2016. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE

/ napirend

JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására

Mór, 2016. augusztus 31.

Előterjesztő:

Előkészítette: Költségvetési és Adóügyi Iroda

 nyilvános ülésre S  zárt ülésre  jogalapja: Mötv. 46.§ (2) a)  Mötv. 46.§ (2) b)  Mötv. 46.§ (2) c)   egyszerű többség   minősített többség S jogalapja: Mötv. 42. § 1. pontja és 50. §

Fenyves Péter polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT Mór Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására 1. társadalmi hatásai:

Közömbös

2. gazdasági hatásai:

Közömbös

3. költségvetési hatásai: 3.1. az intézkedés költségvetési egyenlegrontó hatása:

-

3.2. az intézkedés egyenlegrontó hatásának fedezete a költségvetésben:

-

3.3. az intézkedési költségvetési egyenlegjavító hatása: 3.4. az intézkedés egyenlegjavító hatásának figyelembevétele a költségvetésben:

-

-

3.5. teljes hatás:

214 633

3.6. teljes hatás az elfogadott költségvetéshez képest:

214 633

4. környezeti következményei:

Közömbös

5. egészségi következményei:

Közömbös

6. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

Közömbös

7. jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye: 8. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet módosítását a képviselő-testülti és átruházott hatáskörökben hozott határozatok átvezetése, valamint új kormányzati funkciók bevezetése indokolja. Biztosítottak

RENDELET-TERVEZET Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ……/2016. (IX.7.) önkormányzati rendelete Mór Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról Mór Városi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. § (1) Mór Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 2. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését a) 3 919 958 eFt Költségvetési bevétellel b) 5 364 138 eFt Költségvetési kiadással c) -1 444 180 eFt Költségvetési egyenleggel állapítja meg. (2) A költségvetési egyenlegből a) működési célú b) felhalmozási célú

352 243 eFt -1 796 423 eFt"

(2) A R. 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(6) A képviselő-testület az önkormányzat által köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatottak 2016. évben engedélyezett létszámát 1 főben, közalkalmazotti jogviszonyban pedig 9 főben, közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatottak létszám előirányzatát 2016. évre 140 főben, a Móri Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek 2016. évben engedélyezett létszámát összesen 223,5 főben állapítja meg a 13. melléklet szerint." 2. § A R 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „4. § A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 10.683 eFt összegben, céltartalékát 338.820 eFt összegben a 11. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.” 3. § A R. 8. § (3)-(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület az Mötv. 41. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a 2. melléklet BC:363 mezőjében foglalt sportszervezetek támogatására biztosított 35.000 eFt összegű egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatból 32.000 eFt felhasználása feletti rendelkezési jogot az alapítványok támogatása kivételével - az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságra átruházza. (4) A képviselő-testület az Mötv. 41. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a 2. melléklet BM:439 mezőjében foglalt civil szervezetek programtámogatására bizotsított 2.250 eFt összegű egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat felhasználása feletti rendelkezési jogot - az alapítványok támogatása kivételével - a jegyzőre átruházza. (5) A 2. melléklet H:59 mezőjében foglalt intézmény karbantartásra biztosított 4.800 eFt összegű, AG:211 mezőjében foglalt közterület tisztántartási feladatokra biztosított 7.850 eFt összegű, BB:363 mezőjében foglalt jégpálya üzemeltetésre biztosított 6.050 eFt összegű egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat kizárólag jegyzői ellenjegyzés mellett folyósítható a gazdasági társaság részére.

3

(6) A 2. melléklet BE:363 mezőjében foglalt 76.503 eFt összegű Wekerle Sándor Szabadidőközpont, Móri SE Sporttelep és Városi Strand működtetésére biztosított egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatból 68.003 eFt kizárólag jegyzői ellenjegyzés mellett folyósítható a gazdasági társaságok részére. (7) A 2. melléklet H:68 mezőjében foglalt Mór-Holding Kft. eszközbeszerzésére és ingatlanvásárlására biztosított 83.000 eFt egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat kizárólag jegyzői ellenjegyzés mellett folyósítható a gazdasági társaság részére. (8) A képviselő-testület az Mötv. 41. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a 2. melléklet H:64 mezőjében foglalt felújításra biztosított 63.824 eFt összegű előirányzatból az önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítására 19.050 eFt felhasználása feletti rendelkezési jogot a Pénzügyi Bizottságra átruházza. (9) A képviselő-testület az Mötv. 41. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a 2. melléklet BE:363 mezőjében foglalt 76.503 eFt összegű egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatból a Wekerle Sándor Szabadidőközpont nagyobb karbantartási, beruházási és felújítási kiadásaira biztosított 8.500 eFt támogatás felhasználása feletti rendelkezési jogot a Pénzügyi Bizottságra átruházza." 4. § A R: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. lép.

1. melléklete helyébe az 1. melléklet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet

5. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és 2016.szeptember 9-én hatályát veszti. 6. § Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a 15. melléklet szerint módosul. Mór, 2016. augusztus 22. Fenyves Péter polgármester Előkészítette: Költségvetési és Adóügyi Iroda Leadás napja: 2016. augusztus 22. Meghívásra javasoltak: -

4

JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására

Mór Városi Önkormányzat 2016. február 25-én léptette hatályba az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletét, amelynek negyedik alkalommal történő módosítására jelen előterjesztésben teszek javaslatot. A rendelet módosítását a képviselő-testületi és átruházott hatáskörökben hozott határozatok átvezetése, valamint új kormányzati funkciók bevezetése indokolja. adatok eFt-ban Bevételek

Mór Városi Önkormányzat Bevételek 1.

2.

3.

211 743

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)

1 326

1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről = Zeneiskolai térítési díj bevétel KLIK-től (916010 15)

1 326 1 326

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)

3 526

2.1. Tulajdonosi bevételek = Tehergépkocsi bérleti díja (940413 18) nettó 2.2. Közvetített szolgáltatások = Továbbszámlázott szolgáltatások/ jégpálya nettó 2.3. Kiszámlázott áfa = Tehergépkocsi bérleti díja (940413 18) áfa = Továbbszámlázott szolgáltatások/ jégpálya áfa

1 000 1 000 1 797 1 797 729 270 459

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)

-704 156

3.1. Önkormányzatok működési támogatása = Települési önkormányzatok Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (911201 15) = Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (911301 15) = Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (911401 15) = Általános feladatok támogatása (911101 15) = Elszámolásból származó bevétel (911601 15) = Bérkompenzáció, ágazati pótlék támogatása

-719 743 -518 895

3.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről = Bérkompenzáció, ágazati pótlék támogatása 4.

5.

7.

8.

-16 576 1 214 16 853 -20 000 15 587 15 587

Közúti közlekedés igazgatása és támogatása (045110)

1 262

4.1. Önkormányzatok működési támogatása = Helyi közösségi közlekedés támogatása (911503 18)

1 262 1 262

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)

21 400

5.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről = Közfoglalkoztatás támogatása (916005 21)

21 086 21 086

5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről = Közfoglalkoztatás támogatása (925007 21) 6.

-182 339

314 314

Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030)

1 000

6.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről = Munkáltatói kölcsön törlesztése (974003 15)

1 000 1 000

Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (072190)

11 700

7.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről = Háziorvosi támogatás TB Alapoktól (916015 15)

11 700 11 700

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031)

3 232

8.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről = Támogatás TB Alapoktól (916006 22)

3 232 3 232

5

Kiadások

adatok eFt-ban

9.

Bevételek 351

Ifjúság-egészségügyi gondozás (074032) 9.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről = Támogatás TB Alapoktól (916607 22)

10. Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092) 10.1. Önkormányzatok működési támogatása = Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 11. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)

351 351 16 576

16 576 16 576 471 883

11.1. Önkormányzatok működési támogatása = Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 12. Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220) 12.1. Önkormányzatok működési támogatása = Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 12.2. Önkormányzatok felhalmozási támogatása = Petőfi Iskola iskolaépület építés támogatása (925008 09) 13. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015) 13.1. Önkormányzatok működési támogatása = Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 14. Idősek nappali ellátása (102031)

471 883 471 883

201 641

1 641 1 641

200 000 200 000 87 010 87 010 87 010

2 071

14.1. Önkormányzatok működési támogatása = Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 15. Gyermekek bölcsődei ellátása (104031)

2 071 2 071

26 759

15.1. Önkormányzatok működési támogatása = Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 16. Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (104042)

26 759 26 759

12 900

16.1. Önkormányzatok működési támogatása = Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 17. Család és gyermekjóléti központ (104043)

12 900 12 900

13 500

17.1. Önkormányzatok működési támogatása = Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 18. Hajléktalanok átmeneti ellátása (107013)

13 500 13 500

12 880

18.1. Önkormányzatok működési támogatása = Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 19. Szociális étkeztetés (107051)

12 880 12 880

20 096

19.1. Önkormányzatok működési támogatása = Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 20. Házi segítségnyújtás (107052)

20 096 20 096

6 786

20.1. Önkormányzatok működési támogatása = Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

6

6 786 6 786

Kiadások

adatok eFt-ban Bevételek

Kiadások 1.

Kiadások

211 743

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130) 1.1. Működési célú céltartalékok = Közfoglalkoztatás önerő céltartalék (551222 15) = Évközi normatíva lemondás céltartalék (551202 15)

-59 594

-3 315 -1 512 -350

- Helyi közösségi közlekedés 2015. évi fel nem használt összegének visszafizetésére

=

Intézményi tartalék (551203 01)

-1 453

- Meseház Óvoda kis értékű eszköz beszerzésre - Napsugár Óvoda kis értékű eszköz beszerzésre - Ellátó Központ 0,5 fő álláshely bér és járulék költségeire

1.2. Fejlesztési célú tartalékok = Közműfejlesztési tartalék (551220 08)

-50 679 -2 667

- Szennyvíztelep felújítására

=

-360 -450 -643

-2 667

Pályázati önerő tartlék TOP és egyéb pályázatokra (551232 15)

-48 012

- Petőfi Iskola új iskolaépület építéséhez (198/2016. (VII.12.) Kt. Hat.) - TOP és egyéb pályázatok előkészítési költségeire

1.3. Általános tartalék = Vis Maior feladatokra = Polgármesteri hatáskörben

=

2.

-5 600 -5 000 -300

- Móri SE utánpótlás-támogatásra - Móri Öttusa SE névfelvételi ünnepség megszervezéséhez

-250 -50

Jegyzői hatáskörben

-300

- Móri Városvédő és Szépítő Egyesület támogatása

-300

Köztemető-fenntartás és -működtetés (013320)

200

2.1. Dologi kiadások = Egyéb üzemeltetési kiadások (533705 11)

200 200

2.2. Beruházások = Kerítés építés (Kálvária temető, Homoki temető) (562024 11) 2.3. Felújítások = Luzsénszky-kripta felújítása (573002 11) 3.

-116 -116 116 116

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350) 3.1. Dologi kiadások = Továbbszámlázott szolgáltatások/jégpálya (533503 13) = Lamberg-kastély turisztikai attrakció fejlesztése (531215 09) = TOP és egyéb pályázatok előkészítési költségei (533606 09)

-379 830 -4 728 2 256 -1 106 -5 878

3.2. Beruházások = Ingatlan vásárlások (562020 10) = Petőfi Iskola új épület építése (562007 12) = 1938. hrsz-ú ingatlan megvásárlása (562031 10) = Táncsics Mihály Gimnázium konyhai szellőzőrendszer (564008 08) = Meseház Óvoda bővítés (562030 09)

-285 731 2 184 -239 115 -23 000 -10 800 -15 000

3.3. Felújítások = Lamberg-kastély turisztikai attrakció fejlesztése (571021 09) = 2576 hrsz-ú pince felújítás 1. ütem (571023 08) = Lamberg pince felújítás (571026 08) = Intézményi kis összegű felújítások (571003 13)

-112 371 1 106 -20 000 -50 000 -43 477

- Radnóti urvar felújítása - Pászti Miklós AMI dobszoba felújítása - Erzsébet téri Művelődési Ház udvar rendezése

-18 977 -6 500 -18 000

3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre = Mór-Holding Kft. telephely vásárlás támogatása (589001 21)

7

23 000 23 000

adatok eFt-ban Bevételek 4.

5.

6.

7.

