A KÖZPONTI ALRENDSZER ELŐIRÁNYZATAI

A KÖZPONTI ALRENDSZER ELŐIRÁNYZATAI millió forintban Fejezet szám

Cím szám

Alcím szám

Jogcímcsoport, jogcím száma, megnevezése

2014. évi teljesítés Kiadás

Bevétel

2015. évi teljesítés

Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

F01 Általános közösségi szolgáltatások F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 1 1 Országgyűlés hivatali szervei I. 2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára I. 4 6 Képviselő-testület váltásával kapcsolatos kiadások I. 4 13 Fejezeti tartalék I. 5 1 Közbeszerzési Hatóság I. 5 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Fejezeti tartalék I.

21 21

1 2

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Fejezeti tartalék

I.

22

2

Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti tartalék

I.

24 24

1 2

Nemzeti Választási Iroda Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 A választási rendszerek működtetése

I.

I.

25 1 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG II. 1 Köztársasági Elnöki Hivatal II. 2 4 Fejezeti tartalék III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG III. 1 Alkotmánybíróság III. 2 2 Fejezeti tartalék IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA IV. 1 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala I.

34 333,9

1 434,6

40 494,4

21 751,3

1 882,8

20 881,7

720,4

15,4

713,7

770,8

9,8

759,2

954,3 477,8

954,3 955,6

133,0

2 579,2

2 512,3

141,1

501,7 9,5 9,5

656,4 9,5 9,5

149,7

507,9 9,5 9,5

4,2 4,2

4,2 4,2

3 028,5

2 406,6

8,2 8,2 526,6 9,5 9,5

477,8

8,2 8,2 36,6

4,2 4,2

4,2 4,2

9 358,3

2 872,6

7 129,1

3 359,8

108,6

2 749,9

11 133,3 11 133,3

400,0 400,0

11 341,3 11 341,3

1 951,6 1 951,6

708,3 708,3

2,6 2,6

347,7

0,2

500,1

735,4

14,6

614,0

1 978,4

168,2

1 765,3

2 220,1

5,7

2 159,5

26,3

26,3

1 759,8

1 772,9

35,5

35,5

1 302,3

1 444,3

26,3 1 789,9

9,6

35,5 1 190,3

9,4

26,3 4,9

1 765,8 35,5

9,6

1 304,0


Cím szám

Alcím szám


V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1 Állami Számvevőszék V. 2 2 Fejezeti tartalék VI. BÍRÓSÁGOK VI. 3 5 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék VI. 3 16 Fejezeti tartalék VIII. ÜGYÉSZSÉG VIII. 3 6 Fejezeti tartalék IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI IX. 1 1 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 5 Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása V.

IX. IX.

IX.

2 2

2

2

3

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai A helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai 4/1 Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás


7 543,9

Bevétel

25,3


Támogatás

2 40

4

20,4

Támogatás

8 577,0

8 318,3

800,0

1 530,9

1 561,8

1 070,2

732,9

732,9

732,9

720,4

153,2 4,3

4 891,3 4 891,3 21 510,8 14 310,3 4 842,0

10 Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása

9 468,3

Önkormányzati fejezeti tartalék 3 Az önkormányzati fejezeti tartalék terhére teljesíthető egyéb kifizetések

2 027,0 2 012,0

Vis maior támogatás Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM X. 1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása X. 20 2 Célelőirányzatok

IX.

Bevétel

8 090,4

6 A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja IX.

Kiadás

15,0

5 025,2

5 168,7

85 242,4

11 942,0 2 676,0

2 083,2 106,3

7 912,6 1 622,8

5 794,4 657,2

1 510,6 289,8

4 976,9 900,7


Cím szám

Alcím szám


1 IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása


Bevétel

2 631,0


Támogatás

106,3

1 622,8

3 IM társadalom- és szakpolitikai célkitűzéseinek megvalósítása 30 Uniós projektek támogatása

646,1

Támogatás

289,8

118,4

5,1 1,5

42 A megyei intézményfenntartó központok és intézményeik átalakításával kapcsolatos feladatok

0,1

X.

53,2 40 115,1

14 881,3

17 520,3

42 734,8

21 201,9

1 277,2

1,6

1 200,0

1 429,0

9,1

1 200,0

196 812,4

68 954,6

124 858,8

217 472,2

75 526,3

136 148,6

4 170,9 3 872,1

3 157,1 2 172,1

188,2 0,1

392,2 35,1

4 881,8

298,8

985,0

138,0

1 405,0

17,3

154,3

60 Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok 61 Szigetszentmiklósi Járási Hivatal kialakítása

400,0

66 Kormányablak program megvalósítása

32,8

XI.

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 1 1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása

XIII.

23 037,0

2 664,0

62 Bicskei Járási Kormányhivatal felújítása 30 5 Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM XII. 1 Földművelésügyi Minisztérium igazgatása XII. 20 3 Agrár célelőirányzatok 3 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

782,3

43,4

39 Adatvédelmi intézkedések európai szinten - projekt

34 Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése

Bevétel

6,0

34 EJN elnökségi konferencia

20 25 Fejezeti általános tartalék XI. MINISZTERELNÖKSÉG XI. 1 Miniszterelnökség XI. 3 Nemzetstratégiai Kutató Intézet XI. 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok XI. 30 1 Célelőirányzatok 25 Önkormányzatok átmeneti támogatása

Kiadás

13 833,5

6 169,0

10,0

502,4

7 117,8

8 362,7

357,1

258,5 502,4

2 254,4

6 315,7

86,6

4 403,7

0,7 0,7 4 208,7

41,0

4 032,5

4 531,7


Cím szám

Alcím szám


XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 1 Belügyminisztérium igazgatása XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM XV. 1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása XV. 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság XV. 9 Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal XV. 25 5 Belgazdasági feladatok 3 Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása

XIV.

XV.

25

7

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása XVII. 11 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség XVII. 20 33 Hazai fejlesztési programok 20 Intézményi kezességi díjtámogatások XVII.


Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

5 992,8

1 209,1

5 101,8

9 736,8

3 455,6

5 525,5

19 831,8

17 220,3

6 710,8

42 061,5

25 835,2

11 961,7

11 976,0

3 430,0

8 132,9

16 747,0

10 517,2

9 149,4

1 246,3

39,4

1 353,0

210,0 210,0

153,0 153,0

221,0 221,0

153,0 153,0

68,9 68,9

19,0 19,0

16,1 16,1

30,0 30,0

12 368,9

4 631,2

6 927,3

14 753,2

10 243,5

6 706,7

2 817,2 957,4 957,4

1 161,1

1 657,5 1 537,4 1 537,4

4 681,6 1 304,1 1 304,1

3 167,8

3 043,1 1 114,8 1 114,8

0,2 0,2

894,3 894,3

894,7 894,7

XVII.

20

36

PPP-programok 3 PPP-konstukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások

XVII.

20

38

Egyéb feladatok 2 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

2 310,4 491,1

2 005,8 505,8

1 151,2 234,4

1 800,1 0,1

1 316,5 55,8

3 Kormányzati szakpolitikai feladatok

1 819,3

1 500,0

916,8

1 800,0

1 260,7

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása XVIII. 7 1 Célelőirányzatok 3 Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat XVIII.

XVIII.

7

7

8 426,5

1 482,4

7 285,5

9 661,6

1 330,1

8 075,5

376,6 256,0

182,1 0,3

378,3 368,6

207,6 71,7

69,4

500,0 500,0

14 Duna Stratégia hazai prioritási területei koordinátorainak működési költségei

89,2

150,4

9,7

118,5

52,0

15 MPA EU kommunikáció

31,4

31,4

17,4

17,4

Fejezeti tartalék

36,5


Cím szám

Alcím szám



Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

1 Fejezeti általános tartalék XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 2 4 Nemzeti Stratégiai Referenciakeret 20 Államreform Operatív Program

XIX.

XIX.

2

7

38 144,5 6 232,4

21 Elektronikus Közigazgatás Operatív Program

27 602,8

21 997,4

22 Végrehajtás Operatív Program

11 770,4

9 914,7

Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok 8 Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása

28 463,7 28 463,7

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása XX. 20 51 Fejezeti általános tartalék XX. 20 57 Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása 1 Bolgár Országos Önkormányzat és Média

58

63 262,3 10 993,3

23 122,7 6 735,4

31 172,7

28 885,8

1 783,6

25 230,0

3 481,3

23 383,2

14 603,7

5 942,7

42 081,3 42 081,3

50 907,4 50 907,4

5 474,0

11 132,0

23 147,9

30,5

0,2

43 864,8 43 864,8 10 286,5 21,3

11 997,7 0,3

1 236,5 43,7

1 581,7 55,2

1 581,7 55,2

44,9

44,9

62,9

62,9

3 Országos Horvát Önkormányzat és Média

144,5

144,5

178,0

178,0

4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média

214,1

214,1

256,9

256,9

5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média

89,6

89,6

107,5

107,5

267,2

267,2

361,2

361,2

7 Országos Lengyel Önkormányzat és Média

47,0

47,0

54,0

54,0

8 Országos Örmény Önkormányzat és Média

42,5

42,5

52,5

52,5

9 Országos Szlovák Önkormányzat és Média

128,0

128,0

151,0

151,0

10 Országos Szlovén Önkormányzat és Média

64,0

64,0

80,0

80,0

11 Szerb Országos Önkormányzat és Média

78,7

78,7

100,7

100,7

12 Országos Ruszin Önkormányzat és Média

36,1

36,1

59,6

59,6

13 Ukrán Országos Önkormányzat és Média

36,2

36,2

62,2

62,2

613,6

613,6

933,6

933,6

6 Országos Roma Önkormányzat és Média

20

14 369,6

3 481,3

1 236,5 43,7

2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média

XX.

36,5 47 240,1 7 866,9

XX.

Támogatás

Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása


Cím szám

Alcím szám


Kiadás

Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

1 Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

30,8

30,8

50,8

50,8

2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása

15,0

15,0

19,5

19,5

3 Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

65,5

65,5

104,4

104,4

4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása

125,6

125,6

178,0

178,0

5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása

27,5

27,5

40,8

40,8

6 Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

78,6

78,6

165,9

165,9

7 Országos Lengyel Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

25,8

25,8

30,8

30,8

8 Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

7,0

7,0

27,0

27,0

9 Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

118,8

118,8

159,5

159,5

10 Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

46,4

46,4

58,4

58,4

11 Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

54,7

54,7

69,2

69,2

12 Országos Ruszin Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

7,8

7,8

13,5

13,5

13 Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

8,0

8,0

14,5

14,5

14 Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai

2,1

2,1

1,3

1,3

22 Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

XX.


1 519,3

2 333,4


Cím szám

XXI.

1 2 20

XXI. XXI.

Alcím szám

1


Miniszterelnöki Kabinetiroda Nemzeti Kommunikációs Hivatal Célelőirányzatok 6 Fejezeti általános tartalék

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL 2 2 Fejezeti tartalék XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA XXXIII. 1 MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak és köztestületi feladatok XXXIII. 1 1 MTA Igazgatása XXXIII. 1 3 Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátások XXXIII. 1 4 MTA Köztestületi feladatok XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA XXXIV. 1 1 MMA Titkárság Igazgatása XXXIV. 1 2 MMA köztestületi feladatok XXXIV. 4 10 Fejezeti tartalék XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI XLII. 32 1 Vegyes kiadások 10 Nettó finanszírozással kapcsolatos kiadások XXX.

A települési önkormányzatok adósságkonszolidációjához kapcsolódó állami támogatások LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP LXII. 3 Befizetés a központi költségvetésbe LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP LXVIII. 1 Rendszeres befizetés LXVIII. 3 Költségvetési támogatás LXVIII. 6 Működési kiadások LXVIII. 7 Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP LXIX. 3 Befizetés a központi költségvetésbe XLII.

38


Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

131,7 3,8

91,2

Támogatás

101,5

799,1

683,1 2 018,9 10,2 10,2

45,8

1 782,3

45,8

325,5

2 512,0

45,8

45,8

8 641,9

170,7

8 707,8

1 499,9 2 424,0

178,5

0,8

182,9

4 134,9

62,8

4 160,5

2 077,6

237,3

1 913,6

1 566,7

2 133,0

3,9

1 969,5

39,4

78,8

1 477,1

39,4

-252,1 -252,1 68 753,9

10 000,0

5,0

4,5

12,4 5,2 1,1 10 000,0

5,4 4,0


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

összesen:

709 203,5

Bevétel


Támogatás

173 026,6

355 707,7

Kiadás

Bevétel

625 688,4

197 070,3

Támogatás

376 466,5

F01.b Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások VI. BÍRÓSÁGOK 3 2 Kincstári számlavezetési díj XI. MINISZTERELNÖKSÉG XI. 13 Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal XI. 31 1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. 35 2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások 1/2 Az MFB Zrt. működésének támogatása VI.

19,7 24 945,6

12 550,9

4 291,4

8 820,2

4 915,5

1 817,7

998,8

51,3

932,9

1 116,2

32,7

1 086,0

33 730,5

18 085,2

51 232,5 300,0

2/1 Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése

900,0

2/2 Az MFB Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói, értékbecslői, jogi képviseleti kiadások

18 000,0

2/4 Az Erste Bank Hungary Zrt. tulajdonosi részesedésének megszerzése

32 000,0

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 8 Magyar Államkincstár XV. 25 2 Ágazati célelőirányzatok 7 Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez 10 ÁKK Zrt. osztalék befizetés

XV.

25 25 26

48 49 1

Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása Eximbank Zrt. tőkejuttatása Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek 1 ÁKK osztalék befizetése

XV.

26

2

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások 1 Tőkeemelések

XV. XV.

32,5

2/3 Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó részesedésszerzés

XV.

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

12,3

127 147,1

97 209,9

28 297,0

52 145,1

60,7 30,9

6,8

5,4 5,4

9,5 2,7

29,8

6,8

6,8

5 513,3 18 000,0

4,3 4,3

7 702,9 18 000,0 69,1 69,1 1 782,0 1 782,0


Cím szám

XVI.

1 2 4

XVI. XVI.

Alcím szám


Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása Bűnügyi Főigazgatóság

4

Kiadás

Bevétel


Támogatás

Kiadás

11 074,8

155 287,4

157 859,2

5 455,2

154 671,1

41,7

10 381,8

11 267,1

76,9

10 223,5

198,7 198,7

198,7 198,7

1 EU Fiscalis 2013 programban való részvétel

97,4 28,9

97,4 28,9

2 EU Customs 2013 Programban való részvétel

31,3

31,3

3 EU Fiscalis 2020 programban való részvétel

15,2

15,2

4 EU Vám 2020 programban való részvétel

22,0

22,0

1 2

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 26 1 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek 1 Osztalékbevétel 26

2

1 107,5 1 107,5

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások 1 Tőkeemelés

4 140,2 4 140,2

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 8 1 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások 1 A Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. tőkeemelés és pótbefizetés

XVIII.

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 2 6 Egyéb uniós előirányzatok 5 Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések

XIX.

XIX.

2

7

Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok 13 EU Önerő Alap

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 19 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő XX. 20 9 EU-tagsággal kapcsolatos feladatok 8 Európai uniós programok előfinanszírozása XX.

XX. XX.

20 28

48 1

Támogatás

10 468,8

XVII.

XVII.

Bevétel

162 276,2

1 Csempészet és hamisítás elleni küzdelem XVI.


Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek

1 668,3 1 668,3 98,8 98,8

98,8 98,8

115,6 115,6

20 801,6 20 801,6

28 536,0 28 536,0

28 055,7 28 055,7

3 001,3 65,6 65,6

1 571,0 45,8 45,8

1 328,3

3 822,1 127,1 127,1

811,1

74,5

1 524,5

1 221,6

0,4 0,4

115,6 115,6 15 064,7 15 064,7

2 578,4 81,3 81,3

1 891,7

63,4

1 398,8

726,3


Cím szám

Alcím szám



Bevétel


Támogatás

Kiadás

1/1 Ingatlanvagyon értékesítéséből befolyó bevételek XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL 1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL XXXI. 6 1 Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI XLII. 33 17 Takarékbetétek visszafizetéséért vállalt állami kezességből eredő fizetési kötelezettség XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK XLIII. 1 1 Értékesítési bevételek 1 Ingatlan értékesítésből származó bevételek

1,3 2 907,5

258,2

483,4

54,8

483,4

480,5

366,0

2 Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek

1 581,0

673,9

3/1 Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele

17 390,0

25 449,6

89,1

304,8 150,0

41 854,5

29,8

6 Frekvencia használati jog értékesítéséből származó bevételek

130 800,0

Hasznosítási bevételek 1/1 Központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos továbbszámlázott bérleti díj

44 954,5 122,0

41 954,8 113,2

1 856,2

2 006,2

1/3 Egyéb bérleti díj 1/4 Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok bérleti díja 2 Vagyonkezelői díj

1 892,1 2 914,3

2 265,4 483,4

35 394,4 8 786,3

5 Tulajdoni részesedések értékesítéséből származó bevétel 2

2 527,9

311,3

4 Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok értékesítési bevétele

1

2 265,4

198 646,0 6 931,4

3/2 Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevétele

XLIII.

Támogatás

725,0

1/2 Egyéb vagyonnal kapcsolatos bevételek XXX.

Bevétel

2 148,1


Cím szám

Alcím szám



3 Osztalékbevételek

XLIII. XLIII.

1 2

3

4 1

Kiadás

Bevétel 28 721,9

1 197,3

4 289,5

273,7

177,8

4/3 Bányakoncessziós díj

1 897,6

1 609,7

4/4 Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja

1 056,1

996,3

Egyéb bevételek 1 Egyéb értékesítési és hasznosítási bevételek

9 002,9

80 999,2 74 998,9

2 Vegyes bevételek

9 002,9

6 000,3

4/2 Infrastruktúra koncessziókból származó díj

1

Támogatás

35 637,3

4/1 Szerencsejáték koncessziós díj

XLIII.

Bevétel


Tőkekivonás Felhalmozási jellegű kiadások 1/2 Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai 2 Egyéb eszközök vásárlása 4/1 Részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés 4/2 Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések

10 000,2 271 689,4 24 122,0

50 233,9 12 584,6

239,9

7,4

55 823,3

30 980,5

2 900,0

4/5 Az AVE Magyarország Kft. részesedésének megvásárlásával kapcsolatos kiadások

14 000,0

4/6 Az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. megvásárlásával kapcsolatos kiadások

10 157,1

4/7 Az MKB Bank Zrt. részesedésének megvásárlásával kapcsolatos kiadások

17 069,8

4/8 A Főgáz Zrt. részesedésének megvásárlásával kapcsolatos kiadások

79 050,0

4/9 Az Antenna Hungária Zrt. részesedésének megvásárlásával kapcsolatos kiadások

56 000,0

5 A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának megvalósításával kapcsolatos kiadások

1 113,0

7 Európai Uniós pályázatokhoz önrész biztosítása

2 664,3

5 415,2

Támogatás


Cím szám

Alcím szám



10 Útdíj-szedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztése 13 Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer bevezetéséhez szükséges fejlesztések XLIII.

2

2

Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások 2/1 Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás

2

3

4

2 150,0

3 Egyéb vagyonkezelési kiadások

3 693,0

1 243,1

12 515,0

22 736,0

2 099,2

2 188,7

735,2

315,4

10,6

473,1

1 353,4

1 400,2

A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 1/1 Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek kiadásai

14 823,2 635,0

12 138,8 350,1

1/2 Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások

1 612,9

1 563,5

Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő kiadások 6 Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások

1/3 Az MFB Zrt. tevékenységével kapcsolatos kifizetések

29,6

2 Eljárási költségek

39,8

21,9

3/1 Az MNV Zrt. működésének támogatása

7 400,0

7 200,0

3/2 Az MFB Zrt. működésének támogatása

600,0

7 A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésének támogatása és tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások XLIII.

2 2

6 8

8 550,0

1 188,2

5 Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése

XLIII.

1 246,2

2/2 Ingatlanok őrzése

8/1 Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása 2

Kiadás

30 132,3 4 003,2

7 Egyéb szerződéses kötelezettségek XLIII.

Támogatás

20 609,2 3 213,0

4/1 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések XLIII.

Bevétel


Tulajdonosi kölcsönök elszámolása ÁFA elszámolás

3 730,1

994,2

775,8

2 009,1 150,0

6 130,1

3 736,2

Bevétel

Támogatás


Cím szám

Alcím szám



Bevétel

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK XLIV. 1 1 Értékesítési bevételek 1/1 Termőföld értékesítésből származó bevételek 1

2

Hasznosítási bevételek 1 Haszonbérleti díj

XLIV. XLIV.

1 2

3 1

Egyéb bevételek Felhalmozási jellegű kiadások 1/1 Termőföld vásárlás

XLIV.

