166 / 261 Beleidsdoelstelling nr. 009.006: We zijn solidair met het 'Zuiden' Actieplan nr. 009.006.001 Sensibiliseren van de bevolking over Noord-Zuid-problematiek
Actie nr. 009.006.001.001 We sensibilizeren onze burgers over de werkingen binnen onze stedenbanden Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
7.500,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-7.500,00
0,00
0,00
Actie nr. 009.006.001.003 We ondersteunen de inleefreis naar Kara Kara Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
2.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-2.000,00
0,00
0,00
Actie nr. 009.006.001.004 We ondersteunen de infleefreis naar Santo Tomas Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
8.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-8.000,00
0,00
0,00
Actie nr. 009.006.001.005 We sensibiliseren onze burgers over onze activiteiten buiten onze stedenbanden Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
1.500,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-1.500,00
0,00
0,00
Actieplan nr. 009.006.002 Doorgeven van informatie en kennis over de derde wereldproblematiek aan alle burgers
Actie nr. 009.006.002.004 We plannen vormings- en informatiemomenten Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
500,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-500,00
0,00
0,00
Actieplan nr. 009.006.003 Coördineren en begeleiden van de Molse Derde Wereldraad
Actie nr. 009.006.003.001 We organiseren vorming voor de leden van de derde wereldraad Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
900,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-900,00
0,00
0,00
Actie nr. 009.006.003.002 We ondersteunen derde wereldorganisaties Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
24.500,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-24.500,00
0,00
0,00
Actieplan nr. 009.006.004 Ondersteunen van de werking van de stedenbanden Gemeentebestuur Mol
Rapporteringsperiode 2012
114/140
169 / 261 Actie nr. 009.006.004.001 Het Nicacomite is gemandateerd om Vlaamse meerjarenprogramma uit te voeren Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
45.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
45.000,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 009.006.004.004 We mandateren het Nicacomité voor het uitvoeren van het Federaal meerjarenprogramma Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
90.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
90.000,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 009.006.004.005 We bereiden de delegaties naar en van onze zustersteden voor Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
5.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-5.000,00
0,00
0,00
Actie nr. 009.006.004.006 We sluiten persoonsgebonden verzekeringen af in het kader van uitwisselingsprogramma's Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
400,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-400,00
0,00
0,00
Actieplan nr. 009.006.005 Ondersteunen van diverse organisaties en initiatieven
Actie nr. 009.006.005.001 We ondersteunen het ontwikkelingsprogramma in Santo Tomas Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
17.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-17.000,00
0,00
0,00
Actie nr. 009.006.005.002 We ondersteunen het ontwikkelingsprogramma in Kara Kara door een subsidie te verlenen aan het Kara-kara comité Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
5.500,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-5.500,00
0,00
0,00
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
250,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-250,00
0,00
0,00
Actie nr. 009.006.005.003 We ondersteunen Amnesty International
Actie nr. 009.006.005.004 We ondersteunen het 11.11.11.-programma Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
500,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Gemeentebestuur Mol
Rapporteringsperiode 2012
115/140
170 / 261 Saldo
-500,00
0,00
0,00
Actie nr. 009.006.005.005 We bieden noodhulp aan zwaar getroffen gebieden Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
12.500,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-12.500,00
0,00
0,00
Actieplan nr. 009.006.006 De werking van de dienst Ontwikkelingssamenwerking verzekeren
Actie nr. 009.006.006.001 We reserveren voldoende werkingsmiddelen voor de dienst Ontwikkelingssamenwerking Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
250,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-250,00
0,00
0,00
Actie nr. 009.006.006.003 We passen de infrastructuur van het Wereldhuis aan in eigen regie Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
350,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-350,00
0,00
0,00
Gemeentebestuur Mol
Rapporteringsperiode 2012
116/140
