25 oktober Belastingdienst aan VITAL. Centrum voor ICT. 25 oktober Centrum voor ICT. Belastingdienst aan VITAL

25 oktober 2006 Belastingdienst aan VITAL

Centrum voor ICT


Centrum voor ICT

Hoe doet de Belastingdienst dat? • Strategische doelstelling: Het onderhouden en versterken van de bereidheid van belastingplichtigen tot nakoming van de wettelijke verplichtingen.

Investeringen in ICT door de Belastingdienst Belastingdienst Centrum voor ICT Sector Architectuur Voor VITAL 25 oktober 2006


mp o C

ce n a li

1

Centrum voor ICT

4


Centrum voor ICT

De Belastingdienst in cijfers • 10 miljoen belasting-/inhoudingsplichtigen • 32 miljoen (blauwe) aanslagen

De Belastingdienst…

• 13 miljoen aangiften I&A • 5 à 6 miljoen uitbetaalde toeslagen • 130 miljoen (blauwe) enveloppen per jaar • 42.500 km papier • 34.000 werkplekken • 27.000 telefoonaansluitingen • 10 miljoen elektr. berichten (én 8 miljoen uitgaand) 2


Centrum voor ICT

Wat doet de Belastingdienst? • Missie – uitvoeren wet- en regelgeving – doeltreffend en doelmatig – rechtszekerheid en rechtsgelijkheid – Dienstverlening aan en respect voor het publiek

5


Centrum voor ICT

De Belastingdienst in € per jaar • € 2,6 miljard kosten • € 121 miljard inkomsten uit belasting (waarvan € 106 miljard voor XI B)

• Taken – Heffing, controle en inning van rijksbelastingen – Toezicht op de in-, uit-, en doorvoer van goederen – Toezicht op naleving van wetgeving (div.) – Heffing en inning van premies volksverzekeringen en werknemersverzekeringen – Toekenning van en controle op inkomensafhankelijke toeslagen 3

6

1


Centrum voor ICT

De ICT in cijfers • • • • • •

400 applicaties 300 koppelingen (7000 bestanden per week) 2 mainframes 600 midrange servers € 580.000.000,- budget CICT 3.500 ICT-medewerkers (+ 1000 pers. inhuur)


Centrum voor ICT

g rotin Beg FIOD/ ECD

van

s di e n ting s a l e DG-BEL de B

€2 t ca.

,5 X

9 10

12 teams

13

4

toe belasting douane slagen eenheden eenheden

B/CA

B/CICT

B/CFD

B/CKC

B/CPP

€ 600 x 106

7


Centrum voor ICT

Sterk logistiek (fabrieks) concept. Frontoffice Frontoffice

10


Centrum voor ICT

Kantoren // intensief intensief Kantoren

Dienstverlening

Stuks verwerking

DG-BEL 12 teams

gegevens Ontvangen

Bulk verwerking

selectie

FIOD/ ECD

13

4


B/CA

Poort

B/CICT

B/CFD

B/CKC

€ 600 x 106

Mededelen

Centraal // massaal massaal Centraal 8


Centrum voor ICT Gerrit Zalm

Minister van Financiën

B/CPP

11


Centrum voor ICT

Geen – onder Balkende III

Staatssecretaris

Secretaris generaal

Ronald Gerritse

PLV. Secretaris generaal

2,5 miljard

vacature

DG: Jenny Thunnissen

DG-BEL 12 teams

12%

FIOD/ ECD Harry Haverkamp

13

21%

4

toe belasting douane slagen eenheden eenheden John vd Poll

67%

B/CA

Jan Duijghuisen

B/CICT Richard van Breukelen

B/CFD

B/CKC

Dick Frerichs Ruud Peters

B/CPP Jacques van Blijswijk

Huisvesting en P gebonden M

9

Personeel

ICT Beltel

12

2


Centrum voor ICT


Centrum voor ICT

Ca. 500.000.000 miljoen is hiervan BMI Services op bestaande Benodigd voor nieuwe Investeringen Bedrijfs Middelen voor ICT IT systemen ontwikkelingen Dit is exclusief de doorbelasting voor de werkplekken en telefoonverkeer en enveloppen etc. (80 milj.) (240 milj.) (210 milj.)

