2014.(III.05.) önk. rendelete

48

3/2014.

Készült: 2 példányban ……. példány

Mérk Nagyközség Önkormányzat 2014. február 25-én 1400 órai kezdettel megtartott ülésének

a.) jegyzőkönyve b.) 17-18/2014.(II.25.) c.) 2-4/2014.(III.05.) önk. rendelete

Napirend: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.)

Mérk Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet módosítása Mérk Nagyközség Önkormányzat 2014. évi költségvetésének meghatározása Mérk körgát végleges befejezéséhez földterület vásárlás Mérk Nagyközség Önkormányzat SZMSZ módosítás Mérk-Vállaj Óvodai Kulturális Intézményi Társulás Társulási megállapodásának módosítása

Mérk, 2014. február 25.

Müller Istvánné polgármester

49

Készült: Mérk Nagyközség Önkormányzat 2014. február 25-én 1400 órai kezdettel megtartott ülésén Az ülés helye: Községháza Mérk Jelen vannak: Müller Istvánné polgármester asszony Aradi Ferenc, Böszörményi Jánosné, Haga Dezső, Jónás Ferenc, Magyarics Anita, Reszlerné Pásztor Andrea képviselők Török László jegyző Gufártné Gyebróczki Teréz pü. csop. vez. Szabóné Rost Mária NNÖ elnöke Müller Istvánné polgármester asszony köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes mivel a 7 főből 7 fő jelen van. Javaslatot tesz az alábbi napirend megtárgyalására, és jegyzőkönyv hitelesítőnek Aradi Ferenc és Haga Dezső képviselőket javasolja. Napirend: 1.) Mérk Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet módosítása 2.) Mérk Nagyközség Önkormányzat 2014. évi költségvetésének meghatározása 3.) Mérk körgát végleges befejezéséhez földterület vásárlás 4.) Mérk Nagyközség Önkormányzat SZMSZ módosítás 5.) Mérk-Vállaj Óvodai Kulturális Intézményi Társulás Társulási megállapodásának módosítása Ezt követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirend megtárgyalását, és jegyzőkönyv hitelesítőnek Aradi Ferenc és Haga Dezső képviselőt elfogadta.

Tárgy / 1. tsp. / Mérk Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: Müller Istvánné polgármester asszony Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. A Pénzügyi bizottság határozata a jegyzőkönyvhöz csatolva. Gufártné Gyebróczki Teréz pü. csop.vezető az előterjesztéssel kapcsolatosan kihangsúlyozza, hogy nagyon fontos az átcsoportosítást elvégezni, ez ad reális képet a valós költségvetési helyzetünkről, ezen rendelet módosítással helyére kerülnek az előirányzatok, így minden felhasználási helyre megtörténik a könyvelés. Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdést intézett Szabóné Rost Mária NNÖ elnöke . A feltett kérdésre a kielégítő választ Gufártné Gyebróczki Teréz megadta.

50

Ezt követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendelet alkotta:

Mérk Nagyközség Önkormányzatának 2/2014. (III.05.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.20.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület!

Mérk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f .pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX törvény 143.§.(4) bekezdés b.pontjában foglalt feladatköréban eljárva a 2013.évi költségvetésnek módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

(1) A 2013.október 1. és december31 között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított Költségvetési bevételét Költségvetési kiadását

251.026 E Ft-tal 251.026 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2013. évi módosított költségvetési bevételét

589.340 EFt-ban

módosított költségvetési kiadását

589.340E Ft-ban

a költségvetési egyenleg összegét

..........E Ft-ban

-ebből működési

……..E Ft

felhalmozási

……..E Ft

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat 395.627E Ft Működési költségvetés módosított kiadásai 159.276E Ft Személyi juttatások

51

39.0127E Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 102.147E Ft Dologi kiadások .........................E Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai .........................E Ft Egyéb működési célú kiadások .........................E Ft Lakosságnak juttatott támogatások 94.392 Ft Szociális, rászorultság jellegű ellátások 800.E Ft Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre .........................E Ft Működési célú támogatási kiadás .........................E Ft Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés .........................E Ft Kamatkiadások .........................E Ft Pénzforgalom nélküli kiadások

189.213E Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai 189.213.E Ft Beruházások .........................E Ft Felújítások .........................E Ft Lakástámogatás .........................E Ft Lakásépítés .........................E Ft EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai ........................E Ft

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

.........................E Ft

Egyéb felhalmozási kiadások

.........................E Ft

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

.........................E Ft

Felhalmozási célú támogatási kiadás

.........................E Ft

Pénzügyi befektetések kiadásai

4.500E Ft Tartalék .........................E Ft Költségvetési, vállalkozási maradvány átvétele .........................E Ft Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

52

2. § (1) A Mérk Nagyközség Önkormányzat költségvetési szerv személyi juttatás előirányzatát 13.090 E Ft-tal, munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 327 E Ft-tal, dologi kiadások előirányzatát 25.889 E Ft-tal , felhalmozási kiadások előirányzatát 163.067 E Ft-tal támogatások előirányzatát 6.042 E Ft-tal felemeli azonos összegű támogatás mellett. (2) A Mérki Szivárvány Óvoda költségvetési szerv személyi juttatás előirányzatát 3.555 E Fttal, munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 957 E Ft-tal dologi kiadás előirányzatát 4.246 ezer Ft-tal , felhalmozási kiadások előirányzatát 7.040 ezer Ft-tal felemeli azonos összegű többlettámogatás mellett. (3) Mérki Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatás előirányzatát 12.402 E Ft-tal , munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 3.351 E Ft-tal, támogatások előirányzatát 11.060 E Ft-tal felemeli azonos összegű támogatás mellett. 3. § A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát az 1. sz.melléklet tartalmazza. 4. § (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Müller Istvánné

Török László

polgármester

jegyző

2/2014. (III.05.) Önkormányzati rendelet indokolása Általános indokolás 2013. október 1-je és december 31-e közötti különféle jogcímeken az államtó kapott pótelőirányzatok, állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek változása tette indokolttá az előirányzatok módosítását.