171 / 261 Beleidsdoelstelling nr. 009.007: We beschikken over een kwalitatieve buitenschoolse kinderopvang Actieplan nr. 009.007.001 Zorgen voor een pedagogisch stimulerende binnenruimte die geborgenheid biedt aan elk kind
Actie nr. 009.007.001.002 We plaatsen aangepaste speeltoestellen in de binnenruimten van de kinderclubs Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
3.000,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-3.000,00
0,00
Actie nr. 009.007.001.008 We zorgen voor voldoende meubilair in de verschillende kinderclubs Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
3.000,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-3.000,00
0,00
Actie nr. 009.007.001.009 We passen in eigen regie onze binneninfrastructuur aan Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
5.800,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-5.800,00
0,00
0,00
Actieplan nr. 009.007.002 Zorgen voor een veilige en aangepaste buitenspeelruimten
Actie nr. 009.007.002.006 We zorgen voor aangepaste speeltoestellen in de verschillende kinderclubs Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
10.000,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-10.000,00
0,00
Actie nr. 009.007.002.008 We moderniseren de buiteninfrastructuur (in eigen regie)
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
6.800,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-6.800,00
0,00
0,00
Actie nr. 009.007.002.009 We verversen systematisch het zand in de verschillende kinderclubs Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
1.500,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-1.500,00
0,00
0,00
Actieplan nr. 009.007.003 Zorgen voor een gevarieerd activiteitenaanbod
Actie nr. 009.007.003.001 We organiseren opvang in de zomervakantie Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
5.200,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-5.200,00
0,00
0,00
Gemeentebestuur Mol
Rapporteringsperiode 2012
117/140
172 / 261 Actie nr. 009.007.003.002 We organiseren opvang in de herfstvakantie Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
520,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-520,00
0,00
0,00
Actie nr. 009.007.003.003 We organiseren opvang in de krokusvakantie Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
470,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-470,00
0,00
0,00
Actie nr. 009.007.003.004 We organiseren opvang in de paasvakantie Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
1.050,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-1.050,00
0,00
0,00
Actie nr. 009.007.003.005 We organiseren opvang tijdens woensdagnamiddagen en snipperdagen Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
1.750,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-1.750,00
0,00
0,00
Actie nr. 009.007.003.006 We voorzien voldoende speel- en sportmateriaal voor de voor- en naschoolse werking Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
5.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-5.000,00
0,00
0,00
Actieplan nr. 009.007.005 Uitwerken en uitvoeren van procedures in noodsituaties
Actie nr. 009.007.005.003 We zorgen voor EHBO-materiaal in alle locaties Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
700,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-700,00
0,00
0,00
Actieplan nr. 009.007.006 Aanbieden van efficiënt en veilig vervoer van en naar de scholen
Actie nr. 009.007.006.001 We brengen de kinderen van de kinderclubs naar school en terug Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
110.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-110.000,00
0,00
0,00
Actieplan nr. 009.007.007 De betrokkenheid van ouders en kinderen optimaliseren
Actie nr. 009.007.007.001 We informeren de ouders over onze werking Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
1.000,00
0,00
0,00
Gemeentebestuur Mol
Rapporteringsperiode 2012
118/140
173 / 261 Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-1.000,00
0,00
0,00
Actieplan nr. 009.007.008 Garanderen van een flexibel en rechtvaardig aanbod van opvangplaatsen
Actie nr. 009.007.008.001 We innen ouderbijdragen Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
150.000,00
0,00
0,00
Saldo
150.000,00
0,00
0,00
Actie nr. 009.007.008.002 We ontvangen toelagen van Kind & Gezin Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
6.500,00
0,00
0,00
Saldo
6.500,00
0,00
0,00
Actie nr. 009.007.008.003 We onderhouden en updaten het registratiesysteem Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
4.300,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-4.300,00
0,00
0,00
Actie nr. 009.007.008.004 We ontvangen een toelagen van Kind & Gezin voor het organiseren van structurele inclusieve opvang Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
11.600,00
0,00
0,00
Saldo
11.600,00
0,00
0,00