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatás (013360)

-416 504

4.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre = Móri Többcélú Kistérségi Társulás támogatása (550603 21) = Szociális Alapszolgáltatási Központ működési támogatás (550604 21)

-416 504 -258 613 -157 891

Központi költségvetési befizetések (018020)

350

5.1. Elvonások és befizetések = Különféle költségvetési befizetések (550210 15)

350 350

Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)

2 153

6.1. Irányítószervi támogatás folyósítása Napsugár Óvoda (591502 21) Meseház Óvoda (591503 21) Pitypang Óvoda (591504 21) Ellátó Központ (591507 21) Polgármesteri Hivatal (591501 21)

2 153 610 360 -160 643 700

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)

22 912

7.1. Személyi juttatások = Személyi juttatások (511012 21)

17 748 17 748

7.2. Munkaadókat terhelő járulékok = Munkaadókat terhelő járulékok (521004 15)

8.

9.

Kiadások

2 396 2 396

7.3. Dologi kiadások = Üzemeltetési anyagok (531214 11)

942 942

7.4. Beruházások = Kis értékű eszköz beszerzés (564102 11)

512 512

7.5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre = Fel nem használt támogatás visszautalása (550212 11)

1 314 1 314

Közúti közlekedés igazgatása és támogatása (045110)

1 262

8.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre = KNYKK Zrt. Központi támogatás átadása (551150 18)

1 262 1 262

Út, autópálya építés (045120)

500

9.1. Dologi kiadások = Hatósági eljárási díjak (535515 08)

500 500

10. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (045160) 10.1. Dologi kiadások = Vis Maior alap (533410 11)

5 000 5 000 5 000

11. Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320) 11.1. Felújítások = 2576 hrsz-ú pince felújítás 1. ütem (571023 08) = Lamberg pince felújítás (571026 08)

70 000 70 000 20 000 50 000

12. Nem veszélyes települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése (051030) 12.1. Dologi kiadások = Hulladékgyűjtés, konténer bérleti díjak (533303 11) 13. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020)

300 300 300 2 667

13.1. Felújítások = Szennyvíztelep felújítása (571007 13)

2 667 2 667

8

adatok eFt-ban Bevételek 14. Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (072190) 14.1. Dologi kiadások = Háziorvosi ellátás (533750 23)

Kiadások 11 700 11 700 11 700

15. Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031)

3 232


2 350 2 350


660 660

15.3. Dologi kiadások = Szakmai anyagbeszerzés (531102 30)

150 150

15.4. Beruházások = Kis értékű eszköz beszerzés (563001 30)

72 72

16. Ifjúság-egészségügyi gondozás (074032)

351


274 274


77 77

17. Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása (081041) 17.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre = Sportcélú feladatok támogatása (551105 21) 18. Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)

300 300 300 -289

18.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre = Mór-Holding Kft. Támogatása (WSSZIK,Móri SE,Strand) (551123 21) = Mórhő Kft. Támogatása (551106 21) = Móri Szabadidőközpont Kft. Támogatása (551124 21)

-289 -53 010 10 379 42 342

19. Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)

18 000

19.1. Felújítások = Erzsébet téri Művelődési Ház udvar rendezése

18 000 18 000

20. Civil szervezetek működési támogatása (084031)

300

20.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre = Egyéb szervezetek támogatása (551110 21) 21. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)

300 300 206 647

21.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre = Móri Többcélú Kistérségi Társulás támogatása 21.2. Beruházások = Meseház Óvoda bővítés (562030 09)

191 647 191 647 15 000 15 000

22. Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220) 22.1. Beruházások = Petőfi Iskola új épület építése (562007 12)

511 982

493 005 493 005

22.2. Felújítás = Radnóti udvar felújítása

18 977 18 977

23. Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok (092250) 23.1. Felújítások = Pászti Miklós AMI dobszoba felújítása

6 500 6 500 6 500

24. Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok (092260) 24.1. Beruházások = Táncsics Mihály Gimnázium konyhai szellőzőrendszer (564008 08)

9

10 800

10 800 10 800

adatok eFt-ban Bevételek 25. Idősek nappali ellátása (102031)

Kiadások 16 044

25.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre = Szociális Alapszolgáltatási Központ működési támogatás

16 044 16 044

26. Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (104042)

25 880


25 880 25 880

27. Család és gyermekjóléti központ (104043)

46 775


46 775 46 775

28. Hajléktalanok átmeneti ellátása (107013)

34 913

28.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre = Móri Többcélú Kistérségi Társulás támogatása

34 913 34 913

29. Szociális étkeztetés (107051)

39 603


39 603 39 603

30. Házi segítségnyújtás (107052)

29 589


29 589 29 589

Móri Polgármesteri Hivatal Bevételek 1.

700


700

1.1. Irányítószervtől kapott támogatás

700

Kiadások 1.

700

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)

700

1.1. Dologi kiadások = Felhasználói programok bérleti díja (532109 18)

700 700

Lamberg-kastély Kulturális Központ Bevételek 1.

2 500

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)

2 500

1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről = Mórikum rendezvénysorozat pályázati támogatása

2 000 2 000

1.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök = Mórikum rendezvénysorozat támogatása

500 500

1.3. Szolgáltatások ellenértéke = Közművelődési szolgáltatások bevétele (581000 28) (nettó) 1.4. Kiszámlázott ÁFA = Közművelődési szolgáltatások bevétele (581000 28) (áfa) 2.

4 862 4 862 638 638

Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei (900090)

-5 500

2.1. Szolgáltatások ellenértéke = Vállalkozási bevétel (681000 28) (nettó)

-4 862 -4 862

2.3. Kiszámlázott ÁFA = Vállalkozási bevétel (681000 28) (áfa)

-638 -638

10


Kiadások

Kiadások 1.

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092) 1.1

2.

2 500 3 000

Dologi kiadások = Mórikum (553903 28) = Egyéb szolgáltatások (553800 28)

3 000 2 500 500


-500

2.1. Dologi kiadások = Egyéb szolgáltatások (653800 28)

-500 -500

Napsugár Óvoda Bevételek 1.

2.

3.

610


610


610

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (091110)

100

2.1. Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel = Mór Város Sportjáért támogatás bevétele (154000 26)

100 100

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)

30

3.1. Működési bevételek = Kamatbevételek (481000 26)

30 30

Kiadások 1.

2.

3.

740


100

1.1. Dologi kiadások = Mór Város Sportjáért támogatás kiadásai (154001 26)

100 100


352

2.1. Beruházások = Beruházások (456000 26)

352 352

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)

288

3.1. Dologi kiadások = Egyéb szolgáltatások (753800 26)

30 30


258 258

11


Kiadások

Meseház Óvoda Bevételek 1.

2.

3.

360


360


360


100


100 100


30


30 30

Kiadások 1.

2.

3.

490


490

1.1. Dologi kiadások = Áram (453300 40) = Mór Város Sportjáért támogatás kiadásai (154001 40)

-202 -211 9

1.2. Beruházások = Beruházások (456000 40) = Mór Város Sportjáért támogatás kiadásai (154001 40)

692 601 91


75


75 75

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben (096025)

-75


-75 -75

Ellátó Központ Bevételek 1.

643


643


643

Kiadások 1.

643

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)

643

1.1. Személyi juttatások = Személyi juttatások

500 500

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok = Munkaadókat terhelő járulékok

143 143

12


Kiadások

Pitypang Óvoda Bevételek 1.

2.

3.

4.

-160


-160


-160


100


100 100


30


30 30


36 275

4.1. Szolgáltatások ellenértéke = Gyermekétkeztetés bevétele (781000 29) (nettó)

28 562 28 562

4.2. Kiszámlázott ÁFA = Gyermekétkeztetés bevétele (781000 29) (áfa) 5.

7 713 7 713


-36 275

5.1. Szolgáltatások ellenértéke = Gyermekétkeztetés bevétele (781000 29) (nettó)

-28 562 -28 562

5.2. Kiszámlázott ÁFA = Gyermekétkeztetés bevétele (781000 29) (áfa)

-7 713 -7 713

Kiadások 1.

2.

3.

-30


100

1.1. Dologi kiadások = Mór Város Sportjáért támogatás kiadásai (154001 29)

100 100


30

2.1. Dologi kiadások = Anyagok (453200 29)

30 30


-160


-160 -160

Főösszeg változás Módosított főösszeg

13

214 633

214 633

5 385 327

5 385 327

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI Elfogadva a ……/2016. (IX.7.) Önkormányzati rendelettel Mór, 2016. augusztus 31.

Tartalomjegyzék

- 1. melléklet

Mór Városi Önkormányzat 2016. évi konszolidált költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

- 2. melléklet

Mór Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

- 3. melléklet

Móri Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

- 4. melléklet

Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja 2016. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

- 5. melléklet

Móri Pitypang Óvoda 2016. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

- 6. melléklet

Móri Napsugár Óvoda 2016. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

- 7. melléklet

Móri Meseház Óvoda 2016. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

- 8. melléklet - 9. melléklet

Lamberg-kastély Kulturális Központ 2016. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban Mór Városi Önkormányzat 2016. évi konszolidált költségvetése kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok bontásban

- 10. melléklet

Céltartalékok és általános tartalék

- 11. melléklet

Mór Városi Önkormányzat 2016. évi konszolidált felhalmozási költségvetése és annak finanszírozása kiemelt előirányzatok, azon belül kormányzati funkciók, feladat bontásban, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulását

- 12. melléklet

Mór Városi Önkormányzat 2016. évi konszolidált engedélyezett létszáma

- 13. melléklet

Kimutatás az államháztartáson belülre nyújtott 2016. évi működési célú támogatásokról

- 14. melléklet

Kimutatás az államháztartáson kívülre nyújtott 2016. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról

- 15. melléklet

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének módosítása

2016.08.25

15

1. melléklet a …../2016. (IX.7.) Önkormányzati rendelethez

A

B

C

D

E

Megnevezés 2. 3. I. Működési bevételek 4. I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 5. I.1.07. Önkormányzatok működési támogatásai 6. I.1.08. Elvonások és befizetések bevételei 7. I.1.12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 8. I.2. Közhatalmi bevételek 9. I.2.22. Jövedelemadók 10. I.2.25. Vagyoni típusú adók 11. I.2.26. Értékesítési és forgalmi adók 12. I.2.29. Gépjárműadók 13. I.2.30. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 14. I.2.32. Egyéb közhatalmi bevételek 15. I.3. Működési bevételek 16. I.3.34. Készletértékesítés ellenértéke 17. I.3.35. Szolgáltatások ellenértéke 18. I.3.36. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 19. I.3.37. Tulajdonosi bevételek 20. I.3.38. Ellátási díjak 21. I.3.39. Kiszámlázott általános forgalmi adó 22. I.3.40. Általános forgalmi adó visszatérítése 23. I.3.41. Kamatbevételek 24. I.3.43. Egyéb működési bevételek 25. I.4. Működési célú átvett pénzeszközök 26. I.4.52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 27. I.4.53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 28. II. Felhalmozási bevételek 29. II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 30. II.1.14. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 31. II.1.18. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 32. II.2. Felhalmozási bevételek 33. II.2.46. Ingatlanok értékesítése 34. II.2.47. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 35. II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 36. II.3.56. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 37. II.3.57. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)

38. 39. III. Finanszírozási bevételek 40. III.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 41. III.1.02. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 42. III.2. Maradvány igénybevétele 43. III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele 44. III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele 45. III.3. Irányító szervtől kapott támogatás 46.

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

51. 52. 53. 54. 55.

I. Működési kiadások I.1. Személyi juttatások I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó I.3. Dologi kiadások I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai I.4. Egyéb működési célú kiadások

56. I.4.56. 57. I.4.60. 58. I.4.62. 59. I.4.65. 60. I.4.66/1. 61. I.4.66/2. 62. II. Felhalmozási 64. 65.

II.3.84. II.3.86. II.3.88. II.3.89.

66. 67. 68. 69. 70.

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) III.1. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

72. 73. 74. 75. 76. 77. 78.

