A Felügyelő Bizottság a fenti beszámolókat megtárgyalta és javasolja az Alapítónak elfogadásra

SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYÚJTÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-2721 A Cégjegyzéket vezető Bíróság: Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság A Cégjegyzék száma: 01-14-000509

Ikt.szám: 225/2009. Tárgy: Javaslat a Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht 2008. évi számviteli, szakmai beszámoló jának elfogadására. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testület ülése U p r U M M U . részére

W l t J /
Tisztelt Képviselő-testület! A Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Társaság a számviteli és szakmai beszámolóját elkészítette, amelynek részei: 1. Éves beszámoló (mérleg és eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet). 2. Közhasznúsági jelentés, közhasznúsági eredmény-kimutatással. 3. Üzleti jelentés (beszámoló a társaság 2008. évi szakmai tevékenységéről és gazdálko dásáról). 4. Könyvvizsgálói jelentés. A Felügyelő Bizottság a fenti beszámolókat megtárgyalta és javasolja az Alapítónak elfogadásra. Határozati javaslatok: 1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Társaság független könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott 2008. évi éves beszámolóját 279 238 eFt mérleg főösszeggel, 3 604 eFt mérleg szerinti eredménnyel és a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezésével elfogadja, a könyvvizsgáló jelentést tudomásul veszi. 2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Társaság Közhasznúsági jelentését a közhasznúsági eredmény-kimutatással jóváhagyja. 3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Társaság 2008. évi Üzleti jelentését elfogadja. Budapest, 2009. május 6. . i, imioxkdí'ásí

1

AáÂ^j,^ Lajtai Ferencné ügyvezető

Törvényességi szempontból látta: Dr. Neszteli István jegyző

(b ©-0*

Vezetői levél (előzetes könyvvizsgálói jelentés) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület részére a Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht 2008. évi könyvvizsgálatáról Elvégeztük a Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht. (továbbiakban: „a Társaság") mellékelt 2008. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2008. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből (melyben az eszközök és források egyező végösszege 279.238 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 3.604 E Ft nyereség), az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből, valamint üzleti es közhasznúsági jelentésből áll. Az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket. A könyvvizsgáló felelőssége az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. Az éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az éves beszámoló bemutatásának értékelését. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk a fent említett területre korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához. HITELESÍTŐ

ZÁRADÉK

„A könyvvizsgálat során a Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló a Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az üzleti- és közhasznúsági jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van." Budapest, 2009. május 8.

ij^^vÔÍhfi

T~

Kenefdli Katalin'~°^y^f^-rj/^ képviseletre jogosult ADÓ-ÓDA Bt. 1171 Budapest, Szárazhegy út 81. Nyilvántartásba vételi szám: 001876

Vv

' V)^

Ketiedli Katalin bejegyzett könyvvizsgáló Kamarai tagsági szám: 003704

A társaság neve: Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht A társaság címe: 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1 -3, Statisztikai számjel: KSH 21886171-8531-114-01 Cégjegyzékszám: 01-14-000509

ÉVES BESZÁMOLÓ Beszámolási időszak kezdete: 2008. január 01. Beszámolási időszak vége: 2008. december 31.

Budapest, 2009. március 31.

a társaság ügyvezetője PH ■

cégj: 01-14-000509

Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht.

ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) "A" változat adatok eFt-ban 2008. anuár 01. - 2008. december 31. Tétel Előző év(ek) Tárgyév Előző év A tétel megnevezése módosítása szám a c d e b 154 371 162 460 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele ^^^^^^_ Export értékesítés nettó árbevétele 02. 154 371 162 466 I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.) 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 0 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (± 03.+04.) 358 001 301 799 Egyéb bevételek III. Ebből: visszaírt értékvesztés 135 879 116 022 05. Anyagköltség 46 304 42 862 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 2 857 2 504 07. Egyéb szolgáltatások értéke 08. Eladott áruk beszerzési értéke ^_ 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 185 040 161 388 IV. Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.) 202 094 184 299 10. Bérköltség 26 878 29 642 Személyi jellegű egyéb kifizetések 11. 63 047 71 034 Bén áru lékok 12. 300 006 276 988 V. Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.) 5 393 6 901 VI. Értékcsökkenési leirás 32 740 29 786 Egyéb ráfordítások VII. Ebből: értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE A. -10 807 -10 798 (IÎI.+IH.-IV.-V.-VI.-VII.) 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott :|: 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 14 411 17 813 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Ebből: értékelési különbözet 14 411 17 818 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.) 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 21. Ebből: értékelési különbözet 0 0 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.±20.+21.) 14 411 17 818 B. PÉNZÜGYI MÜVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) 3 604 7 020 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A.+-B.) X. Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások XI. 0 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) 3 604 7 020 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) 0 XII. Adófizetési kötelezettség 3 604 7 020 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.) ^^ Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 22. Jóváhagyott osztalék, részesedés 23. 3 604 7 020 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.) Aoüá:>i

alany 1-3.

Kelt: Budapest, 2009. március 3 ]. P.H.

a vállalkozás vezetője


cégj: 01-14-000509

ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák) "A" változat

2008. december 31. Sor szám

adatok eFt-ban A tétel megnevezése

Előző év

01

A. Befektetett eszközök ( 0 2 . + 1 0 . + 1 8 . s o r )

17 622

13 609

I M M A T E R i A L I S J A V A K (03-09. sorok) I / l . Alapitás-átszervezés aktivált értéke 1/2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 1/3. Vagyoni értékű jogok J / 4 . Szellemi termékek I /5. Üzleti vagy cégérték 116. Immat.javakra adott előlegek

396

23

396

23

17 226 236 5 303 11687

13 586 390 4 588 8 608

06

09 10

11 12 13

14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

25 26

27 28 29

30 31

T

1 II. Iramat javak értékhelyesbítése fi. T Á R G Y I E S Z K Ö Z Ö K (11-17. sorok) H/l Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok \

i.

M.'L

J

a

*■

*

I—

B/2. Műszaki berendezések, — gépek, jármüvek ■ D/3. Egyéb berendezések, felszerelések, és jármüvek D/4. Tenyészállatok D/5. Beruházások, feliijítások H/5. Beruházásokra adott előlegek H/7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-26.sorok7 - m i i

n-,

. '

'

HI/1. Tartós részesedés kacsolt vállalkozásban HI/2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban m / l r rí H ITJ/3. Egyéb tartós részesedés

Hl/4. Tartósan adott kölcsön egyéb rész, viszonyban álló vállalkozásban TE/5. Egyéb tartósan adott kölcsön IH/6 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21/7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése TTT/O n _ . r - i - - . ' HI/8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete B . Forgóeszközök (28.+35.H-43.+49. sor) I. KESZLETEK (29-34.sorok) 1/1. Anyagok 1/2. 1/3. 1/4. 1/5. 1/1

36

D/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) rrn yKövetelések s . . j - i : - i - kapcsolt ' <• vállalkozással szemben D/2. D/3. Követelések egyéb rész, viszonyban levő vállalkozással szemben 39 D/4. Váltókövetelések 40 D/5. Egyéb követelések 41 D/6. Követelések értékelési különbözete D/7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete III. É R T É K P A P Í R O K (44-48.sorok) Dl/1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban mu. npyéb részesedés 46 Tű/3. Sajátrészvények, saját üzletrészek 47 DI/4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értéknamrok M rrr/c É_*Î J__I. t . •■, ',,.,'._..f r EŰ/5. Értékpapírok értékelési különbözete 49 IV. PÉMZESZKÖZÖK (50-51 .sorok)

50

54

55 56

285 069

2 6 0 934

0

Befejezetlen termelés és félkész termékek XTil J-'li ' ' Növendék-, hízó-, és egyéb állatok Késztermékek Aruk

32 33 34 1/6. Készletekre adott előlegek 35 II. K Ö V E T E L É S E K (36-42.sorok)

52 53

Tárgyév

02 03 04 05 07 08

51

Előző év(ek) módosítása

TV/l. Pénztár, csekkek IV/2. Bankbetétek

16 701 3 005

8 3091 2 9621

13 69S

5 347

268 368

252 625

77 268 291 226

C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55.sorok) C/l. Bevételek aktiv időbeli elhatárolása C/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása C/3. Halasztott ráfordítások

226

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V A K ) Ö S S Z E S E N (01.+27.+52.sor)

302 917

Szivar1, í Kelt: Budapest, 2009. március 3 1 .

I 108 I! P.K


285 252 3401 4 6951 4 4671 228 2 7 9 238


adatok eFt-ban

Sor szám

A tétel megnevezése

Elözü év

D. Saját töke (58,-60.+61.+-62.+63.+64.+-67.sor) r , 1I. JTtT^lV"7 TA1/r> E G Y Z EnTTT T TOKÉ

58

SS

[Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken

60

II. J E G Y Z E T T , D E MÉG B E NEM F I Z E T E T T T Ö K E (-) ! III. T Ö K E T A R T A L É K

61

© 63 64

65 66 67 68

IV. E R E D M É N Y T A R T A L É K V. L E K Ö T Ö T T TARTALÉK VI.ERTEKELES1 TARTALÉK (65.+66.sor) 1. Értékhelyesbítés értékelési tartalékra Valós értékelés értékelési tartalékra VI], M É R L E G SZERINTI E R E D M É N Y E. Céltartalékok (69-71.sorok)

69

E/l. Céltartalék a várható kötelezettségekre ■cn ■•-■ "i E/2. r*n*—L-i-íiCéltartalék a- jövőbeni költségekre

72 73 74 75

76 77 78

79 80

81 82

83 *4 K<:

86 87

88 89 90 9: 92

93

E/3. Egyéb céltartalék ■ Kötelezettségek

51068 10 000

54 671 10 000

34 048

41 067

7 020 61 181 ól 181

39 861 39 861

18 334

16 052

18 334

16 052

7 409

360

10 925

15 692

3 604

J

1

wi—B

II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ K Ö T E L E Z E T T S É G E K (78-8 5.sorok) In/1. n / l Hosszú u ^ r , - , 1lejáratra . ; ; . . ^ . :kapott ~i.=-i. • kölcsönök II/2. Átváltoztatható kötvények II/3. Tartozások kötvényig bocs áiásb ól II/4. Beruházási és fejlesztési hitelek II/5. Egyéb hosszú lejáratú bitelek 'II/6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 11/7 Tartós köt, egyéb rész, viszonyban levő vállalkozással szemben H/8. Egyéb bosszú lejáratú kötelezettségek III RÖVID LEJÁRATÚ K Ö T E L E Z E T T S É G E K (87. J T T T / I n a . ' J I ■' . ' i ..i „ ... — III/l. Rövid lejáratú kölcsönök ebből: az átváltoztatható kötvények III/2. Rövid lejáratú hitelek m / 3 . Vevőktől kapott eiölegek

89^T^ÜT ■

Hl/4. Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból f szállítók) m « Váitótartozások witói--!—-—iffl/5,

10]

162

F O R R Á S O K (PASSZÍVAK) Ö S S Z E S E N (57,+68.+72.+98. sor)

100

Tárgyév

I.HATRASOROLT K Ö T E L E Z E T T S É G E K !r/l. Hátrasorolt köt, kapcsolt vállalkozással szemben IT/Ö TJÁ*. 1^ i-■-■-■ ~ 1/2. Hátrasorolt köt.egyéb rész, viszonyban levő vállalkozással szemben 1/3. Hátrasoroll köt. esvéb Gazdálkodóval szemben

IH/6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben m/7 B K I / Í ^ I=;Í-O
94 95 96 97 98 99

Elözfi ívffik) módosítása

—rr-r———■

70

71

j : 01-14-000509

ÉVES B E S Z Á M O L Ó M É R L E G E Források (passzívák) "A" változat

2008. december 31,

57

cég

172 3 3 4 158 065 14 269

168 654 158 065 10 589

302 917

279 238

• K O S ' f:dá■.:

Kelt: Budapest, 2009. március 3 1 .

Nyújtó l i

i i

; :

| ■.

■ .

.

.

i

■ ■ i

' ■ '

.'''

P.H.

I . .

-iCiu %

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYÚJTÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2008. ÉVI MÉRLEGÉHEZ ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSÁHOZ

Tartalomjegyzék 1.

Általános rész 1.1. A társaság bemutatása 1.2. A számviteli politika rövid ismertetése 1.2.1. Az eszközök minősítésének, besorolásának, átsorolásának kritériumai 1.2.2. A beszámoló választott formája, az alkalmazott könyvvezetés módja 1.2.3. Az alapítás-átszervezés költségeinek aktiválása 1.2.4. Az értékcsökkenés elszámolása, a társaság amortizációs politikája 1.2.5. Az értékhelyesbítés elszámolása 1.2.6. A külföldi pénznemekben nyilvántartott eszközök és kötelezettségek forintértékének meghatározása 1.2.7. Céltartalék képzés rendje 1.2.8. Az eszközök bekerülési (beszerzési és előállítási) értékének megállapítása 1.2.9. Készletek elszámolásának és értékesítésének módjai 1.2.10. A költségelszámolás rendszere 1.3. Társaságra jellemző egyéb adatok

2.

Specifikus rész 2.1. Vagyoni, pénzügyi jövedelmezőségi mutatók 2.2. A mérleghez kapcsolódó információk 2.3. Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó információk

3.

Cash-flow kimutatás

Kelt: Budapest, 2009. március 31.


NVÍÍÍÍÓ 11 nsT B"'U!;Í " " 'A,Í,S=

P.H. 2

1. Altalános rész

1.1. A társaság bemutatása Működési forma:

Közhasznú Társaság

A cég elnevezése:

Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Társaság

Alapítás éve:

2003.

Alapító:

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Bp. Szent László tér 29.

A társaságot az Alapító határozatlan időre hozta létre. A cég székhelye:

1108 Budapest, Újhegyi sétány 1 -3.

Levelezési címe: Telephelyei:

1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. 1106 Budapest, Hárslevelű u. 17/a. 1105 Budapest, Román u. 4. 1106 Budapest, Keresztúri u.6/a. 1101 Budapest, Salgótarjáni u.47.

Internetes honlap:

xidosekotthona.uw.hu

Főtevékenységi kör: 87.30'08 Szociális ellátás elhelyezéssel Aláírásra jogosult:

Lajtai Ferencné ügyvezető, Budapest

Könyvelő:

Vartax Gazdasági és Számítástechnikai Tanácsadó Kft. (01 -09-3 68190)

Könyvvizsgáló:

ADÓ-ÓDA Könyvvizsgáló és Könyvelő Bt. (01-06-744270)

A könyvvizsgálatért felelős személy: Kenedli Katalin

1.2. A számviteli politika rövid ismertetése A számviteli politika a számviteli törvény gyakorlati végrehajtásához szükséges módszerek és eljárások összessége, amely a társaság adottságainak, körülményeinek megfelelő számviteli rendszer, értékelési módok és eljárások megválasztását jelenti. A Társaság számviteli politikájának célja, hogy megbízható és valós összképet nyújtson jövedelemtermelő képességéről, vagyonának alakulásáról és pénzügyi helyzetéről a számviteli- pénzügyi törvények előírásainak maximális betartása mellett.

