Szolgáltató vállalatok szerepe az okos városokban
A BKV az élhetőbb fővárosért
Bolla Tibor vezérigazgató előadása
BUDAPEST 2014. SZEPTEMBER 17.
A BKV Zrt. bemutatása • Tulajdonos: Budapest Főváros (100%) • Személyszállítási közszolgáltatási tevékenység Budapesten:
villamos, fogaskerekű vasút, metró, HÉV, autóbusz, trolibusz, hajó ágazatok
1 350 millió utas / év,
5 020 millió utaskilométer
~ 2700 db jármű,
10 932 fő teljes munkaidős létszám
Több mint száz éves szakmai múlt - a BKV az elsők között
Budavári Sikló 1870 A világ második hegyi kötélvasútja.
Fogaskerekű 1874 Európában a harmadik.
Millenniumi Földalatti 1896 A világ második földalattija.
Megváltozott környezeti feltételek (2011)
1.
Fővárosi közlekedési intézményrendszer átalakítása
2.
Új Közszolgáltatási Szerződés 2012 - 2020
3.
Többszereplős autóbusz-üzemeltetési modell bevezetése
4.
Új feladatmegosztás a fejlesztésekben Közlekedésfejlesztés: BKK Zrt – Üzemeltetés: BKV Zrt.
Új fővárosi közlekedési intézményrendszer MEGRENDELŐ
A 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet alapján a BKV Zrt-től a BKK Zrt-hez átkerült feladatok
•
Közlekedésszervezés,
•
Menetrend készítés,
•
Forgalomirányítás,
•
Értékesítés - ellenőrzés,
•
Forgalom ellenőrzéshez és a komplex közlekedésfejlesztési projektek lebonyolításához kapcsolódó feladatok,
•
Részben az ügyfélszolgálati tevékenység.
BELSŐ SZOLGÁLTATÓ
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS • 8 év • Megrendelt szolgáltatások: autóbusz, kötöttpálya (villamos, metró, HÉV, troli) és hajó • Finanszírozás: kompenzáció, bevételekkel nem fedezett indokolt költségek KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS • Közbeszerzési eljárásban nyertes ár
1
•
Járművek és infrastruktúra karbantartása, felújítása
•
Járművek üzemeltetése, infrastruktúra működtetése
•
Járművezetők és karbantartók biztosítása
•
Közreműködés a BKK menedzselésű projektekben
EGYÉB SZOLGÁLTATÓ
Új Közszolgáltatási Szerződés (2012 – 2020) Tartalma: • • • •
•
A finanszírozás módja, az értékelés szabályai, Az alkalmazható jogkövetkezmények. A BKK Zrt. ágazatonként rendeli meg a közszolgáltatási menetrendi teljesítményt. A BKK a bevételekkel nem fedezett indokolt költségeket finanszírozza, a hiteltörlesztést egyáltalán nem, az amortizációt pedig nem teljes mértékben ismeri el. A kompenzáció számítás alapját az ágazati indokolt költségek alkotják.
2
Új autóbusz üzemeltetési modell
• A BKK Zrt. az autóbusz ágazat teljesítményét személyszállítási teljesítményének max. 66 %-át versenyezteti. • A BKV Zrt. jelen körülmények között a versenyben nem tud indulni. • A teljesítménycsökkenés rövid távon hatékonyságromlást eredményez és jelentős számú munkahely megszűnés lehet a következménye.
3/1
Az új modellben a BKV jelentős piacvesztéssel szembesül és a versenyben is hátrányos helyzetből indul 3/2 Versenyhátrányt okozó tényezők: • Új buszok vásárlásának minimális lehetősége saját beruházási forrásból. • Versenytársakhoz képest kedvezőtlenebb fajlagos költségű feladatok (napi két részes feladatok, éves teljesítmény egyenetlenség). • Teljesítménycsökkenéssel párhuzamos fajlagos költséghatékonyságromlás a fix költségek miatt.
• Tartalék-szerep a pótlásokra.
A Társaság működésének hatékonysága szempontjából nagyon fontos a teljesítménycsökkenés hatásainak mérséklése.
Új feladatmegosztás a fejlesztéseknél MEGRENDELŐ: BKK
Stratégia – Tervezés – Megrendelés Jegyértékesítés – Jegyellenőrzés Forgalomirányítás Külső kommunikáció
Finanszírozás Kiemelt fejlesztések meghatározása és irányítása
SZOLGÁLTATÓ: BKV
Közreműködés a BKK menedzselésű projektekben (előkészítés és megvalósítás)
A BKV a saját fejlesztési forrásokat a BKK-n keresztül kapja a Közszolgáltatási Szerződés keretében.
