A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM SZÖVEGES BESZÁMOLÓ JELENTÉSE A
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSRÓL
Budapest, 2015. április 28.
TARTALOMJEGYZÉK I. INTÉZMÉNYAZONOSÍTÓ ADATOK, FELADATKÖRÖK, TEVÉKENYSÉGEK ................................................................... 4 I.1. INTÉZMÉNYAZONOSÍTÓ ADATOK..................................................................................................................................... 4 I.2. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG .......................................................................................................................................... 4
II. A KÖLTSÉGVETÉSI ÉV GAZDÁLKODÁSÁNAK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE .............................................................. 4 III. AZ INTÉZMÉNY FELADATKÖRÉNEK, TEVÉKENYSÉGÉNEK RÉSZLETES ISMERTETÉSE ............................................... 10 III.1. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG ........................................................................................................................................... 10 III.1.A. A KÉPZÉSI KÍNÁLAT VÁLTOZÁSA ............................................................................................................................... 10 III.1.B. FELVÉTELI ADATOK................................................................................................................................................ 12 III.1.C. A HALLGATÓK LÉTSZÁMA ....................................................................................................................................... 15 III.1.D. A HALLGATÓI ELŐREHALADÁS ................................................................................................................................. 17 III.1.E. JEGYZETELLÁTÁS ALAKULÁSA ................................................................................................................................... 17 III.1.F. AZ OKTATÁS HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉSE ................................................................................................................. 18 III.1.G. A VÉGZETT HALLGATÓK, MUNKAERŐ-PIACI IGÉNYEK .................................................................................................... 18 III.1.H. FELNŐTTKÉPZÉS ................................................................................................................................................... 19 III.2. AZ OKTATÁST-KUTATÁST KISEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK...................................................................................................... 20 III.2.A. KOLLÉGIUMI SZOLGÁLTATÁSOK ............................................................................................................................... 20 III.2.B. TANÁCSADÁSI SZOLGÁLTATÁSOK.............................................................................................................................. 23 III.2.C. KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK ................................................................................................................................ 24 III.2.D. KÖZPONTI INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK .............................................................................................................. 24 III.2.E. KÖZPONTI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK ................................................................................................................... 25 III.2.F. KÖZPONTI OKTATÁS ADMINISZTRÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK ............................................................................................. 31 III.2.G. SPORTSZOLGÁLTATÁSOK VÁLTOZÁSA ........................................................................................................................ 32 III.2.H. TUDOMÁNYOS ÉS NEMZETKÖZI TELJESÍTMÉNY ............................................................................................................ 32 III.2.I. ÚJ KAPCSOLATOK, ÚJONNAN MEGKÖTÖTT MEGÁLLAPODÁSOK ........................................................................................ 33 III.2.J. A BME NEMZETKÖZI SZERVEZETI TAGSÁGAI – INTÉZMÉNYI KÉPVISELETEK ......................................................................... 35 III.2.K. KONFERENCIÁKON VALÓ RÉSZVÉTEL ÉS KONFERENCIARENDEZÉS ..................................................................................... 40 III.2.L. OKTATÓI-HALLGATÓI MOBILITÁSI PROGRAMOK........................................................................................................... 42 III.2.M. BESZÁMOLÓ A BME 2014. ÉVI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TEVÉKENYSÉGÉRŐL .................................................................. 47 III.2.N. DOKTORANDUSZOK, DOKTORJELÖLTEK ..................................................................................................................... 49 III.3. FŐBB ÖSSZEGYETEMI PÁLYÁZATOK .............................................................................................................................. 50 III.3.A. KUTATÓEGYETEMI PÁLYÁZAT (TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KMR) .................................................................................... 50 III.3.B. LABORFEJLESZTÉS A BME-EN (KMOP-4.2.1/B-10-2011-0011) ............................................................................... 52 III.4. EGYÉB PÁLYÁZATOK, K+F TEVÉKENYSÉG ...................................................................................................................... 52 III.4.A. PÁLYÁZATI BEVÉTELEK ........................................................................................................................................... 52 III.4.B. HAZAI PÁLYÁZATOK ÉS EGYÉB K+F FORRÁSOK ............................................................................................................ 56 III.4.C. EURÓPAI UNIÓS ÉS EGYÉB NEMZETKÖZI PÁLYÁZATOK ................................................................................................... 58 III.4.D. EGYETEMI BELSŐ MEGELŐLEGEZÉSEK ÁLLOMÁNYA ...................................................................................................... 60
IV. INTÉZMÉNYI SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK, TAKARÉKOSSÁGI INTÉZKEDÉSEK .......................................................... 60 IV.1. TAKARÉKOSSÁGI INTÉZKEDÉSEK.................................................................................................................................. 61 IV.2. KORMÁNYHATÁROZATOK ALAPJÁN ELRENDELT ZÁROLÁSOK VÉGREHAJTÁSÁNAK HATÁSAI ....................................................... 63 IV.3. A VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA ............................................................................................................... 65 IV.4. VEGYES RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK .............................................................................................................................. 65 IV.5. A KÖLTSÉGVETÉSBŐL KISZERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK HELYZETE ......................................................................................... 65 IV.5.A. PPP KONSTRUKCIÓBAN FELÚJÍTOTT INGATLANOK RÁFORDÍTÁSAI ................................................................................... 65 IV.5.A..1 BME KÁRMÁN TÓDOR KOLLÉGIUM ÉS BME SCHÖNHERZ ZOLTÁN KOLLÉGIUM ..................................................... 66 IV.5.A..2 BME Q1 OKTATÁSI ÉPÜLET ......................................................................................................................... 67 IV.5.B. A BME TULAJDONOSI JOGÁNAK GYAKORLÁSA ALÁ TARTOZÓ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK....................................................... 67 IV.6. A DOLGOZÓK LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSA ...................................................................................................................... 69 IV.7. A KINCSTÁRI EGYSÉGES SZÁMLÁN (KESZ) KÍVÜL LEBONYOLÍTOTT PÉNZFORGALOM ALAKULÁSA, VALAMINT A KINCSTÁRI FINANSZÍROZÁS TOVÁBBFEJLESZTÉSE, AZ ELŐIRÁNYZAT GAZDÁLKODÁSI RENDSZER, A FELADATFINANSZÍROZÁS, A KINCSTÁRI INFORMÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS TAPASZTALATAI .......................................................................................................................................... 70 IV.8. A KIR ILLETMÉNY-SZÁMFEJTÉSI RENDSZER MŰKÖDÉSÉRŐL .............................................................................................. 70 IV.9. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSÉNEK VÁLTOZÁSA ..................................................................................................................... 70
2
V. ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA .................................................................................................................. 71 V.1. A FŐBB KIADÁSI TÉTELEK FELADATTELJESÍTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ALAKULÁSA ........................................................................... 72 V.2. AZ ELŐIRÁNYZATOK ÉVKÖZI VÁLTOZÁSAI, A TÉNYLEGES TELJESÍTÉSEKET BEFOLYÁSOLÓ FŐBB TÉNYEZŐK ...................................... 73 V.3. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK VÁLTOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS TAPASZTALATAINK ........................................................................................................................................................... 75 V.4. A SZEMÉLYI JUTTATÁSOK, MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK, LÉTSZÁM ALAKULÁSA .............................................................. 75 V.4.A. A SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK ALAKULÁSA............................................................................................... 75 V.4.B. AZ ÖSSZES SZEMÉLYI JUTTATÁS ÉS AZ ÁTLAGKERESETEK VÁLTOZÁSA ................................................................................. 76 V.4.C. OKTATÓK-KUTATÓK LÉTSZÁMA, KORELOSZLÁSA........................................................................................................... 79 A DOLOGI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK ÉS A TELJESÍTÉSNEK BEMUTATÁSA ................................................................................. 86 V.5. AZ ÁLLAMILAG FINANSZÍROZOTT NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓKKAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS...................... 87 V.6. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK, ILLETVE BEVÉTELEK OKAI ÉS AZOK RENDEZÉSÉRE TETT INTÉZKEDÉSEK........................... 92
VI. A BEVÉTELEK ALAKULÁSA...................................................................................................................... 93 VII. ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNYOK .............................................................................................................. 94 VII.1. A 2013. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNY FŐBB FELHASZNÁLÁSI JOGCÍMEI .......................................................................... 94 VII.2. A 2014. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNYOK ALAKULÁSA, ÖSSZETÉTELE, KELETKEZÉSÉNEK OKAI............................................... 95
VIII. AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK ALAKULÁSA ................................................... 96 IX. VAGYONGAZDÁLKODÁS, AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA ................... 96 IX.1. INGATLANOK ÁLLAGMEGÓVÁSI KÖTELEZETTSÉGE ......................................................................................................... 102 IX.2. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉS IMMATERIÁLIS JAVAK ÁLLOMÁNYA ............................................................................................... 102 IX.3. 2014. ÉVBEN MEGVALÓSULT ÉPÜLET BERUHÁZÁSI/FELÚJÍTÁSI PROJEKTEK ........................................................................ 103 FOLYAMATBAN LÉVŐ INGATLAN BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ................................................................................................ 105 IX.4. INGATLANÉRTÉKESÍTÉSEK ........................................................................................................................................ 106
X. A KÖVETELÉSEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA .............................................................. 106 X.1. A KÖVETELÉSEK ALAKULÁSA ..................................................................................................................................... 106 X.2. A KÖTELEZETTSÉGEK ALAKULÁSA ............................................................................................................................... 109
XI. FORINT- ÉS DEVIZASZÁMLÁK FORGALMA A LETÉTI ÉS EGYÉB SZÁMLÁK INDOKLÁSÁVAL ...................................... 110 XII. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÓ INTÉZKEDÉSEK HATÁSA, ELŐÍRT BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ALAKULÁSA ..................... 113 XIII. EGYÉB, AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL LÉNYEGESNEK TARTOTT INFORMÁCIÓK ......................................................... 114 ÁBRÁK JEGYZÉKE ................................................................................................................................... 115 TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE ........................................................................................................................... 116 FÜGGELÉKEK......................................................................................................................................... 121
3
I. INTÉZMÉNYAZONOSÍTÓ ADATOK, FELADATKÖRÖK, TEVÉKENYSÉGEK I.1. Intézményazonosító adatok Az intézmény neve: Rövidített név: Székhely: Intézményi azonosító: Törzskönyvi azonosító szám (PIR törzsszám): ÁHT azonosító Besorolási kategória: Honlapjának címe:
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem BME 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. FI 23344 308791 037833 központi költségvetési szerv www.bme.hu
I.2. Feladatkör, tevékenység Az Egyetem tevékenységi körét az Alapító Okirat határozza meg. A dokumentum teljes terjedelmében megtalálható és megtekinthető az Egyetem honlapján.1 A BME főtevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: COFOG:
094210 Felsőfokú oktatás
II. A KÖLTSÉGVETÉSI ÉV GAZDÁLKODÁSÁNAK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE Egyetemünk a 2014-es költségvetési évben is magas színvonalon végezte oktatási és kutatási alaptevékenységi feladatait, megtartotta és fejlesztette az ipari partnerekkel, hazai és külföldi szervezetekkel kiépített kapcsolatrendszerét, megőrizte a magyar műszaki felsőoktatásban elért kiemelkedő szerepét, hatékony és eredményes gazdálkodást folytatott. Mindeközben folyamatosan biztosította, megőrizte likviditását, lejárt fizetési határidejű tartozásokat egyetlen partnerével szemben sem halmozott fel. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv) 2012. január 1-jén lépett hatályba azzal, hogy egyes érdemi rendelkezéseket tartalmazó paragrafusok 2012. szeptember 1-jén váltak hatályossá. A BME számára kifejezetten fontos lenne, hogy normatív jellegű (képlet-alapú) felsőoktatás finanszírozási rendszer kerüljön kialakításra. Sajnos, az ezzel kapcsolatos jogszabályok még mindig nem születtek meg, többnyire még a korábbi (2008-as!) szabályokat alkalmazzák, illetőleg az „eseti pénzosztás” a jellemző, a „külön pénzek” szerepe továbbra is lényeges, és főként a rossz likviditási helyzetbe, bajba jutott intézményeket segítik kiemelten.
1
Forrás: http://www.bme.hu/sites/default/files/ALAPITO_OKIRAT_2013.pdf
4
A BME gazdálkodását érintő jelentős 2014-es változásként értékelhetőek az alábbiak:
A FIR üzemszerű működésének is köszönhetően jelentősen változott az ösztöndíjas (támogatott) hallgatók létszáma. 2014 szeptember-októberében mintegy 1600 hallgató került átsorolásra támogatott képzésről önköltségesre. Összességében mintegy 600 fővel kevesebb állami ösztöndíjas hallgatója volt az egyetemnek 2014. október 15-én, mint egy évvel korábban. Ez a közeljövőre nézve a saját bevételek / állami támogatások arányában hozhat változást. Újabb ingatlan, most a Gyorskocsi utcai ingatlan vagyonkezelői joga került elvételre az egyetemtől mindenféle ellentételezés, kompenzáció nélkül. Ezzel ismét mintegy nettó 500700 M Ft saját bevételtől esett el a BME, hiszen ennek az ingatlannak az értékesítését a BME tervezte. Visszavonásra kerültek a BME „V2” épületével (2 Mrd Ft), valamint a Fraunhofer kutatóhálózattal kapcsolatos támogatások (három évre 1,2 Mrd Ft). Ez is jelentős bevétel elmaradás, bevétel kiesés volt a BME gazdálkodását illetően.
2014-ben az egyetem bevételei lényegében megegyeztek a 2013. évivel. A bevételeken belül az állami támogatás összege 320 M Ft-tal nőtt, a saját bevételek összege pedig 240 M Ft-tal csökkent az egy évvel korábbi szinthez képest. A saját bevételek aránya ezzel az 50%-os szint alá mérséklődött, és jelentősen elmaradt a korábbi 55%-os maximum értéktől. Az egy állami ösztöndíjas hallgatóra eső tárgyévi állami támogatás reálértéke 6 százalékponttal nőtt a 2013-as értékhez képest.
1. ábra: Bevételek és kiadások alakulása, 2004-2014. (Mrd Ft-ban)
5
Állami támogatás és saját bevételek időbeli és értékbeni változása
2. ábra: Az állami támogatás és a saját bevétel változása, 2004-2014. (Mrd Ft-ban)
3. ábra: Az állami támogatás változása, 2004-2014. (Mrd Ft-ban)
4. ábra: Saját bevételek változása, 2004-2014. (Mrd Ft-ban)
6
5. ábra: Egy állami ösztöndíjas hallgatóra eső reálértékű támogatás változása, 2004-2014.
Pénzeszközállomány, likviditás Az egyetemnek 2014-ben sem voltak likviditási problémái, pénzeszköz állománya a 2013. december 31-ei értékhez képest nőtt, 2014. december 31-i összesített bankszámlaegyenlege 12,2 Mrd Ft volt, 2,1 Mrd Ft-tal növekedett. A pénzeszközállomány növekedése alapvetően a költségvetési támogatás és a saját bevételek tervezetthez képest bekövetkezett növekedésére vezethető vissza, a bevételi többletek költségoldalon kisebb mértékű kiadás növekedést okoztak. Néhány jelentősebb pénzmozgás Az egyetem maradéktalanul megkapta a 2013. évi normatíva elszámolása alapján még neki járó 717 M Ft összeget, amely október-novemberi hónapokban került jóváírásra az egyetem főszámláján. A kutatóegyetemi támogatás (542,9 M Ft) a második negyedévtől kezdve, havi ütemezésben folyamatosan beérkezett az egyetem számlájára. A PPP épületek után a tárgyévben fizetendő díjak állami részének fedezetére – a fenntartóval folytatott egyeztetést követően – 1,069 Mrd Ft fenntartói támogatást terveztünk (Q épületre 604,624 M Ft, Schönherz és Kármán kollégiumokra 464,419 M Ft). Ezzel szemben július-december hónapokban havi ütemezésben mindösszesen 1,051 Mrd Ft folyt be. A 2014-es év volt az utolsó olyan év, amelyben állampapírokba befektetett átmenetileg szabad pénzeszközei után jelentősebb kamatbevételt realizált az egyetem. Ez a tavalyi évben 392,2 M Ft volt, így az egyetem 2006 és 2014 között mintegy 5,2 Mrd Ft hozam jellegű bevételre tett szert. A magasabb saját bevételek a kari, tanszéki kereteket növelték. A saját bevételek közül a legjelentősebb tétel a „Science Without Borders” program keretében itt lévő brazil hallgatók után fizetett támogatás volt. A 2014-es évben közel 600 M Ft érkezett a brazil hallgatók szakmai képzésére, míg nyelvi képzésükre 112,2 M Ft-ot kaptunk.
7
DÁTUM Előirányzat felhasználási keretszámla Intézményi önköltség és adomány számla Fedezetbiztosítási számla Fedezetbiztosítási számla (Schönherz Koll.) Célelszámolási forintszámla Európai Uniós programok célelszámolási számlák Intézményi letéti számla
2013.12.31
2014.03.31
2014.06.30
2014.09.30
2014.12.31
1 640 933 727
4 013 040 228
3 408 915 461
8 618 894 254
7 490 149 588
975 296 425
1 330 189 722
2 404 386 160
2 774 124 486
3 482 495 198
35 000 000
35 000 000
35 000 000
35 000 000
35 000 000
50 000 000
50 000 000
50 000 000
50 000 000
50 000 000
9 228 323
9 228 323
27 301 267
27 156 982
30 339 212
232 233 722
289 817 523
294 598 951
236 439 591
235 154 783
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
Fedezetkezelői számlák
110 000 000
110 000 000
120 000 000
120 000 000
120 000 000
Devizaszámlák ( kincstár )
570 963 811
475 462 007
759 768 276
994 633 000
724 096 597
0
2 412 460
2 029 485
4 371 120
0
Összesen
3 624 156 008
6 315 650 263
7 102 499 600 12 861 119 433 12 167 735 378
Befektetett összeg
6 443 559 144
5 064 226 710
5 064 226 710
Pénztárak
Összesen:
0
0
10 067 715 152 11 379 876 973 12 166 726 310 12 861 119 433 12 167 735 378
1. táblázat: A egyetem összesített bankszámlaegyenlege megadott napokon (Ft), 2013-2014. 2
Összességében a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemet 2014-ben is fegyelmezett, hatékony és eredményes gazdálkodás jellemezte, likviditási problémái nem voltak, az egyetemnek lejárt esedékességű tartozásai nincsenek. Ugyanakkor a BME évek óta szűkölő forrásai jelentős számú és értékű létesítmény jellegű felújítási, beruházási munka elmaradásához vezettek. A 2014-ben forrás hiányában elmaradó és elhalasztott munkák állománya tetemes, melyek az alábbiakban kerültek felsorolásra:
Az ERSTE Bank Zrt.-nél vezetett ún. NEPTUN Hallgatói gyűjtőszámlán lévő összegek 2014. november 14-én átkerültek az egyetem Államkincstárnál megnyitott azonos nevű és funkciójú számlájára. A számlán lévő összeg idegen pénzeszköznek számít, az egyetem összesített bankszámlaegyenlegére vonatkozó kimutatásokban ezért nem szerepel. 2014. december 31-én a Neptun gyűjtőszámla egyenlege 154.955.938 Ft volt. Itt említjük meg, hogy a BME lakásalap egyenlege sem szerepel a táblázatban, mert ugyancsak idegen pénzeszköznek minősül,. Az OTP Bank Nyrt-nél vezetett számla tavalyi záró egyenlege 32.664.331 Ft volt. 2
8
2015. évben elmaradó, halasztott, vagy többletforrások esetén megvalósítható nagyobb, (min. bruttó 25 MFt) beruházási, felújítási projektek* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
A épület informatikai back up infrastruktúra (TIO részére) Ae épület belső udvar beépítés, szélcsatorna rekonstrukció Bogdánfy Sportpálya korszerűsítései (porta, öltöző, beléptető, eszközpark, parkoló, kamera stb.) Ch épület budafoki úti homlokzat felújítása D épület tetőszigetelés Egyetemi gőzrendszer K épületi kiváltása (két előadó és a díszterem) Él épület szolgáltató központ és üzlet kialakítás Északi campusz közműelegút felújítás Északi campus parkosítás, utak felújítása F épület I. lépcsőház belső felvonó F épület rehabilitálása, tetőtérbeépítés Fa épület bontása Goldmann menzaépület átfogó rekonstrukció H, T és R épület ejtő- és pinceszinti alapvezeték cserék H-T és T-R épületek közötti belső folyosók felújítása (szigetelés, világítás, üvegfal) K, CH, MM-Mg épület díszkivilágításának fejlesztése K épület alapmegerősítés (K1, K2, É2 és É1 ütemek) K épület alapmegerősítés D2 ütem K épület díszterem visszaállítás, Szkéné új helyre költöztetés (Hő, vagy MM-Mg) K épület homlokzat, osztópárkány, bádogosfelújítások K épület múzeum és konferenciaközpont programok K épület csapadék és szennyvíz alapvezeték cseréje K tetőfelújítás hátralévő ütemek Kö épület gépészeti és világítás korszerűsítés Kö épület tető toronyszerkezet (huszártorony) felújítás L épület rehabilitálása (benne ráépítés felújítása vagy bontása) Mm-Mg tetőfelújítás II/II.ütem Mt épület sátortetős rész felújítás Murvás parkoló vagy raktár területére kétszintes garázs (+100 férőhely) létesítése Műemléki homlokzat felújítások Nyílászárócsere (K, R, Ch, DCs, St, F, T, J, H, MM-Mg, Mt stb.) R épület V. emelet felújítása St épület előadók légtechnikai felújítása Stoczek menzaépület átfogó rekonstrukció T épület tető és födémszigetelés felújítás Tanreakator felújítás (általános, mérőlánc, sugárvédelem stb.) UV épület bontása és parkosítás V1 épület tetőfelújítás V2 épület felújítás és hasznosításra történő átalakítás V2 épület kiviteli tervezése Vásárhelyi Pál kollégium hőszigetelés és nyílászáró csere Vásárhelyi Pál kollégium vizes strangok cseréje és a kapcsolódó felújítások (II. ütemtől) Wigner, Baross, Bercsényi kollégiumok rekonstrukciós feladatai Z épület felújítás és hasznosításra történő átalakítás Z épület kiviteli tervezése Összesen
M Ft-ban 150 80 50 64 30 175 40 91 100 25 1 500 30 1 200 65 80 40 5 000 2 300 1 500 150 100 45 820 60 25 200 115 90 200 200 2 000 30 30 500 50 250 46 115 2 000 65 320 500 1 500 1 500 45 23 476
* Részben terveken, költségvetéseken alapuló, részben becsült értékek
2. táblázat: Forrás hiányában elmaradó, halasztott beruházások (M Ft-ban)
9
III. AZ INTÉZMÉNY FELADATKÖRÉNEK, TEVÉKENYSÉGÉNEK RÉSZLETES ISMERTETÉSE
III.1. Oktatási tevékenység III.1.a. A képzési kínálat változása 2014-ben egyetemünk lényegében ugyanazokat az alap- és mesterképzéseket hirdette meg, mint 2013-ban. Képzéseinkre továbbra is magas arányban jelentkeztek első helyen a felvételizők. Minden meghirdetett alapképzésünk, és a meghirdetett mesterképzéseink döntő többsége elindult. (az osztatlan tanári szakok egy része és az építészmérnöki mesterszakok egy része nem indult el)
Képzési szint
Kar
Szak megnevezése Ingatlanfejlesztő építészmérnöki
Építészmérnöki Kar
Mesterszak
Szerkezettervező építészmérnöki Tervező építészmérnöki Urbanista építészmérnöki Energetikai mérnöki Épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök
Gépészmérnöki Kar
Mesterszak
Gépészeti modellezés (angol nyelven) Gépészmérnöki Ipari terméktervező mérnöki Mechatronikai mérnöki Biomérnöki Gyógyszervegyész-mérnöki
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Mesterszak
Környezetmérnöki Műanyag- és száltechnológiai mérnöki Vegyészmérnöki Egészségügyi mérnöki
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Mesterszak
Gazdaságinformatikus Mérnökinformatikus Villamosmérnöki Járműmérnöki
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
Mesterszak
Közlekedésmérnöki Logisztikai mérnöki
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Mesterszak
Természettudományi Kar
Mesterszak
Műszaki menedzser Regionális és környezeti gazdaságtan Fizikus Matematikus
3. táblázat: A BME-n 2014 februárjában meghirdetett képzések
10
Kar Építőmérnöki Kar
Képzési szint Alapszak Mesterszak
Alapszak
Gépészmérnöki Kar Mesterszak
Alapszak Osztatlan Mesterszak
Építészmérnöki Kar
Alapszak Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Mesterszak
Alapszak Villamosmérnöki és Informatikai Kar Mesterszak
Alapszak Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Mesterszak
Alapszak
Osztatlan
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Mesterszak
Alapszak Természettudományi Kar Mesterszak
Szak megnevezése Építőmérnöki Földmérő- és térinformatikai mérnöki Infrastruktúra-építőmérnöki Szerkezet-építőmérnöki Energetikai mérnöki Gépészmérnöki Ipari termék- és formatervező mérnöki Mechatronikai mérnöki Energetikai mérnöki Gépészeti modellezés (angol nyelven) Gépészmérnöki Ipari terméktervező mérnöki Mechatronikai mérnöki Épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök Építészmérnöki Építész Forma- és vizuális környezettervező mérnöki Biomérnöki Környezetmérnöki Vegyészmérnöki Biomérnöki Gyógyszervegyész-mérnöki Környezetmérnöki Műanyag- és száltechnológiai mérnöki Vegyészmérnöki Mérnökinformatikus Villamosmérnöki Egészségügyi mérnöki Gazdaságinformatikus Mérnökinformatikus Villamosmérnöki Járműmérnöki Közlekedésmérnöki Logisztikai mérnöki Járműmérnöki Közlekedésmérnöki Logisztikai mérnöki Alkalmazott közgazdaságtan Gazdálkodási és menedzsment Kommunikáció és médiatudomány Műszaki menedzser Műszaki szakoktató Nemzetközi gazdálkodás Osztatlan tanári (közgazdásztanár, mérnöktanár) Kommunikáció és médiatudomány Közgazdasági elemző Műszaki menedzser Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás Pénzügy Pszichológia Regionális és környezeti gazdaságtan Tanár-mérnöktanár (több szakképzettség) Tanár-közgazdásztanár (több szakképzettség) Vezetés és szervezés Marketing Master of Business Administration (MBA) Számvitel Fizika Matematika Alkalmazott matematikus (magyar és angol nyelven) Fizikus Kognitív tanulmányok (magyar és angol nyelven) Matematikus
4. táblázat: A BME-n 2014 szeptemberében meghirdetett képzések
11
III.1.b. Felvételi adatok 2013-ban a kormányzat megváltoztatta az alap- és osztatlan képzésekhez rendelkezésre álló államilag finanszírozott keret kezelését. 2012-ben képzési területenként volt meghatározva az állami ösztöndíjas és részösztöndíjas helyek száma. 2013-ban – 16 alapképzési szak kivételével – a felsőoktatási intézmények állami ösztöndíjas képzésre azokat a jelentkezőket vehették fel, akik egy országosan meghatározott minimális pontszámot (240) elértek. Feltétel volt, hogy a felsőoktatási intézménynek legyen ehhez jóváhagyott kapacitása. 2014-ben az országosan meghatározott minimumpontszám 260-ra növekedett. Képzési terület
Összesen
Agrár képzési terület
Jelentkezők Első helyen [AO]N3
Állami
Felvettek Összesen [AO]N Állami
8874
5478
6798
8328
3745
2668
3459
Bölcsészettudomány képzési terület
15376
10084
9715
14021
6990
4205
6308
Gazdaságtudományok képzési terület
21785
16158
13778
15757
11318
6495
3188
Informatika képzési terület
9140
6378
7207
8433
4696
3594
4212
Jogi képzési terület Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület Műszaki képzési terület
6022
4196
3415
4090
3068
1574
294
6898
4904
3730
5750
2493
790
1787
19896
14881
14359
18630
10899
7734
10143
Művészet képzési terület
4966
4056
3768
4563
1477
920
1262
Művészetközvetítés képzési terület Orvos- és egészség-tudomány képzési terület Pedagógusképzés képzési terület
1140
608
982
743
480
395
323
10145
7881
8005
9926
5082
3869
4966
17447
13432
9000
16434
8847
3856
8181
Sporttudomány képzési terület Társadalomtudomány képzési terület Természettudomány képzési terület Összesen
5181
3376
3951
4977
1870
1216
1785
10199
5323
6201
8754
3845
2188
2664
7612
4084
5399
7311
3254
2126
3074
144681
100839
96308
127717
68064
41630
51646
Forrás: felvi.hu
5. táblázat: Jelentkezők és felvettek a 2014-es általános felvételi eljárásban az alap- osztatlan és mesterképzésben országosan
A felvételi eljárásban a jelentkezettek és a felvettek száma országos viszonylatban az alábbiak szerint alakult. Jelentkezők (fő) Összes AN4 Állami
Felvettek (fő) Összes AN Állami
2001.
148 880
83 642
106 295
98 021
48 612
50 825
2002.
164 219
87 405
115 072
108 903
51 148
55 161
2003.
159 865
84 857
103 186
106 024
50 561
55 162
2004.
167 082
94 048
115 798
109 562
53 155
59 641
2005.
149 828
90 600
114 007
102 959
51 194
60 027
2006.
132 527
83 836
103 423
93 898
52 850
57 798
2007.
108 854
76 392
88 795
81 563
50 405
48 726
2008.
96 986
65 240
81 389
81 101
48 567
52 776
2009.
127 283
80 665
112 580
94 270
50 167
65 344
Év
3
Alap Osztatlan Nappali képzés.
4
Alap Nappali képzés.
12
2010.
140 308
84 596
125 983
98 208
50 673
68 622
2011.
140 953
84 359
125 733
98 003
51 493
66 906
2012.
110 616
67 743
93 426
80 136
47 556
51 308
2013.
95 445
60 266
83 569
72 671
44 194
54 209
2014.
106 175
63 975
95 066
74 078
41 630
57 003
Forrás: felvi.hu
6. táblázat: Az általános felvételi eljárásban a jelentkezettek és a felvettek számának alakulása országosan
Látható, hogy 2012-ben és 2013-ban a felvettek száma országosan jelentősen csökkent. 2012-ben 18%-kal, 2013-ban 9,3%-kal kevesebb jelentkező került be a hazai felsőoktatásba, mint az előző évben. A BME-n 2012-ben mindössze 5,4%-kal csökkent a felvettek száma az előző évben felvettek számához képest, míg 2013-ban enyhe (0,5%-os) növekedés történt. Különösen nagy az eltérés, ha az elmúlt évek adatait hasonlítjuk össze. A csökkenés a felvettek számát tekintve 2011-2013 között országosan 25,8%, míg a BME estében mindössze 4,9%! 2010-2014 között a felvettek létszáma országosan 24,6 %-kal csökkent, míg a BME esetében 2,1 %-kal nőtt. 2014-ben 2013-hoz képest a nappali alapképzésre felvettek létszáma országosan 5,8 %kal csökkent, míg a BME-n enyhén (0,6 %-kal) emelkedett.
Év 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.
Összes
Jelentkezők (fő) Első [AO]N
Állami
Összes
7 837 8 401 9 701 8 404 8 586 8 523 8 992 9 938 12 622 12 708 12 493 12 561 10 561 11 493
5 414 5 459 6 086 5 857 5 897 5 412 5 367 5 352 7 255 7 326 7 433 7 283 6 562 6 971
7 044 7 515 8 479 7 237 7 672 7 358 8 007 9 150 11 830 12 130 11 858 11 624 9 800 10 663
3 705 3 811 4 083 4 029 3 802 3 898 4 164 4 191 4 983 5 211 5 463 5 166 5 193 5 320
6 813 7 383 8 268 7 094 7 501 7 717 8 427 9 151 10 916 10 313 9 737 9 652 7 840 8 317
Felvettek (fő) [AO]N Állami 2 988 3 046 3 142 3 192 3 047 3 396 3 835 3 733 4 157 4 195 4 185 3 847 3 815 3 865
2 888 2 955 3 044 3 018 2 904 3 027 3 501 3 460 4 446 4 730 4 988 4 632 4 553 4 580
Forrás: felvi.hu
7. táblázat: Az általános felvételi eljárásban a jelentkezettek és a felvettek számának alakulása a BME-n
A korábbi évekhez hasonlóan a 2014. évi jelentkezések ismeretében is elmondható, hogy a Műegyetemnek több olyan képzése van, amely kiugróan népszerű a jelentkezők körében. Műszaki képzési területen jellemző volt, hogy azonos szakon a Műegyetemre felvettek pontszámának minimuma magasabb volt, mint a más intézménybe felvettek pontszámának az átlaga. Minden műszaki és természettudományi alapszakunkra igaz, hogy állami ösztöndíjas formában a Műegyetemre való bejutáshoz kellett a legmagasabb pontszám (lásd az alábbi táblázatot). (Gazdaságtudományi képzési területen a speciális szabály miatt minden intézményben azonos volt ez a pontszám. Mérnökinformatikus BSc-re a Pannon Egyetem 22 hallgatót vett fel, a 13
BME VIK 547-t. A VIK-re felvettek közül a 22.-nek a pontszáma 480 volt, 400 pont fölött 382-en voltak.) Mechatronikai mérnöki, vegyészmérnöki, ipari termék- és formatervező mérnöki, és gépészmérnöki alapszakon a Műegyetemre való bejutáshoz mintegy 100 ponttal többre volt szükség, mint az országos intézményi rangsor második helyezett egyetemre történő bejutáshoz. A többi alapszakunk esetében is igaz, hogy a BME minimális felvételi pontszáma jellemzően 30 – 80 ponttal magasabb volt, mint bármelyik más felsőoktatási intézményé.
Szak neve Kommunikáció és médiatudomány Nemzetközi gazdálkodás Alkalmazott közgazdaságtan
Ponthatár a BME-n
Ponthatár más intézményekben
455
BCE 455
ELTE 455 BGF 455
DE 455
további 5, 455
460 n.a.
BCE 463 BCE 465
BGF 460 DE 460 ELTE 465
PE 460
ME 460, NYME 460
Mechatronikai mérnöki
452
ME 270
OE 270
NYME 268
SZE 262
PE 260, DE 260, SZIE 260
Vegyészmérnöki Energetikai mérnöki Építész Biomérnöki Építészmérnöki
430 423 380 397 358
DE 321 ME n.i. SZE 365 BCE 350 SZE 278
PE 300
SZTE 261 SZIE 276
PE 260 DE 260
Környezetmérnöki
326
SZE 266
SZTE 262
ME 260
további 6, 260-ig
Gépészmérnöki Villamosmérnöki Mérnökinformatikus Műszaki menedzser Fizika Matematika Építőmérnöki Közlekedésmérnöki Járműmérnök Logisztikai mérnöki Ipari termék- és formatervező mérnöki
392 365 370 320 400 365 320 320 344 349
OE 275 ME 270 PE 371 NYME 260 ELTE 336 ELTE 338 SZE 272 NYF 260 SZE 260 ME 270
PTE 304 DE 330 PTE 278 NYME 265 ME 270 PE 266 PPKE 326 SZIE 260 DE 305 DE 291 PTE 262 SZE 260 KF 260 SZE 260
PE 260 SZE 262 OE 326 DE 260 SZTE 265 SZTE 274 SZIE 260
PTE 260 DE 261 SZTE 278 ME 260 PTE 260 PTE 260 DE 260
további 6, 260-ig PTE 260, OE 260 további 8, 260-ig további 6, 260-ig NYME 260 EKF 260, EJF 260
391
OE 292
PTE 289
NYME 262
8. táblázat: Államilag támogatott alap- osztatlan képzések ponthatárai 2014-ben (jelölve a legmagasabb ponthatárt meghatározó intézmény)
A BME mesterképzései iránt 2014-ben is nagy volt a kereslet. A felvettek (állami ösztöndíjasok és önköltséget fizetők) száma lényegesen, mintegy 15 %-kal magasabb volt, mint az előző évben. Ez annak is köszönhető, hogy a BME mesterképzésre kapott állami ösztöndíjas keretszáma az egy évvel korábbinál mintegy 5%-kal több volt. 2013-ban 2100, 2014-ben 2200 állami ösztöndíjas helyet oszthattunk el az egyetemen belül, képzési területre vonatkozó megkötés nélkül.
14
2012. Kar
2013. 2012. ősz
2012. tavasz
2014. 2013. ősz
2013. tavasz
2014. ősz
2014. tavasz
Tám. Költség. Tám. Költség. Tám. Költség. Tám. Költség. Tám. Költség. Tám. Költség. Építő
0
0
175
3
0
0
173
1
0
0
184
8
Gépész
263
0
156
1
294
2
128
1
338
6
150
2
Építész
8
0
0
0
12
0
8
0
8
0
0
0
Vegyész
147
1
103
0
146
2
89
1
161
1
128
3
Villamos
319
2
185
4
303
4
167
5
331
4
158
5
Közlekedés
31
0
0
0
53
0
32
1
64
7
23
1
Gazdaság
105
1
462
197
74
4
439
183
75
2
500
275
Természet
7
0
64
4
8
2
46
2
8
0
56
3
Összesen 1
880
4
1145
209
890
14
1082
194
985
20
1199
297
Összesen 2 Mindösszesen
884
1354 2238
904
1276
1005
2180
1496 2501
9. táblázat: Mesterképzésekre felvettek létszámának alakulása (pótfelvételi keretében felvettekkel + levelező képzéssel együtt), 2012-2014.
III.1.c. A hallgatók létszáma A BME összes (ezen belül a nappali és egyéb tagozatos, az államilag támogatott/ösztöndíjas/részösztöndíjas, valamint költségtérítéses/önköltséges) hallgatói képzésszámának alakulását a hagyományos képzések utolsó teljes (induló) évfolyamától, 2004-től kezdődően a 6. ábra mutatja be. A Felsőoktatási Információs Rendszerben 2014. október 15-én 24.312 hallgatója (fő) volt a BMEnek, akik 24.428 képzésre jártak. Ezzel a BME hallgatók képzésszáma immár negyedik éve a 24.000-24.500 fő közötti tartományban van. Az államilag támogatottak [beleértve az állami (rész)ösztöndíjasokat is] száma az elmúlt években (lassuló mértékben) növekedett, de a finanszírozási szabályok szigorodásával 2013 őszéhez képest 2014 őszére (kötelező átsorolások miatt) mintegy 600 fővel csökkent.
15
27 500
25 533
25 000
24 383
24 009
23 655
24 000
24 166
24 469
24 428
20 127
20 477
20 434
20 642
20 609
16 736
16 968
17 244
17 251
16 666
7 275
6 919
7 032
6 922
7 218
7 762
4 205
3 890
3 528
3 523
3 732
3 827
3 819
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
22 936
23 068
23 219
18 815
18 863
19 329
14 840
15 384
15 944
8 096
7 684
4 121
22 500
20 000
18 346
17 293
17 648
15 451 10 082
15 538
15 633
8 845
8 376
17 500 15 000 12 500
10 000 7 500 5 000
8 240 6 735
2 500
5 663
0 2004.
2005.
2006.
2007.
Nappali tagozatos
Egyéb tagozatos
Államilag támogatott
Költségtérítéses (önköltséges)
Összes hallgató
Összes hallgató szakirányú továbbképzés nélkül
6. ábra: Hallgatói létszámadatok változása, 2004-2014.
A doktori és a szakirányú továbbképzések nélküli létszámok a 7. ábrán láthatóak. Az utóbbi négy évben ezen képzések hallgatói számában is egy stabilizálódó létszámot tapasztalhatunk, természetesen a belső arányok változásával. A hagyományos egyetemi képzésre járók létszáma már elhanyagolható, a 2013/14-es tanév volt az utolsó előtti, amelyben még a képzési idő kétszeresén belül jogilag ilyen hallgatóink lehettek. A BSc képzésre járók száma lassan telítődik, míg a később indult mesterképzések létszáma még lassuló felfutásban van.
7. ábra: Hallgatói létszámadatok változása szakirányú továbbképzések és doktori képzés nélkül, 2008-2014.
16
A BME határozott célja, hogy a teljes hallgatói létszámon belül növeli a mesterképzésben résztvevők arányát. Az arány alakulását az utóbbi években az alábbi táblázat mutatja be. Ebben a tekintetben is megfigyelhető az arányszám lassuló növekedése. A táblázatban feltüntettük a többciklusú képzés bevezetését követően a hároméves fenntartói megállapodásban kitűzött célokat is, amelyekről látható, hogy a várakozások optimisták voltak, de 2015-ben várhatóan elérjük a korábbra várt 20 %-os szintet. 2008. Terv Tény 3%
2,09%
2009. Terv Tény
2010. Terv Tény.
2011. Tény
2012. Tény
2013. Tény
2014 Tény
12%
20%
15,0%
17,7%
19,0%
19,74%
6,18%
10,8%
10. táblázat: A mesterképzésben résztvevők aránya, a teljes hallgatói létszámon belül, 2008-2014.
III.1.d. A hallgatói előrehaladás A BME kontrolling jelentéseiben rendszeresen elemezzük a kilépő hallgatók státuszát, azaz azt vizsgáljuk, hogy egy adott időszakban a jogviszonyból kilépettek a kilépés pillanatában eredményesen, vagy eredménytelenül fejezik-e be tanulmányaikat. Eredményesnek azokat tekintjük, akik a jogviszonyuk megszűntekor diplomát szereztek, vagy abszolváltak, vagy záróvizsgát tettek, de a szükséges nyelvvizsgával még nem rendelkeztek. Eredménytelennek azokat tekintjük, akiket az abszolutórium megszerzése nélkül elbocsátunk. Ebbe a kategóriába tartozik mindenki, akinek vagy a saját elhatározásából, vagy a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt, illetve adminisztrációs okból (be nem jelentkezés, a megengedettnél több passzív félév stb.), a BME döntése alapján szűnik meg a jogviszonya. A 2014-es jelentésben (http://www.bme.hu/sites/default/files/IFT/bme_kontrolling_jelentes.pdf) vizsgált utóbbi három tanévben a BME-n hallgatói jogviszonyból kikerülő hallgatóknak átlagosan valamivel kevesebb, mint egyharmada eredménytelenül fejezte be tanulmányait. A kilépő hallgatóknak több mint a fele távozott azonnal megszerzett diplomával az egyetemről, míg mintegy tizedük későbbre halasztotta a záróvizsgát, valamint 4,2%-uk azért nem vehette át azonnal a diplomáját, mert a kilépéskor még nem rendelkezett a szükséges nyelvvizsgával.
Sorcímkék Abszolvált Diplomát szerzett Záróvizsgát tett (NYV hiányzik) Eredménytelenül távozott Összesen
2011/2012. tanév Fő % 504 3 241 279 2 320 6 344
7,9% 51,1% 4,4% 36,6% 100,0%
2012/2013. tanév Fő % 619 3 407 253 1 554 5 833
10,6% 58,4% 4,3% 26,6% 100,0%
2013/2014. tanév Fő % 607 3743 229 1794
9,5% 58,7% 3,6% 28,2%
6373
100,0%
Összesen Fő % 2 465 10,1% 12 939 53,1% 1 013 4,2% 7 930 32,6% 24 347 100,0%
11. táblázat: A jogviszonyból kilépő hallgatók státusza az utóbbi három tanévben
III.1.e. Jegyzetellátás alakulása A hallgatói jegyzet és tankönyv ellátás biztosítása alapvetően a karok feladata. Az Egyetem 100%-os tulajdonában álló BME Viking Zrt. egyes tankönyvekkel kapcsolatos kiadói feladatokat látja el, míg a BME Viking Zrt. többségi tulajdonában lévő BME Printer Nonprofit Kft. 17
a jegyzetbolt működtetését és egyes jegyzetek karokkal kötött szerződések alapján történő nyomdai előállítását végzi. Fénymásolók segítik a hallgatókat az írásos segédanyagok igény szerinti, kedvezményes áru másolásában mind a BME Printer Nonprofit Kft. üzlethelyiségében, mind az egyes karokon. A papíralapú jegyzetek mellett, illetve helyett, jelentősen megnőtt az elektronikus oktatási segédletek és könyvek száma, aminek kialakulásában jelentős szerepe volt a korábbi Európai Uniós pályázatok (HEFOP, TÁMOP) keretében végrehajtott tananyag-fejlesztéseknek. Az évek óta tartó, a tankönyv- és jegyzettámogatási normatíva terhére végrehajtott video eszközbeszerzések segítségével a nagy létszámú kari előadások egy jelentős része rögzítésre került, a www.bme.videotorium.hu portálokról letöltve megtekinthetőek.
III.1.f. Az Oktatás Hallgatói Véleményezése Az egyetem az alkalmazott TQM (Total Quality Management) rendszer keretében az ügyfélközpontúságot a középpontba állítva rendszeresen vizsgálja a működésében érdekeltek elvárásait. Ennek egyik központi eleme az oktatás hallgatói véleményezése (OHV), amelyről elmondható, hogy akár a kitöltött kérdőívek arányát, akár a válaszadó hallgatók5 arányát tekintve az OHV népszerűsége az elmúlt években folyamatosan magas, 50% körüli volt. Az Egyetem az OHV rendszer megújítása érdekében egy új típusú lebonyolítási rendszert vezetett be, aminek szabályozási hátterét már elkészítette és elfogadta. Az egyetem több kara a kari költségvetések készítésénél, a tanszékek közötti forrásallokációnál is figyelembe veszi az OHV eredményeit.