1.2.1. Az eszközök minősítésének, besorolásának, átsorolásának kritériumai A társaság értékelési szabályzata alapján határozzuk meg az eszközök besorolását. Számítógépes eszköznyilvántartást vezetünk, amely tételesen tartalmazza minden egyes beszerzett eszköz főbb adatait, rendeltetését. 3

A társaság eszközeit rendeltetésük, használatuk alapján soroljuk a befektetett eszközök vagy a forgóeszközök közé. Amennyiben az eszközök használata, rendeltetése a besorolást követően megváltozik, mert az eszköz a tevékenységet, a működést tartósan már nem szolgálja, akkor azok besorolását megváltoztatjuk, és a befektetett eszközt átsoroljuk a forgóeszközök közé. 1.2.2. A beszámoló választott formája, az alkalmazott könyvvezetés módja A Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht. a számviteli törvény előírásai szerinti éves beszámolót készít. Az éves beszámoló részei: • mérleg • eredmény-kimutatás • kiegészítő melléklet. Az alkalmazott könyvvezetés a gazdasági társasági forma miatt kötelező kettős könyvvitel. A mérleg és az eredmény-kimutatás választott formája Társaságunk a számviteli törvény 1. számú mellékletének alapján az "A" változat szerint állította össze mérlegét, és a számviteli törvény 2. számú mellékletének alapján összköltség eljárással, "A" változat szerint készítette el eredménykimutatását. A vállalkozás a számviteli törvény 1.-2. számú mellékletében megadott tételeket nem tagolja tovább, új tételt nem vesz fel. Amennyiben az arab számmal jelzett tételek külön-külön nem nyújtanak információt, nem jelentősek, a vállalkozás élhet az összevonás lehetőségével, illetve nullás érték esetén annak elhagyásával. A mérleg fordulónapja: A mérlegkészítés napja:

2008.12.31. 2009.03.31.

1.2.3. Az alapítás-átszervezés költségeinek aktiválása Társaságunk nem aktiválja az alapítás-átszervezés esetén a külső vállalkozók által számlázott, valamint a saját tevékenység során felmerült közvetlen önköltségbe tartozó költségeket. 1.2.4. Az értékcsökkenés elszámolása, a társaság amortizációs politikája Terv szerinti értékcsökkenés Az immateriális javaknak, a tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékét a társaság azokra az évekre osztja fel, amelyekben ezeket az eszközöket előreláthatóan használni fogja. A társaság eszköz-nyilvántartási listában határozza meg a maradványérték összegét, valamint a hasznos élettartam hosszát. A maradványérték összegét az üzembehelyezés időpontjában meglévő információk alapján a hasznos élettartam végén várható piaci érték alapján határozzuk meg. Társaságunk a terv szerinti értékcsökkenés számítását a főkönyvi és analitikus nyilvántartásokba történő rögzítést követően, a rendeltetésszerű használatbavételtől, illetve az üzembe helyezéstől alkalmazza. 4

Az üzembe helyezést és a maradványérték számítását hitelt érdemlő módon dokumentáljuk. Minden egyes immateriális jószág, illetve tárgyi eszköz (kivéve a 100.000,-Ft beszerzési érték alatti eszközök) terv szerinti értékcsökkenését a bruttó értékre vetítve, lineáris leírási módszerrel határozzuk meg. A 100.000,- Ft beszerzési érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értékét a használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben számolja el a társaság. Terv szerinti értékcsökkenést a már rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett immateriális javak, tárgyi eszközök után számolja el a társaság mindaddig, amíg azokat rendeltetésüknek megfelelően használja. Nem számol el terv szerinti értékcsökkenést a cég az üzembe nem helyezett beruházásnál. Nem számol el a vállalkozás terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenést a már teljesen leírt immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél. Terven felüli értékcsökkenés és annak visszaírása Terven felüli értékcsökkenést számol el a társaság az immateriális jószágnál, a tárgyi eszköznél akkor, ha a) az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ide nem értve a beruházást) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke; b) a szellemi termék, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mivel a szellemi termék, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan; c) a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan, vagy egyáltalán nem érvényesíthető. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült, vagy hiányzik, azt az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - a vállalkozás kivezeti a nyilvántartásaiból. Amennyiben a leírások miatt az eszközök könyv szerinti értéke alacsonyabb ezen eszközök eredeti bekerülési értékénél és az alacsonyabb értéken való értékelés okai már nem, illetve csak részben állnak fenn, a leírásokat meg kell szüntetni. A megbízható és valós összkép érdekében az eszközt piaci értékére, de legfeljebb a nyilvántartásba vételkor megállapított bekerülési értékére, immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél a terv szerinti értékcsökkenés figyelembe vételével meghatározott nettó értékére az egyéb bevételekkel szemben vissza kell értékelni (visszaírás). A vállalkozás az egyéb ráfordítások között elkülönítetten mutatja ki az immateriális javak, a tárgyi eszközök elszámolt terven felüli értékcsökkenésének összegét.

1.2. 5. Az értékhelyesbítés elszámolása A Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht. nem él az értékhelyesbítés lehetőségével.

5

1.2.6. A külföldi pénznemekben forintértékének meghatározása

nyilvántartott

eszközök

és

kötelezettségek

A társaságnál nem jellemző a devizás értékelés. Az esetenként előforduló külföldi pénzértékre szóló követelés és kötelezettség forintértékének meghatározásakor a valutát, a devizát az Országos Takarékpénztár által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon számítjuk át forintra. Amennyiben a mérlegfordulónapi értékelésből adódó különbözetnek a külföldi pénzértékre szóló eszközökre, kötelezettségekre, illetve az eredményre gyakorolt hatása jelentős, a társaság mérlegfordulónapi értékeléskor a mérlegben a külföldi pénzértékre szóló minden követelést, illetve kötelezettséget az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozó devizaárfolyamon átszámított forintértéken mutat ki. Jelentős az árfolyamkülönbözet, ha meghaladja a 100.000,- Ft-ot. 1.2.7. Céltartalék képzés rendje A társaság az adózás előtti eredmény terhére céltartalékot képez az olyan várható, jelentős jövőbeni költségekre, amelyek feltételezhetően, vagy bizonyosan felmerülnek, de összegük vagy időpontjuk a mérlegkészítéskor még bizonytalan. Ezen eseményekre képzett céltartalék összegének dokumentálását elvégezzük. A rendszeresen és folyamatosan felmerülő költségekre nem képezhető céltartalék. 1.2.8. Az eszközök bekerülési (beszerzési és előállítási) értékének megállapítása A beszerzési érték meghatározása a számviteli törvény 47-50. §-ában előírtak szerint történik. 1.2.9. Készletek elszámolásának és értékelésének módjai A társaságunk szociális szolgáltatást végez - nem jellemző az áru- és alapanyag gazdálkodás , ezért nincs főkönyvi készletnyilvántartás. A fenntartási költségek között elszámolt, de átmenetileg fel nem használt, raktározott készletek (tipikusan a védőruha, konyhai felszerelések, szerszámok, textília) analitikus nyilvántartásba kerülnek a felhasználásig. 1.2.10. A költségelszámolás rendszere A költségelszámolás rendje kapcsolódik az eredménykimutatás választott formájához, valamint megfelel a számviteli törvény előírásainak. A társaság az eredménykimutatását összköltség-eljárással állította össze. A működési költségek költségnemenként és a különböző szakfeladatok alapján meghatározott költséghelyek szerint az 5-ös számlaosztály megfelelő számláinak alkalmazásával kerülnek elszámolásra. A Társaság számlarendje tartalmazza a költség/ráfordítás egyeztetés lehetőségeit. A ráfordítások és közvetített szolgáltatások a 8. számlaosztályban kerülnek könyvelésre. A Kht. a könyvvezetés során a számviteli alapelvekhez igazodik.

6

1.3. Társaságra jellemző egyéb adatok: A közhasznú társaság vezető tisztségviselőit és a juttatások mértékét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete határozta meg. A 2008-ban kifizetett rendszeres bruttó jövedelem az ügyvezető részére 4.800eFt, a Felügyelő Bizottság elnöke 600eFt, a Felügyelő Bizottság tagjai részére 480-480eFt. A társaság 2008 évi átlagos statisztikai állományi létszáma: 96,7 fő. A munkavállalók részére kifizetett tárgyévi bérköltség 202.094eFt, a személyi egyéb kifizetésre 26.878eFt került elszámolásra. A tárgyévi bérjárulékok összege: 71.034eFt. A társaság 2008. évben kapott támogatásainak megnevezései: • Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága: Szociális étkeztetés, Házi segítségnyújtás, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Közösségi pszichiátriai ellátás, Támogató szolgáltatás, Idősek Klubjai, Időskorúak Gondozóháza, Idősek Otthona szakfeladatok normatív támogatása (182.72leFt). • A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzattól személyes gondoskodást nyújtó alap-, nappali és átmeneti elhelyezést nyújtó szakfeladatok működési célú felhasználására (146.223eFt). A Magyar Államkincstár és az Önkormányzat által a társaság rendelkezésére bocsátott források nem fedezték teljes egészében a szociális szolgáltatások működési költségeit, ezért szükség volt egyéb források igénybevételére. Ilyen forrás a szolgáltatást igénybe vevők által fizetett térítési díj, amelynek mértékét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete határozza meg.

Környezetvédelem, veszélyes hulladék kezelése A társaság működési területe nem tartozik a kiemelten környezetszennyező tevékenységek közé, ezért a szokásos módon védekezik a környezetszennyezés ellen. Veszélyes hulladék képződése minimális (pl. tű, fecskendő), elszállítását külső szolgáltató igénybevételével biztosítja a társaság. A lejárt gyógyszereket a gyógyszertárba, a használt elemeket, izzókat, fénycsöveket a hulladékgyűjtő telepekre adjuk le. A bentlakásos intézményekben megszerveztük a szelektív hulladékgyűjtést.

7

2. Specifikus rész 2.1. Vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi mutatók Az eszköz és forrás főcsoportok összetételének alakulása MEGNEVEZÉS BEFEKTETETT ESZKÖZÖK FORGÓESZKÖZÖK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN: SAJÁT TŐKE CÉLTARTALÉKOK KÖTELEZETTSÉGEK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN:

Vagyoni helyzet alakulása Bef.eszközök aránya (befektetett eszközök/mérlegföösszeg.) Tőkeerősség (saját tőke/mérlegfóösszeg) Források szerkezete (Köt.+passzív elhat/mériegfőösszeg) Hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek aránya Saját tőke növekedési mutató (MSZE/saját töke)

Eszköz - tőke összetétel: Megnevezés Befektetett eszközök Forgóeszközök+aktfv elhatárolások Vagyoni eszközök összesen Saját forrás (saját tőke+céltartalék) Elhatárolt bevétel Idegen forrás

Pénzügyi, jövedelmezőségi mutatók Eladósodottság foka (kötelezettségek/mérlegfóösszeg) Hitelfedezettségi mutató (követelések/rövidlej .köt.) Likviditási mutató (Forgóeszközök/kötelezettségek) Likviditási gyorsráta (Forgóeszk.-készletek/rövidlej.köt.)

Előző év (eFt)

Tárgyév (eFt)

17 622 285 069 226 302 917 51068 61 181 18 334 172 334 302 917

13 609 260 934 4 695 279 238 54 671 39 861 16 052 168 654 279 238

Tárgyév / előző év 77,23% 91,53% 2077,43% 92,18% 107,06% 65,15% 87,55% 97,86% 92,18%

:iőző év 5,82% 16,86% 62,94% 0,00% 13,75%

Tárgyév 4,87% 19,58% 66,15% 0,00% 6,59%

Változás -0,94% 2,72% 3,20% 0,00% -7,15%

Összeg (eFt) 13 609 265 629 279 238 94 532 158 065 26 641

%-os megoszlás 4,87% 95,13% 100.00% 33.85% 56.51% 9,54%

Előző év 6,05% 91,09% 1554,87% 1554,87%

Tárgyév 5,75% 51,76% 1625,55% 1625,55%

Értékelés: A Társaság likviditása messzemenően megfelelő. Az eszközcsoportok összetételében a forgóeszközök aránya 91,53%, a likviditási mutatók 1625,55%, többszörösen fedezik a kötelezettségeket. A források túlnyomó része saját forrás (90,46%), az idegen források aránya 9,54%, az elmúlt évhez képest csökkent. A mérlegföösszeg az előző évi 92,18%-a.

2.2. A mérleghez kapcsolódó információk Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó érték változásának bemutatása (Ft): BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Átsorolások Csökk. Növ. MEGNEVEZÉSE Nyitó 0 0 0 1 217 165 I.Immateriális javak 0 Vagyoni értékű jogok 147 575 0 Üzleti vagy cégérték 0 0 Szellemi termékek 1 069 590 0 209 444 1 367 512 II.Tárgyi eszközök 34 225 110 Telek 0 Épületek,ép.részek 590 000 11970 Egészségügyi, szociális berendezések 635 751 172 083 Szoc. ellátást közvetlenül szolg. ber. 6 555 023 35 825 Egyéb gépek, ber. félsz. 340 171 71291 964 229 Kisértékű eszközök 4 232 507 66 070 Épület berendezések 9 189 926 Egyéb jármüvek 6 168 000 800 231200 Irodai,igazgatási ber., felszerelések 3 726 378 3 592 Egyéb ber.,felsz. járművek 107 017 19 896 Ügyviteli és számítástechnikai eszk. 2 680 337 0 209 444 1 367 512 ÖSSZESEN 35 442 275

Immateriális javak, tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének bemutatása (Ft): BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Átsorolások Csökk. Növ. MEGNEVEZÉSE Nyitó 0 0 50 600 1 143 165 I.Immateriális javak 48 600 Vagyoni értékű jogok 75 575 Üzleti vagy cégérték 0 2 000 1 067 590 Szellemi termékek 0 209 444 5 342 342 ILTárgyi eszközök 16 664 830 Telek 84 000 Épületek,ép.részek 116 000 11970 90 000 Egészségügyi, szociális berendezések 278 751 Szoc. ellátást közvetlenül szolg. ber. 687 083 1 820 023 35 825 109 780 Egyéb gépek, ber. félsz. 129 391 71291 964 229 Kisértékű eszközök 4 232 507 66 070 1 203 000 Épület berendezések 4 341926 Egyéb járművek 881 000 2 525 000 800 Irodai,igazgatási ber., felszerelések 602 250 1 565 322 3 592 Egyéb ber.,felsz.,járművek 107 017 19 896 721 000 Ügyviteli és számítástechnikai eszk. 1 548 893 0 209 444 5 392 942 ÖSSZESEN 17 807 995

9

Záró 1 217 165 147 575 1 069 590 35 383 178 590 000 623 781 6 727 106 304 346 5 125 445 9 123 856 6 168 000 3 956 778 103 425 2 660 441 36 600 343

Záró 1 193 765 124 175 1 069 590 21 797 728 200 000 356 781 2 507 106 203 346 5 125 445 5 478 856 3 406 000 2 166 772 103 425 2 249 997 22 991 493

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK A lOOeFt egyedi beszerzési érték alatti, azonnali értékcsökkenéssel elszámolt szellemi termékeket és tárgyi eszközöket külön főkönyvi számlán tartjuk nyilván. A térítés nélkül üzemeltetésre átvett tárgyi eszközökről analitikus nyilvántartásokat vezetünk. KÖVETELÉSEK A vevőkövetelések összege 2.962eFt, amely a januárban beszedésre kerülő, december hónapra vonatkozó térítési díjakból tevődik össze. Az egyéb követelések összege 5.347eFt, amely 4.143eFt ÁFA-t, 862eFt OEP kifizetőhelyi ellátás követelést és 342e egyéb követelést (munkabérelőleg, adófolyószámla követelés) tartalmaz. PÉNZESZKÖZÖK A társaság a pénzforgalom bonyolítására szolgáló folyószámláján kívül külön alszámlákat tart fenn a Szoc.tv. 92/C § alapján a bentlakásos intézményekre vonatkozó éves normatíva 10%ának, valamint a Szoc.tv. 117/B § (2) bekezdése alapján az egyszeri hozzájárulásokra befizetett összeg 10%-ának elkülönítésére. A társaság a még fel nem használt pénzeszközeit az OTP folyószámlák mellett vezetett lekötött betétszámlákon tartja. AKTÍV ELHATÁROLÁSOK Az elhatárolt bevételek januárban kiszámlázásra kerülő, december havi térítési díjakat tartalmazzák, 4.467eFt összegben. Az elhatárolt költségek 228eFt összegben 2009. évre vonatkozó, 2008. év végén kifizetésre kerülő előfizetési díjakat tartalmazza. SAJÁT TŐKE A jegyzett tőke lO.OOOeFt, az eredménytartalék 41.067eFt, a tárgyévi mérleg szerinti eredmény 3.604eFt. CÉLTARTALÉK A társaság a céltartalékok között tartja nyilván a törvényi előírásoknak megfelelően elkülönítve az elszámolt egyszeri hozzájárulások, valamint az éves normatíva 10%-át. KÖTELEZETTSÉGEK A szállítókkal szembeni tartozásunk december 31-én 360eFt, ezen kívül 15.692eFt egyéb kötelezettséget tartunk nyilván, amely a januárban esedékes költségvetési befizetési kötelezettségekből áll. PASSZÍV ELHATÁROLÁSOK A passzív időbeli elhatárolások között utólag fizetett, a tárgyévre vonatkozó különféle karbantartási, telefon, energia és egyéb szolgáltatások költségei szerepelnek 10.589eFt értékben. Az elhatárolt bevételek mérlegsorban 158.065eFt, a befizetett egyszeri hozzájárulások összegének még fel nem használt része szerepel.

