2017. (II.2.) II. HaTÁroZaToK III. mellékletek

Érdi

VII. évfolyam 1. szám

2017. Február 2.

Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

Tartalom I. RENDELETEK 1/2017. (II.2.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról��2 1/2017. (II.2.) önkormányzati rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról��15 II. HATÁROZATOK A Közgyűlés 2016. december 22-ei ülésén hozott határozat��16 A Közgyűlés 2017. január 19-ei rendkívüli ülésén hozott határozatok��16 A Közgyűlés 2017. január 26-ai ülésén hozott határozatok��17 III. MELLÉKLETEK Melléklet a Közgyűlés 276/2016. (XII.22.) határozatához��22 Melléklet a Közgyűlés 2/2017. (I.19.) határozatához��23 Melléklet a Közgyűlés 4/2017. (I.26.) határozatához��25 Melléklet a Közgyűlés 5/2017. (I.26.) határozatához��29 Melléklet a Közgyűlés 7/2017. (I.26.) határozatához��31 Melléklet a Közgyűlés 9/2017. (I.26.) határozatához��33 Melléklet a Közgyűlés 10/2017. (I.26.) határozatához��34 Melléklet a Közgyűlés 14/2017. (I.26.) határozatához��36 Melléklet a Közgyűlés 15/2017. (I.26.) határozatához��39 Melléklet a Közgyűlés 16/2017. (I.26.) határozatához��42 Melléklet a Közgyűlés 17/2017. (I.26.) határozatához��45 Melléklet a Közgyűlés 18/2017. (I.26.) határozatához��47

Érdi Közlöny

VII. évfolyam 1. szám – 2017. Február 2.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 1/2017. (II.2.) önkormányzati rendelete az Érd Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Az Érd Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételét 17.639.178 e Ft-ban, a belföldi értékpapírok bevételeit 2.200.000 e Ft-ban az előző évi maradvány igénybevételét 1.060.992 e Ft-ban, a működési célú hitelfelvételét 1.885.212 e Ft-ban, a bevételi főösszegét 22.785.382 e Ftban állapítja meg.

A Közgyűlés az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásait 18.584.416 e Ft-ban, a belföldi értékpapírok kiadásait 2.200.000 eFt-ban, működési célú hitel visszafizetését 1.885.212 e Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 115.754 e Ft-ban, a kiadási főösszegét 22.785.382 e Ft-ban állapítja meg.” 2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 62.383 e Ft, ebből általános tartalék céltartalék

4.734 e Ft 57.649 e Ft.”

3. § A rendelet 1-21. melléklete helyébe jelen rendelet 1–21. melléklete lép. 4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

T. Mészáros András polgármester

I. Rendeletek


Tartalom jegyzék 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Összevont költségvetési mérlege ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KIADÁSAI ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK - 2016.évi költségvetése ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK-2016.évi költségvetése ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT - 2016.évi költségvetése ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK - Önkormányzat Felhalmozási kiadások ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK-2016.évi költségvetése ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL - 2016.évi költségvetése ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK - Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK-2016.évi költségvetése ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Intézmények bevételei ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Intézmények kiadásai ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK - Intézmények Felhalmozási kiadások ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Működési célú támogatások államháztartáson belülre ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Működési célú támogatások államháztartáson kívülre ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK - Cégekkel kapcsolatos bevételek és kiadások ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK - Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK-2016.évi költségvetése ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK - Tartalékai és keretei ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Létszámkeret

A Közgyűlés elfogadta a 2017. január 26-ai ülésén. 1 . melléklet 2016. évi 6. számú előirányzat módosítás

Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 2017. február 2. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

4

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BEVÉTELEI Adatok Ezer Ft-ban Megnevezés Működési célú bevételek Működési célú támogatások áht.-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Hitel, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről, működési Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele, működési Áht.-n belüli megelőlegezések Intézményfinanszírozás Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Hitel-, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről -felhalm. Maradvány igénybevétele felhalmozási Bevételek mindösszesen Halmozódás (B816) miatti levonás Halmozódás mentes bevétel

Rovat szám B1 B3 B4 B6 B811 B8121 B813 B814 B816 B2 B5 B7 B811 B813

2016. évi eredeti előirányzat Kötelező feladat

Önkéntvállalt feladat

13 972 049 5 042 967 3 348 624 1 140 776

492 573 202

4 439 682 4 831 025 4 819 576

68 224 164

11 449

164

18 803 074 - 4 439 682 14 363 392

Államigazgatási feladat

156 944

424 147

492 737 - 68 224 424 513

156 944

156 944 - 156 944

2016. évi módosított előirányzat Kötelező feladat

Összesen


14 621 566 5 043 169 3 348 624 1 564 923

19 384 967 5 349 073 3 349 074 1 403 880 3 154 1 885 212 2 200 000 274 043

821 745 3 019

4 664 850 4 831 189 4 819 576

72 058 742

11 613

4 920 530 7 570 517 6 581 234 32 295 235 446

19 452 755 - 4 664 850 14 787 905

721 542 26 955 484 - 4 920 530 22 034 954

384 822 487 - 72 058 750 429


Összesen

156 944

20 363 656 5 352 092 3 349 074 2 085 195 3 484 1 885 212 2 200 000 339 066

156 944

5 149 532 7 571 259 6 581 234 32 295 235 804

681 315 330

65 023

358

156 944 - 156 944

721 926 27 934 915 - 5 149 532 22 785 382

2 . melléklet 2016. évi 6. számú előirányzat módosítás

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KIADÁSAI Adatok Ezer Ft-ban Megnevezés Működési célú kiadások Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulék és sz.hj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése Hitel, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre, működési Belföldi értékpapírok kiadásai Intézményfinanszírozás Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre felhalm. Kiadások mindösszesen Halmozódás (K915) miatti levonás Halmozódás mentes kiadás

2

Rovat szám K1 K2 K3 K4 K5 K914 K911 K9121 K915 K6 K7 K8 K911

2016. évi eredeti előirányzat Kötelező feladat



2016. évi módosított előirányzat Összesen

13 150 593 2 586 099 737 387 3 987 347 224 614 1 059 710 115 754

1 157 085 200 862 56 628 413 462 56 650 361 259

313 888 118 191 34 429 4 324

14 621 566 2 905 152 828 444 4 405 133 281 264 1 420 969 115 754

4 439 682 4 747 477 1 974 868 339 532 2 433 077

68 224 83 712 51 712

156 944

17 898 070 - 4 439 682 13 458 388

1 240 797 - 68 224 1 172 573

313 888 - 156 944 156 944

32 000

Kötelező feladat



1 545 877 241 649 60 307 802 656 52 868 317 036

310 088 118 604 34 540

4 664 850 4 831 189 2 026 580 339 532 2 465 077

18 273 801 2 752 301 771 980 4 517 983 158 893 950 452 115 754 1 885 212 2 200 000 4 921 227 7 708 133 4 084 727 929 919 2 693 487

71 361 97 016 64 217 799 32 000

156 944

19 452 755 - 4 664 850 14 787 905

25 981 934 - 4 921 227 21 060 707

1 642 894 - 71 361 1 571 533

310 088 - 156 944 153 144

Összesen

20 129 766 3 112 553 866 827 5 320 639 211 761 1 267 487 115 754 1 885 212 2 200 000 5 149 532 7 805 149 4 148 944 930 718 2 725 487 27 934 915 - 5 149 532 22 785 382

3

Érdi Közlöny


I. Rendeletek



ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016.évi költségvetése


ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK 2016.évi költségvetése Adatok Ezer Ft-ban Sor-szám

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Műk. célú támog. áht-n belülről Felhalm. célú támog. áht-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Műk. célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési Belföldi értékpapírok bevételei - műk. Maradvány igénybevétele - működési Maradvány igénybevétele - felhalmozási Áht.-n belüli megelőlegezések Intézményfinanszírozás Intézményfinanszírozás kiszűrése BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1. 2.

Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Sor-szám

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. Intézményfinanszírozás Intézményfinanszírozás kiszűrése KIADÁSOK ÖSSZESEN

1. 2.

Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

1. 2.

Rovat-szám

Számlaszám

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7

091. 092. 093. 094. 095. 096. 097.

B811 B812 B813 B813 B814 B816 B816

09811. 09812. 09813. 09813. 09814. 09816. 09816.

Rovat-szám

Számlaszám

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

051. 052. 053. 054. 055. 056. 057. 058.

K911 K912 K914 K915

05911. 05912. 05914. 05915.

Működési célú bevételek - kiadások Felhalmozási célú bevételek - kiadások BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Eredeti előirányzat Kötelező feladat 5 042 967 4 819 576 3 348 624 1 140 776

11 449 14 363 392

Önként vállalt feladat


Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Módosított előirányzat Mindösszesen

202

5 043 169 4 819 576 3 348 624 1 564 923

424 147

164 424 513

11 613 14 787 905

Kötelező feladat 5 349 073 6 581 234 3 349 074 1 403 880 32 295 3 154 235 446 16 954 156 1 885 212 2 200 000 274 043 721 542



3 019

Mindösszesen 5 352 092 6 581 234 3 349 074 2 085 195 32 295 3 484 235 804 17 639 178 1 885 212 2 200 000 339 066 721 926

681 315 330 358 685 022

65 023 384

4 439 682 -4 439 682 14 363 392

68 224 -68 224 424 513

156 944 -156 944

4 664 850 -4 664 850 14 787 905

4 920 530 -4 920 530 22 034 954

72 058 -72 058 750 429

156 944 -156 944

5 149 532 -5 149 532 22 785 382

13 972 049 4 831 025 18 803 074

492 573 164 492 737

156 944

14 621 566 4 831 189 19 452 755

19 384 967 7 570 517 26 955 484

821 745 742 822 487

156 944

20 363 656 7 571 259 27 934 915

Kötelező feladat 2 586 099 737 387 3 987 347 224 614 1 059 710 1 974 868 339 532 2 433 077 13 342 634

156 944

Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Eredeti előirányzat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat 200 862 118 191 56 628 34 429 413 462 4 324 56 650 361 259 51 712

156 944 -156 944 156 944

115 754 4 664 850 -4 664 850 14 787 905

Kötelező feladat 2 752 301 771 980 4 517 983 158 893 950 452 4 084 727 929 919 2 693 487 16 859 740 1 885 212 2 200 000 115 754 4 921 227 -4 921 227 21 060 707

1 088 861 151 936 1 240 797

156 944 156 944 313 888

9 956 716 9 496 039 19 452 755

-596 288 -151 772 -748 060

-156 944 -156 944

4 664 850 -4 664 850

32 000 1 172 573

115 754 4 439 682 -4 439 682 13 458 388

68 224 -68 224 1 172 573

8 710 911 9 187 159 17 898 070 5 261 138 -4 356 134 905 004

156 944

Mindösszesen 2 905 152 828 444 4 405 133 281 264 1 420 969 2 026 580 339 532 2 465 077 14 672 151

156 944

Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Módosított előirányzat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat 241 649 118 604 60 307 34 540 802 656 52 868 317 036 64 217 799 32 000 1 571 533 153 144

71 361 -71 361 1 571 533

156 944 -156 944 153 144

Mindösszesen 3 112 553 866 827 5 320 639 211 761 1 267 487 4 148 944 930 718 2 725 487 18 584 416 1 885 212 2 200 000 115 754 5 149 532 -5 149 532 22 785 382

13 352 574 12 629 360 25 981 934

1 474 516 168 377 1 642 894

153 144 156 944 310 088

14 980 234 12 954 681 27 934 915

6 032 393 -5 058 843 973 551

-652 771 -167 635 -820 407

3 800 -156 944 -153 144

5 383 422 -5 383 422


ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK 2016.évi költségvetése Adatok Ezer Ft-ban Sor-szám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2.

Megnevezés Műk. célú támog. áht-n belülről Felhalm. célú támog. áht-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Műk. célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési Belföldi értékpapírok bevételei - műk. Maradvány igénybevétele - működési Maradvány igénybevétele - felhalmozási Áht.-n belüli megelőlegezések Intézményfinanszírozás Intézményfinanszírozás kiszűrése BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4

Számlaszám

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7

091. 092. 093. 094. 095. 096. 097.

B811 B812 B813 B813 B814 B816 B816

09811. 09812. 09813. 09813. 09814. 09816. 09816.

Kötelező feladat 3 920 807 4 819 576 3 348 230 460 020

11 449 12 560 082

12 560 082 7 729 057 4 831 025 12 560 082


Sor-szám

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.


1. 2.


1. 2.

Rovat-szám

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Eredeti előirányzat


Rovat-szám

Számlaszám

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

051. 052. 053. 054. 055. 056. 057. 058.

K911 K912 K914 K915

05911. 05912. 05914. 05915.

Kötelező feladat 60 367 17 094 1 120 194 224 614 1 059 710 1 862 834 321 752 2 433 077 7 099 642



Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Módosított előirányzat Mindösszesen 3 920 807 4 819 576 3 348 230 464 356

4 336

164 4 500

11 613 12 564 582

4 500

12 564 582

4 336 164 4 500 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Eredeti előirányzat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat 128 535 37 725 123 532 56 650 303 534 2 360

Kötelező feladat 4 078 018 6 581 234 3 348 230 733 125 32 295 234 645 15 007 547 1 885 212 2 200 000 258 552 713 822

20 065 134

7 733 393 4 831 189 12 564 582

12 503 137 7 561 996 20 065 134

Mindösszesen 188 902 54 819 1 243 726 281 264 1 363 244 1 865 194 321 752 2 465 077 7 783 978



1 200

Mindösszesen 4 079 218 6 581 234 3 348 230 737 461 32 295

4 336

164 5 700

234 809 15 013 247 1 885 212 2 200 000 258 552 713 822

5 700

20 070 834

5 536 164 5 700

12 508 673 7 562 160 20 070 834

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Módosított előirányzat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat 137 398 38 688 268 199 52 868 216 236 6 265 799 32 000 752 454

115 754 4 439 682

68 224

156 944

115 754 4 664 850

Kötelező feladat 55 558 15 749 1 368 366 142 841 944 885 3 903 534 843 461 2 693 487 9 967 881 1 885 212 2 200 000 115 754 4 921 227

71 361

156 944

Mindösszesen 192 957 54 437 1 636 566 195 709 1 161 120 3 909 799 844 261 2 725 487 10 720 335 1 885 212 2 200 000 115 754 5 149 532

11 655 078

752 560

156 944

12 564 582

19 090 075

823 815

156 944

20 070 834

7 037 415 4 617 663 11 655 078

718 200 34 360 752 560

156 944

11 649 592 7 440 482 19 090 075

784 751 39 064 823 815

156 944

156 944

7 912 559 4 652 023 12 564 582

156 944

12 591 287 7 479 547 20 070 834

691 642 213 362 905 004

-713 864 -34 196 -748 060

-179 166 179 166

-156 944

853 545 121 514 975 059

-779 215 -38 900 -818 115

-156 944

32 000 684 336

-156 944

-156 944

Adatok Ezer Ft-ban Rovat szám Bevétel B1 B11 B111 B112 B113 B113 B113 B113 B114 B115 B115 B115 B115 B115 B115 B115 B115 B115 B116 B12 B12 B16 B1601 B1601 B1601 B1602 B1603 B1604 B1604 B1606 B2 B21 B21 B21 B21 B25 B2501 B2501 B2501 B2502 B2503 B2504 B2506 B3 B34 B34 B34 B35 B351 B354 B355 B355 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B4 B402 B402 B402 B402 B402 B402 B402 B403 B403 B403 B403 B403 B403 B403 B404 B404 B404 B404 B406 B406 B406 B406 B406 B406 B406 B406 B406 B406 B406 B407 B407 B411 B5 B52 B52 B7 B74 B7404 B7404 B75 B7504 B7504 B7504 B7508 B7508 B8 B81 B8112 B8121 B8131 B8131 Kiadás K1 K11 K1101 K1101 K1101 K1102 K1107 K1110 K1112 K1113 K1113 K1113 K1113 K12 K121 K121 K121 K122 K122 K122 K122 K122 K122 K122 K122 K122 K122 K122 K122 K123 K123 K123 K123 K123 K123 K123 K123 K123 K123 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K3 K31 K311 K311 K311 K312 K312 K312 K312 K312 K312 K312 K312 K312 K312 K312 K32 K321 K321 K321 K321 K322 K322 K33 K331 K331 K331 K331 K331 K331 K331 K331 K331 K333 K333 K333 K333 K333 K333 K333 K333 K334 K334 K334 K334 K334 K334 K334 K334 K334 K334 K334 K335 K335 K335 K336 K336 K336 K336 K336 K336 K336 K336 K336 K336 K336 K336 K336 K336 K336 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K34 K341 K341 K341 K342 K342 K35 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K352 K352 K352 K35302 K355 K355 K355 K355 K355 K355 K355 K4 K43 K43 K43 K47 K47 K47 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K5 K5021 K5021 K5022 K5022 K50408 K50607 K50607 K50608 K50608 K50608 K50609 K50609 K50609 K50802 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51204 K51204 K51204 K51204 K51204 K51204 K51204 K51204 K51204 K51204 K51207 K51208 K51208 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K6 K61 K61 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62

Számla szám

091111 091121 091131 091131 091131 091131 091141 091151 091151 091151 091151 091151 091151 091151 091151 091151 091161 09121 09161 09161 09161 09161 09161 09161 09161 09161

09211 09211 09211 09251 09251 09251 09251 09251 09251 09251

09341 09341 093511 093541 093551 093551 09361 09361 09361 09361 09361 09361 094021 094021 094021 094021 094021 094021 094021 094031 094031 094031 094031 094031 094031 094031 094041 094041 094041 094041 094061 094061 094061 094061 094061 094061 094061 094061 094061 094061 094061 094071 094071 094111

09521

09741 09741 09751 09751 09751 09751 09751

0981121 0981211 0981311 0981311

0511011 0511011 0511011 0511021 0511071 0511101 0511121 0511131 0511131 0511131 0511131 051211 051211 051211 051221 051221 051221 051221 051221 051221 051221 051221 051221 051221 051221 051221 051231 051231 051231 051231 051231 051231 051231 051231 051231 051231 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521

053111 053111 053111 053121 053121 053121 053121 053121 053121 053121 053121 053121 053121 053121 053211 053211 053211 053211 053221 053221 053311 053311 053311 053311 053311 053311 053311 053311 053311 053331 053331 053331 053331 053331 053331 053331 053331 053341 053341 053341 053341 053341 053341 053341 053341 053341 053341 053341 053351 053351 053351 053361 053361 053361 053361 053361 053361 053361 053361 053361 053361 053361 053361 053361 053361 053361 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053411 053411 053411 053421 053421 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053521 053521 053521 053531 053551 053551 053551 053551 053551 053551 053551

05431 05431 05471 05471 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 0550211 0550211 0550221 0550221 055041 055061 055061 055061 055061 055061 055061 055061 055061 055081 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131

05611 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621

2016. évi eredeti előirányzat Megnevezés Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám. Ágazati pótlék Kiegészítő ágazati pótlék Támog. szolg., közösségi ellátások, utcai szoc. munka műk. tám. A települési önk. kulturális feladatainak támogatása 2016.01-03 bérkomp. Bérkompenzáció 08. hó Bérkompenzáció 09.hó Bérkompenzáció 2016. 04-05. hó Bérkompenzáció 2016.06.hó Bérkompenzáció 2016.10.hó Bérkompenzáció 2016.11.hó Bérkompenzáció 7.hó Pép Kiegészítő ágazati pótlék Elvonások és befizetések bevételei 2015.évi maradvány elvonása Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB Hosszú távú közfogl utáni támogatás (90%)2016.03-2016.12 Közcélú fogl. utáni támogatás Működési támogatási bevétel Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány értékének bevétele Svájci-Magyar Együttműködési Program (műk. kiad. ei.) Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány értékének bevétele Népszavazás okt. 2. bev. Bethlen Gábor Alapkezelővel támogatási szerződés (Testvérvárosi találkozó) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Közműfejlesztési hozzájárulás Modern városok program támogatás Támogatás szerz.Gépjármű vásárlásra Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB Felhalmozási támogatási bevétel Modern városok program támogatás Modern városok programtámogatása Emléktábla kihelyezés támogatás Svájci-Magyar Együttműködési Program Támogatási szerz.Gépjármű vásárlásra Domonkos Béla szobrászművész Széchenyi I. szobrával kapcs. támogatási bevétel Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Építményadó Telekadó Termékek és szolgáltatások adói Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek Bírság Eljárási bírság, hatósági csoport Hulladékgazd. bírs. bev. Közigazgatási bírság Mezőőri jár. Pótlék Működési bevételek Bérleti díj Garázsbérlet Haszonbérlet Házi jelzőrendszer bevételei Közterület-burkolatbontás Lakáshasználati díj Lakbér bevétel Közüzemi bevétel Közüzemi díj bev. Közüzemi díj bev. áht-n belüli Közüzemi díj bevétel Áht-n belüli Lakóingatlan közüzemi bevétel Nem lakóingatlan közüzemi bev. Nem lakóingatlan közüzemi bev. áht-n belüli ÉTCS eszközhasználati díj bevétele ÉTV bérleti díj ÉTV eszközhasználat, bérleti díj Szennyvízátemelő felújítása Bérlemények után Kiszámlázott általános forgalmi adó ÉTCS eszközhasználati díjbevétel Áfa ÉTV bérleti díj, Kiszámlázott általános forgalmi adó ÉTV eszközhasználat, bérleti díj áfa Kiszámlázott általános forgalmi adó Közüzemi bev. után Kiszámlázott általános forgalmi adó Közüzemi díjbev után Kiszámlázott általános forgalmi adó Lakások után Kiszámlázott általános forgalmi adó Lakóing. közüzemi bev. után Kiszámlázott általános forgalmi adó Nem lakóing. közüzem bev. után Kiszámlázott általános forgalmi adó Szennyvízátemelő felújítása áfa ÉTV Víziközmű fejl. hozzájárulás áfa Svájci-Magyar Együttműködési Program (felhalm ÁFA) Jogi bevétel Felhalmozási bevételek Ingatlanok értékesítése Ingatlanértékesítés Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felh.c.v.tér. tám., kölcs. v.térülése ÁHK Tám. házi szennyvízhál. VIS MAIOR Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Erna, Edina utcai útépítésre bev. Régi Szennyvízhál. rács. díj Szennyvízhál. ut.rákötés ÉTV Víziközmű fejl. hozzájárulás Felhalmozási támogatási bevétel Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Likvid hitel felvétel Kincstárjegy értékesítés 2015. évi felhalm. maradvány 2015. évi maradvány