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) A

B

C

D

Intézmények kiemelt előirányzatai összesen

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

20 793 11 323

248 009 2 000

3 629 465 946 747

691 431 83 859 158 134

0 0 11 323

0 0 2 000

691 431 83 859 171 457

2 278 170

100

0

2 278 270

2 000 26 500 2 200 000 47 000 200 2 470

0 0 0 0 0 100

0 0 0 0 0 0

2 000 26 500 2 200 000 47 000 200 2 570

144 069

9 370

245 209

398 648

157 22 272 5 497 69 348 0 30 519 4 050 8 000 4 226

0 1 825 4 157 0 0 3 338 0 50 0

100 140 679 394 0 52 107 50 837 1 002 90 0

257 164 776 10 048 69 348 52 107 84 694 5 052 8 140 4 226

5 000

0

800

5 800

0 5 000

0 0

0 800

0 5 800

283 706 238 371

6 787 0

0 0

290 493 238 371

200 000 38 371

0 0

0 0

200 000 38 371

8 936

6 787

0

15 723

8 936 0

0 6 787

0 0

8 936 6 787

36 399

0

0

36 399

27 738 8 661

0 0

0 0

27 738 8 661

3 644 369

27 580

248 009

3 919 958

1 358 573 0

414 235 0

1 008 272 0

2 781 080 0

0

0

0

0

1 358 573

8 272

98 524

1 465 369

208 148 1 150 425

8 272 0

96 784 1 740

313 204 1 152 165

0 0

405 963 0

909 748 0

1 315 711 0

5 002 942

441 815

1 256 281

5 385 327

Móri Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatai összesen

Intézmények kiemelt előirányzatai összesen


1 626 086 134 701 35 056 655 215 44 467 756 647

412 815 218 163 61 552 130 548 2 552 0

1 238 321 499 616 144 148 516 167 0 78 390

3 277 222 852 480 240 756 1 301 930 47 019 835 037

3 571 408 032 900 256 776 76 685 10 683

0 0 0 0 0 0

78 390 0 0 0 0 0

81 961 408 032 900 256 776 76 685 10 683

2 039 956 1 150 370 308 373 581 213

29 000 29 000 0 0

17 960 17 960 0 0

2 086 916 1 197 330 308 373 581 213

0 56 960 262 118 262 135

0 0 0 0

0 0 0 0

0 56 960 262 118 262 135

3 666 042

441 815

1 256 281

5 364 138

1 336 900 0 21 189 1 315 711 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 336 900 0 21 189 1 315 711 0

5 002 942

441 815

1 256 281

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú céltartalék

71. III. Finanszírozási kiadások

Móri Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatai összesen

3 360 663 933 424

Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési célú céltartalékok Általános tartalék

kiadások II.1. Beruházások ÁFÁ-val II.2. Felújítások ÁFÁ-val II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

63.

Mór Városi Önkormányzat kiemelt előirányzatai összesen

Mór Városi Önkormányzat kiemelt előirányzatai összesen

Megnevezés 49. 50.

adatok eFt-ban H

G

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

1.

47. 48.

F

E

F

5 385 327 adatok eFt-ban H

G

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA

79. 80. 81.

Költségvetési bevételek (46. sor)

82.

Ebből:

83.

Működési célú

84.

Felhalmozási célú

85.

Költségvetési kiadások (97. sor)

3 644 369

27 580

248 009

3 919 958

3 360 663

20 793

248 009

3 629 465

283 706

6 787

0

290 493

3 666 042

441 815

1 256 281

5 364 138

86.

Ebből:

87.

Működési célú

1 626 086

412 815

1 238 321

3 277 222

88.


2 039 956

29 000

17 960

2 086 916

-21 673

-414 235

-1 008 272

-1 444 180

1 734 577

-392 022

-990 312

352 243

-1 756 250

-22 213

-17 960

-1 796 423

89.

Költségvetési egyenleg (108. sor - 109. sor)

90.

Ebből:

91.

Működési célú

92.


93. 94.

A költségvetési hiány belső finanszírozása

1 444 180

95. Maradvány igénybevétele működési célra 96. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra 97.

A költségvetési hiány külső finanszírozása

0

98. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

99. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre

0

Költségvetési hiány(-) / többlet(+)

0

100.

2016.08.25

292 015 1 152 165

16


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

adatok eFt-ban L

K

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Megnevezés

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

I. Működési bevételek I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.1.07. I.1.08. I.1.12.

24 328 6 128

Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

53. 54. 55.

II. Felhalmozási bevételek II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0 0

15 587

0

0

0

0

85 221

0

0

19 500

0

12 992 2 362

18 812

4 146

3 802

0

0

0

0

0

0

0

0 0

61 943 29 907

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 936 8 936

0

0

0

II.3.56. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről II.3.57. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

23 100 23 100

24 328


0

147 164

31 909

0

19 650

33 654

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

147 164

31 909

0

19 650

33 654

24 328 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

I. Működési kiadások I.1. Személyi juttatások I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó I.3. Dologi kiadások I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai I.4. Egyéb működési célú kiadások Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési célú céltartalékok Általános tartalék

2 277 970

2 277 970

011220 Adó-, vám, és jövedéki igazgatás

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálodással kapcsolatos feladatok

013320 Köztemetőfenntartás ésműködtetés

235 229 43 617 11 750 89 694

16 226

179 931

16 226

175 131

90 168

0

4 800

2 800

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi016030 gazdálkodási, Állampolgársági üzemeltetési, ügyek egyéb szolgáltatások

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

16 113

0

75 536 9 843 6 497 59 196

0

16 113

0

0

0

0

0

10 500 10 500

0

0

0

0

0

16 113 4 800

II. Felhalmozási kiadások II.1. Beruházások ÁFÁ-val 64. II.2. Felújítások ÁFÁ-val 65. II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

262 135

63.

262 135


28 175 25 834 2 341 0

490 790 343 966 63 824 83 000

83 000 262 135

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)


497 364

44 401

670 721

16 113

0

86 036

0

0

0

0

0

0

0

21 189

III.1. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

72. 73. 74.

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

76 685 10 683

62.

70.

150

0

2 584 60 023

0

II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

II.3.84. II.3.86. II.3.88. II.3.89.

33 654 33 654

0

II.2.46. Ingatlanok értékesítése II.2.47. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

66. 67. 68. 69.

19 650 150

29 907

II.2. Felhalmozási bevételek

I.4.56. I.4.60. I.4.62. I.4.65. I.4.66/1. I.4.66/2.

0 0

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

0

II.1.14. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások II.1.18. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

56. 57. 58. 59. 60. 61.

31 909 31 909

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

5 000

49.

52.

200

2 000 26 500 2 200 000 47 000 200 2 270

5 000

Megnevezés

51.

2 277 970

160 4 050 8 000 200


50.

85 221 0

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi016030 gazdálkodási, Állampolgársági üzemeltetési, ügyek egyéb szolgáltatások

31 909

200

39 551

38. 39. III. Finanszírozási bevételek 40. III.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 41. III.1.02. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 42. III.2. Maradvány igénybevétele 43. III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele 44. III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele 45. III.3. Irányító szervtől kapott támogatás 46. 47. 48.

0 0

13 000

Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek

I.4. Működési célú átvett pénzeszközök I.4.52. I.4.53.

2 277 970

6 128

Jövedelemadók Vagyoni típusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek

I.3. Működési bevételek I.3.34. I.3.35. I.3.36. I.3.37. I.3.38. I.3.39. I.3.40. I.3.41. I.3.43.

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálodással kapcsolatos feladatok

013320 Köztemetőfenntartás ésműködtetés

18 067

I.2. Közhatalmi bevételek I.2.22. I.2.25. I.2.26. I.2.29. I.2.30. I.2.32.

011220 Adó-, vám, és jövedéki igazgatás

21 189

75. 76.

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

2016.08.25

497 364

17

44 401

670 721

16 113

0

86 036

21 189

(IX.7.) Önkormányzati rendelethez


M

N

O

P

Q

R

S

T

U

adatok eFt-ban W

V

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 77.

022010 Polgári 041232 Start018030 041233 Hosszabb 018020 Központi honvédelem munka programTámogatási célú időtartamú költségvetési ágazati feladatai, Téli finanszírozási közfoglalkoztabefizetések a lakosság közfoglalkoztaműveletek tás felkészítése tás

Megnevezés

78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113.


0 0


30 0

1 262 1 262

47 879

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

0


6

24

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 839 1 839

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 859

0

0

49 718

30

1 262

0 0

1 358 573 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

1 358 573

0

0

0

0

0

0

0

49 718

30

1 262


II. Felhalmozási bevételek II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II.1.14. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások II.1.18. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 839

II.2. Felhalmozási bevételek II.2.46. Ingatlanok értékesítése II.2.47. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II.3.56. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről II.3.57. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről



47 879 47 879



0 0

1 262


0 0

83 859


83 859 83 859

045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása

042180 Állategészségügy

208 148 1 150 425


0

1 442 432

022010 Polgári 041232 Start018030 041233 Hosszabb 018020 Központi honvédelem munka programTámogatási célú időtartamú költségvetési ágazati feladatai, Téli finanszírozási közfoglalkoztabefizetések a lakosság közfoglalkoztaműveletek tás felkészítése tás

Megnevezés

045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása


125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137.

I. Működési kiadások I.1. Személyi juttatások I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó I.3. Dologi kiadások I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai I.4. Egyéb működési célú kiadások I.4.56. I.4.60. I.4.62. I.4.65. I.4.66/1. I.4.66/2.

3 571

0

200

0

200 3 571


0

0

0

149. 150.

42 366

0

0

0

0

10 012 10 012

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 571

0

200

0

67 808

3 500

42 366

0

1 315 711

0

0

0

0

0

200

0

67 808

3 500

42 366



147. III. Finanszírozási kiadások 148.

0

3 500

42 366


146.

1 314

42 366

1 314

139.

II.3.84. II.3.86. II.3.88. II.3.89.

3 500

3 571

138.

142. 143. 144. 145.

57 796 43 392 7 156 5 934


1 315 711

151. 152.

2016.08.25


3 571

18

1 315 711

nkormányzati rendelethez


X

Y

Z

AA

AB

AC

AD

AE

AF

AG

adatok eFt-ban AI

AH


045160 Közutak, 045120 Út, hidak, alagutak autópálya építése üzemeltetése, fenntartása

Megnevezés

154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189.



0 0

10 441 0

5 100 0

0 0

7 276 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

200

0

10 441

5 100

0

7 276

0

4 016

4 724

2 220

1 084

2 552

8 221

0

0

0

0

0

0

0

6 625 6 625

0 0

0 0

0 0

0 0

4 724 0

4 638 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 724

4 638



6 625



4 638 4 724



6 825

0

10 441

5 100

0

12 000

4 638

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

6 825

0

10 441

5 100

0

12 000

4 638

045160 Közutak, 045120 Út, hidak, alagutak autópálya építése üzemeltetése, fenntartása

Megnevezés

045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

051030 Nem veszélyes 047320 (települési) Turizmusfejleszhulladék vegyes tési támogatások (ömlesztett) és begyüjtése, tevékenységek szállítása, átrakása

047120 Piac üzemeltetése

201. 202. 203. 204. 205. 206. 207.


208. 209. 210. 211. 212. 213.

3 620

1 600

500

56 614

3 620

1 600

0

0

0

0

0

0

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások

57 318

61 262

0

48 014

61 262

9 304

0

0

16 510 13 843 2 667 0

13 600

7 850

II. Felhalmozási kiadások II.1. Beruházások ÁFÁ-val 216. II.2. Felújítások ÁFÁ-val 217. II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások II.3.84. II.3.86. II.3.88. II.3.89.

56 614

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

1 454

236 765 117 151 119 614 0

215.

218. 219. 220. 221.

500


214.

222.

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások

200 0

43


052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

157





051030 Nem veszélyes 047320 (települési) Turizmusfejleszhulladék vegyes tési támogatások (ömlesztett) és begyüjtése, tevékenységek szállítása, átrakása



045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

0

0

0

70 000

0

0

0

70 000 0

1 500 1 500 0


13 600 13 600



237 265

56 614

3 620

1 600

70 000

58 818

77 772

13 600

0

0

0

0

0

0

0

0

237 265

56 614

3 620

1 600

70 000

58 818

77 772

13 600


224. 225. 226. 227. 228.


2016.08.25

19

(IX.7.) Önkormányzati rendelethez


AJ

AK

AL

AM

AN

AO

AP

AQ

AR

adatok eFt-ban AT

AS


Megnevezés

230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265.


0 0

2 063 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 063

0

0

0

0


11 700 11 700

787 1 276

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

3 937 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 937

0

0

0

0

0

0

6 000

0

0

0

11 700

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 000

0

0

0

11 700





3 937



0 0

11 700


072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása



066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

066010 Zöldterület kezelés

064010 Közvilágítás



063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

062020 Településfejlesztései projektek és támogatásuk

062010 Településfejlesztés igazgatása


Megnevezés

063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

062020 Településfejlesztései projektek és támogatásuk

062010 Településfejlesztés igazgatása


066010 Zöldterület kezelés

064010 Közvilágítás

072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása

277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289.


3 990

3 990 0


298.

301. 302.

54 741

200

51 051

54 741

0

0

0

10 826 10 826

0

5 017 5 017

39 527 39 527

0

0

0

0



299. III. Finanszírozási kiadások 300.

51 051

0

20 963 1 740 423 15 300

0

3 500

3 500

291.

