KALOCSAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN 6300 KALOCSA, SZENT ISTVÁN U 26. Postacím: 6301 Kalocsa Pf.: 61. Szám: 30-93/2/2008. Jóváhagyom: Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy sk. Országos Parancsnok
A KALOCSAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
Készült:
2 eredeti és 3 fénymásolt példányban 1 példány 44 lap
Kapják:
Bv. Országos Parancsnokság Intézetparancsnok Parancsnokhelyettes Gazdasági vezető Irattár
Kalocsai Fegyház és Börtön Kalocsa, Szt. István kir.u.26. Szám: 30-93/2/2008. I. Az intézet jogállása és alapvető feladatai 1.
A Kalocsai Fegyház és Börtön - 6300 Kalocsa, Szent István kir. u. 26. - (a továbbiakban: intézet) az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ban, valamint a Büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 3.§. (2) bekezdés e.) pontjában rögzített felhatalmazás alapján - a Pénzügyminiszterrel egyetértésben - az IRM/BVO/20-25/2008. számú Alapító Okirattal 2008. március 31-ei alapítási dátummal létrehozott büntetés-végrehajtási intézet, melynek a Magyar Államkincstárnál vez. bankszámla sz.: adószáma: KSH szakágazati besorolása:
Államháztartási szakágazati rend alapján Felügyeleti szerve:
10025004-01393297-00000000, 15752064-2-5, 8423 Igazságügy, bíróság 8621 Általános járóbeteg-ellátás, 8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás 8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás 8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás. 842340 Büntetés-végrehajtási tevékenység. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 1055 Budapest V. Kossuth tér 4.
Szakfelügyeletet ellátó szerve: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 1054 Budapest, V. ker., Steindl Imre u. 8. sz. Az intézet állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, rendeltetése – külön kijelölés által meghatározott körben: - az előzetes letartóztatással, - a felnőtt korú női elítéltek fegyház és börtön fokozatú szabadságvesztésével, - a gyógyító-nevelő csoportba helyezett női elítéltek szabadságvesztésével, - a férfi elítéltek börtön fokozatú szabadságvesztésével összefüggő büntetés-végrehajtási feladatok ellátása, továbbá - jogszabályban meghatározott körben elzárás végrehajtása. -
A részére jóváhagyott költségvetési előirányzatok vonatkozásában teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Az intézethez részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervet nem rendeltek.
2
2.
Az intézet vállalkozási tevékenységet nem folytathat, illetve gazdálkodó szervezetben tagként nem vehet részt, ugyanakkor alapfeladataihoz kapcsolódó költségvetési tevékenysége során - a szabad kapacitás mértékéig, térítés ellenében - szolgáltatási tevékenységet végezhet.
3.
A Kalocsai Fegyház és Börtönt a Magyar Köztársaság Igazságügyi és Rendészeti Minisztere által kinevezett parancsnok vezeti és képviseli, az intézet szervezeti és működési rendjét, a belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket az általa kiadott, jelen Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg.
4.
Az intézet a jogszabályok, az igazságügyi és rendészeti miniszter határozatai és utasításai, az országos parancsnok, valamint az intézetparancsnok intézkedései és parancsai, költségvetési feladatok vonatkozásában a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokának a költségvetési szervek költségvetésének felhasználására vonatkozó irányelvek intézkedése, továbbá a jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak alapján látja el büntetés-végrehajtási feladatait.
5.
Az intézet megszüntetése esetén a jogutódot az alapító jelöli ki. Az intézet alapító okiratát az 1. sz. melléklet tartalmazza.
6.
Az intézet: a.) b.) c.) d.) e.) f.) g.) h.) i.) j.) k.) l.) m.) n.) o.)
gondoskodik a belső rend, a személy- és a vagyonbiztonság fenntartásáról, biztosítja a fogvatartottak jogait és megköveteli kötelezettségeinek teljesítését, biztosítja a fogvatartottak személyiség-fejlesztéséhez szükséges feltételeket, nyilvántartja a fogvatartottak bűnügyi adatait, teljesíti az előírt adatszolgáltatást, gondoskodik a fogvatartottak elhelyezéséről és ellátásáról, biztosítja a fogvatartottak gyógyító-megelőző ellátását, megszervezi a fogvatartottak munkával történő foglalkoztatását, végrehajtja az intézet üzemeltetésével kapcsolatos műszaki és gazdálkodási feladatokat, gondoskodik a szervezési, személyügyi és szociális feladatok végrehajtásáról, ellátja a környezetvédelmi, a tűz- és munkavédelmi feladatokat, kivizsgálja a bekövetkezett baleseteket, végrehajtja az intézetre háruló védelmi szakfeladatokat, szükség esetén segítséget nyújt más bv. szervnek, fegyveres testületeknek és rendvédelmi szerveknek; felkérés alapján a megyei védelmi bizottságnak. a büntetés-végrehajtási feladatok ellátása során együttműködik állami és nem állami szervekkel, egyházakkal, civil- és karitatív szervezetekkel, magánszemélyekkel, az Alkotmányban nevesített minősített időszakokban az ezekre vonatkozó külön jogszabályok szerint működik, ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály vagy belső szabályzat a büntetés-végrehajtási intézet részére meghatároz. a megkötött együttműködési megállapodás szerint kapcsolatot tart a Kalocsai Konfekcióipari Kft.-vel.
3
II. A Kalocsai Fegyház és Börtön szervezete, és irányítási rendje 1.
A Kalocsai Fegyház és Börtön szervezeti felépítését, az ahhoz rendelt állományszervezési táblázatot a 2., valamint az annak alapján elkészített strukturális felépítést a 3. sz. melléklet tartalmazza.
2.
A következő feladatok ellátása kapcsolt munkakörben történik: "M" megbízott, energetikus, környezetvédelmi megbízott, sajtófelelős, ifjúsági felelős, a létesítményi tűzoltóság vezetője, munkavédelem, tűzvédelem, sportreferens, külföldi és belföldi kapcsolatok koordinátora, szakmai belső ellenőrzési tevékenység, pályázati referensi tevékenység.
3.
Az intézet önálló szervezeti egységei az osztályok, valamint a parancsnok közvetlen alárendeltségébe tartozó belső ellenőr, nyomozó-fegyelmi tiszt, lelkész, főelőadó és pszichológus.
4.
Az osztályok működésének szabályait, feladataikat, az általuk gyakorolt hatásköröket és az eljárás rendjét az intézet Ügyrendje tartalmazza.
5.
A vezetők, az osztályszervezetben dolgozók, az önálló munkaköröket és kapcsolt, valamint területi feladatokat ellátók részletes feladat- és hatáskörét az őrutasítások, szolgálati utasítások, munkaköri leírások és azok biztonsági mellékletei tartalmazzák.
III. Az intézet szervezeti egységeinek feladatai III/I. Vezetői közvetlen állomány 1.
Az intézetparancsnok közvetlen alárendeltségében végzik munkájukat. Ellátják mindazokat a feladatokat, amelyekkel a parancsnok a döntések előkészítése és végrehajtása során őket megbízza. A vezetői közvetlen állományba tartozók irányítási rendjét a 4. sz. melléklet mutatja be.
2.
Munkatervi feladataikon túl a parancsnok által kijelölt témákban, illetve szakterületeken utóellenőrzést, célellenőrzést, valamint folyamatba épített ellenőrzést hajtanak végre.
4
III/I/1. Jogtanácsos A jogtanácsosi beosztás az állomány tábla szerint megszűnt, jelenleg megbízási szerződés alapján látja el a beosztásból adódó alábbi feladatokat: 1.
Jogszabályi keretek között ellátja az intézet jogi képviseletét minden olyan ügyben, ahol az intézetet külső szerv előtt jogtanácsosnak kell képviselnie.
2.
Felelős vezetőként irányítja az intézet közbeszerzési tevékenységét és - a gazdasági vezetővel és az illetékes szakterületi vezetőkkel együtt - részt vesz az eljárásban.
3.
Ellátja a szabad kapacitás hasznosítása során rá háruló feladatokat, így elsősorban az intézet többi osztálya által tartalmilag előkészített szerződések elkészítését.
4.
A fogvatartottak által okozott kár esetén a kártérítési szabályzatnak megfelelően részt vesz a kártérítési eljárás lefolytatásában, biztosítva ezzel az eljárás jogszerűségét.
5.
Lefolytatja a személyi állomány tagjával szemben elrendelt kártérítési eljárást, és intézetparancsnoki döntésre előkészíti a határozatot.
6.
Ellenjegyzi az intézet által kötött, a költségvetést érintő valamennyi szerződést. Részt vesz a szerződések előkészítésében, megszerkesztésében, felülvizsgálatában és az ezzel összefüggő tárgyalásokon. Közreműködik a hatósági jellegű feladatok ellátásában (lakásügyek).
7.
Képviseli az intézetet a személyi állomány tagjának az intézettel szemben indított polgári peres vagy munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyeiben.
8.
Képviseli az intézetet a fogvatartottak által az intézetnek, illetve az intézet által a fogvatartottnak okozott károk megtérítésével kapcsolatos polgári peres és peren kívüli eljárásokban.
9.
Közreműködik a helyi intézetparancsnoki intézkedések és egyéb belső rendelkezések tervezetének kidolgozásában.
10.
Biztosítási események bekövetkezése esetén képviseli az intézetet.
5
III/I/2. Belső ellenőr 1.
Jogállása: függetlenített belső ellenőr. Az intézetparancsnok közvetlen alárendeltségében látja el a Kalocsai Fegyház és Börtönben a belső ellenőrzéssel összefüggő feladatokat.
2.
A belső ellenőrzési vezető feladata:
a.)
a belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése;
b.)
a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása, a költségvetési szerv vezetőjének jóváhagyása után a tervek végrehajtása, valamint azok megvalósításának nyomon követése.
c.)
a belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, az ellenőrzések végrehajtásának irányítása;
d.)
az ellenőrzések összehangolása;
e.)
megbízatásával kapcsolatban vagy személyére nézve összeférhetetlenségi ok tudomására jutásáról köteles haladéktalanul jelentést tenni a költségvetési szerv vezetőjének, amelynek elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért fegyelmi felelősséggel tartozik;
f.)
amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, a költségvetési szerv vezetőjének, illetve a költségvetési szerv vezetőjének érintettsége esetén a felügyeleti szerv vezetőjének a haladéktalan tájékoztatása, valamint javaslattétel a megfelelő eljárások megindítására,
g.)
az ellenőrzés lezárását követően az ellenőrzési jelentést az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység számára megküldeni;
h.)
az éves ellenőrzési jelentés, illetve az összefoglaló ellenőrzési jelentés 31. pontjában foglaltak szerinti összeállítása;
i.)
gondoskodni arról, hogy a belső ellenőrzési tevékenység során alkalmazásra kerüljenek a belső ellenőrzési tevékenység minőségét biztosító eljárások és érvényesüljenek a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók;
j.)
gondoskodni az ellenőrzések nyilvántartásáról, valamint az ellenőrzési dokumentumok legalább 10 évig történő megőrzéséről, illetve a dokumentumok és az adatok biztonságos tárolásáról;
k.)
biztosítani a belső ellenőrök szakmai továbbképzését, ennek érdekében - a költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott - éves képzési tervet készíteni és gondoskodni annak megvalósításáról;
l.)
