A Közgyűlés február 18-ai ülésén hozott határozatok...10

Érdi

VI. évfolyam. 3. szám

2016. Február 19.

Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

Tartalom I. RENDELETEK 5/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről��2 6/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 2/2013. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról��8 II. HATÁROZATOK A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok��10 III. MELLÉKLETEK 1. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez��12 2. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez��12 3. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez��13 4. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez��13 5. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez��14 6. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez��15 7 . melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez��16 8 . melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez��17 9. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez��18 10. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez��18 11. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez��19 12. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez��19 13. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez��20 14 . melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez��21 15. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez��22 16. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez��22 17. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez��23 18. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez��23 19. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez��24 20. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez��24 21. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez��25

Érdi Közlöny

VI. évfolyam 3. szám – 2016. február 19.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 5/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága, Szociális és Egészségügyi Bizottsága, Köznevelési és Művelődési Bizottsága, Sport és Ifjúsági Bizottsága valamint Közrendvédelmi Bizottsága, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szakszervezetek, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetői véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya és a költségvetés címrendje 1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), a Közgyűlés által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szerv), a támogatásban részesített természetes személyekre és szervezetekre, valamint az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra. (2) a Közgyűlés által irányított költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:

2

Polgármesteri Hivatal Szociális Gondozó Központ Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Intézményi Gondnokság Az Intézményi Gondnoksághoz tartozó intézmények: Intézményi Gondnokság Magyar Földrajzi Múzeum S zepes Gyula Művelődési Központ Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szivárvány Óvoda Kincses Óvoda

Érd, Alsó u. 1–3. Érd, Budai u.14. Érd, Felső u. 39–41. Érd, Fehérvári út 69/B. Érd, Budai út 14.

Érd, Budai út 14. Érd, Budai út 4. Érd, Alsó u. 9. Érd, Hivatalnok u. 14. Érd, Hegesztő u. 2–8. Érd, Béke tér 1.

2. A 2016. évi költségvetés bevételei, kiadásai és a költségvetés tartalék előirányzata 2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételét 14.787.905 e Ft-ban, a felhalmozási célú hitelfelvételét 0 e Ft-ban, a bevételi főösszegét 14.787.905 e Ft-ban állapítja meg. A Közgyűlés az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásait 14.672.151 e Ft-ban, a finanszírozási kiadásait 115.754 e Ft-ban, a kiadási főösszegét 14.787.905 e Ftban állapítja meg. (2) A költségvetési rendelet mellékleteit képező táblázatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-ban foglaltak szerinti adatokat a (3)-(23) bekezdésben foglaltak szerint mutatják be. (3) Az 1. melléklet az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek összevont bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, elkülönítve a működési és a felhalmozási célú bevételeket. (4) A 2. melléklet az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek összevont kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, elkülönítve a működési és a felhalmozási célú kiadásokat. (5) A 3. melléklet az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek összevont bevételeit és kiadásait tartalmazza, rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, bemutatva a költségvetési egyenleg összegét működési

I. Rendeletek

bevételek és működési kiadások egyenlege, továbbá felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban. (6) A 4. melléklet elkülönítetten tartalmazza az Önkormányzat bevételeit és kiadásait rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, bemutatva a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, továbbá felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban. (7) Az 5. melléklet az Önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza tételesen, rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban. (8) A 6. melléklet az Önkormányzat felhalmozási kiadásait tartalmazza elkülönítetten, részletesen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben. (9) A 7. melléklet elkülönítetten tartalmazza a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, bemutatva a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, továbbá felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban. (10) A 8. melléklet a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait tartalmazza tételesen, rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban. (11) A 9. melléklet a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait tartalmazza elkülönítetten, részletesen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben. (12) A 10. melléklet elkülönítetten, összevontan tartalmazza a költségvetési szervek (ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt) bevételeit és kiadásait rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, bemutatva a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, továbbá felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban. (13) A 11. melléklet tartalmazza a költségvetési szervek (ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt) bevételeit intézményenként, kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban. (14) A 12. melléklet tartalmazza a költségvetési szervek (ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt) kiadásait intézményenként, kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban.


(15) A 13. melléklet a költségvetési szervek (ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt) felhalmozási kiadásait tartalmazza elkülönítetten, részletesen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben. (16) A 14. melléklet az Önkormányzat által folyósított szociális ellátásokat tartalmazza kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban. (17) A 15. melléklet az Önkormányzat által államháztartáson belülre nyújtandó működési célú támogatásokat tartalmazza. (18) A 16. melléklet az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtandó támogatásokat tartalmazza. (19) A 17. melléklet az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok részére az Önkormányzat által biztosított forrásokat tartalmazza kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. (20) A 18. melléklet tartalmazza az Európai Uniós és a központi költségvetési forrásból támogatott pályázati programok bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzat szerinti bontásban. (21) A 19. melléklet a Modern Városok Program keretében az Önkormányzat részére biztosított támogatási bevételeket és annak felhasználásához kapcsolódó kiadási előirányzatokat tartalmazza kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. (22) A 20. melléklet az Önkormányzat tartalék előirányzatait tartalmazza kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben. (23) A 21. melléklet a Közgyűlés irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámkereteit a tartalmazza. 3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 309.064 eFt, ebből általános tartalék céltartalék

100.000 eFt 209.064 eFt.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott általános tartalék összege az előre nem tervezhető, év közben felmerülő működési, felújítási és felhalmozási kiadások rendezésére szolgál. 3. Az Önkormányzat gazdálkodására vonatkozó általános előírások 4. § A költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (a továbbiakban együtt: előirányzat-változtatás) az 5. §-ban foglalt kivételekkel a Közgyűlés dönt. 5. § (1) A Polgármester az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és 3

Érdi Közlöny

Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 56. §-ában rögzített hatáskörében eljárva (a továbbiakban: átruházott hatáskör) a költségvetési szerv, valamint az Önkormányzat költségvetési előirányzatait az e §-ban foglaltak szerint megváltoztathatja. (2) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a feladatellátás zavartalansága, valamint a kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok biztosítása érdekében, az Önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatain belül, valamint a kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben, előirányzat-módosítást hajtson végre az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglalt korlátozásokkal. (3) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a feladatellátás zavartalansága, valamint a kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok biztosítása érdekében, az Önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatain belül, valamint a kiemelt előirányzatok között a Közgyűlés által hozott döntéseknek megfelelő előirányzat-módosítást hajtson végre Áht.-ben és Ávr.-ben foglalt korlátozásokkal. (4) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyamatossága érdekében a Közgyűlés két ülése közötti időszakban 100 000 e Ft összeghatárig az általános tartalék terhére kötelezettséget vállaljon a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. (5) A költségvetési rendeletben szereplő céltartalékok felhasználásáról és a költségvetési rendeletben történő átvezetésről a Polgármester dönt, figyelemmel a jelen rendeletben foglaltak betartására. (6) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Ávr. 34/A. § szerinti esetben a bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemelje és a bevételek erejéig a kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállaljon. Az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni, melynek felhasználásáról a Közgyűlés dönt. (7) Év közben új kötelezettségvállalás csak a tényleges pénzügyi, likviditási helyzet függvényében lehetséges. (8) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Közgyűlést, annak munkaterv szerinti soron következő ülésén tájékoztatja. A bevétel költségvetési rendeleten történő átvezetéséről a Polgármester a pótelőirányzat biztosításá4


ról szóló értesítés beérkezésével egyidejűleg gondoskodik. (9) A (2)-(8) bekezdésekben foglaltakról a Polgármester határozatban rendelkezik. (10) A Polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet csak akkor köteles a Közgyűlés elé terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik. (11) Az önkormányzati beruházások előkészítéséről, jóváhagyásáról és megvalósítási rendjéről szóló 21/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó beszerzések esetében a beruházási célokmányban, pályázati döntésekre vonatkozóan a közgyűlési előterjesztésben és határozati javaslatban be kell mutatni a megvalósítást követő fenntartási időszakban felmerülő kiadásokat is. 4. A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános előírások 6. § (1) A Közgyűlés irányítása alatt álló költségvetési szerveknek az elemi költségvetésüket e rendelet mellékleteiben meghatározott, kiemelt előirányzat összegekkel kell összeállítaniuk. (2) A Közgyűlés felhatalmazza a költségvetési szerveket és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. (3) A költségvetési szerveknél, valamint a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, csak az alapfeladatok ellátásához szükséges mértékben teljesíthetőek, figyelemmel az Áht. 30. § (3) bekezdésében foglaltakra. 5. A költségvetési szerv többletbevételének felhasználása 7. § (1) Év közben az egységes rovatrend B3 Közhatalmi bevételek, B4 Működési bevételek, B5 Felhalmozási bevételek rovatain realizálódó többletbevételt a költségvetési szervek – a Polgármesteri Hivatal kivételével – a Közgyűlés hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítást követően használhatják fel. A Polgármesteri Hivatal vezetője saját hatáskörben hozott döntése alapján a költségvetési szerv többletbevételére 50.000 eFt erejéig kötelezettséget vállalhat. (2) Az (1) bekezdés alapján végrehajtott előirányzat módosítással éven túli, tartós kötelezettségvállalás költségvetési fedezete nem biztosítható. (3) A költségvetési előirányzatok tervezett összegét meghaladó, pénzügyileg teljesített bevételként 2016. évben a 2016. december 31-éig befolyt bevétel vehető figyelembe.

I. Rendeletek

(4) A költségvetési szervek év közben a tervezett, illetve a módosított előirányzatot meghaladó többletbevételükből – az Áht.-ban, Ávr.-ben foglaltak figyelembevételével – az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb: a) a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig, b) szerződés esetén az abban meghatározott összeggel emelhetik. (5) Nem emelhető a személyi juttatások előirányzata az intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak térítése, az alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése, a felhalmozási bevételek, továbbá az átvett pénzeszközök előirányzatot meghaladó többletéből, kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból teljesítendő kiadást szolgál, vagy a megkötött szerződés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz. 6. Személyi juttatásokkal való gazdálkodás 8. § (1) A költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások, és a költségvetési létszám-előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik. (2) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összege a 2016. évi központi költségvetésről szóló törvényben megállapított összeggel azonos. (3) A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat munkavállalói a Közgyűlés 303/2015. (XII.17.) határozata alapján bruttó 200.000 forint cafeteria juttatásban részesülnek.

(4) A költségvetési szervek költségvetésében jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat a Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatára vetítve nem haladhatja meg a 8%-os mértéket. (5) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásáért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat-nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről. (6) A költségvetési szervek a 2016. évben keletkezett bérmaradványuk évközi felhasználását a Polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően teljesíthetik.