II.3.84. II.3.86. II.3.88. II.3.89.

0

200


290.

294. 295. 296. 297.

0

52 750 35 600 6 450 10 700

99 918

0

99 918

0

10 700

99 918

14 816

0

5 217

90 578

107 491

99 918

20 963

0

0

0

0

0

0

0

14 816

0

5 217

90 578

107 491

99 918

20 963


303. 304.

2016.08.25


20



AU

AV

AW

AX

AZ

AZ

BA

BB

BC

BD

adatok eFt-ban BF

BE


072390 074031 Család és Fogorvosi ellátás nővédelmi finanszírozása és egészségügyi támogatása gondozás

Megnevezés

306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341.


0 0


0 0

396 0

16 576 16 576

32 404

12 377

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

240

0

0

396

0

189

312

51

84

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 404

12 377

240

0

0

396

16 576

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 404

12 377

240

0

0

396

16 576







0 0

0



240 0



12 377 12 377

081030 081041 082092 081045 081061 Sportlétesítmé- Versenysport- és Közművelődés Szabadidősport- Szabadidős park, nyek, utánpótláshagyományos (rekreációs sportfürdő és edzőtáborok nevelési közösségi ) tevékenység és trandszolgáltaműködtetése és tevékenység és kulturális értékek támogatása tás fejlesztése támogatása gondozása

16 576


32 404 32 404

074032 Ifjúságegészségügyi gondozás


072390 074031 Család és Fogorvosi ellátás nővédelmi finanszírozása és egészségügyi támogatása gondozás

Megnevezés

074032 Ifjúságegészségügyi gondozás

081030 081041 082092 081045 081061 Sportlétesítmé- Versenysport- és Közművelődés Szabadidősport- Szabadidős park, nyek, utánpótláshagyományos (rekreációs sportfürdő és edzőtáborok nevelési közösségi ) tevékenység és trandszolgáltaműködtetése és tevékenység és kulturális értékek támogatása tás fejlesztése támogatása gondozása

353. 354. 355. 356. 357. 358. 359.


360. 361. 362. 363. 364. 365.

0

0


374.

6 050

0

6 050

35 000

950

76 502

0

76 502

0

550 35 000

400 400

6 050

35 000

76 502

0

252 252

0

111 397 7 537

0

0

10 000 10 000

0

0

0

103 860

0

0

0

18 000 0

367.

II.3.84. II.3.86. II.3.88. II.3.89.

12 377 9 408 2 566 403


366.

370. 371. 372. 373.

40 816 23 829 6 664 3 735 6 588 0


18 000

43 360 60 500



0

41 068

12 377

117 447

35 000

950

86 502

18 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 068

12 377

117 447

35 000

950

86 502

18 000


376. 377. 378. 379. 380.


2016.08.25

21



BG

BH

BI

BJ

BK

BL

BM

BN

BO

BP

adatok eFt-ban BR

BQ


083050 Televízióműsor szolgáltatása és támogatása

Megnevezés

382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417.


0 0

0 0

0 0

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai


471 883 471 883

1 641 1 641

471 883

1 641

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

200 000 200 000

0 0

200 000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

471 883

201 641

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

471 883

201 641

0




083050 Televízióműsor szolgáltatása és támogatása

Megnevezés

084031 Civil szervezetek működési támogatása

084032 Civil szervezetek programtámogatása

084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

2 250

9 500

086030 Nemzetközi kulturális együttműködés

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

429. 431. 432. 433. 434. 435.


436. 437. 438. 439. 440. 441.

25 220

43 738

2 600 472

25 220


43 738

2 250

9 500

0


091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok

0

0

191 647

0

0

6 500

191 647 25 220

43 738

2 250

9 500

0

0

0

8 000

0

15 000 15 000

0

0

0

8 000

0

0

511 982 493 005 18 977 0

443.

446. 447. 448. 449.

191 647

091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

2 128

442.

450.

0 0

0



430.




0 0

086030 Nemzetközi kulturális együttműködés



084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása



0 0

084032 Civil szervezetek programtámogatása



084031 Civil szervezetek működési támogatása



6 500 0

8 000



25 220

43 738

2 250

17 500

2 600

206 647

511 982

6 500

0

0

0

0

0

0

0

0

25 220

43 738

2 250

17 500

2 600

206 647

511 982

6 500


452. 453. 454. 455. 456.


2016.08.25

22



BS

BT

BU

BV

BW

BX

BY

BZ

CA

adatok eFt-ban CD

CB

CC

104031 Gyermekek bölcsődei ellátása

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

104042 Családés gyermekjóléti szolgáltatások

0 0

12 900 12 900

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 457. 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak 094260 Hallgatói 096015 közismereti és és okatói Gyermekétkezteszakmai elméleti ösztöndíjak, tés köznevelési oktatásával egyéb juttatások intézményben összefüggő működtetési feladatok

Megnevezés

458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493.


0 0





509. 510. 511.

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 010

0

2 071

26 759

0

12 900

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 010

0

2 071

26 759

0

12 900

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

104042 Családés gyermekjóléti szolgáltatások

092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak 094260 Hallgatói 096015 közismereti és és okatói Gyermekétkezteszakmai elméleti ösztöndíjak, tés köznevelési oktatásával egyéb juttatások intézményben összefüggő működtetési feladatok


512. 513. 514. 515. 516. 517.


102031 Idősek nappali ellátása

104031 Gyermekek bölcsődei ellátása

3 500 2 000

0

2 866

16 044

0

0

25 880

0

1 500

0

2 866 0

16 044

0

0

25 880

1 500

519.

522. 523. 524. 525.

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

0


518.

526.

12 900


505.

508.

26 759


Megnevezés

507.

2 071


MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)

506.

26 759 26 759



2 071 2 071



0 0



87 010 87 010

102031 Idősek nappali ellátása

87 010


0 0

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

16 044

25 880

10 800 10 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 800

3 500

0

2 866

16 044

0

0

25 880

0

0

0

0

0

0

0

0

10 800

3 500

0

2 866

16 044

0

0

25 880


MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)



528. 529. 530. 531. 532.

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

2016.08.25

23

X.7.) Önkormányzati rendelethez


CE

CF

CG

CH

CI

CJ

CK

CL

CM

CN

adatok eFt-ban CP

CO

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 533.

104043 Családés gyermekjóléti központ

Megnevezés

534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569.


13 500 13 500


402 0

0 0

12 880 12 880

20 096 20 096

12 880

20 096

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

402

0

0

0

317 85

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 500

0

0

0

402

0

12 880

20 096

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 500

0

0

0

402

0

12 880

20 096







0 0



0 0

107051 Szociális étkeztetés



0 0

106020 106010 Lakásfenntartá 107013 Lakóingatlan ssal, Hajléktalanok szociális célú lakhatással átmeneti bérbeadása, összefüggő szállása üzemeltetése ellátások

13 500


104060 A 104051 gyermekek, Gyermekvédel104052 fiatalok és mi pénzbeli és Családtámogacsaládok természetbeni tások életminőségét ellátások javító programok


104043 Családés gyermekjóléti központ

Megnevezés

104060 A 104051 gyermekek, Gyermekvédel104052 fiatalok és mi pénzbeli és Családtámogacsaládok természetbeni tások életminőségét ellátások javító programok

106020 106010 Lakásfenntartá 107013 Lakóingatlan ssal, Hajléktalanok szociális célú lakhatással átmeneti bérbeadása, összefüggő szállása üzemeltetése ellátások

107051 Szociális étkeztetés

581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593.


46 775

5 744

10 560

46 775

5 744 0

10 560 0

400 400

1 626

8 609

34 913

39 603

8 609 0

34 913

39 603

34 913

39 603

1 626


0

0

46 775

II. Felhalmozási kiadások II.1. Beruházások ÁFÁ-val 596. II.2. Felújítások ÁFÁ-val 597. II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 594.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 775

5 744

10 560

400

1 626

8 609

34 913

39 603

0

0

0

0

0

0

0

0

46 775

5 744

10 560

400

1 626

8 609

34 913

39 603

595.

598. 599. 600. 601. 602.

II.3.84. II.3.86. II.3.88. II.3.89.



603. III. Finanszírozási kiadások 604. 605. 606.


607. 608.

2016.08.25


24



CQ

CR

CS

CT

CU

CV

adatok eFt-ban CX

CW

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 609.

107052 Házi segítségnyújtás

Megnevezés

610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645.


6 786 6 786


0

0


3 360 663 933 424 691 431 83 859 158 134

0

0

200

0

2 278 170

0

0

0

5 000

0 0

0 0

0 0

283 706 238 371



144 069 157 22 272 5 497 69 348 0 30 519 4 050 8 000 4 226

200

0 5 000


200 000 38 371


0

0

0


8 936 8 936 0


0

0

0




0 0


2 000 26 500 2 200 000 47 000 200 2 470


200 0



900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

6 786


107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

36 399 27 738 8 661

6 786

200

0

3 644 369

0 0

0 0

0 0

1 358 573 0

0

0

0

1 358 573

0 208 148 1 150 425

0 0


6 786

200

0

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

29 589

11 000

0

29 589

10 100 900

0

107052 Házi segítségnyújtás

Megnevezés

5 002 942


657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669.




3 571 408 032 900 256 776 76 685 10 683

29 589 900

0

0

0

0

0

0

671.

674. 675. 676. 677. 678.

II.3.84. II.3.86. II.3.88. II.3.89.




29 589

11 000

0

3 666 042

0

0

0

1 336 900 0 21 189 1 315 711 0

29 589

11 000

0

5 002 942


2016.08.25


25

2 039 956 1 150 370 308 373 581 213 0 56 960 262 118 262 135

683. 684.

1 626 086 134 701 35 056 655 215 44 467 756 647


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

adatok eFt-ban L

K

MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2016 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Megnevezés

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.


Jövedelemadók Vagyoni típusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek


53. 54. 55.


0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

1 100

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

959 4 157

866

3 104

234

0

0

0

6 787 0

0 0

0 0

6 787

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 157

0

11 323

1 100

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

414 235 0

0 0

0 0

0

0

0

0

8 272

0

0

0

0

0

6 787


405 963 15 157 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége



II.3.84. II.3.86. II.3.88. II.3.89.

0

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

396 268 215 597 60 890 119 781

6 791

0

11 323

0

1 100

016010 013360 Más szerv Országgyűlési, részére végzett önkormányzati pénzügyiés európai gazdálkodási, parlamenti üzemeltetési, képviselőválaszt egyéb ásokhoz szolgáltatások kapcsolódó tevékenységek

016030 Állampolgársági ügyek

414 235

018030 Támogatási célú 044310 Építésügy finanszírozási igazgatása műveletek


0

0

2 877 1 616 405 856

0

0

178 140 38

0

0

0

0

0

0

0

29 000 29 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

425 268

6 791

0

0

2 877

0

0

178

0

0

0

0

0

0

0

0

425 268

6 791

0

0

2 877

0

0

178

6 791


62.

66. 67. 68. 69.

0

8 272

MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

56. 57. 58. 59. 60. 61.

70.

1 100 0


49.

52.



Megnevezés

51.

0

0 0

018030 Támogatási célú 044310 Építésügy finanszírozási igazgatása műveletek

50

MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)

50.

0

11 323 11 323

016030 Állampolgársági ügyek

100

38. 39. III. Finanszírozási bevételek 40. III.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 41. III.1.02. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 42. III.2. Maradvány igénybevétele 43. III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele 44. III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele 45. III.3. Irányító szervtől kapott támogatás 46. IV. Függő, átfutó bevételek 47. 48.

100

8 270


0 0

016010 013360 Más szerv Országgyűlési, részére végzett önkormányzati pénzügyiés európai gazdálkodási, parlamenti üzemeltetési, képviselőválaszt egyéb ásokhoz szolgáltatások kapcsolódó tevékenységek

11 323


8 370 0



013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok


MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)



72. 73. 74. 75. 76.

MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

2016.08.25

26

./2016. (IX.7.) Önkormányzati rendelethez

3. melléklet a …../2016. (IX.7.) Önkormányzati rendelethez adatok eFt-ban M

N

O

P

Q

R

S

T

V

U

MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2016 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 77.

78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113.