Het Centrum voor ICT…

Verdeling ICT budget

13


Centrum voor ICT

Wat doet B/CICT?

16


• B/CICT ondersteunt de processen van de Belastingdienst door klantgericht, tijdig en volgens afgesproken prijs en kwaliteit ICT-services te leveren.

Centrum voor ICT

Hoe kom je tot een BMI begroting MT Belastingdienst

Opdrachten Groepsraad Procesportefeuilles

DG-Bel OM

ontwikkelwens

Wij leveren ICT-services: • pakket van producten en diensten dat een deel van de Belastingdienstprocessen ondersteunt. Voorbeelden: SAP, IBS, werkplek.

B/CPP B/CPP

Opdrachten FIOD/ ECD


B/CA

B/CICT B/CICT

beheer

B/CKC

B/CFD

ICT-opdrachten

gebruik ICT-producten 14


Centrum voor ICT

Inrichting B/CICT

17

Hoe stel je het BMI vast


Centrum voor ICT

BMI voorstel uit de BMI-tafel BELEID

Management Team MANAGER

MANAGER

MANAGER

MANAGER

Procesportefeuilles

UITVOERING Wetgeving Bedrijfsplan Informatieplan Koersplannen Kadernota Ontwikkelagenda

Planning financiën & control (150)

Nieuwe of structurele wijziging proces-/ informatie architectuur

Dienstverlening (200)

MANAGER

Inkoopmanagement (100)

Exploitatie (600)

MANAGER

Architectuur (35)

Continuïteit (1100 + 200)

MANAGER

Aspect sturing

MANAGER

Ontwikkeling (600 + 600)

Accountmanagement (100)

IMPULS

Idee Gebruikerswens

Adoptie-eenheden

DG/Bel OPDRACHT

Operationele sturing MANAGER

Besluitvorming in Groepsraad

B/CPP Vooronderzoek

Functionele wijziging informatievoorziening

Programma van Eisen

Globaal ontwerp

Definitiestudie

B/CICT kostenraming

Resourcemanagement (400)

15

18

3


Centrum voor ICT


Centrum voor ICT

Maar…. le p tiA a c le p tiA a c

CAVA

ce ia l p tA

OTR WKA

<>

... >>

PER

ce ia l p tA

Facilitair Salarisbedrijf

GRO

AAN

ce ia l p tA

SAP (SBD)

le p tiA a c

le p tiA a c

OFI BCC

COA MvF

le p tiA a c le p tiA a c

ce ia l p tA

GVS

YSM MID le p tiA a c

YSA <> BIT

Arbo

le p tiA a c

MOA

le p tiA a c

BBR

Aspa

RIS

ce ia l p tA

GRS ce ia l p tA ce ia l p tA

LOB

LBR

le p tiA a c

GOA

le p tiA a c

HSB

ce ia l p tA

DOC

le p tiA a c

IBS le p tiA a c

IVN

ce ia l p tA

le p tiA a c

OSC

Wat gebeurt er in de omgeving…

IKB

LIR le p tiA a c

ce ia l p tA

SBI-IND FOS

le p tiA a c

DBB le p tiA a c

ce ia l p tA

ABM

AFP

le p tiA a c

MCA le p tiA a c

KGS Gemnet le p tiA a c

LAD-O le p tiA a c

DAS ce ia l p tA

VPB

ce ia l p tA ce ia l p tA ce ia l p tA

WBR

BBA

ASB

le p tiA a c

DCSLOS

RINIS ce ia l p tA

RBP le p tiA a c

FSB

ce ia l p tA

le p tiA a c

RBZ

le p tiA a c

DCS RSR

ce ia l p tA

le p tiA a c

WKS KLP Commerciele Berichtendiensten le p tiA a c

VIP ce ia l p tA

ce ia l p tA

ce ia l p tA

ZUI

CVU FRR ce ia l p tA

Special Site

le p tiA a c

LBM

ICT

le p tiA a c

le p tiA a c

WON

OLB

ce ia l p tA

Aangevers via SW-leverancier

ce ia l p tA

<>

OB2000 (OBL)