évente értékelni a belső ellenőrzés tárgyi, személyi feltételeit, és javaslatot tenni a költségvetési szerv vezetőjének, a feltételeknek az éves tervvel történő összehangolására;
6
m.)
a költségvetési szerv vezetőjét az éves ellenőrzési terv megvalósításáról, és az attól való eltérésekről tájékoztatni;
n.)
nyomon követni az intézkedési tervek végrehajtását a költségvetési szerv vezetőjének tájékoztatása alapján.
III/I/3. Nyomozó-fegyelmi tiszt 1.
A nyomozótisztet az intézet tiszti állományából az intézetparancsnok javaslata alapján az országos parancsnok bízza meg e feladatkör ellátásával. A nyomozati feladatok ellátása során a nyomozótiszt az intézetparancsnoknak van alárendelve, és annak utasítása szerint jár el. Az intézetparancsnok személyesen ellenőrzi az eljárást, és ügyel annak törvényességére.
2.
A nyomozótiszt feladatait a büntetés-végrehajtási szervezet katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról szóló jogszabályi rendelkezések alapján látja el. Így: - döntésre előkészíti és előterjeszti az intézetparancsnok kizárólagos hatáskörébe tartozó büntetőeljárási határozatok tervezetét, - az intézetparancsnok hatáskörébe tartozó katonai vétség miatt elrendelt nyomozás során végzi mindazokat a nyomozati cselekményeket, amelyek nem tartoznak a parancsnok kizárólagos döntési körébe; - a büntetőeljárási szabályok alapján elvégzi azokat a nyomozati cselekményeket, amelyekkel a katonai ügyész az intézetparancsnokot megbízta.
3.
Kapcsolatot tart: - az OPK. nyomozó, fegyelmi tisztjével - a katonai ügyészségekkel, - az illetékes Csongrád megyei Bíróság katonai tanácsával - a Megyei Főügyészségeknek a bv. törvényességi felügyeletét ellátó szerveivel.
4.
A nyomozótiszt kimutatást vezet a büntetés-végrehajtás fegyelmi és büntető eljárások helyzetének alakulásáról, és statisztikát készít.
5.
A fegyelmi vizsgálatok során a fegyelmi tiszt az intézetparancsnoknak van alárendelve, és annak utasításai szerint jár el. Az intézetparancsnok személyesen ellenőrzi az eljárást, és ügyel annak törvényességére.
6.
Feladatai: - a hatályos jogszabályok alapján vizsgálja, és döntésre előkészíti az intézetparancsnok hatáskörébe tartozó fegyelmi ügyeket;
7
- az intézetparancsnok által fegyelmi ügyekben hozott határozatok ellen bejelentett panaszok kapcsán - országos parancsnoki elbírálásra - előkészíti a fegyelmi iratokat felterjesztésre. 7.
Folyamatos kimutatást vezet az intézet fegyelmi helyzetének alakulásáról és éves statisztikát, elemzést készít. III/I/4. Lelkész
1.
Végzi a fogvatartottak vallásgyakorlásával és lelki gondozásával kapcsolatos feladatok szervezését, irányítását és koordinálását.
2. A hivatásából eredő titoktartási kötelezettségén túl, a büntetés-végrehajtási titoktartási szabályok betartásával együttműködik a fogvatartási ügyek osztályának vezetőjével és a nevelőkkel a fogvatartottak nevelése, kezelése érdekében végzett tevékenységben. 3.
Koordinálja a más felekezetekkel való kapcsolatot.
III/I/5. Főelőadó 1.
A főelőadó közvetlenül a parancsnok alárendeltségében végzi feladatait.
2.
Feladatai: a.) Folyamatosan figyeli az intézetet érintő pályázati lehetőségeket, azokról tájékoztatást nyújt az Intézetparancsnok valamint a szakterületi vezetők részére, részt vesz a pályázatok összeállításában, koordinálásában. b.) Az intézet parancsnoka által meghatározott mértékben tartja a kapcsolatot a sajtóval és a médiákkal, továbbá a BVOP Jogi- és Titkársági Főosztályával. c.) Koordinálja az intézetbe kutatás céljából érkező hallgatók tevékenységét, gyakorlati terepmunka végzését. d.) Kidolgozza és aktualizálja – a jogtanácsosi munkakörben foglalkoztatott személlyel közösen - az intézet által kötött együttműködési megállapodásokat, javaslatot tesz újabb megállapodások kötésére. e.) Összeállítja az intézet által kötött szerződéseket, elvégzi azok évenkénti felülvizsgálatát, és javaslatot tesz a szükséges módosításokra. f.) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv. VIII. fejezete, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. Tv.
8
XVI. Fejezete és a személyes adatok védelméről, és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Tv. Alapján, az intézet közalkalmazottainak és hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjainak közszolgálati jogviszonnyal összefüggő személyi iratkezelése, közszolgálati nyilvántartása, és közszolgálati adatainak védelme érdekében adat, és titokvédelmi feladatokat lát el. g.) Megszervezi és koordinálja az intézettel szakmai együttműködést folytató intézetekkel a kapcsolattartást, illetve a delegációk szakmai és kulturális programjának lebonyolítását (Nyitra-Chrenovai Büntetés-végrehajtási Intézet, Aichachi Büntetés-végrehajtási Intézet). h.) Rendszeres munkakapcsolatot tart és együttműködik a szakterületek vezetőivel. i.) Részt vesz az intézet értekezletein. j.) Az intézetparancsnoknak rendszeresen beszámol az általa végzett tevékenységről. k.) Folyamatosan figyelemmel kíséri a közlönyöket, valamint a jogszabályi változásokat, azok áttekintését követően az intézetparancsnok, valamint a szakterületi vezetők részére a soron következő reggeli eligazítás alkalmával tájékoztatást nyújt. 3.
A főelőadó konkrét feladatait a részletes munkaköri leírás tartalmazza.
III/I./6. Pszichológus 1.
A pszichológus közvetlenül az intézetparancsnok alárendeltségében végzi feladatait.
2.
Feladatai:
a.)
a fogvatartottak megismerése, információ szerzése, átadása, illetve a terápiás munka megalapozása érdekében pszichológiai vizsgálatok elvégzése;
b.)
a felkészítő részlegben a befogadási szűrővizsgálat hivatalból történő elvégzése;
c.)
felkérésre, kérelemre, illetve saját elhatározásából illetve szakmai indokoltság esetén vizsgálat elvégzése különösen az alábbi esetekben: -
fogvatartott viselkedészavara, fokozatváltásra történő előterjesztés, átmeneti csoportba helyezés, EVSZ hatálya alá helyezés, ideiglenes intézet elhagyás engedélyezése, munkába állítás, beiskolázás előkészítése, suicidum és rendkívüli esemény kapcsán,
9
d.)
a pszichés feszültségek oldása, a konfliktust előidéző tényezők, motivációk feltárása, kezelése, prevenciók, korrekciók és személyiségfejlesztés céljából meghallgatást, beszélgetést, tanácsadást, terápiás jellegű foglalkozást, krízisintervenciót és pszichoterápiát végez,
e.)
részt vesz - mint az irányító team tagja - a gyógyító-nevelő csoport munkájában,
f.)
kellő rendszerességgel figyelemmel kíséri az ön- és közveszélyes magatartást tanúsító, a IV. biztonsági csoportba sorolt, illetve a különleges biztonsági zárkában elhelyezett fogvatartottakat.
III/II. Az intézet osztályainak feladatai III/II/1. Személyügyi és szervezési osztály 1.
Segíti a humánpolitikára és az ehhez kapcsolódó tevékenységre vonatkozó jogszabályok, utasítások és belső rendelkezések érvényesülését.
2.
Előkészíti és előterjeszti a személyi javaslatokat.
3.
Szervezi a személyzet oktatását, képzését, továbbképzését. Részt vesz a személyi állomány fizikai és pszichikai felmérésének megszervezésében és az adatok rögzítésében.
4.
Tervezi az intézet előtt álló feladatok végrehajtásának személyi feltételeit, az emberi erőforrások hatékony felhasználásának módját.
5.
Elkészíti a humánpolitikai tevékenységgel kapcsolatos parancsnoki rendelkezéseket.
6.
Ellátja a hivatásos szolgálati jogviszony, valamint a közalkalmazotti jogviszony létesítésével, megszüntetésével kapcsolatos munkaügyi feladatokat.
7.
Tervezi, és folyamatosan biztosítja az intézet munkaerő utánpótlását.
8.
Vezeti a személyzeti nyilvántartást, feldolgozza és elemzi a személyzeti statisztikai adatokat.
9.
Kezeli a számítógépes személyügyi és IMI programrendszerek adatállományát, felel azok naprakészségéért.
10.
Az intézet önálló munkaerő és személyi juttatások gazdálkodásának zavartalan működéséhez elengedhetetlenül szükséges információkat folyamatosan szolgáltatja az intézet vezetése, a gazdasági szakterület és a Bv.OP. illetékes szervezeti egységei felé.
10
11.
Előkészíti a Szociális Bizottság üléseinek anyagát, segíti annak munkáját.
12.
Irányítja, szervezi és ellenőrzi az intézet szociálpolitikai tevékenységét.
13.
Nyilvántartja a lakásigényléseket, munkáltatói kölcsön kérelmeket, előkészíti a családalapítási támogatást igénylők kérelmeit, a szociális bizottsággal szorosan együttműködve.
14.
Szervezi a személyi állomány családos és gyermek, bel- és külföldi üdültetését.
15.
Az intézet szervezeti egységeivel együttműködve segíti és koordinálja az instruktorok tevékenységét, elősegíti az új dolgozók beilleszkedését.
16.
Előkészíti a szociális, és a kegyeleti döntéseket.
17.
Kapcsolatot tart a nyugállományú bv. dolgozókkal, közreműködik a nyugdíjas-találkozók szervezésében.
18.
Szakterületét érintően részt vesz a panaszok és bejelentések kivizsgálásában.
19.)
A titokvédelmi felügyelővel és az "M" megbízottal együttműködve irányítja és ellenőrzi az "M" adathordozók kezelését.
20.
Végzi az iratok átvételét, bemutatását, iktatását, továbbítását, irattározását, a határidők nyilvántartását.
21.
Gondoskodik a sokszorosítás ellenőrzéséről, a sokszorosított iratok nyilvántartásáról, szétosztásáról.
22.
Ellenőrzi a bélyegzők, pecsétnyomók, iratgyűjtők (dossziék), valamint a minősített adatokat, feljegyzéseket tartalmazó könyvek nyilvántartását.
23.
Irányítja, ellenőrzi az iratok selejtezését és levéltárnak történő átadását.
24.
Felügyeli: - a személyügyi előadó tevékenységét, aki a munkaköri leírásában rögzített feladatait látja el - az ügykezelő előadók tevékenységét, akik az Iratkezelési Szabályzatban, valamint munkaköri leírásában rögzített feladataikat látják el.
25.
Ellátja a vagyonbevallásra, valamint vagyonnyilatkozat tételre kötelezettséggel kapcsolatos feladatokat. A személyügyi és szervezési osztály irányítási és kapcsolati rendjét az 5. sz. melléklet tartalmazza.
11
III/II/2. Biztonsági osztály 1.
