3. Část A: Návrh rozpočtu Města Bruntál na rok 2011 závazné ukazatele Příjmy a výdaje podle skupin Ekologický fond... 6 Sociální fond

OBSAH:

1. Důvodová zpráva 2. Bilance příjmů a výdajů na rok 2011 3. Část A: Návrh rozpočtu Města Bruntál na rok 2011 – závazné ukazatele Příjmy a výdaje podle skupin ………………………………...….…….. Ekologický fond ………………………………………………………... Sociální fond …………………………………………………………...

1–5 6 7

4. Část B: Návrh rozpočtu Města Bruntál na rok 2011 jednotlivých odborů Příjmy ………………………………………………………………….. Výdaje tab. a) Akce rozpracované přecházející do roku 2011 ………… Výdaje tab. b) Nové akce k realizaci v roce 2011 a dalších letech ……. Výdaje tab. c) Ostatní výdaje a akce v roce 2011 ..…………………….. Akce financované z operačních programů a fondů EU ………………...

1 – 12 13 – 16 17 – 21 22 - 49 50 - 52

5. Část C: Návrh rozpočtu Města Bruntál na rok 2011 Příspěvkové organizace ………………………………………………...

1 – 34

6. Část D: Návrh rozpočtu Města Bruntál na rok 2011 Přehled akcí navržených v rozpočtu Města současně naplňujících strategii rozvoje .……….…………………………………………….…

1-5

7. Část E: Návrh rozpočtu Města Bruntál na rok 2011 – ostatní srovnávací údaje 1–3 Porovnání rozpočtu (Měst. divadlo, Pečov. služba, Měst. policie) ……. Srovnání finančních objemů služeb ve vztahu k TS Bruntál s.r.o. …….. 4 Porovnání položek § 6171 ……………………………………………... 5 Výdaje podle jednotlivých odborů ………………………………….….. 6 Kapitálové výdaje za odbory města ……………………………………. 7 Komentář k návrhu rozpočtu 2011 – Výpočetní technika ……………... 8 – 10 Výpis položek rozpočtové skladby …………………………………….. 11 – 12 8. Část F: Rozpočet svazku obcí – Sdružení obcí Praděd na rok 2011

Příloha č. 1: Rozpočtový výhled Města Bruntál 2011 – 2013

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1.

Preambule

1.1. Zastupitelstvu města je každoročně předkládán dle povinnosti stanovené zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, návrh rozpočtu města na nadcházející rok. Samotný návrh ke své povaze a účelu obsahuje souhrnné číselné údaje, které jsou podrobněji rozpracovány a komentovány. Návrh rozpočtu Města Bruntál na rok 2011 je výsledkem realizace exaktních postupů, odborných odhadů a rozpočtových zásad, vyplývajících ze znalosti prostředí při rozpracování základní celkové bilance příjmů a výdajů (globálního rámce). Základními podklady pro zpracování tohoto návrhu rozpočtu byly: -

údaje o aktuálním stavu čerpání rozpočtu Města Bruntál v roce 2010 očekávané výnosy daní v souvislosti s vývojem celostátní ekonomiky v roce 2010 s dopadem do dalších let dostupné údaje z přípravy návrhu státního rozpočtu na rok 2011 předpokládaný vývoj makroekonomických ukazatelů návrhy dílčích rozpočtů jednotlivých odborů a útvarů na městském úřadě návrhy nákladových a výnosových oblastí příspěvkových organizací pro tvorbu základního ukazatele tj. příspěvku zřizovatele na činnost upřesněný finanční plán ze Strategického plánu města Bruntál na léta 2008-2013 rozpočtový výhled Města Bruntál na léta 2010-2012 uzavřené smluvní závazky a dohody odborné kvalifikované odhady a propočty

1.2. Z hlediska metodologického zůstávají i pro rok 2011 zachovány finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů a obcí v kapitole státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa. Ve srovnání s rokem 2010 nedochází v podobě finančních vztahů pro rok 2011 k žádným změnám. 1.3. Co se týče financování výkonu přenesené působnosti zajišťované obcemi, jsou pro rok 2011 prostředky určené na výkon přenesené působnosti kráceny. Prostředky na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a příspěvky na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb pro obce s rozšířenou působností nejsou součástí finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí, tudíž je bude Město rozpočtovat až v průběhu roku po jejich obdržení. 1.4. Dotace na přímé náklady pro školy a školská zařízení zřizovaná Městem Bruntál budou uvolňovány z kapitoly státního rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy krajem, které tyto dotace přímo přiděluje předškolním zařízením, školám a školským zařízením tzn., že neprocházejí rozpočty obcí. Přímé náklady jsou tvořeny osobními výdaji (jedná se o platy pedagogických a nepedagogických pracovníků, pojistné a další související platby) a ostatními přímými neinvestičními výdaji (jedná se o učebnice, učební pomůcky apod.).

1

2.

Bilance rozpočtu Města Bruntál

2.1. Návrh rozpočtu Města Bruntál na rok 2011 je dle § 4, odst. 4) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládán jako vyrovnaný s celkovou bilanci příjmů a výdajů ve výši 354.457 tis. Kč. 2.2. Návrh rozpočtu Města Bruntál na rok 2011 je zpracován jako roční rozpočet v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a v třídění podle rozpočtové skladby, stanovené pro územní samosprávné celky vyhláškou Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. 3.

Příjmy rozpočtu Příjmy rozpočtu Města Bruntál pro rok 2011 jsou navrhovány ve výší 354.457 tis. Kč. Město bude své potřeby financovat zejména z vlastních příjmů, tj. z daňových, nedaňových a kapitálových. Ty by se měly na celkových příjmech podílet 87,0 %.

3.1. Největší finanční objem z celkových příjmů je rozpočtován u daňových příjmů třídy 1, jejichž podíl dosahuje 65,6 % běžných příjmů rozpočtu města. Reálnost rozpočtovaných výnosů, především sdílených daní se státním rozpočtem, bude odviset od vývoje celostátní ekonomiky a od případných zásahů státu do daňového systému. Při propočtech jednotlivých ukazatelů bylo přihlédnuto k predikci Ministerstva financí, která vychází z očekávaného stavu legislativy. Tato predikce je uvedena v závěru důvodové zprávy na str. 8. Strukturu daňových příjmů zachycuje následující graf: DPH 35%

Poplatky 13%

Daň z nemovitostí 4%

DPPO placení obcí 13% DPPO 15% DPFO zvláštní sazba 2%

DPFO osoby SVČ 2%

DPFO závislá sdílená část 16%

3.2. Do nedaňových příjmů třídy 2 jsou zapojeny především objemy z nájmů bytových a nebytových prostor, které jsou zpětně v plném rozsahu reinvestovány Hospodářské správě města Bruntál. Ostatní příjmy z pronájmů naplňují rozpočet v objemech podle uzavřených smluv a pohybují se zhruba o 30 % nad průměrem rozpočtu roku 2010, což ovlivňuje zapojení celoročních výnosů z provozu Wellness centra do rozpočtu. Sankční platby – pokuty jsou rozpočtovány metodou kvalifikovaného odborného odhadu. 3.3. V rozpočtu roku 2011 dochází k navýšení kapitálových příjmů třídy 3, jejichž tvorba vychází z realizace schváleného záměru prodeje bytů, z něhož se předpokládá dosažení 2

objemu v rozsahu mírně pod úrovni roku 2009, ale výrazně vyššího než předpokládaný výnos za rok 2010. Pro příští rok se dále rozpočtují výnosy nejen doprodeje nepotřebného nemovitého majetku, ale i nedokončených prodejů v roce 2010. Podíl kapitálových příjmů na celkových příjmech rozpočtu dosahuje 14,0 %. 3.4. Významným zdrojem financování budou i v roce 2011 představovat dotace třídy 4, které budou poskytovány z různých úrovní veřejných rozpočtů a budou tvořit 13,0 % z celkových příjmů v etapě zpracování rozpočtu. Další možné zdroje financování potřeb Města budou i v roce 2011 představovat dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje nebo z jiných úrovní. Do rozpočtu jsou zapojeny dotace především jako příspěvek státu na výkon státní správy a příspěvek na dítě a žáka MŠ a ZŠ. Ve srovnání s rokem 2010, vzhledem k problematické situaci ve státním rozpočtu, je příspěvek státu na výkon státní správy zkrácen zhruba o 18 % (koeficient 0,824), což výdajová část rozpočtu Města Bruntál již zachycuje při tvorbě rozpočtu pro roky 2010 a 2011. Komentář k tomuto příspěvku v návrhu státního rozpočtu hovoří tak, že oproti tomu budou obce participovat v souladu s platnou úpravou rozpočtového určení daní na dodatečných daňových příjmech plynoucích z realizace opatření obsažených v programovém prohlášení vlády (např. zdanění příspěvků na stavební spoření) a z dalších opatření, která mají vliv na daňové příjmy obcí (např. snížení slevy na dani poplatníka). Princip propočtu příspěvku na výkon státní správy u obcí s rozšířenou působností se v roce 2011 v porovnání s rokem 2010 nemění. Druhou dotací je příspěvek na dítě MŠ a žáka ZŠ, který ve srovnání s rokem 2010 není valorizován a je stanoven na 1.401,- Kč. 3.5. Z dotací investičního – kapitálového charakteru je zapojena do rozpočtu částka 7.200 tis. Kč na dokončení realizace projektu Energetické úspory – zateplení a okna ZŠ Jesenická, který bude dokončen v roce 2011 (viz.str. 52). 3.6. Strukturu vlastních příjmů a dotací navržených v rozpočtu na rok 2011 zachycuje následující graf: Daňové příjmy 55%

Nedaňové příjmy 18% Dotace 13%

Kapitálové příjmy 14%

4. Financování 4.1. Návrh rozpočtu Města Bruntál na rok 2011 neuvažuje v této fázi se zapojením třídy 8 – financování tzn., že celkové příjmy se dále nenavyšují o další jiné zdroje jako např. úvěrové, neboť celý záměr tvorby rozpočtu roku 2011 je postaven na vyrovnané bilanci příjmů a výdajů bez zapojení úvěrových zdrojů a tím snížení ročního úvěrového zatížení. 3

5.

Výdaje rozpočtu Návrh rozpočtu předpokládá, že výdaje Města v roce 2011 dosáhnou částky 354.457 tis. Kč, z toho 85,8 % budou činit výdaje běžné a 14,2 % výdaje kapitálové. V meziročním srovnání očekáváme, že běžné výdaje poklesnou o 5,2 % (proti schválenému rozpočtu 2010) a kapitálové výdaje o 30,4 %. Vyšší objemy kapitálových výdajů v roce 2010 byly ovlivněny dokončováním akce Wellness centra. Výši realizovaných kapitálových výdajů v roce 2011 ovlivňuje především objem investičních dotací a objem vlastních zdrojů s užitím na uvažované rekonstrukci ČOV - 3.etapy (za předpokladu získání dotace na realizaci projektu), na pokračování výstavby pohřebiště, realizaci opěrné zdi svahu ul. Okružní (pod MŠ Sladovnická), na realizaci přechodů pro chodce, rekonstrukci mostu ul. Kavalcova, dokončení projektu zateplení ZŠ Jesenická, realizaci projektu technologického centra eGON a dalších projektových a realizačních akcí uvedených v podkladových materiálech části B.

5.1. Výdaje rozpočtu jsou podrobně rozebrány v části B, která vychází z návrhů dílčích rozpočtů jednotlivých odborů , útvarů a příspěvkových organizací, které však bylo nutné při tvorbě rozpočtu na rok 2011 uvést do souladu s bilančními zdroji. Jednotlivé etapy zpracování návrhu rozpočtu jsou vyjádřeny v tabulkových přehledech výdajů podle příslušných odborů a útvarů, přičemž první sloupce číselných údajů představují uplatněné návrhy, druhé sloupce výsledek zásahů k docílení vyrovnaných potřeb s bilančními zdroji (žluté vyznačení) předpokládané jako návrh rozpočtu pro rok 2011 a třetí sloupce vyčíslují rozdíl předchozích sloupců jako nevykryté návrhy (modré vyznačení). V této části B jsou tabulkové přehledy doplněny u příslušných řádků o informativní číselné údaje z rozpočtu roku 2010 pro porovnatelnost některých titulů. Základní skladba návrhu rozpočtu je v části B seřazena podle příslušných odborů v členění: a) akce rozpracované přecházející do roku 2011 (případně do dalších let) b) nové akce k realizaci v roce 2011 a dalších letech c) ostatní výdaje a akce v roce 2011 V závěru tabulkových přehledů jsou samostatně uvedeny akce financované ze zdrojů operačních programů a evropských fondů (str. 50-52). 5.2. V rámci běžných výdajů je zafinancovaná celá řada činností samosprávných, vyplývajících z poslání Města a zákona o obcích, ale i činností výkonu státní správy při zajišťování funkce – obce s rozšířenou působností. Obsah těchto činností vyjadřuje v tabulkové části B vždy příslušný popis operace, tudíž tato textová část důvodové zprávy již nerozvádí tyto položky. 5.3. Pro příští rok se uvažuje s realizací některých akcí oprav a rekonstrukcí u školských budov. S ohledem na poměrně vysoký stav investičních a rezervních fondů u některých školských a předškolských příspěvkových organizací bude realizace probíhat z těchto zdrojů, přičemž bude snaha o uplatnění zdrojů i z dotačních programů.

4

5.4. Souhrnnými částkami jsou v rozpočtu zafixovány výdaje na: -

rekonstrukce a opravy místních komunikací opravy chodníků záchovné údržby mostů a lávek budování parkovišť

2,2 mil. Kč 1,2 mil. Kč 0,4 mil. Kč 2,4 mil. Kč

Samostatnými objemy finančních prostředků je řešena údržba a čištění místních komunikací a chodníků. Specifická v této kategorii je kompletní rekonstrukce mostu ul. Kavalcova, na kterou byla zpracována projektová dokumentace a před vlastní realizací bude probíhat výběrové řízení na dodavatele. Realizace se předpokládá v roce 2011 a rozpočtem je vyčleněna částka 4 mil. Kč. 5.5. Návrh rozpočtu rovněž předpokládá s poskytnutím příspěvků nestátním neziskovým organizacím, a to do oblasti sociálních služeb částkou 800 tis. Kč, kultury 450 tis. Kč a sportu 1.300 tis. Kč. Srovnáním s rokem 2010 jsou navržené objemy příspěvků pro příští rok vyšší o 1.050 tis. Kč. V kategorii akreditovaných sociálních služeb je vyčleněna další částka ve výši 1.893 tis. Kč 5.6. Všechny akce, položky, činnosti či tituly zahrnuté do výdajové části rozpočtu ve všech sférách a odvětvích činnosti města a městského úřadu jsou uvedeny v tabulkových přehledech s případným popisem. 5.7. Výraznou část běžných výdajů představují činnosti, na které si Město vyčleňuje z rozpočtu 33.510 tis. Kč jako společenskou objednávku u naší obchodní společnosti TS Bruntál s.r.o. v oblasti komunálních služeb a provozování některých sportovních zařízení. Jednotlivé objemy jsou uvedeny v části B podle titulu a třídění rozpočtové skladby na str. 28-29 a následně shrnuty v části E na str. 4 s porovnáním údajů předchozích let. 5.8. Město Bruntál je zakladatelem obchodních společností TS Bruntál s.r.o. a TEPLO Bruntál a.s.. Jejich hospodářské a finanční plány nevstupují do rozpočtu Města, neboť podléhají jiným právním normám pro jejich konstrukci a schvalování. 5.9. Výdaje na vlastní správní činnost úřadu jsou zapracovány a prezentovány v položkách § 6171 v části B odboru kanceláře tajemníka. Meziroční srovnání je rovněž zřejmé z tabulky v části E na str. 5. S ohledem na odbornou specifičnost výpočetní techniky je do části E rovněž vložen komentář k této problematice na str. 8-10. Číselné údaje jasně ukazují a dokumentují, že Město Bruntál svým opatřením v roce 2009 při tvorbě rozpočtu na rok 2010 zachytilo úsporný režim běžných výdajů, a to v době, kdy domácí ekonomika byla tzv. v blahobytu a státní rozpočet žádné výrazné škrty ve výdajích neprováděl. Nyní se nám tyto zásahy zúročují a proto není zcela objektivní vyhodnocovat trendy úspor výlučně ve vztahu k roku 2011, ale naopak v časové řadě za roky 2010 a 2011. Podle návrhu rozpočtu pro rok 2011 dochází proti roku 2009 k poklesu výdajů na činnost místní správy o 11,1 %, což v absolutním vyjádření představuje pokles o 11.073 tis. Kč. U osobních výdajů se pro rok 2011 předpokládá se zmrazením platové základny, což v porovnání s rokem 2009 představuje snížení o 4,0 %, tj. snížení o 3.107 tis. Kč.

5

Osobní výdaje vyčleněné na odměny uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva jsou stanoveny podle stávajícího nařízení vlády. Podle dostupných informací není vyloučeno, že dojde k novelizaci tohoto nařízení vlády. 5.10. Akce v rámci reprodukce majetku města jsou zařazeny do návrhu rozpočtu v části B podle jednotlivých odborů. Pro příští rok již nelze očekávat využití poslaneckých aktivit při projednávání státního rozpočtu v Poslanecké sněmovně Parlamentu s cílem získat pro Město Bruntál finanční prostředky na další etapu výstavby pohřebiště. Rozpočet města přesto vyčleňuje z vlastních zdrojů 1 mil. Kč. Návrh rozpočtu taktéž kryje způsobilé a nezpůsobilé výdaje projektu Energetické úspory – zateplení a okna ZŠ Jesenická z dotačních a z vlastních zdrojů. Do této kategorie lze dále zařadit uvažovanou rekonstrukci ČOV-3.etapa (za předpokladu získání dotace na realizaci projektu), pokračování výstavby pohřebiště, realizaci opěrné zdi svahu ul. Okružní (pod MŠ Sladovnická), realizaci přechodů pro chodce, rekonstrukci mostu ul. Kavalcova, realizaci projektu technologického centra eGON a další projektové a realizační akce uvedené v podkladových materiálech části B. U některých akcí bude režim financování probíhat způsobem profinancování celých nákladů z rozpočtu města a následně po vyhodnocení teprve vyúčtování dotace. Z toho je patrné, že celý proces bude z časového pohledu finančně velmi náročný. Další akce v rámci reprodukce majetku budou zařazovány do rozpočtu podle úspěšnosti Města v grantových programech a projektech podle vyhlašovaných témat a okruhů. 5.11. Z rekapitulace výdajů včetně příspěvků příspěvkovým organizacím na činnost lze sledovat dopad snížené zdrojové daňové výtěžnosti, což se dotkne objemů poskytovaných příspěvků z rozpočtu města na činnost příspěvkovým organizacím, zejména mateřských, základních škol a knihovny. Proti roku 2010 jsou příspěvky u základních škol a knihovny kráceny v průměru o 6 %.

6.

Provázanost se Strategickým plánem rozvoje města

6.1. Podkladem pro konstrukci rozpočtu na rok 2011 byl i dokument Strategického plánu rozvoje města Bruntál. Provázanost rozpočtu s tímto plánem je vyjádřena v tabulkovém přehledu části D, ze kterého vyplývá, že rozpočtem na rok 2011 je vykryto akcí a titulů za 39.860 tis. Kč. 7.

Příspěvkové organizace

7.1. Návrh příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím v části C vychází především z rozpočtového výhledu na léta 2010-2012 a z porovnání nákladových a výnosových účtů jednotlivých organizací a jejich specifik. Do návrhu zasáhly rovněž dopady vývoje domácí ekonomiky do rozpočtu města a dochází v této oblasti celkově ke snížení příspěvků o 2,0 % proti předchozímu roku. Podle rozhodnutí Zastupitelstva města je do rozpočtu nově zapracován příspěvek na činnost nově od 1.1.2011 zřizované příspěvkové organizace DDM – Středisko volného času Bruntál ve výši 650 tis. Kč. Po profilaci činnosti této organizace bude v průběhu roku upřesněna její nákladová a výnosová podoba. 7.2. U příspěvkových organizací v odvětví školství lze počítat s tím, že v průběhu roku budou přímo těmto subjektům uvolňovány krajským úřadem finanční prostředky, které

6

tvoří tzv. „přímé náklady“ na vzdělávání pro obecní školství. Přímé náklady jsou tvořeny osobními výdaji (jedná se o platy pedagogických a nepedagogických pracovníků, pojistné a další související platby) a ostatními přímými neinvestičními výdaji (jedná se o učebnice, učební pomůcky apod.). Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, kraj rozepisuje a přímo přiděluje dotace předškolním zařízením, školám a školským zařízením zřizovaným obcemi, tzn., že tyto prostředky neprocházejí rozpočtem Města. 7.3. V návrhu příspěvku na provoz Hospodářské správy města Bruntál jsou zapracovány, obdobně jako v minulých letech, náklady na správu budov městského úřadu v rámci hospodaření této organizace s nebytovými prostorami. Výnosy z nájmů bytových a nebytových prostor jsou v plném rozsahu reinvestovány do rozpočtu Hospodářské správy. 8.

Tvorba fondů

8.1. V souladu s vnitřní Směrnicí č.1/2003 pro tvorbu, používání a hospodaření se sociálním fondem Města Bruntál byl sestaven návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2011. Rozhodujícím zdrojem, kterým je fond tvořen, je základní příděl ve výši 3% objemu prostředků na platy zaměstnanců a odměn uvolněných členů zastupitelstva města. Návrh rozpočtu sociálního fondu je uveden v části A. 8.2. Návrh rozpočtu ekologického fondu vychází ze zásad uvedených ve vnitřní Směrnici č. 2/2004 a je uveden rovněž v části A.

9.

Shrnutí výdajové části rozpočtu

9.1. Návrh rozpočtu z části B (žluté vyznačení) je přenesen do položkového souhrnu příjmů a oddílového souhrnu výdajů části A podle platné rozpočtové skladby, který představuje závazné ukazatele rozpočtu Města Bruntál na rok 2011. 10.

Doporučení

10.1. Při schvalování rozpočtu Města Bruntál na léta 2009 a 2010 byla Rada města zmocněna k provádění rozpočtových změn v průběhu roku dle § 16 zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené zmocnění se velmi osvědčilo především s ohledem na finanční prostředí, které ovlivňuje rozpočet města v průběhu roku při zapojování zdrojů nejen evropských fondů, ale i provázanosti kofinancování projektů. Přiměřená operativnost umožňuje v krátkém časovém období urychlovat realizaci akcí a projektů. Rovněž při přezkumech hospodaření prováděných krajským úřadem je tento způsob kladně hodnocen, a to nejen z hlediska průhlednosti, ale i z hlediska odstranění řady dohadů při dodržování věcného a časového kritéria finančních operací. Navrhuje se proto opětovně zapracovat zmocnění do návrhu usnesení Zastupitelstva města.

7

Návrh rozpočtu na rok 2011 Vývoj daňových příjmů územních samosprávných celků v roce 2010 a 2011 (zdroj Ministerstvo financí ČR) (v mld. Kč)

Daňový příjem

Očekávaná skutečnost roku 2010 kraje* obce** celkem

Predikce na rok 2011 kraje* obce** celkem

Rozdíl 2011-2010 kraje obce

Podíl 2011/2010 kraje obce

Daň z přidané hodnoty

24,2

58,0

82,2

24,8

59,6

84,4

0,6

1,6

102,5%

102,8%

Daň z příjmů právnických osob celkem

12,4

34,5

46,9

11,2

31,6

42,8

-1,2

-2,9

90,3%

91,6%

Daň z příjmů právnických osob

12,0

28,7

40,7

10,8

25,8

36,6

-1,2

-2,9

90,0%

89,9%

Daň z příjmů právnických osob plac. kraji a obcemi

0,4

5,8

6,2

0,4

5,8

6,2

100,0%

100,0%

11,5

32,4

43,9

13,1

36,4

49,5

1,6

4,0

113,9%

112,3%

Daň z příjmů fyzických osob - zvláštní sazba

0,9

2,2

3,1

1,7

4,1

5,8

0,8

1,9

188,9%

186,4%

Daň z podnikání celkem

0,6

4,4

5,0

0,6

4,6

5,2

0,2

100,0%

104,5%

0,6

1,3

1,9

0,6

1,4

2,0

0,1

100,0%

107,7%

3,1

3,1

3,2

3,2

0,1

10,0

25,8

35,8

10,8

27,7

38,5

0,8

1,9

108,0%

107,4%

10,0

24,1

34,1

10,8

25,9

36,7

0,8

1,8

108,0%

107,5%

1,7

1,7

1,8

1,8

0,1

105,9%

Daň z nemovitostí

9,6

9,6

9,7

9,7

0,1

101,0%

Správní a místní poplatky

7,4

7,4

7,4

7,4

100,0%

Poplatky za znečišťování životního prostředí

6,2

6,2

6,2

6,2

100,0%

148,1

196,2

150,9

200,0

Daň z příjmů fyzických osob celkem

daň z podnikání - sdílená část výnosů daň z podnikání - 30 % dle místa vzniku

Daň ze závislé činnosti celkem daň ze závislé činnosti - sdílená část daň ze závislé činnosti - 1,5 % motivace

DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM***

48,1

49,1

* Podíl krajů na daňových příjmech podle § 3 odst. 2 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v platném znění. ** Podíl obcí na daňových příjmech podle § 4 odst. 2 a odst. 9 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v platném znění. *** Jedná se o propočet vycházející z predikce celostátního inkasa, vliv zpoždění při převodech daňových příjmů v závěru roku není zohledněn.

8

1,0

2,8

103,2%

102,1%

101,9%

Návrh rozpočtu na rok 2011 Bilance příjmů a výdajů na rok 2011

PŘÍJMY

354.457 tis. Kč

VÝDAJE a) Akce rozpracované přecházející do roku 2011 b) Nové akce k realizaci v roce 2011 a dalších letech c) Ostatní výdaje a akce v roce 2011

21.504 tis. Kč 6.283 tis. Kč 235.958 tis. Kč

Akce financované z operačních programů a fondů EU

26.722 tis. Kč

Příspěvkové organizace

63.990 tis. Kč

VÝDAJE CELKEM SALDO

354.457 tis. Kč 0 tis. Kč

A NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BRUNTÁL NA ROK 2011

ZÁVAZNÉ UKAZATELE

V ČLENĚNÍ PODLE ODDÍLŮ A POLOŽEK ROZPOČTOVÉ SKLADBY

NÁVRH ROZPOČTU Města Bruntál na rok 2011 Příjmy

DAŇOVÉ PŘÍJMY - Třída 1 1111 - Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 1112 - Daň z příjmu fyz. osob ze sam. čin. 1113 - Daň z příjmu fyz. os. z kap. výnosů 1121 - Daň z příjmu právnických osob 1122 - Daň z příjmu práv. osob za obce 1211- Daň z přídané hodnoty 1337 - Popl. za likvid. komun. odpadu 1341 - Poplatek ze psů 1343 - Popl. za užívání veř. prostranství 1344 - Poplatek ze vstupného 1346 - Popl. za povol. k vjezdu do vybr. m. 1347 - Poplatek za provozovaný VHP 1351 - Odvod výtěžku z provozov. loterií 1353 - Poplatek za zkoušky o řid. oprávn. 1361 - Správní poplatky 1511 - Daň z nemovitosti NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - Třída 2 2111 - Příjmy z poskytování služ. a výrob. 2112 - Příjmy z prodeje zboží 2119 - Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 - Příjmy z pronájmu pozemků 2132 - Příjmy z pron.ost. nemov. a jej. čás. 2133 - Příjmy z pronájmu mov.věcí 2141 - Příjmy z úroků 2142 - Příjmy z podílu na zisku a dividend 2212 - Příjaté sankční platby 2222 - Ostatní příjmy z fin. vypořádání 2226 - Příjmy z fin. vypořád. mezi obcemi 2229 - Ostaní příjaté vratky transferů 2321 - Přijaté neinvestiční dary

Schválený rozp. 2010 1 188 875 29 672 6 194 2 460 36 085 12 500 67 953 8 100 650 3 471 8 60 2 800 1 500 800 8 222 8 400 47 104 2 775 155 0 580 31 003 7 700 500 400 2 760 0 0 0 0

Běžné příjmy Upravený Návrh rozp. 2010 rozp. 2011 2 3 201 636 195 293 29 672 30 300 6 194 3 620 2 460 4 800 36 085 29 858 25 377 26 000 68 253 68 974 8 100 8 100 650 650 3 471 3 081 8 8 60 60 2 800 5 100 1 084 750 800 600 8 222 6 392 8 400 7 000 48 779 63 529 2 775 16 194 155 155 0 60 580 436 31 003 30 820 7 700 9 341 500 150 400 600 2 760 2 455 218 0 0 0 17 0 58 0 1

Index 3:1 4 103,40 102,12 58,44 195,12 82,74 208,00 101,50 100,00 100,00 88,76 100,00 100,00 182,14 50,00 75,00 77,74 83,33 134,87 583,57 100,00 0,00 75,17 99,41 121,31 30,00 150,00 88,95 0,00 0,00 0,00 0,00

3:2 5 96,85 102,12 58,44 195,12 82,74 102,45 101,06 100,00 100,00 88,76 100,00 100,00 182,14 69,20 75,00 77,74 83,33 130,24 583,57 100,00 0,00 75,17 99,41 121,31 30,00 150,00 88,95 0,00 0,00 0,00 0,00

v tis. Kč Kapitálové příjmy Schválený Upravený Návrh Index 8:6 8:7 rozp. 2010 rozp. 2010 rozp. 2011 6 7 8 9 10

NÁVRH ROZPOČTU Města Bruntál na rok 2011 Příjmy

2322 - Přijaté pojistné náhrady 2324 - Přijaté nekap. příspěvky a náhrady 2329 - Ostat. nedaň. příjmy KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - Třída 3 3111 - Příjmy z prodeje pozemků 3112 - Příjmy z prod. ostat. nemovitostí 3113 - Příjmy z prodeje ost. hmot. dl. maj. 3121 - Přijaté dary na poř. dlouhod. majet. PŘIJATÉ DOTACE - Třída 4 4111 - Neinv. dotace ze státního rozp. 4112 - Neinv. dotace ze SR - souhr. vztah 4113 - Neinv. přij. transf. ze stát. fondů 4116 - Ostatní neinv. dotace ze SR 4121 - Neinv. přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přij. transfery od krajů 4123 - Neinvestiční přij. transf. od reg. rad 4159 - Ost. neinv. přij. transfery ze zahran. 4213 - Inv. přijaté dotace ze stát. fondů 4216 - Ost. invest. dotace ze SR 4222 - Inv. přijaté dotace od krajů 4223 - Inv. přijaté transf. od reionálních rad 4231 - Inv. přijaté transfr. od cizích států 4240 - Inv. přijaté transf. ze stát. fin. aktiv FINANCOVÁNÍ - Třída 8 8113 - Krátkodobé přij. půjč. prostř. 8115 - Změna stavu krátkodob. prostředků 8123 - Dlouhodobé přijaté půjč. prostředky 81xx - Přijaté půjčené prostředky Příjmy celkem

Schválený rozp. 2010 1 0 1 230 0 0

42 476 0 32 799 0 6 596 3 081 0 0 0

Běžné příjmy Upravený Návrh rozp. 2010 rozp. 2011 2 3 86 0 1 230 1 318 1 298 2 000 0 0

117 163 3 491 32 515 0 75 299 3 081 2 440 0 338

38 735 0 26 964 541 7 597 3 383 0 250 0

Index 3:1 3:2 4 5 0,00 0,00 107,15 107,15 0,00 154,07

91,19 0,00 82,21 0,00 115,17 109,80 0,00 0,00 0,00

33,06 0,00 82,93 0,00 10,09 109,80 0,00 0,00 0,00

126 023 20 000 5 000 101 023

141 996 20 000 20 973 101 023

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

404 478

509 575

297 557

73,57

58,39

2

v tis. Kč Kapitálové příjmy Index Schválený Upravený Návrh 8:6 8:7 rozp. 2010 rozp. 2010 rozp. 2011 6 7 8 9 10

18 662 650 18 012

18 662 650 18 012

49 700 700 49 000

266,32 107,69 272,04

266,32 107,69 272,04

63 363

64 365

7 200

11,36

11,19

0 63 363 0 0 0 0

1 196 15 310 206 36 633 11 020 0

0 7 200 0 0 0 0

0,00 11,36 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 47,03 0,00 0,00 0,00 0,00

82 025

83 027

56 900

69,37

68,53

NÁVRH ROZPOČTU Města Bruntál na rok 2011 Výdaje Běžné výdaje tř. 5 Index Schválený Upravený Návrh 3:1 3:2 rozp. 2010 rozp. 2010 rozp. 2011 1 2 3 4 5 A.MĚSTO A ORGANIZAČNÍ SLOŽKY Skupina 1: Zemědělství a lesní hosp. odd.10: Zemědělství a lesní hosp.

v tis. Kč Kapitálové výdaje tř. 6 Index Schválený Upravený Návrh 8:6 8:7 rozp. 2010 rozp. 2010 rozp. 2011 6 7 8 9 10

2 230 2 230

2 479 2 479

2 280 2 280

102,24 102,24

91,97 91,97

0

Skupina 2: Průmyslová a ost. odvětví odd. 21: Průmysl, staveb., obchod a služ. odd. 22: Doprava odd. 23: Vodní hospodářství

26 878 2 246 21 537 3 095

33 984 1 938 27 515 4 531

29 759 1 877 23 512 4 370

110,72 83,57 109,17 141,20

87,57 96,84 85,45 96,45

11 851

16 671

6 220 5 631

Skupina 3: Služby pro obyvatelstvo odd. 31 a 32: Vzdělávání odd. 33: Kultura, církve a sdělov. prostř. odd. 34: Tělovýchova a zájmová činnost odd. 35: Zdravotnictví odd. 36: Bydlení, kom. služby a územ. rozv. odd. 37: Ochrana životního prostředí

