A.
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH Jl.Pramuka No.33 Jakarta – 13120 Telepon 021-8584863 Faksimile 021-85910332
NOTA DINAS Nomor : ND – 6/D4/1/2017 Tanggal : 16 Januari 2017 Kepada Yth.
: Kepala BPKP
Dari
Tembusan
: Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah selaku Penanggung Jawab Tim Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP dan APIP : 1. Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Politik Hukum dan HAM 2. Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman 3. Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara
Hal
: Usulan perubahan target kinerja SPIP dan PK APIP
Lampiran
: 1 (satu) Set
Dengan ini kami sampaikan Ringkasan hasil rapat Satgas SPIP dan PK APIP Tanggal 4 Januari 2017, dengan hasil sebagai berikut : Perlu dilaksanakan penyesuaian atas target capaian maturitas penyelenggaraan SPIP dan APIP level 3 pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, sebagai berikut : Tabel 1 Data Usulan Revisi target IKU PK APIP K/L/P level 3 Instansi K/L
Target
% 86 unit Prov % 34 unit Kab % 508 unit
2016 2017 2018 2019 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 20% 8% 38% 21% 60% 56% 85% 17 7 33 18 52 48 73 20% 9% 40% 56% 60% 74% 85% 7 3 14 19 20 25 29 10% 3% 30% 25% 50% 51% 70% 50 13 152 129 253 261 356
1
Tabel 2 Data Usulan Revisi target IKU Maturitas SPIP K/L/P level 3 Instansi
Target
K/L
% 88*) unit Prov % 34 unit Kab
% 508 unit
2016 2017 2018 2019 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 25% 2% 45% 32% 70% 55% 85% 22 2 40 28 62 49 75 25% 9% 45% 30% 70% 60% 85% 9 3 15 10 24 20 29 20% 102
3% 16
30% 152
20% 102
60% 305
45% 229
70% 356
*) termasuk LPSK dan BNPP yang belum memiliki APIP Penyesuaian tersebut dilaksanakan dengan pertimbangan yaitu: a. Berdasarkan hasil pembicaraan bilateral antara BPKP dan Kementerian PPN/Bappenas Tanggal 2 Maret 2016 dengan salah satu kesepakatan sampai Tahun 2016, target yang ditetapkan untuk IKU Sasaran Strategis “Meningkatnya maturitas SPIP K/L/P (Level 3)” adalah NA atau hanya penetapan baseline maturitas SPIP K/L/P (Level 3). Hal tersebut didasarkan pertimbangan bahwa penilaian maturitas SPIP baru mulai dilaksanakan Tahun 2016 dengan mengacu pada Perka BPKP No 4 Tahun 2016 Tanggal 18 Maret 2016 sehingga upaya mencapai maturitas level 3 baru akan efektif dilaksanakan mulai Tahun 2017 dengan mengacu pada baseline hasil penilaian maturitas SPIP yang telah dilakukan terhadap 16 K/L, 24 Pemerintah Provinsi, dan 266 Pemerintah Kabupaten/Kota. b. Berdasarkan data baseline penilaian maturitas SPIP sampai dengan Tahun 2016, rata-rata capaian maturitas SPIP pada K/L sebesar 2,59 dari 16 K/L yang telah dilakukan penilaian, Pemerintah Provinsi sebesar 2,24 dari 24 Pemerintah Provinsi yang telah dilakukan penilaian, dan Pemerintah kabupaten/kota sebesar 1,879 dari 266 pemerintah kabupaten/kota yang telah dilakukan penilaian. Dari data tersebut terlihat bahwa secara rata-rata, capaian maturitas SPIP sebagian besar masih berada pada level dibawah 3 sehingga perlu upaya yang cukup besar baik bagi K/L/P selaku penyelenggara SPIP maupun BPKP untuk meningkatkan maturitas SPIP menjadi level 3 baik sumber dana, waktu, maupun sumber daya manusia (assessor dari Pemda dan BPKP serta quality assurer dari BPKP). c. Proses peningkatan kapabilitas APIP menggunakan pendekatan building block, yaitu bertahap melalui pencapaian level 1 ke level 2 dan level 2 ke level 3. Sementara itu capaian kapabilitas APIP Tahun 2016 level 3 masih berada dibawah target, yaitu untuk K/L 7 APIP (8% dari target 20%), Provinsi 3 APIP (9% dari target 20%) dan Kabupaten/Kota 13 APIP (3% dari target 10%). d. IKU sasaran strategis “maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP K/L/P (Level 3) merupakan target dalam tapkin BPKP yang harus dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya pada Laporan Kinerja BPKP sehingga gap yang cukup besar antara target yang telah ditetapkan dengan ketersediaan sumber daya yang dimiliki baik BPKP dan K/L/P akan berdampak pada rendahnya capaian target tersebut dan akan berpengaruh pada capaian kinerja BPKP dalam LKj Tahun 2017. 2
e. Terdapat pengurangan anggaran pada Perwakilan BPKP sebesar 60% Tahun 2017 dari yang direncanakan semula. Dengan mengacu pertimbangan diatas, maka kami memandang diperlukan revisi target maturitas SPIP dan kapabilitas APIPpada K/L/P (Level 3). Mohon arahan lebih lanjut dari Bapak Kepala BPKP. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih. DeputiKepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
Dadang Kurnia NIP 19610930 198203 1 001
3
Lampiran 1/1-4 TARGET CAPAIAN PENINGKATAN KAPABILITAS APIP LEVEL 3 PADA K/L MITRA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN POSISI JANUARI 2017
No
Nama K/L
1
2
A.