2

2

Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások 1 Életjáradék termőföldért

XLIV.

2

3

Kiadás

Bevétel

910,3 909,8

1/3 Egyéb ingatlanok értékesítéséből származó bevételek XLIV.

Támogatás


1 932,4 1 932,4

0,5 10 917,4 10 917,4

7 653,5 7 653,5

530,1

236,2

3 273,0 3 273,0

1 427,0 1 427,0

11 532,7 10 755,4

11 515,1 10 396,2

2/1 Hasznosítási kötelezettség kiadásai

230,6

295,3

3 Egyéb vagyonkezelési kiadások

546,7

823,6

2 357,7 715,4

1 550,5 336,9

2 Eljárási költségek, díjak

140,3

8,2

3 Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés

500,0

393,3

1 000,0

800,0

2,0

12,1

A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 1 Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja

4 Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése 5 Bírósági döntésből eredő kiadások LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP LXII. 4 Alapkezelőnek átadott pénzeszköz LXIV. SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK INTEGRÁCIÓS ALAPJA LXIV. 2 Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete rendelkezésére bocsátott vagyoni hozzájárulás LXIV. 3 Működési kiadások LXIV. 4 Befizetés a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjába LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP

2 988,9 16 547,9 405,1

50,7 16 547,9

Támogatás


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

7 Alapkezelőnek átadott pénzeszköz LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXI. 3 1 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXII. 3 1 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás LXIX.

Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

1 389,4

összesen:

1,0

7,2

9,1

10,6

712 249,8

398 160,2

8,6

251 432,3

8,2

13,5

467 092,9

233 943,7

207 119,7

F01.c Külügyek II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG 2 2 Célelőirányzatok 3/1 Államfői Protokoll kiadásai

II.

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 20 2 Célelőirányzatok 5 2016. évi Fédération Internationale pour le Droit Européen kongresszus előkészítésének támogatása

X.

39,6 39,6 192,7

10 Igazságügyi regionális együttműködés 2015

55,4

19 Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat, jogvédelem és jogérvényesítés

50,3

27 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése

87,0

XI. MINISZTERELNÖKSÉG 30 1 Célelőirányzatok 13 Határon átnyúló fejlesztési programok intézményrendszerének fejlesztése és támogatása

XI.

47 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata

482,6 57,9

4,6

4,6

425,9 37,4

131,8

59 Közép-kelet európai regionális együttműködés 69 EU utazási költségtérítések XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 2 Külképviseletek igazgatása

XVIII.

218,5

179,8 11,7

1,6

339,7 15,0

65,4

32,5

1,0

29,8

50,0

5,0

0,6

47,8

103,1

130,6

81,4

444,4 24,1

70,0

70,0

10,7

10,7

10,0

247,1 343,5

70,2

70,0

292,9

388,5

0,7

339,6

333,5

0,2

50 009,9

9 949,7

44 854,1

54 660,1

10 852,2

44 277,7


Cím szám

XVIII.

3 3 7

XVIII. XVIII.

Alcím szám

1 1


Külügyi és Külgazdasági Intézet Magyar Külügyi Intézet Célelőirányzatok 2 Kötött segélyhitelezés


Bevétel


Támogatás

77,7

66,2

76,2

180,5

42,0

96,7

1 086,5 519,3

395,6

1 024,6 585,2

333,6

9 Államfői Protokoll támogatása

163,5

394,3

11 Magyar-indiai közös KKV Alap 12 Kisebbségpolitikai célok támogatása 13 Közép-európai elnökségi feladatok XVIII.

7

2

7

3

41,8

235,4

5 044,1 1 878,7

246,5

8 826,6 1 727,3

2 377,1

1,2

6 503,3

146,8

656,6

245,3

596,0

256,8

101,5

22,6

22,6

6,0

3,7

0,4 0,4

126,9 126,9

138,3 138,3

17 233,3 10 222,1

1,3

7,2

3,9

Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 1 Európai Területi Társulások támogatása

244,1 101,9

3,3 3,1

237,9 122,9

94,5 88,4

5 Külföldi magyar emlékek megőrzése

131,2

0,2

105,0

4,1

11,0

10,0

2,0

12 445,3 7 166,4

11 789,2 7 425,9

16 384,1 10 561,0

5 278,9

4 363,3

5 823,1

7 011,2

2 012,1 2 012,1

2 355,0 2 355,0

Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 1 Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások 2 Európai uniós befizetések

XVIII.

7

4

Támogatás

62,3

6 Népirtás Megelőzési Központ támogatása XVIII.

7,8

Bevétel

282,6

6 Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 8 Kormányfői Protokoll

Kiadás

Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés 6 Nemzetközi Alapokhoz való hozzájárulások

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 2 7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok 4 KEOP derogációs projektek kamattámogatása

31,8 31,8

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 20 5 Egyéb feladatok támogatása 23 Határon túli ifjúsági szervezetek támogatása

0,3 0,3

XIX.

XX.

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

24,1 24,1


Cím szám

Alcím szám

XXI.

20

1



Kiadás

Célelőirányzatok 1 Kormányfői protokoll

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 7 10 Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI XLII. 36 1 Nemzetközi tagdíjak 1 IBRD alaptőkeemelés

XXXIII.

2 IBRD alaptőke értékállóságának biztosítása 3 CEB tagdíj 4 Bruegel tagdíj 5 EIB tőkeemelés

Bevétel


Támogatás

2

151,0 151,0

164,1 164,1

141,7 141,7

25,0 25,0

198,6

58,9

141,3

237,1

15,9

125,7

7 548,7 745,3

12 124,6 1 924,1

1 131,1

1 441,2

2,7

2,7

30,4

30,1

5 639,2

5 418,8 237,1 3 070,6

Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység 1 IDA alaptőke-hozzájárulás 2 IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása

XLII. XLII.

36 42

3 2

Támogatás

150,2 150,2

7 NBB alaptőke hozzájárulás 36

Bevétel

220,9 220,9

6 IFC tőkeemelés XLII.

Kiadás

Egyéb kiadások Bethlen Gábor Alap támogatása összesen:

1 206,3 1 192,1

2 465,8 2 450,0

14,2

15,8

34,6

37,9

14 154,1

16 390,5

88 114,6

11 096,4

58 670,9

110 585,4

11 781,9

73 615,5

2 936,0

1 740,5

1 240,3

3 288,5

2 069,8

1 379,5

174,2

6,8

113,9

F01.d Alapkutatás X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM X. 9 Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek XI. MINISZTERELNÖKSÉG XI. 11 Közpolitikai Kutatások Intézete XI. 15 1 31 Nemzetközi tagdíjak

611,7 119,6

611,0 119,6


Cím szám

Alcím szám


41 Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása 21 Nemzeti Innovációs Hivatal XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM XVIII. 7 2 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 3 Demokrácia Központ Közalapítvány-Tom Lantos Intézet támogatása XI.

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XIX. 2 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv 3/4 Kutatás-fejlesztés, innováció XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 5 KSH Népességtudományi Kutató Intézet XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA XXXIII. 1 2 MTA Doktori tiszteletdíjak és Bolyai ösztöndíjak XXXIII. 2 2 MTA Könyvtár EISZ Nemzeti Program XXXIII. 3 MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek XXXIII. 4 MTA Támogatott Kutatóhelyek XXXIII. 5 1 MTA Létesítménygazdálkodási Központ XXXIII. 5 3 MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága XXXIII. 5 4 Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia XXXIII. 6 OTKA Iroda XXXIII. 7 1 Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány) XXXIII. 7 2 Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása XXXIII. 7 3 Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatása XXXIII. 7 4 Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok XXXIII. 7 5 Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása XXXIII. 7 6 Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása XXXIII. 7 7 Infrastruktúra fejlesztés XXXIII. 7 8 Lendület Program XXXI.


Bevétel

Támogatás

492,1 2 669,8


Bevétel

Támogatás

491,4 1 117,3

105,3 105,3

1 415,8 105,3 105,3

9,3 9,3

4,8 4,8

196,0

94,7

129,6

4 666,5

15,7

4 568,9

2 501,5

2 452,7

39 993,2 4 960,9

70,3 70,3

100,2 100,2

4,8 4,8

0,8 0,8

215,3

110,6

124,5

3,3

2 778,4

2 647,8

3,2

16 083,7

24 987,6

40 702,3

18 900,4

21 465,2

1 386,5

4 667,6

6 542,4

1 155,8

4 825,0

2 087,1

2 015,4

2 088,3

4 273,6

1 168,7

1 064,7

217,4

58,3

175,4

259,0

54,5

177,1

12,5

18,5

0,1

19,7

12,5 478,3

88,0

364,7

80,9

80,9

80,9

80,9

46,3

46,0

47,2

46,8

10,0

10,0

10,0

10,0 1 855,4

134,8

1 050,7

172,3

2,2

167,0

4,0

186,3

2,2

10,5

10,5

17,4

9,9

9,9

6,4 4,3

166,9


Cím szám

Alcím szám

7 7 7 7 7

9 11 12 14 15



Kiadás

Fiatal kutatók pályázatos támogatása Posztdoktori pályázatok támogatása XXXIII. Szakmai feladatok teljesítése XXXIII. Központi kezelésű felújítások XXXIII. MTA Bölcsészet és Társadalomtudományok Kutatóháza létrehozása XXXIII. 7 16 Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatás maradványa XXXIII. 7 17 Központi kiadványok támogatása XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA XXXIV. 1 3 Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL XXXV. 1 NKFI Hivatal XXXV. 2 1 Nemzetközi tagdíjak XXXV. 2 2 Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP LXII. 1 Hazai innováció támogatása LXII. 2 A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása LXII. 5 Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban való részvétel támogatása LXII. 6 Kutatási témapályázatok támogatása LXII. 19 Innovációs járulék LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP LXIX. 1 Hazai innováció támogatása LXIX. 2 A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása LXIX. 19 Innovációs járulék LXIX. 24 Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban való részvétel támogatása XXXIII. XXXIII.

összesen:

Bevétel

13,3


Támogatás

12,9

Kiadás

Bevétel

12,9

Támogatás

10,5 13,5

41,0

961,9

88,8

114,0

1 292,8

4,4

11,6

995,8

17,0

40,3

19,5

2 383,1

8,3

24,9

25,3

61,5

66,7 2 294,5

1,3 2,4 15,7

2 586,1

92,6 3 264,6

1 745,0

1 663,3

1 663,3

468,1

468,1

29 818,6 3 522,9 607,0 6 532,2 65 780,5 21 279,9 1 635,8 68 902,6 613,7 88 773,3

95 217,6

44 258,8

104 814,9

95 269,3

35 793,9


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

Bevétel

Támogatás


Bevétel

F01.e Műszaki fejlesztés XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 42 5 Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatása LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP LXII. 23 Költségvetési támogatás XLII.

7 686,0 7 686,0

összesen:

7 686,0

F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 1 1 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 6 A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

IX.

IX.

2

1

Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai 2 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 8 A közérdekű kéményseprő-ipari közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása 9 Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása

IX.

2

IX.

2

IX.

26

IX.

30 30 30

IX. IX.

2

3

1 10 19

843,0 843,0 194,6

718,4 506,1

16,8

50,0

177,8

162,3

A helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai 3 Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása

17 458,5 17 458,5

Önkormányzati fejezeti tartalék 5/4 Csurgó Város Önkormányzat támogatása S. L. Sport és Szabadidőcentrum felújítása és bővítése céljából Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat feladatainak támogatása Abaújszántó város feladatainak támogatása Balmazújváros város feladatainak támogatása Cegléd város feladatainak támogatása

1 800,0 1 800,0 550,0 100,0 300,0 300,0

300,0

7 686,0

Támogatás


Cím szám

Alcím szám

IX.

21 22 23 41 43 45 47 60 61 65 66 77 78 79 5 6 8 17 21 29 30 42 44

IX.

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 33

IX.

34

IX.

38 38 38 38

IX. IX. IX. IX. IX. IX. IX. IX. IX. IX. IX. IX. IX. IX. IX. IX. IX. IX. IX. IX. IX. IX.

IX. IX. IX.

3 5 6 7


Csaholc község feladatainak támogatása Csákvár város feladatainak támogatása Csanádalberti község feladatainak támogatása Harkány város feladatainak támogatása Heréd község feladatainak támogatása Heves város feladatainak támogatása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város feladatainak támogatása Kisvárda Város feladatainak támogatása Kőszeg város feladatainak támogatása Kunszentmiklós város feladatainak támogatása Lenti Város feladatainak támogatása Mezőzombor község feladatainak támogatása Monok község feladatainak támogatása Monor város feladatainak támogatása I. Nyíradony város feladatainak támogatása Óföldeák község feladatainak támogatása Pápa város feladatainak támogatása Sárospatak város feladatainak támogatása Székkutas község feladatainak támogatása Tarcal község feladatainak támogatása Tarpa nagyközség feladatainak támogatása Vác város feladatainak támogatása Vál község feladatainak támogatása Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása Alsóörs község feladatainak támogatása Bánhorváti község feladatainak támogatása Bodrogkeresztúr község feladatainak támogatása Bodrogolaszi község feladatainak támogatása

2014. évi teljesítés Kiadás 10,0 60,0 140,0 215,0 30,0 400,0 800,0 350,0 80,0 150,0 400,0 100,0 100,0 350,0 180,0 10,0 150,0 100,0 16,0 100,0 10,0 120,0 50,0 174,4 1 470,0 150,0 100,0 100,0 100,0

Bevétel

Támogatás


Bevétel

Támogatás


Cím szám

Alcím szám

IX.

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

8 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 28 29 31 35 36 39 40 42 45 47 49 52 53 54

38 38 38 38 38

56 57 60 61 63

IX. IX. IX. IX. IX. IX. IX. IX. IX. IX. IX. IX. IX. IX. IX. IX. IX. IX. IX. IX. IX. IX. IX. IX. IX. IX. IX. IX. IX.


Bonyhád város feladatainak támogatása Dabas város feladatainak támogatása Debrecen Megyei Jogú Város feladatainak támogatása Dunaújváros Megyei Jogú Város feladatainak támogatása Dunavarsány város feladatainak támogatása Eger megyei jogú város fejlesztéseinek támogatása Ercsi város feladatainak támogatása Fehérgyarmat város feladatainak támogatása Felsőrajk község feladatainak támogatása Furta község feladatainak támogatása Gyula város feladatainak támogatása Kaposvár Megyei Jogú Város feladatainak támogatása Kistarcsa város feladatainak támogatása Kiszombor község feladatainak támogatása Litér község feldatainak támogatása Mád község feladatainak támogatása Martonvásár város feladatainak támogatása Mezőtúr Város feladatainak támogatása Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak támogatása Nagykanizsa Megyei Jogú Város feladatainak támogatása Nyíregyháza Megyei Jogú Város feladatainak támogatása Ősi község feladatainak támogatása Sátoraljaújhely Város feladatainak támogatása Sopron Megyei Jogú Város feladatainak támogatása Szekszárd megyei jogú város feladatai biztonságos finanszírozásának támogatása Szolnok Megyei Jogú Város feladatainak támogatása Szombathely megyei jogú város fejlesztéseinek támogatása Tolcsva község feladatainak támogatása Tolna város feladatainak támogatása Várpalota Város feladatainak támogatása

2014. évi teljesítés Kiadás 750,0 300,0 2 000,0 550,0 400,0 400,0 300,0 20,0 15,0 18,0 100,0 400,0 120,0 80,0 82,0 100,0 300,0 110,0 1 000,0 500,0 1 000,0 200,0 100,0 700,0 150,0 350,0 800,0 100,0 70,0 300,0

Bevétel

Támogatás


Bevétel

Támogatás


Cím szám

Alcím szám

38 38 38

64 65 66


Vasad község feladatainak támogatása Vasvár város feladatainak támogatása IX. Veszprém megyei jogú város feladatai biztonságos finanszírozásának támogatása IX. 38 67 Visznek község feladatainak támogatása IX. 38 68 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város feladatainak támogatása IX. 39 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása IX. 44 Veszprém Megyei Jogú Város feladatainak támogatása IX. 45 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja IX. 54 Hercegszántó Község Önkormányzata feladatainak támogatása IX. 56 Balatonfüred Város Önkormányzata feladatainak támogatása IX. 57 Pannon Park projekt előkészítésének támogatása XI. MINISZTERELNÖKSÉG XI. 30 1 Célelőirányzatok 4 Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai IX. IX.

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM 20 3 Agrár célelőirányzatok 6 Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása

XII.

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 18 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM XV. 25 2 Ágazati célelőirányzatok 16 Közigazgatási fejlesztési feladatok

XIV.

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 7 3 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 3 Az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges pénzügyi hozzájárulás

XVIII.


Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

15,0 40,0 800,0 25,0 800,0 600,0 718,8 9 918,8 60,0 700,0 200,0 1 974,3 1 974,3

357,9 357,9

367,3 367,3

33 086,7

14 835,1

2 192,2 2 192,2

5 253,0 5 253,0

1 628,0 1 628,0

3 262,9 3 262,9

706,1 706,1

635,2 635,2

10,7 10,7

272,8 272,8

19 940,6

36 976,8

17 154,6

22 277,2

95,4 95,4 138,8 138,8

138,8 138,8


Cím szám

Alcím szám

XVIII.

7

4



Kiadás

Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés 1 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 2 Humanitárius segélyezés

Bevétel

227,7 87,0


Támogatás

200,4 0,4

59,9

Kiadás

393,7 313,7

627,8 302,6

80,0

60,6

3 Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében

130,0

4 EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok

80,3

5 Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA 20 1 Célelőirányzatok 2 Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok

XXI.

3 Konzultációk kiadásai XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 1 Központi Statisztikai Hivatal XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI XLII. 37 1 ÁFA alapú hozzájárulás XLII. 37 2 GNI alapú hozzájárulás XLII. 37 3 Brit korrekció LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP LXIII. 6 Működtetési célú kifizetések XXXI.

Bevétel

Támogatás

40,7 39,9

168,6 5,7 22,6

0,8

37,6

0,5

200,0

97,0

2 298,6 2 059,5

117,9 6,2

2 001,5 1 690,0

2 154,8 1 531,9

3,6

5 985,8 3 785,8

239,1

111,7

311,5

622,9

3,6

2 200,0

9 192,3

1 594,1

7 733,9

9 639,1

1 597,1

8 314,2

37 170,0

40 827,2

234 532,1

239 584,2

19 164,8

25 591,1

2 418,3

2 816,0

140,3

összesen:

373 180,1

17 105,4

32 968,0

385 363,9

20 434,7

40 420,3

F01 Általános közösségi szolgáltatások összesen:

1 971 521,3

694 606,2

743 037,7

1 701 231,5

566 185,9

733 415,9

80 930,2

5 495,0

75 650,0

91 368,8

6 434,3

84 715,0

55 197,0

8 532,4

47 737,9

60 873,3

5 590,0

60 667,7

66 614,2

1 411,8

64 227,4

74 083,3

937,1

73 790,7

13 331,7

163,3

13 050,5

14 532,7

209,3

14 545,3

8 110,2

0,2

8 118,0

9 324,9

1,2

9 619,6

F02 Védelem XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 1 2 Egyéb HM szervezetek XIII. 2 1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei XIII. 2 2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei XIII. 3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat XIII. 8 2 Ágazati célelőirányzatok XIII.


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása

Bevétel

Támogatás

1 723,1

15 Nemzetközi kártérítés


1 723,1 0,2

Kiadás

Bevétel

Támogatás

1 801,3 1,6

1 801,3 1,2

25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához

2 312,3

2 312,3

3 486,3

3 790,5

40/1 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez

3 726,5

3 732,6

3 684,4

3 677,8

348,3

350,0

351,3

350,0

40/2 Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 21 K-600 hírrendszer működtetésére XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM XV. 25 5 Belgazdasági feladatok 4 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján

XIV.

8 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok

339,8

300,0

77,6 64,0

33,0 30,3

33,0 30,3

13,6

2,7

2,7

34,2 34,2

összesen:

224 600,7

15 602,7

208 816,8

250 516,0

13 171,9

243 372,5

F02 Védelem összesen:

224 600,7

15 602,7

208 816,8

250 516,0

13 171,9

243 372,5

81 145,7

5 132,8

77 431,8

85 359,9

6 416,4

81 217,3

2 857,6

288,4

2 614,5

2 990,5

229,7

2 786,0

70,9

500,0

4 537,2 4 359,0

2 066,6 34,4

2 968,7 1 003,8

70,9

500,0

178,2

2 032,2

1 964,9

10,8

225,5

F03 Rendvédelem és közbiztonság F03.a Igazságszolgáltatás VI. BÍRÓSÁGOK 1 Bíróságok VI. 2 Kúria VI. 3 1 Beruházás 1 Budapest Környéki Törvényszék épület rekonstrukciója VI.