7. Költségvetési előirányzatok megváltoztatása a költségvetési szerveknél 9. § (1) A költségvetési szervek számára jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok kötöttek, ezek között a (2) bekezdésében foglalt kivétellel a költségvetési szerv vezetője átcsoportosítást a Közgyűlés jóváhagyásával hajthat végre. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatoktól a felhasználás során nem térhet el. (2) Polgármesteri Hivatal Vezetője saját hatáskörben hozott döntése alapján jogosult a Polgármesteri Hivatal költségvetése kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást végrehajtani. (3) A költségvetési szervek pótelőirányzat iránti igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető az intézményi feladatellátás. 10. § (1) A költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben a kiemelt kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthat végre. (2) Az (1) bekezdés szerinti átcsoportosítások tényéről a költségvetési szerv vezetője a Polgármestert a tárgyhót követő 10. napig tájékoztatja. 11. § Amennyiben új szakmai program indítását a költségvetési szerv önkormányzati költségvetési támogatási igény nélkül vállalja fel, az indítást követő öt éven belül pót-előirányzati igénnyel a fenntartó felé nem élhet. 8. Költségvetési maradványra vonatkozó rendelkezések 12. § (1) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványát a Közgyűlés hagyja jóvá és dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról. A 2015. évi zárszámadás során jóváhagyásra kerülő önkormányzati szintű szabad maradványt az Önkormányzat 2016. évi költségvetése forráshiányának csökkentésére kell fordítani. (2) A maradványból a költségvetési szerveket és a Polgármesteri Hivatalt nem illeti meg: a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg, b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa, c) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány (pl. normatíva-felhasználás). (3) A költségvetési szerveket meg nem illető maradvány összege az Önkormányzatot illeti meg. (4) A maradvány költségvetési szervet megillető és meg nem illető összegét az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításában kell előírni, a zárszámadásról szóló rendelet elfogadását követő közgyűlési ülésen. 5

Érdi Közlöny

(5) A központi költségvetésből származó támogatások 2015. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség érdekében a költségvetési szervek részére költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettséget kell előírni. (6) Az önkormányzati költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványukat – a (7) bekezdésben foglaltak kivételével – csak a Közgyűlés jóváhagyása után használhatják fel. (7) Az önkormányzati költségvetési szervek a költségvetési maradvány jóváhagyását megelőzően, továbbá a maradvány jóváhagyásától függő utólagos felügyeleti korrekció és ezzel összefüggő visszapótlási kötelezettség mellett: a) kiadásokat teljesíthetnek a megfelelő kiadási jogcímeken és kiemelt előirányzatokon, amennyiben ezek a kiadások alapoktól, pályázatok útján elnyert és konkrét feladatokra az előző évben átvett pénzeszközök felhasználásával kapcsolatosak, b) saját hatáskörű módosítással az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadásokat teljesíthetnek. 9. Költségvetési szerv vállalkozói tevékenysége 13. § A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel. 10. Egyéb rendelkezések 14. § Az önkormányzati és intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésekre, szolgáltatások megrendelésére a közbeszerzésekről szóló jogszabályi előírásokban, valamint Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatában (a továbbiakban: Közbeszerzési Szabályzat), továbbá az önkormányzati beruházások előkészítéséről, jóváhagyásáról és megvalósítási rendjéről szóló 21/2011. (III.25.) önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni. 15. § A Közgyűlés külön döntésben rendelkezik az alapok, alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról. A polgármesteri keret felhasználásáról a Polgármester dönt. 16. § (1) A költségvetési szerv saját feladatkörében és nevében, csak a Polgármester jóváhagyása alapján nyújthat be pályázatot, abban az esetben is, ha a pályázat 100%ban támogatással finanszírozott. (2) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek által benyújtott pályázatokra vonatkozó közgyűlési előterjesztésekben be kell mutatni a pályázati önrészek, valamint a támogatások előfinanszírozásának pénzügyi feltételeit, továbbá a fenntartási időszakot terhelő kiadásokat. 6


17. § (1) A költségvetési szervek társadalmi szervezetet, alapítványt nem támogathatnak. (2) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek tartalmi és pénzügyi elszámolási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű ös�szeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan az Ávrben foglaltak szerint. 18. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki, és nem fogadhatnak el. (2) A Polgármester a Közgyűléstől átruházott hatáskörben jogosult az átmenetileg szabad pénzeszközök tőkegarantált befektetésére pénzintézeti betét vagy befektetési alap formájában, továbbá diszkont kincstárjegy, államkötvény vásárlásra és értékesítésre. 19. § A költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal követelés elengedése és tartozásátvállalása tekintetében az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadók. 20. § A rendelet 16. mellékletében meghatározott támogatási keret előirányzatok felhasználására a Közgyűlés vonatkozó döntésében, továbbá az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendeletben foglalt eljárásrend szerint kerülhet sor. 21. § Az Önkormányzat a Közgyűlés által jóváhagyott – évközi változásokkal módosított – intézményi támogatást a költségvetési szervek kiadásaira a Kiskincstári gazdálkodás működéséről szóló szabályzat előírásainak megfelelően biztosítja. A Kiskincstári szabályzatban foglaltak szerinti havi intézményi keretösszegeket a Polgármester állapítja meg az Önkormányzat likviditási helyzete és az intézményi gazdálkodási adatok figyelembe vételével. 22. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján meghatározandó helyben szokásos legolcsóbb temetési költség összege 2016. évben hamvasztásos temetés esetén bruttó 168 160 Ft, koporsós temetés esetén bruttó 205.105 Ft, szórásos temetés költsége bruttó 173 885,-Ft 23. § Az Áht 85. §-ában foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal házipénztárából készpénzben teljesíthető kifizetések köre az alábbiak szerint kerül meghatározásra: a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, b) az egységes rovatrend és K41. Társadalombiztosítási ellátások és K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,

I. Rendeletek


c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások, d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások, e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, tételenként háromszázezer forint értéket el nem érő kiadások, f) a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és g) az a)-f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek, h) munkabér kifizetése a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére, 24. § (1) Önkormányzati biztost kell kirendelni az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervhez, ha harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%át vagy a százmillió forintot. (2) Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerv vezetője köteles a tárgyhó utolsó napján fennálló, általa elismert tartozásállomány tekintetében

– ideértve a nemleges nyilatkozat esetét is – a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig a Polgármester részére adatot szolgáltatni. (3) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott elismert tartozásállomány elérése esetén a Közgyűlésnél az Ávr. 116. § (1) bekezdésében meghatározottak kezdeményezhetik. (4) Az önkormányzati biztos megbízására, jogállására, feladataira, költségeire és díjazására az Ávr. 116-118.§-ait kell alkalmazni. 11. Záró rendelkezések 25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. 26. § Hatályát veszti az önkormányzat 2016. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló 36/2015. (XII.22.) önkormányzati rendelet. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet T. Mészáros András jegyző polgármester A Közgyűlés elfogadta a 2016. február 18.-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 2016. február 19. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

4

7

Érdi Közlöny


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 6/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete

az Érd Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 2/2013. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 3. és 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Az Érd Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 2/2013. (II.6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A Polgármester által megadott településképi vélemény az önkormányzati Főépítész szakmai álláspontján alapul.” 2. § (1) A Rendelet 3. § (1) bekezdésében a „(3) és” szövegrész hatályát veszti. (2) A Rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(4) A polgármester településképi véleményét a főépítész szakmai álláspontjának figyelembevételével alakítja ki a város teljes közigazgatási területén az alábbi esetekben: a) új épület építésének, b) meglévő épület közterületi homlokzatát vagy homlokzatait érintő átalakításának, c) meglévő épület oldalkert irányába történő bővítésének építésügyi hatósági engedélyezési eljárását megelőzően.” 3. § A Rendelet 4. § (3) bekezdésének h) pontja helyébe

a következő rendelkezés lép: „h) látványterv vagy modellfotó (madártávlati, valamint szemmagasságból ábrázolt nézettel).” 4. § A Rendelet 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(6) Az (1) bekezdésben szereplő általános, valamint a (2)(5) bekezdésben felsorolt részletes szempontokat a főépítészi minősítés során figyelembe kell venni.” 5. § A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 6. § (1) Hatályát veszti a Rendelet 3. § (3) bekezdése. (2) Hatályát veszti a Rendelet III. Fejezete. 7. § A Rendelet a következő 9. §-sal egészül ki: „9. § E rendeletnek az Érd Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 2/2013. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2016. (II.19.) önkormányzati rendelettel megállapított rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.” 8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

I. Rendeletek


1. melléklet a 6/2016. (II.19.) önkormányzati rendelethez A D A T L A P Településképi Véleményezési eljáráshoz Benyújtó neve, elérhetősége:

...................................................................................................

Tervező

Neve:

...................................................................................................

(Cég neve):

...................................................................................................

Címe:

...................................................................................................

Telefonszáma,

...................................................................................................

e-mail:

...................................................................................................

Jogosultsága:

...................................................................................................

Építtető neve és címe, telefonszáma, e-mail: ......................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet T. Mészáros András jegyző polgármester

Kérelem tárgya, terv típusa, építési program rövid ismertetése:

A Közgyűlés elfogadta a 2016. február 18.-ai ülésén.

Ingatlan

Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 2016. február 19. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ Címe:

...................................................................................................

Helyrajzi száma:

...................................................................................................

Övezeti besorolása:

...................................................................................................

Tervezett adatok:

4

Beépített bruttó szintterület:

..........................................................................m2

Telek beépítettsége:

..........................................................................%

Szintterületi mutató:

..........................................................................%

Zöldfelületi mutató:

..........................................................................%

Elhelyezendő személygépkocsik száma:

..........................................................................db

Elhelyezendő kerékpárok száma:

..........................................................................db

Építménymagasság:

..........................................................................m

Dátum: Aláírás:

4 8

9

Érdi Közlöny


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 23/2016. (II.18.) h a t á r o z a t a az Érd Városi Sport Egyesület 2016. évi támogatásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 63. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörében eljárva az Érd Városi Sport Egyesületet 2016. évben összesen 70 000 000,- Ft összegű támogatásban részesíti. A támogatás fedezete a 2016. évi költségvetésben kerül biztosításra. Határidő: a döntés továbbítására – azonnal Felelős: T. Mészáros András 24/2016. (II.18.) h a t á r o z a t a az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató közhasznú nonprofit Kft. üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás biztosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató közhasznú nonprofit Kft.

2016. évi üzleti tervét elfogadja, amelyben az önkormányzat által biztosított forrás összesen 128.200.000 Ft. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott üzleti terv alapján a társasággal kötendő szerződéseket aláírja.

A szerződések fedezete az átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 36/2015. (XII.22.) önkormányzati rendeletben rendelkezésre áll, illetve azt a Közgyűlés az önkormányzat 2016. évi költségvetésének terhére biztosítja. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a társaság üzleti tervében meghatározott önkormányzati forrás ös�szegét az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletébe terveztesse be. Határidő: – a határozat továbbítására: 2016. február 22. – költségvetési rendelet-tervezet előkészítése Felelős: T. Mészáros András polgármester 25/2016. (II.18.) h a t á r o z a t a az Önkormányzat saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló „kitekintés” megállapításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 29/A. § bekezdésében foglaltak, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése, továbbá az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet alapján az Önkormányzat saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló „kitekintést” az alábbiak szerint állapítja meg:

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség Kötelezettség jogcíme 2016. év Felhalmozási célú hiteltörlesztés 1. 2. 3. Kötvénykibocsátás törlesztés 1. 2. 3. Lízingdíj 1. 2. Kezességvállalás 1. 2. Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége 10

II. Határozatok

2017. év 0 0 0 0

2018. év 0 0 0 0

2019. év 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0


Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bek. szerint

Megnevezés 2016. év

2017. év

1.

Helyi adókból származó bevételek

2.

Önk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származó bevétel

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

5.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

6.

2018. év

2019. év

3 031 000

3 031 000

3 031 000

3 031 000

303 558

303 558

303 558

303 558

0

0

0

0

97 624

97 624

97 624

97 624

0

0

0

0

Saját bevételek összesen

3 432 182

3 432 182

3 432 182

3 432 182

Saját bevételek 50 %-a

1 716 091

1 716 091

1 716 091

1 716 091

Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége

1 716 091

1 716 091

1 716 091

1 716 091

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetése megfelel a Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdésében foglalt előírásoknak. Határidő: határozat továbbítására: az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadásával egyidejűleg Felelős: T. Mészáros András polgármester 26/2016. (II.18.) h a t á r o z a t a a Környezetvédelmi Alap 2016. évi felhasználásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló 40/1996. (XII.19.) önkor mányzati rendelet 3.§ (2) c) és f) pontjaiban meghatározott célok elérése érdekében a Környezetvédelmi Alap 2016. évi felhasználásáról az alábbiak szerint rendelkezik: A Környezetvédelmi Alapban 2015. december 31-én rendelkezésre álló 8 136 659,- forintot a Közgyűlés a település közigazgatási területén történő illegális hulladéklerakás megakadályozására és az illegálisan lerakott hulladék elszállítására fordítja, mely feladattal az Érdi Közterületfenntartó Intézményt bízza meg.