Actie nr. 009.007.008.005 We passen de software voor de inschrijvingen in de buitenschoolse kinderopvang aan Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
3.500,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-3.500,00
0,00
Actieplan nr. 009.007.009 Zorgen voor een optimale vorming en opleiding van het personeel
Actie nr. 009.007.009.001 We investeren in competenties door het aankopen van vakliteratuur Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
400,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-400,00
0,00
0,00
Actie nr. 009.007.009.002 We werken samen met Kempense Initiatieven Kinderopvang (KIKO vzw) Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
2.500,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-2.500,00
0,00
0,00
Actie nr. 009.007.009.003 We organiseren de 'Dag van de begeleidsters' (pedagogische studiedag) Gemeentebestuur Mol
Rapporteringsperiode 2012
119/140
174 / 261 Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
750,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-750,00
0,00
0,00
Actieplan nr. 009.007.010 De infrastructuur wordt goed beheerd en onderhouden
Actie nr. 009.007.010.001 We zorgen voor afdoende beveiligde kinderclubs Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
10.000,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-10.000,00
0,00
Actie nr. 009.007.010.002 We ontwerpen een nieuwe centrale kinderclub Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
50.000,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-50.000,00
0,00
Actie nr. 009.007.010.003 We onderhouden de gebouwen van de Kinderopvang Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
12.600,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-12.600,00
0,00
0,00
Actie nr. 009.007.010.004 We beheren de energiekosten en het waterverbruik van de gebouwen van de Kinderopvang
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
70.700,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-70.700,00
0,00
0,00
Actie nr. 009.007.010.009 We voorzien printers voor de buitenschoolse kinderopvang Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
3.811,50
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-3.811,50
0,00
0,00
Actieplan nr. 009.007.011 Voorzien van voldoende werkingsmiddelen voor de dienst buitenschoolse kinderopvang
Actie nr. 009.007.011.001 We hebben in elke kinderclub de mogelijkheid om voedsel op te warmen Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
500,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-500,00
0,00
0,00
Actie nr. 009.007.011.003 We zorgen er voor dat door het dragen van een t-shirt alle begeleidsters herkenbaar zijn voor ouders Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
1.000,00
0,00
0,00
Gemeentebestuur Mol
Rapporteringsperiode 2012
120/140
175 / 261 Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-1.000,00
0,00
0,00
Actie nr. 009.007.011.004 We voorzien printers voor de buitenschoolse kinderopvang Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
2.117,50
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-2.117,50
0,00
Gemeentebestuur Mol
Rapporteringsperiode 2012
121/140
176 / 261 Beleidsdoelstelling nr. 009.008: We ondersteunen en waarderen vrijwilligers die een structurele bijdrage leveren tot de gemeentelijke dienstverlening Actieplan nr. 009.008.001 We organiseren op regelmatige basis een waarderingsmoment voor de vrijwilligers
Actie nr. 009.008.001.001 We organiseren met de dienst Samenlevingsopbouw een bedankdag voor vrijwilligers Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
9.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-9.000,00
0,00
0,00
Totaal voor Strategische doelstelling nr. 009: Mol is een solidaire leefgemeenschap Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
5.962.184,50
81.617,50
39.825,00
Ontvangsten
378.109,00
0,00
0,00
Saldo
-5.584.075,50
-81.617,50
-39.825,00
Gemeentebestuur Mol
Rapporteringsperiode 2012
122/140
177 / 261
Strategische doelstelling nr. 010: Onze organisatie (gemeente en OCMW) doet de juiste dingen op de juiste manier Onze organisatie (gemeente en OCMW) doet de juiste dingen op de juiste manier (klantgericht, kwaliteitsvol, resultaatgericht en efficiënt) Beleidsdoelstelling nr. 010.001: De structuur en de interne processen zijn geoptimaliseerd Actieplan nr. 010.001.004 Optimaliseren meldingssysteem en klachtenprocedures
Actie nr. 010.001.004.001 We voorzien voldoende licenties voor het klantenmanagementsysteem en werkopdrachtenprogramma CRM Periodieke licentiekost voor het gebruik van het programma CRM. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
15.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-15.000,00
0,00
0,00
Actieplan nr. 010.001.006 Automatiseren van interne routineprocessen
Actie nr. 010.001.006.001 Wij werken de administratieve dossiers soepel en zo vlug mogelijk af Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
