Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VIII.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjával, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésével kapott felhatalmazással és feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete (Kvr.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép „2. § A Képviselő-testület az önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési eredeti kiadási és bevételi főösszegét 984.855 ezer forintban, a módosított kiadási és bevételi főösszegét 1.014.095 ezer forintban állapítja meg.” 2. § A Kvr. 3. § (1) b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: b) Központi költségvetésből származó támogatás
362.088 e Ft
3. § (1) A Kvr. 4. § (1) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) működési jellegű kiadások (2) A Kvr. 4. § (1) aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: aa) bér, személyi juttatások (3) A Kvr. 4. § (1) ad) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: ad) ellátottak pénzbeli juttatásai (4) A Kvr. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az általános tartalék előirányzat összege
1.014.095 e Ft 251.192 e Ft 62.245 e Ft 24.130 e Ft
4. § A Kvr. 6. § (1) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) rendszeres pénzbeli szociális ellátás
58.745 e Ft
5. § A Kvr. 9. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép a) költségvetési főösszegét
120.354 e Ft-ban [állapítja meg.]
6. § (1) A Kvr. 10. § (1) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás (2) A Kvr. 10. § (2) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1/13
112.386 e Ft
a) bér, személyi juttatások
74.409 e Ft 7. §
A Kvr. 11. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) költségvetési főösszegét 39.182 e Ft-ban [állapítja meg.] 8. § (1) A Kvr. 12. § (1) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás (2) A Kvr. 12. § (2) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) bér, személyi juttatások
33.913 e Ft 22.338 e Ft
9. § A Kvr. 13. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) költségvetési főösszegét 108.246 e Ft-ban [állapítja meg.] 10.§ (1) A Kvr. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás (2) A Kvr. 14. § (2) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) bér, személyi juttatások
108.246 e Ft 79.577 e Ft
11. § (1) A Kvr. 15. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) költségvetési főösszegét 18.599 e Ft-ban [állapítja meg.] 12. § (1) A Kvr. 16. § (1) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás (2) A Kvr. 16. § (2) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) bér, személyi juttatások (3) A Kvr. 16. § (2) c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: c) dologi jellegű kiadások
16.520 e Ft 7.300 e Ft 9.341 e Ft
13. § A Kvr. 17. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) költségvetési főösszegét 15.085 e Ft-ban [állapítja meg.] 14. § (1) A Kvr. 18. § (1) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás (2) A Kvr. 18. § (2) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) bér, személyi juttatások
2/13
5.290 e Ft 4.805 e Ft
15. § A Kvr. 19. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) költségvetési főösszegét 85.768 e Ft-ban [állapítja meg.] 16. § (1) A Kvr. 20. § (1) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás (2) A Kvr. 20. § (2) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) bér,személyi juttatások
63.708 e Ft 16.752 e Ft
17. § (1) A Kvr. 21. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) költségvetési főösszegét 54.040 e Ft-ban [állapítja meg.] 18. § (1) A Kvr. 22. § (1) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás (2) A Kvr. 22. § (2) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) bér, személyi juttatások
52.040 e Ft 36.713 e Ft
19. § A Kvr. 25. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át, azonban felhatalmazza a polgármestert, hogy vis maior helyzet esetén 1 millió Ft összegig – utólagos beszámolási kötelezettség mellett – önállóan vállaljon kötelezettséget a keret terhére. 20. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit visszamenőlegesen, 2013. január 1-jétől kell alkalmazni. (2) A módosított költségvetési táblákat az 1-10. mellékletek tartalmazzák. Sülysáp. 2013. augusztus 15. Horinka László polgármester
Tóth Krisztina jegyző
Kihirdetési záradék E rendelet a mai napon kihirdetésre került. Sülysáp, 2013. augusztus 28.