Személyi juttatások összesen Foglalkoztatottak személyi juttatásai H. távú közfogl. bér 2016.03-2016.12 Illetmények Közfogl. időszakra bér Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések Cafeteria Védőszemüveg Szociális segély Bérkompenzáció betegszabadság Mezőőrök szabadidőmegváltás Szabadságmegváltás Külső személyi juttatások Illetmények Képviselők tiszteletdíja Költségtérítés Állományba nem tart. megb. díja/Konyhák gazdasági ügyintézői Állományba nem tartozók megbízási díjai Érdi Városkalauz készítésére megb. díj, Orlai Sándor Kineziológia Kötvállal terhelt maradvány Megbízási díj Megbízási szerződés, turisztika és marketing Szabadidős rendőrök TÁMOP egyenlő eséllyel Érden térfigyelő kamerák figyelése, rendőrök Tervtanács megb. díjak Tolmácsolás, szakfordítás, Pályázatokhoz Érd Kiváló Diákja, Érd Kiváló Sportolója Díj Kötvállal terhelt maradvány Nyomravezetői díj 296/2015. (XII.17.) kgy. határozat alapján Repi, díjak, adományok Reprezentációs kiadások Sporttalálkozóra póló, akác méz Tan. kir., sportversenyek, repi kiadásai Testvérvárosi találkozó, Bethlen Gábor Alapkezelő, szállás, vendéglátás Tiszteletdíj Védelmi tartalék rk. veszélyhelyzetre Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Bérkomp. járulékai Érdi Városkalauz készítésére megb. díj, Orlai Sándor járulék H. távú közfogl. bér járulékok 2016.03-2016.12 Járulékok Járulékok (tervtanács) Járulékok (tervtanács) áthúzódó Képviselők tiszteletdíja járulékai, áthúzódó Kineziológus járulékai Kötvállal terhelt maradvány Közétkeztetés elszámolás járulékai, áthúzódó Közfogl. járulék Megbízási díjak járulékai, áthúzódó Mezőőrök jutalom járulékai, áthúzódó Normatív jutalom járuléka, áthúzódó Polg. véd. megbízási díj járulékai, áthúzódó TÁMOP 3.3.2 Megbízási díjak járulékai, áthúzódó Térfelügyelő és járőr rendőrök járulékai, áthúzódó Tolmácsolás járulékai, áthúzódó Választott tisztségviselők járulékai, áthúzódó Dologi kiadások Készletbeszerzés Folyóiratok, újságok, könyvek, egyéb szakmai anyag beszerzése Kötvállal terhelt maradvány Szakmai anyagok, újságok, szaklapok Diák stúdió Érd Város címerével ellátott notesz sporttalálkozóra Eszközbeszerzés, polgári és katasztrófavédelem Irodaszer Ruházat, felszerelés pótlás 4fő, Mezőőrök Támogatási kérelem befogadása, Érd hivatásos tűzoltóság támogatása Testvérvárosi találkozó, Bethlen Gábor Alapkezelő, irodaszer üzemanyagköltség, Mezőőrök Üzemeltetési anyagok Üzemeltetési anyagok Önként Üzemeltetési anyagok városgazd. Kommunikációs szolgáltatások Kötvállal terhelt maradvány Távközlési díjak Térfigyelők internet ellátása Városi térfigyelő kamerarsz. üzemeltetése, karbantartása 18/2015. (II.12.)kgy. h Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások Vezetékes telefon és internet szolg. Szolgáltatási kiadások Kötvállal terhelt maradvány Közüzemi díjak ( gáz) Közüzemi díjak (áram) Közüzemi díjak (Áram), kamerák Közüzemi díjak (gáz) Közüzemi díjak (távhő) Közüzemi díjak (villamos energia) Közüzemi díjak (víz) Közvilágítás Bérleti díj (terembérlet) Bérleti díjak (terembérlet) Buszbérlés Gépkocsi használat városrendészet Kötvállal terhelt maradvány Mobil WC gátfutásra Térfigyelő kamerák ELMŰ oszlopainak bérleti díja Városi diákolimpiához atlétikai pálya bérlés Százhalombattán, 2016.05 Bérlakás karbantartás Edina u. Erna u. portalanítása Edina, Erna utcák portalanítása Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások lakóingatlanon Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások nem lakóingatlanon Kincses Ó. Béke tér 1. tetőszig.javítása Kötvállal terhelt maradvány Napközis tábor távfelügyelet Parkolók portalanítása Térfigyelő kamerák karbantartása Kötvállal terhelt maradvány Közvetített közüzemi díjak Közvetített szolgáltatás Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg. Vagyongazd. Érdi Papi földek előkészítő vizsgálatok Forgalomtechnikai felülvizsgálat alapján teendő intézkedések költsége IKOP pályázathoz szükséges tanulmányok Kötvállal terhelt maradvány Modern városok program megvalósításához szükséges tanulmányok, szakvélemények Szabad maradvány-helyi közösségi közl. fejlesztéséhez szüks. tanulmányok Szakértői díjak Szakértői vélemények Szakmai tev.-et segítő szolgáltatás Szakmai tev.-et segítő szolgáltatás (fogl. eü., közbesz. tanácsadói díj) Szivárvány Ó. Napsugár Tagóvoda és Kincses Ó. ApróFalva Bölcsőde műsz. dok.VEKOP Tervtanács szerződéses díjak Tolmácsolás TOP és VEKOP tanulmány, szakvélemény Családi napközi Egyéb szolgáltatások díja, Önként (Érdi újság, elővárosi közl.) Egyéb szolgáltatások, E STAR ESCO Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Ercsi úti műfüves pálya üzemeltetése Értékbecslési, telekalakítási díj, egyéb szolg. Fogorvosi ügyelet Galéria dologi kiadások Galéria üzemeltetési feladatok gyepmesteri telep üzemeltetése Házi jelzőrendszer Háztartási szennyvíz fogadása ÉTCS Háztartási szennyvíz fogadása ÉTV Intézményi funkciójú épületek érintésvéd., erősáramú és villámvédelmi felülvizsg Körny.véd.alap terhére illegális hulladék gyűjt.száll. Környezetvédelmi alap terhére illegális szemétszállítás (ÉKF) Környezetvédelmi aplap terhére illegális szemétszállítás (ÉKF) Kötvállal terhelt maradvány Központi Alapellátási ügyelet Levegőtisztaság mérés Mentőtiszti szolgáltatás Működési kiadások, polgári és katasztrófavédelem Működési támogatás Sport Kft.-nek ortofoto készítés Postai díjak, egyéb szolgáltatás Postai szolg., munkáltatói kölcsönhöz Postai szolgáltatás díja Postai szolgáltatás díja (Közterület) Rádióműsor szolgáltatás Rendőri biztosítások díja Római út 9. kút üzemeltetése SNI óvodás gyermekek ellátására köznevelési szerződés Sportorvosi szolgáltatások Sportpálya pályahasználat Sportpálya üzemeltetése Sporttalálkozó útiköltség Svájci -Magyar Együttműködési Program Szabad maradvány-I.vh. évfordulója megemlékezésének előkészítése Szabad maradvány-város kártya Tanulmányi kir., sportversenyek dologi kiadási Tanuszoda üzemeltetése Tanuszoda vízfelület megváltás Televízió szolgáltatás Testvérvárosi találkozó, Bethlen Gábor Alapkezelő, személyszállítás Tűz-és munkavédelmi tevékyenység díja Város rehabilitációs vagyonkezelés Városközpont, sétány, külső létesítmények üzemeltetése Védelmi tartalék rk. veszélyhelyzetre Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Állományba nem tartozók megb. díjai, kiküldetések Kiküldetések kiadásai Konferencián való részvétel Egyéb reklámtev. díja PR, kommunikációs szolgáltatás Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások adóköteles repi áfa Bérlakások karbantartás ÁFA Bérleti díj (terembérlet) áfa Bérleti díjak (terembérlet) ÁFA Buszbérlés áfa Diák stúdió Edina u. Ermna u. portalanítása ÁFA Edina, Erna u. portalanítás Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások ÁFA Egyéb reklámtev. díja ÁFA Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg. Vagyongazd. ÁFA Egyéb szolgáltatások díja, Önként (Érdi újság, elővárosi közl.) ÁFA Egyéb szolgáltatások, E STAR ESCO ÁFA Egyéb üzemeltetési szolgáltatás ÁFA Egyéb üzemeltetési szolgáltatás ÁFA Ercsi úti műfüves pálya üzemeltetése ÁFA Érd Város címerével ellátott notesz sporttalálkozóra áfa Érdi Papi földek előkészítő vizsgálatok áfa Értékbecslési, telekalakítási díj, egyéb szolg. ÁFA Eszközbeszerzés, polgári és katasztrófavédelem ÁFA Folyóiratok, újságok, könyvek, egyéb szakmai anyag beszerzése áfa Forgalomtechnikai felülvizsgálat alapján teendő intézkedések költsége ÁFA Galéria dologi kiadások ÁFA Galéria üzemeltetési feladatok ÁFA Gépkocsi használat városrendészet ÁFA Háztartási szennyvíz fogadása ÉTCS áfa Háztartási szennyvíz fogadása ÉTV ÁFA IKOP pályázathoz szükséges tanulmányok áfa Intézményi funkciójú ép. érintésvéd., erősáramú és villámvédelmi felülvizsg.áfa Irodaszer áfa Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ÁFA Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások lakóingatlanon áfa Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások nem lakóingatlanon áfa Kiküldetések kiadásai ÁFA Kincses Ó. Béke tér 1. tetőszig javítása ÁFA Körny.véd.alap terhére illegális hulladék gyűjt.száll. ÁFA Környezetvédelmi alap terhére illegális szemétszállítás (ÉKF) áfa Környezetvédelmi aplap terhére illegális szemétszállítás áfa Kötvállal terhelt maradvány Közüzemi díjak ( gáz) ÁFA Közüzemi díjak (áram) ÁFA Közüzemi díjak (Áram), kamerák, ÁFA Közüzemi díjak (gáz) ÁFA Közüzemi díjak (távhő) ÁFA Közüzemi díjak (villamos energia) ÁFA Közüzemi díjak (víz) ÁFA Közvetített közüzemi díjak áfa Közvetített szolgáltatás ÁFA Közvilágítás ÁFA Levegőtisztaság mérés ÁFA Mobil Wc gátfutásra ÁFA Modern városok program megvalósításához szükséges tanulmányok, szakvéleményekÁFA Működési kiadások, polgári és katasztrófavédelem ÁFA Működési támogatás Áfá-ja Napközis tábor távfelügyelet ÁFA ortofoto készítés ÁFA Parkoló portalanítás Postai díjak, egyéb szolgáltatás ÁFA Postai szolg., munkáltatói kölcsönhöz ÁFA Postai szolgáltatás díja (Közterület) ÁFA Postai szolgáltatás díja ÁFA PR, kommunikációs szolgáltatás ÁFA Rádióműsor szolgáltatás Áfa Rendőri biztosítások díja ÁFA Római út 9. kút üzemeltetése ÁFA Ruházat, felszerelés pótlás 4fő, Mezőőrök ÁFA Sportpálya pályahasználat ÁFA Sportpálya üzemeltetése ÁFA Sporttalálkozó útiköltség áfa Sporttalálkozóra póló, akác méz áfa Svájci -Magyar Együttműködési Program ÁFA Szabad maradvány-helyi közösségi közl. fejlesztéséhez szüks. tanulmányok áfa Szabad maradvány-I.vh. évfordulója megemlékezésének előkészítése áfa Szabad maradvány-Város kártya Szabad maradvány-város kártya áfa Szakértői díjak ÁFA Szakértői vélemények ÁFA Szakmai anyagok, újságok, szaklapok ÁFA Szakmai tev.-et segítő szolgáltatás (fogl. eü., közbesz. tanácsadói díj) ÁFA Szakmai tev.-et segítő szolgáltatás ÁFA Szivárvány Ó. Napsugár Tagóvoda és Kincses Ó. ApróFalva Bölcsőde műsz. dok.VEKOP Támogatási kérelem befogadása, Érd hivatásos tűzoltóság támogatása ÁFA Tan. kir., sportversenyek, repi kiadásai áfa Tanuszoda üzemeltetése ÁFA Tanuszoda vízfelület megváltás ÁFA Távközlési díjak ÁFA Térfigyelő kamerák ELMŰ oszlopainak bérleti díja ÁFA Térfigyelő kamerák karbantartása Áfa Térfigyelők internet ellátása ÁFA Tervtanács szerződéses díjak ÁFA Testvérvárosi találkozó, Bethlen Gábor Alapkezelő, irodaszer áfa Testvérvárosi találkozó, Bethlen Gábor Alapkezelő, szállás, vendéglátás áfa Testvérvárosi találkozó, Bethlen Gábor Alapkezelő, személyszállítás áfa Tolmácsolás ÁFA TOP és VEKOP tanulmány, szakvélemény ÁFA Tűz-és munkavédelmi tevékyenység díja ÁFA üzemanyagköltség, Mezőőrök, ÁFA Üzemeltetési anyagok ÁFA Üzemeltetési anyagok Önként ÁFA Üzemeltetési anyagok városgazd. ÁFA Város rehabilitációs vagyonkezelés ÁFA Városi térfigyelő kamerarsz. üzemeltetése, karb. 18/2015. (II.12.)kgy. h. ÁFA Városközpont, sétány, külső létesítmények üzemeltetése ÁFA Védelmi tartalék rk. veszélyhelyzetre Vezetékes telefon és internet szolg. ÁFA Fizetendő ÁFA M.V.Járásközpont, Budai út 7. ingatlanvásárlás áfa Szabad maradvány- Alispán u. 2. ingatlan felújítás áfa Kamatkiadások Dologi kiadások Egyéb díjak Egyéb dologi kiadás (díjak, illetékek) Késedelmi kamat Kötelező továbbképzések, tanfolyamok, vizsgák (4fő) Kötvállal terhelt maradvány Kötvállal terhelt maradvány átcsopoortosítása Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Kártalanítási megállapodás, szolgalomalapítás ( Jog) Kötvállal terhelt maradvány Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Bursa Hungarica Tanulmányi Esélyteremtő Ösztöndíj Egyéb nem intézményi ellátások 100 évesek támogatása Kötvállal terhelt maradvány Köztemetés Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez ny. tel támog. Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési tám. Lakhatási kiadásokhoz kapcs. hátralékot felhalmozó személyek r. nyújtott tel tám lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó szem.r. nyújtott tel.tám. Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMAIOR pénzbeli rendkívüli települési támogatás Szemétszállítás Települési tám./ 18. évét betöltött tartósbeteg hozzátrat. ápolását végző sz.nek Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez bnyújtott telep. tám. Természetbeni renk. tel. tám-80,90 évesek támogatása Természetbeni renk. tel. tám - bérlettámogatás Természetbeni renk. tel. tám - élelmiszerutalvány Természetbeni renk. tel. tám - gyermekétkeztetési térítési díj Természetbeni renk. tel. tám - tanszer, tankönyv tám. Természetbeni renk. tel. tám - tüzelőtámogatás Természetbeni renk. tel. tám.-újszülöttek támogatása Védőoltás Egyéb működési célú kiadások Lakásfenntartási támogatás visszafizetése Normatív visszafizetési kötelezettség MÁK-nak Köznevelési intézmények működéséhez szüks. hozzáj. Köznevelési intézmények működéséhez szüks. hozzájárulás ÉTH tagi kölcsön, 6/2016. (I.28.)kgy. hat. Flór-kor roma nemzetiségi tánccsoport támogatása, Roma Önk. Orvoskongresszus, Szent Rókus kórház Érd és Térsége Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önk. Társ. működési ktg. hozzáj. Érd és Térsége Szennyvízelv.és Szennyvíztiszt.Önk.Társ.működési ktg. hj. Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tám. Érdi Göröf Önkormányzat karácsonyi műsor Érdi Horvát Önkormányzat, horvátországi kirándulás Flór-kor roma nemz.tánccsop.kiadásai ÉTH tagi kölcsön, 6/2016.(I.28.)kgy. határozat Aranyősz Érdi Ny.K.Szöv., Nyugdíjas Klub programtámogatás Bolyai Nyugdíjas Klub, Lubaczówi út Buda-környéki látássérültek működési tám. Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány támogatás Civil keret Delta Röplabda Sportegyesület, működési kiadások Dunamenti Zsidó kult. egyesület, Auschwitz túra Egészségügyi keret Emberi Hang Alapítvány támogatása (Ifj. Önk.keretből) Érd és Környéke Horgász Egyesület, Családi nap támogatása Érd és Környéke Ipartestület, Szabadkai Vásáron való részvétel tám. Érd Zenekultúrájáért Alapítvány támogatása, 50éves jubileum Érdi Igraj Koló Rác Tánccsop., ünnepi öltözék beszerzés Érdi Nyitnikák-tavaszi vásár ÉVSE támogatás Kőrösi Kölyök Diáksport, Kórusfesztivál támogatás Kötvállal terhelt maradvány Kulturális keret Magyar Limes Szövetség Kult. Egyesület támogatása Magyarok Öröksége Alapítvány támogatása Masters Akrobatikus Se, Korpás Petra támogatása Óbudai Egyetem Diáksport E., Mozdulj Magyarország verseny Országos Kodály Zoltán Műveltségi vetélkedő támogatása, Kőrösi Polgármesteri keret Polgárőrség támogatás Polihisztor Alapítvány támogatása (Ifj. Önk. Keretből) Pro Minoritate Alapítvány tám., Bálványosi nyári szabadegyetem és diáktábor Rákóczi szövetség, Beiratkozási ösztöndíj 2016 Sport és ifjusági keret Sport és ifjúsági keret Sport Szervezeti Pályázat Sportiskola Alapítvány támogatás, tollaslabda elődöntő Sportiskola Alapítvány támogatása Szabad maradvány- Támogatás Ukrajnai település részére Szabad maradvány-polgármesteri keret Szociális keret Természet és környezetevédelmi keret Tusculanum Alapítvány támogatása (Ifj. Önk. Keretből) Vajdasági Magyar Diákszöv., műveltségi vetélkedő Városi Sport rendezvények VMG Alapítvány támogatása (Ifj. Önk. Keretből) Baka Györgyi, Megnyíló idő-könyvkiadás Bukovina c. könyv kiadásához támogatás Dani Gyöngyi, kerekesszék vásárlás önrész Kardosné Gy. Katalin, Kovács Boglárka úszó tám. Kardosné Gy. Katalin, Szófia néptánc út 3 gyermek Lakossági közműfejlesztési támogatás Olimpikonok támogatása P.O. egyetemi tandíj Paralimpikonok támogatása Van egy hely c. dal lemezkiadás tám. Városi Sportcsarnok közszolgáltatási díj, 5/2016.(I.28.)kgy.határozat Galéria bér támogatás Szippanthat konzorcium Általános tartalék "Testvérvárosok polgárainak találkozói" című pályázat Bérkompenzáció Bérkompenzáció 08. hó Bérkompenzáció 09.hó Bérkompenzáció 2016.01-03.hónap Bérkompenzáció 2016.06. hó Bérkompenzáció 2016.10.hó Bérkompenzáció 2016.11.hó Bérkompenzáció 4-5. hó Bérkompenzáció 7.hó Diák polgármester Évente szükséges, pályázatokhoz kapcsolódó vállalás. (local Agenda 21) Helyi önkormányzat által fenntartott múzeumok szakmai tám. önrésze Idősügyi Tanács Intézmények érintésvédelmi, villámvédelmi, tűzvédelmi felülvizsgálata KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Kp. önrész bizt. Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat (önrész) Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész) Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (önrész) Megyei Jogú Városok sporttalálkozója Napközis tábor Napközis tábor fogyatékos gyermekek számára Óvodapedagógiai Szakmai napok, Pedagógusnap Önkormányzat feladatellátást szolg. fejl. pályázat önr.,Béke tér,Budai út járdák Önkormányzat feladatellátást szolgáló fejl. pályázat önrész Gárdonyi tornaterem Peres eljárások Szabad maradvány-Ifjúsági önkormányzat támogatása 2016 okt-2017okt Szabad maradvány-Intézményi feladatellátáshoz szükséges eszközbeszerzés Szabad maradvány-VEKOP pályázat megvalósításához tartalék képzése Szünidei szabadidős programok Természetvédelmi feladatok Töltőállomás kialakításához szükséges önrész TV és Rádió üzemeltetése Beruházások Immateriális javak beszerzése, létesítése HÉSZ felülvizsgálat Ingatlanok beszerzése, létesítése 24209/2 hrsz-ú ingatlan vásárlása Alispán utcai iroda tervezése Batthyány tornacsarnok megerősítés Belterületi utak közbeszerzési műszaki dokumentáció Bíró András életjáradék Bíróság, Ügyészség, Járásközpont kialakításához előkészítés, ingatlan vásárlás Budai Tégla Zrt. ingatlanjainak megvásárlása (24601,24604,25033 hrsz) Domonkos Béla szobrászművésztől Kossuth szobor megvásárlása, elhelyezése Dr. Romics László Eü.Int.fejl. műszaki feladatok Emléktábla kihelyezés Ercsi út 4.sz. alatti 18872 hrsz-ú ingatlan vásárlás Ercsi úti műfüves pálya közmű fejl. Ercsi úti sporttelep bővítésére ingatlan vásárlás (Intéző u. 30.) Érd 16657/6 hrsz. kisajátítás Érd, Ilona u. 1. lakó ép. és gazd.ép.elbontás Érd, Ilona u. 1.sz. lakóép. és gazd. ép. elbontása, környezet rendezés Érd, Szabadság tér 8. bontása Érdi VMG-ben létesülő beruházások 253/2015. (X.22.) kgy.hat. Fehérvári út 16. ingatlanvásárlás Felső-Parkvárosban ingatlanvásárlás köznev., eü, és sport centrum céljából Forgalomcsillapító küszöb Ifj. önk. időkapszula, márványtábla, időkapcs. Ingatlancsere Székesfehérvári Egyházmegyével Játszótér építés Kártalanítás, szolgalmi jog bejegyzés Kártalanítási ellenében szolgalmi jog Kerékpárforgalmi hálózati terv készítés Klebersberg Intézményfennt.-Kp. Megyekp.-i tankerület elhelyezésére ingatlan vás KLIK Alispán u. 8/a, ingatlanvásárlás szabad m. Kötvállal terhelt maradvány Közlekedési hatóság által kijelölt gyalogos átkelőhelyek tervezése,eng., kivit. Köznevelési szociális intézmények és sportcélú feljl. előkészítések M.V. Batthyányi Ált. Iskolai Sportiskola rekonstrukciója, bőv, kfokú okt. fejl. M.V. Bíróság, Ügyészs

Kötelező feladat


12 560 082 3 920 807 3 233 638 1 012 453 1 020 042 1 116 820


4 500


Összesen 12 564 582 3 920 807 3 233 638 1 012 453 1 020 042 1 116 820

9 028 75 295

9 028 75 295

687 169

687 169

1 415 680 401

1 415 680 401

5 353

5 353

4 819 576 4 000 000

4 819 576 4 000 000

4 000 000

4 000 000

819 576 719 599

819 576 719 599


20 065 134 4 078 018 3 303 651 1 012 453 1 009 831 1 088 446 23 289 34 946 9 028 75 629 15 483 3 981 3 939 8 649 4 175 3 889 3 875 4 052 1 985 66 803 66 803 707 564 4 851 1 415 680 401

5 700 1 200

20 070 834 4 079 218 3 303 651 1 012 453 1 009 831 1 088 446 23 289 34 946 9 028 75 629 15 483 3 981 3 939 8 649 4 175 3 889 3 875 4 052 1 985 66 803 66 803 708 764 4 851 1 415 680 401

1 200

5 353 15 544

5 353 15 544 1 200

99 977

99 977

3 348 230 1 330 000 1 200 000 130 000 1 936 000 1 700 000 220 000 1 000 15 000 82 230 20 000 144 52 675 1 359 60 000 460 020 193 410 11 1 154

3 348 230 1 330 000 1 200 000 130 000 1 936 000 1 700 000 220 000 1 000 15 000 82 230 20 000 144 52 675 1 359 60 000 464 356 193 410 11 1 154 4 336 10 052 678 8 253 30 021 1 455

4 336

4 336 10 052 678 8 253 30 021 1 455

375 3 763

375 3 763

90 000

90 000

52 224

52 224

24 300

24 300

3 026 8 106 393 2 411 101 1 016

3 026 8 106 393 2 411 101 1 016

26 994 2 277

11 449 789 789

26 994 2 277

10 660

164 164

11 613 953 789 164 10 660

247 10 413

247 10 413

164

11 655 078 60 367 23 700

752 560 128 535

7 152 1 662 12 799 1 400 90

42 555 128 535 60 185

3 670 2 820 3 720

12 798

2 760 1 440 10 000 502 10 000 980 800 1 000

1 500 17 094

12 564 582 188 902 23 700 7 152 1 662 12 799 1 400 90

42 555 36 667 24 455

156 944

165 202 24 455 60 185 3 670 2 820 16 518

2 760 1 440 10 000 502 10 000 980 800 1 000

1 500 20 000 3 000

1 500 20 000 3 000

4 072 37 725

4 072 1 500 54 819

34 440 265 16 2 261

50 291 265 16 2 261

118 224 286 153 142 75 27 299 16 646 1 120 194 5 496

123 532 2 700

200

118 224 286 153 142 75 27 299 16 646 1 243 726 8 196

4 336

164 164 164

233 856 1 680 247 10 413 32 316 189 200 5 057 587 5 057 587 1 885 212 2 200 000 713 822 258 552 19 090 075 55 558 18 891 4 749 7 152 1 597 2 508 1 400 90 309 424 42 555 65 36 667 24 455

823 815 137 398

137 398 60 185

3 670 2 820 3 720

13 098 886 2 100 2 500 2 760 1 440 10 000

502 10 000 174 800 1 000 143 1 500 20 291 5 200 109 350 791 4 072 1 500 15 749 114 641 13 304

446 118 224

38 688

34 521 40 16 2 261 510 358

286 153 142 75 27 299 16 646 1 368 366 5 485 200 28

268 199 2 536

203 21 1 500

1 260

472

472 2 000

472

1 024 1 500 500 1 000 3 671

1 024 1 500

118 2 000

500 1 000 100

3 571

30 70 830 808

83 858

500 3 071

192 7 686 660 31 131 2 433 111 2 107 121 243

500 3 071 30 70 914 666 192 7 686 660 31 131 2 433 111 2 107 121 243

1 575 118

500 1 000 187 37 50

3 571

500 3 071 30 70 967 338 11 915 192 7 686

211 821

660 31 131 2 433 111 2 107 145 443 2 611

500

500

67

1 000

1 000 315

394 1 000

149

28 149 40

149 315 2 629

1 000

1 000

120

120

20 000 76

20 000 76

5 000

5 000

400 400 400 491 50 120 33 412

428

970

100 000 450 30 900 118 11 600

100 000

31 300

2 000 34

2 000 34 24 669 1 500 40 500 66 144 31 523

4 336

6 000 3 000 9 786 9 786 15 600 4 336

40 500 66 144 31 300

450 30 900 31 418 11 600

223

24 669 1 500

6 000 3 000 9 786 9 786 15 600

861 500 19 945 76 458 5 000 16 715 9 031 48 434 19 685 450 28 182 118 11 600 375

2 894

22 715

1 545 34 23 836 1 500 40 500 66 144 31 204 5 669 8 000 3 000 9 786 9 786 15 600

223

4 336 1 200

1 200

740 32

44 000 26

28 123 1 575 7 200 500 94 488 6 000 758 32 44 000 26

384

384 1 946

3 500

3 500 7 559 13 937

1 946

7 559 13 937

16 417 28 123 1 575 7 200 484 118 110 6 000 18

740 32

44 000 26 46 320 450

4 215

1 946 240 3 500 7 559 13 937 4 215 6 299 2 362 374

61 814 9 781

61 814 9 781

7 880 2 100 900

1 956 32 532 8 986 1 500 7 880 2 100 900

1 956 32 532 8 986 1 500 16

200 4 680 25 523

200 4 680 309 313

69 328 36

9 500 2 100 900

16

395 340

200 6 300 40 771 94

85 705 135

135

18 106 55 710

8 451

8 54 21 10 935 17 859 60 8 451

1 620 405

8

1 620 405

1 350 2 642 2 642 270

1 350 2 642 2 642 270

54 21 10 935 17 859 60

8 54 21 10 935 17 859 60 8 428 1 531 6

324

124 1 888 340 54 1 350 2 642 2 642 270 324 4 513 1 543 32

270

243

108 108 108

243

243 132 3 005

178 8 405 657 30 569 5 400 32 736 425

52 2 075 178 8 405 657 30 569 5 400 32 736 425

8 414 52 2 075

2 477

178 8 405 657 30 569 135 5 387 39 270 425 8

27 000 135 25 512 32 1 620

27 000 135 25 512 32 1 620 200 9

7 11 880 1 264 104 526 128 2 041 3 763

205 9 7 11 880 1 264 104 526 128 2 041 3 763

13 077 135 31 890 32 1 620 9 021 5

200 9

7 11 880 1 702 12 552 122 526 128 2 041 3 763 31 30

1 138

1 138

1 138 5 315 1 701 638

122 8 343 54 3 132 32

8 451 540

16 690 2 641

122 8 343 54 3 132 8 483

40

40 135 540

9

2 426 405 19 50 000

9 6 661 528 276 405 135 270 8 784 829 2 426 405 19 50 000

4 000

4 000

6 661 528 276 405 135 270 8 784 829

122 7 609 3 132 32 101

540 16 690 2 641

135 540

6 133 425 46

16 690 2 641 14 40 262 135 520 32 214 10 9 6 436 528 276 405 135 270 8 784 829 2 426 405 19 50 000 75 000 4 000 3

18 623

1 743

300

224 614 12 800 12 800

211 814

20 366 300

56 650

281 264 12 800 12 800

25 000 10 000 15 000 31 650 1 650

25 000 10 000 15 000 243 464 1 650

3 500 35 000

3 500 35 000

100 20 225 77 300 15 224 142 841

142 841 356 3 500

1 743

52 868

25 000 10 000 15 000 27 868 1 400 7 468

30 000 12 000

27 454 28 123 1 575 7 200 484 118 110 6 000 758 32 44 000 26 46 320 450 1 946 240 3 500 7 559 13 937 115 4 215 6 299 2 362 374 61 814 9 781 69 328 36 1 956 32 532 8 986 1 500 9 517 2 100 900 16 200 6 300 436 111 94 85 705 18 106 55 710 8 54 21 10 935 17 859 60 8 428 1 531 6 124 1 888 340 54 1 350 2 642 2 642 270 324 4 513 1 543 32 108 108 108 243 132 3 005

10 891 52 2 075 178 8 405 657 30 569 135 5 387 39 270 425 8 13 077 135 31 890 32 1 620 9 021 205 9 7 11 880 1 702 12 552 122 526 128 2 041 3 763 31 30 1 138 5 315 1 701 638 122 7 609 3 132 6 165 101 425 46 16 690 2 641 14 40 262 135 520 32 214 10 9 6 436 528 276 405 135 270 8 784 829 2 426 405 19 50 000 75 000 4 000 3 100 21 968 77 300 15 224 195 709

25 000 10 000 15 000 170 709 1 400 7 824 3 500 30 000

12 000

20 000 10 000 6 000 8 000 10 000 20 289 9 000 37 000 7 000 2 000 25 2 000 5 000 7 000 20 000 18 000 10 000 1 059 710 196

400 400 400 491 478 120 33 412 970 861 500 19 945 76 458 5 000 16 715 11 924 48 434 19 685 450 28 182 22 833 11 600 375 1 545 34 23 836 1 500 40 500 66 144 31 427 5 669 8 000 3 000 9 786 9 786 15 600 4 336 1 200

324

270

52 2 075

5

203 21 1 260 118 472 1 575 118 1 024 1 500 500 1 000 3 758 37 50 500 3 071 30 70 1 179 159 11 915 192 7 686 660 31 131 2 433 111 2 107 145 443 2 611 67 394 1 000 315 28 149 40 315 2 629

5 717 11 132

11 038

115 4 215

61 814 9 781

1 956 32 532 8 986 1 500

283 790

20 070 834 192 957 18 891 4 749 7 152 1 597 2 508 1 400 90 309 424 42 555 65 174 065 24 455 60 185 3 670 2 820 16 818 886 2 100 2 500 2 760 1 440 10 000 502 10 000 174 800 1 000 143 1 500 20 291 5 200 109 350 791 4 072 1 500 54 437 114 239 641 47 825 40 16 2 261 510 804 118 224 286 153 142 75 27 299 16 646 1 636 566 8 020 200 28

1 200 5 717 11 132

28 123 1 575 7 200 500 94 488 6 000 18

156 944

200

1 500

1 024 1 500

6 581 190 719 599 4 000 000 1 750 000 600 99 977 4 714 6 300 3 348 230 1 330 000 1 200 000 130 000 1 936 000 1 700 000 220 000 1 000 15 000 82 230 20 000 144 52 675 1 359 60 000 737 461 193 410 11 1 154 4 336 10 052 678 8 253 1 221 455 1 000 28 800 375 1 963 1 800 38 500 90 000 163 233 2 190 52 224 10 395 24 300 44 073 8 696 8 106 393 2 411 101 1 016 591 8 453 26 994 2 277 32 295 32 295 32 295 234 809 953 789 164 233 856 1 680 247 10 413 32 316 189 200 5 057 587 5 057 587 1 885 212 2 200 000 713 822 258 552

4 336 10 052 678 8 253 1 221 455 1 000 28 800 375 1 963 1 800 38 500 90 000 163 233 2 190 52 224 10 395 24 300 44 073 8 696 8 106 393 2 411 101 1 016 591 8 453 26 994 2 277 32 295 32 295 32 295 234 645 789 789

239 15 851

1 200 6 581 234 44 44

6 581 234 44 44

6 581 190 719 599 4 000 000 1 750 000 600 99 977 4 714 6 300 3 348 230 1 330 000 1 200 000 130 000 1 936 000 1 700 000 220 000 1 000 15 000 82 230 20 000 144 52 675 1 359 60 000 733 125 193 410 11 1 154

Összesen

303 534

20 000 10 000 6 000 8 000 10 000 20 289 9 000 37 000 7 000 2 000 25 2 000 5 000 7 000 20 000 18 000 10 000 1 363 244 196

429 036

429 036

74 478

74 478

6 530

6 530

8 000 2 500 5 000 5 500 5 000 2 000 12 000 2 000 31 000 8 000 1 000 1 000 2 000 5 000 19 985 16 000 2 000 944 885 196 10 556 429 036

216 236

250 74 478 6 530 100

119 200

10 000

70 000

70 000

12 000 14 999

12 000 14 999

35 000

1 000

1 000

2 000

60 2 000

1 500 269 472 8 209 500 100 000 5 000 4 467

250 74 478 6 530 100 200 300 119 200 2 000 496 200 250

2 000 360 750 250 50 200 200 150 3 000 70 000 160 7 366 4 000 500 1 000 127 60 5 000

2 000 360 750 250 50 200 200 150 3 000 70 000 160 7 366 4 000 500 1 000 127 60 5 000

14 999 1 010 400 300 3 500

14 999 1 010 400 300 3 500

35 000 150 300 5 000 10 824 750 1 000 1 010 100 960 1 010 150 500 200 75 150

35 000 150 300 5 000 10 824 750 1 000 1 010 100 960 1 010 150 500 200 75 150 104 2 000 200 1 500 400 269 472 8 209 500 4 734 5 000 2 340

300 119 200

10 000

35 000

60

1 000 2 000 5 000 19 985 16 000 2 000 1 161 120 196 10 556 429 036

2 000 496 200 250

200 119 200

8 000 2 500 5 000 5 500 5 000 2 000 12 000 2 000 31 000 8 000 1 000

104 2 000 200 1 500 400

1 500 269 472 8 209 500 100 000 5 000 4 467

269 472 8 209 500 4 734 5 000 2 340 0 0 0 0 0 0

10 000 635 2 000 3 500 7 620 3 000 2 500 1 000 2 500 1 000 6 000 500 1 200

25 942

10 000 635 2 000 3 500 7 620 3 000 2 500 1 000 2 500 1 000 6 000 500 1 200

25 942

635 2 000 3 500 2 725

688

1 000 3 000

1 000 3 000 128 200 1 865 194

1 687 340

1 680

1 689 020

2 472 2 700

2 472 2 700 1 680

64 567 500 000

8 664 32 000

3 903 534 14 720 14 720 3 300 387 202

8 664 32 000

6 265

1 743

2 700 2 500

1 680 64 567 500 000

1 680

12 600 600 24 300 2 995

19 840 247 558 5 000

15 000

15 000

7 900 380 000

10 000 163 780

10 000 163 780

2 362 18 740 12 390

5 000 21 000 12 638 10 079

2 700 2 500 1 680

236 1 955

2 362 18 740 12 390

63

7 900 380 000

3 000 10 731 3 909 799 14 720 14 720 3 302 130 202

12 600 600 24 300 2 995

236 1 955

19 840 247 558 5 000

688

900

3 000 10 731

128 200 2 360

2 725

14 442 10 000 1 688

1 688

1 862 834

635 2 000 3 500

900

10 000

14 442

5 000 63 21 000 12 638 10 079

7 900

7 900

14 100 58 777 10 000

14 100 58 777 10 000

43 307

43 307

-82 613 82 613

5

Érdi Közlöny


Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.