Ditwas Fiskal dan Investasi
1
Kementerian Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Sub Jumlah
2 3 4 5 6
B.
Ditwas Produksi dan Sumber Daya Alam
7
Kementerian Kelautan dan Perikanan
8
Kementerian Pertanian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Sub Jumlah
9 10 11
C.
Ditwas Industri dan Distribusi
12
Kementerian Perindustrian
13
Kementerian Perhubungan
14
Kementerian PU dan PR
15
Kementerian Negara Koperasi dan UKM
16
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
17
19
Kementerian Perdagangan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Komisi Pengawas Persaingan Usaha
20
Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
D.
Sub Jumlah Ditwas Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri Sub Jumlah
18
E.
Ditwas Lembaga Pemerintah Bidang Perekonomian Lainnya
21
Kementerian Tenaga Kerja
Target capaian PK APIP Level 3 (Kumulatif) 2016 2017 2018 2019 3
4
5
6
1
1
1
1
Keterangan 7
1 1
1
1
1
1
1 1
2
2
3
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
1
1 1
1
1
1
1 1 1 1
1
2
5
9
0
0
0
0
1
1
4
22
Kementerian Pariwisata
1
1
23
Badan Pusat Statistik
1
1
1
24
Badan Ekonomi Kreatif
25
BNP2TKI
1
1
1
26
BP Batam
1
27
Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
1
28
Badan Penguasaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
1
Sub Jumlah
0
2
4
7
Jumlah
5
9
16
25
17,86
32,14
57,14
89,29
8%
21%
56%
85%
% Estimasi Penyesuaian Target % Target Grand Design
5
Lampiran 1/2-4 TARGET CAPAIAN PENINGKATAN KAPABILITAS APIP LEVEL 3 PADA K/L MITRA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG POLHUKAM PMK POSISI JANUARI 2017
No
Nama K/L
1
2
A.
Direktorat 1
1
Badan Intelijen Negara
2
Badan Keamanan Laut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Kementerian Kesehatan
3 4 5 6 7
Target capaian PK APIP Level 3 (Kumulatif) 2016 2017 2018 2019 3
4
1
10
Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (PMK) Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Pertahanan
11
Lembaga Ketahanan Nasional
1
12
Lembaga Sandi Negara
13
Perpustakaan Nasional
8 9
Sub Jumlah
5
6
1
1
1
1
1
1
1 1
1 1
0
1
1
2
5
8
1
1
1
Direktorat 2
14
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
15
Kepolisian RI
1
1
16
Badan Narkotik Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mahkamah Agung
1
1
1
1
18 19
1
21
Komisi Pemberantasan Korupsi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Komisi Yudisial
22
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
1
23
Ombudsmen Republik Indonesia
1
24
Mahkamah Konstitusi
25
Kejaksaan Agung
26
Badan Pemeriksa Keuangan Sekretariat Jenderal Majlis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
20
27 28
7
1
B.
17
Keterangan
1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1
1
1
6
Sub Jumlah
1
4
9
14
C.
Direktorat 3
29
Badan Pengawasan Obat dan Makanan
1
1
30
Badan Pengawas Tenaga Nuklir
1
1
31
Badan Standarisasi Nasional
1
1
32
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
1
1
33
35
Kementerian Sosial Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional BASARNAS
36
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
37
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
1
38
Kementerian agama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Badan Informasi Geospasial Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Kementerian Negara Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Badan Tenaga Nuklir Nasioanal
1
34
39 40 41 42 43
Sub Jumlah
1
1 1
1
1 1 1
1
1
1 1
1
1
1
1
7
14
1
1
1
1
1
D.