2 Igazságszolgáltatás beruházásai VI. VI.

3 3

3 6

Igazságszolgáltatás működtetése Pénzügyi intézmények devizában nyújtott fogyasztói kölcsönszerződéseinek rendezése

403,5

403,4


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

3 7 Új kerületi bíróság kialakítása VIII. ÜGYÉSZSÉG VIII. 1 Ügyészségek VIII. 3 4 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM X. 3 Igazságügyi Hivatal X. 20 2 Célelőirányzatok 17 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás VI.

Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

500,0 37 335,4

984,0

33,6

37 570,2

38 224,1

30,0

25,4

163,4

39 280,3 30,0

5,4

140,0

43,7

1 375,7

886,1

1 250,7

666,9 233,6

27,4 2,0

660,7 232,1

807,4 390,1

37,1 9,9

827,0 410,0

18 Jogi segítségnyújtás

309,3

24,5

292,6

304,0

26,6

317,0

20 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése

124,0

0,9

136,0

113,3

0,6

100,0

122 615,5

7 072,6

123 291,6

131 263,8

7 732,7

128 585,5

2 413,3

2,8

2 416,0

2 822,5

5,6

2 825,0

10 982,3

275,4

11 106,0

12 469,5

359,5

12 136,5

4 342,7

267,6

4 095,4

4 573,3

157,9

4 435,2

összesen: F03.b Rend- és közbiztonság I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 3 Országgyűlési Őrség IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI IX. 49 A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása XI. MINISZTERELNÖKSÉG XI. 2 Információs Hivatal XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM XIV. 2 Nemzeti Védelmi Szolgálat XIV. 4 Terrorelhárítási Központ XIV. 7 Rendőrség XIV. 8 Alkotmányvédelmi Hivatal XIV. 9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat XIV. 10 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ XIV. 20 1 Ágazati célfeladatok 2 Energia-racionalizálás

3 594,9

14 163,3

199,5

12 315,7

13 996,2

1 099,2

13 407,5

288 893,6

27 204,9

258 915,8

342 778,2

74 598,9

286 391,5

7 577,5 18 029,3

505,6 1 677,6

7 095,6 17 805,9

7 930,0 20 736,4

58,3 1 614,3

7 604,5 19 720,5

150,8

752,0

160,2

1 317,9

902,8

165,8

1 488,1 124,5

1 145,3 104,4

216,2

1 507,6 118,5

1 160,1 124,0

578,8


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

17 Schengen Alap

Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

0,6

27 Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások

1 363,0

1 040,9

216,2

1 389,1

1 036,1

578,8

200,0 200,0

1 050,0 1 050,0

1 061,9 1 061,9

11,9 11,9

1 050,0 1 050,0 1 368,9 1 358,9

XIV.

20

2

Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása 2/3 Országos Polgárőr Szövetség

1 263,9 1 263,9

XIV.

20 20

8 9

Közösségi programok Szolidaritási programok 4 Külső Határok Alap

30,1

14,8

4 171,9 3 855,6

2 807,7 2 595,8

1 785,5 1 717,9

4 358,3 4 261,4

1 918,6 1 852,7

271,3

211,9

15,0

76,8

65,9

52,6

20,1

70,2

115,3

XIV.

5 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek 6 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék XIV.

20 20

15 19

XIV.

20

20

XIV.

20

21

XIV.

45,0

Nyomon követő rendszer bevezetése, üzemeltetése A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása Belügyi Alapok 1 Belső Biztonsági Alap

0,6

10,0

100,7 8,6

1,2

306,5 100,0 100,0

Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások

27 621,7

összesen:

36 063,6

357 211,0

35 053,2

317 032,5

441 289,4

81 888,3

386 154,3

62 287,4

5 289,8

56 141,1

69 900,7

6 367,2

63 140,2

F03.c Tűzvédelem XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság XIV. 20 2 Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása 2/5 Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása XIV.

XIV.

20

10

Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása összesen:

0,1 0,1 1 966,2

3,2

1 963,0

1 963,2

0,2

1 963,0

64 253,6

5 293,0

58 104,1

71 863,9

6 367,5

65 103,2

54 987,5

4 522,7

51 958,6

77 614,2

8 781,1

74 777,1

F03.d Büntetésvégrehajtási igazgatás és működtetés XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 5 Büntetés-végrehajtás

XIV.


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

összesen:

54 987,5

4 522,7

51 958,6

77 614,2

8 781,1

74 777,1

F03 Rendvédelem és közbiztonság összesen:

599 067,6

51 941,5

550 386,8

722 031,3

104 769,6

654 620,1

F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások F04.a Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 1 2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

IX.

155 253,0

163 354,6 140 089,5

2 Óvodaműködtetési támogatás

20 263,8

3 Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

500,5

4 A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás

2 500,8

43 Szigetszentmiklósi iskolafejlesztés 48 Hajmáskéri iskolafejlesztés XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XVII. 20 41 Izsáki iskola beruházás XVII. 20 42 Dunakeszi iskola beruházás IX.

2 932,8

IX.

158,8 4 190,7 4 372,4

összesen:

158 344,6

163 354,6

8 563,1

F04.b Középfokú oktatás XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM XIII. 7 Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XIX. 2 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv 5/5 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása XII.

24 781,5

7 833,2

17 193,6

26 138,5

8 126,7

17 839,6

245,0

0,2

245,8

259,7

0,1

256,2

2,9 2,9

0,6 0,6

0,9 0,9

1,0 1,0


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 20 2 Normatív finanszírozás 3 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás

XX.

Bevétel

189 174,2 189 174,2

861,6 861,6


Támogatás

187 827,8 187 827,8

5 Köznevelési szerződések LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP 31 Szakképzési hozzájárulás

LXIII.

Kiadás

Támogatás

200 078,3 196 383,6

1 656,1 1 651,3

200 517,5 196 544,0

3 694,7

4,8

3 973,5

60 910,8

összesen:

Bevétel

65 308,2

214 203,6

69 606,4

205 267,2

226 477,4

75 092,1

218 613,3

15 054,4

6 302,4

7 126,3

12 945,9

4 617,0

7 948,9

F04.c Felsőfokú oktatás XI. MINISZTERELNÖKSÉG 14 Nemzeti Közszolgálati Egyetem XI. 30 1 Célelőirányzatok 46 Ludovika Campus XI.

254,0 254,0

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 7 1 Célelőirányzatok 5 A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak és ösztöndíjprogram működtetése

XVIII.

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 5 Egyetemek, főiskolák XX. 20 2 Normatív finanszírozás 2 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása XX.

XX.

20

3

Felsőoktatási feladatok támogatása 1 Felsőoktatás speciális feladatai

45,6 45,6

5,0 5,0

472 599,7

310 736,1

176 648,3

520 258,3

356 084,9

190 607,9

18 319,8 18 319,8

462,2 462,2

17 566,3 17 566,3

16 882,4 16 882,4

492,2 492,2

16 802,6 16 802,6

3 060,0 373,3

71,0 11,2

1 054,6 297,3

1 331,7 330,9

48,7 0,6

1 367,4 452,5

2 Lakitelek Népfőiskola támogatása

300,0

300,0

458,0

3 Kiválósági támogatások

683,6

457,3

456,9

0,1

85,9

48,0

4 Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap 33 Felsőoktatási információs rendszerek működtetése EISZkoordináció

1 700,0 3,1

59,8

458,0 456,9

A KÖZPONTI ALRENDSZER ELŐIRÁNYZATAI millió forintban



Fejezet szám

Cím szám

Alcím szám

XX.

20

5

Egyéb feladatok támogatása 20 Maradványelszámolás

415,5 415,5

24,8 24,8

XX.

20

25

Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások 10 Egyéb felújítási, fejlesztési támogatások

900,8 0,8

1,1 1,1

15 MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása 1/2 Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért

XX.

20

26

Kiadás

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 28 Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása

XLII.

Bevétel


Támogatás

Bevétel

Támogatás

27,4 27,4

5,1 5,1

3 041,4

3 042,5 1,1

2,1 2,1

900,0

3 041,4

3 041,4

184,3

184,3

184,3

184,3

184,3

184,3

184,3

184,3

310,2

összesen:

Kiadás

510 844,7

492,3 317 597,6

205 621,2

555 164,8

361 295,6

217 170,1

F04.d Egyéb oktatás IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 2 3 Önkormányzati fejezeti tartalék 5/8 "Szombathely a segítés városa" program támogatása

IX.

XI. MINISZTERELNÖKSÉG 30 1 Célelőirányzatok 19 Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért

XI.

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM XIV. 6 Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság XIV. 15 BM Nemzetközi Oktatási Központ XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM XV. 6 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal XV. 7 Szakképzési Centrumok XV. 25 2 Ágazati célelőirányzatok 13 Szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos kiadások XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 20 40 Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása

XVII.

22,0 22,0 198,5 198,5

150,0 150,0

150,0 150,0

150,0 150,0

610,5

126,8

527,0

967,2

57,3

931,8

1 155,5

384,5

771,2

1 140,6

475,7

703,7

2 042,3

2 557,7

1 123,4

50 817,7

10 551,9 9 164,8 9 164,8

55 488,3

654,0

737,8

0,4

51,1

666,4

2 875,6


Cím szám

Alcím szám


XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 2 4 Nemzeti Stratégiai Referenciakeret 3 Társadalmi Megújulás Operatív Program

XIX.

4

Bevétel


Támogatás

318 025,9 209 415,1

8 Társadalmi Megújulás Operatív Program - Nemzeti Foglalkoztatási Alap

17 042,7

17 245,6

14 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

99 222,0

91 365,2

9 917,1 6 930,3

11 168,3

13 900,8

230 393,9

47 708,8

171 695,6

8 226,4

2 484,7

11 994,7

7 976,4

4 496,3

8 561,7

2 219,2

15 741,2

9 285,2

1 737,9

16 137,0 599 567,0

14 631,1 66 400,4

876,0 534 433,3

25 217,7 608 316,8

21 731,9 80 820,3

874,6 518 377,1

2 206,7 2 206,7

551,0 551,0

1 660,9 1 660,9

3 878,2 3 878,2

1 811,8 77,3

109,2 2,1

2 725,6 43,7

8 477,6 41,8

62,5 4,9

7 974,7 36,5

4 Köznevelés speciális feladatainak támogatása

177,8

55,5

194,0

218,9

25,4

151,2

5 Nemzeti Tehetség Program

860,4

50,9

1 381,2

2 566,4

31,5

2 466,2

213,6

614,7

1 054,7

440,0

57,7

92,0

65,1

6,0

400,0

330,7

8 Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása 9 Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata 11 Kislétszámú hit- és erkölcstan oktatás kiegészítő támogatása 5

400,0

0,7

20

8

3 880,1 3 880,1

0,7

4 200,0

400,0 4 474,8

Egyéb feladatok támogatása 15 "Útravaló" ösztöndíj program

787,4 108,8

6,4 1,4

621,5

643,0 1,4

144,9 133,2

594,1

18/1 Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása

678,6

5,0

621,5

265,3

9,4

291,5

376,3

2,3

302,6

18/4 Határon túli köznevelési feladatok támogatása XX.

378 279,0 206 583,4

25,0

12 Erzsébet program támogatása 20

Támogatás

10 722,4

6 Közoktatási Információs Rendszer (KIR) fejlesztése

XX.

Bevétel

68 109,0 9 231,9

Köznevelési feladatok támogatása 1 Országos Nemzetiségi Önkormányzatok 2015. évi kompenzációja

47 665,2 33 764,4

Kiadás

476 554,0 235 437,7

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 6 1 Oktatási Hivatal XX. 6 2 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet XX. 9 Türr István Képző és Kutató Intézet XX. 18 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ XX. 20 2 Normatív finanszírozás 4 Hit- és erkölcstan oktatás és tankönyvtámogatás 20

Kiadás

352 403,5 236 138,8

XX.

XX.


Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai

406,3

388,0

707,7

761,7


Cím szám

Alcím szám



461,9

2 Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok

282,9

271,9

304,3

299,8

XX.

20

26

Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása 1/14 Autizmus Alapítvány

290,6

1/19 Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása

255,6

Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása 4 Gazdasági társaságok által ellátott köznevelési feladatok támogatása

106,5 106,5 282,5

277,5

35,0

30,8

2,8

247,5

246,7

531,2 440,4

0,8

702,2 612,2

943,9 943,1

5 Gazdasági társaságok által ellátott felsőoktatási feladatok támogatása

90,8

0,8

90,0

0,8

25,0 25,0

25,0 25,0

22,0 22,0

22,0 22,0

680,0 680,0

680,0 680,0

420,0 300,0

420,0 300,0

120,0

120,0

XX.

20

30

Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 23/5 Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatása

XX.

20

55

Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 13 Határon túli egyházi köznevelési intézmények fejlesztésének támogatása

2,8

35,0

17 A Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum kollégiumbővítése és tornaterem építése 20

59

Támogatás

403,4

PHARE Programok 6/2 Hazai társfinanszírozás (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II)

XX.

Bevétel

116,1

21

28

Kiadás

123,4

20

20

Támogatás

1 Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok XX.

XX.

Bevétel


Társadalmi felzárkózást segítő programok 7 Roma ösztöndíj programok

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK XLIII. 2 1 Felhalmozási jellegű kiadások 6 Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ létrehozásával kapcsolatos kiadások LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP LXIII. 2 Szakképzési és felnőttképzési támogatások

969,4 969,4

45,3 45,3

783,1 783,1

537,8 537,8

6 875,0 6 875,0

24 725,9

30 084,7

0,9

278,0 30,8

0,9

247,2 614,7 614,7

240,2 240,2

277,0 277,0


Cím szám



Alcím szám

Kiadás

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP 4 1 Oktatás-nevelési támogatás

LXV.

Bevétel


Támogatás

4 433,0

Kiadás

Bevétel

Támogatás

4 376,1

összesen:

1 031 399,5

417 726,7

597 046,5

1 243 999,1

211 285,2

979 860,0

F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások összesen:

1 914 792,4

804 930,7

1 007 934,9

2 188 995,9

647 672,9

1 424 206,5

27 083,4

21 157,0

6 094,8

34 962,6

23 543,3

11 133,8

593 636,0

587 485,4

7 126,4

737 432,6

676 494,3

55 329,4

38 814,9

38 733,9

1 125,0

40 786,3

38 594,2

1 020,0

824,8 824,8

800,0 800,0

2 801,4 2 801,4

2 487,8 2 487,8

F05 Egészségügy F05.a Kórházi tevékenységek és szolgáltatások XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 6 MH Egészségügyi Központ XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA XX. 10 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei XX. 14 Országos Mentőszolgálat XX. 20 22 Egészségügyi ágazati előirányzatok 20 Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása

XIII.

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 35 2 Egészségbiztosítási Alap támogatása 4 Járulék címen átadott pénzeszköz

XLII.

370 413,3 370 413,3

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 1 7 Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 8/1 EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások

LXXII.

8/2 Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások LXXII.

2

3

Természetbeni ellátások 1/2 Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem 1/5 Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 1/15 Mentés 1/18 Összevont szakellátás 7/1 Sürgősségi ellátás EGT-n, Svájcon belül

1 917,1 1 917,1

374 224,0 374 224,0 2 654,8 2 653,4

4 248,2 4 247,1

1,4

1,1

705 245,9 22 472,7

721 184,2 22 448,2

6 196,9

6 196,9

29 238,3

29 471,2

637 102,1

651 050,1

9 726,8

11 599,0


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

7/2 Sürgősségi ellátás EGT-n kívül

Bevétel


Támogatás

307,9

7/3 Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése

Kiadás

Bevétel

Támogatás

254,9

0,3

7/4 Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások

200,9

összesen:

1 736 018,3

163,9 650 831,1

17 147,6

1 911 077,5

742 880,0

69 400,3

662,6 662,6

11,4 11,4

20,6 20,6

2 652,8

2 514,9

133,5

3 864,9

968,4

4 277,4

F05.b Háziorvosi és gyermekorvosi szolgálat LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 2 3 Természetbeni ellátások 1/1 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás

LXXII.

összesen:

97 043,3 97 043,3

107 044,4 107 044,4

97 043,3

107 044,4

F05.c Rendelői, orvosi, fogorvosi ellátás IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 59 Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat komplex fejlesztése LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXII. 2 3 Természetbeni ellátások 1/3 Fogászati ellátás IX.

285,3

1/8 Művesekezelés összesen:

49 412,8 26 241,7

49 117,8 25 946,7

23 171,1

23 171,1

49 698,1

49 117,8

F05.d Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM XII. 20 3 Agrár célelőirányzatok 10 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA XX. 7 Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó intézmények XX. 7 1 Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet XX. 7 2 Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ

8,7 8,7

6,2 6,2

642,0 642,0

3 982,8

410,2

1 431,6


Cím szám

XX.

16

XX.

17

Alcím szám



Kiadás

Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi intézetek Országos Vérellátó Szolgálat összesen:

Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

15 058,6

5 876,3

12 162,3

24 423,9

9 781,5

13 425,0

15 310,3

13 626,3

1 857,1

14 121,9

13 021,6

1 767,3

34 360,4

19 919,0

16 093,0

45 726,1

26 297,8

19 623,8

9 879,7

7 058,8

2 112,6

13 508,6

9 153,0

2 468,1

2 084,8

538,4

1 389,9

858,7

90,6

762,0

33 155,6 448,8

25 818,4 4,1

4 368,6 375,4

47 234,2 402,1

43 771,3 12,5

3 597,5 272,5

8 673,2 3 525,4

8 550,0 5 131,8

2 671,5 229,7

10 822,9 5 358,4

5 157,4 2 825,6

4 648,7 1 303,9

1 741,1

2 087,2

4,3

2 087,2

F05.e Egyéb egészségügy XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 2 4 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal XX. 8 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ XX. 10 1 Állami Egészségügyi Ellátó Központ XX. 20 14 A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok XX. 20 22 Egészségügyi ágazati előirányzatok 2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok XX.

3 Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások

1 899,8

6 Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása 13 Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása 19 Patika hitelprogram kamattámogatása 23 Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása 24 Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása XX.

XX.

20

21

30

4

556,6

700,0

700,0

700,0

700,0

0,6

0,7

0,9

1,0

100,0 2 447,4

3 418,2

2 189,3

2 327,5

Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 24/5 Magyar Gyermekonkológiai Hálózat

60,0 20,0

60,0 20,0

40,0 20,0

70,0 50,0

24/6 Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona

40,0

40,0

20,0

20,0

Különféle jogcímen adott térítések 2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 1 6 Költségvetési hozzájárulások 2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési hozzájárulás

LXXII.

487,1

5 400,0 5 400,0

5 400,0 5 400,0 375 813,3 5 400,0

379 624,0 5 400,0


LXXII.

Cím szám

1

Alcím szám

7



Bevétel

Támogatás


6 Járulék címen átvett pénzeszköz

370 413,3

374 224,0

Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 1 Terhességmegszakítás egyéni térítési díja

108 331,4 515,1

129 453,9 524,9

2 Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések

6 184,6

5 696,2

7/1 Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések

6 861,9

10 292,2

50 546,1

54 980,2

11/1 Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellenőrzésekből eredő visszafizetések

153,9

101,0

11/2 Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése

214,7

935,4

12 Baleseti adó

23 812,0

27 492,7

13 Népegészségügyi termékadó

20 043,1

28 891,4

7/2 Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek

14 Dohányipari vállalkozások 2015. évi egészségügyi hozzájárulása LXXII.

2

3

Természetbeni ellátások 1/9 Otthoni szakápolás

484 812,7 4 424,2

1/13 Célelőirányzatok

78 676,6

69 139,8

1/17 Laboratóriumi ellátás

21 066,5

21 686,7

4 258,3

4 228,6

110,7

101,7

286 369,0

310 635,4

15 935,0

15 607,2

6 739,7

6 875,7

109,5

114,2

49 098,5

51 999,2

8 631,3 531,3

8 711,6 610,2

3 Anyatej-ellátás 4/1 Gyógyszertámogatás kiadásai 4/2 Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás 5/1 Kötszertámogatás 5/2 Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása 5/3 Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás 2

4

539,9 466 803,8 4 440,0

2 Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása

LXXII.