Biztosítja a szakterület szervezeti felépítésének személyi, a feladatok ellátásának tárgyi és elhelyezési körülményeit. Megszervezi és foganatosítja az intézetben fogvatartottak differenciált őrzését. Kialakítja az intézet biztonsági rendszerét, felelős a biztonságos őrzés végrehajtásáért.
2.
A biztonsági feladatok szabályozása érdekében kiadja az őr- és szolgálati utasításokat, biztonsági mellékleteket és javaslatot tesz az intézetparancsnoki intézkedések biztonságot érintő kérdéseiben. Vezeti, kezeli és tárolja a biztonsági tevékenység végrehajtásával kapcsolatos szolgálati okmányokat.
3.
Létrehozza az intézet biztonsága érdekében a Riadó és felszámolási terveket. Törzsfoglalkozásokat szervez, azokon aktívan ténykedik, lőkiképzést, és egyéb oktatást hajt végre az érintett állomány részére.
4.
Törekedik a biztonsággal kapcsolatos rendkívüli események megelőzésére, a bekövetkezett eseményeket - együttműködve a többi osztállyal - felszámolja.
5.
A biztonsági tevékenység végrehajtására az osztályvezető kezdeményezheti az őrhelyek és szolgálati helyek létesítését, illetve megszüntetését. Az osztály biztosítja és felállítja a biztonsági felügyelőket mindazokon a helyeken, ahol a fogvatartottak szökésének megakadályozása, vagy egyéb rendkívüli esemény megelőzése érdekében szükséges.
6.
Szervezi és végrehajtja az osztály állományába tartozó hivatásos állomány szolgálati feladatokra való felkészítését, eligazítását. Szervezi a szolgálatot, elszámolja a teljesített túlórákat, pótlékokat, ütemezi a rendes évi szabadságok kiadását.
7.
Végrehajtja az objektum őrzését, a belépni szándékozók intézetbe történő be- és kiléptetését úgy a személy, mint a gépjármű bejárati kapunál.
8.
Felügyeleti és ellenőrzési feladatokat lát el a körleten. Különös tekintettel a fogvatartottak elhelyezésére, a jelző, riasztó eszközök működésére és a körletfelügyelők feladatellátására.
9.
Az osztály képviselője részt vesz a fogvatartottak befogadásában, munkába állításában, valamint elvégzi a Befogadási és Foglalkoztatási Bizottság döntésének megfelelő biztonsági csoportba sorolásukat.
10.
Végrehajtja a körszállításokat, a célszállításokat. Ellátja a fogvatartottak előállításával, szállításával kapcsolatos biztonsági feladatokat.
11.
Ellátja az egyéb (járőrszolgálat, látogatás biztosítása stb.) biztonsági feladatokat. Eleget tesz a jelentési, beszámolási, adatközlési kötelezettségének.
12.
Végrehajtja a biztonsági intézkedéseket, kiemelten a biztonsági elkülönítést, a mozgáskorlátozó eszközök alkalmazását és a személymotozást. Részt vesz az éves átfogó biztonsági vizsgálatban, irányítja az intézet és a KFT területén végrehajtott biztonsági szemléket. A biztonsági vizsgálatokat szervezi és végrehajtja.
12
13.
A határozottság és a szakszerűség elveinek figyelembe vételével alkalmazza a kényszerítő eszközöket, az osztályvezető közreműködik a kényszerítő eszközök alkalmazásának kivizsgálásában, a jogszerűség megállapításában.
14.
Központilag meghatározott rend szerint megszervezi és végrehajtja az intézet készletében lévő fegyverek, lőszerek és egyéb kényszerítő eszközök tárolását, kezelését és nyilvántartását. Igényli a biztonsági feladatok ellátásához szükséges fegyvereket, a szolgálati és kiképzési lőszereket és egyéb fegyverzeti anyagokat. Figyelemmel kíséri a fegyverek, lőszerek és egyéb fegyverzeti anyagok állapotát és használhatóságát. Kezdeményezi javításukat és pótlásukat.
15.
Részt vesz a központi oktatásokon, szervezi és végrehajtja az állomány fizikai erőnlétének felmérését. Megvalósítja az Alaki Szabályzatban és az Öltözködési utasításban foglaltakat.
16.
Minősített időszak elrendelése esetén elvégzi az Intézet magasabb készültségbe helyezésével kapcsolatos - az osztályra háruló - feladatokat. A Veszély elhárítási feladattervben foglaltak végrehajtásában, a rá vonatkozó mértékben közreműködik.
17.
Együttműködik - az együttműködési megállapodás és a belső intézkedésekben meghatározottak szerint - a KFT biztonsági vezetőjével és az egyéb osztályok vezetőivel. A Biztonsági Osztály irányítási, kapcsolati rendjét a 6. sz. melléklet tartalmazza.
III/II/3. Fogvatartási Ügyek osztálya 1.
Irányítja és végzi a fogvatartottak nevelését, kezelését, biztosítja a személyiségük fejlesztéséhez szükséges tevékenység feltételeit.
2.
Szervezi, irányítja és ellenőrzi a fogvatartottak körleten belüli napirendjét, felügyeletét, az elhelyezésre szolgáló körletek, körletbejáratok és zárkák felügyeletét, a meghallgatásokra történő előállításokat. A biztonsági feladatokat a biztonsági osztállyal együttműködve végzi. Gondoskodik a fogvatartottak elkülönítésének megszervezéséről, a szabadlevegőn tartózkodás és a sportfoglalkozás biztonságos végrehajtásáról, a felügyelet biztosításáról. Végrehajtja a napi biztonsági ellenőrzéseket.
3.
Elvégzi és ellenőrzi a biztonsági intézkedések és a magánelzárás végrehajtását, megszervezi a fogvatartottak biztonságos mozgatását, kísérését.
4.
Vezeti a fogvatartottakról az előírt nyilvántartásokat, figyelemmel kíséri személyiségük fejlődését, az abban bekövetkezett változásokat. Ezek alapján nevelői, illetve értékelő véleményt készít.
5.
A szolgálatszervezések hiánytalan, takarékos, hatékony módon történő elkészítésével biztosítja a fogvatartottak folyamatos felügyeletét, illetve ezen feladatok maradéktalan ellátásához szükséges állományt.
13
6.
Figyelemmel kíséri a fogvatartottak kapcsolattartását, elvégzi az ezzel összefüggő feladatokat. Megszervezi a levelezés, csomagküldés, telefonálás, látogatás, házasságkötés végrehajtását.
7.
A fogvatartottak viselkedésének, magatartásának megfelelően a hatályos jogszabályok keretében, saját hatáskörében jutalmazási, fegyelmi jogkört gyakorol.
8.
Figyelemmel kíséri a fogvatartottak elhelyezését, anyagi ellátását, a gazdasági, valamint a biztonsági osztállyal közösen intézkedéseket tesz.
9.
Szervezi és vezeti a közösségi foglalkozásokat, az oktatás, szakképzés és egyéb képzési formák lebonyolítását.
10.
Szervezi és irányítja az önképzés különböző formáit, a kreatív tevékenységet, sport-, kultúr,és szabadidős foglalkozásokat.
11.
A fogvatartottak képességeit, készségeit, képzettségét is figyelembe véve végzi felkészítésüket, munkába állításukat és a zárkaközösségbe való elhelyezésüket. A felkészítő részleg működtetése során elvégzi, illetve elvégezteti a fogvatartottak tájékoztatását és a szükséges vizsgálatokat.
12.
Biztosítja a fogvatartottak törvényes jogainak érvényesítését.
13.
Felelős a fogvatartottak házirendjének elkészítéséért és aktualizálásáért. Folyamatosan figyelemmel kíséri a házirendben foglaltak végrehajtását, érvényesülését.
14.
Felelős a fogvatartottak szabadságvesztésének időtartama alatt a törvényes rend és fegyelem maradéktalan megvalósulásáért, a fogvatartotti jogok érvényesítéséért és a kötelezettségek megköveteléséért.
15.
Elvégzi a Kalocsai városi Bíróság, vagy/és Kalocsai Városi Ügyészség által elrendelt előzetes letartóztatás foganatosítását, a fogvatartottak szállítását, az intézetbe szállított fogvatartottak nyilvántartásba vételével, elhelyezésével kapcsolatos feladatokat. Befogadja az elfogató parancs alapján elfogottakat; a Kalocsai Fegyház és Börtönbe útba indított elítéltet, más bv. intézetből – jogosan, vagy jogellenesen – távollévő, szabadságvesztés büntetést továbbtöltésére jelentkező, vagy előállított fogvatartottat.
16.
Megállapítja a szabadságvesztés kezdő és utolsó napját, határidőzi a szabadulás, a feltételes szabadságra bocsátás és az átmeneti csoportba helyezés felülvizsgálata esedékességének napját, ezekről a társosztályokat és az érdekelt szerveket értesíti.
17.
Határidőzi és megszervezi a fogvatartottak előállítását és átszállítását, végzi a kiadással, kihallgatással, szabadítással kapcsolatos adminisztrációs, egyeztetési feladatokat.
18.
Jelenti a parancsnoknak a fogvatartottak büntetés-végrehajtási adataiban bekövetkezett lényegesebb változásokat, intézi a szabadítással kapcsolatos feladatokat.
19.
Naprakészen vezeti a létszám-nyilvántartásokat, azt egyezteti az illetékes társosztályokkal. A körlet-főfelügyelő közreműködésével megadja az élelmezési létszámot a gazdasági
14
osztálynak, a létszámot a biztonsági osztálynak, az állományi létszámot a gazdasági társaság munkaügyi osztályának. 20.
Folyamatosan vezeti és nyilvántartja a fogvatartottak ítéletére vonatkozó adatokat, vizsgálja, és figyelemmel kíséri a szabadságvesztésük végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket, iratokat. Amennyiben jogszabálysértést észlel, az illetékes bíróságot, ügyészséget írásban megkeresi az ítélet vagy egyéb irat helyesbítése céljából.
21. -
Értékelő véleményt készít a hatóságok indokolt megkeresésére, továbbá: a törvény eltérő rendelkezése hiányában - a szabadságvesztés végrehajtási fokozatának megváltoztatására, az enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazásának, illetve megszüntetésének elrendelésére, a feltételes szabadságra bocsátásra, a pártfogó felügyelet alá helyezésre, az átmeneti csoportba helyezésre, a gyógyító-nevelő csoportba és a kábítószer-prevenciós részlegbe utalásra, illetve az onnan történő kihelyezésre, a kegyelmi kérelemre és a büntetés félbeszakítási kérelemre, az átszállításra vonatkozó előterjesztések elkészítése előtt.
22.
A fogvatartottakat tájékoztatja a büntető-, és szabálysértési ügyekkel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségekről. Ilyen irányú panaszaikat, kérelmüket intézi.
23.
Intézi és véleményezi a fogvatartottak, hozzátartozóik, továbbá az ügyvéd által benyújtott kérelmeket.
24.
Az informatikai rendszerre telepített fogvatartotti alrendszer alkalmazásával dokumentálja tevékenységét, naprakészen kezeli a fogvatartottak adatait.
25.