17.500,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-17.500,00
0,00
0,00
Actie nr. 010.001.006.002 De inkomende facturen worden gedigitaliseerd en automatisch verwerkt Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
30.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-30.000,00
0,00
0,00
Actie nr. 010.001.006.003 Er wordt werk gemaakt van een accuraat voorraadbeheersysteem Extra 3P licentie voorraadbeheer dienst aankoop en aanbestedingen, of uitkijken naar andere software Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
2.600,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-2.600,00
0,00
0,00
Actie nr. 010.001.006.004 Contracten worden geïnventariseerd en contractmanagement wordt geïntroduceerd Software pakket contractbeheer Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
10.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-10.000,00
0,00
0,00
Actie nr. 010.001.006.005 Aankoopprocedures worden geautomatiseerd Software pakket decentralisatie bestelbons Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
3.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Gemeentebestuur Mol
Rapporteringsperiode 2012
123/140
178 / 261 Saldo
Gemeentebestuur Mol
-3.000,00
Rapporteringsperiode 2012
0,00
0,00
124/140
179 / 261 Beleidsdoelstelling nr. 010.002: In onze organisatie staat elke medewerker centraal die een bijdrage levert aan het bereiken van de organisatiedoelen Actieplan nr. 010.002.001 We dragen bij tot de realisatie van de strategie van het bestuur en elk van haar beleidsdomeinen door het introduceren van competentiemanagement in de verschillende human resources-processen
Actie nr. 010.002.001.001 We organiseren een nieuwjaarsreceptie voor het gemeentepersoneel Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
10.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
1.000,00
0,00
0,00
Saldo
-9.000,00
0,00
0,00
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
7.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-7.000,00
0,00
0,00
Actie nr. 010.002.001.002 We organiseren een sportdag
Actie nr. 010.002.001.003 We organiseren de juiste evaluatiemethoden voor de decretale graden Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
6.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-6.000,00
0,00
0,00
Actieplan nr. 010.002.002 We streven naar een optimale invulling van de personeelsnoden van de organisatie
In dit actieplan zit de volledige loonlast vervat. De personeelskost geven we weer per dienst. Ook de middelen die voorzien zijn voor werving & selectie en beheer van het ziekteverzuim zijn in dit actieplan opgenomen. Actie nr. 010.002.002.001 We voorzien de betaling van de weddes, vergoedingen en pensioenen van de mandatarissen Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
704.694,00
0,00
0,00
Ontvangsten
32.059,00
0,00
0,00
Saldo
-672.635,00
0,00
0,00
Actie nr. 010.002.002.002 We verzorgen de algemene leiding en ondersteuning van de stafdiensten
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
185.609,00
0,00
0,00
Ontvangsten
462,00
0,00
0,00
Saldo
-185.147,00
0,00
0,00
Actie nr. 010.002.002.003 We stellen medewerkers tewerk binnen de dienst secretariaat Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
292.037,00
0,00
0,00
Ontvangsten
9.951,00
0,00
0,00
Saldo
-282.086,00
0,00
0,00
Actie nr. 010.002.002.004 We stellen medewerkers tewerk binnen de dienst communicatie Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
286.341,00
0,00
0,00
Gemeentebestuur Mol
Rapporteringsperiode 2012
125/140
180 / 261 Ontvangsten
24.384,00
0,00
0,00
Saldo
-261.957,00
0,00
0,00
Actie nr. 010.002.002.005 We verzorgen de algemene leiding en ondersteuning van de sector financiën Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
130.417,00
0,00
0,00
Ontvangsten
231,00
0,00
0,00
Saldo
-130.186,00
0,00
0,00
Actie nr. 010.002.002.006 We stellen medewerkers tewerk binnen de dienst aankoop & aanbestedingen Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
166.839,00
0,00
0,00
Ontvangsten
9.443,00
0,00
0,00
Saldo
-157.396,00
0,00
0,00
Actie nr. 010.002.002.007 We stellen medewerkers tewerk binnen de dienst financiele zaken Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
394.342,00
0,00
0,00
Ontvangsten
26.913,00
0,00
0,00
Saldo
-367.429,00
0,00
0,00
Actie nr. 010.002.002.008 We verzorgen de algemene leiding en ondersteuning van de sector HR & Organisatieontwikkeling Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
87.443,00
0,00
0,00
Ontvangsten
231,00
0,00
0,00
Saldo
-87.212,00
0,00
0,00
Actie nr. 010.002.002.009 We stellen medewerkers tewerk binnen de dienst burgerzaken Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
737.802,00
0,00
0,00
Ontvangsten
77.298,00
0,00
0,00
Saldo
-660.504,00
0,00
0,00