1. 2.


Sor-szám

Rovat-szám

Számlaszám

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7

091. 092. 093. 094. 095. 096. 097.

B811 B812 B813 B813 B814 B816 B816

09811. 09812. 09813. 09813. 09814. 09816. 09816.

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat Kötelező feladat


Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.


1. 2.


1. 2.


Rovat-szám K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

051. 052. 053. 054. 055. 056. 057. 058.

K911 K912 K914 K915

Mindösszesen



Adatok Ezer Ft-ban

Mindösszesen

7 219

7 219

Adatok Ezer Ft-ban

394 7 631

394 7 631

844 11 613

844 11 613

8 025

8 025

19 676

19 676

K62 011130

7 720

7 720

K63 011130

1 155 270

4 869

156 944

1 317 083

1 215 750

4 869

156 944

1 163 295

4 869

156 944

1 325 108

1 243 146

4 869

156 944

1 404 959

1 163 295

4 869

156 944

1 325 108

4 869

156 944

4 869

156 944

1 325 108

1 235 426 7 720 1 243 146

4 869

156 944

1 397 239 7 720 1 404 959

Kötelező feladat 628 382 184 412 295 891

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat 3 834 118 191 1 035 34 429 4 324

Mindösszesen 750 407 219 876 300 215

41 910 12 700

Kötelező feladat 654 969 176 557 345 615 15 567

41 910 12 700

52 040 629

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Módosított előirányzat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat 4 795 118 604 1 035 34 540 607

1 377 563

Mindösszesen 778 368 212 132 346 222 15 567 52 040 629

1 163 295

4 869

156 944

1 325 108

1 245 378

6 437

153 144

1 404 959

1 163 295

4 869

156 944

1 325 108

1 245 378

6 437

153 144

1 404 959

1 108 685 54 610 1 163 295

4 869

156 944

153 144

156 944

1 192 709 52 669 1 245 378

6 437

4 869

1 270 498 54 610 1 325 108

6 437

153 144

1 352 289 52 669 1 404 959

54 610 -54 610

42 717 -44 949 -2 232

-1 568

3 800

-1 568

3 800

54 610 -54 610


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL 2016.évi költségvetése Adatok Ezer Ft-ban Rovat szám

Kiadás K1 K11 K1101 K1101 K1102 K1102 K1103 K1103 K1103 K1104 K1107 K1109 K1110 K1111 K1112 K1112 K1112 K1113 K1113 K1113 K1113 K1113 K1113 K1113 K12 K121 K122 K122 K122 K122 K122 K123 K123 K123 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K3 K31 K311 K311 K312 K312 K312 K312 K312 K312 K312 K312 K312 K312 K312 K312 K312 K32 K321 K321 K321 K321 K321 K321 K321 K321 K321 K321 K321 K321 K322 K322 K322 K322 K322 K322 K322 K33 K331 K331 K331 K331 K331 K332 K333 K333 K333 K333 K334 K334 K334 K334 K334 K334 K334 K335 K335 K336 K336 K336 K336 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K34 K341 K341 K35 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K352 K355 K355 K355 K355 K355 K355 K355 K355 K4 K42 K42 K42 K6 K61 K61 K62 K62 K63 K63 K63 K63 K63 K63 K64 K64 K64 K64 K64 K64 K64 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K7 K71 K71 K74 K74

Számla szám

2016. évi eredeti előirányzat Megnevezés

Kötelező feladat


1 163 295

09161

09361 09361 09361 09361 094021 094031 094031 094061 094061 094111 094111

0981311 098161 098161 098161 098161 098161 098161

0511011 0511011 0511021 0511021 0511031 0511031 0511031 0511041 0511071 0511091 0511101 0511111 0511121 0511121 0511121 0511131 0511131 0511131 0511131 0511131 0511131 0511131 051211 051221 051221 051221 051221 051221 051231 051231 051231 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521

053111 053111 053121 053121 053121 053121 053121 053121 053121 053121 053121 053121 053121 053121 053121 053211 053211 053211 053211 053211 053211 053211 053211 053211 053211 053211 053211 053221 053221 053221 053221 053221 053221 053221 053311 053311 053311 053311 053311 053321 053331 053331 053331 053331 053341 053341 053341 053341 053341 053341 053341 053351 053351 053361 053361 053361 053361 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053411 053411 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053521 053551 053551 053551 053551 053551 053551 053551 053551

05421 05421

05611 05621 05631 05631 05631 05631 05631 05641 05641 05641 05641 05641 05641 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671

05711 05741

Bevétel - Kiadás

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB Népszavazás 2016.október 2. Közhatalmi bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Elj. bírság építéshatóság Eljárási bírság Hatósági csoport Ig. szolg. díj Környezetvédelmi bírság Működési bevételek Bérleti díj HIvatal és anyakönyv. PH Közüzemi bevétel PH közüzemi bevétel áht-n belüli PH bérleti díj Kiszámlázott általános forgalmi adó PH Közüzemi bev. után Kiszámlázott általános forgalmi adó Egyéb ktgv. tér. parlagfű Jogi osztály bev. Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás bevételei PH maradvány PH finanszírozás PH finanszírozás bérkompenzáció PH finanszírozás felhalmozási PH finanszírozás működési PH finanszírozás működési (Áthúzódó jár.-ra) PH finanszírozás, maradvány

Személyi juttatások összesen Foglalkoztatottak személyi juttatásai Illetmény Illetmények Népszavazás kiadásai Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések Adójutalék Céljuttatás Marhalevelek kiállítása Helyettesítési díj Cafeteria közlekedési költségtérítés védőszemüveg Albérleti hozzájárulás családalapítási támogatás Egyéb szoc. juttatások Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz. Bérkompenzáció Bérkompenzáció 01-08. hó betegszabadság felmentés Szabadidő-megváltás Szabadidőmegváltás (hatóság, anyakönyvvezetők) Szabadságmegváltás Külső személyi juttatások Népszavazás kiadásai Állományba nem tartozók megb. díja Állományba nem tartozók megbízási díjai Diák munka Népszavazás kiadásai Szakmai gyakorlat Népszavazás kiadásai PÉP illetmény Repi Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Adócs. jutalom járulékai áthúzódó Bérkompenzáció járulékai Igazgatás államigazgatási megbízási díj járulékai, áthúzódó Igazgatás jutalom járulékai, államigazgatási, áthúzódó Igazgatás jutalom járulékai, áthúzódó Igazgatás megbízási díj járulékai, áthúzódó Járulékok Kötvállal terhelt maradvány Közterület jutalom járulékai, áthúzódó Népszavazás kiadásai Pályázat normatív jutalmak járulékai, áthúzódó Rehabilitációs hozzájárulás Dologi kiadások Készletbeszerzés gyógyszerbeszerzés, altatólövedék, gyepmester Szakmai anyagok, folyóiratok, szaklapok Informatikai szolgáltatások díja Irodaszer Kisértékű Karbantartás, alkatrészek (Informatika) Kötvállal terhelt maradvány Közter felügyelők teljes ruházat felszerelés csere 9 fő Népszavazás kiadásai Ruházat és eszközök biztonsági szolgálatnak Ruházat és eszközök, biztonsági szolgálat Tisztítószer Üzemanyagköltség Üzemeltetési anyagok beszerzése Védőruházat VF. VÜ iroda részére Védőruházat, Városrendészet, gyepmester Kommunikációs szolgáltatások Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb informatikai szolgáltatások Egyéb különféle informatikai szolg. kiadásai Informatikai eszközök karbantartása Informatikai eszközök, szolg. bérleti díja. Delta Informatikai szolgáltatások díja Informatikai tanácsadás, Simplexion Kft Kötvállal terhelt maradvány közter autók GPS, mobil internet Népszavazás kiadásai Partnerkövető céginformációs rendszer Szoftver támogatás és követés Egyéb kommunikációs szolgáltatás,GPS Egyéb kommunikációs szolgáltatások Egyéb különféle komm. szolgáltatások kiadásai Kötvállal terhelt maradvány Népszavazás kiadásai Partnerkövető céginformációs rendszer PH telefonszolg. , mobil és vezetékes díj Szolgáltatási kiadások Kötvállal terhelt maradvány Népszavazás kiadásai Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak Villamosenergia-szolgáltatási díjak Víz-és csatornadíjak Közter.-nek védőital (Munka Törvénykönyve) alapján Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet) Kötvállal terhelt maradvány Népszavazás kiadásai Terembérlet Átalánydíjas karb. Porkoláb Egyéb karbantartás Épületgépészeti javítás, karbantartás Jármű karbantartás Kommunikációs eszközök karbantartása Kötvállal terhelt maradvány Polg.Hiv. 2.em. ffi wc javítása Kötvállal terhelt maradvány Közvetített szolg., közüzemi díjak Egyenlegértesítő,határozat nyomtatása, postázása Kötvállal terhelt maradvány Szakmai tev. segítő szolg., Szakmai tev. segítő szolg., továbbképzés, fogl.eü., takarnet díj Egyéb szolgáltatás Egyéb szolgáltatás, postai díjak Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány postaköltség ingatlan vagyonkataszter nyilvántartása Irattár rendezés Kötvállal terhelt maradvány Közigazgatási vizsgák Népszavazás kiadásai Postaszolg., bérmentesítő, díjlevelek Szemétszállítás, kukaürítés Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Kiküldetés Kötvállal terhelt maradvány Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Adatátviteli célú távközlési díjak ÁFA Átalánydíjas karb. Porkoláb ÁFA Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet) Egyéb informatikai szolgáltatások ÁFA Egyéb karbantartás ÁFA Egyéb kommunikációs szolgáltatás,GPS szolgáltatás ÁFA Egyéb kommunikációs szolgáltatások ÁFA Egyéb különféle informatikai szolg. kiadásai Egyéb különféle komm. szolgáltatások kiadásai áfa Egyéb szolgáltatás áfa Egyéb szolgáltatás, postai díjak ÁFA Egyenlegértesítő,határozat nyomtatása, postázása ÁFA Épületgépészeti javítás, karbantartás ÁFA Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány postaköltség áfa gyógyszerbeszerzés, altatólövedék, gyepmester ÁFA Informatikai eszközök karbantartása ÁFA Informatikai eszközök, szolg. bérleti díja. Delta ÁFA Informatikai szolgáltatások ÁFA Informatikai tanácsadás, Simplexion Kft áfa ingatlan vagyonkataszter nyilvántartása ÁFA Irattár rendezés Irodaszer ÁFA Jármű karbantartás ÁFA Kisértékű Karbantartás, alkatrészek ÁFA Kommunikációs eszközök karbantartása ÁFA Kötvállal terhelt maradvány közter autók GPS, mobil internet ÁFA Közter felügyelők teljes ruházat felszerelés csere 9 fő ÁFA Közter.-nek védőital (Munka Törvénykönyve) alapján ÁFA Közvetített szolg., közüzemi díjakÁFA Népszavazás kiadásai Áfa Partnerkövető céginformációs rendszer ÁFA PH telefonszolg. , mobil és vezetékes díj ÁFA Polg.Hiv. 2.em. ffi wc javítása ÁFA Postaszolg., bérmentesítő, díjlevelek ÁFA Ruházat és eszközök, biztonsági szolgálat áfa Szakmai anyagok, folyóiratok, szaklapok ÁFA Szakmai tev. segítő szolg., Szakmai tev. segítő szolg., továbbképzés, fogl.eü., takarnet díj ÁFA Szemétszállítás, kukaürítés Szoftver támogatás és követés ÁFA Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak ÁFA Tisztítószer ÁFA Üzemanyag ÁFA Üzemeltetési anyagok beszerzése ÁFA Védőruházat VF. VÜ iroda részére ÁFA Védőruházat, Városrendészet, gyepmester ÁFA Villamosenergia-szolgáltatási díjak ÁFA Víz-és csatornadíjak ÁFA Fizetendő ÁFA Díjak befizetéseinek kiadásai Díjak, egyéb befizetésekhez kapcs. kiadások Egyéb dologi kiadások Egyéb végrehajtási költség megelőlegezés Helyi adók kiadásai Késedelmi kamat Kötvállal terhelt maradvány Népszavazás kiadásai Ellátottak pénzbeli juttatásai Családi támogatások Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány 2015. évi Beruházások Immateriális javak beszerzése, létesítése Kötvállal terhelt maradvány Ingatlanok beszerzése, létesítése IT oltási rendszer + tűzálló ajtó Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Informatikai beszerzés, PC monitor Informatikai beszerzés, PC számítógép Informatikai hálózat rekonstrukció Nagyértékű beszerzések (Informatika) Vagyonkezelési nyilvántartási rendszer kiépítése (ÁROP) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Fedélzeti kamera, kereső lámpa GPS adatgyűjtő eszköz Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése IT biztonsági megfelelés (Automata tűzoltó szerverszoba) IT biztonsági megfelelés, 2db tűzálló ajtó (informatika) Kötvállal terhelt maradvány Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fedélzeti kamera, kereső lámpa ÁFA GPS adatgyűjtő eszköz ÁFA Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA Informatikai beszerzés, PC monitor ÁFA Informatikai beszerzés, PC számítógép ÁFA Informatikai hálózat rekonstrukció ÁFA IT biztonsági megfelelés (Automata tűzoltó szerverszoba) ÁFA IT biztonsági megfelelés, 2db tűzálló ajtó (informatika) ÁFA IT oltási rendszer + tűzálló ajtó Áfa Kötvállal terhelt maradvány Nagyértékű beszerzések ÁFA Vagyonkezelési nyilvántartási rendszer kiépítése (ÁROP) ÁFA Felújítások Ingatlanok felújítása Hivatal épületének felújítása Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó Hivatal épületének felújítása ÁFA

2016. évi módosított előirányzat


4 869

156 944

394 394 220 60 50 64 7 631 2 823 2 847 762 769 316 114 1 155 270 1 155 270

54 610 1 090 600 10 060

1 163 295 628 382 622 290 81 476 420 011

1 325 108

394 394 220 60 50 64 7 631 2 823 2 847

4 869 4 869

156 944 156 944

4 869 3 834

154 643

2 301

54 610 1 095 469 12 361

156 944 118 191 118 191 99 115 7 929

6 000 971 900 696

894 1 470 7 045

762 769 316 114 1 317 083 1 317 083

154 643

4 869

40 119 20 000 2 885 480 1 185 30 800 3 346 3 930 1 624 1 000 1 000 5 025

180

2 400 6 092

Kötelező feladat

Összesen

1 325 108 750 407 740 481 81 476 519 126 48 048 20 000 2 885 480 1 185 36 800 4 317 4 830 2 320 1 000 1 000 5 025

1 074 1 470 7 045 2 400

3 834

9 926

610

1 350 1 995 610

1 350 1 995


1 243 146 7 219 7 219 7 219 844 844 670 60 50 64 11 613 2 823 932 4 482 762 1 769 731 114 1 223 470 1 223 470 7 720

4 869

4 869 4 869

156 944

156 944 156 944 154 643

4 959 54 610 1 121 540 10 060 24 581 1 245 378 654 969 642 907 81 426 390 680 910 58 413 24 350 25 591 480 4 185 26 539 3 346 3 930 1 624 1 000 1 000 4 025 2 438 1 055 894 1 470 7 045

4 869 2 301

6 437 4 795

153 144 118 604 118 604 99 115 4 224 3 705

6 000 971 900 696

413 180

2 400 2 507 12 062

4 795

3 087 1 995

K64 011130

031030 K67 011130

34 429

1 035

32 128

1 005

2 747 2 004 219 876 1 671 34 2 267 7 149 47 203 205 1 005

4 324 3 405

188 4 310 300 215 26 861 394 900 1 000 10 000 5 000

1 700

1 700

500

500

3 405 400 157 116 749 4 000 5 000

3 405

2 000 93 000

6 810 400 157 116 749 4 000 5 000 2 000 93 000

50

50

600 200 800

600 200 800

599 10 500 87 317

599 10 500 87 317

11 700 4 200 1 100 150 1 000

11 700 4 200 1 100 150 1 000

1 400 3 000 2 400 1 030

1 400 3 000 2 400 1 030

2 847 2 642

2 847 2 642

60 6 000 7 500 3 000

60 6 000 7 500 3 000

1 000 1 500

1 000 1 500

788

788

35 000 1 000 1 000 1 000

35 000 1 000 1 000 1 000 919

270 1 350 378 54 216

68 288 1 080 270 1 350 378 54 216

2 025 810 713 810

2 025 810 713 810

106 540 25 110 270

106 540 25 110 270

270 405 2 700 648 1 350 278

270 405 2 700 648 1 350 278

14 459 41 769

14 459 41 769

162 2 835

162 2 835

9 450 135 243 16 1 620 270 162 3 159

9 450 135 243 16 1 620 270 162 3 159

919 108 43 1 134 297 1 000 300 1 600 600 2 000 500 150

K7 K71 011130 K74 011130


Államigazgatási Feladat

Kötelező feladat

Összesen

Beruházások Immateriális javak beszerzése, létesítése Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e Kötvállal terhelt maradvány Ingatlanok beszerzése, létesítése Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e IT oltási rendszer + tűzálló ajtó Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e Informatikai beszerzés, PC monitor Informatikai beszerzés, PC számítógép Informatikai hálózat rekonstrukció Nagyértékű beszerzések (Informatika) Vagyonkezelési nyilvántartási rendszer kiépítése (ÁROP) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e GPS adatgyűjtő eszköz Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése IT biztonsági megfelelés (Automata tűzoltó szerverszoba) IT biztonsági megfelelés, 2db tűzálló ajtó (informatika) Kötvállal terhelt maradvány Közterület rendjének fenntartása Fedélzeti kamera, kereső lámpa Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e GPS adatgyűjtő eszköz ÁFA Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA Informatikai beszerzés, PC monitor ÁFA Informatikai beszerzés, PC számítógép ÁFA Informatikai hálózat rekonstrukció ÁFA IT biztonsági megfelelés (Automata tűzoltó szerverszoba) ÁFA IT biztonsági megfelelés, 2db tűzálló ajtó (informatika) ÁFA IT oltási rendszer + tűzálló ajtó Áfa Kötvállal terhelt maradvány Kötvállal terhelt maradvány Nagyértékű beszerzések ÁFA Vagyonkezelési nyilvántartási rendszer kiépítése (ÁROP) ÁFA Közterület rendjének fenntartása Fedélzeti kamera, kereső lámpa ÁFA

41 910

41 910

26 200 26 200 1 200 4 000 14 000 5 000 2 000 6 800 6 800 800 3 000 2 000 1 000

26 200 26 200 1 200 4 000 14 000 5 000 2 000 6 800 6 800 800 3 000 2 000 1 000

8 910 8 910 216 810 324 1 080 3 780 540 270

8 910 8 910 216 810 324 1 080 3 780 540 270

1 350 540

1 350 540

Felújítások Ingatlanok felújítása Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e Hivatal épületének felújítása Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e Hivatal épületének felújítása ÁFA

12 700 10 000 10 000 10 000 2 700 2 700 2 700 54 610

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN



Összesen

52 040 7 900 7 900 7 900 2 000 2 000 2 000 26 200 26 200 1 200 4 000 14 000 5 000 2 000 4 876 4 806 800 3 000

52 040 7 900 7 900 7 900 2 000 2 000 2 000 26 200 26 200 1 200 4 000 14 000 5 000 2 000 4 876 4 806 800 3 000

1 000 6 70 70 11 064 11 045 216 810 324 1 080 3 780

1 000 6 70 70 11 064 11 045 216 810 324 1 080 3 780

270 540 2 133 2 1 350 540 19 19

270 540 2 133 2 1 350 540 19 19

12 700 10 000 10 000 10 000 2 700 2 700 2 700

629 496 496 496 134 134 134

629 496 496 496 134 134 134

54 610

52 669

52 669

1 404 959 778 368 761 511 81 426 489 795 910 62 637 24 350 29 296 480 4 185 32 539 4 317 4 830 2 320 1 000 1 000 4 025 2 438 1 467 1 074 1 470 7 045 2 400 2 507 16 857

1 050

3 182 2 747 176 557 1 671 658

4 795 1 035

34 540

1 035

32 239

34 2 267 7 149 47 159 969 196 1 005 1 364 188 4 310 345 615 26 487 324 900

607

919

1 838 108 43 1 134 297 1 000 300 1 600 600 2 000 500 150

41 910

41 910

26 200 1 200 4 000 14 000 5 000 2 000 6 800

26 200 1 200 4 000 14 000 5 000 2 000 6 800

800 3 000 2 000 1 000

800 3 000 2 000 1 000

8 910

8 910

216 810 324 1 080 3 780 540 270

216 810 324 1 080 3 780 540 270

1 350 540 12 700 10 000 10 000 2 700 2 700

1 350 540 12 700 10 000 10 000 2 700 2 700

3 182 2 747 4 795 212 132 1 671 658 34 2 267 7 149 47 193 243 196 1 005 1 364 188 4 310 346 222 26 487 324 900

10 000 5 000 546 1 700 151

10 000 5 000 546 1 700 151

500 1 400 5 005 405 400 157 133 959 4 000 5 431 95 2 000 93 000 1 581 400 14 260 50 84 599 600 200 475 72 1 031 12

500 1 400 5 005 405 400 157 133 959 4 000 5 431 95 2 000 93 000 1 581 400 14 260 50 84 599 600 200 475 72 1 031 12

10 069 107 901 9 454 11 700 9 985 1 100 150 850 5 204

10 069 108 430 9 454 11 700 9 985 1 100 150 850 5 204 120 275 9 323 2 525 2 347 1 030 413 200 166 2 847 5 142 150 60 8 326 7 909 3 000 1 000 1 000 1 500 814 788 39 34 000 1 000 1 020 1 000 20 76 325 1 080 74 201 1 035 2 944 54 216 26 19 2 103 810 1 388 682 270 87 540 25 110 339 108 270 405 2 700 648 1 350 278 4 537 14 459 41 769 322 162 2 835 54 8 180 135 243 16 1 486 270 162 659 378 1 351 109 108 43 2 079 297 1 800 300 1 600 2 100 2 000 500 150 113 315 15 567 15 567 15 544 23 52 040 7 900 7 900 2 000 2 000 26 200 1 200 4 000 14 000 5 000 2 000 4 876 70 800 3 000

529

120

67 369 1 080

031030


1 220

2 004 1 035

34 2 267 7 149 47 170 042

188 4 310 295 891 23 456 394 900 1 000 10 000 5 000

1 404 959 7 219 7 219 7 219 844 844 670 60 50 64 11 613 2 823 932 4 482 762 1 769 731 114 1 385 283 1 385 283 7 720 154 643 4 959 54 610 1 126 409 12 361 24 581

44 949 -44 949

Kötelező feladat

Megnevezés

3 087 1 995

1 050 1 220 2 747 184 412 1 671

Összesen

2016. évi eredeti előirányzat

Rovatszám Kofog

05911. 05912. 05914. 05915.

Bevétel B1 B16 B1604 B3 B36 B36 B36 B36 B36 B4 B402 B403 B403 B406 B406 B411 B411 B8 B81 B8131 B816 B816 B816 B816 B816 B816

6

Kötelező feladat

9. melléklet 2016. évi 6. számú előirányzat módosítás

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások

K6 K61 011130

1 163 295 Számlaszám

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Módosított előirányzat




ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK 2016.évi költségvetése

Sor-szám

I. Rendeletek

275 9 323 2 525 2 347 1 030 413 200 166 2 847 5 142 150 60 8 326 7 500 3 000 1 000 1 000 1 500 814 788 39 34 000 1 000 1 020 1 000 20 76 247 1 080 74 201 1 035 2 944 54 216 26 19 2 025 810 1 388 682 270 87 540 25 110 339 108 270 405 2 700 648 1 350 278 4 537 14 459 41 769 322 162 2 835 54 8 180 135 243 16 1 486 270 162 659 378 1 351 109 108 43 2 079 297 1 800 300 1 600 2 100 2 000 500 150 113 315 15 567 15 567 15 544 23 52 040 7 900 7 900 2 000 2 000 26 200 1 200 4 000 14 000 5 000 2 000 4 876 70 800 3 000

409

78

78

1 000 6 11 064 19 216 810 324 1 080 3 780

1 000 6 11 064 19 216 810 324 1 080 3 780

270 540 2 135 1 350 540 629 496 496 134 134

270 540 2 135 1 350 540 629 496 496 134 134

- 2 232

- 1 568

3 800


ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK 2016.évi költségvetése Adatok Ezer Ft-ban Sor-szám

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.


1. 2.


Sor-szám

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.


1. 2.


1. 2.


Rovat-szám

Számlaszám

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7

091. 092. 093. 094. 095. 096. 097.

Intézmények Eredeti előirányzat Kötelező feladat

Rovat-szám

09811. 09812. 09813. 09813. 09814. 09816. 09816.

Számlaszám

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

051. 052. 053. 054. 055. 056. 057. 058.

K911 K912 K914 K915

05911. 05912. 05914. 05915.