AUT

... >>

CBP

le p tiA a c

ce ia l p tA

ce ia l p tA

VUP

le p tiA a c

BEA

MOS

PEN

ce ia l p tA

ACC le p tiA a c

ce ia l p tA

DIAS

EASYtax Aangevers

ce ia l p tA

EVN

BYP

ce ia l p tA

DAR

ce ia l p tA

ce ia l p tA

INV KIS

Diginotar

ce ia l p tA

RNO

le p tiA a c

ce ia l p tA le p tiA a c

PAR

<> ELD

le p tiA a c

... >>

EDI JUR

BVR le p tiA a c

Mail verkeer

ce ia l p tA

OOB VCRS le p tiA a c

VHR

ce ia l p tA

PRS

le p tiA a c

ORG le p tiA a c

ce ia l p tA

VBS

SOD

Bedrijven (zakelijk)

le p tiA a c ce ia l p tA

OCP le p tiA a c

ABS

le p tiA a c

ce ia l p tA

HBI-II

LOC

MIS

MLV

IWE

Extranet

ce ia l p tA

DOI

ce ia l p tA

TAR

ce ia l p tA

TRA

le p tiA a c

ce ia l p tA

DFB IBV

le p tiA a c

LAB RSCRSP ce ia l p tA

EDP?? EUI

ce ia l p tA

TAB le p tiA a c

EDI-module

ce ia l p tA

AFIS

ce ia l p tA

ce ia l p tA

RSC ABD

ce ia l p tA

ce ia l p tA

TUT DKM??

le p tiA a c

DFC

le p tiA a c

ce ia l p tA

FISS??

DSI ADH

ce ia l p tA

BZI ce ia l p tA

ce ia l p tA

GRF

ce ia l p tA

le p tiA a c

GEF

CAP

OSU

ce ia l p tA

ce ia l p tA

LMS PVS ce ia l p tA

19


Centrum voor ICT

Regeringsbeleid….

22

SBH le p tiA a c

le p tiA a c

BGT


CDI

Centrum voor ICT

Ontwikkeling ICT…..

ce ia l p tA

ce ia l p tA

ce ia l p tA

CA VA

OT R W KA

< >

..> >

PER

ce ia l p tA

Fa cil ti ai r S alari sbed ri j f

GRO

A AN

ce ia l p tA

S AP (SB D)

ce ia l p tA

ce ia l p tA

OF I BCC

COA ce ia l p tA

Mv F

ce ia l p tA

ce ia l p tA

GVS

YSM MI D ce ia l p tA

YSA << n-Appl i cati es> > BI T

A rbo

ce ia l p tA

MOA

ce ia l p tA

B BR

A spa

RIS

ce ia l p tA

GRS ce ia l p tA

ce ia l p tA

L OB

LB R

ce ia l p tA

GOA

ce ia l p tA

HSB

ce ia l p tA

DOC

ce ia l p tA

IB S ce ia l p tA

I VN

ce ia l p tA

ce ia l p tA

OS C

IK B

L IR ce ia l p tA

ce ia l p tA

SB I- I ND FOS

ce ia l p tA

• • • • •

verbetering dienstverlening verbetering handhaving / fraudebestrijding vermindering administratieve lasten innoverende overheid efficiency (taakstellingen)