III.1.g. A végzett hallgatók, munkaerő-piaci igények A Műegyetem már 14 éve vizsgálja a képzések munkaerő-piaci megfelelősségét. A végzett hallgatóinkról készített felmérések6 visszaigazolták azt, hogy képzéseink szerkezete, mintatanterveinek kialakítása illeszkedik a munkaerő-piaci igényekhez. A végzettek tanulmányaik befejezését követően mért kereseteit a következő táblázat mutatja be.7 A teljes munkaidőben foglalkoztatott szellemi foglalkozásúak – KSH terminológia szerinti8 – 2014. II. negyedévi nettó átlagkeresetét (211.901 Ft) összevetve a BME-n 2013-ban végzettek azonos időpontra vonatkozó nettó főállású és mellékállású átlagkeresetével (261.396 Ft) megállapíthatjuk, hogy a BME diploma az átlagnál magasabb jövedelmet biztosít már a karrier legelején is.
A legalább 1 kérdőívet kitöltő hallgatók. http://www.sc.bme.hu/index.php?pMenu=10&pText=10_0, A kutatások adataival kapcsolatban fontos kiemelni, hogy 2009-ig a 1,5 éve és a 3,5 éve végzettek adatait vizsgáltuk, azonban 2010-től a 0,5 éve és 2,5 éve végzettek adatait gyűjtjük. 7 2009-ig a bruttó kereseteket kérdeztük meg, míg 2010-től a nettó kereseteket kérdeztük meg, amit bruttósítottunk. 8 http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/tabl2_01_28_01hc.html?1256 5 6
18
Bruttó átlagkereset
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
0,5 éve végzettek
-
-
-
-
-
2,5 éve végzettek
-
-
-
-
-
3,5 éve végzettek
-
1,5 éve végzettek
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
305 000 348 504 331 300 377 200 399 077 252 544 248 990 301 710 318 480 345 153 459 800 434 544 492 500 488 500 495 827 314 530 336 710 393 610 413 117 -
12. táblázat: A végzettek február havi bruttó átlagkeresete, 2005-2014.
A BME diplomával rendelkezők körében a munkanélküliek aránya az egyetemi végzettségűek országos átlagával közel megegyező, azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a pályakezdő diplomások munkanélküliségi aránya ennek akár többszöröse is lehet, így a BME-n végzettek közötti munkanélküliségi arány alacsonynak mondható.
Munkanélküliek aránya 0,5 éve végzettek (BME) 1,5 éve végzettek (BME) 2,5 éve végzettek (BME) 3,5 éve végzettek (BME) Egyetemi végzettségűek átlaga
országos
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
0,9% 2,4%
1,1% 1,0%
0,6% 1,6%
1,6% 1,1%
1,6% 1,6% -
5,8% 2,9% -
3,0% 3,7% -
3,6% 1,8% -
2,1%
2,1%
1,4%
1,6%
1,6%
3,7%
3,8%
3,2%
2014. 3,4% 1,7% 3,3%
13. táblázat: A végzettek közötti munkanélküliek aránya, 2006-2014. (%)
III.1.h. Felnőttképzés A BME az elmúlt időszakban a mérnöki tanulmányok elmélyítése, az ipar új igényeinek kielégítése céljából széles választékú tanfolyami rendszert és szakirányú továbbképzést hívott életre, lehetőséget adva a felnőttképzés keretében az élethosszig tartó tanulás (lifelong learning) érvényesülésére. Az egyetemnek több mint 700 tanfolyama szerepelt a korábbi, hivatalos - a regionális munkaügyi központok által gondozott - felnőttképzési nyilvántartásban. Az elmúlt években az új tanfolyamok kifejlesztése folyamatos volt, évente átlagosan 35 új képzési program kerül be a felnőttképzési nyilvántartásba, ami mutatja a szervezeti egységek aktivitását. A 2013 nyarán életbe lépett új felnőttképzési törvény a korábbi formai nyilvántartással szemben a szabályozott képzések megtartását engedély kiadásához köti, további eljárások léptek életbe a támogatott tanfolyamokkal kapcsolatban, valamint szigorodtak a szankciók is. Ugyanakkor képzési tevékenység folytatható a törvény hatályán kívül is, ekkor a képzőnek kevesebb, és csupán formai követelménynek kell megfelelnie. Az egyetemi eljárások új jogszabályi környezetnek való megfeleltetése megtörtént, az egyetemen az engedélyezett képzések mellett a tanfolyamok többsége ún. szabadpiaci képzésként kerül megvalósításra. A GTK Alkalmazott Pedagógiai és Pszichológiai Intézet (APPI) keretében működő Oktatásinnovációs és Felnőttképzési Központ (OIFK) látja el az Egyetemre, mint felnőttképzési intézményre háruló feladatokat. Jelenleg a felnőttképzési tanfolyamok lebonyolításával kapcsolatos tevékenységek decentralizált módon, a tanfolyamindító szervezeti egységnél folynak. 19
A tanfolyami képzések szervezésében a Mérnöktovábbképző Intézet és az Idegennyelvi Központ jár az élen, de a BME valamennyi karának és a tanszékek közel felének szerepelt tanfolyama a felnőttképzési nyilvántartásban, azaz indított vagy jelenleg is indít tanfolyamokat. A felnőttképzési tevékenység hatékonyságának és minőségének javítását a reálszféra vezető szakembereiből és döntéshozóiból álló Felnőttképzési Szakmai Tanácsadó Testület segíti. A BME OIFK felnőttképzési feladatai szervesen kapcsolódnak a nyitott képzés, e-learning területén végzett oktatási és kutatás-fejlesztési munkákhoz. Az APPI kezdeményezően lép fel az Egyetem felnőttképzési és lifelong learning feladatainak azonosításában és bővítésében. Fontos feladat a hazai és az EU-s fejlesztési projektek során születő eredmények szervesülésének elősegítése és az egyetemi szakemberek bevonása. A BME OIFK ad helyet Európa vezető távoktatási és e-learning nemzetközi szakmai szervezete, az European Distance and E-Learning Network (EDEN) titkárságának. Az együttműködés segíti a szakmai-tudományos információk gyors elérését, partnerek keresését és az EU-s forrásokhoz való hozzájutást.
III.2. Az oktatást-kutatást kisegítő szolgáltatások III.2.a. Kollégiumi szolgáltatások A PPP konstrukcióban felújított és a bérelt férőhelyekkel együtt mindösszesen 4.343 férőhely állt 2014-ben is az egyetemi hallgatók rendelkezésére. Az átlagos feltöltöttség 2014-ben lényegében 100%-os volt.
Szobák száma
1 férőhelyes
2 férőhelyes
3 férőhelyes
4 férőhelyes
Összesen9
27
993
162
461
1 643
14. táblázat: Kollégiumi szobák megoszlása férőhelyek alapján 2013. szeptembertől
9
Az 1643 szoba mindegyike mosdóval ellátott, 511 pedig saját zuhanyzóval rendelkezik.
20
Baross
Bercsényi Martos Vásárhelyi
Összterület (nm)
Férőhely (fő)
7 415
325, ebből 205 120 280 413 747, ebből 617 130 326, ebből 300 26
6 063 6 048 12 140
6 400
Wigner
Összesen BME Kármán Schönherz Összesen PPP Mindösszesen belső Bérelt külső Összesen
38 066 14 475 14 978 29 453 67 519
2 091 988 1 064 2 052 4 143 200
Kategória
Kollégiumi díj (Ft)
I. kategória II. kategória II. kategória II. kategória
9 320 11 650 11 650 11 650
I. kategória II. kategória
9 320 11 650
I. kategória II. kategória
9 320 11 650
II. kategória I. kategória
11 650 9 320
I. kategória
9 320
4343
15. táblázat: Rendelkezésre álló kollégiumok 2014. szeptembertől
A kollégiumi felvételi eljárás során 2014-ben is túljelentkezést tapasztaltunk, a 2013/14/II. félévben 104,2%, a 2014/15/I. félévben 115,9% volt a túljelentkezés mértéke. 2014-ben a Wigner kollégium „B” és „C” épületek közösségi zuhanyzóinak felújítására, valamint a Baross kollégium szobai ablakcseréjére került sor. Emellett – tervezés szintjén – felkészültünk több műszaki feladat megoldására (Schönherz kollégium szoknya szigetelése, Vásárhelyi kollégium szobai vizesblokk felújítása). Jelentősebb felújítások és beruházások Baross - 2 db HMV tartály telepítése Baross - 205 szoba karbantartási munkái Baross - födém, fal áttörés készítése Baross - gk. parkoló térvilágítás karbantartási munkái Baross - hátsó udvari bejárat vízelvezetési munkái Baross - kerti pavilon korlát Baross - nyílászáró csere tervezés Baross - nyílászáró felújítás Baross - szellőző javítási munkái Baross - szintelosztó cseréje, tűzvédelmi veszélytelenítse Baross - udvari elosztó Baross - udvari térkő burkolat és filagória javítási munkái Baross - VV mérés utáni villanyszerelési javítások Bercsényi - alagsor 18 sz. helyiség karbantartási munkái Bercsényi - alagsor vizesblokk felújítás Bercsényi - FÉG-Vestale kazán zártrendszerűvé alakítása Bercsényi - homlokzat kőpárkány karbantartási munkái Bercsényi - kazán éves nagykarbantartása Bercsényi - lift javítás
Összeg (E Ft) 5 348 1 229 406 1 208 1 537 374 637 62 103 723 1 635 307 1 998 1 484 526 5 631 505 442 326 604
21
Bercsényi - strangszabályzó szelepek beépítése Bercsényi - udvari térvilágítás elektromos felújítási munkái Kármán - kártyaleolvasó (beléptető rendszer, gazdasági bejárat) Kármán - klimatizálási tervek (klub A07, A08) KO - elszívó ventillátorok beszerzése KO - festékanyag beszerzés KO - festési anyagok beszerzése KO - villanyszerelési anyagok beszerzése KO - villanyszerelési anyagok beszerzése KO - villanyszerelési anyagok beszerzése KO - vízszerelési anyagok beszerzése KO - zárak, kilincsek Martos - belső udvari csatorna vezeték javítási munkái Martos - lift javítás Martos - lift javítás Martos - udvari burkolat helyreállítása Schönherz - csúszásmentesítési munkák Vásárhelyi - alagsori konditerem karbantartási munkái Vásárhelyi - épület szerver betáp. karbantartási munkái Vásárhelyi - lift javítás Vásárhelyi - szennyvízvezeték cseréje és beázás megszüntetése Vásárhelyi - tetőterasz és bádogjavítási munkák Vásárhelyi - villamos szivattyúk vezérlésének kiépítése Wigner - FÉG-Vestale kazán zártrendszerűvé alakítása Wigner - HMV tároló tartály + ECL szabályozás Wigner - kazán éves nagykarbantartása Wigner - szerver szoba klíma Wigner - VV és EV mérés utáni karbantartási munkák Összesen:
3 348 1 013 353 381 830 382 323 256 321 358 687 291 511 632 1 596 2 489 642 1 182 265 1 632 2 465 650 880 570 1 013 427 462 1 027 112 009
16. táblázat: A Kollégiumi alrendszer költségvetését érintő 2014. évi felújítások (E Ft-ban)
Az egyetem 2 kollégiumát újítatta fel és üzemelteti PPP konstrukció keretében. Ezen kollégiumok havi monitoring ellenőrzésének eredményeképpen elmondható, hogy 2013-ról 2014-re a szolgáltatás színvonala a Kármán Tódor Kollégium (KTK) esetében javult, míg a Schönherz Zoltán Kollégium (SZK) esetében állandósult. A havi szolgáltatási díj csökkentésére a KTK esetében 2013-ban 1 alkalommal került sor, ez 2014ben nullára csökkent; míg a SZK esetében a 2013-as 1 alkalom 2014-ben is ugyanannyi maradt (a csökkentés 99,70 %-ra történt). Kollégium Kármán Tódor Kollégium Schönherz Zoltán Kollégium
Átadás időpontja 2007. április 1. 2008. május 16.
Bruttó bérleti díj 2014-ben 476,3 620,4
2014. évre vonatkozó minisztériumi támogatás 201,1 259,5
17. táblázat: A PPP konstrukcióban üzemeltett kollégiumok 2014. évi ráfordításai (M Ft-ban)
Mindkét kollégium esetében a PPP konstrukció az átadástól számított 20 év elteltével jár le, a bérleti-szolgáltatási díj szerződés szerinti teljesítése a konstrukció szerint 50-50%-os arányban tevődik össze a minisztérium és az egyetem részéről.
22
A fenti adatok is mutatják, hogy a finanszírozási arány eltolódott az egyetem felé, részben a közüzemi költségek, illetve az Euro/Ft árfolyam növekedése miatt, részben a minisztériumi támogatás csökkenése miatt. Míg a finanszírozó minisztérium a tárgyévi végelszámolások alapján utólag kompenzált 2010-ig, 2011-től az előző évi bruttó bérleti díjak 50%-ánál kevesebb került biztosításra: 2011-ben 48,8%-ot, 2012-ben 47%-ot, 2013-ban 43%-ot, 2014-ben 42%-ot kapott az egyetem. 2015-re a fenntartó ígérete szerint 50% várható (a támogatás a 2014. évi 460,6 M Ft-ról 2015. évre 552,9 M Ft-ra emelkedik). Az alábbi táblázatban a PPP konstrukcióban üzemeltetett kollégiumok nettó éves költségeinek 50%át tűntettük fel. Az értékek a vonatkozó szerződés alapján kerültek kiszámolásra a 20 éves időtartamra, az EMMI által megküldött technikai értékek figyelembevételével.
Kármán Kollégium Schönherz Kollégium Kármán Kollégium Schönherz Kollégium
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
166,0 232,6
169,2 237,7
172,2 242,3
175,0 246,8
177,9 251,3
180,9 256,0
183,9 260,7
186,9 265,5
190,1 270,4
2020.
2021.
2022.
2023.
2024.
2025.
2026.
2027.
2028.
193,3 275,5
196,6 280,6
199,9 285,8
203,2 291,0
206,7 296,4
210,2 302,0
213,8 307,6
54,3 313,2
119,6
18. táblázat: A PPP konstrukcióban üzemeltetett kollégiumok nettó éves költségének 50%-a
III.2.b. Tanácsadási szolgáltatások Az egyetemen a hallgatói tanácsadási feladatokat a BME Diákközpont Támpont Iroda által látja el. A szervezeti egység célja, hogy szolgáltatásai segítséget nyújtsanak az egyetemi életben való eligazodásban és segítse a hallgatók munkaerőpiacra történő kilépését. A Támpont Iroda tanácsadási körét tekintve tanulmányi, hallgatói pénzügyi, pszichológiai, életvezetési, karrier és külföldi tanulmányokkal kapcsolatos tanácsadással áll a hallgatók rendelkezésére. A Támpont Iroda fontos feladata a felvételizők, diákok, illetve a fogyatékkal élő hallgatók segítése, valamint a BMEhez kapcsolódó alumni szolgáltatások koordinálása. A Támpont Iroda szolgáltatásait a hallgatók személyesen, munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9:30tól 15:15-ig, pénteken 9:30-tól 13:30 óráig vehetik igénybe, illetve a Támpont Iroda honlapján (www.tampont.bme.hu) keresztül bármely nap 24 órán át áll rendelkezésükre. A Támpont Iroda tanácsadási munkájával kapcsolatban a Támpont Iroda belső ügyviteli rendszer adatai alapján elmondható, hogy a szolgáltatás közvetlen személyes igénybevevőinek száma éves szinten 7.825 fő, a telefonos igénybevevőinek száma éves szinten 4.863 fő, az e-mailes igénybevevőinek száma éves szinten 4.434 fő volt, a honlap látogatottsága éves szinten pedig elérte a 190.000-et (az oldalletöltéseink száma éves szinten meghaladta a 2.140.000-et). A Támpont Iroda által nyújtott életvezetési és pszichológiai tanácsadást 368 hallgató kereste meg, ebből egyéni tanácsadásra 225 fő jelentkezett és 126 fő vett részt (átlagosan hallgatónként 8 alkalom), csoportos tréningekre 143 fő jelentkezett (6-26 óra / tréning) és 63 fő vett részt. A lejelentett 188 fogyatékossággal élő hallgató mellett további 108 tartós beteg regisztrált hallgatónk szerepelt az esélyegyenlőségi ellátás rendszerében. A 2014. évben további fejlesztések történtek a hallgatókkal való kapcsolattartás, a hallgatók tájékoztatásának fejlesztése érdekében. 23
III.2.c. Kulturális szolgáltatások Az Egyetemi kulturális szolgáltatásban 2014-ben komolyabb változások nem zajlottak le. A BME kulturális életének szervezéséért felelős szervezeti egység, a Diákközpont Kulturális Titkárság az Egyetemi Hallgatói Képviselettel és a kari hallgatói képviseletekkel közösen igyekezett elérni a hallgatók részére szóló egyetemi és kari kulturális rendezvények sokszínűbbé és látogatottabbá tételét, illetve segítette/támogatta a hallgatók által működtetett kulturális hallgatói öntevékeny csoportokat. A Titkárság az Egyetem nevében gyakorolta a BME és a Szkéné Színház Nonprofit Kft. közti megállapodásban rögzített, a Szkéné Színház névhasználati és védjegy jogait.
III.2.d. Központi informatikai szolgáltatások 2014-ben is központilag, a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Telekommunikációs és Informatikai Osztálya által nyújtottuk az Egyetem számára nélkülözhetetlen informatikai szolgáltatásokat (időközben a szervezeti változások miatt a feladatok a Kancellária Informatikai Igazgatóságához kerültek). Ennek fő területei:
Szerver hosting szolgáltatások, WEB szolgáltatás, Telefon szolgáltatások üzemeltetése Központi elektronikus levelezés, Informatikai hálózat fejlesztése és üzemeltetése, Központi informatikai beszerzések, Informatikai fejlesztések koordinációja, Intézményi szoftver licenszek beszerzése, Kritikus informatikai rendszerek (MGR, Neptun) üzemeltetésében való közreműködés.
A fenti területeken a 2014. évben az előző évhez képest a néhány tíz darabról többszörösére nőtt a virtualizált szerver hosting szolgáltatások iránti igény a karok részéről. Kidolgozásra került ennek a szolgáltatásnak a teljes logisztikai és pénzügyi rendszere is. Az Osztály nem tudja jelenleg a felmerült igényeket kielégíteni a beszerzési nehézségek miatt. A csökkenő források mellett a 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat alapján elrendelt beszerzési tilalom miatt sem lehetett érdemi fejlesztéseket végrehajtani. Az elrendelt beszerzési korlátozás miatt az informatikai hálózat szükséges eszközpótlása lényegében elmaradt. Az ily módon nem felhasználható pénzeszközökből az Egyetem garancia kiterjesztésre vonatkozó informatikai szolgáltatásokat vásárolt a kritikus informatikai eszközökhöz, ami nem minősült beruházásnak. Ez nyilvánvalóan a kevésbé célszerű felhasználás az új, garanciális eszközök beszerzéséhez képest. Ugyancsak a beszerzési korlátozások miatt továbbra sem hajtható végre az a szerver konszolidáció, amely lehetővé tenné a nagyszámú, önállóan működő szerverek kapacitás és energiapazarló, nem biztonságos működésének központi virtualizált szolgáltatásokra történő lecserélését. A szükséges eszközpótlások elmaradása a működési kockázatokat folyamatosan emeli. Különösen igaz ez az egyetemi informatikai gerinchálózat központi eszközeire, ezek értékükben nagyságrendekkel múlják felül a beszerzési korlátozásokban megállapított értékhatárt. A 2015-ös költségvetésben szerepeltetjük a legfontosabb hálózati erőforrások cseréjét, de kérjük a jogalkotót, hogy a beszerzési korlátozásokat oldja fel, vagy legalább mérsékelje azt. 24
A 2014-es évben az egyetemi informatikai szolgáltatások közül az alábbi területeken sikerült érdemi javulást biztosítani:
a központi levelező rendszer programja újabb verzióra lett cserélve, az újabb igények miatt a felhasználó számot is megnöveltük, az MGR rendszer szolgáltatásai a programkódok folyamatos javításaival is gyorsultak, a papíralapú dokumentálás helyett újabb egyetemi szervezeteknél is elektronikus úton sikerült megvalósítani az iktatási feladatokat, ez 2015-re az egész egyetemre kiterjed majd, egyetemi forrásokból megoldottuk az egyetemi szervezetek végpontvédelemmel (vírus kezelő) való ellátását, a posztgraduális képzés és a tudományos kutatás-fejlesztés informatikai erőforrásai a 2012-ben üzembe állított szuperszámítógép révén javultak, ennek üzemeltetése a központi informatikai apparátus feladata.
III.2.e. Központi könyvtári szolgáltatások Egyetemünkön működik az ország legnagyobb műszaki könyvtára, a BME-OMIKK, melynek feladata, hogy gyűjteményével és szolgáltatásaival támogassa és elősegítse a BME-n a műszaki- és természettudományokban, valamint a gazdaság- és társadalomtudományok egyes területein folyó minőségi oktatást, tudományos képzést, kutatást, fejlesztést és innovációt. A BME OMIKK-ban dolgozó közalkalmazottak száma 120 fő. 2014 folyamán valósult meg a TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0019 azonosító számú, „KAPOCS – Könyvtári szolgáltatások bővítése és színvonalának emelése kulturális szakemberek képzése által” című projekt, amelynek keretében a könyvtár 70 szakmai munkakörben foglalkoztatott munkatársa részesült képzésben. A projektben 11 tanfolyamon összesen 113 tanfolyami résztvevő (a munkatársak több képzésben is részt vehettek) képzése valósult meg. A projekt megvalósítására elnyert 25.314.700,- forintból összesen 23.812.140-ot használtunk fel. A különbözetet a tervezettnél kedvezőbb képzési díjak, illetve a támogatási összeg felhasználhatóságának viszonylag szűk keresztmetszete eredményezte. A program során megszerzett ismeretek emelik a könyvtár munkájának szakmai színvonalát a munkatársak egyéni kompetenciáinak fejlesztése révén, valamint hozzájárulnak az intézmény hatékonyabb és eredményesebb működéséhez. A tanfolyami képzések alatt - a munkatársak nagyarányú beiskolázása ellenére - a szolgáltatás zavartalan volt. A könyvtár minőségirányításának területén számos előrelépés történt. A Minőségirányítási Tanács vezetésével elkezdtük a 2015-ben esedékes, következő időszakra vonatkozó stratégiai tervünk előkészítését a SWOT és PEST10 analízisek összeállításával, küldetésünk és jövőképünk újragondolásával. Elvégeztük használóink kérdőíves elégedettségmérését, valamint a külföldi hallgatóink körében a célzott igényfelmérést. A tárgyévben ismét sor került a saját magunk által kidolgozott – az előző évi tapasztalatok beépítésével letisztultabb – módszertan alapján a munkatársak teljesítményértékelésére.
10 A makro környezet elemzésének egyik legismertebb módszere a PEST-analízis (magyar nyelvű változata: PGTT-analízis). A PESTanalízis négy dimenzióban vizsgálja a szervezet tágabb környezetét: Politikai (Political); Gazdasági (Economic); Társadalmi (Social); Technológiai (Technological).
25
Több olyan feladat előkészítő munkáit is megkezdtük, amelyek hosszabb felkészülési időt igényelnek, és eredményük majd 2015-ben vagy néhány éven belül lesz csak érzékelhető. Ilyen például a belső kommunikáció javítására, és a könyvtár működési dokumentumainak mindenki által elérhető, rendszerezett formában való tárolására kialakítandó belső wiki technikai előkészítése, valamint a családbarát munkahely érdekében tett törekvéseink. Ez utóbbi kapcsán felmérést végeztünk munkatársaink körében egyrészt a problémák feltárására, másrészt a munkahely és a magánélet összehangolásának legmegfelelőbb formáinak körvonalazására. Az OMIKK feladatellátásának volumenére vonatkozó megállapításaink Az elmúlt évek csökkenésével szemben a folyóirat-beszerzésre rendelkezésre álló források 2014ben nőttek, a tudományos folyóiratok áremelkedése és a forint árfolyamának negatív elmozdulása azonban továbbra is kedvezőtlenül befolyásolta a beszerzési lehetőségeinket. 2013-hoz képest közel 28 millió forinttal többet költöttünk folyóirat-előfizetésre. Ez egyrészt új beszerzést jelentett, de az árfolyam negatív változása is növelte a kiadási összeget. A finanszírozási gyakorlatnak köszönhetően (2014-ben teljes egészében az egyetem, illetve a karok állták a kurrens külföldi folyóirat-előfizetések díját) a költséges külföldi kiadványok közül a valóban nélkülözhetetlenek megrendelésre kerültek. A kari rendelési volumen növekedését segítette elő a központi támogatási alap, aminek felhasználási szabályai ösztönözték a rendelést. Az elektronikus források szolgáltatásban betöltött szerepének növekedése ellensúlyozza a nyomtatott formában beszerzett folyóiratok számának csökkenését. A gyarapodás terén a legjelentősebb tényező az EISZ keretében szolgáltatott adatbázisok és folyóiratcsomagok hozzáférhetőségének biztosítása. Olvasóink 2014-ben összesen 11 online szakirodalmi adatbázist és 9244 kurrens folyóiratcímet (1373 címet közvetlen BME előfizetéssel, 7871-et pedig EISZ-en keresztül) érhettek el előfizetéseink keretében. 2014-ben a BME OMIKK EISZ rendelés állományának önrésze meghaladta a 70 millió forintot, a saját forrásból beszerzett nyomtatott és elektronikus folyóiratok beszerzési értéke elérte a 90 millió forintot.
Év
Kurrens folyóiratcímek száma
Ebből nyomtatott
2012 2013 2014
1 068 696 676
1 022 630 613
Ebből elektronikus fizikai egység (CD, DVD melléklet) 46 66 63
Elektronikus folyóirat, adatbázis, EISZ, konzorcium díj (E Ft) 32 541 77 113 70 033
Folyóirat beszerzésre fordított összeg (E Ft) 140 571 87 102 94 516
Ebből kari önrész (E Ft) 68 694 85 246 67 194
19. táblázat: A könyvtár folyóirat állománya
E-folyóiratot szolgáltató adatbázis (db) Előbbiből E-folyóirathoz tartozó címek Szakirodalmi adatbázis (db)
14 9244 11
20. táblázat: Elektronikusan elérhető források (e-folyóiratok, adatbázisok)
2014-ben is aktívan, a legtöbb folyóiratcímet feldolgozó könyvtárak egyikeként vettünk részt a Magyar Folyóiratok Tartalomjegyzékeinek Kereshető Adatbázisának (MATARKA) építésében.
26
Továbbra is a BME OMIKK feladatkörébe tartozik a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA) által működtetett nukleáris tudománnyal és technikával kapcsolatos információkat gyűjtő INIS (International Nuclear Information System) adatbázis feltöltése a Magyarországon készült szakirodalom vonatkozó bibliográfiai rekordjaival. Nemzetközi összehasonlításban, a bevitelek számát összegző országonkénti rangsorban az előkelőnek számító 17. helyen szerepelünk. A BME OMIKK nem csak saját állományából szolgáltat, hanem az igényelt szakirodalmat a hazai és nemzetközi könyvtárközi dokumentum-ellátás keretében, eredetiben és másolatban is az egyetemi polgárság és a külsős olvasók rendelkezésére bocsátja. Szolgáltató könyvtárként évek óta jelentős szerepet játszunk az Országos Dokumentumellátó Rendszerben. 2014-ben az országos jelentőségű nemzetközi könyvtárközi szolgáltatásunk legnagyobb megrendelői között voltak a versenyszférában tevékenykedő cégek (pl. Richter, Egis), kutatóintézetek (pl. MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont) illetve a társegyetemek (pl. Miskolci Egyetem, Pécsi Tudományegyetem) kutatói, a nekik küldött cikkmásolatok tették ki teljesített kéréseink legnagyobb részét. Év 2012 2013 2014
Megrendelések / teljesítések száma összesen 4 573 / 4 388 5 075 / 4 719 4 749 / 4 32411
Könyv bekérés
Cikk másolat saját állományból
Cikk másolat külföldi könyvtárból
1 032 / 919 1 366 / 1 209 1 265 / 1 160
905 / 835 811 / 741 675 / 589
2 636 / 2 634 2 898 / 2 769 2 809 / 2 575
21. táblázat: Könyvtárközi kölcsönzés volumene
2014-ben lehetőség nyílt a Springer Verlag több mint 3.500 művet tartalmazó e-book csomagjának megvásárlására. A csomag a világ egyik vezető tudományos kiadójának 2013-as megjelenésű szakkönyveit foglalja magába, amellyel reményeink szerint nagyban hozzájárulhatunk az egyetemen folyó oktató/kutató munka információ ellátásához. Az eddigi adatok kiemelkedő használtságot mutatnak, a havi 10.000 feletti fejezet letöltéssel. Emellett a korábbi évek gyakorlatának megfelelően beszereztük az újonnan megjelent tankönyveket, szakkönyveket és jegyzeteket. Ebben az évben is törekedtünk arra, hogy a korábban megjelent művek elhasználódott példányait újakkal pótoljuk, illetve további példányokat vásároljunk azokból a művekből, amelyek esetében növekedett az olvasói igény. Év
Beszerzés kötet
Fogyás kötet
2012. 2013. 2014.
6 196 3 434 6 796
6 191 18 396 22 462
Kölcsönözhető állomány 921 513 906 283 890 617
Beszerzésre fordított összeg (E Ft) 9 763 2 941 6 975
22. táblázat: A könyvtár könyv állománya
2014-ben megkezdődött a könyvtár papíralapú katalógusainak digitalizálása. Az év során a betűrendes katalógusok és a leltári nyilvántartás – összesen mintegy 1.750.000 kártya – szkennelése történt meg. A digitalizálás eredményeként biztosítani tudjuk az integrált könyvtári rendszerben még nem szerepelő művek adatainak távoli elérhetőségét, amely a 2015-ös évben a szakkatalógus 1.300.000 könyvkártyájának digitalizálásával valósul meg teljes egészében. A digitalizált katalóguscédulák a későbbiekben a retrospektív katalóguskonverziót is megkönnyítik, valamint a Az eltérést a beérkezett és a küldött, valamint a teljesített kérések száma között a meghiúsult, ill. nem teljesíthető kérések adják. A teljesítés 91%-os. (Összes beérkező kérés 4749, teljesített kérés 4324) 11
27
katalógusszekrények helyén felszabaduló területek új, közösségi funkciót kaphatnak. A továbbiakban a katalógusokat és a leltárt az eredetivel megegyező digitális formában őrizzük. A korábbi évekhez képest a beiratkozott olvasók száma tovább csökkent. Az okok között továbbra is meghatározó tényező a felhasználói igények, szokások átalakulása, az elektronikus tananyagok és dokumentumok, folyóiratok használatának elterjedése.
Összes beiratkozott olvasó - ebből BME-s hallgató - ebből BME-s oktató - ebből BME-s dolgozó Összes helyben olvasó
2012
2013
2014
14 313 8 571 1 120 684 89 384
13 167 7 736 1 123 645 76 956
11 651 6 957 1 148 639 61 157
23. táblázat: A BME OMIKK által kiszolgált olvasók száma és összetétele
A kölcsönzött kötetek számának csökkenése szintén a fent említett okokra vezethető vissza. A helyben használt dokumentumok számánál növekedés tapasztalható, a vizsgaidőszakok alatt a könyvtári férőhelyek kihasználtsága csaknem teljes.
Kölcsönzött kötet Helyben olvasott kötet
2012 176 233 30 092
2013 137 752 17 157
2014 101 553 38 280
24. táblázat: A BME OMIKK által szolgáltatott kötetek száma
A Magyarországi Evangélikus Egyház épületének rekonstrukciója miatt a könyvtári állomány ideiglenes elhelyezése a törökbálinti raktárunkban valósult meg. A bérbeadás miatt ismét jelentős raktári átalakítás vált szükségessé, 2500 fm felszabadítására került sor, melyet nagyarányú fölöspéldány-selejtezéssel és átrendezéssel sikerült elérni. Az MTA három könyvtárának 2013-as elhelyezését követően a kapcsolódó szolgáltatás megszervezésére 2014 januárjában került sor. Az MTA érintett munkatársai igény szerint kölcsönzés és másolatszolgáltatás formájában juthatnak a keresett művekhez. 2014-ben is sikeresen folytatódott az együttműködés a KTH és a BME OMIKK Olvasószolgálati Osztálya között. A részletesebb lekérdezésnek, valamint a hallgatók hatékonyabb tájékoztatásának köszönhetően az ügyintézés egyszerűbben és a korábbi évhez hasonló hatékonysággal valósult meg. Terv szerint sikerült behajtani a tartozásokat, illetve több esetben elévült pénztartozások önkéntes teljesítésére is sor került. A BME oktatóinak, kutatóinak, doktoranduszainak és hallgatóinak tudományos közleményeit és idézettségi adatait 2007 óta tartjuk nyilván a BME Publikációs Adattárban (BME PA). Az MTA 2009-es állásfoglalása értelmében a tudományos tevékenység adatbázisszintű reprezentálása országos szintű feladat lett. Ennek értelmében az egyetem is csatlakozott a kezdeményezéshez, amelynek eredményeként 2014-ben a BME PA állományát áttöltöttük a Magyar Tudományos Művek Tárába (MTMT). A művelet komoly előkészítést kívánt. A migráció során összesen 3.159 szerzői életmű, 77.500 közlemény és a hozzájuk tartozó 169.000 idéző, valamint az ezekhez kapcsolódó konferencia- és befoglaló könyvek adatainak áttöltése történt meg. Ezt követően mintegy 13.000 közleményrekord és kapcsolódó idézői adatellenőrzését is elvégeztük. Az MTMT-ben tárolt BME-hez csatolt közlemények száma 2015. január 16-i adat alapján: 72.578. Az ezekhez tartozó idézők száma szintén 2015. január 16-i állapot szerint: 207.102 db.
28
2014-ben a BME OMIKK a magyar felsőoktatásban és a kutatóintézeti hálózatok gyakorlatában már ismert dokumentumszerver, azaz repozitórium kialakításába kezdett. Az intézményi tudáskincs reprezentálásához a DSpace rendszert használjuk, ami sokféle adattárolást támogat, köztük könyvek, szakdolgozatok, 3D-ben digitalizált tárgyak, fényképek, filmek, videók, kutatási adatok, készletek. A BME OMIKK kiválasztotta és telepítette a repozitóriumot működtető számítógépet, szoftvert és biztosította a szükséges tárkapacitást. Létrehozta az adatkapcsolatot az egyetem címtárával, így megfelelően biztosítható a felhasználók azonosítása és a jogosultságok kezelése. Első változatban elkészítette a kezelői felületeken megjelenő feliratok fordítását. Az adatbázisgazda megszerezte azokat az ismereteket, amik képessé teszik a rendszer üzemeltetésére. Könyvtárunk a BME vezetői számára elkészíti a releváns felsőoktatási (nemzetközi, regionális és szakterületi) rangsorok eredményeinek és módszertanainak komplex és egyedi esetekben specifikus elemzését. A 2014-es év folyamán 10 nemzetközi szolgáltató által kibocsátott 26 rangsor eredményeit kísértük figyelemmel, rögzítettük eredményeiket és szükség esetén ellenőriztük adataikat. A könyvtár az adatszolgáltatás terén a bibliometriai mérőszámok naprakész ismeretével, ill. a rangsorszolgáltatók adatbázisaiban való gyors kereséssel tudott hozzájárulni a rangsorok készítésének belső munkálataihoz. Problémák észlelése esetén az egyetem vezetésével egyeztetve felvettük a kapcsolatot a szolgáltatókkal, ahol adattisztítást kértünk a helyes adatok megküldése után. 2014 közepe óta a rangsorok eredményeinek, adatforrásainak és adatszolgáltatási időszakainak célzott gyűjtése történik, melyek reményeink szerint rendezett formában a BME portálján is megjelennek majd a jövőben. A Periodica Polytechnica (PP), a BME saját kiadású angol nyelvű open access tudományos folyóirata - amelynek szerkesztősége a könyvtár keretein belül működik - publikálási lehetőséget biztosít az egyetem oktatóinak, kutatóinak, doktoranduszainak és külföldi szerzőknek egyaránt. A hét szériával megjelenő folyóirat, amelyből kettő impakt faktorral is rendelkezik12, nyomtatott és online formában kerül kiadásra. A folyóirat 2013-ban elkészült új honlapja, valamint az OJS (Open Journal System) nevű elektronikus szerkesztőségi rendszer használata lehetővé tette az Open Access cikkek gyors, online publikálását az OnlineFirst funkció segítségével.
Folyóiratok Architecture Chemical Engineering Civil Engineering Electrical Engineering and Computer Science Mechanical Engineering Transportation Engineering Social and Management Sciences Összesen
Cikkek száma 28 40 39 20 16 25 16 184
Magyar szerzők 31 90 45 43 22 22 21 274
Ebből BME szerzők 21 19 39 40 17 14 15 165
Külföldi szerzők 0 65 34 4 21 35 10 169
25. táblázat: A PP sorozatainak statisztikai adatai (2014)
12
A Web of Science által 2014-ben 2013-ra vonatkozóan kiadott impakt faktor érték: PP Chemical Engineering ≥ 0.130 PP Civil Engineering ≥ 0.250
29
A BME OMIKK 2014-ben is ellátta a BME honlapjának, valamint hivatalos közösségi oldalainak szerkesztését. A tavalyi évben is több mint 250 cikk jelent meg az oldalon és rendszeresen szemlézzük a műegyetemi vonatkozású, elsősorban online sajtóban megjelent tartalmakat is. A honlap angol nyelvű hírei lassabb ütemben, de folyamatosan készültek. 2014-ben elkészült a honlap-szabályzat is, amely rektori utasításként rendelkezik a BME központi honlapjának és hivatalos közösségi oldalainak működtetési rendjéről. A szabályzat mellékleteként 2015-ben készül el az üzemeltetés részletes irányelveivel kapcsolatos összeállítás. A BME Levéltár 2014-ben is prioritásként kezelte a maradandó értékű információkat tartalmazó egyetemi dokumentumokhoz való könnyű és gyors hozzáférés biztosítását mind az állampolgárok, mind az egyetemi polgárok számára. Kutatóink és ügyfeleink a tavalyi évben közel 400 esetben vették igénybe a levéltár szolgáltatásait. Folytatódott az 1873-2000 között a Műegyetemen tanult hallgatók nyilvántartásainak digitalizálása: a végzettek névjegyzékei után tavaly a beiratkozási nyilvántartások digitalizálását kezdtük el. Ez jelentősen megkönnyíti és felgyorsítja a levéltár adatszolgáltatási tevékenységét, valamint állományvédelmi célból is szükséges. Levéltárunk másik jelentős digitalizálási projektje az Egyetemi és Rektori Tanácsi jegyzőkönyvek online kutathatóvá tétele (az adatvédelmi szabályok figyelembevételével). 2014-ben közel 70 ezer oldal vált elérhetővé egy pályázati program eredményeként, 2015-ben pedig további több ezer oldal publikálását tervezzük. Az adatbázis létrehozása a tudományos kutatásban való használhatóságán túl azért is jelentős, mert az egyetemi munkatársak is könnyen és gyorsan elérhetik a régi határozatokat és előterjesztéseket, erről számos pozitív visszajelzés áll már rendelkezésünkre. A levéltár állománya 2014-ben kb. 12 iratfolyóméterrel gyarapodott, ezek legnagyobb része illetékességből, az egyetemi szervezeti egységektől került hozzánk, közte több mint 200 darab egyetemi tanácsülési hanganyagot tartalmazó kazetta. Néhány különösen értékes személyi gyűjtemény is a levéltár őrizetébe került (például Kozma László villamosmérnöki kari professzor hagyatéka). A levéltár együttműködési megállapodást fogalmazott meg a Neumann János Számítástechnikai Társulat Informatikatörténeti Fórumával, amelynek értelmében számítástechnikai szakemberek kisebb, esetleg töredékes, de több esetben rendkívüli értéket képviselő gyűjteményeit is megőrizhetjük és rendelkezésre bocsáthatjuk. A 2014. évben a levéltár tudományos-ismeretterjesztő tevékenységének hangsúlyos eleme volt az első világháborús országos centenáriumi megemlékezésekhez való kapcsolódás, amely egy konferencia, illetve nagysikerű kiállítás révén valósult meg. Emellett a vonatkozó iratanyagainkhoz tematikus útmutatókat készítettünk, amelyek nagyban elősegítik a témával foglalkozó professzionális kutatók munkáját. A levéltári munkatársak a tavalyi évben is szerepet vállaltak az egyetemi oktatásban: PhD hallgatók számára tartottak foglalkozást, illetve TDK-dolgozat bírálatát végezték.
30
III.2.f. Központi oktatás adminisztrációs szolgáltatások A Központi Tanulmányi Hivatalban egy tanulmányi előadó és szakértő munkatársára jutó, a KTH adatkezelésében lévő hallgatói jogviszonyban lévő aktív és passzív (magyar és külföldi) hallgatók száma az alábbi táblázatban követhető nyomon.
2008.02.08 2008.09.11 Átlag Előadó (fő) Szakértő (fő) Összesen (fő) 1 munkatársra jutó hallgatószám 2009.03.05 2009.09.16 Átlag Előadó (fő) Szakértő (fő) Összesen (fő) 1 munkatársra jutó hallgatószám 2010.03.11 2010.10.14 Átlag Előadó (fő) Szakértő (fő) Összesen (fő) 1 munkatársra jutó hallgatószám 2011.04.22 2011.11.05 Átlag Előadó (fő) Szakértő (fő) Összesen (fő) 1 munkatársra jutó hallgatószám 2012.04.11 2012.10.24 Átlag Előadó (fő) Szakértő (fő) Összesen (fő) 1 munkatársra jutó hallgatószám 2013.02.17 2013.11.21 Átlag Előadó (fő) Szakértő (fő) Összesen (fő) 1 munkatársra jutó hallgatószám
Aktív hallgató (fő) 17578 18534 18056
Passzív hallgató (fő) 1135 776 956
647 17158 18494 17826
34 670 1065 868
690 16953 19284 18119
34 1140 1021 1081
688 17772 19807 18790
41 1133 1181 1157
709 18721 19999 19360
44 1311 1418 1365
701 18049 20430 19240
49 1977 1292 1635
728
62
21,9 6 27,9
21,2 4,7 25,9
22 4,4 26,4
22 4,5 26,5
22,1 5,5 27,6
21,17 5,25 26,42
26. táblázat: A KTH legfontosabb teljesítménymutatói, 2008-2013.
31
III.2.g. Sportszolgáltatások változása 2014-ben sikeresen fejlesztettük tovább, elsősorban a BME Sportközpont által nyújtott egyetemi sportszolgáltatás rendszerét. Az Egyetemi Sportbizottság határozata alapján 2014-ben bővítettük a Sportközpontot a földszinten található 800 nm-es üzemcsarnok résszel. 2014 második félévétől rendelkezésünkre áll a Bogdánfy úti Tornacsarnok is, ahol heti rendszerességgel 750 hallgató sportolását tudjuk biztosítani. A testnevelési kurzusok tekintetében, növeltük a választható sportágak körét, így 30 különféle sport közül választhatnak a hallgatók. A legnépszerűbbek továbbra is a térítésmentesen igénybe vehető labdarúgás, kosár- és röplabda sportágak, de sokan jelentkeztek a költségtérítéses teniszre, squashra, 3 féle táncra, 5 különböző küzdősportra, falmászásra. 2014-től bővítettük a választási lehetőségeket a frisbee, néptánc, ricochet, teqball, iaido-jodo, női önvédelem sportágakkal. A délelőtti órai időpontokban, hetente több mint 2500 testnevelésre jelentkezett hallgatón túl, 7800-an vették igénybe a Sportközpont által nyújtott sportolási lehetőséget. A Bogdánfy úti Sporttelepen a tavalyi évhez hasonlóan, a délelőtti testnevelési órákon hetente kb. 800 hallgató vett részt, míg a délutáni szabadidősport időpontokban 2000 főt regisztráltunk. A strandröplabda szakágban ismét komoly létszámgyarapodást tapasztaltunk. A szeptemberi egyetemi sportnapon több mint 2000 hallgató jelent meg. A Kanadai-Magyar Hokiklub továbbra is lehetővé teszi számunkra a Jégcsarnok használatát testnevelési órák tartására és külön kedvezményes oktatói, hallgatói idősávokat bocsájt rendelkezésünkre. Uszodai gondjaink megoldódtak, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Mányoki úti létesítményét tudtuk használni, ahol kb. 600 hallgató vesz részt az úszás órákon. Nagyon várjuk a 2015 őszére ígért Bogdánfy úti uszoda átadását. A Hallgatói Sportbizottság reprezentatív felmérése alapján elmondhatjuk, hogy a kiváló minőségű egyetemi infrastruktúrának köszönhetően egyetemünkön 45% a heti rendszerességgel sportoló hallgatók aránya.