A forrás a 2015. évi pénzmaradvány terhére biztosítható, amelynek felhasználására a 2015. évi zárszámadási rendelet elfogadása után nyílik lehetőség. Határidő: 2016. december 31. Felelős: T. Mészáros András polgármester 27/2016. (II.18.) h a t á r o z a t a polgármester felhatalmazásáról a helyi építészetiműszaki tervtanács megszüntetésével összefüggő intézkedések és jognyilatkozatok megtételére Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy helyi építészeti- műszaki tervtanács megszüntetésével összefüggő intézkedéseket és jognyilatkozatokat tegye meg. Határidő: folyamatos Felelős: T. Mészáros András polgármester Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet T. Mészáros András jegyző polgármester

4 11

Érdi Közlöny


6

Rovat szám

Működési célú bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Maradvány igénybevétele, működési Áht.-n belüli megelőlegezések Intézményfinanszírozás Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Hitel-, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről -felhalm. Maradvány igénybevétele felhalmozási Bevételek mindösszesen Halmozódás (B816) miatti levonás Halmozódás mentes bevétel

B3 B4 B6 B813 B814 B816 B2 B5 B7 B811 B813

2016. évi eredeti előirányzat Kötelező feladat

13 972 049 3 348 624 1 140 776

Önkéntvállalt feladat

492 573

Államigazgatási feladat

156 944

424 147

4 439 682 4 831 025 4 819 576

68 224 164

11 449

164

18 803 074 - 4 439 682 14 363 392

492 737 - 68 224 424 513

156 944

Adatok ezer Ft-ban Sor-szám

Összesen

14 621 566 3 348 624 1 564 923

4 664 850 4 831 189 4 819 576 11 613

156 944 - 156 944

19 452 755 - 4 664 850 14 787 905

2 . melléklet az 5/2016.(II.19.) 2önkormányzati rendelethez . melléklet a /2016.(II...) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KIADÁSAI Megnevezés Működési célú kiadások Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulék és sz.hj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése Intézményfinanszírozás Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre Kiadások mindösszesen Halmozódás (K915) miatti levonás Halmozódás mentes kiadás

Rovat szám K1 K2 K3 K4 K5 K91 K914 K915 K6 K7 K8 K911

4



3 . melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez


13 150 593 2 586 099 737 387 3 987 347 224 614 1 059 710 115 754

1 157 085 200 862 56 628 413 462 56 650 361 259

313 888 118 191 34 429 4 324

4 439 682 4 747 477 1 974 868 339 532 2 433 077

68 224 83 712 51 712

156 944

17 898 070 - 4 439 682 13 458 388

1 240 797 - 68 224 1 172 573

32 000 313 888 - 156 944 156 944

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 13.

Műk. célú támog. áht-n belülről Felhalm. célú támog. áht-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Műk. célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. Maradvány igénybevétele - működési Maradvány igénybevétele - felhalmozási Intézményfinanszírozás Intézményfinanszírozás kiszűrése BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1. 2.

Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Sor-szám

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8. 9. 10. 11. 12. 12.

Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre Belföldi finanszírozás kiadásai Intézményfinanszírozás Intézményfinanszírozás kiszűrése KIADÁSOK ÖSSZESEN

1. 2.

Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

1. 2.

Működési célú bevételek - kiadások Felhalmozási célú bevételek - kiadások BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Rovat-szám

Számlaszám

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7

091. 092. 093. 094. 095. 096. 097.

B811 B813 B813 B816 B816

98. 98. 098. 098. 098.

Rovat-szám

Számlaszám

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

051. 052. 053. 054. 055. 056. 057. 058.

K911 K91 K9

059.

Adatok ezer Ft-ban

Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Kötelező feladat

Önként vállalt feladat


202

Mindösszesen

5 042 967 4 819 576 3 348 624 1 140 776

424 147

5 043 169 4 819 576 3 348 624 1 564 923

11 449 14 363 392

164 424 513

11 613 14 787 905

4 439 682 -4 439 682 14 363 392

68 224 -68 224 424 513

9 532 367 4 831 025 14 363 392

424 349 164 424 513

Kötelező feladat 2 586 099 737 387 3 987 347 224 614 1 059 710 1 974 868 339 532 2 433 077 13 342 634

Önként vállalt feladat 200 862 56 628 413 462 56 650 361 259 51 712

156 944 -156 944

4 664 850 -4 664 850 14 787 905 9 956 716 4 831 189 14 787 905

Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Államigazgatási feladat 118 191 34 429 4 324

32 000 1 172 573

156 944

Mindösszesen 2 905 152 828 444 4 405 133 281 264 1 420 969 2 026 580 339 532 2 465 077 14 672 151

115 754 4 439 682 -4 439 682 13 458 388

68 224 -68 224 1 172 573

156 944 -156 944 156 944

115 754 4 664 850 -4 664 850 14 787 905

8 710 911 4 747 477 13 458 388

1 088 861 83 712 1 172 573

156 944

821 456 83 548 905 004

-664 512 -83 548 -748 060

156 944

9 956 716 4 831 189 14 787 905

-156 944 -156 944

Összesen

14 621 566 2 905 152 828 444 4 405 133 281 264 1 420 969 115 754 4 664 850 4 831 189 2 026 580 339 532 2 465 077 19 452 755 - 4 664 850 14 787 905

4 . melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez 4 . melléklet a /2016.(II...) önkormányzati rendelethez

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK 2016.évi költségvetése

Sor-szám

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 13.


1. 2.


Sor-szám

12

3 . melléklet a /2016.(II...) önkormányzati rendelethez


4

6


1 . melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez 1 . melléklet a /2016.(II...) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BEVÉTELEI Megnevezés

III. Mellékletek

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8. 9. 10. 11. 12. 12.


1. 2.


1. 2.


Rovat-szám

Számlaszám

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7

091. 092. 093. 094. 095. 096. 097.

B811 B813 B813 B816 B816

98. 98. 098. 098. 098.

Rovat-szám

Számlaszám

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

051. 052. 053. 054. 055. 056. 057. 058.

K911 K91 K9

059.

Adatok ezer Ft-ban

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Kötelező feladat



Mindösszesen

3 920 807 4 819 576 3 348 230 460 020

4 336

3 920 807 4 819 576 3 348 230 464 356

11 449 12 560 082

164 4 500

11 613 12 564 582

12 560 082

4 500

12 564 582

7 729 057 4 831 025 12 560 082

4 336 164 4 500

7 733 393 4 831 189 12 564 582

Kötelező feladat 60 367 17 094 1 120 194 224 614 1 059 710 1 862 834 321 752 2 433 077 7 099 642

Önként vállalt feladat 128 535 37 725 123 532 56 650 303 534 2 360

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Államigazgatási feladat

32 000 684 336

Mindösszesen 188 902 54 819 1 243 726 281 264 1 363 244 1 865 194 321 752 2 465 077 7 783 978

115 754 4 439 682

68 224

156 944

115 754 4 664 850

11 655 078

752 560

156 944

12 564 582

2 597 733 9 057 345 11 655 078

649 976 102 584 752 560

156 944 156 944

3 247 709 9 316 873 12 564 582

5 131 324 -4 226 320 905 004

-645 640 -102 420 -748 060

-156 944 -156 944

4 485 684 -4 485 684

13

Érdi Közlöny


III. Mellékletek



6. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016.évi költségvetése Rovat szám Bevétel B1 B11 B111 B112 B113 B113 B114 B16 B1601 B1601 B1603 B2 B21 B21 B25 B2501 B2503 B3 B34 B34 B34 B35 B351 B354 B355 B355 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B4 B402 B402 B402 B402 B402 B402 B402 B403 B403 B403 B403 B404 B406 B406 B406 B406 B406 B406 B406 B406 B407 B411 B7 B74 B7404 B7404 B75 B7504 B7504 Kiadás K1 K11 K1101 K1101 K1102 K1107 K1110 K1113 K1113 K12 K121 K121 K121 K122 K122 K122 K122 K122 K122 K122 K122 K122 K123 K123 K123 K123 K123 K123 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K3 K31 K311 K312 K312 K312 K312 K312 K312 K312 K32 K321 K321 K322 K322 K33 K331 K331 K331 K331 K331 K331 K331 K331 K333 K333 K333 K334 K334 K335 K336 K336 K336 K336 K336 K336 K336 K336 K336 K336 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K34 K341 K341 K342 K342 K35 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K352 K35302 K355 K355 K4 K43 K43 K47 K47 K47 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K5 K5021 K5022 K50608 K50608 K50802 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51204 K51204 K51204 K51207 K51208 K51208 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K6 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K63 K63 K64 K64 K64 K64 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K7 K71 K71 K71 K71 K71 K71 K71 K74 K74 K74 K74 K74 K74 K74 K8 K84 K8408 K8408 K8408 K86 K8604 K8604 K89 K8901 K8904 K8908 K9 K91 K914 K915 K915 K915 K915 K915 K915 K915

Számla szám

091111 091121 091131 091131 091141 09161 09161 09161 09211 09251 09251 09341 09341 093511 093541 093551 093551 09361 09361 09361 09361 09361 09361 094021 094021 094021 094021 094021 094021 094021 094031 094031 094031 094031 094041 094061 094061 094061 094061 094061 094061 094061 094061 094071 094111 09741 09741 09751 09751

0511011 0511011 0511021 0511071 0511101 0511131 0511131 051211 051211 051211 051221 051221 051221 051221 051221 051221 051221 051221 051221 051231 051231 051231 051231 051231 051231 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521 053111 053121 053121 053121 053121 053121 053121 053121 053211 053211 053221 053221 053311 053311 053311 053311 053311 053311 053311 053311 053331 053331 053331 053341 053341 053351 053361 053361 053361 053361 053361 053361 053361 053361 053361 053361 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053411 053411 053421 053421 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053521 053531 053551 053551 05431 05471 05471 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 0550211 0550221 055061 055061 055081 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05631 05641 05641 05641 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05711 05711 05711 05711 05711 05711 05741 05741 05741 05741 05741 05741 05841 05841 05841 05861 05861 05891 05891 05891 059141 059151 059151 059151 059151 059151 059151 059151