DBB ce ia l p tA

ce ia l p tA

A BM

A FP

ce ia l p tA

MCA ce ia l p tA

KGS Gemn et ce ia l p tA

LAD-O ce ia l p tA

DAS ce ia l p tA

ce ia l p tA

VP B

ce ia l p tA

ce ia l p tA

W BR

B BA

AS B

ce ia l p tA

DCS LOS

RIN I S ce ia l p tA

RBP ce ia l p tA

F SB

ce ia l p tA

ce ia l p tA

RBZ

ce ia l p tA

DCS ce ia l p tA

RSR ce ia l p tA

WK S K LP Commercie e l Beri cht endi enst en ce ia l p tA

V IP ce ia l p tA

ce ia l p tA

ce ia l p tA

Z UI

CVU F RR ce ia l p tA

ce ia l p tA

S peci al S ti e LB M

IC T

ce ia l p tA

ce ia l p tA

WON

OLB

ce ia l p tA

A ange versv a i SW l- everan cie r

ce ia l p tA

<< n-Appl i cati es> >

A UT

. . >>

CBP

OB200 0(OBL)

ce ia l p tA

ce ia l p tA

ce ia l p tA

V UP

ce ia l p tA

BEA

MOS

P EN

ce ia l p tA

A CC ce ia l p tA

ce ia l p tA

EA SY tax Aa ngevers

ce ia l p tA

DI AS

E VN

B YP

ce ia l p tA

DAR

ce ia l p tA

ce ia l p tA

I NV KI S

Di gin otar

ce ia l p tA

RNO

ce ia l p tA

ce ia l p tA

ce ia l p tA

< > E LD

PA R

..> > JUR

ce ia l p tA

BV R ce ia l p tA

Ma li v erkeer

ce ia l p tA

OOB VCRS ce ia l p tA

VHR ce ia l p tA

ce ia l p tA

PRS ORG

ce ia l p tA

ce ia l p tA

VB S

S OD

B edri vj en (zake il kj )

ce ia l p tA

ce ia l p tA

• Complexiteitsreductie

OCP ce ia l p tA

A BS

ce ia l p tA

ce ia l p tA

HB I- I I

LOC

MI S

MLV

I WE

Ext ranet

ce ia l p tA

DOI

ce ia l p tA

TA R

ce ia l p tA

TRA

ce ia l p tA

ce ia l p tA

DFB I BV

ce ia l p tA

L AB RSCRS P ce ia l p tA

E DP?? E UI

ce ia l p tA

T AB ce ia l p tA

EDI -mo dule

ce ia l p tA

A FI S

ce ia l p tA

RS C

ce ia l p tA

AB D

ce ia l p tA

ce ia l p tA

TUT DKM??

ce ia l p tA

DF C

ce ia l p tA

ce ia l p tA

FI SS? ?

DSI ADH

ce ia l p tA

B ZI ce ia l p tA

ce ia l p tA

GRF

ce ia l p tA

ce ia l p tA

GEF

CAP

OS U

ce ia l p tA

ce ia l p tA

LMS P VS ce ia l p tA

S BH ce ia l p tA

ce ia l p tA

BGT

CDI

• Basis leggen voor de toekomst • Nieuwe ontwikkelingen – WKO – SUB – e-Customs – Toeslagen (kindertoeslag) – VIA – ….

Programma Andere Overheid 20


Centrum voor ICT

23


Centrum voor ICT

Wet Kinderopvang (WKO) • Aanleiding: wetgeving / SZW • Subsidieregeling op basis van gemaakte kosten voor kinderopvang (voorschotten en eindafrekening); 200.000 aangiften • Moet binnen de Belastingdienst apart georganiseerd worden

Programma Stroomlijning Basisgegegevens Nederland

AM/PM april 2006

EDI

21

24

4


Centrum voor ICT

Samenwerking UWV en BD (SUB)


Centrum voor ICT

Vooringevulde aangifte (VIA) • Aanleiding: verbetering dienstverlening. • Systeem om burgers vooringevulde aangifte te presenteren. • In beginsel via internetapplicatie, burgers kunnen VIA accepteren of desgewenst cijfers aanpassen. • 2008 eerste versie op basis van huidige ICT, in 2010/2012 versie op basis van Informatiepositie.