III.2.h. Tudományos és nemzetközi teljesítmény Az elmúlt egy évben a tudományos potenciál áttekintése újra megtörtént, kommunikációja sokat javult. Az egyetem kutatóegyetemi címpályázatában, továbbá a minőségorientált, összehangolt oktatási és K+F+I stratégia és működési modell kidolgozására irányuló TÁMOP pályázatában részben bemutatta tudományos potenciálját, részben vállalásokat is tett az eredmények növelésére vonatkozóan. E két pályázatban közzétett statisztikákat itt nem kívánjuk megismételni, azonban néhány további adalékkal szolgálunk a tudományos és nemzetközi teljesítmény bemutatásához.
32
A BME hagyományosan, megalakulása óta széleskörű külföldi kapcsolatrendszerrel rendelkezik. A rendszerváltást (1990) követően mindez tovább bővült. Maga az egyetem, illetve munkatársai megbecsült szereplői a nemzetközi közéletnek. Tudatosan törekedtünk jelentős szereplő lenni több területen (mérnökképzés, regionális felsőoktatás, hallgatói cserék a „legjobb” egyetemekkel stb.). A 2008-2012-es rektori ciklusban kitűzött cél volt átgondolni feladatainkat, munkánkat, prioritásokat rendelni az egyetemi szintű tevékenységekhez. Így a jelenlegi ciklusban is folytattuk az akkor kitűzött célok elérését, jelentősen csökkentettük aktivitásunkat azokban a nemzetközi együttműködésekben, amelyek kevés érdemi eredménnyel jártak, ezzel párhuzamosan igyekeztünk a minőségi, aktív és érdemi kapcsolatokra fókuszálni (részletesen ld. később). Mindezek eredményeként 2013-ra nemzetközi tevékenységünk stabilizálódott, a nemzetközi hálózati együttműködéseink aktívabbak, hatékonyabbak és eredményesebbek lettek.
III.2.i. Új kapcsolatok, újonnan megkötött megállapodások Brazil kapcsolatok – Külön említést érdemel a „Brazil Projekt”, amely a BME szempontjából speciális „sikertörténetnek” tekinthető. Fő jellemzője, hogy a brazil kormány a „Science Without Borders” ösztöndíjas programja keretében mintegy 100 000 brazil hallgató külföldi tanulmányútját tervezi finanszírozni. Régiónkban egyedül Magyarországot vették föl a fogadó országok listájára, s velünk kötöttek szerződést egy 12 hónapos, gyakorlat orientált, angol nyelvű részképzés megvalósítására, finanszírozva nemcsak a képzés tandíját, de számos egyéb járulékos költséget, valamint az egy évet meghaladóan, különböző hosszúságú (5 hét - 6 hónap) angol nyelvtanfolyamokat is a hallgatóik számára. A projektet a Magyar Rektori Konferencia koordinálja, s igen nagy az érdeklődés a brazil oldalon. Az eddig meghirdetett 3 pályázati felhívásból 2 eredménye ismert hivatalosan: több mint 2500-an jelentkeztek a felhívásokra, ebből mintegy 1500 hallgató finanszírozásáról döntött pozitívan a brazil ösztöndíj osztó szervezet, a CAPES. A BME a projekt legsikeresebb résztvevője, hiszen az első két felhívás kedvezményezettjeinek több mint 1/3-a – összesen 529 fő – nyert 2013-ban ösztöndíjat egyetemünkre (2013 őszi szemeszterére 241 fő, 2014 tavaszi szemeszterére, kereszt féléves indulással 288 fő). Emellett közel 300-an vesznek részt a BME Idegennyelvi Központja által meghirdetett különböző nyelvtanfolyamokon. 2014 őszétől további 209 fő csatlakozott hozzájuk, akik 2015 augusztusában fejezik majd be részképzésüket. 2015 őszétől újabb 144 fős csoport érkezik Egyetemünkre. Szaúd-Arábiai kapcsolatok – A kormányzati nyitást követően a kapcsolatépítés a szakmai együttműködések irányába fordult. Ennek jeleként két miniszter is – energetikai, felsőoktatási – ellátogatott Magyarországra, s találkozott a BME felső vezetésével, s az általuk vezetett delegáció laborlátogatásokon is részt vett a BME-n. Emellett a JAZAN Egyetem delegációja vendégoktatók meghívását és nyári szakmai gyakorlat megvalósítását kezdeményezte egyetemünk felé. A szakmai gyakorlat szervezésére az Építőmérnöki és az Építészmérnöki Karunk tett konkrét ajánlatot, és 2014 júniusától 18 szaúdi hallgató 6 hetes nyári gyakorlaton vett részt a Karok szervezésében. Mind a hallgatók, mind tanáraik nagyon elégedettek voltak a kapott porgrammal, így – remélhetőleg egy hosszabb együttműködés részeként - 2015 nyarára már folyik az újabb csoport fogadásának előkészítése. UIVERSITY OF KAISERSLAUTERN – A két egyetem között 15 éve van eredményes együttműködés, 2014 augusztusában ennek egyetemi és kari szintű megújítására került sor. A Gépészmérnöki Kar mellett más Karok irányában is folyamatban van a közös munka kiterjesztése. Közös PhD képzésről, oktató és hallgató cserékről, valamint az EU Horizon 2020 K+F+I programjaiban történő közös részvételről döntöttek a felek.
33
UNIVERSITY OF OULU (Finnország) A két egyetem sok hasonlóságot mutat: szinte ugyanazok a képzési szakirányok, valamint a nappali tagozatos hallgatók létszáma is hasonló (17000 fő). Megállapodás született mind a kutatásfejlesztésben, mind az oktatásban történő együttműködésről. Előbbiben elsősorban az EU Horizon 2020 Programjában megvalósuló közös részvétel utóbbiban a hallgató és oktatócserékre került a hangsúly, amelyhez a finn egyetem belső, intézményi forrásokkal is rendelkezik STATE UNIVERSITY OF KATAR A katari fél kezdeményezésére elsősorban kutatás-fejlesztési együttműködésre született megállapodás. Ezt az is indokolja, hogy – bár Katar egy kisméretű ország – partnerünk véleménye szerint nemzetközi K+F projekt együttműködésekhez könnyen lehet „katari állami grant-eket” kapni. SAMARA STATE UNIVERSITY OF AERONAUTICS (Oroszország) Oroszország legnagyobb légiforgalmi egyetemének képviselői – hallgatóik szakmai angol nyelvtudásának és külföldi tapasztalatszerzésének jegyében – elsősorban hallgatóik részképzés jellegű továbbképzése iránt érdeklődtek. Megállapodás született – a Közlekedés és Járműmérnöki Karunk bevonásával – egy közös, „study abroad” jellegű program kialakításáról. UNIVERSITY OF DUISBURG – ESSEN Megállapodás született a német egyetem hallgatóinak angol nyelvű, korszerű energetikai irányú képzéséről. Ennek keretében 11 hallgató, 2 szemeszteres speciális kurzuson vesz részt a 2014-15-ös tanévben, többek között a nukleáris energetika, a nukleáris technika valamint a fenntartható energia szakirányok témaköreinek bevonásával. KOMAR UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (Irak, kurd terület) A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karunk kezdeményezésére alakult ki az együttműködés. Bár a kurd egyetemen elsősorban építőmérnöki, környezetmérnöki és petrolkémiai/mérnöki oktatás folyik, a szakirányokat a miénknél lényegesen szélesebb értelemben kezelik. (Például az építőmérnöki képzés keretében folyik a járműmérnöki és az alkalmazott informatikai szakirányok oktatása is.) Általános megállapodás született az oktatási irányú együttműködésről, amelyet a felek igényének megfelelően további „szakosodás” követhet. A „Stipendium Hungaricum” program további lehetőségeket nyújt az együttműködésre. CHINA GEAR MANUFACTURERS ASSOCIATION (CGMA) Az együttműködésben több Karunk érintett (KJK, VIK, GPK). Megállapodás született arról, hogy a szervezet tagjainak angol nyelvű továbbképzésében a BME is részt vesz. Az együttműködésben külön fejezetet képez az OMIKK és a CGMA tudományos adatbázisa (ARKMID) kezelőinek közös munkája. Ennek keretében a kínai partnerünk a BME által átadott tudományos publikációkat elhelyezi az ARKMID adatbázisban, illetve kínai fordításokat, összefoglalókat is készítenek az általuk szélesebb körben terjesztésre szánt cikkekről. Az OMIKK vezetésével egyetértve az egyetem „Periodica Politechnica” kiadványának cikkeit a projekt számára használható kategóriának ítéltük, így elindultak a szervezési lépések a cikkek publikálására. UNIVERSITY OF GUANGHZOU (Kína) Kína harmadik legdinamikusabban fejlődő tartományának - a pekingi és a sanghaji régiót követően – egyeteme nyitni szeretne, így megállapodás született mind a „study abroad” jellegű rövidebb képzések, mind hagyományos hallgató és oktató cserék megvalósítására vonatkozóan. Emellett meghívták a BME Építész és Építőmérnök karának kutatóit a tartomány fejlesztési projektjeiben történő részvételre. Rendszeresen hirdetnek nyílt, nemzetközi versenyt bizonyos városfejlesztési projektek megtervezésére, nemzetközi zsűri részvételével.
34
A legfrissebb pályázati felhívást illetékes Karaink megkapták. A „Stipendium Hungaricum” program és az EU ERASMUS+ Nemzetközi Kreditmobilitási Programja lehetőségeinek intenzívebb kihasználásában szintén megállapodtunk. NINGXIA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (Kína) Mivel a két egyetem mind oktatása, mind kutatási irányai vonatkozásában számos párhuzamosságot mutat, általános megállapodás született az oktató- és hallgatócserék kölcsönös megszervezéséről, valamint közös kutatási projekt lehetőségek feltárásáról. A Stipendium Hungaricum program részleteinek megismerése után annak közös felhasználásáról is döntés született. JORDÁN ÉPÍTÉSZKAMARA Általános megállapodást kötöttünk a jordán intézménnyel, amelynek tagjai között több, korábban a BME-n végzett építészt is személyesen üdvözölhettünk. Az együttműködés mind az archeológiai, mind a modern városfejlesztési projektek vonatkozásában lehetőségeket vonultat fel, de a térség jelenlegi biztonságpolitikai és gazdasági helyzete miatt a megvalósításuk későbbre tolódhat. A „Stipendium Hungaricum” program Jordánia irányában jól működik, jelenleg is több jordán hallgatónk van és minden új pályázati felhívásra nagy számban jelentkeznek hallgatók. A jordán kollégák szerint ennek a fő oka az, hogy a térség más országaiban tanuló egyetemisták haza „menekültek”, és szeretnék tanulmányaikat befejezni, amelyre Jordánia felsőoktatási kapacitása nem nyújt lehetőséget.
III.2.j. A BME nemzetközi szervezeti tagságai – intézményi képviseletek A BME nemcsak a kétoldalú nemzetközi kapcsolataiban, de a multinacionális szintéren, különböző nemzetközi szervezetekben is igen aktív. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb multinacionális szervezeti tagságaink tartalmi elemeit. A BME hagyományosan megalakulása óta széleskörű külföldi kapcsolatrendszerrel rendelkezik. A 2008-2015-ös rektori ciklusban a nemzetközi szervezeti tagságainkat is az „eredményesség” fő szempontja szerint vizsgáltuk felül, és csökkentettük le az optimális szintre. Prioritásként első helyre helyeztük a hallgatócserék támogatását, amelyről részletesebben az „Oktatói-hallgatói mobilitási program” fejezetben szólunk. A lenti szervezetek többsége rendszeresen készít tanulmányokat a felsőoktatás, kutatás, innováció stb. témákban, különösen most, amikor befejeződtek a tárgyalások az EU terveiről (EU HORIZON 2020, Erasmus+), az új 7 éves költségvetéséről. 4TU Liga (Bécsi, Pozsonyi, Prágai, Budapesti - Műszaki Egyetemek Rektori Ligája). Sokoldalú oktatási, kutatási közös tevékenységek. A felsorolt egyetemek vezetése évente egyszer találkozik. Itt részben egy-egy előre kijelölt téma (az utóbbi években pl.: Nyitott- és távoktatás szerepe, Költségvetés, Egyetemi rangsorok, Kutatás – együttműködés a HORIZON 2020 programban), illetve kötetlen beszélgetéseken megosztják tapasztalataikat, tervezik a további együttműködést a rektorok, rektor-helyettesek. Tagdíj nincs. A kapcsoló tevékenységekből itt csak kettőt említünk: 1. A Bécsi Műszaki Egyetem szemeszterenként öt hallgatónkat fogadja részképzésre, illetve diploma tervezésre. A Támpont Iroda által összegyűjtött pályázatokat - általában kétszeres a túljelentkezés - az EHK rangsora alapján az KTH Nemzetközi és Tudományos Csoport 35
(NTCS) továbbítja. A nyerteseknek Egyetemünk fizeti a bécsi kollégiumi szállásdíjat, amelynek forint fedezetét a „Peregrinatio Alapítványtól” pályázat útján biztosítjuk. A Bécsi Műszaki Egyetem 600 EURO-val egészíti ki hallgatóink ösztöndíját, és tandíjmentességet biztosít. 2. Kéthetes nyári iskola egyes években (2011-ben a BME saját hallgatóink szállásköltségét ösztöndíjjal támogatta). A fenti intézményekkel a CEEPUS program keretében is aktív szakmai kapcsolattartás folyik. 2012 májusában a BME Szenátus Ünnepi Ülésén kitüntette Peter SKALICKY bécsi rektort (20 éven át töltötte be ezt a posztot), valamint Hans KAISER nemzetközi rektor-helyettest. Mindketten sokat tettek egyetemeink együttműködéséért, a korábban leírt programokért. A 4TU tavaly éves közgyűlésének a BME volt a házigazdája 2014. október 10-12-én. Az idei (2015) konferencia Prágában lesz (a tervek szerint várhatóan 2015. szeptember 24-26-án).
ATHENS Network (Advanced Technology Higher Education Networks/Socrates, http://tutor.nok.bme.hu/) 9 napos részképzések hallgatóknak, doktoranduszoknak Európa 14 vezető műegyeteme egyikén (Paristech /14 grandes écoles parisiennes/, BME Budapest, TU Delft, Isztambuli Egyetem, KU Leuven - UC de Louvain, IST Lisszabon, UP Madrid, TU München, Politecnico di Milano, Czech Technical University Prága, Thesszaloniki Egyetem, NTNU Trondheim, Varsói Műegyetem és TU Wien) évente kétszer (márciusban, novemberben) a BME által 1 kreditpont elismeréssel. Kb. 80 kurzus, 2500 hallgató vesz részt egy-egy alkalommal. A szervezet 1997-ben alakult. Tagdíj 2500 €. A BME 2001 óta tag. Évente 2-4 kurzust tartunk. Eddig kb. 700 BME hallgató vett részt, kb. 1100 külföldit fogadtunk. 2011-től a kiutazó hallgatóink a szállásra ösztöndíj támogatást kérhetnek. 2012-2014-ben a hallgatóinkat a CAMPUS Hungary program (CH) is támogatta. Mindezek hatására a kimenő hallgatók száma tanévekben számolva már csak kis mértékben (kb. 20%) maradt el a bejövőkétől, sőt a 2013. naptári évben meg is haladta azt. Sajnos 2014 őszétől a CH program már nem támogat KMR régióbeli hallgatókat. 2013-ban új, hallgató arányos, finanszírozási rendszer került bevezetésre a hazai kurzusokra. Ennek tapasztalatait indokolt lenne felülvizsgálni. A szervezet 15-ben maximalizálta a tagok számát. Az egy szabad helyre többen pályáznak (2012-ben az egyik pályázót visszautasították). Tagságunk érték, megőrzendő. A legutóbbi közgyűléseken felmerült, hogy a hálózat tagjai további, a fent ismertetetten túlmutató területen is együttműködhetnének, pályázhatnának az Erasmus+, Horizon 2020 keretében. 2003-ban a BME rendezte az éves közgyűlést. Jövőre (2016) újra a BME kerül sorra. AUF (Agence Universitaire de la Francophonie, www.auf.org). A francia nyelven oktató egyetemek világszövetsége. Kb. 100 ország 900 egyetemét tömörítő szervezet. 1961-ben alakult. Tagdíj 3500 €. A BME az 1990-es évek eleje óta tag. Ösztöndíj lehetőségeket kínál franciául tudó BME hallgatóknak, oktatóknak, valamint részvételt közös projektekben (pl. TEMPUS MEDA). Kiemelt témánk: a végzettek a munka világába történő beilleszkedése (együttműködve a BME Diákközponttal). Franciául tanuló hallgatóink külföldi szakmai gyakorlatának pénzügyi támogatása (2010-ben kb. 10.000 €). Részvétel az AUF BECO CRE (regionális szakértő bizottság, Dr. MOSON Péter 10 éven át 2012-ig), illetve CONFRECO (regionális rektori konferencia „bureau”, Dr. KISS Bálint 2013-ig) munkájában. A francia nyelvhez kapcsolódó oktatási, tudományos konferenciákon, rendezvényeken való részvétel. Rektor úr 2010-ben fogadta B. CERQUIGLINI akkori AUF rektort. A szervezet 4 évente esedékes közgyűlésén (2013) KISS Bálint képviselte egyetemünket. A bukaresti Kelet-közép európai Regionális Iroda 2014-ben ünnepelte fennállása 20. évfordulóját. Ehhez kapcsolódóan több munkatársunk részt vett képzéseken, üléseken. Az AUF pályázata keretében (francia nyelvű mesterképzések támogatása) a BME "Management et 36
administration des entreprises" képzése 7.000 EUR támogatásban részesült. A szervezetben magyar tag még az ELTE, a Szegedi Egyetem és a Budapesti Gazdasági Főiskola. Aktivitásuk jelentősen megnőtt az utóbbi években (pl. Dr. PÁL József szegedi rektor-helyettes tagja lett a CONFRECO bureau-nak). Javasolt tevékenységünk minimum a jelenlegi szinten tartása. Az igénybe vett képzési ösztöndíjak száma az új AUF rektor programjának részleteitől függ. CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies). A Közép-európai felsőoktatási csereprogram az 1994/95-ös tanévben indult az 1993. december 8án, Budapesten Ausztria, Bulgária, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Szlovénia felelős miniszterei által aláírt egyezmény alapján, a programban résztvevő országok száma 14. Egyetemünk 2014-ben a lent felsorolt hálózatok keretében 3 oktatót és 4 hallgatót fogadott 715.000 Ft ösztöndíj keret terhére, hálózaton kívüli ’freemover’-ként 1 oktató és 4 hallgató érkezett 1.740.000 Ft ösztöndíj keret terhére, míg a BME-ről 2 oktató utazott ki. Az Egyetemünkön működő szakmai hálózatok (2013/2014 akadémiai év), amelyben az intézmény partnerként vesz részt az alábbiak: GPK – „Concurrent Product and Technology Development” - horvát koordinátor; GPK – „Modern Trends in Education and Research on Mechanical Systems” - bolgár koordinátor; GPK – „Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry” - szerb koordinátor; VIK – „Intelligent Automation for Competitive Advantage” - szerb koordinátor;
CESAER (Conference of European Schools of Advanced Engineering Education and Research, www.cesaer.org). 25 ország kb. 60 kutató műszaki egyetemét tömörítő szervezet. 2013 júliusától az EU hivatalosan felkérte kutatási (és részben oktatási) anyagainak előzetes véleményezésére (a többi mérnök szervezet véleményének figyelembe vételével), tagja lett az Európai Kutatási Térség (ERA) „Stakeholder Organisations’ (SHO) Platform”-jának együtt az EUA, EARTO, Science Europe, LERU, Nordforsk hálózatokkal. Ezt a tevékenységét részben a készülő határozatok körözésével, véleményezésével (fő szakértő Manfred HORVAT), részben bizottságok keretében végzi. Néhány bizottságba a BME is delegált tagot (pl. Gender Equality – KÁLMÁN Anikó, Open Education – SZŰCS András, … ). Rektor úr képviseletében MOSON Péter 2014-ben részt vett Tallinnban az éves közgyűlésen. Tagdíj 6000 €. A BME aktív tag volt a 2000-es évek elején. 8 éven át (maximális időszak) a Board of Directors tagja, 2007-ben mi rendeztük az éves közgyűlést. Tagságunk feltétlenül megőrzendő (ezen szervezetekben tipikusan a BME a magyar tag, ha kilépnénk más magyar egyetem venné át a helyünket). A CESAER megnövekedett jelentősége miatt indokolt lenne még több bizottságában képviseltetni magunkat (így közvetlenül értesülni a készülő EU döntésekről, esetlegesen azokat befolyásolni), felvethető újra pályázásunk a vezető szervezetbe is. Cooperation Platform of Central and East European Metropolitan Universities of Technology. http://www.tu-berlin.de/cooperationplatform 2008-ban a berlini és varsói műegyetemek kezdeményezésére alakult jelenleg 11 tagú szervezet. Célja a régió fővárosi - volt fővárosi műszaki egyetemei sajátos érdekeinek megfogalmazása. Ezen túl a tagok értesítik egymást programjaikról (elsősorban hallgatói cserék). Évente más-más egyetem tölti be az elnöki tisztet (eddig Varsó, Berlin, Szentpétervár, Vilnius, Bécs, 2013-14-ben a BME). Tagdíj nincs. A BME alapító tag. Részt veszünk az éves közgyűléseken, illetve a szintén évente 37
megrendezésre kerülő tematikus üléseken. A szervezet működése, programja még nem stabilizálódott. A többi tag az adott főváros vezető műegyeteme, többségében régi partnereink (Czech Technical University - Prága, TU Berlin, TU Wien stb.). 2014. június 12-13-án a BME szervezte az éves közgyűlést. 7 egyetem képviseltette magát vezető nemzetközi munkatársaikkal. A programban: (i) A BME munkatársai bemutattak 6 kiemelt kutatási területünket. (ii) Ajánlások fogalmazódtak meg kutatási es oktatási együttműködés terén. (iii) Döntések születtek a Platform tevékenysége szervezettségének növelése érdekében. A 2014/15. tanévben a Prágai Műegyetem lesz az elnök. EAIE (European Association on International Education, www.eaie.org). Az amszterdami székhelyű non-profit szervezet célja az európai felsőoktatási intézmények „nemzetközivé válásának” (internacionalizálódásának) elősegítése, valamint a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozók (oktatók, kutatók és adminisztratív dolgozók) tudásának kiszélesítése a nemzetközi felsőoktatás területén. 4000 egyéni tagja éves konferenciákon, oktatási kiállításokon, szekcióüléseken,workshopokon találkozik egymással. A tagdíj jelképes (200 EURO), viszont a standbérlés (mérettől függő) jelentős költségekkel jár. Az Oktatási Kiállításon a magyar felsőoktatást hosszú éveken át kb. 10 hazai felsőoktatási intézmény konzorciuma képviselte (állami támogatás nélkül). 2013-14-ben a költségek jelentős részét a CAMPUS Hungary program fedezte. Így részt vettünk az EAIE 26. alkalommal megrendezett éves konferenciáján Prágában. Egyetemünk számos Európán kívüli, nemzetközi kapcsolattal rendelkezik, amelyek képviselői eljöttek az EAIE Konferenciára, de Budapestre tovább utazni már nem állt módjukban (Mexikó, Brazília). Így a konferenciát használtuk föl a szükséges tárgyalások lebonyolítására. Az előzetes egyeztetés alapján a személyes találkozónkon véglegesítettük a BME és a „Technologico de Monterrey” mexikói egyetem közötti megállapodás részleteit. Több brazil egyetem képviselőivel is tárgyalva egyetértettünk abban, hogy a „Science Without Borders” brazil kormányzati ösztöndíj program sok lehetőséget biztosít ugyan hallgatóik fogadására, de az MSc PhD szintű továbblépéshez, azok hatékony működtetéséhez, jól működő, kétoldalú egyetemi kapcsolatok is szükségesek. Megismerkedve a Sao Paolo-i Egyetem nemzetközi ügyekkel foglalkozó munkatársával, valamint a Universidade Federal do Espirito Santo egyetem képviselőjével konkrét együttműködési megállapodás előkészítésében állapodtunk meg. Több európai egyetem képviselői – németek, franciák, hollandok, osztrákok, törökök – az Erasmus-os szerződéseink megújítását, illetve újak kötését kezdeményezték. Néhány tengerentúli egyetem - University of Waterloo (Kanada), „The University of Arizona” (USA), Pukyong National University (Korea) kapcsolatfelvételt kezdeményezett úgy az oktatás, mint a kutatás terén. Az említett kezdeményezések intézményi menedzselése folyik, eredmények 2015-16-ban várhatóak. A BME képviseletét az EAIE konferenciákon a KTH Nemzetközi-tudományos és Oktatásigazgatási Csoport szervezi. EUA (European University Association, www.eua.be). Az európai felsőoktatás elismerten vezető szervezete, kb. 50 ország 850 intézménye tagja. Korábbi felsőoktatási szervezetek összeolvadásával 2001-ben alakult. Az EU vezető szervei e szövetség véleményét mindig kikérik a felsőoktatást érintő döntések előtt. Tagdíj 2918 EURO. A BME az utóbbi időben (pénzügyi okok miatt) csak kb. minden második éves közgyűlésen képviseltette magát. A legtöbb magyar egyetem tag. A Magyar Rektori Konferencia hivatalból is jelen van (elnök, vagy helyettese, főtitkár részvételével). A BME tagsága megőrzendő. GROUP of 11. Tizenegy vezető hazai egyetemet (5 kutató, 5 kiváló, és a Pázmány Egyetem) tömörítő szervezet. 2011-ben alakult az ELTE kezdeményezésére. Célok az érintett intézmények képviselete, képzéseinek népszerűsítése itthon, külföldön (követségek, rendezvények, honlap, kiadványok stb.). 38
Várható tagdíj (egy félállású munkaerő bére) 600.000 Ft. 2011-ben megjelentettek egy kiadványt is a hazai felsőoktatás bemutatására. A BME alapító tag. Amennyiben a szervezet ebben a formában „hivatalosan is” létrejön, működik, akkor tagságunk feltétlenül fenntartandó. Az utóbbi időben (2012-14) nem történtek érdemi lépések e téren. A tagok vélhetően úgy látják, hogy a CAMPUS Hungary (CH) program ellátta ezen szervezet célkitűzéseit (vagy legalábbis annak egy részét) is. A következő tanév kérdéses, lévén a CH finanszírozás már nem lesz elérhető a KMR régió egyetemei számára. iNEER (International Network on Engineering Education and Research, www.ineer.org ). A Világ mérnökképzése ügyeivel foglalkozó szervezet. Támogatja – többek között - az Egyesült Államok National Science Foundation (NSF). A korábbi elnök T. Cermak az ostravai (cseh) műegyetem rektora volt. 2015 elejétől a norvég Frode Eika Sandnes, Pro-Rector for Research and Internationalization, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences (formerly Oslo University College) az elnök. Tevékenységét kiadványokkal, rendezvényekkel valósítja meg. Ebben a formában 2001-ben alakult. Tagdíj nincs. Egyetemünk munkatársai révén az 1900-as évek vége óta vesz részt. 2008-ban a BME rendezte (a Pécsi Egyetemmel együtt) az International Conference on Engineering Education (ICEE) konferenciát. Moson Péter tagja az International Steering Committee -nak. A Pécsi Egyetem, illetve a győri Széchenyi István Egyetem aktív a szervezetben. A nemrégen közösen Magyarországon tartott konferencia miatt elismertek vagyunk a szervezetben. Erre hivatkozva is indokolt tűnik továbbra képviseltetni magunkat. Az utóbbi 3 évben (2012, 2013, 2014) erre takarékossági okok miatt nem került sor. SEFI (European Society for Engineering Education, http://www.sefi.be). Az európai mérnökképzési társaság a műszaki felsőoktatási intézmények legnagyobb hálózata, melynek célja, hogy hozzájáruljon a mérnökképzés fejlesztéséhez, valamint a mérnökképzés társadalmi és szakmai pozíciójának fejlesztéséhez. (Főbb munkacsoportjaik: mérnöktovábbképzés, tantárgyfejlesztési, matematika - mint a mérnökképzés alapja -, infokommunikációs technológiák, nők a mérnöktudományokban, szakmaetika.). Tagdíj 1900 EURO. A tagok éves szakmai konferencián és közgyűlésen találkoznak egymással. A szervezet „Tanácsadó Testülete” (AC) három évvel ezelőtt, két fő feladatot fogalmazott meg az elnökség számára: egyrészt látszódjon jobban a SEFI nemzetközi vonatkozásban, mind Európában, mind a világ más, mérnökképzésben jelentős tájain. Másrészt törekedjen szorosabb együttműködésre a hallgatókkal, a hallgatói szervezetekkel. Emellett a szervezet az EU-felé is rendszeresen ajánlásokat fogalmaz meg. A SEFI költségvetésének átlagosan 10%-a a különböző EU-s projektekben elnyert támogatásokból származik. Fő feladatként az elkezdett, korábban említett „kétirányú nyitás” folytatását fogalmazta meg. A 2014. szeptember 15-19. között Birminghamben megtartott éves közgyűlésen a 21 tagú Irányító Testületbe (Administrative Council) beválasztották Dr. KÁLMÁN Anikót, a BME képviselőjét. Ezzel a BME-nek az a több, mint 20 éves törekvése valósult meg, hogy bekerülhessen az Irányító Testületbe. A SEFI új elnöke Prof. Martin Vigild, a Technical University of Denmark képviselője. A Council kérésére azonnal csatlakoztunk az általuk 2014 októberében beadott EYE2020- Educating Young Engineers 2020 című STEMP projekthez, koordinálva annak egyik 6 országot összefogó munkacsoportját. A BME 1988-ban – az akkori szocialista országok egyetemei közül elsőként – lépett be a SEFI-be. Részvételünk a szervezetben – mint az egyik legnagyobb, legrégebbi az EU irányában is komoly befolyással bíró mérnökképzésre szakosodott szerveződésben – feltétlenül indokolt. T.I.M.E (Top Industrial Managers for Europe, www.time-association.org). 52, többségében európai mérnökképző intézmény szövetsége. Az utóbbi időben nyit a többi földrész felé. 1989-ben alakult. Elsődlegesen a tagok közötti bilaterális szerződésen alapuló kétdiplomás képzéseknek ad szervezeti kereteket (Európa vezető „bikulturális” mérnökképző szervezete). Ezen túl egyéb tevékenységeket is szervez. Itt csak néhány olyat sorolunk fel, ahol egyetemünk is
39
érintett: nyári iskola, egyéves részben távoktatásos képzés, doktori iskolák közötti együttműködés. Tagdíj 2100 EURO. A BME 2003 óta tag. 2011-ben a Közgyűlés beválasztotta intézményünket a szervezet Tanácsadó Testületének (AC) tagjai közé. E testület 2012. júliusában Budapesten ülésezett. Még minimum 3 évig tagok leszünk (újraválasztás lehetséges) az AC-ben. A kétdiplomás képzésben eddig több mint 20 hallgatónk vesz / vett részt. Az elsők 2011-ben végeztek. Fő szerződéses partnerünk az Ecole Centrale (Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Párizs). A KTH Stockholm, BME, UP Madrid (jelenleg ők a koordinátorok), SUPELEC Párizs által alapított (2007, később újabb tagegyetemek is csatlakoztak) kéthetes TESS nyári iskola szervezését (4 helyszínen részben videokonferenciával fenntartható fejlődés témában) a T.I.M.E szervezet támogatja (belső pályázat keretében a 2013/14. tanévben 15.000 EUR). Egymást követő Erasmus Mundus pályázatok hozzájárulnak (évente 30-50 ezer EUR) a részvevő hallgatók költségeinek fedezéséhez. Moson Péter rendszeresen részt vesz az éves közgyűléseken (2013/14. Milánó - ez része volt a PoliMi 150 éves fennállása megünneplésének, 2014/15. Lille - EC Lille 160. évfordulós megemlékezések része), az AC ülésein. A szervezet láthatóbbá kíván válni, új kommunikációs stratégiát fogadott el a közgyűlés. A tagok közös pályázati tevékenységet is folytatnak. Itt fő partnerünk a Politecnico di Milano. A 2013-ban alakult T.I.M.E Alumni szervezet Board-janak tagja SMID Dániel (volt BME GPK hallgató). A BME - mint egyetlen magyar tag tagsága megőrzendő. Ez pénzügyileg is előnyös, a befizetett tagdíjnál lényegesen több támogatást kapunk. A szervezet fontos szerepet tölthet be két diplomához vezető képzéseink számának növelésében. Hazai, nemzetközi ügyekkel foglalkozó szervezeti tagság, kapcsolódó tevékenységek MRK NB (Magyar Rektori Konferencia Nemzetközi Bizottság, alapítás 2010) munkájában aktívan részt vettünk. Rendszeresen tájékoztatást kaptunk nemzetközi programokról, a CAMPUS Hungary programról. Emellett napi szinten együttműködünk a nagyszámú külföldi, ösztöndíjas hallgatót Magyarországra irányító kétoldalú nemzetközi projektek – elsősorban Brazília – menedzselésében. BME résztvevők: Dvorszki László nemzetközi igazgató, Moson Péter nemzetközi rektor-helyettes.
III.2.k. Konferenciákon való részvétel és konferenciarendezés 2014-ben, a különböző pályázati felhívásoknak köszönhetően, kutatóinknak lehetősége volt külföldön rendezett nemzetközi konferenciákon előadások tartására. Mivel a kutatók önállóan, természetes személyként pályázhattak, pontos nyilvántartásunk arról nincs, hogy hány került támogatásra. A BME által rendezett konferenciákat, tudományos eseményeket az alábbi táblázat tartalmazza. A lista nem teljes – nem is lehet az – hiszen nem vehettünk számításba minden kisebb hatású eseményt vagy speciális kört érintő rendezvényt. Így inkább arra törekedtünk, hogy a bemutassuk az egyetem által rendezett tudományos események sokszínűségét, s kiemeljük a legnagyobb hatásúakat. Mind az egyetem elektronikus portálján mind az egyes karok honlapjain fellelhetőek tudósítások további eseményekről is.
Időpont
2014. január 15.
Cím „RobonAUT”- robotverseny, amelyet a VIK Alaklmazott Informatikai Tanszéke rendezett. A rendezvény célja a hallgatók és a Magyarországon működő hi-tech cégek együttműködésének elősegítése.
Résztvevők Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK), Alaklmazott Informatikai Tanszék evosoft Kft, nagyszámú BME-s résztvevő hallgató és látogató, össesen mintegy 120 fő.
40
2014. február 12.
2014. február 24. 2014. március 3. 2014. március 12.
2014. március 18.
2014. március 31. 2014. április 24.
2014. április 28.
2014. május 5.
Az Elektronikai Technológia Tanszék alapítása 50. évfordulójára rendezett tudományos konferencia. A magyar elektronikai ipart kiemelkedően segítő tanszék számos, „magasan jegyzett" kutatási eredményt mondhat magáénak. Habsburg József nádor megemlékezés – az egyetem alapítása óta eltel tudományos/oktatási tevékenység méltatása „Szoftver alkalmazás fejlesztő verseny középiskolások és hallgatók számára Jubileumi ünnepi ülés a BME Mérnöktovábbképző Intézete megalakulásának 75. évfordulója alkalmából Liska Tibor Szakmai Hetek: „Nézd a jelent lásd a jövőt!” A GTK által szervezett tudományos előadás sorozat Magyarország „közeljövőjéről”, napjainktól 2020-ig. „Israel as a „start up” Nation” – címmel őexcellenciája Ilan Mor, Izrael nagykövetének előadása A 40 éves Rubik Kocka és feltalálójának köszöntése „Lányok Napja a BME-n.” Az immár harmadik alkalommal megrendezett nyílt napon a középiskolás hölgyek számára rendztek tudományos előadásokat, laborlátogatásokat a VIK-en. Fő cél volt számukra is vonzóvá tenni a mérnök hivatást. „Menet közben is összekötve – a Connected Car afejlődés meghatározó iránya” – címmel Martin Wintercorn a Volkswagen AG igazgatótanácsának elnöke tartott előadást.
BME-s és külső érdeklődők, mintegy 200 fő
Habsburg Mihály és felesége, valamint a BME oktatói és hallgatói, számos külső érdeklődő, összesen mintegy 100 fő. A BME Mobil Innovációs központ szervezésében, ≈ 50 fiatal részvételével. BME-s és külső érdeklődők, mintegy 200 fő A neves előadók – Járai Zsigmond, Chikán Attila, Hankiss Elemér, Gerendai Károly …mellett mintegy 1000 fős hallgatóság a hét alatt. BME-s és külső érdeklődők, mintegy 250 fő. Mintegy 100 fő vett részt a feltaláló tudományos munkáját is összegző rendezvényen Az esemény fő védnöke és szervezője a VIK. Az előzetes regisztráció alapján a létszám már napokkal a jelentkezési határidő előtt betelt, mintegy 100 ifjú hölgy vett részt a programon.
Mintegy 400 fő a BME-s és külsős érdeklődőkkel együtt.
2014. május 7.
Hajós György Matematika Verseny
A BME Matematika Intézet által rendezett versenyen 15 intézmény 103 hallgatója mérte össze tudását. Mind csapatban mind egyéniben a BME diadalmaskodott.
2014. május 22-23.
Ünnepi tudományos rendezvény sorozat a VIK Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék megalakulásának 60. érfordulója alkalmából.
A kétnapos tudományos eseményen mintegy 500 fő vett részt.
Nemzetközi tudományos rendezvény sorozat az EU Erasmus Mundus pályázata által támogatott „Adde Salem” projekt keretében
4 dél-amerikai ország – Argentína, Brazília, Chile, Kolumbia – 8 műszaki egyetemével és további 8 európai műszaki egyetem részvételével kialakított tudományos és oktatási együttműködési beszámolók, mintegy 100 fő részvételével.
2014. május 22-23.
2014. június 27.
2014. július 6-8.
2014. július 9.
„A Műegyetem a Hotizonton” egész napos Kutatóegyetemi Konferencia. (Beszámoló a BME K+F+I tevékenységéről, a kiemelt kutatási területek eredményeiről.) A „Society for the Studies of Emerging Markets” szervezet 2014. évi európai nemzetközi konferenciája Tudományos tanácskozás a „Cooperation Platform Of Central And East European Metropolitan Universites Of Technology” szervezet képviselőinek közreműködésével
Több helyszínen, résztvevők összesen mintegy 800 fő Házigazda: BME Pénzügyek tanszék Résztvevők: 30 országból, 150 résztvevő 9 főváros műszaki egyetemeinek képviselői tanácskoztak tudományos, innovációs és oktatási együttműködési lehetőségekről. Többek között bemutatásra kerül a Műegyetem 5 kiemelt kutatóegyetemi tudományos projektje. Résztvevő: 50 fő
41
2014. szeptember 26. 2014. október 20.
2014. november 11.
2014. november 11.
2014. november 1516.
2014. november
Kutatók éjszakája – 9. alkalommal került megrendezésre Alkalmazott matematika nap a BME-n előadások és laborlátogatások a témában BME Egyetemi TDK konferencia. A beadott dolgozatok száma mintegy 20%kal növekedett az előző évhez képest Ünnepi tanácskozás a „MASAT-1” az első magyar, Műegyetemi fejlesztésű műhold Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményébe kerülésének alkalmából. Egyúttal a fiatal kutatók számára meghirdetett „Űrmisszió 2014” pályázat eredményhirdetése „Visual learning: Pictures – Parables – Paradoxes” – nemzetközi tudományos konferencia „vizuális oktatás” szerepéről, térnyeréséről, jövőjéről. A „Magyar Tudomány Ünnepe” rendezvénysorozat keretében, novemberben a BME-n 47 tudományos konferencia került megrendezésre Részletek az alábbi honlapon: www.tudunnep.kth.bme.hu
Minden idők leggazdagabb BME-s programján mintegy 5000 látogató A BME Matematika Intézetének szervezésében mintegy 200 résztvevő a rendezvényeken Mintegy 250 fő a rendezvényeken
Mintegy 200 fő a VIK által a Magyar Nemzeti Múzeumban Megrendezett eseményen A 2 napos konferenciát a Gazdaság és Társadalomtudományi Kar rendezte, 13 ország 46 kutatójának előadásával, mintegy 300 fő részvételével Összesen több ezer résztvevő a különböző konferenciákon
27. táblázat: A BME által rendezett tudományos konferenciák, események 2014-ben (A felsorolt eseményekről részletes beszámoló olvasható a BME honlap a „Hírek” rovatában: www.bme.hu)
III.2.l. Oktatói-hallgatói mobilitási programok A BME oktatói, hallgatói mobilitásának növelése az egyetem nemzetközi stratégiájának legfontosabb eleme. Az alábbiakban ismertetjük azokat a nemzetközi programokat, amelyekben aktív résztvevőként igyekeztünk és igyekszünk az intézményi mobilitás növelését megvalósítani. Csak azokat a programokat tüntettük fel, amelyekben 2014-ben eredményeket tudunk felmutatni. ERASMUS Mobilitási Program Az Európai Unió első számú mobilitási programja az európai hallgatói és oktatói mobilizáció fokozása érdekében született, alapja az Európai Bizottságnál megpályázható, 7 évre szóló ún. Erasmus University Charter. A BME az Erasmus Iroda ujjászervezésével, a meghirdetés és az ügykezelés átszervezésével és nagy részben az EHDK aktivitása révén jelentősen megnövekedett a pályázók száma. Így az évente elnyerhető ösztöndíjak elnyerésére igazi versenyhelyzet alakult ki. A pályázat kiírását rektori utasítás szabályozta (elsőként 2011-ben), értékelését pedig előre meghirdetett kritériumok alapján és hallgatói képviseleti együttműködéssel a karok Erasmus bizottságai végezték. Műegyetemi sajátosság, hogy nemcsak kiküldeni tud minőségi hallgatókat, de a külföldiek is szívesen jönnek az egyetemre, méghozzá a kimenő hallgatók számával megegyező számban. 2013 nyarán a KTH Szervezeti és Működési Szabályzatának megváltozásával a nemzetközi tevékenységek feladatelosztása is megváltozott. A KTH Előadói Csoportjához kerültek a bejövő külföldi hallgatókkal kapcsolatos adatkezelési feladatok. A korábbi Erasmus és Csereprogramok Irodája (ECsI) a Nemzetközi-tudományos és Oktatásigazgatási csoporthoz került. Fő tevékenységi köre a kimenő hallgatói, oktatói és személyzeti mobilitások (Erasmus és egyéb kétoldalú 42
szerződéseken alapuló csereprogramok) szervezése, menedzselése, a részképzéses programok keretében bejövő hallgatók felvétele (kivéve brazil program) illetve az Erasmus program keretében kötendő bilaterális szerződések nyilvántartása, új szerződéskötések lebonyolítása. A 2014-es Erasmus program részvételt, kari bontásban, az alábbi ábrák tartalmazzák. 100 90
88
83
77
80
76
70
60 50 40
33
29
30 20
14
10
3
0 ÉMK
GPK
ÉPK
VBK
VIK
KJK
GTK
TTK
8. ábra: Erasmus Mobilitás Program keretében kiutazó hallgatók (tanulmányi és szakmai gyakorlat) száma karonként 2014-ben (fő)
400
375
350 300 263 241
250 200
Erasmus+study abroad
200
189
175
Brazilok
158
Összesen
135
150
106 100
94
78 80
74
72
62 45
50
45 18
17
27
22
16
24 8
0 ÉMK
GPK
ÉPK
VBK
VIK
KJK
GTK
TTK
9. ábra: Különböző programok keretében beutazó külföldi hallgatók 2014-ben (fő)
43
27
21
hallgatói oktatói személyzeti
403
10. ábra: Erasmus Mobilitás Program keretében kiutazó hallgatók, oktatók és személyzet 2014-ben (fő)
Erasmus bilaterális szerződések megújítása Az EU 7 éves periódusa 2013-ban véget ért, a 2012/2013-as tanév átmeneti időszaka után a 2013/2014. tanév végével ismét lejárt minden Erasmus kétoldalú szerződés. A 2014-es évben folytatódott a szerződések hosszabbítása, illetve új szerződések kötése, mely egyrészt meglevő partnerekkel történt új területekre, másrészt azokat teljesen új partnerek megjelenése indokolta.