Bevétel - Kiadás

14

Megnevezés Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám. Támog. szolg., közösségi ellátások, utcai szoc. munka műk. tám. A települési önk. kulturális feladatainak támogatása Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB Közcélú fogl. utáni támogatás Működési támogatási bevétel Svájci-Magyar Együttműködési Program (műk. kiad. ei.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Modern városok program támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB Felhalmozási támogatási bevétel Svájci-Magyar Együttműködési Program Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Építményadó Telekadó Termékek és szolgáltatások adói Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek Bírság Eljárási bírság, hatósági csoport Hulladékgazd. bírs. bev. Közigazgatási bírság Mezőőri jár. Pótlék Működési bevételek Bérleti díj Garázsbérlet Haszonbérlet Házi jelzőrendszer bevételei Közterület-burkolatbontás Lakáshasználati díj Lakbér bevétel Közüzemi bevétel Közüzemi díj bev. Lakóingatlan közüzemi bevétel Nem lakóingatlan közüzemi bev. ÉTV bérleti díj Bérlemények után Kiszámlázott általános forgalmi adó ÉTV bérleti díj, Kiszámlázott általános forgalmi adó Kiszámlázott általános forgalmi adó Közüzemi bev. után Kiszámlázott általános forgalmi adó Közüzemi díjbev után Kiszámlázott általános forgalmi adó Lakások után Kiszámlázott általános forgalmi adó Lakóing. közüzemi bev. után Kiszámlázott általános forgalmi adó Nem lakóing. közüzem bev. után Kiszámlázott általános forgalmi adó Svájci-Magyar Együttműködési Program (felhalm ÁFA) Jogi bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felh.c.v.tér. tám., kölcs. v.térülése ÁHK Tám. házi szennyvízhál. VIS MAIOR Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Régi Szennyvízhál. rács. díj Szennyvízhál. ut.rákötés Személyi juttatások összesen Foglalkoztatottak személyi juttatásai Illetmények Közfogl. időszakra bér Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések Cafeteria Védőszemüveg betegszabadság Mezőőrök szabadidőmegváltás Külső személyi juttatások Illetmények Képviselők tiszteletdíja Költségtérítés Állományba nem tart. megb. díja/Konyhák gazdasági ügyintézői Állományba nem tartozók megbízási díjai Megbízási díj Megbízási szerződés, turisztika és marketing Szabadidős rendőrök TÁMOP egyenlő eséllyel Érden térfigyelő kamerák figyelése, rendőrök Tervtanács megb. díjak Tolmácsolás, szakfordítás, Pályázatokhoz Érd Kiváló Diákja, Érd Kiváló Sportolója Díj Nyomravezetői díj 296/2015. (XII.17.) kgy. határozat alapján Repi, díjak, adományok Reprezentációs kiadások Tiszteletdíj Védelmi tartalék rk. veszélyhelyzetre Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Járulékok Járulékok (tervtanács) Járulékok (tervtanács) áthúzódó Képviselők tiszteletdíja járulékai, áthúzódó Közétkeztetés elszámolás járulékai, áthúzódó Közfogl. járulék Megbízási díjak járulékai, áthúzódó Mezőőrök jutalom járulékai, áthúzódó Normatív jutalom járuléka, áthúzódó Polg. véd. megbízási díj járulékai, áthúzódó TÁMOP 3.3.2 Megbízási díjak járulékai, áthúzódó Térfelügyelő és járőr rendőrök járulékai, áthúzódó Tolmácsolás járulékai, áthúzódó Választott tisztségviselők járulékai, áthúzódó Dologi kiadások Készletbeszerzés Szakmai anyagok, újságok, szaklapok Eszközbeszerzés, polgári és katasztrófavédelem Ruházat, felszerelés pótlás 4fő, Mezőőrök Támogatási kérelem befogadása, Érd hivatásos tűzoltóság támogatása üzemanyagköltség, Mezőőrök Üzemeltetési anyagok Üzemeltetési anyagok Önként Üzemeltetési anyagok városgazd. Kommunikációs szolgáltatások Térfigyelők internet ellátása Városi térfigyelő kamerarsz. üzemeltetése, karbantartása 18/2015. (II.12.)kgy. h Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások Vezetékes telefon és internet szolg. Szolgáltatási kiadások Közüzemi díjak ( gáz) Közüzemi díjak (áram) Közüzemi díjak (Áram), kamerák Közüzemi díjak (gáz) Közüzemi díjak (távhő) Közüzemi díjak (villamos energia) Közüzemi díjak (víz) Közvilágítás Bérleti díjak (terembérlet) Gépkocsi használat városrendészet Térfigyelő kamerák ELMŰ oszlopainak bérleti díja Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Napközis tábor távfelügyelet Közvetített szolgáltatás Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg. Vagyongazd. Forgalomtechnikai felülvizsgálat alapján teendő intézkedések költsége Modern városok program megvalósításához szükséges tanulmányok, szakvélemények Szakértői díjak Szakértői vélemények Szakmai tev.-et segítő szolgáltatás Szakmai tev.-et segítő szolgáltatás (fogl. eü., közbesz. tanácsadói díj) Tervtanács szerződéses díjak Tolmácsolás TOP és VEKOP tanulmány, szakvélemény Családi napközi Egyéb szolgáltatások díja, Önként (Érdi újság, elővárosi közl.) Egyéb szolgáltatások, E STAR ESCO Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Értékbecslési, telekalakítási díj, egyéb szolg. Fogorvosi ügyelet Galéria dologi kiadások Galéria üzemeltetési feladatok gyepmesteri telep üzemeltetése Házi jelzőrendszer Háztartási szennyvíz fogadása ÉTV Központi Alapellátási ügyelet Levegőtisztaság mérés Mentőtiszti szolgáltatás Működési kiadások, polgári és katasztrófavédelem Működési támogatás Sport Kft.-nek ortofoto készítés Postai díjak, egyéb szolgáltatás Postai szolg., munkáltatói kölcsönhöz Postai szolgáltatás díja Postai szolgáltatás díja (Közterület) Rendőri biztosítások díja Római út 9. kút üzemeltetése Sportorvosi szolgáltatások Sportpálya pályahasználat Sportpálya üzemeltetése Svájci -Magyar Együttműködési Program Tanuszoda üzemeltetése Tanuszoda vízfelület megváltás Tűz-és munkavédelmi tevékyenység díja Város rehabilitációs vagyonkezelés Városközpont, sétány, külső létesítmények üzemeltetése Védelmi tartalék rk. veszélyhelyzetre Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Állományba nem tartozók megb. díjai, kiküldetések Kiküldetések kiadásai Egyéb reklámtev. díja PR, kommunikációs szolgáltatás Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Bérleti díjak (terembérlet) ÁFA Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások ÁFA Egyéb reklámtev. díja ÁFA Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg. Vagyongazd. ÁFA Egyéb szolgáltatások díja, Önként (Érdi újság, elővárosi közl.) ÁFA Egyéb szolgáltatások, E STAR ESCO ÁFA Egyéb üzemeltetési szolgáltatás ÁFA Egyéb üzemeltetési szolgáltatás ÁFA Értékbecslési, telekalakítási díj, egyéb szolg. ÁFA Eszközbeszerzés, polgári és katasztrófavédelem ÁFA Forgalomtechnikai felülvizsgálat alapján teendő intézkedések költsége ÁFA Galéria dologi kiadások ÁFA Galéria üzemeltetési feladatok ÁFA Gépkocsi használat városrendészet ÁFA Háztartási szennyvíz fogadása ÉTV ÁFA Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ÁFA Kiküldetések kiadásai ÁFA Közüzemi díjak ( gáz) ÁFA Közüzemi díjak (áram) ÁFA Közüzemi díjak (Áram), kamerák, ÁFA Közüzemi díjak (gáz) ÁFA Közüzemi díjak (távhő) ÁFA Közüzemi díjak (villamos energia) ÁFA Közüzemi díjak (víz) ÁFA Közvetített szolgáltatás ÁFA Közvilágítás ÁFA Levegőtisztaság mérés ÁFA Modern városok program megvalósításához szükséges tanulmányok, szakvéleményekÁFA Működési kiadások, polgári és katasztrófavédelem ÁFA Működési támogatás Áfá-ja Napközis tábor távfelügyelet ÁFA ortofoto készítés ÁFA Postai díjak, egyéb szolgáltatás ÁFA Postai szolg., munkáltatói kölcsönhöz ÁFA Postai szolgáltatás díja (Közterület) ÁFA Postai szolgáltatás díja ÁFA PR, kommunikációs szolgáltatás ÁFA Rendőri biztosítások díja ÁFA Római út 9. kút üzemeltetése ÁFA Ruházat, felszerelés pótlás 4fő, Mezőőrök ÁFA Sportpálya pályahasználat ÁFA Sportpálya üzemeltetése ÁFA Svájci -Magyar Együttműködési Program ÁFA Szakértői díjak ÁFA Szakértői vélemények ÁFA Szakmai anyagok, újságok, szaklapok ÁFA Szakmai tev.-et segítő szolgáltatás (fogl. eü., közbesz. tanácsadói díj) ÁFA Szakmai tev.-et segítő szolgáltatás ÁFA Támogatási kérelem befogadása, Érd hivatásos tűzoltóság támogatása ÁFA Tanuszoda üzemeltetése ÁFA Tanuszoda vízfelület megváltás ÁFA Térfigyelő kamerák ELMŰ oszlopainak bérleti díja ÁFA Térfigyelők internet ellátása ÁFA Tervtanács szerződéses díjak ÁFA Tolmácsolás ÁFA TOP és VEKOP tanulmány, szakvélemény ÁFA Tűz-és munkavédelmi tevékyenység díja ÁFA üzemanyagköltség, Mezőőrök, ÁFA Üzemeltetési anyagok ÁFA Üzemeltetési anyagok Önként ÁFA Üzemeltetési anyagok városgazd. ÁFA Város rehabilitációs vagyonkezelés ÁFA Városi térfigyelő kamerarsz. üzemeltetése, karb. 18/2015. (II.12.)kgy. h. ÁFA Városközpont, sétány, külső létesítmények üzemeltetése ÁFA Védelmi tartalék rk. veszélyhelyzetre Vezetékes telefon és internet szolg. ÁFA Fizetendő ÁFA Kamatkiadások Egyéb dologi kiadás (díjak, illetékek) Kötelező továbbképzések, tanfolyamok, vizsgák (4fő) Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Kártalanítási megállapodás, szolgalomalapítás (Jog) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Bursa Hungarica Tanulmányi Esélyteremtő Ösztöndíj Egyéb nem intézményi ellátások 100 évesek támogatása Köztemetés Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez ny. tel támog. Lakhatási kiadásokhoz kapcs. hátralékot felhalmozó személyek r. nyújtott tel tám Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMAIOR pénzbeli rendkívüli települési támogatás Szemétszállítás Települési tám./ 18. évét betöltött tartósbeteg hozzátrat. ápolását végző sz.nek Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez bnyújtott telep. tám. Természetbeni renk. tel. tám-80,90 évesek támogatása Természetbeni renk. tel. tám - bérlettámogatás Természetbeni renk. tel. tám - élelmiszerutalvány Természetbeni renk. tel. tám - gyermekétkeztetési térítési díj Természetbeni renk. tel. tám - tanszer, tankönyv tám. Természetbeni renk. tel. tám - tüzelőtámogatás Természetbeni renk. tel. tám.-újszülöttek támogatása Védőoltás Egyéb működési célú kiadások Lakásfenntartási támogatás visszafizetése Köznevelési intézmények működéséhez szüks. hozzájárulás Érd és Térsége Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önk. Társ. működési ktg. hozzáj. Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tám. ÉTH tagi kölcsön, 6/2016.(I.28.)kgy. határozat Civil keret ÉVSE támogatás Polgármesteri keret Polgárőrség támogatás Sport Szervezeti Pályázat Városi Sport rendezvények Lakossági közműfejlesztési támogatás Olimpikonok támogatása Paralimpikonok támogatása Városi Sportcsarnok közszolgáltatási díj, 5/2016.(I.28.)kgy.határozat Galéria bér támogatás Szippanthat konzorcium Általános tartalék "Testvérvárosok polgárainak találkozói" című pályázat Bérkompenzáció Diák polgármester Évente szükséges, pályázatokhoz kapcsolódó vállalás. (local Agenda 21) Helyi önkormányzat által fenntartott múzeumok szakmai tám. önrésze Idősügyi Tanács Intézmények érintésvédelmi, villámvédelmi, tűzvédelmi felülvizsgálata KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Kp. önrész bizt. Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat (önrész) Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész) Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (önrész) Megyei Jogú Városok sporttalálkozója Napközis tábor Napközis tábor fogyatékos gyermekek számára Óvodapedagógiai Szakmai napok, Pedagógusnap Peres eljárások Szünidei szabadidős programok Természetvédelmi feladatok TV és Rádió üzemeltetése Beruházások Ingatlanok beszerzése, létesítése Alispán utcai iroda tervezése Batthyány tornacsarnok megerősítés Bíró András életjáradék Bíróság, Ügyészség, Járásközpont kialakításához előkészítés, ingatlan vásárlás Budai Tégla Zrt. ingatlanjainak megvásárlása (24601,24604,25033 hrsz) Ercsi úti műfüves pálya közmű fejl. Ercsi úti sporttelep bővítésére ingatlan vásárlás (Intéző u. 30.) Érdi VMG-ben létesülő beruházások 253/2015. (X.22.) kgy.hat. Felső-Parkvárosban ingatlanvásárlás köznev., eü, és sport centrum céljából Forgalomcsillapító küszöb Játszótér építés Kerékpárforgalmi hálózati terv készítés Klebersberg Intézményfennt.-Kp. Megyekp.-i tankerület elhelyezésére ingatlan vás Közlekedési hatóság által kijelölt gyalogos átkelőhelyek tervezése,eng., kivit. Köznevelési szociális intézmények és sportcélú feljl. előkészítések Nagyforg. közúti csomópontok tervezése Nyárfa utcai lépcső tervezése Ófalu városrészben ásványvíz kútfúrás Önkormányzati parkoló kialakítása Sétány folytatása Felső és az Ercsi u között Tervezés Szóró parcella 2. ütem Záportározó kialakításához szükséges földvásárlás Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Térfigyelő kamerák telepítése, korszerűsítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Gépjármű beszerzés (4db) Megújuló energiával közvil. hálózat bővítése vadkamera (mezőőrök) Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó Alispán utcai iroda tervezése ÁFA Batthyány tornacsarnok megerősítés ÁFA Bíróság, Ügyészség, Járásközpont kialakításához előkészítés, ing.vásárlás ÁFA Ercsi úti műfüves pálya közmű fejl. ÁFA Ercsi úti sporttelep bővítésére ingatlan vásárlás (Intéző u. 30.)ÁFA Érdi VMG-ben létesülő beruházások 253/2015. (X.22.) kgy.hat. ÁFA Felső-Parkvárosban ingatlanvásárlás köznev., eü, és sport centrum céljából Forgalomcsillapító küszöb ÁFA Gépjármű beszerzés ÁFA Játszótér ÁFA Kerékpárforgalmi hálózati terv készítés ÁFA Közlekedési hatóság által kijelölt gyal. átkelőhelyek tervezése,eng., kivit ÁFA Köznevelési szociális intézmények és sportcélú feljl. előkészítések ÁFA Megújuló energiával közvil. hálózat bővítése ÁFA Nagyforg. közúti csomópontok tervezése ÁFA Nyárfa utcai lépcső tervezése ÁFA Ófalu városrészben ásványvíz kútfúrás Áfa Önkormányzati parkoló ÁFA Sétány folytatása Felső és az Ercsi u között ÁFA Szóró parcella 2. ütem ÁFA Térfigyelő kamerák telepítése, korszerűsítése ÁFA vadkamera (Mezőőrök) ÁFA Felújítások Ingatlanok felújítása Bajcsy háziorvosi rendelő ÉTV vízközmű vagyon felújítás Műfüves pálya felújítása Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása Svájci -Magyar Együttműködési Program Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolg.int.fejl Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó Bajcsy háziorvosi rendelő ÁFA ÉTV vízközmű vagyon felújítás. ÁFA Műfüves pálya felújítása ÁFA Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA Svájci -Magyar Együttműködési Program ÁFA Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átm. gondozását szolg.int.fejl ÁFA Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Csapadékvíz-elvezetési rendszer, záportározó (Papi földek) Dél-B Szennyvízprojekt előkészítés Települési hulladéklerakók rekultivációja Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK Háztartásoknak nyújtott házi szennyvíz kiépítési kölcsön Munkáltatói kölcsön Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyházak támogatása Panel program Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Kincstártól kapott előleg kiadási előirányzata Intézményfinanszírozás Intézményfinanszírozás (Szoci önként, Földrajzi Múzeum) PH finanszírozás PH finanszírozás (Áthúzódó járulékokra) PH finanszírozás felhalmozási PH finanszírozás műk. (áthúzódó járulékokra) PH finanszírozás működési