10

2.3. Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó információk Tárgyévi értékcsőkkenés alakulása (Ft): BEFEKTETETT ESZKÖZÖK MEGNEVEZÉSE LImmateriális javak Vagyoni értékű jogok Üzleti vagy cégérték Szellemi termékek II.Tárgyi eszközök Telek Epületek,ép.részek Egészségügyi, szociális berendezések Szoc. ellátást közvetlenül szolg. ber. Egyéb gépek, ber. félsz. Kisértékű eszközök Épület berendezések Egyéb járművek Irodai,igazgatási ber., felszerelések Üzemkörön kív.ber.,felsz.,iárművek Ügyviteli és számítástechnikai eszk. ÖSSZESEN

Terv szerinti értékcsökkenés összesen Telj.sz. Degr. Lineáris 50 600 0 50 600 0 48 600 48 600 0 0 2 000 2 000 5 342 342 0 0 5 342 342 0 0 84 000 84 000 90 000 90 000 687 083 687 083 109 780 109 780 964 229 964 229 1 203 000 1 203 000 881 000 881 000 602 250 602 250 0 0 0 0 721000 721 000 5 392 942 0 5 392 942 0

Az eredménykategóriák alakulása (eFt-ban) MEGNEVEZÉS ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE PÉNZÜGYI MÜVELETEK EREDMÉNYE SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ADÓZOTT EREDMÉNY MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

Előző év Tárgyév -10 807 -10 798 14411 17 818 3 604 7 020 0 0 3 604 7 020 3 604 7 020 3 604 7 020

Változás -9 -3 407 -3 416 0 -3 416 -3 416 -3416

A költségnemek összetételének és változásának elemzése MEGNEVEZÉS

Előző év

Tárgyév

Változás eFt 19 857 3 442 353 17 795 -2 764 7 987 -1 508

Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS

116 022 42 862 2 504 184 299 29 642 63 047 6 901

KÖLTSÉGNEMEK Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Összesen

eFt Megoszlás % 185 040 37,73% 61,17% 300 006 1.10% 5 393 100,00% 490 439

II

135 879 46 304 2 857 202 094 26 878 71034 5 393

Tárgyév/ Előző év 117,11% 108,03% 114,10% 109.66% 90,68% 112,67% 78.15%

Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht. cégj: 01-14-000509 3. Cash-flow kimutatás 2008. január 01. - 2008. december 31. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. II. 14. 15. 16. III. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

eFt

Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (l-13.sorok) Adózás előtti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás Céltartalék képzés és felhasználás különbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása Passzív időbeli elhatárolások változása Vevőkövetelés változása Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása Aktív időbeli elhatárolások változása Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (14-16. sorok) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (17-24. sorok) Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése megszüntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetés Hitel és kölcsön törlesztése és visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lej. Köt. változása

-14 362 3 604 5 393 -21 320 -7 049 4 767 -3 680 43 8 349 -4 469

-1381 -1381

0

-15 743

IV. Pénzeszközök változása

12

SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYÚJTÓ KHT. KIEMELTEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

2008. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Tartalomjegyzék

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ

2. VAGYONI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET ELEMZÉSE 2.1. Számviteli beszámoló 2.2. Támogatások felhasználása 2.3. Vagyon felhasználása 2.4. Cél szerinti juttatások 2.5. Az Államkincstártól és az Alapító Önkormányzattól kapott támogatások

2.6. Közhasznú szervezet vezetői tisztségviselőinek nyújtott juttatások összege

3. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ

4. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2

A Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht. közhasznúsági jelentése 2008. január 01-től - 2008. december 31-ig tartó beszámolási időszakról 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ Név: Adószám: Cím: Telephely:

Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Társaság 21886171-2-42 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. 1106 Budapest, Hárslevelű u 17/a. 1105 Budapest, Román u. 4. 1106 Budapest, Keresztúri u.6/a. 1101 Budapest, Salgótarjáni u.47.

A társaság célja: A társaság célja, hogy személyre szóló, egyéni szükségleteket figyelembe vevő, színvonalas szociális szolgáltatásokat biztosítson a X. kerület közigazgatási területén élő: a) időskorúak, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek részére étkezés, házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, b) pszichiátriai betegek részére közösségi pszichiátriai ellátás, c) fogyatékos személyek és időskorúak részére Támogató szolgáltatás, d) időskorúak részére Idősek Klubja és Időskorúak Gondozóháza formájában, e) valamint elsősorban kőbányai időskorúak részére teljes körű ellátás biztosítása, az emelt szintű elhelyezést biztosító Idősek Otthonának magas színvonalú működtetésével. A Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Társaságot a Fővárosi Bíróság Cégbírósága Cg. 01-14-000509 számú végzésével 2004. március 3-án kiemelten közhasznú társasági nyilvántartásba vette. Alapítás éve:

2003.

Tulajdonos. Alapító:

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29.

Tulajdoni hányad:

100%

Jegyzett tőke:

10.000.000.-Ft

A beszámoló készítés időpontja:

2009. március 31.

2. VAGYONI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET ELEMZÉSE 2.1. Számviteli beszámoló: A társaság számviteli törvény szerint elkészített és független könyvvizsgáló által auditált éves beszámolója az Igazságügyi Minisztérium Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálata által, valamint a Kht. honlapján közzétételre kerül. A közhasznúsági jelentésben a számviteli beszámoló fősorait közöljük.

3

Az éves beszámoló mérlege (eFt-ban) A. Befektetett eszközök: I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök: I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

13.609 23 13.586 0 260.934 0 8.309 0 252.625 4.695 279.238

D. Saját tőke: I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok: F. Kötelezettségek: I. Hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN:

54.671 10.000 0 0 41.067 0 0 3.604 39.861 16.052 0 16.052 168.654 279.238

Az éves beszámoló eredmény-kimutatása (eFt-ban) I. Értékesítés nettó árbevétele II. Egyéb bevételek III. Aktivált saját teljesítmények értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. Üzleti tevékenység eredménye: VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi müveletek ráfordításai B. Pénzügyi műveletek eredménye: C. Szokásos vállalkozási eredmény: X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény: E. Adózás előtti eredmény: XII. Adófizetési kötelezettség

154.371 358.001 0 185.040 300.006 5.393 32.740 -10.807 14.411 0 14.411 3.604 0 0 0 3.604 0

4

F. Adózott eredmény: G. Mérleg szerinti eredmény: A mérleg forduló napja: A mérleg készítés napja:

3.604 3.604 2008. december 31. 2009. március 31.

2.2. Támogatások felhasználása Kimutatás a támogatás felhasználásáról Támogatást nyújtó neve

adatok: e.Ft.-ban

Támogatás időpontja összege

Felhasználás célja

Felhasználás összege előző évi*

Átvitel összege

tárgyévi

Államkincstár

2008

182 721

normatíva, működési célú 170 385 felhasználásra

182 721

0

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

2008

146 223 működési célú felhasználás 126 372

146 223

0

A 2008. évben kapott támogatások megnevezései: Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága: Szociális Étkeztetés, Házi segítségnyújtás, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Közösségi pszichiátriai ellátás, Támogató szolgáltatás, Idősek Klubjai, Időskorúak Gondozóháza, Idősek Otthona szakfeladat normatív támogatása. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat: Étkeztetés, Házi segítségnyújtás, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Közösségi pszichiátriai ellátás, Támogató szolgáltatás, Idősek Klubjai és az Időskorúak Gondozóháza szakfeladatok részére nyújtott működési célú támogatása.

A Magyar Államkincstár és az Önkormányzat által a társaság rendelkezésére bocsátott források nem fedezték teljes egészében a szociális szolgáltatások működési költségeit, ezért szükség volt egyéb források igénybe vételére. Ilyen forrás a szolgáltatást igénybe vevők által fizetett térítési díj, amelynek mértékét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő testülete határozza meg.

5

2.3. Vagyon felhasználása: Kimutatás a vagyon felhasználásáról A tétel megnevezése

Saját tőke Tőkeváltozás Tőkeváltozás csökkenésére ható tényezők - Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye - Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye

Előző évi

Tárgy évi

e.Ft.

e.Ft.

Felhasználás összege

%

e.Ft.

51068 54 671 7,06% 3 604 7 020 3 604 9.53% -3 416 7 020 3 604 9.53% 3 416 7 020 3 604 9.53% 3 416

0

0

-

0

A vagyon felhasználásával kapcsolatos hiteles képet a számviteli beszámoló mutat. A tárgyévi eredmény: 3 604eFt. A 2008. évben a társaságnak csak közhasznú tevékenysége volt, vállalkozási tevékenységet nem folytatott. 2.4. Cél szerinti juttatások: Kimutatás a cél szerinti juttatásokról Juttatás megnevezése

Juttatás összege előző évi* tárgyévi

0

Közhasznú tevékenység keretében nyújtott: - pénzbeli juttatások Összesen ebből: - adóköteles - adómentes Természetbeni juttatások összesen ebből: -adóköteles - adómentes Egyéb

_°J 0 0 0 0 0 0 0

Összesen:

0 0 0 Ö 0 0 0 0 0

Változás

%

e.Fi.

0 0 0 0 0 0 0 0 0

A társaság működési jellegzetessége, hogy elsősorban nem pénzbeni-, illetve természetbeni juttatásokat biztosít, hanem alapvetően szolgáltat. Ilyen tevékenység: az Étkeztetés, a Házi segítségnyújtás, a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a Közösségi pszichiátriai ellátás, a Támogató szolgáltatás, az Idősek klubjai, az Időskorúak Gondozóháza és az Idősek Otthona működtetése.

6

. Az Államkincstártól és az Alapító Önkormányzattól kapott támogatások: Kimutatás a kapott támogatásokról ■ =»

1

Támogató megnevezése

Támogatott cél

2007.évi Államkincstár működési célú X. Kerület Köb. Önkormányzat működési célú Összesen:

Változás

Támogatás összege 2008.évi

%

eFt

170 385 126 372

182 721 146 223

7.24% 15.71%

12 336 19 851

296 757

328 944

10,85%

323 87

A kapott támogatásokkal, azok céljaival, ill. felhasználásával kapcsolatban a 2.2. pontban foglaltak szerint jártunk el. 2.6. Közhasznú szervezet vezetői tisztségviselőinek nyújtott juttatások összege: A közhasznú társaság vezető tisztségviselőit és a juttatások mértékét a Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alapító Okiratban ill. a 1694/2003.(XI.20.) Önkormányzati határozatában rögzítette. 2008-ban kifizetett rendszeres bruttó jövedelem az ügyvezető részére 4.800eFt, a Felügyelő Bizottság elnöke 600eFt, a Felügyelő Bizottság tagjai részére 480-480eFt.

3. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ Étkeztetés A társaság az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodik, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük valamint szenvedélybetegségük miatt. Az étkeztetést az igénybe vevők szükségleteinek megfelelően: • kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással, • elvitelének lehetővé tételével, • lakásra szállításával biztosítjuk.

Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás keretében gondoskodik a társaság a szolgáltatást igénybe vevők saját lakókörnyezetében az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátásáról: a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzéséről, b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködésről, c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtásról.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A szolgáltatást a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló időskorú, fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére biztosítjuk 24 órás, folyamatos készenléti rendszerben, az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából. Közösségi pszichiátriai ellátás A közösségi pszichiátriai ellátás célja, hogy a pszichiátriai beteg részére lakókörnyezetében komplex segítséget nyújtsunk mindennapi életvitelében, lehetőség szerint biztosítsuk a meglevő képességeinek megtartását, illetve fejlesztését, segítséget nyújtsunk egészségi és pszichés állapota javításában, a mindennapi életében adódó konfliktusok feloldásában és problémái megoldásában, a szociális és mentális gondozásában, az egészségügyi ellátáshoz való hozzájuttatásában. Támogató szolgáltatás A támogató szolgáltatás létrehozásával célunk a fogyatékos személyek önálló életvitelének megkönnyítése, elsődlegesen az, hogy a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésében segítséget nyújtsunk, valamint önállóságuk megőrzése mellett speciális segítségnyújtást biztosítsunk számukra az otthonukon belül. Idősek Klubja Az Idősek Klubja a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes, a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Időskorúak Gondozóháza Az időskorúak gondozóházában teljes körű ellátást (gondozás, ápolás, étkezés, ruházat és textília, egészségügyi ellátás, mentálhigiénés ellátás, foglalkoztatás, szociális ügyintézés, érdekvédelem) biztosítunk azoknak az időskorúaknak, valamint azoknak a 18. életévüket betöltött beteg személyeknek, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni. Idősek Otthona Az emeltszintű elhelyezést nyújtó idősek otthonában azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött időskorúaknak nyújtunk teljes körű ellátást (gondozás, ápolás, étkezés, ruházat és textília, egészségügyi ellátás, mentálhigiénés ellátás, foglalkoztatás, szociális ügyintézés, érdekvédelem), akik önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek, ugyanakkor egészségi állapotuk miatt rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényelnek. A társaságnál a szakmai foglalkoztatottak létszáma és képesítése megfelel az 1/2000. (1.7.) SzCsM rendelet 2. és 3. számú mellékletében előírtaknak.

