parag. polož.
org.
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1340 1341 1342 1343 1345 1351 1355 1361 1511
1032 2119 2143 2143 3311 3314 3317 3319 3611 3612 3612 3613 3613 3631 3632 3639 3639 3721 3725 4311 4351 6171 6310
2460 2111 2343 2111 2112 2111 2111 2111 2111 2141 2111 2132 2111 2132 2111 2111 2119 2131 2324 2324 2111 2111 2329 2141
3639
3111 4112 4129
4134 4134 8113
502
107
Rozpočet města Heřmanův Městec
2015
Příjmy: Daňové příjmy daň z příj. FO ze závislé činnosti daň z příj. FO - OSVČ daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů daň z příjmu právnických osob daň z příjmu právnických osob-za obce daň z přidané hodnoty popl. za vypouštění škodl.látek poplatek za provoz systému-komunální odpady poplatek ze psů poplatky za rekreační pobyt poplatek za užívání veř. prostr. poplatek z ubytovací kapacity odvod výtěžku z provozování loterií odvod z výher.hracích přístrojů správní poplatky daň z nemovitých věcí Nedaňové příjmy splátky půjček (FRB ,soc.fond) příjmy z poskyt služeb a výrobků (honitby) příjmy z úhr. dob. prostor- písník příj.z poskyt.služeb a výrobků příjmy z prodeje zboží-cest.ruch-památky příjmy ze vstupného - divadel.spolek Heřman - divadla, taneční příj.z poskyt.služeb - knihovna poplatky příjmy z výstav - vstupné příjmy ze vstupného-pěvec.sbor Vlastislav - koncerty příjmy z úroků (část) FRB příjmy z poskyt služeb a výrobků (Bytep) příjmy z pronájmu bytů příjmy z poskyt.služ. a výr.(RHnet,Omega,CR Freenet) příjmy z pronáj.ost.nem.- nebyt.hosp.(Bytep kotelny, Radovánek..) příjmy z poskyt služeb (reklama sloupy VO) příjmy z pronájmu - hřbitov+služby ost.příjmy z vlast. činnosti (věcná břemena) příjmy z pronájmu pozemků přij.nekapit přísp. a náhrady (Asekol) přij.nekapit přísp. a náhrady (Eko-kom) příjmy za poskytovanou pečovatelskou službu pečovatelská služba (za obědy od klientů) ost.nedaň.příj.(do soc.f. z VH, provize, známky, mylné platby) příjmy z úroků (část) Kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků Přijaté dotace neinvestiční dotace ze SR-souhrn.dotač.vztah neinvestiční transfery od DSO HM - na infocentrum Celkem příjmy
v Kč
Převody fondů a financování převody ze sociálního fondu převody z fondu rozvoje bydlení krátkodobý přijatý revolvingový úvěr - KB Stránka 1
11 000 000 300 000 1 000 000 10 500 000 1 500 000 23 000 000 2 000 2 500 000 90 000 35 000 710 000 10 000 150 000 500 000 600 000 1 800 000 400 000 3 000 5 000 22 000 16 000 100 000 95 500 20 000 80 000 25 000 90 000 2 500 000 30 000 80 000 2 500 60 000 10 000 270 000 30 000 340 000 150 000 300 000 60 000 30 000 500 000 4 491 900 15 000 63 422 900 250 000 800 000 10 000 000
Rozpočet města Heřmanův Městec parag. polož. org. Výdaje: 1014 Ochrana druhů a stanovišť (psí útulek): provozní náklady (DDHM, materiál, služby, opravy a údržba) 1031
Vedlejší hospodářství (VH) - lesy,hala,kino,veř.WC,hřbitov ztráta vedl.hospodářství
2143
Cestovní ruch: platy, pojištění zaměstnanců-infocentrum propagace města-zboží, materiál (knihy, tiskoviny), služby nákup zboží (prodej turistům) provozní náklady (DDHM, materiál, služby, opravy a údržba) rozsvícení vánočního stromu neinv.transfer nezisk org. - asociace turist.inf.center (ATIC) neinv.transfer Město Chrudim - propagace TO Chrudimsko-Hlinecko
2212
Doprava: provozní náklady (DDHM, materiál, nájemné, služby, opravy a údržba) požadavky osadního výboru Chotěnice požadavky komise pro rozvoj Konopáče bezbariérové přechody ( 4x sídl V Lukách) rezerva - sněhová kalamita
2321
Odvádění a čištění odpadních vod: srážková voda opravy a udržba kanaliz.sítě (vč.šachty v Chotěnicích od pohostinství k čp. 67 ) opravy a údržba dešťové kanalizace
3111 3111 3113 3114 3231 2141
3111 3113 3114 3231 3231 3314
5331 5331 5331 5331 5331 5162
5171 5171 5171 5171 5169
303 308 301 305 304
303 301 305 304 304