Direktorat 4
44
47
Kementerian Luar Negeri Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga
48
Kementerian Sekretariat Negara
1
1
49
Sekretariat Kabinet
1
1
50
Arsip Nasional Republik Indonesia
1
1
51
Badan Kepegawaian Negara
1
1
52
Lembaga Administrasi Negara
1
1
53
Komisi Pemilihan Umum
1
1
54
Badan Pengawas Pemilu
1
1
45 46
Sub Jumlah
0
1
9
9
Jumlah
2
8
30
45
% Estimasi Penyesuaian Target
3,70
14,81
55,56
83,34
% Target Grand Design
8%
21%
56%
85%
7
Lampiran 1/3-4 TARGET CAPAIAN PENINGKATAN KAPABILITAS APIP LEVEL 3 PADA K/L MITRA DEPUTI BIDANG AKUNTAN NEGARA POSISI JANUARI 2017
No
Nama K/L
1
2
1
Kementerian Negara BUMN
2
TVRI
3
RRI
Target capaian PK APIP Level 3 (Kumulatif) 2016 2017 2018 2019 3
4
5
6
0
1
1
1
1
1
Keterangan 7
1 0
1
2
3
% Estimasi Penyesuaian Target
0,00
33,33
66,67
100
% Target Grand Design
20%
38%
60%
85%
Jumlah
TARGET CAPAIAN PENINGKATAN KAPABILITAS APIP LEVEL 3 PADA K/L MITRA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH POSISI JANUARI 2017
No
Nama K/L
1
2
1
Target capaian PK APIP Level 3 (Kumulatif) 2016 2017 2018 2019 3
4
5
6
0
0
0
0
% Estimasi
0,00
0,00
0,00
0,00
TARGET
20%
38%
60%
85%
Keterangan 7
Kementerian Dalam Negeri Jumlah
8
Lampiran 1/4-4 TARGET CAPAIAN PENINGKATAN KAPABILITAS APIP LEVEL 3 PADA PEMERINTAH DAERAH POSISI JANUARI 2017 Target capaian PK APIP Level 3 (Kumulatif) No
Provinsi
1
2
2016 Kab/ Prov Kota 3 4
2017 Kab/ Prov Kota 5 6
2018 Kab/ Prov Kota 7 8
2019 Kab/ Prov Kota 9 10
1
ACEH
0
0
0
4
0
11
0
17
2
SUMUT
0
0
0
6
1
14
1
18
3
SUMBAR
0
0
1
5
1
10
1
14
4
RIAU
0
0
0
3
0
7
1
9
5
JAMBI
0
0
1
2
1
5
1
8
6
BENGKULU
0
0
0
1
0
6
0
8
7
SUMSEL
0
2
0
6
1
9
1
14
8
LAMPUNG
0
0
1
3
1
7
1
10
9
DKI
0
0
1
0
1
0
1
0
10
JABAR
1
1
1
10
1
16
1
22
11
JATENG
0
3
1
11
1
17
1
23
12
DIY
0
0
1
6
1
8
1
9
13
JATIM
0
0
0
13
1
19
1
24
14
KALBAR
0
0
1
4
1
8
1
11
15
KALTENG
0
0
1
1
1
5
1
9
16
KALSEL
0
2
1
5
1
9
1
11
17
KALTIM
0
0
1
3
1
6
1
8
18
KALTARA
0
0
0
1
0
2
1
4
19
SULUT
0
0
0
2
0
6
1
10
20
SULTENG
0
0
1
2
1
7
1
10
21
SULTRA
0
0
0
3
1
7
1
10
22
SULSEL
0
0
0
9
1
15
1
20
23
BALI
0
0
0
2
1
7
1
8
24
NTB
0
2
1
5
1
7
1
9
25
NTT
0
0
1
2
1
5
1
7
26
MALUKU
0
0
0
3
0
5
0
6
27
PAPUA
0
0
0
2
0
7
0
12
28
PABAR
0
0
1
2
1
6
1
8
29
KEPRI
0
0
0
2
0
5
1
6
30
KEP BABEL
1
2
1
5
1
6
1
6
31
BANTEN
0
0
0
3
0
5
0
7
32
GORONTALO
1
1
1
3
1
5
1
5
33
SULBAR
0
0
1
1
1
3
1
5
34
MALUT
0
0
1
2
1
6
1
7
Jumlah
3
13
19
129
25
261
29
356
% Estimasi Penyesuaian Target
8,82
2,56
55,88
25,39
73.53
51.38
85.29
70,08
% Target Grand Design
20%
10%
40%
30%
60%
50%
85%
70%
9
Lampiran : 2/1-3 TARGET CAPAIAN MATURITAS SPIP LEVEL 3 PADA K/L MITRA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN POSISI JANUARI 2017
No
Nama K/L
1
2
A.
Ditwas Fiskal dan Investasi
1
Kementerian Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Sub Jumlah
2 3 4 5 6
B.