S

4. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNY-KIMUTATÁSA 2008. január 1. - 2008. december 31.

adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) módosítása

Tárgyév

482 083

526 783

170 385 130 998

182 721 146 223

162 466

154 371

18 234

43 468

C. Összes bevétel (A+B)

482 083

526 783

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordításai Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások

475 063 161388 276 988 6 901 29 786

523 179 185 040 300 006 5 393 32 740

0

0

475 063

523 179

G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)

0

0

H. Adófizetési kötelezettség

0

0

I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)

0

0

7 020

3 604

0

0

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetésből c) helyi önkormányzattól d) egyéb 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi müveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás (D+E)

J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) B. A szervezet által nyújtott támogatások

Budapest, 2009. március 31. Njüjiű fiai

us^n

:! 08 Biulapesí 'lucerna:

Lejtai Ferencné ügyvezető

' - A ; '-''

9

SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTO KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.

ÜZLETI JELENTÉS 2008.

Tartalomjegyzék Bevezetés

1. A társaság 2008 évi célja, feladata

2. Személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatások 2.1 Étkeztetés 2.1.1 Helyben fogyasztás 2.1.2 Személyes elvitel 2.1.3 Lakásra történő szállítás 2.2 Házi segítségnyújtás 2.3 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2.4 Közösségi pszichiátriai ellátás 2.5 Támogató szolgáltatás 2.6 Nappali ellátást nyújtó intézmény: Idősek Klubjai 3. Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások 3.1 Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény: Időskorúak Gondozóháza 3.2 Ápolást, gondozást nyújtó intézmény: emeltszintű elhelyezést biztosító Idősek Otthona 4. Személyi feltételek 5.

Továbbképzések, tanfolyamok

6 A társaságon belül a 2008. évben megvalósult programok 7. A társaság gazdálkodásának bemutatása 8. Intézményeink, épületeink bemutatása, a 2008. év folyamán karbantartások, eszközbeszerzések

megvalósult

9. A mérleg fordulópontja után bekövetkezett lényeges események 10. Összegző gondolatok

2

Mi a segítség? „Az ember válaszcselekvése bajba jutott embertársának szótlan, vagy szóbeli felhívására, hogy azt szorongatott helyzetéből kijuttassa " V. von Gebsattel

Bevezetés

A Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Társaság 2005. január 1. napjától látja el teljes körűen a X. kerület időskorúak szociális alapszolgáltatási feladatait és szakosított ellátási formaként az Időskorúak Gondozóházának és az emeltszintű elhelyezést biztosító Idősek Otthonának feladatait. Feladatainak és működésének jogi hátterét az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, az 1/2000 (1.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, a 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról, a 188/1999.(XI.24) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről, a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről, a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól, a 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról, a 9/2000.(VIII.4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek képzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló jogszabályok szabályozzák.

A társaság székhelye: 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. A társaság telephelyei: 1106 Budapest, Hárslevelű u. 17/a. 1105 Budapest, Román u. 4. 1106 Budapest, Keresztúri u. 6/a. 1101 Budapest, Salgótarjáni u. 47. A központi irányítás biztosítja az egységes szakmai elveket, a hatékony gazdálkodást, és munkaszervezést.

3

1. A társaság 2008 évi célja, feladata 1.1 A társaság célja A társaságunk célja, hogy személyre szóló, egyéni szükségleteket figyelembe vevő, színvonalas szociális szolgáltatásokat biztosítson a Kőbányai: időskorúak, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek részére étkezés, házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, pszichiátriai betegek részére közösségi pszichiátriai ellátás, fogyatékos személyek és időskorúak részére Támogató szolgáltatás, időskorúak részére Idősek Klubja, Időskorúak Gondozóháza, elsősorban kőbányai időskorúak részére az emeltszintű elhelyezést biztosító Idősek Otthonának működtetésével. 1.2 A társaság feladata, hogy biztosítsa az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a közösségi pszichiátriai ellátást, a támogató szolgáltatást, az Idősek Klubjainak, Időskorúak Gondozóházának és az Idősek Otthonának működését. A jelentkező gondozási igényeket mérje fel és a szükséges gondozást szervezze meg, segítse a más szolgáltatási formákhoz történő hozzáférést és a tanácsadást. Az alapszolgáltatásokat hangolja össze, és a speciális alapszolgáltatási feladatokat szervezze meg. Személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatásformái Étkeztetés, Házi segítségnyújtás, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Közösségi pszichiátriai ellátás, Támogató szolgáltatás, Nappali ellátást nyújtó intézmény: Idősek Klubjai. Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás formái Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény: Időskorúak Gondozóháza, Ápolást, gondozást nyújtó intézmény: Idősek Otthona.

2. Személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatások 2.1 Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodtunk, akik önmaguk étkezését már nem tudták megoldani, egzisztenciális lehetőségeik nem tették lehetővé a piaci alapú szolgáltatás megvásárlását. Étkezésben részesültek azok az igénylők is, akik koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy egyéb rendkívüli élethelyzetük miatt nem voltak képesek az étkezésükről más módon gondoskodni. Amennyiben az étkeztetésben részesített személy egészségi állapota alapján a háziorvos diétás étkezést javasolt, annak igénybevételére is volt lehetőség.

4

Az étkeztetés igénybe vételének lehetőségei: 2.1.1 helyben fogyasztás, 2.1.2 személyes elvitel, 2.1.3 lakásra történő szállítás. /. sz. ábra Étkezők megoszlása

D lakásra történő szállítás ■ személyes elvitel ■ helyben fogyasztás

A jogszabályi változásoknak megfelelően a jövedelemvizsgálatot a szolgáltatást igénybe vevő az ellátás igénylését megelőzően kérelmezte a Polgármesteri Hivatalban. A hivatal munkatársai megvizsgálták az ellátást igénylő családjában az egy főre jutó jövedelmet és a jövedelemvizsgálat alapján tárgyévre szóló érvényességgel igazolást állítottak ki a jövedelemről. 2.1.1 Helyben fogyasztás Az étel helyben fogyasztására az Idősek Klubjaiban kultúrált körülmények között van lehetőség. Az év folyamán 125 fő vette igénybe helyben fogyasztással az étkezést. 2.1.2 Személyes elvilel Az étkezést az igénybe vevők szükségleteinek megfelelően saját részre elvitellel 57 fő részére biztosítottuk. Részükre a főzőkonyha egyszer használatos dobozokba adagolt ételt szállított az Idősek Klubjaiba, ahol a szolgáltatást igénybe vevők átvették és a saját otthonukban fogyasztották el.

5

3. sz. ábra Az étkezést saját elvitellel igénybe vevők életkor szerinti megoszlása 25 '' 20

■ 18-39 év

15

O 60-64 év

10

■ 70-74 év

■ 65-69 év ■ 75-79 év 5

-J^Rk

W

H

□ 80-89 év

^^^^^^^^^Lv^^^^w^^^^w

■ 90 év felett

0

Az étkezést saját elvitellel igénybe vevők életkor szerinti megoszlása: a 75-79 évesek aránya 14,0%, a 60-69 évesek aránya 15,8%, legmagasabb a 40-59 évesek aránya 36,8%. Az átlagéletkor 53,4 év.

2.1.3 Lakásra történő szállítás Lakásra szállított étkezést igénybe vevők száma 2008. december 31-én: 356 fő. A hét öt napján 268 fő, hétvégére 88 fő, a szolgáltatást igénybe vevők 24,7%-a kért meleg ebédet, és 4,2%-uk vette igénybe a diétás étkezést.

2. sz. ábra A házhoz szállított étkezést igénybe vevők életkor szer nti megoszlása

160■ 0-17 év

140

■ 18-39 év 120 100 B0 60 40

D 40-59 év

— ■ 65-69 év ■ 70-74 év ■ 75-79 év H 80-89 év

20

■ 90 év feletti

A házhoz szállított étkezést igénybe vevők életkori megoszlása tekintetében a 90 év felettiek aránya 6,5%, a 80-89 évesek aránya 43,8%, a 75-79 évesek aránya 16,6%. Az átlagéletkor 78 év. A házhoz szállított étkezést legmagasabb számban az egészségi állapotuk miatt rászoruló és magányos, egyedül élő idősek vették igénybe.

6

2.2 Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtást igénybe vevők száma 2008. december 31-én: 155 fő. A házi segítségnyújtást igénybe vevők 40 %-a (62 fő) az étkezést is igénybe veszi. A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő részére a saját otthonában a házi gondozó segítséget nyújtott ahhoz, hogy a korának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelő gondoskodásban részesüljön, fizikai, mentális és szociális szükséglete biztosított legyen. A házi segítségnyújtásban a gondozási feladatok igen sokrétűek. A gondozónőnek folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a szolgáltatást igénybe vevő szükségleteit, szociális helyzetének változását. Munkájának szerves része a prevenció, a felvilágosítás, az egészségnevelés és az önálló életvezetés támogatása. A végzett gondozási tevékenység kiterjed az igénybe vevő személyére és a környezetére, pl.: - személyi higiénia biztosítása (fürdetés, öltöztetés, bőrápolás, ágyazás, ágyneműcsere, mosás, mosatás megszervezése, takarítás), - háztartási feladatok (mosogatás, bevásárlás, fűtés, tüzelő behordása), - étkeztetés, étel melegítése, tálalása, - sétáitatás, passzív mozgatás, mobilizálás. A szociális gondozó a szolgáltatást igénybe vevő háziorvosának megbízása alapján - a kompetencia határok betartásával - egészségügyi alaptevékenységet, alapvető ápolási feladatokat lát el, pl.: gyógyszeradagolás, pulzus- hőmérséklet mérése, regisztrálása, inhalálás, légzőtorna, torna, mobilizálás, inkontinens beteg ellátása (ágytálazás, pelenkázás), kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzése, használatuk betanítása. Szükség esetén segíti a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözést. A szolgáltatást végző figyelemmel kíséri az idős ember mentális állapotát és annak változásait, probléma esetén jelez a kompetens egészségügyi alap- és szakellátás felé. Kapcsolatot tart fenn hozzátartozókkal, társintézményekkel, egészségügyi intézményekkel, hivatalokkal, civilszervezetekkel. Végzett tevékenységeiről naponta a jogszabály szerint előírt gondozási naplót vezeti. Új jogszabályi változás 2008-tól, hogy a házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kellett a gondozási szükségletet, melyet a szolgáltatás iránti kérelem alapján kezdeményeztünk. A jogszabályváltozás lehetővé tette, hogy amennyiben a szolgáltatást igénylő egészségi állapota, vagy személyes körülményei a házi segítségnyújtás átmeneti jellegű biztosítását indokolta, akkor az ellátást maximum három hónapos időtartamra a gondozási szükséglet vizsgálata nélkül biztosítottuk. A gondozási szükségletet a Polgármesteri Hivatalban működő Szakértői Bizottság vizsgálta, melynek tagjai: -

az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (ORSZI) által kijelölt orvosszakértő, vagy szociális szakértő,

7

-

a házi segítségnyújtást biztosító intézmény által kijelölt ápolási - gondozási szakember, a Jegyző Úr által kijelölt szociális ügyintéző.

A szakértői bizottság a gondozási szükségletet megvizsgálta, és kötelező erejű szakvéleményt adott a napi gondozási szükséglet mértékéről. A gondozási szükséglet megállapítása a szakértői bizottság szakvéleménye alapján a 2008ban új kérelmezők esetében (75 fő) a napi gondozási szükséglete 23 főnek 1 óra, 31 főnek 2 óra, 5 főnek 3 óra, 6 főnek 4 óra és 10 főnek 4 órát meghaladó. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a gondozási szükséglet megállapítását követően kértük a Polgármesteri Hivataltól az ellátást igénylő családjában az egy főre jutó jövedelem megállapítását, amelyről tárgyévre szóló érvényességgel igazolást állítottak ki. A napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező igénybe vevőket a jogszabályi előírásoknak megfelelően tájékoztattuk a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről. A házi segítségnyújtást igénybe vevők megoszlása a gondozás gyakorisága szerint Gondozási tevékenység gyakorisága Naponta egy alkalommal 4 órában Naponta egy alkalommal Naponta két alkalommal Heti három alkalommal Heti két alkalommal Heti eev alkalommal Havonta egy alkalommal Összesen

fő 1 31 10 23 59 28 3 155

Napi rendszerességgel a szolgáltatást igénybe vevők 27,1%-a, heti rendszerességgel 71,0%-a és havi rendszerességgel 1,9%-a igényli a házi segítségnyújtás szolgáltatást. A házi segítségnyújtást legmagasabb számban az egészségi állapotuk miatt rászoruló egyedül élő idősek veszik igénybe. A szolgáltatást igénybe vevőknek az átlagnyugdíja 79 850 Ft, az átlagéletkora 79 év. A házi segítségnyújtást igénybe vevőknek 264 esetben nyújtottunk segítséget a hivatalos ügyek intézésében.

8

4. sz- ábra Hivatalos ügyintézés a házi segítségnyújtást igénybe vevők részére

■ Közgyógyellátás ■ Díjkompenzáció D Átmeneti segély □ Ápolási díj felülvizsgálatok ■ Lakásfenntartási támogatás B Közlekedési támogatás ■ Idősek Otthoni elhelyezés D Fogyatékossági támogatás

A hivatalos ügyek intézése során a közgyógyellátást (33,3%), a díjkompenzációkat (21,9%), és az átmeneti segélyt (17,0%) kérték a legtöbben.

különféle

Szakképzett dolgozóink a Szociálpolitikai Csoport kérésére 45 fő esetében végezték el az ápolási díjjal kapcsolatos felülvizsgálatot.

2.3 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevők száma 2008. december 31-én: 50 fő. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorúak, vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére nyújtott szolgáltatás. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából a jogszabály határozza meg a rászorultságot, melynek megfelelően szociálisan rászorult az egyedül élő 65 év feletti személy, az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, továbbá a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti illetve súlyosan fogyatékos, vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását. A segélyhívás az igénybe vevő nyakában lévő jelzőkészülék megnyomásával történik, a hívás az idősek otthonában lévő diszpécserközpontba érkezik. A segélyhívást követően az ügyeletes ápoló, gondozó haladéktalanul (legkésőbb 30 percen belül) megjelenik a hívás helyszínén és megteszi az adott probléma megoldásához szükséges intézkedéseket, szükség esetén további egészségügyi és szociális ellátást kezdeményez. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítésmentes szolgáltatás.

9

5. sz. ábra A segélyhívások megoszlása a hónapok szerint

■ Január ■ Február ■ Március ■ Április a Május ■ Június ■ Július ■ Augusztus D Szeptember D Október ■ November ■ December

A segélyhívások száma januárban, februárban és augusztus hónapban volt kiemelkedő. A segítségkérések gyakorisága 0 - 6 óra között 9,1%, 6 - 1 2 óra között 34,1%, 12 - 18 óra között 25,0 %, és 18 - 24 óra között 31,8%. A segélyhívások megoszlása a napok tekintetében: a hívások 77,3%-a hétköznapokon, míg 22,7%-a hétvégén érkezett. A segítségkérések legnagyobb részt pszichés, mentális (54,6%), illetve egészségügyi problémák (45,4%) miatt történtek. A segélyhívásokról minden esetben riasztási jegyzőkönyvet készített az ügyeletes gondozó, valamint minden hónapban részletes jelentést küldtünk a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, mint módszertan felé. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás közkedvelt szolgáltatás az idősek körében, mert a segélyhívó jelzőrendszer lehetővé teszi számukra, hogy a megszokott környezetükben, a saját otthonukban maradjanak. Különösen nagy segítséget jelent a szolgáltatás azon idősek számára, akiknek egyedüli kapcsolat a külvilággal a biztonságot jelentő készülék, mert még telefon előfizetéssel sem rendelkeznek.

