2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Majosháza Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi főösszegét kiadási főösszegét

297.358 eFt-ban, 297.358 eFt-ban

állapítja meg.” 2.§ A R. 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép „(1) Az önkormányzat tartalékkerete: általános tartalék fejlesztési céltartalék polgármesteri tartalék

3.125 eFt 4.501 eFt 500 eFt

3. § A R. 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 4. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kis Gábor Ferenc polgármester

dr. Szilágyi Ákos jegyző

Záradék: A rendelet 2014. december 18. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.

dr. Szilágyi Ákos jegyző

INDOKOLÁS A Képviselő-testület 2/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete tartalmazza Majosháza Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését. Jelen rendeletmódosítás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján történik. A módosításra az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megalkotása óta eltelt időszakban a Képviselőtestület által hozott határozatok, valamint az állami póttámogatások költségvetésbe történő beépítése miatt volt szükség.

Majosháza Község Önkormányzata

Majosháza, Kossuth u. 34.

734774

2014. KÖLTSÉGVETÉS 2.sz módosítása 001. melléklet 15734776-2-13

15734776-8411-321-13

8411

h:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Majosháza\Költségvetés 2. számú módosítás\2014 évi 2. költségvetésmód. 1 mell ÖNKORMÁNYZAT 1 / 15

2014. KÖLTSÉGVETÉS 2.sz módosítása Majosháza Község Önkormányzata

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként Jogcím megnevezés

Ssz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

e Ft

2014.évi Eredeti EI

Módosított EI

Új módosított EI

Változás

BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Műk. C. PE átv. ÁHT-on kív. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Felhalm.és tőke jellegű bevételek Felh. C. PE átv. ÁHT-on kív. Központi KV-től kapott támogatások Műk. C. tám. ért. bev. Felh. C. tám. ért. bev. Támogatási kölcsönök Költségvetési bevételek összesen:

13 842 0 90 600 65 805 20 708 36 078 12 619 0 300 239 952

13 842 0 90 600 65 805 18 820 67 371 12 619 0 300 269 357

0 0 0 262 0 3 719 679 0 0 4 660

13 842 0 90 600 66 067 18 820 71 090 13 298 0 300 274 017

5 000

23 341

0

23 341

0

0

0

0

15 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

0

0

0

0

BEVÉTELEK mindösszesen 17 KIADÁSOK

244 952

292 698

4 660

297 358

22 213 924 81 292 0 104 429

42 200 7 020 81 292 0 130 512

6 014 0 0 0 6 014

48 214 7 020 81 292 0 136 526

46 816 5 580 5 700 39 260 35 075 6 592 0 1 500 140 523 244 952 0 0

48 519 5 580 11 948 38 904 36 428 6 592 0 14 215 162 186 292 698 0 0

3 098 0 538 0 1 099 0 0 -6 089 -1 354 4 660 0 0

51 617 5 580 12 486 38 904 37 527 6 592 0 8 126 160 832 297 358 0 0

244 952

292 698

4 660

297 358

12 Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) 13 Értékpapírok bevételei 14 Finanszírozási bevételek 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 23 28 29 30 31 32 33 34 35

Felújítás Beruházás Felhalmozási C. tám.ért. kiad és PE átad. Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Felhalmozási kiadások MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Irányítás alá tartozó KV-i szervnek Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások (TARTALÉKOK) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

36

Kiadások mindösszesen:



Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök Jogcím megnevezés

Ssz.

1 Egyéb sajátos bevétel 2 / 011130/Önkormányzat 3 / 082044/Könyvtári szolg. 4 / 011130/Önkormányzat 5 / 011130/Önkormányzat 6 Bérleti és lízingdíj bevétel 7 / 066020/Községgazdálkodás 8 / 011130/Önkormányzat 9 / 082092/Közművelődés - Müv.ház 10 / 066020/Községgazdálkodás 11 / 011130/Önkormányzat 12 / 074031/Család- és nővéd. Egészségügyi g. 13 / 082092/Közművelődés - Müv.ház 14 / 052020/Szennyvíz gyűjtés, tiszt.,elh. 15 / 011130/Önkormányzat 16 Egyéb saját bevétel 17 kiszámlázott ÁFA 18 19

/ 011130/Önkormányzat / 082044/Könyvtári szolg. / 074031/Család- és nővéd. Egészségügyi g. 21 / 082092/Közművelődés - Müv.ház 22 / 052020/Szennyvíz gyűjtés, tiszt.,elh. 23 ÁFA-bevételek-, visszatérülések