Ditwas Produksi dan Sumber Daya Alam
7
Kementerian Kelautan dan Perikanan
8
Kementerian Pertanian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Sub Jumlah
9 10 11
Target capaian nilai Maturitas Level 3 (Kumulatif) 2016 2017 2018 2019 3
4
5
6
1
1
1
1
1 1
0
1
1
1
1
1
2
4
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
1
0
2
Ditwas Industri dan Distribusi
12
Kementerian Perindustrian
1
1
13
Kementerian Perhubungan
1
1
14
Kementerian PU dan PR
1
1
15
Kementerian Negara Koperasi dan UKM
1
16
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
1
17
19
Kementerian Perdagangan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Komisi Pengawas Persaingan Usaha
20
Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
D.
Sub Jumlah Ditwas Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri Sub Jumlah
E.
7
1
C.
18
Keterangan
1
1
1
1 1 1
0
0
5
9
0
0
0
0
Ditwas Lembaga Pemerintah Bidang Perekonomian Lainnya
10
21
Kementerian Tenaga Kerja
22
Kementerian Pariwisata
23
Badan Pusat Statistik
24
Badan Ekonomi Kreatif
25
BNP2TKI
26
BP Batam
27
Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
28
Badan Penguasaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1 1
1
1
1
1
1
1 1
Sub Jumlah
1
4
5
7
Jumlah
1
8
18
26
% Estimasi
3,57
28,57
64,29
92,86
TARGET
2%
32%
55%
85%
11
Lampiran : 2/2-3 TARGET CAPAIAN MATURITAS SPIP LEVEL 3 PADA K/L MITRA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG POLHUKAM PMK
No
Nama K/L
1
POSISI DESEMBER 2016 Target capaian nilai Maturitas Level 3 (Kumulatif) 2016 2017 2018 2019
2
1
Arsip Nasional Republik Indonesia
2
Badan Informasi Geospasial
3
Badan Intelijen Negara
4
Badan Keamanan Laut
5
Badan Kepegawaian Negara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Badan Narkotika Nasional
6 7 8
10
Badan Nasional Penanggulangan Bencana Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Badan Pemeriksa Keuangan
11
Badan Pengawas Pemilu
12
Badan Pengawas Tenaga Nuklir
13
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
14
9
3
4
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1
1 1
1
1
1
1
1
Badan Pengawasan Obat dan Makanan
1
1
1
15
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
1
1
1
16
Badan Standarisasi Nasional
1
1
17
Badan Tenaga Nuklir Nasional
1
1
1
18
Basarnas
1
1
1
19
Dewan Ketahanan Nasional
20
Dewan Perwakilan Daerah
21
Dewan Perwakilan Rakyat
22
Kejaksaan Agung
23
Kementerian Agama
24
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
1
1
25
Kementerian Kesehatan
1
1
26
Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (PMK) Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Luar Negeri Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
1
1
1
1
28 29 30 31 32 33
7
6
1
27
Ket
1
1
1 1
1
1 1
1
1
1 1 1
12
34
Kementerian Negara Riset dan Teknologi
35
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional
36
Kementerian Pertahanan
37
Kementerian Sosial
38
Kepolisian RI
39
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
40
Komisi Pemberantasan Korupsi
41
Komisi Pemilihan Umum
1
42
Komisi Yudisial
1
43
Lembaga Administrasi Negara
1
44
Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional
1
1
1
45
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
1
1
1
46
Lembaga Ketahanan Nasional
1
1
1
47
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
48
Lembaga Sandi Negara
1
1
1
49
Mahkamah Agung
1
1
50
Mahkamah Konstitusi
1
1
51
Majelis Permusyawaratan Rakyat
52
Ombudsman Republik Indonesia
53
Perpustakaan Nasional
54
Sekretariat Kabinet
1
1
1
55
Sekretariat Negara
1
1
1
1
18
30
44
% Estimasi
1,82
32,72%
54,55%
80%
TARGET
2%
32%
55%
85%
Jumlah
1
1
1
1
1
1
1 1 1
1
1
1
1
13
Lampiran : 2/3-3 TARGET CAPAIAN MATURITAS SPIP LEVEL 3 PADA K/L MITRA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN AKUNTAN NEGARA DAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH POSISI JANUARI 2017
No 1
Nama K/L
1
2 DEPUTI BIDANG PENGAWASAN AKUNTAN NEGARA Kementerian BUMN Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Sub Jumlah DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH Kementerian Dalam Negeri
2
Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan
A. 1 2 3
B.
Target capaian nilai Maturitas Level 3 (Kumulatif) 2016 2017 2018 2019 3
4
5
6
1
1
1
7
1 1 1
1
3
1
1
1 1
Sub Jumlah
1
1
2
0
2
2
5
% Estimasi
0%
40%
40%
100%
TARGET
2%
32%
55%
85%
Jumlah
Keterangan
14