Bevétel

Egészségbiztosítás egyéb kiadásai 4/3 Egyéb kiadások

Támogatás


Cím szám



Alcím szám

Kiadás

Bevétel


Támogatás

4/5 Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése

Kiadás

Bevétel

Támogatás

1,4

4/7 Gyógyszertárak juttatása

3 600,0

3 600,0

4/8 Gyógyszertárak szolgáltatási díja

4 500,0

4 500,0

összesen:

535 137,2

526 114,4

10 978,0

571 790,8

567 262,7

11 818,8

F05 Egészségügy összesen:

2 452 257,3

1 196 864,5

44 218,6

2 684 756,6

1 336 440,5

100 842,9

5 767,4 5 767,4

0,7 0,7

5 570,7 5 570,7

0,4 0,4

F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások F06.a Táppénz, anyasági vagy ideiglenes rokkantsági juttatások XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 21 1 Családi támogatások 2 Anyasági támogatás

XX.

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 35 2 Egészségbiztosítási Alap támogatása 5 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások részbeni fedezetére átadott pénzeszköz

XLII.

335 731,0 335 731,0

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXII. 1 6 Költségvetési hozzájárulások 7 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások részbeni fedezetére átvett pénzeszköz LXXII.

2

2

Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 1 Csecsemőgondozási díj, Terhességi-gyermekágyi segély

155 311,3 155 311,3

335 731,0 335 731,0

155 311,3 155 311,3

445 146,0 41 412,3

440 858,8 45 481,0

58 034,0

65 442,3

2/2 Gyermekápolási táppénz

2 864,0

3 586,6

2/3 Baleseti táppénz

7 292,3

8 021,5

335 543,4

318 327,4

2/1 Táppénz

7 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások összesen:

786 644,4

335 731,7

601 740,8

155 311,7


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

Bevétel

Támogatás


Bevétel

F06.b Nyugellátások LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 2 1 Nyugellátások 1 Öregségi nyugdíj

LXXI.

3/1 Árvaellátás 3/2 Özvegyi nyugellátás 4/2 Egyszeri segély 6 Szolgálatfüggő nyugellátás összesen:

2 915 048,6 2 375 858,5

2 987 724,3 2 431 296,7

37 056,5

34 517,4

337 586,6

338 646,4

508,9

521,5

164 038,1

182 742,3

2 915 048,6

2 987 724,3

19 331,8 17 642,2

18 780,7 17 060,7

1 689,6

1 720,0

72,7 72,7

65,9 65,9

451,6

309,1

F06.c Egyéb társadalombiztosítási ellátások XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 21 4 Különféle jogcímen adott térítések 1 Közgyógyellátás

XX.

4 Folyósított ellátások utáni térítés XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 34 2 Pénzbeli kárpótlás 3 Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei

XLII.

LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP 4 4 Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXI. 1 1 Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék LXXI. 1 2 Biztosítotti nyugdíjjárulék 1 Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék

LXIII.

LXXI.

1

3

Egyéb járulékok és hozzájárulások 2 Megállapodás alapján fizetők járulékai

2 190 098,3

2 087 116,5

904 413,9 904 413,9

964 747,6 964 747,6

14 338,4 1 008,8

14 022,5 895,5

Támogatás


Cím szám

Alcím szám



5 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher

Bevétel


Támogatás

Kiadás

11 709,7

10 Nemzeti Foglalkoztatási Alap általi megtérítések

1 619,9

1 1

5 7

Késedelmi pótlék, bírság Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 3 Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek

LXXI.

2

4

Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai 4/2 Postaköltség

6 205,3 3 997,0

5 249,6 4 157,8

4/3 Egyéb kiadások

2 208,3

1 091,8

4 1 Költségvetési befizetések 5 1 Központi hivatali szerv LXXI. 5 2 Igazgatási szervek LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXII. 1 1 Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és munkáltatói egészségbiztosítási járulék LXXII. 1 2 Biztosítotti egészségbiztosítási járulék LXXII. 1 3 Egyéb járulékok és hozzájárulások 1 Egészségügyi szolgáltatási járulék

11 839,3

10 026,6

1 686,7 1 686,7

4 962,7 4 962,7

LXXI.

184 677,7

LXXI.

6 269,0

2 640,3

3 501,6

5 390,9

112,0

5 289,4

2 Megállapodás alapján fizetők járulékai 4 Munkáltatói táppénz hozzájárulás 5 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher 10 Nemzeti Foglalkoztatási Alap általi megtérítések LXXII. LXXII.

1 1

5 6

Késedelmi pótlék, bírság Költségvetési hozzájárulások 9 Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás E. Alapnak 10 Tervezett pénzeszköz-átvétel

LXXII.

1

7

Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 3 Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek

Támogatás

13 127,0

LXXI.

LXXI.

Bevétel

74 848,0 11 878,2

3 375,7

83 427,5

352 166,3

611 760,5

652 182,5

45 224,4 27 657,2

49 286,1 29 145,0

326,0

333,4

17 053,9

19 607,5

178,6

200,2

8,7 3 555,9

3 994,9

185 804,6 92 185,0

30 000,0

93 619,6

30 000,0

1 414,8 1 414,8

1 419,1 1 419,1

8 740,8


Cím szám

Alcím szám

LXXII.

2

2

LXXII.

LXXII.

2

5

4

1



Kiadás

Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 4 Kártérítési járadék

9 305,4 856,4

9 127,5 828,9

5 Baleseti járadék

8 449,0

8 298,6

Egészségbiztosítás egyéb kiadásai 4/1 Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés

4 266,8 1 363,7

4 349,2 1 521,8

4/2 Postaköltség

2 903,1

2 827,4

Központi hivatali szerv

9 716,6

914,3

8 452,5

10 101,5

1 996,3

7 755,7

245 687,8

4 057 230,9

17 243,5

134 709,7

4 175 296,8

16 496,5

összesen: F06.d Munkanélküli ellátások LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP 4 1 Álláskeresési ellátások LXIII. 35 Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányada LXIII.

49 235,0

49 657,7 135 819,4

összesen:

49 235,0

135 819,4

588,0 2,7

1,8 0,4

585,3

1,4

401 984,0 329 246,9

3 Gyermekgondozási segély 4 Gyermeknevelési támogatás

144 953,2 49 657,7

144 953,2

620,0

529,2 0,4

1,1

687,0

620,0

528,8

1,1

687,0

980,0 866,7

397 060,2 322 986,8

660,7 570,2

60 250,1

84,7

62 163,3

70,5

12 487,0

28,6

11 910,1

20,0

F06.e Családi pótlékok és gyermekeknek járó juttatások XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 20 17 Egyes szociális pénzbeli támogatások 3 Gyermektartásdíjak megelőlegezése

XX.

7 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása XX.

21

1

Családi támogatások 1 Családi pótlék

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 2 2 Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 6 Gyermekgondozási díj

LXXII.

104 163,7 104 163,7

113 098,2 113 098,2


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

összesen:

Bevétel

506 735,7


Támogatás

981,8

620,0

Kiadás

510 687,6

Bevétel

Támogatás

661,8

687,0

F06.f Egyéb szociális támogatások IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 1 3 A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 6 Szociális ágazati pótlék

IX.

A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása XI. MINISZTERELNÖKSÉG XI. 15 1 52 Járási szociális feladatok ellátása IX.

13

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 8 2 Ágazati célelőirányzatok 39/2 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása

XIII.

4 899,4

5 395,1

4 899,4

5 395,1

2 994,9

2 998,5

27 629,4 27 629,4

16,9 16,9

53,7 53,7

27 835,0 27 835,0 53,7 53,7

39/3 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM XIV. 20 14 "Segítsünk az árvízkárosultakon!" XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA XX. 20 16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása 6 Családpolitikai Programok 7 Családpolitikai célú pályázatok XX.

20

17

Egyes szociális pénzbeli támogatások 1 Gyermekvédelmi Lakás Alap 5 Súlyos fogyatékkal élők kiegészítő támogatása

XX.

20

28

4 175,5 53,7

4 175,5 53,7

4 121,8

4 121,8

2,9 251,8 135,4

2,0 0,2

202,4 119,6

596,0 479,9

43,9 42,2

741,4 568,8

116,4

1,8

82,8

116,1

1,7

172,6

2 078,3 1 407,0

8,0 5,5

2 507,6 1 610,0

2 026,4 1 589,8

13,9 6,0

2 432,1 1 536,0

2,5

897,6

436,6

7,9

896,1

1,3

6 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

670,0

Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása

210,4

210,4


Cím szám

Alcím szám


3 Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok támogatása XX. XX.

XX.

XX.

20 21

21

21

35 1

2

3

Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez Családi támogatások 5 Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése


Bevétel

210,4

Támogatás

1,9

46,0

398,7

9,3

15 191,8 2 237,1

231,9

14 773,0 2 299,7

293,5 2,2

7 Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

5 798,8

5 223,0

8 Gyermektartásdíjak megelőlegezése

1 969,5

1 771,6

291,3

173 394,2 83 307,8

136 573,3 80 408,4

168,2

2 Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék

90 086,4

56 164,9

168,2

Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások 1 Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és keresetkiegészítése

63 760,7 9 113,9

130 583,5 8 832,4

151,9

Korhatár alatti ellátások 1 Szolgálati járandóság

33 278,7

4 Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 30 2 Egyéb vállalati támogatások 1/2 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása Szociálpolitikai menetdíj támogatás A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség

63,4

2 279,7 33 593,1

44,9

14 694,5

15 037,3

82,2

3 583,9

3 270,8

52,3

44,8

385,9

8 Járási szociális feladatok ellátása XLII.

231,9

2 651,5

3 Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka

7 Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése

10

Bevétel

210,4

5 478,7

6 Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás)

31 33

Kiadás

5 186,4

5 Házastársi pótlék

XLII.

Támogatás

6 Életkezdési támogatás

2 Mezőgazdasági járadék

XLII.


60,3

3,1

365,1

1,1

67 160,3

23,7

211,7 211,7

192,6 192,6

103 243,9

97 826,2

255,8

214,6


Cím szám

Alcím szám

XLII.

33

14

XLII.

33

16

XLII.

34

2


Kiadás

XLIII.

2

Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

2 367,4

706,0

44,2

1,2

4 383,3 1 705,7

3 941,9 1 492,7

3,8

2 Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás

2 677,6

2 449,2

3,8

12,4

5,4

36 110,9 36 110,9

30 122,7 30 122,7

500,7 500,7

957,4 957,4

4

2

Bevétel


A "fészekrakó" programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség Pénzbeli kárpótlás 1 Pénzbeli kárpótlás

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK XLIII. 2 1 Felhalmozási jellegű kiadások 1/1 A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott ingatlanvásárlások és ingatlan beruházások XLII.

42


Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások 2/3 A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartása, karbantartása összesen:

437 599,7

368,2

30 809,1

431 488,0

684,5

7 349,0

360,2

50,0

266,0

314,9

29,4

317,4

F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 22 1 Egyenlő Bánásmód Hatóság IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI IX. 1 3 A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1 Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése

IX.

2

1

189 467,2

131 903,5 21 164,9

3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

49 677,4

5 Gyermekétkeztetés támogatása

61 061,2

Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai

2 888,7


Cím szám

Alcím szám



Bevétel


Támogatás

3 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 13 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal XIV. 20 9 Szolidaritási programok 1 Európai Menekültügyi Alap XIV.

XIV.

20

20

16

Támogatás

2 888,7

1 349,6

8 468,7

12 868,2

1 201,4

16 120,8

1 697,2 709,0

1 283,2 569,9

584,0 141,4

1 084,7 267,8

502,1 145,4

143,5 33,7

2 Integrációs Alap

542,9

398,9

207,2

319,7

127,7

47,1

3 Visszatérési Alap

445,3

314,4

235,4

497,2

229,0

62,7

Belügyi Alapok 2 Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL XVI. 3 Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA XX. 2 3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei XX. 2 5 Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet XX. 20 5 Egyéb feladatok támogatása 19 Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása 20

Bevétel

9 249,6

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM XV. 25 2 Ágazati célelőirányzatok 8 Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása

XX.

Kiadás

Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása 1 Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása 3 Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása 8 Család- és ifjúságügyi szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása

100,0 100,0 513,6 513,6

348,1 348,1

350,6 350,6

8,8 8,8

302,5 302,5

2 975,6

291,0

2 831,3

3 395,9

289,5

2 834,8

111 868,4

30 047,3

83 047,8

134 791,2

39 607,0

88 986,0

6 103,4

5 463,4

764,5

4 268,5

2 837,2

827,7

167,6 167,6

2,5 2,5

125,4 125,4

10,2 10,2

6,0 6,0

29,9 29,9

202,2 202,2

80,8 80,8

64,7 64,7

477,7 148,1

12,5 11,8

411,0 52,9

23,1

0,7

51,6

306,5

306,5


Cím szám

Alcím szám

XX.

20 20

18 19

XX.


Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése Szociális célú humánszolgáltatások 1 Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása 4 Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása 5 Szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása 7 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozása 8 Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék


Bevétel


Támogatás

Kiadás

XX. XX. XX.

20

20 20 20

20

39 44 59

Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok 3 Család, esélyteremtési és önkéntes házak, továbbá egyéb esélyteremtési programok támogatása

Támogatás

89,1

79,9

107,4

175,2

1,6

99,6

89 277,2 80 056,0

3 568,5 3 528,3

85 715,7 76 224,3

90 518,1 79 651,3

1 084,9 943,9

89 378,0 78 482,2

5 668,0

40,2

5 480,5

5 772,1

18,7

5 793,8

680,8

528,9

553,0

30,6

528,9

2 870,2

3 482,0

4 541,7

91,5

4 571,7

0,2

1,4

2,2

9 Állami és köztestületi szociális intézmények részére biztosított ágazati pótlék XX.

Bevétel

1 951,0

42,4

1 537,3

1 533,0

6,6

1 434,2

176,4

3,4

163,4

170,7

2,2

164,8

6 Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása

447,2

10,4

256,6

155,8

0,2

112,1

8 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása

475,7

27,4

478,2

535,3

1,1

507,4

12 Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása

638,9

0,6

449,7

479,2

2,6

459,9

13 Autista otthonok, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat ellátó lakóotthonok támogatása

212,8

0,6

189,4

192,0

0,5

190,0

2 218,0

72,5

2 096,8

2 144,4

83,5

2 065,3

2 092,6 742,9

112,2 74,3

1 477,8 479,4

746,4 404,9

53,9 8,4

785,8 756,0

2,1

19,0

20,4

40,4

34,0

29,8

626,4

3,8

Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása Kríziskezelő program Társadalmi felzárkózást segítő programok 5 Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok 6 Felzárkózás-politika koordinációja 8 Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések finanszírozása

0,7


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

9 Társadalmi felzárkózási és integrációs intézkedések 20 62 Nemzeti Civil Alapprogram XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA XXXIII. 5 2 MTA Jóléti intézmények XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI XLII. 35 1 Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása 1 2015. évi kompenzáció XX.

7 Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások XLII.

35

2

Egészségbiztosítási Alap támogatása 2 2015. évi kompenzáció 6 Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások

Bevétel

721,2

15,1

51,0

38,5

491,4

207,9

2

3

978,0

295,2

Kiadás

Bevétel

301,1

11,5

6,2

12,3

522,1

261,0

59,7 51,9

7,8

7,8

185 905,4 47,0

30 077,6 35,1

53,8

42,5

92 185,0

9 Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás

93 619,6

LXXII.

LXXII.

Támogatás

71,4 63,6

8 Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás E.Alapnak LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 1 4 Egészségügyi hozzájárulás LXXII. 2 2 Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 3/4 Egyszeri segély

2015. évi teljesítés Támogatás

263,1

30 000,0 152 974,4

166 361,8

450,0 450,0

449,1 449,1

Természetbeni ellátások 6 Utazási költségtérítés

7 014,9 5 201,2

7 277,7 5 147,0

7/5 Külföldön igénybevett Magyarországon nem elérhető egészségügyi szolgáltatások

1 813,7

2 130,7

összesen:

612 217,7

195 664,1

187 730,7

425 863,6

212 359,5

204 099,6

F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások összesen:

5 553 168,9

4 725 796,1

236 403,3

5 141 871,7

4 689 267,5

228 632,1

F07 Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI IX. 2 1 Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai 1 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

4 499,5 4 499,5


Cím szám

Alcím szám

IX.

2

2



Kiadás

Bevétel

Támogatás

A helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai 1 Lakossági közműfejlesztés támogatása

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 25 3 Turisztikai feladatok 1 Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése

XV.

4

Bevétel

Támogatás

26,9 48,6 7,5

97,2 7,5

41,1

89,7

0,1 0,1

400,0 400,0

400,1 400,1

1,9 1,9

0,4 0,4

8,0 8,0

464,4 211,7

0,6 0,6

4,7 4,7

60 Ivóvíz-minőség javító program

25

Kiadás 26,9

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM XIV. 20 1 Ágazati célfeladatok 57 Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő

XV.


400,0 400,0

Területfejlesztési feladatok 3 Állami Támogatású Bérlakás Program

18,2 18,2

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 20 35 Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok 5 Energiafelhasználási hatékonyság javítása

XVII.

6 Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása 9 ÉRV Zrt. egészséges ivóvízellátással kapcsolatos feladatainak támogatása XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 29 1 Egyéb lakástámogatások

XLII.

956,2 17,6 917,9

171,4

20,7

81,3

127 959,9

109 302,5

összesen:

129 334,3

0,5

456,6

114 790,6

2,5

4,7

F07 Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások összesen:

129 334,3

0,5

456,6

114 790,6

2,5

4,7

F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI


Cím szám

Alcím szám

IX.

2

3


Önkormányzati fejezeti tartalék 5/3 Normafa Park kiemelt beruházás támogatása


Bevétel


Támogatás

605,8

XI. MINISZTERELNÖKSÉG 30 1 Célelőirányzatok 23 A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült önkormányzati sportlétesítmények kiváltásának támogatása

XI.

605,8

605,8

4 871,6 4 871,6

73,4 73,4

6,8 6,8

44,5

145,8 145,8

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM 20 1 Beruházás 21 Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése 23 Fábiánsebestyéni Kinizsi Park fejlesztése 20

3

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 16 Nemzeti Sportközpontok XVII. 20 33 Hazai fejlesztési programok 2 Hungaroring Sport Zrt. támogatása XVII.

XVII.

20

36

PPP-programok 7 Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához

XVII.

20

39

Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 1 Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

50,0 50,0

874,5 830,0

44,5

44,5

101,7 101,7

107,5 107,5

50,0 50,0

50,0 50,0

50,0 50,0

Agrár célelőirányzatok 33 Lovas rendezvények támogatása

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM XIII. 8 2 Ágazati célelőirányzatok 39/1 Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása

Támogatás

500,0

XII.

XII.

Bevétel

1 725,8 620,0

5/6 A Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása 5/9 Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvény-csarnok építési beruházásával összefüggő tőke és kamattartozás átvállalása

Kiadás

15 482,2

3 752,4

10 778,2

17 488,6

13 513,1 13 513,1

1 051,3 1 051,3

11 244,0 11 244,0

11 722,3 11 722,3

11 878,5

11 702,2 11 702,2

435,2 435,2

803,8 803,8

352,0 352,0

828,5 828,5

3 199,6

48 203,7 400,0

12 488,8 400,0

3 411,5

9 222,0

77 653,0 2 442,0


Cím szám

Alcím szám



Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

2 Győri ETO Futball Club labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

560,0

560,0

3 Budapest Szusza Ferenc Stadion labdarúgó sportlétesítményfejlesztése

560,0

560,0

4 Pécs labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

500,0

500,0

5 Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

80,1

6 Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítményfejlesztése

Támogatás

5,8

500,0 500,0

702,1

498,1 747,2

7 Zalaegerszeg labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

42,1

500,0

955,9

8 Kaposvár labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

44,5

560,0

515,6

9 Kecskemét labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

200,0

560,0

10 Budapest Hidegkuti Nándor Stadion labdarúgó sportlétesítményfejlesztése

560,0

560,0

239,1

239,1

560,0

32,4

239,1

564,1

11 Paks labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 12 Pápa labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

53,9

560,0

13 Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

156,3

560,0

403,7

14 Mezőkövesd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

110,0

220,0

489,3

15 Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

120,0

120,0

13,4

200,0

1 486,9

16 Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete

596,7

17 Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása 19 Nemzeti Kézilabda Akadémia támogatása 21 Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének támogatása)

1 296,1

22 Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása 23 Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása

179,3

19 553,9

2 514,9

41 113,4

2 259,6

2 259,6

1 496,3

4 625,8 4 500,0

253,7

4 956,8 417,0

4 484,2

1 750,0

2 740,4

24 Tornaterem-építési program

2 886,0

43,5

546,5

2 885,9

25 Tanuszoda-fejlesztési program

2 888,4

1,0

270,0

2 888,3


Cím szám

Alcím szám



Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

26 A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházása

2 435,1

27 A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházása

2 002,5

28 A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházás

1 364,7

29 Gödöllői uszoda beruházás

3 175,2

31 Veszprémi uszoda beruházás 32 Siófok labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

24,9 32,7

600,0

33 Gyirmót labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 34 Cegléd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

30,2

35 Kozármisleny labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 36 Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

220,0

37 Szigetszentmiklós labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

600,0

600,0

400,0

369,8

400,0

400,0

400,0

180,0

120,0

7,7

38 Egyes atlétikai és egyéb sportfejlesztések

323,8

1 830,0

39 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

152,0

40 Kültéri sportparkok fejlesztése XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 20 23 Sporttevékenység támogatása 4 Versenysport támogatása

XX.