0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 323 100 0 0 0 0 0 100 9 370 0 1 825 4 157 0 0 3 338 0 50 0 0 0 0 6 787 0 0 0 6 787 0 6 787 0

0

0

0

0

0

27 580

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

414 235 0 0 8 272 8 272 0 405 963 0

0

0

0

0

0





114. 115. III. Finanszírozási bevételek 116. III.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 117. III.1.02. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 118. III.2. Maradvány igénybevétele 119. III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele 120. III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele 121. III.3. Irányító szervtől kapott támogatás 122. IV. Függő, átfutó bevételek

MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

104051 062010 Gyermekvédel-mi Településfejleszt pénzbeli és és igazgatása természetbeni ellátások


Megnevezés

20 793 11 323 0

0

MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)

123. 124.

0 0



0 0



106020 Lakásfenntartáss POLGÁRMESTERI al, lakhatással HIVATAL ÖSSZESEN összefüggő ellátások

105010 Munkanélküli aktívkorúak ellátása



104051 062010 Gyermekvédel-mi Településfejleszt pénzbeli és és igazgatása természetbeni ellátások


Megnevezés

441 815

106020 Lakásfenntartáss POLGÁRMESTERI al, lakhatással HIVATAL ÖSSZESEN összefüggő ellátások

105010 Munkanélküli aktívkorúak ellátása

125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137.


1 029 810 219

3 120

2 552

0

0

3 120 0

0

2 552 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 029

3 120

2 552

0

0

441 815

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

1 029

3 120

2 552

0

0

441 815


II. Felhalmozási kiadások II.1. Beruházások ÁFÁ-val 140. II.2. Felújítások ÁFÁ-val 141. II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 138. 139.

142. 143. 144. 145. 146.

II.3.84. II.3.86. II.3.88. II.3.89.


MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)



151. 152.

2016.08.25

MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

27

412 815 218 163 61 552 130 548 2 552 0 0 0 0 0 0 0 29 000 29 000 0 0 0 0 0 0

4. melléklet a …../2016. (V.4.) Önkormányzati rendelethez adatok eFt-ban A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

900090 Vállalkozási tevékenysé-gek kiadásai és bevételei

MVÖ ELLÁTÓ KÖZPONTJA ÖSSZESEN

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA 2016 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 1.

Megnevezés

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek


0 0

0 0

2 500 0

0 0

0 0

56 407 0

2 625 0

120 919 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

182 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 451 0 99 779 394 0 44 021 38 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 500

0

0

56 407

2 625

120 919

2 067

95 212

44 021 11 992

558

25 707

0

0

2 500

0

0

56 407

2 625

120 919

182 451

313 100 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

48 916

0

0

0

0

0

0

0

313 100 0 0 48 916 48 526 390 264 184 0

0

2 500

0

0

56 407

2 625

120 919


2 500 394





092260 Gimnázium és szakképző iskola 096025 tanulóinak 096015 Munkahelyi közismereti és Gyermekétkezte étkeztetés szakmai tés köznevelési köznevelési elméleti intézményben intézményben oktatásával összefüggő működtetési feladatok









0

MVÖ ELLÁTÓ KÖZPONTJA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) III. Finanszírozási bevételek III.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről III.1.02. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

III.2. Maradvány igénybevétele III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele

48 526 390

III.3. Irányító szervtől kapott támogatás

264 184

MVÖ ELLÁTÓ KÖZPONTJA BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

Megnevezés

313 100




092260 Gimnázium és szakképző iskola 096025 tanulóinak 096015 Munkahelyi közismereti és Gyermekétkezte étkeztetés szakmai tés köznevelési köznevelési elméleti intézményben intézményben oktatásával összefüggő működtetési feladatok


48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.


36 550

112 284 38 967 11 945 61 372

8 747 1 794 565 6 388

25 721 8 843 2 732 14 146

226 176 61 428 18 128 146 620

1 063

68 613

1 063

68 613

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 467 2 467

0

1 727 1 727

1 201 1 201

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 550

11 002

114 751

8 747

27 448

227 377

1 063

68 613

495 551

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

36 550

11 002

114 751

8 747

27 448

227 377

1 063

68 613

495 551

36 550


65. 66. 67. 68. 69.

II.3.84. II.3.86. II.3.88. II.3.89.


MVÖ ELLÁTÓ KÖZPONTJA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)

III. Finanszírozási kiadások 71. III.1. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre 72. III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 73. III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 70.

74. 75.

2016.08.25

MVÖ ELLÁTÓ KÖZPONTJA KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

28

MVÖ ELLÁTÓ KÖZPONTJA ÖSSZESEN

11 002 6 408 2 258 2 336

36 550


900090 Vállalkozási tevékenysé-gek kiadásai és bevételei

495 551

490 156 117 440 35 628 300 538 0 36 550 36 550 0 0 0 0 0 5 395 5 395 0 0 0 0 0 0

4. melléklet a …../2016. (IX.7.) Önkormányzati rendelethez adatok eFt-ban A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

P

O

MÓRI PITYPANG ÓVODA 2016 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 1.

Megnevezés

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.


46. 47.

100 0

0 0

0 0

30 0

38 268 0

2 465 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

38 268

2 465

0

28 562

1 940

0

1 569 8 137

525

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

30

38 268

2 465

0

0

40 863

190 482 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

6 082

0

0

0

0

0

0

0

0

190 482 0 0 6 082 6 082 0 184 400 0

100

0

0

30

38 268

2 465

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

100

II.1.14. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások II.1.18. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II.2.46. Ingatlanok értékesítése II.2.47. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


40 863 0 0

0 0

0



MÓRI PITYPANG ÓVODA ÖSSZESEN

0 0 0 0 0 0 0 0 40 763 0 30 502 0 0 1 569 8 662 0 30 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

30



36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

0 0



098021 098022 104037 900090 Pedagógiai Pedagógiai Intézményen Vállalkozási szakszolgáltató szakszolgáltató kívüli tevékenysétevékenység tevékenység gyermekétkez- gek kiadásai és szakmai működtetési tetés bevételei feladatai feladatai

096025 Munkahelyi étkeztetés



091120 Sajátos nevelési igényű 091130 096015 gyermekek Nemzetiségi 091140 Óvodai Gyermekétkezt óvodai óvodai nevelés, ellátás etés nevelésének, nevelés, ellátás működtetési köznevelési ellátásának szakmai feladatai intézményben szakmai feladatai feladatai



018030 091110 Óvodai Támogatási nevelés, ellátás célú szakmai finanszírozási feladatai műveletek

MÓRI PITYPANG ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) III. Finanszírozási bevételek III.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

III.1.02. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól



6 082

184 400

MÓRI PITYPANG ÓVODA BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

Megnevezés

190 482

018030 091110 Óvodai Támogatási nevelés, ellátás célú szakmai finanszírozási feladatai műveletek

091120 Sajátos nevelési igényű 091130 096015 gyermekek Nemzetiségi 091140 Óvodai Gyermekétkezt óvodai óvodai nevelés, ellátás etés nevelésének, nevelés, ellátás működtetési köznevelési ellátásának szakmai feladatai intézményben szakmai feladatai feladatai

098021 098022 104037 900090 Pedagógiai Pedagógiai Intézményen Vállalkozási szakszolgáltató szakszolgáltató kívüli tevékenysétevékenység tevékenység gyermekétkez- gek kiadásai és szakmai működtetési tetés bevételei feladatai feladatai


231 345

MÓRI PITYPANG ÓVODA ÖSSZESEN

48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.


55. 56. 57. 58. 59. 60.


II. Felhalmozási kiadások II.1. Beruházások ÁFÁ-val II.2. Felújítások ÁFÁ-val 64. II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 61.

5 532

92 257 71 479 19 922 856

1 466 330 90 1 046

41 290 31 820 8 780 690

17 996

1 892

965 17 031

61 778 20 686 5 940 35 152

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 600 1 600

0

0

0

0

5 532

92 257

1 466

0

0

0

5 532

92 257

1 466

5 532

306

1 892

6 490 5 002 1 370 118

0

0

0

0

0

738 738

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 290

19 596

62 516

1 892

6 490

306

0

231 345

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

41 290

19 596

62 516

1 892

6 490

306

0

231 345

306

5 532

62. 63.

II.3.84. II.3.86. II.3.88. II.3.89.

65. 66. 67. 68. 69.


MÓRI PITYPANG ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)


74. 75.

MÓRI PITYPANG ÓVODA KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

2016.08.25

29

229 007 129 317 37 067 57 091 0 5 532 5 532 0 0 0 0 0 2 338 2 338 0 0 0 0 0 0

6. melléklet a …../2016. (IX.7.) Önkormányzati rendelethez adatok eFt-ban A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

O

N

MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA 2016 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 1.

Megnevezés

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.


0 0

100 0

0 0

0 0

30 0

4 310 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

4 310


255

098021 098022 900090 Pedagógiai Pedagógiai Vállalkozási szakszolgáltató szakszolgáltató tevékenysé-gek tevékenység tevékenység kiadásai és szakmai működtetési bevételei feladatai feladatai

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

30

4 310

0

0

4 695

140 444 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

10 768

0

0

0

0

0

0

0

140 444 0 0 10 768 10 768 0 129 676 0

100

0

0

30

4 310

0

0

2 817 760 733

54

30

0

100


0

0

0

0

0

0

100




4 695 0 0

0 0

255 201


MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA ÖSSZESEN

0 0 0 0 0 0 0 0 4 595 0 201 0 0 2 817 814 733 30 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0



091120 Sajátos nevelési igényű 091130 096015 gyermekek 091140 Óvodai Nemzetiségi Gyermekétkezt óvodai nevelés, ellátás óvodai nevelés, etés nevelésének, működtetési ellátás szakmai köznevelési ellátásának feladatai feladatai intézményben szakmai feladatai



091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai





MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) III. Finanszírozási bevételek III.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

255




10 768

129 676

MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

Megnevezés

140 444




255


098021 098022 900090 Pedagógiai Pedagógiai Vállalkozási szakszolgáltató szakszolgáltató tevékenysé-gek tevékenység tevékenység kiadásai és szakmai működtetési bevételei feladatai feladatai

145 139

MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA ÖSSZESEN

48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.




9 240

69 227 52 673 14 795 1 759

2 020 236 62 1 722

21 878 16 840 4 654 384

10 857

19 613

280

55 10 802

19 613

280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 037 2 037

258 258

0

0

0

0

0

0

0

0

9 240

69 227

2 020

21 878

12 894

19 871

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

9 240

69 227

2 020

21 878

12 894

19 871

9 240

69.

II.3.84. II.3.86. II.3.88. II.3.89.

326

0

326 0

9 240

62.

65. 66. 67. 68.

9 328 7 269 1 886 173

75 75

0

0


MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)


280

9 328

401

0 0

0

145 139

0 0

0 0 0 0 0

0

145 139

74. 75.

2016.08.25

MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

30

280

9 328

401

142 769 77 018 21 452 35 059 0 9 240 9 240 0 0 0 0 0 2 370 2 370 0 0 0 0 0 0


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

adatok eFt-ban N

M

MÓRI MESEHÁZ ÓVODA 2016 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 1.

Megnevezés

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.



52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.

30 0

3 219 0

735 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

3 219

735

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

30

3 219

0

0

4 084

130 197 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

10 214

0

0

0

0

0

0

0

130 197 0 0 10 214 10 214 0 119 983 0

100

0

0

30

3 219

0

0

0


2 323 627 269

156

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

100




MÓRI MESEHÁZ ÓVODA BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

Megnevezés

51.

0 0

30

0

MÓRI MESEHÁZ ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)

50.

0 0

579

37. 38. III. Finanszírozási bevételek 39. III.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 40. III.1.02. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 41. III.2. Maradvány igénybevétele 42. III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele 43. III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele 44. III.3. Irányító szervtől kapott támogatás 45.

48. 49.

100 0



36.

46. 47.

0 0



098021 900090 Pedagógiai Vállalkozási MÓRI MESEHÁZ szakszolgáltató tevékenysé-gek ÓVODA tevékenység kiadásai és ÖSSZESEN szakmai bevételei feladatai


4 084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 984 0 579 0 0 2 323 783 269 30 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0








735

10 214

119 983 130 197


8 783



735

098021 900090 Pedagógiai Vállalkozási MÓRI MESEHÁZ szakszolgáltató tevékenysé-gek ÓVODA tevékenység kiadásai és ÖSSZESEN szakmai bevételei feladatai


79 653 60 899 16 974 1 780

254 200 54

5 780 4 317 1 187 276

9 577

18 423

815

36 9 541

18 423

815

0

0

0

0

0

0

740 740

0

0

1 567 1 567

75 75

0

0

0

0

0

0

8 783

80 393

254

5 780

11 144

18 498

0

0

0

0

0

0

8 783

80 393

254

5 780

11 144

18 498

8 783

8 614 6 667 1 829 118

0

0

0

0

0

0

0

8 614

0

134 281

0

0

0 0 0 0 0

8 614

0

134 281

8 783

II. Felhalmozási kiadások II.1. Beruházások ÁFÁ-val II.2. Felújítások ÁFÁ-val 64. II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 62.