4/1
Megvalósult az M4 metróvonal Az M4 az elmúlt évtizedek legjelentősebb fővárosi beruházása • Költségvetés: 452,5 milliárd Ft
4/2
Az M4 üzembe helyezése a BKV működésére is jelentős hatással van • Jelentős teljesítmény-növekedés: • Metró ágazat: 21%
75
EU 181
191,5
Állam Főváros Milliárd Ft
• 10 megálló – 7,3 km – 13 perc • Az átmeneti időszak után teljesen automata üzem
• Összes ágazat: 5% • Új, korszerű technológia üzemeltetése
• Jelentős, több milliárd Ft-os üzemeltetési költségtöbblet (2014: közel 4 Mrd Ft amortizáció nélkül)
Elöregedett járműállomány és infrastruktúra Év 45 40
35 30
25
2013. 12. 31
39,7
% 90%
2013. 12. 31
80%
37
33,2 30
4/3
70% 30
30
30
60%
24,4 18,95
20
20,47 20
15
15
50% 40% 30%
10
20%
5
10%
0
0% Villamos Metró*
MFAV
HÉV
Autóbusz Trolibusz
Átlagos életkor Tervezett élettartam *Az M2 vonalon üzembe állított új Alstom kocsik nélkül a metrók életkora is meghaladja a tervezett élettartamot.
Elfogadható műszaki állapotszint
Villamos Metró 2 Metró 3 MFAV
HÉV
Trolibusz
Berendezések és infrastruktúra átlagos műszaki állapota (%)
Alapelv, hogy az utas- és forgalombiztonságot veszélyeztető jármű nem kerülhet forgalomba, infrastruktúra nem tartható üzemben!
A vasúti eszközállomány állapotából fakadó belső eladósodottság
4/4
Eszközérték Mrd Ft 3000 Az elvárhatónál magasabb műszaki színvonal időszaka
2700
Az elvárhatónál alacsonyabb műszaki színvonal időszaka
2400
2100
~85% infrastruktúra ~15% járműállomány (Alstom és Combino nélkül)
1800 50 %-os könyv szerinti érték
1500
Belső eladósodottság: 1 240 Mrd Ft
1200
900
600 BKV Zrt. VÜI eszközállományának értéke 257,51 Mrd Ft (2013. december 31-én)
300
0 0
10
20
30
40
50 Év
A BKV Zrt. válaszai a környezeti változásokra
5.
Szervezet átalakítás, üzleti folyamatok újraszervezése
6.
Intézkedések az autóbusz ágazat versenyképességének javítására
7.
Szolgáltatási színvonal növelés
8.
Hatékonyságjavítás
Szervezet átalakítás több lépcsőben (2012-2013) Előtte: 2012. szeptember 30.
5/1
Utána: 2013. március 1.
Vezérigazgató
Vezérigazgató ÁGAZAT Autóbusz
Támogató szervezetek
Támogató szervezetek
Trolibusz
Autóbusz és Trolibusz Üzemeltetési Igazgatóság
Gazdasági Igazgatóság
Villamos
Vasúti Üzemeltetési Igazgatóság
Közlekedési Igazgatóság
Metró
Gazdasági Igazgatóság
Műszaki Igazgatóság
HÉV
Fejlesztési és Koordinációs Igazgatóság
•
Egyértelműen elhatárolható üzemeltetői felelősség
•
Eltérő ágazati stratégiák hatékony támogatása
•
Jobb adaptációs képesség, rugalmasabb, hatékonyabb struktúra
•
Tulajdonosi elvárásoknak való jobb megfelelés
•
Kevesebb vezetői szint
Az autóbusz ágazat versenyképességének javítása Azonnali intézkedések • A BKV autóbusz-ágazatának teljes szervezeti átalakítása • Járatkimaradások csökkentésére új motivációs rendszer bevezetése
• Használt járművek beszerzése: jó állapotú 4-10 éves nyugat-európai járművek • A régi járművek felújításának költségéhez hasonló áron
• 2014-ig ~200 jármű
6/1
ÚJ BESZERZÉS
HASZNÁLT BESZERZÉS
Használt autóbuszok után 2014-ben új autóbuszok beszerzése
6/2
• A 157-es járat (II. kerület) vonalára 3 db midibusz került beszerzésre • Dijon városából 37 db használt Van Hool, sűrített földgáz-üzemű autóbusz került beszerzésre, amelyeket tavasztól fokozatosan állítunk forgalomba a Főváros dél-pesti régiójában
• PKD konstrukció: 3 db + 500% új Ikarus busz, a BKV a végszerelő • 15 db + 400% alacsonypadlós új szóló autóbusz beszerzési eljárás folyamatban (dízel / dízelhibrid / elektromos) • 75 db alacsonypadlós új autóbusz biztosítása rendelkezésre tartási szerződés keretében
3 db Solaris Urbino 10
37 db Van Hool A330 CNG
3+15 db Ikarus V127
A meglévő autóbusz állomány felújítása I.
6/3
ESZTÉTIKAI ÉS GÉPÉSZETI BUSZFELÚJÍTÁSOK I.
• Célok: üzembiztonság növelése, károsanyagkibocsátás csökkentése, utaskomfort növelése (alacsonypadlósítás, egységes arculat, klimatizálás, utastérkorszerűsítés)
Felújított IKARUS 412T
• IKARUS 412 vázcserés felújítás
• IKARUS 412T, 435T felújítás Felújított IKARUS 412
Felújított IKARUS 435T
A meglévő autóbusz állomány felújítása II. ESZTÉTIKAI ÉS GÉPÉSZETI BUSZFELÚJÍTÁSOK II.