28 765,2 1 505,3

1 223,1 6,1

565,0

935,0

24 910,0 1 417,1

29 139,8 2 054,2

1 745,4 30,8

27 574,5 1 769,6

1 910,0

2 213,7

200,0

2 201,3

5 Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása

1 917,9

6/1 Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása

2 381,3

251,0

2 005,7

2 497,6

1,5

2 490,0

6/2 Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése

2 548,5

0,1

2 548,5

2 687,8

42,0

2 645,8

187,7

187,7

6/4 Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai 6/7 Utánpótlás-nevelési feladatok 6/8 Fogyatékosok sportjának támogatása

187,7 2 981,6

667,6

1 925,8

2 413,2

335,5

1 994,7

405,2

0,2

367,0

327,2

0,2

327,0

6/9 Speciális világjátékok támogatása 6/10 Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása

187,7

186,0 200,0

200,0

350,0

186,0 0,1

376,0


Cím szám

Alcím szám



Bevétel


Támogatás

6/11 Egyéb, az olimpiai mozgalommal összefüggő feladatok támogatása 7 Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése

596,7

182,3

569,9

0,6 955,8

54,7

707,0

598,7

24 Diák- és hallgatói sport támogatása

472,3

3,4

466,7

467,4

25,0

20,5

25 Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások

33,6

28 Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei

32,8

0,1

37,2

37,5

14 546,5

57,0

12 542,4

12 341,8

Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 10 Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggő feladatainak támogatása

889,0 140,2

0,6

30 Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása 24

Támogatás

216,9

23 Szabadidősport támogatása

29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása 20

Bevétel

889,0

9 Sportegészségügyi ellátás támogatása

XX.

Kiadás

144,6

509,4 460,7

2,0

22,0 32,7

99,7

1 650,0

12 581,4 1 650,0

22 328,7 771,1

329,7

23 103,6 714,0

13 058,6 656,9

984,0

11 612,1

11/2 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása

1 734,1

321,6

2 673,6

2 775,1

0,1

1 257,3

11/3 XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) kapcsolódó fejlesztések

2 488,9

1 549,0

1 624,5

11/4 Győr Aréna beruházás támogatása

4 900,0

4 900,0

12 Magyar Sport Háza támogatása 13/2 Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójának, valamint a Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft. működésének támogatása

226,9

2,1

302,5

5 196,2

6,0

1 793,2

14/16 Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

600,0

600,0

14/18 Ajka labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

400,0

400,0

14/19 Balmazújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

400,0

400,0

14/22 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

400,0

400,0

352,2

1 624,5

8,2

266,2


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

14/23 Szolnok labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 18 A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása

Bevétel

Támogatás 400,0

1 627,0

4 001,0

3 649,0

1 585,8

1 585,8

606,5

606,5

24 Nyíregyházi Bujtosi Szabadidő Csarnok fejlesztésének támogatása

2 098,0

2 098,0

25 Mosonmagyaróvári Sportcsarnok beruházás támogatása

240,0

240,0

26 Gabányi László Sportcsarnok fejlesztésének támogatása

120,0

120,0

27 Nyéki Imre Uszoda fejlesztésének támogatása

120,0

120,0

28 Mogyoródi úti Sporttelep fejlesztésének támogatása

200,0

36 Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása 20

30

Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 26/2 Magyar Olimpiai Bizottság

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK XLIII. 2 1 Felhalmozási jellegű kiadások 1/3 Ferencvárosi labdarúgó stadion fejlesztése

423,0 423,0

423,0 423,0

8 386,2 8 386,2

F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

Támogatás

4 020,6

200,0 960,0

4 043,5

40,6

400,0

372,2 372,2

372,2 372,2

7 304,2 41,3

11 A FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság budapesti megrendezéséhez szükséges egyes létesítmény-fejlesztések kiadásai összesen:

Bevétel

15,7

2 174,5

37 Csepeli Birkózó Club csarnokának felújítása XX.

Kiadás

400,0

19 A 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez kötődő sportlétesítményfejlesztések támogatása 23 Budafoki Munkás Testedző Egyesület Sportcsarnoka fejlesztésének támogatása


7 262,9

98 060,6

6 356,5

119 516,3

93 921,9

18 172,0

139 996,5


Cím szám

Alcím szám

IX.

1

4


A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1/1 Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása

2014. évi teljesítés Kiadás 29 256,6

1/2 Megyei könyvtárak feladatainak támogatása

IX.

2

IX.

32

IX.

47

2

3

Kiadás 30 465,2 2 595,0

705,7

1/4 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

2

Támogatás

2 851,5

1/3 Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása

IX.

Bevétel


8 720,9

1/5 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása

985,0

1/6 Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

679,4

1/7 Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása

679,4

1/8 Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása

1 909,7

2/1 Színházművészeti szervezetek támogatása

9 476,0

2/2 Táncművészeti szervezetek támogatása

122,9

2/3 Zeneművészeti szervezetek támogatása

1 739,7

A helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai 6 "Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása

100,0

Önkormányzati fejezeti tartalék 5/7 A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása

500,0 500,0

A kenderesi Tengerészeti és Néprajzi Kiállítótermek épület felújításának támogatása A kőszegi Jurisics vár felújításának támogatása

100,0

20,0 82,3

Bevétel

Támogatás


Cím szám

Alcím szám


A kőszegi "Kreatív város - fenntartható vidék" projekt fejlesztési támogatása XI. MINISZTERELNÖKSÉG XI. 4 Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet XI. 6 Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum XI. 7 Nemzeti Örökség Intézete XI. 8 VERITAS Történetkutató Intézet XI. 9 Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont XI. 10 Magyar Nyelvstratégiai Intézet XI. 15 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ XI. 18 Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete XI. 30 1 Célelőirányzatok 11 A kommunizmus áldozatai emlékmúzeumának létrehozásához való hozzájárulás IX.

52

18 Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány 26 A magyar komolyzenei koncepció kidolgozásának támogatása


Bevétel

Támogatás

1 910,5

1 389,8

464,3 409,8

1,3

Bevétel

Támogatás

586,5 260,0

362,2

0,1

346,2

822,6

784,4

4,8

379,4

199,4

5,0

260,0

267,5

6,0

281,9

639,6

1 852,5

1 336,3

4 077,2

1 805,5

1 345,9

100,0

191,6

1 560,2

2 473,6

9 110,5

5 894,9

4 078,0

79,4 4 443,7

176,4

9,6

157,4

2 230,1 183,8

139,2

4 727,2 183,8

15 523,9

765,9

15 604,2

312,3

13,6

220,0

246,0

14,4

220,0

8,7

1 900,0

80,0

80,0

104,8

116,4

40 Örökségvédelmi feladatok

241,8

0,3

43 Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok

Kiadás

147,3

29 Kőszeg - kreatív város projekt megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátása 42 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása


11,6 440,9

2 107,1

1 014,5

1 010,0

610,0

0,8

204,2

555,8

317,5

40,0

510,0

44 Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása

41,5

8,6

34,0

45,8

4,8

141,4

48 Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása

41,8

0,3

18,4

50,3

5,0

50,0

8,0

8,0

8,0

8,0

178,9

178,9 2 819,0

2 669,0

50 Határontúli műemlék-felújítási program 51 Bárka Színház támogatása 54 Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának támogatása

150,0


Cím szám

Alcím szám


56 Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása


Bevétel


Támogatás

21,9

57 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM 7 Közművelődési intézmények XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM XIV. 20 11 Duna Művész Együttesek támogatása XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XVII. 20 32 Közlekedési ágazati programok 25 Magyar légiközlekedés-történeti hagyaték létrehozása XII.

XVII.

20

33

960,8

480,0

7 006,1

147,5

250,1 81,1 81,1

Támogatás 3 132,0

415,5

6 496,1

3,7

3,7

700,0

1 099,7

434,0

460,3

630,4

250,0

300,0

0,5 0,5

178,6

441,2 300,0

14,4 14,4

Hazai fejlesztési programok 19 A Várkert Bazár rekonstrukciója

8 050,0 1 000,0

4 536,7

4 536,7

29 615,7

21 Kulturális célú fejlesztések

7 050,0

4 536,7

4 536,7

29 615,7

10 880,5 10 880,5

11 014,3 11 014,3

11 131,8 11 131,8

11 576,6 11 576,6

810,0 810,0

18,0 18,0

XVII.

20

36

PPP-programok 6 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez

XVII.

20

38

Egyéb feladatok 8 Pesti Vigadó rekonstrukciója

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 4 Balassi Intézet XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA XX. 4 Egyéb kulturális intézmények XX. 11 Közgyűjtemények XX. 12 Művészeti intézmények XX. 15 Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ XX. 20 1 Beruházás 4/2 Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom)

XVIII.

581,2

Bevétel

1 019,0

58 Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása 64 Német-magyar barátság évéhez kapcsolódó programsorozat

Kiadás

7 984,5

2 187,5

4 948,0

6 976,5

1 807,9

4 897,4

7 429,4

5 976,5

1 995,2

16 545,9

13 674,3

2 696,6

26 702,1

8 038,5

14 783,6

21 040,6

7 172,4

16 202,2

17 445,9 802,3

7 981,0 101,3

10 204,6 900,0

19 359,8 952,0

7 229,8 162,6

11 707,3 626,0

10,0 10,0

10,0 10,0

19,6 19,6


Cím szám

Alcím szám

XX.

20

5

XX.

20

8



Bevétel


Támogatás

300,6

49,5

500,4 497,8

4,0

540,4 497,8

18/2 Határon túli kulturális feladatok támogatása

352,8

300,6

49,5

2,6

4,0

42,6

Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai 5/2 Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok

101,5 4,5

0,7

92,2 4,5

30,9 4,0

0,1

44,4 4,0

10/2 Kulturális szakdiplomáciai feladatok

97,0

0,7

87,7

26,9

0,1

40,4

15,0 15,0

14,0 14,0

14,5 14,5

14,5 14,5

377,5 117,5

9 181,8 8 575,8

9 199,4 8 630,6

200,0

200,0

228,8

368,8

9

EU-tagsággal kapcsolatos feladatok 6/2 EU-tagságból eredő kulturális együttműködések

XX.

20

11

Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 1 Filmszakmai támogatások

360,3 99,1

180,0 2,0

2 A KOGART támogatása 3 Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása

261,2

17 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak restaurálása 12

20

13

260,0 178,0

177,2

Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra 7/1 Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja

501,6 89,7

26,0 1,0

370,5 86,2

714,0 231,3

9,2 0,8

861,4 232,9

7/2 Közművelődési szakmai feladatok

351,5

25,0

284,3

480,9

8,4

628,5

7/6 "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat támogatása XX.

Támogatás

352,8

20

20

Bevétel

Egyéb feladatok támogatása 1 I. világháborús centenáriumi megemlékezések

XX.

XX.

Kiadás

59,8

1,6

8 PANKKK - Program a Nemzeti Kortárs Könnyűzenei Kultúráért

0,6

0,2

Művészeti tevékenységek 4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása

7 114,6 2 126,6

106,3 87,7

6 095,5 1 124,8

5 358,7 679,5

100,4 56,4

5 775,1 1 054,4

5 Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok)

1 606,1

18,6

1 542,3

1 422,9

44,0

1 380,7

10 Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése

1 478,5

1 525,0

1 471,3

1 555,0

11 A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál megrendezésének támogatása

1 840,0

1 840,0

1 729,2

1 729,2


Cím szám

Alcím szám


12 Egyéb színházi támogatások XX.

XX.

20

20

25

26

7 A szentendrei Pajor kúria felújítása, bővítése

100,1

11 A Budai Várban lévő Honvéd Főparancsnokság épületének felújítása

170,0

Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása 2/10 Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása

20

28

Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása 2 Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása

XX.

20

30


Támogatás

Kiadás

63,4

55,8

Bevétel

Támogatás 55,8

1 362,9

14,8

1 312,0

1 179,5

5,8

1 189,4

1 312,9

14,8

1 262,0

1 135,5

5,8

1 145,4

50,0

44,0

50,0

44,0

9 191,2 9 191,2

91,4 91,4

9 012,6 9 012,6

9 421,6 9 421,6

560,6 560,6

8 928,1 8 928,1

Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 23/2 Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása

744,2 191,8

59,7 1,0

703,9 169,9

655,3 116,7

1,5 1,1

542,2 116,2

23/3 Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása

489,1

58,7

504,0

508,6

30,0

30,0

23/4 Magyar Írószövetség támogatása 50

Bevétel

63,4 550,1 280,0

XX.

20

Kiadás

Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások 4 Szegedi Szabadtéri Játékok infrastruktúrájának fejlesztése

2/12 Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum) támogatása

XX.


63,3

396,0 0,4

30,0

Kulturális szakmai feladatok támogatása 3 Emlékpont Központ támogatása

3 255,0 25,0

1 220,0

2 676,5 25,0

11 553,5 22,0

10 912,0 22,0

7 Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása

3 230,0

1 220,0

2 651,5

11 531,5

10 890,0

2 846,0 2 846,0

0,1 0,1

2 846,0 2 846,0

2 840,4 2 840,4

18,7 18,7

2 846,0 2 846,0

1 016,1 1 016,1

1 015,8 1 015,8

1,9 1,9

51,1 51,1

XX.

20

55

Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 1/1 Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása

XX.

20

59

Társadalmi felzárkózást segítő programok 4 Roma kultúra támogatása

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

96,1 96,1


Cím szám

Alcím szám


4 KSH Könyvtár XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA XXXIII. 2 1 MTA Könyvtár és Információs Központ XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA XXXIV. 4 1 Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása XXXIV. 4 2 Magyar Művészetek Háza programok XXXIV. 4 5 Művészeti könyv- és folyóirat támogatás XXXIV. 4 6 Kutatási tevékenység támogatása XXXIV. 4 7 Pályázati alapok XXXIV. 4 11 Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása XXXIV. 4 13 Nemzeti Szalon programjai XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK XLIII. 2 1 Felhalmozási jellegű kiadások 9 A Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ létrehozásával kapcsolatos kiadások XXXI.

XLIII.

2

2

Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások 4/2 A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. támogatása 4/4 Filmszakmai fejlesztésekkel kapcsolatos támogatás

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 1 Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének támogatása LXVII. 2 Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon való részvétel támogatása LXVII. 3 Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel támogatása LXVII. 4 Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása LXVII. 5 Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása LXVII. 6 Épített örökség, építőművészet támogatása LXVII.


Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

215,8

16,3

195,6

221,7

19,1

205,4

1 010,7

276,8

615,4

970,5

292,7

674,6

97,1

0,1

100,0

99,5

80,6

0,5

90,9

235,3

25,0

271,1

12,9

0,2

0,7

0,5

150,0

2,3

154,4

146,4

599,7

846,4

0,8

558,7

97,0

7,1

57,3

126,5 126,5

47,6 47,6

5 962,8 5 512,8

9 245,9 9 245,9

450,0 3 370,2

3 193,3

1 788,1

2 415,5

2 738,4

2 324,8

834,5

976,1

0,5

31,6

592,0

602,0

148,5 3,9

811,8 57,3


Cím szám

LXVII.

7

LXVII.

8 9 10 13

LXVII. LXVII. LXVII. LXVII. LXVII. LXVII.

Alcím szám



Kiadás

Kultúrateremtő, -közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatása Szakmai díjazáshoz való hozzájárulás Nemzetközi tagdíjak Működési kiadások Kulturális célú központi költségvetési szervek működési kiadásainak támogatása Játékadó NKA-t megillető része Kulturális adó Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó befizetések

24 26 27

összesen:

Bevétel


Támogatás

Kiadás

892,1

859,6

35,9

36,0

19,5

17,8

961,7

1 057,3

92,9

292,5 11 019,3

166 933,1

Bevétel

Támogatás

12 103,7

145,7

126,7

1 904,2

2 502,4

44 745,8

86 009,9

209 041,3

54 498,1

143 602,1

3,1 3,1

58,0 58,0

121,0

1 700,0

F08.c Műsorszórási és kiadói tevékenységek és szolgáltatások I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 10 1 Közszolgálati hozzájárulás I. 10 3 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai összesen:

69 861,0

69 901,0

26,7

26,7

69 887,7

69 927,7

F08.d Hitéleti tevékenységek XI. MINISZTERELNÖKSÉG 30 1 Célelőirányzatok 17 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás

XI.

58,0 58,0

58,0 58,0

20 Washingtoni Magyar Kápolna létrehozásához hozzájárulás XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 20 25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások 1 Nem állami intézmények felújítása, beruházása

XX.

XX.

20

52

Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak kompenzációja

184,8 94,0 90,8

1 986,8 1 986,8

16,8 16,8

2 824,5

597,3

1 950,0

1 745,9


Cím szám

Alcím szám

XX.

20

55



Kiadás

Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 2/1 Hittanoktatás támogatása

45 929,0 3 100,0

3 Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése 4 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 5/1 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka - Bevett egyházak 5/4 Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka - Határon túli egyház és annak belső egyházi jogi személye

Bevétel


Támogatás

1 043,9 0,1

Kiadás

Bevétel

Támogatás

47 987,7 3 100,0

57 690,7 3 100,0

2 352,5

51 790,5 3 100,0

10 021,7

10 580,0

9 818,1

8 900,0

17 477,1

17 870,8

17 780,1

17 650,0

1 440,0

1 440,0

1 440,0

1 440,0

208,4

210,0

210,0

210,0

4 114,3

2 510,7

5,9

1 350,0

4 949,9

16 400,1

2 346,6

11 241,7

7 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások

3 722,3

8 A Piarista Rend Magyar Tartománya fejlesztéseinek támogatása

1 200,0

9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása

3 363,0

10 Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciója és fejlesztése

1 128,8

172,7

685,5

2 000,0

11 A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése

3 000,0

3 000,0

2 700,0

2 700,0

78,2

150,0

127,9

109,2

1 189,5

1 200,0

1 718,1

1 720,0

16 A soproni Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium rekonstrukciója

276,0

276,0

18 A székesfehérvári Szent István Bazilika rekonstrukciója

293,6

293,6

19 A Gödöllői Premontrei Perjelség által hangverseny- és előadóterem létrehozása

50,0

50,0

20 A zsámbéki Josephinum épület felújításának befejező munkálatai

86,0

86,0

21 Egyházi személyek eszközellátásának támogatása

166,4

194,0

22 Reformáció Emlékév programjainak támogatása

328,2

470,0

12 Vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása 14 Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése

összesen: F08.e Párttevékenységek

50 798,3

5,2

1 200,0 1 038,6

1 658,0

49 995,7

59 621,4

2 476,6

53 548,5


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 8 1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása 1 FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség

I. I.

8

Támogatás

Kiadás

2 531,1 950,9

2 548,9 876,6

2 Magyar Szocialista Párt

466,3

427,0

3 Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt

464,2

475,8

4 Lehet Más a Politika

205,2

173,7

5 Kereszténydemokrata Néppárt

186,0

152,7

6 Együtt - A Korszakváltók Pártja

77,9

133,6

7 Demokratikus Koalíció

77,0

132,0

8 Párbeszéd Magyarországért Párt

62,3

106,7

9 Magyar Liberális Párt

41,3

70,8

4 Magyar Demokrata Fórum

17,8 17,8

2

11

Bevétel


Kampányköltségek összesen:

6 481,5

3,3

9 030,4

3,3

Bevétel

Támogatás

2 548,9

F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 4 3 Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai I. 4 4 A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma 2 Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása I.

I. I.

4

9 9

8

1 2

73,0

73,0

73,0

80,0 80,0

80,1 80,1

80,0 80,0

219,0 73,0

219,0 73,0

213,4 67,4

219,0 73,0

2 Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai

73,0

73,0

73,0

73,0

3 Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai

73,0

73,0

73,0

73,0

Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai 1 Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány Táncsics Mihály Alapítvány

73,0 71,9 71,9

1,7 1,7

570,7

529,7

247,0

234,2


Cím szám

Alcím szám

I.