Campus Hungary Program Jelentős előrelépés történt hazánkban a nemzetközi mobilitások tekintetében a Campus Hungary (CH) program beindulásával 2012. év végén. A CH program 2 TÁMOP projekt kb. 5,1 Mrd Ft támogatásával (ennek nagyobb része csak a konvergencia régiókban használható fel) a Balassi Intézet és a TEMPUS Közalapítvány lebonyolításában folyik. Rektor úr CH intézményi koordinátornak Moson Péter nemzetközi rektor-helyettest nevezte ki. A hallgatóink 4 kategóriában (rövid, hosszú, csoportos tanulmányút, szakmai gyakorlat) egyénileg pályázhattak a Világ minden országába (néhány háborús, stb. okok miatti kivétellel), de egyetemi ajánlásra is szükségük volt. Segítettük - az EHK-val együttműködve - hallgatóinkat a mobilitási lehetőségek bemutatásával (BME CH honlap, NEPTUN üzenet minden hallgatónak, cikk a BME honlapon, stb.), a fogadókészség igazolásában, a program megismerésében (pl. találkozók szervezése a CH országos vezetésével). Aktívak voltunk az oktatói, személyzeti területen is. Sajnos 2014-ben a KMR egyetemek tekintetében befejeződött a program. A továbbiakban röviden ismertetésre kerülnek azon tevékenységek, ahol a BME érintett volt. CH mobilitási eredmények. A program során 6, a BME hallgatói számára is elérhető pályázati forduló került kiírásra. Ebből az utolsó 2 volt a 2014. naptári évben. A program jellege miatt azonban a tényleges kiutazások jelentős hányada 2014. évben valósult meg (pl. a 2013. decemberben eredményt hirdető 4. forduló esetében mindegyik). A BME hallgatói országosan is kiemelkedő számban pályáztak, és nyertek. Összesen a megvalósítás kb. 1,5 éve alatt 621 hallgatónk utazott 44 országba kb. 26.000 napra ösztöndíjjal. A nyertesek közül legtöbben (több mint százan) Németországot választották, de jelentős volt a más földrészekre utazók száma is (pl. USA 35). 44
CH program a magyar felsőoktatás nemzetközisítéséért. A program (rész)finanszírozta nemzetközi vásárokon, konferenciákon való részvételt. Az esetek döntő többségében a Műegyetem (Karok, EHK, KTH) élt ezzel a lehetőséggel. 2014-ben az alábbi eseményekre jutottak el így munkatársaink: APAIE konferencia (Dél-Korea), EAIE (European Association for International Education) konferencia (Prága), European Higher Education Fair (Japán), NAFSA vásár (USA, San Diego), EHEF – Vietnam vásár, EuroPosgrados (Kolumbia) hallgatói vásár, Latin-American and Caribbean Higher Education Conference (LACHEC), EuroPós (Brazília, Sao Paulo) hallgatói vásár, Korea Study Abroad vásár, Pop Up Hungary road show Kínában. CH program által szervezett képzések. Meghirdettük munkatársainknak. Sokan részt is vettek, bizonyítványt kaptak. Néhány cím (rövidítve): holnapkezelés, fejlesztés; nemzetközi marketing ismeretek; stb. CH program által szervezett konferenciák, ülések, koordinátori találkozók. A BME munkatársai aktívan részt vettek. Néhány megnevezése: „BeleSTEM - Felsőoktatási jó gyakorlatok a tudomány, a technológia, a mérnöktudomány és a matematika szolgálatában”; 3 napos nemzetközi ügyekkel foglalkozó koordinátori ülés (Pécs, 2014. május 5-7.); Nemzetközi és hazai mobilitási tendenciák a felsőoktatásban, Campus Hungary szakmai konferencia; "Kreativitás és mobilitás " címen a "Campus Hungary TÁMOP 4.2.4/B1 zárórendezvény". Egyéb. Hallgatóink, oktatóink szépen szerepeltek a programhoz csatlakozó egyéb tevékenységekben is. Néhány példa a 2014. évből: CH Fotópályázat. A három kitűntetett között két BME hallgató volt. II. helyezett Szkordilisz Flóra (korábban EPK, most Környezetgazdaságtan Tsz, GTK, doktorandusz), III. helyezett Krupa Ágnes (EMK MSc). A témáról írt, a képeket bemutatta a CH Magazin, 2014. 1. száma. CH konferencia – külföldi tevékenységet bemutató előadás. MEDGYES Bálint (korábban VIK doktorandusz, most tanársegéd a VIK Elektronikai Technológia Tanszéken). ERASMUS MUNDUS nyertes pályázatok Az Európai Unió az egész Világra kitekintő együttműködési formája támogatja az európai felsőoktatási intézmények térségünkön túlmutató oktatási együttműködésekben való részvételét. Egyetemünk központi szervezésben (KTH) 2014-ben 2 korábbról áthúzódó (EWENT, AddeSalem), illetve 2 új nyertes (ACTIVE, PANTHER) Erasmus Mundus pályázatban vett részt partnerként. A „régiek” az előző évi beszámolóban részletesen bemutatásra kerültek. Most csak a tárgyévi történésekre térünk ki. Az újak részletesen bemutatásra kerülnek (rövid utalással a 2015ben már megtörténtekre, illetve várható történésekre). EWENT (East-West European Network on Higher Technical Education) (koordinátor a Varsói Műegyetem, a BME konzorciumi partner) A kifutó projektben (2014-ben lezárult) a nem EU célországokból, és célországokba (Belorusszia, Moldova, Ukrajna) összesen kb. 200 hallgatói-oktatói mobilitás valósult meg. A 3. fordulóban (döntés a Chisinau-i konzorciumi ülésen 2014. április 27-29., a BME résztvevője Moson Péter nemzetközi rektorhelyettes) az utolsó 19 került kiosztásra. Összességében a BME közvetlenül (döntőrészben tandíj + szervezési költség + konzorciumi üléseken való részvétel fedezése, stb., nem számítva a hallgatói ösztöndíjakat) kb. 50.000 EURO támogatáshoz jutott. ADDE SALEM (koordinátor a Politecnico di Milano, a BME konzorciumi partner) Célkitűzés: oktatási együttműködések (különös tekintettel a két diplomás, PhD képzésekre) létrehozása, fejlesztése az EU vezető műegyetemei (Politecnico di Milano, Budapest, Lille, Lisszabon, Lund, Madrid, Nantes, Párizs) és Dél-Amerika 4 országa (Argentína, Brazília, Chile, Kolumbia) 2-2 egyeteme részvételével.
45
2014. március 16-23-a között konzorciumi ülés volt Barranquillában (Kolumbia) az Universidad del Norte szervezésében. BME részvevők: Moson Péter (nemzetközi rektorhelyettes), Nagy Balázs Vince (BME brazil, dél-amerikai nagykövete). 2014. május 22-23-án a BME szervezésében (fő szervező Nagy Balász Vince) Budapesten szeminárium volt a dél-amerikai együttműködésről. A részvevők (összesen kb. 50) között voltak: argentín, brazil, kolumbiai vendégek, BME kari képviselők, egyéb hazai szereplők (pl. SIEMENS Magyarország). A projekt lezárásaként elkészült az ADDE SALEM (A Double Degree in Europe, South American Leadership and EMployability) 200 oldalas kiadvány (szerkesztő Giancarlo Spinelli, ISBN 978 88 6493 026 8).
ACTIVE (Atlantic Caucasus Technical universities Initiative for Valuable Education) (koordinátor: Varsói Műegyetem, BME konzorciumi partner) Célkitűzés: Hallgatói és oktatói mobilitás a partnerek közt 2014 szeptemberétől. EU partnerek: University of the Basque Country, BME, Czech Technical University, Dublin Institute of Technology, Ecole Centrale de Nantes, University of Southampton, Università degli Studi di Trento, Warsaw University of Technology. EU-n kívüli partnerek: Örményország (State Engineering University of Armenia), Belorusszia (Belarus National Technical University /Minsk/, Brest State Technical University), Georgia /Grúzia/ (Georgian Technical University, Georgian Aviation University), Moldova (Technical University of Moldova /Chisinau/), Ukrajna (National Technical University of Ukraine "KPI" /Kiev/, National Aerospace University "KhAI" /Kharkov/, National Aviation University "NAU" /Kiev/, Donetsk National Technical University, Zhytomyr State Technological University, Sevastopol National Technical University (a Krím Oroszországhoz csatolása miatt felfüggesztve). Teljes költségvetés 3,2 millió EURO. 2014/2015. tanév őszi félévében beérkező hallgatók száma 8, ebből 2 fő teljes képzésre (GPK 1 fő, VIK 1 fő), 6 fő részképzésre (ÉPK 1 fő, VBK 1 fő, VIK 3 fő, KJK 1 fő). A projekt 2015-ben folytatódik. Lezárult a 2. pályázati forduló (több mint 100 jelentkező a BME képzéseire). A felvételekről a döntés a 2015. áprilisi konzorciumi ülésen lesz. PANTHER (Pacific Atlantic Network for Technical Education and Research) (koordinátor a Varsói Műegyetem) A 2013 áprilisában beadott projekt első körben tartalék listára kerül. 2014 júniusában értesítették a konzorciumot, hogy elnyerte az EU támogatását. A projekt célkiűzése PhD, Post-Doc, vezető kutató csere (kb. 60 fő) 5 EU (Bilbao, Budapest, Dublin, Nantes, Varsó) műegyetemei, konzorciumi tagok) es 3 régióbeli (Ausztrália: University of New South Wales, Griffith University, Újzéland: Auckland University of Technology) egyetem részvételével. A részvevők 1500-1800-2500 EURO / hónap ösztöndíjat + útiköltséget kapnak. PhD hallgató után a fogadóegyetem 3000 EURO / év tandíjat. Az érintett kutatási területek: "Aeronautics and astronautics, Power, renewable energy and new energy sources, Sensing Technologies, Automation and control systems." Teljes költségvetés 1,25 millió EURO. Az érdemi munka 2015-ben kezdődött (kick-off meeting, 1. pályázati forduló kiírása – ez utóbbiban a BME aktív volt 18 felajánlott kutatási témával).
46
III.2.m. Beszámoló a BME 2014. évi tudományos diákköri tevékenységéről A BME-n az országos tudományos diákköri mozgalom kezdete óta (1952) folyik hallgatói tudományos munka. Ennek szervezeti felépítése, irányítási rendszere, anyagi elismerésének módja ugyan változott, fő jellemvonása a kötelező tananyagon felüli, ön-, ill. oktató által segített képzés, valamely tudományos feladat megoldása, dokumentálása és konferencián való előadása azonban hosszú évek óta ugyanaz. Azon felül, hogy a sikeres konferencia szereplés nagy erkölcsi és némi anyagi elismertséget is jelent, több karon értékelési szempont a doktori, ill. mesterképzés felvételijénél a korábbi Tudományos Diákköri (TDK) tevékenység. Közvetlen hatása nem mutatható ki a TDK tevékenységre, de annak elismerését feltétlenül mutatja az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) által 1988-ban alapított, 1992. óta szabályozott keretek között odaítélt Pro Scientia Aranyérem, mely a legjobb hallgatóknak és a Mestertanár kitüntetés, mely 1991. óta a legjobb oktatóknak adományozható. Ezeket a kitüntetéseket kétévente, az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) után osztják ki országosan 45-54 hallgatónak, ill. oktatónak. Szabályozási háttér A TDK országos koordinációját az OTDT látja el. Ennek szervezeti és működési szabályzata nem foglalkozik az intézményi TDK tevékenységgel. Az OTDT szakterületenkénti tevékenységét a Szakmai Bizottságok végzik, melyekbe az egyes intézmények képviselőt delegálnak. Az OTDT feladata az OTDK helyszíneinek és időpontjának kijelölése, hatáskörébe tartozik a Pro Scientia Aranyérem és a Mestertanár kitüntetések adományozása. BME szinten a hatályos TDK Szabályzat írja le a TDK tevékenység működési kereteit. E szerint a tudományos diákkörök a szervezeti egységekhez tartoznak, azok egyetemi szintű koordinációja az Egyetemi Tudományos Diákköri Bizottság (ETDB) feladata. Az ETDB elnöke a Tudományos Bizottság tanácskozási jogú tagja. Az elnököt az ETDB tagjai választják öt évre, a titkár kiválasztása az elnök feladata. Tagok a Kari Tudományos Diákköri Bizottságok (KTDB) elnökei és titkárai, ill. az Egyetemi Hallgatói és Doktorandusz Képviselet (EHDK) által delegált hallgató. A TDK tevékenység egyetemi szerveződése A TDK tevékenység szakmai irányítását a konzulens oktató végzi. Ő határozza meg az elvégzendő munka terjedelmét, tudományos kritériumait, a hallgató csak az ő hozzájárulásával adhatja be dolgozatát a házi konferenciára. Az évek során a dolgozat készítés és a konferencián való megjelenés vált a munka kézzelfogható céljává, koordinációt a konferencia szervezése és lebonyolítása igényel. A koordináció alsó szintjén a tanszéki felelősök állnak, akik kapcsolatot tartanak a KTDB és a TDK tevékenységet végző hallgatók és konzulenseik között. Rajtuk keresztül jutnak el a szükséges információk a dolgozat beadási és bírálati határidőkről, ők jelzik a KTDB elnökének a beadási szándékot és tipikus módon, KTDB-tagságuk révén a konferencia után részt vesznek a központi díjak elosztásában. A BME karain nem egységes a következő koordinációs szint a KTDB-k szerveződése és munkája. A KTDB tagjai a legtöbb karon egy, a dékán által kinevezett elnök, egy titkár, a tanszéki TDK-felelősök és a kari Hallgatói Képviselet által delegált hallgató.
47
Konferenciák A BME-n folyó tudományos diákköri tevékenységben résztvevők számáról nincs közvetlen információ. Közvetett módon az évente egyszer megrendezésre kerülő házi TDK Konferencia adataiból lehet erre következtetni. Kar
Szekció
ÉMK ÉPK GPK GTK KJK TTK VBK VIK Össz./Átl.
8 (7, 6) 9 (10, 11) 19 (17, 16) 19 (16, 18) 6 (6, 6) 4 (4, 6) 6 (5, 6) 9 (9, 9) 80 (74, 78)
Dolgozat (db) 64 (67, 59) 68 (86, 106) 155 (138, 122) 132 (118, 131) 36 (41, 36) 26 (29, 39) 82 (69, 67) 89 (88, 70) 652 (636, 630)
Hallgató (fő) 71 (75, 64) 123 (149, 187) 207 (166, 146) 149 (136, 135) 41 (50, 39) 27 (30, 41) 84 (70, 67) 103 (103, 78) 805 (779, 757)
Dolg./ szekció 8 7,6 8,2 7 6 6,5 14 10 8,4
% (dolg.) 9,81 10,4 23,8 20,2 5,52 3,99 12,6 13,7 100%
Változás (dolgozat) -3 -18 +17 +14 -5 -3 +13 +1 +16
28. táblázat: 2014. november 12-i BME TDK Konferencia fontosabb adatai (zárójelben a 2013-as és a 2012-es adatok)
Egyetemi szinten a 2013-es évhez képest 2,5 %-os, illetve 3,3 %-os növekedés tapasztalható a dolgozatok és a hallgatók számának tekintetében. Az össz-hallgatói adatokkal való egybevetés azt mutatja, hogy a TDK Konferencia a 2014/15. tanév őszi félévére beiratkozott hallgatók 3,3 %-át mozgatta meg (2013-ban és 2012-ben 3,2 % volt ez az érték). Díjazás és anyagi támogatások A házi TDK Konferencia díjazási keretéhez a Hallgatói Alrendszer dolgozatonként 20e Ft-tal járult hozzá (összesen 12,8 M Ft). A központi díjak (Rektori különdíj és Gábor Dénes díj), az oklevelek, illetve emlékplakettek előállításai költségének fedezetét (1,2 M Ft) az egyetemi költségvetés KTH alrendszere biztosította. A díjazási pénzkeretet kiegészítették a külső és belső szponzoroktól kapott összegek, ill. némely karon a Kari Hallgatói Képviseletek által a Hallgatói Alrendszerből külön is felajánlott összegek. TDK konferencián elhangzott anyaghoz köthető közzététel (pl. folyóirat cikk, konferencia részvétel) szállás- és utazás-költségének támogatására (TDK pályázat) 0,5 M Ft került felhasználásra az egyetemi költségvetés KTH alrendszeréből.
48
1 hallgatóra jutó OTDK 1-3. helyezettek száma Apor Vilmos Katolikus Főiskola Gábor Dénes Főiskola Tomori Pál Főiskola Edutus Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola Zsigmond Király Főiskola Károly Róbert Főiskola Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Kodolányi János Főiskola Debreceni Református Hittudományi Egyetem Dunaújvárosi Főiskola Nyíregyházi Főiskola Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Szolnoki Főiskola Szent Pál Akadémia Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Általános Vállalkozási Főiskola A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Kecskeméti Főiskola Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Óbudai Egyetem Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Széchenyi István Egyetem Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete Eötvös József Főiskola Szent István Egyetem Semmelweis Egyetem Debreceni Egyetem Károli Gáspár Református Egyetem Nyugat-magyarországi Egyetem Kaposvári Egyetem Pázmány Péter Katolikus Egyetem Miskolci Egyetem Budapesti Corvinus Egyetem* Pécsi Tudományegyetem Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Eszterházy Károly Főiskola Eötvös Loránd Tudományegyetem Nemzeti Közszolgálati Egyetem* Szegedi Tudományegyetem Pannon Egyetem Színház-és Filmművészeti Egyetem Magyar Képzőművészeti Egyetem Forrás: OTDK
0.000
1 hallgatóra jutó OTDK pályamunkák száma
0.010
0.020
0.030
0.040
0.050
0.060
11. ábra: A XXXI. OTDK eredményei13
III.2.n. Doktoranduszok, doktorjelöltek A doktori képzés mélyreható elemzését és értékelését a Szenátus minden évben napirendre tűzi. Egyetemi döntés eredményeképpen 2005 óta fokozatosan csökkent a levelező tagozatos doktoranduszok száma, és emiatt a doktoranduszok összlétszáma is, de ezzel párhuzamosan nőtt a nappali tagozatosok, valamint az államilag támogatottak aránya.
A 2013 tavaszán megrendezett XXXI. OTDK-n bemutatott pályamunkák számát a doktoranduszokkal csökkentett hallgatói létszámmal osztották, így számítva az intézmény egy hallgatójára jutó pályamunkák számát. A hallgatói létszámot a 2011. és 2012. október 15-ei NEFMI adatok átlagaként vették figyelembe. Hasonlóan számították az intézmény egy hallgatójára jutó XXXI. OTDK-n elért minősített 1-3. helyezések számát. (Forrás: OTDT.) 13
49
Államilag támogatottak aránya Nappali tagozatosok aránya Doktoranduszok létszáma
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
48,6% 80,3% 628
46,5% 79,9% 626
50,2% 52,7% 61,7% 64,5% 64,6% 70,1% 89,1% 88,6% 90% 92,1% 91,7% 96,1% 578 544 515 533 531 511
29. táblázat: Államilag támogatott doktoranduszok létszámának alakulása, 2007-2014. Forrás: az EMMI részére készült 2014. október 15-i FIR2 statisztika
Diplomák száma1 ÉMK GPK ÉPK VBK VIK KJK GTK TTK
169 382 237 233 438 58 307 70
Doktori képzésben részt vevők2 56 68 33 105 89 34 40 86
Fokozatot szerzettek száma3 7 10 4 22 30 6 7 6
Tudományágak száma 2 1 2 2 2 1 2 3
Minősített oktatók pontszáma4 127 119 93 113 222 61 104 162
1 Nappali
tagozaton egyetemi oklevelet szerzettek száma (MSC/MA, ill. 5 éves diploma) Forrás: az EMMI részére készült 2014. október 15-i FIR2 statisztika 2 Három évfolyam (6 aktív félév) összege Forrás: az EMMI részére készült 2014.október 15-i FIR2 statisztika 3 Az összes kiadott doktori fokozatból az egyéni felkészülők számának levonásával (ODT adatbázis+EHBDT) 4 Teljes munkaidejű oktató/kutató, PhD/CSc 1-es, a DSc 3-as, az akadémikus 5-ös súlyozással.
30. táblázat: Képzési adatok kari bontásban (2014 évi adatok)
A 2010 óta évente meghirdetett BMe kutatói pályázat beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A pályázat célja a doktori iskolákban született kiemelkedő tudományos eredmények interneten keresztül történő bemutatása, az egyetemen folyó kutatások széles körű népszerűsítése. Öt pályázati ciklus után 96 kutatási téma magyar és angol nyelvű színvonalas ismertetése szerepel az egyetem honlapján: http://doktori.bme.hu/hallgatoi_palyazat.htm
III.3. Főbb összegyetemi pályázatok III.3.a. Kutatóegyetemi pályázat (TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KMR) A BME kutatóegyetemi címpályázat célkitűzéseinek megvalósítását a 2010-ben elnyert, „Minőségorientált, összehangolt oktatási és K+F+I stratégia, valamint működési modell kidolgozása a Műegyetemen” című, TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KMR azonosítási számú pályázat támogatta. A projekt szakmai megvalósítási időszaka 2010. május 3-ától 2012. szeptember 30-áig tartott. Az Egyetem összesen mintegy 2,8 mrd Ft támogatást kapott, amelyet az intézmény 5% saját rész biztosításával egészített ki. A projekt az intézményi K+F tevékenység fejlesztését több eszközzel támogatta: a humánerőforrás fejlesztéssel, az intézményi kapcsolattartással, és jelentős infrastruktúrafejlesztést lehetővé tételével.
50
A pályázati kiírásnak megfelelően valamennyi tevékenységünket öt kiemelt kutatási területhez (KKT) rendeltük, amelyek a következők voltak: Fenntartható energia Járműtechnika, közlekedés és logisztika Biotechnológia, egészség- és környezetvédelem Nanofizika, nanotechnológia és anyagtudomány Intelligens környezetek és e-technológiák ami később kiegészült a 6. területtel, a katasztrófavédelemmel. A BME a kutatóegyetemi tevékenységhez történő csatlakozást valamennyi szervezeti egysége (kara, tanszéke, kutatócsoportja) számára lehetővé tette, mivel fő célkitűzései között nem csak a kiválóság támogatása, hanem a belső integráció javítása is szerepelt. Ennek legfontosabb eszközei a kutatóhelyek, csoportok, egyének tevékenységének megismertetése, újabb közös kutatások és oktatási tevékenységek elindítása, a műszerpark és infrastruktúra jobb kihasználásának biztosítása, mely folyamatok fenntartása a K+F tevékenységek hatékonyságának növelését eredményezte. Az eredményeket oktatóink, kutatóink a kutatóegyetemi gondolat mentén a fenntartási időszakban tovább gazdagították. Néhány adat, mely ezt alátámasztja: a Műegyetem mintegy 1500 kutató, illetve kutatásba bevont hallgató és doktorandusz hallgató (90 fő) tevékenységét tudta támogatni a kiemelt kutatások területén. A projekt végén 13 beadott szabadalmi bejegyzési kérelem született, amelynek száma 2013-ban már 24-re, 2014-ben pedig 26-ra emelkedett. Számos projekt is született az együttműködésekből: 2013-ban 29 db, 2014-re további 10 db. Továbbá külföldi és hazai publikációk, cikkek (320 db 2013-ban, ami 2014-ben 438-ra növekedett) is megjelentek. Elmondhatjuk, hogy a projektben vállalt szakmai feladatokat mérő mutatókat, indikátorokat sikeresen teljesítettük, illetve túlteljesítettük. Az indikátorok teljesítését és túlteljesítését az első és a második fenntartási jelentésben megerősítettük, a fenntartási jelentéseket maradéktalanul és határidőre benyújtottuk. Eredményeinket a BME Kutatóegyetemi rendezvényein, a Magyar Tudomány Napjához kapcsolódó rendezvénysorozaton, valamint a KKT-k és karok által az év folyamán szervezett rendezvényeken mutattuk be. További információ: www.kutatas.bme.hu.
A kutatóegyetemi program folytatása, kutatóegyetem 2013-2014 A kialakított projekt struktúra mentén folytak tovább a kutatási-fejlesztési feladatok, majd 2013. június 21-én az Emberi Erőforrások Minisztériumával támogatási szerződést írt alá az Egyetem a 2013-2016. évi időszakra, így a megkezdett kutatásokat ezen megállapodás segítségével tudja tovább vinni 2013-ban az egyetem 569.886 E Ft támogatásban részesült, amellyel 2014 év folyamán maradéktalanul elszámoltunk. A projekt helyszíni ellenőrzése során a látogató bizottság 2014 decemberében mindent rendben talált, az egyetem 2013. évi beszámolója elfogadásra került. Az BME, mint kutatóegyetem minősítéssel rendelkező intézmény, 2014-ben 542.871 E Ft támogatásban részesült. A támogatással 2015. május végéig kell elszámolnunk. 2014-ben a kutatóegyetemi támogatás felhasználásával a BME: 1.
kiemelt hangsúlyt fordított a nemzetközi csereprogramokra, a külföldi hallgatók fogadására, a velük kapcsolatos oktatásszervezés minőségére; 51
2.
3. 4.
biztosította oktatói-kutató számára a kutatási tevékenységhez nélkülözhetetlen nyomtatott és elektronikus információforrásokhoz (folyóiratok, adatbázisok) való hozzáférés lehetőségét, az eredmények közzétételét; olyan szoftver és hardver környezetet tartott fenn, amely lehetővé tette a K+F jellegű pályázati és más saját bevételes tevékenység menedzselését; elismerte az oktatói-kutatói kiválóságot.
III.3.b. Laborfejlesztés a BME-en (KMOP-4.2.1/B-10-2011-0011) A projekt keretében a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem felsőoktatási tevékenységeinek színvonalát kívántuk fejleszteni új eszközök beszerzésével. A projekt szakmai megvalósítási időszaka 2011. szeptember 1-től 2014. április 30-ig tartott. A beruházás eredményeként megvalósult a pályázat azon alapvető célja, hogy a gyakorlati képzéshez szükséges infrastruktúra modernizálódjon a műszaki- és laborkapacitás fejlesztésén keresztül. A fejlesztést annak érdekében végeztük, hogy a versenyképes tudás kialakítása és a korszerű kutatás-fejlesztés követelményrendszerének hatékonyabban tudjunk megfelelni. A projekt összköltsége több mint 470,5 M Ft, melyből csaknem 400 M Ft a támogatás és 70 M Ft a teljes önerő összege. Az év során beadtuk a 4. és a záró projekt előrehaladási jelentést, benyújtásra került a pályázat 5. sz. kifizetési kérelme 73.644.814,- Ft, 6. sz. kifizetési kérelme 3.786.518,- Ft értékben. Az előrehaladási jelentések és a kifizetési kérelmek elfogadása után a támogatást átutalták az Egyetemnek. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatán 13,7 M Ft vissza nem térítendő önerő-támogatásban is részesült a projekt 2014-ben. Az év során kezdeményeztük és hatályba lépett a támogatási szerződés 5., 6., 7., és 8. számú módosítása, rendre határidő hosszabbítás, költség átcsoportosítás, költség átcsoportosítás és indikátor értékek aktualizálása tárgyában. Az év során kezdeményeztük és hatályba lépett a támogatási szerződés változtatása közbeszerzési terv aktualizálása tárgyában. 2014-ben az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, Regionális Programokat Ellenőrző Igazgatósága a pályázat helyszíni, illetve a közreműködő szervezet a pályázat záró helyszíni ellenőrzését folytatta le. AZ EUTAF ellenőrzési folyamat is sikeresen lezárult, a záró helyszíni ellenőrzés is befejeződött, a projekt elérte célját. További információ: http://labormuszerpalyazat.bme.hu
III.4. Egyéb pályázatok, K+F tevékenység III.4.a. Pályázati bevételek 2014-ben a hazai pályázatokból elnyert támogatási összegek beérkezése (mind a támogatási előlegek kifizetése, mind az utófinanszírozásban elszámolt kiadások ellentételezése) rendkívül 52
eltérően alakult az év folyamán. Az első negyedévben beérkezett csupán 61 millió forint nagyságú bevétel a második negyedévben megháromszorozódott, majd a harmadik negyedévben újból visszaesett 76 millióra. Míg az első és második negyedévben a KMOP és KTIA pályázatokra érkezett be nagyobb összeg, addig a harmadik negyedévben a kifutó, végelszámolt TÁMOP pályázatokra érkezett bevétel. Az I-III negyedév bevétele a teljes évi bevétel 30%-át tette ki. A negyedik negyedévben - de kiemelkedően decemberben - a teljes évi bevétel 70%-át fizették ki a hazai támogatók, jellemzően KTIA pályázatokra, valamint TÁMOP és KMOP pályázatokra. A megvalósítás alatt álló projektjeink folytatása csak az egyetemi belső „pályázati forgótőke” jelentős igénybevételével volt biztosítható, mivel az utófinanszírozásban elszámolt kiadások ellenőrzése, valamint az előlegek kifizetése hosszú időt vett igénybe a támogató részéről. Hazai pályázatok esetében év elején 1,176 Mrd Ft volt a belső egyetemi pályázati megelőlegezés állománya. Ez az állomány év végére 323 millió forinttal 1,499 Mrd Ft-ra növekedett. A következő táblázat a forrásbiztosító szerinti csoportosításban mutatja a BME számára biztosított források értékét. Forrás
2010.
2011.
2012.
2013
2014
OTKA Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Egyéb hazai és nemzetközi pályázat - ebből Strukturális Alapok - EU keretprogramok
291 178 1 019 900 2 528 737 981 817 1 065 970
325 558 419 921 450 319 478 986 2 040 449 2 086 183 1 286 305 791 762 2 683 068 2 937 515 2 023 666 2 348 280 1 342 428 1 916 282 792 309 322 871 1 263 472 922 550 1 257 593 1 474 246
Összesen:
3 839 815 5 052 960 5 443 619 3 760 290 3 619 028
31. táblázat: A pénzforgalmilag beérkezett pályázati bevételek, 2010-2014 (E Ft-ban)
Megállapítható, hogy az Innovációs Alapból származó bevételek 38,5%-al csökkentek az előző évhez képest. Ennek egyik oka lehet, hogy a KTIA feletti rendelkezési jog 2014 júniusában a Nemzetgazdasági Minisztériumtól a Miniszterelnökségre szállt át, az átadás-átvétel több lépcsőben zajlott, és gyakorlatilag fél évig nem érkezett ebből a forrásból bevételünk. Másik oka lehet az egyetemünket is kedvezőtlenül érintő, előző évekhez képest kevesebb pályázati kiírás. Ennek hátterében vélhetően az áll, hogy az egységes fejlesztéspolitika irányelve mentén 2011-ben átalakításra került a hazai pályázati intézményrendszer azzal a szándékkal, hogy egyszerűbb és átláthatóbb K+F+I irányítási struktúra kerüljön kialakításra. A feladatátcsoportosítások és cserék mellett egyúttal intézmények megszűntetésére, illetve átnevezésére is sor került. Ez a folyamat 2012 után 2013-ban és 2014-ben is folytatódott és várhatóan 2015-ben véglegesítődik. Az egyéb hazai és nemzetközi pályázatok bevétele 324 614 M Ft-tal, 16%-al emelkedett az előző évhez képest. Ebben a kategóriában próbáltuk pótolni az előzőekben említett bevétel kiesést, amelyet fele részben tudtunk csak megvalósítani. Az egyéb hazai pályázatokból származó bevételek 451 250 M Ft értékben, míg a nemzetközi pályázatokból származó bevételek 1 897 030 Mrd Ft értékben szerepelnek a táblázat összértékében. A nemzetközi pályázatok bevételének jelentős része, 78%-a az EU keretprogramokból származik. A 2014-ben indult Operatív Programok keretén belül 1db KEOP benyújtott pályázatban vagyunk partnerek, illetve egy 2013-ban beadott TÁMOP pályázat nyert 2014-ben. A 2014 évi bevételek a már előző években benyújtott pályázatok végelszámolásából származnak.
53
Az OTKA pályázati bevételek 28,667 M Ft-tal, 6%-al nőttek az előző évhez képest, és 2010 évtől folyamatosan emelkedő tendenciát mutatnak. A BME hazai pályázati aktivitása az előző évhez képest csökkenést mutat. A 2014-ben beadott pályázatok száma 8 százalékkal, a szerződéskötések száma pedig közel 17 százalékkal alacsonyabb a korábbi évhez viszonyítva, a sikerarány 47%-os. Ennek fő oka lehetett, hogy a pályázatok főként a gazdasági szférát, illetve a konvergencia régiókat célozták meg. A 2014-ben újra megnyitott NEKIFUT regiszterbe a BME 36 (S)KI-t regisztrált, mely a vállalkozásokkal közös pályázatok esetén fontos, hiszen ez a rendszer lehetőséget teremt a partnerkeresésre, mind a vállalatok, mind pedig az Egyetem számára. Igazodva az Unió elvárásaihoz, a hazai kiírások között is egyre nagyobb számban jelennek meg olyan pályázatok, ahol a felsőoktatási intézményeknek vállalatokkal, vállalkozásokkal közösen kell pályázniuk. A BME számára nem ismeretlen ez a terület, mivel hosszú ideje működik együtt cégekkel, ipari partnerekkel. Ezt támasztja alá az is, hogy például a VKSz-14 felhívására 17 pályázat ment be a BME részvételével. Azt reméljük, hogy 2015-ben a GINOP-ban megjelenő kiírásokra is ilyen, vagy ennél még nagyobb számban fogunk tudni pályázni. A nemzetközi pályázati aktivitás ismét jelentősen változott az előző évihez képest, a beadottak száma 24%-kal növekedett, míg a szerződöttek száma 30%-kal csökkent.
54
db db db db db Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚM FT), Új Széchenyi Terv (ÚSZT) pályázatok
Szerződött
Beadott
2014.
Szerződött
Beadott
Pályázattípusok
2013.
Szerződött
Beadott
2012.
db
KEOP KMOP TÁMOP
1 0 2
0 0 5
1 0 2
0 0 1
1
1
0
1
Strukturális Alapok összesen:
3
5
3
1
1
2
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (KTIA) terhére kiírt pályázatok Déry Miksa- EUREKA TÉT hELIos Űrkutatás BONUS-HU
3 8 10
1 10 10
0 23 0 1
2 8 2 4
EITKIC_12
1
1
-
-
EU_KP_12
0
0
3
2
NEMZ_12
0
0
1
0
KMR_12
29
17
0
5
AIK_12
8
0
5
3
IPARJOG_12
2
0
3
4
VKSZ_12
0
0
7
1
VKSZ_14
-
-
-
-
AGR_13
-
-
5
1
0 14
0 5
2
3
0 17
PIAC_13
-
-
3
0
0
2
ED
1
1
3
2
0
1
KTIA összesen:
62
40
54
34
33
11
Egyéb hazai forrás terhére kiírt pályázatok OKA – EMET (Nemzeti Tehetség P) Nemzeti Kiválóság Program MTA OTKA NKA
21 22 31 111 10
9 14 23 44 3
21 7 27 80 14
16 3 14 25 12
17 13 45 70 10
12 8 24 24 5
4
2
4
4
10
8
Egyéb hazai:
199
94
153
74
165
81
Hazai összesen:
264
140
210
109
199
94
Egyéb
EU-s/nemzetközi pályázatok EU 7. KTF H2020 Egyéb EU-s/nemzetközi
85 55
13 14
45 61
13 17
106 33
4 2 15
Nemzetközi összesen:
140
27
106
30
139
21
Mindösszesen:
404
167
316
139
338
115
32. táblázat: A BME pályázati aktivitása, 2012-2014.
55
III.4.b. Hazai pályázatok és egyéb K+F források Alapkutatást finanszírozó OTKA pályázatok Az alapkutatás támogatására központi forrásként az OTKA pályázati rendszer áll rendelkezésre. 2014-ben a felhívások következő típusaira lehetett pályázni: kutatási (K), posztdoktori (PD), nemzetközi együttműködési (NN, ANN, SNN) és egyéb speciális pályázatok. A benyújtott OTKA pályázatainak száma 70 db, melyből 24 db nyertes révén összesen 556 M Ft pályázati forráshoz jut a BME. A 2014-ben beadott, illetve nyertes OTKA pályázatok számát pályázati típusonkénti bontásban az alábbi táblázat tartalmazza. Pályázat típusa Kutatási (K) Posztdoktori (PD) Nemzetközi együttműködés (ANN, NN, SNN) Összesen
2014-ben pályázott db e Ft
db
45 22
1 104 107 319 510
11 10
332 136 132 718
3
91 328
3
91 328
70
1 514 945
24
556 182
2014-ben nyert e Ft
33. táblázat: OTKA beadott és nyertes pályázat 2014-ben
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (KTIA) terhére kiírt pályázatok 2014-ben tovább folytatódott a már korábban beadott pályázatok eredményhirdetése és szerződéskötése, amit lassítottak az Alapnál történt változások. Az előző évhez képest csökkent mind a benyújtott, mind a nyertes pályázatok száma. Összesen 11 db szerződéskötésre került sor (ebből 4 pályázat még 2013-ben nyert), több mint 430 M Ft elnyert támogatási összeggel.
A pályázat típusa
2014-ben pályázott db
e Ft
TÉT
14
197 183
VKSZ_14
17
4 742 318
NEMZ_12
2
193 381
Összesen
33
5 132 882
2013-ban beadott db e Ft 4
16 934
2014-ben nyert 2014-ben Összesen beadott db e Ft db e Ft 1
2 951
még nincs döntés
4
16 934
5
19 885
0
0
2
193 381
2
193 381
3
196 332
7
213 266
34. táblázat: Beadott és nyertes KTIA pályázatok 2014-ben
Kétoldalú kormányközi tudományos és technológiai együttműködési (TéT) pályázatok Ezek a pályázatok elsősorban a kétoldalú szakmai kapcsolatok fejlesztését segítik elő, utazási és tartózkodási (tehát elsősorban kapcsolattartási és mobilitási) költségeket fedeznek, dologi és eszközbeszerzés (felhalmozás) ebből a forrásból jelen esetben csak az Indiával közös együttműködéseknél lehetséges, de ebben a relációban még nem született pályáztatói döntés. 2014ben 5 db szerződéskötésre került sor, összesen mintegy 20 M Ft elnyert támogatási összeggel. A 2014-ben nyertes pályázatok országonkénti megoszlását az alábbi táblázat mutatja. 56
2014-ben pályázott Relációk (országok)
(db)
2014-ben nyert 2013-ban beadott
(E Ft)
(db) Franciaország
5
8 926
Japán
6
35 018
(E Ft)
Összesen
2014-ben beadott (db)
(E Ft)
1
2 951
(db)
(E Ft)
1
2 951
még nincs döntés
Németország
2
7 401
2
7 401
Marokkó
1
4 988
1
4 988
0 1 5
0 4 545 19 885
India (DST) Mexikó Összesen
3
153 239
14
197 183
még nincs döntés 4 545 16 934 1
1 4
2 951
35. táblázat: Beadott és nyertes TéT pályázatok 2014-ben
Az Új Széchenyi Terv (ÚSZT, a korábbi ÚMFT - Új Magyarország Fejlesztési Terv) és Széchenyi 2020 keretében kiírt pályázatok A pályázati számot tekintve az egyetem pályázati aktivitása az operatív programokban nem növekedhetett jelentősen, mivel a tavalyi évben kevesebb volt a kiírás, illetve inkább cégek és a konvergencia régió részére lettek kiírva. Hasonlóan az egy évvel korábbihoz, 2014-ben 1 db pályázatot nyújtottunk be, viszont egy 2013-as pályázat is kedvező elbírálást kapott, így 2 db támogatási szerződést kötöttünk, összesen 151.536 E Ft támogatási összegre. A pályázat típusa KEOP TÁMOP Összesen
2014-ben pályázott db E Ft 1
51 600
1
51 600
2014-ben nyert db E Ft 0 1 1
51 600 99 936 151 536
36. táblázat: ÚMFT/ÚSZT pályázatbeadás és szerződéskötés 2014-ben
Nemzeti Kulturális Alap A Nemzeti Kulturális Alap célja a nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, valamint hazai és határon túli terjesztésének támogatása. 2014-ben 10 db pályázatot adott be Egyetemünk, és 5 db nyertes pályázat született (ebből 1 db 2013-ban lett benyújtva), így 5 db szerződést kötöttünk közel 4 M Ft összegű támogatásra. 2014-ben pályázott A pályázat típusa Építőművészet és Örökségvédelem Közgyűjtemények Könyvkiadás
db
E Ft
2013-ban beadott db E Ft
2014-ben nyert 2014-ben beadott db E Ft
Összesen db
E Ft
4
8 876
1
1 400
1
1 400
3 1
1 395 1 319
3
1 196
3 1
1 196 1 000
Folyóirat kiadás
2
4 830
Összesen
10
16 420
5
3 596
1
1
1 000
1 000
nincs még döntés 4 2 596
37. táblázat: Beadott és nyertes NKA pályázatok 2014-ben
57
Egyéb hazai pályázatok A Nemzeti Tehetség Program (NTP) pályázataira összesen 17 db pályázatot nyújtottak be szervezeteink 2014-ben, és 12 szerződéskötésre került sor év végéig, mindösszesen 13,04 M Ft összegre. Az MTA pályázatainak esetében 45 db került beadásra és 24 db szerződés köttetett 371,7 M Ft értékben. Egyéb hazai pályázatok (Nemzeti Kiválóság Program, Nemzeti Foglalkoztatási Alap, Budapest Főváros Önkormányzata, EMMI, MOB, Nemzeti Közlekedési Hatóság, Stipendium Hungaricum, ODR, MMA, stb.) esetében 23 db került benyújtásra és 16 db szerződés született összesen 36,5 M Ft támogatási összegre. A pályázat típusa Nemzeti Tehetség Program (NTP) MTA (Kutató csoportok, Lendület, Bolyai stb.) egyéb hazai (Nemzeti Kiválóság Program, stb.) Összesen
2014-ben pályázott db 17 45 23 85
E Ft 26 555 468 472 64 977 2562
2014-ben nyert db
E Ft
12 24 16 52
13 040 371 632 636 568 2260
38. táblázat: Beadott és nyertes egyéb hazai pályázatok 2014-ben
III.4.c. Európai uniós és egyéb nemzetközi pályázatok A 7. KTF Keretprogram 2013-ban lezárult, 2014-ben pályázatokat ezen keretprogram keretében már nem írtak ki, csak a 2013-ban beadott pályázatok elbírálására és a nyertes pályázatok szerződéskötéseire került sor. Az egyetem esetében ez 2 nyertes pályázatot jelentett, 4 szerződés született a korábbi nyerteseket is figyelembe véve, valamint 1 szerződéskötés még folyamatban van. Specifikus programok 1. Cooperation 2. Ideas (ERC) 3. People 4. Capacities 5. Euratom Összesen
2014-ben nyert projektek száma (db) 0 0 0 1 1 2
39. táblázat: Nyertes FP7-es pályázatok 2014-ben
A H2020 keretprogramban és a kiírásokban a felsőoktatást és a BME-t érintően jelentős változás történt az elmúlt évekhez képest. A K+F tevékenységet a felsőoktatási intézmények számára 100%ban támogatja az Európai Unió, így a pályázóknak minimális önrészt kell biztosítaniuk. Továbbá az indirekt költségek aránya 25%-ra változott, a le nem vonható ÁFA elszámolhatóvá vált. A H2020 keretprogramban 2014-ben egy részprogram kivételével mindegyik specifikus részprogramra és célkitűzésre lehetőség volt pályázni. A Műegyetem benyújtott pályázatainak közel fele a Társadalmi kihívások részprogramba tartozik, a legaktívabbak a Közlekedés témakörben voltunk. A pályázatokban továbbra is ritka a koordinátori szerep felvállalása intézményünk részéről. 2014-ben az előző évihez képest jelentősen növekedett a pályázati aktivitás, a beadott pályázatok száma 106 db volt, a nyertes pályázatok száma viszont lecsökkent 3 db-ra, amely összesen közel 287 millió Ft támogatást jelent. Több beadott pályázatról még nem született döntés.
58
Specifikus részprogramok és célkitűzések 1. EXCELLENT SCIENCE European Research Council (ERC) Future and Emerging Technologies Marie Sklodowska-Curie actions European Research Infrastructures, incl. e-Infrastructures 2. INDUSTRIAL LEADERSHIP Leadership in Enabling & Industrial Technologies 3. SOCIETAL CHALLENGES Health, Demographic Change and Wellbeing Food Security, Sustainable Agriculture & Forestry, … Secure, Clean & Efficient Energy Smart, Green & Integrated Transport Climate Action, Environment, Resource Efficiency & Raw Materials Europe in changing world – Inclusive, innovative & reflective societies Secure societies – Protecting freedom & security of Europe and its citizens 4. FAST TRACK TO INNOVATION PILOT (2015-16) 5. SPREADING EXCELLENCE & WIDENING PARTICIPATION 6. SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY 7. EIT 8. EURATOM
2014-ben 2014-ben beadott nyert projektek projektek száma (db) száma (db) 20 1 6 0 5 0 8 1 1 0 24 1 24 1 54 1 14 0 1 0 9 1 18 0 6 0 1 0 5 0 3 0 2 0 0 0 3 0
Összesen
106
3
40. táblázat: Beadott és nyertes H2020-as pályázatok 2014-ben
Egyéb EU-s/nemzetközi pályázatból 33 db került benyújtásra, amiből 16 db már nyert.