Actie nr. 010.002.002.010 We stellen medewerkers tewerk binnen de dienst onderwijs Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
457.363,00
0,00
0,00
Ontvangsten
123.322,00
0,00
0,00
Saldo
-334.041,00
0,00
0,00
Actie nr. 010.002.002.011 We stellen medewerkers tewerk binnen de dienst ICT Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
129.103,00
0,00
0,00
Ontvangsten
462,00
0,00
0,00
Saldo
-128.641,00
0,00
0,00
Actie nr. 010.002.002.012 We stellen medewerkers tewerk binnen de dienst personeelszaken Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
505.139,00
0,00
0,00
Ontvangsten
24.083,00
0,00
0,00
Gemeentebestuur Mol
Rapporteringsperiode 2012
126/140
181 / 261 Saldo
-481.056,00
0,00
0,00
Actie nr. 010.002.002.013 We verzorgen de algemene leiding en ondersteuning van de sector Grondgebiedzaken Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
106.985,00
0,00
0,00
Ontvangsten
231,00
0,00
0,00
Saldo
-106.754,00
0,00
0,00
Actie nr. 010.002.002.014 We stellen medewerkers tewerk binnen de dienst ruimtelijk beleid Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
833.284,00
0,00
0,00
Ontvangsten
31.215,00
0,00
0,00
Saldo
-802.069,00
0,00
0,00
Actie nr. 010.002.002.015 We stellen medewerkers tewerk binnen de dienst vergunningen Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
459.988,00
0,00
0,00
Ontvangsten
29.168,00
0,00
0,00
Saldo
-430.820,00
0,00
0,00
Actie nr. 010.002.002.016 We stellen medewerkers tewerk binnen de afdeling GIS Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
122.966,00
0,00
0,00
Ontvangsten
9.373,00
0,00
0,00
Saldo
-113.593,00
0,00
0,00
Actie nr. 010.002.002.017 We stellen medewerkers tewerk binnen de dienst uitvoering Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
5.302.113,30
0,00
0,00
Ontvangsten
747.785,00
0,00
0,00
Saldo
-4.554.328,30
0,00
0,00
Actie nr. 010.002.002.018 We stellen medewerkers tewerk binnen de dienst leefmilieu Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
236.058,00
0,00
0,00
Ontvangsten
20.511,00
0,00
0,00
Saldo
-215.547,00
0,00
0,00
Actie nr. 010.002.002.019 We stellen medewerkers tewerk binnen de afdeling administratie grondgebiedzaken Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
222.157,00
0,00
0,00
Ontvangsten
20.697,00
0,00
0,00
Saldo
-201.460,00
0,00
0,00
Actie nr. 010.002.002.020 We verzorgen de algemene leiding en ondersteuning van de sector Welzijn Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
78.202,00
0,00
0,00
Ontvangsten
231,00
0,00
0,00
Saldo
-77.971,00
0,00
0,00
Gemeentebestuur Mol
Rapporteringsperiode 2012
127/140
182 / 261 Actie nr. 010.002.002.021 We stellen medewerkers tewerk binnen de dienst jeugd Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
288.691,00
0,00
0,00
Ontvangsten
23.491,00
0,00
0,00
Saldo
-265.200,00
0,00
0,00
Actie nr. 010.002.002.022 We stellen medewerkers tewerk binnen de welzijnsprogramma's Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
172.229,00
0,00
0,00
Ontvangsten
128.445,00
0,00
0,00
Saldo
-43.784,00
0,00
0,00
Actie nr. 010.002.002.023 We stellen medewerkers tewerk binnen de dienst buitenschoolse kinderopvang Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
853.023,00
0,00
0,00
Ontvangsten
552.514,00
0,00
0,00
Saldo
-300.509,00
0,00
0,00
Actie nr. 010.002.002.024 We stellen medewerkers tewerk binnen de sociale zaken Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
179.035,00
0,00
0,00
Ontvangsten
670,00
0,00
0,00
Saldo
-178.365,00
0,00
0,00
Actie nr. 010.002.002.025 We stellen medewerkers tewerk binnen het kinderdagverblijf Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
49.652,00
0,00
0,00
Ontvangsten
16.710,00
0,00
0,00
Saldo
-32.942,00
0,00
0,00
Actie nr. 010.002.002.026 We verzorgen de algemene leiding en ondersteuning van de sector Vrije Tijd Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
86.807,00
0,00
0,00
Ontvangsten
50.231,00
0,00
0,00
Saldo
-36.576,00
0,00
0,00
Actie nr. 010.002.002.027 We stellen medewerkers tewerk binnen dienst erfgoed Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
260.971,00
0,00
0,00
Ontvangsten
71.844,00
0,00
0,00
Saldo
-189.127,00
0,00
0,00
Actie nr. 010.002.002.028 We stellen medewerkers tewerk binnen dienst cultuurcentrum Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
708.668,16
0,00
0,00
Ontvangsten
263.633,00
0,00
0,00
Saldo
-445.035,16
0,00
0,00
Actie nr. 010.002.002.029 We stellen medewerkers tewerk binnen dienst sport Gemeentebestuur Mol
Rapporteringsperiode 2012
128/140
183 / 261 Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
908.174,00
0,00
0,00
Ontvangsten
255.799,00
0,00
0,00
Saldo
-652.375,00
0,00
0,00
Actie nr. 010.002.002.030 We stellen medewerkers tewerk binnen dienst toerisme Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
264.701,00
0,00
0,00
Ontvangsten
89.396,00
0,00
0,00
Saldo
-175.305,00
0,00
0,00