Bűncselekmény alapos gyanúja esetén biztosítja a helyszínt, gondoskodik az elkövető(k), a sértett(ek) és a tanú(k) elkülönítéséről, elkészíti a feljelentést a hatóság felé, gondoskodik a tiszti ügyelet értesítéséről és az illetékes ügyésznek történő jelentéséről.
26.
A speciális csoportokban biztosítja az egyedi célok érvényesülését, rendszeresen értékeli az azokban folyó tevékenységet. A fogvatartási ügyek osztálya irányítási, kapcsolati rendjét a 7. sz. melléklet tartalmazza.
15
III/II/4. A gazdasági szervezet alapfeladatai A Kalocsai Fegyház és Börtön gazdasági osztálya látja el: 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
az intézeti költségvetés tervezésével, az előirányzat-felhasználással, előirányzat-módosítással kapcsolatos feladatokat; a költségvetésben megtervezett bevételek beszedésével, a kiadások teljesítésével kapcsolatos operatív feladatokat, a pénzgazdálkodással, a bankszámlavezetéssel, a pénzellátással kapcsolatos teendőket; az üzemeltetéssel, a fenntartással, működtetéssel kapcsolatos teendőket teljes körűen, a beruházással, a vagyon használatával és hasznosításával kapcsolatos teendőket az OP illetékes osztályával együtt végzi; a munkaerővel való gazdálkodás pénzügyi feladatainak ellátását; a számviteli törvényből és a költségvetési szervek számviteli feladatait szabályozó kormányrendeletből adódó feladatokat (a beszámolással, az éves zárással és évközben a gazdálkodásról szóló tájékoztatók elkészítésével, valamint más, adatszolgáltatással járó tennivalókat); a gazdasági munkafolyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést (FEUVE), valamint a gazdasági szervezet vezetőjének, illetőleg a belső szervezeti egységek vezetőinek szakmai ellenőrzését; a gazdasági tevékenységben rejlő kockázati tényezők felmérését, értékelését, valamint részt vesz a kockázatok csökkentésére irányuló kockázatkezelési folyamatban; a fogvatartottak elhelyezésével, élelmezésével, ruházati és egyéb felszerelési cikkel történő ellátásával kapcsolatos feladatokat; a fogvatartottak költségvetési foglalkoztatásával kapcsolatos feladatokat; a fogvatartottak oktatásával, nevelésével kapcsolatos feladatok pénzügyi feltételeinek biztosítását, azok elszámolását; a fogvatartottak biztonságos őrzése tárgyi feltételeinek biztosítását; a személyi állomány egyen-, munka-, és védőruházati ellátásának és egyéb járandóságainak biztosítását; a működtetéssel és a szakmai feladatokkal kapcsolatosan felmerülő szállítási feladatok lebonyolítását; a működéshez és a szakmai feladatok ellátásához kapcsolódó tárgyi eszközök, készletek beszerzését, raktározását, szolgáltatások megrendelését. A Gazdasági Osztály irányítási, kapcsolati rendjét a 8. sz. melléklet tartalmazza.
16
III/II/5. Egészségügyi osztály 1.
Végzi a személyi állomány és a fogvatartottak gyógyító-megelőző, általános és fogászati alapellátásának körébe tartozó szűrési-, gondozási- és rehabilitációs feladatokat, melyeket jogszabály vagy belső szabályozás részére meghatároz.
2.
Javaslatot tesz a személyi állomány gyógyüdültetésére, orvosi rehabilitációs ellátására.
3.
Intézkedik és közreműködik az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 228.§. (2) bekezdésében meghatározott katasztrófának minősülő esemény, továbbá a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény 3.§. f.) pontja szerint megállapított katasztrófahelyzet bekövetkezése esetén az egészségügyi szakfeladatok végrehajtásában.
4.
Ellenőrzi az intézet közegészségügyi, járványügyi helyzetét, az előírások betartását.
5.
Végzi a fogvatartottak szükség szerinti szűrővizsgálatát, a fertőző betegekkel és azok környezetével kapcsolatos eljárásokat, az előírt védőoltásokat, intézkedik az élősdivel fertőzöttek elkülönítésére, ellátására, a fertőző és más egészségkárosodást elkerülendő akut ellátást igénylő betegek kórházba szállítására.
6.
Végzi a fogvatartottak előzetes és időszakos, soron kívüli és személyi higiénés alkalmassági vizsgálatait, ellenőrzi a munkahelyek munka-egészségügyi követelményeinek betartását.
7.
Részt vesz a személyzet munkaköri alkalmasságának elbírálásában.
8.
Ellátja és végzi az intézet üzem-egészségügyi feladatait. Közreműködik a Kalocsai Konfekcióipari Kft. üzem-egészségügyi tevékenységének végrehajtásában.
9.
A FÜV eljárást szükség esetén kezdeményezheti, az eü. osztály, illetve az arra jogosult személyek által kezdeményezett FÜV eljáráshoz szükséges egészségügyi dokumentációkat elkészíti..
10.
A munkahelyi elsősegély nyújtók képzéséért felelős.
11.
Végzi a fogvatartottak egészségnevelésével kapcsolatos feladatokat.
12.
Közreműködik a személyzet egészséges életmódra történő nevelésében, az éves fizikai állapotfelmérés előkészítésében.
13.
Részt vesz - működési területén - az épületekkel, egyéb létesítményekkel és új munkahelyekkel kapcsolatos létesítési és használatbavételi eljárásokban.
14.
Végzi az egészségügyi anyagellátási tevékenységet, gazdálkodást, és az adminisztratív feladatokat.
17
az
anyagkészletekkel
való
15.
Eleget tesz az egészségügyi ellátás területén elrendelt jelentési kötelezettségének, az észlelt sérüléseket, baleseteket további intézkedés végett jelzi az illetékes vezetők részére.
16.
Végzi mindazokat a feladatokat, amelyeket a gyógyító-megelőző ellátás, a közegészségügyi, járványügyi ártalmak, illetve egészségromlás megelőzése és leküzdése érdekében jogszabály vagy az országos parancsnokság elrendel.
17.
Együttműködik az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes szerveivel.
18.
Munkavégzése során köteles teljes körűen használni az egészségügyi alrendszert. Az Egészségügyi Osztály irányítási, kapcsolati rendjét a 9. sz. melléklet tartalmazza.
III/II/6. Informatikai osztály 1.
Irányítja, felügyeli és ellenőrzi az intézetben zajló informatikai tevékenységet. Biztosítja az intézetben kiépített lokális számítógép hálózatok és az ezeken működő rendszerek hatékony és biztonságos üzemeltetését.
2.
Biztosítja az üzemeltetésre átadott rendszerekhez kapcsolódóan előírt információszolgáltatás lehetőségét, elősegíti a problémamentes munkavégzést, végzi a rendszerek felügyeletét.
3.
Gondoskodik az informatikával kapcsolatos ügyek naprakész ismeretéről, ellátja az intézet vezetését a működéssel kapcsolatos információkkal, valamint kapcsolatot tart a felügyeleti szerv szakmai irányító egységével.
4.
A büntetés-végrehajtás egységes információs rendszerének működési tapasztalatainak figyelembevételével javaslatokat terjeszt fel a rendszer korszerűsítésére, módosítására.
5.
Gondoskodik a rendszerbe állított számítógépek elhelyezése során az adatvédelmi, titokvédelmi, valamint vagyonvédelmi előírások betartásáról.
6.
Nyilvántartja az intézet számítástechnikai erőforrásait.
7.
Ellátja a számítástechnikai felszerelésekkel és anyagokkal kapcsolatos gazdálkodási feladatokat (festékszalag, festékkazetta, mágneslemezek, stb. igénylése, nyilvántartása, selejtezése stb.).
8.
Gondoskodik az intézeti számítógépek üzembiztonságának folyamatos fenntartásáról.
9.
Szervezi a szervizzel való kapcsolattartást, a szerviz dolgozóinak intézeten belüli mozgását.
10.
Megalkotja, és folyamatosan aktualizálja az intézet Informatikai Biztonsági Szabályzatát és felügyeli annak betartását. Az informatikai osztály irányítási, kapcsolati rendjét a 10. sz. melléklet tartalmazza.
18
IV. Kapcsolt munkaköri feladatok IV/I/1. "M" és polgári védelmi feladatok Az "M" és polgári védelmi tevékenység- az intézetparancsnok irányításával - az intézet honvédelmi és katasztrófa elhárítási felkészülését biztosítja. Az intézet parancsnok-helyettese felügyeli és ellenőrzi a feladatok végrehajtását. 1.
Feladatának ellátásához köteles ismerni a védelmi tevékenységet érintő jogi szabályozásokban foglaltakat a részterületeket is érintően, valamint ezen jogszabályok alapján kiadott, a büntetés-végrehajtásra vonatkozó belső rendelkezéseket.
2.
Feladata a büntetés-végrehajtási intézet egészére kiterjedő hatáskörrel a védelmi tevékenység tervezése, szervezése, koordinálása.
3.
Felelősséggel tartozik az intézet összesített készültségbe helyezési tervének és a veszély elhárítási feladattervnek előírt határidőre történő elkészítéséért, évenkénti pontosításáért.
4.
Kezdeményezi és elősegíti az intézet védelmi felkészülési tárgyú törzsfoglalkozásainak, oktatásainak és továbbképzéseinek megtartását.
5.
Köteles ellenőrizni a magasabb készültségbe helyezés elrendelésének vételét, kezelését szolgáló fedőneves, ellenőrző jelszavas okmányok és a veszély-elhárítási feladatterv meglétét, biztonságos tárolását; az ügyeleti szolgálat riasztási-értesítési feladatismeretét.
6.
Segítséget nyújt - az intézet gazdasági vezetőjének a minősített időszaki igénybejelentések; - a személyügyi és szervezési osztályvezetőnek a tartalékos hadköteles köztisztviselői és közalkalmazotti állomány meghagyásával kapcsolatos feladatainak évenkénti pontosításához, a jogszabályokban meghatározott más szervekhez történő továbbításához; - a szervezeti egységek vezetőinek, valamint a végrehajtásra kötelezetteknek a magasabb készültségbe helyezési és intézkedési terveinek elkészítéséhez, elősegíti a tartalmi és formai követelmények betartását.
7.
Figyelemmel kíséri a védelmi szakterület iratainak, okmányainak és más adathordozóinak kezelését, őrzését, tárolását, valamint a titokvédelmi előírások betartását.
8.
folyamatosan kapcsolatot tart - a megyei (helyi) védelmi bizottság titkárával; - a megyei (helyi) rendőr(fő)kapitányság védelmi felkészülési tevékenységét szervező munkatársával;
19
- a megyei /körzeti/ polgári védelmi parancsnokság (kirendeltség) vezetőjével (munkatársával); - a területi hadkiegészítő parancsnoksággal.
IV/I/2. Energetikus feladatai 1.
A gazdasági vezető közvetlen alárendeltségében koordinálja az intézetre háruló energiagazdálkodási feladatok végrehajtását, közreműködik a központi irányelvek és szempontok érvényesítésében, ellenőrzi a végrehajtást.
2.
Megállapítja az energiaszükségletet, figyelemmel kíséri és értékeli a fogyasztást és a költségeket.
3.
Vezeti az energiagazdálkodással kapcsolatos nyilvántartásokat, adatszolgáltatást teljesít.
4.
Ellátja a villamos-biztonságtechnikai feladatokat.