Pályázat típusa EEA and Norway Grants Visegrad Fund CRP-ICGEB Research Grants Programme Simons Foundation (USA) ERASMUS+ Erasmus Mundus European GNSS Agency ESA COST ERANET+ CIP: Intelligent Energy – Europe (IEE) Összesen
2014-ben beadott pályázatok száma (db) 6 5 1 1 7 1 1 3 7 1 -
2014-ben nyert pályázatok száma (db) 4 1 1 0 4 1 0 0 4 0 1
33
16
41. táblázat: Egyéb Európai Uniós és nemzetközi pályázatok 2014-ben
Az egyéb nemzetközi pályázatok területén a pályázati aktivitás csökkenést mutat az előző évhez képest. 2014-ben az EGT Norvég Alap programok iránt nőtt az érdeklődés, míg az EACEA programjai iránt csökkent. Ez utóbbi programok kiírásaira tavaly 18 pályázatot nyújtottak be szervezeteink, idén viszont csak 8 pályázat került beadásra. 59
2014-től az Erasmus+ program több korábbi programot (köztük az Lifelong Learning, az Erasmus Mundus, a Tempus programot) egyesít, megváltozott és új formát öltött. Talán ennek is köszönhetően kisebb visszaesés volt megfigyelhető a program kiírásaira benyújtott pályázatok számában. A pályázat típusa FP7 H2020 Egyéb EU/nemzetközi Összesen
2014-ben pályázott db E Ft
2014-ben nyert db E Ft
106 33 139
2 3 16 21
11 742 785 3 981 083 15 723 868
22 441 287 293 574 551 884 285
42. táblázat: Összegszerű kimutatás az EU-s/nemzetközi pályázatokra, 2014
Az Európai Uniós forrásokból a 2014. évben megvalósult vagy folyamatban volt különböző programok részletes listáját az 1. számú Függelék tartalmazza.
III.4.d. Egyetemi belső megelőlegezések állománya Az Egyetem mindezidáig rendelkezett azzal a képességgel, hogy a döntően utófinanszírozású pályázati forrásokat saját likviditása terhére úgy megelőlegezze, hogy közben más területen (például közüzem, szállítói tartozások) nem adósodik el, és nem halmoz fel „belső hiányt”. Az egyetemi pályázati projektek központilag rendelkezésre bocsájtott megelőlegezés állománya 2013-ban 1,9 Mrd Ft körüli szinten maradt, a 2014. évben 1,7 Mrd Ft-ra csökkent. 700 M Ft lejárt határidejű egyetemi belső központi megelőlegezés állománnyal rendelkeztünk, amit 2014. IV. negyedévében már meg kellett volna kapnia a szervezeti egységeknek a külső támogatóktól. A megelőlegezések 100%-a pályázati célú volt, a késedelem oka tehát egyértelműen a pályázati kifizetések csúszása.
2014. év összesen Mindösszesen 2009-2014-ig
Megelőlegezett
Törlesztés összege
Kint lévő
1.750.595.410 11.732.589.604
799.264.136 10.079.613.203
951.331.274 1.652.976.401
43. táblázat: Egyetemi belső megelőlegezések állománya (Ft)
IV. INTÉZMÉNYI SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK, TAKARÉKOSSÁGI INTÉZKEDÉSEK 2014-ben a Műegyetemen az alábbi főbb szervezeti és működési változások történtek:
Az Építőmérnöki Kar átalakította szervezeti felépítését, hogy megfeleljen a tanszékek legkisebb méretére vonatkozó belső szabályozásnak és ezzel minden tanszék megfelelő oktatási-kutatási potenciállal rendelkezzen. Lezajlott a MAB intézményakkreditációs eljárása. A BME megkezdte a felkészülést a közbülső intézményakkreditációra. A BME sikertelen kísérletet tett a Műegyetem Történeti Campusának történelmi emlékhellyé nyilvánítására. 60
A BME Intézményfejlesztési Terve új – az Építőmérnöki Kar által gondozott – kiemelt kutatási iránnyal egészült ki. Megalakult a BME Tehetség Tanácsa. A BME – a belső kontrollrendszer kiépítéséhez kapcsolódva – elkezdte a felkészülést a kancellári rendszerre, melynek keretében nagyjából 10-15 belső szabályozását újította meg, illetve helyezte új alapokra, valamint készítette elő.
IV.1. Takarékossági intézkedések A korábbi évek tervszerű és fegyelmezett gazdálkodását követve 2014-ben is fokozott figyelmet fordítottunk a gazdasági racionalitás szempontjainak érvényesítésére. Különösen fontosnak tartottuk, hogy alaptevékenységi feladataink folyamatos ellátásához a szükséges feltételeket (folyó működési kiadások) maradéktalanul biztosítsuk, miközben az egyetem Intézményfejlesztési Tervében megfogalmazott fejlesztési, beruházási és felújítási célok ütemterv szerinti eléréséhez szükséges források (felhalmozási források) is rendelkezésre álljanak. Feszített költségvetési gazdálkodásunk annak ellenére eredménnyel járt, hogy 2014-ben saját bevételes munkáink megrendelése terén (szolgáltatási output oldal), már negyedik éve éreztük a pénzügyi-gazdasági válság lassan múló hatásait. [pl. szolgáltatásaink iránti csökkenő kereslet]. Költségvetési főfelügyelő működése A Kormány az 1193/2010. (IX. 14.) számú határozatával egyetemünkhöz 2010-ben költségvetési főfelügyelőt és felügyelőt rendelt ki. A kirendelt költségvetési felügyelőkkel gyorsan kialakítottuk az együttműködés és adatszolgáltatás rendszerét, amely 2014-ben is jól működött. A költségvetési felügyelők teljes rálátással bírtak 2014-ben is az egyetemi költségvetési gazdálkodásra. Energiatakarékosság, energiaracionalizálás 2014-ben is tovább folytatódott az energiaracionalizálási jellegű felújítási, beruházási munkák megvalósítása, bár a felhalmozási kiadások korábbi időszakhoz viszonyított jelentős csökkenése kihatott az energiatakarékossági jellegű programokra is. E területen az alábbi programokat érdemes kiemelni: Korszerűsítésre került a K épületi III. emeleti fűtési rendszer. Folytatódott az „I” épület fűtéshálózat 10 éves rekonstrukciós programja. Befejeződött a „K” épületi folyosók világításrendszerének korszerűsítése. Kiemelt programként folyamatosan halad a gőzfűtéses rendszer leépítése és a távhőre történő átállás. Ehhez kapcsolódóan megtörtént a K épület fszt. 38. és 76. előadók légtechnikai rendszer korszerűsítés tervezése (a kiviteli munkák 2015-ben várhatóak), továbbá az R, T, H és Tanreaktor épületek hőellátás korszerűsítés kiviteli tervezése. Jelentős számú nyílászáró cserére és felújításra került sor az az „R” épületben. Befejeződött a „Ch” épület födém hőszigetelése is. Tovább folytatódott a „K” épületi korszerűtlen nyílászárók felújítása, ill. energiatakarékosra történő cserélése. Megtörtént a „Hő” épületi hőcserélő cseréje. Megtörtént a rendkívüli nagy vízfogyasztású Jendrassik György Hőtechnikai Labor korszerűsítése. 61
A fenti energetikai projektek mellett számos további program áll készenlétben, várva arra, hogy a megfelelő források rendelkezésre állásával még olcsóbban működtethető létesítménnyé alakuljon a BME létesítményparkja. A kari költségvetések átalakítása A BME 2014-ben alkalmazott belső tervezési (költségvetési) rendszere erősen decentralizált volt. A központi szolgáltatásokat nyújtó szervezeti egységek (mint „cost centerek”) költségeit a karokra (és a HDÖK-re) vetítettük (a költségvetési támogatás felosztásakor a rögzített felhasználási jogcímen felüli forrásokból már előre felülről levettük a cost centerek forrásigényét), a karok és a HDÖK az így megmaradó költségvetési forrásokból gazdálkodhattak, kiegészítve azt maradványaikkal, saját bevételeikkel. Ennek megfelelően költségvetésüket saját hatáskörben és nagy önállósággal tervezték, kapcsolódásuk az egyetemi költségvetéshez – az előzőeket figyelembe véve – nagyon szűkre szabott volt. A decentralizáció a karokon (mint profitcentereken) belül is jelentős volt, a kari központi költségek levonása után a tanszékek is önállón gazdálkodhattak. A rendszer jól működött, a BME a hazai felsőoktatás jól és eredményesen gazdálkodó intézményeinek egyike. A szabályozáson 2014-ben változtattunk, célként tűztük ki, hogy a kari és a HDÖK gazdálkodás tervezése (miközben a decentralizáltság megmarad) megfeleljen jól meghatározott központi szabályoknak. Bízunk abban, hogy a legalsóbb szintekig felülről is átláthatóbb tervezés már középtávon további belső források felszabadításához, az intézmény dinamizálásához vezet. A szabályozás motivációja részben „külső” nyomású volt: a főfelügyelőtől, a belső ellenőrzés, valamint a különböző felügyelő szervek részéről többször jelzett „szabályozási lyuk” a rendszerünkben a kari és HDÖK költségvetések szabályozásának elégtelenségét jelezte. Lényege, hogy míg az egyetemi szinten menedzselt támogatások – saját bevételek, költségvetési kérdések szabályozása (ideértve a nem kari oldali átfogó szervezeti egységek költségvetését is) – megfelelően precíz, algoritmizált, magyarázott, addig a kari és HDÖK költségvetések kialakításának szabályrendszere többnyire elnagyolt, nem eléggé érthető volt. Belülről is előkerült ennek igénye. A mai egyetemi gazdálkodási rendszer részleteinek kiépítése, a Költségvetési Szabályzat első változatának megszületése mintegy öt évre nyúlik vissza. Ez idő alatt a kari (és HDÖK) költségvetések jobbára egymástól függetlenül formálódtak, jelentőset fejlődtek, és az is megállapítható, hogy összességében jelentős elmozdulás volt az egyetemi rendszer alapjainak követése felé. Megérett az idő ezek némi összefésülésére, néhány esetben talán a többi színvonalához történő felzárkóztatás támogatására. A szabályozás alapcélja olyan helyzet elérése, amelyben az egyes karok még szabályozottabb, még szabályosabb keretek között hatalmazhatók fel gazdálkodásuk önálló vitelére. Mindezek alapján a kari költségvetési folyamatot, a kari gazdálkodás alapvető döntéshozatali és kontrollfórumát, a kari tanácsokat erősítettük meg, jobban szabályozva monitoring funkcióját. E célok eléréséhez tartalmában és szerkezetében jobban szabályozott „kötelező gyakorlatot” vezettünk be, amit természetesen tetszőleges „szabadon választhatóval” lehet kari szinten kiegészíteni. A szabályozás bővítése nem irányult a karokon belüli „algoritmusok” bárminemű szabályozására, ezek tekintetében továbbra is szabad kezet kapnak a kari tanácsok. Azaz a korábbi szabályozás kiegészítése nem arra irányult, hogy mit döntsenek az egyes kari tanácsok, hanem csak e döntéshozatali folyamatot kívántuk javítani, az egységes elemeken keresztül szélesebb körben és könnyebben érthetővé tenni: A fő cél továbbra is az, hogy fokozottan biztosított legyen, hogy a kari döntéshozó fórumok informáltan, felelősségteljesen döntsenek. Ezt egészítette ki az a cél, hogy a
62
kari döntések lényegi pontjai, a kari gazdasági helyzet, a „karon kívüliek” számára is világos, érthető legyen. Cél volt továbbá, hogy a szabályozás fejlesztésével a közvetlenebbül érintettek (dékánok, gazdasági dékánhelyettesek, költségvetési főfelügyelő, belső ellenőr, rektor, kancellár, stb.) munkáját, felelősségvállalását, beszámolási kötelezettségét is megkönnyítsük. A BME cégek közös teherviselésbe való bevonása 2012-2013-ban jelentős mértékben növekedett a BME tulajdonú cégek leányvállalatainak száma, és megállapítható, hogy e cégek kiterjedt gazdasági tevékenységet folytattak, folytatnak. Ugyanakkor ez a folyamat a BME-n belüli költségek növekedéséhez is vezetett, hiszen egyre többször kell a BME cégekkel az egyetem központi szolgáltatásokat nyújtó szervezeteknek foglalkozniuk. Annak érdekében, hogy a költségeket okozók a felmerülő költségeket ne hárítsák ellentételezés nélkül a közösségre, az általános költségekhez való hozzájárulásra vonatkozóan kiegészítő szabályokat vezettünk be.
IV.2. Kormányhatározatok alapján elrendelt zárolások végrehajtásának hatásai A korábbi évekkel ellentétben a BME-t 2014-ben nem érintették kormányhatározattal elrendelt előirányzat zárolások, elvonások (csökkentések). Ugyanakkor a kormányzat által júliusban bejelentett zárolásból jelentős rész jutott a felsőoktatásra, amely összeget a fenntartó kizárólag a Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alapra terhelt, igaz annak nem teljes összege került zárolásra. A nem zárolt maradék keret terhére az EMMI részben vagy egészben átvállalta 12 egyetem és főiskola tartozását. Az Alapból a BME-nek „szánt/ígért” (és a belső költségvetésbe bevételként betervezett) 600 M Ft helyett, „csak” 150 M Ft érkezett be a bankszámlánkra. Beszerzési korlátozások hatásai A Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozatnak „köszönhetően” az elmúlt évben továbbra is kormányzati beszerzési korlátozások voltak hatályban, és vannak hatályban továbbra is. Ezek a beszerzési korlátozások – különösen az informatikai tárgyú és a bútorbeszerzések – jelentősen akadályozzák a tervszerű gazdálkodást. Szervezeti egységeink, kollégiumaink egy-egy beszerzése a közbeszerzési eljárások miatt sokszor több hónapos előkészületeket igényelnek, amit egyik napról a másikra húz át, tesz értelmetlenné a beszerzési korlátozás és az egyedi engedélykérelmek elutasítása. A Kormányhatározat még az egyetemi saját bevételek terhére is korlátozta a kifizetéseket, de facto „megtiltotta” a vásárolt szolgáltatásokra, valamint a szellemi tevékenység végzésére vonatkozó szerződések megkötését, továbbá beszerzési tilalmat rendelt el az intézményi beruházások keretébe tartozó tárgyi eszközökre és immateriális javakra. A korlátozás nagyon sok problémát okozott az Egyetem számára. Különösen a szakmai alapfeladatok ellátására irányuló szellemi tevékenység végzésére vonatkozó, valamint az intézményi beruházások kategóriájába tartozó tárgyi eszközök és immateriális javak vonatkozásában teljes körűen elrendelt beszerzési korlátozás jelentett problémát, mert korábbi szerződéses kötelezettségvállalásaink teljesítése került veszélybe, vált lehetetlenné. Csak kicsit enyhített a helyzeten az, hogy 2014.01.01-től megváltozott a kisértékű tárgyi eszköz fogalma. Ennek értékhatára nettó 200 000 Ft-ra emelkedett, aminek hatására több, korábban 63
beszerzési tilalom alatt lévő eszköz vásárlására nyílt lehetőség az informatikai eszközök és a bútor beszerzések terén. Összességében Egyetemünk számára a szükséges beszerzések „kényszermegtakarítás” miatti időbeli elhalasztása nagyon sok problémát okoz, ami tartósan nem racionális, nem fenntartható, nem teljesíthető. Gyakran változó, és gyorsan hatályba léptetett jogszabályi rendelkezések Kedvezőtlen hatást gyakorol az egyetemi gazdálkodásra az, hogy nem csak a költségvetési év tervezési szakaszában, de év közben is gyakran változnak a gazdálkodást jelentősen befolyásoló jogszabályok. Egyrészt a költségvetési gazdálkodás kötöttségei, másrészt a kiszámíthatóság hiánya megnehezítik a tervszerű, szervezett gazdálkodást. Ilyen jelentős problémát okozó újdonság volt a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelettel megalapozott, 2014. január 1-jétől hatályos új költségvetési számvitel bevezetése. Sajnálatos tény, hogy mind a kormányrendelet, mind pedig a kapcsolódó NGM rendeletek (36/2013, 38/2013) még az év végével is (2013. december 29-én) módosításra kerültek, lényegi változtatásokat fogalmazva meg. A költségvetési számvitelhez szorosan kapcsolódó kormányzati funkciók (COFOG) és a pénzügyi számvitelhez kötött szakfeladatok rendjét szabályozó 68/2013-asNGM rendelet is csak december 29-én került kihirdetésre, amit januártól már alkalmazni kellett. Mindezek a jogalkotói késedelmek jelentősen hátráltatták az intézmények, köztük a BME felkészülését a változásokra, illetve fokozott terhet rótt az intézményre éppen a beszámolókészítési időszakban. Az új költségvetési számvitel annyira más követelményeket fogalmazott meg a korábbi szabályokhoz képest, hogy esetünkben a Műegyetemi Gazdálkodási Rendszer (MGR) feladatvégzésre történő alkalmassá tétele - figyelembe véve az egyetemi sajátosságokat is - csak igen jelentős fejlesztésekkel volt megvalósítható, és jelentős humán és pénzügyi ráfordítással, jelentős időigénnyel járt. Alapítványok, közalapítványok támogatása Egyetemünk 2014-ben alapítvány létrehozásához, vagy meglévő alapítvány tőkeemeléséhez, működéséhez támogatást nem nyújtott. Alapítványi támogatást Egyetemünk az alábbi alapítványoktól kapott mintegy 114 M Ft értékben. A támogatások zömmel hallgatók oktatására és hallgatói juttatások fedezetére szolgáló támogatások voltak. Alapítvány
Adószám
Összeg
Infopark Alapítvány Jövőnk Nukleáris Energetikusáért Alapítvány Magyar Közlekedési Mérnökképzésért Alapítvány
18102200-1-43 18278873-1-17 18231681-1-41
600 000 15 332 000 6 100 000
Pro Progressio Alapítvány Richter G. Nyrt. Centenáriumi Alapítvány
18228366-2-43 18174061-1-42
71 986 000 977 000
64
Richter Gedeon Talentum Alapítvány Tempus Közalapítvány Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Alapítvány
18198300-1-42 18154180-1-43 18964549-1-20
Mindösszesen:
14 882 140 2 735 000 800 000 113 412 140
44. táblázat: Főbb támogatást nyújtó alapítványok
IV.3. A vállalkozási tevékenység bemutatása Egyetemünk 2014-ben nem folytatott vállalkozási tevékenységet. Előző évben az NGM illetékes főosztályával felvettük a kapcsolatot és közösen értékeltük a korábban vállalkozási tevékenységként kimutatott tevékenységet. Az értékelés során arra a közös következtetésre jutottunk, hogy a BME által folytatott mindegyik tevékenység nem vállalkozási tevékenységnek, hanem alaptevékenységi feladatnak minősül, így 2014-ben már nyilvántartási, elszámolási és beszámolási rendszerünkben is ennek megfelelően végeztük az elszámolást.
IV.4. Vegyes rendeltetésű eszközök Egyetemünk 2014-ben vállalkozási tevékenységet nem folytatott, alap- és vállalkozási tevékenységhez egyaránt használt „vegyes rendeltetésű” tárgyi eszközeink nincsenek, sem az amortizáció, sem az ÁFA-elszámolás tárgyában nem kellett alkalmaznunk speciális költségmegosztási szabályokat.
IV.5. A költségvetésből kiszervezett tevékenységek helyzete IV.5.a. PPP konstrukcióban felújított ingatlanok ráfordításai Az Egyetemen három épület (kettő régi kollégium és egy új oktatási épület) felújítása, illetve létesítése történt meg PPP konstrukció keretében. A 984+4 férőhelyes Kármán Tódor kollégium PPP üzemeltetése 2007-től, az 1056+8 fős Schönherz Zoltán kollégiumé a 2008. évtől folyamatos. A szorgalmi időben jelentős túljelentkezés mellett mindkét épületben a PPP felújítás óta a férőhely-kihasználtság 100%-os. Különböző fórumok segítségével mind a PPP üzemeltető, mind az Egyetem, mind a hallgatói képviseletek folyamatosan végeznek elégedettség vizsgálatot, de működik az elektronikus elégedettségmérés is. Mindkét épület esetében folyamatos a nyári hasznosítás is, amelynek keretében részint saját kollégistáink vehetik igénybe a kollégiumokat, de van lehetőség külső vendégek elszállásolására is. Az épületek nyári kihasználtsági mutatója hullámzó.
65
IV.5.a..1 BME Kármán Tódor Kollégium és BME Schönherz Zoltán Kollégium A Kármán Tódor kollégium 2014. évi PPP költsége 476,3 M Ft volt, melyből „csak” 201,1 M Ft-ot fedezett a PPP céltámogatás (42,22%). A Schönherz Zoltán kollégium 2014. évi PPP költsége 620,4 M Ft volt, amelyből „csak” 259,5 M Ft-ot fedezett a PPP céltámogatás (41,83%). Bevételek 2014-ben a Kármán Kollégium vonatkozásában Normatív támogatás összege a létszám alapján: Hallgatói térítések: Kollégiumi egyéb bevételek: (nyári hasznosítás, átfutó szállás, bérleti díjak) Összesen:
112,1 M Ft 122,0 M Ft 34,2 M Ft 268,3 M Ft
45. táblázat: Bevételek (Kármán Kollégium)
A kollégiumi díj a komfortfokozat plafonját jelentő 11.650,- Ft a nappali államilag támogatott képzésű hallgatók részére, míg költségtérítéses képzésűek esetében ez 23.300,- Ft. A fix létszám és jogszabályban maximált kollégiumi díj nem ad lehetőséget a kollégiumi díjból származó bevétel növelésére. Kifizetések 2014-ben a Kármán Kollégium vonatkozásában A rekonstrukciós díjrész euróban került meghatározásra, így a havi kifizetések az euró/forint árfolyamnak megfelelően alakulnak. 2014-ben az éves kifizetés 198 M Ft volt, a tervezett összeg 2015-re 212 M Ft. Az üzemeltetési díj Ft-ban meghatározott összege minden évben emelkedik. A díj ¾ része az alkalmazásban állók havi nettó átlagkereset változása szerint módosul, az ¼ része pedig az ipar árindex belföldi értékesítési árindexének változása szerint. 2014-ben az éves üzemeltetési díj 202 M Ft volt, 2015-re a tervezett összeg 211 M Ft. Az üzemeltetési díjat befolyásolja az üzemeltető teljesítménye is, amelynek értékelése, a levonások számítása szerződésben került rögzítésre. A közüzemi díjak csökkentését a Kollégiumok Osztály állandó feladatának tekinti, és ebben partner az üzemeltető és a Hallgatói Képviselet is. A fajlagos fogyasztás is csökkent energiatakarékos megoldásokkal, illetve a kollégisták egyre többet tesznek az energiapazarlás csökkentése érdekében. 2014-ben az éves közüzemi díj a tervezetthez képest lényegesen kevesebb, 76 M Ft volt. 2015-re a tervezett összeg 84 M Ft. Bevételek 2014-ben a Schönherz Kollégium vonatkozásában Normatív támogatás összege a létszám alapján: Hallgatói térítések: Kollégiumi egyéb bevételek: (nyári hasznosítás, átfutó szállás, bérleti díjak) Összesen:
117,1 M Ft 104,9 M Ft 75,9 M Ft 297,9 M Ft
46. táblázat: Bevételek (Schönherz Kollégium)
66
A kollégiumi díj a komfortfokozatnak megfelelő legmagasabb, 9.320,- Ft/hó a nappali államilag támogatott képzésű hallgatók részére, míg költségtérítéses képzésűek esetében ez 20.970,- Ft/hó. A fix létszám és jogszabályban maximált kollégiumi térítési díj nem ad lehetőséget a kollégiumi díjból származó bevétel növelésére. Kifizetések 2014-ben a Schönherz Kollégium vonatkozásában A rekonstrukciós díjrész euróban került meghatározásra, így a havi kifizetések az euró/forint árfolyamnak megfelelően alakulnak. 2014-ben az éves kifizetés 234 M Ft volt, a tervezett összeg 2015-re 250 M Ft. Az üzemeltetési díj Ft-ban meghatározott összege minden évben emelkedik. A díj ¾ része az alkalmazásban állók havi nettó átlagkereset változása szerint módosul, az ¼ része pedig az ipari árindex belföldi értékesítési árindexének változása szerint. 2014-ben az éves üzemeltetési díj 300 M Ft volt, 2015-re a tervezett összeg 315 M Ft. Az üzemeltetési díjat befolyásolja az üzemeltető teljesítménye is, amelynek értékelése, a levonások számítása szerződésben került rögzítésre. A közüzemi díjak csökkentését a Kollégiumok Osztály állandó feladatának tekinti, és ebben partner az üzemeltető és a Hallgatói Képviselet is. Szolgáltató váltással 2010-ben sikerült a villamosenergia díját csökkentenie az üzemeltetőnek. A fogyasztási mennyiségi is csökkent energiatakarékos megoldásokkal, illetve a kollégisták egyre többet tesznek az energiapazarlás csökkentése érdekében. 2014-ben az éves közüzemi díj a tervezetthez képest lényegesen kevesebb, 86 M Ft volt. 2015-re a tervezett összeg 109 M Ft.
IV.5.a..2 BME Q1 oktatási épület A szolgáltatás megindítására a bérleti és szolgáltatási szerződéssel összhangban 2010. szeptember 1-től sor került. A szolgáltatás indítása csak minimális mértékű közalkalmazotti létszámemelkedést jelentett, tekintettel arra, hogy a műszaki személyzetet, a közterületi takarítást, a biztonsági őrzést stb. az üzemeltető a szolgáltatás keretei között biztosítja. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges egyetemi önerőt elsősorban saját bevételeink terhére biztosítjuk. Ezt kiegészíti a Q1 földterületre vonatkozó földhasználati díj, valamint a Q2 épülethez tartozó földterület és a felépítménnyel kapcsolatos jogok értékesítéséből származó bevétel. Az ellenértékek ütemezése olyan módon került meghatározásra, hogy futamideje alatt folyamatosan kiegészítő forrást biztosítson a Q1 épület PPP finanszírozásához. A Q1 épület 2014. évi költsége: 1.476.755 E Ft A 2015. évre vonatkozóan a becsült PPP költség: 1.480.027 E Ft
IV.5.b. A BME tulajdonosi jogának gyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok Alapításukkor a gazdasági társaságokban való részvétel indoka elsősorban az állami feladatok takarékos ellátása és nem nyereségszerzés volt. Ebből, valamint egyes társaságok nonprofit cégformájából is adódik, hogy a BME gazdasági társaságai az elmúlt 5 évben nem fizettek osztalékot a tulajdonosnak.
67
A takarékosság és a hatékonyság jegyében 2010-ben felülvizsgálatra került a gazdasági társaságokban meglévő részesedéseink fenntartásának szükségessége, az egyetemtől való elkülönített gazdálkodás indokoltsága. A felülvizsgálat eredményeként döntés született a 100%-os tulajdonban álló BME Szolgáltató Kft. végelszámolással történő megszüntetéséről, és a végelszámolás meg is történt. Intézkedéseink eredményeként a rendelkezésre álló erőforrások centralizáltabb és hatékonyabb felhasználását, a feladatoknak az egyetemi szervezeti egységekkel összehangoltabb ellátását, a likviditásbiztosítási és az adminisztratív költségek megtakarítását vártuk. A BME 2014-ben az alábbi gazdasági társaságokban rendelkezett közvetlen részesedéssel: 1)
BME VIKING Nonprofit Zrt. (1111 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. Q. ép.) A tulajdonosi hányad 100%, a részesedés könyv szerinti értéke 15.000 E Ft. A 2008-ban 15 M Ft saját tőkével és 100%-os egyetemi tulajdonú szervezetként alapított BME Viking Villamosmérnöki és Informatikai Kutató-Fejlesztő Zrt. fő tevékenysége egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés volt. A vállalkozás megalakulásával elhárult az akadály azon pályázatokon való részvétel elől, amelyek kiírása kizárólag, vagy elsősorban vállalkozások részvételét írja elő. A vállalkozás 2014-ben is alkalmas szervezeti formát kínált elsősorban a Villamosmérnöki és Informatikai Karhoz kötődő tanszéki kutatócsoportok és ipari partnerek együttműködésében megvalósuló interdiszciplináris projektek megvalósítására, és megfelelő szintű csatlakozási pontot biztosított a versenyszférával történő együttműködésekhez.
2)
BME INNOTECH Szolgáltató Kft. (1117 Budapest, Magyar tudósok körút 2.) A tulajdoni hányad 100%, a részesedés könyv szerinti értéke 60.500 E Ft. Az 1989. november 30-án egyetemi hozzájárulással, 95,5 M Ft törzstőkével létrehozott INNOTECH Műegyetemi Innovációs Park Kft. 62/38%-os tulajdonosi arányban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (egyetemi részesedés mérlegértéke: 60,5 M Ft), valamint a Budapest XI. kerületi Önkormányzat közös technológia-transzfer vállalkozása volt. A Kft. alapvető feladata a BME szellemi bázisán keletkezett kutatási eredmények hasznosítása volt. 2013 januárjában döntés született a Kft. szétválásáról. A szétválás megtörtént, két jogutód társaság jött létre, egyik a 100%-ban BME tulajdonú BME INNOTECH Szolgáltató Kft. 60,5 M Ft saját tőke értékkel, a másik a XI. kerületi önkormányzat 100%-os tulajdonában álló Újbuda Andor 60 Kft. A jogutód BME Innotech Kft. 2014. november 15-ig a Villamosmérnöki és Informatikai Kar dékánjának, ezt követően a BME Kancellárjának felügyelete alatt végezte tevékenységét. Az egyetemi vezetés tervei szerint az egyetemi kutatás-fejlesztési eredmények hasznosító vállalkozásának szerepét kellett betöltse, 100%-os BME tulajdoni hányad mellett.
3)
BME Bioprocess Kft. (1103 Műegyetem rakpart 3. CH. ép. II. em. 35.) A tulajdoni hányad 100%, a részesedés könyv szerinti értéke 500 E Ft.
68
A Kft-nél 2013-ban a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karának irányításával reorganizáció kezdődött, a társaság új vezetést és új adószámot kapott, mivel a korábbi években tényleges gazdasági tevékenységet nem folytatott. 2014-ben a kft alkalmassá lett téve arra, hogy a kancellári rendszer szerint kialakított új egyetemi vezetés által meghatározott stratégia mentén - 100%-os egyetemi tulajdon mellett elvégezze a BME tevékenységrendszerében a Kft számára meghatározott feladatokat. 4)
BME ITS Nonprofit Zrt. (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.) A tulajdonosi hányad 100%, a részesedés könyv szerinti értéke 5.000 E Ft. 2013-ban a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kara kari tanácsi és szenátusi döntés alapján új gazdasági társaságot alapított. A BME ITS Nonprofit Zrt. a Viking Zrt-hez hasonlóan fogja segíteni a kar pályázati és kutatás-fejlesztési tevékenységét, az elért kutatási eredmények hasznosítását. 2013-ban érdemi gazdasági tevékenységet a Kft. még nem végzett. 2014-ben a Zrt. tevékenysége beindult és megélénkült, a kari terveknek megfelelően szolgálja a Közlekedésmérnöki Kar céljainak elérését.
Az Egyetemnek a kancellári rendszer szerint kialakított új vezetése továbbra is folyamatosan monitorozza a gazdasági társaságok működését. A vizsgálatok eredményétől függően intézkedik a gazdasági társaságokban fennálló tulajdonosi részesedés megtartásáról illetve megszüntetéséről, és folyamatosan gondoskodik a társaságok szabályszerű, eredményes és transzparens gazdálkodását biztosító intézkedésekről. Elhatározott vezetői szándék, hogy fenti gazdasági társaságok működése még transzparensebbé váljon, a BME tevékenységrendszerével még jobban összefonódjon, kapcsolatrendszerük a továbbiakban elmélyüljön.
IV.6. A dolgozók lakáscélú támogatása Az egyetemen munkáltatói lakáscélú támogatást a Lakástámogatási Szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelő közalkalmazottak kaptak az elmúlt év során. Az e célra fordított 2014. évi kiadások és törlesztési jóváírások az alábbi táblázatban foglaltak szerint alakultak. A még törlesztés alatt lévő, visszatérítendő kölcsönben részesítettek összesített száma 150 fő. Mivel a korábbi évekhez képest új támogatások alacsony számban kerülnek megítélésre (2014-ben 8 fő), az adósállomány összege évről-évre fokozatosan csökken, amivel egyidejűleg növekszik a Lakásépítési Alap számla maradványa. Az elmúlt években a visszatérített összeg elégséges fedezetet biztosított az újabb kölcsönök folyósítására. Az egy BME-alkalmazottra eső lakáscélú munkáltatói támogatás nagysága nem éri el a 25 E Ft-ot. Visszatérítendő kölcsön folyósítása (8 fő részére) Kezelési költség Pénzforgalmi jutalék Bankköltség Banki információ Összes kiadás
8 000 000 Ft 1 078 313 Ft 58 519 Ft 81 374 Ft 10 990 Ft 9 229 196 Ft 69
Kamatjóváírás Térítés kölcsönre Jóváírás összesen A Lakásépítési Alap számla pénzmaradványa 2014. december 31-én Adósállomány 2014. december 31-én
31 480 Ft 11 869 177 Ft 11 900 657 Ft 32 664 331 Ft 57 398 274 Ft
47. táblázat: Lakástámogatás 2014. évi alakulása
IV.7. A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása, valamint a kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat gazdálkodási rendszer, a feladatfinanszírozás, a kincstári információ szolgáltatás tapasztalatai A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom számláinak és forgalmi adatai alakulásának bemutatása e beszámoló XI. fejezetében található.
IV.8. A KIR illetmény-számfejtési rendszer működéséről A személyi juttatások számfejtése és elszámolása – a BME-n több ezer munkatárs érintettségével – alapvető része az intézményi gazdálkodásnak. A munkaügyi, valamint a HR nyilvántartási és elszámolási rendszer mellett funkcionál a KIR, amely nem része az egyetem integrált rendszerének. Az Egyetem fegyelmezett és jogszerű gazdálkodását csak akkor tudja biztosítani, ha a KIR mellett a NEXON rendszert is párhuzamosan használja. Ez továbbra is duplikált erőforrás felhasználást eredményez a BME-n. A személyi juttatások kötelezettségvállalásait, a számfejtések tételes fedezetvizsgálatait, valamint a szervezeti egységek decentralizált keretgazdálkodását, a tény bérfeladást, illetve a pályázati elszámolásokhoz előírt bizonylatok előállítását, rendszertechnikailag a KIR nem biztosítja, ezekre mindre a BME saját költségén hozta létre azokat a megoldásokat, amelyek mellett a személyi kifizetésekre vonatkozó jogszabályi és egyéb kötelezettségeit a számfejtésen túl is teljesíteni tudja. A Kincstár által az Egyetem számára biztosított központi tárhely használata során megállapítást nyert, hogy a feltöltött adatállományok strukturálisan és tartalmilag sem illeszthetőek közvetlenül a BME integrált rendszerébe. Az E-adattár használata során az adatok továbbra is több, jelentős konvertálási szakaszon kell átessenek, ennek minden kockázatával és bizonytalanságával.
IV.9. Az intézmény vezetésének változása A BME rektorának személye a beszámolási időszakban nem változott. A beszámoló vonatkozási idejében 2014. január 1-jétől 2014. november 15-ig, azaz a kancellár belépéséig a rektor által megbízott gazdasági és műszaki főigazgató látta el az akkor hatályos jogszabályok szerint a felsőoktatási intézmény gazdasági főigazgatójának előírt feladatokat. 2014. november 15-ével a módosult felsőoktatási törvény szerint az intézményhez kancellárt nevezett ki a miniszterelnök. A BME lefolytatta a törvény szerinti átadás-átvételi eljárást, amelynek befejeztével a mb. gazdasági és műszaki főigazgató megbízatása megszűnt. 70
V. ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA A II.1. fejezetben rögzítettük az állami támogatással és a saját bevételek alakulásával kapcsolatos helyzetet, folyamatokat. Itt a források, előirányzatok 2014. évi alakulását részletezzük.
Megnevezés Kiadások összesen
2013. évi teljesítés
2014. évi eredeti előirányzat
2014. évi módosított előirányzat
2014. évi teljesítés
30 549 721
28 892 500
40 821 514
28 517 144
Működési kiadások összesen
28 776 734
26 957 000
37 305 473
26 848 659
- ebből: személyi juttatások
11 461 736
12 455 800
15 465 060
11 251 567
2 901 990
3 410 200
4 222 870
3 186 703
10 974 992
7 541 300
13 273 600
9 365 302
3 059 758
3 273 900
3 918 143
2 944 774
240 375
275 800
425 800
100 313
137 883
0
0
0
Felhalmozási kiadások összesen
1 772 987
1 935 500
3 516 041
1 668 485
- ebből: beruházási kiadások
1 008 426
928 400
2 020 660
1 184 827
752 710
996 100
1 483 204
475 658
11 851
11 000
12 177
8 000
- ebből: munkaadókat terhelő járulékok, szocho - ebből dologi kiadások - ebből ellátottak pénzbeli juttatásai - ebből egyéb működési célú kiadások (átadott pénzeszközök) - ebből váll. maradványból alaptevékenységre felh. összeg
- ebből: felújítás - ebből: egyéb felhalmozási célú kiadások (átadott pénzeszközök) Tárgyévi tényleges maradvány
9 036 821
11 424 881
Bevételek összesen
39 586 542
28 892 500
40 821 514
39 942 025
Irányító szervtől kapott támogatás
15 285 434
13 317 700
15 604 303
15 604 303
Működési bevételek
12 914 533
12 928 800
13 451 201
12 893 173
790 326
405 000
478 820
383 611
0
6 443 559
6 443 559
1 813 021
1 850 000
1 850 000
1 788 810
18 520
391 000
391 728
226 666
Felhalmozási bevételek Belföldi értékpapírok beváltása Átvett pénzeszközök: - működési célra - felhalmozási célra ebből kölcsönök visszatérülése Pénzmaradvány igénybevétele Alap- és váll. tevékenységek közötti elszámolások
8 830
30 993
8 626 825
0
2 601 903
2 601 903
137 883
0
0
0
Létszám (fő) - Engedélyezett létszám
3 065
3 065
- Átlagos statisztikai állományi létszám
2 655
2 685
20
19
- Tartósan üres álláshelyek száma Részesedések vásárlása
1 750
3 750
48. táblázat: Kimutatás az egyetem 2014. évi főbb előirányzatainak alakulásáról (E Ft)
71
Az egyetem 2014. évi tényleges bevétele (39.942.025 E Ft) az eredeti előirányzatot 38,24%-kal haladta meg, a módosított előirányzatnál 2,15%-kal alacsonyabb. Ebből a saját bevétel – az előirányzat-maradvány igénybevételével, kölcsönök visszatérülésével együtt – (24.337.722 E Ft) 56,3%-kal magasabb, mint az eredeti előirányzat, a módosított előirányzathoz képest 3,49%-kal alacsonyabb a teljesítés adat. Az összes bevételen belül a saját bevételek részaránya 60,9%-ot ért el, összegében 8.733. 419 E Ft-tal magasabb értékben teljesült, mint a költségvetési támogatás. Az irányító szervtől kapott támogatás tényleges teljesítési összege (15.604.303 E Ft) az eredeti előirányzatnál 17,2%-kal magasabb, a módosított előirányzattal megegyező. A 2014. évi költségvetés végrehajtásához az egyetemnek 355,5 M Ft-tal több teljesített bevétele állt rendelkezésre, mint előző évben. Az irányító szervtől kapott támogatás 319 M Ft-tal növekedett, a saját bevételek 36,6 M Ft-tal növekedtek az előző év és a tárgyév viszonylatában.
V.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása Megnevezés Alap és tevékenység
vállalkozási
Előirányzat eredeti módosított
Teljesítés összeg
28.892.500
28.517.144
40.821.514
Kiadási megtakarítás 12.304.370
49. táblázat: A kiadási előirányzatok és a teljesítés alakulása (E Ft-ban)
2014. évi Megnevezés Összesen
2013. évi teljesítés
Módosított előirányzat
30.549.721
Teljesítés
40.821.514
28.517.144
2014. évi teljesítés Módosított 2013. évi előirányzat teljesítés %-ában %-ában 69,86 93,35
50. táblázat: Kiadások alakulása (E Ft-ban)
Megnevezés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadás Ellátottak juttatásai Felújítások Beruházások Pénzeszköz átadás Kölcsönnyújtás (lakás) Összesen
eredeti
módosított
összeg
%
12.455.800 3.410.200 7.541.300 3.273.900 996.100 928.400 275.800 11.000
15.465.060 4.222.870 13.273.600 3.918.143 1.483.204 2.020.660 425.800 12.177
11.251.567 3.186.703 9.365.302 2.944.774 475.658 1.184.827 100.313 8.000
39,46 11,17 32,84 10,33 1,67 4,15 0,35 0,03
Kiadási megtakarítás/ többletkiadás 4.213.493 1.036.167 3.908.298 973.369 1.007.546 835.833 325.487 4.177
28.892.500
40.821.514
28.517.144
100,00
12.304.370
Előirányzat
Teljesítés
51. táblázat: Az alaptevékenység jogcímenkénti kiadási előirányzatának és a teljesítésének alakulása (E Ft-ban)
72
2014. évi Megnevezés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadás Ellátottak juttatásai Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Kölcsönnyújtás (lakás) Támogatás értékű felhalmozási kiadás Támogatás értékű működési kiadás Átforgatás Pénzforgalmi kiadás összesen
2013. évi teljesítés 11.461.736 2.901.900 10.974.992 3.059.758 752.710 1.008.426 240.375 8.830 1.271 1.750 137.833 30.549.721
módosított előirányzat
teljesítés
15.465.060 4.222.870 13.273.600 3.918.143 1.483.204 2.020.660 425.800 12.177
11.251.567 3.186.703 9.365.302 2.944.774 475.658 1.184.827 100.313 8.000
40.821.514
28.517.144
2014. évi teljesítés módosított 2013. évi előirányzat teljesítés %-ában %-ában 72,75 98,17 75,46 109,81 70,56 85,33 75,16 96,24 32,07 63,19 58,64 117,49 23,64 41,73 65,70 90,60
69,86
93,35
52. táblázat: Alaptevékenység jogcímenkénti kiadásainak alakulása az előző évihez viszonyítva
Kiadásaink 50,63%-át a személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulékok együttes összege tette ki. (Amennyiben az összes kiadásnál az ellátottak juttatásait figyelmen kívül hagyjuk, akkor ez az arányszám 56,46%-ra módosul.) Az egyetem működésére, fenntartására, a szakmai feladatok ellátására szolgáló dologi keretekre kiadásainknak több mint 32,84%-át fordítottuk. A felújítási kiadások 1,67%-os arányt képviselnek kiadásainkból, mert a költségvetési törvényben meghatározott összegnél többet fordítunk épületeinkre az energiatakarékosság, a korszerűsítés jegyében, és az élet- és balesetveszélyek megelőzése érdekében. Megjegyezzük, hogy az épületeink ennél még nagyobb felújítási kiadásokat igényelnének. A beruházásra fordított kiadások összértéke 1.184.827 E Ft, melynek részaránya a teljes kiadáshoz viszonyítva 4,15%. (2013. évben 3,46% volt.) A költségvetési támogatásból megvalósult beruházás csak 72.305 E Ft, amely az összes kiadás 0,25%-ának felel meg, vagyis a felhalmozási kiadásaink túlnyomó többségét saját bevételeinkből finanszírozzuk. Összességében az előző évhez képest a beruházásra fordított kiadás 176.401 E Ft-tal nőtt.
V.2. Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők Egyetemünk 2014. évi eredeti kiadási/bevételi előirányzata 28.892.500 E Ft. Az alapfeladat ellátásával összefüggő eredeti előirányzat 24.828.500 E Ft, amelynek 53,63%-a, 13.317.700 E Ft költségvetési támogatásból származott. Az év folyamán az egyszeri pótelőirányzatok 2.286.603 E Ft-tal növelték a költségvetési támogatás összegét. 73
A bevételi és kiadási előirányzatok módosításának alakulása az alábbi:
Pótelőirányzat jogcíme PPP támogatás Kutatóegyetemi támogatás OTKA 2014. évi bérkompenzáció Stipendium Hungaricum Ösztöndíj Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj PÉP program ODR dokumentum beszerzés Összesen
Összeg 1.050.845 542.871 448.508 148.256 87.377 3.060 2.936 2.750 2.286.603
Arány (%) 45,96 23,74 19,61 6,48 3,82 0,13 0,13 0,12 100,00
53. táblázat: A 2014. évi pótelőirányzatok (E Ft-ban)
A költségvetési támogatást növelő évközi pótelőirányzatok a felügyeleti szerv által meghatározott céloknak, illetve szerződésben vállalt feladatoknak megfelelően kerültek felhasználásra. A felsorolt tételek együttes hatásaként az egyetem költségvetési támogatási előirányzata 15.604.303 E Ft-ra módosult. A költségvetési támogatás 22,82%-át kitevő (3.561.166 E Ft), az államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgatókkal kapcsolatos előirányzat részletes elszámolását a 11/A. számú melléklet tartalmazza. Az adatokkal kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a nappali tagozatos alap-, és mesterképzésben résztvevő hallgatók száma 2014 októberében 15.097 fő volt. Az előző év októberéhez képest 1180 fővel kevesebb, a márciusi létszámhoz képest pedig 598 fővel nagyobb létszám mellett folyt, illetve folyik a 2014/2015-ös tanév. Egyetemünk a 2014. évre kapott 9.451.945E Ft képzési előirányzattal szemben 9.323.533 E Ft képzési támogatásban részesült. A PPP kiegészítő támogatás esetében az 1.161.595 E Ft előirányzattal szemben jogosultságunk 1.286.747 E Ft. A speciális programok elszámolása pozitív különbözetet ad. A 193.839 E Ft-os előirányzattal szemben jogosultságunk 196.020 E Ft. A speciális programok közül a legjelentősebb összegű támogatási cél a Kutatóintézeti támogatás, e feladatra 88.000 E Ft támogatást kapott az Egyetem, mely támogatás a beszámolási időszakban felhasználásra került. Elszámolásunkban a fogyatékossággal élők kiegészítő támogatása jogcímen illeti meg egyetemünket támogatási többlet, melynek összege 2.880 E Ft. Az elszámolások alapján az államilag támogatott teljes idejű képzésben résztvevő nappali tagozatos hallgatók támogatása után 123.230 E Ft, képzési célú támogatás után 128.412 E Ft befizetési kötelezettségünk keletkezett, míg a PPP kiegészítő támogatás címén 125.152 E Ft, valamint a speciális programok elszámolása címen 2.181 E Ft további támogatás illeti meg az Egyetemet.