Részletes indokolás 1-2-3 §-hoz

Az eredeti költségvetési bevétel 251.026 ezer forintról 589.340 ezer forintra módosul, ugyanilyen arányban a költségvetési kiadásai is . A bevételi és kiadási előirányzat táblázatok részletesen bemutatják a változásokat.

53

Kiadási előirányzat módosítások nyilvántartása 2013.IV.né

ssz.

megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

2013.III.negyedév óvónői béremelés tüzifa támogatás kompenzáció szerkezetátalakít. KEOP t.esz. Fordított áfa Felmérés okt. kompenzáció szerk.átal. Müködésképten ö.tám Közös Hivatal segélykif. Közmunka TIOP támog. Erzs.ut. gátépítés Közös Hivatal Földtám. szennyvíz

130229266 1657323

34376104 447477

234600

63342

összesen:

159275532

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

személyi juttatások

adatok Ft-ban

munkaad.terh. járulékok

dologi kiadások 72012870

felhalmozási mük.célra kiadások átadott pe. 19106000

24389 20345400 22279990 -428346 1532250

-115654 413713 1459482

6474000

1748000

5778000

78089800 4500000 338314040 1657323 1464107 1464107 297942 24389 20345400 22279990 -544000 1945963 1459482 1000000 11059975

11875000 7040199 3578600 142721668 7701439

2079389 542971 49040

39012371

102146742 189213267

pforg.nk. kiadás kiadás összesen

15000000 11059975 11875000 7040199 3578600 142721668 9780828 542971 49040

95192482 4500000 589340394

54

Bevételi előirányzat módosítások nyilvántartása

ssz.

megnevezés

1. 2.

2013.III.né Erzs.ut. óvónői béremelés tűzifa támogatás kompenzáció szoc.ell. szerk.át. müködésképt. szerk.át. szoc.tám szennyv. felmérés ford.áfa bef keop esz.vás. bérkpmp. földtm. szoc.tám. tipop pály. keop pály. közmunka közös Hsegély közös h.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

müködési bevétel

21287000

támogatások

207160805 3578600 2104800 1464107 297942 5168507 24389 15000000 1459482 4470093 49040 -544000

2013.IV.né

adatok Ft-ban

átvett pénzeszközök

109866235

27273000

219156240

338314040 3578600

-5168507 24389 15000000 1459482 -4470093

1945963

5986000

bevételek összesen

2104800 1464107 297942

22279990 20345400

-23023488

finanszírozási bevételek

542971 23023488 7040199 142721668 5889000 11059975 9780828 342911154

49040 -544000 22279990 20345400 1945963 542971 7040199 142721668 11875000 11059975 9780828 589340394

55

Mérk Nagyközség Önkormányzat költségvetési szerveinek módosított előirányzata 2013.IV.negyedév adatok ezer Ft-ban

megnevezés

Polg.Hiv. Közös Hivatal Önkormányzat Szivárvány Óvoda

összesen

személyi juttatások

munkaadókat dologi terh.járulék kiadások

felhalmozási kiadások

7049 30695 76000 45532

1746 8448 17338 11480

752 2738 67108 31549

182173 7040

159276

39012

102147

189213

mük.célra átadott pe.

pforg.nk. kiadás kiadás összesen

11976 71655 11561

4500

95192

4500

21523 113536 358680 95601

589340

56

Tárgy / 2.tsp./ Mérk Nagyközség Önkormányzat 2014. évi költségvetésének meghatározása Előadó: Müller Istvánné polgármester asszony Az előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz. A pénzügyi bizottság határozata csatolva a jegyzőkönyvhöz. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezt követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendelet alkotta: Mérk nagyközség Képviselő-testületének 3/2014.(III.05.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Mérk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bek. b. pontban foglalt feladatkörében eljárva, a 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. § A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését: 428.618E Ft Költségvetési bevétellel 428.618E Ft Költségvetési kiadással .........................E Ft Költségvetési egyenleggel ……………….E Ft -ebből működési ……………….E Ft

felhalmozási

56

57

állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselőtestület. (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg. (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

3. § A költségvetés részletezése A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza. (3) Az Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi. (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi. (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1.9.1.1,9.12,9.1.3, 9.2,.9.2.1,9.2.2, 9.2.3 9.3.,9.3.1,9.3.2,9.3.3, 9.4,9.4.1,9.4.2,9.4.3,., mellékletek szerint határozza meg.

57

58

(8) Az Önkormányzat a kiadások között 4.500 E Ft általános tartalékot állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának …… %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat1. (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. 2. (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig3 az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

58

59

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. (2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre. (3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. (5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 6. § A gazdálkodás szabályai (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a ….. számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

59

60

(4) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2014. március 5. napján lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti:

Müller Istvánné

Török László

polgármester

jegyző

BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám

Bevételi jogcím

2014. évi előirányzat

1

2

3

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

63 417

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

47 133

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

50 109

195 212

60

61

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6. 2.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6. 3.

2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6. 4.

3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

8 599

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 600

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

5 999

4.2.

Gépjárműadó

2 633

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4. 5.

Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10. 6.

Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5. 7.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4. 8.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

2 558 8 31 987 188 374

188 374

11 232

13 800

955 10 114 2 731

20 000

20 000

61

62

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10. 10.1.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

428 618

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11. 11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12. 12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

12.2. 13. 13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3. 14.

Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

16. 17.

428 618

KIADÁSOK 2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám 1

Kiadási jogcímek


2

3

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

403 318

1.1.