44 852 3 600 8 533 4 882 500 7 569 19 768

46 672 3 611 9 100 5 487 500 8 346 19 628

56 386 700 8 916 18 307 0 9 135 19 328

125,72 19,44 104,49 374,99 0,00 120,69 97,77

120,81 19,39 97,98 333,64 0,00 109,46 98,47

Skupina 4: Sociální věci a polit. zam. odd. 41: Dávky a podpory v soc. zabezp. odd. 43: Soc. péče a pom. a spol. čin. v SZ

3 811 0 3 811

69 698 65 400 4 298

4 231 0 4 231

111,02 111,02

3

0

0 0

0

13 031

109,96

78,17

6 426 10 244

6 900 6 131

110,93 108,88

107,37 59,85

147 021 12 500

147 666 12 500

19,99 133,20

19,91 133,20

102 641 2 711 14 385 14 784

102 641 2 711 14 686 15 128

29 396 16 650 0 700 2 312 9 404 330

0,68 85,28 65,37 2,23

0,68 85,28 64,04 2,18

6,07

0

1 380

0

0,00

0,00

98,44

0

1 380

NÁVRH ROZPOČTU Města Bruntál na rok 2011 Výdaje

Schválený rozp. 2010 1 Skupina 5: Bezp. státu a práv. ochr. 2 837 odd. 52: Civilní připrav. na krizové stavy 170 odd. 53: Bezpečnost a veřejný pořádek 1 275 odd. 55: Požární ochrana a integr. záchr. s. 1 392 Skupina 6: Všeob. veř. správa a služby odd. 61: Stát. moc, st. spr., územ. samospr. odd. 62: Jiné veřejné služby a činnosti odd. 63: Finanční operace odd. 64: Ostatní činnosti pol. 8124 - Uhrazené splátky půjček

MĚSTO CELKEM

v tis. Kč Běžné výdaje tř. 5 Kapitálové výdaje tř. 6 Index Index Schválený Upravený Upravený Návrh Návrh 3:1 3:2 8:6 8:7 rozp. 2010 rozp. 2011 rozp. 2010 rozp. 2010 rozp. 2011 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 987 2 406 84,81 80,55 130 130 0 0,00 0,00 170 170 100,00 100,00 1 275 892 69,96 69,96 130 130 0 0,00 0,00 1 542 1 344 96,55 87,16

112 944 95 213 0 17 131 600

132 272 99 786 0 30 308 2 178

127 436 93 781 300 32 755 600

112,83 98,50 0,00 191,20 100,00

96,34 93,98 0,00 108,07 27,55

61 874

61 874

17 500

28,28

28,28

255 426

349 966

239 998

93,96

68,58

4

6 783 6 783

7 852 7 852

8 042 8 042

118,56 118,56

102,42 102,42

165 785

173 699

50 469

30,44

29,06

NÁVRH ROZPOČTU Města Bruntál na rok 2011 Výdaje Běžné výdaje tř. 5 Index Schválený Upravený Návrh 3:1 3:2 rozp. 2010 rozp. 2010 rozp. 2011 1 2 3 4 5 B. PŘÍSPĚVKOVÉ ORG. MĚSTA Skupina 3: Služby pro obyvatelstvo odd. 31: Vzdělávání z toho: Mateřská škola U Rybníka Mateřská škola Komenského 7 Mateřská škola Okružní 23 Mateřská škola Pionýrská 9 Mateřská škola Sladovnická 22 Mateřská škola Smetanova 21 Základní škola Cihelní 6 Základní škola Jesenická 10 Základní škola Okružní 38 Základní škola a MOG Školní 2 odd. 33: Kultura, církve a sděl.prostř. z toho: Městská knihovna odd. 34: Tělovýchova a zájmová činnost z toho: DDM - Středisko volného času odd. 36: Bydlení,kom.služby a úz.roz. z toho: Hospodářská správa PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA

MĚSTO BRUNTÁL - úhrnem A+B

v tis. Kč Kapitálové výdaje tř. 6 Index Návrh Schválený Upravený 8:6 8:7 rozp. 2010 rozp. 2010 rozp. 2011 6 7 8 9 10

26 568

28 574

24 802

93,35

86,80

0

0

0

1 269 1 265 1 211 2 008 939 1 448 4 649 5 578 3 697 4 504 3 825

1 869 1 265 1 211 2 008 939 1 448 5 878 5 585 3 867 4 504 5 465

1 429 1 200 711 1 900 739 1 533 4 370 5 225 3 420 4 275 3 638

112,61 94,86 58,71 94,62 78,70 105,87 94,00 93,67 92,51 94,92 95,11

76,46 94,86 58,71 94,62 78,70 105,87 74,35 93,55 88,43 94,92 66,57

0

0

0

3 825 0

5 465 0

3 638 650

95,11 0,00

66,57 0,00

0

0

0

0 34 898

0 34 898

650 34 900

0,00 100,01

0,00 100,01

0

0

0

34 898

34 898

34 900

100,01

100,01

65 291

68 937

63 990

98,01

92,82

0

0

0

320 717

418 904

303 988

94,78

72,57

165 785

173 699

50 469

5

30,44

29,06

Návrh rozpočtu na rok 2011 Ekologický fond

v Kč Převod zůstatků z roku 2010

50 000

PŘÍJMY odvody ze zemědělského půdního fondu odvody z lesního půdního fondu pokuty plnění náhradní výsadby poplatky za znečištění ovzduší dobrovolné dary úroky

2 000 1 000 30 000 50 000 20 000 1 000 300

PŘÍJMY CELKEM

154 300

VÝDAJE oceňování výsadeb náhradní výsadby poplatky rezerva

2 000 100 000 3 500 48 800

VÝDAJE CELKEM

154 300

6

Návrh rozpočtu na rok 2011 Sociální fond

v Kč Převod zůstatků z roku 2010

80 000

PŘÍJMY splátky půjček úroky z peněžního účtu odvod 3% ročního objemu mezd

79 800 1 820 1 718 000

PŘÍJMY CELKEM

1 879 620

VÝDAJE příspěvek na stravování zaměstnanců životní jubilea a první odchod do důchodu poplatek za vedení peněžního účtu kultura, tělovýchova a sport půjčky - vzdělávání rezerva

1 684 000 35 000 3 200 50 000 95 900 11 520

VÝDAJE CELKEM

1 879 620

7

B NÁVRHY ROZPOČTU MĚSTA BRUNTÁL NA ROK 2011 JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ

V ČLENĚNÍ: PŘÍJMY VÝDAJE a) Akce rozpracované přecházející do roku 2011 b) Nové akce k realizaci v roce 2011 a dalších letech c) Ostatní výdaje a akce v roce 2011 AKCE FINANCOVANÉ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A EVROPSKÝCH FONDŮ

Návrh rozpočtu na rok 2011 PŘÍJMY Odbor:

Správy majetku a rozvoje města v tis. Kč

Poř. číslo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Název akce, položky, činnosti, titulu

popl. za užívání veřej. prostranství popl. za povol. vjezdu do vybr. míst pronájem lesa reklamy pronájem VO pronájem vodovodu pronájem kanalizace Wellness centrum pronájem fotbalového areálu pronájem restaurace fotb.areálu pronájem tenisových kurtů pronájem sportovní haly pronájem objektů nemocnice Nádražní nájem z bytů prodej bytů pronájem garáží Bruntál - západ pronájem garáží Bruntál - západ pronájem Společenského domu nájemné z nebytových prostor prodej budov věcná břemena pronájem pozemků pronájem nábytku paušální částky z prodeje bytů prodej pozemků projekt Spol. svátek hudby a plenér

CELKEM ZA ODBOR Zpracoval: odbor SMRM

Zařazení dle rozpočtové skladby odd.§ položka

1032 2144 2144 2310 2321 3412 3412 3412 3412 3412 3522 3612 3612 3613 3613 3613 3613 3613 3639 3639 3639 3639 3639

Příjmy ze samosprávné činnosti a výkonu státní správy

1343 1346 2111 2132 2132 2133 2133 2111 2132 2132 2132 2132 2132 2132 3112 2132 2132 2132 2132 3112 2119 2131 2133 2329 3111 4123

581 60 335 115 79 833 8 496 12 700 8 54 1 2 2 312 23 302 40 000 24 63 180 4 500 9 000 60 436 12 2 000 700 250

Popis operace

vyhr. park., překopy, stavby, prodejci, cirkusy, kolotoče, dat. sítě místní poplatek - Karlovec dle uzavřené smlouvy s TS Bruntál s.r.o. pronájem ploch dle uzavřených smluv A.B.Titan dle uzavřené smlouvy s VaK Bruntál a.s. dle uzavřené smlouvy s SmVaK Ostrava a.s. provoz Rýmařovská 4

dle uzavřené smlouvy s Podhorskou nemocnicí a.s. HSMB předpokládaný prodej 160 bytů x 250.000,- Kč TS Bruntál s.r.o. lokalita Bruntál - západ dle uzavřené smlouvy usn.RM 814/21 HSMB Vodárenská, Pionýrská, Revoluční 18 dle smluv zahrady, zastav. pozemky, zemědělci, vod. nádrž bufet městského úřadu depozitní účet

Schválil: Ing. Marian Hvorecký

1

371 60 335 100 64 700 7 000 8 54 1 2 2 561 21 000 12 000 24 63 180 6 800 6 000 580

650 dotace z OPPS ČR - PR Spol. svátek hudby a řezb. plenér

106 103 Datum: 13.8.2010

Informativně rozpočet r. 2010


Životního prostředí a zemědělství v tis. Kč

Poř. číslo

1 2 3 4 5 6 7 8


rybářské lístky lovecké lístky osvědčení zem. podnikatele odborný lesní hospodář stavební povolení vodní díla náklady řízení místní šetření odměna EKO-KOM

CELKEM ZA ODBOR Zpracoval: Mgr. Vladimír Procházka


3725


1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 2324

80 15 5 1 40 30 1 1 000

Popis operace

správní poplatky správní poplatky správní poplatky správní poplatky správní poplatky správní poplatky správní poplatky zapojeno do výdajů systému sběru využitelných kom. odpadů

1 172 Datum: 11.8.2010

Schválil: Mgr. Vladimír Procházka 2


100 15 5 1 40 30 1 1 000


Dopravy a silničního hospodářství v tis. Kč

Poř. číslo

1 2 3 4 5 6


parkovací automaty příjmy za zkoušky odb. způsobilosti řidičské průkazy, motorová vozidla správní poplatky přestupky - pokuty přestupky - NŘ

CELKEM ZA ODBOR Zpracoval: Zdeněk Trojan


2299 2299


1343 1353 1361 1361 2212 2324

2 500 600 3 000 100 2 000 300

Popis operace

příjmy z PA a poplatky za karty zák. č. 247/2000 Sb., § 39a, poplatky zák. č. 634/2004 Sb. správní poplatky SH a SSÚ přestupky v dopravě náklady řízení - zák. č.200/90 Sb., § 79/1, vyhl. č. 340/2003 MV

8 500 Datum: 20.7.2010

Schválil: Zdeněk Trojan

3


3 000 800 3 500 100 2 300 200

Návrh rozpočtu na rok 2011 PŘÍJMY Odbor: Školství,

kultury a památkové péče v tis. Kč

Poř. číslo

1 2 3 4 5 6 7 8


příjmy z MICu příjmy z poskytovaných služeb příjmy z pronájmu příjmy z poskytovaných služeb příjmy z kina příjmy z poskytovaných služeb příjmy z poskytovaných služeb úhrada za dojíždějící žáky

CELKEM ZA ODBOR Zpracoval: Květoslav Čech


2141 3311 3311 3312 3313 3399 3399


2112 2111 2132 2111 2111 2111 2111 4121

155 450 50 350 1 500 58 250 3 200

Popis operace

Městské informační centrum předplatné, vstupné pronájmy / výstavy, semináře… umělecké soubory, KPH Kino Centrum ples taneční platby obcí

6 013 Datum: 16.8.2010

Schválil: Květoslav Čech 4


155 450 80 350 800 55 250 2 898


Vnitřních věcí v tis. Kč

Poř. číslo

1 2 3 4 5 6


správní poplatky - matrika správní poplatky - ověřování správní poplatky - OP, CD, EO aktivy pro občany města pokuty za přestupky přestupky na odd. CD a OP

CELKEM ZA ODBOR Zpracoval: Mgr. Eva Mazouchová


3399 5311 6171


1361 1361 1361 2111 2212 2212

Popis operace

190 150 800 5 195 přestupky proti obč. soužití, veř. pořádku a majetku 30 blokové pokuty

1 370 Datum: 13.8.2010

Schválil: Mgr. Eva Mazouchová 5


120 180 850 5 200 30

Návrh rozpočtu na rok 2011 PŘÍJMY Odbor: Výstavby

a územního plánování v tis. Kč

Poř. číslo


1 správní poplatky 2 pokuty 3 přijaté nekapitálové přísp. a náhrady

CELKEM ZA ODBOR Zpracoval: Ing. Pavla Teplíčková


2169 2169


1361 2212 2324

Popis operace

180 30 18 náklady správního řízení

228 Datum: 10.8.2010

Schválil: Ing. Pavla Teplíčková 6


120 30 30

Návrh rozpočtu na rok 2011 PŘÍJMY Odbor: Sociálních

věcí v tis. Kč

Poř. číslo


1 úkony pečovatelské služby

CELKEM ZA ODBOR Zpracoval: Mgr. Miroslav Hájek


4351


2111

Popis operace

450 za poskytnuté služby a prodej jídlonosičů

450 Datum: 10.8.2010

Schválil: Mgr. Miroslav Hájek

7


430

Návrh rozpočtu na rok 2011 PŘÍJMY Odbor: Městská

policie v tis. Kč

Poř. číslo


1 nájemné - PCO 2 pokuty v blokovém řízení

CELKEM ZA ODBOR Zpracoval: Milan Kekeňák


5311 5311


2132 2212

Popis operace

130 pult centrální ochrany 200

330 Datum: 10.8.2010

Schválil: Ing. Pavel Petr

8


130 200

Návrh rozpočtu na rok 2011 PŘÍJMY Odbor: Kancelář

tajemníka - oddělení zvláštních úkolů - požární ochrana v tis. Kč

Poř. číslo


1 služby - obce

Celkem Zpracoval: Bc. Roman Bernát


Návrh rozpočtu odboru

4121

Popis operace

183

183

183 Datum: 4.8.2010

Schválil: Ing. Romana Kotalová 9


Návrh rozpočtu na rok 2011 PŘÍJMY Odbor: Kancelář

tajemníka - oddělení informatiky a tisku v tis. Kč

Poř. číslo


1 prodej novin 2 příjmy z inzerce 3 GIS - poskytování digitálních dat


3349 3349 6171


2111 2111 2111

Celkem CELKEM ZA ODBOR Zpracoval:Mgr. Dita Dulovcová, Ing. Ludmila SklenářováDatum: 4.8.2010

Popis operace

56 Náš Domov 30 Náš Domov 10 smluvní poplatky za poskytnutí dat DTMM správcům sítí

96 279 Schválil: Ing. Romana Kotalová 10


50 30 20

Návrh rozpočtu na rok 2011 PŘÍJMY Odbor: Obecní

živnostenský úřad

Poř. číslo


v tis. Kč

1 správní poplatky

CELKEM ZA ODBOR Zpracoval: Radim Kříbek



1361

Popis operace

300 příjmy za správní poplatky - živnostenské podnikání

300 Datum: 3.8.2010

Schválil: Radim Kříbek

11


400

Návrh rozpočtu na rok 2011 PŘÍJMY Odbor: Finanční v tis. Kč Poř. číslo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


DPFO ZČ - 1,5% podle zaměstnan. DPFO ZČ DPFO ze samost. výděl. činnosti DPFO z výdělečné činnosti 30% DPFO z kapitálových výdajů DPPO DPPO za obec Daň z přidané hodnoty poplatek za likvidaci kom. odpadu poplatek ze psů poplatek ze vstupného poplatek za provozovaný VHP odvod výtěžku za provozovaný VHP správní poplatky VHP daň z nemovitosti příjmy z úroků dividendy neinv. přij. transf. ze SR v rámci SDV neinv. přij. transf. ze SR v rámci SDV

CELKEM ZA ODBOR Zpracoval: Ing. Břetislav Kohut


6310 6310


1111 1111 1112 1112 1113 1121 1122 1211 1337 1341 1344 1347 1351 1361 1511 2141 2142 4112 4112

3 300 27 000 1 620 2 000 4 800 29 858 26 000 68 974 8 100 650 8 5 100 750 1 500 7 000 150 600 23 864 3 100

Popis operace

daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost daň z příjmů fyzických osob daň z příjmů fyzických osob daň z příjmů fyzických osob daň z příjmů právnických osob daň z příjmů právnických osob místní poplatek hrazený občany

výherní hrací přístroje a terminály výherní hrací přístroje výherní hrací přístroje

výkon státní správy - souhrnný dotační vztah školství - souhrnný dotační vztah

214 374 Datum: 16.8.2010

Schválil: Ing. Břetislav Kohut 12


3 077 26 595 2 694 3 500 2 460 36 085 12 000 67 953 81 000 650 8 2 800 1 500 2 700 8 400 500 400 29 103 3 696

Návrh rozpočtu na rok 2011 VÝDAJE Odbor: Správy majetku a rozvoje města a) Akce rozpracované přecházející do roku 2011 (případně do dalších let) v tis. Kč Poř. číslo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bruntálsko mezi HaV garáže Chelčického parkoviště sport campus parkoviště sport campus chodník ul. Pod Lipami garáže Chelčického garáže Chelčického ČOV rekonstrukce 3.etapa Wellness centrum Dukelská pohřebiště Uhlířský vrch pohřebiště Uhlířský vrch pohřebiště Uhlířský vrch pohřebiště Uhlířský vrch Společenský dům odpadové centrum odpadové centrum


Zařazení dle rozpočt. skladby odd.§ položka

2143 2212 2219 2219 2219 2321 2321 2321 3412 3632 3632 3632 3632 3639 3727 3727

5169 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121


224 1 500 1 600 100 2 000 2 500 200 5 500 700 1 000 6 000 400 300 8 084 330 200

Návrh rozpočtu pro ZM

224 800 100

5 500 700 1 000

8 084 330

30 638 16 738 Datum: 13.8.2010

Nevykryto návrhem rozpočtu

Popis operace

zajištění udržitelnosti projektu 1 500 realizace komunikace dle PD - další část 800 dokončení z roku 2010 TDI a AD 2 000 2 500 realizace kanalizace 200 PD kanalizace rekonstrukce hrazena z nájemného doplnění ze zkušebního provozu - chlazení, úprava kogenerace mobiliář, obřadní kámen, plamen, koše, chodníky, zeleň 6 000 realizace IV.etapy - provozní objekt 400 IV.etapa - TDI, AD, výběrové řízení 300 PD IV.etapy - tendrová a prováděcí provozního objektu splátka pohledávky za rekonstrukci PD dle uzavřené smlouvy 200

13 900 Schválil: Ing. Marian Hvorecký 13


3 451

8 084

Návrh rozpočtu na rok 2011 VÝDAJE Odbor: Dopravy a silničního hospodářství a) Akce rozpracované přecházející do roku 2011 (případně do dalších let) v tis. Kč Poř. číslo


1 spoluf. obchvat I/45 2 přednádražní prostor



2212 2212

6121 6121


2 000 1 000


1 000

3 000 1 000 Datum: 20.7.2010


Popis operace

2 000 přerozdělení sil. sítě, výkup pozemků, nemovitostí projektová dokumentace pro SP, příprava pro realizaci

2 000 Schválil: Zdeněk Trojan 14


1 000

Návrh rozpočtu na rok 2011 VÝDAJE Odbor: Výstavby a územního plánování a) Akce rozpracované přecházející do roku 2011 (případně do dalších let) v tis. Kč Poř. číslo


1 správa ÚAP 2 DTMM 3 ÚS sídliště Dolní



3635 3635 3635

5169 5169 6119


100 80 120



100 80 120

300 300 Datum: 10.8.2010

Popis operace

úz. analytické podklady - pronájem SZDP, org. podpora - T-mapy aktualizace digitálně technické mapy města uzavřená smlouva o dílo, územní studie

0 Schválil: Ing. Pavla Teplíčková 15


400 100

Návrh rozpočtu na rok 2011 VÝDAJE Odbor: Kancelář tajemníka - oddělení informatiky a tisku a) Akce rozpracované přecházející do roku 2011 (případně do dalších let) v tis. Kč Poř. číslo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11





internetové poplatky VERA - pronájem + TP technická podpora SW technická podpora GIS

6171 6171 6171 6171

5162 5169 5169 5169

70 820 1 182 310

70 820 1 182 310

zpracování dat GISU el. podpisy - obnovení aktualizace NOD32 provoz internetové reg. TV telefonní ústředna - TP servisní smlouva CZECHPOINT aukční SW Proe.biz

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5169 5169 5169 5169 5169 5169 6111

312 45 130 396 50 50 101

312 45 130 396 50 50 101

CELKEM ZA ODBOR Zpracoval: Ing. Ludmila Sklenářová

3 466 3 466 Datum: 4.8.2010


Popis operace

současné + záložní připojení k internetu + CZECHPOINT dle smlouvy aktualizace a tech. podpora programového vybavení aktualizace a údržba programů geografického inform. systému + maintenance ARCGIS aktualizace + doplnění dat KN, DTMM a dalších mapových vrstev obnovení zaručených el. podpisů pro uživatele (vč. Krypt, REP, Tokeny) každoroční prodloužení licence antiviru a antispamu zabezpečení provozu internetového vysílání regionální televize servis, konzultace a programování tel. ústředny servisní smlouva multifunkce CZECHPOINT roční splátka pronájmu

0 Schválil: Ing. Romana Kotalová 16


96 820 815 302 564 20 130 396 91 50 141

Návrh rozpočtu na rok 2011 VÝDAJE Odbor: Správy majetku a rozvoje města b) Nové akce k realizaci v roce 2011 a dalších letech v tis. Kč Poř. číslo

1 2 3 4 5 6 7 8


Společenský dům vodovod kanalizace opěrná zeď ul. Okružní opěrná zeď ul. Okružní tenisové kurty sportovní hala odpadové centrum



2219 2310 2321 3111 3111 3412 3412 3727

5171 5171 5171 6121 6121 6121 6121 6121


4 000 833 2 996 100 1 500 2 900 1 500 8 000


833 2 996 100 1 000

21 829 4 929 Datum: 13.8.2010


Popis operace

4 000 parkoviště + TDI + AD obnova - hrazeno z nájmu VaK obnova - hrazeno z nájmu SmVaK PD pro územní a stavební řízení 500 realizace fixace svahu opěrnou zdí pod MŠ Sladovnická - HAVÁRIE 2 900 oplocení a zpevněné plochy 1 500 PD DUR - campus 8 000 podíl města na 1.etapě v případě získání dotace



700 4 300

Návrh rozpočtu na rok 2011 VÝDAJE Odbor: Životního prostředí a zemědělství b) Nové akce k realizaci v roce 2011 a dalších letech v tis. Kč Poř. číslo


1 PD, studie - mikroplochy



3745

5169



20

20 0 Datum: 11.8.2010


Popis operace

20

20 Schválil: Mgr. Vladimír Procházka 18


Návrh rozpočtu na rok 2011 VÝDAJE Odbor: Dopravy a silničního hospodářství b) Nové akce k realizaci v roce 2011 a dalších letech v tis. Kč Poř. číslo

1 2 4 3 5 6 7


přechody pro chodce a přisvětlení přechod u TS přechod u křiž. Rýmař. - Zeyrova obytná zóna údržba cyklotras točna autobusů autobusové zálivy u TS



2212 2212 2212 2219 2219 2221 2221

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121


1 200 1 000 800 900 350 700 900


1 000

5 850 1 000 Datum: 20.7.2010


Popis operace

200 dle studie Udimo 1 000 800 900 350 700 900

4 850 Schválil: Zdeněk Trojan 19


1 400

Návrh rozpočtu na rok 2011 VÝDAJE Odbor: Výstavby a územního plánování b) Nové akce k realizaci v roce 2011 a dalších letech v tis. Kč Poř. číslo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


ÚPD města ÚS 7 Karlovec ÚS lesní školka ÚS 1 Pod Uhlíř. vrchem ÚS 3b) Skrbovická ÚS 5 areál Slavoje ÚS 4 Vodárenský potok ÚS 6 Zeyerova - Uhlířská ÚS 11 Uhlířská ÚS 8 OSRAM - Zelený potok ÚS 9 Žlutý kopec



3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635

5169 6119 6119 6119 6119 6119 6119 6119 6119 6119 6119


30 150 100 200 150 200 150 250 50 100 150



30 150

1 530 180 Datum: 10.8.2010

100 200 150 200 150 250 50 100 150

Popis operace

nutné úpravy, změny dle aktuálních potřeb nutno dořešit sport. a rekreační aktivity, žádosti vlastníků pozemků územní studie dle nového územního plánu, objekt lesní správy přemístění plochy pro zahrádkáře plocha pro bytové a rodinné domy, navazuje na pozemky SAN-JV obchodní dům - sportovní aktivity sport. záměry J. Figury plocha pro bytové rodinné domy - lesní školka parkovací plochy místo zahrádek na Uhlíř. ul. koridor k odkalištím, k rekreační zóně plocha pro obchodní zařízení (OBI apod. )

1 350 Schválil: Ing. Pavla Teplíčková 20


Návrh rozpočtu na rok 2011 VÝDAJE Odbor: Kancelář tajemníka - oddělení informatiky b) Nové akce k realizaci v roce 2011 a dalších letech

a tisku v tis. Kč

Poř. číslo


1 zveřejnění informací na portálu 2 modernizace – UPS

CELKEM ZA ODBOR Zpracoval: Ing. Ludmila Sklenářová


6171 6171

5169 6125


24 150



24 150

174 174 Datum: 4.8.2010

Popis operace

zveřejnění informací na internetovém portálu www.infoportaly.cz výměna UPS k serverům po 10 letech



73

Návrh rozpočtu na rok 2011 VÝDAJE Odbor: Správy majetku a rozvoje c) Ostatní výdaje a akce v roce 2011

města v tis. Kč

Poř. číslo


Lesy 1 nákup materiálu 2 pěstitelské celky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Správa majetku oblast dopravy (odd. 22) PD pro opravy MK rekonstrukce MK údržba a čištění MK údržba a čištění MK věcná břemena rekonstrukce MK záchovná údržba MK pronájem pozemku pronájem pozemku pronájem pozemku pronájem pozemku prohlídky mostů a lávek oprava chodníku oprava chodníku oprava chodníku záchovná údržba mostů a lávek mostní listy parkoviště parkoviště Fügnerova 28+2 most na ulici Kavalcova autobusové čekárny autobusové čekárny autobusové čekárny autobusové čekárny Celkem doprava




1014 1031

5139 5169

15 1 800 1 815

15 1 500 1 515

2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2221 2221 2221 2221

5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5164 5164 5164 5164 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 6121 6121 5171 5171 6121 6121

150 60 50 70 120 3 000 800 9 30 5 1 190 1 500 180 60 600 100 2 000 2 500 6 100 70 60 50 300 18 005

150 60 50 70 120 2 000 800 9 30 5 1 100 800 180 60 300 100 1 500 4 000 70 30

10 435


Popis operace

feromony 300 zalesňování dle lesního zákona 300

nutný podklad pro výběrové řízení na opravy MK + chodníků TDI MK v k.ú. Karlovec MK Uhlířský vrch ČD - ul. Krnovská 1 000 oprava MK dle seznamu schváleného v RM mimo smlouvu s TS Bruntál s.r.o. smlouva s Tran Hop tř. Dr. E. Beneše - parkoviště poz. č. 138 smlouva s římskokatolickou církví č. SMM/9/09-Ke/4 smlouva s ÚZVSM smlouva s Pozemkovým fondem ČR - parkoviště u divadla 90 700 drobné opravy a havárie v k.ú. Bruntál - město drobné opravy a havárie v MPZ 300 500 2 500 stavební povolení - vydáno, kompletní rekonstrukce parkoviště u Storesu 2 100 kompletní rekonstrukce dle PD MottMac Donald Brno + TDI, AD záchovná údržba a opravy 30 vandalismus - uvedení do původního stavu 50 PD pro stavební povolení 300 realizace 3 ks nových 7 570 22


15 1 800

200 50 70 2 000 800 96 30 1 190 1 000 180 500 100 2 000

80


města v tis. Kč

Poř. číslo





oblast vodního hospodářství (odd. 23) pronájem pozemku 2310 5164 11 11 jímací stará štola 2310 5171 200 zaústění potoků - vpustí 2321 5169 45 45 česla Kobylí potok 2321 5169 20 20 zaúsťovací objekty potoků 2321 5171 30 30 propustek pod MK 2321 5171 50 50 Sdružení obcí Praděd 2321 5329 160 160 silniční žlaby 2333 5171 150 150 Celkem vodní hospodářství 666 466 oblast kultury, církve a sdělovací prostředky (odd. 33) 1 přeložka NN kaple sv. Michala 3322 5169 100 100 2 úprava válečných hrobů 3326 5171 50 50 3 místní rozhlas 3341 5171 80 80 Celkem kultura, církve a sdělovací prostředky 230 230 oblast tělovýchovy a zájmové činnosti - v majetku města (odd. 34) 1 pronájem pozemku 3412 5164 67 67 2 revize 3412 5169 40 40 3 Wellness centrum 3412 5169 150 150 4 městský fotbalový areál 3412 5171 200 200 5 městský fotbalový areál 3412 6121 0 6 městský fotbalový areál 3412 6121 0 7 městský fotbalový areál 3412 5171 0 8 městský fotbalový areál 3412 5171 170 9 sportovní hala Zeyerova 3412 5153 450 450 10 sportovní hala Zeyerova 3412 5171 100 100 11 sportovní hala Zeyerova 3412 6121 0 12 sportovní hala Zeyerova 3412 6121 0 13 sportovní hala Zeyerova 3412 6121 0 14 Wellness centrum - materiál 3412 5139 1 100 1 100 15 Wellness centrum - vodné 3412 5151 1 300 1 300 16 Wellness centrum - teplo 3412 5152 2 500 2 500 3412 5153 1 200 1 200 17 Wellness centrum - plyn 1 2 3 4 5 6 7 8


Popis operace

Milnea s.p., vodojem Uhlířský vrch poz. č. 3431/18 200 ul. Vodárenská - II.etapa obnova technické památky vyčištění vpustí tř. Práce, J. E. Purkyně, Uhlířská vyčištění česel na ul. Zeyerova u Lidlu opravy zaúsťovacích objektů oprava propustku pod MK u Oborné parc. č. 3780 členský příspěvek údržba a oprava horských vpustí ve městě 200


11 40 20 160

dle uzavřené smlouvy s ČEZ - podíl města údržba stávajícího

80

0 Wellness centrum smlouva s ÚZSVM ocelové konstrukce sportovní haly Zeyerova odměna mandatáři za provozování ve výši 1 % z tržeb dle mandátní smlouvy opravy majetku fotbalového areálu včetně hřiště s umělou trávou fotbalová časomíra - požadavek FC 110.000,- Kč fotbalové branky - požadavek FC 60.000,- Kč oprava ozvučení areálu - požadavek FC 10.000,- Kč 170 oprava oplocení areálu dodávka zemního plynu na vytápění záchovná údržba objektu - požadavek TJ 100.000,- Kč multifunkční časomíra - požadavek TJ 130.000,- Kč PD klimatizace haly - požadavek TJ 10.000,- Kč realizace klimatizace haly požadavek TJ 450.000,- Kč provoz provoz provoz provoz 23

66

200

450 100


města v tis. Kč

Poř. číslo





3412 5154 1 800 1 800 18 Wellness centrum - el. energie 3412 5169 4 100 4 100 19 Wellness centrum - služby 3421 5169 70 70 20 revize dětských hřišť 3421 5171 250 150 21 venkovní hrací plochy 3421 5171 250 150 22 venkovní hrací plochy Celkem tělovýchova a zájmová činnost 13 747 13 377 oblast zdravotnictví (odd. 35) 1 nemocnice 3522 5171 300 2 nemocnice 3522 6121 2 312 2 312 3 nemocnice 3522 6121 300 Celkem oblast zdravotnictví 2 912 2 312 oblast bydlení, komunální služby a územní rozvoj (odd. 36) 1 veřejné osvětlení 3631 5154 2 300 2 300 2 veřejné osvětlení 3631 5169 250 3 veřejné osvětlení 3631 5169 300 4 revize semaforů 3631 5169 40 40 5 kašna nám. Míru 3631 5169 340 340 6 pavilon Městský park 3639 5137 100 100 7 nákup materiálu 3639 5139 30 30 8 kašna Zámecké nám. 3639 5151 6 6 9 znalecké posudky, konzultace 3639 5166 550 300 10 statické posudky 3639 5169 340 200 11 Společenský dům 3639 5169 65 65 12 geometrické zaměření 3639 5169 540 240 13 geometrické zaměření 3639 5169 250 250 14 audity budov 3639 5169 400 200 15 likvidace HIM a DHIM 3639 5169 100 100 16 IPRM 3636 5169 90 90 17 označení názvu ulic 3639 5169 50 50 18 správní poplatky 3639 5169 18 18 19 Společenský dům 3639 5171 180 180


Popis operace


provoz provoz 100 rek. dětských hřišť - herní prvky - ul. Nezvalova, Kunov 100 rek. sportovní plochy pro míčové hry - ul. Okružní, ul. Pionýrská 370 300 I.etapa opravy kopilit 1.NP tech. zhodnocení do výše nájmu, dle přísl. dodatků ke smlouvě 300 EPS - doplnění únikových cest dle PD 2008 600 úhrada el. energie VO a semaforů 250 doplnění světelných bodů ve městě dle ČSN 300 doplnění na ul. T. Kronesové a tř. Práce