5.
Nyilvántartja az energia-gazdálkodással kapcsolatos szerződéseket, szükség esetén azok felülvizsgálatát, és aktualizálását elvégzi.
IV/I/3. Környezetvédelmi megbízott 1.
Az intézet parancsnokának közvetlen alárendeltségében elvégzi a környezetvédelmi ügyintézői feladatokat a vonatkozó jogszabályok alapján. Figyelemmel kíséri a környezetvédelmi előírások betartását az intézet területén.
2.
Kiemelt feladatai közé tartozik:
-
az intézetre vonatkozó előírások, határértékek rendszeres ellenőrzése, azok betartása, szükség esetén az intézkedés megtétele a 3 fő területen: légszennyezés, ivóvíz és szennyvíz, hulladék, veszélyes hulladék
-
az előírt nyilvántartások vezetése a jelentési kötelezettségek határidőre történő elkészítése, terjesztése a hatóságok és felügyeleti szervek felé ellátja a környezetvédelmi feladatokkal kapcsolatos szerződések nyilvántartását, azok felülvizsgálatát, és időközönkénti aktualizálását.
-
20
IV/I/4. Sajtófelelős A sajtófelelőst az intézet személyi állományából az intézetparancsnok jelöli ki. Feladatainak ellátása során együttműködve a Bv. Országos Parancsnoksága Sajtókapcsolatok Osztályának vezetőjével szervezi és koordinálja a sajtó, média, valamint az intézet kapcsolatát. Sajtófigyelői funkciója folyamán figyelemmel kíséri a büntetés-végrehajtási szervezetet, illetve az intézetet érintő hírek, közlemények és egyéb információk megjelenését azokról a vezetés részére tájékoztatást nyújt. A Bv. Országos Parancsnokának hozzájárulásával az intézetparancsnok által meghatározott módon nyilatkozatot ad. Az intézetparancsnok, valamint a parancsnokhelyettes távolléte, illetve akadályoztatása esetén - a fent meghatározott ügycsoportok tekintetében kiadmányozási jogkört lát el. IV/I/5. Adat- és titokvédelmi felelős 1.
Az intézet adat- és titokvédelmi felelősi feladatait a vezetői közvetlen főelőadó kapcsolt munkakörben látja el.
2.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv. VIII. fejezete, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. Tv. XVI. fejezete és a személyes adatok védelméről, és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Tv. alapján, az intézet közalkalmazottainak és hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjainak közszolgálati jogviszonnyal összefüggő személyi iratkezelése, közszolgálati nyilvántartása, és közszolgálati adatainak védelme érdekében adat, és titokvédelmi feladatokat lát el.
IV/I/6. Sport- és közművelődési felelős 1.
A sport- és közművelődési referenst az intézet személyi állományából az intézetparancsnok jelöli ki, aki koordinálja és szervezi a személyi állomány sport- és közművelődési tevékenységét, részt vesz a versenyekre nevező sportolók felkészítésében. Feladatait az intézet parancsnokának közvetlen alárendeltségében látja el.
IV/I/7. Munkavédelmi felelős 1.
A munkavédelmi felelős az intézet parancsnokának közvetlen alárendeltségében látja el feladatait.
21
2.
Figyelemmel kíséri az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit, munkavégzése során ellenőrzi a munkahelyek és termelőeszközök biztonságos állapotát, rendeltetésszerű használatát.
3.
Elkészíti az MVSZ-t, és karbantartja azt.
4.
Elvégzi a munka- és nem munkabalesetekkel, foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos előírt feladatait.
5.
Munkavégzése során ellenőrzi a munkavédelmi előírások érvényesülését, betartását.
IV/I/8. Tűzvédelmi előadó 1.
Az intézet parancsnokának közvetlen alárendeltségében végzi a munkakörébe utalt feladatokat. Ellátja az intézet (intézmény) tűzvédelemmel kapcsolatos feladatait.
2.
Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a tűzvédelmi előírások érvényesülését és végrehajtását.
3.
Kapcsolatot tart a területileg illetékes tűzvédelmi hatósággal.
4.
Munka- és tűzvédelmi feladatainak ellátása során együttműködik a gazdasági, illetve a különböző osztályokkal. IV/I/9. Sugárvédelmi megbízott
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
A sugárvédelmi megbízott a biztonsági osztályvezető alárendeltségében látja el feladatát. Részt vesz a csomagvizsgálóval kapcsolatos sugárvédelmi előírások kidolgozásában. Folyamatosan ellenőrzi területén a sugárvédelmi előírások betartását. Végrehajtja a sugárveszélyes helyen dolgozók oktatását, személyi sugárterhelésük ellenőrzését. Felügyeli a sugárvédelmi szabályok betartását. Gondoskodik a sugárvédelmi célokat szolgáló készülékek, eszközök folyamatos karbantartásáról. Rendkívüli esemény bekövetkezésekor az intézet veszély-elhárítási feladattervében foglaltak szerint jár el. Részt vesz a sugárveszélyes munkahelyek szemléjén, hatósági ellenőrzésén. Kapcsolatot tart a hatóságokkal, részükre adatokat szolgáltat.
22
V. Az intézet működési rendje 1.
A parancsnok közvetlenül felügyeli a.) b.) c.) d.) e.) f.) g.) h.) i.) j.) k.)
2.
a parancsnokhelyettest, a belső ellenőrt, a nyomozó-fegyelmi tisztet, a lelkészt, a vezetői közvetlenbe tartozó főelőadót, a személyügyi és szervezési osztályt, a gazdasági osztályt, az egészségügyi osztályt, az informatikai osztályt, a kapcsolt munkaköri feladatokat ellátókat, a pszichológust.
Parancsnokhelyettes felügyeli: a.) b.)
a biztonsági osztályt, a fogvatartási ügyek osztályát,
A kapcsolat-rendszereket bemutató táblázatot a 11. sz. melléklet tartalmazza. 3.)
Az intézet a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság munkatervével összhangban kidolgozott féléves munkaterv alapján végzi tevékenységét.
4.
Az osztályvezetők az intézet munkatervében előírt feladatokkal párhuzamosan féléves munka- és ellenőrzési tervben határozzák meg a szakterületi feladatokat. Az osztályvezetők által kidolgozott munkatervet és ellenőrzési tervet az intézet parancsnoka hagyja jóvá.
VI. Vezetői hatáskörök VI/I/1. Az irányítás általános szabályai 1.
Az irányítás a törzskari vezetési elv alapján alá- és fölérendeltségi viszonyban történik. A parancsnok a jogkörét megoszthatja helyettesével, a gazdasági vezetővel, ez azonban személyes felelősségét nem érinti.
2.
A vezetők és a beosztottak alapvető kötelessége, hogy munkaköri feladataik ellátásával elősegítsék az intézet feladatainak teljesítését.
23
3.
A szervezeti egységek tevékenysége során alapvető követelmény, hogy a szakfeladatokat szervezeti önállóságuk megtartásával, de egymáshoz kapcsolódva, együttműködve végezzék, együttesen szolgálva ezáltal az intézeti feladatok teljes körű ellátását.
4.
Minden vezető felelős az általa irányított, vagy vezetett szakmai szervezet (szervezeti egység) ellenőrzéséhez szükséges feltételek biztosításáért, az ellenőrzések megszervezéséért, az ellenőrzési tapasztalatok hasznosításáért, továbbá a személy szerinti munkavégzési ellenőrzés kötelezettségének betartásáért.
5.
A feltárt hiányosságok megszüntetésére minden esetben intézkedni kell, szabálytalanság megállapítása esetén - annak súlyához igazodóan - az ellenőrzést, felelősségre vonásnak kell követnie. VI/I/2. A parancsnok
1.
Egyszemélyi felelősként vezeti és képviseli az intézetet. Mint állományilletékes parancsnok szolgálati elöljárója, ill. felettese az intézet teljes személyi állományának és a – Kft. igazgatóját, kivéve - a Kft-hez vezényelt hivatásos állománynak.
2.
Jogkörét személyesen, a parancsnokhelyettes, a gazdasági vezető és az osztályvezetők útján gyakorolja.
3.
Az intézet bármely vezetőjének és alkalmazottjának döntését hatályon kívül helyezheti, megváltoztathatja - jogszabályi keretek között.
4.
A parancsnok: a.)
felelős az intézet feladatainak törvényes végrehajtásáért, rendjéért és biztonságáért,
b.)
gyakorolja a büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló jogszabályban meghatározott jogait, ellátja kötelezettségeit,
c.)
felelős az intézet gazdálkodásáért, a költségvetés előkészítéséért és végrehajtásáért, a számviteli rend betartásáért, a mérleg valódiságáért, a munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos feladatok megszervezéséért,
d.)
felelős a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, mint rendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért,
e.)
köteles mindazon szabályzatokat kiadni, a folyamatos működés feltételeit kialakítani, a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását az intézetben biztosítani.
f.)
felelős a feladatai ellátásához a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a
24
gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, a teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a FEUVE és a belső ellenőrzés megszervezéséért és működtetéséért.
5.
g.)
köteles gondoskodni a belső ellenőrzés kialakításáról, és a működéséhez szükséges források biztosításáról,
h.)
köteles biztosítani a belső ellenőr - jogszabályokban meghatározott - funkcionális függetlenségét;
i.)
ellátja a hivatásos állománnyal kapcsolatos parancsnoki feladatokat, jogszabályban meghatározottak szerint munkáltatói jogokat gyakorol a személyi állomány tagjai felett,
j.)
felelős az intézet személyzetének szakmai felkészültségéért, erkölcsi és fegyelmi helyzetéért,
k.)
együttműködik a társszervekkel, jogszabályi keretek között kapcsolatot tart büntetésvégrehajtási feladatok ellátását elősegítő börtönmissziókkal, társadalmi szervezetekkel, egyházakkal, alapítványokkal és magánszemélyekkel.
A parancsnok hatáskörét a jogszabályban meghatározottak szerint gyakorolja.
VI/I/3. A parancsnokhelyettes 1.
Gyakorolja a parancsnok által átruházott jogköröket, a parancsnok távollétében, illetve akadályoztatása esetén teljes jogkörrel és felelősséggel helyettesíti. Elöljárója az intézet teljes személyi állományának.
2.
A parancsnokhelyettes felelős:
3.
a.)
a felügyelete alá tartozó szakterületek munkájának megszervezéséért, irányításáért,
b.)
a felügyelete alá tartozó szakterületeken a feladatellátás megszervezéséért, a működés biztosításáért, és az ellenőrzések végrehajtásáért,
c.)
az intézet biztonságának fenntartásáért,
d.)
a fogvatartottak neveléséért, kezeléséért, valamint a személyiség-fejlesztést biztosító feltételek megteremtéséért, az intézeti fegyelemért,
e.)
a parancsnok által esetileg meghatározott feladatok végrehajtásáért.
A parancsnokhelyettes hatáskörét a munkaköri leírás tartalmazza.
25
VI/I/4. A gazdasági vezető 1.
Gyakorolja a parancsnok által átruházott jogköröket.
2.
Elöljárója a gazdasági osztály állományának, továbbá az 1. pontban meghatározott helyettesítési esetekben az intézet személyzetének.
3.