• Aanleiding: wetgeving / administratieve lastenverlichting • Nieuwbouw systeem voor verwerking (poort, heffen, innen, toezicht) PANA berichten (LB en werknemersverkeringen) • Er komen mensen van UWV over • Acht plateau’s tot in 2006

VIA 25


Centrum voor ICT

E-Customs

28


• Aanleiding: Europese wetgeving • Project beoogt vergaande harmonisatie en samenwerking van de lidstaten, als ware er één Europese douanedienst. • Uniforme werkwijze, Green lanes, Authorised Economic Operators, één toegangspoort, …. • Heeft plek in Toekomstvisie Douane. • Looptijd 2006 tot 2012

Centrum voor ICT

Knelpunten…

26


Centrum voor ICT

Toeslagen • Aanleiding: wetgeving • Systeem voor uitbetaling van toeslagen (huur, zorg, enz.). • Uitvoering door een ‘aan de Belastingdienst gelieerde organisatie’. Er komt een aantal mensen van VROM over (huursubsidie).

29


Centrum voor ICT

Knelpunten

Complexiteitsreductie • Eilandautomatisering op diverse niveaus: Informatie, applicatie, nfrastructuur, beveiliging en pakketten • • • • •

•

Spaghettistructuur, zowel tussen als binnen systemen ´Worst practices’ zoals: innovatie in (zeer) grote, langdurige projecten met variabele doelen én specificaties (Te) hoge ambities en te veel ruimte voor persoonlijke voorkeuren van ‘key-players’ Ontbrekende borging van kennis, ervaring en ‘best practices’; processen worden ook niet toegesneden op verschillen in systeemtypen, soort probleem et cetera Geen snelheid/slagkracht – doorlooptijd voor oplossingen is erg lang, waardoor nieuwe systemen vaak gelijk al noodverbanden kennen

Slecht inspelen op gedifferentieerde klantbehoeften – grote projecten en ‘onesize-fits-all’ benadering in plaats van op lokale behoeften toegesneden oplossingen

•

Aspectsystemen en infrastructuren worden per project gerealiseerd

Gebrek aan slagvaardigheid door: • Toenemende complexiteit: – Stovepipes, monolieten en spaghetti – Innovatie (zonder rijpheid, ervaring etc) – Druk uit de business (korte termijn denken) – Organisatieveranderingen – Politieke besluitvorming – Achterblijvende vaardigheden 27

30

5


•

Centrum voor ICT

Knelpunten (2)


Centrum voor ICT

Capabilities in de waardeketen Bouw met modulaire en gestandaardiseerde componenten en patterns (hergebruik/gedeeld gebruik) • Bouw binnen de kaders van de (Enterprise) architectuur, deze bevordert flexibiliteit en adaptiviteit • Bouw zoals gewenst, realiseer aanpassingen in de omgeving • Bouw ‘non-business’ functies zoveel mogelijk in de infrastructuur • Ontkoppel en ontwerp interfaces Governance Enterprise architectuur op basis van gedeelde visie met spelregels

Overige oorzaken van gebrek aan slagvaardigheid: – Matig voortbrengingsproces van idee tot en met realisatie – Matige ondersteuning van de verschillende processtappen (o.a. testen) – Geen samenhang in de planning

Planning Business, architectuur en programma planning Inkopen Anticiperend en met marktkennis tenderen en inkopen en mogelijkheden van leveranciers benutten

Standish Group, belangrijkste redenen voor mislukken IT-projecten: • Zwakke specificatie van projectdoelen • Slechte planning en inschatting • Inadequaat project management • Inzet van nieuwe technologie en onvoldoende kennis

Innoveren Gecontroleerd en anticiperend innoveren

Ontwikkelen Standaard en efficient ontwikkel& testproces

Omgevingskennis Voldoende inzicht in klant- en marktontwikkelingen om anticiperend te kunnen tenderen en innoveren

Beheren & exploiteren Portfolio ‘fitness’ op basis van kwantitatief portfolio mgmt.