Mindösszesen

Kötelező feladat



Mindösszesen

1 122 160

202

1 122 362

1 263 837

1 819

1 265 656

673 125

419 811

1 092 936

659 142

676 979

1 336 121

2 215 298

3 154 801 1 926 934

330 194 679 322

3 484 995 2 606 256

15 491

65 023 384

80 514 384

1 795 285 B811 B812 B813 B813 B814 B816 B816


Intézmények Módosított előirányzat

420 013

3 284 412

63 355

3 347 767

3 704 780

67 189

3 771 969

5 079 697

483 368

5 563 065

5 647 205

811 918

6 459 123

5 646 404 801 5 647 205

811 340 578 811 918

6 457 744 1 379 6 459 123

5 079 697

483 368

5 563 065

5 079 697

483 368

5 563 065

Kötelező feladat 1 897 350 535 881 2 571 262

Intézmények Eredeti előirányzat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat 68 493 17 868 289 930

Intézmények Módosított előirányzat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat 99 456 20 584 533 850

57 725 49 352

57 725 119 476 5 080

Kötelező feladat 2 041 773 579 674 2 804 001 485 5 567 129 153 85 828

5 079 697

483 368

5 563 065

5 646 481

812 642

6 459 123

5 079 697

483 368

5 563 065

5 646 481

812 642

6 459 123

5 004 493 75 204 5 079 697

434 016 49 352 483 368

5 438 509 124 556 5 563 065

5 431 500 214 981 5 646 481

754 690 57 952 812 642

6 186 190 272 933 6 459 123

75 204 -75 204

49 352 -49 352

124 556 -124 556

214 904 -214 180 724

56 650 -57 374 -724

271 554 -271 554

70 124 5 080

Mindösszesen 1 965 843 553 749 2 861 192

100 800 57 952

Mindösszesen 2 141 229 600 258 3 337 851 485 106 367 187 105 85 828

7

Érdi Közlöny


I. Rendeletek



11. melléklet 2016. évi 6. számú előirányzat módosítás Rovatszám Intézmény

Adatok Ezer Ft-ban 2016. évi eredeti előirányzat

Megnevezés


Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek

B1

B4

B6

B7

B8

Kötelező feladatok Intézményi Gondnokság Intézmény Gondnokság (saját) Kincses Óvoda Szivárvány Óvoda Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szepes Gyula Művelődési Központ dr. Romics Egészségügyi Intézmény Szociális Gondozó Központ Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Önként vállalt feladatok Intézményi Gondnokság Magyar Földrajzi Múzeum Szociális Gondozó Központ Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Feladatok Összesen Intézményi Gondnokság Intézmény Gondnokság (saját) Kincses Óvoda Szivárvány Óvoda Csuka Zoltán Városi Könyvtár Magyar Földrajzi Múzeum Szepes Gyula Művelődési Központ dr. Romics Egészségügyi Intézmény Szociális Gondozó Központ Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

1 122 160 5 861

673 125 421 100 386 000 6 600

3 032 2 021 404 404 1 108 213 3 032 5 054 202 202 202

3 284 412 1 617 097 483 005 495 410 522 662 54 156 61 864 30 404 579 181 1 057 730 63 355 53 153 53 153 10 202

3 500 25 000 92 816 109 209 50 000 419 811 1 585 1 585 8 226 410 000 1 092 936 422 685 386 000 6 600

1 122 362 6 063 3 032 2 021 404 202 404 1 108 213 3 032 5 054

3 347 767 1 670 250 483 005 495 410 522 662 54 156 53 153 61 864 30 404 589 383 1 057 730

3 500 1 585 25 000 92 816 117 435 460 000

Összesen

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek

B1

B4

B6

B7

B8

5 079 697 2 044 058 869 005 505 042 524 683 58 060 87 268 1 231 433 691 422 1 112 784 483 368 54 940 54 940 18 428 410 000 5 563 065 2 098 998 869 005 505 042 524 683 58 060 54 940 87 268 1 231 433 709 850 1 522 784

1 263 837 5 861 12 536 11 724 3 480 3 456 1 194 638 12 735 25 268 1 819 202 1 819

1 265 656 6 063 12 536 11 724 3 480 1 819 3 456 1 194 638 12 735 25 268

659 142 421 100 359 593 7 068

3 154

3 500 23 772 92 966 117 647 54 596 676 979 1 585 1 548 8 226 667 205 1 336 121 422 685 359 593 7 068

801

3 720 271 1 617 097 665 348 478 181 528 328 61 405 74 635 65 863 671 916 1 174 595 132 596 53 153 58 921 10 202 63 473 3 852 867 1 670 250 665 348 478 181 528 328 61 405 58 921 74 635 65 863 682 118 1 238 068

236

3 154

565

330

194

330

194

3 484

3 500 1 548 23 772 92 966 125 873 721 801

995

236 194

330

3 154

Összesen

565

5 647 205 2 044 058 1 024 941 497 785 540 052 68 621 101 863 1 353 467 806 017 1 254 459 811 918 54 940 62 812 18 428 730 678 6 459 123 2 098 998 1 024 941 497 785 540 052 68 621 62 812 101 863 1 353 467 824 445 1 985 137


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények kiadásai Adatok Ezer Ft-ban

Megnevezés

Személyi juttatások összesen

K1 Kötelező feladatok Intézményi Gondnokság Intézmény Gondnokság (saját) Kincses Óvoda Szivárvány Óvoda Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szepes Gyula Művelődési Központ dr. Romics Egészségügyi Intézmény Szociális Gondozó Központ Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Önként vállalt feladatok Intézményi Gondnokság Magyar Földrajzi Múzeum Szociális Gondozó Központ Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Feladatok Összesen Intézményi Gondnokság Intézmény Gondnokság (saját) Kincses Óvoda Szivárvány Óvoda Csuka Zoltán Városi Könyvtár Magyar Földrajzi Múzeum Szepes Gyula Művelődési Központ dr. Romics Egészségügyi Intézmény Szociális Gondozó Központ Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

1 897 350 789 166 24 785 343 901 358 978 31 464 30 038 501 553 350 293 256 338 68 493 30 075 30 075 10 511 27 907 1 965 843 819 241 24 785 343 901 358 978 31 464 30 075 30 038 501 553 360 804 284 245

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

535 881 223 033 6 552 97 824 102 332 8 196 8 129 138 375 101 168 73 305 17 868 7 983 7 983 2 350 7 535 553 749 231 016 6 552 97 824 102 332 8 196 7 983 8 129 138 375 103 518 80 840

2016. évi eredeti előirányzat

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújítások

K3

K4

K5

K6

K7

2 571 262 1 024 372 837 541 62 817 62 873 12 040 49 101 570 625 239 961 736 304 289 930 16 374 16 374 5 567 267 989 2 861 192 1 040 746 837 541 62 817 62 873 12 040 16 374 49 101 570 625 245 528 1 004 293

70 124 7 487 127 500 500 6 360

57 725 57 725

41 757 49 352 508 508 48 844 119 476 7 995 127 500 500 6 360 508

5 080

5 080

5 080

20 880 57 725

90 601

Személyi juttatások összesen

K1

20 880

57 725

Összesen

5 080

5 079 697 2 044 058 869 005 505 042 524 683 58 060 87 268 1 231 433 691 422 1 112 784 483 368 54 940 54 940 18 428 410 000 5 563 065 2 098 998 869 005 505 042 524 683 58 060 54 940 87 268 1 231 433 709 850 1 522 784

2 041 773 789 166 28 884 335 977 371 153 35 874 33 471 561 502 423 411 251 501 99 456 30 075 33 239 10 511 55 706 2 141 229 819 241 28 884 335 977 371 153 35 874 33 239 33 471 561 502 433 922 307 207

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

579 674 223 033 7 569 95 348 105 135 9 052 9 135 156 550 120 429 76 456 20 584 7 983 8 813 2 350 9 421 600 258 231 016 7 569 95 348 105 135 9 052 8 813 9 135 156 550 122 779 85 877

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Intézmények Felhalmozási kiadások Adatok Ezer Ft-ban

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények bevételei


Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújítások

K3

K4

K5

K6

K7

2 804 001 1 024 372 988 267 64 267 61 573 12 040 52 724 615 503 249 956 759 671 533 850 16 374 18 865 5 567 509 418 3 337 851 1 040 746 988 267 64 267 61 573 12 040 18 865 52 724 615 503 255 523 1 269 089

485

5 567 94 993 1 041 34 339

485

780 2 286 100 800 49

485

100 751 106 367 94 993 1 041 34 49 339

485

780 103 037

129 153 7 487 127 1 200 1 150 11 621 6 194 19 912 10 956 77 993 57 952 508 1 846 56 106 187 105 7 995 127 1 200 1 150 11 621 1 846 6 194 19 912 10 956 134 099

85 828

85 828

85 828

85 828

Összesen

5 646 481 2 044 058 1 024 941 497 785 540 052 68 621 101 863 1 353 467 806 017 1 253 735 812 642 54 940 62 812 18 428 731 402 6 459 123 2 098 998 1 024 941 497 785 540 052 68 621 62 812 101 863 1 353 467 824 445 1 985 137

2016. évi eredeti előirányzat Megnevezés

K6 Beruházások K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése Szociális Gondozó Központ Jogtiszta szoftver beszerzése/önerő KMR Kieg.utcai szoc. K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Bem tér kialakítása-zöldterület,virágosítás,parkosítás,öntözőrendszer Csatornabekötés Bagoly u.2/a. Gyula u.óvoda felsz.víz,dréncsövezés Öntözőrendszer Önk.előtt Többlet átcsop. K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Intézményi Gondnokság Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szám.techn. eszközbesz.PM SZJA 1% Magyar Földrajzi Múzeum Szám.techn. eszközbesz.PM SZJA 1% Szepes Gyula Művelődési Központ Inform.eszközbesz. dr. Romics Egészségügyi Intézmény Romics Infomatikai eszközbeszerzés Szociális Gondozó Központ Eszközfejl.Család és Gyrmekjóléti Kp. Informatikai eszközbeszerzés Jogtiszta Szoftver beszerzése Érdi Közterület-fenntartó Intézmény ÉKF-informatikai beszerzés Informatikai eszközbesz. (office) K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Intézményi Gondnokság Intézmény Gondnokság (saját) Intézményi gondnokság kisértékű tárgyi eszköz Kincses Óvoda Átcsop.dologiból Átcsoportosítás felhalmozásra dologiból Kincses Óvoda kisértékű tárgyi eszköz Szivárvány Óvoda átcsoportosítás Átcsoportosítás dologiból Átcsoportosítás felh.ra Szivárvány Óvoda kisértékű tárgyi eszköz Csuka Zoltán Városi Könyvtár Állománygyarapítás Csuka Z. Városi KÖnyvtár kisértékű tárgyi eszközök Érdekeltségnövelő támogatás L és U alakú kiszolgáló pult (számítógépek tárolásához) Magyar Földrajzi Múzeum Földrajzi Múzeum, jegyértékesítéshez szükséges szoftver beszerzése Pénztárgép,PC állomás,síknyomtató Szepes Gyula Művelődési Központ Jegyrendszer Kisért.te. Közműv.érdekeltségnöv.támog. dr. Romics Egészségügyi Intézmény Átcsop.gépek berend.javítására Romics egyéb gép, berendezés Szociális Gondozó Központ Átcsop.dologiból felh-ra Átcsop.tárgyieszköz besz. Egyéb tárgyieszköz besz. KAB-AL-16-25383 ályázat KMR Tárgyieszköz besz. Pöttöm Sziget Bölcsőde Kiságy pótelőir. Szoftver besz.pótelőir. Tárgyieszköz beszerzés Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Árokásó rakodó AT kisértékű tárgyieszköz Átcsop.AT kisértékű tárgyieszköz Átcsop.Bem téri pad,szemetes többlet Átcsop.kátyúzógép többlet Bagoly u. 2/a.csatornabekötés Bem tér kültéri szemetes 25 db Csatornabekötés Bagoly u.2/a. ÉKF-informatikai beszerzés ÉKF Informatikai beszerzés ÉKF Öntözőrendszer telepításe önkormányzta előtt ÉKF Öntözőrendszer telepítése kegyeleti park ÉKF1db árokásó rakodó ÉKF1db aszfaltvágó ÉKF1db döngölő béka ÉKF1db kéttengelyes utánfutó ÉKF1db kisteherautó ÉKF1db lapvibrátor ÉKF1db Stihl láncfűrész ÉKF1db Stihl magassági ágvágó ÉKF1db Stihl sövényvágó ÉKF1db vizesblokk építése ÉKF3db Stihl fűkasza ÉKF3db Stihl fűnyíró ÉKF3db Stihl láncfűrész Informatikai eszközbesz. (Klíma) Irodabútor besz. Kátyúzógép beszerzése Kisteherautó 2db temető sorompó kiskapu besz. Többlet átcsop. Tűzálló iratszekrény VT fúró-véső kalapács VT kisért.te. VT piac konténer K67 Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó Intézményi Gondnokság Intézmény Gondnokság (saját) Intézményi gondnokság kisértékű tárgyi eszköz Kincses Óvoda Átcsop.dologiból Átcsoportosítás felhalmozásra dologiból Kincses Óvoda kisértékű tárgyi eszköz Szivárvány Óvoda átcsoportosítás Átcsoportosítás dologiból Átcsoportosítás felh.ra Szivárvány Óvoda kisértékű tárgyi eszköz Csuka Zoltán Városi Könyvtár Állománygyarapítás Csuka Z. Városi KÖnyvtár kisértékű tárgyi eszközök Érdekeltségnövelő támogatás L és U alakú kiszolgáló pult (számítógépek tárolásához) Szám.techn. eszközbesz.PM áfa SZJA 1% Magyar Földrajzi Múzeum Földrajzi Múzeum, jegyértékesítéshez szükséges szoftver beszerzése Pénztárgép,PC állomás,síknyomtató Szám.techn. eszközbesz.PM áfa SZJA 1% Szepes Gyula Művelődési Központ Inform.eszközbesz. áfa Jegyrendszer áfa Kisért.te.áfa Közműv.érdekeltségnöv.támog. dr. Romics Egészségügyi Intézmény Átcsop.gépek berend.javítására Romics egyéb gép, berendezés Romics Infomatikai eszközbeszerzés Szociális Gondozó Központ Átcsop.dologiból felh-ra Átcsop.tárgyieszköz besz.áfa Egyéb tárgyieszköz besz. Eszközfejl.Család és Gyrmekjóléti Kp.áfa Informatikai eszközbeszerzés Jogtiszta Szoftver beszerzése-áfa Jogtiszta szoftver beszerzése/önerő KAB-AL-16-25383 ályázat KMR Kieg.utcai szoc. KMR Tárgyieszköz besz. Pöttöm Sziget Bölcsőde Kiságy pótelőir. Szoftver besz.pótelőir. Tárgyieszköz beszerzés Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Árokásó rakodó Árokásó rakodó áfa AT kisértékű tárgyieszköz Átcsop.AT kisértékű tárgyieszköz Átcsop.Bem téri pad,szemetes többlet Átcsop.kátyúzógép többlet Bagoly u. 2/a.csatornabekötés áfa Bem tér kialakítása-zöldterület,virágosítás,parkosítás,öntözőrendszer Bem tér kültéri szemetes 25 db Csatornabekötés Bagoly u.2/a. ÉKF 1db árokásó rakodó ÉKF Informatikai beszerzés ÉKF Öntözőrendszer telepításe önkormányzta előtt ÉKF Öntözőrendszer telepítése kegyeleti park ÉKF1db árokásó rakodó ÉKF1db aszfaltvágó ÉKF1db döngölő béka ÉKF1db kéttengelyes utánfutó ÉKF1db kisteherautó ÉKF1db lapvibrátor ÉKF1db Stihl láncfűrész ÉKF1db Stihl magassági ágvágó ÉKF1db Stihl sövényvágó ÉKF1db vizesblokk építése ÉKF3db Stihl fűkasza ÉKF3db Stihl fűnyíró ÉKF3db Stihl láncfűrész Gyula u.óvoda felsz.víz,dréncsövezés Informatikai eszközbesz. (Klíma) Informatikai eszközbesz. (office) Irodabútor besz. Kátyúzógép beszerzése áfa Kisteherautó 2db Öntözőrendszer telepítése önk.előtt temető sorompó kiskapu besz.áfa Többlet átcsop. Tűzálló iratszekrény VT fúró-véső kalapács áfa VT kisért.te. áfa VT piac konténer áfa Felújítások K7 K71 Ingatlanok felújítása Érdi Közterület-fenntartó Intézmény AT Kisértékű tárgyieszköz Átcsoportosítás-Bem téri pad,szemetes többlet Bem téri óvoda kazán és vizesblokk felújítás Budai u. 14.-orvosok ideigl.elh. ÉKF Emlékmű felújítása ÉKF kerítés-kapu felújítása, cseréje Ercsi út-Jolán utca Gárdonyi Iskola felújítás Kazáncsere Kisfenyves Óvoda szennyvízvezeték csere László téri óvoda kazán és vizesblokk felújítás Szepes Gy.MVK. elektromos hálózat felújítás Temető II. Projekt sorfásítás Temető II.Projekt 1db emlékfal Temető II.Projekt 2db kőpad Temető II.Projekt Jolán u. 6.mellékép.bontás Temető II.Projekt kerítés lábazat Temető II.Projekt kő virágláda Temető II.Projekt szegélykiép.,csapadékvíz elvez.,térkő emlékfal előtt VMG biciklitároló bontás, felújítás K74 Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó Érdi Közterület-fenntartó Intézmény AT Kisértékű tárgyieszköz Átcsoportosítás-Bem téri pad,szemetes többlet Bem téri óvoda kazán és vizesblokk felújítás áfa Budai u. 14.-orvosok ideigl.elh.áfa ÉKF Emlékmű felújítása ÉKF kerítés-kapu felújítása, cseréje Ercsi út-Jolán utca Gárdonyi Iskola felújítás Kazáncsere áfa Kisfenyves Óvoda szennyvízvezeték csere áfa László téri óvoda kazán és vizesblokk felújítás áfa Szepes Gy.MVK. elektromos hálózat felújítás áfa Temető II. Projekt 2db kőpad Temető II. Projekt sorfásítás Temető II.Projekt 1db emlékfal Temető II.Projekt Jolán u. 6.mellékép.bontás Temető II.Projekt K szegély kiép.,csapadékvíz elvez.,térkő lerak. emlékfal előtt Temető II.Projekt kerítés lábazat Temető II.Projekt kő virágláda VMG biciklitároló bontás, felújítás áfa FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

8

Kötelező feladat


70 124

49 352

1 000



Összesen

119 476

1 000


129 153 1 591 1 591 1 543 48 13 717 13 717 5 000 547 9 350 - 1 500 320 4 834 571 491 305 186

57 952

455 455

455 302 153

1 000 1 000

54 216 5 896 100 100 394

1 000 1 000

38 860 400

93 076 6 296 100 100 394

394 394

394 394

394 5 008

394 5 008

5 008

5 008

400 400

400 400

15 441

15 441

15 441

15 441

32 879

400 1 500 600 25 000 800 500

38 460

25 000

2 000 7 500 500 300 500 80 3 960 990 809 900

14 908 1 591 27 27 106

10 492 108

71 339

400 1 500 600 50 000 800 500 2 000 7 500 500 300 500 80 3 960 990 809 900

25 400 1 699 27 27 106

106 106

106 106

106 1 352

106 1 352

1 352

1 352

108 108

4 439

4 169 270

4 169 270

10 384

19 262

45 176 998

998 400 598 4 797 2 000 77 2 720 14 679 - 762 15 441 4 249 945 2 193 214 269 207 89 48 284 47 217 - 25 000 306 240 1 107 5 282 547 517 1 575 - 547 517 - 400 400 1 500 600 25 000 800 500

44 178 4 600

25 000

2 000 7 500 500 300 500 80 3 960 990 809 900 150 1 993 15 748 12 598 787 - 320 272

27 295 4 150 27 27 255 43 106 106 245 53 43 43 106 2 306 48 1 352 603 171 82 50

108 108

4 439

8 878

80 80 1 000 1 000 2 787 1 575 425 787 476 400 76 81 716 15 571 100 100 945 157 394 394 905 197 157 157 394 8 824 952 5 008 2 231 633

205 163 750 12 321 393

393 108 162 82 41 1 317 22 540 21 734 4 233 - 206 4 169 270 2 329 255 592 58 425 115 213 417 72 13 56 24 13 76 16 583 - 6 750

11 928 1 242

6 750 108 405 162 6 750 216 135 540 2 025 135 81 135 22 1 069 267 219 243

6 750 108 405 162 6 750 216 135 540 2 025 135 81 135 22 1 069 267 219 243

83 65 299 1 426 147 829 1 350 425 - 147 681 6 750 108 405 162 6 750 216 135 540 2 025 135 81 135 22 1 069 267 219 243 2 525 40 21 538 4 252 3 402 - 405 213 73 55 44 203

5 080 4 000 4 000

5 080 4 000 4 000

1 500 2 500

1 500 2 500

1 080 1 080

1 080 1 080

405 675

405 675

75 204

49 352

124 556

85 828 67 581 67 581 - 240 - 1 107 7 874 2 756 1 500 2 500 4 150 13 821 2 362 15 748 4 380 900 550 70 7 087 1 380 250 2 500 1 100 18 247 18 247 - 65 - 299 2 126 744 405 675 1 120 3 732 638 4 252 1 183 19 243 148 1 913 675 373 68 297 214 981


Összesen

187 105 1 591 1 591 1 543 48 13 717 13 717 5 000 547 9 350 - 1 500 320 5 289 1 026 491 305 186 455 302 153 80 80 1 000 1 000 2 787 1 575 425 787 476 400 76 126 892 16 569 100 100 945 157 394 394 905 197 157 157 394 8 824 952 5 008 2 231 633 998 400 598 4 797 2 000 77 2 720 14 679 - 762 15 441 4 249 945 2 193 214 269 207 89 48 284 91 395 - 20 400 306 240 1 107 5 282 547 517 1 575 - 547 517 - 400 400 1 500 600 50 000 800 500 2 000 7 500 500 300 500 80 3 960 990 809 900 150 1 993 15 748 12 598 787 - 320 272 205 163 750 39 616 4 543 27 27 255 43 106 106 245 53 43 43 106 2 306 48 1 352 603 171 82 50 393 108 162 82 41 1 317 22 540 21 734 4 233 - 206 4 169 270 2 329 255 592 58 425 115 213 417 72 13 56 24 13 76 28 511 - 6 750 1 242 83 65 299 1 426 147 829 1 350 425 - 147 681 6 750 108 405 162 6 750 216 135 540 2 025 135 81 135 22 1 069 267 219 243 2 525 40 21 538 4 252 3 402 - 405 213 73 55 44 203 85 828 67 581 67 581 - 240 - 1 107 7 874 2 756 1 500 2 500 4 150 13 821 2 362 15 748 4 380 900 550 70 7 087 1 380 250 2 500 1 100 18 247 18 247 - 65 - 299 2 126 744 405 675 1 120 3 732 638 4 252 1 183 19 243 148 1 913 675 373 68 297

57 952

272 933

9

Érdi Közlöny


I. Rendeletek




ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai

Ellátottak pénzbeli juttatásai Családi támogatások 104051 Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány 104051 Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány 2015. évi Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 011130 Kötvállal terhelt maradvány 013350 Kártalanítási megállapodás, szolgalomalapítás ( Jog) 013350 Kötvállal terhelt maradvány 036020 Kártalanítási megállapodás Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 094260 Bursa Hungarica 107060 Tanulmányi Esélyteremtő Ösztöndíj Egyéb nem intézményi ellátások Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez 106020 ny. tel támog. Lakhatási kiadásokhoz kapcs. hátralékot felhalmozó 106020 személyek r. nyújtott tel tám 106020 Szemétszállítás 107060 100 évesek támogatása 107060 Kötvállal terhelt maradvány 107060 Kötvállal terhelt maradvány 107060 Kötvállal terhelt maradvány 107060 Kötvállal terhelt maradvány 107060 Köztemetés Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez 107060 nyújtott települési tám. lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó 107060 szem.r. nyújtott tel.tám. 107060 Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás 107060 Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó 107060 Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás 107060 Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás 107060 Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMAIOR 107060 pénzbeli rendkívüli települési támogatás 107060 Szemétszállítás Települési tám./ 18. évét betöltött tartósbeteg 107060 hozzátrat. ápolását végző sz.nek Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez 107060 bnyújtott telep. tám. 107060 Természetbeni renk. tel. tám-80,90 évesek támogatása 107060 Természetbeni renk. tel. tám - bérlettámogatás 107060 Természetbeni renk. tel. tám - élelmiszerutalvány Természetbeni renk. tel. tám - gyermekétkeztetési 107060 térítési díj 107060 Természetbeni renk. tel. tám - tanszer, tankönyv tám. 107060 Természetbeni renk. tel. tám - tüzelőtámogatás 107060 Természetbeni renk. tel. tám.-újszülöttek támogatása 107060 Védőoltás

K4 K42 K42 K42 K43 K43 K43 K43 K43 K47 K47 K47 K48

12 800

281 264

12 800

12 800

101

Előir.csop.

Kiem. e. szám.

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 1 2 1 3 1 2

12 800 4

1

211 814

25 000 10 000 15 000 31 650

25 000 10 000 15 000 243 464

K48

35 000

35 000

K48

12 000

12 000

K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48

9 000

9 000 1 650

1 650

25 000 10 000 15 000 27 868

142 841

1 400

3 500

1 400 128 28 200 7 468 3 500

30 000

30 000

8 000

8 000

2 500 5 000 5 500 5 000 12 000 2 000

2 500 5 000 5 500 5 000 2 000 12 000 2 000 31 000

7 468 3 500

3 500

K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48

20 000 10 000 6 000 8 000 20 289

20 000 10 000 6 000 8 000 10 000 20 289

K48

37 000

37 000

31 000

K48

7 000

7 000

8 000

10 000

2 000

25 000 10 000 15 000 170 709

2 000

1 2 3 4 5 6 7 1 8 1 2 3 4 5 6 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 000

10

1 000

1 000

2 000

2 000

11 12 13

25 2 000

K48

5 000

5 000

K48 K48 K48 K48

7 000 20 000

7 000 20 000 18 000 10 000

5 000 19 985

5 000 19 985 16 000 2 000

10 000

1

8 000

2 000 25 2 000

18 000

5

6

128 28 200

K48

K48 K48 K48

Címszám

Összesen

Adatok Ezer Ft-ban Módosított előirányzat Kötelező Önként vállalt Összesen feladatok feladatok 158 408 52 868 211 276 15 567 15 567 15 544 15 544 23 23

Alcímszám

Eredeti előirányzat Kötelező Önként vállalt feladatok feladatok 224 614 56 650

Rovat szám

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 000

16 000 2 000

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41


Előir.csop.

Kiem. e. szám.

Címszám

100

Alcímszám

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú támogatások államháztartáson belülre

1 1 2 3 2 1 3 1 4 1 2 5

A 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek Érd és Térsége Szennyvízelv.és Szennyvíztiszt.Önk.Társ.működési ktg. hj. Flór-kor roma nemz.tánccsop.kiadásai Érdi Göröf Önkormányzat karácsonyi műsor 051030 Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt,száll,átrak Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tám. 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Érd és Térsége Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önk. Társ. működési ktg. hozzáj. 084032 Civil szervezetek programtámogatása Orvoskongresszus, Szent Rókus kórház Érdi Horvát Önkormányzat, horvátországi kirándulás 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés Mindösszesen

10

Rovat szám

Kötelező feladatok B

Eredeti előirányzat Önként vállalt feladatok C

Összesen D=B+C

Adatok Ezer Ft-ban Módosított előirányzat Önként vállalt Összesen feladatok

Kötelező feladatok E 74 878

F

G=E+F 74 878

K50608

74 478

74 478

K50609 K50609

300 100

300 100

K50608

K50608

6 530

6 530

6 530

6 530

6 530

6 530

6 530

6 530

74 478

74 478

74 478

74 478

10

Mindösszesen

K50607 K50609 81 008

81 008

A 031030 Közterület rendjének fenntartása Polgárőrség támogatás 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szippanthat konzorcium 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Lakossági közműfejlesztési támogatás Szippanthat konzorcium 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Galéria bér támogatás 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Városi Sportcsarnok közszolgáltatási díj, 5/2016.(I.28.)kgy.határozat 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a ÉVSE támogatás Sportiskola Alapítvány támogatása Sport Szervezeti Pályázat Városi Sport rendezvények Paralimpikonok támogatása Olimpikonok támogatása 081042 Fogyatékossággal élők versenysport tev-e és tám.a Paralimpikonok támogatása 084031 Civil szervezetek működési támogatása VMG Alapítvány támogatása (Ifj. Önk. Keretből) Polihisztor Alapítvány támogatása (Ifj. Önk. Keretből) Tusculanum Alapítvány támogatása (Ifj. Önk. Keretből) Emberi Hang Alapítvány támogatása (Ifj. Önk.keretből) Buda-környéki látássérültek működési tám. Magyarok Öröksége Alapítvány támogatása 084032 Civil szervezetek programtámogatása Sport és ifjusági keret Magyar Limes Szövetség Kult. Egyesület támogatása Kötvállal terhelt maradvány Kötvállal terhelt maradvány Kötvállal terhelt maradvány Kötvállal terhelt maradvány Kötvállal terhelt maradvány Érd és Környéke Ipartestület, Szabadkai Vásáron való részvétel tám. Pro Minoritate Alapítvány tám., Bálványosi nyári szabadegyetem és diáktábor Érd és Környéke Horgász Egyesület, Családi nap támogatása Rákóczi szövetség, Beiratkozási ösztöndíj 2016 Masters Akrobatikus Se, Korpás Petra támogatása Kőrösi Kölyök Diáksport, Kórusfesztivál támogatás Országos Kodály Zoltán Műveltségi vetélkedő támogatása, Kőrösi Érdi Nyitnikák-tavaszi vásár Delta Röplabda Sportegyesület, működési kiadások Óbudai Egyetem Diáksport E., Mozdulj Magyarország verseny Érdi Igraj Koló Rác Tánccsop., ünnepi öltözék beszerzés Aranyősz Érdi Ny.K.Szöv., Nyugdíjas Klub programtámogatás Szabad maradvány-polgármesteri keret Sportiskola Alapítvány támogatás, tollaslabda elődöntő Érd Zenekultúrájáért Alapítvány támogatása, 50éves jubileum Civil keret Egészségügyi keret Természet és környezetevédelmi keret Szociális keret Kulturális keret Polgármesteri keret Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány támogatás Bolyai Nyugdíjas Klub, Lubaczówi út Dunamenti Zsidó kult. egyesület, Auschwitz túra Kardosné Gy. Katalin, Kovács Boglárka úszó tám. Bukovina c. könyv kiadásához támogatás Van egy hely c. dal lemezkiadás tám. Baka Györgyi, Megnyíló idő-könyvkiadás Dani Gyöngyi, kerekesszék vásárlás önrész P.O. egyetemi tandíj Kardosné Gy. Katalin, Szófia néptánc út 3 gyermek Vajdasági Magyar Diákszöv., műveltségi vetélkedő Szabad maradvány- Támogatás Ukrajnai település részére Kötvállal terhelt maradvány 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés

81 408

250 250 200 200 450

Rovat szám

Eredeti előirányzat Önként vállalt feladatok C 14 999 14 999

Kötelező feladatok B

K51203

Összesen D=B+C 14 999 14 999

K51208

K51204 K51208 K51208

K51207

Adatok Ezer Ft-ban Módosított előirányzat Kötelező Önként vállalt Összesen feladatok feladatok E F G=E+F 14 999 14 999 14 999 14 999 500 500 500 500

560

560

104

60 500 8 209 8 209

60 500 8 209 8 209

104

104

8 209 8 209

8 209 8 209

269 472

269 472

269 472

269 472

269 472

269 472

269 472

269 472

K51203 K51203 K51203 K51203 K51204 K51204

104

109 500

109 500

108 260

108 260

70 000

70 000

35 000 1 000 1 500 2 000

35 000 1 000 1 500 2 000

70 000 300 35 000 960

70 000 300 35 000 960

2 000

2 000

1 500

1 500

K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203

1 500 4 480 1 010 1 010 1 010 250 200 1 000 40 268 3 500 500 141 125 1 160 725 215

1 500 4 480 1 010 1 010 1 010 250 200 1 000 40 268 3 500 500 141 125 1 160 725 215

K51203

200

200

K51203

400

400

K51203

50

50

K51203 K51203 K51203

300 127 160

300 127 160

K51203

5 000

5 000

K51203 K51203

3 000 2 000

3 000 2 000

K51204 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 22 000

22 000

K51203

60

60

K51203

150

150

K51203

2 000

2 000

K51203 K51203

10 824 150

10 824 150

200

200

750 1 000 750 4 000

750 1 000 750 4 000

250 496 360 75 500 400 150 200 200 150 100 5 000 5 000 10 100 179 607

250 496 360 75 500 400 150 200 200 150 100 5 000 5 000 10 100 457 892

K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51204 K51204 K51204 K51204 K51204 K51204 K51204 K51203 K51203 K51203

10 000

12 000

278 241

146 499

10 000

12 000

424 740

278 285

250 250 200 200 81 858

11

Érdi Közlöny


I. Rendeletek




ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK 2016.évi költségvetése

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Cégekkel kapcsolatos bevételek és kiadások

Adatok Ezer Ft-ban

Adatok Ezer Ft-ban 2016. évi eredeti előirányzat Megnevezés

ÉTH

Városfejlesztő

TV-Rádió


Érdi Sport Kft.