A gazdasági vezető feladatai különösen: a.)
a felügyelete alá tartozó szakterületek munkájának közvetlen irányítása és ellenőrzése,
b.)
a fogvatartottak szakterületet érintő ellátásának biztosítása a hatályos előírásoknak megfelelően,
c.)
a személyzet munkakörülményeinek és járandóságainak biztosítása a szakterületet érintő körben,
d.)
a számviteli rend irányítása, a bizonylati és gazdálkodási fegyelem fenntartása.
4.
A gazdasági vezető hatáskörét a munkaköri leírás tartalmazza.
5.
A gazdasági vezető felelős: a.)
a pénzügyi és számviteli előírások megtartásáért, a mérlegbeszámolóban szolgáltatott adatok valódiságáért a parancsnokkal együttesen,
b.)
az intézet költségvetési gazdálkodása és a gazdasági osztály feladatellátása ellenőrzésének megszervezéséért, szabályozásáért és annak előírásszerű működéséért.
VI/I/5. Az osztályvezetők 1.
Felelősséggel tartoznak: a.)
az irányításuk alatt álló osztály tevékenységéért, annak ellenőrzéséért, az osztály hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásáért,
b.)
az irányításuk alatt álló osztály feladatellátásának megszervezéséért, szabályozásáért és annak előírásszerű működtetéséért,
c.)
a parancsnok (parancsnokhelyettes) által meghatározott feladatok végrehajtásáért,
d.)
az osztály beosztottainak szakmai felkészítéséért, erkölcsi és fegyelmi helyzetéért.
26
2.
Az osztályvezetők hatáskörét a munkaköri leírás tartalmazza. VI/I/6. Az osztályvezető-helyettesek
1.
Az osztályvezető-helyettesek az osztályvezetők irányításával végzik tevékenységüket.
2.
Eltérő rendelkezés hiányában távollétében teljes jogkörrel helyettesítik az osztályvezetőket.
3.
Az osztályvezető-helyettes felelős: a.) b.) c.)
4.
az osztályvezető által részére meghatározott feladatoknak a szakterületén történő végrehajtásáért, az irányítása alatt álló szakterület feladatellátása és gazdálkodása ellenőrzésének megszervezéséért, szabályozásáért és annak előírásszerű működtetéséért, beosztottainak szakmai felkészítéséért, erkölcsi és fegyelmi állapotáért.
Az osztályvezető-helyettes hatáskörét a munkaköri leírás szabályozza.
VI/I/7. Vezető nevelő 1.
A vezető nevelő az osztályvezető irányításával végzi tevékenységét.
2.
A vezető nevelő felelős:
3.
a.)
az osztályvezető által részére meghatározott szakterületi feladatok végrehajtásáért,
b.)
a számára meghatározott egyéb feladat(ok) szakszerű ellátásáért;
A vezető nevelő hatáskörét a munkaköri leírás szabályozza. VI/I/8. Csoportvezetők
1.
A csoportvezetők az osztályvezető irányítása és az osztályvezető-helyettes vezetése és ellenőrzése alapján látják el tevékenységüket. Közvetlen elöljárói az egyes munkaterületeken dolgozó végrehajtó állománynak.
27
2.
A csoportvezetők felelősek a munkaköri leírásukban, a munka- és ellenőrzési tervekben, valamint az egyedi rendelkezésekben meghatározottak szerint a szakterületük napi munkatevékenységének folyamatos ellenőrzéséért.
VI/I/9. Az alkalmazottak, szolgálati beosztottak, hivatásos állományú tagok 1.
Az alkalmazottak jogállása a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározottak szerint érvényesül. Feladatait részletesen a jogszabályok, belső rendelkezések, munkaköri leírások tartalmazzák.
2.
Az alkalmazottak, szolgálati beosztottak, hivatásos állományú tagok felelősek feladataik szakszerű, törvényes végrehajtásáért. Kötelesek betartani a jogszabályok, belső rendelkezések, szolgálati utasítások, és az intézet Ügyrendjében foglaltakat.
3.
A hivatásos állományú tagok a rájuk vonatkozó mértékben felelősek a honvédelmi, polgáriés katasztrófavédelmi feladatok ellátásáért, és a magasabb készültségbe helyezési tervben meghatározott feladatok végrehajtásáért.
VII. Az intézet döntés-előkészítő rendszere Az intézet parancsnoka irányítási feladatainak ellátása, a döntések szakszerű és széleskörű előkészítése érdekében az alábbi fórumokat működteti állandó, vagy eseti jelleggel:
VII/I/1. Az intézet értekezletei: 1.
Állomány értekezlet vezetője:
intézet parancsnoka
résztvevői:
az intézet és a Kft. berendelt személyi állománya
feladata:
a személyi állomány munkájának értékelése, feladat-meghatározás, tájékoztatás
időpontja:
évente egy alkalommal, vagy szükség szerint
28
2.
3.
4.
5.
Osztályvezetői értekezlet vezetője:
intézetparancsnok
résztvevői:
parancsnokhelyettes, gazdasági vezető, osztályvezetők, belső ellenőr, fegyelmi referens, lelkész, a parancsnoki közvetlenbe tartozó főelőadó, a Kalocsai Konfekcióipari Kft. biztonsági vezetője meghívásra, egyéb meghívottak.
feladata:
a szakterületek tevékenységének, illetve egyes kiemelt feladatok végrehajtásának értékelése, a következő időszakban elvégzendő munkák meghatározása, javaslatok megvitatása, tájékoztatás
időpontja:
e tárgykörben kiadott parancsnoki intézkedés alapján.
Osztályértekezlet vezetője:
az osztályvezető
résztvevői:
az osztály munkatársai, meghívottak
feladata:
az osztály tevékenységének értékelése, feladatok meghatározása, szakmaimódszertani kérdések és javaslatok megvitatása
időpontja:
munkaterv szerint, általában félévente
Törzsfoglalkozás: vezetője:
intézetparancsnok
résztvevői:
a parancsnoki törzs tagjai, az intézet tiszti állománya, biztonsági főfelügyelők, KFT. biztonsági vezetője, berendeltek
feladata:
rendkívüli események megelőzéséhez és felszámolásához intézkedések megtételének elsajátítása és gyakoroltatása
időpontja:
negyedévente
szükséges
Napi munkaegyeztető megbeszélések: vezetője:
parancsnok
résztvevői:
gazdasági vezető, osztályvezetők, fegyelmi referens, Kft. biztonsági vezető, lelkész
feladata: időpontja:
az elvégzendő feladatok koordinálása munkanapokon 8 órakor
29
VII/I/2. Az intézet és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának - mint középirányító szerv - kapcsolata A jogszabályokból és az OP. szervezeti és működési szabályzata és a magasabb szintű intézkedések alapján történik. VII/I/3. Kapcsolatok bv. szervekkel (intézetekkel, intézményekkel) A jogszabályok és a magasabb szintű intézkedések alapján tart kapcsolatot.
VII/I/4. Az intézet és a gazdasági társaság kapcsolata A szakterületek tevékenységük során a gazdasági társasággal együttműködve, "Együttműködési megállapodás" alapján látják el a büntetés-végrehajtás célkitűzéseit megvalósító feladataikat. VII/I/5. Az intézet külső kapcsolatai A kormányzati, önkormányzati, igazságügyi, ügyészi, jogvédő, honvédelmi, rendészeti és rendvédelmi, karitatív és civil szervezetekkel, külföldi társintézetekkel a jogszabályok és együttműködési megállapodások alapján. VII/I/6. Bizottságok 1.
Állandó bizottságok Szociális Bizottság (8 fő) elnöke: bny. csoport főelőadó titkára: bny. csoport főelőadó tagjai: személyügyi és szervezési osztályvezető, közalkalmazottak, szakszervezeti képviselő, egyéb választott tagok Közművelődési és Oktatási Bizottság elnöke: személyügyi és szervezési osztályvezető titkára: fogvatartási ügyek osztályvezetője
30
tagjai:
osztályvezetők, vezetői közvetlen főelőadó, kultúr nevelő, Kft. biztonsági vezetője, Kft. munkaügyi osztályvezetője
Közbeszerzési Bizottság Az adott feladatra létrejövő, a közbeszerzési eljárás témája határozza meg a bizottság összetételét. A bizottságok feladatkörét és működési szabályait az intézet parancsnoka által kiadott intézkedés szabályozza. 2.
Ideiglenes bizottságok Kiemelt jelentőségű szakmai feladat ellátására az intézet parancsnoka munkabizottságokat hozhat létre. A bizottság munkáját a megbízott vezető irányítja. A bizottság megbízatása feladatainak elvégzéséig tart. VII/I/7. Munkacsoportok
A parancsnok döntéseinek segítése, a fogvatartottak foglalkoztatásának, biztonsági-, nevelési csoportba sorolásának végrehajtása, az intézet biztonsági, tűzvédelmi helyzetének ellenőrzése, valamint a parancsnok által meghatározott külön feladatok teljesítése érdekében az intézetben munkacsoportok működnek. -
Befogadási és Foglalkoztatási Bizottság Biztonsági Szemlebizottság
A Befogadási és Foglalkoztatási Bizottság, valamint a Biztonsági Szemlebizottság szervezetére, feladataira, működésének rendjére, a résztvevők jogaira vonatkozó rendelkezéseket belső intézkedés tartalmazza.
31
VIII. A Kalocsai Fegyház és Börtön vezetőinek pénzügyi hatáskörei VIII/I/1. Az intézet vezetőinek pénzügyi hatásköre A) 1.
Az intézetparancsnok pénzügyi hatásköre
Közreműködik az intézet éves költségvetését meghatározó terv kidolgozásában.
2. Felelős az intézet költségvetése megtervezéséért és zárszámadásáért. Felelős az intézeti létszámmal és vagyonnal való szabályszerű és hatékony gazdálkodásért. B)
A gazdasági vezető pénzügyi hatásköre
1. Felügyeli, ellenőrzi, szakmailag irányítja az intézet költségvetésének tervezését és zárszámadási feladatait. 2. A jóváhagyott költségvetési irányzatok, illetve az azokból ellátandó feladatok teljesítésének folyamatos figyelemmel kísérése. A jóváhagyott költségvetési előirányzatok, illetve az ellátandó feladatok teljesítésének veszélyeztetése esetén a saját hatáskörbe tartozó intézkedések megtétele, illetve ezt meghaladóan az intézet parancsnokánál intézkedés kezdeményezése.
32
VIII/I/2. A Kalocsai Fegyház és Börtön kötelezettségvállalási, Utalványozási, és érvényesítési rendje 1.
Kötelezettségvállalás:
a.)
a költségvetési feladatok végrehajtása, ellátása során fizetési, vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni az intézet parancsnoka és az általa írásban megnevezett személy jogosult.
Kötelezettségvállalás felelősen csak akkor alkalmazható, ha az arra jogosult személy meggyőződik arról, hogy a fizetés tervezett időpontjában a kötelezettség teljesítéséhez szükséges előirányzati és pénzügyi fedezet rendelkezésre áll. b.)
Kötelezettségvállalás csak a gazdasági vezető vagy az általa írásban kijelölt személy ellenjegyzése után és csak írásban történhet.
2.
Szakmai teljesítés
A gazdasági esemény megtörténtét az arra feljogosított személy aláírásával igazolja, ezzel biztosítja a szakmai teljesítésigazolás elvégzését. A szakmai teljesítés-igazolást az érvényesítést megelőzően kell elvégezni. 3.