Személyi juttatások

201 543

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

41 797

1.3.

Dologi kiadások

84 996

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

74 982

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7. 1.8.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11. 1.12.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

62

63

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

20 000

2.1.

Beruházások

20 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.


2.6.

2.5.-ből

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.


2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

4 500

3.1.

Általános tartalék

4 500

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

427 818

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.1. 5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.1. 6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

6.4. 7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

427 818

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

Ezer forintban

63

BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

64

Sorszám

Bevételi jogcím


2

3

1 1.


1.1.


1.2.


1.3.


1.4.


1.5.


1.6. 2.


2.1.


2.2.


2.3.


2.4.


2.5.


2.6. 3.


3.1.


3.2.


3.3.


3.4.


3.5.


3.6. 4.


4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.


4.1.2.


4.2.

Gépjárműadó

4.3.


4.4. 5.


5.1.


5.2.


5.3.


5.4.


5.5.

Ellátási díjak

5.6.


5.7.


5.8.

Kamatbevételek

5.9.


5.10. 6.


6.1.


6.2.


6.3.


6.4.


6.5. 7.


7.1.


7.2.


7.3.


800

800

64

65

8.


8.1.


8.2.


8.3.


8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

7.4.

9. 10. 10.1.


10.2.


10.3.


11. 11.1.



11.2.


11.3.


11.4.


12. 12.1. 12.2. 13. 13.1.

800

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.


13.3. 14.


14.1.


14.2.


14.3.


14.4.


15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

800

65


Ezer forintban

Sorszám

Kiadási jogcímek 66


2

3

1 1.


1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5


1.6.


1.8.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.


1.10.


1.11. 1.12.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.


1.14.


1.7.

2.


2.1.

Beruházások

2.2.


2.3.

Felújítások

2.4.


2.5.


2.6.

2.5.-ből


2.8.


2.9.


2.10.


2.11.


2.12.

- Lakástámogatás

2.13.


3.


3.1.


3.2.

Céltartalék

4.


5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.


6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

800


5.2.

6.1.

800


2.7.

6.

800


1.15.

5.1.

800

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.


7.1.


7.2.


7.3.


7.4.


8.


8.1.


66

67

8.2.


8.3.


8.4.


9.


10.


800



2.


Ezer forintban

67

BEVÉTELEK 1. sz. táblázat Sorszám

Ezer forintban Bevételi jogcím


2

3

68

1 1.


1.1.


1.2.


1.3.


1.4.


1.5.


1.6. 2.


2.1.


2.2.


2.3.


2.4.


2.5.


2.6. 3.


3.1.


3.2.


3.3.


3.4.


3.5.


3.6. 4.


4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.


4.1.2.


4.2.

Gépjárműadó

4.3.


4.4. 5.


5.1.


5.2.


5.3.


5.4.


5.5.

Ellátási díjak

5.6.


5.7.


5.8.

Kamatbevételek

5.9.


5.10. 6.


6.1.


6.2.


6.3.


6.4.


6.5. 7.


7.1.


7.2.


7.3.


7.4.


8.

122 225 63 417 58 808

68

69

8.1.


8.2.


8.3.


8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

9. 10. 10.1.


10.2.


10.3.


11. 11.1.



11.2.


11.3.


11.4.


12. 12.1. 12.2. 13. 13.1.

122 225

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.


13.3. 14.


14.1.


14.2.


14.3.


14.4.


15.


16.


17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

122 225

69


Ezer forintban

Sorszám

Kiadási jogcímek

1

2

70

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9.

Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.


2014. évi előirányzat 3 122 225 36 852 10 000 2 691 72 682

122 225

122 225



2.


Ezer forintban

70

71

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés


Megnevezés


2

3.

4.

5.

1

Önkormányzatok működési támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1

2.-ból EU-s támogatás Közhatalmi bevételek

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 188 374 hozzájárulási adó Dologi kiadások 195 212

11 232

41 797 84 996


Működési célú átvett pénzeszközök


4.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

Egyéb működési bevételek

201 543

74 982 800 4 500

13 800

0. 1 1. 1 2. 1 3. 1 4. 1 5. 1 6. 1 7. 1 8. 1 9. 2 0. 2 1. 2 2.

408 618

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

408 618

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

Likviditási célú hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

Értékpapírok bevételei Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

2

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

2

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

-

2

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

3. 4. 5.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

408 618

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

408 618

71

2.1. melléklet a ………../2014. (……….) önkormányzati rendelethez

1.

72

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek

Sorszám 1

1.

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1.-ből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási célú bevételek

Megnevezés


3

4

5

Beruházások

20 000

20 000

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások

. 11

Tartalékok

. 12 .

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

13

20 000

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

. 14 . 15 . 16 . 17 . 18 19


Hitelek törlesztése


Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24

Betét elhelyezése

)

. 20 . 21 . 22 . 23 . 24 .


Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

26

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

27

Költségvetési hiány:

.


Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

25 .

20 000

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Egyéb belső finanszírozási bevételek

.

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

20 000 -

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

20 000

Költségvetési többlet:

-

72

2.2. melléklet a ………../2014. (……….) önkormányzati rendelethez

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10

Megnevezés

Kiadások 2014. évi előirányzat

73

. 28 .

Tárgyévi hiány:

Tárgyévi többlet:

-

-

………….. Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban !

Sorszám

Évek

MEGNEVEZÉS

1

Összesen (6=3+4+5)

2015.

2016.

2017.

3

4

5

2

6

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

………….. Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcímek


1

2

3

1.

Helyi adók

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. ………….. Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Ezer forintban !

73

74

Sorszám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

1

2

3

1. 2.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban !

3. 4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

-

74

75


Beruházás megnevezése 1 Könyvtári beruházás kémény,kazán,fatároló kialakítása

2

3

4

5

6=(2-4-5) 1 000

Belterületi földutak kavicsborítás

6 000

Művelődési ház tetőcsere

5 000

Helyi kispiac kialakítása

2 000

Tájház kialakítása

2 000

Óvoda tetőszerkezetcsere, +napkollektor építése

4 000

ÖSSZESEN:

20 000

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban ! Felújítás megnevezése

Teljes költség

1

2

Kivitelezés 2014. év Felhasználás kezdési és 2014. évi utáni 2013. befejezési előirányzat szükséglet XII.31-ig éve (6=2 - 4 - 5) 3

4

5

6

75

76

ÖSSZESEN:

EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források

2014.

2015. után

2015.

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

Források összesen: Kiadások, költségek

0

2014.

0

0

2015. után

2015.

0

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0 0 0 0

Összesen:

0

0

0

0

76

77

EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források

2014.

2015. után

2015.

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

Források összesen:

0

Kiadások, költségek

2014.

0

0

2015. után

2015.

0

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0 0 0 0

Összesen:

0

0

0

0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzat Támogatott neve

Hozzájárulás (E Ft)

Összesen:

0

9.1. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

1 Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt

Előirányzat

77

78

előirányzat megnevezése 1

2

3

Bevételek 1.


195 212

1.1.


63 417

1.2.


47 133

1.3.


50 109

1.4.


2 558

1.5.


8

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

31 987

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

188 374

2.1.


2.2.


2.3.


2.4.


2.5.


188 374

78

79

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.


3.2.


3.3.


3.4.


3.5.


3.6.


4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

11 232

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

8 599

4.1.1.


2 600

4.1.2.


5 999

4.2.

Gépjárműadó

2 633

4.3.


4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

5.1.


5.2.


5.3.


7 283

79

80

5.4.


955

5.5.

Ellátási díjak

4 983

5.6.


1 345

5.7.


5.8.

Kamatbevételek

5.9.


5.10.


6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.


6.2.


6.3.


6.4.


6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.


7.2.


7.3.


7.4.


8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n

20 000

80

81

kívülről 8.2.


8.3.


8.4.


9.


10.


10.1.


10.2.


10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.


11.2.


11.3.


11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.1.

422 101

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

12.

20 000

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának

81

82

igénybevétele 12.2.

13.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.


13.2.


13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.


14.2.


14.3.


14.4.


15.


16.


17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

422 101

Kiadások 1.


275 376

1.1.


112 825

82

83

1.2.


17 709

1.3.

Dologi kiadások

52 679

1.4.


2 300

1.5


89 863

1.6.


1.7.


1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.


1.10.


1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.


1.13.


1.14.


1.15.


2.


20 000

2.1.

Beruházások

20 000

2.2.


2.3.

Felújítások

83

84

2.4.


2.5.


2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.


2.8.


2.9.


2.10.


2.11.


2.12.

- Lakástámogatás

2.13.


3.


4 500

3.1.


4 500

3.2.

Céltartalék

4.


5.


5.1.


299 876

84

85

5.2.


5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.


6.2.


6.3.


6.4.


7.


7.1.


7.2.


7.3.


7.4.


8.


8.1.


8.2.


8.3.


122 225

85

86

8.4.

Irányítószervi támogatás folyósítása

122 225

9.


122 225

10.


422 101

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

8

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

200


Önkormányzat

01


Kötelező feladatok bevételei, kiadása

2 Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

Bevételek 1.


194 412

1.1.


63 417

1.2.


47 133

1.3.

Önkormányzatok szociális és

50 109

86

87

gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4.


2 558

1.5.


8

1.6.


31 187

2.


188 374

2.1.


2.2.


2.3.


2.4.


2.5.


2.6.


3.


3.1.


3.2.


3.3.


3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő

188 374

87

88

támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5.


3.6.


4.


11 232

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

8 599

4.1.1.


2 600

4.1.2.


5 999

4.2.

Gépjárműadó

2 633

4.3.


4.4.


5.


5.1.


5.2.


5.3.


5.4.


955

5.5.

Ellátási díjak

4 983

5.6.


1 345

5.7.


5.8.

Kamatbevételek

5.9.


5.10.


6.


7 283

88

89

6.1.


6.2.


6.3.


6.4.


6.5.


7.


7.1.


7.2.


7.3.


7.4.


8.


8.1.


8.2.


8.3.


8.4.


9.


20 000

20 000

421 301

89

90

10.


10.1.


10.2.


10.3.


11.


11.1.


11.2.


11.3.


11.4.


12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.


13.2.


90

91

13.3.


14.


14.1.


14.2.


14.3.


14.4.


15.


16.


17.


421 301

Kiadások 1.


274 576

1.1.


112 825

1.2.


17 709

1.3.

Dologi kiadások

52 679

1.4.


2 300

1.5


89 063

1.6.


1.7.


91

92

1.8.


1.9.


1.10.


1.11.


1.12.


1.13.


1.14.


1.15.


2.


20 000

2.1.

Beruházások

20 000

2.2.


2.3.

Felújítások

2.4.


2.5.


2.6.


2.7.


2.8.

- Visszatérítendő támogatások,

92

93

kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9.


2.10.


2.11.


2.12.

- Lakástámogatás

2.13.


3.


4 500

3.1.


4 500

3.2.

Céltartalék

4.


5.


5.1.


5.2.


5.3.


6.


6.1.


6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok

299 076

93

94

beváltása 6.3.


6.4.


7.


7.1.


7.2.


7.3.


7.4.


8.


8.1.


8.2.


8.3.


8.4.

Irányítószervi támogatás folyósítása

122 225

9.


122 225

10.