12 560 082 3 920 807 3 233 638 1 012 453 1 020 042 1 116 820 9 028 75 295 687 169 1 415 680 401 5 353 4 819 576 4 000 000 4 000 000 819 576 719 599 99 977 3 348 230 1 330 000 1 200 000 130 000 1 936 000 1 700 000 220 000 1 000 15 000 82 230 20 000 144 52 675 1 359 60 000 460 020 193 410 11 1 154 10 052 678 8 253 30 021 1 455 375 3 763 90 000 52 224 24 300 3 026 8 106 393 2 411 101 1 016 26 994 2 277 11 449 789 789 10 660 247 10 413 11 655 078 60 367 23 700 7 152 1 662 12 799 1 400 90 42 555 36 667 24 455 3 670 2 820 3 720

502

1 500 17 094 15 851

118 224 153 75 27 646 1 120 194 5 496 1 500 472 1 024 1 500 1 000 100 30 70 830 808 192 7 686 31 131 2 433 111 2 107 121 243 500 1 000 1 000 120 20 000 76 5 000 100 000 450 30 900 118 11 600 24 669 1 500 66 144 31 300 6 000 3 000 9 786 9 786 15 600 1 200 28 123 1 575 7 200 500 94 488 6 000 18 44 000 26 1 946 7 559 13 937 4 215 61 814 9 781 1 956 32 532 8 986 1 500

283 790 135 8 21 17 859 8 451 1 620 405 1 350 2 642 2 642 270 324 270 52 2 075 8 405 657 30 569 5 400 32 736 425 27 000 135 25 512 32 1 620 5 7 11 880 526 128 2 041 3 763 1 138 122 8 343 3 132 32 16 690 2 641

6 661 528 276 405 270 8 784 2 426 405 19 50 000 4 000 18 623 300 224 614 12 800 12 800

211 814 3 500 35 000 12 000 20 000 10 000 6 000 8 000 20 289 9 000 37 000 7 000 25 2 000 5 000 7 000 20 000 10 000 1 059 710 196 429 036 74 478 6 530 119 200

60 269 472 8 209 500 100 000 4 467

3 500 7 620

6 000 500 25 942 1 000 3 000 1 862 834 1 687 340 2 472 2 700 64 567 500 000 8 664 32 000 19 840 247 558 5 000 15 000 7 900 380 000 10 000 163 780 63 000 300 47 000 11 811 5 000 15 748 85 000 35 590 11 811 23 622 157 139 904 668 729 17 433 2 340 8 000 5 357 2 442 1 350 3 189 4 050 2 133 2 700 44 220 6 378 17 000 81 13 000 3 189 1 350 4 252 43 321 752 253 348 24 975 90 000 11 811 10 000 99 977 16 585 68 404 6 743 24 300 3 189 2 700 26 994 4 478 2 433 077 2 402 917 2 400 000 2 000 917 5 000 5 000 25 160 15 000 10 160 4 555 436 4 555 436 115 754 3 284 412


4 500

4 336

164 164 164

752 560 128 535

60 185 12 798 2 760 1 440 10 000 10 000 980 800 1 000 1 500 20 000 3 000 4 072 37 725 34 440 265 16 2 261 286 142 299 16 123 532 2 700 200 2 000 500 3 571 500 3 071 83 858 660

149

31 300 2 000 34 40 500 223

4 336

740 32 384 3 500

7 880 2 100 900 200 4 680 25 523 54 10 935 60

243 178

200 9 1 264 104

54 8 451 540 40 135 540 9

135 829

1 743 56 650 25 000 10 000 15 000 31 650 1 650

10 000

2 000

18 000 303 534

10 000 70 000 12 000 14 999 35 000 1 000 2 000 1 500

5 000 10 000 635 2 000 3 000 2 500 1 000 2 500 1 000 1 200

128 200 2 360 1 680 1 680

535 535

145

145

32 000

12 000 12 000 20 000 20 000

63 355 4 869

54 610 10 060 1 090 600 905 004

156 944

128 535

68 224 68 224

- 748 060

Összesen 12 564 582 3 920 807 3 233 638 1 012 453 1 020 042 1 116 820 9 028 75 295 687 169 1 415 680 401 5 353 4 819 576 4 000 000 4 000 000 819 576 719 599 99 977 3 348 230 1 330 000 1 200 000 130 000 1 936 000 1 700 000 220 000 1 000 15 000 82 230 20 000 144 52 675 1 359 60 000 464 356 193 410 11 1 154 4 336 10 052 678 8 253 30 021 1 455 375 3 763 90 000 52 224 24 300 3 026 8 106 393 2 411 101 1 016 26 994 2 277 11 613 953 789 164 10 660 247 10 413

4 336

156 944 156 944

154 643 2 301

- 156 944

6. melléklet a /2016.(II...) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

12 564 582 188 902 23 700 7 152 1 662 12 799 1 400 90 42 555 165 202 24 455 60 185 3 670 2 820 16 518 2 760 1 440 10 000 502 10 000 980 800 1 000 1 500 20 000 3 000 4 072 1 500 54 819 50 291 265 16 2 261 118 224 286 153 142 75 27 299 16 646 1 243 726 8 196 200 1 500 472 2 000 1 024 1 500 500 1 000 3 671 500 3 071 30 70 914 666 192 7 686 660 31 131 2 433 111 2 107 121 243 500 1 000 149 1 000 120 20 000 76 5 000 100 000 450 30 900 31 418 11 600 2 000 34 24 669 1 500 40 500 66 144 31 523 6 000 3 000 9 786 9 786 15 600 4 336 1 200 28 123 1 575 7 200 500 94 488 6 000 758 32 44 000 26 384 1 946 3 500 7 559 13 937 4 215 61 814 9 781 1 956 32 532 8 986 1 500 7 880 2 100 900 200 4 680 309 313 135 8 54 21 10 935 17 859 60 8 451 1 620 405 1 350 2 642 2 642 270 324 270 243 52 2 075 178 8 405 657 30 569 5 400 32 736 425 27 000 135 25 512 32 1 620 205 9 7 11 880 1 264 104 526 128 2 041 3 763 1 138 122 8 343 54 3 132 8 483 540 16 690 2 641 40 135 540 9 6 661 528 276 405 135 270 8 784 829 2 426 405 19 50 000 4 000 20 366 300 281 264 12 800 12 800 25 000 10 000 15 000 243 464 1 650 3 500 35 000 12 000 20 000 10 000 6 000 8 000 10 000 20 289 9 000 37 000 7 000 2 000 25 2 000 5 000 7 000 20 000 18 000 10 000 1 363 244 196 429 036 74 478 6 530 119 200 10 000 70 000 12 000 14 999 35 000 1 000 60 2 000 1 500 269 472 8 209 500 100 000 5 000 4 467 10 000 635 2 000 3 500 7 620 3 000 2 500 1 000 2 500 1 000 6 000 500 1 200 25 942 1 000 3 000 128 200 1 865 194 1 689 020 2 472 2 700 1 680 64 567 500 000 8 664 32 000 19 840 247 558 5 000 15 000 7 900 380 000 10 000 163 780 63 000 300 47 000 11 811 5 000 15 748 85 000 535 535 35 590 11 811 23 622 157 140 049 668 729 17 433 2 340 8 000 5 357 2 442 1 350 3 189 4 050 2 133 2 700 44 220 6 378 17 000 81 13 000 3 189 1 350 4 252 145 43 321 752 253 348 24 975 90 000 11 811 10 000 99 977 16 585 68 404 6 743 24 300 3 189 2 700 26 994 4 478 2 465 077 2 402 917 2 400 000 2 000 917 17 000 5 000 12 000 45 160 20 000 15 000 10 160 4 780 604 4 780 604 115 754 3 284 412 63 355 159 512 2 301 54 610 10 060 1 090 600

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Önkormányzat Felhalmozási kiadások 2016. évi eredeti előirányzat

Rovatszám Kofog

K6 K62 013350 062020

066020

081030 K63 031030 K64 031030 064010 066020 K67 031030 062020

064010 066020

081030 K7 K71 013350 063080 066020

K74 013350 063080 066020

K8 K84 051030 052080 062020 K86 052080 061030 K89 084040 013350 052080

Megnevezés

Beruházások Ingatlanok beszerzése, létesítése Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok Bíró András életjáradék Településfejlesztési projektek és támogatásuk Bíróság, Ügyészség, Járásközpont kialakításához előkészítés, ingatlan vásárlás Budai Tégla Zrt. ingatlanjainak megvásárlása (24601,24604,25033 hrsz) Ercsi úti sporttelep bővítésére ingatlan vásárlás (Intéző u. 30.) Felső-Parkvárosban ingatlanvásárlás köznev., eü, és sport centrum céljából Klebersberg Intézményfennt.-Kp. Megyekp.-i tankerület elhelyezésére ingatlan vás Köznevelési szociális intézmények és sportcélú feljl. előkészítések Nagyforg. közúti csomópontok tervezése Ófalu városrészben ásványvíz kútfúrás Záportározó kialakításához szükséges földvásárlás Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Alispán utcai iroda tervezése Batthyány tornacsarnok megerősítés Érdi VMG-ben létesülő beruházások 253/2015. (X.22.) kgy.hat. Forgalomcsillapító küszöb Játszótér építés Kerékpárforgalmi hálózati terv készítés Közlekedési hatóság által kijelölt gyalogos átkelőhelyek tervezése,eng., kivit. Nyárfa utcai lépcső tervezése Önkormányzati parkoló kialakítása Sétány folytatása Felső és az Ercsi u között Tervezés Szóró parcella 2. ütem Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Ercsi úti műfüves pálya közmű fejl. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Közterület rendjének fenntartása Térfigyelő kamerák telepítése, korszerűsítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Közterület rendjének fenntartása vadkamera (mezőőrök) Közvilágítás Megújuló energiával közvil. hálózat bővítése Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Gépjármű beszerzés (4db) Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó Közterület rendjének fenntartása Térfigyelő kamerák telepítése, korszerűsítése ÁFA vadkamera (Mezőőrök) ÁFA Településfejlesztési projektek és támogatásuk Bíróság, Ügyészség, Járásközpont kialakításához előkészítés, ing.vásárlás ÁFA Ercsi úti sporttelep bővítésére ingatlan vásárlás (Intéző u. 30.)ÁFA Felső-Parkvárosban ingatlanvásárlás köznev., eü, és sport centrum céljából Köznevelési szociális intézmények és sportcélú feljl. előkészítések ÁFA Nagyforg. közúti csomópontok tervezése ÁFA Ófalu városrészben ásványvíz kútfúrás Áfa Közvilágítás Megújuló energiával közvil. hálózat bővítése ÁFA Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Alispán utcai iroda tervezése ÁFA Batthyány tornacsarnok megerősítés ÁFA Érdi VMG-ben létesülő beruházások 253/2015. (X.22.) kgy.hat. ÁFA Forgalomcsillapító küszöb ÁFA Gépjármű beszerzés ÁFA Játszótér ÁFA Kerékpárforgalmi hálózati terv készítés ÁFA Közlekedési hatóság által kijelölt gyal. átkelőhelyek tervezése,eng., kivit ÁFA Nyárfa utcai lépcső tervezése ÁFA Önkormányzati parkoló ÁFA Sétány folytatása Felső és az Ercsi u között ÁFA Szóró parcella 2. ütem ÁFA Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Ercsi úti műfüves pálya közmű fejl. ÁFA Felújítások Ingatlanok felújítása Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem. ÉTV vízközmű vagyon felújítás Svájci -Magyar Együttműködési Program Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Bajcsy háziorvosi rendelő Műfüves pálya felújítása Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolg.int.fejl Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem. ÉTV vízközmű vagyon felújítás. ÁFA Svájci -Magyar Együttműködési Program ÁFA Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Bajcsy háziorvosi rendelő ÁFA Műfüves pálya felújítása ÁFA Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átm. gondozását szolg.int.fejl ÁFA Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt,száll,átrak Települési hulladéklerakók rekultivációja Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Dél-B Szennyvízprojekt előkészítés Településfejlesztési projektek és támogatásuk Csapadékvíz-elvezetési rendszer, záportározó (Papi földek) Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Háztartásoknak nyújtott házi szennyvíz kiépítési kölcsön Lakáshoz jutást segítő támogatások Munkáltatói kölcsön Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Egyházak támogatása Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok Panel program Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Kötelező feladat