100

2 561

2 500

40

250 140 300 200

provoz - el. energie + vodné, údržba dovybavení hlediště - lavičky drobný pomoc. materiál na zajištění ochrany majetku města vodné správa majetku a investice kasárna, školy, školky, nemocnice, objekty v majetku města zabezpečení objektu EPS - požadavek HZS MSK staveb, budov a pozemků v majetku města - inv. odd. majetkoprávní odd. aktualizace k dotacím na zateplení budov (převážně ZŠ a MŠ) likvidační komise RM aktualizace - úkol z IPRM výroba a montáž chybějících cedulí názvu ulic zpoplatněné vyjádření správců sítí údržba a opravy - hrazeno z nájmu 24

40 330 240 65 300 480 100 90 9 180


města v tis. Kč

Poř. číslo

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 31





Bruntál - západ - kasárna 3639 5171 100 100 objekty v majetku města 3639 5171 300 150 Domov Pohoda 3639 5171 250 150 mobiliář města 3639 5171 300 173 opěrná zídka ul. Revoluční 3639 5171 200 vyúčtování jistin 3639 5192 200 200 kolky 3639 5361 11 11 daň z nemovitosti 3639 5362 2 2 daň z převodu nemovitosti 3639 5362 1 200 1 200 pavilon Městský park 3639 6121 50 pavilon Městský park 3639 6121 330 nákup nemovitosti 3699 6121 2 200 nákup nemovitosti 3699 6130 50 50 Celkem bydlení, komun. služby a úz. rozvoj 11 142 6 545 ostatní oblasti 1 likvidace autovraků 3721 5169 50 50 2 pronájem pozemku 3739 5164 7 7 3 vodní nádrž Bruntál - sever 3739 5169 70 70 4 údržba lokal. Bruntál - západ 3745 5169 800 600 5 nakládání s majetkem 6171 5169 50 50 6 spoluúč. na plnění poj. událostí 6171 5171 50 50 7 správní poplatky 6171 5362 10 10 8 pojištění 6320 5163 1 250 1 250 Celkem ostatní oblasti 2 287 2 087 Budovy úřadu 1 MěÚ - vybavení kanceláří 6171 5137 500 300 2 MěÚ - materiál 6171 5139 50 50 3 MěÚ - služby 6171 5169 50 50 4 MěÚ - údržba 6171 5171 70 70 Celkem budovy úřadu 670 470 Celkem správa majetku 49 659 35 922 Zpracoval: odbor SMRM Datum: 13.8.2010


150 100 127 200

Popis operace

zajištění údržby a opravy pronajatých hal opravy a zajištění objektů po nájezdech vandalů, bezdomovců ap. oprava vstupního venkovního schodiště lavičky, koše, zábradlí, stojany na kolo oprava na poz. č.27/1 ul. Revoluční

Finanční úřad - daň za pozemky v obcích 3 % z kupní ceny 50 PD - přípojky NN včetně 2 ks uzamykatelných stojanů 330 realizace přípojky NN včetně 2 ks uzamykatelných stojanů 2 200 objekt tř. Práce - p. Trebulák pozemky 4 597 na pozemcích města - majitel neznámý Pozemkový fond - umístění informační tabule, skládka TKO zajištění TBD, měření bodů hráze, údržba 200 zeleň, čišť. MK, chodníků, veř. prostranství - výměra 70400 m2 - LIGA o.s. majetek po zemřelých - rozhodnutí soudu Finanční úřad


450 200 8 2 500

6 70 500 50 50 9 1 250

200 200 nezbytně nutné obměny materiál k údržbě majetku města v budovách MěÚ převozy, stěhování, revize el.spotřebičů opravy, servis a údržba 200 13 737 Schválil: Ing. Marian Hvorecký 25

250 50 50 70


města v tis. Kč

Poř. číslo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Veřejná zeleň nákup sáčků - psí exkrementy ochrana kultur mimo les letní výsadba - náměstí údržba nových výsadeb ořezy, kácení, údržba pasport inventarizace dřevin náhradní výsadba Městský park Kavalcova výsadba zeleně rekonstrukce zeleně rekonstrukce zeleně náhradní výsadba rekonstrukce zeleně hřbitov v Karlovci revitalizace plochy náhradní výsadba studie proveditelnosti

Zpracoval: odbor SMRM


1014 1031 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745

5139 5169 5139 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169


15 10 30 300 800 200 70 300 500 500 700 250 160 500 50 300 200 50


15 10 30 250 500 100 50 300


50 300 100 20 300 200 500 700

250 160 500 50 150

150 200

50

4 935 1 755 Datum: 13.8.2010

Popis operace

ovocný sad letničky na sloupy VO odborné ošetření nových výsadeb zdravotní, bezpečnostní údržba dřevin pasport dřevin - centrum města - dokončení inventarizace a návrh údržby zeleně v MŠ podíl města při realizaci náhradní výsadby údržba parku na ulici Kavalcova odclonění nového hřbitova na Uhlířském vrchu od zástavby RD rekonstrukce zeleně alej bříz na ulici Čs.armády dokončení výsadby aleje stromů na ulici Dukelská areál nemocnice na ulici Revoluční - Bašta - vstup do centra města údržba včetně likvidace invazních druhů garáže Chelčického - rekonstrukce plochy zeleně realizace nařízené výsadby orgánem ochrany přírody studie zastínění dřevinami panel.domy - sídliště Pionýrská



25 10 30 250 500

500


města v tis. Kč

Poř. číslo


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mateřské školy MŠ Komenského MŠ Komenského MŠ Sladovnická MŠ Sladovnická MŠ Pionýrská MŠ Smetanova MŠ Smetanova MŠ U Rybníka MŠ Okružní MŠ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Základní školy ZŠ Jesenická ZŠ a MOG Školní č. 2 ZŠ a MOG Školní č. 2 ZŠ a MOG Školní č. 2 ZŠ Cihelní ZŠ Okružní ZŠ Okružní ZŠ Rýmařovská ZŠ ZŠ - monitoring spotř. tepla Základní umělecká škola Stř. škola služeb Bruntál


3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3231 3122

5171 5171 6121 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171

6121 5171 6121 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5169 5171 5171


2 500 120 3 000 1 100 700 1 500 600 700 800 150 11 170 8 500 5 800 2 500 6 000 3 000 1 800 250 900 150 140 800 1 900

31 740 Zpracoval: odbor SMRM



2 500 120 3 000 1 100 700 1 500 600 700 800 150 150

Popis operace

oprava další části střechy výměna kotle, revize, komín - nevyhovující předpisům zateplení budovy KORD výměna oken a dveří výměna oken oprava fasády obou budov oprava spojovací chodby výměna oken - pokračování další etapy výměna oken pokrytí škod na budovách MŠ v případě havárií

11 020 8 500 5 800 2 500 6 000 3 000 1 800 250 900

150 140

290

Datum: 13.8.2010

rekonstrukce kuchyně dle PD oprava sociálního zařízení - 3x stoupačky, PD zateplení a výměna oken velk. sálu tělocvičny, PD, dotace, VŘ opr.východní fasády, repase oken, PD, VŘ výměna stáv.kovových oken - vyjímka do r. 2011 výměna oken tělocvičny oprava střechy výměna oken a dveří - PD, realizace pokrytí škod na budovách ZŠ v případě havárií dálková správa spotřeby tepla 800 statické zajištění zdiva, sanace zdiva - vlhkost, plíseň 1 900 oprava krovu, střechy - havarijní stav



300

250


města v tis. Kč

Poř. číslo





1 2 3 4 5 6

Oddělení implementace Svaz měst a obcí Mikroregion Slezská Harta Euroregion Praděd předfinancování, kofinancování granty podpora projektů

2141 2141 2141 2143 3792 3792

5229 5329 5511 5901 5169 5192

37 270 68 800 60 100 1 335

37 270 68 500 60 100 1 035

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kapitační platby Elio Slezsko komunální odpad nebezpečný odpad velkoobjemové kontejnery likvidace papíru likvidace skla likvidace plastů recyklační dvůr likvidace černé skládky

3722 3722 3721 3722 3726 3726 3726 3727 3729

5164 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169

216 9 500 450 800 650 250 700 600 50 13 216

216 9 500 450 700 650 250 700 600 50 13 116

Zpracoval: odbor SMRM

Datum: 13.8.2010


Popis operace

členský příspěvek členský příspěvek a manažer členský příspěvek a mimořádný příspěvek při získání dotace 300 spolufinancování projektů dle vyhlášených výzev spolupodíl města na projektech Krajského úřadu školy a neziskové organizace 300

pronájem váhy na ulici Polní v Bruntále TS Bruntál s.r.o. TS Bruntál s.r.o. 100 TS Bruntál s.r.o. TS Bruntál s.r.o. TS Bruntál s.r.o. TS Bruntál s.r.o. TS Bruntál s.r.o. TS Bruntál s.r.o. 100

Schválil: Ing. Marian Hvorecký 28


37 270 68 750 60 100

216 9 500 450 700 618 206 515 600 50


města v tis. Kč

Poř. číslo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17



Služby zajišťované TS Bruntál s.r.o. údržba a čištění MK 2212 údržba a čištění MK 2212 údržba a čištění MK 2212 údržba a čištění MK 2212 údržba a čištění MK 2212 oprava kontejner. stání 2219 oprava chodníků 2219 sauna 3429 zimní stadion 3429 koupaliště 3429 veřejné osvětlení 3631 veřejné osvětlení 3631 vánoční výzdoba 3631 hřbitov 3632 hřbitov Uhlířský vrch 3632 veřejně prospěšné služby 3639 veřejná zeleň 3745


5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5169 5169 5169 5171 5169 5171 5171 5171 5139 5169


6 000 4 500 1 200 600 250 600 500 360 2 500 500 1 500 500 100 200 150 150 3 600


6 000 3 300 1 200 350 150 300 500 360 2 500 500 1 500 300 100 200 150 100 3 100

23 210 20 610 137 080 74 393 Datum: 13.8.2010


Popis operace

čištění MK 1 200 zimní údržba oprava výtluků na MK 250 vodorovné a svislé dopravní značení 100 oprava svislého dopravního značení - vandalismus 300 opravy, havárie příspěvek na provoz příspěvek na provoz příspěvek na provoz záchovná údržba 200 revize údržba a opravy stávající + obnova údržba stávajícího údržba nového pohřebiště, kosení trávy 50 materiální zajištění, ochranné pomůcky 500

2 600 62 687 Schválil: Ing. Marian Hvorecký 29


5 900 3 300 1 200 500 600 800 360 2 500 500 1 500 500 300 60 3 600

Návrh rozpočtu na rok 2011 VÝDAJE Odbor: Životního prostředí a zemědělství c) Ostatní výdaje a akce v roce 2011 v tis. Kč Poř. číslo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 2 3 4





nákup čipů, čtečky - psi deratizace veřejných ploch odebrání zvířete ochrana ptactva odchyt a umístění psů náhrady škod, opatření zásobování pitnou vodou havarijní rozbory rozhodnutí VÚ rozhodnutí VÚ rozhodnutí VÚ autovraky odpady rozhodnutí VÚ památné stromy posudky krajinný ráz údržba lipové aleje

1014 1014 1014 1014 1014 1039 2310 2310 2310 2369 2369 3721 3721 3739 3741 3742 3745 3745

5139 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171

350 30 20 20 300 20 10 10 20 15 20 20 20 20 20 15 50 200 1 160

350 30 20 20 300 20 10 10 20 15 20 20 20 20 20 15 50 200 1 160

Ekologická výchova školení služby občerstvení předfinancování projektů

3792 3792 3792 3792

5167 5169 5175 5901

70 15 15 50 150

70 15 15 50 150


1 310 1 310 Datum: 11.8.2010


Popis operace


povinnost z OZV pro majitele psů, příspěvek města § 28a zákona č. 246/1992 Sb. § 5b zákona č. 114/1992 Sb. zák. č. 449/2001 Sb. a 246/1992 Sb., vyhl. č. 166/1999 Sb. § 42 odst. 4 zák.č. 254/2001 Sb. § 22 odst. 3 zák.č. 274/2001 Sb. § 86 odst. 6 zák.č. 254/2001 Sb. § 87písm. b) zák.č. 254/2001 Sb. § 37 odst. 3, 4 zák.č. 185/2001 Sb. § 79 odst. 1 písm. f) a g) zák.č. 185/2001 Sb § 42 odst. 7 zák.č. 254/2001 Sb. § 46 zák.č. 114/1992 Sb. § 5b a § 8 zák.č. 114/1992 Sb. (podklady pro rozhodnutí) § 12 zák.č. 114/1992 Sb. (podklad pro závazná stanoviska)

30 20 20 290 20 10 10 20 15 20 20 20 20 20 10 50 200

150

0 Schválil: Mgr. Vladimír Procházka 30

Návrh rozpočtu na rok 2011 VÝDAJE Odbor: Dopravy a silničního hospodářství c) Ostatní výdaje a akce v roce 2011 v tis. Kč Poř. číslo


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

znalecké posudky majetkové vypořádání svědečné kolky pronájem pozemků parkovací automaty služby a ostatní poplatky taxi dotace MHD dotace ODS besip



2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2221 2221 2221 2223

5166 5169 5192 5361 5164 5169 5169 5169 5193 5193 5137


350 20 200 5 20 1 462 20 15 2 000 950 300


100 10 50 5 5 1 362 10 5 2 000 950 100

5 342 4 597 Datum: 20.7.2010


Popis operace

250 pro přest. řízení 10 poplatky za zřízení věcných břemen apod. 150 pro přest. řízení kolky pro Katastrální úřad např. na věcná břemena 15 dle smlouvy o nájmu části pozemku (přezkoušení uchazečů o ŘO) 100 platby TS dle mandátní smlouvy 10 poštovné poplatky za vyžádaná vyjádření apod. 10 kontrolní činnost zák. č. 111/1994 Sb., § 19 odst. 3 a zák. č. 513/1991 Sb. zák. č. 111/1994 Sb., § 19 odst. 3 a zák. č. 513/1991 Sb. 200 bezpeč. prvky (dopravní zrcadlo, radar…)

745 Schválil: Zdeněk Trojan 31


100 10 50 5 10 1 100 10 15 1 600 900 100

Návrh rozpočtu na rok 2011 VÝDAJE Odbor: Školství, kultury a památkové c) Ostatní výdaje a akce v roce 2011

péče v tis. Kč

Poř. číslo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Divadlo ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění ochranné pomůcky knihy, učební pomůcky, tisk DDHM materiál vodné, stočné teplo plyn el. energie poštovné služby oprava a údržba občerstvení autorské poplatky

Hudební činnost 1 materiál 2 služby 3 autorské poplatky

Celkem Zpracoval: Květoslav Čech


3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311

3312 3312 3312

5021 5031 5032 5132 5136 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5161 5169 5171 5175 5192

5139 5169 5192


80 20 7 3


30 60 100 850 16 220 1 2 400 120 20 80 4 007

80 20 7 3 0 30 60 60 850 10 200 1 2 000 120 20 80 3 541

4 310 80 394

4 200 60 264

4 401 3 805 Datum: 16.8.2010


Popis operace

40 6 20 400 malování raut - den učitelů


80 20 7 3 1 30 50 100 810 16 220 1 2 300 250 20 80

466

4 230 60

110 20 130

596 Schválil: Květoslav Čech 32


péče v tis. Kč

Poř. číslo

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7


Památková péče služby služby program MPZ - obnova KP neinv. transf. nef. podn. subjektům neinv. transf. nef. podn. subjektům neinv. transf. nef. podn. subjektům dotace ORP - obnova KP dotace ORP - obnova KP

Mezinárodní vztahy materiál pojištění služby pohoštění věcné dary

Městská expozice ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění materiál teplo el. energie služby

Celkem Zpracoval: Květoslav Čech


3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322

6223 6223 6223 6223 6223

3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315

5169 5169 5171 5212 5212 5213 5171 5171

5139 5163 5169 5175 5194

5021 5031 5032 5139 5152 5154 5169



30 200 250 80 200 200 500 100 1 560

100 130

5 1 130 124 40 300

5 1 130 124 40 300

90 20 8 5 150 8 40 321


30 200 250 80 200 200 500

Popis operace

program MPZ - aktualizace pro MKČR pasportizace KP - podklady + projektová dokumentace Zámecké nám. 4 - obnova stropu program MPZ - nám. Míru 23 - pavlač / fyzická osoba program MPZ - Sv. Čecha 2 - fasáda / fyzická osoba program MPZ - nám. Míru 22 - fasáda / právnická osoba ZŠ a MOG Petrín - okna, fasáda - podíl města hřbitovní kaple Sv. Michala - restaurování


350

1 430

5 1 150 129 15 0

90 20 8 5 150 8 40 203

2 181 633 Datum: 16.8.2010

20 90 20 30 118

1 548 Schválil: Květoslav Čech 33


péče v tis. Kč


Poř. číslo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4

Městské informační centrum nákup zboží materiál vodné teplo el. energie poštovné zpracování dat služby příspěvek Kino org. 3313 DDHM materiál služby pošt služby telekomunikací ostatní služby opravy a údržba DHM Cestovní ruch služby služby služby pohoštění

5 služby 6 materiál Celkem Zpracoval: Květoslav Čech


2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141

3313 3313 3313 3313 3313 3313 3313

5138 5139 5151 5152 5154 5161 5168 5169 5229

5137 5139 5161 5162 5169 5171 6122

2143 2143 2143 2143

5169 5169 5169 5175

2143 2143

5169 5139



190 10 5 25 30 1 30 150 4 445

120 10 5 25 30 1 30 120 4 345

138 20 53 11 1 769 35 1 600 3 626

100 20 35 11 1 769 35

90 20 90 30

1 970 80 20 60 20 48

48 50 50 328 278 4 399 2 593 Datum: 16.8.2010


Popis operace

70

30 asociace ATIC


140 10 5 25 30 1 30 130 4

100 38 4 ks výbojky ( 25 tis/ks) + satelit v návazn. na 3D 18 včetně přepravy filmů vlakem odměna, odvody do fondu + distributorům, uvaděči 3D

10 50 30 1 200 40

1 600 technologie k digitalizaci kina 1 656 10 stánky veletrhy, grafika, propagační expozice veletrhy - doprovodný program 30 propagace - média, noviny, časopisy 10 gastroprezentace - výstavy, veletrh ubytování zástupců ze zahran. part. měst na veletrzích (společná prezentace na našem stánku) propagační materiál 50 1 806 Schválil: Květoslav Čech 34

80 15 50 20


péče v tis. Kč

Poř. číslo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Ostatní evaluace škol kultur. léto - org. 31566 materiál materiál nájem nájem nájem zámek služby služby dny města - org. 21566 řezbářský plenér cestovné příspěvky nezisk. org. - kultura služby služby - org. 41566 plavecká škola org.1 příspěvky nezisk. org. - sport

CELKEM ZA ODBOR Zpracoval: Květoslav Čech


3113 3312 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3419 3421

5169 5169 5139 5139 5164 5164 5164 5169 5169 5169 5169 5173 5229 5169 5169 5164 5229


260 300 60 7 15 175 75 75 35 450 100 7 450 120 100 280 1 300 3 809


260 300 60 7 15 175 75 75 35 450 100 7 450 120 100 270 1 300 3 799

14 790 10 830 Datum: 16.8.2010


Popis operace


léto na náměstí + Indiánské léto výzdoba, tombola - ples květiny, diplomy - taneční ples taneční nájem v zámku + zahrady hudba, kulturní vstupy - ples hudba, kulturní vstupy - taneční

300 60 7 15 175 70 75 35 350

taneční mistr

6 275 80

montáž a demontáž pódia + stánků prodloužení projektu - kultura v parku 10

270 735

10

3 960 Schválil: Květoslav Čech 35

Návrh rozpočtu na rok 2011 VÝDAJE Odbor: Vnitřních věcí c) Ostatní výdaje a akce v roce 2011 v tis. Kč Poř. číslo

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Aktivity pro občany města materiál služby občerstvení věcné dary

Ostatní ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění knihy, učební pomůcky, tisk materiál cestovné příspěvek na ošatné svědečné úhrada pohřbů

CELKEM ZA ODBOR Zpracoval: Ing. Eva Mazouchová


3399 3399 3399 3399

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 3632

5139 5169 5175 5194

5021 5031 5032 5136 5139 5173 5179 5192 5192



5 30 20 175 230

5 30 20 175 230

70 18 7 40 30 15 115 10 80 385

70 18 7 40 30 15 115 10 80 385

615 615 Datum: 13.8.2010


Popis operace


výzdoba OS při aktivitách pro občany fotoslužby vítání občánků a setkání vedení města se seniory města dar 1. občánku, dary jubilantům města

5 30 20 180

úpravy OS

70 18 7 40 51 20 114 10 80

0

viz. Usnesení RM1967/51R/2009 pohřby zemřelých na území města bez příbuzných 0

0 Schválil: Ing. Eva Mazouchová 36

Návrh rozpočtu na rok 2011 VÝDAJE Odbor: Výstavby a územního plánování c) Ostatní výdaje a akce v roce 2011 v tis. Kč Poř. číslo

1 2 3 4 5


obálky BOWA znalecké posudky stavební úřad - rozhodnutí odstranění nepovol. staveb knihy, učební pomůcky, tisk



2169 2169 2169 2169 2169

5139 5169 5169 5169 5136


20 20 150 300 15


20 20 100 15

505 155 Datum: 10.8.2010


Popis operace

speciální obálky pro agendu stavební úřad posudky znalecké, statické, měřičské práce 50 nařízené udrž. práce, nezbytné stavební úpravy 300 náhradní výkon - st. Sl. Harta apod. rozsáhlá novela stavebního zákona, výklady, ČSN

350 Schválil: Ing. Pavla Teplíčková 37


20 15

Návrh rozpočtu na rok 2011 VÝDAJE Odbor: Sociálních věcí c) Ostatní výdaje a akce v roce 2011 v tis. Kč Poř. číslo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Pečovatelská služba ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění ochranné nápoje ochranné pomůcky knihy, učební pomůcky, tisk DDHM nákup materiálu pohonné hmoty, maziva služby pošt nákup ostatních služeb opravy a udržování

Klub seniorů ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění knihy, učební pomůcky, tisk DDHM nákup materiálu elektřina nákup ostatních služeb nákup služeb - zájezdy KS opravy a udržování ost. neinv. výdaje

Zpracoval: Mgr. Miroslav Hájek


4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351

4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359

5021 5031 5032 5131 5132 5136 5137 5139 5156 5161 5169 5171

5021 5031 5032 5136 5137 5139 5154 5169 5169 5171 5199



20 6 2 5 25 3 80 60 80 2 200 50 533

10 3 1 5 25 3 50 40 60 2 200 50 449

30 8 3 5 20 3 2 30 30 5 5 141

30 8 3 5


Popis operace

10 3 1

20 6 2 5 25 3 50 60 80 2 160 40

30 20 20

84

30 8 3 5 18 3

20 3 2 30 30 5 116

Datum: 10.8.2010


nové zpoplatnění hospodářskou správou pravidelné aktivity v klubu, přednášky, cvičení, účast na akcích zefektivnění dopravy u zájezdů 5 25

Schválil: Mgr. Miroslav Hájek 38

15 40 5 7


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


SOCIÁLNÍ SLUŽBY Akreditované soc. sl. azylový dům pro matky azylový dům pro muže dům na půl cesty centra sociální pomoci centra sociální pomoci centra sociální pomoci nízkopr. zař. pro mládež kontaktní centrum soc. pomoc dětem a ml. centrum sociální pomoci centrum sociální pomoci

Sociál. služby - fin. přísp. 1 příspěvky neziskovým org.

1 2 3 4 5 6

Sociální prevence soc. pomoc dětem a ml. sociální prevence - OOV prevence kriminality prevence kriminality sociální prevence prevence kriminality

Zpracoval: Mgr. Miroslav Hájek


4374 4374 4373 4374 4374 4344 4375 4349 4377 4349 4349

4345

4379 4379 4349 4349 4379 4349

5229 5229 5229 5229 5229 5221 5222 5169 5222 5222 5222

5229

5222 5021 5139 5137 5169 5137




146 364 146 83 216 312 180 220 94 52 80 1 893

146 364 146 83 216 312 180 220 94 52 80 1 893

0

800 800

800 800

0

70 41 50 200 101 80 542

70 41 50 200 101 80 542

Datum: 10.8.2010

Popis operace


CHANA §§ 37, 51 (sl. sociální prevence) BETHEL §§ 37, 57, 63 (sl. sociální prevence) TIMOTEI §§ 37, 58 (sl. sociální prevence) ELPIS §§ 37 a zákon č. 135/2006 Sb. o domácím násilí (sl. soc. prev.) RÚT §§ 37, 70 (sl. sociální prevence) HELP-IN §§ 37, 65 (sl. sociální prevence) §§ 37, 62, 69 (sl. sociální prevence) protidrogové terénní služby §§ 37, 59 (sl. sociální prevence) SPMP §§ 37, 65, 67 (sociálně-terapeutická dílna Polárka) §§ 37, 39 - osobní asistence (sl. sociální péče) §§ 37, 45 - centrum denních služeb (sl. sociální péče)

146 364 146 83 216 312 180 220 94 52

návazné služby NNO

490

§§ 39, 43 - výchovně rekreační tábor pro děti DPP - manažer PS soc. prevence, lektoři, externisté (změna z DPČ) materiál na pravidelné akce s MěPol a Policií ČR spoluúčast na financování projektů MV ČR vstupte prosím, informační systém včasné intervence soc. pat. jevů technika pro krizovou intervenci koordinátora s MěPol

70 30 50 200 50 80

0

Schválil: Mgr. Miroslav Hájek 39


1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4


KPSS komunitní plánování - OOV komunitní plánování komunitní plánování komunitní plánování - materiál komunitní plánování komunitní plánování komunitní plánování projekty komunitního plánování

Veřejná služba potraviny - ochr. nápoje prádlo, oděv, obuv nákup materiálu nákup materiálu

CELKEM ZA ODBOR Zpracoval: Mgr. Miroslav Hájek


4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349

4341 4341 4341 4341

5021 5031 5032 5139 5164 5167 5169 5229

5131 5134 5139 5139



52 13 5 50 20 25 50 100 315

52 13 5 50 20 25 50 100 315

2 6 15 4 27

2 6 15 4 27

4 251 4 142 Datum: 10.8.2010


Popis operace

§ 92, § 94, § 103 Zák. č. 108/2006 Sb. DPP pro manažery prac. skupin a lektory (změna z DPČ)

materiál pro činnost pracovních skupin pronájmy pro pravidelné akce KPSS školení a vzdělávání v rámci KPSS Veletrh zdraví a sociálních služeb finanční spoluúčast města na projekty 0 § 18a, zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi terénní práce vedoucího dozoru v letních měsících boty, montérky, vesty, pracovní oblečení do terénu sběrač odpadků, hrabla, lopaty, košťata, hrábě, motyky, škrabky spotřební materiál na úklid, barvy, štětce, drogerie 0

109 Schválil: Mgr. Miroslav Hájek 40


50 17 3 50 25 50 100

Návrh rozpočtu na rok 2011 VÝDAJE Odbor: Městská policie c) Ostatní výdaje a akce v roce 2011 v tis. Kč Poř. číslo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


uniformy, prádlo knihy, učební pomůcky, tisk DDHM materiál (do 3 tis.) el. energie kamery MKDS PHM služby pošt služby - telekomunikace nájemné školení + vzdělávání služby + provoz budovy opravy a údržba opravy MKDS opravy prostor MP cestovné investiční náklady

CELKEM ZA ODBOR Zpracoval: Milan Kekeňák


5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

5134 5136 5137 5139 5154 5156 5161 5162 5164 5167 5169 5171 5171 5171 5173 6125


250 5 200 55 8 160 2 50 7 50 270 90 150 100 20 120


150 5 50 45 8 120 2 10 7 35 270 90 100

1 537 892 Datum: 10.8.2010


Popis operace

100 obnova uniforem zákony, příručky, odborné publikace 150 vybavení kanceláří, technické vybavení 10 běžný nákup spotřebního materiálu el. energie kamer MKDS - umístění mimo budov Města Bruntál 40 2 služ. vozidla MěPo, výjezdy do smluvních obcí, záchytka Opava 40 telefony, poplatky za radiovou síť + poplatky za užívání GPS střelnice, tělocvična - výcvik strážníků 15 odborná školení - prolongace, novelizace zákonů energie, vodné, teplo, odpady, revize, úklid, Dlouhá 8 2 sl. vozidla MěPo, ostatní opravy 50 městský kamerový dohlížecí systém - obnova 100 budova Náměstí Míru 1 - prostory Městské policie 20 120 záznamník telefonních hovorů (hardware + software PC)

645 Schválil: Ing. Pavel Petr 41


220 5 340 50 8 150 2 43 7 35 260 90 50 15 130

Návrh rozpočtu na rok 2011 VÝDAJE Odbor: Kancelář tajemníka - oddělení c) Ostatní výdaje a akce v roce 2011

právní, personální a organizační v tis. Kč

Poř. číslo

1 2 3 4


Právní právní služby služby kolky soudní náklady


6171 6171 6171 6171

5166 5169 5361 5192



320 10 70 100 500

100 5 70 100 275

1 2 3 4 5 6 7

Personální služby peněž. ústavů služby školení a vzděl. nákup ostatních služeb nákup ostatních služeb cestovné (tuz. a zahr.) účastnické poplatky konf. ostatní neinvest. dotace

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5163 5167 5169 5169 5173 5176 5229

5 1 350 35 500 180 50 1 2 121

5 1 095 20 500 100 30 1 1 751

1 2 3 4 5 6

Sekretariát starosty materiál služby pohoštění věcné dary příspěvky věcné dary

6171 6171 6171 6171 6171 6171

5139 5169 5175 5194 5229 5494

20 10 200 130 60 5 425

20 10 200 130 60 5 425

Celkem Zpracoval: Mgr. Pavel Hrda, Marie Michálková

3 046 2 451 Datum: 10.8.2010


Popis operace

220 5


200 70 80

225

pojistné při zahraničních cestách 255 školení a vzdělávání zaměstnanců 15 inzerce výběrových řízení, preventivní prohlídky zaměstnanců příspěvek na stravenky veřejného stravování 80 cestovné fakturované (se vzděláváním, konferencemi apod.) 20 účastnické poplatky za konference členský příspěvek Sdružení tajemníků měst. a obec. úřadů 370

nákup věcných předmětů poskytovaných formou daru peněžitá a věcná ocenění fyzických osob 0


5 1 350 35 500 180 50 1

15 10 230 90 60 5


právní, personální a organizační - (organizační) v tis. Kč


Poř. číslo

Organizační 2265 1 knihy, učební pomůcky, tisk 2 nákup materiálu


6171 6171

5136 5139


250 800


160 550


Popis operace

90 sbírky, zákony, věstníky, zpravodaje, odborné publikace, příručky, denní tisk 250 kancelářské potřeby (dle požadavků odborů), mycí a čistící prostředky, matriční knihy, rodné

Informativně rozpočet r. 2010 250 800

listy, oddací listy, úmrtní listy, výpisy rejstříků, známky pro psy, živnostenské listy, kondolence, knihy narození-manželství-úmrtí, průkazy ZTP, ověřovací knihy, rybářské lístky, plomby, kazety do el. ps. strojů, mzdové lístky, kalendáře, PVC obaly (ODaSH, OVV)

3 služby pošt 4 služby telekomunikační

6171 6171

5161 5162

1 800 600

1 500 600

5 služby

6171

5169

200

150

50

3 650

2 960

690

60

50

Autodoprava 1 materiál

300 poštovné přes podatelnu, úhrada poštovného, korespondenční lístky, ceniny volání přes pevnou linku a mobilní telefony, dobití kreditu městský rozhlas + hráz odkaliště, tísňové volání 156 služby tiskáren (tiskopisy pro odbory - finanční, vnitro, sociální a další), přeprava pošty, výstavy OŽPaZ, služby přepravní, praní prádla, televizní a rozhlasové poplatky za 4 + 4 přístroje, vázání knih, výroba razítek, termická likvidace dokumentů, inzerce ve zlatých stránkách (bílé + žluté stránky)

1 800 650 200

265 6171

5139

10 pneumatiky, mycí a čistící prostředky, chladící kapaliny, motorový olej, autožárovky, pojistky,

60

povinná výbava vozidel, nutné autodoplňky

2 3 4 5 6

PHM služby opravy a údržba poplatky dopravní prostředky

Celkem Zpracoval: Petr Chlápek

6171 6171 6171 6171 6171

5156 5169 5171 5362 6123

320 30 200 6 400

280 20 100 6 400

40 nafta, benzín (PHM na provoz čtyř služebních vozidel) 10 služby CCS (poplatky za karty a užívání služeb CCS) 100 servisní opravy, garanční prohlídky čtyř služebních vozidel

1 016

856

160

4 666 3 816 Datum: 20.7.2010

850

dálniční známky OBMĚNA VOZOVÉHO PARKU - prodej (formou protiúčtu) z důvodu opotřebení vozidla, zvyšujících se nákladů na opravy a celkový provoz vozidla vozidla ŠKODA OCTAVIA KOMBI 2,0 FSI (rok výroby 2006, předpodkládaný stav tachometru 01/2011 - 183.000 km). Nákup nového vozidla ŠKODA OCTAVIA KOMBI 1,8 TSI nebo 2,0 TDI CR (výkon 118kW - 103kW, výbava elegance)

Schválil: Ing. Romana Kotalová 43

320 30 170 6


právní, personální a organizační v tis. Kč

Poř. číslo


Romský asistent 1 terénní sociální práce 2 sociální pojištění 3 zdravotní pojištění

Celkem Zpracoval: Mgr. Jozef Baláž


4342 4342 4342

5011 5031 5032


66 17 6



66 17 6

89 89 Datum: 10.8.2010

Popis operace

podíl na projekt Terénní sociální práce ve výši 30% sociální pojištění zdravotní pojištění



62 16 6


zvláštních úkolů v tis. Kč

Poř. číslo





Jednotka SDH 1 ostatní platy 2 ostatní osobní výdaje

5512 5512

5019 5021

10 290

10 290

3 4 5 6 7 8

5512 5512 5512 5512 5512 5512

5031 5032 5039 5131 5132 5134

73 27 5 10 9 47

73 27 5 10 9 47

9 knihy, učební pomůcky, tisk 10 DDHM

5512 5512

5136 5137

2 90

2 90

11 nákup materiálu

5512

5139

80

80

12 13 14 15

5512 5512 5512 5512

5151 5152 5154 5156

8 235 40 80

8 235 40 80

16 služby pošt 17 nájemné

5512 5512

5161 5164

1 195

1 195

18 služby školení a vzdělání 19 nákup ostatních služeb

5512 5512

5167 5169

10 45

10 45

20 opravy a udržování

5512

5171

75

75

sociální pojištění zdravotní pojištění ostatní povinné pojistné potraviny ochranné pomůcky prádlo, oděv, obuv, výstroj

studená voda teplo elektrická energie pohonné hmoty a maziva


Popis operace

refundace mezd zaměstnavatelům členů JSDH za uskutečněný zásah finanční odměna za činnost v jednotce SDH v souladu s příslušnou dohodou o prac. činnosti

odvody ve vztahu k položce 5021 (OOV) odvody ve vztahu k položce 5021 (OOV) povinné pojistné v souvislosti s položkou 5019 zaj. péče o zasahující hasiče v souladu s § 29 zák. č. 133/85 Sb. o PO včelařský ochranný oblek a výstražné vesty průběžná obměna výstroje: oblek zásahový (18 tis.), zásahové rukavice 2x (4 tis.), 3x staniční oděv (4,5 tis.), 2x zásahové boty (13 tis.), pracovní boty, trička, kukla (7,5 tis.)

předplatné Alarm revue, školící materiál nabíječka aku (5 tis.), láhev na dých. techniku (DT) (18 tis.), DT (35 tis.), diod. svět. rampa (32 tis.) materiál na údržbu techniky a věcných prostředku, materiál na údržbu PZ a provozu do 3 tis. Kč (spojový, elektro mat., ruční nářadí, čistící, hyg. a prací prostředky, baterie, zdravotnický a lezecký materiál, sorbent, pěnidlo, materiál na rozbrušovací a řetězovou pilu, barvy, hadice, výzbroj atd.) - odhad dle čerpání rozpočtu z min. let

dle nájemní smlouvy (6 tis.) + rezerva dle nájemní smlouvy (207 tis.) + rezerva odhad dle čerpání rozpočtu z min. let pro: 4 vozidla, 2 stříkačky, el. centrála, pily řetězové, rozbrušováky, plovoucí čerpadlo, kalové čerpadlo, přetlaková ventilace, odhad dle čerpání rozp. z min. let

poštovné roční nájemné za prostory PZ, Partyzánská č. 49 (179 tis.), pronájem zimního stadionu (16 tis.)

odborná a speciální školení členů jednotky služby spojené s chodem PZ a techniky, které nejsou zařazené do položky oprav (STK, emise, revize, kontroly, výroba či zhotovení, svoz kom. odpadu atd.) porov. min. let opravy a udržování strojů, zařízení a věcných prostředků PO (mobilní technika 4 vozidla, tlak zařízení, pily, dýchací technika, čerpadla, el. zařízení, výstroj atd.) odhad dle čerpání rozpočtu z min. let.