Összesen

ÉTH

Városfejlesztő

TV-Rádió

Sor-szám

Érdi Sport Kft.

Összesen

Kötelező feladatok Bevételek B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételek Kiadások K1 Személyi juttatások összesen K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások Bevétel - Kiadás

119 200

457 042

120 000

173 426 119 200

696 242

120 000

- 120 000

- 696 242

150 000

190 681

388 672 14 144

- 457 042

669 272

293 426

269 472 14 144

- 119 200

119 200

119 200

938 472

150 000

- 119 200

388 672 150 979 58 140

- 669 272

3 000

3 000


1. 2.


- 150 000

Sor-szám

- 938 472

Önként vállalt feladatok Bevételek B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételek Kiadások K1 Személyi juttatások összesen K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások Bevétel - Kiadás

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

340 681

269 472 150 979 58 140

137 392

140 392

137 392

- 137 392

672 272

137 392

150 000

1 078 864

193 681

137 392

150 000

481 073

Rovat-szám

Számlaszám

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7

091. 092. 093. 094. 095. 096. 097.

B811 B812 B813 B813 B814 B816 B816

09811. 09812. 09813. 09813. 09814. 09816. 09816.

Modern Városok Eredeti előirányzat Kötelező feladat


Modern Városok Módosított előirányzat


Mindösszesen

Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. Intézményfinanszírozás Intézményfinanszírozás kiszűrése KIADÁSOK ÖSSZESEN

1. 2.


1. 2.


Számlaszám

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

051. 052. 053. 054. 055. 056. 057. 058.

K911 K912 K914 K915

05911. 05912. 05914. 05915.



Mindösszesen

4 000 000

5 750 000

5 750 000

4 000 000

4 000 000

5 750 000

5 750 000

2 200 000

2 200 000

4 000 000

7 950 000

7 950 000

4 000 000 4 000 000

2 200 000 5 750 000 7 950 000

2 200 000 5 750 000 7 950 000

4 000 000

Rovat-szám

Kötelező feladat

4 000 000

4 000 000 4 000 000

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

140 392

- 3 000

Megnevezés

Modern Városok Eredeti előirányzat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat

Kötelező feladat

Mindösszesen

75 000

3 393 505 130 980 2 400 000 5 999 485

3 393 505 130 980 2 400 000 5 999 485

2 200 000

2 200 000

4 000 000

8 199 485

8 199 485

4 000 000 4 000 000

2 275 000 5 924 485 8 199 485

2 275 000 5 924 485 8 199 485

-75 000 -174 485 -249 485

-75 000 -174 485 -249 485

1 600 000

1 600 000 2 400 000 4 000 000

4 000 000 4 000 000

Mindösszesen

75 000

2 400 000 4 000 000

4 000 000

Modern Városok Módosított előirányzat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat

Kötelező feladat

- 140 392

Feladatok Összesen Bevételek B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételek Kiadások K1 Személyi juttatások összesen K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások Bevétel - Kiadás

119 200

457 042

120 000

696 242

173 426

120 000

293 426

119 200


- 119 200

- 457 042

- 120 000

- 696 242

269 472 150 979 58 140

- 119 200

- 672 272

388 672 150 979 58 140

- 137 392

- 150 000

Előir.csop.

119 200

Kiem. e. szám.

388 672 14 144

Címszám

269 472 14 144

Alcímszám

119 200

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Tartalékai és keretei Tartalékok és keretek

- 1 078 864

101

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások Adatok Ezer Ft-ban 2016. évi eredeti előirányzat Megnevezés

Svájci Alap

TÁMOP

Időseket Ellátó Központ (Topoly u.)

KMOP

Háziorvosi rendelő (Bajcsy)

2016. évi módosított előirányzat Érdi elhurcoltak

NRSZH Szoc. Fejl. Gépjármű vásárlás

Összesen

Svájci Alap

TÁMOP

Időseket Ellátó Központ (Topoly u.)

KMOP

Háziorvosi rendelő (Bajcsy)

NRSZH Szoc. Fejl. Gépjármű vásárlás

Érdi elhurcoltak

Összesen

Kötelező feladatok Bevételek B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételek Kiadások K1 Személyi juttatások összesen K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások Bevétel - Kiadás

12

132 324 5 353 99 977

132 324 5 353 99 977

132 324 5 353 99 977

26 994

26 994

26 994

186 687 502 163 5 353

132 352

600

4 714

600

4 714

137 638 5 353 105 291 26 994

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

132 324

665 502 163

917

21 063

31 718

5 353

126 971

- 917

917

21 063

31 718

600

4 714

5 381

21 063

31 718

179 752 917

126 971

- 21 063

- 31 718

- 54 363

- 28

917 - 665

665 502 163

600

1 775 19 288

31 718

7 089 177 977 917

- 21 063

- 31 718

- 54 391

917 - 665

- 917

4 714

192 029 502 163 5 381

20 21 22 23 24

A 900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Általános tartalék "Testvérvárosok polgárainak találkozói" című pályázat Bérkompenzáció Diák polgármester Évente szükséges, pályázatokhoz kapcsolódó vállalás. (local Agenda 21) Helyi önkormányzat által fenntartott múzeumok szakmai tám. önrésze Idősügyi Tanács Idősügyi Tanács Intézmények érintésvédelmi, villámvédelmi, tűzvédelmi felülvizsgálata KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Kp. önrész bizt. Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat (önrész) Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész) Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (önrész) Megyei Jogú Városok sporttalálkozója Napközis tábor Napközis tábor fogyatékos gyermekek számára Óvodapedagógiai Szakmai napok, Pedagógusnap Peres eljárások Szabad maradvány-Ifjúsági önkormányzat támogatása 2016 okt-2017okt Szabad maradvány-Intézményi feladatellátáshoz szükséges eszközbeszerzés Szünidei szabadidős programok Természetvédelmi feladatok Töltőállomás kialakításához szükséges önrész TV és Rádió üzemeltetése Mindösszesen

Rovat szám

K513 K513 K513 K513

Eredeti előirányzat Kötelező Önként vállalt feladatok feladatok B C 152 029 157 035 100 000 5 000 4 467 10 000

Összesen D=B+C 309 064 100 000 5 000 4 467 10 000

Adatok Ezer Ft-ban Módosított előirányzat Kötelező Önként vállalt Összesen feladatok feladatok E F G=E+F 26 204 36 179 62 383 4 734 4 734 5 000 5 000 2 340 2 340

K513

635

635

635

635

K513

2 000

2 000

2 000

2 000

3 500

3 500

2 725

2 725

688

688

900

900 14 442

10 000

10 000

K513 K513

3 500

K513

7 620

3 500 7 620

K513

3 000

3 000

K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513

2 500 1 000 2 500 1 000

2 500 1 000 2 500 1 000 6 000 500 1 200 25 942

6 000 500 1 200 25 942

14 442

K513 K513 K513 K513 K513 K513

1 688 1 000 3 000

152 029

1 000 3 000 128 200 157 035

128 200 309 064

1 688

3 000

26 204

10 731

3 000 10 731

36 179

62 383

13

Érdi Közlöny



ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Létszámkeret 2016. évi eredeti előirányzat Megnevezés Létszám Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Érd MJV Polgármesteri Hivatala Intézmények Intézményi Gondnokság Intézmény Gondnokság (saját) Kincses Óvoda Szivárvány Óvoda Csuka Zoltán Városi Könyvtár Magyar Földrajzi Múzeum Szepes Gyula Művelődési Központ dr. Romics Egészségügyi Intézmény Szociális Gondozó Központ Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

Kötelező 972,25 7,00 154,00 811,25 284,75 9,00 122,00 125,00 14,25

Önként vállalt 11,25

Államigazgatási


Közfoglalkoztatott

30,00

83,00 7,00

30,00 11,25 11,25

76,00 30,00 15,00 10,00 2,00 1,00 2,00 6,00 15,00 25,00

11,25 14,50 231,00 181,50 114,00

4

Összesen 1 096,50 14,00 184,00 898,50 326,00 9,00 137,00 135,00 16,25 12,25 16,50 237,00 196,50 139,00

Kötelező 973,50 7,00 154,00 812,50 286,00 9,00 122,00 125,00 15,50

Önként vállalt

Államigazgatási

12,50

Közfoglalkoztatott 82,00 6,00

30,00 12,50 11,50

11,50 14,50 231,00 181,50 114,00

30,00

1,00

76,00 33,00 13,00 12,00 3,00 2,00 3,00 6,00 12,00 25,00

Összesen 1 098,00 13,00 184,00 901,00 330,50 9,00 135,00 137,00 18,50 13,50 17,50 237,00 194,50 139,00

I. Rendeletek


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2/2017. (II.2.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. § A háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete jelen rendelet 1. melléklete szerint módosul. 2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet T. Mészáros András jegyző polgármester A Közgyűlés elfogadta a 2017. január 26-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 2017. február 2. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

4 1. melléklet a 2/2017. (II.2.) önkormányzati rendelethez 1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 1.1 pontjában foglalt táblázat 11-13. sora helyébe a következő sorok lépnek:

[KÖRZETEK SZERINTI FELNŐTT HÁZIORVOSOK ÉS RENDELŐK] KÖRZET 11 12 13

A DR. DEÁK GÁBOR DR. DEÁK ERZSÉBET DR. SZIRÁKI CSABA

B FUNDAMED HÁZIORVOSI SZÖV FUNDAMED HÁZIORVOSI SZÖV FUNDAMED HÁZIORVOSI SZÖV

C ÉRD, BAJCSY-ZSILINSZKY U. 40. ÉRD, BAJCSY-ZSILINSZKY U. 40. ÉRD, BAJCSY-ZSILINSZKY U. 40.

4

14

15

Érdi Közlöny


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 276/2016. (XII. 22.) határozata az Érdi Galéria 2017. évi pénzügyi tervének jóváhagyásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kemencés és Lakoma Kft. által működtetett Érdi Galéria működtetésére vonatkozó 2017. évi pénzügyi tervet a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

A Közgyűlés az önkormányzat 2017. évi költségvetésében 688.400,- Ft/hó összegű „de minimis” támogatást biztosít a társaság részére a személyi jellegű juttatások fedezetére, 815.500,- Ft + ÁFA/hó összeget pedig számla ellenében, dologi kiadásokra, szolgáltatási díjként nyújt a társaság részére. A Közgyűlés az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a feladat ellátásához összesen bruttó 20.689.020,Ft-ot biztosít, illetve az átmeneti gazdálkodás terhére a 2017. évre vonatkozó időarányos fedezetet biztosítja. Határidő: a döntés továbbítására – 2016. december 31. Felelős: T. Mészáros András polgármester Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző


4 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 1/2017. (I.19.) h a t á r o z a t a az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című pályázat benyújtásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be az „Érd, Tárnoki út két szakaszának marással kombinált burkolat javítása” címmel az alábbi tartalommal: –– 2030 Érd, Tárnoki út felújítása 913 fm hosszon, hrsz.7314 (Szent István út – Bajcsy Zsilinszky út között), –– 2030 Érd, Tárnoki út felújítása 574 fm hosszon, hrsz. 10925 (Bajcsy Zsilinszky út – Ürmös utca között),

mindösszesen 214.301.050,- Ft összköltséggel, melyből 150.000.000,- Ft-ot jelen pályázatból, 64.301.050,- Ft-ot pedig Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének terhére kíván finanszírozni. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására és azok benyújtására. Határidő: azonnal 2/2017. (I.19.) h a t á r o z a t a a Tárnoki út fejújítására vonatkozó beruházási célokmány elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2030 Érd, Tárnoki út (hrsz. 7314, 10925) felújításáról szóló beruházási célokmányt a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

4

16


II. Határozatok

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 3/2017. (I.26.) h a t á r o z a t a az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás létrehozására vonatkozó szándéknyilatkozat elfogadásáról 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felismerve a regionális alapon működő hulladékgazdálkodási rendszer jelentőségét, – figyelemmel a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 36. § (1) bekezdésében foglaltakra – kinyilvánítja azon szándékát, hogy a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás hatékonyabb és célszerűbb ellátása érdekében az ezzel kapcsolatos feladatait önkormányzati társulás útján kívánja biztosítani. 2. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a fenti feladat ellátására Érd Megyei Jogú Város székhellyel önkormányzati társulás létrehozására kerüljön sor, egyúttal rögzíti, hogy annak alapító tagja kíván lenni. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 4/2017. (I.26.) h a t á r o z a t a az Érd Megyei Jogú Város Vízelvezetési rendszer fejlesztése II. ütemének, valamint az Érdligeti záportározó szabadidős célú hasznosításának megvalósításáról szóló beruházási célokmány elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város különböző városrészeiben csapadékvíz elvezetését szolgáló beruházás II. ütemének, illetve az Érdligeti záportározó szabadidős célú hasznosításának megvalósítása céljából elfogadja a jelen határozat mellékletét képező beruházási célokmányt. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 5/2017. (I.26.) h a t á r o z a t a a 187/2016. (VIII. 25.) határozattal elfogadott, az Érd, Római út 24/A. szám alatti háziorvosi rendelő felújításáról szóló beruházási célokmány módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 187/2016. (VIII.25.) határozatának mellékletét képező, az Érd, Római út 24/A. szám alatti 23962/1 helyrajzi számú, háziorvosi rendelő felújításáról szóló beruházási célokmányt jelen határozat melléklete szerint módosítja. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester


6/2017. (I.26.) h a t á r o z a t a a VEKOP-6.3.3-16 kódszámú „Szociális szolgáltatások fejlesztése Érden” című felhívásra pályázat benyújtásáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a VEKOP6.3.3-16 kódszámú „Szociális szolgáltatások fejlesztése Érden” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be a 2030 Érd, Topoly utca 2. (20875 hrsz.) szám alatti ingatlanon található Időseket Ellátó Központ főépületének átalakításával és új szárny építésével megvalósuló Komplex Szociális és Gyermekjóléti Intézmény létrehozására, mindösszesen 3.325.038.038,- Ft beruházási összköltséggel, melyből 1.100.000.000,- Ft-ot a VEKOP-6.3.3-16 kódszámú pályázatból, 2.225.038.038,- Ft-ot pedig a Modern Városok Program hazai forrásból kíván finanszírozni. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására és azok benyújtására. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 7/2017. (I.26.) h a t á r o z a t a a Koncentrált Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakításáról szóló, 94/2016. (IV.28.) határozattal elfogadott beruházási célokmány módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 94/2016. (IV.28.) számú határozatával elfogadott, a Koncentrált Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakításáról szóló beruházási célokmányt a határozat melléklete szerint módosítja. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 8/2017. (I.26.) h a t á r o z a t a „Az alacsonyküszöbű ellátást, utcai szociális munkát, krízisközpontot működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére” című pályázat benyújtásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot nyújt be a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által „Az alacsonyküszöbű ellátást, utcai szociális munkát, krízisközpontot működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére” kiírt pályázati felhívásra. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására és azok benyújtására. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 17

Érdi Közlöny

9/2017. (I.26.) h a t á r o z a t a az új városi térfigyelő kamerarendszer telepítési helyeinek egységes kijelöléséről 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 42. § (3) bekezdésének megfelelően, a rendőrséggel egyetértésben, a közbiztonság erősítése és a bűnüldözés hatékonyságának javítása érdekében, a városi térfigyelő kamerarendszer fejlesztésének keretein belül telepítendő térfigyelő kamerák telepítési helyeit a melléklet szerinti közterületeken jelöli ki. 2. A Közgyűlés ezzel egyidejűleg a térfigyelő kamerák telepítési helyeinek kijelöléséről szóló 281/2015. (XI.26.) határozatát visszavonja. Határidő: 2017. február 1-től folyamatos Felelős: T. Mészáros András polgármester 10/2017. (I.26.) h a t á r o z a t a az Érd Megyei Jogú Város térfigyelő kamerarendszerének korszerűsítésére és bővítésére vonatkozó beruházási célokmány elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város térfigyelő kamerarendszerének korszerűsítése és bővítése céljából elfogadja a határozat mellékletét képező beruházási célokmányt. Határidő: folyamatos Felelős: T. Mészáros András polgármester 11/2017. (I.26.) h a t á r o z a t a az Érd Városi Sport Egyesület 2017. évi támogatásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 63. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörében eljárva az Érd Városi Sport Egyesületet a 2017. évi költségvetésben összesen 59.000.000,- Ft összegű támogatásban részesíti. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a fenti támogatás szegét az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletébe terveztesse be. Határidő: a döntés továbbítására – azonnal Felelős: T. Mészáros András

18


12/2017. (I.26.) h a t á r o z a t a az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2017. évi üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás biztosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2017. évi üzleti tervét elfogadja, amelyben az önkormányzat által biztosított forrás összege 545.173. 000,- Ft. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott üzleti terv alapján az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft-vel kötendő szerződéseket aláírja. A szerződések fedezete az önkormányzat átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló 34/2016. (XII.23.) önkormányzati rendeletben rendelkezésre áll, illetve azt a Közgyűlés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének terhére biztosítja. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. üzleti tervében meghatározott önkormányzati forrás összegét az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletébe terveztesse be. Határidő: – a határozat továbbítására: 2017. február 5. – költségvetési rendelet-tervezet előkészítése Felelős: T. Mészáros András polgármester 13/2017. (I.26.) h a t á r o z a t a az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás biztosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervét elfogadja, amelyben az önkormányzat által biztosított forrás összesen 128.200.000,- Ft. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott üzleti terv alapján a társasággal kötendő szerződéseket aláírja. A szerződések fedezete az önkormányzat átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló 34/2016. (XII.23.) önkormányzati rendeletben rendelkezésre áll, illetve azt a Közgyűlés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének terhére biztosítja. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a társaság üzleti tervében meghatározott önkormányzati forrás ös�szegét az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletébe terveztesse be. Határidő: – a határozat továbbítására: 2017. február 5. – költségvetési rendelet-tervezet előkészítése Felelős: T. Mészáros András polgármester

II. Határozatok

14/2017. (I.26.) h a t á r o z a t a az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapító az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2030 Érd, Alispán u. 2.; cégjegyzékszám: 13-09-126135) felügyelő bizottságának ügyrendjét a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 15/2017. (I.26.) h a t á r o z a t a az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapító az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2030 Érd, Velencei út 39-41., Cg.: 13-09-133410) felügyelő bizottságának ügyrendjét a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 16/2017. (I.26.) h a t á r o z a t a az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapító az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely. 2030 Érd, Budai út 16-18.; cégjegyzékszám: 13-09-104357) felügyelő bizottságának ügyrendjét a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 17/2017. (I.26.) h a t á r o z a t a a Csuka Zoltán Városi Könyvtár magasabb vezetői feladatainak ellátására pályázat kiírásáról 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és az annak végrehajtásáról rendelkező 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet alapján a Csuka Zoltán Városi


Könyvtár (Érd, Hivatalnok u. 14.) intézményvezetői álláshelyének betöltésére a határozat melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír ki. 2. A Közgyűlés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése alapján a benyújtott pályázatok véleményezésére a következő ös�szetételű bizottságot hozza létre: Dr. Bács István, Kéri Mihály, Körmöczi Józsefné, a Csuka Zoltán Városi Könyvtár Közalkalmazotti Tanácsának képviselője, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének képviselője. Határidő: a pályázati kiírás továbbítására – 2017. február 1. Felelős: T. Mészáros András polgármester 18/2017. (I.26.) h a t á r o z a t a a német nemzetiségi óvodai nevelés biztosítása érdekében kötött köznevelési szerződés módosításáról 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal a német nemzetiségi óvodai nevelés biztosítása tárgyában 2015. június 1. napjától hatályos köznevelési szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja. 2. A Közgyűlés felhatalmazza polgármestert a megállapodás aláírására. Határidő: a szerződés aláírására – 2017. február 10. Felelős: T. Mészáros András polgármester 19/2017. (I.26.) h a t á r o z a t a az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött, és 2014. november 23-án hatályba lépett együttműködési megállapodást felülvizsgálta, és azt változatlan tartalommal hatályában fenntartja. Határidő: döntés továbbítására – 8 nap Felelős: T. Mészáros András polgármester

19

Érdi Közlöny

20/2017. (I.26.) h a t á r o z a t a az Érdi Horvát Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján az Érdi Horvát Önkormányzattal megkötött, és 2014. november 27-én hatályba lépett együttműködési megállapodást felülvizsgálta, és azt változatlan tartalommal hatályában fenntartja. Határidő: döntés továbbítására – 8 nap Felelős: T. Mészáros András polgármester 21/2017. (I.26.) h a t á r o z a t a az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött, és 2014. november 23-án hatályba lépett együttműködési megállapodást felülvizsgálta, és azt változatlan tartalommal hatályában fenntartja. Határidő: döntés továbbítására – 8 nap Felelős: T. Mészáros András polgármester 22/2017. (I.26.) h a t á r o z a t a az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött, és 2014. november 27-én hatályba lépett együttműködési megállapodást felülvizsgálta, és azt változatlan tartalommal hatályában fenntartja. Határidő: döntés továbbítására – 8 nap Felelős: T. Mészáros András polgármester 23/2017. (I.26.) h a t á r o z a t a az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött, és 2014. november 27-én hatályba lépett 20


együttműködési megállapodást felülvizsgálta, és azt változatlan tartalommal hatályában fenntartja. Határidő: döntés továbbítására – 8 nap Felelős: T. Mészáros András polgármester 24/2017. (I.26.) h a t á r o z a t a iskola-egészségügyi feladatok ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Perla Medica Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 2030 Érd Földmunkás u. 158., adószám: 24717133-1-13, Cg.: 1309-166115) 2017. március 1-jétől 2022. február 28-áig terjedő határozott időtartamra feladat-ellátási szerződést köt iskola-egészségügyi feladatok ellátására. Az iskolaegészségügyi orvosi tevékenységet személyesen Dr. Gelencsér Gyöngyi látja el. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Perla Medica Korlátolt Felelősségű Társaság a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön. Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére Felelős: T. Mészáros András polgármester

II. Határozatok


A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a pénzadományokat gyűjtő szervezet felé tegye meg a szükséges intézkedéseket. Határidő: támogatási szerződés megkötésére: 60 nap Felelős: T. Mészáros András polgármester

28/2017. (I.26.) h a t á r o z a t a Önkormányzati hatósági ügy – NEM NYILVÁNOS! Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző


4

25/2017. (I.26.) h a t á r o z a t a a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 26/2017. (I.26.) h a t á r o z a t a a Sport és Ifjúsági Bizottság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Sport és Ifjúsági Bizottság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 27/2017. (I.26.) h a t á r o z a t a az olaszországi buszbalesettel összefüggésben részvétnyilvánításról, valamint támogatás nyújtásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése részvétét fejezi ki a 2017. január 20-án bekövetkezett olaszországi busztragédiában elhunytak hozzátartozói felé. A Közgyűlés a baleset sérültjei és az áldozatok hozzátartozói részére 1.000.000 forintos támogatást nyújt, melynek biztosítására az önkormányzat 2017. évi költségvetésében kötelezettséget vállal. 21

Érdi Közlöny


III. Mellékletek


Melléklet a Közgyűlés 2/2017. (I.19.) határozatához

Melléklet a Közgyűlés 276/2016. (XII.22.) határozatához

Célokmány

KEMENCÉS ÉS LAKOMA KFT, GALÉRIA 2017 ÉVI MŰKÖDTETÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TERV VÉGLEGES Teljes éves Személyi kiadások : 2,5 fő Művészeti vezető megbízási díj, számla szerint 1 fő recepciós és teremőri munkák 0,5 fő: adminisztrátori,helyettesítői munkákra bérek bérekre vetített járulékok 2017 évre tervezett kiállítások költsége Kiállítás rendezés, installálás Megnyitó előadók és művészek tiszteletdíja Vendéglátás és eszköz használat költsége Tárlatvezetés és ismeretterjesztés Szállítási költség Posta és adminisztrációs költség Irodaszerek,csomagoló anyagok Egyéb rendezéssel kapcsolatos kiadások

havi bontásban

8 260 800,00 Ft 3 120 000,00 Ft 2 100 000,00 Ft 2 062 800,00 Ft 978 000,00 Ft

688 400,00 Ft 260 000,00 Ft 175 000,00 Ft 171 900,00 Ft 81 500,00 Ft

600 000,00 Ft 1 080 000,00 Ft 1 500 000,00 Ft 300 000,00 Ft 480 000,00 Ft 480 000,00 Ft 300 000,00 Ft 120 000,00 Ft 4 860 000,00 Ft

50 000,00 Ft 90 000,00 Ft 125 000,00 Ft 25 000,00 Ft 40 000,00 Ft 40 000,00 Ft 25 000,00 Ft 10 000,00 Ft 405 000,00 Ft

áfa 27 % ------

"de-minimis" 688 400,00 Ft

2016.december 22.