1 862 834 1 687 340 1 582 905 64 567 500 000 32 000 247 558 380 000 163 780 63 000 47 000 85 000 95 771 2 472 2 700 19 840 5 000 15 000 7 900 10 000 300 11 811 5 000 15 748 8 664 8 664

35 590 157 157 23 622 23 622 11 811 11 811 139 904 43 43 102 095 17 433 8 000 2 442 44 220 17 000 13 000 6 378 6 378 29 048 668 729 5 357 1 350 3 189 4 050 2 133 2 700 81 3 189 1 350 4 252 2 340 2 340


2 360 1 680 1 680 1 680

535 535 535

145 145 145

321 752 253 348 10 000 10 000 189 977 90 000 99 977 53 371 24 975 11 811 16 585 68 404 2 700 2 700 51 294 24 300 26 994 14 410 6 743 3 189 4 478 2 433 077 2 402 917 917 917 2 000 2 000 2 400 000 2 400 000 5 000 5 000 5 000 25 160 15 000 15 000 10 160 10 160 4 617 663

Államigazgatási Feladat

Adatok ezer Ft-ban Összesen

1 865 194 1 689 020 1 680 1 680 1 582 905 64 567 500 000 32 000 247 558 380 000 163 780 63 000 47 000 85 000 95 771 2 472 2 700 19 840 5 000 15 000 7 900 10 000 300 11 811 5 000 15 748 8 664 8 664 535 535 535 35 590 157 157 23 622 23 622 11 811 11 811 140 049 188 145 43 102 095 17 433 8 000 2 442 44 220 17 000 13 000 6 378 6 378 29 048 668 729 5 357 1 350 3 189 4 050 2 133 2 700 81 3 189 1 350 4 252 2 340 2 340 321 752 253 348 10 000 10 000 189 977 90 000 99 977 53 371 24 975 11 811 16 585 68 404 2 700 2 700 51 294 24 300 26 994 14 410 6 743 3 189 4 478

32 000

12 000 12 000 12 000 20 000 20 000 20 000

34 360

2 465 077 2 402 917 917 917 2 000 2 000 2 400 000 2 400 000 17 000 5 000 5 000 12 000 12 000 45 160 20 000 20 000 15 000 15 000 10 160 10 160 4 652 023

15

Érdi Közlöny


III. Mellékletek


7 . melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK 2016.évi költségvetése

Sor-szám

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 13.


1. 2.


Sor-szám

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8. 9. 10. 11. 12. 12.


1. 2.


1. 2.


Rovat-szám B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B811 B813 B813 B816 B816

Számlaszám 091. 092. 093. 094. 095. 096. 097. 98. 98. 098. 098. 098.

Rovat-szám

Számlaszám

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

051. 052. 053. 054. 055. 056. 057. 058.

K911 K91 K9

Rovat szám



Mindösszesen

394 7 631

394 7 631

8 025

8 025

1 155 270

4 869

156 944

1 317 083

1 163 295

4 869

156 944

1 325 108

8 025 1 155 270 1 163 295

4 869 4 869

156 944 156 944

8 025 1 317 083 1 325 108

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kötelező feladat 628 382 184 412 295 891

Önként vállalt feladat 3 834 1 035

Államigazgatási feladat 118 191 34 429 4 324

41 910 12 700 1 163 295

Mindösszesen 750 407 219 876 300 215 41 910 12 700

4 869

156 944

1 325 108

059.

4


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL 2016.évi költségvetése

Adatok ezer Ft-ban

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kötelező feladat



1 163 295

4 869

156 944

1 325 108

1 108 685 54 610 1 163 295

4 869

156 944

4 869

156 944

1 270 498 54 610 1 325 108

-1 100 660 1 100 660

-4 869 4 869

-156 944 156 944

-1 262 473 1 262 473

Bevétel B3 B36 B36 B36 B36 B36 B4 B402 B403 B406 B406 B411 B411 B8 B81 B816 B816 B816 B816 Kiadás K1 K11 K1101 K1101 K1102 K1103 K1103 K1103 K1104 K1107 K1109 K1110 K1111 K1112 K1112 K1112 K1113 K1113 K1113 K1113 K12 K122 K122 K122 K122 K123 K123 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K3 K31 K311 K311 K312 K312 K312 K312 K312 K312 K312 K312 K32 K321 K321 K321 K321 K321 K321 K322 K322 K322 K322 K33 K331 K331 K331 K332 K333 K334 K334 K334 K334 K335 K336 K336 K336 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K34 K341 K35 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K352 K355 K355 K355 K355 K355 K355 K6 K63 K63 K63 K63 K63 K63 K64 K64 K64 K64 K64 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K7 K71 K71 K74 K74

Számla szám

09361 09361 09361 09361 094021 094031 094061 094061 094111 094111 098161 098161 098161 098161

0511011 0511011 0511021 0511031 0511031 0511031 0511041 0511071 0511091 0511101 0511111 0511121 0511121 0511121 0511131 0511131 0511131 0511131 051221 051221 051221 051221 051231 051231 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521 053111 053111 053121 053121 053121 053121 053121 053121 053121 053121 053211 053211 053211 053211 053211 053211 053221 053221 053221 053221 053311 053311 053311 053321 053331 053341 053341 053341 053341 053351 053361 053361 053361 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053411 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053521 053551 053551 053551 053551 053551 053551 05631 05631 05631 05631 05631 05641 05641 05641 05641 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05711 05741

Megnevezés Közhatalmi bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Elj. bírság építéshatóság Eljárási bírság Hatósági csoport Ig. szolg. díj Környezetvédelmi bírság Működési bevételek Bérleti díj HIvatal és anyakönyv. PH Közüzemi bevétel PH bérleti díj Kiszámlázott általános forgalmi adó PH Közüzemi bev. után Kiszámlázott általános forgalmi adó Egyéb ktgv. tér. parlagfű Jogi osztály bev. Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás bevételei PH finanszírozás PH finanszírozás felhalmozási PH finanszírozás működési PH finanszírozás működési (Áthúzódó jár.-ra) Személyi juttatások összesen Foglalkoztatottak személyi juttatásai Illetmény Illetmények Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések Adójutalék Céljuttatás Marhalevelek kiállítása Helyettesítési díj Cafeteria közlekedési költségtérítés védőszemüveg Albérleti hozzájárulás családalapítási támogatás Egyéb szoc. juttatások Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz. betegszabadság felmentés Szabadidő-megváltás Szabadidőmegváltás (hatóság, anyakönyvvezetők) Külső személyi juttatások Állományba nem tartozók megb. díja Állományba nem tartozók megbízási díjai Diák munka Szakmai gyakorlat PÉP illetmény Repi Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Adócs. jutalom járulékai áthúzódó Igazgatás államigazgatási megbízási díj járulékai, áthúzódó Igazgatás jutalom járulékai, államigazgatási, áthúzódó Igazgatás jutalom járulékai, áthúzódó Igazgatás megbízási díj járulékai, áthúzódó Járulékok Közterület jutalom járulékai, áthúzódó Pályázat normatív jutalmak járulékai, áthúzódó Rehabilitációs hozzájárulás Dologi kiadások Készletbeszerzés gyógyszerbeszerzés, altatólövedék, gyepmester Szakmai anyagok, folyóiratok, szaklapok Informatikai szolgáltatások díja Irodaszer Kisértékű Karbantartás, alkatrészek (Informatika) Közter felügyelők teljes ruházat felszerelés csere 9 fő Ruházat és eszközök, biztonsági szolgálat Üzemeltetési anyagok beszerzése Védőruházat VF. VÜ iroda részére Védőruházat, Városrendészet, gyepmester Kommunikációs szolgáltatások Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb informatikai szolgáltatások Informatikai eszközök karbantartása Informatikai eszközök, szolg. bérleti díja. Delta közter autók GPS, mobil internet Szoftver támogatás és követés Egyéb kommunikációs szolgáltatás,GPS Egyéb kommunikációs szolgáltatások Partnerkövető céginformációs rendszer PH telefonszolg. , mobil és vezetékes díj Szolgáltatási kiadások Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak Villamosenergia-szolgáltatási díjak Víz-és csatornadíjak Közter.-nek védőital (Munka Törvénykönyve) alapján Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet) Egyéb karbantartás Épületgépészeti javítás, karbantartás Jármű karbantartás Kommunikációs eszközök karbantartása Közvetített szolg., közüzemi díjak Egyenlegértesítő,határozat nyomtatása, postázása Szakmai tev. segítő szolg., Szakmai tev. segítő szolg., továbbképzés, fogl.eü., takarnet díj Egyéb szolgáltatás Egyéb szolgáltatás, postai díjak ingatlan vagyonkataszter nyilvántartása Irattár rendezés Közigazgatási vizsgák Postaszolg., bérmentesítő, díjlevelek Szemétszállítás, kukaürítés Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Kiküldetés Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Adatátviteli célú távközlési díjak ÁFA Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet) Egyéb informatikai szolgáltatások ÁFA Egyéb karbantartás ÁFA Egyéb kommunikációs szolgáltatás,GPS szolgáltatás ÁFA Egyéb kommunikációs szolgáltatások ÁFA Egyéb szolgáltatás ÁFA Egyéb szolgáltatás, postai díjak ÁFA Egyenlegértesítő,határozat nyomtatása, postázása ÁFA Épületgépészeti javítás, karbantartás ÁFA gyógyszerbeszerzés, altatólövedék, gyepmester ÁFA Informatikai eszközök karbantartása ÁFA Informatikai eszközök, szolg. bérleti díja. Delta ÁFA Informatikai szolgáltatások ÁFA ingatlan vagyonkataszter nyilvántartása ÁFA Irattár rendezés Irodaszer ÁFA Jármű karbantartás ÁFA Kisértékű Karbantartás, alkatrészek ÁFA Kommunikációs eszközök karbantartása ÁFA közter autók GPS, mobil internet ÁFA Közter felügyelők teljes ruházat felszerelés csere 9 fő ÁFA Közter.-nek védőital (Munka Törvénykönyve) alapján ÁFA Közvetített szolg., közüzemi díjakÁFA Partnerkövető céginformációs rendszer ÁFA PH telefonszolg. , mobil és vezetékes díj ÁFA Postaszolg., bérmentesítő, díjlevelek ÁFA Ruházat és eszközök, biztonsági szolgálat ÁFA Szakmai anyagok, folyóiratok, szaklapok ÁFA Szakmai tev. segítő szolg., Szakmai tev. segítő szolg., továbbképzés, fogl.eü., takarnet díj ÁFA Szemétszállítás, kukaürítés Szoftver támogatás és követés ÁFA Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak ÁFA Üzemeltetési anyagok beszerzése ÁFA Védőruházat VF. VÜ iroda részére ÁFA Védőruházat, Városrendészet, gyepmester ÁFA Villamosenergia-szolgáltatási díjak ÁFA Víz-és csatornadíjak ÁFA Fizetendő ÁFA Díjak befizetéseinek kiadásai Díjak, egyéb befizetésekhez kapcs. kiadások Egyéb dologi kiadások Egyéb végrehajtási költség megelőlegezés Helyi adók kiadásai Késedelmi kamat Beruházások Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Informatikai beszerzés, PC monitor Informatikai beszerzés, PC számítógép Informatikai hálózat rekonstrukció Nagyértékű beszerzések (Informatika) Vagyonkezelési nyilvántartási rendszer kiépítése (ÁROP) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése GPS adatgyűjtő eszköz Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése IT biztonsági megfelelés (Automata tűzoltó szerverszoba) IT biztonsági megfelelés, 2db tűzálló ajtó (informatika) Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó GPS adatgyűjtő eszköz ÁFA Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA Informatikai beszerzés, PC monitor ÁFA Informatikai beszerzés, PC számítógép ÁFA Informatikai hálózat rekonstrukció ÁFA IT biztonsági megfelelés (Automata tűzoltó szerverszoba) ÁFA IT biztonsági megfelelés, 2db tűzálló ajtó (informatika) ÁFA Nagyértékű beszerzések ÁFA Vagyonkezelési nyilvántartási rendszer kiépítése (ÁROP) ÁFA Felújítások Ingatlanok felújítása Hivatal épületének felújítása Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó Hivatal épületének felújítása ÁFA