45


10 300

75 27 5 10

50

3 75

80

8 225 30 80

1 195

10

40

155


zvláštních úkolů v tis. Kč

Poř. číslo

21 22 23 24

1 2 3 4 5 6 7 8


cestovné pohoštění věcné dary správní poplatky

Krizové řízení nákup potravin oděv knihy, učební pomůcky, tisk DDHM nákup materiálu školení, vzdělání nákup ostatních služeb občerstvení

BOZP 1 potraviny 2 ochranné pomůcky 3 léky a zdrav. materiál

Celkem Zpracoval: Bc. Roman Bernát

Zařazení dle rozpočt. skladby odd.§

5512 5512 5512 5512

5212 5212 5212 5212 5212 5212 5212 5212

6171 6171 6171

položka

5173 5175 5194 5362

5131 5134 5136 5137 5139 5167 5169 5175

5131 5132 5133



5 4 2 1 1 344

5 4 2 1 1 344

30 12 1 12 60 2 50 3 170

30 12 1 12 60 2 50 3 170

5 65

5 65

3 73

3 73

1 587 1 587 Datum: 4.8.2010


Popis operace

cestovné v souvislosti se školením členů JPO v souvislosti s prezentací jednotky v souvislosti s prezentací jednotky profesní průkaz


6 4 2

0

k zabezpečení prvotních potřeb v případě mimořádné události suchý vodácký oblek pro práci na vodě odborné tiskoviny a další obdobné materiály KŘ záchranné zdravotní lehátko k zabezpečení prvotních potřeb v případě mimořádné události a potřeb KŘ školení osob zabezpečujících úkoly KŘ k zabezpečení prvotních potřeb v případě mimořádné události občerstvení BR a KŠ

30

ochranné nápoje - Zak. práce a směrnice

10

os. ochranné pracovní prostředky v souladu s nař. vlády č. 495/2001 Sb., a vnitřní směrnicí, (odbor dopravy 40 tis., životní prostředí 12 tis., SMM 6 tis….)

55

3 70 4 60 3

0

doplnění lékárniček na pracovišti MěÚ - ZP 0


3


informatiky a tisku v tis. Kč

Poř. číslo

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4


Výpočetní technika PC, tiskárny, LCD materiál GIS - vedení projektu GIS - datové práce konzultace k programům real. nových propojení SW opravy a renovace 2 projektory do zas. ZM

Redakce Náš Domov ostatní osobní výdaje DDHM materiál tisk novin, distribuce


6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

3349 3349 3349 3349

5137 5139 5169 5169 5169 5169 5171 6125

5021 5137 5139 5169



850 328 111 324 50 120 460 167 2 410

500 328 111 200 50 120 460 1 769

30 15 6 411 462

30 15 6 328 379

Celkem 2 872 2 148 CELKEM ZA ODBOR 12 260 10 091 Zpracoval: Mgr. Dita Dulovcová, Ing. Ludmila Sklenářová Datum: 4.8.2010


Popis operace

350 obměna výpočetní techniky tonery do tiskáren a kopírek, náhradní díly, spotřební materiál konzultace a podpora, rozvoj projektu, datové práce pro externí uživatele 124 aktualizace dat ÚAP, digitální tech. mapy, rastrových a turist. map konzultace a technické zásahy u vybraných programů interface mezi jednotlivými programy opravy výpočetní techniky a renovace tonerů do kopírek a tiskáren 167 pevné umístění 2 výkonných dataprojektorů pod strop zas. ZM 641

smlouvy (korektor, distribuce, grafik) příslušenství fotoaparátu + objektiv materiál 83 tisk novin, distribuce česká pošta, vazba novin, zhotovení foto 83

724 2 169 Schválil: Ing. Romana Kotalová 47


410 254 205 50 120 450

17 4 9 328

Návrh rozpočtu na rok 2011 VÝDAJE Odbor: Finanční c) Ostatní výdaje a akce v roce 2011 v tis. Kč Poř. číslo


1 2 3 4 5 6

Městské zastupitelstvo refundace mezd zastupitelů odměny zastupitelů sociální pojištění zdravotní pojištění refundace soc. a zdrav. pojištění odvod do sociálního fondu

1 2 3 4 5 6 7

Městský úřad platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění ostatní poj. hraz. zaměstn. nemocenská hraz. zaměstn. odvod do sociálního fondu

Celkem Zpracoval: Ing. Břetislav Kohut


6112 6112 6112 6112 6112 6330

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6330

5019 5023 5031 5032 5039 5342

5011 5021 5031 5032 5038 5424 5342



3 2 450 613 220 1 53 3 340

3 2 100 525 189 1 53 2 871

56 921 300 14 230 5 123 241 170 1 708 78 693

55 493 300 13 873 5 022 241 170 1 665 76 764

82 033 79 635 Datum: 16.8.2010


Popis operace


3 2 841 710 256 1 55

350 88 31

469 1 428 357 101 vyhláška MF č. 125/1993 Sb., - Kooperativa a.s. 43 1 929

2 398 Schválil: Ing. Břetislav Kohut 48

55 493 300 13 873 5 022 250 110 1 665

Návrh rozpočtu na rok 2011 VÝDAJE Odbor: Finanční c) Ostatní výdaje a akce v roce 2011 v tis. Kč Poř. číslo

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Ostatní poradenská činnost cestovné úroky služby peněžních ústavů daň za obec odvod DPH splátka spol. TEPLO a.s. splátka dlouhodobých úvěrů SOP - ČOV

CELKEM ZA ODBOR Zpracoval: Ing. Břetislav Kohut


6171 6171 6310 6310 6399 6399 6409 2321

5166 5173 5141 5163 5362 5362 5909 8124 6349


180 600 3 100 350 26 000 337 600 17 500 631 49 298


180 600 3 100 350 26 000 337 600 17 500 631 49 298

131 331 128 933 Datum: 16.8.2010


Popis operace


finanční, daňové a poradenské služby cestovné zaměstnanců pracovně právního vztahu úroky z bankovních služeb

180 600 1 309 350 12 500

usnesení ZM splátky jistin Sdružení obcí Praděd - bezúročná splátka

600 61 874 631

0

2 398 Schválil: Ing. Břetislav Kohut 49

Akce financované z operačních programů a evropských fondů Název akce: Realizátor akce: Popis činnosti

Vzdělávání v eGON centru ORP Bruntál odbor kanceláře tajemníka Zařazení dle rozpočt. skladby odd. §

Realizace projektu 2009 - 2012 v tom pro rok 2011: dotace mzdy ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění zákonné pojištění odpovědnosti odvody do sociálního fondu

Název akce: Realizátor akce: Popis činnosti

položka

Náklady projektu

2 025

6171 6171 6171 6171 6171 6171

4116 5011 5021 5031 5032 5038 5342

garant projektu: Ing. Romana Kotalová Ing. Ludmila Sklenářová

Předpoklad 2010 vlastní zdroje

Předpoklad 2011

cizí zdroje dotace

335

804

odd. §

položka

vlastní zdroje

166

cizí zdroje dotace

Komentář

616

616 431 141 143 52 2 13

Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Bruntál odbor kanceláře tajemníka Zařazení dle rozpočt. skladby

v tis. Kč

Náklady projektu

Realizace projektu 2010 - 2014 v tom pro rok 2011: dotace internetové poplatky z TC

7 808

6171

4116 5162

5 441 181

technická podpora z TC

6171

5169

206

povinná publicita softwarové vybavení k TC technologické centrum e-GON SW elektronická spisová služba e-GON

6171 6171 6171 6171

5169 6111 6111 6111

30 850 1 000 1 431

vnitřní integrace úřadu e-GON technologické centrum e-GON HW elektrocentrála k TC

6171 6171 6171

6111 6125 6125

1 500 2 260 350

garant projektu: Ing. Romana Kotalová Ing. Ludmila Sklenářová


Předpoklad 2011

cizí zdroje dotace

0

v tis. Kč

0

vlastní zdroje

2 367

cizí zdroje dotace

Komentář

5 441

připojení ke Komunikační infrastruktura veřejné správy (KIVS) technická podpora SW po nákupu pro TC, spis. služba, vnitřní integrace povinná publicita projektu SW VmWare k TC zřízení Technologického centra ORP Bruntál SW elektronická spisová služba, upgrade Bruntál+pořízení ORP Bruntál softwarové dovybavení úřadu zřízení Technologického centra ORP Bruntál HW elektrocentrála k TC 50

Projekt implementace eGovernmentu v území S eGONem přichází do České republiky změna v oblasti administrativy. Postupně dochází ke zrovnoprávnění elektronických dokumentů s dokumenty v listinné podobě a vytvoření sítě kontaktních míst, ze který lze elektronicky komunikovat s úřady a dalšími institucemi. Projekt implementace eGovernmentu bude dlouhodobý proces, který je nutno zajistit potřebnou technologickou a personální kapacitou na úrovni obcí s rozšířenou působností, které budou tuto činnost spádově zajišťovat pro obce s pověřeným obecním úřadem, jejich příspěvkové organizace a pro obce základního typu. Pro technické a personální zabezpečení plnění těchto povinností zpracovalo Ministerstvo vnitra řadu typových projektů financovaných z fondů EU prostřednictvím opatření v rámci Itegrovaného operačního programu. Obce s rozšířenou působností samostatně zřídí a budou provozovat pro zajištění implementace eGovernmentu ve svém správním obvodu tzv. eGON centra. Tato centra budou zahrnovat: Administrativní centrum - pro přípravu a administraci žádostí o prostředky z EU. Vzdělávací centrum - projekt se zaměřuje na vytvoření koncepce činnosti eGON centra a vzdělávání úředníků i občanů v pouřívání eGovernmentu. Součástí bude centrální eLearningový systém, využívaný zdarma celou veřejnou správou. Technologické centrum - implementace eGovernmentu vyžaduje vytvoření, provoz a údržbu infrastruktury pro zpracování klíčových dat základních registrů a dalších aplikací (např. spisových služeb, územně analytických podkladů, CzechPOINT@home a dalších) na úrovni obce s rozšířenou působností, která tak získá výrazně regionální charakter.

Komentář k výdajovým položkám projektu Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Bruntál 1. Internetové poplatky z TC (6171/5162) - částka 181 tis. Kč zahrnuje připojení ke Komunikační infrastruktuře veřejné správy (KIVS) 2. Technická podpora z TC (6171/5169) - 206 tis. Kč - technická podpora po pořízení SW vybavení v rámci vybudování TC (spisová služba, vnitřní integrace úřadu) 3. Povinná publicita projektu - 30 tis. Kč - povinná publicita projektu "Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Bruntál" - tehnologické centrum ORP Bruntál 4. Softwarové vybavení k TC (6171/6111) - 850 tis. Kč - softwarové vybavení VmWARE k Technologickému centru, doplnění SW vybavení pro aktivní uživatele negarantovaného uložiště dle podmínek k TC s možností využití systému MěÚ 5. Technologické centrum eGON (6171/6111) - 1.000 tis. Kč - zřízení TC ORP Bruntál, především negarantovaného úložiště dat pro obce v rámci ORP a jejich příspěvkové organizace pořízení SW vybavení 6. Elektronická spisová služba eGON (6171/) - 1.431 tis. Kč - elektronická spisová služba VERA - upgrade s návazností na datovou schránku Města Bruntál vše s odkazem na zákon č. 300/2008 Sb. 7. Vnitřní integrace úřadu eGON (6171/) - 1.500 tis. Kč - softwarové dovybavení úřadu na rozšíření informačních systémů potřebných k optimalizaci implementace eGovernmentu 8. Technologické centrum eGON (6171/6125) - 2.260 tis. Kč - zřízení TC ORP Bruntál, především negarantovaného úložiště dat pro obce v rámci ORP a jejich příspěvkové organizace HW vybavení 9. Elektrocentrála k TC (6171/6125) - 350 tis. Kč - pořízení elektrocentrály k Technologickému centru, která je nezbytná pro splnění podmínek dotace k TC. Provoz Tecnologického centra 5 dní v týdnu x 12 hod. - zajištění bezvýpadkového provozu TC 51


Efektivní řízení lidských zdrojů odbor kanceláře tajemníka Zařazení dle rozpočt. skladby odd. §

Realizace projektu 2010 - 2012 v tom pro rok 2011: dotace ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění zákonné pojištění odpovědnosti konzultační, poradenské a práv. sl. služby ostatní nákupy



6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

vlastní zdroje

4116 5021 5031 5032 5038 5166 5169 5179

cizí zdroje dotace

81

Zařazení dle rozpočt. skladby

457

položka

4113 5171

položka


Předpoklad 2011

cizí zdroje dotace

20

4216 6121 6121

v tis. Kč

0

vlastní zdroje

139

Komentář

cizí zdroje dotace

541

541 680

Náklady projektu

30 860

3113 3113

1 540

garant projektu: Ing. Marian Hvorecký Lumír Hrbáč

ZŠ Jesenická - zateplení odbor správy majetku a rozvoje města Zařazení dle rozpočt. skladby

362

Komentář

cizí zdroje dotace

personální audit, poradenství technická podpora pro SW nepřímé náklady

700

2212

vlastní zdroje

1 540 360 90 33 2 1 108 20 289

Náklady projektu

v tis. Kč

Předpoklad 2011

Oprava uličky Slezská odbor správy majetku a rozvoje města

odd. §

Realizace projektu 2010 - 2011 v tom pro rok 2011: dotace ZŠ Jesenická ZŠ Jesenická

Předpoklad 2010

3 670

odd. §

Realizace projektu 2010 - 2011 v tom pro rok 2011: dotace oprava uličky Slezské

položka

Náklady projektu

garant projektu: Ing. Romana Kotalová Marie Michálková

garant projektu: Ing. Marian Hvorecký Lumír Hrbáč


7 810

cizí zdroje dotace

7 500

7 200 15 200 350

v tis. Kč


8 350

cizí zdroje dotace

Komentář

7 200

realizace technický a autorský dozor 52

C NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BRUNTÁL NA ROK 2011

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Návrh rozpočtu na rok 2011 Účet 5010300 5010330 5010350 5010360 5010370 5010400 5010430 5010460 5010470 5010500 5010500 5010500 5010500 5010500 501 5020300 5020300 5020400 5020500 5020600 502 5110300 5110400 5110700 511 512

Název ukazatele Potraviny Školní potřeby Knihy, hračky Tiskoviny včetně CD Materiál pro výuku Drobný dlouhodobý majetek Pohonné hmoty - sekačky apod. Kancelářské potřeby Čistící a desinfekční prostředky Materiál pro opravy Předplatné novin a časopisů Hyg. a toaletní potřeby Ostatní nákupy Všeobecný materiál SPOTŘEBA MATERIÁLU Vodné Stočné, srážková voda Dodávka tepla Plyn Elektřina SPOTŘEBA ENERGIE Oprava a údržba nemovitého maj. Oprava a údržba movitého maj. Ostatní opravy a údržba OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ CESTOVNÉ

MŠ U Rybníka

MŠ Komenského

0 0 0 0 80 130 2 38 30 15 0 15 10 70 390 50 55 600 100 90 895 30 50 20 100 0

0 0 5 0 75 60 0 15 40 0 2 0 65 0 262 35 35 0 530 100 700 82 15 10 107 0

1

MŠ Okružní

MŠ Pionýrská 0 25 5 0 0 0 0 15 15 0 5 0 30 0 95 20 20 355 0 90 485 0 0 0 0 0

0 26 10 0 0 60 1 6 20 5 0 2 0 16 146 25 25 570 42 80 742 0 10 189 199 2

MŠ Sladovnická 0 40 2 0 0 55 2 12 15 0 2 0 25 0 153 10 13 0 250 85 358 30 30 20 80 0

v tis. Kč MŠ Smetanova 0 50 5 0 0 165 0 30 40 0 5 0 80 0 375 25 20 480 0 100 625 300 15 15 330 2

Účet 513 5180300 5180310 5180320 5180330 5180340 5180350 5180410 5180420 5180450 5180470 5180520 5180520 5180520 518 5210300 5210320 521 5240300 5240400 524 5270300 5280320 5690300 5690400 5690500 5690540

Název ukazatele POHOŠTĚNÍ Služby pošt Internet Telefon Poplatek rozhlas, TV Školení - akreditované Školení - ostatní Zpracování dat Pořízení DDNM - programové vyb. Likvidace odpadů Revize a odborné prohlídky Monitoring Praní prádla Nákup ostatních služeb OSTATNÍ SLUŽBY Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje MZDOVÉ NÁKLADY Sociální pojištění Zdravotní pojištění ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ Příděl do FKSP Náhrada za dočasnou PN Služby peněžních ústavů Pojištění majetku Pojištění - úrazy Pojištění - Kooperativa

MŠ U Rybníka

MŠ Komenského

0 3 5 20 6 0 0 145 0 30 20 4 70 20 323 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 12 0

0 0 0 35 0 0 0 80 0 18 18 0 0 95 246 0 15 15 4 1 5 0 0 18 6 0 0

2

MŠ Okružní

MŠ Pionýrská 0 6 0 30 0 0 0 85 5 25 15 0 0 0 166 0 90 90 14 6 20 0 0 0 5 0 0

0 1 12 27 0 0 3 4 5 18 30 5 8 55 168 668 46 714 167 60 227 13 0 6 8 0 3

MŠ Sladovnická 0 6 5 35 0 0 0 68 0 12 12 0 8 30 176 0 25 25 5 2 7 0 0 0 4 0 0

MŠ Smetanova 0 17 0 35 0 0 0 85 0 28 15 0 0 50 230 0 15 15 3 2 5 0 0 0 6 0 0

Účet 5690550 551

Název ukazatele Ostatní finanční náklady JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY Odpisy DNM a DHM

6020300 6020500 6020540 602 6620300 6480302

MŠ Komenského

MŠ Okružní

MŠ Pionýrská

MŠ Sladovnická

MŠ Smetanova

0 27 45

0 24 6

0 5 0

0 17 55

0 4 12

0 6 30

972

746

586

932

406

678

350 0 0 350 1 0

165 0 0 165 0 0

125 0 25 150 0 0

120 0 180 300 2 81

75 0 0 75 1 0

85 0 0 85 0 0

VÝNOSY CELKEM

351

165

150

383

76

85

Hospodářský výsledek

808

619

275

1 351

409

940

PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE

1 429

1 200

711

1 900

739

1 533

DOTACE NA INVESTICE

0

0

0

0

0

0

NÁKLADY CELKEM

Účet

MŠ U Rybníka

TŘÍDA 6 Školné Stravné Jiné příjmy VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB Úroky bankovních účtů Čerpání rezervního fondu

3

Návrh rozpočtu na rok 2011 v tis. Kč Účet 5010330 5010350 5010360 5010370 5010380 5010400 5010430 5010440 5010460 5010470 5010500 5010500 5010500 5010500 5010500 5010600 5010810 501 5010300 5010300 5020400 5020500 5020600 502 5030300 503 5110300 5110400

Název ukazatele Školní potřeby, učebnice Knihy Tiskoviny včetně CD Materiál pro výuku Učební pomůcky Drobný dlouhodobý majetek Pohonné hmoty - sekačky apod. Maziva Kancelářské potřeby Čistící prostředky Materiál pro opravy Předplatné novin a časopisů Hygienické a toaletní potřeby Ostatní nákupy Pracovní oděvy Náklady ŠD Aš - materiál, odměny žákům SPOTŘEBA MATERIÁLU Vodné Stočné, srážková voda Dodávka tepla Plyn Elektřina SPOTŘEBA ENERGIE Podnájem konvektomatů SPOTŘEBA OST. NESKL. DOD. Oprava a údržba nemovitého maj. Oprava a údržba movitého maj.

ZŠ Cihelní

ZŠ Jesenická

144 0 10 70 0 250 0 0 60 40 50 0 46 80 0 0 50 800 60 139 1 900 35 506 2 640 0 0 411 20

0 1 20 110 0 175 2 0 70 80 35 0 20 40 0 20 0 573 73 212 2 100 120 555 3 060 0 0 645 30

4

ZŠ Okružní 40 20 8 0 35 270 5 0 50 65 0 20 25 0 10 160 0 708 70 100 1 800 30 400 2 400 0 0 75 55

ZŠ a MOG Školní 30 0 25 0 0 20 3 1 32 80 15 12 29 10 9 0 0 266 54 136 2 140 24 380 2 734 129 129 35 25

Účet 5110700 511 512 513 5180300 5180310 5180320 5180320 5180340 5180350 5180380 5180390 5180400 5180410 5180411 5180420 5180440 5180450 5180460 5180460 5180470 5180510 5180520 5180520 5180520 5180520 5180520 5180520 5180520 5180530 518

Název ukazatele Ostatní opravy OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ CESTOVNÉ POHOŠTĚNÍ Služby pošt Internet Telefon Telefon mobilní Školení - akreditované Školení - ostatní Pronájem kopírky Operativní a finanční leasing Konzultační, poradenské a práv. sl. Zpracování dat Služby správce počítačové sítě Pořízení DNM -software Přepravné Likvidace odpadů Pronájem sportovní haly Pronájem bazénu Revize a odborné prohlídky Úklidové práce, údržba pozemku Praní prádla Monitorování objektu Nákup ostatních služeb Závodní lékař Soutěže žáků Aš - kultura, sport Ostatní služby Licence - software OSTATNÍ SLUŽBY

ZŠ Cihelní

ZŠ Jesenická 95 526 20 10 10 35 70 0 15 0 10 45 1 48 62 10 1 83 0 45 45 40 0 0 0 0 0 50 100 0 670

65 740 2 1 21 26 72 0 2 2 0 0 0 15 50 30 0 90 0 30 50 40 90 12 0 0 0 0 70 0 600

5

ZŠ Okružní 125 255 45 0 10 0 122 0 15 4 0 0 0 0 50 40 0 70 0 0 30 0 45 0 0 0 0 0 110 0 496

ZŠ a MOG Školní 175 235 3 0 9 41 59 35 17 8 76 0 26 0 151 0 0 90 155 25 40 0 47 0 0 12 5 0 84 40 920

Účet 5210300 5210320 5210320 5210600 521 5240300 5240400 524 5270300 5270340 5280300 5280320 5490600 5490200 5620300 5630300 5690300 5690400 5690500 5690520 5690540 5910300 551

Název ukazatele Hrubé mzdy Ostatní platy-dohody, úklid, odměny Ostatní platy - dohody VŠP Odměny od zřizovatele MZDOVÉ NÁKLADY Sociální pojištění Zdravotní pojištění ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ Příděl do FKSP BOZP a hyg. vybavení Osobní ochranné pracovní pom. CELKEM Náhrada za dočasnou PN Ostatní náklady z činnosti Spoluúčast za způsobené škody Úroky Kurzové ztráty Služby peněžních ústavů Pojištění odpovědnosti Tělovýchovné akce - startovné Neplnění podílu ZPS - odvod Zák. pojištění organizace Daň z příjmů PO CELKEM Odpisy DNM a DHM

NÁKLADY CELKEM

ZŠ Cihelní 20 25 0 0 45 5 2 7 1 9 0 10 0 10 0 0 3 18 34 0 0 47 0 112 100

ZŠ Jesenická 140 30 0 0 170 43 15 58 3 3 7 13 0 0 0 0 0 65 36 10 0 0 0 111 225

4 940

5 553

6

ZŠ Okružní

ZŠ a MOG Školní 0 0 0 30 30 5 2 7

0 0 30 8 0 0 40 0 1 0 0 0 79 0

20 27 70 0 117 23 9 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 46 0 57 0 0 160 102

4 020

4 698

Účet Účet 6020300 6020310 6020540 6020610 6020620 6020640 6020700 6020810 6020820 6020850 6020900 602 6490351 6490310 6490360 649 662 663 603 649 6490300 6490400 6490700 648

Název ukazatele TŘÍDA 6 Školné Pronájem školní ubytovny Ostatní výnosy z prodeje služeb Pronájem učeben Pronájem tělocvičny Pronájem místností Opisy dokumentů Poplatek za telefony Poplatek za kopírování Školní potřeby - žáci Úhrada žáků za škody TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB Darované pohledávky Úhrady škod od pojišťoven Příspěvek na provoz ŠJ (Amos) OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI Úroky Kurzové zisky Příjmy z pronájmu Jiné ostatní výnosy CELKEM Prodej nevyzvedn. obědů Odprodej zbytků jídla Prodej kódových štítků CELKEM Zúčtování fondů

ZŠ Cihelní

ZŠ Jesenická

ZŠ Okružní

ZŠ a MOG Školní

100 0 31 0 100 246 0 0 0 0 0 477 0 0 70 70 18 2 0 0 20 0 3 0 3

110 0 8 0 0 0 0 0 0 90 0 208 0 0 0 0 25 0 95 0 120 0 0 0 0

90 20 25 72 80 0 0 2 0 0 0 289 0 1 0 1 2 0 0 50 52 50 3 5 58 200

40 0 1 190 38 8 1 2 2 0 5 287 129 0 0 129 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0

VÝNOSY CELKEM

570

328

600

423

Hospodářský výsledek

4 940

5 553

4 020

4 698

4 370

5 225

3 420

4 275

0

0

0

0

PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE DOTACE NA INVESTICE

7

Návrh rozpočtu na rok 2011 v tis. Kč Účet 5010100 5010333 5010335 5010337 5010338 5010340 5010341 5010350 5010400 5010460 5010464 5010470 5010477 5010500 501 5020100 5020300 5020320 5020400 5020600 502 5110100 5110300 5110335 5110337 5110338 5110400 5110710 511 512 513

Název ukazatele Mater. náklady VHČ Ostatní nákupy Materiál na údržbu bytů a NP ND a ostatní materiál na vozidlo PHM Drobný majetek Materiál pro kancelářskou techniku Knihy, tisk Drobný dlouhodobý majetek Kancelářské potřeby Materiál pro opravy Čistící prostředky Hygienické a toaletní potřeby Nákup materiálu, knih. akce SPOTŘEBA MATERIÁLU Spotřeba energií u VHČ Vodné Srážková voda Dodávka tepla Elektřina SPOTŘEBA ENERGIE Náklady VHČ Opravy a údržba nem. majetku Oprava a údržba bytů a NP Projektová a inženýrská činnost Příspěvek na opr. neprodaných bytů Opravy strojů a zařízení Ostatní opravy a údržba OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ CESTOVNÉ NÁKLADY NA REPREZENTACI

Městská knihovna 0 0 0 0 0 0 0 328 20 20 2 2 1 1 374 0 9 8 360 95 472 0 5 0 0 0 25 10 40 5 1

Hospodářská správa 5 9 51 5 12 50 1 18 0 75 0 27 0 0 253 5 191 0 2 676 1 439 4 311 5 0 14 627 200 150 15 60 15 057 5 0 8

Účet 5180303 5180310 5180320 5180330 5180335 5180338 5180339 5180340 5180341 5180342 5180344 5180348 5180350 5180355 5180410 5180424 5180444 5180450 5180470 5180510 5180540 5180570 5180580 5180100 518 5210100 5210301 5210320 5210320 5210320 521 5240100 5240300 5240400

Název ukazatele Poštovné Internet Telefon Poplatek rozhlas, TV Právní a konzultační služby Příspěvek na správu SVJ Ostatní právní služby Náklady na služby u bytů a NP Náklady na služby u NP - paušál Náklady na volné byty a NP Studie a posudky Služby domovníků Školení a semináře Stravování zaměstnanců Zpracování dat Pořízení DNM -software Dopravné Likvidace odpadů Revize techn. zařízení Úklidové služby Členské příspěvky Pronájem/autorský poplatek Zpracování knih Služby u VHČ OSTATNÍ SLUŽBY Mzdové náklady - VHČ Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Mzdové náklady - WC Mzdové náklady Nádražní 20 MZDOVÉ NÁKLADY ZP a SP u VHČ Sociální pojištění Zdravotní pojištění

Městská knihovna 35 20 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 5 30 2 15 10 10 3 1 40 0 194 0 1 920 84 0 0 2 004 0 179 497

Hospodářská správa 196 0 152 0 150 50 77 3 358 50 700 100 120 10 77 120 0 3 0 0 0 0 0 0 21 5 184 104 3 375 20 210 240 3 949 35 957 346 9

Účet 524 5270300 5250310 5270320 5380331 5490100 5690300 5690540

Název ukazatele

551

ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ Zákonné soc. náklady FKSP Ostatní sociální pojištění Ostatní sociální náklady Kolky Ostatní jiné náklady Služby peněžních ústavů Pojištění odpovědnosti CELKEM Odpisy DNM a DHM

42 42

Techn. zhod. staveb Celkem investiční výdaje

NÁKLADY CELKEM

Účet 6020070 6020349 6020610 602 6410331 6490331 662

Městská knihovna 676 38 10 50 0 0 12 12 122 0

Hospodářská správa 1 303 77 0 0 150 55 35 20 337 5 448

813

7 418

0 0

5 000 5 000

0 0 250 250 0 0 0 0

497 170 82 749 200 28 5 233

250

982

3 075

28 464

TŘÍDA 6 Služby VHČ Přefakturace oprav - byty, NP Jiné příjmy - služby TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB Penále Náhrady soudních a právních nákl. Úroky CELKEM

VÝNOSY CELKEM Hospodářský výsledek PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE

3 638

34 900

zdroje z fondu reprodukce majetku

0

5 000

DOTACE NA INVESTICE

0

0 10

Návrh rozpočtu na rok 2011 Mateřská škola Bruntál, U Rybníka Účet

501301 501311 501331 501352 501371 501431 501461 501471 501500 501500 501500 501500 501501 501501 501503 501 502301 502302 502401 502501 502601 502 511301 511401 511702 511 512 513 518301 518311 518321 518331 518341 518351 518381 518411 518421 518451 518471 518521 518521 518523 518 521301 521321 521

Název ukazatele

Potraviny Prádlo Školní potřeby Knihy Materiál pro výuku Pohonné hmoty Kancelářské potřeby Čistící prostředky Materiál pro opravy Předplatné novin a časopisů Hyg. a toaletní potřeby Ostatní nákupy Všeobecný materiál Evidence DDHM Evidence OE SPOTŘEBA MATERIÁLU Vodné Stočné Dodávka tepla Plyn Elektřina SPOTŘEBA ENERGIE Oprava a údržba nem. maj. Oprava a údržba mov. maj. Ostatní opravy OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ CESTOVNÉ POHOŠTĚNÍ Služby pošt Internet Telefon Ostatní sl. telekom. Školení - akreditované Školení - ostatní Provoz kopírky Zpracování dat Pořízení DNM - software Likvidace odpadů Revize a odborné prohl. Monitoring Ostatní Praní prádla OSTATNÍ SLUŽBY Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje MZDOVÉ NÁKLADY

2009 původní skutečnost rozpočet 0 0 0 0 30 67 10 0 0 0 3 31 20 12 35 30 15 9 0 7 10 19 0 21 70 39 70 0 90 4 353 239 50 37 40 43 461 572 90 84 90 80 731 816 0 0 70 32 50 67 120 99 0 0 0 0 3 3 15 4 15 13 0 5 0 0 0 0 2 2 130 120 20 0 33 25 20 27 0 4 20 20 40 56 298 279 0 0 0 22 0 22

11

v tis. Kč 2010 původní plnění rozpočet k 30.9. 0 494 0 7 26 101 5 0 0 0 1 0 15 13 22 30 15 85 1 0 9 0 6 47 60 249 30 234 20 0 210 1 260 50 27 55 32 536 346 90 49 90 86 821 540 0 49 40 71 70 21 110 141 0 0 0 0 1 1 10 3 13 9 0 4 0 1 0 0 0 0 145 86 0 0 30 26 0 19 3 2 45 26 53 41 300 218 0 8 0 0 0 8

2011 návrh 0 0 0 0 80 2 38 30 15 0 15 10 70 100 30 390 50 55 600 100 90 895 30 50 20 100 0 0 3 5 20 6 0 0 0 145 0 30 20 4 20 70 323 0 0 0

524301 524401 524 525300 527300 528300 538310 541300 542031 562300 569301 569501 569550

Sociální pojištění Zdravotní pojištění ZÁKON. SOC. POJIŠTĚNÍ Ostatní sociální pojištění Příděl do FKSP Ostatní sociální náklady Ostatní daně a poplatky Smlu. pok. a úroky z prodl. Ost. pokuty a penále Úroky Služby peněžních ústavů Pojištění odpovědnosti Ostatní finanční náklady CELKEM 551 ODPISY DNM a DHM 548301 Tvorba fondů

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 8 0 20 75 0

16 8 24 0 0 0 0 0 3 0 8 6 0 17 73 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 7 0 18 46 0

2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 8 7 0 15 42 66

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 12 0 27 45

1 597

1 569

1 505

2 293

1 780

230 0 0 230 0 0 0 1 1

264 0 0 264 0 0 8 2 10

235 0 0 235 0 0 0 1 1

225 505 0 730 0 0 66 1 67

350 0 0 350 0 0 0 1 1

231

274

236

797

351

0

1

0

-247

0


1 366

1 296

1 269

1 249

1 429

DOTACE NA INVESTICE

0

0

0

0

0

NÁKLADY CELKEM

Účet 602301 602501 602541 602 604300 609300 648501 662301

TŘÍDA 6 Školné Stravné Jiné příjmy TRŽBY Z PROD. SLUŽEB Příjmy z prodeje Ostatní výnosy Čerpání investičního fondu Úroky CELKEM

VÝNOSY CELKEM HOSPODÁŘSKÝ VÝSLED.