0 0

63.

II.3.84. II.3.86. II.3.88. II.3.89.

65. 66. 67. 68. 69.


MÓRI MESEHÁZ ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)


75.

815


71. 72. 73. 74.

MÓRI MESEHÁZ ÓVODA KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

2016.08.25

31

134 281

815

131 899 72 083 20 080 30 953 0 8 783 8 783 0 0 0 0 0 2 382 2 382 0 0 0 0 0 0


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

adatok eFt-ban L

K

LAMBERG-KASTÉLY KULTURÁLIS KÖZPONT 2016 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 1.


Megnevezés

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.


0 0

0 0

540 0

572 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

540

572

12 535

0

13 647

132 058 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

16 528

0

0

0

0

0

0

132 058 0 0 16 528 15 178 1 350 115 530 0

0

0

540

572

12 535

0


53. 54.

0

8 433

0

115

122

1 602

0

500

0

0

15 178 1 350

115 530

LAMBERG-KASTÉLY KULTURÁLIS KÖZPONT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

132 058



55. 56. 57. 58. 59. 60.

12 350

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

LAMBERG-KASTÉLY KULTURÁLIS KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) III.1. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

73.

4 040 2 497 685 858

83 507 22 376 6 748 54 383

0

0

0

0

0

0

0

0

1 300 1 300

0

0

0

3 620 3 620

0

0

0

0

0

0

0

0

12 350

20 715

10 582

10 891

4 040

87 127

0

145 705

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

12 350

20 715

10 582

10 891

4 040

87 127

0

145 705

0

74. 75.

LAMBERG-KASTÉLY KULTURÁLIS KÖZPONT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

2016.08.25

32

LAMBERGKASTÉLY KULTURÁLIS KÖZPONT ÖSSZESEN

10 891 6 498 1 921 2 472


70. III. Finanszírozási kiadások 71. 72.

082092 Közművelődés 900090 hagyományos Vállalkozási közösségi tevékenységek kulturális kiadásai és értékek bevételei gondozása

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység

12 350


082044 Könyvtári szolgáltatások

10 582 7 986 2 234 362

62.

65. 66. 67. 68.

082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

145 705

19 415 2 390 689 16 336

12 350


61.

69.

10 035


48.

52.

572 100 350


Megnevezés

51.

540



13 647 2 000 0

0

0

500

37. 38. III. Finanszírozási bevételek 39. III.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 40. III.1.02. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 41. III.2. Maradvány igénybevétele 42. III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele 43. III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele 44. III.3. Irányító szervtől kapott támogatás 45. IV. Függő, átfutó bevételek

50.

0 0

425


LAMBERG-KASTÉLY KULTURÁLIS KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)

49.

12 535 2 000

LAMBERGKASTÉLY KULTURÁLIS KÖZPONT ÖSSZESEN

2 000 0 0 0 0 0 0 0 11 147 100 9 208 0 0 0 1 839 0 0 0 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0



36.

46. 47.

0 0



082044 Könyvtári szolgáltatások

082092 Közművelődés 900090 hagyományos Vállalkozási közösségi tevékenységek kulturális kiadásai és értékek bevételei gondozása

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység

2 000


082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme



082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

140 785 41 747 12 277 74 411 0 12 350 12 350 0 0 0 0 0 4 920 4 920 0 0 0 0 0 0


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

adatok eFt-ban M

L

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK, ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK BONTÁSBAN 1.

KÖTELEZŐ FELADATOK

2.

Megnevezés

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

I.2.22. I.2.25. I.2.26. I.2.29. I.2.30. I.2.32. I.3.34. I.3.35. I.3.36. I.3.37. I.3.38. I.3.39. I.3.40. I.3.41. I.3.43.



47. 48.

216 172 213 903

92 538 0

12 880 12 880

9 339 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

471 883 0 0

16 576 0 2 000

169 122 0 44 781

0 0 0

12 880

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

200

8 626

30

49 342

11 147

2 269

92 538

157 0 0 0 0 43 0 0 0

0 4 016 1 797 1 000 0 1 813 0 0 0

0 0 0 0 0 6 0 0 24

0 31 282 0 0 6 709 10 259 1 002 90 0

100 9 208 0 0 0 1 839 0 0 0

0 410 0 0 1 377 482 0 0 0

0 0 787 67 561 0 20 388 0 0 3 802

III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele

0

300

500

0

0

0

0 300

0 500

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

8 936

0

0

0

0

0

0

8 936 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

245 668

8 626

30

521 525

30 223

216 172

1 150 815 0

0 0

0 0

27 064 0

16 528 0

0

0


III.2. Maradvány igénybevétele

0 0 0

200 000 36 532


III. Finanszírozási bevételek III.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0 0 0

245 468 236 532



Helyi környezetés természetvédelem, vízgazdálko-dás, vízkárelhárítás

30 223 18 576



Hajléktalan személyek ellátása és rehabilitációja

Lakás- és helyiséggazdálkodás

521 525 471 883


Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások

30 0

Jövedelemadók Vagyoni típusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek

Óvodai ellátás

Kulturális szolgáltatás (nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, kulturális örökség helyi védelme, helyi közművelő-dés támogatása)

8 626 0


I.3. Működési bevételek

Környezetegészségügy (közisztaság, környezet tisztaság biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás), hulladékgazdál kodás

200 0

I.2. Közhatalmi bevételek

37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

Településfejlesztés, településrendezés


Településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, közutak, közparkok, parkolók és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása)

0 0 0 0 0 0 0

0

9 339 0 4 724 0 787 0 3 828 0 0 0

0

0 0 0

0 0

8 661 0 0 0

0

0 0 0

0

8 661

92 538

12 880

18 000

6 016 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

1 150 815

0

0

27 064

16 528

6 016

0

0 1 150 815

0 0

0 0

27 064 0

15 178 1 350

6 016 0

0 0

1 396 483

8 626

30

548 589

46 751

222 188

92 538

8 661

0

0

0 0 0

III.3. Irányító szervtől kapott támogatás IV. Függő, átfutó bevételek MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

Megnevezés

Településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, közutak, közparkok, parkolók és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása)

Településfejlesztés, településrendezés

Környezetegészségügy (közisztaság, környezet tisztaság biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás), hulladékgazdál kodás

Óvodai ellátás

Kulturális szolgáltatás (nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, kulturális örökség helyi védelme, helyi közművelő-dés támogatása)

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások

12 880

Hajléktalan személyek ellátása és rehabilitációja

Lakás- és helyiséggazdálkodás

18 000

Helyi környezetés természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás

49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.


56. 57. 58. 59. 60. 61.


II.3.84. II.3.86. II.3.88. II.3.89.

70. 71. 72. 73. 74. 75. 76.

181 261 810 219 180 232 0 0

60 996 140 38 51 514 0 9 304

503 675 278 418 78 599 123 103 0 23 555

140 785 41 747 12 277 74 411 0 12 350

150 310 95 248 26 874 22 253 0 5 935

5 246 0 0 5 246 0 0

0 0 0 4 800 0 0

0 0 0 0 0 0

0 1 454 0 7 850 0 0

23 555 0 0 0 0 0

12 350 0 0 0 0 0

5 935 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 370 663 990 748 296 915 83 000

220 370 100 961 8 791 110 618

1 500 1 500 0 0

7 090 7 090 0 0

4 920 4 920 0 0

807 807 0 0

0 0 0 0

0 0 83 000 0

0 0 110 618 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 564 995

401 631

62 496

510 765

145 705

151 117

5 246

40 633

82 989

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

1 564 995

401 631

62 496

510 765

145 705

151 117

5 246


62.

66. 67. 68. 69.

194 332 0 0 189 532 0 4 800


MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) III. Finanszírozási kiadások III.1. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

2016.08.25

33

40 633

40 633 40 633

0

0

61 462 0 0 61 462 0 0 0 0 0 0 0 0

21 527 18 860 2 667 0 0 0 0 0

0

40 633

82 989

16. (IX.7.) Önkormányzati rendelethez


N

O

P

Q

S

T

U

V

W

X

adatok eFt-ban Z

Y

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK, ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK BONTÁSBAN 77. 78.

Honvédelem, Helyi adóval, polgári gazdaságvédelem, szervezéssel és Sport, ifjúsági katasztrófaa turizmussal ügyek védelem, helyi kapcsolatos közfoglalkozfeladatok tatás

Megnevezés

79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124.












MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) III. Finanszírozási bevételek III.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről III.1.02. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


Helyi közösségi közlekedés biztosítása

Munkanélküli aktív korúak ellátása

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások, önkormányzati segélyezés

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

Kötelező feladatok összesen

47 879 47 879

2 668 305 180 214

240 0

1 262 1 262

0 0

200 0

0 0

3 609 419 946 597

0 0 47 879

19 708 95 559 64 947

0 0 0

1 262 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

691 431 95 559 159 607

0

2 278 270

0

0

0

0

0

2 278 270

0 0 0 0 0 0

2 000 26 500 2 200 000 47 000 200 2 570

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2 000 26 500 2 200 000 47 000 200 2 570

0

204 821

240

0

0

200

0

378 752

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 101 643 5 102 0 44 021 41 755 4 050 8 050 200

0 189 0 0 0 51 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 200

0 0 0 0 0 0 0 0 0

257 151 472 7 686 69 348 52 107 80 464 5 052 8 140 4 226

5 800

0

5 000

0

0

0

0

0

0 0

0 5 000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 5 800

1 839 1 839

30 887 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

286 855 238 371

0 1 839

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

200 000 38 371

15 723

0

6 787

0

0

0

0

0

0 0

0 6 787

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

8 936 6 787

0

24 100

0

0

0

0

0

32 761

0

24 100 0

0

0

0

0

0

24 100 8 661

49 718

2 699 192

240

1 262

0

200

0

3 896 274

0 0

264 946 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 465 369 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

264 946

0

0

0

0

0

1 465 369

0 0

264 946 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

313 204 1 152 165 0 0

49 718

2 964 138

240

1 262

0

200

0

5 361 643


Honvédelem, Helyi adóval, polgári gazdaságvédelem, szervezéssel és Sport, ifjúsági katasztrófaa turizmussal ügyek védelem, helyi kapcsolatos közfoglalkozfeladatok tatás

Megnevezés

Helyi közösségi közlekedés biztosítása

Munkanélküli aktív korúak ellátása

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások, önkormányzati segélyezés

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

Kötelező feladatok összesen

125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137.




142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152.

2016.08.25

II.3.84. II.3.86. II.3.88. II.3.89.



34

57 996 43 392 7 156 6 134 0 1 314

1 497 982 378 270 108 673 521 169 0 489 870

7 550 0 0 0 0 7 550

42 716 0 0 0 0 42 716

0 0 0 0 0 0

19 609 0 0 0 18 709 900

8 296 0 0 0 8 296 0

2 972 849 838 025 233 836 1 235 056 27 005 638 927

0 1 314 0 0 0 0

39 771 362 731 0 0 76 685 10 683

0 0 0 7 550 0 0

350 0 0 42 366 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 900 0 0 0

0 0 0 0 0 0

81 961 406 132 900 62 566 76 685 10 683

10 012 10 012 0 0

296 530 34 395 0 262 135

111 397 7 537 0 103 860

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2 044 816 1 176 830 308 373 559 613

0 0 0 0

0 0 0 262 135

0 43 360 60 500 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 43 360 254 118 262 135

68 008

1 794 512

118 947

42 716

0

19 609

8 296

5 017 665

0 0

21 189 21 189

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

21 189 21 189

0

21 189

0

0

0

0

0

21 189 0 0

68 008

1 815 701

118 947

42 716

0

19 609

8 296

5 038 854

Önkormányzati rendelethez


AA

AB

AC

AD

AE

AF

AG

AH

AJ

AK

AL

adatok eFt-ban AN

AM

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK, ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK BONTÁSBAN 153.

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

154.

Megnevezés

155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188.


199. 200.











189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198.