Tóth Krisztina jegyző 3/13
1. MELLÉKLET
Sülysáp Város Önkormányzatának 2013 évi költségvetése KIADÁS Teljesítési számla megnevezése INGATLANOK GÉPEK, JÁRMÜVEK RÉSZESEDÉSEK FELHALMOZÁSI ÁFA Csatorna miatt fejl.pénzeszk. RÖV.LEJ.TÁM.KÖLCSÖN TÁM.ÉRT.KIADÁSOK ÁHT KIVÜLRE PÉNZÁTADÁS HOSZ.LEJ. HITELEK, KÖLCSÖNÖK ALAPILLETMÉNY SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Külső személyi juttatások Szociális hozzájárulás összesen Egészségügyi hozzájárulás ANYAGBESZERZÉS SZOLGÁLTATÁSOK KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK SZOCPOL. ELLÁTÁSOK KÜLÖNFÉLE ELSZÁMOLÁSOK Átfutó kiadások KIADÁS ÖSSZESEN:
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
183 834 280 0 1 383 000 49 365 720
183 834 280 0 1 383 000 49 365 720
0 0 43 085 134 80 000 000 224 333 400 17 708 750 5 040 000 63 490 698 841 133 67 431 180 64 452 745
0 0 43 085 134 80 000 000 224 977 200 21 174 833 5 040 000 63 490 698 841 133 67 431 180 69 918 943
44 633 067 69 069 862 44 056 000 26 129 642
50 108 940 69 069 862 62 244 566 22 129 642
984 854 611 1 014 095 131
BEVÉTEL Teljesítési számla megnevezése KÉSZLETEK, KÖVETELÉSEK TÁM.ÉRT. BEVÉTELEK ÁHT KIV. KAPOTT PÉNZESZKÖZÖK INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZATI SAJÁTOS BEVÉTELEK Egyéb sajátos bevételek FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK TÁMOGATÁS KÖZP. KVETBŐL Intézmények finanszírozási bevételei PFORG.NÉLK. BEVÉTELEK Átfutó bevételek BEVÉTEL ÖSSZESEN:
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
0 133 700 000 0 55 066 908 149 400 000 0 0 432 697 905
0 133 700 000 0 55 066 908 149 400 000 0 0 461 938 425
213 989 798
213 989 798
984 854 611 1 014 095 131
4/13
2. MELLÉKLET Sülysáp Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése KIADÁS Teljesítési számla megnevezése Egyéb építmények vásárlása, létesítése Épületek felújítása KMOP-4.6.1-11 ÓVODA BŐVITÉSE Egyéb építmények felújítása INGATLANOK Ügyvitel-és számítástechnikai eszköz vásárlása Egyéb gép, berendezés és felszerelés vásárlása GÉPEK, JÁRMÜVEK Belföldi nem püi. vállalkozásban részesedés vásárlása RÉSZESEDÉSEK Felújítások beszerzési árba beszámítandó egyenes ÁFA KMOP.-4.5.3-10-11 Polgármesteri Hivatal besz.árba besz.áfa Intézményi beruházások beszámítandó egyenes ÁFA FELHALMOZÁSI ÁFA Csatorna miatti fejl.tám TÁRGYI ESZKÖZÖK Mük.c. kölcsön nyújtás háztartásnak RÖV.LEJ.TÁM.KÖLCSÖN KÉSZLETEK, KÖVETELÉSEK Irányítás alá tartozó ktv.szervnek folyósított mük. Támogatás Múködési célú támogatás CSASE Mük.c. támogatásértékű kiadás többc.kist.társ. TÁM.ÉRT.KIADÁSOK Mük.c. pénzeszközátadás állami nem pénzügyi vállalkozásoknak Helyi közlekedés támogatás Mük.c. pénzeszközátadás non-profit szervnek Mük.c. gar.-kezesség. sz. peátadás ÁHT kivülre ÁHT KIVÜLRE PÉNZÁTADÁS H.lej. fej.c hitel törlesztés vállalkozásnak Hosz.lej kötvény fejl.c belf. beváltása HOSZ.LEJ. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FORRÁSOK Közalk. alapilletménye Egyéb bérrend.tart. munkabére Közalk. egyéb kötelező illetménypótléka Részmid. közalk. rendszeres személyi juttatása Részmid. egyéb bérrend.tart. rendszeres személ Közalk. kereset-kiegészítése Közalk. egyéb feltételtől függő pótléka és juttatása ALAPILLETMÉNY Közalk. készenléti, ügyeleti, helyettesítés díja Köztisztv. kereset-kiegészítése Közalk. kereset-kiegészítése Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók kereset-kiegészítése Közalk. jubileumi jutalma Közalk. egyéb sajátos juttatásai Közalk. közlekedési költségtérítése Közalk. étkezési hozzájárulása Közalk. egyéb költségtérítése és hozzájárulása Részmid. egyéb bérrend.tart. rendszeres személ Részmid. közalk. munkavégzéshez kapcsolódó sze Részmid. egyéb bérrend.tart. munkavégzéshez ka Részmid. egyéb bérrend.tart. sajátos juttatása Részmid. közalk. személyhez kapcsolódó költség SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Felmentett munkaváll. Egyéb juttatásai Külső személyi juttatások Szociális hozzájárulás összesen Természetbeni egészségbiztosítási járulék Pénzbeli egészségbiztosítási járulék Munkaerőpiaci járulék Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok Szociális hozzájárulás összesen Egészségügyi hozzájárulás JÁRULÉKOK összesen Iskolatej Gyógyszerbeszerzés Irodaszer-; nyomtatványbeszerzés
5/13
Eredeti előirányzat 83 621 880 1 000 000 99 212 400
Módosított előirányzat 83 621 880 1 000 000 99 212 400
183 834 280 0
183 834 280
0 1 383 000 1 383 000 48 366 500
0 1 383 000 1 383 000 48 366 500
999 220 49 365 720
999 220 49 365 720
234 583 000 0 0 0 332 848 427 51 174 240
234 583 000 0 0 0 340 063 780 52 040 340
384 022 667 38 861 734
392 104 120 38 861 734
4 223 400 43 085 134 37 000 000 43 000 000 80 000 000 741 690 801 6 553 100
4 223 400 43 085 134 37 000 000 43 000 000 80 000 000 749 772 254 6 553 100
574 300
574 300
7 127 400
7 127 400
28 430 585 000
585 000
180 000
180 000
1 377 750
1 377 750
2 142 750 0 0 2 454 341
2 171 180
56 000 2 510 341 0 2 510 341
56 000 2 510 341 0 2 510 341
94 488
94 488
0 2 454 341
3. MELLÉKLET Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiadási költségvetése KIADÁS Teljesítési számla megnevezése
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat 0
0
INGATLANOK
0 0
0 0
GÉPEK, JÁRMÜVEK
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0
TÁM.ÉRT.KIADÁSOK
0 0
0
ÁHT KIVÜLRE PÉNZÁTADÁS
0
0
0 0 0 47 150 820
0 0 0 47 150 820
2 412 000 8 270 964 626 200 1 564 716
2 412 000 8 270 964 626 200 1 564 716
RÉSZESEDÉSEK
FELHALMOZÁSI ÁFA TÁRGYI ESZKÖZÖK RÖV.LEJ.TÁM.KÖLCSÖN KÉSZLETEK, KÖVETELÉSEK
HOSZ.LEJ. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FORRÁSOK Köztisztv. alapilletménye Közalk. alapilletménye Egyéb bérrend.tart. munkabére Köztisztv. illetménykiegészítése Köztisztv. nyelvpótléka Köztisztv. egyéb kötelező illetménypótléka Köztisztv.egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt. Részmid. köztisztv. rendszeres személyi juttatásai Köztisztv. kereset-kiegészítése Közalk. kereset-kiegészítése Részmid. egyéb bérrend.tart. rendszeres személ ALAPILLETMÉNY Közalk. készenléti, ügyeleti, helyettesítés díja Köztisztv. kereset-kiegészítése Közalk. kereset-kiegészítése Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók kereset-kiegészítése Köztisztv. egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatása Köztisztv. jubileumi jutalma Köztisztv. önkéntes biztosító pénztárakba történő befizetése Köztisztv. egyéb sajátos juttatásai Köztisztv. közlekedési költségtérítése Köztisztv. étkezési hozzájárulása Köztisztv. Üdülési hozzájárulása Egyéb bérrend.tart. étkezési hozzájárulása Köztisztv. egyéb költségtérítése és hozzájárulása Részmid. köztisztv. személyhez kapcsolódó költségt SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók tiszteletdíja, szerzöi díja, honorár Helyi önkormányzati képviselők juttatásai KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulás Természetbeni egészségbiztosítási járulék Pénzbeli egészségbiztosítási járulék Korkedvezmény biztosítási járulék START-kártyával rendelkezők utáni járulékfizetés 10% Táppénz-hozzájárulás