74
A támogatási jogcímeket figyelembe véve és összegezve, a 2014. évi előirányzat-maradvány elszámolás alapján a BME-nek mindösszesen 124.309 E Ft befizetési kötelezettsége keletkezett.
V.3. A költségvetési szervek előirányzatainak módosítására vonatkozó előírások változásával kapcsolatos tapasztalataink A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 115. § (9) bekezdése alapján a felsőoktatási intézmény: kiemelt előirányzatok között év közben saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre; év végén keletkezett előirányzat-maradványát kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni, amelyet a következő évben intézményi feladatok teljesítésére használhat fel; többletbevétele a felügyeleti szerv engedélyével, az irányítószerv hatáskörében végrehajtott módosítást követően használható fel. Fentiek figyelembe vételével került sor a beszámolási időszakban is az előirányzatok módosítására. Megjegyezzük, hogy intézményünknek többletbevétele jellemzően az általunk ipari partnereknek nyújtott szolgáltatásokból, vagy EU-s és hazai pályázatokból származik, így az ezekhez kapcsolódó előirányzat módosításokat is végre tudnánk hajtani saját hatáskörben. Nem tartjuk feltétlenül szükségesnek, hogy ez a jogkör csak fenntartói hatáskörben legyen gyakorolható.
V.4. A személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, létszám alakulása V.4.a. A személyi juttatások előirányzatának alakulása A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok 2014. évi előirányzata és teljesítése a következők szerint alakult: Eredeti előirányzat Az évközi előirányzat-módosítások jogcímei Kutatóegyetemi támogatás 2014. évi bérkompenzáció Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások OTKA támogatás Saját hatáskörű módosítás Előirányzat-módosítás összesen Módosított előirányzat
15.866.000 380.000 148.256 2.936 157.195 3.133.543 3.821.930 19.687.930
54. táblázat: A személyi juttatások módosított előirányzatának levezetése (E Ft-ban)
75
Megnevezés
2013. évi teljesítés
2014. évi Előirányzat
A módosított A 2013. évi előirányzat teljesítés %-ában %-ában 11.461.736 12.455.800 15.465.060 11.251.567 72,75 98,17 2.901.990 3.410.200 4.222.870 3.186.703 75,46 109,81 14.363.726 15.866.000 19.687.930 14.438.270 73,34 100,52 Eredeti
Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Összesen
2014. évi teljesítés
Módosított
Teljesítés
55. táblázat: A személyi juttatás és munkaadót terhelő járulék előirányzatának és teljesítésének adatai
Az év folyamán az eredeti előirányzatot a fenti jogcímeken összesen 24,08%-kal emeltük meg. A módosítások fedezete költségvetési támogatás, előirányzatkeret-maradvány, valamint saját bevétel volt. A személyi juttatások jogcímen egyetem összesen a teljesítés összege alacsonyabb a módosított előirányzat összegénél. Az előirányzat keretmaradvány összege 4.213.493 E Ft. A munkaadókat terhelő járulékok jogcímen egyetem összesen a kiadási megtakarítás 1.036.167 EFt. A jogcímeken kimutatott előirányzat maradvány összegeket kötelezettséggel terhelt maradványként tarjuk nyilván a tárgyévi szerződésekben vállalt feladatok teljesítésével összefüggő kifizetésekre.
V.4.b. Az összes személyi juttatás és az átlagkeresetek változása Az egyetemi szervezetek 2014-ben közel 5400 főnek fizettek ki valamekkora személyi juttatást14, miközben az összes személyi kifizetés értéke tovább csökkent, 1,8%-kal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban. A különféle személyi juttatásként kifizetett 11,252 Mrd Ft mellett 3,187 Mrd Ft munkaadót terhelő járulék és adó terhelte az egyetemet. (Megjegyezzük, hogy jogszabályi változás miatt a korábbi évekkel ellentétben 2014-ben már a rehabilitációs hozzájárulás és reprezentáció közterhei is a munkaadót terhelő járulékok és adók között kerültek elszámolásra.)
14
2965 fő részére összességében legalább bruttó 1 M Ft került kifizetésre.
76
12. ábra: A BME személyi ráfordításainak változása (M Ft-ban)15
Juttatás kategóriák Teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása Külsősök személyi juttatása
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
10 013 209 10 550 686 10 981 137 10 807 614 10 022 562 10 255 329 2 009 875
1 671 869
1 769 662
1 721 219
1 439 174
996 239
56. táblázat: Személyi juttatások foglalkoztatási jogviszony szerint (E Ft-ban)
Az egyes személyi kifizetési formákat vizsgálva a kari (összes kifizetés 81%-a) és a nem kari oldalon jelentős aránybeli eltérések tapasztalhatóak. Az alapilletmény és a bérkompenzáció együttes összegének aránya 2014-ben a nem kari szervezeteknél 73,6% volt, amely megegyezik a 2013-ban mért szinttel. Megjegyezzük, hogy 2011-ben ez még csak 65% volt, majd a 2012-es zárolás és a 2013. évi 12-15%-os bértömeg csökkentés hatására megemelkedett. Ugyanezen hatás miatt esetükben a béren kívüli juttatások 2012-ben mért 12,1%-os súlya 2013-ban 7,4%-ra csökkent, majd 2014-ben 9,8%-ra emelkedett. A 2013. évi kötelező nyugdíjazás hatásaként akkor megemelkedtek a jubileumi jutalomként kifizetett összegek, amely jogcímen történt kifizetés összege 2014-ben az előző évi felére esett vissza. A kari oldalon a személyi juttatások mintegy 47%-a származott saját bevételből.
15
2014. évi elemi költségvetési beszámoló alapján.
77
Juttatási forma Alapilletmény Kereset-, illetménykiegészítés Megbízási díj Béren kívüli juttatás Hallgatói, doktoranduszi, munkadíj Vezetői pótlék Kompenzáció Jubileumi jutalom Egyéb juttatás Jutalom Egyéb pótlék Munkábajárás költségtérítése Felment., végki., szabmegvált., PÉP Szociális juttatás Címpótlék Túlóra, műszakpótl., helyett.díj Összesen
Kar 58,3% 21,6% 12,1% 1,8% 1,8% 0,8% 0,7% 0,7% 0,5% 0,4% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 100,0%
Nem kar 71,2% 9,3% 0,5% 9,8% 0,2% 0,8% 2,4% 0,9% 0,0% 0,2% 0,7% 0,9% 0,5% 0,7% 0,1% 1,8% 100,0%
* A szürkével jelölt juttatásai formák összes juttatáson belüli aránya csökkent.
57. táblázat: Kari és nem kari személyi juttatások jogcímenkénti megoszlása16
A 2009. évi költségvetés készítésekor rögzítésre kerültek azok az elvi alapok, amelyek mentén a kari és nem kari jövedelmi adatok összevethetőek. Ahogyan akkor, úgy most is a kari és nem kari havi egyenértékes jövedelmi adatokat vetjük össze úgy, hogy az első 120 nem kari kollégát mindig tízszer szerepeltetjük (azaz így 1200 nem kari adattal dolgozunk) azért, hogy így összehasonlítható legyen az 1200 kari munkatárs adataival. Az ábrákon a kari adatok közül a legfelső húsz, míg a nem kariból a legfelső két kolléga adatait töröltük. Megjegyezzük, hogy a Költségvetési Szabályzat változásának megfelelően az ábrákon feltüntetett havi egyenértékes jövedelem alatt a továbbiakban nem a 15-tel, hanem a 12-vel osztott éves egyenértékes jövedelmet értjük.
13. ábra Kari és nem kari „diplomás” kategóriák egyenértékes havi jövedelmeinek összevetése (Ft)
16
Nem tartalmazza a Hallgatói Szolgáltatói Igazgatóság adatait.
78
14. ábra: Kari és nem kari „diplomás” kategóriák egyenértékes havi jövedelmeinek összevetése (Ft)
Az előző ábrák, valamint az alábbi táblázatok adatainak összevetése alapján kijelenthető, hogy 2013-ról 2014-re a legjobban fizetett 1200 kari munkatárs havi egyenértékes jövedelme átlagosan 1%-kal nőtt, míg a nem kari oldal kiemelt 120 munkatársa esetében a növekmény 6% volt. Ugyanakkor jól látszik az is, hogy a legjobban fizetett nem kari munkatársak nominális jövedelmi szintje a 2008. évi szinttel egyezett meg.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
Kari változás TOP 1-1200 (2008=100%) Kari változás TOP 1-100 (2008=100%) Kari változás TOP 1-1200 (100%=előző év) Kari változás TOP 1-100 (100%=előző év)
100% 100% 100% 100%
97% 97% 97% 97%
99% 91% 102% 94%
103% 94% 105% 104%
102% 96% 99% 102%
97% 90% 95% 94%
98% 93% 101% 104%
Nem kari változás TOP 1-120 (2008=100%) Nem kari változás TOP 1-120 (100%=előző év)
100% 100%
104% 104%
111% 107%
110% 99%
106% 96%
94% 89%
100% 106%
58. táblázat: Egyenértékes havi jövedelmek változása
Az Egyetem a 2014. év során feladatait az engedélyezett létszámnál (3065 fő) átlagosan 380 fővel (12,4%) kisebb létszámmal látta el. Ez a különbség egy évvel korábban – azonos engedélyezett létszám mellett – 410 fő (13,5%), két évvel korábban 286 fő (10,5%) volt.
V.4.c. Oktatók-kutatók létszáma, koreloszlása Intézményfejlesztési Tervünkben a humánerőforrással kapcsolatosan a hangsúlyt a döntően főállású oktatók-kutatók alkalmazására, a kapacitások szinten tartására, valamint az oktatói-kutatói utánpótlás jobbára belső erőforrásokon alapuló biztosítására helyeztük. Emellett a nem kari oldalra vonatkozóan kinyilvánított célunk, hogy a feladatok mennyiségéhez illeszkedő, lehetőleg középtávon előre látható jövedelmi pályát ígérő, a fluktuációt minimális szinten tartó, a tudásátadást előtérbe helyező személyi politikát alakítunk ki. A korábbi jelentésekből jól ismert, hogy a teljes állású oktatók, kutatók között a minősítettek aránya 2007 óta dinamikusan nő, a növekedés 2013-ról 2014-re is kimutatható, a tudományos fokozattal rendelkezők aránya ebben a körben egy év alatt 65%-ról 68%-ra nőtt. Miközben a 174 órás 79
minősített oktatók, kutatók száma 753 főről 771 főre nőtt, a teljes állású oktatók, kutatók száma 24 fővel (2%) 1157 főről 1133 főre csökkent. 2014. október 15-én az akadémiai doktoraink száma csupán 2 fővel volt több, az MTA-MMA17 tagok száma pedig ugyanannyi volt, mint egy évvel korábban. Október 15-én mindösszesen 113 teljes állású egyetemi tanár volt az egyetem 73 tanszékén.
PhD + DLA CSc DSc MTA-MMA Összesen Átlag (év) Szórás (év) Módusz (év) Medián (év)
2010.01.01
2011.01.01
2012.01.01
2013.02.01
2013.10.15(1)
2014.02.03(2)
2014.10.15(3)
501 79 96 28 704 47,5 11,7 34 48
548 71 97 25 741 46,9 11,8 34 46
583 66 100 23 772 46,4 11,8 35 45
601 62 92 21 776 45,8 11,4 36 44
585 72 79 17 753 44,5 10,9 36 42
620 67 86 17 790 44,9 11,5 34 41
608 65 81 17 771 44,4 10,9 34 42
(1) 3 minősített oktató és 2 minősített kutató nem ide nyilatkozott (2) 1 minősített oktató és 2 kutató nem ide nyilatkozott (3) 2 minősített oktató és 1 minősített kutató nem ide nyilatkozott
59. táblázat: A teljes állású minősített oktatók, kutatók létszámának változása, 2010-2014.
ÉMK GPK ÉPK VBK VIK KJK GTK TTK Összesen
PHD + DLA
CSc
DSc
MTA-MMA
91 76 74 41 122 38 64 77 583
3 4 4 10 8 4 13 13 59
6 8 0 14 24 2 9 17 80
3 3 3 3 1 2 0 2 17
Minősített oktató(1) 103 91 81 68 155 46 86 109 739
Nincs fokozata(2) 15 26 27 9 58 36 34 17 222
Oktató összesen 118 117 108 77 213 82 120 126 961
Minősítettek aránya 87,3% 77,8% 75,0% 88,3% 72,8% 56,1% 71,7% 86,5% 76,9%
(1) 2 minősített oktató nem ide nyilatkozott (2) 2 fokozat nélküli oktató nem ide nyilatkozott
60. táblázat: Teljes állású oktatók száma és aránya karonként, 2014.10.15.
17
MMA = Magyar Művészeti Akadémia
80
15. ábra: A teljes állású minősített oktatók, kutatók életkor szerinti eloszlása, N=771 fő, 2014. október 15..
A teljes munkaidőben foglalkoztatott minősített oktatók és kutatók koreloszlására továbbra is kettősség jellemző. Egyrészt, már nem annyira élesen, mint korábban, de továbbra is látszik egy minimum a 45-55 év közötti korosztályba tartozók létszámát tekintve. Másrészt látható a 40 évnél fiatalabb kollégák tömeges jelenléte. A 2010-2014 között eltelt időszakban a teljes munkaidős oktatók, kutatók életkorának mediánja 41-ről 38 évre csökkent. Különös gondot kellene fordítani arra a 35-40 éves korosztályra, amely a megfelelő utánpótlását jelentheti a kiöregedő vezetői, oktatói, kutatói gárdának, ugyanakkor a fokozatszerzés küszöbén álló pályakezdő oktatók, kutatók segítése is kulcsfontosságú. Ezen problémák megoldására a költségvetési algoritmus ösztönző erőin, valamint az állami céltámogatásokon túl, további tanszéki, kari programokra van szükség. Ezt azért hangsúlyozzuk, mert a tudományos fokozattal nem rendelkező, teljes állású oktatók-kutatók fluktuációját vizsgálva elmondható, hogy körükben 2-szer, 3-szor gyakoribb a kilépés, mint a minősítettek körében.
81
16. ábra: A teljes állású oktatók, kutatók életkor szerinti eloszlása, N=1133 fő, 2014. október 15.
61. táblázat: Teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, kutatók fluktuációs mutatói
A 2010-2013-ban a teljes állású oktató, kutató munkakörbe be- és kilépők koreloszlásáról elmondható, hogy a fiatalok nagyszámú belépése után egy-másfél évvel szintén a legfiatalabb korosztály tagjai távoznak az egyetemről. A közszférára érvényes 2013. évi nyugdíjazási szabályozás eredményeképpen a kilépő teljes állású oktatók, kutatók körében tavaly megduplázódott (32,4%-ra nőtt) a nyugdíjazás miatt távozók aránya.
82
17. ábra: A BME-re belépett teljes állású oktatók, kutatók koreloszlása, 2010-2013.
18. ábra: BME-ről kilépett teljes állású oktatók, kutatók koreloszlása, 2010-2013.
Annak érdekében, hogy kisimítsuk a 2010-2013. időszakban fellépő hatásokat, érdemes összeadni az egyes években be-, illetve kilépő teljes munkaidős oktatók és kutatók számát. A belépőknek átlagosan a 88%-a nem haladta meg a 35 éves kort, ugyanakkor a kilépők 58%-a is ebbe a korcsoportba tartozott.
83
Belépők életkora
Minősítés nélküli
Minősített
Összesen
X<=25
22
0
22
25<X<=35
273
43
316
35<X<=45
13
19
32
45<X<=55
3
6
9
55<X<=65
2
4
6
65<X
0
0
0
Belépők életkora
Minősítés nélküli
Minősített
Összesen
X<=25
7%
0%
6%
25<X<=35
87%
60%
82%
35<X<=45
4%
26%
8%
45<X<=55
1%
8%
2%
55<X<=65
1%
6%
2%
65<X
0%
0%
0%
Kilépők életkora
Minősítés nélküli
Minősített
Összesen
X<=25
9
0
9
25<X<=35
134
34
168
35<X<=45
9
14
23
45<X<=55
7
7
14
55<X<=65
33
24
57
65<X
5
31
36
Kilépők életkora
Minősítés nélküli
Minősített
Összesen
X<=25
5%
0%
3%
25<X<=35
68%
31%
55%
35<X<=45
5%
13%
7%
45<X<=55
4%
6%
5%
55<X<=65
17%
22%
19%
65<X
3%
28%
12%
62. táblázat: 2010-2013-ban be-, illetve kilépő teljes állású oktatók, kutatók korcsoportok szerinti megoszlása
Nem kari korfa és fluktuáció A 2008-ban kezdődő rektori ciklus egyik fontos célkitűzése volt, hogy a nem kari alrendszerhez tartozó munkatársak személyi juttatásainak irányelveit rögzítse. Ezeket az irányelveket a 2009. évi költségvetés tartalmazta. A személyi keretekkel történő, éveken átívelő gazdálkodás lehetőségének megteremtése azt eredményezte, hogy az elmúlt hat évben a nem kari személyi állomány 80 fővel (11%-kal) csökkent, jelentős mértékben fiatalodott, a személyi ráfordítások pedig 5%-kal csökkentek. 2014. október 15-én 687 fő (174 órásra számított létszám 669 fő) dolgozott a GMF, az OMIKK, a KTH, a Rektori Kabinet és a Belső Ellenőrzési Csoport szervezeti egységeiben. Ez öt fővel kevesebb, mint egy évvel korábban. Az átlagéletkor pedig közel hat év alatt 2 évvel csökkent. Életkor Összesen Legalább 62 éves Átlag Medián Módusz
2009.01.30
2010.09.30
2011.09.30.
2012.12.31
2013.10.15
2014.02.01
2014.10.15
771 50 6,5% 47,2 51 56
765 44 5,8% 47,4 51 58
758 36 4,7% 46,7 48 58
746 29 3,9% 46,4 48 58
692 3 0,4% 44,6 45 55
683 1 0,1% 45,4 46 56
687 2 0,3% 45,0 46 56
63. táblázat: A nem kari személyi állomány változása, 2009-2014.
84
A kötelező nyugdíjazási szabályozás eredményeképpen a nem kari oldalon még nagyobb mozgásokat láthatunk, mint a kari oktató-kutató állományban. Bizonyos szervezeti egységeknél, a be- és kilépők együttes forgalma az átlagos állományi létszám közel 60%-át is elérte.
Szervezeti egység
Átlagos állományi létszám (fő) (1)
Belépők száma (fő)
Kilépők száma (fő)
(2)
(3)
Belépési forgalom (%) Kilépési forgalom (%) (4)=(2)/(1) x 100
(5)=(3)/(1) x 100
Munkaerő forgalom (%) (6)=(2+3)/(1) x 100
2011. 2012. 2013. 2011. 2012. 2013. 2011. 2012. 2013. 2011. 2012. 2013. 2011. 2012. 2013. 2011. 2012. 2013. Rektori Kabinet
11,4 10,6 9,5
0
0
0
1
1
1
0
0
0
9
9
11
9
9
11
Belső Ellenőrzési Csoport
3,1
3,0
1
1
1
1
2
1
32
39
33
32
79
33
65
118
67
BME-OMIKK
121,7 119,2 112,4
6
3
5
3
5
9
5
3
4
2
4
8
7
7
12
Központi Tanulmányi Hivatal Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság (kollégiumi mentortanárokkal) GO
55,5 55,7 54,8
5
5
7
3
4
7
9
9
13
5
7
13
14
16
26
491,1 491,9 475,9 70
42
94,0
56
52 105,0 14
9
20
11
11
22
26
19
42
55,3 62,4 58,7
10
4
9
3
8
6
18
6
15
5
13
10
23
19
26
Főigazgatói Titkárság és JMO 44,6 37,5 34,0
5
4
7
9
6
5
11
11
21
20
16
15
31
27
35
ÜZO
175,6 176,9 170,8 27
13
46
20
13
53
15
7
27
11
7
31
27
15
58
BKO
105,5 102,8 102,3 17
9
10
15
11
12
16
9
10
14
11
12
30
19
22
TIO Kollégiumok Osztály (mentortanárokkal)
38,2 39,0 36,2
2
2
0
1
4
6
5
5
0
3
10
17
8
15
17
71,9 73,4 74,0
9
10
22
8
10
23
13
14
30
11
14
31
24
27
61
2,5
64. táblázat: Nem kari munkaerő-mozgás, 2010-201318
A jobb összehasonlíthatóság és a 2013-ban történt szervezeti egység összevonások miatt, a Jogi Csoport, a Főigazgatói Titkárság és a Munkaügyi Osztály statisztikáit együttesen tüntetjük fel a 2011-12-es évekre is. 18
85
19. ábra: Nem kari alrendszerben foglalkoztatott közalkalmazottak korfája, 2014. október 15.
A dologi kiadások előirányzatának és a teljesítésnek bemutatása Egyszeri pótelőirányzatként (támogatás terhére finanszírozott pályázati pénzeszközként, befektetői tőke bevonásával megvalósult szolgáltatás) összesen 1.435.474 E Ft dologi támogatást kaptunk. A dologi keretek mértékét, és ennek a szakmai feladatok ellátási színvonalára gyakorolt hatását az alábbi arányok egyértelműen szemléltetik: Az alaptevékenységi 9.365.302 E Ft összegű dologi kiadások: 59,70%-át az egyetem közüzemi kiadásaira, üzemeltetésre, fenntartásra, a működőképesség megőrzésére; 25,54%-át az állammal szembeni befizetési kötelezettségek (pl.: ÁFA, adók) teljesítésére; 14,76%-át közvetlenül a szakmai feladatok ellátására fordítottuk. 86
Megnevezés
Módosított előirányzat
Teljesített kiadás
Kiadási megtakarítás
Dologi kiadás
13.273.600
9.365.302
3.908.298
65. táblázat: Dologi kiadások előirányzata és teljesítése (E Ft-ban)
A kiadási megtakarítás összegét kötelezettségvállalással terhelt maradványként tartjuk nyilván.
V.5. Az államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgatókkal kapcsolatos költségvetési támogatás A 2014. évi létszámstatisztikák alapján kiszámított hallgatói támogatási előirányzat a hallgatói létszám változása miatt a tárgyévben az alábbiak szerint módosult. Hallgatók pénzbeli juttatásai A hallgatók pénzbeli juttatásainak 2014. évi eredeti előirányzata 1.870.859 E Ft volt. A hallgatói létszám (doktoranduszok nélkül) a 2013/2014. tanév II. félévében 14.499 fő, míg a 2014/2015. tanév I. félévére 15.097 fő volt, azaz átlagosan 14.798 fő. A hallgatói statisztikai létszám és az év közben biztosított előirányzat többlet alapján a BME-nek 109.897 E Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett, vagyis a 2014. évre járó hallgatói előirányzat 1.760.962 E Ft-ra módosult. Normatív támogatásra jogosultak szociális helyzetük alapján A hallgatók szociális ösztöndíjában a BME-n a 2013/2014. tanév II. félévében 3006 pályázó közül, 2579 fő, a 2014/2015. tanév I. félévében 3374 pályázó közül 2755 fő részesült. Az alapképzésen részt vevő hallgatók közül az 51/2007. (III.26.) Korm. rend. 16. § (2) bekezdése szerinti szociális ösztöndíjban részesülők száma:
alapképzés esetén: o a 2013/2014. tanév II. FÉ-ben 768 fő részesült összesen havi 20.791 E Ft juttatásban, o a 2014/2015. tanév I. FÉ-ben 748 fő részesült összesen havi 19.296 E Ft juttatásban.
mesterképzés esetén: o a 2013/2014. tanév II. FÉ-ben 202 fő részesült összesen havi 5.408 E Ft juttatásban, o a 2014/2015. tanév I. FÉ-ben 157 fő részesült összesen havi 4.027 E Ft juttatásban.
osztatlan képzés esetén: o a 2013/2014. tanév II. félévében 66 fő részesült összesen havi 1.707 E Ft juttatásban, o a 2014/2015. tanév I. félévében 60 fő részesült összesen havi 1.537 E Ft juttatásban.
doktorandusz képzés esetén: o a 2013/2014. tanév II. félévében 10 fő részesült összesen havi 237 E Ft juttatásban, o a 2014/2015. tanév I. félévében 7 fő részesült összesen havi 191 E Ft juttatásban. 87
Az alapképzésben részt vevő hallgatók közül az 51/2007. (III.26.) Korm. rend. 16. § (3) bekezdése szerinti szociális ösztöndíjban részesülők száma az alábbiak szerint alakult:
alapképzés esetén: o a 2013/2014. tanév II. FÉ-ben 195 fő részesült összesen havi 4.283 E Ft juttatásban, o a 2014/2015. tanév I. FÉ-ben 239 fő részesült összesen havi 4.867 E Ft juttatásban.
mesterképzés esetén: o a 2013/2014. tanév II. FÉ-ben 78 fő részesült összesen havi 1.660 E Ft juttatásban, o a 2014/2015. tanév I. FÉ-ben 72 fő részesült összesen havi 1.468 E Ft juttatásban.
osztatlan képzés esetén: o a 2013/2014. tanév II. FÉ-ben 19 fő részesült összesen havi 445 E Ft juttatásban, o a 2014/2015. tanév I. FÉ-ben 23 fő részesült összesen havi 484 E Ft juttatásban.
doktorandusz képzés esetén: o a 2013/2014. tanév II. félévében 0 fő részesült, o a 2014/2015. tanév I. félévében 1 fő részesült összesen havi 28,3 E Ft juttatásban.
A részletes adatokat az alábbi táblázatok tartalmazzák.
Építőmérnöki Kar Gépészmérnöki Kar Építészmérnöki Kar Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Villamosmérnöki és Informatikai Kar Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Természettudományi Kar Összesen
2013/2014. tanév II. félév 729 1323 638 724 1559 554 966 157
2014/2015. tanév I. félév 700 1190 490 778 1620 434 857 125
6650
6194
66. táblázat: Tanulmányi ösztöndíjban részesülő hallgatók száma (fő)
Építőmérnöki Kar Gépészmérnöki Kar Építészmérnöki Kar Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Villamosmérnöki és Informatikai Kar Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Természettudományi Kar Összesen
2013/2014. tanév II. félév 354 462 195 310 543 194 302 73 2433
2014/2015. tanév I. félév 295 527 169 322 553 241 263 78 2448
67. táblázat: Rendszeres szociális ösztöndíjban részesülő hallgatók száma (fő)
88
2013/2014. tanév II. félév 0 21 1 12 18 3 5 2 62
Építőmérnöki Kar Gépészmérnöki Kar Építészmérnöki Kar Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Villamosmérnöki és Informatikai Kar Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Természettudományi Kar Összesen
2014/2015. tanév I. félév 40 83 22 43 76 39 41 13 357
68. táblázat: Alaptámogatásban részesülő hallgatók száma (fő)
Építőmérnöki Kar Gépészmérnöki Kar Építészmérnöki Kar Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Villamosmérnöki és Informatikai Kar Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Természettudományi Kar Összesen
2013/2014. tanév II. félév 80 426 291 102 183 79 197 80
2014/2015. tanév I. félév 134 3116 1007 1178 288 134 1513 268
1438
7638
69. táblázat: Egyéb egyszeri juttatásban részesülő hallgatók száma (fő)
Tanulmányi ösztöndíj Szociális ösztöndíj Alaptámogatás Egyéb egyszeri támogatás Bursa Hungarica ösztöndíj
2009/10. II. félév
2010/11. I. félév
2010/11. II. félév
2011/12. I. félév
2011/12. II. félév
2012/13. I. félév
2012/13. II. félév
2013/14. I. félév
2013/14. II. félév
2014/15. I. félév
45,7
36,9
44,6
41,6
43,89
42,49
37,01
43,01
45,87
41,03
22,0
17,7
20,4
18,1
17,86
16,99
14,35
14,53
13,22
12,21
0,3
2,6
0,3
2,5
0,31
2,4
0,4
2,17
0,34
1,78
22,5
12,8
5,0
81,5
5,73
75,71
8,07
21,00
7,81
38,11
14,4
11,9
15,2
12,6
13,22
11,78
10,68
9,24
10,09
8,62
70. táblázat: A juttatásban részesülő aránya a teljes hallgatók létszámának arányában (%)
89
Köztársasági ösztöndíj A Köztársasági Ösztöndíjra jogosultak létszáma a 2013/2014. tanév I. félévében (1 hónap) 138 fő, a 2013/2014. tanév II. félévében (5 hónap) 115 fő, a 2014/2015. I. félévében (4 hónap) 135 fő volt. A 2014. évi előirányzat 46.920 E Ft, a tényleges létszámok szerinti az Egyetem jogosult előirányzata 42.602 E Ft, így a BME-nek 4.318 E Ft visszafizetési kötelezettsége áll fenn.
Építőmérnöki Kar Gépészmérnöki Kar Építészmérnöki Kar Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Villamosmérnöki és Informatikai Kar Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Természettudományi Kar Összesen
2013/2014. tanév II. félév 11 31 5 18 22 8 14 6 115
2014/2015. tanév I. félév 7 43 4 25 39 6 8 3 135
71. táblázat: Köztársasági ösztöndíjban részesült hallgatók száma (fő)
Bursa Hungarica ösztöndíj Bursa Hungarica Ösztöndíj intézményi előirányzatként az Egyetem 70.000 E Ft-ban részesült. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő adatai alapján a 2013/2014. tanév II. félévében 1857 fő, a 2014/2015. I. félévében 1728 fő volt jogosult, ezen hallgatók részére 69.751 E Ft-ot fizettünk ki, így a BME-nek 249 E Ft visszafizetési kötelezettsége van. A fogyatékkal élők kiegészítő normatív támogatása A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2014. évi belső költségvetése – az Egyetem 2014. évi eredeti előirányzatának megfelelően – a fogyatékossággal élők kiegészítő normatív támogatására 19.680 E Ft-ot biztosított. A támogatásban részesülő hallgatók létszáma 2014-ben 188 fő volt. A támogatás megoszlása kiadási jogcímek szerint a következő volt. Személyi juttatás Személyi jellegű egyéb kifizetés Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Intézményi beruházás Összesen
3.934,3 80.5 1.082 6.691,5 3.821,9 15.610,3
72. táblázat: A normatív támogatás jogcímenkénti megoszlása (E Ft)
90
Esélyegyenlőségi koordinátor személyi juttatásai, személyi jellegű egyéb kifizetései és munkaadókat terhelő járulékok A BME főállású esélyegyenlőségi koordinátort foglalkoztat teljes munkaidőben, akinek szabályzatunk alapján feladata többek között: a fogyatékkal élő hallgatók regisztrációs eljárásának technikai lebonyolítása, a BME Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottság titkári feladatainak ellátása, az Egyetem fogyatékos hallgatóival való kapcsolattartás, a személyes segítői feladatok ellátása, illetve koordinálása, fogyatékkal élő hallgatók tanulmányai során alkalmazható segítségnyújtás, illetve a segítségnyújtás megszervezése a BME Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottság határozatainak megfelelően, tájékoztatás nyújtása a fogyatékkal élő hallgatók számára a részükre biztosított lehetőségekről, szolgáltatásokról, a fogyatékkal élő felvett hallgató írásban történő tájékoztatása a beiratkozásig az általa igénybe vehető lehetőségekről, szolgáltatásokról, a fogyatékkal élő hallgatók létszámadatai alapján megállapított kiegészítő normatív támogatással kapcsolatos feladatok ügyintézése, a jogszabályi feltételeknek megfelelően a fogyatékosnak minősülő hallgatók létszámának folyamatos és az adatvédelmi rendelkezések betartásával történő nyilvántartása és az adatok statisztikai célú felhasználásának biztosítása, kapcsolattartás a fogyatékkal élők érdekvédelmi és szolgáltató szervezeteivel, az illetékes minisztérium érintett bizottságaival, háttérszervezeteivel. Az esélyegyenlőségi koordinátor mellett a fogyatékos-ügyi feladatok ellátásában aktív szerepet vállal a BME Diákközpont Támpont Iroda többi alkalmazottja. Működési és felhalmozási kiadások A támogatás terhére finanszírozott dologi kiadások között a következőket lehet kiemelni:
a fogyatékkal élő hallgatók tanulmányainak megkönnyítése érdekében – a fogyatékkal élő hallgatók igényeinek feltérképezése után – a számukra mobiltelefonokat, pendriveokat, MultiPad-eket és MultiPhone-okat, valamint korábbi években vásárolt eszközökhöz kiegészítőket, szoftvereket vásároltunk, a fogyatékkal élő hallgatók egyetemi tanulmányainak közvetlen elősegítése érdekében a részükre fénymásolási lehetőséget és nyomtatási lehetőséget, jogi tanácsadást, speciális nyelvtanulási lehetőséget, jelnyelvi tolmácsolást és parkolási lehetőséget biztosítottunk, parkolási helyet szereztünk, valamint tankönyveket, szakmai könyveket szereztünk be, a fogyatékos hallgatók részére egyedi igényeiknek megfelelő életviteli szolgáltatást biztosítottunk, és ehhez szükséges szakmai eszközöket, könyveket szereztünk be, képzéseket biztosítottunk a szolgáltatást biztosító tanácsadó részére, speciális közlekedésüket segítő és jegyzetelő szolgáltatást biztosítottunk, a fogyatékkal élő hallgatók társadalmi elfogadásának javítása érdekében rendezvények („Esélyegyenlőségi konferencia”, BME Esély Nap) megszervezése.
Az egyetemi számviteli szabályok alapján ezek a beszerzések intézményi beruházás jogcímen kerültek elszámolásra. A fentiek alapján a támogatás teljes összege felhasználtnak, illetve kötelezettséggel terheltnek minősül.
91
Tankönyv- és jegyzettámogatás, kulturális és sporttámogatás, normatív támogatás Az egyetemi „Hallgatói térítésekre és juttatásokra vonatkozó Szabályzat” szerint jegyzet-előállítás támogatására, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzésére, valamint a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök beszerzésére kell felhasználni a tankönyv- és jegyzettámogatási, sport és kulturális normatíva intézményi összegének 24%-át. Az Egyetem intézményi előirányzatként e jogcímen a költségvetésében 191.412 E Ft támogatásban részesült. A normatívára jogosult hallgatói létszám (beleértve a doktoranduszi létszámot is) a 2013/2014. tanév II. félévében 14854 fő, míg a 2014/2015. tanév I. félévére 15455 fő volt. Ennek következtében 2014-ben a BME 180.345 E Ft támogatásra vált jogosulttá, így további 11.067 E Ft támogatás fizetendő vissza az elszámolás keretében. Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet alapján a normatív támogatás 56 %-a a hallgatók szociális helyzetének megfelelően a korábban már bemutatott szociális ösztöndíj keretében került kifizetésre. A normatív támogatás tankönyv- és jegyzettámogatási részét (43.283 E Ft) az előző évhez hasonlóan egyetemi szinten használtuk fel a tankönyv- és jegyzettámogatási feladatok finanszírozására. A keretből kedvezményes fénymásolást biztosítottunk hallgatóink részére koncessziós szerződés keretében. A fentiek alapján a támogatás teljes összege felhasználásra került vagy kötelezettségvállalással terhelt. A normatív támogatás sporttevékenység támogatására jutó részéből (18.035 E Ft) az Egyetemi Hallgatói Képviselet és a kari hallgatói képviseletek az egyetemi hallgatók részére szóló, egyetemi és kari sportrendezvényekkel kapcsolatos egyes költségeket, a hallgatók által használható/kölcsönözhető sporteszközök beszerzését, továbbá a hallgatók által igénybe vehető sportpályák bérlését fedezték. A fentiek alapján a támogatás teljes összege felhasználásra került, maradvány nem keletkezett. A normatív támogatás kulturális tevékenység támogatására jutó részét (18.035 E Ft) a belső szabályozásnak megfelelően a Diákközpont, az Egyetemi Hallgatói Képviselet, és a kari hallgatói képviseletek a hallgatók részére szervezett kulturális rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatásokhoz, illetve a hallgatók által működtetett hallgatói kulturális öntevékeny csoportok számára szükséges beszerzésekre használta fel. Természetesen a normatív támogatás mellett a BME az állami támogatása és saját bevétele terhére további kulturális feladatokat is támogat. A támogatás teljes összege felhasználásra került, illetve kötelezettségvállalással terhelt.
V.6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, illetve bevételek okai és azok rendezésére tett intézkedések A hatályos jogszabályi előírásoknak, valamint a NGM Módszertani Útmutatóban foglaltaknak megfelelően, beérkezésekor a nem azonosítható bevételek „függő bevétel” számlán kerülnek nyilvántartásba. Az egyetem bankszámlájára történő beérkezésükkor ezek a bevételek a tényleges bevételi jogcímen és témaszámon azért nem kerülhetnek elszámolásra, mert az azonosításukhoz szükséges információk (szerződés-, jogcím, szakfeladat, COFOG-kód, kedvezményezett szervezeti egység azonosító stb.) még nem állnak rendelkezésre. 92
Az egyetem decentralizált gazdálkodást folytat, amelyből következően a szervezeti egységek vezetői kötelezettségvállalási jogkörrel rendelkeznek. Az alapfeladatok ellátása mellett a szabad kapacitás kihasználása érdekében különböző szolgáltatási tevékenységek végzését vállalhatják szerződés, megállapodás alapján. A befolyt bevételek jogcímének tisztázása, jogosultjának azonosítása, a megfelelő főkönyvi számlán való elszámolása a szervezeti egységek közreműködésével folyamatosan történik. A nem azonosított bevételekről a beérkezés dátuma, megnevezés, közlemény, összeg, stb. alapján a szervezeti egységek rendszeresen tájékoztatást kapnak. A szervezeti egységek által felismert, és a bevétel azonosításához megküldött dokumentumok és információk alapján - a Kincstár egyidejű értesítése mellett - kerül a bevétel a megfelelő jogcímen és megfelelő szakfeladaton elszámolásra. Amennyiben az egyetemen belül nem sikerül a kedvezményezettet „fellelni”, akkor a pénzt átutaló szervezetet, vagy magánszemélyt telefonon vagy levélben keressük meg a bevétel azonosítása érdekében. A függő, átfutó, kiegyenlítő tételek év közbeni folyamatos és mielőbbi rendezésével biztosítani szükséges, hogy az adott év végére mind az aktívák, mind a passzívák tekintetében ezen tételek záró állománya nulla legyen. A BME 2014-ben meg tudott felelni ennek a követelménynek. A 2014.01.01-től életbe lépett számviteli változások gyakorlatilag megszüntették ezeket a fogalmakat, így azok mérlegben, mérlegjelentésben történő kimutatására sincs lehetőség.
VI. A BEVÉTELEK ALAKULÁSA Az eredeti előirányzat kormány, fejezeti és saját hatáskörben (11.929.014 E Ft) módosításra került. A módosítások következtében a bevételi előirányzat 40.821.514 E Ft lett. Megnevezés Alap és vállalkozási tevékenység
Előirányzat Eredeti Módosított (E Ft) (E Ft) 28.892.500
40.821.514
Teljesítés E Ft
Bevételi lemaradás (E Ft)
39.942.025
879.489
73. táblázat: Bevételek alakulása
Pénzforgalmi bevételeink az előző évi tényhez képest 0,24%-kal csökkentek. A 2014-ben realizált pénzforgalmi bevételünk 30.896.563 E Ft, melyből 50,5% költségvetési támogatás. Intézményfinanszírozási előirányzatunk 2.286.603 E Ft-tal növekedett, 15.604.303 E Ft lett. Az átvett pénzeszközök 13,93%-ot képviselnek. A különböző jogcímeken meghatározott célra átvett pénzeszközökből, alapítványi támogatásokból a tárgyévben 4.303.481 E Ft bevételünk keletkezett. A bevétel előirányzat tervezettől való elmaradásának okai A ténylegesen befolyt bevétel módosított bevételi előirányzathoz képest (40.821.514 E Ft) 879.489 E Ft lemaradást mutat, melynek oka, hogy az előirányzat-módosítás kincstárhoz történő
93
benyújtásának időpontjában az év végéig várható bevételeket nagyobb összegben prognosztizáltuk, mint ahogyan azok ténylegesen teljesültek. A bevételek alakulását a módosított előirányzathoz viszonyítva az alábbiakban mutatjuk be:
Ssz.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Megnevezés
1. Intézményi működési bevételek összesen: Felhalmozási jellegű bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (3+4+5+6) Felügyeleti szervtől kapott támogatás Közhatalmi bevétel Pénzforgalmi bevételek összesen: (10=1+2+7+8+9) Előző évielőirányzatmaradvány igénybevétele Belföldi értékpapírok bevételei Mindösszesen: (15+16)
2013. évi teljesítés 2.
2014. évi Előirányzat eredeti
módosított
3.
4.
2014. évi teljesítés
5.
módosított előirányzat %-ában 6.
2013. évi teljesítés %-ában 7.
teljesítés
10 290 280
11.364.000
11.364.000
10.806.110
95,09
105,01
123 147
105.000
177.520
175.806
99,03
142,76
2 616 685
1.557.800
2.080.201
2.080.200
100,00
79,50
1 813 021
1.850.000
1.850.000
1.788.810
96,69
98,66
667 179
300.000
301.300
207.805
68,97
31,15
18 520
391.000
391.728
226.666
57,86
1223,90
5 115 405
4.098.800
4.623.229
4.303.481
93,08
84,13
15 285 434
13.317.700
15.604.303
15.604.303
100,00
102,09
7 568
7.000
7.000
6.863
98,04
90,68
30 821 834
28.892.500
31.776.052
30.896.563
97,23
100,24
2.601.903
2.601.903
100,00
29,69
6.443.559
6.443.559
100,00
40.821.514
39.942.025
97,85
8 764 708
39 586 542
28.892.500
100,90
74. táblázat: A bevételi előirányzat és a teljesítés jogcímenkénti alakulása (E Ft-ban)
VII. ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNYOK VII.1. A 2013. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei A 2013. évi előirányzat-maradványunk az EMMI 51864/2014/KTF számú ügyiratával 2014. november 4-én került jóváhagyásra.
94
Az alaptevékenység jóváhagyott, korrigált tárgyidőszak végi (2013. XII. 31.) előirányzatmaradványa 6.942.716 E Ft volt. A 2012. évi alaptevékenység előirányzat-maradványból befizetési kötelezettségünk nem keletkezett. A jóváhagyott pénzmaradvány a 2014. évben teljes egészében előirányzatosításra került. Előirányzat maradvány 1.612.940 583.605 2.242.149 553.806 687.104 818.655 306.125 449 6.804.833 137.883 6.942.716
Jogcím Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Ellátottak juttatásai Felújítások Beruházások Pénzeszköz átadás Kölcsönnyújtás (lakás) Összesen Vállalkozási tevekénységből átforgatott összeg Alaptevékenységre jóváhagyott korrigált maradvány
75. táblázat: A 2013. évi pénzmaradvány felhasználási jogcímei (E Ft-ban)
VII.2. A 2014. évi előirányzat-maradványok keletkezésének okai
alakulása,
összetétele,
Az alaptevékenységnél a módosított előirányzat és a tényleges teljesítés különbözeteként 12.304.370 E Ft előirányzati megtakarítás mutatkozik, a bevételi lemaradás összege 879.489 E Ft, melyek összegeként a tényleges tárgyévi megtakarítás 11.424.881 E Ft. Az Egyetem felhasználható alaptevékenység előirányzat-maradványa 11.424.881 E Ft.
Megnevezés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Ellátottak juttatásai Felújítások Beruházások Pénzeszköz átadás Kölcsönnyújtás (lakás) Pénzforgalmi kiadások összesen
Tényleges megtakarítás 3.520.982 849.189 3.908.298 973.369 1.007.546 835.833 325.487 4.177 11.424.881
Tényleges megtakarításból Költségvetési támogatás Saját bevétel Összeg % Összeg % 87.851 24.310 141.402 4.197
27,65 7,65 44,51 1,32
59.915
18,86
317.675
100,00
3.433.131 824.879 3.766.896 969.172 1.007.546 775.918 325.487 4.177 11.107.206
30,91 7,43 33,91 8,73 9,07 6,99 2,93 0,04 100,00
76. táblázat: Alaptevékenységi tárgyévi kiadási megtakarítás és a bevételi lemaradás különbözet forrásonkénti részletezésben (E Ft-ban)
Alaptevékenység tárgyévi előirányzat előirányzatunk 27,99%-át teszi ki.
maradványa
(11.424.881 E Ft)
módosított
kiadási
95
A 11.424.881 E Ft-os kiadási megtakarításból 317.675 E Ft (2,78%) költségvetési támogatás, 11.107.206 E Ft (97,22%) átvett pénzeszközök és saját bevételek maradványa. A költségvetési támogatás megtakarítása a módosított támogatási előirányzatnak mindössze 2,03%-a. A kiadási megtakarítások forrásonkénti vizsgálata ad valós képet a megtakarításokról és azok felhasználási lehetőségeiről. Megnevezés 1. 1.1. 1.2. 2. 3.