Školství: neinvestiční příspěvek - mateřská škola a jídelna Jonášova ul. neinvestiční příspěvek - mateřská škola a jídelna Jiráskova ul. neinvestiční příspěvek - základní škola a jídelna neinvestiční příspěvek - základní škola praktická neinvestiční příspěvek - základní umělecká škola poplatky za provoz internetu (MěÚ, škola, správa Web stránek města ) náklady na opravy a údržbu budov školských zařízení celkem: z toho: MŠ Jonášova - běžné opravy a udržování ZŠ - běž.opravy a udrž.(okap.žlaby,odvhlčení,úpr.zeleně a parkoviště, vým.zámků a klíčů) ZŠ praktická - opravy obložení stropů a výměna zářivek ZUŠ běžné opravy a udržování ZUŠ projekt na rekonstrukci elektroinstalace
288 Multifunkční centrum: provozní náklady (DDHM, materiál, energie, služby, opravy a údržba)
3314
Knihovna: platy, pojištění zaměstnanců, honoráře-městská knihovna, knihovna Chotěnice členský příspěvek provozní náklady (vč.předpl.Chotěnice, voda, plyn, el.energie, služby, opravy)
3317
Výstavní činnost: materiál na výstavy
2015 320 000 320 000 1 661 500 1 661 500 770 100 527 100 60 000 25 000 69 000 80 000 4 000 5 000 1 495 000 1 095 000 100 000 100 000 150 000 50 000 360 000 90 000 120 000 150 000 8 828 000 1 139 000 1 092 000 4 892 000 541 000 374 000 140 000 650 000 200 000 300 000 60 000 30 000 60 000 378 000 378 000 1 177 300 735 300 4 000 438 000 15 000 15 000
Stránka 2
3319
Ostatní záležitosti kultury: divadelní spolek Heřman (OON, činnost, taneční..) pěvecký sbor Vlastislav (OON, činnost) kronikář (OON, DDHM, materiál, služby, včetně vybavení) svatby OON - mzdy hudební doprovod
3399
Ostatní záležitosti kultury - SPOZ: materiál, služby, dary - obřady (svatby, vítání občánků) životní výročí, …
3322
Zachování a obnova památek: platy, pojištění - obsluhy v památkových objektech města provozní náklady (DDHM, materiál, energie, služby, opravy a údržba) židovská škola - revize EZS, zabezpečení objektů.. židovská škola, židovský dvojdomek, synagoga - nátěr oken a dveří
3341
Rozhlas: servis bezdrát.rozhlasu údržba protipovodň.hlásičů (srážkoměr-útulek,hladinoměry Konopáč, Kostelec) provozní náklady (materiál, služby, opravy a údržba)
3349
Sdělovací prostředky: OON-mzdy za roznášku Leknínu tisk Leknínu
224 000 44 000 180 000
3419
Ost.tělovýchovná činnost: neinvestiční příspěvek TJ Sokol (na provozní náklady, opravy)
150 000 150 000
3421
Využití volného času mládeže: městský dům dětí - neinvestiční příspěvek Radovánek - neinvestiční příspěvek na činnost provozní náklady (materiál, DDHM, služby, opravy a údržba) DDM - rozvody vody, opravy sprch a podlah (havarijní stav) opravy a udržování - chata Konopáč
850 000 490 000 45 000 150 000 163 000 2 000
3612
Bytové hospodářství: platy, pojištění-domovníka v čp.33 provozní náklady (materiál, obstaravat.služby, energie, opravy a údržba) výměna oken v čp.6 (19 dřevěné) k tomu z FRB 95.000,- Kč oprava střechy čp. 6 (výměna krytiny) k tomu z FRB 150.000,- Kč Medov odstranění záklopu (zaměř.zhlaví vazních trámů) čp. 123 oprava části krovu - havarijní stav
2 628 000 12 000 1 826 000 200 000 340 000 80 000 170 000
3631
Veřejné osvětlení: platy, pojištění-natahování hodin - věž kostela provozní náklady (materiál, energie, služby, opravy a údržba)
1 535 600 30 600 1 505 000
3632
Pohřebnictví: provozní náklady (materiál, DDHM, energie, služby, opravy a údržba) oprava bývalé márnice oprava městské hrobky-pro ulož.ostatků po exhumaci do společ.hrobu náklady města na pohřby zesnulých (bez příbuzných) realizace rozptylové loučky
Stránka 3
413 000 180 000 195 000 29 000 9 000 69 000 69 000 616 000 43 000 393 000 50 000 130 000 90 000 50 000 40 000
198 000 93 000 15 000 50 000 20 000 20 000
3639
Komunální služby a komunální rozvoj: platy, pojištění zaměstnanců platy, pojištění zaměstnanců (prádelna MŠ Jiráskova) provozní náklady (materiál, DDHM, energie, služby, opravy a údržba) nájemné (pozemky - Vávra V.….) GO vozidla Avia malování průchodu v čp.290 z náměstí Míru do ul. Jiráskova nákup kontejneru pro hákový nosič výkupy pozemků