6/13
0
0
560 600 83 200 60 024 700
60 668 500
4 400 000
4 400 000
4 300 000
4 300 000
8 700 000
8 700 000
1 200 000 3 840 000 5 040 000 17 567 468
1 200 000 3 840 000 5 040 000 17 567 468
4. MELLÉKLET Wass Albert Művelődési Központ 2013.évi költségvetése KIADÁS Teljesítési számla megnevezése
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat 0
INGATLANOK Ügyvitel-és számítástechnikai eszköz vásárlása
0
0
GÉPEK, JÁRMÜVEK Belföldi nem püi. vállalkozásban részesedés vásárlása RÉSZESEDÉSEK
0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0
0
TÁM.ÉRT.KIADÁSOK
0 0
0
ÁHT KIVÜLRE PÉNZÁTADÁS
0 0
0
0 0 6 933 000
0 0 6 933 000
6 933 000
6 933 000 126 800
240 000 240 000 0 0 1 871 910
240 000 366 800 0 1 871 910
1 871 910 86 000 1 957 910 39 370 100 000 78 740 78 740 118 110
1 871 910 86 000 1 957 910 39 370 100 000 78 740 78 740 118 110
78 740 493 700 62 992 15 748
78 740 493 700 62 992 15 748
1 338 580 236 220 59 055 1 039 370
1 338 580 236 220 59 055 1 039 370
Intézményi beruházások beszámítandó egyenes ÁFA FELHALMOZÁSI ÁFA TÁRGYI ESZKÖZÖK RÖV.LEJ.TÁM.KÖLCSÖN KÉSZLETEK, KÖVETELÉSEK
HOSZ.LEJ. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FORRÁSOK Közalk. alapilletménye Közalk. egyéb kötelező illetménypótléka ALAPILLETMÉNY Közalk. kereset-kiegészítése Közalk. egyéb sajátos juttatásai Közalk. közlekedési költségtérítése Közalk. étkezési hozzájárulása SZEMÉLYI JUTTATÁSOK KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulás Természetbeni egészségbiztosítási járulék Pénzbeli egészségbiztosítási járulék Munkaerőpiaci járulék Munkaadókat terhelő járulékok Szociális hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás JÁRULÉKOK Irodaszer-; nyomtatványbeszerzés Könyvbeszerzés Hajtó- és kenőanyag-beszerzés Szakmai anyag beszerzés Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzés Egyéb készletbeszerzés Tisztitószer ANYAGBESZERZÉS Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai Egyéb kommunikációs szolgáltatások kiadásai Egyéb bérleti és lízingdíjak kiadásai Szállítási szolgáltatások kiadásai Gázenergia-szolgáltatás díjainak kiadásai Villamosenergia-szolgáltatás díjainak kiadásai Víz- és csatornadíjak kiadásai Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai Pénzügyi szolgáltatások kiadásai
7/13
0
0
0
5. MELLÉKLET Csicsergő Napköziotthonos Óvoda 2013.évi költségvetése KIADÁS Teljesítési számla megnevezése
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat 0
INGATLANOK
0 0
GÉPEK, JÁRMÜVEK
0
0 0 0 0
RÉSZESEDÉSEK
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
RÖV.LEJ.TÁM.KÖLCSÖN KÉSZLETEK, KÖVETELÉSEK
0 0 0 0
0 0 0 0
TÁM.ÉRT.KIADÁSOK
0
0
ÁHT KIVÜLRE PÉNZÁTADÁS
0
0
0 0 0 74 961 000
0 0 0 74 961 000
74 961 000
74 961 000
FELHALMOZÁSI ÁFA TÁRGYI ESZKÖZÖK