Érvényesítés
A szakmai teljesítésigazolás alapján az érvényesítés az összegszerűségnek, a fedezet meglétének, valamint az előírt alaki követelmények betartásának ellenőrzését jelenti. Érvényesítést a gazdasági vezető vagy az általa írásban megbízott, legalább középfokú iskolai végzettségű és emellett pénzügyi-számviteli szakképesítésű dolgozó végezhet. 4.
Utalványozás
A kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelését jelenti. Utalványozni csak az érvényesített okmányra rávezetett, vagy külön írásbeli rendelkezéssel utalvánnyal - lehet. A fenti 1-4 pontban leírtak részletes szabályait a gazdasági szervezet Ügyrendje és a Kalocsai Fegyház és Börtön "Kötelezettségvállalás, utalványozás és ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzata" tartalmazza.
33
IX. Az intézet előirányzatokkal történő gazdálkodásának főbb feladatai IX/I./1. A szabályszerű költségvetési gazdálkodás feltétel- és követelmény rendszere 1.
A szabályszerű költségvetési gazdálkodás feltétel és követelményrendszere: Az alapfeladat ellátásához szükséges költségvetési feltételrendszer:
a.) b.) c.)
az intézet működtetéséhez szükséges kiadások szakszerű, lehetőség szerint legpontosabb megtervezése az intézet saját bevételeinek szakszerű, lehetőség szerint legpontosabb megtervezése a működtetéshez szükséges költségvetési támogatás biztosítása (nem intézeti feladat, de enélkül a feladatellátás ellehetetlenül)
d.)
a költségvetési gazdálkodáshoz szükséges személyi feltételek (szakképzett létszám) biztosítása (nem intézeti hatáskör, de alapfeltétel)
2.
Az alapfeladat ellátásához szükséges költségvetési követelményrendszer:
a.)
a tervezés, illetve a költségvetés végrehajtása során törekedni kell az intézményi működési bevételek növelésére
b.)
folyamatosan figyelemmel kell kísérni a beszerzések, szolgáltatások igénybevételének szükségességét
c.)
törekedni kell a legelőnyösebb beszerzési források, szolgáltatásnyújtók igénybevételére
d.)
a közbeszerzési előírások maradéktalan betartása (közbeszerzési törvény, központosított közbeszerzés alá tartozó termékek beszerzése, szolgáltatás igénybevétele)
e.)
a működtetés során törekedni kell a költségkímélő megoldások alkalmazására, a takarékos gazdálkodásra
f.)
biztosítani kell a továbbképzésekkel)
g.)
folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadási főelőirányzatok teljesülését
h.)
amennyiben a gazdálkodást befolyásoló folyamatok nem a tervezet szerint alakulnak, úgy a lehetőségeken belül a forrásokat át kell csoportosítani
i.)
amennyiben a gazdálkodást befolyásoló folyamatok nem a tervezet szerint alakulnak, s belső átcsoportosításokkal a működtetés nem biztosítható, úgy az okok megjelölésével azt jelenteni kell a középirányító szervnek
személyi
állomány
34
szakmai
alkalmasságát
(szükség
esetén
j.)
forráshiány esetében a lehetőség szerint kezelni kell a tartozásállományt, törekedni kell annak csökkentésére, illetve a lehető leglassabb ütemű növekedésére (annak függvényében, hogy történt-e előirányzat növelés)
Az eredményes gazdálkodás alapfeltétele a feltétel és követelményrendszer összhangja. A feltételrendszer teljesülése nélkül a követelményrendszer érvényesítése nem biztosítja a zavartalan működést, míg a feltételrendszer teljesülése, de a követelményrendszerbeli előírások be nem tartása szintén nem garantálja az intézet gazdaságos működtetését. IX/I./2. 1.
Az intézeti feladatok ellátásának kiadásait, bevételeit befolyásoló, a gazdálkodás előirányzatok keretei között tartását biztosító folyamatok, s azok kapcsolatrendszere:
a.)
Előzetes folyamatok: -
b.)
Közbülső folyamatok: -
2.
költségvetési tervezés intézeti költségvetés készítése előirányzat felhasználási terv készítése készletbeszerzési terv készítése egyedi kötelezettségvállalások előkészítése a beszerzési igények felülvizsgálata és engedélyezése havi likviditási tervek készítése
a termékbeszerzések és szolgáltatási igénybevételek szakmai teljesítésének az ellenőrzése az előirányzatok alakulásának folyamatos figyelemmel kísérése az előirányzatok teljesülésének folyamatos figyelemmel kísérése szükség esetén a saját hatáskörbe tartozó előirányzatát csoportosítások végrehajtás szükség esetén a felügyeleti szerv hatáskörébe tartozó előirányzat módosítási igények felterjesztése forráshiány esetén a tartozásállomány alakulásának figyelemmel kísérése, a lehetőségeken belüli kezelése
A folyamatok közötti kapcsolatrendszer:
A költségvetési évet megelőzően a PM és az OPK előírásainak figyelembevételével meg kell tervezni a következő év várható kiadásait, illetve az intézet saját bevételeit. A nemzetgazdaság szintű aggregálást követően a tervezési szintenként visszabontott értékekből az OPK határozza meg az intézet kiadási főelőirányzatait. Amennyiben ezen értékek nem közelítik meg az intézeti tervezés értékeit, nem áll fenn köztük a kapcsolat, úgy a gazdálkodás várhatóan forráshiányos lesz, megnehezíti a működtetési kiadások előirányzatok által meghatározott kereteken belül tartását, előrevetíti a tartozásállomány keletkezését. A költségvetés összeállításával egyidőben el kell készíteni az intézet készletbeszerzési tervét. A készletbeszerzési terv alapján össze kell állítani az intézet közbeszerzési tervét.
35
Az intézet kiadási előirányzatainak, valamint a készletbeszerzési tervnek az ismeretében előirányzat felhasználási tervet kell készíteni. Ebben a várható kiadások nem egyenletes felmerülésének figyelembevételével meg kell tervezni az előirányzatok havi felhasználható összegét, illetve az átmeneti forráshiány visszapótlását. Mind a készpénzes, mind a kötelezettségvállalással járó beszerzéseket előzetesen felül kell vizsgáltatni. Vizsgálni kell az igényelt beszerzés, illetve szolgáltatás igénybevételének szükségességét, jogosságát, a pénzügyi fedezet meglétét. Az előzetes felülvizsgálatot követően a beszerzést, szolgáltatás igénybevételt engedélyeztetni kell az ügyviteli szabályzatban foglaltak szerint. Havonta az előző időszak tényadatai és a várható bevételek és kiadások alapján likviditási tervet kell összeállítani. Az engedélyezett termékbeszerzést és szolgáltatás igénybevételt szakmailag igazolni kell a belső szabályzatok szerint. A szakmailag leigazolt számlák nyilvántartásba vételét követően figyelemmel kell kísérni a fizetési határidőket, s a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat, s ezek összhangjának megteremtésével kell a számlák pénzügyi rendezését végrehajtani a pénzkezelési szabályzatban meghatározottak szerint. Folyamatosan figyelemmel kell kísérni az előirányzatok alakulását, illetve ezzel egyidőben a teljesítéseket is. A tényleges kiadásoknak megfelelően a jogszabály által saját hatáskörbe utalt előirányzat módosításokat meg kell tenni. Amennyiben saját hatáskört meghaladó előirányzat módosítási igény merül fel, úgy azt kezdeményezni kell középirányító szervnél. A pénzügyi források rendelkezésre állása és a gazdaságos üzemeltetés kiadásai között nem minden esetben biztosított az összhang. Ebben a helyzetben tartozásállománya keletkezik az intézetnek. E tartozásállományt folyamatosan figyelemmel kell kísérni, törekedni kell a minimális szinten tartására, illetve kezelésére. IX./I./3. 1.
A kötelezettségvállalások célszerűségét megalapozó eljárás és annak dokumentumai: Az intézetnek alapfeladatának ellátása során jogszabályokban meghatározott ellátási kötelezettsége van. Ezen területeken a kötelezettségvállalások célszerűségét egyedileg nem kell vizsgálni. Ezen ellátási feladatokhoz különböző típusú beszerzések, illetve szolgáltatásnyújtások tartoznak. Az élelmezési kiadások teljes körét közbeszerzési eljárás lefolytatásával kell lefedni. Ennek megfelelően a kötelezettségvállalást megalapozó eljárás, s annak dokumentumai egybeesnek a közbeszerzési eljárás dokumentumaival. A különböző közszolgáltatások igénybevételével kapcsolatosan sincs nagy mozgástere az intézetnek. Az adott műszaki feltételek mellett a felhasználásra csak nagyon kismértékű hatást lehet gyakorolni.
36
A közszolgáltatási szerződéseket a gyakorlatilag monopolhelyzetben lévő szolgáltatók állítják össze, és szabják meg a díjakat. Az ellátási kötelezettség miatt ezeket a feltételeket el kell az intézetnek fogadnia, ellenkező esetben nem tudja a feladatait ellátni. A közbeszerzési értékhatárokat el nem érő, ellátási kötelezettség biztosításához, illetve az intézet üzemeltetéséhez folyamatosan szükséges egyéb beszerzések esetében a célszerűség nem kérdéses. Az igény felmerülését minden esetben a készletek alakulása határozza meg. Amennyiben a szakterület részéről, illetve a központi anyagraktár részéről beszerzési igény merül fel, úgy azt beszerzési igénylőlapon, vagy szolgálati jegyen kell igényelni a gazdasági vezetőtől. A beszerzés engedélyezése a gazdasági vezető hatásköre. A beszerzési eljárás a termékek, szolgáltatások jellegétől, függően eltérő. - kiemelt termékek esetén a központosított közbeszerzés szabályai alapján kell eljárni, annak dokumentumai jelentik a kötelezettségvállalás dokumentumait. - a nem kiemelt termékek tekintetében a jogszabályban meghatározott értékhatároknak megfelelően az ott írt közbeszerzési eljárás szerint kell eljárni. - a fenti értékhatárokat el nem érő beszerzések esetén a kötelezettségvállalás célszerűségét megalapozó dokumentum a jóváhagyott beszerzési engedély. A jogszabályok által előírt ellátási kötelezettségek, működtetési feladatok mellett vannak olyan kiadások, amelyekhez tartozóan a kötelezettségvállalás célszerűsége szintén nem vizsgálható. Ezek az intézet biztonsági, informatikai rendszeréhez, valamint az ellátást biztosító gépekhez, felszerelésekhez, berendezésekhez kapcsolódó, azonnali beavatkozást igénylő helyzetek. Ezen esetekben a hibaelhárítás érdekében mindent meg kell tenni. A folyamatosan működő berendezések tekintetében karbantartási szerződésekkel rendelkezünk, így a javítást az ebben foglaltak alapján kell megrendelni. Egyéb esetekben a szükséges termékbeszerzést, szolgáltatás igénybevételét a gazdasági vezető engedélyezi. Az előző pontokban leírt, jogszabályok által determinált beszerzések és szolgáltatás igénybevételek az intézet kiadásainak döntő részét lefedik. A fentieken kívül az egyéb, szintén az alapfeladathoz tartozó beszerzések esetén a kisebb értékű beszerzéseket beszerzési engedélyen, illetve szolgálati jegyen kell igényelni, amelyeket a rendelkezésre álló források áttekintése után a gazdasági vezető engedélyez. Intézet által lebonyolított beruházások, és felújítások esetén a várható kivitelezési költség alapján kell eljárni. Közbeszerzési értékhatár elérése esetén a közbeszerzési törvénybe foglaltakat kell alkalmazni. Ebben az esetben a dokumentációhoz kapcsolódóan az indokokat tartalmazó feljegyzést kell csatolni.) Kisebb értékű javítás esetén elegendő csak egy árajánlatot, vagy költségvetést bekérni a kivitelezőtől.