Egyházak, sport- és civil szervezetek támogatása, közalapítványok Városi elismerő Önkormányzati fenntartása, az és kitüntető tulajdonú egészségügyi címek gazdasági alapellátáshoz adományozása, társaságok biztosított városi fenntartása és külön rendezvények működtetése támogatás, megtartása alapító tagként a TDM szervezet működtetéséhez való hozzájárulás

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) III. Finanszírozási bevételek III.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről III.1.02. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


Felsőoktatási ösztöndíjak, iskolatej, HPV oltás biztosítása, ROTA vírus elleni védőoltás, úszásoktatáshoz való hozzájárulás

Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása, köztisztviselői lakásvásárlás támogatása, adósságkezelési szolgáltatás

396 0

19 650 150

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 150

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

396

19 500

0

0

0

0 312 0 0 0 84 0 0 0

0 12 992 2 362 0 0 4 146 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

3 638 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

3 638

0

0

0

0

3 638 0

396

19 650

0

0

3 638

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Helyi védelem alá helyezett épületek felújításához történő hozzájárulás

0 0

0

0

0

0 0

0

0

Ápolási díj, közgyógyellátás, családtámogatások

0 0

20 046 150

3 629 465 946 747

0 0 0

0 0 150

691 431 95 559 159 757

0

0

2 278 270

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2 000 26 500 2 200 000 47 000 200 2 570

0

19 896

398 648

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 13 304 2 362 0 0 4 230 0 0 0

257 164 776 10 048 69 348 52 107 84 694 5 052 8 140 4 226

0

0

5 800

0 0

0 0

0 5 800

0 0

3 638 0

290 493 238 371

0 0

0 0

200 000 38 371

0

0

15 723

0 0

0 0

8 936 6 787

0

3 638

36 399

0

3 638 0

27 738 8 661

0

0

23 684

3 919 958

0 0

0 0

0 0

1 465 369 0

0

0

0

0

0

0

1 465 369

0 0

0 0

0 0

313 204 1 152 165 0 0

23 684

5 385 327


Megnevezés

396

19 650

0

Egyházak, sport- és civil szervezetek támogatása, közalapítványok Városi elismerő Önkormányzati fenntartása, az és kitüntető tulajdonú egészségügyi címek gazdasági alapellátáshoz adományozása, társaságok biztosított városi fenntartása és külön rendezvények működtetése támogatás, megtartása alapító tagként a TDM szervezet működtetéséhez való hozzájárulás

0

Felsőoktatási ösztöndíjak, iskolatej, HPV oltás biztosítása, ROTA vírus elleni védőoltás, úszásoktatáshoz való hozzájárulás

3 638

Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása, köztisztviselői lakásvásárlás támogatása, adósságkezelési szolgáltatás

ÖNKORMÁNYZ AT ÖSSZESEN

Önként vállalt feladatok összesen

0

Helyi védelem alá helyezett épületek felújításához történő hozzájárulás

0

Ápolási díj, közgyógyellátás, családtámogatások

Önként vállalt feladatok összesen

ÖNKORMÁNYZ AT ÖSSZESEN

201. 202. 203. 204. 205. 206. 207.


208. 209. 210. 211. 212. 213.



II.3.84. II.3.86. II.3.88. II.3.89.

218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228.



2016.08.25

101 722 0 0 0 0 101 722

79 536 10 315 6 497 62 724 0 0

98 251 1 740 423 3 600 0 92 488

11 438 2 400 0 550 6 588 1 900

0 0 0 0 0 0

0 0 0 101 722 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 92 488 0 0

0 1 900 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

10 000 10 000 0 0

10 500 10 500 0 0

8 000 0 0 8 000

0 0 0 0

13 600 0 0 13 600

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 8 000 0

0 0 0 0

0 13 600 0 0

111 722

90 036

106 251

11 438

13 600

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

111 722

35

90 036

106 251

11 438

13 600

0

13 426 0 0 0 13 426 0

304 373 14 455 6 920 66 874 20 014 196 110

3 277 222 852 480 240 756 1 301 930 47 019 835 037

0 0 0 0 0 0

0 1 900 0 194 210 0 0

81 961 408 032 900 256 776 76 685 10 683

0 0 0 0

42 100 20 500 0 21 600

2 086 916 1 197 330 308 373 581 213

0 0 0 0

0 13 600 8 000 0

0 56 960 262 118 262 135

0

13 426

346 473

5 364 138

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

21 189 21 189 21 189 0 0

346 473

5 385 327

0

0

0

0

13 426


CÉLTARTALÉKOK ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

adatok eFt-ban A

B

Céltartalékok 1. Működési célú

76 685

2.

1

Évközi normatíva lemondás

9 650

3.

2

Intézményi tartalék

8 547

4.

3

Iparűzési adó

5.

4

Közfoglalkoztatás önerő céltartalék

50 000 8 488

6. Fejlesztési célú

2016.08.25

2016. évi előirányzat

262 135

7.

7

Panelprogram forrás elkülönítés

8.

8

Környezetvédelmi alap

3 439

9.

9

Építéshatósági alap

1 000

10.

10

Közműfejlesztési tartalék

11.

11

Gerontex Kft. jótállási garancia

12.

12

Véradó állomás felújítása I. ütem

25 000

13.

13

Városi csapadékvíz elvezető rendszerek felújítása pályázati önerő

50 000

14.

14

Fejlesztési céltartalék

15.

15

Pályázati önerő tartalék TOP és egyéb pályázatokra

16.

Céltartalékok összesen

17.

Általános tartalékok összesen

18.

TARTALÉKOK ÖSSZESEN

37 082

30 257 2 544

509 112 304

338 820

10 683

349 503

36


Mór Városi Önkormányzat 2016. évi konszolidált felhalmozási költségvetése és annak finanszírozása kiemelt előirányzatok, azon belül kormányzati funkció, feladat bontásban, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulását

A

1. 2.

Beruházások, felújítások, támogatás értékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások

Köztemető-fenntartás és -működtetés (013320)

EU támogatás

Fejlesztési bevételből

Működési bevételből

2016. évi

0

0

0

25 834 450 4 384 17 000 3 000 1 000

25 834 450 4 384 17 000 3 000 1 000

230 670

0

42 275

71 021

343 966

41 104

828 62 943

1 000 112 184 20 000 1 111 0 500 0 1 000 5 000 202 000 0 0 1 171 10 500 4 500 6 000 10 012 1 000 3 512 4 000 1 500 117 151 1 842 11 470 46 000 17 839 40 000

172 8 137 20 000 343

768

18

482 1 000 5 000

202 000

158 158

0

1 171 0

3 592 1 000 2 592

0

1 839

56 455 1 842 4 682 40 000 9 931

0

1 140

0

1 140 9 081 9 081 6 408 6 408 0

512 1 327 0

10 342 4 342 6 000 4 581 408 4 000 173 60 696 6 788 6 000 7 908 40 000

0 0 0

0 4 762 4 762 0

360

1 500

360 0

1 500 13 843 13 843 10 826 10 826 5 017 5 017 39 527 2 527 36 000 1 000 35 600 8 000 3 600 20 000 4 000 252 252 7 537 7 537 10 000 10 000 15 000 15 000

4 418 4 418 2 046 2 046 1 202 127 75 1 000 21 000 5 722

38 325 2 400 35 925

0

2 971 2 971 0

14 600 2 278 3 600 8 722

0

0

0

0

0

6 447 6 447 0

0

0

0

0

15 000 15 000

0

0

11 278 4 000 252 252 1 090 1 090 10 000 10 000 0

258 012

0

200 000

34 993

493 005

200 000

34 993

493 005

0

0

10 800

258 012 10 800

0

10 800

10 800

Felújítások 1 745

64. Kálvária temető szoborcsoport felújítása, Kálvária domb és keresztek felújítása

0

0

596

1 745

65. Luzsénszky kripta felújítása Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 66. (013350) 67. Bérlakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása (Mór-Holding Kft.) 68. Intézményi épület felújítások tervezési költségei 69. Intézményi kis összegű felújítások 70. 2576. hrsz-ú pince felújítás 1. ütem 71. Lamberg pince felújítása 72. Volán faház áthelyezése 73. Lamberg-kastély Kulturális Központ turisztikai attrakció fejlesztése

2016.08.25

Pénzmaradványból

Beruházások

62. 63.

60. 61.

E

Áthúzódó

60. 61.

39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 60. 61.

D

Összesen

Köztemető-fenntartás és -működtetés (013320) Kálvária temető ravatalozó építés Homoki temető, Kálvária temető kerítés építés Urnafal építés Járdaépítés az épület körül és az urnafalak között Útépítés az új parcellákhoz Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350) Kis értékű eszközbeszerzés Ingatlan vásárlások Posta akadálymentesítése Gárdonyi Iskola eszközbeszerzés Petőfi Iskola új épület Intézményi kis összegű beruházások Táncsics Mihály Gimnázium konyhai szellőzőrendszer Piac udvar víz mérősítés Városközpont légvezeték hálózat átépítés Barnamezős területek rehabilitációja Meseház Óvoda bővítése (tornaszoba építés) 1938. hrsz-ú ingatlan megvásárlása Zrínyi u. 307/2 hrsz-ú ingatlanon elektromos hálózat kiépítése Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (016080) Kis értékű eszközbeszerzés Zongora beszerzés Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233) Zrínyi u. 36. sz. alatti ingatlannál kazán- és aprítéktároló építése Kis értékű eszközbeszerzés Pellet készítő gép beszerzése Finom aprító gép Út, autópálya építés (045120) Autóbusz pályaudvar rekonstrukció Forgalombiztonsági beavatkozások Mór út és járdaépítés Fedett buszvárók telepítése Külterületi utak stabilizálása mart aszfalttal Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyüjtése, szállítása, átrakása (051030) Kis értékű eszközbeszerzés Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020) Gerincvezeték kiépítése és szennyvízátemelő berendezések beszerzése Településfejlesztés igazgatása (062010) Településrendezési Terv felülvizsgálata Víztermelés, -kezelés, -ellátás (063080) Ivóvíz bérleti díj terhére megvalósítható beruházás Közvilágítás (064010) Városi lámpahely bővítés Velegi úti iparterület közvilágítás bővítés I. ütem Hálózati csatlakozási díj Zöldterület-kezelés (066010) Intézményi játszóterek szabványosítása Trianoni emlékmű pályázati önerő Babos kút területrendezés Térfigyelő kamerarendszer bővítés Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031) Kis értékű informatikai eszköz beszerzés Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030) Futópálya, távolugró gödör, lőtér, kapu, szervízút kialakítása Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061) Kültéri fitnesspark létesítése Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140) Meseház Óvoda bővítése (tornaszoba építés) Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220) Petőfi Iskola új épület építése Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok (092260) Táncsics Mihály Gimnázium konyhai szellőzőrendszer

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

C

finanszírozott fejlesztések

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

adatok eFt-ban F

B

10 218 725 9 493

1 745

0

0

596

596

53 606 19 050 5 000 25 450

63 824 19 050 5 725 34 943 0 0 3 000 1 106

3 000 1 106

37

2 341


Mór Városi Önkormányzat 2016. évi konszolidált felhalmozási költségvetése és annak finanszírozása kiemelt előirányzatok, azon belül kormányzati funkció, feladat bontásban, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulását

A

1. 2.

Beruházások, felújítások, támogatás értékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások

78. 79. 60. 61.

D

E

Pénzmaradványból

EU támogatás

Fejlesztési bevételből

Működési bevételből Összesen

2016. évi

Áthúzódó

Felújítások Út, autópálya építés (045120) Mór út és járdaépítés, felújítás Butik sor parkoló, üzletekhez árufeltöltő út kialakítása Tervkészítések Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320) 2576. hrsz-ú pince felújítás 1. ütem Lamberg pince felújítása Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020) Szennyvíztelep felújítása Zöldterület-kezelés (066010) Szent János szobor felújítása, áthelyezése Város területén feszületek felújítása Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092) Erzsébet téri Művelődési Ház udvar rendezése Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220) Radnóti udvar felújítása

37 135 30 264 5 000 1 871 15 000 15 000

0

0

82 479 79 350

0

0

2 667 2 667 0

0

0

0

0

6 450 5 000 1 450

119 614 109 614 5 000 5 000 70 000 20 000 50 000 2 667 2 667 6 450 5 000 1 450

0

0

0

18 000 18 000

18 000 18 000

18 977

0

0

0

3 129 55 000 5 000 50 000 0

18 977 0

60. Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok (092250) 61. Pászti Miklós AMI dobszoba felújítása

18 977 18 977

0

0

6 500

6 500

6 500

6 500

83 000 83 000 10 700 10 700 19 918 2 000 7 918 10 000 48 000 48 000 8 000

83 000 83 000 10 700 10 700 99 918 2 000 87 918 10 000 60 500 60 500 8 000

8 000

8 000

0

13 600 3 600 10 000 43 360 43 360

40 232 37 082 2 150 1 000

262 135 37 082 3 439 1 000 30 257 2 544 25 000 50 000 509 112 304

22 213 3 000 1 500 1 500 12 000 1 213 1 000 2 000 2 338 1 838 500 5 005 4 218 787 2 370 2 370 2 382 2 382 555 555 3 570 3 070 500

29 000 3 000 1 500 1 500 12 000 8 000 1 000 2 000 2 338 1 838 500 5 395 4 608 787 2 370 2 370 2 382 2 382 555 555 4 920 4 420 500

290 493 718 749 1 009 242

2 086 916

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92.