4 158 700 2 313 600 225 100 1 165 000 10 000 240 000 15 000 90 000 100 000
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů: provozní náklady (materiál, DDHM, energie, služby, opravy a údržba) svoz tříděného odpadu včetně sběrných nádob odvoz kom.odp. na skládku - úklid města (skládka Chvaletice) úprava sběrných míst separovaného odpadu
546 000 51 000 400 000 80 000 15 000
3723
Sběr a svoz ostatních odpadů: provoz sběrného dvora svoz směsného komunálního odpadu (AVE)
3733
Monitoring půdy a podzemní vody: monitoring vrtů - analýza rizik ohrožení jímacího území HM (5 vrtů)
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň: provozní náklady (materiál, DDHM, energie, PHM, služby, opravy a údržba) údržba a dosadba veřejné zeleně včetně místních částí (Bydžovský, Kindl)
4311
Sociální věci - pečovatelská služba: platy, pojištění zaměstnanců provozní náklady (materiál, DDHM, energie, PHM ,služby, opravy a údržba)
1 179 100 927 100 252 000
4351
Služby sociální péče - domy s pečovatelskou službou: platy, pojištění zaměstnanci - úklid domů s peč.služ.(společ.prostory) provozní náklady (materiál, DDHM, energie, PHM, služby, opravy a údržba)
579 400 116 100 463 300
4357
Domov pro seniory: neinvestiční příspěvek
5212
Civilní obrana, příspěvky, poplatky: nájemné za sklad CO čp. 823-5 rezerva pro krizové situace
103 200 3 200 100 000
5311
Bezpečnost a veřejný pořádek: materiál (písek, drť, kolíky) zajištění pořádku - pouť, služby
105 000 5 000 100 000
5512
Požární ochrana: hasiči Heřmanův Městec hasiči Konopáč hasiči Chotěnice
907 500 713 000 50 000 144 500
6112
Místní zastupitelské orgány: odměny, pojištění členů zastupitelstev obcí, komisí
3 417 000 1 412 000 2 005 000 20 000 20 000 330 000 30 000 300 000
1 700 000 1 700 000
Stránka 4
2 031 000 2 031 000
Činnost místní správy: platy, pojištění zaměstnanců povinné úrazové pojištění hrazené zaměstnavatelem DDHM (nábytek nový úřad) provozní náklady (materiál, DDHM, energie, PHM ,služby, opravy a údržba) poskytované neinvestiční příspěvky, náhrady věcné dary (poháry při soutěžích) odvody za nezaměstn.zdrav.postiž.osob platby- živ.výročí, ošatné (přev. ze soc.fondu) půjčky zaměstn. (přev ze soc.fondu) výpočetní technika - hardware, software, servis, opravy a údržba změna internetového připojení - nový úřad úprava počítačové sítě (nová budova MěÜ) stavební příspěvek na nezbytné úpravy admin.dotací, výběr.řízení, BOZP, autors. a staveb.dozor, PD na veř.zakázky přestavba nové budovy MěÚ
6171
6171 6171 3639 3326 3419 3429 6409
5229 5321 5329 5139 5901 5213 5901
Příspěvky a dary: popl. za účast města (sdružení historických sídel, svaz měst a obcí....) neinv.transfery obcím - varovné SMS Chrudim DSO-Mikroregion - příspěvek dle počtu obyvatel věnce obětem války neinvestič.příspěvky sportovním spolkům neinvestič.příspěvek na akci Babí Léto - ATC Konopáč neinvestič.příspěvky různým spolkům
6310 6310
5161 5163
Výdaje z finančních operací: služby pošt služby peněžních ústavů
6320
5163
Pojištění majetku obce: majetek obce
3639 6399 4351 3611 6171 6171
5362 5362 5141 6460 5362 5365
6330 8124
22 233 000 8 431 000 50 000 1 500 000 2 397 000 5 000 14 000 60 000 61 000 200 000 1 255 000 200 000 200 000 200 000 660 000 7 000 000 998 500 30 000 500 150 000 3 000 600 000 15 000 200 000 51 000 1 000 50 000 491 000 491 000
Platby daní,úroků: daň z nabytí nemovitých věcí daň z příj.právnic.osob za obce úroky vlastní - platby úroků z úvěru - KB půjčky poskyt. obyv. z FRB platby daní a popl. - dálniční známka platby daní a popl. - kraj, obec Celkem výdaje :
2 554 000 50 000 1 500 000 200 000 800 000 1 000 3 000 63 182 900
Převody fondů a financování: převody do sociálního fondu financování - splátka úvěru - KB příjmy výdaje rozdíl = přebytek
650 000 250 000 400 000 63 422 900 63 182 900 240 000
Vyvěšeno: Sejmuto:
Josef Kozel starosta města Stránka 5