421 301

122 225

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

94

95


Önkormányzat

01


Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása

3

Ezer forintban ! Száma


Előirányzat

1

2

3

Bevételek 1.


1.1.


1.2.


1.3.


1.4.


1.5.


1.6.


2.


2.1.


2.2.


2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

800

800

95

96

visszatérülése 2.4.


2.5.


2.6.


3.


3.1.


3.2.


3.3.


3.4.


3.5.


3.6.


4.


4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.


4.1.2.


4.2.

Gépjárműadó

4.3.


4.4.


5.


5.1.


5.2.


96

97

5.3.


5.4.


5.5.

Ellátási díjak

5.6.


5.7.


5.8.

Kamatbevételek

5.9.


5.10.


6.


6.1.


6.2.


6.3.


6.4.


6.5.


7.


7.1.


7.2.


7.3.


7.4.


8.


8.1.


8.2.


97

98

8.3.


8.4.


9.


10.


10.1.


10.2.


10.3. 11.


11.1.


11.2.


11.3.


11.4.


12.


12.1.


12.2.


13.

800


13.1.


13.2.


13.3.


14.


14.1.


98

99

14.2.


14.3.


14.4.


15.


16.


17.


800


Önkormányzat

01


Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása

4



Előirányzat

1

2

3

Bevételek 1.


1.1.


1.2.


1.3.


99

100

1.4.


1.5.


1.6.


2.


2.1.


2.2.


2.3.


2.4.


2.5.


2.6.


3.


3.1.


3.2.


3.3.


3.4.


100

101

3.5.


3.6.


4.


4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.


4.1.2.


4.2.

Gépjárműadó

4.3.


4.4.


5.


5.1.


5.2.


5.3.


5.4.


5.5.

Ellátási díjak

5.6.


5.7.


5.8.

Kamatbevételek

5.9.


5.10.


6.


6.1.


101

102

6.2.


6.3.


6.4.


6.5.


7.


7.1.


7.2.


7.3.


7.4.


8.


8.1.


8.2.


8.3.


8.4.


9.


10.


102

103

10.1.


10.2.


10.3.


11.


11.1.


11.2.


11.3.


11.4.


12.


12.1.


12.2.


13.


13.1.


13.2.


13.3.


14.

Külföldi finanszírozás bevételei

103

104

(14.1.+…14.4.) 14.1.


14.2.


14.3.


14.4.


15.


16.


17.


Kiadások 1.


1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5


1.6.


1.7.


1.8.


104

105

1.9.


1.10.


1.11.


1.12.


1.13.


1.14.


1.15.


2.


2.1.

Beruházások

2.2.


2.3.

Felújítások

2.4.


2.5.


2.6.


2.7.


2.8.


2.9.

- Egyéb felhalmozási célú

105

106

támogatások ÁH-n belülre 2.10.


2.11.


2.12.

- Lakástámogatás

2.13.


3.


3.1.


3.2.

Céltartalék

4.


5.


5.1.


5.2.


5.3.


6.


6.1.


6.2.


6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok

106

107

vásárlása 6.4.


7.


7.1.


7.2.


7.3.


7.4.


8.


8.1.


8.2.


8.3.


8.4.


9.


10.



107

108

9.2. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése

Közös Önkormányzati Hivatal

02



01



Előirányzat

1

2

3

Bevételek 1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

1.1.


1.2.


1.3.


1.4.


1.5.

Ellátási díjak

1.6.


1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.


1.10.


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.


108

109

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.


4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás

5.


5.1.


5.2.


5.3.


6.


7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.


9.2.


9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

122 225

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

122 225

122 225

109

110

Kiadások 1.


122 225

1.1.


36 852

1.2.


10 000

1.3.

Dologi kiadások

2 691

1.4.


72 682

1.5.


2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)


122 225

13

Közfoglalkoztatott ak létszáma (fő)

9.2.1. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez

110

111

Költségvetési szerv megnevezése


02


Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02 Ezer forintban !

Száma


Előirányzat

1

2

3

Bevételek 1.


1.1.


1.2.


1.3.


1.4.


1.5.

Ellátási díjak

1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevételek

1.9.


1.10.


2.


2.1.


2.2.


2.3.


111

112

2.4.


3.


4.


4.1.


4.2.


4.3.


5.


5.1.


5.2.


5.3.


6.


7.


8.


9.


9.1.


9.2.


9.3.


122 225

10.


122 225

122 225

Kiadások 1.

Működési költségvetés kiadásai

122 225

112

113

(1.1+…+1.5.) 1.1.


36 852

1.2.


10 000

1.3.

Dologi kiadások

2 691

1.4.


72 682

1.5.


2.


2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.


2.4.


3.



122 225

13


9.2.2. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése


02

113

114


Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

03



Előirányzat

1

2

3

Bevételek 1.


1.1.


1.2.


1.3.


1.4.


1.5.

Ellátási díjak

1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevételek

1.9.


1.10.


2.


2.1.


2.2.


2.3.


2.4.


114

115

3.


4.


4.1.


4.2.


4.3.


5.


5.1.


5.2.


5.3.


6.


7.


8.


9.


9.1.


9.2.


9.3.


10.


Kiadások 1.


115

116

1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5.


2.


2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.


2.4.


3.





02


Állami (államigazgataási) feladatok bevételei, kiadásai

04

Száma


Ezer forintban ! Előirányzat

116

117

1

2

3

Bevételek 1.


1.1.


1.2.


1.3.


1.4.


1.5.

Ellátási díjak

1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevételek

1.9.


1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5.

Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.


5.2.


5.3.


6.


7.


8.


9.


9.1.


9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

9.3. 10.


122 225

122 225 122 225

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

1.4.


1.5.


2.

122 225 36 852 10 000 2 691 72 682


117

118

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3. 2.4. 3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai


122 225


13


Mérki Szivárvány Óvoda

03



01

Száma


Előirányzat

1

2

3

Ezer forintban !