Összeg
Arány
Költségvetési támogatási keret maradványa
317.675
2,78
- ebből ODR, Stipendium Hungaricum ösztöndíj - ebből OTKA támogatás Saját bevétel maradványa (Átvett pénzeszközök, saját bevétel maradványa, K+F tevékenység) Tárgyévi maradvány összesen (1+2)
23.035 294.640
0,20 2,58
11.107.206
97,22
11.424.881
100,00
77. táblázat: Az alaptevékenység tárgyévi előirányzat-maradványának forrásonkénti, ezen belül jogcímenkénti megoszlása (E Ft-ban)
A 317.675 E Ft-os költségvetési támogatás maradványa címzett, kötelezettségvállalással terhelt megtakarítás. A saját bevételeknél keletkezett megtakarításokból a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulékok kiadási előirányzat-megtakarításának hányada 38,34%. A kiadási megtakarítások 34,20%-a a dologi kiadásoknál jelentkezik. A megtakarítás összege 3.908.298 E Ft, amely a meghatározott célra átvett pénzeszközök kötelezettségvállalással terhelt maradványa. Sem a költségvetési támogatásoknál, sem a saját bevételeknél szabad felhasználású előirányzat-maradvánnyal nem rendelkezünk.
VIII. AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK ALAKULÁSA E tárgykör részletes kifejtését lásd a III. fejezetben.
IX. VAGYONGAZDÁLKODÁS, AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
A korábbi szöveges beszámoló jelentésekben többször hivatkoztunk a 2009-2012-es rektori ciklusban meghirdetett és levezényelt Műegyetemi Létesítményprogramra, mint a felsőoktatásban egyedülálló, döntően saját bevételből megvalósított jelentős létesítményfejlesztésre.19 A program kifutása egybe esett az intézményt ért jelentős zárolásokkal és támogatás csökkentéssel, aminek következtében 2013-ban drasztikusan lecsökkent a felhalmozási jellegű kiadások összege, ahogyan az az alábbi táblázatban és ábrán is látható. A létesítményprogram a belső szereplők (decentralizáltan működő karok) jelentős anyagi hozzájárulása mellett valósult meg. A belső pénztulajdonosok saját bevételeikből 4 év alatt mintegy 2,5 Mrd Ft-tal járultak hozzá működési környezetük jobbá tételéhez, amely (sikeres) működési modell a mai magyar felsőoktatásban meglehetősen szokatlan. 19
96
Megnevezés Személyi juttatás Felhalmozási kiadások Az intézmény összes kiadása
2007. 12 427 815 1 974 765 29 191 995
2008. 12 446 676 2 764 302 30 359 484
2009. 12 023 084 3 236 953 30 639 981
2010. 12 222 555 3 204 819 31 090 651
2011. 12 750 799 5 270 534 34 848 142
2012. 12 528 833 5 571 533 35 684 951
2013. 11 461 736 1 772 987 30 411 838
e Ft 2014. 11 251 568 1 668 485 28 517 146
78. táblázat: Felhalmozási kiadások alakulása 2007-2014. között 1.
20. ábra: Felhalmozási kiadások alakulása 2007-2014. között 2.
A felhalmozásra fordított kiadások csökkenését tükröző 2013. évi állapot 2014-ben is tapasztalható. Központilag, a Beruházási és Karbantartási Osztály által végrehajtott létesítmény jellegű beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatban elmondható hogy:
A tényleges kiadások jelentősen elmaradnak a tervezettől.
A Kari létesítményprogram keretében tervezett 150 M Ft-os keretnek alig 40%-a került lehívásra a karok által 2014-ben, azaz a központilag rendelkezésre bocsájtott forrásokat a karok nem tudták kiegészíteni önerővel.
Az előzetesen tervezetthez képest megtakarítást sikerült elérni az alábbi programokon: o a középső kampusz csőalagút (45 M Ft/32,6 M Ft), o
a tetőfelújítási programok (200 M Ft/177,3 M Ft),
o
a középső kampusz öntözőhálózat kialakítás (10 M Ft/5,7 M Ft),
o
a Hő épület hőcserélő csere (10 M Ft/8,4 M Ft),
o
egyes tervezési tételeken,
o
és maradvány várható az egyéb (tartalék) tételsoron is. 97
Egyes folyamatban lévő munkákról: o
Az előzetesen becsültnél jelentősen magasabb költségvonzat miatt (20 M Ft helyett több mint 30 M Ft), eredménytelen lett a Hő épület dunai homlokzat rekonstrukciójára kiírt eljárás. Terveink szerint a közbeszerzés ismételten kiírásra kerül.
o
Hasonlóan közbeszerzésre előkészítve az MM-Mg épület tetőfelújítás folytatása.
o
A korábbi elgondolástól eltérően nem kerültek a K épületi gőzkiváltások 2015. évre vonatkozóan a költségvetésbe betervezésre (két előadó és a Díszterem), mert ezen programokat a KEHOP pályázatba kívánjuk beállítani. (A pályázat sikertelensége esetén 2016. évre vonatkozóan előzetesen betervezésre került).
o
A „V2” épület korszerűsítésére vonatkozó engedélyezési tervek alapján kiadásra került a jogerős építési engedély. Az állami különtámogatási összegek befagyasztása/törlése miatt a kiviteli tervek elkészítése még nem került megrendelésre. Hasonlóan nem került megrendelésre a „Z” épület felújításának engedélyezési terveztetése. Tekintettel arra, hogy a „Z” épületi program kihatással lehet az „R” épület előtti parkoló felújítására is, ezen program megvalósítása 2014. évről elhalasztásra került. A „Z” épület felújításának és részleges funkcióváltásának engedélyezési tervezése szerepel a BME terveiben.
A Beruházási és Karbantartási Osztály (BKO) által megvalósított felújítási és karbantartási célú programok 2014. évi kiadásai az alábbiak:
98
Külön kezelt keret (adatok E Ft-ban) Épületbejáratok és kapcsolódó belső terek felújítása R épület főbejárat előtti mészkő burkolat csere K épület főbejárat előtti keramit burkolat átrakása K épület északi kapu T épület északi kapu mészkő nyíláskeret K épület északi kapu mészkő nyíláskeret R épület főbejárati kapu és szélfogó lengőajtó R épület földszinti szélfogó K épület É-i oldal külső csatorna alapvezeték felújítása F épület csatorna alapvezetékek cseréje K épület III. emeleti fűtés K épület 3. emelet Rajzi Tsz. fűtés K épület északi fejrész fűtés alapvezeték javítás K épület északi fejrész alagsor III. emelet fűtés Csőalagút középső kampusz ÉL épület Sportközpont bővítés (sporttermek) ÉL épület Sportközpont bővítés tervezői művezetés ÉL épület Sportközpont bővítés ÉL épület Sportközpont új mászófal ÉL épület Sportközpont új mászófal tervezői művezetés ÉL épület Sportközpont földszinti általános tornaterem és spinning termekbe tükrök és dobogó ÉL épület földszinti területek Tanszéki folyosó és légtechnikai gépház lámpatestek szerelése, beüzemelése ÉL épület Sportközpont hangosítás részleges nyomvonal kialakítás, beüzemelés I épület gépészeti csőcsere I épület 8-as fűtés-hűtés strang csőcsere I épület 5-ös fűtési kör, HMV cirk. szivattyú I épület 6-os fűtés-hűtés strang csőcsere K folyosó- és folyosóvilágítás felújítás K épület folyosók világítás rekonstrukció K épület II. emelet középső szárny folyosó K épület I. emelet déli szárny nyugati oldal folyosó Tetőfelújítások (K, Kö, MM-Mg, Mt, T) Központi Könyvtár H tetőszakasz Könyvtár épülethez Zsolnay cserepek rendelése Könyvtár épület Zsolnay cserepek rendelése II. K épület D1 szárny tetőfelújítás K épület D1 tetőszakasz tervezői művezetés MM-Mg épület Bertalan Lajos utcai szárny magastető rekonstrukció MM-Mg épület Bertalan Lajos utcai szárny magastető tervezői művezetés Kö épület Központi Könyvtár H tetőszakasz tervezői művezetés
2014. tény 2014. terv (pénzforgalmilag realizálódott) 8 321
14 335 6 163 13 100
45 000 150 000
10 000
15 000
200 000
8 321 4 112 806 1 077 608 619 935 164 9 289 6 163 13 077 2 446 2 066 8 565 32 614 192 217 3 475 183 946 2 073 185 1 139 739 660 10 786 2 138 502 8 146 18 028 9 077 4 804 4 147 172 852 32 548 630 4 242 75 828 457 58 317 457 373
79. táblázat: A BKO 2014. évi felújítási, karbantartási célú kiadásai I. (E Ft-ban)
99
Külön kezelt keret (adatok E Ft-ban) Gőzrendszer kiváltás HMV ellátás korszerűsítés K épület fszt. 38. előadóterem légtechnikai rendszer korszerűsítés tervezés (10 % visszatartás mellett) K épület fszt. 76. előadó légtechnikai tervezése (10 % visszatartás mellett) R, T, H és Tanreaktor épületek hőellátás korszerűsítés kiviteli tervezése Felvonó felújítások K épületi felvonó modernizálás J épületi lift középjavítás Ra épület I. lift középjavítás Ra épület II. lift középjavítás Központi területek nyílászárócserék R épület fszt és I. emelet 56 db fa ablak felúíjtásösszesen: 9 403 eFt, K maradék is (2 403 eFt) KTH átadott 2 000 eFt keretet R épület fszt és I. emelet ablakcsere, tervezői művezetés Árvízvédelmi munkák (csatorna, gépészet és AE ép. elektomos tartalék betáp) TR-D épületek közötti 300-as csapadékvezeték AE épület 0,4kV-os energia ellátás korsz. AE épület megszüntetésre kerülő transzformátor tervezés K épület csatorna ellenőrző akna építése AE trafó megszüntetés ÉL épület Aszfalt labor áttelepítése (Út- Vasút Tsz.) Tájékoztató táblák Led világítású tájékoztató táblák (11 db) K épület aula hangosítás R épület bejáró (homlokzat, világítás, szobrok, parkolórész stb.) R épület homlokzat, ablak, parkoló R épület fszt. dunai homlokzat Hő épület dunai homlokzat K épület Díszterem K épület I. emelet Díszterem K épület I. emelet Aula körüli folyosói lengőajtók és Díszterem ajtók K épület I. emelet Díszterem elektromos korsz. A épület alagsor gépészeti korszerűsítés és irattár bővítés A épület pinceszinti irattárak A épület irattár full HD IP video-rendszer kiépítése A épület pincei irattárak költöztetés A épület pincei irattár költöztetés eszközök Hő épület hőcserélő csere Hő épület hőcserélő mozgatása, szállítása, szerelése, nyomáspróba Hö épület hőcserélő szállításához bontás, visszaépítés K épület belső "udvarok" vízelvezetés K épület kisudvarok I. K épület földszint kisudvarok II. K épület mfszt 98. előtti belső udvari tetőszakasz javítása Középső kampusz öntözőhálózat záróütem Egyéb Ch épület tervezések Ch épület Szent Gellért tér felöli homlokzat felújítás tervezés Ch épület Szent Gellért téri homlokzat felújítás tervezői művezetés Ch épület Műegyetem rkpt felöli homlokzat tervezés (10 % visszatartás mellett) Ch épület padlásfödém hőszigetelés Ch épület padlásfödém hőszigetelés tervezői művezetés Ch épület padlásfödém hőszigetelés Ch épület rakparti homlokzat, többi összeg VBK létesítmény 2014,2015 + Kari vállalás Ch épület rakparti homl. (összesen: 73 329 eFt, 37 487 e Ft Ch maradv, 15 513 eFt 2014-es, 15 513 e Ft 2015-ös LÉT. keret, Kari rész: 4 816 eFt Ch homlokzat tervezői művezetés Ch homlokzat eljárás eredmény megjelentetés
2014. terv 100 000
15 000
5 000
35 000
25 000 5 000 10 000 35 000
20 000 8 000
35 000
15 000
10 000
10 000 19 387 4 191
9 468
37 487
2014. tény (pénzforgalmilag realizálódott) 39 014 31 737 2 057 2 172 3 048 14 823 6 096 2 057 2 678 3 992 9 529 9 403 126 28 694 10 176 7 126 356 8 720 2 316 24 526 6 314 6 314 0 7 237 635 6 602 0 12 856 5 138 1 571 6 147 35 387 31 419 2 468 1 389 111 8 421 6 614 1 807 9 367 2 999 4 580 1 788 5 699 0 4 191 254 381 3 556 9 651 190 9 461 42 994 42 282 632 80
80. táblázat: A BKO 2014. évi felújítási, karbantartási célú kiadásai II. (E Ft-ban)
100
Külön kezelt keret (adatok E Ft-ban) Kari létesítményprogram (kb. 50% kari önerő) Ch épület rakparti homl. (összesen: 73 329 eFt, 37 487 e Ft Ch maradv, 15 513 eFt 2014-es, 15 513 e Ft 2015-ös Lét. keret, Kari rész: 4 816 eFt Ch épület rakparti homl. (összesen: 73 329 eFt, 37 487 e Ft Ch maradv, 15 513 eFt 2014-es, 15 513 e Ft 2015-ös Lét. keret, Kari rész: 4 816 eFt T épület III. emelet ablakcserék GPK Polimertech. Tsz. (Teljes költég 6 393 eFt, ebből kari rész 3 596 eFt) L épület fszt labor felúíjtási munkái (TTK) T épület 3. emeleti iroda felújítás és radiátorcsere Polimertech. Tsz. a 1 550, BKO rész 1 184 eFt AE Áramlástan Tsz.: BKO rész, 1 879 986,-TSZ része: 626 663,- összesen: 2 506 649,- Ft AE Áramlástan Tsz bejárati ajtó csere: BKO 590 442,- Ft Tsz része: 196 814,- Ft össz: 787 256,-Ft AE Áramlástan Tsz, elmeleti folyosó és vizesblokk festés: BKO 222 885,- Ft Tsz rész: 74 295,- Ft Mt épület gipszkarton válaszfal építése BKO rész 50%, Kari rész 50%, Össz: 941 130,--Ft Áramlástan Tsz. főbejárat előtti terület, BKO: 1 143 823 Ft, TSZ: 381 275 Ft J épület IV. emelet ablakcsere tervezés (KJK) J épület IV. emelet ablakcsere tervezői művezetés (KJK) St épület földszint, aula homlokzati nyílászáró csere tervezés Áramlástan Tsz. Mérlegterem szellőzés BKO 538 676,- Ft, Áramlástan: 538 676,- Ft T épület főbejárati portál csere, 75% BKO (50 % GPK, 25 % TTK létesítm.keret) 8,3% Kognitiív, 8,3% Gyártástud, 8,3 %Polimertech Tsz. J épület 4. emelet kivitelezés 50% keretátadás KJK H épület ablak tervezési díj K épület II. emelet 50. tanterem homlokzati fa ablakok cseréje K épület Szilárdságtan Tsz. III. em. homlokzati fa ablakok cseréje Jendrassik György Hőtechnikai Labor BKO rész 3 287 40,- Ft, Energetikus Képzést Támogató Alapítvány része 3 263 741,Ft Tervezések, tervellenőrzések, engedélyeztetések, közbeszerzési díjak Közbeszerzési díjak: K É-i csatorna, Közmű alagút, Aszfaltvizsgáló, ÉL bővítés, Hö K-i homlokzat, HMV, Könyvtár H tetőszakasz, K1D1 szárny, A irattár, MM-MG E-építési napló díja: közbeszerzésekhez köthető költség V2 épület eng. tervezés Kö épület tető I. ütem MM-Mg belső udvari labor lapostető felújítás tervezés MM-Mg magastető rekonstrukció tervezés (visszatartott 10% rendezése) K épület északi szárny hőellátó rendszer javításának tervezése (visszatartott 10% rendezése) Hő épület keleti homlokzat felújítás tervezés Északi kampusz csőalagút geodéziai felmérés Út- és Vasút Tsz. Aszfaltvizsgáló Labor költözéshez BE terv A épület pinceszinti irattárak kialakítása BE terv Középső kampusz közműalagút BE terv ÉL épület Út- és Vasút Tsz. Aszfaltvizsgáló Labor tűzjelző terv ÉL épület Sportközpont bővítés kiviteli tervek Q2 épület értékbecslés A épület irattár átalakítás, szigeteléstechnikai terv A épület pinceszinti irattár felújítása tűzjelző terv J épület és csarnok energetikai korszerűsítési tervei St épület fő- és mellékléph. homlokzati nyílászárók kiviteli tervezése (254 eFt visszatartás mellett) R épület előtti vörös réz oroszlános zászlótartók restaurátori szakvéleménye, restaurátori terve Ch épület Gellért tér felőli kerítésének kovácsoltvas elemeire szól restaurátori szakvélemény Ch épület Duna parti homlokzat díszvilágítás engedélyezési és kiviteli terv Kö épület Könyvtár torony szakvélemény MTA Kémiai Kutató épület egyedi körülhatárolása, rajzi kitűzése, területkimutatása Északi kampusz közműalagút rekonstrukció BE terv Karbantartás Összesen
2014. terv 316 413
2014. tény (pénzforgalmilag realizálódott) 79 987 15 513 15 513 2 797 8 889 1 184 2 507 787 297 941 1 203 254 126 127 1 077 1 353
72 190
9 768 254 7 852 6 258 3 287 43 946 800
550 945 1 800 000
23 26 670 248 635 572 102 762 800 76 125 125 76 7 747 739 229 140 800 1 651 150 170 495 457 229 125 424 249 1 270 232
81. táblázat: A BKO 2014. évi felújítási, karbantartási célú kiadásai III. (E Ft-ban)
101
IX.1. Ingatlanok állagmegóvási kötelezettsége A felsőoktatási intézmények kezelésében lévő ingatlanok állagmegóvási kötelezettségét a vonatkozó korábbi fenntartói megállapodás az ingatlanok előző évi záró bruttó könyv szerinti értékének legalább 1,5%-ában határozta meg. Ezt a mértéket - az egyetemi vezetés ingatlanokért érzett felelőssége miatt, és az épületek korábbi állaga miatt is - a BME az utóbbi években jelentősen túlteljesítette. Ezt tükrözik az alábbi táblázat adatai is.
Ingatlanok bruttó könyv szerinti értéke Állagmegóvási minimum megállapodás szerint Ingatlan felújítás Ingatlan karbantartás (dologi kifizetés) Állagmegóvás ráfordításai összesen Állagmegóvás %-ban, az ingatlanok előző évi bruttó értékéhez viszonyítva Állagmegóvás %-a az előírt minimumhoz viszonyítva PPP rekonstrukciós, felújítási díjrész
3 év együtt
2012.
2013.
2014.
26 495 947 397 439 1 765 630 304 641 2 070 271
26 773 852 401 608 571 642 242 095 813 737
27 264 926 408 974 620 176 451 637 1 071 813
1 208 021 2 957 448 998 373 3 955 821
8,91%
3,07%
4,00%
5,33%
594,00%
204,67%
266,67%
355,11%
1 162 369
1 139 831
1 185 407
3 487 607
82. táblázat: Az egyetem állagmegóvási kötelezettsége (E Ft-ban)
IX.2. Tárgyi eszközök és immateriális javak állománya 2014 előtt a tárgyi eszközök mérleg szerinti értékét az Egyetem évről-évre növelte, amely azt bizonyítja, hogy az Egyetem közösségei elkötelezettek a tekintetben, hogy a működéshez szükséges eszközállomány színvonala fennmaradjon, a szűkülő források ellenére a feladatellátáshoz szükséges létesítménypark és eszközpark fennmaradjon. Az 1982/2013. (XII.29.) Korm. határozatban elrendelt beszerzési tilalom hatására a tárgyi eszköz mérleg szerinti értéke 2014-ben enyhe csökkenést mutat. 2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
17,953
18,738
20,173
23,404
26,772
25,915
25,50
83. táblázat: Tárgyi eszközök mérleg szerinti értéke, 2008-2014. (Mrd Ft)
Miután az Egyetem erőforrásait a 2008-2014-es rektori ciklusban leginkább az ingatlanállomány korszerűsítésére, a hosszú távon való fenntarthatóságára koncentrálta, ezért arányaiban a gépek, berendezések színvonalának korszerűsítésére kevesebb forrás jutott. A gépek, berendezések elavultsága tovább nőtt. 2013-ban a gépek, berendezések közel 62,22%-a, 2014-ben 65,24%-a volt 0-ra leírt eszköz. Megnevezés
2012.
2013.
2014.
1. Gépek, berendezések halmozott értékcsökkenése 2. Gépek, berendezések bruttó értéke 3. Gépek, berendezések leírtsága (=1./2.)
16 707 987 21 500 031 77,71%
17 036 139 21 246 335 80,18%
18 207 775 21 757 001 83,69%
84. táblázat: Gépek berendezések leírtsága, 2012-2014. (E Ft-ban)
102
A következő években további fokozott figyelmet kell fordítanunk a gépparkba tartozó eszközeink korszerűsítésére is. Ezt a célt igyekeztünk elérni a labor-műszer pályázat keretében megvalósított közbeszerzési eljárások lebonyolítása által is. Az eszközpótlási igényt szemlélteti az alábbi táblázat. Megnevezés 1. Gépek tárgyévben elszámolt értékcsökkenése 2. Gépek, berendezések bruttó értéke 3. Gépek, berendezések eszközpótlási igénye (=1/2)
2012.
2013.
2014.
1 459 576 21 500 031 6,79%
1 434 722 21 246 335 6,75%
1 393 559 21 757 001 6,41%
85. táblázat: A gépek, berendezések eszközpótlási igényének mutatója, 2012-2014. (E Ft-ban)
A mutató csökkenését egyrészt az eszközök amortizációs kulcsok szerinti összetételében bekövetkezett változás okozta, másrészt a már nulláig leírt gépek állományának növekedése, amelyekhez tárgy évi értékcsökkenési leírás már nem kapcsolódott.
IX.3. 2014. évben megvalósult épület beruházási/felújítási projektek 2014 évben komoly felújítási, beruházási munkák kerültek megvalósításra, melyek számos területet érintettek. Ezek közül külön kiemelést érdemelnek az alábbiak:
épületeink bejárói és kapcsolódó belső terei (R, T, K),
ÉL Sportközpont kiépítés folytatása,
K épületi folyosó és lépcsőház világítás felújítások,
középső kampusz közműalagút felújítás,
tetőfelújítási program (Kö, K, MM-Mg),
gőzrendszer kiváltási és HMV korszerűsítési program,
fűtésrekonstrukciók (K, Hö),
felvonófelújítások (K, J, Ra, T),
K épület díszterem rekonstrukció,
központi területek nyílászáró-csere programja (R),
irattár kialakítás (A),
árvízvédelmi munkálatok,
Út- és Vasút Tsz. labor kialakítás (ÉL),
Ch épületi munkálatok (padlásfödém hőszigetelés, rakparti homlokzat felújítás),
kari létesítményprogramok támogatása (L, T, J, Ae. K, H, DCs, stb),
V2 épület felújítás és átalakítás engedélyezési tervezése,
egyéb tervezések, szakértői anyagok.
103
2014. évi központi beruházások, felújítások, tervezések Épületbejáratok és kapcsolódó belső terek felújítása (R, K, T) K épület É-i oldal külső csatorna alapvezeték felújítása F épület csatorna alapvezetékek cseréje K épület III. emeleti fűtés és északi fejrész Csőalagút középső kampusz ÉL épület Sportközpont bővítés (földszint sporttermek) I épület gépészeti csőcsere (5., 6. 8. fűtési körök) K folyosó- és folyosóvilágítás felújítás Tetőfelújítások (K, Kö, MM-Mg, Mt, T) Gőzrendszer kiváltás, HMV korszerűsítés Felvonó felújítások (K, J, Ra, T) Központi területek nyílászárócserék (R ép. Fszt. és I. emelet) Árvízvédelmi munkák (TR-D, Ae, K) ÉL épület Aszfalt labor áttelepítése (Út- Vasút Tsz.) Tájékoztató táblák R épület bejáró (homlokzat, világítás stb.) K épület Díszterem felújítás A épület alagsor gépészeti korszerűsítés és irattár bővítés Hő épület hőcserélő csere K épület belső "udvarok" vízelvezetés Középső kampusz öntözőhálózat záróütem Ch épület tervezések Ch épület padlásfödém hőszigetelés Ch épület rakparti homlokzat Kari létesítményprogram (kb. 50% kari önerő) Ch épület rakparti homlokzat T épület III. emelet ablakcserék, irodafelújítás GPK Polimertech. Tsz. L épület fszt labor felújítási munkái (TTK) AE Áramlástan Tsz. Mt épület gipszkarton válaszfal J épület IV. emelet ablakcsere és felújítás St épület ablak (KJK) T épület főbejárati portál csere K épület II. emelet 50. tanterem homlokzati fa ablakok cseréje K épület Szilárdságtan Tsz. III. em. homlokzati fa ablakok cseréje H épület Matematikai Intézet részleges nyílászáró csere Jendrassik György Hőtechnikai Labor Tervezések, tervellenőrzések, engedélyeztetések, közbeszerzési díjak V2 épület eng. tervezés Kö épület tető I. ütem terv. MM-Mg belső udvari labor lapostető felújítás tervezés Hő épület keleti homlokzat felújítás tervezés Északi kampusz csőalagút geodéziai felmérés ÉL épület Sportközpont bővítés kiviteli tervek Q2 épület értékbecslés A épület irattár kialakítás tervek J épület és csarnok energetikai korszerűsítési tervei St épület fő- és melléklépcsőház homlokzati nyílászárók kiviteli tervezése R épület előtti vörös réz oroszlános zászlótartók restaurátori szakvélemény Ch épület Gellért tér felőli kerítésének kovácsoltvas elemeire szól restaurátori szakv. Ch épület Duna parti homlokzat díszvilágítás engedélyezési és kiviteli terv Kö épület Könyvtár torony szakvélemény MTA Kémiai Kutató épület egyedi körülhatárolása, rajzi kitűzése, terület kimutatás
e Ft 8 321 9 289 6 163 13 075 32 614 192 217 10 786 18 027 172 851 39 014 14 823 9 529 28 694 24 526 6 314 7 237 12 856 35 387 8 421 9 367 5 699 4 191 9 651 42 994 79 987
43 683
86. táblázat: Központi felújítási beruházási és tervezési kiadások (kollégiumok nélkül)
104
Kollégiumrekonstrukciós munkák A 2014-es költségvetési évben közel 50 kisebb-nagyobb rekonstrukciós/felújítási munka volt folyamatban a BME 7 kollégiumépületében, amelyek közül a legjelentősebbek az alábbiak. Jelentősebb felújítások és beruházások
Összeg (E Ft)
Wigner - B és C szárny zuhanyzórekonstrukció (2015. évi kifizetés)
21 043
Bercsényi - alagsor vizesblokk felújítás
5 631
Baross - 2 db HMV tartály telepítése
5 348
Baross - nyílászáró felújítás
62 103
87. táblázat: 5 M Ft feletti (kollégiumi jellegű) jelentősebb felújítási és beruházási kiadások
Folyamatban lévő ingatlan beruházások, felújítások Leltári szám B11112-000138 B11112-000136 B1112-000182 B1112-000129
Megnevezés Dékáni Hivatal átalakítás kiviteli terv "K" ép. Ép. Gép. Mérn. Kar dékáni hiv. Kármán Kollégium klimatizálási kiviteli terv "BGK" ÉP. Felm. Terv. Déli és középső szárny ép. Vill. Rendszerei felúj. Kivit. terv
Beruházás, felújítás
Bekerülési érték Ft-ban
indításának éve 2014 2014 2014
100 000 900 000 300 000
2012
836 930
B11112-000139
"CH" ÉP. Alagsor 1-2. sz. laborok felújítása
2014
15 890 000
B1112-000137
"E" ÉP. Zárófödémén elhelyezkedő villámhárító acélszerkezetek "stat.kivit. Terv
2012
1 121 232
B1112-000197
"V1" ÉP. OKT. & C Techn. Szárnyban beázások ellen épülő védőtetők kivit. Díja
2014
600 000
2014
214 958
2010
1 250 000
2011
5 737 500
2013
1 300 000
2013
1 149 350
2014
600 000
2014
500 000
2014
1 620 000
2014
1 710 000
2014
360 000
2014
390 000
2011
950 000
2011
750 000
2012
146 050
2012
1 623 060
2013
1 149 350
2013
80 000
B11112-000135 B1112-000026 B1112-000082 B11112-000105 B11112-000107 B11112-000131 B11112-000132 B11112-000137 B11112-000140 B11112-000143 B11112-000145 B1112-000092 B1112-000112 B1112-000152 B1112-000154 B1112-000163 B1112-000174
"K" ÉP. I. em. 27 beép. Bútor Oktatóreaktor két táptartályának földrengésálló megtámasztásának terv. 111-55/14. "BGK" ÉP. Felm. Terv., déli és középső szárny ép. Villamossági rendsz.felúj.kivit.terv. "K" ÉP. Gőzellátásának kiváltására irányuló műszakienergetikai előkész. munkák "K" & "J" ÉP. KEOP megfelelőségi vizsg. és projektkoordin. energ. célú felúj. vonatk. "HO" ÉP. keleti homlokzat felújítása&kivit. terv. "MM-MG" ÉP. belső udvari labor lapostető felúj. eng.&kivit. Tervei "K" ÉP. FSZT. 38. előadó terem légtechn. korszerűsítés kiviteli terv "K" ÉP. fszt. 76. előadóterem légtechn. rendsz. korsz "KÖZP.KÖNYVTÁR" Huszártorony statikai és faanyagvédelmi szakvélemény elk. "CH" ÉP. Dunai homlokzat díszvilágításának rekonstrukciója, villamos kivit. terv "V2" ÉP. ÚJ IPARI CAMPUS Tanulmányterv készítés "T" ÉP. Tetőfedés felúj. És padlásfödém hőszigetelés kiviteli tervezés "A" ÉP. TIO részére szerver terem kivit.tervezéshez biztonság és egészségvédelmi terv "A" ÉP. TIO részére kial. szerver helyiség erősáramú és gyengeáramú terv előkészít. "K" & "J" ÉP. KEOP megfelelősségi vizsg. és projektkoordin. energ. célú felúj. vonatk. "V2" ÉP. Energetika rekonstrukció és funkció váltás
105
B1112-000183
"V2" Műhelyszárny Eneregetikai Rekonstr. Eng. T.
2014
21 000 000
B1112-000188
"R" épület (R,T,H,C, Tanreaktor) hőellátás korsz.
2014
600 000
B1112-000189
"T" (R,T,H,C és Tanreaktor) hőellátás korszer.
2014
600 000
B1112-000190
"H" (R,T,H,C és Tanreaktor) hőellátás
2014
600 000
B1112-000191
Tanreaktor (R,T,H és TR.) hőellátás korszer.
2014
600 000
B1112-000193
"H" Homlokzati nyílászáró részleges csere kiv. Terv.
2014.
830 000
B1112-000074
"KTK" koll. Klubhelyiségek kialakítása tűzvéd. Terv.
2011
737 500
2012
450 000
"SCH" koll. Szélfogó ajtó létesítésének és előtet. Átal. Eng. Terve "VP". Koll. Szobai vizesblokjainak felúj. Terve
B1112-000124 B1112-000171
2013
4 191 000
Összesen
68 886 930
88. táblázat: Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás (Ft-ban)
IX.4. Ingatlanértékesítések Az egyetem 2014-ben a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 89. § (2) bekezdése alapján nem értékesített ingatlant. A korábbi évekről áthúzódóan az MTA Q2 épület esedékes vételárrészlete folyt be.
X. A KÖVETELÉSEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA X.1. A követelések alakulása Alábbi fejezetben a követelés állomány lejárat szerinti alakulását, a behajtási problémákat, a behajtás érdekében tett intézkedéseket, az elszámolt értékvesztést, illetve a behajthatatlan követelésként kivezetett állomány nagyságát mutatjuk be. A le nem járt (2.559.361 E Ft) követelések között két jelentős összegű, ingatlanértékesítésből eredő követelést mutatunk ki, mindösszesen 1.694.829 E Ft értékben, melyek egyike (H2Q-ÉPÍTŐ Kft.) halasztott fizetésű, 2023. és 2030. közötti, a részletfizetés EURIBOR+2% indexálással esedékes. A másik, az MTA-val szembeni éven túli fizetési feltételű követelés 2010. és 2022. között esedékes, évi 100 M Ft törlesztéssel fog pénzügyileg teljesülni. E két tétellel korrigálva a 2014. évi záró követelésállományt, 11,31%-os növekedés mutatható ki az előző év hasonló adatához viszonyítva.
Év
2010. december 31.
2010. december 31. (ingatlanértékesítéssel korrigált)
2011. december 31.
361- nap
Vevő Követelések bekerülési értéken
68 607
148 166
4 113 898
2,20%
1,70%
3,60%
100%
313 081
91 760
68 607
148 166
1 795 362
65,40%
17,40%
5,10%
3,80%
8,30%
100%
3 365 149
266 396
48 131
59 579
89 963
3 829 218
87,90%
7,00%
1,20%
1,60%
2,30%
100%
1-60
61-180
181-360
nap
nap
nap
3 492 284
313 081
91 760
84,90%
7,60%
1 173 748
Le nem járt
106
2011. december 31. (ingatlanértékesítéssel korrigált)
2012. december 31.
2012. december 31. (ingatlanértékesítéssel korrigált)
2013.december 31.
2013. december 31. (ingatlanértékesítéssel korrigált)
2014.december 31.
2014. december 31. (ingatlanértékesítéssel korrigált)
1 146 613
266 396
48 131
59 579
89 963
1 610 682
71,20%
16,50%
3,00%
3,70%
5,60%
100%
2 662 842
135 087
43 493
40 702
132 911
3 015 035
88,30%
4,50%
1,40%
1,40%
4,40%
100%
768 013
135 087
43 493
40 702
132 911
1 120 206
68,60%
12,10%
3,90%
3,60%
11,80%
100%
2 568 809
240 078
39 021
53 773
146 204
3 047 885
84,30%
7,90%
1,30%
1,80%
4,80%
100,00%
773 980
240 078
39 021
53 773
146 204
1 253 056
61,80%
19,20%
3,10%
4,30%
11,70%
100%
2 559 361
256 485
38 259
52 024
183 536
3 089 665
82,80%
8,30%
1,20%
1,70%
5,90%
100,00%
864 532
256 485
38 259
52 024
183 536
1 394 836
62,00%
18,40%
2,70%
3,70%
13,2%
100,00%
89. táblázat: A követelésállomány összetételének változása, 2010-2014. (E Ft-ban)
A lejárt követeléseket - a BME decentralizált gazdálkodásából adódóan - a BME nevében a lejárt követelést eredményező szerződést megkötő szervezeti egységeknél (a „követelésgazdáknál”) kezelik, melyhez a jogi segítséget, közreműködést a követelésgazdák felkérésére a Kancellária Jogi Igazgatósága nyújtja, illetve szükség szerint ellátja az ügyben esetlegesen szükséges jogi képviseletet. A lejárt követelések kapcsán az alapvető döntéseket a követelésgazdák hozzák meg, így a megfelelő jogi tájékoztatás alapján döntenek a követelés érvényesítésének módjáról, illetve amennyiben ennek feltételei fennállnak, a követelés leírásáról, mely döntés alapján a nyilvántartásokból történő kivezetés iránt is ők intézkednek. A követelésgazdáktól beérkező igényeket és dokumentumokat minden esetben egyedileg vizsgálja meg a Kancellária Jogi Igazgatósága, és egyedi javaslatot tesz a követelés kezelés lehetséges módjára. Amennyiben ennek reális esélye látszik, és az adós nem tud egy összegben teljesíteni, akkor a tartozás átütemezésével, részletekben való megfizetésével kíséreljük meg a lejárt követelés állományát csökkenteni. Élve az Áht. felhatalmazásával, a bruttó 100.000 Ft alatti követelések esetén az önkéntes felszólításon túlmenő további követelés-érvényesítést a Kancellária Jogi Igazgatósága általában nem javasol a követelésgazdáknak, figyelemmel az ezek érvényesítésével kapcsolatos közvetlen és közvetett, de bizonytalan megtérülésű további költségekre.
107
A követelésállomány vizsgálatakor egyre több adós esetén tapasztaljuk, hogy felszámolási eljárás indul ellenük. Tekintettel arra, hogy a lejárt követelések jelentős része saját bevételes tevékenységből származik, és a vállalkozói díj nem biztosított és nem előre rangsorolt követelés, a felszámolás alatt álló cégekkel szemben fennálló követelések megtérülésére rendkívül csekély az esély. Amennyiben azon (az adott ügyben az adósról rendelkezésre álló információk értékelésével kialakult) feltételezésünket, hogy megtérülés nem várható, a felszámoló is visszaigazolja a követelés leírását megalapozó nyilatkozattal, úgy a felszámolási eljárás befejezéséig 100% értékvesztést számolunk el a követeléssel szemben, majd az eljárás lezárulását követően, annak eredményétől függően történik meg a hitelezési veszteség elszámolása, illetve a követelés kivezetése. 2014-ben behajthatatlanság miatt 20.791 E Ft értékű követelés került kivezetésre a követelés állományból, mint hitelezési veszteség. Legnagyobb részt a partnerek felszámolás következtében való megszűnése, fedezet hiánya miatt vált behajthatatlanná a követelés. A 2014. évi beszámoló készítése során a 100 E Ft feletti követelések egyedileg voltak értékelve, a kisértékű (100 E Ft alatti) követelések pedig csoportosan, a Számviteli Politikában meghatározott módszer alapján, a lejárati időpontokat figyelembe véve. 100 E Ft alatti követelések értékvesztése 100 E Ft feletti követelések értékvesztése Összesen
5.165 147.128 152.293
90. táblázat: 2014-ben elszámolt értékvesztés (E Ft-ban)
Az idegen pénznemre szóló követelések 2014. év végi értékelése során összesen 141.754 E Ft árfolyamnyereséget számoltunk el, ami a jelentős (Ft-ra átszámítva 1.150.767 E Ft értékű) vevőállományból, valamint az év végén alkalmazandó MNB hivatalos deviza árfolyam és a követelés bekerüléskor figyelembe vett árfolyamának eltérő szintjéből adódott. Értékelés előtti követelés állomány
3.089.665
Behajthatatlan követelések
20.791
Elszámolt értékvesztés Idegen pénznemre szóló követelésállomány árfolyamnyeresége Záró állomány
152.293 141.754 3.058.335
91. táblázat: A követelések mérlegértékének levezetése (E Ft-ban)
A dolgozók részére hosszú lejáratra nyújtott lakáscélú kölcsön állományából az egy éven belül esedékes 1.439 E Ft, míg az éven túl esedékes törlesztő részletek állománya 58.049 E Ft volt. Szintén a követelések között tartja nyilván az Egyetem a nemzetközi támogatási programokból eredő követeléseket (101.091 E Ft), csakúgy, mint az adott előlegeket (68.745 E Ft), továbbá az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökre szóló követelést (100 E Ft). Követelés működési és felhalmozási bevételekre Nemzetközi támogatási programok, és egyéb átvett pénzeszközök miatti követelés Lakáskölcsön miatti követelés Követelés jellegű elszámolások (adott előlegek)
2.828.911
Összesen
3.058.335
101.191 59.488 68.745
92. táblázat: Az összes követelés mérlegértéke (E Ft-ban)
108
X.2. A kötelezettségek alakulása Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) alapján a kötelezettségállomány alakulását befolyásoló tényezőket az alábbiakban mutatjuk be. A beszámolóban kimutatott kötelezettségek záró állománya (E Ft-ban): Kötelezettségek
2013
2014.
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
453.513
393.087
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
3.750
0
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (kapott előlegek)
596.592
365.766
93. táblázat: Kötelezettségek záró állománya (E Ft-ban)
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek Tárgyévre esedékes kötelezettségek 2014. évi záró állománya (E Ft-ban): ebből: kötelezettségek dologi kiadásokra kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra kötelezettségek beruházásokra kötelezettségek felújításokra
393.087 292.191 20.281 19.799 60.816
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2013 októberében 5.000.000 Ft alaptőkével megalapította a BME ITS Közlekedési- és Járműrendszerek Nonprofit Zrt-t, amelynek egyben 100%-os tulajdonosa is. Az Alapító Okirat rendelkezése szerint az alaptőke 25%-át az alapításkor (1.250 E Ft), a fennmaradó összeget (3.750 E Ft) a cégjegyzéstől számított 1 éven belül kell a Társaság részére biztosítani. A BME ezen kötelezettségének eleget tett, így a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek állománya 2014.12.31-én nulla. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (kapott előlegek) A kapott előlegek 2014. évi záró állománya: Kötelezettségek Dologi kiadásokra Egyéb működési célú kiadásokra Beruházásokra Felújításokra
365.766 E Ft 2013. december 31. 417 224
2014. december 31. 292 191
0
20 281
39 658
19 799
381
60 816
109
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (kapott előlegek) Záró állomány ebből le nem járt kötelezettségek lejárt kötelezettségek
596 592
365 766
1 053 855
758 853
1 021 414
675 313
32 441
83 540
94. táblázat: Kötelezettségek (E Ft-ban)
Mint a fenti táblázatból leolvasható, a kötelezettségeken belül a le nem járt fizetési határidejűek részaránya mindkét évben több mint 80%-át teszik ki a teljes állománynak, 2013-ban közel 97%, 2014-ben majd 89% a részarányuk. A kötelezettségek állománya összességében majdnem 28%-kal csökkent 2013-ról 2014-re. Ugyanakkor a lejárt esedékességű követelések állománya, mintegy növekedett, ami 51.099 E Ft-os növekedést jelent. Az egyetem minden esetben törekszik a számlákban meghatározott fizetési határidők betartására, de a számlák késve érkezése, hibás tartalmi vagy formai kitöltése miatt való visszautasítás, teljesítésigazolás vagy egyéb bizonylattal való felszerelés hiánya miatti visszaküldése vagy várakoztatása miatt esetenként késedelmet szenved az átutalás.
XI. FORINT- ÉS DEVIZASZÁMLÁK FORGALMA A LETÉTI ÉS EGYÉB SZÁMLÁK INDOKLÁSÁVAL
Egyetemünk a lakáscélú munkáltatói támogatások nyilvántartási és elszámolási számláját az OTP Bank Zrt-nél vezeti, ezen kívül mind a forintban, mind pedig a devizában vezetett számlák a Magyar Államkincstár kezelésében vannak. A forintban vezetett számlák 2014. évi forgalma az alábbiak szerint alakult: Számla neve
Bankszámla száma
Nyitó
Bevétel
Kiadás
Záró
Megjegyzés
Magyar Államkincstár által vezetett Ft számlák Előirányzat felhasználási keretszámla
100320000142527900000000
1 640 933 727
34 247 188 306
28 397 972 445
Fedezetbiztosítási számla
100320000142527990000009
35 000 000
0
0
Fedezetbiztosítási számla (Schönherz Koll.)
100320000142527991000002
50 000 000
0
0
50 000 000
Fedezetbiztosítási számla
100320000142527992000005
110 000 000
10 000 000
0
120 000 000
Célelszámolási forintszámla
100320000142527930000003
9 228 323
21 382 141
271 252
30 339 212
Európai Uniós programok célelszámolási számla
100320000142527930005008
62 636 355
0
62 636 355
0
7 490 149 588 Egyetemi főszámla
35 000 000 PPP beruházás keretében a kollégiumok felújítását és a szolgáltatást végző vállalkozással kötött szerződésben foglalt biztosíték elkülönített kezelését szolgálja.
TÁMOP-4.1.2.A/I-11/12011-0050 TÁMOP-4.2.1/B09/1/KMR-2010-0002
110
Európai Uniós programok célelsz.szla TÁMOP-4.2.2.B Európai Unios program célelsz. Ft. Szla BM/96742/2012 Európai Unios program célelsz. Ft. Szla BM/47471/2012 Európai Unios program célelsz. Ft. Szla TÁMOP5.4.6.A
Felsőoktatási int. hallg.önktg. és adományszla
100320000142527930005101
160 017 270
100320000142527930005204
1 770 906
100320000142527930005307
6 001 115
6 874 419
3 043 663
9 831 871 BM/4747-1/2012
100320000142527930005400
1 808 076
3 382 568
3 010 442
2 180 202
100320000142527901110009
975 296 425
2 508 994 120
1 795 347
3 482 495 198
Kincstári számlák összesen:
61 354 534
0
221 371 804
TÁMOP-4.2.2.B-10/12010-0009
1 770 906 BM/9674-2/2012
TÁMOP-5.4.6.A-12/12013-0006
A hallgatói tandíj és költségtérítési befizetések pénzforgalmi lebonyolítását szolgálja
3 052 692 197 36 859 176 088 28 468 729 504 11 443 138 781 Kincstáron kívül vezetett Ft számla
BME lakásalap (OTP Bank)
117110342110009500000000
Kincstáron kívüli számlák összesen:
Mindösszesen Ft számlák
A BME dolgozóinak juttatott lakásvásárlási, építési kölcsönök 32 664 331 kihelyezésének és törlesztésének pénzforgalma lebonyolítását szolgálja.