1 163 295 394 394 220 60 50 64 7 631 2 823 2 847 762 769 316 114 1 155 270 1 155 270 54 610 1 090 600 10 060 1 163 295 628 382 622 290 81 476 420 011 40 119 20 000 2 885 480 1 185 30 800 3 346 3 930 1 624 1 000 1 000 5 025 894 1 470 7 045 6 092 1 350 1 995 2 747 184 412 1 671 7 149 47 170 042 1 005 188 4 310 295 891 23 456 394 900 1 000 10 000 5 000 1 700 500 3 405 400 157 116 749 4 000 5 000 2 000 93 000 50 600 200 800 599 10 500 87 317 11 700 4 200 1 100 150 1 000 1 400 3 000 2 400 1 030 2 847 2 642 60 6 000 7 500 3 000 1 000 1 500 788 35 000 1 000 1 000 1 000 67 369 1 080 270 1 350 378 54 216 2 025 810 713 810 106 540 25 110 270 270 405 2 700 648 1 350 278 14 459 41 769 162 2 835 9 450 135 243 16 1 620 270 162 3 159 919 108 43 1 134 297 1 000 300 1 600 600 2 000 500 150 41 910 26 200 1 200 4 000 14 000 5 000 2 000 6 800 800 3 000 2 000 1 000 8 910 216 810 324 1 080 3 780 540 270 1 350 540 12 700 10 000 10 000 2 700 2 700


4 869

156 944

4 869 4 869

156 944 156 944 154 643

4 869 4 869 3 834

2 301 156 944 118 191 118 191 99 115 7 929

6 000 971 900 696

180

3 834

2 400

610 1 220 2 004 1 035

34 429

1 035

32 128

34 2 267

4 324 3 405

3 405

919

919

Adatok ezer Ft-ban Összesen 1 325 108 394 394 220 60 50 64 7 631 2 823 2 847 762 769 316 114 1 317 083 1 317 083 154 643 54 610 1 095 469 12 361 1 325 108 750 407 740 481 81 476 519 126 48 048 20 000 2 885 480 1 185 36 800 4 317 4 830 2 320 1 000 1 000 5 025 1 074 1 470 7 045 2 400 9 926 1 350 1 995 610 1 220 2 747 2 004 219 876 1 671 34 2 267 7 149 47 203 205 1 005 188 4 310 300 215 26 861 394 900 1 000 10 000 5 000 1 700 500 6 810 400 157 116 749 4 000 5 000 2 000 93 000 50 600 200 800 599 10 500 87 317 11 700 4 200 1 100 150 1 000 1 400 3 000 2 400 1 030 2 847 2 642 60 6 000 7 500 3 000 1 000 1 500 788 35 000 1 000 1 000 1 000 68 288 1 080 270 1 350 378 54 216 2 025 810 713 810 106 540 25 110 270 270 405 2 700 648 1 350 278 14 459 41 769 162 2 835 9 450 135 243 16 1 620 270 162 3 159 1 838 108 43 1 134 297 1 000 300 1 600 600 2 000 500 150 41 910 26 200 1 200 4 000 14 000 5 000 2 000 6 800 800 3 000 2 000 1 000 8 910 216 810 324 1 080 3 780 540 270 1 350 540 12 700 10 000 10 000 2 700 2 700

Bevétel - Kiadás

16

17

Érdi Közlöny


9. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez 9. melléklet a /2016.(II...) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások 2016. évi eredeti előirányzat

Rovatszám Kofog

K6 K63 011130

K64 011130

K67 011130

K7 K71 011130 K74 011130

Kötelező feladat

Megnevezés



41 910 26 200 26 200 1 200 4 000 14 000 5 000 2 000 6 800 6 800 800 3 000 2 000 1 000 8 910 8 910 216 810 324 1 080 3 780 540 270 1 350 540

Felújítások Ingatlanok felújítása Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e Hivatal épületének felújítása Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e Hivatal épületének felújítása ÁFA

12 700 10 000 10 000 10 000 2 700 2 700 2 700

12 700 10 000 10 000 10 000 2 700 2 700 2 700

54 610

54 610


Sor-szám

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 13.


1. 2.


Sor-szám

18

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8. 9. 10. 11. 12. 12.


1. 2.


1. 2.


Rovat-szám

Számlaszám

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7

091. 092. 093. 094. 095. 096. 097.


B811 B813 B813 B816 B816

98. 98. 098. 098. 098.

Rovat-szám

Számlaszám

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

051. 052. 053. 054. 055. 056. 057. 058.

K911 K91 K9

059.

Adatok ezer Ft-ban Intézmények

Kötelező feladat



202

1 122 362

673 125

419 811

1 092 936

1 795 285

420 013

2 215 298

3 284 412

63 355

3 347 767

5 079 697

483 368

5 563 065

1 795 285 3 284 412 5 079 697

420 013 63 355 483 368

2 215 298 3 347 767 5 563 065

Kötelező feladat 1 897 350 535 881 2 571 262

Önként vállalt feladat 68 493 17 868 289 930

Intézmények

70 124 5 080 5 079 697

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények bevételei 2016. évi eredeti előirányzat

Megnevezés

Mindösszesen 1 965 843 553 749 2 861 192

57 725 49 352

57 725 119 476 5 080

483 368

5 563 065

5 079 697

483 368

5 563 065

5 004 493 75 204 5 079 697

434 016 49 352 483 368

5 438 509 124 556 5 563 065

-3 209 208 3 209 208

-14 003 14 003

-3 223 211 3 223 211

Adatok ezer Ft-ban

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Működési bevételek

Finanszírozási bevételek

B1

B4

B8

Kötelező feladatok Intézményi Gondnokság Intézmény Gondnokság (saját) Kincses Óvoda Szivárvány Óvoda Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szepes Gyula Művelődési Központ dr. Romics Egészségügyi Intézmény Szociális Gondozó Központ Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Önként vállalt feladatok Intézményi Gondnokság Magyar Földrajzi Múzeum Szociális Gondozó Központ Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Feladatok Összesen Intézményi Gondnokság Intézmény Gondnokság (saját) Kincses Óvoda Szivárvány Óvoda Csuka Zoltán Városi Könyvtár Magyar Földrajzi Múzeum Szepes Gyula Művelődési Központ dr. Romics Egészségügyi Intézmény Szociális Gondozó Központ Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

1 122 160 5 861

3 032 2 021 404 404 1 108 213 3 032 5 054 202 202 202

673 125 421 100 386 000 6 600

3 032 2 021 404 202 404 1 108 213 3 032 5 054

Összesen

3 284 412 1 617 097 483 005 495 410 522 662 54 156 61 864 30 404 579 181 1 057 730 63 355 53 153 53 153 10 202

3 500 25 000 92 816 109 209 50 000 419 811 1 585 1 585 8 226 410 000 1 092 936 422 685 386 000 6 600

1 122 362 6 063

Mindösszesen

1 122 160


11. melléklet a /2016.(II...) önkormányzati rendelethez 11. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Összesen

41 910 26 200 26 200 1 200 4 000 14 000 5 000 2 000 6 800 6 800 800 3 000 2 000 1 000 8 910 8 910 216 810 324 1 080 3 780 540 270 1 350 540



7

Adatok ezer Ft-ban

Beruházások Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e Informatikai beszerzés, PC monitor Informatikai beszerzés, PC számítógép Informatikai hálózat rekonstrukció Nagyértékű beszerzések (Informatika) Vagyonkezelési nyilvántartási rendszer kiépítése (ÁROP) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e GPS adatgyűjtő eszköz Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése IT biztonsági megfelelés (Automata tűzoltó szerverszoba) IT biztonsági megfelelés, 2db tűzálló ajtó (informatika) Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e GPS adatgyűjtő eszköz ÁFA Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA Informatikai beszerzés, PC monitor ÁFA Informatikai beszerzés, PC számítógép ÁFA Informatikai hálózat rekonstrukció ÁFA IT biztonsági megfelelés (Automata tűzoltó szerverszoba) ÁFA IT biztonsági megfelelés, 2db tűzálló ajtó (informatika) ÁFA Nagyértékű beszerzések ÁFA Vagyonkezelési nyilvántartási rendszer kiépítése (ÁROP) ÁFA

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

III. Mellékletek

5 079 697 2 044 058 869 005 505 042 524 683 58 060 87 268 1 231 433 691 422 1 112 784 483 368 54 940 54 940 18 428 410 000 5 563 065 2 098 998 869 005 505 042 524 683 58 060 54 940 87 268 1 231 433 709 850 1 522 784

3 347 767 1 670 250 483 005 495 410 522 662 54 156 53 153 61 864 30 404 589 383 1 057 730

3 500 1 585 25 000 92 816 117 435 460 000


7

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények kiadásai

Megnevezés

Kötelező feladatok Intézményi Gondnokság Intézmény Gondnokság (saját) Kincses Óvoda Szivárvány Óvoda Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szepes Gyula Művelődési Központ dr. Romics Egészségügyi Intézmény Szociális Gondozó Központ Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Önként vállalt feladatok Intézményi Gondnokság Magyar Földrajzi Múzeum Szociális Gondozó Központ Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Feladatok Összesen Intézményi Gondnokság Intézmény Gondnokság (saját) Kincses Óvoda Szivárvány Óvoda Csuka Zoltán Városi Könyvtár Magyar Földrajzi Múzeum Szepes Gyula Művelődési Központ dr. Romics Egészségügyi Intézmény Szociális Gondozó Központ Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

Személyi juttatások összesen

K1

1 897 350 789 166 24 785 343 901 358 978 31 464 30 038 501 553 350 293 256 338 68 493 30 075 30 075 10 511 27 907 1 965 843 819 241 24 785 343 901 358 978 31 464 30 075 30 038 501 553 360 804 284 245

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

535 881 223 033 6 552 97 824 102 332 8 196 8 129 138 375 101 168 73 305 17 868 7 983 7 983 2 350 7 535 553 749 231 016 6 552 97 824 102 332 8 196 7 983 8 129 138 375 103 518 80 840

Adatok ezer Ft-ban

2016. évi eredeti előirányzat

Dologi kiadások

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújítások

K3

K5

K6

K7

2 571 262 1 024 372 837 541 62 817 62 873 12 040 49 101 570 625 239 961 736 304 289 930 16 374 16 374 5 567 267 989 2 861 192 1 040 746 837 541 62 817 62 873 12 040 16 374 49 101 570 625 245 528 1 004 293

70 124 7 487 127 500 500 6 360

5 080

20 880 57 725

41 757 49 352 508 508

57 725 57 725

48 844 119 476 7 995 127 500 500 6 360 508

57 725

90 601

5 080

5 080

20 880 5 080

Összesen

5 079 697 2 044 058 869 005 505 042 524 683 58 060 87 268 1 231 433 691 422 1 112 784 483 368 54 940 54 940 18 428 410 000 5 563 065 2 098 998 869 005 505 042 524 683 58 060 54 940 87 268 1 231 433 709 850 1 522 784

19

Érdi Közlöny


III. Mellékletek


6

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Intézmények Felhalmozási kiadások Rovatszám Intézmény