9 9 9 9 9 9 9 9 24

3 4 5 6 8 9 10 11 2

I. I. I. I. I. I. I. I.


Gyarapodó Magyarországért Alapítvány Ökopolisz Alapítvány Barankovics István Alapítvány Antall József Alapítvány Együtt Magyarországért Alapítvány Megújuló Magyarországért Alapítvány Liberális Magyarországért Alapítvány Új Köztársaságért Alapítvány Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG 2 2 Célelőirányzatok 2 Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai

II.

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 55 "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat XI. MINISZTERELNÖKSÉG XI. 30 1 Célelőirányzatok 5 Ifjúságpolitikai célok támogatása IX.


Bevétel


Támogatás

Kiadás

238,7

266,2

74,0

67,6

61,6

53,8

Bevétel

Támogatás

14,2 20,6

41,3

11,8 2,1

23,6 4,3

10,1

40,2

29,6 29,6

112,0 112,0

337,9 337,9

73,0 73,0

73,0 73,0

73,0 73,0

2 235,2 1,9

2 309,1 14,5

73,0 73,0 585,2 3 881,3 4,9

23,6

78,9 5,6

1 895,8

6 Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások

271,5

583,3

324,7

7 A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások

546,8

600,0

915,5

0,4

600,0

8 Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány támogatása

250,0

250,0

254,8

15,9

419,2

50,0

50,0

50,0

50,0

300,0

321,0

300,0

9 "Az Élet Menete" Alapítvány támogatása 10 Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása 24 Civil Alap - pályázati program 30 Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás

557,7

0,8

1 742,4 200,0

3,8

42,0 220,0

110,0

6,1

200,0


Cím szám

Alcím szám


45 Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása 63 Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása

2014. évi teljesítés Kiadás 72,8

Bevétel


Támogatás

22,8

185,2

30

3

Határon túli magyarok programjainak támogatása 1 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM 20 2 Környezetvédelmi célelőirányzatok 35 Egyéb szervezetek feladataira

XII.

XII.

20

3

Agrár célelőirányzatok 30 Ágazati társaságok támogatása

XII.

20

5

Nemzeti támogatások 11 Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 8 2 Ágazati célelőirányzatok 3/6 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása

XIII.

72,8

180,0

200,0

200,0

45,8

50,0

5 956,5 5 956,5

26,6 26,6

5 324,3 5 324,3

40,6 40,6

5,0 5,0

37,0 37,0

23,9 23,9

6,5 6,5

14,8 14,8

692,8 692,8

747,8 747,8

54,9 54,9

30,0 30,0

25,0 25,0

923,8 29,4

430,7 38,9

217,9 38,9

145,3

179,0

179,0

790,0

212,8

144,5 144,5

144,5 144,5

172,0 172,0

172,0 172,0

50,0

50,0

50,0

50,0

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

311,7 311,7

22,0

25,0 25,0

963,1 27,8

745,6

20 18 Magyar Rendvédelmi Kar XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XVII. 20 36 PPP-programok 2 Oktatási, kulturális és sport PPP-programok

72,8

6 273,7 6 273,7

42 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása

XIV.

8,9

8,5 8,5

148,8

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 20 2 Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása 2/11 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása

Támogatás

5 407,6 5 407,6

3/19 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása

XIV.

Bevétel

50,0

68 Károlyi József Alapítvány támogatása XI.

Kiadás

22,0

0,1 0,1


Cím szám

Alcím szám

XVIII.

7

2


Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 4 Egyéb államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 20 5 Egyéb feladatok támogatása 18/3 Határtalanul! program támogatása

XX.

XX.

20

15

Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok 1/1 Zánka - Új Nemzedék Központ működésének támogatása 3/1 Gyermek és ifjúsági célú pályázatok 3/2 Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok


Bevétel

Támogatás

XX. XX.

20

20 20

25

27 28

20

30

57,9 57,9

278,0 278,0

14,8 14,8

354,7 354,7

351,6 351,6

42,3 42,3

1 213,2 1 213,2

238,8 9,9

20,7

173,6 9,9

630,4

310,3

450,1

2,6

0,3

22,3

9,9

5,5

84,7

0,3 30,7

204,0

10,5

130,0

730,0 80,0

1 070,0

17 Dunamelléki Református Egyházkerület "Kárpátmedencei Református Fiatalok Háza" projektje

300,0

300,0

18 Tiszáninneni Református Egyházkerület "Károlyi Gáspár program"

350,0

350,0

19 Győri Evangélikus Egyházközség Insula Lutherana fejlesztése

420,0

Nemzeti Pedagógus Kar működtetésének támogatása Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása 3/1 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú NKft. támogatása

1,5

24/2 Magyar Rákellenes Liga támogatása

84,1

3,0

Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások 16 Klebelsberg kastély felújítása

Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 24/1 Magyar Vöröskereszt támogatása

Támogatás

45,0 45,0

2 469,8 100,1 30,0

0,2

3,0 75,6

4,8

65,0

470,4

300,0

297,4

1 370,0

950,0

1 370,0

950,0

45,5

64,0

509,0 252,2

53,8 0,6

456,1 252,2

256,8

53,2

203,9

1 860,4 100,1

1 876,4 100,1

1,1

1 929,9 100,1

30,0

30,0

3/2 Pro Rekreatione Közhasznú NKft. támogatása XX.

Bevétel

8,0 8,0

3/5 Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása XX.

Kiadás

38,9 38,9

3/3 Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alap 3/4 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása


30,0


Cím szám

Alcím szám



Bevétel


Támogatás

XX.

20 20 20

54 56 60

Támogatás

56,4

51,3

53,0

59,3

24/4 Magyar ILCO Szövetség támogatása

30,0

30,0

30,0

30,0

20,0

20,0

25/5 Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei; közösségi, szolidaritási és esélyteremtési programok támogatása

468,8

25/6 Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége

207,9

103,6

136,1

136,1

142,7

142,7

25/7 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

172,7

172,7

181,0

181,0

25/8 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége

167,6

167,6

175,6

175,6

25/9 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

172,7

172,7

181,0

181,0

25/10 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége

20,0

20,0

21,0

21,0

25/11 Autisták Országos Szövetsége

52,4

52,4

54,9

54,9

25/12 Siketvakok Országos Egyesülete

21,0

21,0

22,0

22,0

25/13 Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége

41,6

41,5

56,7

56,7

25/21 Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása

960,3

617,1

615,1

615,1

40,1

40,0

59,7

59,7

25/24 Kézenfogva Alapítvány

10,0

10,0

25/25 Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum

10,0

10,0

25/26 Afázia Egyesület

5,0

5,0

25/27 Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete

5,0

5,0

25/23 Dévény Anna Alapítvány

XX.

Bevétel

24/3 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 24/7 Rákbetegek Országos Szövetsége

XX.

Kiadás

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzetiségi támogatások Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre

0,2

1,1

150,8

3 013,9

61,2

2 974,2

4 563,0

51,4

5 081,6

1 516,4

4,4

1 313,1

890,3

7,8

661,2

276,0

439,2


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

20 61 Civil és non-profit szervezetek támogatása XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA XXI. 20 1 Célelőirányzatok 4 A Magyar Foundation of North America támogatása XX.

11,0

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI XLII. 32 1 Vegyes kiadások 12 1% SZJA közcélú felhasználása

Bevétel


Támogatás 1,4

7,0

7 000,0 7 000,0

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP 4 3 Magyarság Háza program támogatása LXV. 4 5 Nemzeti jelentőségű intézmények támogatása LXV. 4 6 Egyéb támogatások LXV. 5 Alapkezelő működési költségei LXV. 6 Egyéb kiadások LXV.

Kiadás

Bevétel

Támogatás

16,5

33,5

612,4 612,4

612,4 612,4

7 863,6 7 863,6

170,7

216,0

8 062,2

5 715,0

3 803,0

10 453,9

855,6

898,8

33,5

összesen:

42 006,6

171,6

18 720,8

47 155,8

578,7

20 373,9

F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások összesen:

436 716,7

52 935,2

274 242,7

482 217,0

75 725,4

357 521,0

7 356,5

8 316,1

0,1

8 769,7

7 849,8

F09 Tüzelő- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 23 1 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal XI. MINISZTERELNÖKSÉG XI. 35 2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások 1/1 Paks II Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése

14 000,0 14 000,0

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 22 2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások 1 Magyar Gáz Tranzit Zrt. tőkeemelése

XIV.

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 4 Országos Atomenergia Hivatal LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP

XVII.

4 000,0 4 000,0 2 597,1

2 435,3

452,1

3 441,2

2 553,2

1 649,1


Cím szám

Alcím szám

LXVI.

4

1



Kiadás

Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése

Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

130,0

összesen:

10 083,6

10 751,4

452,2

30 210,9

10 403,0

1 649,1

F09 Tüzelő- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok összesen:

10 083,6

10 751,4

452,2

30 210,9

10 403,0

1 649,1

18 253,5

12 280,8

4 666,2

18 148,7

19 360,5

273,9

3 888,0

3 763,9

428,1

6 084,6

4 234,8

1 415,4

707,6 18 391,9

285,5 4 990,6

1 747,0 15 253,9

662,3 19 911,2

187,0 4 728,8

227,3 13 741,5

5 161,3

2 319,5

2 813,1

5 773,2

2 773,7

2 549,6

F10 Mező-, erdő- , hal- és vadgazdálkodás XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM XII. 2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal XII. 3 Földmérési és Távérzékelési Intézet XII. 4 Állami Ménesgazdaság XII. 5 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal XII. 8 Agrárkutató intézetek XII. 9 Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet XII. 10 Génmegőrzési Intézmények XII. 17 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet XII. 18 Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési XII. 19 Agrárgazdasági Kutató Intézet XII. 20 3 Agrár célelőirányzatok 1 FAO intézmények finanszírozása

119,6

17,4

91,4

104,4

8,8

87,4

1 127,9

605,8

610,3

1 206,8

644,0

513,5

1 900,6

32,3

1 789,9

2 644,9

296,1

2 449,0

5 260,1

5 257,2

522,2

5 066,6

4 670,2

202,5

1 455,6

774,8

670,2

1 159,9

577,0

688,3

7 411,1

2 254,8

6 827,3

6 461,0

408,0 160,3

7 126,4

285,3

20,3

35,6

37,8

41,8

56,8

0,1

42,7

60,0

60,7

2 560,8

73,2

1 652,8

1 035,8

1 411,0

8 Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában

470,5

170,4

282,2

113,2

1,0

117,3

13 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei

311,6

54,8

1 197,0

539,6

1,2

2 992,7

1 374,4

1 083,4

471,4

471,5

0,3

85,5

27,0

10,6

1 210,6

1 209,2

119,2

8,3

73,1

75,8

2 Agrárkutatás támogatása 4 Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása 5 Tanyafejlesztési Program

15 Intézményi feladatok támogatása 16 Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása 19 Állami génmegőrzési feladatok támogatása

16,6 2,7

22,4


Cím szám

Alcím szám


20 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 22 Bormarketing és minőség-ellenőrzés 28 A géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag felhasználása miatt kárt szenvedett termelők kártalanítása

XII.

20

4

2014. évi teljesítés Kiadás 600,0

483,7

1 102,3

Uniós programok kiegészítő támogatása 6 Méhészeti Nemzeti Program

7 366,7 687,3

7 Igyál tejet program 8 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása

11 Iskolagyümölcs program 20

5

Nemzeti támogatások 3 Állattenyésztési feladatok 4 A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása

598,2

0,2 483,7

54,2

1 780,2

567,5 0,3

6 912,8 682,5

11 119,0 739,0

21,9 0,1

10 821,3 682,5

2 793,6

540,0

2 320,0

3 821,5

1 692,8

6,5

2 562,8

4 655,1

14,1

4 362,8

694,8

2,7

136,5

507,4

7,7

50,0

1 211,0

1 396,0

1 498,2

4 000,0

1 726,0

18,0 51 368,2 998,7

5 749,9

53 930,5 993,7

84 428,1 825,6

5 045,6 0,1

84 205,1 815,7

1 252,1

5,0

1 517,2

1 660,7

18,7

1 328,0

0,2

14,1

61,0

70,8

80,7

2,8

98,9

0,1

6/4 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás

51,0

0,5

51,5

62,9

0,2

83,8

152,0

67,4

21,4

98,8

86,0

21,4

46 186,0

672,8

47 247,8

80 091,3

109,5

77 724,6

45,3

663,8

347,6

617,0

10 Nemzeti agrár kárenyhítés

2 613,7

4 340,3

4 028,1

1 260,3

4 197,2

4 071,7

Állat, növény- és GMO-kártalanítás Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások

1 632,5

17,6

1 403,9

2 955,4

160,0

2 818,9

24 329,9

15 800,4

1 297,0

22 034,9

3 383,6

3 433,0

9 Állami halgazdálkodási feladatok támogatása 6 7

150,5

69,4

8 Folyó kiadások és jövedelemtámogatások

20 20

598,2

Támogatás

6/3 Erdőfelújítás 7 Fejlesztési típusú támogatások

XII.

250,0

Bevétel

2 321,9

5 Vadgazdálkodás támogatása

XII.

350,0

Kiadás

1 647,5

12 Nemzeti Diverzifikációs Program XII.

Támogatás

19,5

31 Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak támogatása

9 Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása

Bevétel



Cím szám

Alcím szám


1 Uniós programok árfolyam-különbözete 2 Egyéb EU által nem térített kiadások XII.

20

8

Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása 1 Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása

XII.

20 21

17 2

Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások 1 Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése

XII.

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 2 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv 2/1 Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban

XIX.

XIX.

2

11


Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

18 158,0

11 490,1

300,0

10 839,2

2 577,9

2 933,0

6 171,9

4 310,3

997,0

11 195,7

805,7

500,0

747,8 747,8 121,4

91,2

52,8

1 814,8 1 814,8 39,3

1 050,0 1 050,0 106,9 67,7

35,6 27,6

0,2 0,2

17,5 14,3

22,6 5,7

3,2

16,9

2/2 Élelmiszergazdaság modernizálása

18,1

2/3 Vidéki térségek fejlesztése

21,1

8,0

270 842,7 104 725,3

195 874,5 77 030,5

60 954,2 22 894,4

290 507,4 137 512,1

132 362,4 51 672,4

145 571,3 83 969,6

2/2 II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése

89 328,2

60 493,3

21 789,4

58 277,8

39 056,1

19 404,2

2/3 III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése

39 890,2

29 653,3

9 843,4

59 750,0

21 751,8

28 165,9

2/4 IV. tengely: Leader programok

29 553,3

23 340,3

4 987,9

26 184,9

15 271,3

10 882,2

2/5 Technikai segítségnyújtás

5 504,1

4 070,6

810,9

6 699,2

2 959,0

3 011,9

3/1 Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely)

1 663,3

1 172,1

428,2

1 880,1

1 486,1

100,0

19,7

4,3

162,5

26,4

24,2

158,6

110,1

37,5

176,9

141,5

Vidékfejlesztési és halászati programok 2/1 I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása

3/2 Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) 3/3 Technikai segítségnyújtás (V. tengely) XIX.

2

12

Vidékfejlesztési és halászati programok 2014-2020 1 Vidékfejlesztési Program

XIX.

2

13

Uniós Programok ÁFA fedezete

37,5

2 667,9 2 667,9 991,8

56,1

1 840,0

755,8

710,0


Cím szám

Alcím szám

XIX.

2

14



Kiadás

Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások 1 Uniós programok árfolyam-különbözete

3,0

1 758,8 1 666,1

2 044,3 2 007,6

1 105,7 100,0

2 Egyéb EU által nem térített kiadások

3,0

92,7

36,7

1 005,7

295,8

37,9

14,0

2 15 SAPARD intézkedések XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI XLII. 33 7 Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség XLII. 33 13 Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség XIX.

275,3

6,1

1 026,7

1 004,4

0,9

0,6

összesen:

421 740,2

250 781,5

164 724,9

483 694,0

180 982,6

279 754,9

F10 Mező-, erdő- , hal- és vadgazdálkodás összesen:

421 740,2

250 781,5

164 724,9

483 694,0

180 982,6

279 754,9

1 046,6 51,7

45,9 0,4

1 061,0

1 556,7

32,9

1 229,0

266,0

266,0

15,9

266,0

16,7

763,0

F11 Bányászat és ipar XI. MINISZTERELNÖKSÉG XI. 30 1 Célelőirányzatok 36 Építésügyi célelőirányzat 37 Országos Építésügyi és Területrendezési e-Nyilvántartás

266,0

38 Építésügyi, építészeti és területrendezési feladatok

572,4

42,4

595,0

1 040,3

39 Dokumentációs Központ fenntartása és fejlesztése/az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás Müködtetése

156,5

3,1

150,0

150,4

50,0

100,0

0,3

50,0

640,7 625,6

3 109,1 1 504,7

2 598,8 776,9

1,7 611,9

55 Területrendezési feladatok XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 5 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal XVII. 14 Magyar Földtani és Geofizikai Intézet XVII. 21 1 Egyedi támogatások, ellentételezések 2 Bányabezárás XVII.

3 360,0 1 539,1

2 590,8 971,8

1 000,0 1 000,0

150,0

1 000,0 1 000,0

összesen:

6 945,7

3 608,5

2 327,3

7 170,5

3 408,6

1 842,6

F11 Bányászat és ipar összesen:

6 945,7

3 608,5

2 327,3

7 170,5

3 408,6

1 842,6


Cím szám

Alcím szám



Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások F12.a Közúti közlekedési tevékenységek IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 2 1 Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai 4 A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása

IX.

IX.

IX.

2

2

2

3

5 A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása

2 013,8

A helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai 4/2 Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása

1 500,0

IX.

1 500,0

Önkormányzati fejezeti tartalék 5/1 Egy és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása

Hejőkürt Község Önkormányzata közút építésének támogatása Jászfényszaru Város Önkormányzata közlekedésfejlesztésének támogatása IX. 58 A budapesti 4-es metróvonallal bővülő fővárosi közösségi közlekedés üzemeltetésének támogatása XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XVII. 8 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ XVII. 20 31 Kiemelt célú beruházások támogatása 9 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése IX.

26 013,8 24 000,0

36 37

250,0 250,0 100,0 2 001,8 9 000,0

84 452,1

55 963,2

17,0 17,0

24 377,1

10 711,5

1 250,0

1 600,0

5 475,5

12 Korábbi közútfejlesztési feladatok végrehajtása

2 194,5

14 Útdíj-szedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztése

1 250,0

15 Kiemelt közúti beruházások XVII.

20

32

Közlekedési ágazati programok 2 Közúthálózat fenntartás és működtetés

2 686,2 13 156,0

1 250,0 350,0

11 294,1

92,3

11 288,5

73 700,1 52 039,4

10 961,5 3 793,5 2 603,1

81 412,6 55 577,7


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

3 Útdíj rendszerek működtetése

10 575,0

Bevétel 17,5


Támogatás 9 788,5

4 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása 5 TEN-T projektek

392,9

8 Győri útfejlesztési beruházáshoz kapcsolódó kompenzációs intézkedések 10 A Határon Átnyúló Együttműködési Programokból megvalósuló útépítési projektek 18 A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai XVII.

20

36

PPP-programok 1 Autópálya rendelkezésre állási díj

XVII.

21

1

Egyedi támogatások, ellentételezések 4 Helyközi személyszállítási közszolgáltatások korábbi költségtérítések elszámolása

74,8

1 500,0

Kiadás

Bevétel

Támogatás

16 716,3

858,7

20 401,2

3 779,8

185,1

3 594,7

1 027,5

146,6

1 839,0

32,6 255,5

131,5

38,1

5,6

104 288,2 104 288,2

20,8 20,8

110 028,2 110 028,2

9 555,1 9 555,1

116 877,3 116 877,3

112 598,5 112 598,5

38 032,1

7 Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése

33 504,5

9 Autóbusszal végzett személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 2 3 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek 1/4 Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. számú utak, 2002/HU/16/P/PT/008

XIX.

1/10 M0 körgyűrű, Keleti szektor 2004/HU/16/C/PT/002 összesen:

4 527,6

102,9 20,0

27,9 19,4

82,9

8,5

220 811,2

56 076,3

146 943,8

268 712,7

432,3 432,3

1 685,4 560,1

9 269,0

209 853,3

F12.b Vasúti közlekedésügyek és szolgáltatások XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 20 31 Kiemelt célú beruházások támogatása 6 Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása

XVII.

4 781,4 4 781,4

1 100,0


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

Bevétel


Támogatás

10 Vasúthálózat fejlesztése XVII.

20

32

Közlekedési ágazati programok 27 CEF projektek

XVII.