0
41 893 527
9 229 196
0
41 893 527
9 229 196
32 664 331
3 052 692 197
36 901 069 615
28 477 958 700
11 475 803 112
Idegen pénzeszközök közé sorolt Ft számlák
Intézményi letéti számla
100320000142527920000002
500 000
0
0
A Diákközpont munkaközvetítői tevékenysége miatt a 500 000 118/2001. (VI.30.) Korm.rend. 6.§ előírása szerint szükséges.
95. táblázat: A BME forintban vezetett számláinak 2014. évi forgalma
A forintban vezetett számlák közül a 10032000-01425279-20000002 számú Intézményi letéti számla idegen pénzeszköznek minősül. A számla megnyitására a 118/2001. (VI.30.) Korm. rendelet 6.§ előírása alapján a Diákközpont munkaközvetítői tevékenysége miatt (fedezetbiztosítási célból) került sor. A számlán a 2014. évben forgalom nem volt. A Lakásépítés- és vásárlás munkáltatói támogatások számla 2014.12.31-i záró egyenlege 32.664.331 Ft volt. A számlának azért nincs a fenti táblázatban nyitó egyenlege, mert 2013-ig idegen pénzeszközként kellett kimutatni, és csak a 2014. évi számviteli változásokhoz kapcsolódva, a megváltozott jogszabályi rendelkezések miatt került beemelésre az intézményi saját pénzeszközök közé.
111
A devizában vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák 2014. évi állománya az alábbiak szerint alakult: 2014.12.31-i záró egyenleg devizában
2014.12.31-i záró egyenleg forintban
2014.12.31-i MNB árfolyamon számított érték
EUR-ban vezetett számlák összesen
147 968
44 027 299
46 593 580
USD-ben vezetett számlák összesen
0
0
0
Devizaszámlák átértékelés előtti könyv szerinti értéke
-
44 027 299
-
Devizaszámlák átértékelt mérleg szerinti értéke
-
Számított árfolyam különbözet (árfolyamnyereség)
-
Megnevezés
Költségvetési pénzforgalmi számlák (saját deviza számlák)
46 590 580 2 563 281
96. táblázat: Költségvetési pénzforgalmi számlák állománya
A devizában vezetett – idegen pénzeszközök – (Uniós) számlák 2014. évi állománya az alábbiak szerint alakult:
Megnevezés
Idegen pénzeszközök(Uniós deviza számlák)
2014.12.31-i záró 2014.12.31-i egyenleg záró egyenleg devizában forintban
2014.12.31-i MNB árfolyamon számított érték
-
EUR-ban vezetett számlák összesen
2 151 555
663 482 415
677 503 017
USD-ben vezetett számlák összesen
0
0
0
Devizaszámlák átértékelés előtti könyvszerinti értéke
-
663 482 415
-
Devizaszámlák átértékelt mérlegszerinti értéke
-
Számított árfolyam különbözet (nyereség)
-
677 503 017 14 020 602
97. táblázat: A devizaszámlák - idegen pénzeszközök - záró állománya
Devizaszámlák összesen
2014.XII.31-i
2014.XII.31-i
záró egyenleg
MNB árfolyamon számított érték
EUR-ban vezetett számlák összesen
707 509 714
724 096 597
USD-ben vezetett számlák összesen
0
0
Devizaszámlák átértékelés előtti könyvszerinti értéke
707 509 714
Devizaszámlák átértékelt mérlegszerinti értéke Számított árfolyamveszteség
724 096 597 16 586 883
98. táblázat: A devizaszámlák záró állománya
112
Az idegen pénzeszközben vezetett számlák adatainak részletes kimutatását a 2. számú Függelék20 tartalmazza. Az Egyetem idegen pénzeszközben vezetett számlái kizárólag a Magyar Államkincstár számlavezetésében vannak.
XII. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÓ INTÉZKEDÉSEK HATÁSA, ELŐÍRT BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ALAKULÁSA
A beszámolási időszakban az előírt befizetési kötelezettségek az alábbiak szerint alakultak: Egyetemünk a 2014. évre jóváhagyott 9.451.945 E Ft képzési előirányzattal szemben 9.323.533 E Ft képzési támogatásban részesült. A PPP kiegészítő támogatás esetében a 1.161.595 E Ft előirányzattal szemben jogosultságunk 1.286.747 E Ft. A speciális programok elszámolása pozitív különbözetet ad. A 193.839 E Ft-os előirányzattal szemben jogosultságunk 196.020 E Ft. A speciális programok közül a legjelentősebb összegű a speciális (pl. nukleáris) kutatások fedezetére szolgáló támogatás, amely feladatra 88.000 E Ft támogatást kapott az egyetem. A támogatás a tárgyidőszakban felhasználásra került. Elszámolásunkban a fogyatékossággal élők kiegészítő támogatása jogcímen illeti meg egyetemünket támogatási többlet, melynek összege 2.880 E Ft. Az elszámolások alapján az államilag támogatott teljes idejű képzésben résztvevő nappali tagozatos hallgatók támogatása után 123.230 E Ft, képzési célú támogatás után 128.412 E Ft befizetési kötelezettségünk keletkezett, míg a PPP kiegészítő támogatás címén 125.152 E Ft, valamint a speciális programok elszámolása címen 2.181 E Ft további támogatás illeti meg az egyetemet. A támogatási jogcímeket figyelembe véve és összegezve, a 2014. évi előirányzat-maradvány elszámolás alapján a BME-nek mindösszesen 124.309 E Ft befizetési kötelezettsége keletkezett. A munkáltató által fizetendő személyi jövedelemadó jogcímen teljesített kiadás 77.262,5 E Ft volt, mely összeg az alkalmazottak részére folyósított természetbeni juttatások, a 2014. évi reprezentációs kiadások, valamint a magáncélú telefonhasználat után fizetendő személyi jövedelemadó összegét tartalmazza. A beszámolási időszakban teljesített 2014. évi rehabilitációs hozzájárulás 108.074 E Ft, helyi adó, adójellegű befizetések jogcímen teljesített kiadás 3.894 E Ft, a cégautó-adó jogcímen a befizetés 1.755,6 E Ft volt.
Kimutatás a devizában vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák 2014. december 31-i állományáról és azok átértékeléséről 20
113
XIII. EGYÉB, AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL LÉNYEGESNEK TARTOTT INFORMÁCIÓK A BME gazdálkodásában problémát jelent és álláspontunk szerint támogatási többletigényt alapoz meg az, hogy a kollégiumok biztonságos működtetéséhez, a szolgáltatási színvonal megőrzéséhez szükséges lenne a hallgatói kollégiumi térítési díjak felülvizsgálata és lehetőség szerinti jelentős (20-30%-os) emelése, amelyre jogszabályi okok miatt az intézménynek nincsen lehetősége. Az emiatt elmaradt felújítások több százmillió forintot tesznek ki, és a folyó karbantartási és működtetési költségek fedezetéből is jelentős bevételek hiányoznak. Számításaink szerint a kollégiumi térítési díjak jogszabályi korlátozása21 miatt évente mintegy 80100 M Ft karbantartási és működtetési költségek fedezetére szolgáló bevételtől esünk el, holott a kollégiumaink minősége és szolgáltatási színvonala hallgatóink megítélése szerint is indokolná a magasabb összegű térítési díjak megállapítását. Amennyiben tovább folytatódik a térítési díjak jogszabályi korlátozása, úgy kérjük, hogy a fenntartó legalább 80 M Ft/év támogatási többletben ismerje el azt a mindenképpen felmerülő többletköltséget, ami a szolgáltatási színvonal megtartásához szükséges, mert el kell kerülnünk, hogy forráshiány miatt a kollégiumaink állapota, szolgáltatásaik minősége jelentős mértékben romoljon. Ez ügyben korábban már többször adtunk jelzést a jogszabályi változtatás szükségességéről, de ez ideig eredménytelenül. Tudunk arról is, hogy több más felsőoktatási intézmény is hasonló kezdeményezéssel élt, ez ideig szintén eredménytelenül, mert jogszabályi változtatásra nem került sor. Budapest, 2015. április 28. Dr. Péceli Gábor rektor
A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 23. §-a 21
114
ÁBRÁK JEGYZÉKE 1. ábra: Bevételek és kiadások alakulása, 2004-2014. (Mrd Ft-ban) ............................................................................................................................................ 5 2. ábra: Az állami támogatás és a saját bevétel változása, 2004-2014. (Mrd Ft-ban) ................................................................................................................... 6 3. ábra: Az állami támogatás változása, 2004-2014. (Mrd Ft-ban) ............................................................................................................................................... 6 4. ábra: Saját bevételek változása, 2004-2014. (Mrd Ft-ban) ....................................................................................................................................................... 6 5. ábra: Egy állami ösztöndíjas hallgatóra eső reálértékű támogatás változása, 2004-2014. ........................................................................................................ 7 6. ábra: Hallgatói létszámadatok változása, 2004-2014. ............................................................................................................................................................. 16 7. ábra: Hallgatói létszámadatok változása szakirányú továbbképzések és doktori képzés nélkül, 2008-2014. ........................................................................ 16 8. ábra: Erasmus Mobilitás Program keretében kiutazó hallgatók (tanulmányi és szakmai gyakorlat) száma karonként 2014-ben (fő)................................... 43 9. ábra: Különböző programok keretében beutazó külföldi hallgatók 2014-ben (fő) ................................................................................................................. 43 10. ábra: Erasmus Mobilitás Program keretében kiutazó hallgatók, oktatók és személyzet 2014-ben (fő)................................................................................ 44 11. ábra: A XXXI. OTDK eredményei ....................................................................................................................................................................................... 49 12. ábra: A BME személyi ráfordításainak változása (M Ft-ban) ............................................................................................................................................... 77 13. ábra Kari és nem kari „diplomás” kategóriák egyenértékes havi jövedelmeinek összevetése (Ft) ...................................................................................... 78 14. ábra: Kari és nem kari „diplomás” kategóriák egyenértékes havi jövedelmeinek összevetése (Ft) ..................................................................................... 79 15. ábra: A teljes állású minősített oktatók, kutatók életkor szerinti eloszlása, N=771 fő, 2014. október 15.. .......................................................................... 81 16. ábra: A teljes állású oktatók, kutatók életkor szerinti eloszlása, N=1133 fő, 2014. október 15. .......................................................................................... 82 17. ábra: A BME-re belépett teljes állású oktatók, kutatók koreloszlása, 2010-2013. ............................................................................................................... 83 18. ábra: BME-ről kilépett teljes állású oktatók, kutatók koreloszlása, 2010-2013. ................................................................................................................... 83 19. ábra: Nem kari alrendszerben foglalkoztatott közalkalmazottak korfája, 2014. október 15. ................................................................................................ 86 20. ábra: Felhalmozási kiadások alakulása 2007-2014. között 2. ............................................................................................................................................... 97 115
TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE
1. táblázat: A egyetem összesített bankszámlaegyenlege megadott napokon (Ft), 2013-2014. ................................................................................................... 8 2. táblázat: Forrás hiányában elmaradó, halasztott beruházások (M Ft-ban) ................................................................................................................................ 9 3. táblázat: A BME-n 2014 februárjában meghirdetett képzések ............................................................................................................................................... 10 4. táblázat: A BME-n 2014 szeptemberében meghirdetett képzések .......................................................................................................................................... 11 5. táblázat: Jelentkezők és felvettek a 2014-es általános felvételi eljárásban az alap- osztatlan és mesterképzésben országosan ............................................. 12 6. táblázat: Az általános felvételi eljárásban a jelentkezettek és a felvettek számának alakulása országosan ............................................................................ 13 7. táblázat: Az általános felvételi eljárásban a jelentkezettek és a felvettek számának alakulása a BME-n ............................................................................... 13 8. táblázat: Államilag támogatott alap- osztatlan képzések ponthatárai 2014-ben (jelölve a legmagasabb ponthatárt meghatározó intézmény) ...................... 14 9. táblázat: Mesterképzésekre felvettek létszámának alakulása (pótfelvételi keretében felvettekkel + levelező képzéssel együtt), 2012-2014. ...................... 15 10. táblázat: A mesterképzésben résztvevők aránya, a teljes hallgatói létszámon belül, 2008-2014. ........................................................................................ 17 11. táblázat: A jogviszonyból kilépő hallgatók státusza az utóbbi három tanévben ................................................................................................................... 17 12. táblázat: A végzettek február havi bruttó átlagkeresete, 2005-2014. .................................................................................................................................... 19 13. táblázat: A végzettek közötti munkanélküliek aránya, 2006-2014. (%) ............................................................................................................................... 19 14. táblázat: Kollégiumi szobák megoszlása férőhelyek alapján 2013. szeptembertől............................................................................................................... 20 15. táblázat: Rendelkezésre álló kollégiumok 2014. szeptembertől ........................................................................................................................................... 21 16. táblázat: A Kollégiumi alrendszer költségvetését érintő 2014. évi felújítások (E Ft-ban) ................................................................................................... 22 17. táblázat: A PPP konstrukcióban üzemeltett kollégiumok 2014. évi ráfordításai (M Ft-ban) ............................................................................................... 22 18. táblázat: A PPP konstrukcióban üzemeltetett kollégiumok nettó éves költségének 50%-a .................................................................................................. 23 19. táblázat: A könyvtár folyóirat állománya .............................................................................................................................................................................. 26 116
20. táblázat: Elektronikusan elérhető források (e-folyóiratok, adatbázisok)............................................................................................................................... 26 21. táblázat: Könyvtárközi kölcsönzés volumene ....................................................................................................................................................................... 27 22. táblázat: A könyvtár könyv állománya .................................................................................................................................................................................. 27 23. táblázat: A BME OMIKK által kiszolgált olvasók száma és összetétele .............................................................................................................................. 28 24. táblázat: A BME OMIKK által szolgáltatott kötetek száma ................................................................................................................................................. 28 25. táblázat: A PP sorozatainak statisztikai adatai (2014)........................................................................................................................................................... 29 26. táblázat: A KTH legfontosabb teljesítménymutatói, 2008-2013. ......................................................................................................................................... 31 27. táblázat: A BME által rendezett tudományos konferenciák, események 2014-ben .............................................................................................................. 42 28. táblázat: 2014. november 12-i BME TDK Konferencia fontosabb adatai (zárójelben a 2013-as és a 2012-es adatok) ....................................................... 48 29. táblázat: Államilag támogatott doktoranduszok létszámának alakulása, 2007-2014. ........................................................................................................... 50 30. táblázat: Képzési adatok kari bontásban (2014 évi adatok) .................................................................................................................................................. 50 31. táblázat: A pénzforgalmilag beérkezett pályázati bevételek, 2010-2014 (E Ft-ban) ............................................................................................................ 53 32. táblázat: A BME pályázati aktivitása, 2012-2014. ................................................................................................................................................................ 55 33. táblázat: OTKA beadott és nyertes pályázat 2014-ben ......................................................................................................................................................... 56 34. táblázat: Beadott és nyertes KTIA pályázatok 2014-ben ...................................................................................................................................................... 56 35. táblázat: Beadott és nyertes TéT pályázatok 2014-ben ......................................................................................................................................................... 57 36. táblázat: ÚMFT/ÚSZT pályázatbeadás és szerződéskötés 2014-ben ................................................................................................................................... 57 37. táblázat: Beadott és nyertes NKA pályázatok 2014-ben ....................................................................................................................................................... 57 38. táblázat: Beadott és nyertes egyéb hazai pályázatok 2014-ben ............................................................................................................................................. 58 39. táblázat: Nyertes FP7-es pályázatok 2014-ben ..................................................................................................................................................................... 58 40. táblázat: Beadott és nyertes H2020-as pályázatok 2014-ben ................................................................................................................................................ 59 41. táblázat: Egyéb Európai Uniós és nemzetközi pályázatok 2014-ben .................................................................................................................................... 59 42. táblázat: Összegszerű kimutatás az EU-s/nemzetközi pályázatokra, 2014 ........................................................................................................................... 60 43. táblázat: Egyetemi belső megelőlegezések állománya (Ft) ................................................................................................................................................... 60 117
44. táblázat: Főbb támogatást nyújtó alapítványok ..................................................................................................................................................................... 65 45. táblázat: Bevételek (Kármán Kollégium) .............................................................................................................................................................................. 66 46. táblázat: Bevételek (Schönherz Kollégium) .......................................................................................................................................................................... 66 47. táblázat: Lakástámogatás 2014. évi alakulása ....................................................................................................................................................................... 70 48. táblázat: Kimutatás az egyetem 2014. évi főbb előirányzatainak alakulásáról (E Ft) .......................................................................................................... 71 49. táblázat: A kiadási előirányzatok és a teljesítés alakulása (E Ft-ban) ................................................................................................................................... 72 50. táblázat: Kiadások alakulása (E Ft-ban) ................................................................................................................................................................................ 72 51. táblázat: Az alaptevékenység jogcímenkénti kiadási előirányzatának és a teljesítésének alakulása (E Ft-ban) ................................................................... 72 52. táblázat: Alaptevékenység jogcímenkénti kiadásainak alakulása az előző évihez viszonyítva ............................................................................................ 73 53. táblázat: A 2014. évi pótelőirányzatok (E Ft-ban) ................................................................................................................................................................ 74 54. táblázat: A személyi juttatások módosított előirányzatának levezetése (E Ft-ban) .............................................................................................................. 75 55. táblázat: A személyi juttatás és munkaadót terhelő járulék előirányzatának és teljesítésének adatai ................................................................................... 76 56. táblázat: Személyi juttatások foglalkoztatási jogviszony szerint (E Ft-ban)......................................................................................................................... 77 57. táblázat: Kari és nem kari személyi juttatások jogcímenkénti megoszlása ........................................................................................................................... 78 58. táblázat: Egyenértékes havi jövedelmek változása ............................................................................................................................................................... 79 59. táblázat: A teljes állású minősített oktatók, kutatók létszámának változása, 2010-2014. ..................................................................................................... 80 60. táblázat: Teljes állású oktatók száma és aránya karonként, 2014.10.15. .............................................................................................................................. 80 61. táblázat: Teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, kutatók fluktuációs mutatói............................................................................................................. 82 62. táblázat: 2010-2013-ban be-, illetve kilépő teljes állású oktatók, kutatók korcsoportok szerinti megoszlása ...................................................................... 84 63. táblázat: A nem kari személyi állomány változása, 2009-2014. ........................................................................................................................................... 84 64. táblázat: Nem kari munkaerő-mozgás, 2010-2013................................................................................................................................................................ 85 65. táblázat: Dologi kiadások előirányzata és teljesítése (E Ft-ban) ........................................................................................................................................... 87 66. táblázat: Tanulmányi ösztöndíjban részesülő hallgatók száma (fő) ...................................................................................................................................... 88 67. táblázat: Rendszeres szociális ösztöndíjban részesülő hallgatók száma (fő) ........................................................................................................................ 88 118
68. táblázat: Alaptámogatásban részesülő hallgatók száma (fő) ................................................................................................................................................. 89 69. táblázat: Egyéb egyszeri juttatásban részesülő hallgatók száma (fő) .................................................................................................................................... 89 70. táblázat: A juttatásban részesülő aránya a teljes hallgatók létszámának arányában (%) ...................................................................................................... 89 71. táblázat: Köztársasági ösztöndíjban részesült hallgatók száma (fő) ..................................................................................................................................... 90 72. táblázat: A normatív támogatás jogcímenkénti megoszlása (E Ft) ....................................................................................................................................... 90 73. táblázat: Bevételek alakulása ................................................................................................................................................................................................ 93 74. táblázat: A bevételi előirányzat és a teljesítés jogcímenkénti alakulása (E Ft-ban) .............................................................................................................. 94 75. táblázat: A 2013. évi pénzmaradvány felhasználási jogcímei (E Ft-ban) ............................................................................................................................. 95 76. táblázat: Alaptevékenységi tárgyévi kiadási megtakarítás és a bevételi lemaradás különbözet forrásonkénti részletezésben (E Ft-ban) ........................... 95 77. táblázat: Az alaptevékenység tárgyévi előirányzat-maradványának forrásonkénti, ezen belül jogcímenkénti megoszlása (E Ft-ban) ............................... 96 78. táblázat: Felhalmozási kiadások alakulása 2007-2014. között 1........................................................................................................................................... 97 79. táblázat: A BKO 2014. évi felújítási, karbantartási célú kiadásai I. (E Ft-ban) .................................................................................................................... 99 80. táblázat: A BKO 2014. évi felújítási, karbantartási célú kiadásai II. (E Ft-ban)................................................................................................................. 100 81. táblázat: A BKO 2014. évi felújítási, karbantartási célú kiadásai III. (E Ft-ban) ............................................................................................................... 101 82. táblázat: Az egyetem állagmegóvási kötelezettsége (E Ft-ban) .......................................................................................................................................... 102 83. táblázat: Tárgyi eszközök mérleg szerinti értéke, 2008-2014. (Mrd Ft) ............................................................................................................................. 102 84. táblázat: Gépek berendezések leírtsága, 2012-2014. (E Ft-ban) ......................................................................................................................................... 102 85. táblázat: A gépek, berendezések eszközpótlási igényének mutatója, 2012-2014. (E Ft-ban)............................................................................................. 103 86. táblázat: Központi felújítási beruházási és tervezési kiadások (kollégiumok nélkül) ......................................................................................................... 104 87. táblázat: 5 M Ft feletti (kollégiumi jellegű) jelentősebb felújítási és beruházási kiadások ................................................................................................ 105 88. táblázat: Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás (Ft-ban) ...................................................................................................................................... 106 89. táblázat: A követelésállomány összetételének változása, 2010-2014. (E Ft-ban)............................................................................................................... 107 90. táblázat: 2014-ben elszámolt értékvesztés (E Ft-ban) ......................................................................................................................................................... 108 91. táblázat: A követelések mérlegértékének levezetése (E Ft-ban) ......................................................................................................................................... 108 119
92. táblázat: Az összes követelés mérlegértéke (E Ft-ban) ....................................................................................................................................................... 108 93. táblázat: Kötelezettségek záró állománya (E Ft-ban) .......................................................................................................................................................... 109 94. táblázat: Kötelezettségek (E Ft-ban) ................................................................................................................................................................................... 110 95. táblázat: A BME forintban vezetett számláinak 2014. évi forgalma .................................................................................................................................. 111 96. táblázat: Költségvetési pénzforgalmi számlák állománya .................................................................................................................................................. 112 97. táblázat: A devizaszámlák - idegen pénzeszközök - záró állománya .................................................................................................................................. 112 98. táblázat: A devizaszámlák záró állománya ......................................................................................................................................................................... 112
120
FÜGGELÉKEK
1. számú Függelék: pályázatokról
Projekt azonosítója
Kimutatás az Európai Uniós forrásokból finanszírozott 2014-es
Projekt tárgya
Projekt időtartama (hónap)
A teljes támogatás összege (EUR)
Önerő mértéke (EUR)
2014 évi felhasználás (ezer forint)
248454
Quality of Service and MObility driven cognitive radio Systems
36
353 460
117 820
13 564
233758
European e-freight capabilities for co-modal transport
42
248 976
97 072
0
229025
Cooperation Environment For Rapid Design prototyping and New Integration Concepts for Factory of the Future
48
344 400
111 600
1 053
257914
Fully Networked, Digital Components for Photon-starved Biomedical Imaging Systems
48
223 540
71 180
3 370
258749
The Collective Experience of Empathic Data Systems
48
354 802
112 268
5 183
259374
Spin dynamics and transport at the quantum edge in low dimensional nanomaterials
60
1 230 000
0
40 281
270086
Modelling and simulation environment for systems medicine (Chronic obstructive pulmonary disease -COPD- as a use case)
36
125 400
41 800
1 874
270599
Resin, Laminate and Industrial Nanoparticles Concept and Application. Industrialization
27
134 999
45 001
-946
266331
Low cost technologies and traditional ingredients for the production of affordable, nutritionally correct foods improving health in population groups at risk of poverty
36
102 690
34 230
17 076
258789
Cooper pairs as a source of entanglement
60
1 496 112
0
20 649
265943
Aviation Noise Research Network and Coordination
48
31 000
0
779
265603
Small Air Transport - Roadmap
27
21 013
0
5
271022
Central and South-east europeAn Resources
24
298 929
298 929
4
269665
Fast Reactor Experiments for hYbrid Applications
60
16 000
8 651
210
269908
Supercritical Water Reactor - Fuel Qualification Test
36
39 400
29 400
0
249678
European Gas Cooled Fast Reactor
36
76 239
32 505
3 638
249696
Evaluation and Viability of Liquid Fuel Fast Reactor System
36
46 495
15 498
2 460
269267
Evolving Nanocarbon Strategies in (bio-) Organic Remits
48
58 400
0
2 854
261323
European Grid Initiative: Integrated Sustainable Pan-European Infrastructure for Researchers in Europe
48
65 578
133 142
0
271554
Source of Electron Entanglement in
36
295 344
98 448
25 952
121
Projekt azonosítója
Projekt tárgya
Projekt időtartama (hónap)
A teljes támogatás összege (EUR)
Önerő mértéke (EUR)
2014 évi felhasználás (ezer forint)
Nano Devices 293797
Coherent spin manipulation in hybrid nanostructures
48
100 000
0
6 244
276153
The geometry of critical random and pseudorandom systems
24
208 700
0
5 081
270833
Data Science for Simulating the Era of Electric Vehicles
36
269 199
89 733
33 772
286522
Development of a universal flood protection tool using the force of the water to protect against floods
24
14 100
0
26 453
285405
Modernisation of Vessels for Inland waterway freight Transport
36
101 300
39 500
7 373
284859
Efficient Systems and Propulsion for Small Aircraft
48
246 327
78 375
3 038
286539
Sound Design of Reed Organ Pipes with Innovative Tools
24
68 800
0
6 857
288502
Content and cOntext aware delivery for iNteraCtivemicro-multimEdia healthcaRe applicaTiOns
36
324 000
108 000
24 979
298090
Development of an innovative biobased resin for aeronautical applications
24
262 499
87 501
12 174
301974
Human-Information Interaction in 3D Virtual Environments
15
122 328
0
61
281043
Multiscale Modelling of Femtosecond Spin Dynamics
36
356 356
108 156
62 189
287581
OpenLab: extending FIRE testbeds and tools
30
80 976
26 992
2 534
318117
Innovative Nano and Micro Technologies for Advanced Thermo and Mechanical Interfaces
36
262 223
80 309
28 519
318943
Engineering Technology-based Innovation in Medicine
48
84 000
0
2 376
317762
Convergence of fixed and Mobile BrOadband access/aggregation networks
36
352 900
94 800
10 052
316526
Provision of a European Training Infrastructure
36
157 290
19 110
16 759
323295
Preparation of ALLegro Implementing Advanced Nuclear Fuel Cycle in Central Europe
36
33 170
0
4 304
323304
Graduate and Executive Nuclear Training and Lifelong Education
48
36 808
0
1 149
316338
Dynamical Systems and their Applications
48
12 600
0
0
324334
Certifications of Critical Systems
48
188 253
0
15 430
323945
Fast two-photon in vivo imaging nad stimulation with simultaneous three-dimensional random-access scanning in multiple brain regions
36
112 080
37 360
10 771
608771
Integrated framework for a costeffective and ease of Repair, Renovation and Re-use of machine tools within modern factory
36
265 900
85 460
17 020
330076
Universality in the Non-Equilibrium Dynamics of Strongly Correlated Quantum Systems
24
144 178
0
19 409
605167
Nuclear Cogeneration Industrial Initiative - Research and Development Coordination
24
82 069
0
10 171
122
Projekt azonosítója
Projekt tárgya
Projekt időtartama (hónap)
A teljes támogatás összege (EUR)
Önerő mértéke (EUR)
2014 évi felhasználás (ezer forint)
604069
Portable Automated Water Analyser for Viruses
36
315 232
90 144
4 207
604398
Heusler A. Replacement for Iridium
43
165 600
51 600
17 709
605116
Assessment of Regional CApabilities for new reactors Development through an Integrated Approach
36
27 285
0
1 861
611125
Scalable Modelling and Model Management on the Cloud
30
343 104
110 365
54 536
605243
Multi-gigabit European Research and Education Network and Associated Services
24
103 040
27 640
13 812
607851
European Network for Durable Reinforcement and Rehabilitation Solutions
48
203 856
0
4 340
619609
Unifying Cloud and Carrier Networks
30
417 780
129 200
32 560
333053
Guaranteed Component Assembly with Round Trip Analysis for Energy Efficient High-integrity Multi-core Systems
36
239 327
0
4 625
316959
Training Program for the Design of Resource and Energy Efficient Products by High Pressure Processes
48
405 951
0
41 810
288801
Smart integration of GaN & SiC high power electronics for industrial and RF applications
36
260 898
74 166
16 089
269160
Advanced Aircraft Network for Theoretical & Experimental Aeroservoelastic Modeling
36
22 100
0
2 683
260073
Plug and Produce Components for Optimum Dynamic Performance Manufacturing Systems
36
160 499
59 000
22
248603
Modeling, Control and Management of Thermal Effects in Electronic Circuits of the Future
36
253 100
84 367
1 009
120215
Chip Architectures by Joint Associated Labs for European diagnostics
36
648 000
0
-518
340889
Stability Islands: Performance Revolution in Machining
60
2 573 000
0
60 914
621447
Reconfigurable ROS-based Resilient Reasoning Robotic Cooperating Systems
36
100 240
0
10 001
606624
Development of a titanium dental implant with superior antibacterial properties
24
13 780
20
22 105
319913
eDIGIREGION: Realising The Digital Agenda Through Transnational Cooperation Between Regions
36
83 717
0
5 508
605159
ENETRAP III - European Network for Education and Training in Radiation Protection
48
17 904
7 296
78
621278
Intelligent Catheters in Advanced Systems for Interventions
36
26 760
0
0
Sustainable Transport for Areas with Tourism through Energy Reduction
33
44 420
14 807
3 643
IEE/11/787/SI2.615928
123
Projekt azonosítója
Projekt tárgya
Projekt időtartama (hónap)
A teljes támogatás összege (EUR)
Önerő mértéke (EUR)
2014 évi felhasználás (ezer forint)
IEE/12/695/SI2.644739
Energy Performance Indicator Tracking, Schemes for the Continuous Optimisation of Refurbishment Processes in European Housing Stocks
36
51 645
17 215
3 739
IEE/13/886/SI2.674899
Refurbishment of the public building stock towards nZEB
30
95 043
31 681
4 377
F4E-FPA-328 (PMSDG)
Tokamak Services for Diagnostics
48
40 000
60 000
693
F4E-FPA-408 (DG)
Core Plasma CXRS System
48
200 000
500 000
0
304715; RFSR-CT2012-00036
Rules on high-strength steel
36
49 437
32 958
4 880
SJU/LC/0164-CTR
UAV/UAS integration in SESAR
36
37 500
0
0
SJU/LC/0162-CTR
Modelling support to validation
36
37 500
0
3 978
aal-2009-2-109; AAL_08-1-2011-0005
Maintaining and Measuring Mental Wellness
36
221 500
0
0
aal-2009-2-068; AAL_08-1-2011-0001
PaeLife: Personal Assistant to Enhance the Social Life of the Seniors
24
100 007
0
0
Cities Revis(it)ed
6
21 576
0
0
HUSK/1101/1.6.1/0161 (LEANLAB)
Establishing LEAN knowledge and laboratories
12
146 360
0
1 781
21220297 (V4 LEAD)
A comparative study of leadership excellence and ethics in Central Eastern Europe
12
2 000
0
2
Erasmus mobilitás 2013/2014
16
856 010
0
2014-1-HU01-KA103002149
Mobilitási keret 2015/2016
16
956 350
0
518072-LLP-1-2011-1DE-COMENIUS-CNW (NEST)
Network of Staff and Teachers in childcare services
24
20 967
6 989
3 392
HU-2011-Leo-PA-6012 (IMMHIVE)
Innovative Media and Music Heritage Impacting Vocational Education
24
15 000
0
0
LLP-LDV-TOI-2011LT-0087 (REVIVE VET)
Reviewing and reviving VET practices
24
26 147
8 716
1 698
Teaching Energy for Sustainable World
24
26 924
8 975
1 937
Increasing Qualifications of Further Education Teachers
24
13 024
5 722
0
Student guidance at university for inclusion
24
25 000
5 000
4 468
Development of knowledge centers for life-long learning by involving of specialists and decision makers in flood risk management using advanced Hydroinformatic tools
24
50 680
16 904
3 954
519058-LLP-1-2011-ITKA3-KA3MP (I tutor)
Intelligent Tutoring for Life Long Learning
24
26 504
8 835
580
12/0034-G/1049 (DANTE)
Development of Audit guideliNes for Training and Education
24
16 000
0
0
ERA-IP2012/10; 12/0034-E/4007-1M
12/0034-E-1007-2M
CZ/11/LLPLdV/TOI/134002 (SusEnergy) 2011-1-SK1-LEO0502877 (IQFET) 526600-LLP-1-2012-1IT-ERASMUS-ESIN (STAY IN) LLP-LdV-ToI-2011RO-002/2011-1-ROILEO05-15329 (KNOCH)
328 988
124
Projekt azonosítója
Projekt tárgya
Projekt időtartama (hónap)
A teljes támogatás összege (EUR)
Önerő mértéke (EUR)
2014 évi felhasználás (ezer forint)
SEE/D/0224/1.2/x (SEETechnology)
Cooperation of SEE Science Parks for the Promotion of Transnational market uptake of R&D Results and Technologies by SMEs
24
290 099
0
39 665
SEE/D/0080/3.2/x (HINT)
Harmonised Inland Navigation Transport through education and information technology
24
85 408
0
9 825
HUSK/1101/1.2.1/0287 (VITISYS)
Development of Cross-border Viticultural Adaptive Warning System
24
492 195
0
41 688
HUSK/1001/2.1.2/0060 (DuReFlood)
Danube floodplain rehabilitation to improve flood protection and enhance the ecological values of the river in the section between Szap amd Szob
24
77 115
0
0
13/0030-L/59613 (3C for sustainable cities)
Techniques and methods for climate change adaptation for cities
24
283 670
94 578
11 729
Virtual and Practical Applications to Electronic Assembling Technology
24
322 079
241 559
7 446
Collaboration of Schools and Communities for Sustainable Development
36
1 404
6 833
235
4000108003/13 (COALA)
Computerized Analysis of Language Phenomena - Phonetics Analysis
36
99 000
0
12 195
526642-LLP-1-2012-1IT-ERASMUS-ECUE 2012-3831/001-001 (AGORA)
AGORA: Transnational Placement Scheme for Translation Students
36
386 454
139 320
0
2CE096P1 (IntraMEDC2C)
Innovation transfer in the medical sector drom clinics to companies
36
311 242
0
2
2CE166P3 (EnSure)
Energy Savings in Urban Quarters through Rehabilitation and new Ways of Energy Supply
36
136 850
0
6 529
2CE126P3 (EnergyCity)
Reducing energy consumption and CO2 emissions in cities across Central Europe
42
1 804 235
496 292
-209
2011-4537/001-001CPT EU-ICI-ECP (KEUDOS)
Korea + EU Degree Opportunities for Students
48
60 000
0
10 571
2014-1-BE02-KA200000462 (readySTEMgo)
Early identification of STEM readiness and targeted academic interventions
36
19 000
0
0
CRP/HUN14-01 (ENZIME_GENOME)
In vivo enzymology in genome integrity
36
48 000
0
0
2014-1-FR01-KA203002425 (DTRANSFORM)
DigiTal Resources As a New Strategical Factor for a Renovation of Modernization in higher education
36
0
0
HU08-0007-M4
Emerging Information Technology Development of Training Modules / Modern oktatási módszertan kidolgozása, közös fejlesztése az online mérések, - irányítás és távfelügyeleti rendszerek területén
24
161 404
0
0
HU08-0005-M4
Folyami hidromorfológiai MSc mérőgyakorlat kidolgozása vízmérnök és geofizikus hallgatók számára
24
285 984
0
0
HU08-0012-M2
Felsőoktatási mobilitási pályázatok
24
99 164
0
0
11420082
Integrált tudás és konstruktív gondolkodás szemléletes oktatása a
5
5 500
0
0
2013-1-TR-LEO547531(VAPAEAT) 517621-LLP-2011-CHCOMENIUS-CNW (CoDeS)
125
Projekt azonosítója
Projekt tárgya
Projekt időtartama (hónap)
A teljes támogatás összege (EUR)
Önerő mértéke (EUR)
53 475
0
2014 évi felhasználás (ezer forint)
természettudományokban KA2-HE-20/14 (NARIP)
Networked Activities for Realization of Innovative Products
36
A teljes támogatás összege (HUF)
Önerő mértéke (HUF)
0
2014. évi felhasználás (ezer forint)
Projekt azonosítója
Projekt tárgya
Projekt időtartama
BM/9674-96/2011
Külföldi hallgatók létszámbővítésének feltételei (HUF)
12
11 347 102
400 000
0
HU09-0029-A1-2013 (Terra preta)
Talajoltóanyag és bioszén kombinált alkalmazása leromlott talajokra (HUF)
24
193 665 999
0
2 915
KMOP-3.3.3-09-20100013
BME OMIKK épületének energetikai fejlesztése megújuló energiahordozó felhasználás növelésével (HUF)
24
52 960 225
0
0
KMOP-4.2.1/B-102011-0011
Laborfejlesztés a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (HUF)
24
393 941 782
69 519 139
0
TÁMOP-4.1.2.A/111/1-2011-0075
Tananyagfejlesztés épületszerkezetek tárgykörben optimalizált, rendszerelvű oktatásmóddal (HUF)
18
47 094 940
2 478 682
0
TÁMOP-4.2.2/B-10/12010-0009
Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem Tudományos műhelyeiben (HUF)
24
683 280 000
45 000 000
0
TÁMOP-4.1.2.A/111/1-2011-0023
E-tanítási kultúra és digitális tartalomfejlesztés a BME-n (HUF)
20
77 350 197
4 071 063
0
TÁMOP-4.1.2.A/111/1-2011-0064
Matematikai és fizikai képzés a természettudományos, a műszaki és az informatikai felsőoktatásban (HUF)
24
140 420 346
7 390 545
0
TÁMOP-4.1.2.A/111/1-2011-0079
Konzorcium a biotechnológia és bioinformatika aktív tanulásáért (HUF)
24
103 865 052
5 466 582
0
TÁMOP-4.1.2.A/111/1-2011-0055
Tananyagfejlesztés a lakóépületek tervezése tárgykörben, különös tekintettel a fenntartható és energiatudatos szemléletmódra (HUF)
24
89 765 417
4 724 496
0
TÁMOP-4.1.2.A/111/1-2011-0042
Mechatronikai mérnök MSc szak tananyagfejlesztése (HUF)
24
81 970 901
4 314 259
0
TÁMOP-4.1.2.A/111/1-2011-0050
Képzés- és tartalomfejlesztés, képzők képzése, különös tekintettel a matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai képzésekre és azok fejlesztésére (HUF)
24
57 000 000
3 000 000
0
Az akadálymentesítés szakmai tudásának integrálása a BME Építészmérnöki Kar képzéseiben (HUF)
14
7 192 680
0
0
TÁMOP-5.4.6.A-12/12013-0006
126
2. számú Függelék: Kimutatás a devizában vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák 2014. december 31-i állományáról és azok átértékeléséről Bankszámlaszám
Devizanem
10004885-10002010-02605333 10004885-10002010-04205331 10004885-10002010-04305338 10004885-10002010-04905330 10004885-10002010-05005330 10004885-10002010-07705335 10004885-10002010-08205333 10004885-10002010-10205330 10004885-10002010-11305330 10004885-10002010-11405337 10004885-10002010-11605331 10004885-10002010-11905332 10004885-10002010-13305336 10004885-10002010-13405333 10004885-10002010-13605337 10004885-10002010-13705334 10004885-10002010-13905338 10004885-10002010-14805334 10004885-10002010-15105338 10004885-10002010-15305332 10004885-10002010-15405339 10004885-10002010-16105331 10004885-10002010-16705333 10004885-10002010-17105334 10004885-10002010-18305331 10004885-10002010-18605332 10004885-10002010-19105330 10004885-10002010-19305334
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Analitika záró deviza 17 828,07 2 838,18 13 438,82 17,78 5,08 472,16 50 055,75 295,63 80,23 5,07 4,20 5,25 6 815,48 14,57 21 399,81 6 927,72 81,87 3 254,14 17 346,21 999,31 635,86 6,15 19,79 810,78 5 880,96 1 184,00 8 303,91 15 073,08
Analitika záró (Ft) 5 477 318 842 684 3 990 120 5 279 1 508 140 189 15 322 838 87 776 23 821 1 505 1 247 1 559 2 106 414 4 326 6 588 788 2 115 978 24 308 1 005 725 5 491 984 310 176 198 732 1 826 6 144 240 729 1 778 352 363 950 2 614 747 4 606 032
Árfolyamkülönbözet (Ft) 136 564 51 031 241 630 320 92 8 489 439 217 5 316 1 443 91 76 95 39 713 263 149 799 65 492 1 472 18 972 -29 835 4 498 1 495 112 89 14 579 73 503 8 881 71 140 331
Átértékelt záró (Ft) 5 613 881 893 715 4 231 750 5 599 1 600 148 678 15 762 055 93 091 25 264 1 596 1 323 1 653 2 146 126 4 588 6 738 586 2 181 470 25 780 1 024 696 5 462 148 314 673 200 226 1 937 6 232 255 307 1 851 855 372 830 2 614 818 4 746 362
127
10004885-10002010-19505338 10004885-10002010-19705332 10004885-10002010-19905336 10004885-10002010-20205331 10004885-10002010-20605339 10004885-10002010-20705336 10004885-10002010-21105337 10004885-10002010-21605332 10004885-10002010-22105330 10004885-10002010-22205337 10004885-10002010-22405331 10004885-10002010-22505338 10004885-10002010-22905336 10004885-10002010-23105333 10004885-10002010-23205330 10004885-10002010-23405334 10004885-10002010-23505331 10004885-10002010-23605338 10004885-10002010-23705335 10004885-10002010-23805332 10004885-10002010-23905339 10004885-10002010-24105336 10004885-10002010-24205333 10004885-10002010-24305330 10004885-10002010-24505334 10004885-10002010-24805335 10004885-10002010-25105339 10004885-10002010-25505337 10004885-10002010-25605334 10004885-10002010-26205339 10004885-10002010-26305336 10004885-10002010-26605337 10004885-10002010-26805331 10004885-10002010-27205332 10004885-10002010-27305339 10004885-10002010-27405336
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
283,75 1 678,15 44,43 647,37 8,94 6,27 7 000,00 24 970,52 644,33 22 472,95 80,99 183 224,07 8,71 59 855,36 186,77 11,23 3 324,58 21 236,02 0,20 12 805,53 2 279,09 50 526,59 341,14 3 040,30 56 226,69 50,00 73,74 1 142,91 359 600,00 597 543,82 122 245,46 157 105,80 40,00 40 331,00 90,46 14 888,02
84 248 516 535 13 192 199 416 2 654 1 937 2 171 890 7 730 124 198 750 6 672 444 24 047 57 167 847 2 724 18 427 071 58 474 3 402 1 042 588 6 573 950 59 4 024 121 701 755 15 001 850 105 651 902 695 16 694 267 15 795 21 894 339 341 112 645 584 185 053 346 37 350 915 47 675 326 11 876 12 699 829 26 858 4 640 939
5 102 11 899 800 4 435 161 38 32 340 132 844 4 143 404 064 1 457 527 580 19 420 783 339 134 4 289 113 060 4 8 213 15 909 908 469 1 771 54 665 1 010 956 -51 1 326 20 550 588 860 3 107 228 1 142 959 1 795 719 720 1 1 627 47 150
89 350 528 433 13 991 203 850 2 815 1 974 2 204 230 7 862 967 202 893 7 076 507 25 503 57 695 427 2 743 18 847 854 58 812 3 536 1 046 877 6 687 010 63 4 032 333 717 663 15 910 318 107 422 957 360 17 705 222 15 745 23 220 359 891 113 234 444 188 160 574 38 493 873 49 471 045 12 596 12 699 829 28 485 4 688 089
128
10004885-10002010-27505333 10004885-10002010-27605330 10004885-10002010-27705337 10004885-10002010-28105338 10004885-10002010-28405339 10004885-10003011-09305333 10004885-10002010-15905334 10004885-10002010-20105334 10004885-10002010-20805333 10004885-10002010-21405338 10004885-10002010-12505337 Összesen: Kerekítési differencia: Mindösszesen:
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
128 649,55 75 619,08 4,84 14 500,53 10 957,75 4 007,76 10,39 6 121,90 9,57 13 757,09 128 068,85
38 646 325 23 483 505 1 469 4 531 271 3 440 953 1 221 445 3 112 1 911 686 2 961 4 084 618 38 024 922
1 864 133 328 187 55 34 802 9 534 40 559 160 16 040 52 247 353 2 302 678
40 510 457 23 811 692 1 524 4 566 072 3 450 486 1 262 004 3 272 1 927 725 3 013 4 331 970 40 327 600
EUR
2 299 522,36 0,00
707 509 714 0
16 586 915 -32 16 586 883
724 096 597 0 724 096 597
129