Service leveren Betrouwbaar en op basis van contracten services leveren + Inzicht en stuurmogelijkheden voor de ‘productie’

Kwantitatieve informatie Planningen en portfolio management op basis van kengetallen en ‘harde’ informatie

Meer generieke capabilities: • Leiderschap • Technische vakkennis en probleemoplossend vermogen • Project- en programma management skills

Gebruik een standaard efficient ontwikkelen testproces (compleet ingericht) • Zorg voor gebruikers participatie in het gehele project • Geautomatiseerd testen • Minder risico: parallel werken met kleinere/kortere projecten

31

Programmadoelen en scorecard Centrum voor ICT


34


Als ICT leverancier de komende 5 - 7 jaar overleven: • Lever geïntegreerde systemen efficient en conform SLA aan de Belastingdienst

Centrum voor ICT

Infrastructuur injectie / klant afstemming Klantengroep met strategische programma’s • VIA 2010 • Toeslagen herbouw • Europese Douane • Basisregistratie Inkomen

• Ontwikkel nieuwe systemen betrouwbaar, tegen redelijke kosten en binnen een redelijke termijn • Speel snel, flexibel en met geringe meerkosten in op wijzigingen in klantwensen of in specifieke aanpassingen voor bepaalde doelgroepen

Communicatie op basis van eisen en ‘artist impression’ van programma

Gebruiker: Leveringen conform SLA

Kortere time to market (2 jaar voor een groot nieuw systeem, en 6 maanden voor klein systeem of grotere aanpassing)

Showcases • KLOP • WOZ • FIOD • …

Actuele & consistente informatievoorziening over meerdere - op doelgroep toegesneden - kanalen Sterk vergrote flexibiliteit en adaptiviteit Voldoende mogelijkheden voor inzicht in- en sturing van de productie

Bij showcases ook de nieuwe ontwikkeltooling en werkwijze beproeven!

Niet urgent, wél belangrijk, potentie voor veel hergebruik

Financieel: Lagere ontwikkelkosten (minder Euro per functiepunt) Lagere - marktconforme - onderhoudskosten Lagere gebruikskosten (indirecte financiële voordelen door: efficienter werken, minder fouten, korter inleren et cetera)

Infrastructuur ontwikkeling voor 4 clusters en 5 satellieten: Clusters zijn: fabriek, gebruikersplatform, gegevenshuishouding en services Satellieten zijn: Content Management, Toezicht, Bestuurlijke informatie, Invordering en Datacenter

Grotere transparantie door aparte budgetten voor: innovatie, onderhoud, kleine gebruikerswensen, afschrijving (reservering) en nieuwbouw

Benodigde nieuwe IT-concepten uit conceptueel spoor binnen dit deel plaatsen

32


Programmadoelen en scorecard (2)Centrum voor ICT

Als ICT leverancier de komende 5 - 7 jaar overleven: • Lever geïntegreerde systemen efficient en conform SLA aan de Belastingdienst • Ontwikkel nieuwe systemen betrouwbaar, tegen redelijke kosten en binnen een redelijke termijn • Speel snel, flexibel en met geringe meerkosten in op wijzigingen in klantwensen of in specifieke aanpassingen voor bepaalde doelgroepen Proces:

35


Centrum voor ICT

Reductie Complexiteit Baten

Totale baten Voorbeelden:

Hoog percentage projecten dat we zonder vertraging/vergroot risico (inkoop & innovatie) kunnen uitvoeren Hoog percentage services conform SLA leveren en exploiteren

Hoog percentage hergebruik van: services, componenten en patterns Hoge leverbetrouwbaarheid van projecten Projectteams zijn vanaf dag 1 productief Applicatieve projecten kunnen zicht grotendeels op business functionaliteit concentreren Sneller prototypen en nauwere/continue betrokkenheid van stakeholders bij projecten

=

Directe financiële baten

(Kwantitatief/kwalitatief) Reductie ontwikkelkosten Reductie implementatiekosten Lagere operatiekosten - Minder hardware - Minder licentiekosten - Minder mensen

Gecontroleerd en anticiperend innoveren Beheerste technologie transfer van ontwikkeling naar beheer/exploitatie Automatiseer repeterende beheer- en exploitatietaken