2.4 Közösségi pszichiátriai ellátás A közösségi pszichiátriai ellátást igénybe vevők száma 2008. december 31-én: 28 fő volt. A közösségi pszichiátriai ellátás térítésmentes szolgáltatás. A közösségi pszichiátriai ellátás a nem veszélyeztető állapotú pszichiátriai betegeknek a komplex gondozása, akik pszichés állapota megfelelő, ambuláns szakellátás mellett egyensúlyban tartható, de szociális helyzetükben és életminőségük javításában segítségre szorulnak. A szolgáltatást igénybe vevők 60,7%-a skizofréniában, 17,8%-a depresszióban és 21,5%-a egyéb pszichiátriai betegségben (hangulatzavar, személyiségzavar) szenvedett. A közösségi pszichiátriai ellátást igénybe vevők életkor szerinti megoszlása a következő: 1839 év között 25,0%, a 40-59 év között 50,0%, 60 év felett 25%. Az átlagéletkor 52,8 év. 10

A közösségi pszichiátriai ellátás megszervezésekor arra törekedtünk, hogy a kerületi pszichiátriai betegeknek nyújtsunk hatékony segítséget, hogy a betegek teljes jogú tagjai maradjanak a társadalomnak és rehabilitációjuk során reintegrálódjanak a közösségbe. Ennek érdekében felvettük a kapcsolatot az egészségügyi intézményekkel, együttműködési megállapodást kötöttünk a Bajcsy Kórház Pszichiátriai Osztályával és az Egészségházban működő Pszichiátriai Gondozóval. A kerületi ideggondozó szociális munkását alkalmaztuk részmunkaidőben közösségi koordinátornak, azért, hogy olyan ember irányítsa ezt a szakfeladatot, aki legjobban ismeri a betegeket, a kielégítetlen szükségleteket, mivel már van személyes kapcsolata a „beteggel", ezáltal a bizalom megvan az ellátórendszer által nyújtott új szolgáltatás iránt. Nehézségeket okoztak a szolgáltatás működése során az alábbi problémák: Az egészségügyi intézmények a megkötött együttműködési megállapodások és a jó partneri kapcsolat ellenére nehezen fogadták el a szolgáltatást, emiatt a közösségi munkacsoport összehívása és működtetése nagy nehézséget okozott. A pszichiátriai betegekkel szembeni előítélet. A pszichiátriai betegek környezetében általában nincs természetes segítő. Ha van család, rokon, barát, sokszor újra kellett tanulniuk a kommunikációt a pszichiátriai beteggel, mert sok esetben idegenné vált a segítők számára a megváltozott viselkedés. A hosszan tartó pszichiátriai problémával élő emberek munkaerő-piaci helyzete nem kedvező, a probléma nemcsak az elhelyezkedéssel van, hanem a munkahely megtartásával is. A szolgáltatásban részesülők közül sajnos senkit nem sikerült tartósan munkához segíteni. Annak ellenére, hogy a Pszichiátriai Gondozó dolgozóját alkalmaztuk, még az ő személyes kapcsolata az érintettekkel sem volt elég arra, hogy bizalmukba fogadják ezt az ingyenes szolgáltatást. A szolgáltatás kikerült a kötelező önkormányzati feladatok köréből, valamint megszűnt a működtetést biztosító állami normatív támogatás is.

2.5 Támogató szolgáltatás A támogató szolgáltatás a fogyatékos személyek lakáson belüli speciális feladatok ellátását, valamint a lakáson kívüli közszolgáltatások elérését segíti. A támogató szolgáltatás célcsoportja mindazon fogyatékos személyek (mozgássérült, látássérült, hallássérült, értelmileg akadályozott, halmozottan sérült, autista személyek), akik a fogyatékosságuk jellegéből, annak mértékéből adódóan hátrányt szenvednek egészséges embertársaikhoz képest a társadalmi beilleszkedés tekintetében.

2.5.1 Személyi segítő szolgálat A személyi segítést igénybe vevők száma 2008. december 31-én: 11 fő. A személyi segítés célja a fogyatékos személyek higiénés, életviteli, életfenntartási szükségleteinek kielégítése.

11

A főbb gondozási tevékenységek, melyeket a személyi segítők végeznek: segítségnyújtás a higiénia megtartásában: fürdetés, hajmosás, körömápolás, testápolás, öltözködésben segítségnyújtás, közvetlen környezet tisztántartása, rendbetétele: portörlés, porszívózás, felmosás, ágyazás, ágynemű csere, - gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök beszerzése, a szolgáltatást igénylővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása: beszélgetés, mentális gondozás, - hivatalos ügyek intézésében segítségnyújtás: szociális ügyintézés, postai ügyintézés, egyesületi tagságok intézése, stb.

6. sz. ábra A személyi segítést igénybe vevők életkori megoszlása

9% m 40-59 éves

Bfe 4B%

27%

V...

X

r~~^^~/fy'~

■ 50-64 éves □ 65-69 éves □ 75-79 éves

■ ' -- ■ M7

°

1/W

■ 80-89 éves

9%

A személyi segítést igénybe vevők 100,0%-a mozgássérült. A szolgáltatást igénylők életkori megoszlása: 40 - 59 év között 46,0%, 60 - 64 év között 9,0%, 65 - 69 év között 9,0%, 75 - 79 év között 27,0 %, és 80-89 év között 9,0 %

2.5.2 Szállító szolgálat A szállító szolgálat célja a fogyatékos személyek alapvető szükségleteinek kielégítése, szállítás biztosítása annak érdekében, hogy könnyebben hozzájussanak a segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz. A szállítások a felmerülő igényeknek megfelelően történtek pl.: - közszolgáltatást nyújtó intézményekbe: Polgármesteri Hivatalokba, Gyámhivatalokba, Munkaügyi Központokba, Bíróságra, - egészségügyi és szociális szolgáltatókhoz: háziorvoshoz, szakorvoshoz, kórházba, gyógytornára, fizikoterápiára, - kulturális és egyéb szolgáltatókhoz: oktatási intézményekbe, múzeumokba, kulturális-, sport- és szabadidős rendezvényekre, érdekképviseleti szervekhez, postára, bankba, vásárolni, kirándulásra, baráti látogatásokra stb. A szállító szolgálat Ford Tranzit gépjárműve 9 személyes, hidraulikus emelővel ellátott és kerekesszék szállítására is alkalmas.

12

A szállító szolgálat a tevékenységét rugalmas munkaidőben végezte, hétvégén, ünnepnapokon és munkaszüneti napokon is történt szállítás az igényeknek megfelelően. A szállító szolgálatot 179 alkalommal vették igénybe elsősorban időskorúak és nem a fogyatékos személyek. A Támogató szolgáltatás megszervezésekor arra törekedtünk, hogy a kerületben élő valamennyi fogyatékossági csoportba tartozó személynek az egyéni szükségletekhez igazodva nyújtsunk hatékony segítséget, hogy teljes jogú tagjai maradjanak a társadalomnak. Ennek érdekében felvettük a kapcsolatot az egészségügyi intézményekkel, a Kőbányai Mozgássérültek Szervezetével, valamint a Victory Sclerosis Multiplex Alapítvánnyal szolgáltatási szerződést kötöttünk szállítási tevékenység végzésére.

Nehézségeket okoztak a szolgáltatás működése során az alábbi problémák: A szolgáltatást igénybe vevők a házi segítségnyújtást igénylők közül kerültek ki. Pontos statisztikai adatok nem állnak rendelkezésre a kerületben élő fogyatékkal élő személyekről. Nagy létszámban működnek Budapesten Alapítványok, Egyesületek által működtetett Támogató szolgálatok, melyek tagjaik számára jelentős kedvezményeket nyújtva biztosították a szolgáltatást. Ezen feltételekkel versenyezni nem tudtunk. A fogyatékos személyeknél sok esetben a fizetendő személyi térítési díj is visszatartó erő volt, mert a nyugdíj mellett a fogyatékossági támogatás is jövedelemnek számít. A szolgáltatás kikerült a kötelező önkormányzati feladatok köréből, valamint megszűnt a működtetést biztosító állami normatív támogatás is. A személyi segítést igénybe vevők mindegyike kérte a házi segítségnyújtás szolgáltatást, a Közösségi pszichiátriai ellátást igénybe vevők egy része a házi segítségnyújtás és az Idősek Klubja szolgáltatásaira tartott igényt, mely szolgáltatásokat folyamatosan biztosítja számukra a társaság.

2.6 Nappali ellátást nyújtó intézmény: Idősek Klubjai Az Idősek Klubjai a saját otthonukban élő egészségi állapotuk, vagy időskorúk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, a közösségi együttlétre, a pihenésre. Az Idősek Klubjában a klubtagok számára biztosított a sajtótermékekhez, a tömeg kommunikációs eszközökhöz, társasjátékokhoz való hozzáférés. A klubtagok részére rendezvények és kirándulások szervezésére került sor. A klubban a foglalkoztatás mindig folyamatos és tervszerű, havi foglalkoztatási terv alapján történik, amely a részletes feladatokat ünnepek, jeles napok, néphagyományok köré csoportosítva tartalmazza.

13

Társaságunk jelenleg 260 fő nappali ellátására rendelkezik működési engedéllyel az alábbi öt telephelyen: Idősek Klubja Idősek Klubja Idősek Klubja Idősek Klubja Idősek Klubja

(Újhegyi sétány 1-3.) (Hárslevelű u. 1 l/a.) (Román u. 4.) (Keresztúri u. 6/a.) (Salgótarjáni út 47.)

60 férőhely, 40 férőhely, 60 férőhely, 40 férőhely, 60 férőhely.

Az Idősek Klubjaiban biztosított szolgáltatások Igény szerint étkezés biztosítása Az étkezést a hét minden napján a szükségleteknek megfelelően lehetett igénybe venni. A hét öt napján 125 fő, hétvégén 19 fő vette igénybe az étkezést, a szolgáltatást igénybe vevők 13,2%-a. Diétás étkezésre nem volt igény. Szabadidős programok szervezése A klubtagoknak szükségük van kortársi kapcsolatokra és a közösség adta kikapcsolódásra. Fontosnak tartottuk, hogy minél érdekesebb, színesebb, az érdeklődésnek megfelelő rendezvényeket biztosítsunk a klubjainkba járó időseknek. Programjaink Újságolvasás, beszélgetés, kártya partik, társasjátékok, zenehallgatás, közös zenés torna, játékos vetélkedők, kézműves, kreatív, készségfejlesztő foglalkozások, énekkari próbák, videó- vagy DVD filmvetítések, kulturális programok (kiállítás megtekintése), teadélutánok, vérnyomás-, vércukor- és testsúlymérés. Havi rendszerességgel zenés klubdélutánok, egészségügyi előadások, irodalmi kör (költők, írók élete, munkássága), zeneszerzők élete zenehallgatással, ismeretterjesztő előadások, az évszaknak megfelelő kirándulások, séták, műveltségi vetélkedők, névnaposok köszöntése, nyáron kerti partik, aktuális ünnepekről való megemlékezés teszi változatossá a klubtagok mindennapjait. Autóbuszos kiránduláson vettek részt a klubtagok: > A Salgótarjáni úti klub tagjai Egerbe, Zircre, > A Keresztúri úti klub tagjai Siófokra, Sukoróra, > A Hárslevelű úti klub tagjai Esztergomba, Párkányra, > A Román úti klub tagjai Vácra-Vácrátótra, Veresegyházra, > Az Újhegyi klub tagjai Tiszafüredre kirándultak.

14

A klubtagok egészségügyi alapellátáshoz és szakellátáshoz való hozzájutásának segítése Az egészségügyi ellátás magában foglalja az idősek szűrővizsgálatokra és orvosi kezelésekre való eljutásának segítését, megszervezését, a beteg klubtagok meglátogatását és szükség esetén számukra más típusú ellátás (házhoz szállított étkezés, házi segítségnyújtás, bentlakásos intézményi elhelyezés) kezdeményezését. Rendszeresen tartottak külső szakemberek egészségügyi felvilágosító, tájékoztató előadásokat (pl. tavaszi vitaminokról, a folyadék fogyasztás fontosságáról, a különböző betegségek tüneteiről, a kialakulásuk megelőzéséről, a száj higiéné szükségességéről, a gyógyszerszedés aranyszabályairól, influenza elleni védőoltás előnyeiről, stb.). Megszervezésre került a klubokban a csontsűrűség, a hallás-, a látás- és cardioscan vizsgálat és az ortopédiai szűrés. Egészségnapok keretében rendszeresek a vérnyomás-, vércukorszint és testsúlymérések. A klubok tagjai Mátraderecskére kirándultak, ahol a száraz széndioxidfürdő (Mofetta) gyógyító hatásait élvezhették. Hivatalos ügyek intézése A programok szervezése mellett az igényeknek megfelelően segítséget nyújtottunk a hivatalos ügyek intézésében, útmutatást adtunk a klubtagoknak, valamint a hozzánk forduló kerületi időskorúaknak az őket érintő problémák megoldásában.

15

7. sz. ábra Hivatalos ügyintézés az Idősek Klubjai 3a n

lL. V

0

■ Egyéb ■ Üdülési csekk B Lakásfenntartási támogatás □ Átmeneti segély ■ Kőzgyógyellátás

)

■ /

10

20

30

40

50

60

Az igénybe vevők körében a legnagyobb igény a díjkompenzációkra (41,1%), a közgyógyellátásra (25,6%), és az átmeneti segélyek (24,0%) ügyintézésében való segítségnyújtásra volt. Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése „Egészségünk érdekében" előadásokat tartottunk, bemutatókat szerveztünk és táplálkozási és főzési tanácsokat adtunk a klubtagoknak (pl. relaxációs masszírozásról, színterápiás kezelésekről, természetes gyógymódokról, fűszerekről és gyógyteákról, stb.). A Salgótarjáni Idősek Klubja ebben az évben ünnepelte megalakulásának 25. évfordulóját. Az ünnepséget megnyitotta Verbai Lajos Polgármester Úr. Az ünnepséget megtisztelték jelenlétükkel az Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke és tagjai, a Szociális és Egészségügyi Főosztály Vezetője. A rendezvényen megemlékeztünk az elmúlt 25 év történéseiről, majd a klub énekkara kedveskedett műsorával a meghívottaknak.

16

Az Idősek Klubjaiban arra törekedtünk, hogy az idősek mindinkább aktív szereplőként vegyenek részt a klub életében, a döntésekben és az általuk igénybe vett szolgáltatások kialakításában, fejlesztésében.

3. Személyes gondoskodás hereiébe tartozó szakosított ellátások Az idős ember biológiai tulajdonságaira a testi és a lelki állapot változásai a jellemzőek. A kor előrehaladtával egyre több nehézséggel és veszteséggel kell megküzdeniük. Ilyen veszteségek a testi erő, az alkalmazkodási képesség csökkenése, az érzékszervek fogyatékossá válása, a létfontosságú szervek csökkent működése, amelyek kihatnak az egyén pszichoszociális tényezőire. Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult személyekről az alapszolgáltatások keretében nem tudtunk gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában részesítettük. Szolgáltatásainkkal igyekeztünk biztosítani az idős ember szükségleteihez igazodó teljes körű ellátást. A testi ápolás és gondozás nem választható el élesen a mentálhigiénés gondozástól. Elmondhatjuk, hogy intézményükben az egészségügyi és mentálhigiénés csoport közösen kialakított szemlélettel végzett munkáról számolhat be.