12

Návrh rozpočtu na rok 2011 Mateřská škola Bruntál, Komenského Účet

501300 501310 501350 501370 501400 501402 501460 501470 501500 501510 501 502300 502301 502500 502600 502 511300 511310 511400 511 512 513 518300 518310 518320 518330 518350 518410 518420 518450 518470 518520 518540 518 521320 521350 521 524300 524400 524 527200 569300 569400 569550 549 551

Název ukazatele

Potraviny rádlo Knihy Materiál pro výuku Evidence DDHM Evidence OE Kancelářské potřeby Čistící a desinf. prostředky Ostatní nákupy Předplatné novin a časopisů SPOTŘEBA MATERIÁLU Vodné Stočné, srážková voda Plyn Elektřina SPOTŘEBA ENERGIE Opravy a údržba nem. maj. Ostatní opravy Opravy a údržba mov. maj. OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ CESTOVNÉ POHOŠTĚNÍ Služby pošt Internet Telefon Poplatek rozhlas, TV Školení - ostatní Zpracování dat Pořízení DNM - software Likvidace odpadů Revize a odborné prohl. Ostatní služby Programátorské služby OSTATNÍ SLUŽBY Platy zaměstnanců Ostatní platy z jiných zdr. MZDOVÉ NÁKLADY Sociální pojištění Zdravotní pojištění ZÁKON. SOC. POJIŠTĚNÍ Příděl do FKSP Peněžní služby Pojištění majetku Ostatní finanční náklady JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY ODPISY DNM a DHM

NÁKLADY CELKEM

2009 původní skutečnost rozpočet 0 0 0 0 0 0 75 62 55 96 50 48 20 12 30 41 75 65 6 1 311 325 30 38 33 37 500 414 110 122 673 611 230 256 5 7 5 4 240 267 0 0 0 0 1 1 0 20 35 34 0 0 0 1 85 77 15 0 15 13 25 16 81 72 0 4 257 238 0 0 15 7 15 7 4 2 1 0 5 2 0 0 20 16 6 6 0 0 26 22 15 6

1 542

13

1 478

v tis. Kč 2010 původní plnění rozpočet k 30.9. 0 364 0 21 0 6 100 57 40 11 25 8 20 9 30 33 50 63 2 1 267 573 40 10 35 18 530 -41 100 87 705 74 145 123 5 5 5 96 155 224 0 0 0 0 1 0 0 1 35 21 0 0 0 0 80 60 0 7 15 9 20 16 100 69 0 0 251 183 0 0 15 4 15 4 4 1 1 0 5 1 0 0 20 13 6 6 0 0 26 19 6 0

1 430

1 078

2011 návrh 0 0 5 75 40 20 15 40 65 2 262 35 35 530 100 700 82 10 15 107 0 0 0 0 35 0 0 80 0 18 18 95 0 246 0 15 15 4 1 5 0 18 6 0 24 6

1 365

Účet 602300 602500 602540 602 603 604 648 662

TŘÍDA 6 Školné Stravné Jiné příjmy TRŽBY Z PROD. SLUŽEB Příjmy z pronájmu Příjmy z prodeje Čerpání fondů Úroky CELKEM

180 0 0 180 0 0 0 0 0

166 0 6 172 0 0 0 0 0

165 0 0 165 0 0 0 0 0

141 412 6 559 0 0 0 0 0

165 0 0 165 0 0 0 0 0

180

172

165

559

165

1 542

1 464

1 430

1 509

1 365


1 362

1 292

1 265

950

1 200

DOTACE NA INVESTICE

0

0

0

0

0


14

Návrh rozpočtu na rok 2011 Mateřská škola Bruntál, Okružní Účet Název ukazatele

501300 501350 501370 501400 501402 501460 501470 501480 501500 501510 501 502300 502301 502400 502600 502 511300 511400 511700 511 512 513 518300 518310 518320 518330 518350 518410 518420 518440 518450 518470 518520 518540 518 521320 521350 521 524400 524500 524

Potraviny Knihy Materiál pro výuku Evidence DDHM Evidence OE Kancelářské potřeby Čistící a desinf. prostředky Fotomateriál Všeobecný materiál Předplatné novin a časopisů SPOTŘEBA MATERIÁLU Vodné Stočné Dodávka tepla Elektřina SPOTŘEBA ENERGIE Opravy a údržba nem. maj. Opravy a údržba mov. maj. Ostatní opravy OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ CESTOVNÉ POHOŠTĚNÍ Služby pošt Internet Telefon Poplatek rozhlas, TV Školení - ostatní Zpracování dat Pořízení DNM - software Přepravné Likvidace odpadů Revize a odborné prohl. Ostatní služby Programátorské služby OSTATNÍ SLUŽBY Ostatní platy za prov. práci Ostatní platy z jiných zdr. MZDOVÉ NÁKLADY Zdravotní pojištění SP a ZP z jiných zdrojů ZÁKON. SOC. POJIŠTĚNÍ

2009 původní skutečnost rozpočet 0 0 0 0 55 36 150 145 54 9 20 7 18 17 0 0 50 78 5 8 352 300 18 18 20 22 370 391 95 91 503 522 200 167 50 36 35 13 285 216 0 0 0 0 3 1 0 0 30 25 0 0 0 1 115 81 15 0 0 0 20 22 15 7 105 47 0 5 303 189 0 0 15 134 15 134 2 0 4 38 6 38

15

v tis. Kč 2010 původní plnění rozpočet k 30.9. 0 269 0 7 55 13 98 39 50 9 20 5 18 7 0 0 50 20 5 0 296 369 20 8 20 9 370 -10 95 46 505 53 200 0 40 219 35 0 275 219 0 0 0 0 3 1 0 0 30 21 0 0 0 1 115 57 0 15 0 0 22 15 15 11 110 8 0 0 295 129 0 19 0 65 0 84 0 0 0 22 0 22

2011 návrh 0 5 25 0 0 15 15 0 30 5 95 20 20 355 90 485 0 0 0 0 0 0 6 0 30 0 0 85 5 0 25 15 0 0 166 90 0 90 6 14 20

527200 Příděl do FKSP 569300 Peněžní služby 569400 Pojištění majetku Smlu. pok. a úroky z prodl. Ost. pokuty a penále Úroky Služby peněžních ústavů Ostatní nákupy CELKEM 551 ODPISY DNM a DHM

0 10 5 0 0 0 0 0 15 0

3 7 5 0 0 0 0 0 15 0

0 10 5 0 0 0 0 0 15 0

2 4 5 0 0 0 0 0 11 0

0 0 5 0 0 0 0 0 5 0

336

302

330

91

110

125 0 0 125 0 0 0 0 0

122 0 0 122 1 6 0 0 7

125 0 50 175 0 0 0 0 0

105 261 22 388 0 0 0 0 0

125 0 25 150 0 0 0 0 0

125

129

175

388

150

1 093

1 066

1 056

1 206

751


1 304

1 239

1 211

909

711

DOTACE NA INVESTICE

0

0

0

0

0

NÁKLADY CELKEM

Účet 602300 602500 602500 602 662 603 604 648

TŘÍDA 6 Školné Stravné Jiné příjmy TRŽBY Z PROD. SLUŽEB Úroky Příjmy z pronájmu Příjmy z prodeje Čerpání fondů CELKEM


16

Návrh rozpočtu na rok 2011 Mateřská škola Bruntál, Pionýrská Účet

501033 501035 501036 501040 501041 501043 501046 501047 501050 501050 501053 501 502030 502040 502050 502060 502 511040 511070 511 512 513 518030 518031 518032 518035 518041 518042 518045 518047 518052 518052 518053 518054 518 521030 521032 521 524030 524040 524

Název ukazatele

Školní potřeby Hračky Předplatné novin a časopisů DDHM Evidence OE Pohonné hmoty Kancelářské potřeby Čistící prostředky Hyg. a toaletní potřeby Všeobecný materiál Materiál pro opravy SPOTŘEBA MATERIÁLU Vodné, stočné Dodávka tepla Plyn Elektřina SPOTŘEBA ENERGIE Opravy strojů a zařízení Ostatní opravy OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ CESTOVNÉ POHOŠTĚNÍ Služby pošt Internet Telefon Školení - ostatní Zpracování dat Pořízení DNM - software Likvidace odpadů Revize techn. zařízení Praní prádla Ostraha objektu Služby ostatní Ostatní služby - předplatné OSTATNÍ SLUŽBY Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje MZDOVÉ NÁKLADY Sociální pojištění Zdravotní pojištění ZÁKON. SOC. POJIŠTĚNÍ


17

v tis. Kč 2010 původní plnění rozpočet k 30.9. 15 1 18 0 5 1 45 148 0 0 1 2 10 3 24 15 6 0 40 9 5 2 169 181 52 31 600 387 53 28 86 71 791 517 10 0 181 214 191 214 2 0 0 0 2 0 12 9 30 21 3 1 4 2 3 9 18 5 30 12 8 0 0 3 50 34 0 2 160 98 620 490 45 33 665 523 155 123 56 44 211 167

2011 návrh 26 10 0 60 0 1 6 20 2 16 5 146 50 570 42 80 742 10 189 199 2 0 1 12 27 3 4 5 18 30 8 5 50 5 168 668 46 714 167 60 227

525030 527030 538031 541030 542030 562030 569030 569040 569054 569055

Ostatní sociální pojištění Příděl do FKSP Ostatní daně a poplatky Smlu. pok. a úroky z prodl. Ost. pokuty a penále Úroky Služby peněžních ústavů Pojištění majetku Povinné pojistné - Kooper. Ostatní finanční náklady CELKEM 551 ODPISY DNM a DHM

0 13 0 0 0 0 11 8 3 0 35 57

0 13 0 0 0 0 8 8 3 0 32 57

0 13 0 0 0 0 11 8 3 0 35 57

0 10 0 0 0 0 5 8 3 0 26 28

0 13 0 0 0 0 6 8 3 0 30 55

391

353

380

279

376

130 150 0 280 1 0 0 1

122 184 0 306 6 219 6 231

120 150 0 270 3 0 0 3

103 162 0 265 2 0 0 2

120 180 0 300 2 81 0 83

281

537

273

267

383

2 053

2 237

1 901

1 495

0


2 163

2 053

2 008

1 507

1 900

DOTACE NA INVESTICE

0

0

0

0

0

NÁKLADY CELKEM

Účet 602030 602031 602050 602 662030 648030 648040

TŘÍDA 6 Školné Jiné příjmy - jesle Stravné TRŽBY Z PROD. SLUŽEB Úroky Čerpání rezervního fondu Čerpání fondu odměn CELKEM


18

Návrh rozpočtu na rok 2011 Mateřská škola Bruntál, Sladovnická Účet

Název ukazatele

501300 501310 501350 501370 501400 501402 501403 501460 501470 501500 501510 501 502300 502301 502500 502600 502 511300 511400 511700 511 512 513 518300 518310 518320 518330 518350 518410 518420 518450 518470 518520 518540 518 521320 521350 521 524300 524400 524 527200 549000 569300 569400

Potraviny Prádlo Knihy Materiál pro výuku Evidence DDHM Evidence OE Pohonné hmoty Kancelářské potřeby Čistící a desinf. prostředky Ostatní nákupy Předplatné novin a časopisů SPOTŘEBA MATERIÁLU Vodné Stočné Plyn Elektřina SPOTŘEBA ENERGIE Opravy a údržba nem. maj. Opravy a údržba mov. maj. Ostatní opravy OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ CESTOVNÉ POHOŠTĚNÍ Služby pošt Internet Telefon Poplatek rozhlas, TV Školení - ostatní Zpracování dat Pořízení DNM - software Likvidace odpadů Revize a odborné prohl. Ostatní služby Programátorské služby OSTATNÍ SLUŽBY Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje MZDOVÉ NÁKLADY Sociální pojištění Zdravotní pojištění ZÁKON. SOC. POJIŠTĚNÍ Příděl do FKSP Ostatní nákupy Peněžní služby Pojištění majetek CELKEM 551 ODPISY DNM a DHM

NÁKLADY CELKEM

2009 původní skutečnost rozpočet 0 0 0 0 0 0 80 10 100 3 50 19 0 0 15 17 25 8 60 44 2 1 332 102 20 8 25 12 220 330 90 85 355 435 150 223 30 7 20 20 200 250 0 0 0 0 1 1 10 5 32 33 0 0 0 1 65 68 8 15 15 13 6 12 30 111 0 0 167 259 0 0 16 9 16 9 4 2 2 0 6 2 0 0 0 6 7 6 4 4 11 16 0 12

1 087 19

1 085

v tis. Kč 2010 původní plnění rozpočet k 30.9. 0 151 0 2 0 2 45 13 55 5 25 12 0 2 15 8 15 14 45 19 2 0 202 228 15 7 15 10 250 41 80 53 360 111 184 32 10 40 20 14 214 86 0 0 0 0 1 1 25 4 35 24 5 0 0 0 66 36 0 0 15 8 15 13 27 24 10 8 199 118 0 0 15 13 15 13 4 0 2 0 6 0 0 0 0 0 5 3 3 4 8 7 0 0

1 004

563

2011 návrh 0 0 2 40 35 20 2 12 15 25 2 153 10 13 250 85 358 30 30 20 80 0 0 1 5 35 0 0 68 0 12 12 33 5 171 0 25 25 5 2 7 0 0 5 4 9 12

815

Účet 602300 602500 602 603 604 648 662

TŘÍDA 6 Školné Stravné TRŽBY Z PROD. SLUŽEB Příjmy z pronájmu Příjmy z prodeje Čerpání fondů Úroky CELKEM

75 0 75 0 0 0 0 0

76 0 76 0 0 0 3 3

65 0 65 0 0 0 0 0

59 138 197 0 0 0 1 1

75 0 75 0 0 0 1 1

VÝNOSY CELKEM

75

79

65

198

76

0

-44

0

340

0


1 012

962

939

705

739

DOTACE NA INVESTICE

0

0

0

0

0

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLED.

20

Návrh rozpočtu na rok 2011 Mateřská škola Bruntál, Smetanova Účet

501300 501310 501350 501370 501400 501402 501460 501470 501500 501510 501 502300 502301 502400 502600 502 511300 511400 511500 511700 511700 511 512 513 518300 518310 518320 518330 518340 518350 518400 518410 518420 518440 518450 518470 518520 518520 518 521350 521

Název ukazatele

Potraviny Prádlo Knihy Materiál pro výuku Evidence DDHM Evidence OE Kancelářské potřeby Čistící a desinf. prostředky Ostatní nákupy Předplatné novin a časopisů SPOTŘEBA MATERIÁLU Vodné Stočné Dodávka tepla Elektřina SPOTŘEBA ENERGIE Opravy a údržba nem. maj. Opravy a údržba mov. maj. Údržba pozemků Ostatní opravy a údržba Údržba bytu /školník/ OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ CESTOVNÉ POHOŠTĚNÍ Služby pošt Internet Telefon Poplatek, rozhlas, TV Školení - akreditované Školení - ostatní Konzultace a poradenství Zpracování dat Pořízení DNM - software Přepravné Likvidace odpadů Revize a odborné prohlídky Ostatní služby Programátorské služby OSTATNÍ SLUŽBY Ostatní platy z jiných zdr. MZDOVÉ NÁKLADY


21

v tis. Kč 2010 původní plnění rozpočet k 30.9. 0 193 0 43 0 2 70 26 50 133 30 71 25 37 30 31 30 80 7 3 242 619 25 30 30 13 640 -96 95 30 790 -23 150 11 5 96 0 0 25 14 0 0 180 121 0 2 0 0 2 1 0 0 60 24 0 0 0 0 0 0 0 0 95 45 0 6 0 4 30 21 15 8 34 60 0 0 236 169 15 6 15 6

2011 návrh 0 0 5 50 150 15 30 40 80 5 375 25 20 480 100 625 300 15 0 15 0 330 2 0 2 0 35 0 0 0 0 85 0 0 28 15 50 0 215 15 15

524300 524400 524 527310 541300 542300 562300 569300 569400 569420 569500 569550

Sociální pojištění Zdravotní pojištění ZÁKON. SOC. POJIŠTĚNÍ Příděl do FKSP Smlu. pok. a úroky z prodl. Ost. pokuty a penále Úroky Peněžní služby Pojištění majetku Ostatní náklady z činnosti Pojištění - žáci Ostatní finanční náklady CELKEM 551 ODPISY DNM a DHM

3 2 5 0 0 0 0 15 7 0 0 0 22 0

2 0 2 0 0 0 0 15 7 25 0 0 47 31

4 2 6 0 0 0 0 15 7 0 0 0 22 32

0 0 0 0 0 0 0 11 6 0 0 0 17 0

3 2 5 0 0 0 0 15 6 0 0 0 21 30

522

263

390

149

686

Školné Stravné Jiné příjmy TRŽBY Z PROD. SLUŽEB Výnosy z pronájmu Ostatní výnosy z činnosti Úroky Kurzové zisky CELKEM

70 0 0 70 0 0 0 0 0

82 0 4 86 0 0 0 0 0

75 0 0 75 0 0 0 0 0

82 239 2 323 0 0 0 0 0

85 0 0 85 0 0 0 0 0

VÝNOSY CELKEM

70

86

75

323

85

1 107

1 302

1 133

1 262

932


1 559

1 479

1 448

1 088

1 533

DOTACE NA INVESTICE

0

0

0

0

0

NÁKLADY CELKEM

Účet 602300 602500 602540 602 603 649 662 663

TŘÍDA 6

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLED.

22

Návrh rozpočtu na rok 2011 Základní škola Bruntál, Cihelní Účet

501019 501059 501360 501370 501380 501400 501405 501430 501460 501470 501500 501600 501800 501810 501 502019 502039 502049 502069 502300 502310 502320 502400 502500 502600 502 511300 511400 511700 511705 511 512 513 518059 518300 518310 518320 518340 518390 518400 518405 518410 518420 518440 518450 518470 518510 518520 518540 518580 518

Název ukazatele

DM krátkodobý - OE - DČ Hyg. a toaletní potřeby - DČ Tiskoviny včetně CD Materiál pro výuku Učební pomůcky Evidence DDHM DM krátkodobý - spotř. OE Pohonné hmoty Kancelářské potřeby Čistící prostředky Hyg. a toaletní potřeby Materiál pro opravy Ostatní nákupy Aš - mat., odměny žákům SPOTŘEBA MATERIÁLU Stočné - DČ Dodávka vody - DČ Teplo - DČ Elektřina - DČ Vodné Stočné Srážková voda Dodávka tepla Plyn Elektřina SPOTŘEBA ENERGIE Opravy a údržba nem. maj. Opravy a údržba mov. maj. Ostatní opravy a údržba Údržba programového vyb. OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ CESTOVNÉ POHOŠTĚNÍ Odpady, úklid, revize - DČ Služby pošt Internet Telefon Školení - akreditované Operativní a finanční leasing Konzultace a poradenství Softwarové služby Zpracování dat Pořízení DNM - software Přepravné Likvidace odpadů Revize techn. zařízení Úklidové práce Ostatní služby Kopírování - pronáj. kopírky Aš - kultura, sport OSTATNÍ SLUŽBY

2009 původní skutečnost rozpočet 0 0 0 0 15 8 100 105 5 0 629 311 100 57 0 1 60 56 50 39 40 18 70 62 120 41 0 61 1 189 759 0 0 0 0 0 0 0 0 80 55 55 33 115 98 1 700 1 608 35 35 505 485 2 490 2 314 580 1 047 40 40 80 36 40 19 740 1 142 20 44 20 16 0 0 15 9 35 38 80 78 10 31 0 0 0 0 80 82 90 48 15 34 0 0 90 82 20 26 120 135 170 124 95 86 0 52 820 825 23

v tis. Kč 2010 původní plnění rozpočet k 30.9. 0 0 0 0 10 9 50 45 5 0 475 271 100 313 20 1 60 56 50 30 40 43 70 49 133 76 0 36 1 013 929 0 0 0 0 0 0 0 0 80 34 60 20 115 52 1 800 1 351 50 26 540 253 2 645 1 736 400 561 20 10 50 30 30 46 500 647 50 9 20 4 0 0 15 6 35 27 75 44 20 20 0 47 0 2 80 62 55 36 10 0 0 1 80 63 40 46 110 104 100 79 95 6 0 53 715 596

2011 návrh 1 1 10 70 0 250 143 0 60 40 45 50 80 50 800 3 5 300 48 55 32 104 1 600 35 458 2 640 411 20 50 45 526 20 10 13 10 35 70 15 45 1 62 48 10 1 75 45 35 145 10 50 670

521009 521305 521325 521 524300 524400 524 527300 527340 527 541300 549350 562300 563300 569400 569500 569505 569300

OPPP - DČ Platy zaměstnanců - provoz OPPP - provoz MZDOVÉ NÁKLADY Sociální pojištění Zdravotní pojištění ZÁKON. SOC. POJIŠTĚNÍ Zákon. soc. náklady FKSP Zák. soc. náklady - BOZP ZÁKON. SOC. NÁKLADY Smluv. pok. a úroky z prodl. Ostatní nákl. z činnosti Úroky Kurzové ztráty Zák. pojištění organizace Pojištění odpovědnosti Pojištění osob - cestovní Služby peněnžních ústavů CELKEM 551 ODPISY DNM a DHM

0 25 50 75 13 5 18 1 10 11 1 10 30 2 0 37 0 20 100 77

0 27 12 39 3 1 4 1 40 41 0 3 0 3 0 37 0 16 59 94

0 55 30 85 8 3 11 1 20 21 0 50 0 3 35 37 0 20 145 95

0 62 10 72 2 1 3 0 13 13 0 11 0 0 0 31 0 10 52 80

1 20 24 45 5 2 7 1 9 10 0 10 0 3 47 30 4 18 112 100

901

1 344

827

794

731

1 170 220 0 75 0 2 2 0 470 0 3 80 0 0 83 0

3 120 274 0 50 0 0 1 74 522 11 0 75 15 1 102 0

3 170 200 0 110 0 2 3 0 488 60 3 80 19 1 163 0

2 114 158 103 74 0 0 1 43 495 0 0 63 6 0 69 104

3 100 180 66 100 0 0 0 31 480 0 0 70 18 2 90 0

553

624

651

668

570

4 659

4 037

4 473

3 362

4 209


5 007

4 757

4 649

3 488

4 370

DOTACE NA INVESTICE

0

0

0

0

0

NÁKLADY CELKEM Účet

TŘÍDA 6

602019 602029 602039 602049 602300 602390 602540 602540 602570 602 609300 649310 649360 662300 663300 64 6480500

Zbytkové obědy - DČ Pronájem tělocvičny - DČ Pron. místností - DČ (Amos) Pronájem místností - DČ Poplatek rodičů za ŠD Výnosy z prodeje služeb Poplatek za telefony Ostatní pronájmy Aš - kultura, sport, ostatní TRŽBY Z PROD. SLUŽEB Jiné ostatní výnosy Úhrady škod Příspěvek na ŠJ - Amos Úroky Kurzové zisky OSTATNÍ VÝNOSY Čerpání investičního fondu


24

Návrh rozpočtu na rok 2011 Základní škola Bruntál, Jesenická Účet

501350 501360 501370 501400 501401 501402 501430 501460 501470 501500 501501 501600 501800 501 502300 502302 502400 502500 502600 502 511300 511400 511700 511 512 513 518301 518302 518310 518320 518340 518350 518410 518411 518420 518450 518460 518470 518511 518520 518525 518530 518 521300 521320 521

Název ukazatele

Knihy Tiskoviny včetně CD Materiál pro výuku Evidence DDHM Evidence OE DDHM - spotřeba Pohonné hmoty Kancelářské potřeby Čistící prostředky Ostatní nákupy Materiál pro opravy Náklady ŠD Hyg. a toaletní potřeby SPOTŘEBA MATERIÁLU Vodné Srážková voda, stočné Dodávka tepla Plyn Elektřina SPOTŘEBA ENERGIE Stavební údržba Opravy strojů a zařízení Ostatní opravy OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ CESTOVNÉ POHOŠTĚNÍ Poštovné Peněžní služby Internet Telefon Školení - akreditované Školení - ostatní Zpracování dat Služby správce sítě Pořízení DNM - software Likvidace odpadů Pronájem bazénu Revize techn. zařízení Údržba pozemku Praní prádla Monitorování objektu Ostatní OSTATNÍ SLUŽBY Platy zaměstnnců Ostatní osobní výdaje MZDOVÉ NÁKLADY

2009 původní skutečnost rozpočet 1 0 25 10 140 112 290 397 180 87 20 33 2 1 55 76 60 83 50 35 15 85 0 28 20 16 858 963 82 58 230 193 2 200 2 068 90 103 440 491 3 042 2 913 930 2134 70 51 182 49 1 182 2 234 2 7 2 0 15 13 25 34 30 24 75 69 2 8 0 0 10 12 0 0 15 7 90 67 94 6 60 49 0 0 80 85 0 0 200 260 696 634 0 0 140 141 140 141

25

v tis. Kč 2010 původní plnění rozpočet k 30.9. 1 2 14 20 120 107 200 143 80 20 15 4 2 2 70 43 80 63 50 36 18 18 20 7 20 13 690 478 65 48 210 143 2 300 1 651 95 85 480 463 3 150 2 390 700 670 80 26 195 14 975 710 2 0 0 1 15 8 25 0 24 18 70 53 3 0 0 1 12 10 0 29 10 35 80 49 0 0 60 33 0 27 90 58 12 9 200 93 601 423 125 100 20 26 145 126

2011 návrh 1 20 110 120 40 15 2 70 80 40 35 20 20 573 73 212 2 100 120 555 3 060 645 30 65 740 2 1 18 3 26 72 2 2 15 50 30 90 30 50 40 90 12 70 600 140 30 170

524320 524410 524 527300 527340 527 528300 542310 549421 549485 569300 569500

Sociální pojištění Zdravotní pojištění ZÁKON. SOC. POJIŠTĚNÍ Zákon. soc. náklady FKSP BOZP a hyg. vybavení ZÁKONNÉ SOC. NÁKLADY Osobní ochranné pom. Pokuty a penále Akce školy - soutěže Tělovýchovné akce pro děti Služby peněžních ústavů Pojištění žáků, odpovědn. CELKEM 551 ODPISY DNM a DHM

36 13 49 9 0 9 0 0 0 20 0 40 60 201

28 13 41 27 0 27 0 0 0 11 0 36 47 197

36 13 49 3 15 18 0 0 5 10 0 36 51 192

30 11 41 2 0 2 1 2 6 6 42 36 93 150

10 65 36 118 225

2 911

2 641

3 014

2 103

2 789

90 0 3 5 8 80 0 186 40 0 65 0 0 105 0

96 0 5 6 0 79 0 186 58 0 243 0 1515 1816 0

90 0 0 0 5 70 0 165 55 0 75 0 0 130 0

80 0 0 1 4 68 3 156 17 0 55 28 0 100 3

110 0 0 3 5 90 0 208 25 5 70 20 0 120 0

291

2002

295

259

328

3 330

5 011

2 859

2 341

2 764


5 950

5 650

5 578

4 185

5 225

DOTACE NA INVESTICE

0

0

0

0

0

NÁKLADY CELKEM

Účet

43 15 58 3 3 6 7

TŘÍDA 6

602300 602540 602540 602540 602542 602850 602900 602 662310 603010 603011 603012 648

Školné Poplatky za telefony Odprodej zbytků jídla Ostatní příjmy Průkazky Školní potřeby, žáci Nevydané obědy TRŽBY Z PROD. SLUŽEB Úroky Pronájem hřiště Pronájem tělocvičny Pronájem místností Zúčtování fondů CELKEM 649300 Úhrada škody - žáci


26

Návrh rozpočtu na rok 2011 Základní škola Bruntál, Okružní Účet

v tis. Kč

Název ukazatele

2009 původní skutečnost rozpočet 501100 Kancelářské potřeby 80 32 501110 Tiskoviny včetně CD 0 0 501130 Předpl. novin a časopisů 20 15 501200 Čistící prostředky 80 64 501220 Hyg. a toaletní potřeby 15 21 501310 Počítačové vybavení 0 30 501400 Školní potřeby 40 3 501410 Knihy, učebnice 120 5 501500 Učebnice 10 1 501610 Učební pomůcky - DDHM 50 63 501620 Učební pomůcky spotřeba 30 0 501700 Evidence DDHM 500 279 501800 Pohonné hmoty 3 3 501820 Ostatní materiál pro provoz org. 280 100 501930 Kódové štítky 10 15 501 SPOTŘEBA MATERIÁLU 1 238 631 502100 Elektřina 450 442 502200 Vodné 50 56 502300 Stočné 40 34 502310 Srážková voda 55 55 502400 Plyn 35 21 502500 Dodávka tepla 1 400 1 721 502 SPOTŘEBA ENERGIE 2 030 2 329 511200 Opravy strojů a zařízení 50 26 511300 Stavební údržba 160 75 511400 Ostatní opravy 200 256 511610 Instalatérské a topenářské pr. 80 32 511700 Elektromontážní práce 0 0 511810 Údržba progr. vybavení 15 0 511 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ 505 389 512100 Školní zájezdy, exkurze 10 21 512600 Dopravné a jiné cestovní nákl. 0 0 512 CELKEM 10 21 513 POHOŠTĚNÍ 1 0 518100 Praní prádla 40 43 518200 Služby pošt 10 7 518300 Telefon 150 143 518310 Internet 20 0 518420 Programové vybavení 50 24 518510 Školení - ostatní 0 0 518530 Školení - akreditované 15 39 518600 Revize techn. zařízení 20 76 518630 Fotoslužba, kopírování 0 120 518800 Likvidace odpadů 60 60 518900 Ostatní služby 150 104 518910 Servisní a instalační služby 0 0 518 OSTATNÍ SLUŽBY 515 616 521210 Odměny z dohod 0 0 521600 Odměny zřizovatele 20 34 521 MZDOVÉ NÁKLADY 20 34 27

2010 původní plnění rozpočet k 30.9. 60 34 0 4 30 11 85 46 10 23 0 45 35 25 80 9 10 13 20 1 25 6 350 251 5 4 210 85 10 4 930 561 500 238 65 34 40 20 25 41 30 11 1 700 1 043 2 360 1 387 50 18 150 1 150 137 30 24 30 2 10 0 420 182 20 43 0 4 20 47 1 0 40 21 10 8 70 125 30 0 40 81 0 8 15 6 20 7 40 0 70 44 150 109 0 33 485 442 0 24 30 10 30 34

2011 návrh 50 8 20 65 25 50 40 20 10 20 35 250 5 100 10 708 400 70 40 60 30 1 800 2 400 45 75 80 30 15 10 255 40 5 45 0 45 10 122 0 40 4 15 30 10 70 100 50 496 0 30 30

524120 524220 524 525300 527100 538310 541300 542100 549100 549200 549600 562300 569550