HOSZ.LEJ. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FORRÁSOK Közalk. alapilletménye Közalk. illetménykiegészítése Közalk. egyéb kötelező illetménypótléka Közalk. egyéb feltételtől függő pótléka és juttatása ALAPILLETMÉNY Közalk. túlóra díja Közalk. készenléti, ügyeleti, helyettesítés díja Közalk. kereset-kiegészítése Közalk. egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatása Közalk. jubileumi jutalma Közalk. egyéb sajátos juttatásai Köztisztv. közlekedési költségtérítése Közalk. közlekedési költségtérítése Közalk. étkezési hozzájárulása Részmid. közalk. rendszeres személyi juttatása Részmid. közalk. munkavégzéshez kapcsolódó sze Részmid. közalk. személyhez kapcsolódó költség SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Állományba nem tartozók megbízási díja Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulás Természetbeni egészségbiztosítási járulék Korkedvezmény bizt. Járuléka Munkaerőpiaci járulék START-kártyával rendelkezők utáni járulékfizetés 10% Táppénz-hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok Szociális hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás JÁRULÉKOK Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer-; nyomtatványbeszerzés Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Szakmai anyag beszerzés
8/13
1 950 753
505 000 2 160 000
505 000 2 160 000
2 665 000
4 615 753
0 20 907 774
0 20 907 774
20 907 774 0 20 907 774
20 907 774 0 20 907 774
91 000 46 000
91 000 46 000
200 000
200 000
6. MELLÉKLET Gólyahír Bölcsőde 2013.évi költségvetése KIADÁS Teljesítési számla megnevezése
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat 0
0
INGATLANOK
0 0
GÉPEK, JÁRMÜVEK
0
0 0 0 0
RÉSZESEDÉSEK
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
RÖV.LEJ.TÁM.KÖLCSÖN KÉSZLETEK, KÖVETELÉSEK
0 0 0 0
0 0 0 0
TÁM.ÉRT.KIADÁSOK
0
0
ÁHT KIVÜLRE PÉNZÁTADÁS
0
0
0 0 0 20 441 400 480 000
0 0 0 20 441 400 480 000
20 921 400 170 000
20 921 400 170 000 70 000
217 000 960 000 1 347 000 0 0 0 5 694 678
217 000 960 000 1 417 000 0 0 0 5 694 678
182 784 5 877 462 0 5 877 462 4 000 000 100 000 300 000
182 784 5 877 462 0 5 877 462 4 000 000 100 000 300 000
2 242 000 337 000 37 000 80 000
2 242 000 337 000 37 000 80 000
234 000 7 330 000
234 000 7 330 000
FELHALMOZÁSI ÁFA TÁRGYI ESZKÖZÖK
HOSZ.LEJ. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FORRÁSOK Közalk. alapilletménye Közalk. illetménykiegészítése Közalk. egyéb kötelező illetménypótléka ALAPILLETMÉNY Közalk. túlóra díja Közalk. kereset-kiegészítése Közalk. egyéb sajátos juttatásai Közalk. közlekedési költségtérítése Közalk. étkezési hozzájárulása SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók tiszteletdíja, szerzöi díja, honorár KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulás Természetbeni egészségbiztosítási járulék Táppénz hozzájárulás Munkaerőpiaci járulék START-kártyával rendelkezők utáni járulékfizetés 10% START-kártyával rendelkezők utáni járulékfizetés 20% Munkaadókat terhelő járulékok Szociális hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás JÁRULÉKOK Élelmiszer-beszerzés Gyógyszerbeszerzés Irodaszer-; nyomtatványbeszerzés Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Tüzelőanyag-beszerzés Szakmai anyag beszerzés Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés Egyéb készletbeszerzés Tisztitószer ANYAGBESZERZÉS Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai Egyéb kommunikációs szolgáltatás