3.1 Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény: Időskorúak Gondozóháza (40 +10 férőhelyes) Az idősek gondozóházába azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyeket vettük fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni. Az intézménybe a szolgáltatásra legfeljebb egy évig kerülhetett sor. A határidő elteltét megelőzően egy hónappal a csoportvezető megvizsgálta hogy az ellátást igénybe vevő családi környezetébe visszahelyezhető-e, illetve ellátása személyes gondoskodás útján biztosítható-e. Ha az ellátást igénybe vevő családi környezetébe nem volt visszahelyezhető, az ellátás időtartamát további egy évvel meghosszabbítottuk. A Gondozóházi elhelyezést általában azok az idősek veszik igénybe, akik egészségi állapotuk miatt kórházi ápolásra még nem, vagy már nem szorulnak, tartós elhelyezést nyújtó intézményben még nem kívánnak menni, vagy arra várakoznak, és gondozásuk, felügyeletük a saját otthonukban nem megoldott. Az utóbbi időben azt tapasztaltuk, hogy a felvételüket kérő idősek egészségi állapota egyre rosszabb, egyre nagyobb az igény arra, hogy fekvő betegeket lássunk el, egyre több azon időskorúak száma, akik az átlagosnál fokozottabb ápolásra, gondozásra szorulnak. A szolgáltatást igénybe vevő személyek ellátásáról, az állapotuk változásáról, valamint a részükre biztosított gondozási, ápolási, illetve egyéb szolgáltatások tartalmáról gondozási tervet készítettünk.

17

Statisztikai adatok: Időskorúak Gondozóháza Engedélyezett férőhelyek száma: Lakóink létszáma 2008. december 31 -én:

50 fő 50 fő

11. sz. ábra A lakók nemek szerinti megoszlása az Időskorúak Gondozóházában

14%

i Férfi i Nő

A lakók 86,0%-a nő, és 14,0%-a férfi. 3. sz. táblázat: A lakók életkor szerinti megoszlása az Időskorúak Gondozóházában Életkor Nö(fő) Férfi (fő) Összesen 61 - 70 év 71 - 80 év 81 -90 év 91 év Összesen

1 12 26 4 43

3 1 3 7

4 13 29 4 50

Lakóink átlagéletkora: 78 év, a nőknél 83 év és a férfiaknál 73 év. 4. sz. táblázat: A lakók jövedelem szerinti megoszlása az Időskorúak Gondozóházában Jövedelem összege (Ft) Nő (fő) 40 000 alatt 40 001 - 50 000 1 50 001 - 60 000 3 60 001 - 70 000 6 70 001 - 80 000 8 80 001 - 90 000 14 90 001-100 000 5 100 001 felett 6 Összesen 43

Férfi (fő) 2 1 3 1 7

Összesen 1 5 7 8 14 8 7 50

Lakóink átlagnyugdíja 82 565 Ft, ebből a nőké 80 041 Ft, a férfiaké 87 614 Ft.

18

3.2

Ápolást, gondozást nyújtó intézmény: emeltszintit elhelyezést biztosító Idősek Otthona

Az emeltszintű elhelyezést biztosító Idősek Otthonában a Szociális törvényben meghatározott 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyt láttuk el (illetve a vele az igénylésekor legalább egy éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója a jogszabályban meghatározott gondozási szükséglet hiányában is felvehető). A megüresedett férőhelyek elfoglalásának ideje a gondozási szükséglet vizsgálata miatt (ORSZI Szociális Szakértői Bizottság miatt) kitolódott. A felvételre került lakóink jelentős része teljes körű ápolásra - gondozásra szorul. A szolgáltatást igénylők felvételében földrajzi megkötöttség nincs.

Az Időskorúak Gondozóházában és az emeltszintű elhelyezést biztosító Idősek Otthonában nyújtott szolgáltatások Az Időskorúak Gondozóházában és az emeltszintű elhelyezést biztosító Idősek Otthonában a jogszabályoknak megfelelően azonos szakmai tevékenység folyik és a nyújtott szolgáltatások is megegyeznek.

Egészségügyi csoport tevékenysége Az egészségügyi ellátás a gyógyító-megelőző ellátás alapelvéből indul ki, mely szerint a megelőzés és a gyógyítás fogalma egymástól nem választható szét. Feladata az egészség védelme, a megbetegedés megelőzése, a már kifejlődött betegségek korai felismerése és gyógyítása, az egészségi állapot szinten tartása, valamint a betegségek megelőzésére irányuló preventív feladatok. Rendszeres orvosi ellátás Az intézmény rendszeres orvosi ellátás keretében biztosította lakóink egészségi állapotának folyamatos ellenőrzését, az egészségügyi tanácsadást, a szűrést, az orvos által elrendelt vizsgálat elvégzését, és az intézmény keretei között megoldható gyógykezelését. Belgyógyász orvos heti két alkalommal, pszichiátriai orvos hetente egyszer rendelt. Mindkét szakember havonta, illetve szükség szerint felírta a gyógyszereket, elvégezte a szükséges vizsgálatokat, gondoskodott a szakorvosi és a kórházi beutalásról. A kevésbé mobilizálható lakókat, és az ágyban fekvőket a lakrészében kereste fel az orvos a vezető ápolónő kíséretében. A rendelésen kívüli időben, illetve akut esetben ügyeleti ellátást vettük igénybe. Egészségmegőrzést szolgáló felvilágosítás Intézményünkben nagy hangsúlyt fektettünk a prevencióra, így az egészség megőrzését szolgáló felvilágosításon és tüdőszűrésen kívül, az időskor jellegzetes megbetegedéseit figyelembe véve urológiai, fülészeti, szemészeti, osteoporosis, és laboratóriumi szűrővizsgálatokat is szerveztünk.

19

Lakóink 85%-a vette igénybe az influenza elleni védőoltást. Külső előadók, szakemberek rendszeresen tartottak természetgyógyászati termékekkel, betegségek megelőzésével kapcsolatos előadásokat. Intézményünk fontos szerepet tulajdonít a mozgásterápiának. A lakók fizikai aktivitását javította a személyre szabott mozgásterápia. A mozgásterápiát nagymértékben segítették a különböző segédeszközök is, mint szobakerékpár, labda, bordásfal stb. A fent leírt módszerek nemcsak a lakók fizikai aktivitását növelték, hanem fontos szerepet töltöttek be a megelőzésben és az egészségi állapot szinten tartásában. Szükség szerinti ápolás, gondozás Folyamatosan biztosítottuk a magas színvonalú, egyénre szabott gondozási - ápolási ellátást. Gondoskodtunk a napi 24 órás, orvosi útmutatás alapján, vezető ápolói irányítás melletti szakápolói felügyeletről, és a személyre szóló, egyéni szükségleteknek megfelelő gondozási ápolási tevékenység végzéséről. Lakóink közül teljes ellátást igényelt 30 fő, akiknek az életvitelhez szükséges állandó segítségnyújtást kellett biztosítani. Az ápolónők biztosították a lakók személyi higiénéjét (fürdetés, hajmosás, körömápolás) öltözködésnél, környezet rendbetételénél (szennyes ruha gyűjtése, ágyazás, ágynemű cseréje, mosogatás) és az étkezésnél (élelem elkészítése, melegítése) nyújtottak segítséget. Folyamatos lakóink folyadékkal történő ellátása. Részben önellátó a lakóink közül 19 fő, számukra fürdetésnél, reggeli és vacsora elkészítésénél kellett segítséget nyújtani. Az étkezésnél segítséget igényelt 16 fő, ebből egészségi állapota miatt lakrészében étkezett 9 fő. Az ápolónők 47 lakó részére biztosították az orvos által elrendelt gyógyszerek bevételét. Cukorbetegsége miatti inzulin beadást 8 fő lakónál végeztünk, stoma gondozás és állandó sebkötözés 2 fő lakónál folyamatos. Nagy hangsúlyt fektettünk a demens és az ágyhoz kötött lakóink ellátására, elsősorban a pszichés vezetésre, a decubitus és egyéb szövődmények elkerülése érdekében a mobilizálásra és az állandó folyadékpótlásra. Az intézményen belül minimális térítési díjért igénybe vehető a fodrász, pedikűr- manikűr, kozmetikus szolgáltatás. Szakorvosi ellátáshoz, kórházi kezeléshez való hozzájutás Szükség szerint a szakorvosi ellátáshoz való hozzájutást biztosítottuk. Heveny megbetegedések, illetve életveszély esetén a lakót kórházba utalta az intézmény orvosa, valamint az ügyeletes orvos. A kórházi kezelés ideje alatt a vezető ápoló rendszeresen tájékozódott a beteg állapotáról, a mentálhigiénés kolléganők rendszeresen, illetve szükség esetén (szellemileg leépült, hiányzó család) naponta látogatták lakóinkat, gondoskodva ruhaneműiknek, tisztálkodási eszközeiknek cseréjéről. A kórházi látogatások alkalmával megerősítésre kerül, hogy a lakótársak és az ápolók szeretettel „haza" várják.

20

8. sz. ábra

B Idegrendszeri betegség

■ Szw- és érrendszefi betegség □ Mozgás szervi betegség

, □ Cemencia

■ Érc^sztöszervi betegség

I ■ Légzürendszefi betegség

□ Érzékszervi betegség

B Daganatos betegség

Jogszabályban meghatározott gyógyszerellátás A jogszabályi előírásoknak megfelelően folyamatosan biztosítottuk az alapgyógyszereket és a gyógyászati segédeszközöket. Az intézmény az alapgyógyszereken túl rendelkezik a szolgáltatásban részesülők rendszeres, illetve eseti gyógyszerszükségleteihez igazodó készlettel. Az alapgyógyszer-készletet havonta az intézmény orvosa állította össze a vezető ápoló javaslata alapján, mely a faliújságon megtekinthető. Gyógyászati segédeszköz ellátás A testtávoli gyógyászati segédeszközök beszerzése intézményi költségen történt, ide tartoznak pl. a különböző támbotok, járókeretek, kerekesszékek, szoba vécé, és az inkontinens betegek ellátásához szükséges anyagok. 9. sz. ábra Lakóink megoszlása a gyógyászati segédeszköz használata alapján

25

20

15-

10

4 ■ IáM l

5

0 In (önti lencia

Támbot

-

,,

■ Breltszintű Idősek Otthona 1 ■ Időskorúak Gondozóháza 1

Iftfft ^

WvW[^r

Járó keret

Hallókészülék Kerekesszék

betét

21

Étkeztetés Intézményünk napi négyszeri étkezést biztosított a lakók egészségi állapotának, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, higiénikus, kulturált körülmények között. Az étlap összeállításakor az élelmezést szolgáltató cég figyelembe vette az idős ember tápanyagszükségleteit, igényeit, mégis állandó probléma volt az étel minősége. Az étkezésben részesülők egészségi állapotát, illetve kérését figyelembe véve: gyomor-, epekímélő, könnyű vegyes, laktózmentes, cukorbeteg és pépes diétát biztosítottunk. A reggeli és az ebéd az étteremben, a vacsora elfogyasztása a saját lakrészben történt, szükség és igény esetén nővéri segítséggel. Átlagban 50-55 fő vette igénybe az étkezést, 20-25 fő hozatta az ebédet külső szolgáltatótól, 4-5 fő saját részre elkészítette az ételt. Ruházat és textília biztosítása A lakóink saját ruházatukat viselik, az ágyneműt és az ágyhuzatot az intézmény biztosította, a ruházat tisztításáról és javításáról a saját mosodában gondoskodtunk.

Mentálhigiénés csoport tevékenységei A mentálhigiéné célja: nem a pszichés betegségek megállapítása, kezelése és gyógyítása, hanem egy olyan személyiségszerkezet fenntartása, kialakítása, amely alkalmassá teszi az idős embert arra, hogy belső lelki harmóniáját megőrizve beilleszkedjen környezetébe és békességben éljen. A jól szervezett, tudatos mentálhigiénés munka az alapja annak, hogy az Idősek Otthona eleget téve "küldetésének", lakóknak nyugodt, biztonságos, kiegyensúlyozott, tartalmas időskort biztosítson. A mentálhigiénés ellátás keretében biztosított szolgáltatás A személyre szabott bánásmód A személyre szabott bánásmód biztosítása érdekében nagy hangsúlyt fektettünk az intézménybe költözés előtt a lakóink megismerésére. Minden esetben előgondozást végeztünk, melyek célja a leendő lakó felkészítése az intézményi életre és a bekerülés nehézségeinek csökkentése. Beköltözés előtt lehetőséget és segítséget nyújtottunk a megfelelő szobatárs kiválasztásában, és az intézményi életbe való betekintéshez. Az újonnan beköltöző lakó beilleszkedéséhez folyamatos segítséget nyújtottunk, életútinterjút, mentális és foglalkoztatási tervet készítettünk. Konfliktushelyzetek megbeszélések

kialakulásának

megelőzése

érdekében

egyéni

és

csoportos

Az állandó odafigyeléssel célunk a feszültségek megelőzése, a kialakult problémák mielőbbi rendezése. Az év folyamán 4 esetben volt szükség szobatársak külön költöztetésére. Rendszeres beszélgetéseket, lakógyűléseket tartottunk a lakóinkat foglalkoztató kérdések megbeszélésére, valamint a folyamatos tájékoztatás érdekében.

22

A lakók családi és társadalmi kapcsolatainak fenntartásához segédkezés Fontos feladat lakóink és hozzátartozóik közötti jó kapcsolat segítése. Baráti kapcsolatok ápolásához, kisebb társaságok összejöveteleihez kulturált környezetet biztosítanak társalgóink és közös helyiségeink. A hitélet gyakorlásának biztosítása Havonta az egyéni elvárásoknak, a vallási meggyőződéseknek megfelelően evangélikus, református és katolikus lelkész tart istentiszteletet. Hagyománnyá vált az Otthonban elhunyt idősek elbúcsúztatása. Az intézményen belüli kis közösségek önszervezésének segítése A kialakult közösségek intenzíven részt vesznek az intézmény életében, figyelnek egymásra, segítséget nyújtanak társaiknak. Önálló programokat szerveztek melyek sikeresek voltak, és nagy volt az érdeklődés a lakótársak részéről. Szabadidős tevékenységek szervezése Lakóink korának, egészségi állapotának, képességeinek figyelembevételével szerveztük a szabadidős tevékenységet: -

-

és

egyéni

adottságainak

az aktivitást segítő fizikai tevékenységeket (séta, sporttevékenység, fekvőbetegek levegőztetése, ágytorna stb.), a szellemi és szórakoztató tevékenységeket (előadások, felolvasás, tévénézés, kártyaés társasjátékok, vetélkedők, zenehallgatás), a kulturális tevékenységeket (rendezvények, ünnepségek, névnapok, színház-, mozi múzeumlátogatások, kirándulások, kiállítások).