21

1

Egyedi támogatások, ellentételezések 3 A helyközi személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése 5 A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése

Támogatás

1 125,3

1 100,0

250,0 250,0

4 406,5 4 406,5

244 544,0

71 680,0

75 854,2 156 618,0

8 Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 2 3 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek 1/1 Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem 2000/HU/16/P/PT/002

XIX.

1/2 Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lőkösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001 1/6 Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003

12 071,8 71,7 0,4

1/9 Budapest-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal 2. ütem II. fázis 2004/HU/16/C/PT/001 összesen:

17,5

0,3

1,3 34,7

1/7 Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lőkösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem 2001/HU/16/P/PT/007

17,5

0,1 17,5

0,1

1,5

17,5

0,1

33,8 262 042,0

17,5

432,3

F12.c Távközlés X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 20 2 Célelőirányzatok 29 Központi e-közigazgatási feladatok

1,1 1,1

XI. MINISZTERELNÖKSÉG 30 1 Célelőirányzatok

3,2

XI.

Bevétel

257 188,9 185 508,9

6 Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése

X.

Kiadás

10,3

246 479,7

17,5

5 506,5


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

49 Központi informatikai feladatok

Bevétel

Támogatás

3,2

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 20 1 Ágazati célfeladatok 56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások

XIV.

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 3 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet XVII. 20 34 Infokommunikációs ágazati programok 1 Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció XVII.

2 Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok összesen:


Bevétel

Támogatás

10,3

13 158,7 13 158,7

698,6 698,6

18 043,2 18 043,2

22 710,1 22 710,1

275,2 275,2

28 022,6 28 022,6

7 131,4

3 176,2

1 716,7

12 600,0

10 377,4

1 787,2

16 336,7 16 299,4

7,2 6,4

9 077,0 9 051,2

129,8 76,7

10,5 5,1

87,7 25,0

37,3

0,8

25,8

53,1

5,4

62,7

36 631,1

3 882,0

28 847,2

35 439,9

10 663,1

29 897,5

33 754,6

129,7

F12.d Egyéb közlekedés és szállítás IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 1 1 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 4 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

IX.

IX.

2

2

A helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai 2 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 7 Nemzeti Közlekedési Hatóság XVII. 10 Közlekedésbiztonsági Szervezet XVII. 20 31 Kiemelt célú beruházások támogatása 2 Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások XVII.

XVII.

20

32

86,9 86,9 300,0 300,0 31 646,0

32 591,3

131,5

32 306,4

485,2

3,8

475,2

471,2

3,0

488,5

2 051,8 1 001,8

13,5 12,3

2 971,0 1 177,0

2 174,5 353,6

870,0 870,0

510,0 510,0

3 Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés

1 050,0

1,2

1 794,0

1 820,9

Közlekedési ágazati programok 1 A közösségi közlekedés összehangolása

1 942,2 500,0

1 832,2 26,0

524,4 433,5

2 166,2 514,0

1 920,1 26,5

667,4 446,5

0,1

0,1

6 Belvízi hajózási alapprogram

0,1

0,1


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

11 Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok Egyéb feladatok 7 Állami többletfeladatok

229,9 229,9

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 2 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv 4/1 Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

71,3 71,3

XVII.

20

38

1 442,1

XIX.

XIX.

2

4

Nemzeti Stratégiai Referenciakeret 2 Közlekedés Operatív Program

XIX.

2

7

Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok 11 Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása

643 958,1 643 958,1

Bevétel


Támogatás

1 806,2

453 361,7 453 361,7

2 333,1 2 333,1

Kiadás

Bevétel

Támogatás

90,8

1 652,1

1 893,6

220,8

218,0 218,0

2 396,5 2 396,5

1 941,1 1 941,1

519,1 519,1

309 721,5 309 721,5

711 541,0 711 541,0

254 571,4 254 571,4

331 114,5 331 114,5

15 000,0 15 000,0

14 412,0 14 412,0

104,1 104,1

15 000,0 15 000,0

összesen:

682 717,6

487 802,5

329 041,6

765 854,7

293 164,3

348 429,2

F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások összesen:

1 202 201,9

547 778,3

505 264,9

1 316 487,0

313 113,9

593 686,5

3 038,5 3 037,9

106,6 104,9

2 678,2 2 678,2

0,6

1,7

F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 20 1 Ágazati célfeladatok 31 Területrendezési feladatok

XIV.

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 25 4 Területfejlesztési feladatok 1 Területfejlesztéssel összefüggő feladatok

XV.

4 Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok XV.

25

5

Belgazdasági feladatok 7 Nemzetgazdasági támogatások

XV.

25

8

Európai Területi Együttműködés (2014-2020) 1 Duna Transznacionális Együttműködési Program

29,2 29,2 227,2 227,2

0,3 0,3 292,2 291,6

354,2 354,2

0,6

3 000,0 3 000,0 39,0 11,1

410,8 327,0

39,0 11,1

552,7 353,3


Cím szám

Alcím szám



Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

2 Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program 2020

13,6

35,9

13,6

114,5

3 INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program

1,5

25,2

1,5

62,1

12,8

22,7

12,8

22,8

4 INTERACT III Interregionális Együttműködési Program XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XVII. 20 33 Hazai fejlesztési programok 3 Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat

2 892,5 1 481,7

633,0 504,2

1 990,8 1 514,5

1 971,7 1 539,1

78,7 0,4

1 762,8 1 460,0

4 Hazai fejlesztési programok célelőirányzat

665,3

47,3

256,3

357,6

49,4

232,8

6 Balaton fejlesztési feladatok támogatása

220,0

220,0

74,1

4,3

70,0

0,9

4,7

10 Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat

47,3

32,2

11 Kis- és középvállalkozói célelőirányzat

478,2

49,3

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 7 1 Célelőirányzatok 1 Beruházás ösztönzési célelőirányzat

14 270,9 14 270,9

434,4 434,4

16,5 4,6

XVIII.

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 2 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv 1/2 A humánerőforrás-fejlesztés regionális dimenziójának erősítése

XIX.

2/4 AVOP Technikai segítségnyújtás 3/1 Beruházás-ösztönzés

19,9 13 427,9 13 427,9

20 748,8 20 748,8

57,9 57,9

10 470,8 10 470,8

32,8

160,1

47,1 0,3

83,8

6,2

1,6

13,3

90,3

0,7

76,4

3/2 Kis- és középvállalkozások fejlesztése

8,2

12,3

58,0

44,1

5,1

3/3 Információs társadalom és gazdaságfejlesztés

3,7

1,0

4,9

2,0

2,3

327 529,4 167 789,1

71 365,8 32 003,8

4/4 KIOP Technikai segítségnyújtás XIX.

2

2

Közösségi Kezdeményezések 1/2 INTERREG IIIA HU-RO-SER 1/5 INTERREG IIIB

XIX.

2

4

Nemzeti Stratégiai Referenciakeret 1 Gazdaságfejlesztés Operatív Program

5,3 122,7 122,6

2,8 2,8

0,1 0,1

156 861,5 75 848,8

487 504,2 250 496,6

0,1 473 722,1 192 526,5

377 630,4 157 580,7


XIX.

Cím szám

2


Alcím szám

5

2

7

Kiadás

Bevétel

Támogatás

5 617,3

19 933,3

13 711,2

2 344,8

24 Közép-dunántúli Operatív Program

32 011,1

28 665,7

8 732,0

22 800,0

12 799,6

2 139,6

25 Dél-dunántúli Operatív Program

34 742,2

27 291,7

10 283,4

33 278,1

21 908,4

8 329,5

26 Dél-alföldi Operatív Program

33 241,4

27 162,0

10 115,5

30 913,4

17 187,3

5 781,9

27 Észak-alföldi Operatív Program

56 309,1

39 249,3

16 722,7

47 243,6

37 140,5

5 000,8

28 Észak-magyarországi Operatív Program

48 542,3

36 971,4

19 398,0

42 519,1

36 298,5

44,0

29 Közép-magyarországi Operatív Program

58 296,3

48 860,9

10 143,8

40 320,1

20 694,8

15 721,4

Területi Együttműködés 1/1 ETE HU-SK

22 579,2 4 916,4

21 691,9 4 537,2

483,0

19 365,1 5 905,4

20 716,0 6 016,4

1/2 ETE HU-RO

9 704,9

9 406,8

5 891,5

6 013,7

1/3 ETE HU-SER

2 068,9

1 974,4

1 632,0

1 830,6

1/4 ETE HU-CRO

2 204,3

1 977,2

320,7

2 646,3

2 915,7

1/5 ETE SEES

2 948,7

2 795,9

150,0

2 469,4

2 792,3

1/6 ETE AU-HU

90,0

337,6

147,4

312,7

1/7 ETE SLO-HU

14,6

34,8

57,8

81,7

1/8 ETE CES

37,7

54,2

17,0

79,1

0,3

29,1

11,4

104,0

593,3

544,7

574,6

569,8

Egyéb uniós előirányzatok 3 Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek

0,1

12,3

12,3

4 027,8 3 365,4

7 838,7 5 998,8

5 426,4 5 252,1

57,7

1,1

7 455,8 5 964,6

3 776,8 3 606,2

272,2

3,1

6 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-2014

1 219,0

167,5

662,4

1 782,2

173,2

1 534,9

Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok 1 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás

1 653,2 347,3

14,1 0,1

1 488,1 338,1

1 543,3 287,3

5,6

1 393,6 341,5

4 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek XIX.

Támogatás

11 848,7

2 INTERACT 2007-2013 6

Bevétel

18 053,2

1/10 ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program 2

Kiadás


23 Nyugat-dunántúli Operatív Program

1/9 INTERREG IVC

XIX.


2 578,3 1 043,4


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

2 Közreműködői intézményrendszer támogatása

1 219,6

6 2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése XIX. XIX.

2 2

8 9

Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék 2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok 1 Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP)

Bevétel 14,0

Támogatás 1 150,0

86,3

523 475,6

Kiadás

Bevétel

1 254,9

Támogatás 5,6

1 052,1

1,1

506,3

összesen:


3 817,6

404 505,6

182 492,7

3 817,6

1 446,8

8 028,8 8 028,8

9 778,6 9 778,6

554 428,0

354 006,7

105 111,4

4 086,0

0,4

F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 2 3 Önkormányzati fejezeti tartalék 5/5 Hódmezővásárhelyi ingatlanokkal kapcsolatos beruházások támogatásához

IX.

A Duna-korzó közterület felújításának támogatása A Mátyás-templom és a Halászbástya menti közterület rendezésének támogatása IX. 46 Támogatás a székesfehérvári Fűtőerőmű Kft. „f. a.” vagyoni elemeinek megvásárlásához IX. 50 Balatonfüredi sétány-rendszer felújításának támogatása IX. 51 Az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) környezete településképének javítása IX. 53 Egyes székesfehérvári stratégiai jelentőségű vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba kerülésének támogatása X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM X. 2 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala XI. MINISZTERELNÖKSÉG XI. 15 1 22 Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése IX. IX.

XI.

41 42

30

1

Célelőirányzatok

200,0 200,0

1 200,0 1 200,0

798,0 693,0 2 000,0 300,0 20,0 2 550,0

3 931,2

4 012,8

0,7

9 122,0 9 122,0

9 122,0 9 122,0

1 853,0

353,0

3 738,3

293,5

301,6


Cím szám

Alcím szám


27 Tokaj-Hegyalja borvidék településeinek fejlesztési támogatása 32 Bocuse d’Or szakácsverseny 2016. évi európai döntője XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM 12 Országos Meteorológiai Szolgálat XII. 20 2 Környezetvédelmi célelőirányzatok 8 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa elhárítás XII.

XII.

20

3

Agrár célelőirányzatok 25 Nemzetközi szervezetek tagsági díjai

20 13 Peres ügyek XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM XIV. 20 1 Ágazati célfeladatok 34 Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok XII.


Bevétel


Támogatás

Kiadás

353,0 1 917,1

353,0

293,5

1 275,6

725,5

2 045,1

534,6 534,6

2 087,6 2 087,6

1 397,3 1 397,3

2 621,9 2 621,9 476,6 4 835,8 122,1

48 Vízkárelhárítási művek fejlesztési feladatai

4,2

269,2 1,6

5/2 Járadék kifizetés

1 397,0 1 397,0

6 002,4

100,0 5 412,2 1,2

574,9 5,4

2 056,5

6,0 4 152,4

262,5

4 479,3

3 860,1

531,4

557,0

5,1

1 495,1

1 494,9

24,3

7,5

15,0

20,5

41,0 2 245,3

2 540,4

59 Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása

5/1 Függő kár kifizetés

615,7

7,8

58 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 3 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal XV. 4 Nemzeti Munkaügyi Hivatal XV. 16 Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság XV. 25 2 Ágazati célelőirányzatok 4 Magyar találmányok külföldi bejelentése

1 360,3

425,9

49 Vízkárelhárítási művek fenntartása

XV.

301,6

22,1 22,1

0,1

51 Vízügyi feladatok támogatása

Támogatás

1 500,0

44 Közfoglalkoztatás támogatása

50 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás

Bevétel

2 056,5

3 454,3

2 443,1

362,4

378,5

18 883,3

7 795,9

5 119,8

1 323,5

645,8

730,4

2 161,9

1 498,1

730,4

4 049,8 0,1

42,6 0,2

4 012,7

3 974,1 0,2

0,1 0,1

4 000,0

451,5

410,0

482,5

410,0

3 530,6

3 550,0

3 422,5

3 550,0


XV.

Cím szám

25

Alcím szám

3



5/3 Tőkésítésre kifizetés

22,1

9 ClusterCOOP program támogatása

45,5

Turisztikai feladatok 2 Agrármarketing célelőirányzat 3 Turisztikai célelőirányzat

Bevétel

Támogatás

12,7

42,5

3 916,9 1 134,4

1 773,3

2 319,5 855,9

7 504,3 1 752,9

394,1 300,0

7 272,3 1 855,9

2 782,5

1 773,3

1 463,6

5 751,4

94,1

5 416,4

139,2 139,2

133,3 133,3

Területfejlesztési feladatok 2 Decentralizált területfejlesztési programok

276,2 276,2

263,0 263,0

XV.

25

5

Belgazdasági feladatok 5 Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok

418,7 86,4

45,7

41,6

22,0

290,7

23,7

25

7

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok 3 Szervezetátalakítási alap 4 Nemzetgazdasági programok

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 15 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság XVII. 20 33 Hazai fejlesztési programok 7 Központi fejlesztési feladatok XVII.

363,8 86,4

20

34

Infokommunikációs ágazati programok 3 Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok

XVII.

20

35

Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok 2 Energetikai célú feladatok 3 Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat 7 Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai

108,4 58,4

22,0

50,0

102,6

2 521,3 2 245,1

9 345,0 2 112,9

7 895,6 555,0

62,8

6 694,1

6 694,1

213,4

538,0 1 036,9

1 366,9

341,8

54,6 54,6

40,0

208,1 83,5

277,4

23 Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése XVII.

Támogatás

42,4

4

XV.

Bevétel

26,4

25

9 Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése

Kiadás

40,0

XV.

6 MKIK támogatása


2,0

841,6 556,6

646,5

2,0

285,0

2 195,9

1 330,3

1 029,2

547,4

1 000,0

547,4

1 000,0 262,0 262,0

3 257,8 8,0

57,1

749,1 5,4

7 498,3 5,4

40,2

654,5

549,9

52,1

743,7

1 040,3

40,2

654,5

2 699,9

5,0

6 452,6


Cím szám

Alcím szám

XVII.

20

37


Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása 3 ÉMI Nonprofit Kft. támogatása 5 ESZA Nonprofit Kft. pályázatkezelő szervezet támogatása

XVII.

20

38

Egyéb feladatok 1 Nemzetközi tagdíjak


Bevétel


Támogatás 185,0

123,7

167,7

275,2

185,0

123,7

167,7

1 304,9 361,7

1 786,7 302,0

202,6

1 443,0 369,4

360,0

200,0

200,0

19,1 1 264,8 292,1

38,4 38,0

493,1

506,0

558,2

14 Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása

381,9

360,0

520,4

2,4

360,0

77,2

46,1

0,2

68,3

116,6

2 490,7

25 Peres ügyek XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM XVIII. 5 Nemzeti Befektetési Ügynökség XVIII. 7 1 Célelőirányzatok 10 Keleti kapcsolatok bővítése XVII.

16 Korábbi tőkeemelés járulékos kiadásai 1

97,7

0,4

3 334,4 2 535,7

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 2 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv 5/1 Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 20 11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 20 A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok

445,3

1 949,9 103,8

2 773,6

2 834,3

30 007,6 7,6

30 105,0

120,1

15,1

30 000,0

30 105,0

120,1

15,1

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások 2 Eximbank Zrt. tőkeemelése

XIX.

XX.

Támogatás

12 A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése

15 Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása

8

Bevétel

294,3

10 Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése

XVIII.

Kiadás

30 900,0 30 900,0 0,1 0,1

453,7 453,7

60,0 60,0

379,4 379,4

15,0 15,0

23,3 23,3

695,7 695,7

243,0 243,0


Cím szám

Alcím szám

20

46


Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás XX. 20 47 Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI XLII. 4 1 Vegyes bevételek 9 Kezesség-visszatérülés XX.


Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

1 085,6

29,2

712,0

805,5

44,7

620,0

39 667,2

462,3

36 890,7

35 110,9

1 368,0

30 945,0

4 170,0 4 170,0

3 431,6 3 431,6

XLII.

30

2

Egyéb vállalati támogatások 1/7 Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás

XLII.

30

3

Normatív támogatások 3 Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése

XLII.

30 32

4 1

Fuvarozók kamattámogatása Vegyes kiadások 4 Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások

16,2

17,3

7 603,1 2 399,4

8 110,7 1 931,6

6 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése

1 158,9

1 746,6

11 Egyéb vegyes kiadások

4 024,2

4 389,2

20,6

43,3

3 629,0

3 484,2

11 555,9

6 851,7

XLII.

19 Mehib és Eximbank behajtási jutaléka XLII.

33

4

XLII.

33

5

XLII. XLII.

33 33

18 19

XLII.

33

20

XLII.

42

1

MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség Téves utalások rendezése Gyűjtőszámla hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség E-útdíj fizetési célú hitelprogramhoz vállalat kezességekből eredő fizetési kötelezettség Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása 1 Költségvetési támogatás 2 Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás NFA-nak

XLII.

43

Kárenyhítési Keret

Támogatás

0,8 0,8

3,5 3,5

15 663,3 15 663,3

21 563,9 21 563,9

0,2 12,0

0,3 9,6

95 936,7

108 990,7 8 449,0

95 936,7

100 541,7

3 660,3

3,4

3,4


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

Bevétel


Támogatás

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK XLIII. 2 1 Felhalmozási jellegű kiadások 4/3 Nemzeti Eszközkezelő Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések

Kiadás

Bevétel

Támogatás

1 000,0 1 000,0

LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP 1 1 Foglalkoztatási és képzési támogatások LXIII. 1 7 Szociális hozzájárulási adókedvezmény megtérítése LXIII. 5 Bérgarancia kifizetések LXIII. 8 Start-munkaprogram LXIII. 14 1 TÁMOP 1.1 Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások LXIII. 14 2 TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások LXIII. 14 3 Foglalkoztathatóság és Alkalmazkodóképesség EU-s társfinanszírozása LXIII. 14 4 2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak előfinanszírozása LXIII. 16 A kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emelés ágazati támogatása LXIII. 25 TÁMOP intézkedések bevételei LXIII. 26 1 Területi egyéb bevétel LXIII. 26 2 Központi egyéb bevétel LXIII. 26 3 Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel LXIII. 33 Bérgarancia támogatás törlesztése LXIII. 36 Költségvetési támogatás LXIII. 39 Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás LXIII.

28 120,8

12 302,4

551,5 4 178,5

3 790,7

225 471,1

253 723,3

35 790,1

12 305,1

1 080,1 17 130,1

11 064,6 13 654,9

9,1 39 776,7

22 466,1

1 507,8

1 290,8

2 537,1

901,5

216,8

10 147,6

934,5

663,6

95 936,7

8 449,0 100 541,7

összesen:

599 916,2

165 273,8

115 107,3

579 671,2

161 853,2

56 429,6

F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások összesen:

1 123 391,8

569 779,4

297 600,0

1 134 099,2

515 859,9

161 541,0

F14 Környezetvédelem IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI IX. 1 1 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

72,5


IX.

