4, Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa

VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2010

Zpracovala Volfová Hana

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace ● Masarykova 1094/4 ● 407 46 Krásná Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace ● Masarykova 1094/4 ● 407Lípa 46 Krásná Lípa tel.: +420 412 354 842, e-mail: [email protected], IČO: 751 39 090, http://kostka.krasnalipa.cz 1

Obsah

1.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ............................................................................................................................. 3

2.

ČINNOST ORGANIZACE .................................................................................................................... 4

2.

KONTROLNÍ ČINNOST ...................................................................................................................... 4

3.

ROZPOČET ORGANIZACE ................................................................................................................. 5

4.

ZAMĚSTNANCI ................................................................................................................................. 6

5.

MAJETEK .......................................................................................................................................... 6

6.

DOTACE A PŘÍSPĚVKY ...................................................................................................................... 7

7.

AKTIVITY .......................................................................................................................................... 7

8.

FOTODOKUMENTACE ...................................................................................................................... 8


1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Kostka Krásná Lípa Sídlo: Masarykova 1094/4, 407 46 Krásná Lípa Provozy:  

Komunitní centrum, Masarykova 1094/4, Krásná Lípa T-klub, Nemocniční 40, Krásná Lípa

Založení: Zřizovací listinou ke dni 1. 6. 2008, vlastní činnost zahájena k 1. 9. 2008. Zřizovatel: Město Krásná Lípa, Masarykova 264/6, Krásná Lípa IČ: 751 39 090 Právní forma: příspěvková organizace Ředitelka: Volfová Hana Zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 800. Kostka má zřízeny dva bankovní účty u Poštovní spořitelny, ČSOB, a.s. – běžný účet, účet FKSP Běžný účet, stav k 31. 12. 2010 – 754.199,43 Kč Účet FKSP, stav k 31. 12. 2010 – 20.958,12 Kč


2. ČINNOST ORGANIZACE Kostka Krásná Lípa vykonává hlavní činnost dle zřizovací listiny a vedlejší činnost na základě živnostenských oprávnění. Hlavní činnost: 1.1. Zajištění komunitního plánování a realizace komunitního plánu. 1.2. Zajištění a rozvoj sociálních služeb. 1.3. Podpora zaměstnanosti osob obtížně zaměstnatelných a souvisejících činností. 1.4. Organizování a pořádání odborných a vzdělávacích akcí, kurzů a školení. 1.5. Organizování a pořádání reklamních, informačních a propagačních akcí nebo výstav. 1.6. Organizování veřejných akcí sportovního, kulturního a společenského charakteru. 1.7. Vydávání propagačních a informačních materiálů o organizaci, zřizovateli a regionu. 1.8. Pronájem nebytových prostor včetně vnitřního vybavení. 1.9. Provoz internetových stránek organizace a propagace. 1.10. Provoz internetu pro veřejnost. 1.11. Práce s dětmi a mládeží 1.12. Organizace volnočasových aktivit Doplňková činnost: 1.1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.2. Čištění a praní textilu a oděvů

Sociální služby, registrované u Krajského úřadu Ústí nad Labem:    

odlehčovací služba pečovatelská služba sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi odborné sociální poradenství

2. KONTROLNÍ ČINNOST  veřejnosprávní kontrola  kontrola stavu zúčtování majetku převedeného do správy  audit  kontrola plateb pojistného VZP Závěr: bez závažných nedostatků.


3. ROZPOČET ORGANIZACE Hospodářský výsledek roku 2009 ve výši 309 tis. Kč byl dle Hlavních zásad hospodaření převeden do rezervního fondu a fondu odměn. Na základě usnesení ZM byl rezervní fond v plné výši využit na zajištění provozu organizace. Rozpočet a rozpočtová opatření roku 2010 byla schválena ZM. Rozpočet byl vyrovnaný v hlavní činnosti ve výši 3.980.509 Kč a ve vedlejší činnosti ve výši 134.700 Kč. Příspěvek zřizovatele: Hospodářský výsledek za rok 2010: Pohledávky k 31. 12. 2010: Závazky k 31. 12. 2010:

511.000,00 Kč 964.723,92 Kč 498.592,00 Kč, z toho 477.568,- Kč očekávané příjmy projektů 225.529,00 Kč, z toho 220.630 Kč mzdy za 12/10

Plnění rozpočtu hlavní činnost: RO hlavní činnost schválený

SU

plnění

%

HČ

501

Spotřeba materiálu

296 287

468 223

158%

502

Spotř.energie, teplo

346 700

174 794

50%

504

Zboží

0

0

511

Opravy a udržování

25 000

20 075

80%

512

Cestovné místní

25 000

20 795

83%

513

Nákl.na reprezentaci

4 000

1 646

41%

518

Ostatní služby

457 353

455 280

100%

521

Mzdové nákl. - zaměstnanci

1 809 701

1 880 481

104%

524

Pojistné SP a ZP

600 338

612 870

102%

527

Zákonné sociál.náklady

42 730

44 969

105%

549

Jiné ost.nákl.