Borsitzky Kálmánné ügyvezető

4

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2030 Érd, Alsó utca 1–3. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázat keretében a Tárnoki út két útszakaszának felújítását tervezi megvalósítani az alábbiak szerint:

2. A beruházás megnevezése, jellege:

–– 2030 Érd, Tárnoki út felújítása 913 fm hosszon, hrsz.7314 (Szent István út – Bajcsy Zsilinszky út között)

–– 2030 Érd, Tárnoki út felújítása 574 fm hosszon, hrsz. 10925 (Bajcsy Zsilinszky út – Ürmös utca között)

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása

2017 évre tervezett kiadványok Meghívók Plakátok Katalógus költsége

420 000,00 Ft 35 000,00 Ft 540 000,00 Ft 45 000,00 Ft 1 800 000,00 Ft 150 000,00 Ft 2 760 000,00 Ft 230 000,00 Ft Társaság optimális működési haszna 1 080 000,00 Ft 90 000,00 Ft Éves adófizetési kötelezettségek 540 000,00 Ft 45 000,00 Ft Előre nem tervezhető költségekre tartalékba 546 000,00 Ft 45 500,00 Ft 9 786 000,00 Ft 815 500,00 Ft Összesen a tervezett költségek 18 046 800,00 Ft 1 503 900,00 Ft A társaságnak a mindenkori működtetési költségekből keletkezett eredmény utáni adófizetési kötelezettsége: 9 % Társasági adó, 2 % iparűzési adó, 1,5 % szakképzési hozzájárulás a jövedelmek után. Továbbá a személyi kiadások kivételével 27 % ÁFA, valamint az éves Kamarai díj és illetékek terhelik.

1. A beruházó neve és címe:

4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ szerinti besorolása

Jelen támogatással lehetővé válik a települési szolgáltatások és a közösségi közlekedési eszközök gyorsabb elérhetősége, a települések népességmegtartó képességének javítása, a gazdasági fejlődés és társadalmi innovációk gyors terjedésének elősegítése, a munkahelyek gyorsabb megközelíthetősége, a településkép javítása, a komfortérzet növelése, valamint csökkenthető a közúti közlekedés okozta környezetterhelés 2030 Érd, Tárnoki út – Szent István út – Bajcsy Zsilinszky út között – (hrsz.7314) 2030 Érd, Tárnoki út – Bajcsy Zsilinszky út – Ürmös utca között – (hrsz. 10925) Gyűjtőút

2 642 220,00 Ft 2 642 220,00 Ft 688 400,00 Ft

5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m2), a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások indoklása:

A már burkolattal rendelkező útszakasz nagy része megfelelő útalappal rendelkezik, így teljes felületen elvégzett burkolaterősítés után alkalmas egy új kopóréteg fogadására, ami hosszú távra biztosítja az útfelület műszakilag elfogadható minőségét. A felújítás átlagosan 6 m szélességben cca. 574 fm + 913 fm hosszon valósulna meg 5 330 m2 + 9 270 m2 felületen. Tervezői költségvetés és a pályázati felhívás alapján:

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

Kivitelezés 208 551 050 Ft

- költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (ideértve legalább az előkészítési költségeket, a kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzések, és építési költségek összegét);

Tervezés 1 270 000 Ft

- a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb.)

Közbeszerzés 80 000 Ft Független műszaki ellenőr 2 000 000 Ft Nyilvánosság 400 000 Ft Projektmenedzsment 2 000 000 Ft

7.A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével:

Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén című pályázati kiírás 95 % támogatási intenzitású. Igényelt összeg: 150 000 000 Ft Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének terhére: 64 301 050 Ft

8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése: 9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás stb.): 10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit: 11. Alapközművek helyzete, a beruházás várható hatása az infrastruktúra terhelésére:

–– A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) –– 2/2016. számú polgármesteri utasítás önkormányzati tulajdon

- Tervezési dokumentum: 1 270 000 Ft útfelújítás, meglévő közműhálózat felett

12. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata módjának) megjelölése:

22

23

Érdi Közlöny


13. Az üzembe helyezés és a használatbavételi engedély megadásának várható időpontja:

nem releváns

14. Az üzemeltetés fedezetének megjelölése:

Érd Megyei Jogú Város költségvetése

15. A beruházás gazdasági értékelése és megtérülési ideje:

A projekt lezárását követően számolható ki.

III. Mellékletek


CÉLOKMÁNY 1. A beruházó neve és címe:

4



3. A beruházás célja és szükségességének indoklása:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2030 Érd, Alsó u. 1–3. Az Érd Megyei Jogú Város különböző városrészeiben csapadékvíz elvezetését szolgáló beruházás megvalósítása II. ütem, valamint az Érdligeti záportározó szabadidős célú hasznosítása a Modern Városok Program keretében A klímaváltozás nyomán, az egyre gyakoribb extrém időjárási viszonyok között a hirtelen lezúduló vizek jelentős károkat okoznak az épített környezetben. A lakosságot is veszélyeztető elöntések gyakoriak lettek. A növekvő burkolt közterületek mellett a hiányos vízelvezető rendszer okozta károk, a közösségi közlekedés bevezetése miatt és általában a vízelvezetés, mint önkormányzati feladat teljesítése érdekében, valamint az Európai Uniós beruházással megvalósított szennyvízelvezető rendszer és tisztítómű védelme, a kiöntések idején a közegészségügyi problémák jelentkezése miatt a vízelvezetést a városban meg kell oldani. Az Érd Megyei Jogú Város érintett városrészeiben elsősorban a főgyűjtőket és elöntés-gyakori mélypontok csapadékvíz elvezetését szolgáló beruházás megvalósítása és a levezetés miatt szükséges tározók építése a projekt célja. A beruházás hozzájárul, megalapozza a város fejlődését, az utak rendezését, a közösségi közlekedés bevezetését, ezzel jelentősen hozzájárulhat a gazdasági növekedéséhez, új munkahelyek megteremtéséhez. A gyakran bekövetkező káresemények megelőzésével csökkennek a kiadások és a közhangulatot is javítja. Érd Megyei Jogú Város érintett városrészeiben a csapadékvíz elvezetését szolgáló beruházás kiemelt feladata mellett, az ahhoz szorosan kapcsolódva létrejövő záportározó és mellette a közpark – turisztikai célokkal kiegészülve – a lakosság számára is kedvező rekreációs lehetőséggel komplex, fenntarthatóbb hasznosítást eredményezne. A csapadékvíz elvezetés program esetében az 5. pontban megjelölt önkormányzati tulajdonú ingatlanok, közterületek, illetve az érintett magántulajdonú ingatlanok. A záportározó és szabadidőpark esetében az alábbi területet érintve:

Sárd, Néra, Sás, Láp, Temes, Patak, Zagyva, Zala, Zápor és Tétényi utca által ha4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan tárolt területen (hrsz.:02/3; 02/4; 02/5; 02/6; 02/7; 02/8; 02/9; 02/10; 02/11; HÉSZ szerinti besorolása: 02/12; 02/13; 02/14; 02/15; 02/16; 02/17; 02/18; 02/19; 02/1; 02/10; 02/20; 03; 04/2; 04/3; 04/4; 04/5; 04/6; 04/7; 04/8; 04/9; 04/10; 05; 07/6; 07/7; 07/8; 07/10; 07/12; 07/13; 07/14). A beruházáshoz szükséges területrész még magántulajdonban lévő ingatlanjainak önkormányzati tulajdonba kerülésére irányuló eljárások folyamatban vannak. A beruházáshoz szükséges telekalakítás folyamatban van.

24

25

Érdi Közlöny


Csapadékvíz C1 program: 1. Fügefa utca II. ütem 2. Felsővölgyi utcára kötő Folyondár, Fügefa, Fűzfa utcákat keresztező utcák 3. Kalotaszegi u. (187m), Kolozsvári u. (471m), Tárnoki u. (858 + 329 m), Új árok külterületen (140 m burkolt és 1960 m földárok), Meglévő árok (Berki árok, 270 m burkolt, 1850 m föld karbantartása) (Összesen 6065m) 4. Záportározó kialakítása állandó víztartással Ny-i oldalon 5. Akácfa utca 740 m 6. Almafa utca 767 m 7. Avar utca 850 m 8. Áfonya utca 836 m 9. Szövő utca és Iparos utca közötti utcák vízelvezetése I. ütem Csapadékvíz C2 program: 10. Fürdő utca II. ütem, a 435 m-es alsó szakasz 11. Fürdő utca csapadékvíz építés utáni úthelyreállítása 12. Apály utca és környéke vízelvezetése 13. Bajcsy – Zs. út (Tárnoki – Áfonya u. közötti élővíz) rendezése 14. Szövő utca és Iparos utca közötti utcák vízelvezetése II. ütem 15. Szövő utca vízelvezetése (M7 és Törökbálinti út között) 16. Alsóerdősor u. vízelvezetése (Eperfa utcától Folyondár utcáig) 17. Csaba utca vízelvezetése (1200 m) 18. Ófalu: Tárcsázó – Felső – Ilona – Dózsa Gy. utca és környékének vízrendezése összesen 2410 m 5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m2), 19. Naszályi – Murányi – Mecseki u. környékének vízrendezése I. ütem 2500 m a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megol- 20. Riminyáki út Béla utca alatti szelvénybővítés 2x740 m dások indoklása: 21. Diósdi út szelvénybővítés 300 m 22. Lőcsei utca alsó szakasz kapacitás bővítés 23. Technikus utca csapadékvíz elvezetés és úthelyreállítás 24. Ürmös utca csapadékvíz építés utáni helyreállítás Tó és közpark tervezési program: 1. Városligeti tó a tározó felhasználásával A csapadékvíz elvezetési program részét képezi az 1003/2016. (I.13.) Korm. hat. alapján. 2. Városliget, mint városi közpark kialakítása, tájépítés, kertészet 3. Városligeti közmű építése 4. Építészeti program az önkormányzat építésében a. Központi fogadó épület b. porta, öltöző, közösségi wc, mosdó, gazdasági kezelő épület, c. kisvállalkozói, szolgáltatói, kereskedelmi pavilonok d. rendezvényterem, étterem e. csónakház, kávézó f. szabadtéri színpad g. futópálya h. játszóterek korosztály szerint i. sportpályák, kosár-, foci-, röplabda pálya 5. Építési program vállalkozók bevonásával (pályázat alapján) megépíthetően: a. szállásépület, bungalók b. Wake-board pálya

26

III. Mellékletek


Az 1003/2016. (I.13.) Korm. határozatban foglaltak szerint 2.400.000.000 Ft összeget fordít a város csapadékvíz elvezetési programra 1876/2016. (XII. 28.) Korm. határozatban meghatározott keretösszeg az alábbiak szerint oszlik meg: Az 5. pontban említett tervezési program szerinti feladatokra vonatkozóan az alábbi éves bontásban használja fel a támogatást Érd Megyei Jogú Város: 2017. évben 2.930.000.000 Ft. 6. A becsült költségek részletes bemutatása:

2018. évben 1.870.000.000 Ft.

A hátra lévő csapadékvíz-elvezetési munkák (tervezés, engedélyezés, közműki– költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (ideváltás, kivitelezés) elvégzésére irányuló beruházás tervezett bekerülési értéke: értve legalább az előkészítési költségeket, a kapcsolódó 4.800.000.000 Ft. szolgáltatások, árubeszerzések, és építési költségek ös�A záportározó, mint árvízcsúcs csökkentő létesítmény kialakítását, és mint szegét); a csapadékvíz-elvezető rendszer szerves részét a Keleti fő gyűjtő kialakítását – a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki célzó 1003/2016. (I. 13.) kormányhatározat forrásából finanszírozza a város. értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb.) MVP bizottsága által jóváhagyott meghatározott keretösszeg (50.000.000 Ft) felhasználása várhatóan az alábbiak szerint realizálódik: Magasépítészeti-, kertépítészeti-, közmű- „jóváhagyási tervek” elkészítése: 50 millió Ft Az 1876/2016. (XII. 28.) Korm. határozatban meghatározott keretösszeg szerint a tározó és környezetének turisztikai fejlesztésére, valamint a szabadidőpark kialakítására 1.800.000.000 Ft keretösszeg áll rendelkezésre. Összesen: 9 050 000 000,- Ft Modern Városok Program keretében biztosított forrás terhére 1504/2015. (VII.23.) Korm. határozat

7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével: MVP Bizottság által jóváhagyott fejlesztési keret 1876/2016. (XII.28.) Korm. határozat szerinti mértékben a központi költségvetés központi kezelésű előirányzatából támogatott gazdaság-fejlesztési célkitűzés Érd és Térsége Szennyvíz-elvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás lesz a közbeszerzések lebonyolítója, melyek során az 5. pontban emlí8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése: tett szakaszolás szerint vízjogi engedélyezési terv, előzetes vizsgálat, engedélyezési tervek, kiviteli tervek készülnek. A csapadékvíz-elvezető rendszer kialakításához kapcsolódóan (C1-C2 program) – szakaszonként változóan – a létesítmények kialakítása érdekében kisajátításokra, telekalakítási eljárásokra, előzetes vizsgálatokra (EVD), vízjogi engedélyezésre, valamint szolgalmi jogi kérdések rendezésére van szükség. Az árvízcsúcs csökkentő tározó esetében a vízjogi engedélyezés folyamatban van. 9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás stb.):

A szabadidőpark vonatkozásában – egyes beruházással érintett ingatlanok esetében – a közcélra történő kisajátítási eljárások folyamatban vannak. Az érintett területek vonatkozásában a termőföld más célú hasznosítását engedélyező eljárás folyamatban van. A szabadidőpark létesítéséhez szükséges környezeti hatásvizsgálat előkészítés alatt áll.

A szabadidőpark végleges területének kialakítása, kapcsolódó telekalakítás előkészítés alatt áll. 10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, – Előzetes (környezeti) vizsgálat (EVD) tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön fel- – hidrogeológiai egyedi vizsgálat tüntetve az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előké- – geodéziai vizsgálat szítés költségeit: – talajmechanikai vizsgálat 11. Alapközművek helyzete, a beruházás Az alapközművek új elemek kialakítását igénylik, melynek műszaki tartalmát tervezés során határozzák meg. várható hatása az infrastruktúra terhelésére:

27

Érdi Közlöny


III. Mellékletek

A csapadékvíz projekt esetében a fenntartást az Érdi Közterület Fenntartó Intézmény (ÉKFI) végzi. A záportározó és közpark esetében a projekt legnagyobb részét az önkormányzat a MVP forrásaiból kívánja létrehozni. Az üzemeltető az Önkormányzat által alapított Érdi Közterület Fenntartó Intézmény, mint költségvetési szerv, vagy az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő, Érdi Városfejlesztési Non12. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás profit Kft. lesz. Az üzemeltetéshez szükséges forrásokat az Önkormányzat módjának) megjelölése: biztosítja. A következő létesítmények esetén a leendő üzemeltető kiválasztására pályázatot ír ki az Önkormányzat, illetve az üzemeltető feladata lesz megépíteni a műtárgyakat is: a. szállásépület, bungalók b. Wake-board pálya 13. Az üzembe helyezés és a használatbavételi engedély megA használatba vétel várhatóan 2018. IV. negyedévben történik meg. adásának várható időpontja: A csapadékvíz-elvezetésre vonatkozó keretre az éves költségvetés biztosít fedezetet. 14. Az üzemeltetés fedezetének megjelölése: Az üzemeltetési engedély és a kitermelésre kerülő vízkontingens, illetve a felhasználás jellege alapján állapítható meg.


Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. számú törvény 13. §-a alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó, helyi önkormányzati feladatok körébe tartozik a helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás. A záportározó turisztikai célokkal kiegészülve a lakosság számára is kedvező rekreációs lehetőséggel komplex, fenntarthatóbb hasznosítást eredményez.


CÉLOKMÁNY 1. A beruházó megnevezése és címe:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2030 Érd, Alsó utca 1–3. Háziorvosi rendelő felújítása



4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ szerinti besorolása:

A megvalósítása során felmerülő tevékenységek: –– Tervezés, tervezői művezetés –– Közbeszerzési (csak hatósági) díj –– Kivitelezés –– Független műszaki ellenőr –– Igazgatási szolgáltatási díj –– Eszközbeszerzés Az épület korszerűsítése, a nyílászárók cseréje, a fűtés korszerűsítése, a hőszigetelés, valamint a tető felújítása a kapcsolódó vízelevezetéssel együtt sürgető, a felújítás halasztása a rendeltetésszerű használatot veszélyeztetné. A tető azbesztpala fedése elbontásra kerül, helyette korszerű és egészségügyi kockázatot nem jelentő, valamint épületfizikai szempontból is megfelelő tetőfedés kerül elhelyezésre. A műszakilag elavult vizes helyiségek felújításával együtt személyzeti öltöző és teakonyha kialakítása is megvalósul. Érd, Római út 24/A. szám, hrsz.: 23962/1 HÉSZ szerinti helyi építési övezeti jele: Vt-1/ó 1. számú mellékletként csatolásra kerül a Műszaki leírás. Az épület jelenlegi befoglaló térfogata nem növekszik.

A turisztikai/rekreációs célú hasznosítás hozzájárul a város gazdasági növekedéséhez, új munkahelyeket teremt a kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt.

4


5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m2), a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások indoklása:

Az épület elektromos rendszerének felújítását és bővítését, valamint új elektromos fűtési rendszer kialakítását indokolja a felújítás sürgőssége, valamint az épülethasználat ciklikussága. Az azbeszttartalmú tetőfedés elbontása és korszerű tetőfedés elhelyezése alapvető jelentőségű. Az öltöző és vizes helyiségek műszaki avultsága a használat biztonságát is veszélyezteti. A külső nyílászárók cseréje és a határoló épületszerkezetek hőszigetelése az üzemeltetés költségeit jelentősen csökkenteni fogják, amelyek azonban csak az épület falazatának utólagos víztelenítése (vízszigetelése) mellett végezhetőek el szakszerűen, a páratechnikai problémákat elkerülendő. Felújítási tanulmányterv: 127 000 Ft Építészeti-műszaki tervdokumentáció, tervezői művezetés: 1 028 700 Ft

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

Kivitelezés: 36 732 558 Ft - költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (legalább: Közbeszerzés díja: 80 000 Ft előkészítési költségek, kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerIgazgatási szolgáltatási díj: 80 000 Ft zés, építési költségek) Eszközbeszerzés: 2 000 000 Ft - a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki Független műszaki ellenőr: 500 000 Ft értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb.) Összesen: 40 548 258 Ft Költségbecslés módja: tervezői árazott költségvetés A Modern Városok Program keretében Magyarország Kormánya és a megyei jogú városok önkormányzatai között első ütemben kötött együttműködési 7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével: megállapodásokkal összefüggő intézkedésekről szóló 1038/2016. (II.10.) Korm. határozat terhére: 40 548 258 Ft – A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése: – Az önkormányzati beszerzések lebonyolításának szabályairól szóló 2/2016. számú polgármesteri utasítás. 9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás, szükséges hatósági engedélyek stb.)

28

Önkormányzati saját ingatlan.

29

Érdi Közlöny


III. Mellékletek

10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, A beruházáshoz szükséges előkészítés: tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön Felújítási tanulmányterv: 127 000 Ft feltüntetve az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előÉpítészeti-műszaki tervdokumentáció, tervezői költségbecslés: 1 028 700 Ft készítés költségeit: 11. Alapközművek helyzete, a beruházás várható hatása az infrastruktúra terhelésére

13. Az üzembe helyezésre vonatkozó adatok

14. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok fedezetének biztosítása 15. A beruházás gazdasági értékelése (megtérülés ideje)


Célokmány

Az ingatlan teljesen közművesített.

Az önkormányzat kötelező orvosi alapellátási feladatainak biztosítására Bántóné 12. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás Dr. Lendvai Andrea Erzsébet a rendelőt – feladat-ellátási szerződés szerint – módjának) megjelölése használatba kapta 2019. 08.31-ig. (várható időpontja, használatbavételi engedély, az üzembe helyezéssel belépő többletkapacitás, stb.). Próbaüzemeltetésre vonatkozó adatok (kezdete, befejezése, stb.)


1. A beruházó neve és címe:


Tervezett átadás 2017. III. negyedévben. Megbízónak (tulajdonos és egyben az orvosi alapellátás biztosítására törvényesen kötelezett) és Megbízottnak (ingatlan használó és egyben az orvosi alapellátást nyújtó) az ingatlannal kapcsolatos üzemeltetési költségek viselésére vonatkozó kötelezettségeire a feladat-ellátási szerződés, a helyi vagyonrendelet és a helyi lakásrendelet, valamint a Ptk. állapít meg rendelkezéseket. Fenntartási költségek csökkenése és az energetikai hatékonyság javulása várható.

4


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2030 Érd, Alsó utca 1–3. Érd, Topoly u. 2. (terület: 20875 hrsz.) ingatlanon található Időseket Ellátó Központ főépületének átalakításával, új épületszárny megépítésével új Komplex Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (idősek nappali ellátása, ápolása, gondozása, hajléktalan ellátás, a családok átmeneti otthona szolgáltatás, továbbá a Szociális Gondozó Központ székhelye, gazdasági feladatokat ellátó iroda). A szociális intézményi szolgáltatások jelenleg szétszórtan, jelentősen amortizálódott intézményekben zajlanak, ezért szükséges volt találni egy olyan ingatlant, ahol az egyes szolgáltatások – kezelhető elosztásban – összevontan biztosíthatók. Ezzel a költséghatékony beruházással a város több, nagyméretű rekonstrukciós beruházás helyett, egy fenntarthatóbb rendszerelemet hozhat létre. Előzetes számítások alapján a Topoly utcai telektömbben valósul meg a beruházás.

4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ szerinti besorolása 5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m2), a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások indoklása:

A felújított intézmény a 20875 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen épül. A 2016. május 1-től hatályos HÉSZ szerint az intézmény Vt-2 besorolású területen épül. A programkialakító tanulmányterv építészeti műleírása tartalmazza. A központ tervezett hasznos alapterülete: 4230 m2 (felújítás: 704 m2, új épület: 3526 m2) Tervezői költségvetés és a pályázati felhívás alapján: Ingatlanvásárlás 28 000 000 Ft Kivitelezés 1 790 446 000 Ft Eszközbeszerzés 1 011 638 038 Ft Engedélyes terv 22 891 750 Ft

6. A becsült költségek részletes bemutatása: – költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (ideértve legalább az előkészítési költségeket, a kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzések, és építési költségek összegét); – a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb.)

Közbeszerzés 460 000 Ft Felmérési terv, geodéziai felmérés és vázlatterv díja 9 810 750 Ft Kiviteli tervek, tervezői művezetés 32 702 500 Ft Független műszaki ellenőr 30 000 000 Ft Közműfejlesztés 40 000 000 Ft Megvalósulási dokumentáció 15 000 000 Ft Nyilvánosság 2 100 000 Ft Projektmenedzsment 10 000 000 Ft Energetikai tanúsítvány 600 000 Ft Rehabilitációs környezettervező szakmérnök 2 500 000 Ft Infrastrukturális fejlesztés 328 889 000 Ft Európai Uniós forrás: VEKOP-6.3.3-16 Szociális szolgáltatások fejlesztése Érden című pályázati konstrukció 100 % támogatási intenzitású.

7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével: Igényelt összeg: 1 100 000 000 Ft Modern Városok Program keretén belül: 2 225 038 038 Ft 8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése:

–– A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) –– 2/2016. számú polgármesteri utasítás Önkormányzati ingatlan: 20875 hrsz.,

9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás stb.):

–– Telekegyesítési eljárás folyamatban –– Építésügyi hatósági engedélyek (építési, használatbavételi) Működéshez a szükséges engedélyek

30

31

Érdi Közlöny

10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit: 11. Alapközművek helyzete, a beruházás várható hatása az infrastruktúra terhelésére:



–– Programkialakító tanulmányterv: 480.000 Ft+ÁFA=609.600 Ft


(elkészült, önkormányzati költségvetésből)

–– Építési engedélyezési terv, kiviteli tervek, tervezői művezetés: 51.500.000 Ft+ÁFA= 65.405.000 Ft

A meglévő kapacitások felülvizsgálata megtörtént, a közmű szolgáltatókkal történő egyeztetés folyamatban van.

12. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata módjának) megjelölése: 13. Az üzembe helyezés és a használatbavételi engedély megadásának várható időpontja:

III. Mellékletek

Várható időpont: 2019. I. negyedév.

14. Az üzemeltetés fedezetének megjelölése:

Érd Megyei Jogú Város költségvetése


A projekt lezárását követően számolható ki.

4

Kameraegységek telepítési pozíciója (Térfigyelő központtól való távolság szerint): Kamera típusa

Telepítési helyek száma

Telepítési pozíciók száma

Kamera sorszám

1

K001-1

M7 autópálya lehajtó Észak (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

1

47°24'57.39"É 18°52'47.03"K

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

1

2

K001-2

M7 autópálya felhajtó Észak (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

1

47°24'57.65"É 18°52'48.98"K


1

3

K001-3

M7 autópálya felhajtó Észak (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

1

47°24'57.37"É 18°52'50.00"K

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat

1

4

K002-1

M7 autópálya felhajtó Dél (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, új oszlopra)

1

47°24'51.91"É 18°52'53.65"K

5

K002-2

M7 autópálya lehajtó Dél (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

1

47°24'52.35"É 18°52'56.21"K

6

K003

Törökbálinti út – Felsővölgyi út kereszteződése (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, új oszlopra)

2

47°25'14.34"É 18°53'39.40"K

K004-1

Balatoni út (7-es főút) – Muskátli utca körforgalom bejövő forgalom (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

1

47°23'55.22"É 18°56'28.87"K

ELMŰ

8

K004-2

Balatoni út (7-es főút) – Muskátli utca körforgalom kimenő forgalom (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

1

47°23'56.26"É 18°56'29.90"K

ELMŰ

9

K005

6-os főút -M6 le-felhajtó - Tétényi út körforgalom (PTZ dome kamera cseréje Rendszámfelismerő kamerára, új oszlopra)

2

47°22'57.91"É 18°57'8.72"K

10

K006

Széles utca (Ófalu) (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

2

47°21'54.37"É 18°55'40.67"K

ELMŰ

11

K007

6-os főút – 7-es főút - M6 le-felhajtó – körforgalom után (Ófalu felé) Külső Római út ker. (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

2

47°21'57.50"É 18°56'11.64"K

ELMŰ

12

K008-1

M6 lehajtó - 6-os -7-es úti körforgalom Balaton úti kijárata kimenő forgalom (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

1

47°22'40.68"É 18°56'9.35"K


1

13

K008-2

M6 lehajtó - 6-os -7-es úti körforgalom Balaton úti kijárata bejövő forgalom (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

1

47°22'39.89"É 18°56'9.63"K


1

14

K009

Délibáb utca – Ercsi út kereszteződés (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, új oszlopra)

2

47°21'48.97"É 18°54'40.34"K

Új Oszlop

1

15

K010

Tolmács út – Délibáb utca kereszteződés (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, új oszlopra)

2

47°21'42.07"É 18°54'21.95"K

Új Oszlop

1

16

K012

7-es út – Szajkó utca (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, új oszlopra)

2

47°21'48.98"É 18°53'29.36"K

Új Oszlop

1

17

K013

Fehérvári út – 7-es főút találkozása (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, új oszlopra)

2

47°21'53.62"É 18°52'37.17"K

Új Oszlop

1

18

K014-1

Fehérvári út – Zámori út kimenő forgalom (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

1

47°22'10.32"É 18°53'5.71"K

19

K014-2

Fehérvári út – Zámori út bejövő forgalom (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, új oszlopra)

1

47°22'9.95"É 18°53'5.03"K

Új Oszlop

1

20

K015

Tárnoki út – Kolozsvári utca kereszteződése (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, új oszlopra)

2

47°23'23.90"É 18°53'1.07"K

Új Oszlop

1

21

K016

Tárnoki út – Kolozsvári utca kereszteződése (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, új oszlopra)

1

47°23'24.25"É 18°53'1.38"K

Új Oszlop

1

22

K017

Késmárki utca – Névtelen tér (új telepítésű PTZ dome kamera, új oszlopra)

1 47°23'38.66"É 18°53'18.88"K

Új Oszlop

K018

Késmárki utca – Névtelen tér (meglévő PTZ dome kamera cserélni rendszámfelismerő kamerára, meglévő oszlopon)

1

47°23'37.96"É 18°53'20.98"K

ELMŰ

1

24

K019

Esztergályos utca – Iparos útkereszteződés (meglévő PTZ dome kamera cserélni rendszámfelismerő kamerára, meglévő oszlopon)

2

47°25'28.80"É 18°52'11.34"K

ELMŰ

1

25

K020

Fehérvári út – Szajkó utca (meglévő PTZ dome kamera cserélni rendszámfelismerő kamerára, meglévő oszlopon)

2

47°22'11.40"É 18°53'12.19"K

ELMŰ

1

26

K021

Zámori út – Vadlúd utca kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera cserélni rendszámfelismerő kamerára, meglévő oszlopon)

2

47°22'25.65"É 18°52'41.84"K

ELMŰ

1

27

K022

Dagály utca – Tétényi út kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera cserélni rendszámfelismerő kamerára, meglévő oszlopon)