37
X. Az intézet ellenőrzési rendszere 1.
A rendeltetésszerű működtetéssel és működéssel összefüggő szakmai tevékenység vezetői és folyamatba épített ellenőrzésekkel történő belső ellenőrzése az intézet feladata és kötelessége.
XI/I/1. 2.
Az intézet ellenőrzési rendszere magában foglalja: a.) b.) c.)
a vezetői ellenőrzést; a szakmai belső ellenőrzést; az államháztartási pénzügyi ellenőrzési rendszert, mely tartalmazza: - a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, és - a belső ellenőrzési tevékenységet; X/I/2.
1.
Vezetői ellenőrzések: A vezetői ellenőrzés eszközei különösen: - a helyszíni ellenőrzések; - rendszeres és eseti beszámoltatás; - eseti ellenőrzések és vizsgálatok elrendelése; a jogszabályok, belső rendelkezések, felügyeleti szervi és vezetői döntések végrehajtásával kapcsolatos szakmai és más információk, statisztikai és egyéb adatok elemzése.
2.
Az intézetben - a munkaterv mellékleteként - a vezetőknek ellenőrzési tervet kell készíteniük. Ezen ellenőrzési terv tartalmazza különösen a.) b.) c.) d.) e.) f..)
az ellenőrzés tárgyát az ellenőrzés célját a beszámoltatás célját, tartalmi körét, időpontját és a beszámoltatásra tervezettek nevét; a helyszíni ellenőrzés célját, tartalmi körét és időpontját; az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi vagy egyéb felhatalmazásra történő hivatkozást az ellenőrzés formáját.
38
3.
Az intézet parancsnoka, parancsnokhelyettese, biztonsági osztályvezetője, fogvatartási ügyek osztályvezetője, a gazdasági vezető féléves munka- és ellenőrzési tervében meghatározottak szerint hajtja végre az ellenőrzéseket X/I/3. Szakmai belső ellenőrzés
1.
A szakmai ellenőrzés célja a büntetés-végrehajtási jogszabályok és belső előírások szerinti működésének, valamint a tevékenység fejlesztésének elősegítése.
2.
A szakmai ellenőrzés feladata, hogy értékelést adjon a tevékenység szabályosságáról és hatékonyságáról, mutasson rá a munkavégzés kedvező jegyeire, tárja fel a végrehajtás hiányosságait, a végrehajtást akadályozó tényezőket, tegyen javaslatot a hiányosságok felszámolására, a szakmai tevékenység fejlesztésére.
X./I/4. Államháztartási pénzügyi ellenőrzési rendszer Az ellenőrzés célja Az Államháztartási pénzügyi ellenőrzés alapvető célja számot adni arról, hogy az államháztartási pénzeszközökkel, vagyonnal szabályszerűen, szabályozottan, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen gazdálkodnak-e. X./I./5. Az ellenőrzési rendszer elemeinek fogalma, feladata X./I./5./1. Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés 1.
A gazdasági osztály által folytatott első szintű pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer.
2.
A pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok magukban foglalják:
a.)
a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítését (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is);
b.)
az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést, a pénzügyi döntések szabályszerűségi és szabályozottsági szempontból történő jóváhagyását, illetve ellenjegyzését;
39
c.)
a gazdasági események elszámolását (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás).
3. a.)
A rendszernek biztosítania kell, hogy: az intézet valamennyi gazdálkodással kapcsolatos tevékenysége és célja összhangban legyen a szabályszerűség, szabályozottság és megbízható gazdálkodás elveivel;
b.)
az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, visszaélésre, rendeltetés ellenes felhasználásra;
c.)
megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a gazdálkodással kapcsolatban;
d.)
összehangolásra kerüljenek a FEUVE harmonizációjára és összehangolására vonatkozó irányelvek;
e.)
a rendelkezésre álló eszközök és források a szabályszerűség, szabályozottság és megbízható gazdálkodás elveivel összhangban kerüljenek felhasználásra.
4.
A rendszerelemek kialakításáért és működtetéséért az intézet parancsnoka felelős. A rendszert és eljárás(ok) részletes szabályait parancsnoki intézkedés tartalmazza Az ellenőrzési nyomvonalat a 12. számú melléklet tartalmazza. A szabálytalanságok kezelésére vonatkozó eljárás rendje a 13-as számú melléklet.
X./II/1. A belső ellenőrzés A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység. X/II./1./1. A belső ellenőrzés célja A belső ellenőrzés célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze, és eredményességét növelje.
40
X/II/1/2. A belső ellenőrzés feladata 1.
A belső ellenőrzés feladata:
a)
vizsgálni és értékelni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését;
b)
vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;
c)
vizsgálni a rendelkezésére álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát;
d)
a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tenni, valamint elemzéseket, értékeléseket készíteni a költségvetési szerv vezetője számára a költségvetési szerv működése eredményességének növelése, valamint a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési, és a belső ellenőrzési rendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében;
e)
ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni megszüntetése, kiküszöbölése érdekében;
f)
nyomon követni az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.
2.
A belső ellenőrzési tevékenység során szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény-ellenőrzéseket, illetve informatikai rendszerellenőrzéseket kell végezni, valamint az éves elemi költségvetési beszámolókról megbízhatósági ellenőrzés keretében igazolásokat kell kibocsátani.
a
kockázati
tényezők,
hiányosságok
X/II/1/3. A rendszer kialakítása és működtetése 1.
A belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről az intézet parancsnoka köteles gondoskodni. Az intézetben függetlenített belső ellenőr működik. A belső ellenőr tevékenységét közvetlenül az intézet parancsnokának alárendeltségében végzi.
2.
Az intézet parancsnoka köteles biztosítani a belső ellenőr funkcionális függetlenségét, különösen:
a.)
az éves ellenőrzési terv kidolgozása;
41
b.)
az ellenőrzési program elkészítése és végrehajtása;
c.)
az ellenőrzési módszerek kiválasztása;
d.)
következtetések és ajánlások kidolgozása, az ellenőrzési jelentés elkészítése tekintetében. A belső ellenőr ellenőrzési tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába nem vonható be.
3.
A rendszert és az eljárás(ok) részletes szabályait az "Ellenőrzési Kézikönyv" tartalmazza.
X/II/1/4. A belső ellenőr jogai és kötelezettségei 1.
A belső ellenőr az alábbiakra jogosult:
a)
az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység helyiségeibe belépni, figyelemmel az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység biztonsági előírásaira, munkarendjére;
b)
az ellenőrzött szervnél, illetve szervezeti egységnél az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó, államtitkot, szolgálati titkot, üzleti titkot tartalmazó iratokba és más dokumentumokba, az elektronikus adathordozón tárolt adatokba betekinteni a külön jogszabályokban meghatározott adat- és titokvédelmi előírások betartásával, azokról másolatot, kivonatot, illetve tanúsítványt készíttetni, indokolt esetben az eredeti dokumentumokat másolat hátrahagyása mellett - átvételi elismervény ellenében - átvenni; az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetőjétől és bármely alkalmazottjától írásban vagy szóban információt kérni;
c) d)
az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység működésével és gazdálkodásával összefüggő kérdésekben információt kérni más szervektől;
e)
a vizsgálatba szakértő bevonását kezdeményezni.
2.
A belső ellenőr köteles:
a)
ellenőrzési tevékenysége során az ellenőrzési programban foglaltakat végrehajtani;
b)
tevékenységének megkezdéséről megbízólevelét bemutatni;
c)
objektív véleménye kialakításához elengedhetetlen dokumentumokat és körülményeket megvizsgálni;
d)
megállapításait tárgyszerűen, a valóságnak megfelelően írásba foglalni, és azokat elegendő és megfelelő bizonyítékkal alátámasztani;
e)
amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel,
az
ellenőrzött
42
szerv
vezetőjét
tájékoztatni,
és
haladéktalanul jelentést tenni a belső ellenőrzési vezetőnek; f)
ellenőrzési jelentést készíteni, az ellenőrzési jelentés tervezetét az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetőjével egyeztetni;
g)
az ellenőrzési jelentés aláírását követően az ellenőrzési jelentést a belső ellenőrzési vezetőnek átadni;
h)
ellenőrzési megbízatásával kapcsolatban vagy személyére nézve összeférhetetlenségi ok tudomására jutásáról haladéktalanul jelentést tenni a belső ellenőrzési vezetőnek, amelynek elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért fegyelmi felelősséggel tartozik;
i)
az eredeti dokumentumokat az ellenőrzés lezárásakor hiánytalanul visszaszolgáltatni, illetve amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, az eredeti dokumentumokat a szükséges intézkedések megtétele érdekében a költségvetési szerv vezetőjének átvételi elismervény ellenében átadni;
j)
az ellenőrzött szervnél, illetve szervezeti egységnél, illetve annak részegységeiben a biztonsági szabályokat és a munkarendet figyelembe venni;
k)
a tudomására jutott állami, szolgálati és üzleti titkot megőrizni;
l)
az ellenőrzés során készített iratokat és iratmásolatokat az ellenőrzés dokumentációjában megőrizni.
XI. Záró rendelkezések 1.
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat - a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokának jóváhagyását követően - 2008. augusztus 01. napján - lép hatályba.
2.
Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 30-111/2/2007. szám alatt kiadott Szervezeti és Működési Szabályzat.
3.
Jelen szabályzat rendelkezéseit a teljes személyi állománnyal ismertetni kell.
Kalocsa, 2008. június 16. Szunai Mihály bv. ezds. sk. intézetparancsnok
43
Mellékletek: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
sz. melléklet: az intézet alapító okirata sz. melléklet: állományszervezési tábla sz. melléklet: a vezetői közvetlen állományba tartozók irányítási rendje sz. melléklet: az intézet parancsnok-helyettese által közvetlenül felügyelt osztályok irányítási, kapcsolati rendje sz. melléklet: a személyügyi és szervezési osztály irányítási, kapcsolati rendje sz. melléklet: a biztonsági osztály irányítási, kapcsolati rendje sz. melléklet: fogvatartási ügyek osztálya irányítási, kapcsolati rendje sz. melléklet: a gazdasági osztály irányítási, kapcsolati rendje sz. melléklet: az egészségügyi osztály irányítási, kapcsolati rendje sz. melléklet: az informatikai osztály irányítási, kapcsolati rendje sz. melléklet: az intézet parancsnoka által közvetlenül irányított kapcsolt munkakörök irányítási rendje sz. melléklet: ellenőrzési nyomvonal sz. melléklet: szabálytalanságok kezelésére vonatkozó eljárás rendje
44