Cím szám

2

Alcím szám

2



Bevétel

A helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai 8 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása

0,6

30 5 Apátfalva község feladatainak támogatása 30 36 Földeák község feladatainak támogatása IX. 30 68 Magyarcsanád község feladatainak támogatása IX. 30 72 Maroslele község feladatainak támogatása XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM XII. 13 Nemzeti Környezetügyi Intézet XII. 14 Nemzeti park igazgatóságok XII. 15 Környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági szervek XII. 20 1 Beruházás 22 Cséry-telepre vonatkozó kárelhárítási és rekultivációs terv elkészítése és kivitelezése

120,0

Környezetvédelmi célelőirányzatok 9 Természetvédelmi kártalanítás 10 Természetvédelmi pályázatok támogatása 11 Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása 13 Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása 14 Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában

110,0 40,0 1 472,7

457,8

1 036,5

854,8

29,1

227,8

22 183,4

17 943,0

4 804,5

22 346,8

18 769,0

3 016,2

7 828,4

10 777,1

4 104,5

15 159,8

4 096,1

6 966,3

100,0 100,0

40,0 40,0

18 315,1

15 137,8 3,7

15 417,2 44,2

9 755,5 607,5

1 246,0 669,2

9 990,9 849,8

89,2

36,0

181,0

166,1

36,1

225,2

16 206,2

667,6

9 718,0

500,5

449,3

8 795,2

1 223,9 96,9

16 Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai 19 A derogációs kiosztás keretében történő beruházások támogatásának kifizetése

29,7

21 Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások

23,0

22 Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok

Támogatás

0,6 150,0

2

Kiadás 72,5

IX.

20

Támogatás

2 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

IX.

XII.

Bevétel


636,7

1 200,0 0,8

81,0

30,8 71,1

1,2

3,9

10,3

9 425,1

3 307,4

6,1

13,0

14,6

6,8

4 180,0

5 065,0

11,1

4 997,8

81,0

39,7


Cím szám

Alcím szám



Bevétel


Támogatás 0,7

10,6

4,0

39 Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat

0,5

2,2

2,4

31,4

103 904,7

84 530,2

17 616,2

169 606,1

135 223,1

24 675,8

4 990,9 4 990,9

2 312,5 2 312,5

6 596,3 4 206,2

2 390,1

6 514,8 6 514,8

2 390,1

2 390,1

69,6

253,9 216,6

206,8 206,8

69,6

37,3

69,8

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 25 5 Belgazdasági feladatok 1 Gazdasági Zöldítési Rendszer

XV.

17,9 17,9

4 990,9 4 990,9

2 NER300 projekt megvalósítása XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 20 32 Közlekedési ágazati programok 12 Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok

XVII.

13 Zajtérképezés EU tagállami feladatai 35

247,4 185,9

5 608,5 572,2

5 011,7 20,8

7 566,8 629,3

1 692,2 758,1

7 194,9 680,1

4 Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer

5 036,3

4 990,9

6 937,5

934,1

6 514,8

4/3 Környezetvédelem 3

69,8

Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok 1 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 2 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv 4/2 Környezetvédelem-Energetika 2

182,3 182,3

61,5

XIX.

XIX.

Támogatás

9,0

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 17 Vízügyi Igazgatóságok XIV. 20 1 Ágazati célfeladatok 53 Őrbottyán és térsége csatorna és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése

20

Bevétel

30 Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása

XIV.

XVII.

Kiadás

35,9 0,3

36,1 0,5

35,6

35,6

Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek 2/20 A budapesti központi szennyvíztisztító telep és a kapcsolódó szennyvízgyűjtő rendszer 2004/HU/16/C/PE/001

93,0 1,2

237,9

237,9

42,1

2/22 Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt 2004/HU/16/C/PE/002

37,4

92,0

92,0

5,6


Cím szám

Alcím szám



2/28 Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/020

37,8

2/29 Veszprém és térsége szennyvízelvezetésének és kezelésének fejlesztése (Közép-dunántúl) 2004/HU/16/C/PE/003

16,6

XIX.

2

4

Nemzeti Stratégiai Referenciakeret 19 Környezet és Energia Operatív Program

XIX.

2

9

2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok 5 Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP)

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 32 1 Vegyes kiadások 22 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés

388 227,7 388 227,7

Bevétel


Támogatás

145,9

297 661,1 297 661,1

123 890,7 123 890,7

Kiadás 145,9

36,5

716 155,6 716 155,6

413 610,9 413 610,9

183,1 183,1

XLII.

1 500,1 1 500,1

1 621,6 1 621,6

42 3 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK XLIII. 2 3 Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő kiadások 5 Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása

9 631,5

5 668,1

11 616,8

5 180,7

11 616,8

5 180,7

2 551,6

4 546,4

375,3

336,8

335,6

401,0

2 339,0

3 672,4

4 985,7

5 219,2

1 171,6

1 171,6

136,1

143,9

XLII.

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP LXVI. 1 1 Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) beruházása LXVI. 1 2 Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) beruházási munkái és biztonságnövelő programja LXVI. 2 Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása LXVI. 3 Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása LXVI. 5 RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT üzemeltetési kiadásai LXVI. 6 Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások támogatása LXVI. 7 Alapkezelőnek működési célra

Bevétel

Támogatás

232 772,2 232 772,2 3 000,0 3 000,0


Cím szám

LXVI.

8

LXVI.

9

LXVI. LXVI.

15 16 17

LXVI.

18

LXVI.

Alcím szám

1



Kiadás

MTA EK kutatóreaktor kiégett üzemanyag visszaszállításához kapcsolódó költség Nemzeti program előkészítése és a nukleárisüzemanyag-ciklus lezárása MVM Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése MTA EK kutatóreaktor kiégett üzemanyag visszaszállításának fedezete Költségvetési támogatás

Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

415,3 53,0 21 294,1

21 294,1

6,6

91,1

450,0 9 631,5

5 668,1

összesen:

588 421,3

468 347,9

176 918,5

970 912,9

602 666,5

294 468,7

F14 Környezetvédelem összesen:

588 421,3

468 347,9

176 918,5

970 912,9

602 666,5

294 468,7

F15 Államadósság-kezelés, államháztartás XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 1 1 Devizahitelek kamatelszámolásai 1/2 EBB hitelek kamatelszámolásai

XLI.

65 709,3 21 178,1

38 505,8 20 228,2

155,8

67,3

1/4 ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai

2 685,9

2 560,4

1/6 MÁV-tól és a GySEV-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai

1 033,9

271,3

403,7

279,0

1/3 KfW hitelek kamatelszámolásai

1/7 ÁAK Rt-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai 1/8 EBRD hitelek kamatelszámolásai 1/9 EB/IMF hitelek kamatelszámolásai 1/11 Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamata (külföldi bank felé) 1/12 Önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizahitelek kamatkiadásai 1/13 Önkormányzatoktól 2014-ben átvállalt devizahitelek kamatkiadásai

0,4 28 529,1

12 625,6

1 694,5

45,9

10 027,9

189,0 470,0


Cím szám

Alcím szám



Bevétel

1/14 MÁV-tól 2015-ben átvállalt devizahitelek kamata

XLI.

1

2

Támogatás


Bevétel 1,6

2/1 Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamata

484,8

2/2 Önkormányzatoktól 2014-ben átvállalt devizahitelek kamata

1 282,7

Devizakötvények kamatelszámolásai 1/1 1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai

317 931,7 317 791,4

2 204,1 2 043,6

287 458,8 285 691,4

1/5 Devizaszámla kamatelszámolásai

-968,3

1/6 Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizakötvények kamatkiadásai

2 201,6

1/7 Az 1924-es angol kötvények elévülésével kapcsolatos bevétel 4 M2M-tel kapcsolatos kamatok XLI.

2

1

Forinthitelek kamatelszámolásai 2/18 EBB forint hitelek kamatelszámolásai 2/19 ET Fejlesztési Bank Hiteleinek kamatelszámolásai 2/20 MÁV-tól 2011-ben átvállalt forint hitelek kamata 2/21 Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt forint hitelek kamatkiadásai

13,9 140,3

160,5

2

2

21 423,0 17 727,1

2 582,8

362,8

674,7

109,4

6 754,7

1 903,4 1 320,3

Államkötvények kamatelszámolása 1/1 Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai

779 866,3 772 496,5

2/1 Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai

286,2

148,6

2/2 Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai

1 441,7

186,3

2/4 Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai

5 641,9

3 741,8

2/7 Alárendelt kölcsöntőkekötvény kamatelszámolása XLI.

2

3

-434,2

30 698,5 20 686,3

2/22 Önkormányzatoktól 2014-ben átvállalt forinthitelek kamata XLI.

Kincstárjegyek kamatelszámolásai 1 Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása

-954,4

303 142,2 302 813,9

770 898,8 766 822,1

221 603,5 221 603,5

328,3 151 644,4 84 743,5

55,9 55,9

84 331,3 38 577,4

648,3 648,3

Támogatás


XLI. XLI.

Cím szám

2 3

Alcím szám

4 1



Kiadás

Bevétel

2 Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása

66 900,9

Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai Jutalékok és egyéb költségek 1/1 Piaci kibocsátások, hitelfelvételek, átvállalások elszámolásai

98 474,8 2 990,0


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

45 753,9 29 053,9

11 199,8 39 823,9 1 456,8

1/2 Bankművelettel kapcsolatos költségek

392,6

2 Forint elszámolások

25 080,2

32 608,9

3 Tranzakciós illeték

70 404,6

5 365,6

XLI.

1 575,3

214,6

XLI.

1 063,0

1 094,9

3 2 Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások 3 3 Adósságkezelés költségei XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI XLII. 8 1 Kormányhitelek visszatérülése XLII. 8 2 Alárendelt kölcsöntőke kötvény visszatérülése XLII. 8 3 Állami alapjuttatás járadéka XLII. 32 1 Vegyes kiadások 24 Államadósság Kezelő Központ Zrt. közreműködési díja XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK XLIII. 2 4 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 4 Átváltoztatható kötvény kamatfizetése

335,6

36,2

10 579,5 0,3 1,0 1,0

19,0 19,0

9 318,9 9 318,9

9 520,7 9 520,7

összesen:

1 456 283,2

345 371,2

1 253 290,8

232 533,7

F15 Államadósság-kezelés, államháztartás összesen:

1 456 283,2

345 371,2

1 253 290,8

232 533,7

F16 A főcsoportokba nem sorolható tételek IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA 2 2 Fejezeti tartalék IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI IX. 1 1 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1 A települési önkormányzatok működésének támogatása IV.

22,8 170 843,6

22,8

22,8 145 174,8 143 174,8

22,8


IX.

IX.

Cím szám

1

1

Alcím szám

2

3



Bevétel

Támogatás


3 Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása

2 000,0

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 5 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

2 324,1 2 324,1

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

52 346,2

4 A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása

22 221,9

30 124,3

IX.

1

4

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1/9 A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása

300,0 300,0

IX.

2

1

Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai 6 Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása

549,7 49,7

7 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása

500,0

IX.

2

2

A helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai 5 Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása 7/1 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 7/2 Múzeumok szakmai támogatása 7/3 Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) 7/4 Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása 9 A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása

IX.

2

3

Önkormányzati fejezeti tartalék

5 275,1 2 493,5 279,5 70,0 370,0 66,0 1 996,1 15 942,0

Bevétel

Támogatás


Cím szám

Alcím szám


4 Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás IX.

3

IX.

4

IX. IX.

5 7

IX.

8

IX.

9

IX.

10

IX.

11

IX.

12

IX.

14

IX.

16

IX.

IX.

17 18 19 20

IX.

21

IX. IX.


Bevétel

Támogatás


Bevétel

15 867,0

5/2 Békásmegyeri Piac rekonstrukció

75,0

Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges Tiszaörs-Nagyiván közötti összekötő vezeték megépítésének támogatása A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja Mesepark projekt megvalósítása Nagykónyi Község Önkormányzata részére működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás biztosítása Előadó-művészeti szervezet adósságrendezéséhez és megszüntetéséhez kapcsolódó kiadások támogatása Egyes önkormányzatok működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás biztosítása A DRB Bankcsoportnál számlavezetéssel érintett önkormányzatok támogatása Egyes önkormányzatok számára támogatás biztosítása működőképességük megőrzése érdekében Fővárosi Állat- és Növénykert beruházás megvalósításának támogatása Kiegészítő támogatás a Veszprém Aréna multifunkcionális sportés rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozás átvállásához A hódmezővásárhelyi Vívó- és Ökölvívócentrummal kapcsolatos beruházás támogatása Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása Abasár település felszíni vízelvezetésének támogatása A pécsi Magasház bontási költségeinek támogatása Jászberény Város Önkormányzata részére működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás biztosítása Zalaegerszeg rendezett tanácsú várossá nyilvánításának 130. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepségsorozat megrendezése támogatása

30,0 8 698,1 500,0 65,0 178,9 244,7 1 879,7 1 789,4 780,0 117,2

655,6 3 046,6 5,4 1 256,0 740,0 50,0

Támogatás


Cím szám

Alcím szám


A család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása Mártélyi óvoda felújítása IX. Mártélyi kerékpárút felújítása IX. Modern Városok Program támogatása IX. Paksi Kinizsi utca felújítása és közműcsere támogatása IX. Szent Márton Emlékévhez kapcsolódó programok előkészítése és megvalósítása IX. 30 2 Abaújvár község feladatainak támogatása XI. MINISZTERELNÖKSÉG XI. 30 1 Célelőirányzatok 71 Antall József Tudásközpont Brüsszeli Képviseletével összefüggő feladatok támogatása IX. IX.

22 23 24 25 27 28

77 Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató NKft. működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 80 Előző évi előirányzat maradványok technikai rendezése


Bevétel

Támogatás


Bevétel

394,0 70,9 27,9 1 000,0 300,0 800,0 23,0 547,7 120,0

165,0 120,0

45,0

45,0

382,7

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM 20 3 Agrár célelőirányzatok 34 Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa szakmai feladatainak támogatása

XII.

XII.

21

1

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek 2/1 Részesedések értékesítéséből befolyó bevételek

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM XV. 25 2 Ágazati célelőirányzatok 11 Munkavédelmi célú támogatás 12 Operatív programok végrehajtásával összefüggő feladatok XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 20 33 Hazai fejlesztési programok 12 Bibó István Szakkollégium rekonstrukciója

XVII.

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

Támogatás

3 700,0 3 700,0 22,0 22,0 10,8 10,8

555,0 555,0 700,0 700,0


Cím szám

Alcím szám

XVIII.

7

2



Bevétel

Támogatás


Bevétel

Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 7 Határmenti gazdaságfejlesztési programok

80,0 80,0

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 2 10 Európai Területi Együttműködés (2014-2020) 1 Duna Transznacionális Együttműködési Program 2014. évi maradvány

XIX.

39,0 11,1

2 Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program 2020. 2014. évi maradvány

13,6

3 INTERREG VC Interregionális Együttműködési Program 2014. évi maradvány

1,5

4 INTERACT III Interregionális Együttműködési Program 2014. évi maradvány

12,8

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 20 5 Egyéb feladatok támogatása 2 Szovjetúnióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve programjainak támogatása

XX.

XX.

20

25

476,0 476,0

Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások 22 Óvodai férőhelybővítés pályázat

427,1 427,1

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK XLI. 1 2 Devizakötvények kamatelszámolásai 5 Rövid lejáratú deviza swap kamatkiadás XLI.

2

1

Forinthitelek kamatelszámolásai 2/23 MÁV-tól 2015-ben átvállalt forint hitelek kamata

2 853,3 257,7

2/24 BKV-tól 2015-ben átvállalt forint hitelek kamata

545,3

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 1 1 Társasági adó XLII. 1 3 Hitelintézeti járadék XLII. 1 4 Pénzügyi szervezetek különadója

539,2 539,2

248,3 248,3

2/25 MTVA átvállalt hitel kamata XLII.

Támogatás

2 050,3 394 813,0

548 843,3

20 582,3

10 122,1

148 554,6

149 595,7


Cím szám

Alcím szám

XLII.

1 1 1 1 1

5 6 7 8 9

XLII. XLII. XLII. XLII.


Cégautóadó Egyszerűsített vállalkozói adó Bányajáradék Játékadó Ökoadó 1 Energiaadó 2 Környezetterhelési díj

XLII. XLII. XLII. XLII. XLII. XLII. XLII. XLII. XLII. XLII. XLII. XLII. XLII. XLII. XLII. XLII. XLII. XLII. XLII. XLII. XLII. XLII.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3

10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 1 2 4 5 6

3 4

7 1

Egyéb befizetések Energiaellátók jövedelemadója Rehabilitációs hozzájárulás Egyes ágazatokat terhelő különadó Kisadózók tételes adója Kisvállalati adó Közműadó Korkedvezmény-biztosítási járulék Reklámadó Általános forgalmi adó Jövedéki adó Regisztrációs adó Távközlési adó Pénzügyi tranzakciós illeték Biztosítási adó Személyi jövedelemadó Egyéb lakossági adók Lakossági illetékek Gépjárműadó Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj Vegyes bevételek


Bevétel

Támogatás


Bevétel

31 673,0

31 543,5

96 829,4

89 406,1

62 962,9

34 974,9

34 563,0

32 794,2

20 084,1 14 613,2

23 615,8 18 055,5

5 470,9

5 560,3

24 150,5

712,0

34 959,3

41 608,0

65 952,9 -969,6

22 212,1 66 334,0

27,1

285,3

42 206,8

54 354,3

12 680,9

10 977,8

55 021,1

55 906,6

19 122,8

2 204,4

3 273,3 3 035 580,2

6 083,3 3 285 699,9

918 930,3 18 810,1

998 355,2 0,3

21 410,5

55 955,0

54 796,7

277 923,5

207 730,9

28 749,1

29 975,3

1 589 055,4 443,9

1 688 599,9 0,1

120 273,9

136 400,1

42 402,3 1 548,5

43 919,1 507,8

26,3 23 848,4

8 058,1

29,4 0,5

29 343,5

Támogatás


Cím szám

Alcím szám


8 Egyéb vegyes bevételek


Bevétel 23 850,6

Támogatás


Bevétel 0,5

10 Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap megszűnése miatti befizetés

XLII.

4

2

Központosított bevételek 1 Bírságbevételek

8,1 -2,2 241 954,0 38 365,5

67 154,7

3 Egyéb központosított bevételek

18 475,6

18 327,2

127 534,9

144 750,3

7 783,8

10 915,0

6 Időalapú útdíj (HD) 5 5

1 2

XLII.

5

3

XLII.

5 5 5 7 7 7

4 7 9 2 3 4

XLII. XLII. XLII. XLII. XLII.

324 958,1 34 410,3

49 794,2

5 Hulladéklerakási járulékból származó bevétel

XLII.

21,2 21,2

2 Termékdíjak 4 Megtett úttal arányos útdíj

XLII.

29 215,6 119,8

11 Összefogás az Államadósság Ellen Alap megszűnése miatti befizetés 12 TB nyugdíjrendszerbe visszalépők utáni befizetések

Támogatás

Központi költségvetési szervek Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetések 1 Központi költségvetési szervek

49 400,6 26 603,9

29 481,1

9 443,2 4 030,2

764,3 344,8

2 Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

5 413,0

419,5

Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos önkormányzati befizetések Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap befizetése Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése Önkormányzatok befizetései Vámbeszedési költség megtérítése Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése Uniós támogatások utólagos megtérülése 4 Kohéziós Alap

7 904,5

7 211,7

10 000,0

10 000,0

184 677,7

74 848,0

9 733,6

8 119,6

10 986,3

13 435,1

206,2 17 486,4 14 072,6

191,3 25 722,0 25 379,8

5 Strukturális Alapok 6 Strukturális Alapok

342,2 3 413,8


Cím szám

Alcím szám

XLII.

35

1



Kiadás

Bevétel


Támogatás

Kiadás

Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása 8 A kormányzati integráció érdekében történő pénzeszköz-átadás

372,8 122,8

9 TÉBA családtámogatási rendszer működtetése

250,0

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK XLIII. 2 1 Felhalmozási jellegű kiadások 12 Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer fejlesztése

Bevétel

Támogatás

1 615,0 1 615,0

LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP LXII. 20 Egyéb bevételek LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP LXV. 2 3 Eseti támogatás LXV. 3 Egyéb bevétel LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP LXVI. 19 Egyéb bevételek LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP LXVII. 11 Egyéb kiadás LXVII. 14 Kulturális járulék visszafizetés LXVII. 22 Egyéb bevételek LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP LXIX. 20 Egyéb bevételek

2 389,6 14 154,1

16 390,5

3 424,0

4 586,6

844,0

575,7 63,0

29,5 396,5

498,4

1 490,6

összesen:

170 895,9

7 719 312,2

22,8

252 022,3

8 204 924,0

5 698,8

F16 A főcsoportokba nem sorolható tételek összesen:

170 895,9

7 719 312,2

22,8

252 022,3

8 204 924,0

5 698,8

A KÖZPONTI ALRENDSZER ELŐIRÁNYZATAI

Recommend Documents