Sociální pojištění Zdravotní pojištění ZÁKON. SOC. POJIŠTĚNÍ Ostatní sociální pojištění Odvod do FKSP Ostatní daně a poplatky Smlu. pok. a úroky z prodl. Ost. pokuty a penále Služby peněžních ústavů Spoluúčast za způsobené šk. Ostatní náklady z činnosti Úroky Tělovýchovné akce - startovné CELKEM 551 ODPISY DNM a DHM

5 2 7 2 0 0 0 0 30 8 0 0 1 41 15

9 3 12 0 0 0 0 0 47 6 81 0 3 137 13

8 3 11 30 0 0 0 0 35 8 0 0 5 78 0

2 1 3 0 0 0 0 2 33 7 26 0 0 68 2

5 2 7 0 0 0 0 0 40 8 30 0 1 79 0

4 382

4 182

4 335

2 726

4 020

65 80 100 20 40 10 3 318 35 2 8 36 0 1 82 0

82 60 93 20 0 116 4 375 0 0 0 0 306 17 323 0

70 80 90 20 10 15 2 287 40 3 7 50 0 1 101 250

68 63 18 16 46 0 3 214 38 1 4 54 4 1 102 39

90 80 72 20 10 15 2 289 50 3 5 50 1 2 111 200

400

698

638

355

600

0

298

0

481

0


3 982

3 782

3 697

2 852

3 420

DOTACE NA INVESTICE

0

0

0

0

0

NÁKLADY CELKEM

Účet

TŘÍDA 6

602100 602200 602300 602310 602320 602390 602600 602 649300 649400 649700 649800 649900 662100

Školné - popl. rodičů ŠD Pronájem tělocvičny Pronájem učeben Pronájem školní ubytovny Ostatní příjmy Příjmy z prodeje Poplatek za telefony TRŽBY Z PROD. SLUŽEB Prodej nevyzvedn. obědů Prodej zbytků ŠJ Prodej kódových štítků Ostatní Úhrady za způsobené škody Úroky CELKEM 648200 Použití fondů


28

Návrh rozpočtu na rok 2011 Základní škola a MOG Bruntál, Školní Účet

Název ukazatele

5010332 5010360 5010401 5010402 5010403 5010430 5010460 5010470 5010500 5010530 5010540 5010550 501 5020301 5020302 5020400 5020500 5020600 502 5030300 503 5110410 5110420 5110710 511 512 5180300 5180310 5180321 5180322 5180340 5180350 5180380 5180401 5180420 5180450 5180461 5180462 5180470 5180520 5180540 5180550 5180570 5180580 5180600 5180690 5180700

Školní potřeby Tiskoviny včetně CD DDHM - 028 DDHM - 902 Materiál - podlimitní Pohonné hmoty, maziva Kancelářské potřeby Čistící prostředky Všeobecný materiál Pracovní oděvy Ostatní nákupy Předplatné novin a čas. SPOTŘEBA MATERIÁLU Vodné Srážková voda Dodávka tepla Plyn Elektřina SPOTŘEBA ENERGIE Podnájem konvektomatů OSTATNÍ NESKL. DOD. Opravy učeb. pomůcek Opravy strojů a zařízení Opravy a údržba (+0320) OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ CESTOVNÉ Služby pošt Internet Telefon Telefon mobilní Vzdělávání pedagogů Semináře a školení Provoz kopírky Daňové poradenství Pořízení DNM - software Likvidace odpadů Pronájem sportovní haly Pronáj. bazénu (plav. výcvik) Revize techn. zařízení Praní prádla Správa sítě, licence - SW Závodní lékař Soutěže žáků Propagace školy Jiné - ostatní služby Ostatní - kurzy žáci Poplatky z účtu FKSP

2009 původní skutečnost rozpočet 30 19 20 25 30 81 100 36 23 0 4 3 50 70 72 72 55 49 25 0 15 4 0 0 424 359 75 52 150 132 2 012 1 869 26 25 400 503 2 663 2 581 0 129 0 129 16 20 55 82 790 1889 861 1991 10 7 12 8 41 45 62 60 14 17 5 11 6 7 80 68 30 20 10 0 86 82 158 132 30 41 20 33 40 48 120 157 33 10 2 0 25 48 50 115 1 13 2 2

29

v tis. Kč 2010 původní plnění rozpočet k 30.9. 21 23 17 22 35 71 22 0 15 2 4 2 70 25 76 65 43 27 8 9 7 3 0 4 318 253 60 31 134 71 2 052 1 514 25 16 484 283 2 755 1 915 0 0 0 0 8 18 38 68 487 245 533 331 8 2 11 7 41 24 60 39 14 26 17 14 5 5 77 56 27 19 5 0 90 60 155 73 0 8 40 36 47 32 131 133 20 0 1 4 26 27 44 162 13 20 2 0

2011 návrh 30 25 0 20 0 4 32 80 44 9 10 12 266 54 136 2 140 24 380 2 734 129 129 25 35 175 235 3 9 41 59 35 17 8 76 26 0 90 155 25 40 47 191 12 5 20 64 0 0

5180701 518 5210300 5210321 5210322 521 5240300 5240400 524 5270300 527 551 5690300 5690400 5690520 569 591

Evaluační testy OSTATNÍ SLUŽBY Platy zaměstnanců Ost. platy - dohody /úkl./ Ost. platy - dohody /VŠP/ MZDOVÉ NÁKLADY Sociální pojištění Zdravotní pojištění ZÁKON. SOC. POJIŠTĚNÍ Příděl do FKSP ZÁKON. SOC. NÁKLADY ODPISY DNM a DHM Služby peněžních ústavů Pojištění odpovědnosti Neplnění podílu ZPS OSTATNÍ FINANČNÍ NÁKL. Daň z příjmů

5 717 25 12 80 117 29 11 40 1 1 132 44 48 0 92 0

0 804 13 19 63 95 16 6 22 0 0 132 44 48 21 113 9

0 714 25 12 78 115 26 10 36 1 1 118 43 48 57 148 0

0 675 0 28 50 78 11 4 15 0 0 88 41 47 9 97 27

0 811 20 27 70 117 23 9 32 0 0 102 57 46 57 160 0

4 020

5 058

3 780

2 820

3 662

68 0 0 150 50 10 0 2 1 0 281 40 0 0 40

58 0 4 214 88 11 0 2 2 7 386 47 129 1 190 1 366

54 0 3 200 38 10 1 1 2 3 312 42 0 0 42

29 20 2 120 39 10 0 1 2 5 228 11 0 0 11

40 0 1 190 38 8 1 2 2 5 287 7 129 0 136

VÝNOSY CELKEM

321

1 752

354

239

423

HOSPODÁŘSKÝ VÝSL.

1 152

1 300

1 078

798

1 036


4 851

4 606

4 504

3 379

4 275

DOTACE NA INVESTICE

0

0

0

0

0

NÁKLADY CELKEM Účet

TŘÍDA 6

6020300 6020500 6020540 6020610 6020620 6020640 6020700 6020810 6020820 6020900 602 6620320 6490351 648

Poplatek rodičů ŠD Dárcovský přísp. na činnost Ostatní výnosy Pronájem učeben - VŠP Pronájem tělocvičny Pronájem místností Opisy dokumentů Poplatek za telefony Poplatek za kopírování Úhrada žáků za škody TRŽBY Z PROD. SLUŽEB Úroky Darované pohledávky Zúčtování fondů CELKEM

30

Návrh rozpočtu na rok 2011 Městská knihovna Bruntál Účet

501350 501365 501400 501460 501464 501470 501477 501500 501 502300 502320 502400 502500 502600 502 511300 511400 511710 511 512 513 518303 518310 518320 518330 518350 518410 518424 518444 518450 518470 518510 518540 518570 518580 518 521301 521320 521 524300 524400 524

Název ukazatele

Knihy, tisk Tiskoviny včetně CD Drobný dlouhodobý majetek Kancelářské potřeby Materiál pro opravy Čistící prostředky Hyg. a toaletní potřeby Ostatní nákupy SPOTŘEBA MATERIÁLU Vodné Srážková voda Dodávka tepla Plyn Elektřina SPOTŘEBA ENERGIE Opravy a údržba nem. maj. Opravy strojů a zařízení Ostatní opravy OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ CESTOVNÉ NÁKLADY NA REPREZNTACI Poštovné Internet Telefon Rozhlas, TV, poplatek PP Vložné na seminář a školení Zpracování dat Pořízení DNM - software Dopravné Svoz odpadu Revize techn. zařízení Úklidové služby Členské příspěvky Pronájem / Autor. poplatek Zpracování knih OSTATNÍ SLUŽBY Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje MZDOVÉ NÁKLADY Sociální pojištění Zdravotní pojištění ZÁKON. SOC. POJIŠTĚNÍ

2009 původní skutečnost rozpočet 645 828 5 0 30 135 25 79 5 7 3 1 2 1 3 71 718 1 122 15 9 10 6 0 148 250 243 95 123 370 529 20 19 10 6 10 37 40 62 5 13 30 1 35 41 20 0 13 23 3 3 3 8 10 0 20 125 5 70 15 38 20 0 40 41 3 0 3 3 40 54 230 406 1 840 2 345 75 465 1 915 2 810 495 575 172 320 667 895

31

v tis. Kč 2010 původní plnění rozpočet k 30.9. 533 395 0 30 20 0 20 8 2 1 2 0 2 0 2 2 581 436 10 2 10 6 0 204 350 24 100 76 470 312 0 14 20 7 0 0 20 21 5 9 40 0 40 29 19 15 13 11 3 1 10 4 10 2 30 50 2 37 15 15 15 7 40 4 4 3 3 0 0 9 204 187 1 930 1 043 75 48 2 005 1 091 499 542 180 195 679 737

2011 návrh 328 0 20 20 2 2 1 1 374 9 8 360 0 95 472 5 25 10 40 5 1 35 20 10 3 10 5 30 2 15 10 10 3 1 40 194 1 920 84 2 004 497 179 676

525310 527300 527320 538310 549420 569300 569540 549 551

Ostatní sociální pojištění Zákon. soc. náklady FKSP Ostatní sociální náklady Ostatní daně a poplatky Ostatní náklady z činnosti Služby peněžních ústavů Pojištění odpovědnosti JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY ODPISY DNM A DHM

16 37 0 0 0 13 0 66 41

15 53 0 0 0 10 0 78 41

16 39 0 0 0 12 0 67 34

4 30 46 0 0 6 4 90 24

10 38 50 0 0 12 12 122 0

928

1 025

1 005

728

692

250 250 0 7 0 0 0 7 0

427 427 0 25 0 0 39 64 0

280 280 0 0 0 0 0 0 0

229 229 2 6 9 0 0 17 0

250 250 0 0 0 0 0 0 0

257

491

280

246

250

3 154

1 641 4 932

3 100

2 389

3 196


3 825

3 825

3 825

2 871

3 638

DOTACE NA INVESTICE

0

0

0

0

0

NÁKLADY CELKEM

Účet 602610 602 604 609 644 642 662

TŘÍDA 6 Příjmy za služby TRŽBY Z PROD. SLUŽEB Příjmy z prodeje Příjmy z pronájmu Ostatní výnosy z činnosti Ost. pokuty a penále Úroky CELKEM FOND REPRODUKCE

VÝNOSY CELKEM Dotace ÚZ 345 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLED.

32

Návrh rozpočtu na rok 2011 Hospodářská správa města Bruntál Účet

Název ukazatele

5010100 5010330 5010331 5010332 5010333 5010335 5010337 5010338 5010340 5010341 501 5020100 5020330 5020332 5020333 502 5110100 5110333 5110334 5110335 5110337 5110338 5110339 511 512 5180100 5180331 5180332 5180333 5180334 5180335 5180337 5180338 5180339 5180340 5180341 5180342 5180344 5180348 5180349 5180355 518 5210100 5210310 5210320 5210332 521

Mater. náklady VHČ Kancelářské potřeby Odborná literatura a tisk Čistící prostředky Ostatní nákupy Materiál na údržbu bytů a NP ND a ost. mat. na vozidlo PHM Drobný majetek Materiál pro kancelářskou tech. SPOTŘEBA MATERIÁLU Spotřeba energií u VHČ Vodné Elektřina Dodávka tepla SPOTŘEBA ENERGIE náklady VHČ Údržba a servis progr. vyb. Údržba a opr. vozidla Oprava a údr. bytů a NP Projekt. a inžen. činnost Přísp. na opr. neprod. bytů Opravy a udr. strojů OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ CESTOVNÉ Služby u VHČ Poštovní služby Telefon Zpracování dat Služby vzdělávání Právní a konzultační služby Dopravné a poštovné Příspěvek na správu SVJ Ostatní právní služby Nákl. na služby u bytů a NP Nákl. na služby u NP - paušál Náklady na volné byty a NP Studie, posudky Služby domovníků Ostatní služby Stravování zaměstnanců OSTATNÍ SLUŽBY Mzdové náklady - VHČ Platy zaměstnanců Mzdové náklady - NP OON MZDOVÉ NÁKLADY

2009 původní skutečnost rozpočet 10 2 65 62 20 18 20 24 5 7 70 145 5 0 15 11 62 74 5 1 277 344 0 2 125 76 1 150 1 324 1 280 2 873 2 555 4 275 5 3 20 39 10 10 17 015 16 233 100 171 100 71 24 16 17 274 16 543 5 1 30 13 250 203 170 149 130 117 10 44 200 113 2 3 10 6 10 267 2 700 3 144 500 1 336 300 0 100 25 100 117 190 16 75 82 4 777 5 635 100 33 3 050 3 790 180 0 20 42 3 350 3 865

33

v tis. Kč 2010 původní plnění rozpočet k 30.9. 6 2 65 80 20 14 16 19 1 4 64 39 5 0 15 9 50 33 1 1 243 201 0 0 194 140 1 457 738 2 322 2 245 3 973 3 123 6 9 33 26 20 27 14 677 10 165 300 445 100 357 20 5 15 156 11 034 5 0 16 32 190 178 150 110 125 71 10 3 120 220 3 2 7 25 100 55 3 191 2 304 250 0 500 445 100 54 120 69 99 26 77 60 5 058 3 654 104 23 3 375 2 637 463 327 7 32 3 949 3 019

2011 návrh 5 75 18 27 9 51 5 12 50 1 253 5 191 1 439 2 676 4 311 5 40 20 14 627 200 150 15 15 057 5 21 196 152 120 10 150 3 50 77 3 358 50 700 100 120 0 77 5 184 104 3 375 450 20 3 949

5240100 5240310 5240320 524 5270300 527 5280300 528 5380331 538 542 542 5490033 5490100 5490331 5490332 5490335 5490338 5490340 5490350 5490380 549 551 557 591

Zdrav. a soc. pojištění VHČ Zdravotní pojištění Sociální pojištění ZÁKON. SOC. POJIŠTĚNÍ Příděl do FKSP ZÁKON. SOC. NÁKL. FKSP Náhrady za PN JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY Kolky JINÉ DANĚ A POPLATKY Smlu. pok. a úroky z prodl. JINÉ POKUTY A PENÁLE Pořízení softwaru HS Ostatní nákupy u VHČ Bankovní poplatky Ostatní poplatky Náklady na soudní řízení Pojištění za neprodané byty Ostatní jiné náklady Náhrady pojistných událostí Pojištění JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY ODPISY DNM a DHM ODPIS POHLEDÁVEK Daň z příjmů PO

35 291 844 1 170 67 67 0 0 300 300 0 0 0 0 50 200 0 0 5 0 0 255 5 613 0 0

11 341 920 1 272 76 76 3 3 229 229 5 5 7 0 67 43 0 0 7 0 0 124 5 702 59 50

35 343 957 1 335 79 79 0 0 150 150 0 0 0 0 40 55 0 0 5 0 25 125 5 758 0 0

8 267 741 1 016 53 53 3 3 141 141 0 0 0 3 30 1 30 0 11 2 24 101 4 086 166 0

35 346 957 1 338 77 77 0 0 150 150 0 0 0 5 35 0 0 0 50 0 20 110 5 448 0 0

26 083

27 077

25 030

18 943

24 969

0

5 608

8 500

0

5 000

218 50 56 0 324 300 300 0 0 0 200 0 0 200 0 4

276 234 131 52 693 777 777 0 0 66 272 943 360 1 641 447 4

195 162 71 0 428 300 300 200 0 0 0 0 0 200 0 5

292 44 50 5 391 542 542 208 0 0 357 0 0 565 0 6

497 170 82 0 749 200 200 28 0 0 0 0 0 28 0 5

828

3 562

933

1 504

982

9 570

11 354

10 801

8 661

10 913

34 825

34 869

34 898

26 100

34 900

zdroje z fondu reprodukce maj.

0

0

0

0

5 000

DOTACE NA INVESTICE

0

0

0

0

0

NÁKLADY CELKEM 42 Investice - tech. zhod. staveb Účet TŘÍDA 6 6020070 6020349 6020370 6020380 602 6410331 641 6490331 6490334 6490340 6490390

Služby VHČ Přefakturace oprav - byty, NP Ostatní služby Krátkodobé nájmy TRŽBY Z PROD. SLUŽEB Penále SMLUVNÍ POKUTY A ÚROKY Náhrady soudních a práv. nákl. Náhrada admin. nákladů Výnosy z nákladů min. let Ostatní jiné výnosy a náhr. Ostatní mimořádné výnosy Zúčtování fondu odměn 649 OSTATNÍ VÝNOSY 651 Výnosy z prodeje mov. maj. 662 Úroky



34

D NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BRUNTÁL NA ROK 2011

PŘEHLED AKCÍ NAVRŽENÝCH V ROZPOČTU MĚSTA SOUČASNĚ NAPLŇUJÍCÍCH STRATEGII ROZVOJE

Název priority

Opatření

Priorita

Strategický plán města Bruntál 2008 - 2013 - Finanční plán Název opatření

Projekt/Aktivita

Celkové náklady odhad (tis. Kč)

Náklady 2008 (tis. Kč) vlastní zdroje

cizí zdroje


cizí zdroje


cizí zdroje


cizí zdroje

Nositel úkolu

Lidské zdroje a sociální infrastruktura PETRIN 2013 CVV - Rekonstrukce sociálních zařízení (z prostředků školy) PETRIN 2013 CVV - Odborné učebny VŠP a MOG (z Zpracování strategie celoživotního učení ve vazbě prostředků školy, dotace ROP) PETRIN 2013 CVV - Oprava budovy (fasáda, okna, 1.1 na školy a vzdělávací instituce ve městě, zřízení atrium, apod.) centra pro celoživotní vzdělávávní VŠP Provedení evaluace (vnější hodnocení) základních škol zřizovaných městem Bruntál

1

Podpora celoživotního vzdělávání

Podpora specializovaného vzdělávacího 1.2 programu pro oblast cestovního ruchu a pro potřeby místních firem

1.3

8 000

2 800

10 000

800

40 000

300

8 000

PETRIN 2013 CVV - Logistické centrum pobočky VŠP

640

PETRIN 2013 CVV - Středisko CŽV, Universita třetího věku

500

3

Zamezení odlivu "mozků"

VŠP Ostrava, ZŠ a MOG, SMRM

260

640

SMRM, OKT SMRM, OKT

Vzdělávání v E-gon centru

2 689

167

766

166

616

Technologické centrum E-gon

6 000

900

5 100

2 367

5 441

100

100

500

3 251

1 000

SMRM

2 561

2 312

SMRM

Vzdělávací program pro zvýšení úrovně sociálních Projekty komunitního plánování. služeb

150

30 000

1 907

Podpora zachování standardů ve zdravotnictví a v (finanční spoluúčast města) + technické 1.5 oblasti sociálních služeb ve městě - návaznost na zhodnocení budovy nemocnice do výše nájmu komunitní plán sociálních služeb r. 2009 - 2011 Zvýšení uplatnitelnosti občanů na trhu práce

9 200

260

PETRIN 2013 CVV - Sportovně relaxační zázemí

Podpora zachování a stabilizace lůžkového 1.4 zdravotnického zařízení a zařízení sociálních služeb Pohřebiště Bruntál - Uhlířský vrch regionálního významu

2

1 500

3 000

100

2.1

Modernizace a vybavení střediska pro technické profesní vzdělávání

Město účast partnersky bez fin. podílu. Řeší SPŠ Bruntál.

2.2

Zvýšení účasti na vzdělávání občanů ohrožených sociální exkluzí

Prevence kriminality - podíl města na grantech

3.1

Zpracování komplexní sociodemografické studie pro Bruntálsko

Provedeno, splněno.

500

3.2

Studie rozvoje kultury, sportu a příležitostí trávení volného času

Zpracování zařazeno jako součást žádosti o dotaci.

250

3.3

Posílení komunikace města s občany prostřednictvím informačních a komunikačních technologií - modernizace městského varovného systému apod.

Provoz internetové regionální TV na www stránkách města

396

1

10 000

10 000

OSV

SPŠ Bruntál 100

279

330

800

200

396

OSV SMRM, OSV

500

396

400

396

250

SMRM

396

OKT

4

Specializovaná škola

Vytváření podmínek pro školy a školská zařízení v 4.1 jejich profilaci a specializaci a vazbě na střední školy

Projekt nemá investiční charakter.

OŠKPP

Infrastruktura a integrace města do regionu Autobusové zastávky Bezpečnostně dopravní situace ve městě 1.1 průjezdnost města s využitím studie UDIMO Ostrava Čekárny pro přípravu konkrétních projektů Úpr. přechodů pro chodce, přisvětlení, točna

1

Komplexní řešení dopravní situace ve městě a místních částech

Přístupové komunikace k průmyslovým zónám ul. Zahradní

Zrealizován projekt rekonstrukce ul. Zahradní

23 000

7 000

1.3

Řešení napojení sídliště Květná na městskou hromadnou dopravu

Křižovatka u Komerční banky

1 730

2 000

1.4

Zřízení vyhrazených komunikací pro cyklisty ve městě (na základě cyklogenerelu)

Projektová dokumentace ( vazba na studii návrhových opatření v oblasti cyklodopravy)

20 000

1.5

Doplnění cyklotras a běžeckých tras do infosystému města

Zlepšení technického stavu TI ve městě

ODSH, SMRM

1 000

ODSH

16 000

SMRM ODSH

800

Realizace parkoviště ul. Rýmařovská

1 550

1 550

Prostor před Společenským domem

10 000

3 305

200

200

1 550

1 550

1.7 Jihovýchodní obchvat města I/45

Partnerství při přípravě jihovýchodního obchvatu města I/45

1.8 Severní obchvat města I/11

Spolupráce s ŘSD

Řešení katastrofického stavu některých místních komunikací včetně chodníků - návaznost na 1.9 priority určené odborným posudkem (rok 2003 + aktualizace)

1 900

70

2 000

3 000

SMRM SMRM SMRM

500

4 500

SMRM

1 000

ODSH ODSH

MK k RD Uhlířský vrch

2

1 100

1.2

Řešení nedostatečného počtu veřejných 1.6 parkovacích míst a nevyhovující šíře některých místních komunikací

1000 800

1 200

SMRM

Rekonstr. místních komunikací,údržba PD apod.

4 000

4 655

3 370

SMRM

Údržba mostů a lávek

2 000

790

500

SMRM

4 000

SMRM

1 000

ODSH

Oprava mostu na ul. Kavalcova

5 600 70 000

1.10

Řešení dopravního a informačního systému ve městě - logické doplnění ostatních bodů

Autobusové nádraží na Nádražní ulici včetně křižovatky u Penny

2.1

Zpracování generelu TI - zdokumentování současné situace

Probíhá zpracování generelu kanalizace z prostředků získaných za nájem.

500

700

1 000 1 100

SMRM

2.2 Návaznost rozvoje TI na nový územní plán

OVÚP

2.3 Vypracování plánu financování obnovy TI

SMRM

Vypracování plánu obnovy sítí (rozpracování na 2.4 konkrétní části sítě s časovým harmonogramem realizace) a následná realizace 2.5

Obnova a modernizace ČOV III. Etapa (tendrová a realizační PD) oprava kanalizace z nájmu

96 800

2 500

7 000

7 000

5 500

Podpora energetické koncepce města s důrazem na využívání biomasy (zapojení mikroregionu)

2.6 Zřízení odpadového centra

SMRM

SMRM Vybudování odpad. centra v západní lokalitě

2

330

SMRM

Životní prostředí, urbanismus a rozvoj přidruženého venkova 1

Zlepšení pověsti Bruntálu

1.1

Zlepšení pověsti Bruntálu s využitím informací o čistém přírodním okolí

Propagace, média

1.2

Ekologická výchova, osvěta zaměřená na děti a turisty

Probíhá průběžně.

401

1.3 Tvorba turistických balíčků

Vydány 3 prod.balíčky v rámci projektu Bruntálskomísto mezi horami a vodou

1.4 Propagace na turistických veletrzích

Průběžně plněno, účast města na sedmi veletrzích ročně

150

Vytvoření systému monitoringu činnosti města, zpětná vazba občané - město

2.1

Zlepšení stavu veřejné zeleně a příměstských lesů (Uhlířský vrch)

2 Zlepšení a doplnění stavu veřejné zeleně ve městě

3

2.2

Naučná stezka Uhlířský vrch včetně zřízení přírodního parku

600

100

451

165

2.3

Urbanistické dotvoření záměrů na revitalizaci městského centra

V rámci projektu budeve dvouleté periodě probíhat průzkum spokojenosti obyvatel 2 000

Veřejná zeleň, údržba, výsadba, regenerace

Přisvětlení přechodů, úprava signálních plánů semaforů, bezpečnostní prvky.

3.2 Systém parkování

Zřízení nových parkovacích míst.

4

Podpora výstavby RD - lokalita "Za mlékárnou", Purkyňova, výhledově levá část ul. Zahradní

100

OŠKPP

375

SMRM

150

120

OKT

1 800

1 500

SMRM

3 000

2 585

1 740

SMRM

30

OŽPZ

900

1 100

2 000

1 000

ODSH

1 500

SMRM

Řeší se s majitelem pozemků ÚZSVM.

SMRM

Regulační plán MPZ města Bruntálu

200

200

OVÚP 70

Řešeno v rámci Revitalizace území postižených důlní činností, bez fin. účasti města

150

150

630

SMRM OVÚP, SMRM

150

4.1 Dopravní propojení turistických atrakcí (hory-voda)

Využití města a okolí pro turistické aktivity

150

2 000

Oprava uličky Slezská 3.5

OŽPZ

OVÚP

3.1 Průjezd městěm - bezpečnost a plynulost

Zlepšení stavu 3.3 Řešení proluky Fügnerova ulice městského centra a podpora bydlení 3.4 Řešení území městské památkové zóny

150

50

Pěstitelské celky - porost

Projekt "Naučná stezka Uhlířský vrch" ukončeno listopad 2007

OŠKPP

SMRM

Spolupráce v rámci mikroregionu Slezská Harta, 1.5 Definování možností partnerství s okolními obcemi Euroregionu Praděd a MAS Hrubý Jeseník. (členské příspěvky) 1.6

110

SMRM

4.2

Výstavba rozhledny na Vodárenském vrchu (směr Prodej schválen Ing. Kaplerovi. Podnikatelský Rýmařov, Kozinec) záměr odpovídá stategickému cíli.

4.3

Zpřístupnění věže zámku, prodloužení návštěvní doby zámeckého parku

Opatření nemá investiční charakter. (v kompetenci muzea v Bruntále)

4.4 Vodní nádrž Bruntál, využití

Vodní nádrž Bruntál/zajištění provozních požadavků

4.5 Okružní stezky (cyklostezky a in-line dráhy)

Cyklostezka Střecha Evropy

4.6 Vycházkové a naučné stezky (sopky, zookoutek)

Údržba lipové aleje na Uhlířském vrchu

680

680

70

70

250

3

300

300

SMRM SMRM

300

200

200

OŽPZ

5

Postupná revitalizace prostoru mezi SPŠ, ZŠ 5.1 Jesenická, SOU, Gymnáziem, plaveckým bazénem a parkem na "Sport Campus" Revitalizace městského centra

Regenerace městského parku na Kavalcově ulici v Bruntále (VO, komunikace, mobiliář…)

14 034

Regenerace městského parku na Kavalcově ulici v Bruntále (zeleň)

4 200

Dostavba městského centra (proluky, brownfields) parkoviště za objektem MěÚ, ulice E. Beneše a 5.2 Kašna nám. Míru Ruskou, Sladovna, Zeyerova ulice - občanská vybavenost, park, směr Uhlířský vrch

1 654

600

12 630

SMRM

3 600

SMRM

2 200

1 100

1 100

SMRM

Cestovní ruch 1 1.1

Rekonstrukce sportovišť ZŠ a SPŠ (majetek města a Rekonstrukce hřiště ZŠ Jesenická kraje) Zateplení a revitalizace ZŠ Jesenická

Vybudování sportovně Rekonstrukce a přístavba KPB - Wellness,realizace, rekreačního areálu Realizace souvisejících příležitostí - sportovní hotel, příprava "Sport Campus" 1.2 aquapark, sportovní areál "Uhlířský vrch", tenisové Rekonstrukce areálu tenisových kurtů kurty apod. Parkoviště a příjezdová kom. Sport Campus

2 3

Informační systémy Cyklostezka (zpracování generelu)

Opatření (podpora projektů): (www, IS, KIS, 2.1 propagační materiály, produktové balíčky, "hnědé" INFO tabule)

Průběžně plněno,projekt Bruntálsko - místo mezi horami a vodou, ukončeno duben 2008

3.1 Bruntál - Slezská Harta

viz. projekt Střecha Evropy

4 400

1 900

2 500

30 860 148 432

1 437

3 000

51 898 15

2 000

150

150

224

8 748

SMRM

7 810

7 500

8 350

62 783

49 213

700

250

2 750

7 200

SMRM SMRM SMRM

2 000

900

SMRM

224

224

SMRM SMRM

3.2 Bruntál - Uhlířský vrch - Balaton - jezírka

SMRM

3.3 Bruntál - Světlá Hora

SMRM

Ekonomika, průmysl a podpora podnikání

1

Vytvoření a využívání marketingové strategie města rozvoj propagace města a jeho inovačních nabídek

1.1 Marketingová strategie města

Připravuje se

500

4

SMRM

2

3

4

Rozvoj spolupráce veřejného a soukromého sektoru (vytvoření efektivního systému komunikace) Příprava průmyslových zón a lokalit

Využití finančních zdrojů z fondů EU pro podnikatele

2.I

Zajistit pravidelné setkání zástupců města a podnikatelů

Opatření nemá charakter investice.

3.I

Studie využití průmyslových zón (na využitelných pozemcích) - stávající plochy

Studie průmyslových zón na nevyužitých pozemcích - připravuje se

3.2

Studie využití průmyslových zón navržených novým Připravuje se územním plánem

4.I

Poradenství pro podnikatele (nová náplň pro PICB)

500

SMRM

500

SMRM

Nová náplň zajištěna bez investičních nákladů

Celkem

5

SMRM

550 321

25 845

29 630

83 324

18 748

113 571 103 559

Celkové náklady

2008 vlastní zdroje

2008 cizí zdroje


2009 cizí zdroje


39 860

14 937

2010 2011 - 13 2011 - 13 cizí vlastní cizí zdroje zdroje zdroje

E NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BRUNTÁL NA ROK 2011

OSTATNÍ SROVNÁVACÍ ÚDAJE

Návrh rozpočtu na rok 2011 Porovnání rozpočtu - Městské divadlo

ostatní osobní výdaje pojistné na sociální zabezpečení pojistné na zdravotní pojištění ochranné pomůcky prádlo, oděv, obuv knihy, učební pomůcky drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu voda teplo plyn elektrická energie služby pošt služby telekomunikací a radiokom. služby školení a vzdělávání služby zpracování dat nákup ostatních služeb opravy a udržování květiny občerstvení autorské poplatky

Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2006 2007 2008 2009 2010 150 110 60 80 80 34 26 16 20 20 10 10 6 7 7 5 5 2 3 3 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 60 60 40 0 30 60 90 70 70 50 79 108 113 115 100 620 550 577 700 810 13 13 15 15 16 180 190 210 212 220 1 2 2 2 1 69 60 60 70 0 0 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 100 2 100 2 100 2 300 2 300 150 286 0 250 250 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 80 80

3 535

3 616

1

3 277

3 950

3 988

v tis. Kč Návrh 2011 80 20 7 3 0 30 60 60 850 10 200 1 0 0 0 2 000 120 0 20 80

3 541

Návrh rozpočtu na rok 2011 Porovnání rozpočtu - Pečovatelská služba

ostatní osobní výdaje pojištění na sociální zabezpečení pojištění na zdravotním pojištění potraviny - ochranné nápoje ochranné pomůcky prádlo, oděv, obuv knihy, učební pomůcky drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu studená voda teplo elektrická energie pohonné hmoty teplá voda služby pošt služby telekomunikací a radiokom. nájemné služby školení a vzdělávání služby zpracování dat nákup služeb opravy a udržování programové vybavení cestovné nákup průmyslové myčky dopravní prostředky

Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2006 2007 2008 2009 2010 120 20 20 20 20 32 6 6 6 6 11 2 2 2 2 1 5 5 5 5 25 21 25 25 25 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 100 80 80 80 50 60 60 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 80 80 80 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 30 30 30 30 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 5 5 0 0 0 200 200 200 200 160 40 40 40 40 40 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

767

587

2

551

551

453

v tis. Kč Návrh 2011 10 3 1 5 25 0 3 50 40 0 0 0 60 0 2 0 0 0 0 200 50 0 0 0 0

449

Návrh rozpočtu na rok 2011 Porovnání rozpočtu - Městská policie

prádlo, oděv, obuv knihy, učební pomůcky drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu elektrická energie pohonné hmoty a maziva služby pošt služby telekomunikací a radiokom. nájemné služby školení a vzdělávání nákup služeb opravy a udržování cestovné opravy kamerového systému vyčleněná rezerva investiční náklady

Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2006 2007 2008 2009 2010 150 167 150 280 220 5 10 10 10 5 135 35 140 263 340 55 75 60 50 50 2 5 5 7 8 100 110 120 140 150 2 2 2 2 2 65 55 55 60 43 6 6 6 10 7 10 40 45 60 35 50 199 199 220 260 100 150 100 150 90 10 20 20 15 15 0 0 0 0 50 8 0 0 0 0 0 0 0 130 130

698

874

3

912

1397

1 405

v tis. Kč Návrh 2011 150 5 50 45 8 120 2 10 7 35 270 90 0 100 0 0

892

Návrh rozpočtu na rok 2011 Srovnání finančních objemů služeb ve vztahu k TS Bruntál s.r.o.