Leren:

Baten 80 %

Vakbekwame medewerkers met kennis van systeem engineering en borging leerervaringen Marktkennis benutten

Incrementele en iteratieve werkwijze

Proj. 3 Proj. 2 Proj. 1 Showcase

Besluiten en verbeteren op basis van kentallen, historische- en actuele informatie

+

Indirecte financiële baten Minder foutafhandeling Lagere voorraad Minder ‘downtijd’ Minder reistijd Sneller inleren

+

‘Zachte’ baten Betere service Snellere service Laagdrempeliger Actuele/juiste data Grotere veiligheid Grotere adaptiviteit Eenvoudiger Inzichtelijker Schaalbaarheid Marktkennis benutten

Stel 80 % is maximaal haalbaar Dan is dat na PoC het potentieel, maar realisatie volgt in een aantal concrete projecten

Illustreer baten aan de hand van cases (zoals die van Hubert, Jan et cetera) 33

36

6


Centrum voor ICT

Reductie complexiteit kosten

Investeringen in concept (tot en met Showcase, inclusief productie hiervan): - Hardware - Software - Mensen (per fase: PoC, Showcase) - Interne services, zoals lab - Derde partij services, zoals speciale tools en expertise


Centrum voor ICT

Project prioritering - verfijning complexiteitsreductie

Project Prioritization Matrix voor ‘prioriteit’ kwadrant

Ook één project prioriteringsmatrix voor beide ‘kosten/baten’ kwadranten samen.

Hoog

Must haves

Combinatie van beiden geeft de definitieve planning

Quick wins

Business impact Money pits

Kosten

Low hanging fruit

Laag

Investeringskosten, eenmalig Proj. 3 Proj. 2 Proj. 1 Showcase

Afhankelijk van kosten/baten

Hoog

Jaarlijkse kosten, exploitatie- & beheer (inslingereffecten)

Prioriteit

Eenvoudig

Moeilijk

Implementie

(Her)gebruik (Her)gebruik in strategische programma’ programma’s

Investeringen per project: - Eenmalig, ontwikkelkosten (zie boven) - Jaarlijks, exploitatie- & beheerkosten (hardware, licenties, onderhoud, mensen)

Voorlopig niet

Laag Laag

Afhankelijk van kosten/baten

(Her)gebruik (Her)gebruik binnen portfolio Hoog

37


Centrum voor ICT

Prioritering en budgetsoorten

40


Centrum voor ICT

Portfolio assessment

Value Assessment Matrix Project Prioritization Matrix Hoog

Operationele excellentie

Baanbrekende initiatieven

Nieuw fundament

Experimenteren

Roadmap: Innovatie (rechterdeel)

•

Hoeveel hebben we (soort overall PrestatieIndicator): – Interfaces, componenten (soorten, exemplaren) – Hoeveel regels code (hoe oud, welke talen, laatst gecompileerd) – Hoeveel % verandert er jaarlijks (weg, erbij, wijzigt)

•

Reductie complexiteit (wat kan er potentieel) – Dubbels eruit halen: functionaliteit, interfaces, definities voor gegevens….. – Kwantitatief: waar moeten we beginnen – Kwantitatief macro: welke onderdelen (lijken) onevenredig veel geld te kosten

Hoog

Must haves

Money pits

Bedrijfs kritisch

Quick wins Project prioritization matrix voor de beide ‘linker’ kwadranten

Business impact Low hanging fruit

Laag Laag

Hoog

Technologische innovatie

Laag Eenvoudig

Moeilijk

Implementie Portfolio Fitness Matrix

Roadmap: Onderhoud Goed

Roadmap: ontwikkeling

Portfolio Fitness Matrix OnderHerhouden positioneren

Technische conditie Uitfaseren

Moderniseren

Slecht Laag

Bedrijfswaarde

Hoog

38


Centrum voor ICT

Portfolio fitness

41


• Onderhouden

Herpositioneren • BPR • Integreren • Focus • Restructure

Goed

Technische Conditie

• Verwijderen • Vervangen • Outsource

Uitfaseren

Slecht Laag

• Kleine verbeteringen • Refactoring • Status quo (bij voorzien afscheid)