2

47°23'6.20"É 18°57'14.83"K


1

28

K023

Tétényi út Hrsz: 20485 – Bányalég utca (meglévő PTZ dome kamera cserélni rendszámfelismerő kamerára, meglévő oszlopon)

2

47°23'14.93"É 18°57'9.88"K

ELMŰ

1

29

K024

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola, Érd Fácán köz 1. (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

1

47°22'7.82"É 18°53'44.90"K

ELMŰ

1

30

K025

Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium, Érd gárdonyi G. u. 1/b (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

1

47°22'59.00"É 18°54'22.85"K

ELMŰ

1

31

K026

Érdi Teleki Sámuel általános Iskola (új telepítésű fix kamerák, meglévő oszlopon)

2

47°24'46.48"É 18°53'10.44"K

ELMŰ

1

32

K027

Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, Alsó utca 12. (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

1

47°22'31.76"É 18°55'18.91"K

ELMŰ

1

33

K028-1

Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Bajcsy Zs út 19-21. főbejárat (új telepítésű fix kamerák, meglévő oszlopon)

2

47°23'50.36"É 18°54'28.17"K

ELMŰ

1

34

K028-2

Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Aggteleki utca – Retyezáti utca kereszteződése (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

1

47°23'48.78"É 18°54'22.58"K

ELMŰ

1

35

K029

Érdligeti Általános Iskola, Diósdi út 95-101. (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

1

47°23'27.96"É 18°55'47.11"K

ELMŰ

1

36

K030

Érdligeti Általános Iskola, Túr utca 5-7. (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

1

47°23'18.57"É 18°56'22.48"K

ELMŰ

1

K031

Érdi Bólyai János Általános Iskola, Erzsébet utca 24-32. (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

1

47°22'33.40"É 18°55'31.71"K

ELMŰ

1

K032

Érdi Móra Ferenc Általános Iskola, Holló tér 1. (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

1 47°22'22.07"É 18°53'44.36"K

ELMŰ

39

K034

Érdi Kós Károly Szakképző Iskola, Ercsi út 8. (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

1

47°22'29.89"É 18°54'59.27"K

ELMŰ

40

K035-1

Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium, Érd Széchenyi tér 1. főbejárat (új telepítésű fix kamerák, meglévő oszlopon)

2

47°22'58.50"É 18°55'19.56"K

ELMŰ

41

K035-2

Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium, Érd Széchenyi tér 1. körforgalom (új telepítésű fix kamera, új oszlopon)

1

47°22'56.07"É 18°55'23.30"K

42

K036-1

Kincses Óvoda Béke tér 1. Emma utcai bejárat (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

1

47°22'34.17"É 18°55'25.27"K

ELMŰ

1

43

K036-2

Kincses Óvoda Béke tér 1. oldal bejárat (új telepítésű fix kamerák, meglévő oszlopon)

2

47°22'34.26"É 18°55'21.11"K

T-System

1

44

K037

Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda, Riminyáki út 17. (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

1

47°23'16.57"É 18°55'21.61"K

ELMŰ

1

45

K038

Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda Kutyavári út 10. (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

1

47°23'39.62"É 18°56'2.19"K

ELMŰ

1

46

K039

Kincses Óvoda Tállya Tagóvoda Tállya utca 3. (új telepítésű PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

1 47°23'15.54"É 18°56'18.87"K

ELMŰ

47

K040

Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda Fácán köz 3. (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

1

47°22'6.87"É 18°53'42.22"K

ELMŰ

1

48

K041

Kincses Óvoda Harkály Tagóvoda Holló utca 8. (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

1

47°22'24.11"É 18°53'44.16"K

T-System

1

49

K042

Kincses Óvoda Tündérkert Tagóvoda Felső utca 51. (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

1

47°22'19.28"É 18°55'18.62"K

ELMŰ

1

50

K043

Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvoda Fő utca 12. (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

1

47°21'43.63"É 18°55'46.12"K

ELMŰ

1

51

K044

Szivárvány Óvoda Hegesztő utca 2-8. (új telepítésű PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

52

K045

Szivárvány Óvoda Kisfenyves Tagóvoda Erkel F utca 4. (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

1

47°22'58.07"É 18°55'15.31"K

T-System

1

K046

Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda Gyula utca 35-37. (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

1

47°23'20.92"É 18°55'3.56"K

ELMŰ

1

K047

Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvoda Tárnoki út 58-62. (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

47°23'48.00"É 18°54'51.99"K

T-System

1

47°22'56.08"É 18°54'16.47"K

7

23

37

38

53

54

Útkereszteződés, tér, stb

Rendszámfel ismerő

GPS koordináta Fix

PTZ Dome

1 47°24'45.93"É 18°53'3.97"K

1

Kamerapozíciók felszerelési helyek tulajdonosa

Új Oszlop


Új Oszlop


Fix

PTZ Dome

1 1 1 1 1

Új Oszlop

1 1 1

1

ELMŰ

1

1 1 1 1

Új Oszlop

1

1


55

K048

Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda Szent László tér 1. (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

1

56

K049-1

Főtér Polgármesteri Hivatal Alsó utca 1. Polgárok Háza bejárat (új telepítésű fix kamera, épület oldalfalán)

1

57

K049-2

Főtér Polgármesteri Hivatal Alsó utca 1. gépkocsi átjáró (új telepítésű PTZ dome kamera, épület oldalfalán)

58

K049-3

Főtér Polgármesteri Hivatal Alsó utca 1. Budai út felől (új telepítésű fix kamera, épület oldalfalán)

59

K050-1

60

K050-2

61

K051

62

K052

Szepes Gyula Művelődési Központ Parkoló (új telepítésű PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

1 47°22'35.30"É 18°55'15.71"K


63

K053

Szepes Gyula Művelődési Központ Parkoló Pelikán sétány felől (új telepítésű fix kamerák, meglévő oszlopon)

2

47°22'36.49"É 18°55'14.45"K


1

64

K054

Szakorvosi Rendelőintézet Felső utcai felöli parkoló (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

1

47°22'23.64"É 18°55'13.39"K

ELMŰ

1

65

K055

Szakorvosi Rendelőintézet Alsó utcai felöli parkoló (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

1

47°22'26.47"É 18°55'22.82"K

T-System

1

66

K057

Aréna Sportcsarnok Velencei út 39-41. Bejárat előtti rész (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

1

47°22'27.96"É 18°54'18.08"K


1

67

K058

Aréna Sportcsarnok Velencei út 39-41. VIP parkoló (új telepítésű PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

1 47°22'27.00"É 18°54'15.92"K


68

K059

Aréna Sportcsarnok Velencei út 39-41. Parkló Gépjármű bejárat (új telepítésű PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

1 47°22'28.15"É 18°54'20.66"K


K060

Polgármesteri Hivatal külső parkoló Önkormányzat oldalfalán (Hrsz. 22563) (új telepítésű fix kamera, épület oldalfalán)

1

47°22'38.71"É 18°55'15.46"K


1

70

K061

Polgármesteri Hivatal külső parkoló (Hrsz. 22558) (új telepítésű fix kamerák, épület oldalfalán)

2

47°22'40.14"É 18°55'18.63"K


1

71

K062

Béke téri parkoló (új telepítésű fix kamerák, új oszlopon)

2

47°22'38.78"É 18°55'17.69"K

72

K063

Ötvös utca – Szövő utca kereszteződése (új telepítésű fix kamerák, új oszlopon)

2

73

K064

Mester utca – Tetőfedő utca kereszteződése (új telepítésű fix kamerák, új oszlopon)

2

74

K065

Festő utca – Bádogos utca kereszteződése (új telepítésű PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

1 47°24'43.73"É 18°52'4.13"K

ELMŰ

1

75

K066

József tér (új telepítésű PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

1 47°23'26.08"É 18°54'18.82"K

ELMŰ

1

76

K067

Bakonyi utca – Radnai utca kereszteződése (új telepítésű PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

1 47°23'51.71"É 18°54'4.48"K

ELMŰ

1

77

K068

Pelikán utca – Túzok utca kereszteződése (új telepítésű PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

1 47°22'30.67"É 18°53'6.04"K

ELMŰ

1

78

K070

Alsóvölgyi út – Beléndek utca kereszteződése (új telepítésű PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

1 47°24'22.37"É 18°55'18.63"K

ELMŰ

1

79

K071

Kutyavári utca – Koronafürt utca kereszteződése (új telepítésű PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

1 47°23'43.15"É 18°55'58.82"K

ELMŰ

1

80

K072

Szalonka utca – Gólya utca kereszteződése (új telepítésű PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

1 47°22'25.93"É 18°53'16.97"K

ELMŰ

1

81

K073

Burgundi utca – Rizling utca kereszteződése (új telepítésű PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

1 47°24'10.39"É 18°54'33.01"K

ELMŰ

1

82

K074

Elek utca – Botond utca kereszteződése (új telepítésű PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

1 47°23'40.68"É 18°55'4.88"K

ELMŰ

1

83

K075

Miklós utca – Gellért utca kereszteződése (új telepítésű PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

1 47°23'21.20"É 18°54'46.86"K

ELMŰ

K076

Emília utca – Kornélia utca kereszteződése (új telepítésű PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

1 47°22'17.97"É 18°55'37.75"K

T-System

85

K077

Kerülő utca – Járom utca kereszteződése (új telepítésű PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

1 47°21'39.97"É 18°55'41.42"K

ELMŰ

86

K078

Fenyves-parkvárosi Köznevelési Egészségügyi és Sportcentrum Darukezelő utca – Fuvaros utca (új telepítésű PTZ dome kamera, új oszlopon)

1 47°25'14.70"É 18°52'9.96"K

Új Oszlop

1

87

K079

Fenyves-parkvárosi Köznevelési Egészségügyi és Sportcentrum Darukezelő utca – Gépész utca (új telepítésű PTZ dome kamera, új oszlopon)

1 47°25'17.05"É 18°52'20.03"K

Új Oszlop

1

88

K080

Vállalkozói Falu Tolmács- Délibáb- Ercsi út területen (új telepítésű PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

1 47°21'43.56"É 18°54'24.24"K

ELMŰ

1

89

K081

Vállalkozói Falu Délibáb utca MÉH telep (új telepítésű PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

1 47°21'45.26"É 18°54'29.41"K

ELMŰ

1

90

K086

Budai úti körforgalom Hrsz: 22263 (meglévő PTZ dome kamera, épület oldalfalán)

1 47°22'40.12"É 18°55'15.24"K


1

91

K087

Bajcsy- ZS út – Sóskúti út kereszteződése (új PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

1 47°24'44.44"É 18°53'7.85"K


1

92

K088

Budafoki út – TESCO (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

1 47°22'44.25"É 18°56'13.09"K


1

93

K089

Szent László tér (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

1 47°22'54.81"É 18°54'18.02"K

ELMŰ

1

94

K090

Diósdi út 25. – Széchenyi tér (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

1 47°22'55.81"É 18°55'25.57"K

ELMŰ

1

95

K091

Római út – Kastély u. kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

1 47°21'20.75"É 18°56'3.60"K

T-System

1

96

K092

Velencei út – Elöljáró utca (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

1 47°22'30.51"É 18°54'28.87"K

ELMŰ

1

97

K093

Hargitai utca – Kalotaszegi utca sarok (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

1 47°24'0.31"É 18°53'13.41"K

ELMŰ

1

98

K094

Fuvaros utca 17. (Hrsz: 2561) előtt (Hrsz: 2090) (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

1 47°24'39.60"É 18°52'34.37"K

ELMŰ

1

99

K095

Körönd (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

1 47°23'6.23"É 18°56'30.86"K

ELMŰ

1

100

K096

Diósdi út SPAR körforgalom (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

1 47°23'12.36"É 18°55'29.69"K

ELMŰ

1

101

K097

Budai út Hrsz: 22552/39 körforgalom (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

1 47°22'42.04"É 18°55'33.99"K


1

102

K098

Kossuth L utca – Vörösmarty u. – Bethlen u. kereszteződés (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

1 47°23'1.31"É 18°54'43.57"K


1

103

K099

Törökbálinti út – Szövő utca kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

1 47°25'4.45"É 18°53'29.43"K

ELMŰ

1

104

K100

Duna utca – Sárd utca kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

1 47°23'5.88"É 18°56'29.05"K

ELMŰ

1

105

K101

Bagoly utca 69 Hrsz: 16738/13 (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

1 47°22'44.58"É 18°53'34.92"K

ELMŰ

1

106

K102

Riminyáki út – Tárnoki út kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

1 47°23'45.33"É 18°54'39.39"K


1

107

K103

Ürmös utca – Tárnoki út kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

1 47°23'51.17"É 18°55'10.72"K


1

108

K104

Balatoni út – Diósdi út kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszloona)

1 47°23'31.18"É 18°56'3.44"K


1

109

K105

Ercsi út Temető bejárat (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

1 47°22'11.58"É 18°54'54.18"K

ELMŰ

1

110

K107

Vereckei út 93. Hrsz: 4163 sz. előtt (Hrsz: 4166) (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

1 47°24'13.33"É 18°52'26.73"K

ELMŰ

1

111

K108

Alsóerdősor utca – Bajcsy-Zs út kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

1 47°24'21.80"É 18°53'34.30"K

ELMŰ

1

112

K109

Avar utca – Borbolya utca kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

1 47°24'24.69"É 18°54'0.26"K

ELMŰ

1

113

K110

Szovátai út – Sóskúti út kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

1 47°24'36.90"É 18°52'52.23"K

ELMŰ

1

114

K111

Ér utca – Talabor utca kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

1 47°23'32.60"É 18°56'40.29"K

ELMŰ

1

115

K112

Ercsi út – Délibáb utcasarkok (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

1 47°21'49.84"É 18°54'41.39"K

ELMŰ

1

116

K113

Fácán köz utca – Pacsirta utcasarok (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

1 47°22'9.51"É 18°53'49.04"K


1

117

K114

Fehérvári út – Bagoly utca kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

1 47°22'21.31"É 18°53'48.93"K

ELMŰ

1

118

K115

Fuvaros út – Burkoló utca kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

1 47°25'1.13"É 18°52'19.64"K

ELMŰ

1

119

K116

Garam utca – Apály utca kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

1 47°22'55.34"É 18°56'43.06"K

ELMŰ

1

120

K117

Hivatalnok utca – Esküdt utca kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

1 47°22'41.70"É 18°55'0.79"K

ELMŰ

1

121

K118

Felső utca – Karolina utca kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

1 47°22'21.33"É 18°55'15.89"K


1

122

K119

Ligetszépe utca – Tárnoki út kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

1 47°24'0.30"É 18°55'55.26"K

ELMŰ

1

123

K120

Mecset utca – Minaret előtt (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

1 47°21'38.43"É 18°56'18.51"K

ELMŰ

1

124

K121

Mély út vége Hrsz: 23456 (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

1 47°21'12.36"É 18°55'45.00"K

ELMŰ

1

125

K122

Szabadság tér (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

1 47°22'37.00"É 18°54'59.78"K


1

126

K123

Széles utca – Felső utca kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

1 47°21'54.03"É 18°55'39.59"K

ELMŰ

1

127

K124

Szép Ilonka utca – Tárnoki út kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

1 47°23'53.93"É 18°55'37.17"K

ELMŰ

1

128

K125

Szövő utca – Kövező utca kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

1 47°25'22.36"É 18°52'50.57"K


1

129

K126

Tárnoki út – Lőcsei út – Szent István ú kereszteződés (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

1 47°23'28.88"É 18°53'57.02"K

ELMŰ

1

K127

Vincellér utca – Ürmös utca kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

1 47°24'22.66"É 18°54'33.39"K

ELMŰ

1

131

K128

Alispán utca – Diósdi út, sétáló utca Hrsz: 19287 (meglévő PTZ dome kamera, épület falon)

1 47°22'49.70"É 18°55'21.00"K


132

K129

Béke tér Hrsz: 22552/24 előtt (meglévő PTZ dome kamera, épület falon)

1 47°22'37.44"É 18°55'31.08"K

Társasház

133

K130

Termálfürdő (meglévő PTZ dome kamera, épület falon)

1 47°21'26.86"É 18°56'11.32"K

Termálfürdő

134

K131

Európa sétány - Diósdi út (új telepítésű fix kamera, épület falon)

135

K132

Európa sétány - Kálvin tér (új telepítésű PTZ dome kamera, épület falon)

69

84

130

ELMŰ

1

47°22'37.97"É 18°55'13.86"K


1

1 47°22'38.45"É 18°55'13.38"K


1

18°55'13.38"K 18°55'12.39"K


Főtér Polgárok Háza Alsó utca 3. Pelikán Sétány Múzeum felé Helytörténeti Múzeum oldalán (új telepítésű fix kamerák, új oszlopon)

2

47°22'35.89"É 18°55'8.86"K

Új Oszlop (Környezettel harmonizáló)

1

Főtér Polgárok Háza Alsó utca 3. Pelikán Sétány Múzeum felé Köztisztasági udvar oldalán (új telepítésű fix kamerák, új oszlopon)

2

47°22'35.04"É 18°55'8.14"K


1


1

Főtér polgárok Háza Alsó utca 3. Pelikán Sétány Béke tér felé (új telepítésű fix kamerák, új oszlopon)

Kamera darabszám összesen

2

47°22'38.64"É 18°55'16.29"K

41

52

1

1 1


1

Új Oszlop

1

Új Oszlop

1

47°25'41.85"É 18°52'6.39"K

47°25'35.99"É 18°52'46.95"K

2

1 1

47°22'46.19"É 18°55'26.15"K

LIDL

1 47°22'44.86"É 18°55'26.67"K

LIDL

1 1 1

1 1 1 1 1

69

27

PTZ Dome


162 Rendszámfel ismerő

Fix

39

69

135

Kamera típusa

Fix

PTZ Dome

Telepítési helyek száma

4 32

33

Érdi Közlöny


III. Mellékletek

1. Kivitelezés becsült költsége:


CÉLOKMÁNY 1. A beruházó neve és címe: 2. A beruházás megnevezése, jellege:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2030 Érd, Alsó u. 1–3. Érd MJV térfigyelő kamerarendszerének korszerűsítése és bővítése. Előzmények, jelenlegi helyzet: A jelenlegi térfigyelő kamerarendszer 2009-2010-ben került telepítésre 51 db kamerahellyel, analóg kamerákkal, IP hálózatra illesztve, mikrohullámú rádiós adatátvitellel, az akkori technológiai és minőségi normáknak megfelelően. A telepítés óta eltelt évek során azonban az eszközök elöregedtek és elavultak lettek. Az analóg kamerák mára már gyenge képminőséget adnak, a jelátviteli rádiós hálózat rendkívül sérülékeny és megbízhatatlan, a javítás és üzemben tartás költségei a rendszer elavulásával párhuzamosan fokozatosan növekednek. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 280/2015. (XI.26.) számú határozatával elfogadta a városi térfigyelő kamerarendszer korszerűsítésére és bővítésére vonatkozó koncepciót és ezzel összhangban a 281/2015. (XI.26.) számú határozatában kijelölte a térfigyelő kamerák telepítési helyeit.

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása:

Célok és kapcsolódás a 1504/2015. (VII.23.) Kormányhatározathoz: A rendszer telepítése óta történt nagyarányú városfejlesztések eredményeként nagy forgalmú városi közúti csomópontok alakultak ki, illetve több városrész közútvonalain jelentős forgalomnövekedés tapasztalható, melyek biztonságosabbá tételében (1504/2015. Korm határozat 3/c pontja) egy modern térfigyelő kamerarendszer kiépítése és a jelenlegi rendszer korszerűsítése elengedhetetlen feltétel. Ugyanakkor a városi közszolgáltatási intézmények (iskolák, óvodák, szociális és egészségügyi intézmények), valamint a gazdaságfejlesztési célú beruházások (ipari park, kulturális-, turisztikai- és szabadidős központok) minőségi és mennyiségi fejlődésének (1504/2015. Korm. határozat 1/a-b. és 2/a-b. pontjai) következtében az intézményekben megjelenő nagyszámú lakosság biztonságérzetének, biztonságának javítása is indokolja, hogy a városi térfigyelő rendszer ezeken a helyeken is kiépüljön. Mindezeken túl a kamerarendszer korszerűsítésével és bővítésével jelentősen hozzájárulunk a bűncselekmények megelőzéséhez (visszatartó erő), a közlekedés biztonságának javításához, továbbá az elkövetett bűncselekmények és szabálysértések felderítésének és nem utolsó sorban a közterület-felügyelet tevékenységének hatékonyabbá tételéhez.

A kamerák Érd MJV közigazgatási területén a városi térfigyelő kamerarendszer telepítési helyeinek egységes kijelöléséről szóló határozat melléklete szerinti hely4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan színeken (132 telepítési pozícióban) kerülnek telepítésre. A vezetékes adatátvitel HÉSZ szerinti besorolása: internetes szolgáltatói hálózaton történik, a jelfeldolgozó és diszpécser központ az önkormányzat Budai út 10. szám alatti épület tetőterében kerül elhelyezésre. A kamerák elhelyezésének területigénye nincsen. A 142 db kamera meglévő oszlopokra kerül és a közterületen mindössze 20 db új oszlop állítása szükséges. A térfelügyeleti (jelfeldolgozó és diszpécser) központ ingatlanon belüli terület igénye 30-40 m2. A beruházás műszaki leírása: 5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m2), –– Terepi eszközök: 162 db kameraegység, tápellátó berendezések a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megolés vezetékes hálózat, jelátviteli berendezések (konverterek, modedások indoklása: mek, átalakítók) és hálózat, kameratartó oszlopok; –– Térfelügyeleti központ: munkaállomás (számítógép, monitorok, szoftverek, nyomtató, stb.), ergonomikus kialakítású bútorzat, központi szerver egység és képrögzítő egység, klimatizált és jól megvilágított megfigyelő és szerver szobák, jelátvitel aktív és passzív eszközei, szünetmentes tápegységek.

34


– 121 db kameraegység: 74 290 820 Ft 6. A becsült költségek részletes bemutatása:

– 41 db rendszámfelismerő kamera: 42 460 420 Ft

– Szerelési anyagok és költségek: 9 088 200 Ft – költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (ide– Térfelügyeleti központ: 31 639 080 Ft értve legalább az előkészítési költségeket, a kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzések, és építési költségek ös�- Összesen: nettó 157 478 520 Ft ÁFA 42 519 200 Ft szegét); – a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki Összesen bruttó: 199 997 720 Ft értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb.) Költségbecslés módja: független műszaki tanácsadó részletezett költségbecslése 2017. januári folyóárakon számolva a benyújtott „Műszaki Megvalósíthatósági Terv” melléklete szerint. Éves ütemezése: 2017. IV. negyedév 1. A kivitelezés költségei a Modern Városok Program keretében biztosítottak: – 1504/2015. (VII.23.) Korm. határozat – MVP Bizottság által jóváhagyott fejlesztési keret.

7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével: 2. Független műszaki szakértő díja: 2. 720 000 Ft + ÁFA. Éves ütemezése: 2017. II. negyedév, melyet az önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezzük. 3. Az internet szolgáltatás díját az új rendszer üzembe helyezését követően 2018-tól az önkormányzat éves költségvetéseiben tervezzük. 8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése:

Az új térfigyelő rendszer kivitelezőjének kiválasztása uniós közbeszerzési eljárás keretében történik.

A megvalósítás során a térfigyelő rendszerek működtetésére, valamint a közbe9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás szerzések végrehajtására vonatkozó jogszabályi előírások betartása kötelező felstb.): tétel. 1. Független műszaki szakértő alkalmazása a közbeszerzés előkészítésére és lefolytatására (nettó 2.720.000 Ft). 2. Független szakértő által elkészített Műszaki megvalósíthatósági Tanulmány10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, terv, közbeszerzési dokumentumok műszaki mellékletei, térképvázlatok, stb. tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön fel- 3. Előzetes elvi hozzájárulások beszerzése a kamerák felszerelési helyéül szolgáló tüntetve az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkéoszlopok tulajdonosaitól. szítés költségeit: 4. Szolgáltatóktól árajánlatok bekérése a vezetékes adatátvitel bérleti díjára és előzetes megállapodás megkötése a legkedvezőbb ajánlatot tevővel. 5. Független műszaki szakértő alkalmazása a kivitelezés időszakára (2017. II-IV. negyedévre). 11. Alapközművek helyzete, a beruházás várható hatása az infrastruktúra terhelésére:

A beruházás az alapközműveknél új elemek kialakítását nem igényli, a terepi eszközök áramellátásának műszaki tartalmát a kivitelezés tervezése és megvalósítása során határozzák meg.

Az új kamerarendszer tulajdonosa és üzemeltetője Érd MJV Önkormányzata 12. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás lesz. A karbantartásra – a garancia idejének leteltéig – a nyertes kivitelezővel módjának) megjelölése: karbantartási szerződés megkötésére fog sor kerülni. 13. Az üzembe helyezés és a használatbavételi engedély megA használatba vétel várhatóan 2018. IV. negyedévben történik meg. adásának várható időpontja: 14. Az üzemeltetés fedezetének megjelölése:


Az üzemeltetésre az önkormányzat a mindenkori éves költségvetésében biztosít fedezetet. A beruházás eredményeként működő térfigyelő rendszer a közbiztonság javításán túlmenően hozzájárul az önkormányzati intézmények vagyonbiztonságának növeléséhez, továbbá segítheti a közterületen történő, vagyon elleni bűncselekmények felderítését is. A beruházás speciális jellege miatt megtérülési idővel nem számolunk.