Bevételek 1.


6 517

1.1.


1.2.


1.3.


1.4.


1.5.

Ellátási díjak

5 131

1.6.


1 386

1.7.


1.8.

Kamatbevételek

1.9.


1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2.

Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

118

119

4.3. 5.

- ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.


5.2.


5.3.


6.


7.


8.


9.


9.1.


9.2.


9.3. 10.


1.


6 517 89 063

89 063 95 580

Kiadások 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.


1.5.


2.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.4. 3.

51 866 14 088 29 626


2.1. 2.3.

95 580

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások



95 580


22



03


Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

Száma


Előirányzat

2

3

Ezer forintban !

1

Bevételek

119

120

1.


6 517

1.1.


1.2.


1.3.


1.4.


1.5.

Ellátási díjak

5 131

1.6.


1 386

1.7.


1.8.

Kamatbevételek

1.9.


1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5.


5.1.


5.2.


5.3.


6.


7.


8.


9.


9.1.


9.2.


9.3. 10.


6 517 89 063

89 063 95 580

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3.


1.4.


1.5.


2.

95 580 51 866 14 088 29 626


2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

120

121

2.3. 2.4. 3.



95 580


22



03


Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

03

Száma


Előirányzat

1

2

3

Ezer forintban !

Bevételek 1.


1.1. 1.2. 1.3.

Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke

1.4. 1.5.

Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak

1.6. 1.7. 1.8.

Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek

1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

121

122

5.1.


5.2. 5.3.

Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.


7.


8.


9.


9.1. 9.2.

Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

9.3. 10.


Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

2.


2.1. 2.2. 2.3.

Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.4. 3.




Mérk-Vállaj ÓKIT

03



01

Száma


Előirányzat

1

2

3

Ezer forintban !

Bevételek

122

123

1.


1.1.


1.2.


1.3.


1.4.


1.5.

Ellátási díjak

1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevételek

1.9.


1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5.

Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése

5.2.


5.3.


6.


7.


8.


9.


9.1.


9.2.


10.

89 063

Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás

5.1.

9.3.

89 063


89 063

89 063

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3.


1.4.


1.5.


2.

89 063

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások 89 063


2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

123

124

2.3. 2.4. 3.



89 063



Mérk-Vállaj ÓKIT

03


Kötelező feladatok bevételei, és kiadásai

01

Száma


Előirányzat

1

2

3

Ezer forintban !

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás

89 063

89 063

Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

124

125

5.1. 5.2. 5.3.

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.


7.


8.


9.


9.1. 9.2.


9.3. 10.


1.


89 063

89 063

Kiadások 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2.


2.1. 2.2. 2.3.


2.4. 3.

89 063

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

89 063


89 063



Mérk-Vállaj ÓKIT

03


Önként vállalt feladatok bevételei, és kiadásai

01

Száma


Előirányzat

1

2

3

Ezer forintban !

Bevételek 1. 1.1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) Készletértékesítés ellenértéke

125

126

1.2.


1.3.


1.4.


1.5.

Ellátási díjak

1.6.


1.7. 1.8.

Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek

1.9.


1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5.


5.1.


5.2.


5.3.


6.


7.


8.


9.


9.1.


9.2.


9.3. 10.


1.


Kiadások 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3. 2.4.


126

127

3.




Mérk-Vállaj ÓKIT

03


államigazgatási feladat bevételei és kiadásai

01

Száma


Előirányzat

1

2

3

Ezer forintban !

Bevételek 1.


1.1.


1.2.


1.3.


1.4.


1.5.

Ellátási díjak

1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevételek

1.9.


1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5.


5.1.


5.2.


5.3.


6.


7.


127

128

8.


9.


9.1.


9.2.


9.3. 10.


Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3.


1.4.


1.5.


2.


2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3. 2.4. 3.





Mérk-Vállaj ÓKIT

03


államigazgatási feladat bevételei és kiadásai

01

Száma


Előirányzat

1

2

3

Ezer forintban !

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak

128

129

1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3.

Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.


7.


8.


9.


9.1. 9.2.


9.3. 10.


1.


Kiadások 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

2.


2.1. 2.2. 2.3.


2.4. 3.



129

130




03


Állami (államigazgataási) feladatok bevételei, kiadásai

04

Száma


Előirányzat

1

2

3

Ezer forintban !

Bevételek 1.


1.1.


1.2.


1.3.


1.4.


1.5.

Ellátási díjak

1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevételek

1.9.


1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5.


5.1.


5.2.


5.3.


6.


7.


8.


130

131

9.


9.1.


9.2.


9.3. 10.


Kiadások Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

1.1. 1.2. 1.3. 1.4.


1.5.

Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2. 2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.3. 2.4.


3.


Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról Költségvetési szerv neve:

…………………………………

Költségvetési szerv számlaszáma:

…………………………………

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft 30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft Sor-szám

30 nap Tartozásállomá alatti ny megnevezése állomán y

30-60 nap közötti állomány

60 napon Áttúli ütemeze állomán tt y

Összese n:

131

132

Állammal szembeni tartozások Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás TB alapokkal szembeni tartozás Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé Egyéb tartozásállomány

1.

2.

3. 4.

5.

6.

Összesen:

7.

BEVÉTELEK Ezer forintban

1. sz. táblázat Sorszám 1

Bevételi jogcím 2

2012. évi tény 3

2013. évi várható 4

2014. évi előirányzat 5

1.


302 037

219 156

195 212

1.1.


247 344

42 622

63 417

1.2.


37 983

74 378

1.3.


21 624

22 864

1.4.


2 580

2 558

1.5. 1.6. 2.

Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.


2.2.


2.3.


2.4.


2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás

2.6.