373 400

300 734

81%

3 980 509

3 979 867

VÝDAJE CELKEM

*

602

Tržby

50 000

111 281

223%

603

Tržby

106 200

114 700

108%

604

Prodej zboží

0

0

648

Zúčtování fondů

247 710

247 710

100%

649

ÚP - VPP dotace mezd

535 599

617 842

115%

662

Úroky

5 000

3 412

68%

672

Příspěvky obce

511 000

511 000

100%

672

Dotace stát, EU

2 525 000

2 634 532

104%

671

Dotace

0

635 200

3 980 509

4 875 677

0

895 809

0

895 809

PŘÍJMY CELKEM hospodářský výsledek

*

* 122% *


Plnění rozpočtu vedlejší činnost: SU

RO vedlejší činnost

plnění

schválený

VČ

%

501

Spotřeba materiálu

67 600

65 859

97%

502

Spotř.energie, teplo

40 000

56 640

*

504

Zboží

0

2 584

*

511

Opravy a udržování

0

0

*

512

Cestovné místní

2 000

20

1%

513

Nákl.na reprezentaci

0

0

*

518

Ostatní služby

100

134 301

134301%

521

Mzdové nákl. - zaměstnanci

25 000

168 551

*

524

Pojistné SP a ZP

0

29 631

*

527

Zákonné sociál.náklady

0

666

*

549

Jiné ost.nákl.

0

0

*

VÝDAJE CELKEM

134 700

458 252

602

Tržby

134 700

524 156

603

Tržby

0

0

*

604

Prodej zboží

0

3 011

*

648

Zúčtování fondů

0

0

*

649

ÚP - VPP dotace mezd

0

0

*

662

Úroky

0

0

*

672

Příspěvky obce

0

0

*

672

Dotace stát, EU

0

0

*

671

Dotace

0

0

*

134 700

527 167

391%

0

68 915

*

0

68 915

PŘÍJMY CELKEM hospodářský výsledek

389%

4. ZAMĚSTNANCI Průměrný evidenční počet zaměstnanců za rok 2010: Počet zaměstnanců k 31. 12. 2010: Přepočtený stav: Z toho VPP:

11 16 12 5

5. MAJETEK Dlouhodobý majetek k 31. 12. 2010 ve výši 1.856.289,39 Kč. Inventarizace majetku proběhly dle Harmonogramu. Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace ● Masarykova 1094/4 ● 407 46 Krásná Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace ● Masarykova 1094/4 ● 407Lípa 46 Krásná Lípa tel.: +420 412 354 842, e-mail: [email protected], IČO: 751 39 090, http://kostka.krasnalipa.cz 6

6. DOTACE A PŘÍSPĚVKY      

MPSV a EU - projekt Flexibilně pro odlehčovací služby, doba realizace 2 roky, dotace 4.857.840 Kč, dvouletý projekt od 15. 7. 2010 do 14. 7. 2011 MPSV – Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení, dotace 485.200 Kč MŠMT – projekt „S rodiči do školky“, dotace 150.000 Kč Nadace Euronisa – projekt „Schůdek“, příspěvek 10.000 Kč Úřad práce Děčín, příspěvek na zřízení veřejně prospěšných pracovních míst 617.842 Kč Město Krásná Lípa, příspěvek na provoz 511.000 Kč.

7. AKTIVITY               

Předškolní příprava dětí, podpora spolupráce rodiny a školy Volnočasové aktivity pro děti a mládež, příměstský tábor, zážitkový víkend Vzdělávání dospělých, rekvalifikace Zájmová činnost dospělých Poskytování odlehčovací služby a klub pro seniory AMOS Hlídání dětí Občansko-právní poradenství Praní a žehlení prádla Úklid domácností a firem Půjčovna kostýmů pro děti Komunitní plánování Den sociálních služeb Šluknovska Protidluhová kampaň – anketa, výstava, spolupráce se základními školami, letáky, vzdělávání Humanitární sbírky Kontaktní místo Agentury pro sociální začleňování


8. FOTODOKUMENTACE Předškolní příprava dětí, podpora spolupráce rodiny a školy

Volnočasové aktivity v T-klubu, příměstský tábor, zážitkové víkendy

Doučování, školní příprava

AMARI klub pro děti a mládež v komunitním centru

Klub AMOS


Kurz Respektovat a být respektován

Humanitární sbírka ošacení

Půjčovna kostýmů

Pletení z papíru

Protidluhová kampaň - seminář

Pečení perníčků


4, Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010

Recommend Documents