Rendszeres programok - " Szivárvány koncert" zenés válogatások (operett, musical, sanzon, magyar nóta) közös meghallgatása egyik lakónk önálló szervezésében. - Kabaré délután, filmklub, zenés teadélután, mely szintén lakóink önszerveződésének eredménye. - Zenés, táncos délután a Hangulat Duó közreműködésével, az Idősek Otthona és Idősek Klubjainak részvételével. Kiscsoportos fejlesztő programok A demens lakóink részére rendszeresen tartottunk memória gyakorlatokat. Eddigi témákból: időbeni tájékozódás, szubjektív idő, objektív idő, időbeni tájékozódás, évszakok, ősz, tél és annak jellegzetességei, - térbeni tájékozódás, otthon, lakóhely, - ünnepeink és ahhoz kapcsolódó szokások, „Emlékezzünk és beszélgessünk régi idők dolgairól!". Kiscsoportos foglalkozást indítottunk „Bennünk élő mesék" néven azzal a céllal, hogy közösen megismerjük a mesék szimbolikáját, üzenetét és tanítását. Mentálhigiénés munkatársaink lélekfrissítő relaxációt építettek be az idősek napirendjébe, melynek célja, hogy csökkentsék, illetve megszüntessék a szorongás testi és lelki tüneteit. 23

Rendszeres foglalkozások Torna, Kreatív foglalkozás, Kártya parti, Társasjáték, - Közös keresztrejtvényfejtés, Felolvasás, Szellemi vetélkedő. Előadássorozataink Beteljesedés lehetősége idős korban, A betegség a lélek üzenete. Ünnepi megemlékezéseink Farsang, jelmezverseny, Valentin napi megemlékezés, - Nőnapi köszöntés, Március 15- ei ünnepség, Húsvéti ünnepség, Anyák napi köszöntő, - Idősek Hónapja, Karácsonyi ünnepség. Otthonon kívül szervezett programok Autóbuszos kiránduláson vettek részt a lakók idegenvezető kíséretével. - Közös kirándulás az idős lakókkal az Óhegy parkba, és a kőbányai „kis állatkertbe". Színházlátogatás. A mentálhigiénés csoport szükség és igény szerint segített a hivatalos ügyek intézésében. Nyugdíjfolyósító Igazgatóságra, Önkormányzatba, hivatalos helyekre, kérelmek, beadványok megírását segítették, lakcímbejelentést intézték, halál esetén a hagyatéki osztályt tájékoztatták. Tapasztalatunk szerint egyre több olyan fizikai, mentális és pszichés állapotú lakó kerül be intézményünkbe, akik teljes ellátást igényelnek. Tekintettel arra, hogy személyi és tárgyi feltételeink adottak, lakóink érdekében a fő hangsúlyt továbbra is a szakmai egészségügyi és mentálhigiénés csoport együttműködésére szeretnénk helyezni, hogy az idős embert holisztikus szemlélettel lássuk el. A bentlakásos intézményeink dolgozói jól képzettek, hivatásnak tekintik munkájukat, mindent megtesznek a lakók jó közérzetéért, jó egészségi állapotáért és jó hangulatáért. Statisztikai adatok: Emeltszintű elhelyezést biztosító Idősek Otthona Engedélyezett férőhelyek száma: Az évfolyamán beköltöző lakóink létszáma: Az évfolyamán megszűnt lakóink létszáma: Az évfolyamán elhunyt lakóink létszáma: Lakóink létszáma 2008. december 31.-én:

88 fő 13 fő 3 fő 19 fő 79 fő

24

10. sz. ábra A lakók nemek szerinti megoszlása az emeltszintű elhelyezést biztosító Idősek Otthonában

29% l Férfi I NŐ

71%

A lakók 71 %-a nő, 29%-a férfi. /. sz. táblázat: A lakók életkor szerinti megoszlása az emeltszintű elhelyezést biztosító Idősek Otthonában Összesen Életkor Nő Férfi 55-59 év 60-64 év 65-69 év 70-79 év 80-89 év 90évÖsszesen:

m (m/ 19 33 3 56

1 8 12 2 23

2 27 45 5 79

Lakóink átlagéletkora: 83 év, a nőknél 84 év és a férfiaknál 79 év. 2. sz. táblázat: A lakók jövedelem szerinti megoszlása az emeltszintű elhelyezést biztosító Idősek Otthonában Jövedelem összese (Ft) Nő (föl Férfi (föl Összesen 40 000 alatt 1 40 001-50 000 1 2 50 001 - 60 000 2 1 10 60 001 - 70 000 9 4 8 70 001-80 000 4 17 3 80 001-90 000 14 2 14 90 001-100 000 12 27 13 100 001 felett 14 79 23 Összesen 56

Lakóink átlagnyugdíja 96 000 Ft, ebből a nőké 93 000 Ft, a férfiaké 103 000 Ft. Lakóink által fizetett személyi térítési díj havi összege: 55 OOO.-Ft.

25

4. Személyi

feltételek

Az álláshelyek száma összesen: 112 fő Szakfeladatonként az alábbiakban oszlik meg a munkavállalók létszáma: Étkezés:

2 fő szakmai dolgozó

Házi segítségnyújtás:


Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:

0 vezető (megegyezik a Támogató szolgáltatás vezetőjével) szociális gondozók (ügyeleti beosztás alapján az Idősek Otthona ápolói-gondozói) gépkocsivezető (megegyezik a Támogató szolgáltatás gépkocsivezetőjével)

Közösségi pszichiátriai ellátás:


Támogató szolgáltatás:

3 fő szakmai dolgozó 1 fő gépkocsivezető

Idősek Klubja: (Újhegyi sétány)


Idősek Klubja: (Hárslevelű u.)

3 fő szakmai dolgozó 1 fő technikai dolgozó

Idősek Klubja: (Román u.)

3 fő szakmai dolgozó 1 fő konyhai dolgozó

Idősek Klubja: (Keresztúri u.)

3 fő szakmai dolgozó 1 fő technikai dolgozó

Idősek Klubja: (Salgótarjáni u.)

3 fő szakmai dolgozó 1 fő konyhai dolgozó

Időskorúak Gondozóháza:

14 fő szakmai dolgozó 1 fő mosodai dolgozó

Idősek Otthona:

30 fő szakmai dolgozó 2 fő mosodai dolgozó

Igazgatás: Üzemeltetési csoport:

2fő 4 fő

26

Az intézményben a szakmai foglalkoztatottak létszáma és képesítése megfelel az 1/2000. (1.7.) SzCsM rendelet 2. és 3. számú mellékletében előírtaknak.

5. Továbbképzések, tanfolyamok 2008. évi továbbképzések, tanfolyamok > 3 fő „A szociális törvény végrehajtási rendeleteinek változásai" című előadáson vett részt. > 2 fő a „A jognyilatkozatok a munkaviszonyban, munkaszerződés létrejötte, megszüntetése, joggyakorlat" című előadáson vett részt. > 2 fő vett részt a Gondozási szükséglet megállapításával kapcsolatos Módszertani Osztály által szervezett tájékoztatón. > 2 fő „Merre tovább idősellátás?" Országos szakmai tanácskozáson vett részt. > 3 fő „Veszteséggel való bánásmód, hospice szemléletű idősgondozás" című tanfolyamon vett részt.

6. A társaságon belül a 2008. évben megvalósult programok Az Idősek Hónapja megnyitó rendezvényét a KOSZI - ben tartottuk októberben, amelyen 210 fő vett részt. Zenés műsorral és uzsonnával kedveskedtünk a résztvevő időseknek, majd a Hangulat Duó zenéjére táncolhattak a résztvevők. Társaságunk 2008. október 11-én „Szivárvány Egészségnapot" szervezett ingyenes szűrővizsgálatokkal, termékbemutatókkal és előadásokkal. A rendezvényen 127 fő vett részt. Az alábbi ingyenes programokkal vártuk a kerületi időskorúakat

-

-

Vérnyomásmérés, vércukorszint-mérés, Hallásvizsgálat, Látásvizsgálat, Frissítő-, gyógy- és talpmasszírozás, Csontkovács, Diétás tanácsadás, Egészségsziget, Nikken Wellnes tanácsadás, Reiki, Táltos: Auramérés, Vízér- és Földsugárzás mérés.

Előadások

-

Gyógyító táltosok nyomában, Betegségek lelki okai, Fittségünk alapja, a belső izmok kondíciója, a gátizmok szerepe, karbantartásának előnyei, női és férfi intimtorna.

27

Termékbemutatók -

Oriflame bemutató és vásár, Talpbetét bemutató és vásár, Tengeri só bemutató, Táplálék kiegészítők, egészségünk és bőrünk védelme.

7. A társaság gazdálkodásának bemutatása A Társaság által alkalmazott könyvvezetési forma a kettős könyvvitel, a számviteli törvény előírásai szerint éves beszámolót készítünk. A 2008. évben összes bevételünk 526.783 eFt, kiadásunk 523.179 eFt, mérleg szerinti eredményünk 3.604 eFt volt. A Szivárvány Kht. működéséhez szükséges források: a Magyar Államkincstár által folyósított normatíva, a szolgáltatást igénybe vevők által befizetett személyi térítési díj, egyszeri hozzájárulás, esetenként igényelhető céltámogatások és adományok, valamint az Alapító Önkormányzat által folyósított rendszeres, éves költségvetési terv alapján megigényelt és jóváhagyott működési célú támogatás. Költségeink több mint 60 %-át teszik ki a személyi jellegű ráfordítások, mivel a szolgáltatásaink nyújtásának személyi feltételeit a jogszabályok szigorúan meghatározzák. Az anyagjellegű költségek nagy részét az étkeztetés, a gyógyszer és egészségügyi költségek, valamint a közüzemi díjak teszik ki. A Kht. -ban kialakított elszámolási és könyvvezetési rend alapján a bevételeket és a kiadásokat szakfeladatok szerint tartjuk nyilván. A kedvező likviditási mutatók elérése az átgondolt költséggazdálkodásnak, a következetes pénzügyi fegyelemnek köszönhető. Bevételek Az eredmény-kimutatásban a belföldi értékesítés nettó árbevétele soron mutatjuk ki a személyi térítési díjakból (122.570,- eFt) és az Idősek Otthona egyszeri hozzájárulások befizetéséből (31.801,- eFt) származó bevételeinket. Jövedelmi helyzettől függő térítési díjat fizettek az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a támogató szolgáltatást, az átmeneti elhelyezést nyújtó gondozóházi ellátást igénybe vevők. Az Idősek Otthonában a térítési díj havi 55 ezer forint volt. Az egyszeri hozzájárulást az emelt színvonalú ellátást biztosító Idősek Otthonába beköltöző, új lakók fizetik be, amelynek éves összege a beköltözők létszámától függ. Amennyiben a lakó öt éven belül felmondja az ellátási szerződést, a befizetett egyszeri hozzájárulás időarányos része visszafizetésre kerül. A visszafizetési kötelezettségünket szükség esetén egyrészt a jogszabály szerint előírt, 10%-os lekötött tartalék képzésével, másrészt az egyszeri hozzájárulások befizetéseiből elhatárolt bevételekből biztosíthatjuk. Az egyéb bevételek között mutatjuk ki az állami normatív támogatást (182.721,- eFt), az önkormányzat által nyújtott működési célú támogatást (146.223,- eFt), a kapott adományokat, támogatásokat, céltartalék felhasználásokat (25.060,-eFt), valamint a költségtérítéseket, egyéb térítéseket (3.997,- eFt). A kamat bevételeket a pénzügyi eredmény soron szerepeltetjük (14.411,- eFt). 28

Ráfordítások Az eredmény-kimutatásban az anyagköltségek (135.879,- eFt) között számoltuk el a vásárolt élelmezés költségét, a közüzemi költségek közül a villany- gáz- és vízdíjat, és a gyógyszerköltségeket. Itt szerepelnek a karbantartási anyagok, tisztítószerek, irodaszerek és nyomtatványok, szakkönyv és folyóirat beszerzések, szakmai anyagok, valamint az üzemanyag, konyhai felszerelések, textília vásárlása. Az igénybe vett szolgáltatások értéke (46.304,-eFt) tartalmazza a kommunikációs költségeket (telefon, internet, posta), karbantartási és felújítási szolgáltatásokat, épülettakarítást, kertgondozást, biztonsági szolgálatot, hirdetés- és reklámköltségeket, számviteli kiadásokat, oktatás és szakképzés költségét, orvosi és egészségügyi szolgáltatásokat a szolgáltatást igénybe vevők részére, a közbeszerzési és pályázati eljárások költségeit. Az egyéb szolgáltatások (2.857,- eFt) soron az illetékeket, a bankköltségeket, a biztosítási díjakat számoltuk el. A bérköltség (202.094,- eFt) a Kht. dolgozóinak alapilletményét, 13. havi juttatását, kötelező illetménypótlékait (területi-, ágymelletti- és műszakpótlék) tartalmazza. A szociális munka napja alkalmából dolgozóink jutalomban részesültek. A Társaság munkavállalóinak bruttó átlagbére (pótlékkal együtt) a következőképpen alakult: Ápolónők 126.000 Ft/hó (Idősek otthona), illetve 110.522 Ft/hó (Gondozóház). Szociális gondozók 114.870 Ft/hó, klubgondozók 112.578 Ft/hó. A személyi jellegű egyéb kifizetések (26.878,- eFt) a munkaegészségügyi szolgáltatást, munkaruha és védőeszköz beszerzést, vidéki dolgozóink utazási költségtérítését, területi dolgozók részére BKV bérletet, és a betegszabadság költségét tartalmazzák. Adómentes juttatás keretében minden dolgozó havi 10.000,- Ft étkezési hozzájárulást, 69.500,- Ft értékű üdülési csekket és 35 fő dolgozó iskolakezdési támogatást (gyermekenként 20.700,- Ft) kapott. A bérjárulék soron (71.034,- eFt) a Társaságot terhelő adókat és járulékokat szerepeltetjük. A Társaság által beszerzett és aktivált, nagy értékű tárgyi eszközök utáni terv szerinti értékcsökkenést elszámoltuk, a 100.000,- Ft beszerzési érték alatti eszközöknél éltünk az azonnali elszámolás lehetőségével. Az elszámolt értékcsökkenés 2008-ban 5.393,- eFt volt. Az egyéb ráfordítások (32.740,- eFt) az arányosítás miatt vissza nem igényelhető ÁFA összegét, a befizetett egyszeri hozzájárulások összegének 10%-a után jogszabályi előírás szerint képzett céltartalékot, és a befizetett adókat tartalmazzák.