15 150

2 869

8

39 543

111 478

31 987

73 580

173 072

188 374

73 580

173 072

188 374

132

133

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.


349 378

50 705

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás

4.


4.1. 4.1.

349 378 91 559

15 195

11 232

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

9 902

12 358

8 599


2 791

2 667

2 600


7 111

9 691

5 999

4.2.

Gépjárműadó

5 761

2 633

2 633

4.3. 4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek

75 896

204

5.


92 556

27 340

5.1.


231

4 714

5.2.


5.3.


5.4.


2 478

3 317

955

5.5.

Ellátási díjak

10 229

14 446

10 114

5.6.


78 178

3 406

2 731

5.7.


5.8.

Kamatbevételek

5.9. 5.10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

1 440

1 457

6.


2 798

42

6.1.


6.2.


7

42

6.3.


6.4.

Részesedések értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek

1. 4.1. 2.

.

6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHn kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.


10. 10.1


13 800

2 791 1 940

1 940

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.4.

8.3.

.

50 705


3.6.

3.5.

349 378

20 000

20 000 913 848

485 510

428 618

20 865


133

134

10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

. 10.3


11. 11.1


.

20 865


. 11.2


. 11.3


. 11.4


12. 12.1


.


. 12.2


13. 13.1


.


. 13.2


. 13.3


14.


.

14.1.


14.2.


14.3.


14.4. 15. 16. 17.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

20 865 934 713

485 510

428 618

KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sorszám

Ezer forintban Kiadási jogcímek

1

2

2012. évi tény 3

2013. évi várható 4

2014. évi előirányzat 5

1.


510 433

437 413

404 118

1.1.


204 749

151 716

201 543

1.2.


52 167

31 299

41 797

1.3.

Dologi kiadások

174 375

96 148

84 996

1.4.


1.5


79 142

158 250

75 782

1.6. 1.7. 1.8. 1.9.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

134

135

1.10 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n

. 1.11 kívülre

.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-

1.12 n kívülre

. 1.13


1.14


. . 1.15 . 2.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.


2.3.

Felújítások

2.4.


2.5.


2.6.

2.5.-ből

2.7.

n belülre

2.8.

ÁH-n belülre

79 142 367 748

40 647

20 000

357 313

40 647

20 000

10 435

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n

2.9. 2.10 kívülre

.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-

2.11 n kívülre

. 2.12

- Lakástámogatás

. 2.13 . 3.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.


3.2.

Céltartalék

4.


5.


5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4 500 878 181

478 060

428 618

20 865

20 865

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.


6.3.


6.4.

4 500


7.


7.1.


7.2.


7.3.


7.4.


8.


8.1.


8.2.


8.3.


8.4.


135

136

9.


10.


20 865 899 046

478 060

428 618

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint Ezer forintban ! Sorszám

Kötelezettség jogcíme

1

2

1.

Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

3

............................

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

8.

............................

9.

Felújítási kiadások felújításonként

10.

............................

12.

4

Kiadás vonzata évenként Összesen 2014.

2015.

2016.

2016. után

5

6

7

8

9=(4+5+6+7+8)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

11.

Köt. 2014 váll. előtti éve kifizetés

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) ............................

Összesen (1+4+7+9+11)

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban ! Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

2

3

4

136

137

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen -ebből:

Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési

tevékenység után Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség Egyéb kedvezmény Egyéb kölcsön elengedése

Összesen:

137

139

Előirányzat-felhasználási terv 2014. évre Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

5. 6. 7. 8.

Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök

9.


10. 11. 12. 13.

Finanszírozási bevételek

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen: Egyenleg

Január

Február

Március

Április

Május

Június Július

16 267

16 267

16 267

16 267

16 267

16 267

16 267

936 1 150

936 1 150

936 1 150

936 1 150

936 1 150

936 1 150

15 697

15 697

15 697

15 697

15 697

1 666

1 666

1 666

1 666

1 666

35 716

35 716

35 716

35 716

16 795

16 795

16 795

3 483

3 483

7 083 6 248 66 1 666

375 35 716

Auguszt.

Összesen:

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

16 267

16 267

16 267

16 267

16 275

195 212

936 1 150

936 1 150

936 1 150

936 1 150

936 1 150

936 1 150

11 232 13 800

15 697

15 697

15 697

15 697

15 697

15 697

15 707

188 374

1 666

1 666

1 666

1 666

1 666

1 666

1 674

20 000

35 716

35 716

35 716

35 716

35 716

35 716

35 716

35 742

428 618

16 795

16 795

16 795

16 795

16 795

16 795

16 795

16 795

16 798

201 543

3 483

3 483

3 483

3 483

3 483

3 483

3 483

3 483

3 483

3 484

41 797

7 083 6 248 66 1 666

7 083 6 248 66 1 666

7 083 6 248 66 1 666

7 083 6 248 66 1 666

7 083 6 248 66 1 666

7 083 6 248 66 1 666

7 083 6 248 66 1 666

7 083 6 248 66 1 666

7 083 6 248 66 1 666

7 083 6 248 66 1 666

7 083 6 254 74 1 674

84 996 74 982 800 20 000

375 35 716

375 35 716

375 35 716

375 35 716

375 35 716

375 35 716

375 35 716

375 35 716

375 35 716

375 35 716

375 35 742

4 500 428 618

139

140

A 2014. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként adatok forintban 2014. évi támogatás összesen

Jogcím 1

2

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

42 502 400

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

14 855 704

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

6 058 800

A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

47 133 333

Települési önkormányzatokszociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

50 108 920

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 558 160

Müködési célú központosított előirányzatok

7 711


31 986 972

Összesen:

195 212 000

KIMUTATÁS a 2014. évben céljelleggel juttatott támogatásokról Ezer forintban !