2016. évi eredeti előirányzat Megnevezés

K6 Beruházások K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése dr. Romics Egészségügyi Intézmény Romics Infomatikai eszközbeszerzés K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Intézményi Gondnokság Intézmény Gondnokság (saját) Intézményi gondnokság kisértékű tárgyi eszköz Kincses Óvoda Kincses Óvoda kisértékű tárgyi eszköz Szivárvány Óvoda Szivárvány Óvoda kisértékű tárgyi eszköz Csuka Zoltán Városi Könyvtár Csuka Z. Városi KÖnyvtár kisértékű tárgyi eszközök Magyar Földrajzi Múzeum Földrajzi Múzeum, jegyértékesítéshez szükséges szoftver beszerzése dr. Romics Egészségügyi Intézmény Romics egyéb gép, berendezés Érdi Közterület-fenntartó Intézmény ÉKF Informatikai beszerzés ÉKF Öntözőrendszer telepításe önkormányzta előtt ÉKF Öntözőrendszer telepítése kegyeleti park ÉKF1db árokásó rakodó ÉKF1db aszfaltvágó ÉKF1db döngölő béka ÉKF1db kéttengelyes utánfutó ÉKF1db kisteherautó ÉKF1db lapvibrátor ÉKF1db Stihl láncfűrész ÉKF1db Stihl magassági ágvágó ÉKF1db Stihl sövényvágó ÉKF1db vizesblokk építése ÉKF3db Stihl fűkasza ÉKF3db Stihl fűnyíró ÉKF3db Stihl láncfűrész K67 Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó Intézményi Gondnokság Intézmény Gondnokság (saját) Intézményi gondnokság kisértékű tárgyi eszköz Kincses Óvoda Kincses Óvoda kisértékű tárgyi eszköz Szivárvány Óvoda Szivárvány Óvoda kisértékű tárgyi eszköz Csuka Zoltán Városi Könyvtár Csuka Z. Városi KÖnyvtár kisértékű tárgyi eszközök Magyar Földrajzi Múzeum Földrajzi Múzeum, jegyértékesítéshez szükséges szoftver beszerzése dr. Romics Egészségügyi Intézmény Romics egyéb gép, berendezés Romics Infomatikai eszközbeszerzés Érdi Közterület-fenntartó Intézmény ÉKF 1db árokásó rakodó ÉKF Informatikai beszerzés ÉKF Öntözőrendszer telepításe önkormányzta előtt ÉKF Öntözőrendszer telepítése kegyeleti park ÉKF1db árokásó rakodó ÉKF1db aszfaltvágó ÉKF1db döngölő béka ÉKF1db kéttengelyes utánfutó ÉKF1db kisteherautó ÉKF1db lapvibrátor ÉKF1db Stihl láncfűrész ÉKF1db Stihl magassági ágvágó ÉKF1db Stihl sövényvágó ÉKF1db vizesblokk építése ÉKF3db Stihl fűkasza ÉKF3db Stihl fűnyíró ÉKF3db Stihl láncfűrész K7 Felújítások K71 Ingatlanok felújítása Érdi Közterület-fenntartó Intézmény ÉKF Emlékmű felújítása ÉKF kerítés-kapu felújítása, cseréje Ercsi út-Jolán utca K74 Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó Érdi Közterület-fenntartó Intézmény ÉKF Emlékmű felújítása ÉKF kerítés-kapu felújítása, cseréje Ercsi út-Jolán utca FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

20

Kötelező feladat


70 124 1 000 1 000 1 000 54 216 5 896 100 100 394 394 394 394 5 008 5 008 15 441 15 441 32 879 400 1 500 600 25 000 800 500 500 300 500 80 990 809 900 14 908 1 591 27 27 106 106 106 106 1 352 1 352 4 439 4 169 270 8 878 6 750 108 405 162 216 135 135 81 135 22 267 219 243

49 352

38 860 400

400 400 38 460

25 000 2 000 7 500

3 960

10 492 108

108 108

10 384

6 750 540 2 025

1 069

5 080 4 000 4 000 1 500 2 500 1 080 1 080 405 675 75 204


Adatok ezer Ft-ban


14 . melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez 6


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai

Összesen

119 476 1 000 1 000 1 000 93 076 6 296 100 100 394 394 394 394 5 008 5 008 400 400 15 441 15 441 71 339 400 1 500 600 50 000 800 500 2 000 7 500 500 300 500 80 3 960 990 809 900 25 400 1 699 27 27 106 106 106 106 1 352 1 352 108 108 4 439 4 169 270 19 262 6 750 108 405 162 6 750 216 135 540 2 025 135 81 135 22 1 069 267 219 243

Rovat szám Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 013350 Kártalanítási megállapodás, szolgalomalapítás (Jog) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 094260 Bursa Hungarica 107060 Tanulmányi Esélyteremtő Ösztöndíj Egyéb nem intézményi ellátások Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez 106020 ny. tel támog. Lakhatási kiadásokhoz kapcs. hátralékot felhalmozó 106020 személyek r. nyújtott tel tám 106020 Szemétszállítás 107060 100 évesek támogatása 107060 Köztemetés 107060 Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás 107060 Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó 107060 Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás 107060 Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás 107060 Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMAIOR 107060 pénzbeli rendkívüli települési támogatás Települési tám./ 18. évét betöltött tartósbeteg 107060 hozzátrat. ápolását végző sz.nek Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez 107060 bnyújtott telep. tám. 107060 Természetbeni renk. tel. tám-80,90 évesek támogatása 107060 Természetbeni renk. tel. tám - bérlettámogatás 107060 Természetbeni renk. tel. tám - élelmiszerutalvány Természetbeni renk. tel. tám - gyermekétkeztetési 107060 térítési díj 107060 Természetbeni renk. tel. tám - tanszer, tankönyv tám. 107060 Természetbeni renk. tel. tám - tüzelőtámogatás 107060 Természetbeni renk. tel. tám.-újszülöttek támogatása 107060 Védőoltás

K4 K43 K43 K47 K47 K47 K48

Adatok ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Kötelező Önként vállalt Összesen feladatok feladatok 224 614 56 650 281 264 12 800 12 800 12 800 12 800 25 000 25 000 10 000 10 000 15 000 15 000 211 814 31 650 243 464

K48

35 000

35 000

K48

12 000

12 000

K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48

9 000

20 289

K48

37 000

37 000

K48

7 000

7 000

K48 K48 K48

25 2 000

K48

5 000

5 000

K48 K48 K48 K48

7 000 20 000

7 000 20 000 18 000 10 000

3 500 20 000 10 000 6 000 8 000

10 000

1 650

10 000

2 000

18 000

9 000 1 650 3 500 20 000 10 000 6 000 8 000 10 000 20 289

2 000 25 2 000

4

5 080 4 000 4 000 1 500 2 500 1 080 1 080 405 675 49 352

124 556

21

Érdi Közlöny


III. Mellékletek



7

Előir.csop.

Kiem. e. szám.

Címszám

Alcímszám

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Működési célú támogatások államháztartáson belülre Rovat szám

Működési célú támogatások államháztartáson belülre A

100

6

051030 Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt,száll,átrak Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati 1 Társulásnak tám. 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Érd és Térsége Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önk. 1 Társ. működési ktg. hozzáj.

1

2

K50608

K50608

Mindösszesen

Adatok ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Önként vállalt Összesen feladatok C D=B+C

Kötelező feladatok B 6 530

6 530

6 530

6 530

74 478

74 478

74 478

74 478

81 008

81 008

Megnevezés

Bevételek B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételek Kiadások K1 Személyi juttatások összesen K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások Bevétel - Kiadás


1 2 3

Kiem. e. szám.

Alcímszám

101

Előir.csop.

Címszám

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 1 2 1

4 1 5

6

1 2 3 4 5 1 2

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre A 031030 Közterület rendjének fenntartása Polgárőrség támogatás 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Lakossági közműfejlesztési támogatás Szippanthat konzorcium 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Galéria bér támogatás 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Városi Sportcsarnok közszolgáltatási díj, 5/2016.(I.28.)kgy.határozat 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a Városi Sport rendezvények Sport Szervezeti Pályázat ÉVSE támogatás Paralimpikonok támogatása Olimpikonok támogatása 084032 Civil szervezetek programtámogatása Polgármesteri keret Civil keret

Kötelező feladatok B

K51203 K51204 K51208 K51208

K51207

560

560

60 500 8 209 8 209

60 500 8 209 8 209

269 472

269 472

269 472

269 472

K51203 K51203 K51203 K51204 K51204 K51203 K51203

Mindösszesen

4

22

Adatok ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Önként vállalt Összesen feladatok C D=B+C 14 999 14 999 14 999 14 999

278 241

109 500

109 500

1 000 35 000 70 000 1 500 2 000 22 000 12 000 10 000 146 499

1 000 35 000 70 000 1 500 2 000 22 000 12 000 10 000 424 740

ÉTH

Városfejlesztő

Adatok ezer Ft-ban

Érdi Sport Kft.

Összesen

Kötelező feladatok


Rovat szám

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Cégekkel kapcsolatos bevételek és kiadások 2016. évi eredeti előirányzat

4

7


119 200

457 042

120 000

696 242

173 426

120 000

293 426

119 200

269 472 14 144

- 119 200

- 457 042

388 672 14 144

- 120 000

- 696 242

4 18. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez 18. melléklet a /2016.(II...) önkormányzati rendelethez

6

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások 2016. évi eredeti előirányzat Megnevezés

Kötelező feladatok

Bevételek B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételek Kiadások K1 Személyi juttatások összesen K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások Bevétel - Kiadás

Svájci Alap

TÁMOP

Időseket Ellátó Központ (Topoly u.)

KMOP

Adatok ezer Ft-ban Háziorvosi rendelő (Bajcsy)

Összesen

132 324 5 353 99 977

132 324 5 353 99 977

26 994

26 994

132 324

665 502 163

5 353

917

126 971

917 -

665

-

917

21 063

31 718

186 687 502 163 5 353

21 063

31 718

179 752 917

- 21 063

- 31 718

- 54 363

4

23

Érdi Közlöny




Sor-szám

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 13.


1. 2.


Sor-szám

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8. 9. 10. 11. 12. 12.


1. 2.


1. 2.


Rovat-szám

Számlaszám

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7

091. 092. 093. 094. 095. 096. 097.

B811 B813 B813 B816 B816

98. 98. 098. 098. 098.

Rovat-szám

Számlaszám

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

051. 052. 053. 054. 055. 056. 057. 058.

K911 K91 K9

059.

Adatok ezer Ft-ban Modern Városok

Kötelező feladat



4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000 4 000 000

4 000 000 4 000 000

Modern Városok Államigazgatási feladat


6

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Létszámkeret 2016. évi eredeti előirányzat

4 000 000



Mindösszesen

4 000 000

Kötelező feladat

III. Mellékletek

Mindösszesen

1 600 000

1 600 000

2 400 000 4 000 000

2 400 000 4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000 4 000 000

4 000 000 4 000 000

Megnevezés Létszám Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Érd MJV Polgármesteri Hivatala Intézmények Intézményi Gondnokság Intézmény Gondnokság (saját) Kincses Óvoda Szivárvány Óvoda Csuka Zoltán Városi Könyvtár Magyar Földrajzi Múzeum Szepes Gyula Művelődési Központ dr. Romics Egészségügyi Intézmény Szociális Gondozó Központ Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

Önként vállalt

Kötelező 972,25 7,00 154,00 811,25 284,75 9,00 122,00 125,00 14,25 14,50 231,00 181,50 114,00

11,25 11,25 11,25

11,25

Államigazgatási 30,00 30,00

Adatok ezer Ft-ban

Közfoglalkoztatott 83,00 7,00 76,00 30,00 15,00 10,00 2,00 1,00 2,00 6,00 15,00 25,00

Összesen 1 096,50 14,00 184,00 898,50 326,00 9,00 137,00 135,00 16,25 12,25 16,50 237,00 196,50 139,00

4

4 20. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez 20. melléklet a /2016.(II...) önkormányzati rendelethez

7

1

Előir.csop.

101

Kiem. e. szám.

Címszám

Alcímszám

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Tartalékai és keretei

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

24

Tartalékok és keretek A 900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Általános tartalék "Testvérvárosok polgárainak találkozói" című pályázat Bérkompenzáció Diák polgármester Évente szükséges, pályázatokhoz kapcsolódó vállalás. (local Agenda 21) Helyi önkormányzat által fenntartott múzeumok szakmai tám. önrésze Idősügyi Tanács Intézmények érintésvédelmi, villámvédelmi, tűzvédelmi felülvizsgálata KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Kp. önrész bizt. Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat (önrész) Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész) Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (önrész) Megyei Jogú Városok sporttalálkozója Napközis tábor Napközis tábor fogyatékos gyermekek számára Óvodapedagógiai Szakmai napok, Pedagógusnap Peres eljárások Szünidei szabadidős programok Természetvédelmi feladatok TV és Rádió üzemeltetése

Mindösszesen

Rovat szám

K513 K513 K513 K513

Adatok ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Kötelező Önként vállalt Összesen feladatok feladatok B C D=B+C 152 029 157 035 309 064 100 000 100 000 5 000 5 000 4 467 4 467 10 000 10 000

K513

635

K513

2 000

635 2 000

K513

3 500

3 500

K513

7 620

7 620

K513

3 000

3 000

K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513

2 500 1 000 2 500 1 000

2 500 1 000 2 500 1 000 6 000 500 1 200 25 942 1 000 3 000 128 200 309 064

6 000 500 25 942 1 000 3 000 152 029

1 200

128 200 157 035

IMPRESSZUM Érdi KÖZLÖNY – Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Felelős szerkesztő: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző Kiadja: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (2030 Érd, Alsó utca 1–3.) Telefon: (06-23) 522-300 Fax: (06-23) 365-340. A közzétételért felel: Érd Megye Jogú Város Polgármesteri Hivatala ISSN 2062-784X

25

A Közgyűlés február 18-ai ülésén hozott határozatok...10

Recommend Documents