• Van Hool AG318 arculati felújítás • IKARUS 260 részleges alacsonypadlósítás (prototípus) • IKARUS 405 alacsonypadlósítás (prototípus)
Alacsonypadlós IKARUS 405
Van Hool AG318 új arculattal
Részlegesen alacsonypadlós IKARUS 260
6/4
Szolgáltatási színvonal növelés
7/1
Műszaki okú menetkimaradások aránya
6,00%
5,00% Villamos
4,00%
Metró MFAV
3,00%
HÉV 2,00%
Autóbusz Trolibusz
1,00%
0,00% 2008
•
2009
2011
2012
2013
2013-ban a trolibuszon kívül minden ágazatban 1% alatt volt a műszaki okú menetkimaradás •
•
2010
A vasúti ágazatoknál kismértékű emelkedés látszik
Az autóbusz-ágazatban rendkívül nagymértékű javulás látható – részben a legrosszabb állapotú járművek leselejtezése miatt, részben az erre a célra fordított címzett források miatt
Hatékonyság javítás A BKV Zrt. megtakarításai 2012-2014. (millió Ft) 2012. évi tervszintű és terven felüli megtakarítások Kollektív Szerződés felmondása, 2012. évi béremelés elkerülése 2012. évi belső hatékonyságjavulás (anyag és személyi jellegű ráfordítások) Összesen 2013. évi tervszintű megtakarítás Inflációs hatás részleges elkerülése a szállítói szerződésekben Tervezett infláció alatti béremelés (3% - os béremelés az MNB által előre jelzett maginfláció helyett) Biztosítási díjakon elért megtakarítás Összesen 2013. évi megtakarítás A megrendelt többletteljesítményhez szükséges többletráfordítást a BKV Zrt. kigazdálkodta (anyag és személyi jellegű ráfordítás). Anyagjellegű ráfordítások megtakarítása Személyi jellegű ráfordítások megtakarítása (létszámhatékonyság, M4) Összesen 2014. évi terv szintű megtakarítás Inflációs hatás részleges elkerülése a szállítói szerződésekben Béremelés elhalasztása 3 hónappal 2014. évi szükséges műszaki üzemeltetési feladatok átütemezése Összesen Hatékonyságjavulás összesen
8/1
6 497 2 748 9 245 718 1 036 312 2 066 1 147 1 055 1 057 3 259 560 402 1 578 2 540 17 110
A folyó működési kiadások finanszírozása és az üzemi 8/2 eredmény alakulása Milliárd Ft 160
Milliárd Ft 10
140 5
120 100
0
80 -5
60 40
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014. I. félév
-10
20 -15
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014. I. félév Üzemi bevételek
Üzemi ráfordítások
-20 Üzemi eredmény
A BKV Zrt. az elmúlt négy évet üzemi szinten nyereséggel zárta.
A BKV Zrt. adósságállománya csökkent, azonban…
...ehhez azonban a saját beruházások alacsony szintje párosult
80 66
70
71
79
76 70
73 64
69
65
60
Milliárd Ft
Milliárd Ft
Az adósságállomány csökkent az elmúlt években… 90
8/3
20
15
60 47
50 40
5
30
20 10 0
10
20 10
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Halasztott bevétel feloldásával csökkentett értékcsökkenés Saját forrású beruházás
Az eladósodottság miatti „hitelstop” és a rendelkezésre álló szűkös források csak alacsony saját beruházási szintet tesznek lehetővé (az EU-forrásokból történő beruházásokat a BKK koordinálja). Az amortizációnál lényegesen magasabb műszakilag indokolt beruházási szinttől való elmaradás pedig éves szinten is tízmilliárdos nagyságrendű.
Architizer A+ Awards Rangos építészeti díjat ítélt oda a budapesti 4-es metró Gellért téri, illetve Fővám téri állomásnak az Architizer A+ Awards.
A BKV egy „Energiatudatos Vállalat”
A BKV Zrt. hatékonyságjavító intézkedéseinek célkitűzései nagyon közel állnak a Virtuális Erőmű Program által indított Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat célkitűzéseihez, ezért pályáztunk az az „Energiatudatos Vállalat” címre, amely feltételeinek a BKV Zrt. már ma is megfelel, hiszen az energiahatékonyság témakörét elsődleges prioritással kezeli. A munka nem áll meg itt, 2015-ben az Energiahatékony Vállalat cím megszerzése a cél.
Társadalmi felelősségvállalás (CSR) A BKV lehetőségeihez képest támogatja a pozitív célú megkereséseket:
•
Futottunk a Mosoly Váltóban.
•
Gyereknapot szerveztünk.
•
Egész tanévre szóló utazási támogatást adományozott a Patrona Hungariae Katolikus
Iskolaközpont és az Óbudai Szalézi Oratórium 54 hátrányos helyzetű tanulójának. •
Mexikói festménnyel szépült a Keleti pályaudvar metróállomás.
•
Idén is útjára indítottuk a Dallamos Villamost.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Bolla Tibor Vezérigazgató 2014. szeptember 11.