9/13
7. MELLÉKLET Gondozási Központ 2013.évi költségvetése KIADÁS Teljesítési számla megnevezése
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat 0
0
INGATLANOK
0 0
GÉPEK, JÁRMÜVEK
0
0 0 0 0
RÉSZESEDÉSEK
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
RÖV.LEJ.TÁM.KÖLCSÖN KÉSZLETEK, KÖVETELÉSEK
0 0 0 0
0 0 0 0
TÁM.ÉRT.KIADÁSOK
0
0
ÁHT KIVÜLRE PÉNZÁTADÁS
0
0
FELHALMOZÁSI ÁFA TÁRGYI ESZKÖZÖK
HOSZ.LEJ. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FORRÁSOK Közalk. alapilletménye Közalk. egyéb kötelező illetménypótléka ALAPILLETMÉNY Közalk. készenléti, ügyeleti, helyettesítés díja Közalk. kereset-kiegészítése Közalk. étkezési hozzájárulása SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
0 0 3 785 700 480 000 4 265 700 285 000
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulás Természetbeni egészségbiztosítási járulék Pénzbeli egészségbiztosítási járulék Munkaerőpiaci járulék Munkaadókat terhelő járulékok Szociális hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás JÁRULÉKOK Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Irodaszer-; nyomtatványbeszerzés Kisértékű tárgyi eszközbesz Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés Egyéb készletbeszerzés Tisztitószer ANYAGBESZERZÉS Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai Egyéb kommunikációs szolgáltatások kiadásai Vásárolt élelmezés kiadása Szállítási szolgáltatások kiadásai Gázenergia-szolgáltatás díjainak kiadásai Villamosenergia-szolgáltatás díjainak kiadásai Víz- és csatornadíjak kiadásai Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai Pénzügyi szolgáltatások kiadásai SZOLGÁLTATÁSOK
10/13
180 000 465 000 0 0 1 228 689
0 0 0 3 785 700 480 000 4 265 700 285 000 74 200 180 000 539 200 0 1 228 689
1 228 689 56 000 1 284 689
1 228 689 56 000 1 284 689
20 000
20 000
59 055
59 055
200 000 279 055 39 370 64 370 54 528 5 700 000 60 000 400 000 100 000 39 370 150 000 49 527
200 000 279 055 39 370 64 370 54 528 5 700 000 60 000 400 000 100 000 39 370 150 000 49 527
6 657 165
6 657 165
8. MELLÉKLET Központi Konyha 2013.évi költségvetése KIADÁS Teljesítési számla megnevezése
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat 0
0
INGATLANOK
0 0
GÉPEK, JÁRMÜVEK
0
0 0 0 0
RÉSZESEDÉSEK
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
RÖV.LEJ.TÁM.KÖLCSÖN KÉSZLETEK, KÖVETELÉSEK
0 0 0 0
0 0 0 0
TÁM.ÉRT.KIADÁSOK
0
0
ÁHT KIVÜLRE PÉNZÁTADÁS
0
0
0 0 0 15 442 200 240 000
0 0 0 15 442 200 240 000
15 682 200
15 682 200 349 800
720 000 720 000 0 0 4 234 194
720 000 1 069 800
4 234 194 257 000 4 491 194 47 054 000
4 234 194 257 000 4 491 194 47 054 000
360 000 400 000 480 000
360 000 400 000 480 000
450 000 48 744 000
450 000 48 744 000
48 000 624 000 925 000 174 000 367 000
48 000 624 000 925 000 174 000 367 000
FELHALMOZÁSI ÁFA TÁRGYI ESZKÖZÖK