Název 2006

2007

2008

2009

2010

údržba a čištění MK údržba veřejného osvětlení oprava kontejner. stání oprava chodníků revize veřejného osvětlení veřejné osvětlení - vánoční výzdoba údržba hřbitova nebezpečný odpad komunální odpad velkoobjemové kontejnery likvidace papíru likvidace skla likvidace plastů recyklační dvůr likvidace černých skládek veřejná zeleň krytý plavecký bazén koupaliště zimní stadion sauna materiál pro veřejně prospěšné služby

10 000 1 800

11 000 1 600

11 000 1 700

10 900 1 800

400 100 340 550 7 600 650 137 68 300 500 100 3 500 6 000 350 1 800 250

400 100 250 560 7 900 670 142 80 310 520 50 3 400 6 200 400 2 000 300

400 100 260 560 8 700 670 250 150 370 540 50 2 900 6 500 420 2 300 320

500 280 580 9 250 690 600 200 500 580 50 3 100 670 460 2 500 360

CELKEM

34 445

35 882

37 190

33 020

4

10 900 1 500 600 800 500

2011

(v tis.Kč) podíl 2011/2010

300 450 9 500 700 618 206 515 600 50 3 600

11 000 1 500 300 500 300 100 350 450 9 500 700 650 250 700 600 50 3 100

500 2 500 360 60

500 2 500 360 100

100,9 100,0 50,0 62,5 60,0 0,0 116,7 100,0 100,0 100,0 105,2 121,4 135,9 100,0 100,0 86,1 0,0 100,0 100,0 100,0 166,7

34 259

33 510

97,8

Činnost místní správy Porovnání položek § 6171 (v tis.Kč) Položka

Název

Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2005 2006 2007 2008 2009 2010

5011 5021 5031 5032 5038 5131 5132 5133 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5179 5192 5194 5229 5361 5362 5424 5494 6111 6121 6122 6123 6125

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na soc. zabezpečení Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění Ostatní povinné pojistné hraz.zaměstn. Potraviny Ochranné pomůcky Vybavení lékárniček Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů vč. pojištění Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy j.n. Poskytnuté neinvestiční přísp.a náhrady Věcné dary Ostatní neinvestiční dotace nezisk.organ. Nákup kolků Platby daní a poplatků Nemocenská hrazená zaměstnavatelem Neinv. transfery obyvatelstvu Programové vybavení Budovy, haly, stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Výpočetní technika

46 196 500 12 141 4 202 197 0 34 0 300 1 020 1 640 50 200 350 420 1 200 1 449

48 045 500 12 491 4 324 204 0 45 0 300 1 300 1 670 0 0 2 400 1 600 1 268

53 478 500 14 034 4 858 234 0 38 0 295 850 1 270 0 0 2 400 1 900 1 048

53 947 360 14 120 4 888 238 10 35 3 290 1 508 1 495 0 0 0 350 1 600 1 064

450 1 250 1 290 2 090 6 781 1 618 419 500 220 20 248 10 70 60 60 4 0 0 0 0 400

600 1 130 950 2 318 7 571 1 888 642 415 220 20 248 8 70 60 60 4 0 0 254 0 200

600 723 860 810 8 445 1 316 513 550 220 30 248 20 70 60 50 4 0 0 85 0 70

0 1 020 1 360 576 5 102 1 200 507 610 200 50 105 10 70 60 70 6 0 0 494 0 960

203

1 850

316

CELKEM

85 592

90 657

93 897

5

Návrh 2011

57 333 360 15 001 5 195 242 10 65 4 340 2 352 1 416

55 493 370 13 891 5 028 250 10 55 3 290 775 1 230

55 493 370 13 891 5 029 241 5 65 3 200 800 1 028

350 1 800 964 5

320 1 800 746 5

280 1 500 670 5

1 300 1 350 1 129 5 351 1 200 280 690 250 50 105 70 90 60 70 11 0 0 1 063

710 1 350 769 4 869 740

280 1 095 0 4 605 680

800 230 50 114 170 90 61 70 15 110 5 675

715 200 30 115 110 130 61 70 16 170 5 101

465

230 340 510

108

400 150

92 773

99 586

91 202

88 513

Návrh rozpočtu na rok 2011 Výdaje podle jednotlivých odborů

(v tis. Kč) Odbor

Správa majetku a rozvoje města Životního prostředí Dopravy a silničního hospodářství Výstavby a ÚP Školství, kultury a památkové péče Sociálních věcí Vnitřních věcí Městská policie Finanční odbor KT - personální, právní a organizační KT - zvláštní úkoly KT - autoprovoz KT - informatika a tisk KT - informatika - projekt e-GON Výdaje na projekty Splátky úvěrů

Celkem

2010 Kapitálové výdaje

Běžné výdaje 61 096 795 3 905 195 10 067 3 727 645 1 275 96 167 6 665 1 630 601 5 851 933

154 581 2 900 760

130 631

783 6 000

61 874

247 418

168 855

6

Výdaje celkem

2011 Kapitálové výdaje

Běžné výdaje

215 677 795 6 805 955 10 067 3 727 645 1 405 96 798 6 665 1 630 601 6 634 6 933

72 084 1 310 4 597 345 10 830 4 142 635 892 110 802 5 500 1 587 456 5 537

23 976

3 781 17 500

22 941

61 874

416 273

239 998

50 469

2 000 270

0 631

400 251

Výdaje celkem 96 060 1 310 6 597 615 10 830 4 142 635 892 111 433 5 500 1 587 856 5 788 0 26 722 17 500

290 467

Návrh rozpočtu na rok 2011 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZA ODBORY MĚSTA Odbor

Název akce

Částka v tis. Kč

Správa majetku a rozvoje města

Campus - příjezdová komunikace a parkoviště Most na ulici Kavalcova ČOV rekonstrukce 3. etapa Opěrná zeď ul. Okružní Wellness c. - doplnění ze zkušeb. pr. - chlazení, kogenerace Nemocnice - technické zhodnocení do výše nájmu Pohřebiště Uhlířský vrch - chodníky, zeleň, obřadní kámen, … Společenský dům - splátka Nákup nemovitostí Odpadové centrum

Doprava a SH

Přednádražní prostor - PD pro SP, příprava pro realizaci Přechody pro chodce, přisvětlení

Výstavba a ÚP

ÚS sídliště Dolní ÚS 7 Karlovec

120 150 270

Aukční SW Proe.biz Modernizace UPS

101 150

autodoprava

Obměna vozového parku

400 651

Finanční odbor

Splátka úvěru ČOV

631

Kancelář taj. informatika

900 4 000 5 500 1 100 700 2 312 1 000 8 084 50 330 23 976 1 000 1 000 2 000

631 Projekty: technologické centrum

ZŠ Jesenická

Software k TC - VmWare Zřízení technologického centra ORP Bruntál SW Zřízení technologického centra ORP Bruntál HW Elektronická spisová služba - upgrade + poříz. ORP Bruntál Vnitřní integrace úřadu Elektrocentrála k technologického centra Projekt energetických úspor - realizace Projekt energetických úspor - technický a autorský dozor

850 1 000 2 260 1 431 1 500 350 15 200 350 22 941

50 469

7

Komentář k návrhu rozpočtu 2011

a) akce rozpracované přecházející do dalších let 1. internetové poplatky – (6171/5162) – částka 70 tis. Kč zahrnuje stávající připojení na základě smlouvy s firmou Opavanet a správu domén - 59 tis. Kč (rychlost 30 Mbps) + připojení ADSL připojení CZECHPOINT + připojení pracovníka podpory TC (rychlost 8 Mbps) – 11 tis. Kč 2. VERA – pronájem + technická podpora (6171/5169) – 820 tis. Kč pronájem programového vybavení + základní technická podpora + aktualizace podsystémů dle aktuální legislativy, další vývoj podsystémů. 3. Technická podpora programů - údržba + upgrade (6171/5169) – 1.182 tis. Kč jedná se o údržbu a aktualizace programů jednotlivých odborů: - GENERO (grafický systém pro provoz Radnice VERA) – 120 tis. Kč - ORACLE (databázové prostředí - obnovení služby technické podpory, v němž je provozována Radnice VERA – 27 tis. Kč - GORDIC (technická podpora systému GINIS – legislativní update, konzultace, závěrkové operace, asistenční služby) – 478 tis. Kč - YAMACO (evidence zemědělských podnikatelů, evidence dopravních agend, evidence rybářských a mysliveckých průkazů, evidence myslivosti) – 27 tis. Kč - AEC – podatelna – elektronická podatelna úřadu – 42 tis. Kč - ASPI – (právní informace – sbírky zákonů – 1 měsíční aktualizace) – 55 tis. Kč - ESTELAR docházkový systém (aktualizace + konzultace a servisní zásahy vzdálenou správou) – 19 tis. Kč - INISOFT – evidence odpadů na odboru ŽP – 25 tis. Kč - ALEF (mzdy + personalistika) – 27 tis. Kč - VISMO (provoz webových stránek města vč. Licence modulů vismo Online, Úřední deska PRO, Počítadlo prvků) – 52 tis. Kč - VITA – stavební úřad – 34 tis. Kč - KVASAR – sledování ovzduší – životní prostředí – 10 tis. Kč - HELETAX – evidence lesního hospodářství – 5 tis. Kč - VERALAG DASHOFER – různé aplikace – správní řád, mzdové a právní předpisy – 15 tis. Kč - ICS – čtečky čárových kódů - 3 tis. Kč - TORISOFT – přístup do aktuální sbírky zákonů na internetu – 4 tis. Kč - REALSOFT – evidence lesů – odbor ŽP – 8 tis. Kč - ZTP – evidence technických průkazů – odbor dopravy – 2 tis. Kč - PC HELP – evidence podnikatelů, ePošta – 5 tis. Kč - Fiedler-Mágr – výstražný systém varování + hlásič stavu vody v nádrži – 2 tis. Kč - SIB-LEX - komplexní SW zajištění bezpečnosti práce, tiskopisy, legislativa, technické návody – 5 tis. Kč - Systémová podpora Red - MIC – složenky – 3 tis. Kč - Autimo CZ - základní technické popisy 1 tis. Kč - dopravní odbor (nástupce TRANiS s.r.o.) - Carpack – server - zálohovací a bakup server + prodloužení záruky 1 rok – 35 tis. Kč - Licence Kerio FireWall KWF – McAfree 210 lic. + Mail Kerio + MCAfree Av (10 users) 30 tis. Kč (firewall + mail server) - prodloužení 1 rok - přístup do mediální databáze + monitoring mediálních informací (tiskový mluvčí) – 11 tis. Kč Anopress IT, a.s. - informační kiosek pro veřejnost MIC – 3 tis. Kč

8

- technická podpora k doménovému serveru, zálohovacímu zařízení, firewallu a mailserveru - 60 tis. Kč - Kučerová Alena – informační servis pro obce – finanční odbor – 2 tis. Kč - Schneiderová Ivana Mgr. (Archa obec účtuje s.r.o.) – služby registrovaného účastníka odpovědi a dotazy k finančnímu hospodaření obce – 1 tis. Kč - ČÚZK – služby dálkového přístupu – 4 tis. Kč - Aukční SW Proe.biz – služby asistenční podpory při práci s e-aukčním systémem + roční poplatek za hosting, hotline, údržbu a správu dat - 62 tis. Kč - WinPeS – aplikační SW podpora pro pečovatelskou službu - 5 tis. Kč Tyto poplatky vyplývají z uzavřených smluv. 4. Technická podpora programů GIS (6171/5169) upgrade + údržba programů geografického informačního systému – 310 tis. Kč (neomezený počet licencí T-Wist ÚIR + REN – databáze, mapy, administrace, registr adres a nemovitostí, 3x Arcview, 4x GiselPro, 10x Metis, 2x správa zeleně, 10x technický pasport objektů, 30x evidence usnesení Rady a Zastupitelstva, evidence odpadních nádob, 3D analýza, proxy modul – přístup pro veřejnost) 1x ArcGIS-Maitence 5. Zpracování dat GISu (6171/5168) – 312 tis. Kč digitalizace map obcí, údržba a doplnění digitální technické mapy města, doplnění geografických dat do map, průběžná aktualizace údajů z katastru nemovitostí (4x ročně) a dalších vektorových a rastrových mapových podkladů geografického informačního systému). Veškerá data zpracovává firma T-Mapy s vyjímkou údržby a doplnění DTMM = digitální technická mapa města, kterou zpracovává jako subdodávku firma Geos Laserstar – 119 tis. Kč. 6. Obnovení podpisových certifikátů (6171/5169). – 45 tis. Kč jedná se o 144 ks podpisových nebo šifrovacích certifikátů pracovníků jednajících ve správním řízení a určených k přenosům dat na dopravním, sociálním a finančním odboru a dále pro pracovníky komunikující s datovou schránkou. 7. Aktualizace NOD32 – 130 tis. Kč roční platba za pravidelnou licenci antivirového a antispamového programu serverů + 210 stanic. 8. provoz internetové reg. TV – 396 tis. Kč – zabezpečení provozu internetového vysílání regionální televize podle uzavřené smlouvy 9. Technická podpora k telefonní ústředně Panasonic (6171/5169) – 50 tis. Kč (dle návrhu servisní smlouvy) - servisní a konzultační práce a programování tel. ústředny (vzdálená správa) včetně oprav rozvodů telefonní sítě 10. Servisní smlouva CZECHPoint (6171/5169) – 50 tis. Kč – servisní smlouva k multifunkční tiskárně pro pracoviště CZECHPoint 11. Aukční SW Proe.biz – 101 tis. Kč 4. roční splátka pronájmu SW pro realizaci výběrových řízení formou elektronických aukcí (po 4. splátce se Město stane vlastníkem licence)

b) nové akce k realizaci v r. 2010 a dalších letech 1. Zveřejnění informací na portálu – 24 tis. Kč – zveřejňování informací na internetovém portálu www.infoportaly.cz, medializace projektů spolufinancovaných z dotačních zdrojů, publikování dodaných článků, fotografií a videí v rámci struktury InfoPortálů Moravskoslezského kraje na jednom místě integrovaný obsah veškerého zpravodajského a publicistického mediálního obsahu (okolo 2500 článků, 7500 videí a 7000 fotografií). 2. Modernizace – UPS (6171/6125) – 150 tis. Kč – nahrazení 10 let starých prvků PC sítě za moderní s možností monitorování problémů – III. etapa – pokračování výměny

9

c) akce s realizací a dokončením v roce 2010 (jednorázové akce) 1. PC + tiskárny (6171/5137) – 850 tis. Kč - vychází z konkrétních požadavků vedoucích jednotlivých odborů na obměnu nebo dokoupení nové techniky, výměna pořízené morálně zastaralé techniky z roku 2005 (nákup 30 nových PC s WIN7, nákup úspornějších LCD monitorů, sdílených barevných laserových tiskáren A4 namísto provozně drahých lokálních inkoustových tiskáren, barevných kopírek, pořízení kopírky pro běžnou činnost 2. Materiál (6171/5139) – 328 tis. Kč – spotřební materiál (diskety, CD, DVD, USB-flash, drobné příslušenství k PC, kabely, přepínače, prodlužovaly, tiskové materiály, náhradní díly) – nové tonery pro tiskárny a kopírky 3. GIS – vedení projektu (6171/5169) – 111 tis. Kč – datové práce firem Geodis a T-mapy pro externí uživatele i Město Bruntál (zejména zhotovování výřezů a drobné úpravy v systému), konzultace, podpora a rozvoj systému 4. GIS – datové práce (6171/5168) – 324 tis. Kč – aktualizace dat z Územně analytických podkladů stav. odboru, digitální technické mapy, rastrových map, definičních bodů parcel, turistických map 5. Konzultace k programům (6171/5169) – 50 tis. Kč – úpravy, rozvoj, konzultace a technické zásahy k různým programům (např. VISMO, EZS, vyvolávací systém, AEC – elektronická podatelna, kontroly databází v programech YAMACO, antivirová správa), řešení nestandardních závad PC 6. Realizace nových propojení SW (6171/5169) – 120 tis. Kč – interface mezi jednotlivými programy, vzájemné propojení mezi jednotlivými programy umožňující jejich efektivnější využívání (např. GINIS x VERA, YAMACO x VERA, Evidence usnesení RM a ZM s obslužným SW hlasovacího zařízení, OK Nouze – sociální odbor x VERA a Registr Živnostenského Podnikání x VERA – napojení na datové schránky Města Bruntál) 7. Opravy a renovace (6171/5171) – 460 tis. Kč – opravy PC, tiskáren, rozvodů sítě, docházkového a vyvolávacího systému, zabezpečovacího zařízení, kopírek, telefonní ústředny a telefonních rozvodů + renovace tonerů v tiskárnách a kopírkách 8. 2 projektory do zasedačky ZM (6171/6125) – 167 tis. Kč – pevné umístění 2 výkonných diaprojektorů pod strop zasedací místnosti ZM + instalace přípojných bodů by usnadnilo chystání projekce a přineslo kvalitnější obraz bez deformací

Zpracoval:

Sklenářová L.

Dne 4.8.2010

10

Výpis položek rozpočtové skladby Běžné výdaje Položka

5011 5019 5021 5023 5031 5032 5038 5039 5131 5132 5133 5134 5136 5137 5138 5139 5141 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5173 5175 5176 5179 5192 5193 5194 5199 5212 5213 5221

Název

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv, obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží Nákup materiálu Úroky vlastní Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné Pohoštění Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Výdaje na dopravní územní obslužnost Věcné dary Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subj. - FO Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subj. - PO Neinvestiční dotace obecně prospěšným organizacím

11

Položka

5222 5229 5329 5342 5361 5362 5424 5494 5511 5901 5909

Název

Neinvestiční dotace občanským sdružením Ostatní neinv. dotace neziskovým a podobným organizacím Ostatní neinvestiční dotace veř. rozpočtům územní úr. Převody FKSP Nákup kolků Platby daní a poplatků Náhrady mezd v době nemoci Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje

Kapitálové výdaje Položka 6111 6119 6121 6122 6123 6125 6130 6349

Název Programové vybavení Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly , stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Výpočetní technika Pozemky Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

Financování Položka 8124

Název Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

12

F Rozpočet svazku obcí

SDRUŽENÍ OBCÍ PRADĚD NA ROK 2011

Rozpočet svazku obcí - Sdružení obcí Praděd pro rok 2011 Příjmy 2

4

Rozpočet

Nedaňové příjmy

5 000 Kč

příjmy z úroků

5 000 Kč

Přijaté dotace

1 294 800 Kč

4221 Investiční dotace od obcí

1 294 800 Kč 1 294 800 Kč 630 760 Kč 232 016 Kč 224 012 Kč 208 012 Kč

investiční dotace / na splátku úvěru/

Bruntál Město Albrechtice Mikulovice Zlaté Hory

Příjmy celkem

1 299 800 Kč

Výdaje 6

Rozpočet

Všeobecná veřejná správa a služby

220 000 Kč

poplatky z účtu , ost. bankovní poplatky ostatní náklady - činnost svazku ekonomické, finanční, organizační a účetní služby, náklady likvidace občerstvení

5 000 Kč 12 000 Kč 200 000 Kč 3 000 Kč

Běžné výdaje celkem

220 000 Kč

23 Vodní hospodářství Splátka úvěru ČMRZB Bruntál - ČOV a kanal.sběrač M. Albrecht. - kanalizace Mikulovice - kanalizace Zlaté Hory - kanalizace

1 294 800 Kč

ČMRZB ČMRZB ČMRZB ČMRZB

Výdaje celkem

1 294 800 Kč 630 760 Kč 232 016 Kč 224 012 Kč 208 012 Kč

1 514 800 Kč

Rekapitulace rozpočtu příjmy 1 299 800 Kč financování 215 000 Kč

běžné výdaje kapitálové výdaje fin.vypořádání min.let

1 514 800 Kč V Krnově 17.11.2010 Ing. Mojmír Michálek předseda svazku

220 000 Kč 1 294 800 Kč 0 Kč 1 514 800 Kč

Návrh rozpočtu Města Bruntál na rok 2011 Příloha č. 1

Rozpočtový výhled MĚSTA BRUNTÁL 2011 – 2013

LISTOPAD 2010

I. Preambule Finanční hospodaření územních samosprávných celků se řídí jejich ročním rozpočtem a rozpočtovým výhledem. Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem obce sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Podle § 3 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se sestavuje zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Využívá předpokládaných trendů k odhadu vývoje do dalších let. S ohledem na funkčnost dokumentu je třeba jej každý rok aktualizovat dle skutečného vývoje hospodářství. Rozpočtový výhled není tudíž neživým jednorázovým dokumentem.

Aktualizace rozpočtového výhledu vycházela z těchto kroků:

vyhodnocení rozpočtového výhledu na rok 2009 – 2012 analýza hospodaření města v uplynulých letech 2006 - 2009 stanovení koeficientů pro každoročně se opakující položky naplnění zásobníku kapitálových položek kapitálové (nahodilé) příjmy, opravy většího rozsahu, investiční akce a dluhová služba města

Podklady použité pro zpracování rozpočtového výhledu

dosažené skutečnosti (účetnictví) let 2006 - 2009 rozpočty let 2006 - 2010 návrh rozpočtu na rok 2011 dluhová služba rozpočtový výhled – predikce vývoje makroekonomických ukazatelů ČR v období let 2010 - 2013 analýza hospodaření města v uplynulém roce 2009 a v průběhu roku 2010 Strategický plán města Bruntál 2008 - 2013

Rozpočtový výhled je vypracován v jedné variantě, která vychází ze schválených rozpočtů města v letech 2006 – 2010 a návrhu rozpočtu na rok 2011. Varianta je postavena na výhledových představách města v příjmové a výdajové oblasti rozpočtu. Zpracovaná varianta uvažuje s prioritami dle finančního plánu z dokumentu Strategického plánu města Bruntál v letech 2011 – 2013. Výsledné propočty především na příjmové – zdrojové části jsou výrazně ovlivněny domácím ekonomickým vývojem, přičemž zmírnění dopadů a obnovu oživení lze očekávat až po roce 2012.

1

II. Průběžné vyhodnocení rozpočtového výhledu na rok 2010 – 2012 Rozpočtový výhled pro roky 2010 – 2012 vycházel ze schváleného rozpočtu na rok 2006 a z aktualizace let 2007, 2008, 2009 a 2010. Porovnání posledního aktuálního roku tj. roku 2010 s rozpočtovým výhledem a účetním stavem za I. – III. čtvrtletí 2010 vyjadřuje tabulka č. 1.

Daňové příjmy – rozdíl je způsoben vyšším výnosem daně z příjmů právnických osob za město, který se odráží stejným odvodem této daně na straně výdajů. V závěru roku 2010 však lze očekávat výpadek daňové příjmové základny u sdílených daní, a to s ohledem na současný domácí ekonomický vývoj. Obdobný stav lze předpokládat v naplňování správních a místních poplatků, které rovněž tvoří zdrojovou část daňových příjmů.

Nedaňové příjmy – objemy položek se od záměrů rozpočtového výhledu výrazně neodchylují a naopak vykazují mírné navýšení, a to i s předpokladem do konce roku.

Provozní dotace – vykazují výrazně vyšší plnění, což ovlivňují vyšší objemy získaných účelových dotací do rozpočtu města, především v oblasti sociální (mandatorní příjmy na výplaty sociálních dávek, které se při tvorbě rozpočtu nerozpočtují).

Kapitálové příjmy – celkové objemy se výrazně neodchylují od rozpočtového výhledu, i když jsou velmi ovlivněny procesem vyúčtování akcí, financovaných z operačních programů v rámci evropských fondů. Naplňování příjmů z prodejů investičního majetku může výrazně rozkolísat výsledný stav kapitálových příjmů.

Běžné (provozní) výdaje – vybrané položky, u kterých rozpočet je vyšší než rozpočtový výhled ukazuje tabulka č. 1 a). U ostatních položek je docíleno nižší plnění.

Výrazně vyšší skutečnost byla docílena u neinvestičních transferů obyvatelstvu, což ovlivnily pouze výplaty mandatorních sociálních dávek. Navýšení v nákupu služeb se odrazil všeobecný trend růstu cen poskytovatelů služeb. Vyšší objemy prostředků na platy zaměstnanců proti výhledu ovlivnily příspěvky na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb a dotace na činnost v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Neinvestiční transfery rozpočtům ovlivnily především finanční vztahy k příspěvkovým organizacím včetně Hospodářské správy města Bruntál. V položce oprav a udržování se projevily zvýšené výdaje na zimní údržbu komunikací, ale i posílení rozpočtu na jejich rekonstrukce v průběhu roku.

Kapitálové výdaje – v účetní skutečnosti jsou oproti rozpočtovému výhledu nižší o účelové dotační finanční zdroje a vlastní účelové prostředky. Z pohledu časového horizontu je čerpání zatím v relaci 2

Tabulka č. 1: Porovnání rozpočtového výhledu s upraveným rozpočtem a skutečností 2010 Text (v tis. Kč)

Výhled 2010

Upravený Skutečnost Skut./ rozpočet leden–září výhled 2010 2010 %

Skut./ rozp. %

Výhled – upr. rozp. (rozdíl)

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Provozní dotace Běžné příjmy Kapitálové příjmy

188 875 47 103 42 476 278 454 82 025

201 659 48 975 117 163 367 797 83 028

153 364 49 915 91 133 294 412 67 354

81,20 105,97 214,55 105,73 82,11

76,05 101,92 77,78 80,05 81,12

- 12 784 - 1 872 - 74 687 - 89 343 - 1 003

PŘÍJMY CELKEM Běžné výdaje Kapitálové výdaje

360 479 258 843 165 785

450 825 357 403 173 699

361 766 264 300 130 710

100,36 102,11 78,84

80,24 73,95 75,25

- 90 346 - 98 560 - 7 914

VÝDAJE CELKEM Saldo v rozpočtové skladbě (bez financ.) Financování Příjmy všechny Výdaje všechny

424 628

531 102

395 010

93,02

74,37

- 106 474

- 64 149

- 80 277

- 33 244

51,82

41,41

- 16 128

64 149 481 502 486 502

80 277 571 848 592 976

33 244 436 471 450 307

51,82 90,65 92,56

41,41 76,33 75,94

16 128 - 90 346 - 106 474

19 611

10 394

30 112

153,55

289,71

9 217

- 42 263

- 51 480

- 25 185

59,59

48,92

- 9 217

63 183

63 185

56 935

90,11

90,11

-2

23,51

22,31

25,03

106,46

112,19

1,2

PROVOZNÍ PŘEBYTEK Rozdíl provozního přebytku a spl. jistiny Dluhová služba Ukazatel dluhové služby v %

Tabulka č. 1a): Porovnání provozních výdajů 2010 Výhled 2010 Platy zaměstnanců Nákup materiálu - ostatní Opravy a udržování Úroky Ostatní nákupy Neinv. transfery podn. sub. a nezisk. organizací Neinv. transfery rozpočtům Nákup energií Nákup služeb Ostatní neinvestiční transfery Neinvestiční transfery obyvatelstvu

Upravený Skutečnost Skut./ rozpočet leden-září výhled 2010 2010 %

Skut./ rozp. %

Výhled – upr. rozp. (rozdíl)

80 181 2 774 20 905 1 309 1 417

84 211 2 923 25 263 1 311 1 490

55 232 2 019 12 492 1 639 762

68,88 72,78 59,76 125,21 53,78

65,59 69,07 49,45 125,02 51,14

- 4 030 - 149 - 4 358 -2 - 73

3 635

3 718

3 328

91,55

89,52

- 83

80 272 4 723 56 578 1 468

98 918 5 737 58 687 2 212

80 693 7 069 40 104 700

100,52 149,67 70,88 47,68

81,58 123,22 68,33 31,64

- 18 646 - 1 014 - 2 109 - 744

115

67 809

57 045

xxx

84,13

- 67 694

3

Rozpočtový výhled pro rok 2010 byl koncipován se záporným saldem 64.149 tis. Kč. Upravený rozpočet předpokládá záporné saldo 80.277 tis. Kč, které je vyrovnané třídou 8 – financování tj. úvěrovými zdroji. Účetní aktuální stav k 30.9.2010 vykazuje záporné saldo 33.244 tis. Kč.

III. Analýza hospodaření Města Bruntál v letech 2006 – 2009 Rozpočty jsou sestaveny jako vyrovnané za pomoci položky financování. V rozpočtech let 2006 – 2009 se již v plném rozsahu v příjmové i výdajové oblasti stabilizovaly vlivy reformy veřejné správy, kdy město plně zajišťovalo výkon funkce obce s rozšířenou působností. V rámci analýzy lze konstatovat, že tvorba rozpočtu na základě informací, ze kterých sestavování rozpočtu vycházelo, byla správná. Provozní přebytek, který představuje rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji dosahoval v analyzovaných letech kladných hodnot. Jeho výši ovlivňovala nejen příjmová stránka rozpočtu, ale i tlak na snižování provozních výdajů rozpočtu, tzn. zhospodárnění činností. Tento pozitivní fakt znamená, že město bylo sice schopno hradit svými běžnými příjmy své každoročně se opakující (běžné) výdaje a část dluhové služby a investičních záměrů, ovšem za předpokladu přijetí cizích zdrojů – úvěrů nebo zapojením kapitálových příjmů. Z tabulky č. 2 je patrná velmi kolísající investiční aktivita města – kapitálové výdaje se na celkových výdajích podílí v roce v roce 2006 - 21%, v roce 2007 - 16% , v roce 2008 – 13% a v roce 2009 – 23%. Za sledované období však nikdy neklesla pod 10%. Podíl kapitálových výdajů se v roce 2006 a v roce 2009 blíží k hranici optima, přičemž jejich financování bylo zajišťováno jak z dotací ze státního rozpočtu, evropských fondů, tak z vlastních zdrojů nebo úvěrových prostředků. Jednalo se především o mimořádné prostředky. Tabulka č. 2: Vývoj hospodaření města v letech 2006 – 2009 Text (v tis. Kč) Daňové příjmy

2006 skutečnost

2007 skutečnost

2008 skutečnost

2009 skutečnost

162 809

185 418

199 858

170 755

52 027

51 543

46 579

56 297

Provozní dotace

123 869

127 074

115 953

114 904

Běžné příjmy

338 705

364 035

362 390

341 956

56 959

41 533

20 878

93 905

Příjmy celkem

395 664

405 568

383 268

435 861

Běžné výdaje

315 452

336 470

354 270

331 986

82 293

63 070

53 504

96 808

397 745

399 540

407 774

428 794

Saldo bez financování

- 2 081

6 028

- 24 506

7 067

Přijaté půjčky

43 300

18 012

32 869

54 518

Uhrazené splátky jistiny

- 29 315

- 46 100

- 25 247

- 39 464

Fin. prostředky minulých let

- 11 904

22 059

16 883

- 22 121

Nedaňové příjmy

Kapitálové příjmy

Kapitálové výdaje Výdaje celkem

4

Financování

2 081

Řízení likvidity

- 6 028

-

24 506

-

-

- 7 067 -

Provozní přebytek (PP)

23 253

27 565

8 120

9 970

Rozdíl PP a spl. jistiny

- 6 062

- 18 535

- 17 127

- 29 494

Dluhová služba

30 820

47 962

27 001

40 508

9,58

17,88

9,70

15,60

Ukazatel dluhové služby v %

Příjmy Vývoj běžných příjmů vykazuje v letech 2006 – 2008 vzestupnou až vyrovnanou tendenci, což představuje nejen příznivý trend pro rozvoj města, ale i schopnost odrážet inflační tlaky. Vlivem ekonomické krize a vývojem domácí ekonomiky však dochází v roce 2009 k výraznému poklesu až na úroveň zhruba roku 2006. Jak ovlivňují kapitálové příjmy strukturu příjmů města, ukazují následující grafy.

Graf č. 1: Struktura příjmů města v roce 2006 Daňové příjmy 42%

Kapitálové příjmy 14% Dotace na výplaty soc. dávek 19%

Provozní dotace 12%

Nedaňové příjmy 13%

Graf č 2: Struktura příjmů města v roce 2007 Kapitálové příjmy 10%

Dotace na výplaty soc. dávek 21%

Daňové příjmy 46%


5


Graf č. 3: Struktura příjmů města v roce 2008 Kapitálové příjmy 5%





Graf č. 4: Struktura příjmů města v roce 2009 Kapitálové příjmy 22%





Z grafického znázornění struktury příjmů rozpočtu města je vidět v letech 2006 - 2008 poměrně nízký podíl kapitálových příjmů na celkových příjmech rozpočtu: 14% v roce 2006, 10% v roce 2007, 5% v roce 2008. Pouze v roce 2009 byl dosažen podíl 22%. Daňové příjmy tvoří 42%, 46%, 53% a 39% a měly by nadále posilovat vliv na stabilitu rozpočtu v budoucnu. Provozní dotace (bez soc. dávek) s podílem 12%, 10%, 11% a 10% jsou od roku 2003 ovlivněny reformou veřejné správy a vykazují poměrně rovnoměrnou bilanci. Obdobně ustálenou tendenci mají příjmy ze státního rozpočtu na výplaty sociálních dávek s vyjádřením 19%, 21%, 19% a 16%, i když se již v roce 2009 začínají projevovat reformní zásahy státu do tohoto sociálního systému.