Actie nr. 010.002.002.031 We stellen medewerkers tewerk binnen dienst bibliotheek Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
714.107,00
0,00
0,00
Ontvangsten
356.219,00
0,00
0,00
Saldo
-357.888,00
0,00
0,00
Actie nr. 010.002.002.032 We stellen medewerkers tewerk binnen dienst ecocentrum Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
150.931,00
0,00
0,00
Ontvangsten
25.619,00
0,00
0,00
Saldo
-125.312,00
0,00
0,00
Actie nr. 010.002.002.033 We stellen medewerkers tewerk binnen de cel veiligheid Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
1.323.203,00
0,00
0,00
Ontvangsten
34.190,00
0,00
0,00
Saldo
-1.289.013,00
0,00
0,00
Actie nr. 010.002.002.035 We voorzien in de juiste mechanismen op het terrein van ziekteverzuim en preventie Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
128.100,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-128.100,00
0,00
0,00
Actie nr. 010.002.002.036 We zetten de juiste instrumenten in met betrekking tot werving & selectie Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
66.500,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-66.500,00
0,00
0,00
Actieplan nr. 010.002.003 We streven naar een optimale invulling van de noden van elke medewerker
Actie nr. 010.002.003.001 We voorzien in de juiste instrumenten voor wat betreft vorming, training & opleiding Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
85.447,08
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-85.447,08
0,00
0,00
Actie nr. 010.002.003.002 We ontvangen een bijdrage van de hogere overheid voor de beroepsopleiding van het onderwijzend personeel Gemeentebestuur Mol
Rapporteringsperiode 2012
129/140
184 / 261
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
17.997,00
0,00
0,00
Saldo
17.997,00
0,00
0,00
Actie nr. 010.002.003.003 We sluiten de nodige persoonsgebonden verzekeringen af Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
332.060,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-332.060,00
0,00
0,00
Actie nr. 010.002.003.005 We voorzien in een aantal extra legale voordelen voor het gemeentepersoneel Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
76.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-76.000,00
0,00
0,00
Actie nr. 010.002.003.011 We ondersteunen de werking van de gepensionneerdenvereniging Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
500,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-500,00
0,00
0,00
Actie nr. 010.002.003.012 We voorzien in kantoorbenodigdheden voor de organisatie Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
93.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-93.000,00
0,00
0,00
Actie nr. 010.002.003.013 Drukwerk voor eigen gebruik, zoals briefhoofden en enveloppen, wordt uitgegeven aan externe firma's Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
30.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-30.000,00
0,00
0,00
Actie nr. 010.002.003.014 Publicatiekosten voor milieuvergunningsaanvragen, openbare onderzoeken en andere administratieve prestaties verzorgd door externe firma's Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
15.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-15.000,00
0,00
0,00
Actie nr. 010.002.003.015 Elk personeelslid heeft recht op ergonomisch bureelmeubilair Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
7.500,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-7.500,00
0,00
Gemeentebestuur Mol
Rapporteringsperiode 2012
130/140
185 / 261 Actie nr. 010.002.003.016 We verzenden de post Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
127.080,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-127.080,00
0,00
0,00
Actie nr. 010.002.003.017 De personeelsleden zijn telefonisch bereikbaar Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
138.475,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-138.475,00
0,00
0,00
Actie nr. 010.002.003.018 De administratieve diensten hebben behoefte aan actuele informatie, documentatie en abonnementen Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
81.077,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-81.077,00
0,00
0,00
Actie nr. 010.002.003.019 De administratieve diensten maken gebruik van kantoormachines en andere technische benodigdheden Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
4.700,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-4.700,00
0,00
0,00
Actie nr. 010.002.003.020 De technische benodigdheden worden onderhouden Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
19.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-19.000,00
0,00
0,00
Actie nr. 010.002.003.021 De lidgelden voor verenigingen gemeentelijk belang worden betaald Budget 2012: - lidgeld VVSG 21.041,36 euro (brief 8842) - Mayors for peace (600 euro) - dienst der scheepvaart (250 euro) Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