C

finanszírozott fejlesztések

3. 62. 74. 75. 76. 77. 86. 87. 88. 41. 42. 78. 79. 80.

adatok eFt-ban F

B

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350) Mór-Holding Kft. eszközbeszerzés támogatása Zöldterület-kezelés (066010) Látó-hegyi tavak felújításának támogatása Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020) Helyi védettség alatt lévő épületek felújításának támogatása Panelfelújítás - önkormányzati támogatás Hagyományos technológiával épült ingatlanok felújításának támogatása Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030) Sportfejlesztési program támogatása Móri SE Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása (084040)

0

0

0

0

0

0

80 000

0

0

0

0

0

0

80 000 12 500 12 500 0

93. Katolikus egyház Plébánia templom lépcsőfelújítás és korlát építés támogatása

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

94. 95. Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030) 96. Első lakáshoz jutók támogatása 97. Köztisztviselői lakásvásárlási hitel 98. Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030) 99. Móri SE visszatérítendő felhalmozási célú támogatás 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136.

2016.08.25

0

43 360 43 360

0

12 500 2 500 10 000 0

0

19 359

0

Fejlesztési célú céltartalékok 202 544 Panelprogram forrás elkülönítés Környezetvédelmi alap Épításhatósági alap Közműfejlesztési tartalék Gerontex Kft. jótállási garancia Véradó állomás felújítása I. ütem Városi csapadékvíz elvezető rendszerek felújítása, korszerűsítése Fejlesztési céltartalék Pályázati önerő tartalék TOP és egyéb pályázatokra

1 289 10 898 2 544 25 000 50 000 509 112 304

19 359

Intézmények Móri Polgárnesteri Hivatal Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130) Bútor beszerzés Kis értékű eszközbeszerzés Informatikai beszerzések Faház vásárlás (Komárom) Személyautó beszerzés Iratmegsemmesítő beszerzés Nagy teljesítményű multifunkcionális másológép (Humán Irodára) Móri Pitypang Óvoda Kis értékű eszközbeszerzés Hűtőgép Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja Kis értékű eszközbeszerzés Fénymásoló Móri Napsugár Óvoda Kis értékű eszközbeszerzés Móri Meseház Óvoda Kis értékű eszközbeszerzés Nefelejcs Bölcsőde Kis értékű eszközbeszerzés Lamberg-kastély Kulturális Központ Kis értékű eszközbeszerzés Érdekeltségnövelő pályázat eszközbeszerzés

0

0

6 787

6 787

Összesen:

137. 138.

1 100 1 100

Végösszesen:

0

0

0

390 390

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 350 1 350

0

0

1 077 674 1 077 674

0 2 086 916

38


Mór Városi Önkormányzat 2016. évi konszolidált engedélyezett létszáma F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

Múzeumi kiállítási tevékenység

Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek

5.

Móri Polgármesteri Hivatal

6.

Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja

7.

Móri Napsugár Óvoda

8.

Móri Meseház Óvoda

9.

Móri Pitypang Óvoda

10.

Nefelejcs Bölcsőde

11.

Lamberg-kastély Kulturális Központ

12.

Összesen:

140,00

8,00

1,00

8,00

1,00

49,00 2,50

50,00

140,00

2,50

39

1,00

2,75

2,50

1,00

7,75

1,00

2,75

2,50

1,00

7,75

Közfoglalkoztatott

Könyvtári szolgáltatások

Közalkalmazott

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

Közfoglalkoztatott

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Közalkalmazott

Ifjúság-egészségügyi gondozás

Közfoglalkoztatott

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Közalkalmazott

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Közfoglalkoztatott

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közalkalmazott

082092

Közfoglalkoztatott

082063

Közalkalmazott

082044

Közfoglalkoztatott

082043

Közalkalmazott

082042

Közfoglalkoztatott

074032

Közalkalmazott

074031

Közfoglalkoztatott

066020

Mór Városi Önkormányzat 1,00

2016.08.25

Közfoglalkoztatott

Köztisztviselő

és általános igazgatási tevékenysége

E 041233

Közalkalmazott

Mór Városi Önkormányzat engedélyezett Önkormányzatok és önkormányzati alkalmazotti létszáma kormányzati funkciók hivatalok jogalkotó szerinti bontásban

3.

4.

D

011130

1.

2.

C

Közalkalmazott

B

Közfoglalkoztatott

A

mányzati rendelethez


Mór Városi Önkormányzat 2016. évi konszolidált engedélyezett létszáma AJ

AK

AL

AM

AN

Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai

Gyermekek bölcsődei ellátása

Gyermekétkezte-tés bölcsődében

Közfoglalkoztatott

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok

Közalkalmazott

104035

Közfoglalkoztatott

104031

Közalkalmazott

098021

Közfoglalkoztatott

092260

Közalkalmazott

096015

AO

AP

Közfoglalkoztatott

AI

Összesen:

AH

Közfoglalkoztatott

Alapfokú művészetoktatás-sal összefüggő működtetési feladatok

AG

Közalkalmazott

091250

AF

Köztisztviselő / közalkalmazott

AE

Közfoglalkoztatott

AD

Közalkalmazott

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

Közfoglalkoztatott

091220

AC

Közfoglalkoztatott

AB

Közalkalmazott

AA

091130

Közalkalmazott

Közfoglalkoztatott

Z

10,00

140,00

Mór Városi Önkormányzat

17.

Móri Polgármesteri Hivatal

18.

Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja

19.

Móri Napsugár Óvoda

20.

Móri Meseház Óvoda

21.

Móri Pitypang Óvoda

22.

Nefelejcs Bölcsőde

23.

Lamberg-kastély Kulturális Központ

24.

Összesen:

2016.08.25

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Közalkalmazott

Mór Városi Önkormányzat engedélyezett alkalmazotti létszáma kormányzati funkciók szerinti bontásban

15.

16.

Y

091110

13.

14.

X

Közalkalmazott

W

Közfoglalkoztatott

V

49,00 23,00 18,00

4,00

21,75

7,00

1,00

30,00

61,50

5,00

10,00

2,00

24,00

1,00

39,75 20,25

4,00

24,25

20,25

4,00

223,50

14,00 39,75

11,00

23,00

1,00

40,00

40

5,00

3,00

140,00

13. melléklet a …./2016. (IX.7.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az államháztartáson belülre nyújtott 2016. évi működési célú támogatásokról adatok eFt-ban

A

B

Sorszá m

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

1.

Fejér Megyei Gárdonyi Géza Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Uszodabérletek vásárlásának támogatása

400

Működési támogatás

300

3.

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Önsegélyező Társulás Fejér Megyei Szent György Kórház

4.

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

5. 6. 7. 8.

2.

9.

D Felhalmozási Működési célú célú támogatás támogatás összege összege

Móri Rendőrkapitányság Móri Többcélú Kistérségi Társulás Nagytérségi hulladékgazdálkodás

Működési támogatás Bursa Hungarica ösztöndíj Működési támogatás Működési támogatás 2016. évi hozzájárulás

1 500 274 726 1 454

Szociális Alapszolgáltatási Központ


157 891

Központi költségvetés

Közmunka program fel nem használt támogatás visszafizetése

10. Összesen:

2016.08.25

C

1 000 1 500

1 314 440 085

41

0


Kimutatás az államháztartáson kívülre nyújtott 2016. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról adatok eFt-ban

Sorszám

B


Támogatás célja

D Felhalmozási Működési célú célú támogatás támogatás összege összege 1 000 12 300

"Mór Város Sportjáért" Közalapítvány Civil szervezetek (kérelem alapján)

3.

Civil szervezetek (kérelem alapján)

4.

Háziorvosok és házi gyermekorvosok

Praxistámogatás

5.

Kérelem alapján

Helyi védettség alatt lévő épületek felújításának támogatása

2 000

6.

Kérelem alapján

Panelfelújítás támogatása

87 918

7.

Kérelem alapján

8.

Kérelem alapján

12.

Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Közművelődési Közalapítvány

13.

Mór Városi Sportegyesület

14.

Mór Városi Sportegyesület

15.

Mór Városi Televízió Nonprofit Kft.

16.

Mór Városi Televízió Nonprofit Kft.

17.

Mór-Holding Kft.

18.

Mór-Holding Kft.

19.

Mór-Holding Kft.

20.

Mór-Holding Kft.

21.

Mór-Holding Kft.

22.

Mór-Holding Kft.

23.

Mór-Holding Kft.

24.

Mórhő Kft.

25.

Mórhő Kft.

26.

Móri Borvidék TDM Egyesület

10. 11.

Működési támogatás Működési támogatás Bornapi rendezvények támogatása

C

1. 2.

9.

2016.08.25

A

Hagyományos technológiával épült ingatlanok felújításának támogatása Sportcélú feladatok támogatása Veszteségfinanszírozás 2016. évi működési támogatás 2016. évi központi támogatás átadása Működési támogatás

2 250 3 500

10 000

35 000 4 766 36 338 1 262 3 000

Kisméretű műfüves labdarúgó pálya létesítésének támogatása Sportfejlesztési program támogatása Televíziós műsorszolgáltatás támogatása Móri Kurír megjelentetésének támogatása Eszközbeszerzés Intézménykarbantartási üzletág működési támogatása Közterület tisztántartási feladatok támogatása Jégpálya üzemeltetési üzletág támogatása WS SZIK üzletág működési támogatása Móri SE Sporttelep fenntartásának támogatása Városi Strand üzemeltetésének támogatása WS SZIK üzletág működési támogatása Móri SE Sporttelep fenntartásának támogatása Működési támogatás

42

12 500

48 000 18 720

6 500 83 000 4 800 7 850 6 050 0 0

0 21 295 2 862 9 438


Kimutatás az államháztartáson kívülre nyújtott 2016. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról adatok eFt-ban

Sorszám

A

B


Támogatás célja

27.

Móri Önkormányzati Tűzoltóság


28.

Móri Petőfi Horgász Egyesület

Látó-hegyi tavak felújításának támogatása

29.

Móri Szabadidőközpont Kft.

30.


31.


32.

Római Katolikus Egyház

Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola Egyházak támogatása (kérelem 34. alapján) 35. Összesen: 33.

2016.08.25

WS SZIK üzletág működési támogatása Móri SE Sporttelep fenntartásának támogatása Városi Strand üzemeltetésének támogatása Plébánia templom lépcsőfelújítás és korlát építés támogatása

C

D Felhalmozási Működési célú célú támogatás támogatás összege összege 18 000 10 700 41 345 3 600

7 400

8 000


8 000


1 500 256 776

43

262 118


1. Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 1. melléklete A:57 mező helyébe a következő lép: A

57.

a Ktsvr. 2. melléklet BC:363. mezőjében foglalt sportszervezetek támogatására biztosított 35.000 eFt összegű egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatból 32.000 eFt felhasználása feletti rendelkezési jog (az alapítványok támogatása kivételével)

2. Az SZMSZ 1. melléklete A:58 mező helyébe a következő lép:

58.

A a Ktsvr. 2. melléklet BM:439. mezőjében foglalt civil szervezetek programtámogatására biztosított 2.250 eFt összegű egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat felhasználása feletti rendelkezési jog (az alapítványok támogatása kivételével)

3. Az SZMSZ 1. melléklete A:59 mező helyébe a következő lép: A 59.

a Ktsvr. 2. melléklet H:64. mezőjében foglalt felújításra biztosított 63.824 eFt összegű előirányzatból az önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítására 19.050 eFt felhasználása feletti rendelkezési jog

4. Az SZMSZ 1. melléklete A:60 mező helyébe a következő lép: A

60.

2016.08.25

a Ktsvr. 2. melléklet BE:363 mezőjében foglalt 76.503 eFt összegű egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatból a Wekerle Sándor Szabadidőközpont nagyobb karbantartási, beruházási és felújítási kiadásaira biztosított 8.500 eFt támogatás felhasználása feletti rendelkezési jog

44

2016. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására

Recommend Documents