HOSZ.LEJ. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FORRÁSOK Közalk. alapilletménye Közalk. illetménykiegészítése Közalk. egyéb kötelező illetménypótléka ALAPILLETMÉNY Közalk. kereset-kiegészítése Részmunkaidőben fogl. Juttatásai Közalk. étkezési hozzájárulása SZEMÉLYI JUTTATÁSOK KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulás Természetbeni egészségbiztosítási járulék Korkedvezmény bizt. Járulék Munkaerőpiaci járulék Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok Szociális hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás JÁRULÉKOK Élelmiszer-beszerzés Gyógyszerbeszerzés Irodaszer-; nyomtatványbeszerzés Folyóirat beszerzés Hajtó- és kenőanyag-beszerzés Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés Egyéb készletbeszerzés Tisztitószer ANYAGBESZERZÉS Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai Vásárolt élelmezés kiadása Szállítási szolgáltatások kiadásai Gázenergia-szolgáltatás díjainak kiadásai Villamosenergia-szolgáltatás díjainak kiadásai Víz- és csatornadíjak kiadásai Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai
11/13
0 4 234 194
9. MELLÉKLET Sülysáp Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat 2013.évi költségvetése KIADÁS Eredeti előirányzat
Teljesítési számla megnevezése
Módosított előirányzat 0
INGATLANOK
0 0
GÉPEK, JÁRMÜVEK
0
0 0 0 0
RÉSZESEDÉSEK
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
RÖV.LEJ.TÁM.KÖLCSÖN KÉSZLETEK, KÖVETELÉSEK
0 0 0 0
0 0 0 0
TÁM.ÉRT.KIADÁSOK
0
0
ÁHT KIVÜLRE PÉNZÁTADÁS
0
0
0 0 0 33 138 000
0 0 0 33 138 000
1 280 000 34 418 000
1 280 000 34 418 000 866 100
1 429 000
1 429 000
1 429 000 0 0 9 292 860
2 295 100 0 0 9 292 860
9 292 860 442 133 9 734 993
9 292 860 442 133 9 734 993
2 234 247 473 000
2 234 247 473 000
2 707 247
2 707 247
FELHALMOZÁSI ÁFA TÁRGYI ESZKÖZÖK
HOSZ.LEJ. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FORRÁSOK Közalk. alapilletménye Közalk. egyéb kötelező illetménypótléka Részmunkaidős közalk. Rendszeres jutttatása Közalk. egyéb feltételtől függő pótléka és juttatása ALAPILLETMÉNY Közalk. kereset-kiegészítése Közalk. egyéb sajátos juttatásai Közalk. közlekedési költségtérítése Közalk. étkezési hozzájárulása Közalk. egyéb költségtérítése és hozzájárulása Részmunkaidős közalk.kapcsolódó költség SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Állományba nem tartozók megbízási díja KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulás Természetbeni egészségbiztosítási járulék Pénzbeli egészségbiztosítási járulék Munkaerőpiaci járulék Táppénz-hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok Szoiális hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás JÁRULÉKOK Élelmiszer-beszerzés Gyógyszerbeszerzés Irodaszer-; nyomtatványbeszerzés Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés Egyéb készletbeszerzés ANYAGBESZERZÉS Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai Szállítási szolgáltatások kiadásai Villamosenergia-szolgáltatás díjainak kiadásai Víz- és csatornadíjak kiadásai
12/13
10. MELLÉKLET Megnevezés Bérkompenzáció Foglalkoztatás helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély OEP bérkomp. Óvodáztatási támogatás Szerkezetátalakítási tartalék Szerkezetátalakítási tartalék ÖSSZESEN
2013.évi pótelőirányzatok jogcímenként kormányzati hatáskörben január február március április 590 296 946 785 768 350 1 000 160 1 087 680 1 450 440 1 558 912 1 160 550 1 159 290 1 233 360 1 287 000 719 063 102 600 201 407 218 417 228 421 228 421 306 487
3 183 780
3 362 170
3 859 006
13/13
3 842 683
május 766 826 1 709 088 1 312 020
június 731 139 1 533 984 1 292 400
282 290
293 063
4 070 224
130 000 4 537 071 2 405 000 10 922 657
összesen 3 803 396 8 340 264 7 444 620 719 063 102 600 1 452 019 306 487 130 000 4 537 071 2 405 000 29 240 520