• Redocument • Automatisch testen • Reverse engineer • Translate code • Data reengineer • Restructure (wrapper) • Retarget (Rehost, centraliseren) • Redevelopment

Moderniseren

Bedrijfswaarde

Hoog

Alleen doen wanneer: • Gaat > 3jaar mee • Omgeving is (redelijk) stabiel 39

Centrum voor ICT

Portfolio assessment (2) Fitness (waar moeten we ze scoren): – Impact bij niet werken (intern, extern, financieel, imago, groepsgrootte,…) – Gebruikerstevedenheid – Gebruikersgroep – Leeftijd – Complexiteit (maat) – Gangbaar (support leverancier, kennis in de markt) – Taal (oud, portable, tool voor conversie) – Betrouwbaarheid – Onderhoudskosten (percentage, absoluut) – Actualiteit documentatie – Harde koppeling met hardware – (Harde) koppeling met andere systemen – Skills intern – Technische constraints die blokkerend zijn voor wijzigingen – Adaptiviteit, flexibiliteit 42

7


Centrum voor ICT

System engineering •

Goede - modulaire, gelaagde - structuur van systemen

•

Interfaces ‘loosly coupled’ en adaptief ontwerpen

•

Gegevensgebieden organiseren rondom ‘objecten’ uit de werkelijke wereld

•

Feiten en afgeleide informatie apart behandelen

•

Robuustheid van de keten ontwerpen

•

ITA (interactie & transactie analyse)

•

Principe: gebruik componenten waarvoor ze bedoelt zijn

•

Juist gebruik databases

•

Juist gebruik Messege Queues (MQ)

•

Foutafhandeling (fouten in context plaatsen)

43


Centrum voor ICT

Wat moeten we goed doen

Gebruiker • Lever geïntegreerde systemen efficient en conform SLA aan de Belastingdienst • Speel snel, flexibel en met geringe meerkosten in op wijzigingen in klantwensen of in specifieke aanpassingen voor bepaalde doelgroepen (onder andere sneller prototypen) Ontwikkel nieuwe systemen betrouwbaar, tegen redelijke kosten en binnen een redelijke termijn (lagere kosten, kortere time to market)

•

–

2 jaar voor een groot nieuw systeem, zoals Toeslagen, en 6 maanden voor klein systeem of grotere aanpassing

Bedrijfsvoering •

Bouw met modulaire en gestandaardiseerde componenten en patterns (hergebruik/gedeeld gebruik) – – – –

Bouw binnen de kaders van de (Enterprise) architectuur, deze bevordert flexibiliteit en adaptiviteit Bouw zoals gewenst, realiseer aanpassingen in de omgeving Bouw ‘non-business’ functies zoveel mogelijk in de infrastructuur Ontkoppel en ontwerp interfaces

• •

Houdt het portfolio ‘fit’ op basis van kwantitatief portfolio management Gebruik een standaard efficient ontwikkelen testproces (compleet ingericht)

• • •

Automatiseer repeterende beheer & exploitatietaken (beheer, rapportage, levering...) Bijhouden kengetallen voor ontwikkeling Beheerste implementatie

– – –

Zorg voor gebruikers participatie in het gehele project Geautomatiseerd testen Minder risico: parallel werken met kleinere/kortere projecten

Leren & groei • Gecontroleerd en anticiperend innoveren, beheerste technologie transfer • Incrementeel realiseren daarbij kennis en leerervaringen borgen • Constructie vakmanschap Financieel • Lagere ontwikkel- & integratiekosten • Lagere beheer- & exploitatiekosten


44

Centrum voor ICT

EINDE 45

8

25 oktober Belastingdienst aan VITAL. Centrum voor ICT. 25 oktober Centrum voor ICT. Belastingdienst aan VITAL

Recommend Documents