4

35

Érdi Közlöny



FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) Felügyelő Bizottsága az ügyrendjét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény és a Társaság Alapító Okiratának keretei alapján az alábbiak szerint alkotja meg: I. A Felügyelő Bizottság szervezete, ügyrendjének megalkotása, módosítása 1. A Felügyelő Bizottság (a továbbiakban: FB) a Társaság Alapítójának, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Alapító) tulajdonosi érdekeinek védelme céljából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. 2. Az FB három természetes személy tagból áll. Ha a tagok száma az Alapító Okiratban meghatározott szám alá csökken, az ügyvezetés az FB rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni a polgármestert az Alapító Közgyűlése ülésének (a továbbiakban: Alapító ülése) összehívása céljából. 3. Az FB testületként jár el, az elnök személyét tagjaiból maga választja meg. 4. Az FB ügyrendjét maga állapítja meg és az Alapító hagyja jóvá. Az ügyrendet az FB módosíthatja, melyet szintén az Alapító hagy jóvá. Az ügyrend módosításáról az FB az elnök útján értesíti az Alapítót. II. A felügyelő bizottsági tagsági jogviszony 1. A tag megválasztása, a tagsági jogviszony megszűnése 1.1. A tagot az Alapító választja meg és a tagság annak elfogadásával jön létre. 1.2. Megszűnik a tag megbízatása: a) a megbízás időtartamának lejártával; b) visszahívással; c) lemondással; d) a tag halálával; e) a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával; f) a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 1.3. Az Alapító a tagot bármikor, indoklás nélkül visszahívhatja. 1.4. A tag megbízatásáról a Társasághoz címzett, az Alapítóhoz intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. 1.5. Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új tag kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. 2. A tagok jogai és kötelezettségei 2.1. A tagok az FB munkájában személyesen kötelesek részt venni, képviseletnek nincs helye. A tagok a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. 2.2. Az FB tagsági jogviszonyra a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 2.3. A tag kérheti a bíróságtól a Társaság és a Társaság szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy a létesítő okiratba ütközik. 2.4. Ha a határozat bírósági felülvizsgálatát a Társaság vezető tisztségviselője kezdeményezi és a Társaságnak nincs olyan más vezető tisztségviselője, aki a Társaságot képviselhetné, a perben a Társaságot az FB által kijelölt FB tag képviseli. 3. A tagok felelőssége 3.1. Az FB tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben. 3.2. Az FB tagjai feladatukat az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. Az FB tag felelőssége a Társasággal szemben, minden esetre szólóan – egységesen – súlyos és speciális kimentési lehetőségekkel rendelkező felelősséget jelent. 36

III. Mellékletek


3.3. A tag a Felügyelő Bizottság által hozott határozattal a Társaságnak okozott kárért nem felel, ha a határozat meghozatalában nem vett részt vagy a döntés ellen tiltakozott és a tiltakozást az Alapítónak a határozat meghozatalát követő tizenöt napon belül írásban bejelentette. III. Az elnök 1. Az elnök feladatköre az FB munkájának irányítása és összehangolása. Ennek keretében összehívja és levezeti az üléseket, elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét. 2. Az elnök akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt tag látja el az elnöki funkciót az FB által meghatározott hatáskörrel és időtartamban. 3. Az elnök megbízatása megszűnik: a) lemondással; b) az FB tagsági jogviszony megszűnésével; c) ha az FB az elnököt az elnöki tisztségéből visszahívja. 4. Az elnöki megbízatás megszűnése esetén az FB harminc napon belül új elnököt választ. IV. A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre 1. Az FB az Alapító nevében és érdekében ellenőrzi a Társaság ügyvezetését a hatályos jogszabályok, az Alapító Okirat és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének határozatai alapján. Az FB köteles az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját az üléseken ismertetni. 2. Az FB a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőtől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapírés áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. 3. Az FB ellenőrzi a Társaság pénz- és hitelgazdálkodását, kereskedelmi és egyéb kapcsolatait, a gazdálkodás eredményességét, az ügyvitel helyességét. 4. Az FB köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a Társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását. 5. Az FB megvizsgálja a Társaságot érintő jelentéseket, melybe beletartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló, továbbá a nyereség-felosztásra vonatkozó indítványok. Ezen feladatok végrehajtásáról és eredményéről az FB elnök írásos beszámolót készít és az Alapító ülésére előterjeszti. 6. Az FB ellenőrzi az Alapítónak a Társaságra vonatkozó határozatai végrehajtását. 7. Az FB folyamatosan informálódik az éves terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat a vezető tisztségviselő biztosítja. 8. Az FB jogait, illetve kötelezettségeit testületileg vagy tagjai útján gyakorolja. Az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja a tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti az FB tag felelősségét, sem azon jogát, hogy az ellenőrzés jogát más tevékenységre is kiterjessze. 9. Az FB tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek az Alapító ülésein a Társasággal kapcsolatos napirendi pontok tárgyalásánál. 10. Az FB a Társaság érdekében kezdeményezheti az Alapító ülésének összehívását, ha a Társaság érdeke azt megkívánja. 11. Az FB köteles kezdeményezni az Alapító ülésének összehívását, ha jogszabályba, az Alapító Okiratba, vagy az Alapító határozatába ütköző intézkedést, mulasztást tapasztal, illetve a társaság érdekeit sértő intézkedés, mulasztás vagy visszaélés esetén. V. A Felügyelő Bizottság működése 1. Az FB évente legalább négy alkalommal ülésezik. Az FB köteles ülést tartani a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának, illetve minden negyedévet követően a gazdálkodásának megtárgyalása és elfogadása céljából. 2. Az ülést az elnök hívja össze a napirendi pontok megjelölésével. Az elnök a tagoknak a meghívót, a napirendi javaslatot és a napirendekkel kapcsolatos írásos anyagot az ülés előtt legalább 5 nappal a tag által megadott 37

Érdi Közlöny


e-mail címre elektronikusan megküldi. Indokolt esetben az ülést rövid úton is össze lehet hívni és kivételes esetben szóbeli előterjesztésre, vagy az írásos anyagok helyszíni kiosztására is sor kerülhet. 3. A meghívó tartalmazza: a) a Társaság nevét, székhelyét b) az ülés helyét, idejét c) a napirendi pontokra vonatkozó javaslatot A meghívó mellékletét képezik az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó írásbeli előterjesztések olyan részletességgel, hogy a tagok álláspontjukat kialakíthassák. 4. Az FB összehívását – az ok és a cél megjelölésével – az FB bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni az FB ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. 5. Az FB határozatképes, ha az ülésen legalább két tag jelen van. A tagok jogaikat és kötelességeiket személyes jelenlét útján, illetve telekommunikációs eszköz igénybevételével – kihangosított távbeszélő készüléken vagy konferenciatelefon útján – is gyakorolhatják. Amennyiben a tag telekommunikációs eszközt kíván igénybe venni, ezt a tényt köteles a FB elnökének előre bejelenteni. E szabályokat kell alkalmazni e-mail útján történt szavazás esetén is. Ha a megjelentek száma a határozatképességi arányt nem éri el, úgy az FB ülést 14 napon belüli időpontra ismételten össze kell hívni. A megismételt ülésre vonatkozó meghívás módja azonos az eredeti ülés meghívási módjával. 6. Ha az FB ülés nem szabályszerűen került összehívásra, az ülés megtartható, ha azon minden tag jelen van, és egyhangúlag hozzájárulnak az ülés megtartásához. 7. Az FB a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozhat határozatot, kivéve, ha minden tag jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 8. Az ülésen a tagokon kívül részt vehetnek tanácskozási joggal: a) a Társaság vezető tisztségviselője b) a Társaság könyvvizsgálója c) kizárólag azok, akiket az elnök meghív, illetve felkér d) az FB által felkért külső szakértők 9. Az FB tagjai javaslatot tehetnek a meghívandókra, amelyről vita esetén egyszerű szótöbbséggel döntenek. 10. Az FB határozatait nyílt szavazással, a jelenlevő tagok egyszerű szótöbbségével hozza. 11. Minden FB ülésről jegyzőkönyv készül. 12. A határozatokat sorszámmal és az év megjelölésével kell ellátni, valamint nyilvántartani. 13. Az FB anyagok iratkezelése, különösen a jegyzőkönyvek megőrzése tekintetében a Társaság Iratkezelési Szabályzata irányadó. 14. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást minden esetben jegyzőkönyvezni kell vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni. 15. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a szavazás eredményét, az ellenszavazók véleményét. A szavazat lehet „igen”, „nem” vagy „tartózkodás”. 16. A jegyzőkönyvet húsz napon belül kell elkészíteni. A jegyzőkönyvet az FB ülésen részt vett valamennyi tag aláírja. A jegyzőkönyvet az elnök megküldi a Társaság vezető tisztségviselőjének, az Alapítónak, valamint a könyvvizsgálónak. Érd, 2017. január 26. A jóváhagyó nevében T. Mészáros András polgármester

4 38

III. Mellékletek


Melléklet a Közgyűlés 15/2016. (I.26.) határozatához FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) Felügyelő Bizottsága az ügyrendjét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény és a Társaság Alapító Okiratának keretei alapján az alábbiak szerint alkotja meg: I. A Felügyelő Bizottság szervezete, ügyrendjének megalkotása, módosítása 1. A Felügyelő Bizottság (a továbbiakban: FB) a Társaság Alapítójának, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Alapító) tulajdonosi érdekeinek védelme céljából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. 2. Az FB három természetes személy tagból áll. Ha a tagok száma az Alapító Okiratban meghatározott szám alá csökken, az ügyvezetés az FB rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni a polgármestert az Alapító Közgyűlése ülésének (a továbbiakban: Alapító ülése) összehívása céljából. 3. Az FB testületként jár el, az elnök személyét tagjaiból maga választja meg. 4. Az FB ügyrendjét maga állapítja meg és az Alapító hagyja jóvá. Az ügyrendet az FB módosíthatja, melyet szintén az Alapító hagy jóvá. Az ügyrend módosításáról az FB az elnök útján értesíti az Alapítót. II. A felügyelő bizottsági tagsági jogviszony 1. A tag megválasztása, a tagsági jogviszony megszűnése 1.1. A tagot az Alapító választja meg és a tagság annak elfogadásával jön létre. 1.2. Megszűnik a tag megbízatása: a) a megbízás időtartamának lejártával; b) visszahívással; c) lemondással; d) a tag halálával; e) a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával; f) a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 1.3. Az Alapító a tagot bármikor, indoklás nélkül visszahívhatja. 1.4. A tag megbízatásáról a Társasághoz címzett, az Alapítóhoz intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. 1.5. Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új tag kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. 2. A tagok jogai és kötelezettségei 2.1. A tagok az FB munkájában személyesen kötelesek részt venni, képviseletnek nincs helye. A tagok a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. 2.2. Az FB tagsági jogviszonyra a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 2.3. A tag kérheti a bíróságtól a Társaság és a Társaság szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy a létesítő okiratba ütközik. 2.4. Ha a határozat bírósági felülvizsgálatát a Társaság vezető tisztségviselője kezdeményezi és a Társaságnak nincs olyan más vezető tisztségviselője, aki a Társaságot képviselhetné, a perben a Társaságot az FB által kijelölt FB tag képviseli. 3. A tagok felelőssége 3.1. Az FB tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben. 3.2. Az FB tagjai feladatukat az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. Az FB tag felelőssége a Társasággal szemben, minden esetre szólóan – egységesen – súlyos és speciális kimentési lehetőségekkel rendelkező felelősséget jelent. 3.3. A tag a Felügyelő Bizottság által hozott határozattal a Társaságnak okozott kárért nem felel, ha a határozat meghozatalában nem vett részt vagy a döntés ellen tiltakozott és a tiltakozást az Alapítónak a határozat meghozatalát követő tizenöt napon belül írásban bejelentette. 39

Érdi Közlöny


III. Az elnök 1. Az elnök feladatköre az FB munkájának irányítása és összehangolása. Ennek keretében összehívja és levezeti az üléseket, elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét. 2. Az elnök akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt tag látja el az elnöki funkciót az FB által meghatározott hatáskörrel és időtartamban. 3. Az elnök megbízatása megszűnik: a) lemondással; b) az FB tagsági jogviszony megszűnésével; c) ha az FB az elnököt az elnöki tisztségéből visszahívja. 4. Az elnöki megbízatás megszűnése esetén az FB harminc napon belül új elnököt választ. IV. A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre 1. Az FB az Alapító nevében és érdekében ellenőrzi a Társaság ügyvezetését a hatályos jogszabályok, az Alapító Okirat és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének határozatai alapján. Az FB köteles az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját az üléseken ismertetni. 2. Az FB a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőtől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. 3. Az FB ellenőrzi a Társaság pénz- és hitelgazdálkodását, kereskedelmi és egyéb kapcsolatait, a gazdálkodás eredményességét, az ügyvitel helyességét. 4. Az FB köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a Társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását. 5. Az FB megvizsgálja a Társaságot érintő jelentéseket, melybe beletartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló, továbbá a nyereség-felosztásra vonatkozó indítványok. Ezen feladatok végrehajtásáról és eredményéről az FB elnök írásos beszámolót készít és az Alapító ülésére előterjeszti. 6. A z FB ellenőrzi az Alapítónak a Társaságra vonatkozó határozatai végrehajtását. 7. Az FB folyamatosan informálódik az éves terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat a vezető tisztségviselő biztosítja. 8. Az FB jogait, illetve kötelezettségeit testületileg vagy tagjai útján gyakorolja. Az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja a tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti az FB tag felelősségét, sem azon jogát, hogy az ellenőrzés jogát más tevékenységre is kiterjessze. 9. Az FB tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek az Alapító ülésein a Társasággal kapcsolatos napirendi pontok tárgyalásánál. 10. Az FB a Társaság érdekében kezdeményezheti az Alapító ülésének összehívását, ha a Társaság érdeke azt megkívánja. 11. Az FB köteles kezdeményezni az Alapító ülésének összehívását, ha jogszabályba, az Alapító Okiratba, vagy az Alapító határozatába ütköző intézkedést, mulasztást tapasztal, illetve a társaság érdekeit sértő intézkedés, mulasztás vagy visszaélés esetén. V. A Felügyelő Bizottság működése 1. Az FB évente legalább négy alkalommal ülésezik. Az FB köteles ülést tartani a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának, illetve minden negyedévet követően a gazdálkodásának megtárgyalása és elfogadása céljából. 2. Az ülést az elnök hívja össze a napirendi pontok megjelölésével. Az elnök a tagoknak a meghívót, a napirendi javaslatot és a napirendekkel kapcsolatos írásos anyagot az ülés előtt legalább 5 nappal a tag által megadott e-mail címre elektronikusan megküldi. Indokolt esetben az ülést rövid úton is össze lehet hívni és kivételes esetben szóbeli előterjesztésre, vagy az írásos anyagok helyszíni kiosztására is sor kerülhet. 3. A meghívó tartalmazza: a) a Társaság nevét, székhelyét b) az ülés helyét, idejét 40

III. Mellékletek


c) a napirendi pontokra vonatkozó javaslatot A meghívó mellékletét képezik az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó írásbeli előterjesztések olyan részletességgel, hogy a tagok álláspontjukat kialakíthassák. 4. Az FB összehívását – az ok és a cél megjelölésével – az FB bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni az FB ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. 5. Az FB határozatképes, ha az ülésen legalább két tag jelen van. A tagok jogaikat és kötelességeiket személyes jelenlét útján, illetve telekommunikációs eszköz igénybevételével – kihangosított távbeszélő készüléken vagy konferenciatelefon útján – is gyakorolhatják. Amennyiben a tag telekommunikációs eszközt kíván igénybe venni, ezt a tényt köteles a FB elnökének előre bejelenteni. E szabályokat kell alkalmazni e-mail útján történt szavazás esetén is. Ha a megjelentek száma a határozatképességi arányt nem éri el, úgy az FB ülést 14 napon belüli időpontra ismételten össze kell hívni. A megismételt ülésre vonatkozó meghívás módja azonos az eredeti ülés meghívási módjával. 6. Ha az FB ülés nem szabályszerűen került összehívásra, az ülés megtartható, ha azon minden tag jelen van, és egyhangúlag hozzájárulnak az ülés megtartásához. 7. Az FB a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozhat határozatot, kivéve, ha minden tag jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 8. Az ülésen a tagokon kívül részt vehetnek tanácskozási joggal: a) a Társaság vezető tisztségviselője b) a Társaság könyvvizsgálója c) kizárólag azok, akiket az elnök meghív, illetve felkér d) az FB által felkért külső szakértők 9. Az FB tagjai javaslatot tehetnek a meghívandókra, amelyről vita esetén egyszerű szótöbbséggel döntenek. 10. Az FB határozatait nyílt szavazással, a jelenlevő tagok egyszerű szótöbbségével hozza. 11. Minden FB ülésről jegyzőkönyv készül. 12. A határozatokat sorszámmal és az év megjelölésével kell ellátni, valamint nyilvántartani. 13. Az FB anyagok iratkezelése, különösen a jegyzőkönyvek megőrzése tekintetében a Társaság Iratkezelési Szabályzata irányadó. 14. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást minden esetben jegyzőkönyvezni kell vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni. 15. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a szavazás eredményét, az ellenszavazók véleményét. A szavazat lehet „igen”, „nem” vagy „tartózkodás”. 16. A jegyzőkönyvet húsz napon belül kell elkészíteni. A jegyzőkönyvet az FB ülésen részt vett valamennyi tag aláírja. A jegyzőkönyvet az elnök megküldi a Társaság vezető tisztségviselőjének, az Alapítónak, valamint a könyvvizsgálónak. Érd, 2017. január 26. A jóváhagyó nevében T. Mészáros András polgármester

4

41

Érdi Közlöny



FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) Felügyelő Bizottsága az ügyrendjét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény és a Társaság Alapító Okiratának keretei alapján az alábbiak szerint alkotja meg: I. A Felügyelő Bizottság szervezete, ügyrendjének megalkotása, módosítása 1. A Felügyelő Bizottság (a továbbiakban: FB) a Társaság Alapítójának, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Alapító) tulajdonosi érdekeinek védelme céljából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. 2. Az FB három természetes személy tagból áll. Ha a tagok száma az Alapító Okiratban meghatározott szám alá csökken, az ügyvezetés az FB rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni a polgármestert az Alapító Közgyűlése ülésének (a továbbiakban: Alapító ülése) összehívása céljából. 3. Az FB testületként jár el, az elnök személyét tagjaiból maga választja meg. 4. Az FB ügyrendjét maga állapítja meg és az Alapító hagyja jóvá. Az ügyrendet az FB módosíthatja, melyet szintén az Alapító hagy jóvá. Az ügyrend módosításáról az FB az elnök útján értesíti az Alapítót. II. A felügyelő bizottsági tagsági jogviszony 1. A tag megválasztása, a tagsági jogviszony megszűnése 1.1. A tagot az Alapító választja meg és a tagság annak elfogadásával jön létre. 1.2. Megszűnik a tag megbízatása: a) a megbízás időtartamának lejártával; b) visszahívással; c) lemondással; d) a tag halálával; e) a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával; f) a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 1.3. Az Alapító a tagot bármikor, indoklás nélkül visszahívhatja. 1.4. A tag megbízatásáról a Társasághoz címzett, az Alapítóhoz intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. 1.5. Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új tag kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. 2. A tagok jogai és kötelezettségei 2.1. A tagok az FB munkájában személyesen kötelesek részt venni, képviseletnek nincs helye. A tagok a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. 2.2. Az FB tagsági jogviszonyra a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 2.3. A tag kérheti a bíróságtól a Társaság és a Társaság szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy a létesítő okiratba ütközik. 2.4. Ha a határozat bírósági felülvizsgálatát a Társaság vezető tisztségviselője kezdeményezi és a Társaságnak nincs olyan más vezető tisztségviselője, aki a Társaságot képviselhetné, a perben a Társaságot az FB által kijelölt FB tag képviseli. 3. A tagok felelőssége 3.1. Az FB tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben. 3.2. Az FB tagjai feladatukat az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. Az FB tag felelőssége a Társasággal szemben, minden esetre szólóan – egységesen – súlyos és speciális kimentési lehetőségekkel rendelkező felelősséget jelent. 3.3. A tag a Felügyelő Bizottság által hozott határozattal a Társaságnak okozott kárért nem felel, ha a határozat meghozatalában nem vett részt vagy a döntés ellen tiltakozott és a tiltakozást az Alapítónak a határozat meghozatalát követő tizenöt napon belül írásban bejelentette. 42

III. Mellékletek


III. Az elnök 1. Az elnök feladatköre az FB munkájának irányítása és összehangolása. Ennek keretében összehívja és levezeti az üléseket, elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét. 2. Az elnök akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt tag látja el az elnöki funkciót az FB által meghatározott hatáskörrel és időtartamban. 3. Az elnök megbízatása megszűnik: a) lemondással; b) az FB tagsági jogviszony megszűnésével; c) ha az FB az elnököt az elnöki tisztségéből visszahívja. 4. Az elnöki megbízatás megszűnése esetén az FB harminc napon belül új elnököt választ. IV. A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre 1. Az FB az Alapító nevében és érdekében ellenőrzi a Társaság ügyvezetését a hatályos jogszabályok, az Alapító Okirat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének határozatai alapján. Az FB köteles Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját az üléseken ismertetni. 2. Az FB a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőtől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. 3. Az FB ellenőrzi a Társaság pénz- és hitelgazdálkodását, kereskedelmi és egyéb kapcsolatait, a gazdálkodás eredményességét, az ügyvitel helyességét. 4. Az FB köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a Társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását. 5. Az FB megvizsgálja a Társaságot érintő jelentéseket, melybe beletartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló, továbbá a nyereség-felosztásra vonatkozó indítványok. Ezen feladatok végrehajtásáról és eredményéről az FB elnök írásos beszámolót készít és az Alapító ülésére előterjeszti. 6. Az FB ellenőrzi az Alapító a Társaságra vonatkozó határozatainak végrehajtását. 7. Az FB folyamatosan informálódik az éves terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat a vezető tisztségviselő biztosítja. 8. Az FB jogait, illetve kötelezettségeit testületileg vagy tagjai útján gyakorolja. Az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja a tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti az FB tag felelősségét, sem azon jogát, hogy az ellenőrzés jogát más tevékenységre is kiterjessze. 9. Az FB tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek az Alapító ülésein a Társasággal kapcsolatos napirendi pontok tárgyalásánál. 10. Az FB a Társaság érdekében kezdeményezheti az Alapító ülésének összehívását, ha a Társaság érdeke azt megkívánja. 11. Az FB köteles kezdeményezni az Alapító ülésének összehívását, ha jogszabályba, az Alapító Okiratba, vagy az Alapító határozatába ütköző intézkedést, mulasztást tapasztal, illetve a társaság érdekeit sértő intézkedés, mulasztás vagy visszaélés esetén. V. A Felügyelő Bizottság működése 1. Az FB évente legalább két alkalommal ülésezik. Az FB köteles ülést tartani a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának, illetve Üzleti Tervének megtárgyalása és elfogadása céljából. 2. Az ülést az elnök hívja össze a napirendi pontok megjelölésével. Az elnök a tagoknak a meghívót, a napirendi javaslatot és a napirendekkel kapcsolatos írásos anyagot az ülés előtt legalább 5 nappal a tag által megadott e-mail címre elektronikusan megküldi. Indokolt esetben az ülést rövid úton is össze lehet hívni és kivételes esetben szóbeli előterjesztésre, vagy az írásos anyagok helyszíni kiosztására is sor kerülhet. 3. A meghívó tartalmazza: a) a Társaság nevét, székhelyét b) az ülés helyét, idejét 43

Érdi Közlöny


c) a napirendi pontokra vonatkozó javaslatot A meghívó mellékletét képezik az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó írásbeli előterjesztések olyan részletességgel, hogy a tagok álláspontjukat kialakíthassák. 4. Az FB összehívását – az ok és a cél megjelölésével – az FB bármely tagja valamint a Társaság vezető tisztségviselője írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni az FB ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. 5. Az FB határozatképes, ha az ülésen legalább két tag jelen van. A tagok jogaikat és kötelességeiket személyes jelenlét útján, illetve telekommunikációs eszköz igénybevételével – kihangosított távbeszélő készüléken vagy konferenciatelefon útján – is gyakorolhatják. Amennyiben a tag telekommunikációs eszközt kíván igénybe venni, ezt a tényt köteles a FB elnökének előre bejelenteni. E szabályokat kell alkalmazni e-mail útján történt szavazás esetén is. Ha a megjelentek száma a határozatképességi arányt nem éri el, úgy az FB ülést 14 napon belüli időpontra ismételten össze kell hívni. A megismételt ülésre vonatkozó meghívás módja azonos az eredeti ülés meghívási módjával. 6. Ha az FB ülés nem szabályszerűen került összehívásra, az ülés megtartható, ha azon minden tag jelen van, és egyhangúlag hozzájárulnak az ülés megtartásához. 7. Az FB a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozhat határozatot, kivéve, ha minden tag jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 8. Az ülésen a tagokon kívül részt vehetnek tanácskozási joggal: a) a Társaság vezető tisztségviselője b) a Társaság könyvvizsgálója c) kizárólag azok, akiket az elnök meghív, illetve felkér d) az FB által felkért külső szakértők 9. A z FB tagjai javaslatot tehetnek a meghívandókra, amelyről vita esetén egyszerű szótöbbséggel döntenek. 10. Az FB határozatait nyílt szavazással a jelenlevő tagok egyszerű szótöbbségével hozza. 11. Minden FB ülésről jegyzőkönyv készül. 12. A határozatokat sorszámmal és az év megjelölésével kell ellátni, valamint nyilvántartani. 13. Az FB anyagok iratkezelése, különösen a jegyzőkönyvek megőrzése tekintetében a Társaság Iratkezelési Szabályzata irányadó. 14. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást minden esetben jegyzőkönyvezni kell vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni. 15. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a szavazás eredményét, az ellenszavazók véleményét. A szavazat lehet „igen”, „nem” vagy „tartózkodás”. 16. A jegyzőkönyvet húsz napon belül kell elkészíteni. A jegyzőkönyvet az FB ülésen részt vett valamennyi tag aláírja. A jegyzőkönyvet az elnök megküldi a Társaság vezetőtisztségviselőjének, az Alapítónak, valamint a könyvvizsgálónak. Érd, 2017. január 26. A jóváhagyó nevében T. Mészáros András polgármester

4

III. Mellékletek



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B.§ alapján pályázatot hirdet a Csuka Zoltán Városi Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztásának betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan időre szóló közalkalmazotti kinevezés. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. A munkakör megnevezése: Könyvtáros A vezetői megbízás időtartama: 2017. április 2-ától 2022. április 1-jéig. A munkavégzés helye: 2030 Érd, Hivatalnok u. 14. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok: –– A pályázatban kidolgozott vezetői program és a fenntartó által jóváhagyott éves munkaterv alapján történő feladatellátás; –– A könyvtári gyűjtemény és könyvtári szolgáltatások helyi igényeknek megfelelő alakítása, a könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, a könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme, közhasznú információs szolgáltatás nyújtása, helyismereti információk és dokumentumok gyűjtése, más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérése, illetve ezen feladatok magas színvonalon történő ellátása; –– Az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működésének biztosítása; –– Együttműködés a fenntartó illetékes szervezeti egységeivel; –– Együttműködés a város intézményeivel, a kulturális tevékenységet végző civil szervezetekkel. –– A munkáltatói jogok gyakorlása az intézményben. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az annak végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet, valamint az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő közművelődési és közgyűjteményi intézményekben dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 8/2008. (II.22.) önkormányzati rendelet előírásai az irányadók. Pályázati feltételek: –– Szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy főiskolai könyvtárosi képzettség; –– Felsőfokú szakirányú végzettségnek és szakképzettségnek vagy a felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlattal való rendelkezés; –– Idegennyelv-ismeret; –– Büntetlen előélet, illetve annak ténye, hogy a pályázó nem áll közgyűjteményi intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt; –– A beosztás ellátásához szükséges magyar nyelvtudás; –– Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: –– Szakirányú egyetemi végzettség; –– Intézményvezetői tapasztalat. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: –– A végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata; –– A jogszabályban meghatározottak szerinti szakmai gyakorlatot igazoló okiratok egyszerű másolata;

44

45

Érdi Közlöny


–– Szakmai önéletrajz; –– Szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkel; –– A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási, könyvtári minőségügyi és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégezését tanúsító okirat egyszerű másolata, vagy az annak elvégzésére irányuló szándéknyilatkozat, illetve jogszabályi mentesülés esetén a mentesülés alapjául szolgáló okiratok egyszerű másolata; –– Idegennyelv-ismeret igazolásához államilag elismert komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, vagy szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás egyszerű másolata –– Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata; –– Pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; –– Nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról. A megbízás kezdő időpontja: 2017. április 2. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 3. A pályázat benyújtásának helye, módja: A pályázatot mellékletekkel együtt, három nyomtatott példányban és elektronikusan kérjük benyújtani: postai úton Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének címezve (2030 Érd, Alsó u. 1.), elektronikus úton Körmöczi Józsefné, a Humán Iroda vezetője részére a [email protected] e-mail címen keresztül. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/3943/2017., valamint a pályázat megnevezését: könyvtár igazgató. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kétszeriné Perlaki Csilla közművelődési ügyintéző nyújt a 23/522-349 telefonszámon. A pályázat elbírálásának rendje: A pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A szakértői bizottsági meghallgatást és véleményezést követően Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Köznevelési és Művelődési Bizottsága személyesen is meghallgatja a pályázót. A szakértői bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve, a Köznevelési és Művelődési Bizottság javaslatára a végleges döntést Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozza meg a benyújtási határidőt követő 30 napon belül. A pályázat elbírálásának határideje: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének március havi rendes ülése. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.gov.hu honlapon: 2017. február 1. www.erd.hu honlapon: 2017. február 1.

III. Mellékletek



KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS-MÓDOSÍTÁS a német nemzetiségi óvodai nevelés Érd Megyei Jogú Város területén történő biztosításáról amely létrejött egyrészről: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 2030 Érd, Alsó u. 1. adószám: 15731254-2-13 törzsszám: 731256 képviseli: T. Mészáros András polgármester a továbbiakban: Önkormányzat, másrészről: Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat székhely: (2030 Érd, Alsó u. 1 adószám: 15566018-1-13 törzsszám: 566016 képviseli: Eszes Mária elnök, a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat a továbbiakban együtt: Felek között az alábbi tartalommal: 1.) Felek tényként rögzítik, hogy 2015. évben köznevelési szerződést kötöttek egymással Érd Megyei Jogú Város területén a német nemzetiségi óvodai nevelés biztosítása céljából. 2.) Felek az 1.) pontban foglalt szerződést Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2017. (I.26.) határozata alapján az alábbi 3.2.6. ponttal egészítik ki: „3.2.6. A nemzetiségi önkormányzat által fenntartott nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű óvoda nyári zárva tartásának ideje alatt, a törvényes képviselő kérelmére az óvodába járó gyermekek ellátását az Önkormányzat, a fenntartásában működő Érdi Szivárvány Óvodában, illetve az Érdi Kincses Óvodában biztosítja.” 3.) Jelen szerződésmódosítás 2017. február 1. napján lép hatályba. A szerződés jelen módosítással nem érintett részei továbbra is változatlan tartalommal maradnak hatályban. Felek a jelen szerződésmódosítást együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata T. Mészáros András polgármester

Érdi Újság: 2017. február 8.

Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Eszes Mária elnök

4 4 IMPRESSZUM Érdi KÖZLÖNY – Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Felelős szerkesztő: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző Kiadja: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (2030 Érd, Alsó utca 1–3.) Telefon: (06-23) 522-300 Fax: (06-23) 365-340. A közzétételért felel: Érd Megye Jogú Város Polgármesteri Hivatala ISSN 2062-784X

46

47

2017. (II.2.) II. HaTÁroZaToK III. mellékletek

Recommend Documents