29

8. Intézményeink, épületeink bemutatása, a 2008. év folyamán megvalósult karbantartások, eszközbeszerzések 8.1. A székhely bemutatása A társaság székhelye az Újhegyi sétány 1-3. szám alatt található egy régi és egy új épületegyüttessel. Az Időskorúak Gondozóháza földszintes, pince nélküli összefüggő U alakzatú régi épület, belső kerttel. Ebédlő, teakonyha, fürdők, mellékhelyiségek, társalgó, egy-két-három és négyágyas szobák állnak a lakók rendelkezésére. Az előző évekhez hasonlóan a legtöbb problémát a korszerűtlen vizesblokkok jelentették. Vízcsapokat javítottunk és cseréltünk, a radiátorok elzáróinak karbantartását végeztük el. A mosodában és a WC-ben csőtörést, dugulást szüntettünk meg. Tönkrement a nagyteljesítményű gőzvasaló, helyette újat vásároltunk. Az utcafronti kerítés tartóoszlopai bedőltek az udvar felé, ezért szükségessé vált megerősítésük, valamint az elrozsdásodott dróthálók kicserélése. Néhány szobát új függönyökkel tettünk otthonosabbá. A jövőben a Gondozóház épületének teljes felújítása, korszerűsítése szükséges, amely magában foglalja az összes nyílászáró cseréjét, a teljes épületet szigetelését, a vizesblokkok felújítását, a fűtésrendszer és az elektromos hálózat korszerűsítését és a burkolatok cseréjét. Az Idősek Otthona kétszintes, tetőtér beépítéses, pince nélküli épület, belső és külső kerttel. Ebédlő, társalgók, imaterem, könyvtár, mosoda, egy- és kétágyas, mini konyhával felszerelt előtérrel, fürdőszobával, terasszal vagy erkéllyel rendelkező lakrészek, nővérszobák, irodák, raktárak kaptak helyet az épületben. Ebben az évben is folytatódtak a tisztasági festések, lakószobák, folyosók, az imaterem és a vendégszoba festése történt meg. A karbantartási munkák zömét a lakrészek fürdőszobáiban elvégzendő feladatok teszik ki, a csaptelepek, a tusolok, a WC-k javítása, cseréje. A folyosókon kicseréltük a repedt járólapokat. Kertrendezés keretében virágok, gyümölcs- és díszfák, örökzöld növények ültetésére került sor. Az Idősek Otthona mellé épült közszolgáltató egységek (élelmiszerüzlet, gyógyszertár stb.) könnyebb megközelíthetősége miatt a kerítésen új kiskaput alakítottunk ki. A lakószobákba hűtőszekrényt, légtisztítókat, a mosodába mosógépet, vasalót vásároltunk. Az elhasználódott, tönkrement fonott garnitúrákat lecseréltük a folyosókon és a nyitott társalgókban. A jövőben a közös helyiségek klímatizálását, a videó - megfigyelőrendszer bővítését és új parkolók kialakítását szeretnénk megvalósítani. 8.2.

A telephelyek bemutatása

A 40 férőhelyes Idősek Klubja a Hárslevelű u. 17/a. szám alatt található. Az épület komfortos, családi ház jellegű. Társalgó, ebédlő, konyha, fürdő, mellékhelyiségek állnak a klubtagok, iroda a dolgozók rendelkezésére. Ebben az évben az egész épület belső helyiségeinek tisztasági festése megtörtént. Itt is sor került karbantartási munkák elvégzésére, vízcsapok javítására, villanyszerelésre. A kémények állapota nem megfelelő, javításuk szükséges lesz. A 60 férőhelyes Idősek Klubja a Román u. 4. szám alatt helyezkedik el, komfortos, kétszintes épület. Az alagsorban található az ebédlő, a konyha, a mellékhelyiségek, a földszinten a társalgók, a fürdő, a mellékhelyiségek, az irodák. 30

Szükségessé vált a bejárati ajtóra egy ajtózáró automata felszerelése, a konyhában vízcsapok cseréje, személyzeti WC és a kazán javítása. A tönkrement vérnyomás- és vércukorszintmérőt újra cseréltük. A konyhába hűtőszekrényt, a mellékhelyiségbe kézszárítót vásároltunk. Sürgős javításra szorul a palatető udvar felőli oldala, helyre kell állítani az emiatt leázott ereszdeszkázatot, a stukatúr-nádazást, és vakolni kell a tűzfalat. A kémény nem felel meg az előírásoknak, a fűtési rendszer korszerűsítésére lesz szükség. A 40 férőhelyes Idősek Klubja a Keresztúri u. 6/a. szám alatt található. Az épület komfortos, családi ház jellegű. Társalgó, ebédlő, konyha, fürdő, mellékhelyiségek állnak a klubtagok, iroda pedig a dolgozók rendelkezésére. A bejárat előtt lévő lépcsőkorlátot és a bejárati ajtón található rácsot nagyfokú korrodálódás miatt újrafestettük. Az elromlott bejárati kiskaput megjavítottuk, a törött járólapokat kicseréltük. íróasztal és fűnyíró beszerzése vált szükségessé. Megvalósítandó feladat a tetőjavítása, a fűtésrendszer és a mellékhelyiségek felújítása. A 60 férőhelyes Idősek Klubja a Salgótarjáni út 47. szám alatt helyezkedik el. Az épület családi ház jellegű, amelyben társalgók, ebédlő, konyha, fürdő, mellékhelyiségek és irodák találhatók. A tetőszerkezet rossz állapota miatt szükségessé vált kisebb karbantartási munkák elvégzése. A vizes blokkokban csaptelepeket javítottunk, WC-tartályt cseréltünk. A társalgóban a régi típusú TV-t újabbra, az irodában az elavult számítógépet nagyobb teljesítményűre cseréltük. DVD-lejátszót, vasalót és mikrohullámú sütőt vásároltunk. A tető teljes felújítása a legsürgősebb feladat az épület állagának megőrzése, a további beázások elkerülése érdekében. Valamennyi nyílászáró javítására, mázolására lenne szükség. A világítás és a központi fűtési hálózat elavult, a vizesblokkok állapota nagyon rossz, teljes felújításra lenne szükség.

8.3. Környezetvédelem, veszélyes hulladék kezelése A társaság a szokásos módon védekezik a környezetszennyezés ellen. Veszélyes hulladék képződése minimális (pl. tű, fecskendő), elszállítását külső szolgáltató igénybe vételével biztosítjuk, a lejárt gyógyszerek a gyógyszertárba kerülnek leadásra. A bentlakásos intézményekben megszerveztük a szelektív hulladékgyűjtést. Az elhasznált elemeket, a fénycsöveket, izzókat a gyűjtőhelyeken helyezzük el, a kifogyott festékpatronokat és egyéb műszaki tárgyakat a szállító cég elviszi.

31

9. A mérleg fordulópontja után bekövetkezett lényeges események 2009. január 1. napjától a normatíva összegek tekintetében jelentós változások történtek. A normatíva alakulása szakfeladatonként SZAKFELADAT

Étkeztetés

2008.

2009.

Régi igénybe vevők 82.000 Ft/fő/év Azon étkezők, akik családjában a Szoc. tv. 119/C. §-a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg

-

92.500 Ft'fő/év Azon étkezők, akik családjában a Szoc. tv. 119/C. §-a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150%-a és 300%a között van 82.000 Ft/fő/év Azon étkezők, akik családjában a Szoc. tv. 119/C. §-a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 300%-át meghaladja

Azon étkezők, akiknek családjában a Szoctv. 119/C. §-a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át nem éri el. 91.050 forint/fő Azon étkezők, akiknek családjában a Szoctv. 119/C. §-a alapján megállapított egy főre eső jövedelem eléri a nyugdíjminimum 150 %-át, de nem haladja meg annak 300 Yo-át. 80.700 Ft/fő/év Azon étkezők, akiknek családjában a Szoctv. 119/C. §-a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 300 %-át meghaladja. 64.000 Ft/fő/év

65.000 Ft/fö/év Régi igénybe vevők 190.000 Ft/f ő/év Azon gondozottak, akik családjában a Szoc. Tv. 119/C. §-a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg 275.000 Ft/fő/év Azon gondozottak, akik családjában a Házi segítségnyújtás Szoc. Tv. 119/C. §-a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át meghaladja 173.700 Ft/JWév Jelzőrendszeres házi 30.000 Ft/f ö/év sesítsésnvúitás Támogató 8.000.000 Ft/szolgálat/év szolsáltatás Közösségi 6.000.000 Ft/szolgálat/év pszichiátriai ellátás

Azon gondozottak, akiknek családjában a Szoctv. 119/C. §-a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg. 270.700 Ft/fő/év Azon gondozottak, akiknek családjában a Szoctv. 119/C. §-a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át meghaladja. 171.000 Ft/f ö/év 29.5000 Ft/fő/év -

32

Idősek Klubjai Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben: átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás Időskorúak Gondozóháza

Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben: időskorúak ápoló gondozó otthoni ellátása Idősek Otthona

Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása Idősek Otthona Emelt színvonalú bentlakásos intézményi ellátása Idősek Otthona

150.000 Ft/fő/év

146.200 Ft/fő/év

700.000 Ft/fő/év

689.000 forint/fő

700.000 Ft/fö/év Azon gondozottak, akik családjában a Szoc. tv. 119/C. §-a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg 785.000 Ft/fő/év

Azon gondozottak, akikre tekintettel 2007. december hónapban normatív hozzájárulásban részesült, és a Szoctv. 119/C. §-a szerinti jövedelemvizsgálatot nem folytatták le. 689.000 forint/fő Azon gondozottak, akik családjában a Szoc. tv. 119/C. §-a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg 772.700 Ft/f ö/év

Azon gondozottak, akik családjában a Szoc. tv. 119/C. §-a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át meghaladja

Azon gondozottak, akik családjában a Szoc. tv. 119/C. §-a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át meghaladja

700.000 Ft/fő/év

689.000 forint/fő

800.000 Ft/fő/év

787.450 Ft/fő/év

Régi igénybe vevők

518.000 Ft/fő/év

501.200/fő/év

A táblázatban látható, hogy az Étkeztetés, a Házi segítségnyújtás és az Idősek Otthona szakfeladatok tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény az igénybe vevő jövedelmi helyzetétől teszi függővé a normatív támogatás összegét. Minden szakfeladat tekintetében a költségvetési törvény csökkentette az állami normatív támogatás összegét. A jelenlegi hatályos jogszabályok szerint két szolgáltatás, a Támogató szolgáltatás és a Közösségi pszichiátriai ellátás 2009-től kikerült az Önkormányzat kötelező alapszolgáltatási feladatai közül, megszűnt a normatív állami támogatása.

33

A jogszabályi változások eredményeként, ha az idősotthoni ellátást igénylő személy egészségi állapota vagy személyes körülményei az ellátás halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé, az ellátást határozott időre, de legfeljebb három hónapra, a gondozási szükséglet vizsgálata nélkül biztosítható.

10. Összegző gondolatok Az idősödés társadalmi jelenség, amely közvetlenül vagy közvetve mindenkit érint. Az időskorúak számának és arányának fokozatos emelkedése mellett különösen megnövekedett az egyedül élő és 70 éven felüliek aránya, ez a tény előtérbe állítja az idős embert a maga valójában - testi, lelki és szociális problémáival együtt - különösen akkor, amikor már nem számíthat hozzátartozói segítségére. A „harmadik kor" elérése, megélése nem csupán egy biológiai és pszichológiai határkő, hanem egy új életszakasz kezdete a maga örömeivel és nehézségeivel. Az idős kor tudománya szerint, miként nincs két egyforma ujjlenyomat, úgy nincs két egyforma öregedés sem. Az emberközi különbözőségek miatt az időskorúak sokkal inkább különböznek egymástól, mint a fiatalok, különösen életútjuk eltérősége miatt. A „mindennapok embere" és a hosszú élet titkát kutató tudós egyaránt az öregedés és öregkor nyomorúságát, tehetetlenségét, kiszolgáltatottságát és függőségét szeretné elkerülni, ezért minél több egészséges évet, hónapot, és napot kíván az életút során eltölteni, testileg, lelkileg, társadalmilag egyaránt sikeres szeretne lenni az élet utolsó pillanatáig. Fontos feladat a személyes gondoskodást végzők professzionális szakmai felkészültsége, ismerniük kell az egészséges és kóros öregedés jellemzőit, az időskori kríziseket. A szociális szakembereknek fizikailag és mentálisan is rendelkezniük kell azokkal a készségekkel (humánum, empátia, türelem, szociális érzékenység, probléma feltáró és megoldó képesség és segítőkészség) amelyek alkalmassá teszik őket idős, rászorult emberek ellátására. A szociális szolgáltatásoknak sokszínűeknek, komplexnek, az idősek egyéni szükségleteihez igazodónak és személyre szólónak kell lennie, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy az időskorúak minél tovább éljenek a saját otthonukban, megszokott környezetükben. Ebben kíván társaságunk szerepet vállalni és ehhez egy korszerű és lehetőség szerint minden igényt kielégítő intézményi és szolgáltatási háttérrel „szolgálni", amely hozzájárul az öregedés harmonikus megvalósulásához, az időskori betegségek megelőzéséhez és elviseléséhez, az egészséges öregkor esélyeinek növeléséhez. Meggyőződésünk, hogy az empátiánkat, a segítő szándékunkat és folyamatosan bővülő szakmai tudásunkat az emberek iránti szeretet és tisztelet szolgálatába állítva valós, és az élet számos területére kiterjedő segítséget tudunk nyújtani az arra rászorulóknak. Budapest, 2009. március 31. II

Lajtai Ferencné ügyvezető 34

TELEFONSZÁM: 06 1 2643621

ITŰI_:SZIUARUPNY KHT

ô_^p < âUrKtfiili^

Máj.

11 2809 1 3 : 0 6 _ _ O . _ 1 -

'U.^T^.

1. sz. melléklet 2008. évi módosítása

A 2007. július 12. napján megkötött ellátási szerződéshez

1. Szerződő felek rögzítik, hogy az önkormányzat által a Kht. részére 2908.■évre vonatkozó éves működési célú támogatás összege (étkeztetés, házi segítségnyújtás,. jpfafaénMztá$8:'M?J\ . ; ; segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, közösségi pszichiátriái éM&ás, IdoseJí tóuteijai P},,:; Időskorúak Gondozóháza.)14&22>^R azaz egyszáznsgyvenhatezer'- ketlószá^htjszönfjáipm ' forint, (3/2008. (11.22.) szTûdapésTTőváros X. keriifet Kőbányai. ÖbkormáBy^t^rendéi) amelyet az Önkormányzat havonkénti részletekben, .míiwie^^hMap-5/-Jí2fîjgí..-tiíatAtft:í^t. Számlájára. --■■'. -:'.\ ':.J■■", /-.f." ■"•.".'2. Szerződő felek kötelezik magukat, hogy minden év ■ . tyMs %Q-.,;m^k^^rév:^éi%: működési célú támogatás mértékében a jelén ^^^0.)^^^^0.0^M^^^'.-"

.,;.'',:.".-'..":

3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a támogatás tárgyévi mé^m^béi$.^^^^-■■ végleges költségvetés elfogadásáig) az Önkormányzat aiCht-nak az előző'évi'm^éM&i/cáü';'; ■ támogatás I/12-ének megfelelő havi összeget ittasa <&£ 'i^éi^''0^^^§^^^Û. ■ ■■■•.' biztosítása érdekében. 'í:',: Íif>..'í ,'",*?' '"■;.' '■•■,,;'.

■ - "•. i ■ ■'

.

'■.■'-.'■

f.

Budapest, 200S. március 19.

\s^f K^. w ^ ^ r Vérbai Lajos Polgármester

i /f ^fé

^ «A Mg& .§§

I S]

.,- ^3aK5Kw3SSSSűEöÍEf Lajtai í'éíeiKiM Vmé&$S,'..

. ■ ■ ' : . ■

, . '

■

.

■

..'.'■'■'

:'■■"■

'■■:''■■ '' "■; ■'. r í ' '■'■ ^ : ' V Í Í

'

"

■

■ ■

-

*

.

'

.

:

:

-

1

■

:

■

'

■

■

■ ■

-

.

■

"

'

-

-

: ■

. ;

-

.

.

1

í

A Felügyelő Bizottság a fenti beszámolókat megtárgyalta és javasolja az Alapítónak elfogadásra

Recommend Documents