Sorszám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge

1.

NSE

müködés

400

2.

Kinizsi SE

müködés

400

3. 4. 5. 6. 7. 8.

140

141

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

800

Étkezési térítési díjak 2014. Norma (Áfa nélkül) Óvoda Napközi ellátás Menzai ellátás Alkalmazott Saját vendég Idegen vendég Szociális étkezés

221 280 187 300 193 187 187

Térítési díj (alap+27 % áfa) 217+59 276+74 184+50 295+80 295+80 300+81 300+81

141

142

Tárgy / 3. tsp./ Mérk körgát végleges befejezéséhez földterület vásárlás Előadó: Müller Istvánné polgármester asszony Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. Müller Istvánné polgármester asszony az előterjesztéssel kapcsolatosan kéri a képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá , hogy a megépült körgát földterületét véglegesen rendezzük. A megépült körgát 1092 m2 kivételével az önkormányzat tulajdona. Az 1092 m2 ingyenes megszerzésére indítottunk el egy eljárást, de mivel az egy nagyon hosszú , és bonyolult eljárási folyamat, javasolja, hogy a már említett 1092 m2 földterületet vásárlás útján szerezzük meg. Így már lezárható lesz a projekt. Kéri a testületet, hogy igazságügyi szakértő bevonásával a már említett földterület megszerzéséhez járuljanak hozzá. Igazságügyi szakértő tervezett költsége br. 80.000.- Ft , a földterület vásárlás útján való megszerzése 80.- Ft/m2 + áfa. A földterület tulajdonosa a Magyar Állam, kezelője a Nemzeti Földalap Kezelő. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezt követően a képviselő-testület tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

6 igen szavazattal, 1

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 17/2014.(II.25.) határozata Mérk nagyközség külterületén a 0144/4 és 0144/5 hrsz-ú kivett besorolású töltés megvásárlásáról A Képviselő-testület! Igazságügyi szakértő bevonásával megvásárolja a Magyar Állam tulajdonát képező 0144/4 hrsz-ú 970 m2 kivett, a 0144/5 hrsz-ú 122 m2 kivett művelési ágú ingatlanokat. Az ingatlan megvásárlására, valamint az ingatlan szakértő díjazására az alábbi pénzeszközöket biztosítja: az ingatlanok árai br. 110.947.- Ft igazságügyi szakértő br. 80.000- Ft összesen: 190.947.- Ft Felhatalmazza Polgármester asszonyt az adás-vételi szerződés elkészíttetésére, aláírására . Felkéri Jegyző urat ezen pénzeszköz rendeleti úton való átvezetésére.

Tárgy / 4. tsp./ Mérk Nagyközség Önkormányzat SZMSZ módosítás Előadó: Török László jegyző

142

143

Az előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezt követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendelete alkotta:

Mérk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (III.05). Önkormányzati rendelete Mérk Nagyközség Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának 6//2010.(X.22. ) Önkormányzati rendelettel módosított 11/2007(VI.22.) Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Mérk Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 53 § (1) bekezdés, valamint a 143 § (4) bekezdés a. pontjában foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Mérk Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési szabályzatáról a következőket rendeli:

1.§ A 6//2010.(X.22. ) Önkormányzati rendelettel módosított 11/2007(VI.22.) rendelet 53. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.

Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Mérki Közös Önkormányzati Hivatal látja el. Szakágazati besorolás: 841105

A helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

A Mérk Nagyközség Önkormányzat besorolása:

alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320

Köztemető fenntartás-működtetés

143

144

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232

Start-munkaprogram – téli foglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041235

Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatáshoz nyújtott támogatás

041234

Közfoglalkoztatás mobilitást szolgáló támogatás(közhasznú kölcsönző részére)

041236

Országos közfoglalkoztatási program

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

051030

Nem veszélyes ( települési) hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

064010

Közvilágítás

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111

Háziorvosi alapellátás

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

074011 074031

Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

081043

Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása

081045

Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása

101150

Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

107051

Szociális étkeztetés

107052

Házi segítségnyújtás

107054

Családsegítés

2. §. Ezen rendelkezés 2014. március 5. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni. A kihirdetésről a jegyző gondoskodik.

144

145


Török László jegyző

Indokolás -

Mérk Nagyközség Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának 6//2010.(X.22. ) Önkormányzati rendelettel módosított 11/2007(VI.22.) Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására –

1.§-hoz 2014. január 1-jétől a 68/2013.(XII.29.) NGM rendelet az államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjét megváltoztatta, emiatt szükségessé vált volt a szak feladatrend törlése, és helyette az azt kiváltó kormányzati funkció felvétele.

Tárgy / 5. tsp./ Mérk-Vállaj Óvodai Kulturális Intézményi Társulás Társulási megállapodásának módosítás Előadó: Török László jegyző úr Az előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezt követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 18/2014.(II.25.) határozata Mérk-Vállaj Óvodai Kulturális Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról A Képviselő-testület!

145

146

A Mérk-Vállaj Óvodai Kulturális Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának 4. pontjában megfogalmazott a társulás alaptevékenysége szakágazat és szakfeladat rendet hatályon kívül helyezi , helyette az alábbiak lépnek be: A szakágazat szám :

851020

Óvodai nevelés

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082044

Könyvtári szolgáltatások

082063

Múzeumi kiállítási tevékenység

082091

Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

096010

Óvodai intézményi étkeztetés

Miután több tárgysorozati pont nem volt, így Müller Istvánné polgármester asszony megköszönve a megjelenést az ülést 1427 órakor bezárta. k.m.f.


Török László jegyző

Aradi Ferenc jkv. hitelesítő

Haga Dezső jkv. hitelesítő

146

147

147

2014.(III.05.) önk. rendelete

Recommend Documents