Tabulka č. 3: Přijaté dotace města v letech 2006 – 2009 (skutečnost) Pol. 4111 4112 4113 4116

Text (tis. Kč)

2006

2007

Neinv. z VPS státního rozpočtu Neinv. ze SR závazný vztah Neinv. ze státních fondů Ostatní neinv. ze státního rozpočtu

10 227 106 824 1 298

4118 Neinv. převody z Národního fondu

18

6

2008

4 103 31 261 86 644

4 118 32 023 73 026

-

-

2009 4 498 32 680 72 099 -

4121 Neinv. od obcí 4122 Neinv. od krajů 4131 4132 4160 tř. 4

Převody z vl. fondů hospodářské činnosti Převody z ost. vlastních fondů Neinv. dot. ze fin. aktiv Celkem provozní dotace

2 960 2 542

3 080 1 986

2 954 3 832

123 869

127 074

115 953

3 112 2 515 114 904

Tabulka č. 4: Vývoj kapitálových příjmů města v letech 2006 – 2009 (skutečnost) Pol.

Text (tis. Kč)

2006

2007

2008

3111 3112 3113 3114 3121 3122 3129 3201 4211 4213 4216 4218 4222 4223 4240

Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost. nemovitostí Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouh. maj. Příjmy z prodeje nehmotného dlouh. maj. Přij. dary na pořízení dlouhodobého maj. Přij. přísp. na pořízení dlouhodobého maj. Ostatní investiční příjmy Příjmy z prodeje akcií Inv. přij. dotace ze VPS státního rozpočtu Inv. přijaté dotace ze státních fondů Ost. inv. přijaté dotace ze státního rozpočtu Inv. převody z Národního fondu Inv. dotace přijaté od krajů a obcí Inv. dotace přijaté od regionálních rad Inv. dotace ze státních finančních aktiv

2 355 12 879 2 176 4 87 3 246 32 402 3 360 450

4 015 10 504 52 4 053 22 727 178

-

-

10 000

3 119 68 406 165 98 3 222 10 148 8 747 -

Celkem kapitálové příjmy a inv. dotace

56 959

41 533

20 878

93 905

3 911 6 866 101

2009

V tabulce č. 3 je v rámci využitelnosti finančních prostředků městem nejdůležitější položkou 4112 – Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu a položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu. Tabulka č. 4 ukazuje poměrně vyrovnané hodnoty prodeje majetku – pozemků (pol. 3111) v posledních třech letech. Prodeje nemovitostí (pol. 3112) se vyznačují velmi rozdílnými výnosy v jednotlivých letech. Významnou roli v letech 2006 – 2009 sehrávaly investiční dotace na položkách 4213, 4216 a 4218 při realizaci výstavby operačních sálů, rekonstrukce komunikace Jezdecká – U stadionu, úprav autobusových zastávek, stavebních úprav komunikace ul. Zahradní, stavebních úprav a přístavbě tenisového klubu, výstavbě pohřebiště na Uhlířském vrchu, regenerace městského parku, výstavby Wellness centra.

7

Tabulka č. 5: Daňové příjmy města v letech 2006 – 2009 (skutečnost) Text (v tis. Kč)

2006

2007

2008

2009

DPFO zč

30 480

34 730

32 555

30 272

DPFO sč DPFO vybírané srážkou DPPO DPPO za obec DPH Daň z nemovitosti Místní poplatky

8 204 1 837 34 011 6 078 54 903 4 681 15 021

9 905 2 102 38 157 13 092 57 802 4 022 16 022

9 383 2 618 45 462 12 353 65 039 5 141 18 127

3 247 2 532 31 595 10 740 63 523 4 103 15 633

Z tabulky je patrný vývoj daňových příjmů města v letech 2006 – 2009. Nejdůležitější položkou se stala daň z přidané hodnoty (DPH). Dalšími významnými položkami jsou daň z příjmů právnických osob (DPPO) a daň z příjmů fyzických osob – závislá činnost (DPFO zč), které jsou však již v roce 2009 zasaženy ekonomickou krizí. Největší propad však registrujeme v roce 2009 u daně z příjmů osob samostatně výdělečně činných. Daň z nemovitosti se již stává stabilizovanou daní. Svou roli v daňových příjmech již sehrávají místní poplatky, jejichž úloha a význam bude v budoucnu stále narůstat.

Výdaje Tabulka č. 6: Vývoj výdajů města v letech 2006 – 2009 (skutečnost) Text (v tis. Kč) Platy zaměstnanců vč. odvodů Nákup materiálu a DHM Úroky a finanční výdaje Nákup energií a služeb Opravy a udržování Ostatní příspěvky Transfery celkem - neinvestiční příspěvky PO apod. - sociální dávky - ostatní transfery Běžné výdaje Kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM

2006

2007

2008

2009

71 238 5 375 1 505 51 935 34 236 4 147

77 322 4 946 1 862 58 753 20 055 4 036

80 144 4 269 1 754 62 475 27 023 4 265

84 501 3 101 1 044 58 619 22 521 4 305

147 016 79 167 67 034 815 315 452 82 293 397 745

169 496 86 886 81 833 777 336 470 63 070 399 540

174 340 102 279 71 206 855 354 270 53 504 407 774

157 895 86 610 70 401 884 331 986 96 808 428 794

8

Graf č. 5: Struktura výdajů v roce 2006 Platy zam. vč. odvodů 18%

Kapitálové výdaje 21%

Nákup mat. a DHM 1% Nákup energií a služeb 13%

Transfery celkem 37% Úroky a ostatní příspěvky 1%

Opravy a udržování 9%

Graf č. 6: Struktura výdajů města v roce 2007 Kapitálové výdaje 16% Platy zam. vč. odvodů 19%

Transfery celkem 43%

Úroky a ostatní příspěvky 1%

Nákup mat. a DHM 1%


Nákup energií a služeb 15%

Graf č. 7: Struktura výdajů města v roce 2008 Kapitálové výdaje 13% Transfery celkem 43%

Platy zam. vč. odvodů 20%

Nákup mat. a DHM 1% Úroky a ostatní příspěvky 1%


9

Nákup energií a služeb 15%

Graf č. 8: Struktura výdajů města v roce 2009 Kapitálové výdaje 23%

Platy zam. vč. odvodů 20% Nákup mat. a DHM 1% Nákup energií a služeb 14%

Transfery celkem 36%

IV.

Úroky a ostatní příspěvky 1%


Současnost – rozpočet na rok 2010

Schválený rozpočet na rok 2010 je koncipován z tohoto pohledu jako nevyrovnaný (ZM dne 15.12.2009). Saldo rozpočtu bez financování dosahuje výše – 80.277 tis. Kč. Zmíněné saldo je kryto třídou 8 - financování zapojením cizích zdrojů - úvěru.

Tabulka č. 7: Rekapitulace rozpočtu na rok 2010 Text (v tis. Kč) Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Celkem (bez financování) Financování

Příjmy 367 797 83 028 450 825 41 128

Výdaje

Rozdíl

357 403 173 699 531 102 39 149

Příjmy rozpočtu Tabulka č. 8: Příjmy rozpočtu města na rok 2010 Text (v tis. Kč) Daňové příjmy Nedaňové příjmy Provozní dotace Běžné příjmy Kapitálové příjmy Příjmy celkem

rozpočet 2010 201 659 48 975 117 163 367 797 83 028 450 825

10

10 394 - 90 671 - 80 277 80 277

Na celkových příjmech rozpočtu se nejvíce podílí daňové příjmy, kterými jsou:

DPPO v případech, kdy poplatníkem je sama obec podíl na 21,4% z celostátního hrubého výnosu DPH podíl na 21,4% z celostátního hrubého výnosu DPFO vybírané srážkou podle zvláštní sazby (např. z bankovních úvěrů) výnos daně z nemovitostí – 100% podíl na 21,4% z celostátního hrubého výnosu DPFO ze závislé činnosti a funkčních požitků navýšení DPFO zč o 1,5% z celostátního hrubého výnosu této daně odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů, přepočtené na počet zaměstnanců s místem výkonu práce ve městě podíl na 21,4% z celostátního hrubého výnosu DPPO podíl na 21,4% z celostátního hrubého výnosu DPFO ze samostatné činnosti 30% z výnosu záloh na DPFO samostatně výdělečně činných, podle místa trvalého bydliště podnik., a výnos daně (vyrovnání a dodatečně přiznaná nebo dodatečně vyměřená daň) Pro porovnání uvádíme strukturu sdílených daňových příjmů města. Graf č. 9: Struktura sdílených daňových příjmů města v roce 2010 dle rozpočtu

DPH 49%

DPFO sč z podnikání 2%

DPPO 27%

DPFO zč 20%

DPFO srážkou 2%

Určení koeficientů dlouhodobého plánu Na základě analýzy hospodaření města v letech 2006 – 2009 a s ohledem na předpokládaný vývoj ekonomiky státu byly určeny inflační koeficienty pro položky běžně – každoročně se opakující. Při stanovení těchto koeficientů jsme vycházeli z analýzy vývoje těchto položek v minulosti a predikce vývoje ekonomiky státu v budoucích letech. Pro Město Bruntál (dle vyhl. MF č. 245 ze dne 30. srpna 2010 o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů) platí: počet obyvatel k 1.1.2010 výměra katastrálního území k 1.1.2010 koeficient postupných přechodů procentní podíl na výnosu daní

17 264 2 934,6032 ha 1,3872 0,115728 (0,194215) 8 272

počet zaměstnanců k 1.12.2009 11

Kapitálové příjmy V letech 2010 – 2013 jsou uvažovány tyto rozhodující nahodilé a kapitálové příjmy: Tabulka č. 9: Předpokládané nahodilé a kapitálové příjmy města v letech 2010 - 2013 Pol.

Název položky (tis. Kč)

2010

2011

2012

2013

1351 2329 3111 3112 42xx

Odvod výtěžku z provozování loterií Ostatní nedaň. příjmy j.n. Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje. ost. nemov. a jejich částí Ostatní inv. transfery – pohřebiště Ostatní inv. transfery – Wellness centrum Ostatní inv. transfery – Městský park Ostatní inv. transfery – ČOV Ostatní inv. transfery – prostor před Spol. dom. Ostatní inv. transfery – Sport Campus - Sport. hala Ostatní inv. transfery – autobusové nádraží Ostatní inv. transfery – zateplení ZŠ Jesenická Ostatní inv. transfery – kašna Ostatní inv. transfery – tenisové kurty Ostatní inv. transfery – technol. centrum eGON CELKEM

1 084 1 718 6 519 15 197

750 1 760 700 49 000

750 1 760 700 10 000 6 000

750 1 780 800 10 000

24 000 1 000

40 000

48 006 11 674

3 000 30 000 7 500 963

7 200 2 800

92 661

5 024 64 434

47 010

86 330

Výše hodnoty nahodilých příjmů pro další období je závislá především na předpokladu očekávaných dotací ze státního rozpočtu a ze strukturálních fondů EU na akce vytipované ze Strategického plánu města Bruntál na léta 2008 - 2013. Doplňkovým zdrojem by mohly být jednorázové prodeje nepotřebných pozemků nebo nemovitostí. Kapitálové výdaje V letech 2010 – 2013 jsou uvažovány tyto rozhodující nahodilé a kapitálové výdaje: Tabulka č. 10: Předpokládané nahodilé a kapitálové výdaje 2010 - 2013 Text (tis. Kč) 5141 5194 5362 5909 6121 6121 6121 6121 6121 6121 61.. 6121 6121

Úroky Věcné dary Platby daní a poplatků Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Investiční splátky pohledávky – Spol. dům Pohřebiště Wellness centrum Městský park Most ul. Kavalcova Přechody, parkoviště Technologické centrum eGON Opěrná zeď ul. Okružní (pod MŠ Sladovn.) Autobusové nádraží

12

2010

2011

2012

2013

1 311 303 26 838 600 8 084

3 100 347 27 556 600 8 084 1 000 700

3 000 350 25 000 600 8 084 15 000

3 000 350 25 000 600 8 084

92 849 13 495

637

4 000 1 900 7 391 1 100 1 000

27 000

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6349 Tř. 8

Zateplení ZŠ Jesenická Kašna Tenisové kurty Prostor před Společenským domem ČOV Sport Campus – Sportovní hala Investiční transfery veřejným rozpočtům Splátky jistiny

15 310 2 220

631 73 247

15 550

5 500

3 200 9 000 30 000

631 17 500

631 10 000

50 000 27 000 631 10 000

Předpoklad nahodilých a kapitálových výdajů vychází z daňové povinnosti, kde je město plátcem daně z příjmů právnických osob (položka 5362), splátek investičních pohledávek za rekonstrukci Společenského domu (položka 6121 – splátky se promítnou až do roku 2018), úroků z úvěrů po celou dobu splácení jistin (pol. 5141 – poslední splátka nejpozději v roce 2019). Investiční transfery veřejným rozpočtům (pol. 6349) představují splátky bezúročného úvěru Sdružení obcí Praděd při rekonstrukci ČOV v trvání do roku 2019. Dále pak ostatní neinvestiční výdaje (položka 5909) vyjadřují roční splátky závazku města vůči městem založené společnosti TEPLO Bruntál a.s. ve smyslu usnesení ZM ze dne 18.6.2003, který bude trvat do roku 2016. Klasické splácení jistiny u úvěru přijatého v roce 2009 na financování akce Wellness centrum – rekonstrukce a přístavba krytého plaveckého bazénu započne v roce 2011, s ročními splátkami 10.000 tis. Kč a bude ukončeno v roce 2019. Ostatní investiční akce vyjadřují kapitálové výdaje z předpokládaných akcí Strategického plánu města Bruntál 2008 – 2013. Zadluženost města Zadluženost města v roce 2006 – 2013 je vyjádřena v následující tabulce. Tabulka č. 11: Zadluženost města v letech 2006 – 2013 Text (tis. Kč) Úroky celkem Uhrazené splátky jistiny Dluhová služba celkem Dluhová základna celkem Ukazatel dluhové služby v %

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

3 000 1 505 1 862 1 754 1 044 1 311 3 100 3 000 29 315 46 100 25 247 39 464 61 874 17 500 10 000 10 000 30 820 47 962 27 001 40 508 63 185 20 600 13 000 13 000 321 660 268 222 278 460 259 731 283 149 285 786 297 187 305 536 4,25 9,58 17,88 9,70 15,60 22,31 7,21 4,37

Ukazatel dluhové služby vykazuje nejvyšších hodnot v roce 2009 (15,60%) a v roce 2010 (22,31%), přičemž mezní horní hranice je 30%. Zvýšení této hodnoty ovlivňuje zvolená forma financování zrealizované akce Wellness centrum - rekonstrukce a přístavby krytého plaveckého bazénu, při které byla vyúčtovaná a poskytnutá dotace zpětně zapojena do úhrad úvěru a tím snížen objem jistiny pro klasické splácení od roku 2011. Zvýšení ukazatele dluhové služby v letech 2009 a 2010 byl tudíž dočasný stav, který byl predikován v rozpočtovém výhledu. Dalším důležitým vodítkem při rozhodování o případném zadlužení by se však mělo stát saldo provozního přebytku, které by alespoň mělo krýt splátky jistin města. V tomto případě se jeví jako nejkritičtější roky 2009 – 2011, kdy rozdíly provozního přebytku a splátky jistin se pohybují v záporných hodnotách – 29.494 tis. Kč, - 51.480 tis. Kč a – 6.431 tis.Kč. V roce 2012 – 2013 jsou již hodnoty kladné.

13

V.

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled vychází z těchto předpokladů: rozpočet města na rok 2011 inflační koeficienty jsou navrženy na základě analýzy hospodaření města v letech 2003 – 2010 a s ohledem na současnou ekonomickou situaci města a předpokládaný vývoj ekonomiky státu předpokládané nahodilé a kapitálové příjmy města (tabulka č. 9) předpokládané nahodilé a kapitálové výdaje města (tabulka č. 10) dluhová služba Strategický plán města Bruntál 2008 - 2013 Při tvorbě rozpočtového výhledu na léta 2011 – 2013 jsme vycházeli z osmileté zkušenosti po reformě veřejné správy, kdy město hospodařilo jako obec s rozšířenou působností. Rozpočtový výhled vychází ze současného nastavení dotační politiky státu, ze současného ekonomického vývoje a současné daňové úpravy. Nebere v úvahu případné změny zákona o rozpočtovém určení daní. Při tvorbě rozpočtového výhledu bylo přihlédnuto k finančnímu plánu Strategického plánu města Bruntál 2008 – 2013, který představuje střednědobý programový dokument regionálního rozvoje na úrovni města. Běžné příjmy a výdaje rozpočtového výhledu rostou v jednotlivých letech v tendencích minulého vývoje a předpokládaného vývoje ekonomiky. Tabulka č. 12: Vývoj hospodaření v letech 2006 – 2013 Text (v tis. Kč)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Provozní dotace Běžné příjmy Kapitálové příjmy

162 809 185 418 199 858 170 755 201 659 195 293 205 024 212 273 52 027 51 543 46 579 56 297 48 975 63 529 64 660 65 210 123 869 127 074 115 953 114 904 117 163 38 735 39 510 40 300 338 705 364 035 362 390 341 956 367 797 297 557 309 194 317 783 56 959 41 533 20 878 93 905 83 028 56 900 68 800 108 000

PŘÍJMY CELKEM Běžné výdaje Kapitálové výdaje

395 664 405 568 383 268 435 861 450 825 354 457 377 994 425 783 315 452 336 470 354 270 331 986 357 403 286 488 290 170 293 400 82 293 63 070 53 504 96 808 173 699 50 469 65 915 112 715

VÝDAJE CELKEM

397 745 399 540 407 774 428 794 531 102 336 957 356 085 406 115 -2 081 6 028 - 24 506 7 067 - 80 277 17 500 21 909 19 668 2 081 - 6 028 24 506 - 7 067 80 277 - 17 500 - 10 000 - 10 000 438 964 423 580 416 137 490 379 571 848 354 457 377 994 425 783 427 060 445 640 433 021 468 258 592 976 354 457 366 085 416 115

Saldo v rozpočtové skladbě (bez fin.) Financování Příjmy všechny Výdaje všechny

PROVOZNÍ PŘEBYTEK Rozdíl provozního přebytku a spl. jistiny Dluhová služba Dluhová základna Ukazatel dluhové služby v %

23 253 27 565 8 120 9 970 10 394 11 069 19 024 24 383 -6 062 -18 535 - 17 127 - 29 494 - 51 480 - 6 431 9 024 14 383 30 820 47 962 27 001 40 508 63 185 20 600 13 000 13 000 321 660 268 222 278 460 259 731 283 149 285 786 297 187 305 536 4,25 9,58 17,88 9,70 15,60 22,31 7,21 4,37

14

Ve výhledovém období let 2011 – 2013 se provozní přebytek (rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji), který je důležitým ukazatelem hospodaření města, pohybuje od 11,1 mil. Kč do 24,4 mil. Kč. Po odečtení splátek jistiny se však rozdíl pohybuje v rozmezí – 6,4 mil. Kč až 14,4 mil. Kč, což jsou využitelné finanční prostředky na investice bez zapojení cizích prostředků (např. úvěry, investiční dotace) a bez prodeje majetku, jak ukazuje následující graf č. 10.

Graf č. 10: Porovnání využitelných finančních prostředků za roky 2002 až 2013 (v tis. Kč) 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-20 000 -40 000 -60 000 Rozdíl provoz. přebytku a spl. jistiny

Dluhová služba

Město se tudíž dostává v roce 2006 - 2011 do záporné hodnoty, což znamená, že provozní přebytek nepokrývá plně splátky jistin a neumožní profinancování investic běžnými zdroji a v tomto případě musí využít i kapitálové příjmy. S tímto je nutné při tvorbě ročních rozpočtů počítat, aby se tato disproporce odstranila. Město tedy může vykrýt investiční aktivity v kombinaci běžných příjmů společně s kapitálovými příjmy, případně při dodržení dluhové služby cizích – úvěrových zdrojů. Současná domácí ekonomická situace spolupůsobí tlak na neustálé snižování běžných výdajů s kombinací využití možností postupného růstu běžných příjmů.

15

VI.

Závěr

Na základě analýzy hospodaření města let 2006 – 2010 a především z období působnosti reformy veřejné správy lze učinit následující závěry k rozpočtovému výhledu 2011 – 2013 : Město hospodaří na hranici svých možností. Provozní přebytek se sice nedostává do záporné hodnoty, ale zápočtem se splátkami jistin se jeho hodnoty v letech 2010 a 2011 zhoršují. Zadluženost města z pohledu ukazatele dluhová služba k dluhové základně se pohybuje, s výjimkou roku 2010, ve středních až podprůměrných hodnotách dluhového zatížení Zlepšení stavu financování by mohlo přinést zlepšené saldo provozního rozpočtu, tzn. snížení běžných výdajů nebo zvyšování příjmů při zpoplatňování ekonomických aktivit z majetku města, především se zaměřením na: důsledné zhodnocování majetku a jeho výtěžnosti při pronájmech zastavení přebírání či zakládání jakýchkoliv aktivit, které jsou pro město ztrátové nebo na hranici ekonomické únosnosti neustálé přehodnocování činnosti, které jsou pro město sice nezbytné, ale s poměrně vysokými nároky na finanční zdroje důsledné vyhodnocování činnosti zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na jejich nákladovost zkvalitňování řídících mechanismů s novými pohledy na hledání úspor v běžných – provozních výdajích města průběžně aktualizovat a přehodnocovat cenové nabídky na poskytování služeb městu hrazených z rozpočtu města neustálé zvyšování kvality a efektivnosti výsledků výběrových řízení Využít závěry a náměty zpracované sociodemografické studie ke zmírnění meziročních poklesů obyvatel a počtu zaměstnanců s místem výkonu práce ve městě, což jsou ukazatelé pro výpočet a stanovení výše výnosů sdílených daní dle zákona o rozpočtovém určení daní Pokusit se zúročit zakladatelskou funkci města ve vztahu k obchodním společnostem se 100% majetkovou účastí V rámci důsledného pravidelného měsíčního vyhodnocování rozpočtu pro správce rozpočtu jednotlivých odborů musí platit následující zásady: okamžitá reakce na případné odchylky od platného rozpočtu důsledně kontrolovat čerpání rozpočtu dodržovat hlavní zásadu v rámci rozpočtového roku – nepřekročitelnost schválených ukazatelů a to i pod uplatněním osobních sankcí. To ovšem předpokládá po celý rozpočtový rok důsledně sledovat schválené ukazatele a v předstihu reagovat na jejich možné překročení. Město je přesto schopné naplnit závěry Strategického plánu města Bruntál 2008 – 2013 za předpokladu důsledné finanční disciplíny, zapojením kapitálových příjmů a upřednostněním projektů spolufinancované finančními mechanismy Evropské unie, i když nelze přesně stanovit rozsah projektů, jejichž příprava a následná realizace bude skutečně zahájena v letech 2011 – 2013. 16

Při schvalování rozpočtových opatření navrhovaných přímo zastupiteli města je nutno dodržet koncepčnost financování potřeb města, zjednodušeně řečeno tyto změny provádět ve spolupráci s jednotlivými správci rozpočtu, kdy nový výdaj musí být pokryt buď mimořádným příjmem, nebo musí být nalezeny zdroje na výdajové straně rozpočtu. Je také nutno uvažovat s flexibilitou rozpočtu tak, aby mohly být finanční prostředky použity k spolufinancování získaných dotací z jiných rozpočtů. Rozpočtový výhled byl sestaven na základně platné legislativy a předpovědí budoucího vývoje zejména v období stabilizace ekonomiky zasažené finanční krizí. Jak již bylo zmíněno v úvodu, rozpočtový výhled musí být monitorován na základě vyhodnocení výsledků, nebo dojde-li k nějaké podstatné změně, musí být tento dokument aktualizován, aby mohl objektivně a co nejpřesněji postihnout možný vývoj hospodaření města. Rozpočtový výhled města Bruntál nastiňuje pouze předpokládaný vývoj příjmů a výdajů v letech 2011 – 2013, nestanovuje podrobné financování města v období, na které je sestavován. Rozpočtový výhled bude každoročně aktualizován souběžně s přípravou rozpočtu na následující rozpočtový rok.

17

Tabulka č. 13: Přehled úvěrové zadluženosti Města Bruntál

Přehled zadluženosti Města Bruntál v tis. Kč Splaceno do 31.12.2010

Zůstatek nesplacených jistin

31 741

31 741

0

0

0

0

0

0

2 044

2 044

0

0

0

0

0

0

Komerční banka a.s. investiční akce

17 197

17 197

0

0

0

0

0

0

Komerční banka a.s. výběr investičních a neinvestičních akcí

30 000

22 500

7 500

7 500

0

0

0

0

ČSOB a.s. rekonstrukce a přístavba KPB

141 883

56 753

85 130

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Celkem

222 865

130 235

92 630

17 500

10 000

10 000

10 000

10 000

Název akce a peněžního ústavu

Komerční banka a.s. nemocnice - příst. operačních sálů II. etapa Komerční banka a.s. rekonstrukce MK Jezdecká, U Stadionu

Úvěr celkem

18

Splátky jistin 2011

2012

2013

2014

2015

Tabulka č. 14: Rozpočtový výhled Města Bruntál Rozpočtový výhled Města Bruntál 2011 - 2013 Ř. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Text Daňové příjmy DPFO ze závislé činnosti DPFO OSVČ DP právnických osob DP právnických osob za obce Daň z nemovitosti a z majetku Daň z přidané hodnoty Ostatní daně Správní poplatky Místní poplatky Poplatek za VHP - výtěžek Ostatní daňové příjmy Nedaňové příjmy celkem Příjmy z poskyt. služeb a výrobků, zboží Příjmy z pronájmu Příjmy z úroků Přijaté sankční platby Příjmy z prodeje nekapitál. maj. a ost. ned. příjmy Přijaté splátky půjček Daňové a nedaňové příjmy Provozní dotace BĚŽNÉ PŘÍJMY Příjmy z prodeje invest. maj. a ost. invest. Příjmy z prodeje akcií a majetk. podílů Přijaté dotace PŘÍJMY CELKEM Platy zaměstnanců vč. odvodů Nákup DHM Nákup materiálu - ostatní

2006 162 809 30 480 10 041 34 011 6 078 4 681 54 903 7 594 9 716 3 940 1 365 0 52 027 3 045 36 454 1 316 6 842 4 126 244 214 836 123 869 338 705 17 414 0 39 545 395 664 71 238 2 549 2 826

2007 185 418 34 730 12 007 38 157 13 092 4 022 57 802 8 513 9 707 4 669 1 646 1 073 51 543 3 730 34 877 1 303 3 473 7 985 175 236 961 127 074 364 035 14 575 0 26 958 405 568 77 322 2 552 2 394

19

2008 199 858 32 555 12 001 45 462 12 353 5 141 65 039 8 237 10 719 4 964 2 444 943 46 579 3 164 36 613 934 2 776 3 006 86 246 437 115 953 362 390 10 777 0 10 101 383 268 80 144 1 994 2 275

2009 170 755 30 272 5 779 31 595 10 740 4 103 63 523 8 265 7 648 5 674 2 311 845 56 297 4 324 42 869 887 4 174 3 939 104 227 052 114 904 341 956 71 689 0 22 216 435 861 84 501 1 106 1 995

2010 201 659 29 672 8 654 36 085 25 377 8 400 68 253 8 123 8 222 6 989 1 084 800 48 975 2 930 39 283 902 3 025 2 773 62 250 634 117 163 367 797 18 662 0 64 366 450 825 84 211 1 698 2 923

2011 195 293 30 300 8 420 29 858 26 000 7 000 68 974 8 100 6 392 8 899 750 600 63 529 16 409 40 597 750 2 455 3 318 0 258 822 38 735 297 557 49 700 0 7 200 354 457 79 893 1 627 3 990

2012 205 024 31 663 9 851 31 948 26 000 7 000 73 112 8 100 6 800 9 000 750 800 64 660 17 000 40 600 800 2 800 3 400 60 269 684 39 510 309 194 35 000 0 33 800 377 994 81 490 1 700 3 500

(v tis.Kč) 2013 212 273 32 613 11 102 32 906 26 000 7 000 76 402 8 200 7 500 9 000 750 800 65 210 17 000 40 800 850 3 000 3 500 60 277 483 40 300 317 783 35 000 0 73 000 425 783 83 120 1 700 3 500

Rozpočtový výhled Města Bruntál 2011 - 2013 Ř. 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Text Úroky Ostatní finanční výdaje Nákup energií Nákup služeb Opravy a udržování Ostatní nákupy Dopravní obslužnost Ostatní příspěvky, náhrady a věcné dary Neinv. transfery podnikatel. sub. a nezisk. org. Neinv. transfery rozpočtům Neinv. transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM SALDO v rozp. skladbě (bez financování) Přijaté půjčky Uhrazené splátky jistiny Změna stavu na bankovních účtech FINANCOVÁNÍ Řízení likvidity PŘÍJMY všechny VÝDAJE všechny Provozní přebytek Rozdíl provozního přebytku a spl. jistiny Dluhová služba Ukazatel dluhové služby v %

2006 1 505 0 3 255 48 680 34 236 1 854 2 134 159 3 570 75 597 67 034 815 315 452 82 293 397 745 -2 081 43 300 -29 315 -11 904 2 081 0 438 964 427 060 23 253 -6 062 30 820 9,58

2007 1 862 0 4 617 54 136 20 055 1 566 2 197 273 3 020 83 866 81 833 777 336 470 63 070 399 540 6 028 18 012 -46 100 22 059 -6 028 0 423 580 445 640 27 565 -18 535 47 962 17,88

20

2008 1 754 0 4 187 58 288 27 023 1 489 2 264 512 4 404 97 875 71 206 855 354 270 53 504 407 774 -24 506 32 869 -25 247 16 883 24 506 0 416 137 433 021 8 120 -17 127 27 001 9,70

2009 1 044 0 4 123 54 496 22 521 1 290 2 399 616 4 958 81 652 70 401 884 331 986 96 808 428 794 7 067 54 518 -39 464 -22 121 -7 067 0 490 379 468 258 9 970 -29 494 40 508 15,60

2010 1 311 0 5 737 58 687 25 263 1 490 2 500 926 3 718 98 918 67 809 2 212 357 403 173 699 531 102 -80 277 121 023 -61 874 21 128 80 277 0 571 848 592 976 10 394 -51 480 63 185 22,31

2011 3 100 0 11 727 62 659 18 267 1 567 2 950 1 027 4 495 93 793 175 1 218 286 488 50 469 336 957 17 500 0 -17 500 0 -17 500 0 354 457 354 457 11 069 -6 431 20 600 7,21

2012 3 000 0 11 800 63 000 20 000 1 600 3 000 1 100 4 500 94 000 180 1 300 290 170 65 915 356 085 21 909 0 -10 000 0 -10 000 0 377 994 366 085 19 024 9 024 13 000 4,37

(v tis.Kč) 2013 3 000 0 12 000 63 000 21 000 1 600 3 000 1 000 4 500 94 500 180 1 300 293 400 112 715 406 115 19 668 0 -10 000 0 -10 000 0 425 783 416 115 24 383 14 383 13 000 4,25

Komentář k tabulce č. 14 Rozpočtový výhled Města Bruntál 2011 – 2013 Rozpočtový výhled obsahuje přehled základních a kumulovaných položek rozpočtové skladby Řádek 1 Daňové příjmy součet ř. 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 13 Nedaňové příjmy celkem součet ř. 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 20 Daňové a nedaňové příjmy součet ř. 1 + 13 21 Provozní dotace neinv. dotace ze st. rozpočtu v rámci dot. vztahů ostatní neinv. dotace ze st. a ost. rozpočtů 22 Běžné příjmy součet ř. 1 + 13 + 21 26 Příjmy celkem součet ř. 22 + 23 + 24 + 25 kapitálové příjmy ř. 23 + 24 provozní dotace ř. 25 – inv. dotace ze st. a ost. rozpočtů 42 Běžné výdaje součet ř. 27 – platy zam., odměny zastupitelů vč. odvodů ř. 28 – drobný hm. inv. a neinv. majetek ř. 29 – nákup ochr. pom., oděvů, prádla, učebnice, tisk ř. 30 – úroky platby dle spl. kalendáře ř. 31 – ostatní nezařaditelné položky dle rozp. skladby ř. 32 – voda, pára, plyn, el. energie, tuhá paliva, poh. hmoty ř. 33 – služby pošt, telekom., radiokom., peněžních ústavů ř. 34 – opravy a udržování ř. 35 – progr. vybavení, cestovné, pohoštění, ostatní ř..36 – výdaje na dopr. obslužnost ř. 37 – zapl. sankce, věcné dary, neinv. příspěvky ř. 38 – dotace podnik. subj., sdruž. církvím, pol. str. a hnutím ř. 39 – dotace přísp. org., vl. fondům, nákup kolků, platby daní ř. 40 – sociální dávky, dary obyv. ř. 41 – neinv. půjčky obyv., ostatním organizacím 43 Kapitálové výdaje investiční výdaje budovy, stroje, výp. technika, projekt. dok. inv. půjčky 44 Výdaje celkem součet ř. 42 + 43 45 Saldo v rozp. skl. rozdíl ř. 26 – 44 - příjmy celkem mínus výdaje celkem 46 Přijaté půjčky 47 Uhrazené splátky půjček 49 Financování finanční operace – přijaté půjčky, splátky úvěrů 51 Příjmy všechny příjmy včetně financování (půjčky, vydané dluhopisy) 52 Výdaje všechny výdaje včetně financování (splátky půjček, splátky dluhopisů) 53 provozní přebytek rozdíl ř. 22 – 42 – běžné příjmy mínus běžné výdaje 55 Dluhová služba součet ř. 30 + 47

21

3. Část A: Návrh rozpočtu Města Bruntál na rok 2011 závazné ukazatele Příjmy a výdaje podle skupin Ekologický fond... 6 Sociální fond

Recommend Documents