23.100,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-23.100,00
0,00
0,00
Actie nr. 010.002.003.022 We betalen de vergoedingen voor reprobel Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
6.500,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-6.500,00
0,00
0,00
Actie nr. 010.002.003.023 Er wordt jaarlijks een subsidie toegekend aan de vereniging van gemeentesecretarissen Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
250,00
0,00
0,00
Gemeentebestuur Mol
Rapporteringsperiode 2012
131/140
186 / 261 Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-250,00
0,00
0,00
Actie nr. 010.002.003.024 Er wordt drank voor vergadering en personeelsleden (koffie) voorzien 2012: thee en melk ook voor personeelsleden Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
25.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-25.000,00
0,00
0,00
Actie nr. 010.002.003.025 Kantoormachines worden gehuurd en onderhouden Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
97.050,00
0,00
0,00
Ontvangsten
250,00
0,00
0,00
Saldo
-96.800,00
0,00
0,00
Actie nr. 010.002.003.026 We betalen auteursrechten op het elektronisch verspreiden van krantenartikels Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
2.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-2.000,00
0,00
0,00
Actie nr. 010.002.003.027 Er wordt jaarlijks een subsidie toegekend toemeka Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
300,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-300,00
0,00
0,00
Actie nr. 010.002.003.028 Er wordt jaarlijks een subsidie toegekend aan VLO Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
250,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-250,00
0,00
0,00
Actie nr. 010.002.003.033 We voorzien in een onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers We zetten een onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers op (onthaalbrochure, onthaaldag & -vorming). Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
1.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-1.000,00
0,00
0,00
Actie nr. 010.002.003.034 We voorzien de mogelijkheid om per dienst een jaarlijkse activiteit te organiseren In het kader van teambuilding willen we de organisatiecultuur optimaliseren. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
12.500,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-12.500,00
0,00
0,00
Actie nr. 010.002.003.035 We voorzien voldoende werkingsmiddelen voor de dienst juridische zaken en secretariaat Nieuw 2012: Algemeen werkingsbudget voor druk parkeerkaarten, broodjes vergaderingen, materiaal bode, inbinden notulen,... Gemeentebestuur Mol
Rapporteringsperiode 2012
132/140
187 / 261 Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
1.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-1.000,00
0,00
0,00
Actie nr. 010.002.003.036 In samenwerking met de politie en het OCMW laten we grote zendingen afhalen in het Getouw Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
1.400,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-1.400,00
0,00
0,00
Gemeentebestuur Mol
Rapporteringsperiode 2012
133/140
188 / 261 Beleidsdoelstelling nr. 010.003: Onze personeelsdienst groeit door van een personeelsadministratie naar een HR-dienst in beleidsondersteunende en coachende rol
Actieplan nr. 010.003.001 We actualiseren de interne organisatie en interne communicatie en coördinatie tussen de verschillende secties van de dienst personeelszaken
Actie nr. 010.003.001.001 We herschikken de inrichting van de dienst personeelszaken
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
5.500,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-5.500,00
0,00
Actie nr. 010.003.001.002 We voorzien brandwerende kasten voor het beheren en archiveren van de personeelsdossiers Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
4.500,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-4.500,00
0,00
Gemeentebestuur Mol
Rapporteringsperiode 2012
134/140
189 / 261 Beleidsdoelstelling nr. 010.004: We maken het HR-beleid efficiënter door de verbetering en automatisering van interne processen en de responsabilisering van de sectorhoofden, diensthoofden en individuele medewerkers Actieplan nr. 010.004.002 Bestaande softwaresystemen worden op een optimale manier gebruikt
Actie nr. 010.004.002.001 We integreren het personeelsbeheerssysteem met de tijdsregistratie Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
5.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-5.000,00
0,00
0,00
Actie nr. 010.004.002.002 We abonneren ons op de juridische website 'HRM lokale besturen' Raming van de uitgaven en ontvangsten (2012)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
1.500,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-1.500,00
0,00
0,00
Gemeentebestuur Mol
PDF to Word
Rapporteringsperiode 2012
135/140