24 Intézményi működési bevételek 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Építményadó

35 36 37 38 39 40

SzJA önkorm. megillető része SzJA önkorm. jöv. diff. mérséklés Gépjárműadó / 018010/Önkormányzat elszámolásai Termőföld bérbeadás Átengedett központi adók:

41 42 43 44 45 46

helyszini és szabálysértési birságok / 018010/Önkormányzat elszámolásai Talajterhelési díj / 018010/Önkormányzat elszámolásai Idegen bevételek Egyéb bevételek

/ 018010/Önkormányzat elszámolásai Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó / 018010/Önkormányzat elszámolásai Pótlékok / 018010/Önkormányzat elszámolásai Bírságok Helyi adók összesen:

47 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 48 Immateriális javak értékesítése 49 Ingatlanok ért.

e Ft 2014.évi Eredeti EI

Módosított EI

Új módosított EI

Változás

0 50 40 3 100 1 300 0 2 160 200 200 1 500 28 100 40 10 500 9 228

50 40 3 100 1 300

50 40 3 100 1 300

2 160 200 200 1 500 28 100 40 10 500 9 228

2 160 200 200 1 500 28 100 40 10 500 9 228

1 168 10 27 11 3 398 4 614

1 168 10 27 11 3 398 4 614

0

13 842

13 842

0

0 1 168 10 27 11 3 398 4 614 13 842

0

0 22 400 0 0 0 61 000 0 600 0 84 000

0

0 0 0 4 700 0 4 700

22 400

22 400

61 000

61 000

600

600

84 000

84 000

4 700

4 700

4 700

4 700

100

100

1 800

1 800

0

1 900

1 900

0

90 600

90 600

0

52 720

52 720

0 100 0 1 800 0 1 900 90 600 0 52 720



Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök Ssz.

Jogcím megnevezés

50 Koncesszióból származó bevétel 51 Osztalék és hozam bev.+tartós részesedés ért.

e Ft 2014.évi Eredeti EI

Módosított EI

Új módosított EI

Változás

12 585 500

12 585 500

262

65 805

65 805

262

20 308

18 420

18 420

400

400

56 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről: 20 708

18 820

0 400 18 820

52 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek / 011130/Önkormányzat 54 Átvett pénzeszközök háztartásoktól 55

/ 011130/Önkormányzat

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

Önkormányzatok általános működési támogatása / 018010/Önkormányzat elszámolásai Köznevelési feladatok támogatása / 018010/Önkormányzat elszámolásai / 018010/Önkormányzat elszámolásai / 018010/Önkormányzat elszámolásai Gyermekétkeztetés üzemeltetés / 018010/Önkormányzat elszámolásai / 018010/Önkormányzat elszámolásai / 018010/Önkormányzat elszámolásai Egyes jövedelempótló kiegészítő támogatások Központosított előirányzat terhére igénybevehető tám Egyéb központi támogatás (felhalmozási - EU Önerő) bérkomp / 18010/Önkormányzat elszámolásai 71 útdíjból / 18010/Önkormányzat elszámolásai

72 Központi költségvetéstől kapott támogatások 73 74 75 76 77 78 79 80

tám.megel év alapján / 18010/Önkormányzat elszámolásai kieg. GYV tám. / 18010/Önkormányzat elszámolásai Műk. C. tám. ért. bev. KP-i KV-i szervtől / 41233/Közfoglalkoztatás Tám ért. műk. bev. (TB alapoktól) / 74031/Család- és nővéd. Egészségügyi g. Tám. ért. műk. bev. Műk. C. tám.ért. bev.elkül pü alaptól

0

2 124

2 124

25 922 1 284 2 807

25 922 1 284 2 807

-1 488 3 029 697

2 125 1 793 23

0

2 125 1 793 23 1 703 1 267 1 888 19 987 6 448

1 151 330

36 078

67 371

3 719 610 69

9 155

9 155

3 464

3 464

81 Működési célú tám. ért. bevétel

12 619

12 619

82 Egyéb központi támogatás (felhalmozási) 83 Tartósan adott kölcsönök visszatérülése 84 Támogatási kölcsönök

300 300

300 300

0

85 Költségvetési bevételek összesen:

239 952

269 357

4 660

5 000 5 000 5 000 244 952

23 341 23 341 23 341 292 698

0 0 4 660

86 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 87 Pénzforgalom nélküli bevételek 88 Finanszírozási bevételek összesen: 89 Bevételek mindösszesen:

679 0

12 585 762 66 067

0 2 124 0 24 434 4 313 3 504 0 2 125 1 793 23 1 703 1 267 1 888 21 138 6 778 71 090 610 69 0 9 155 0 3 464 0 0 13 298 0 300 300 274 017 23 341 23 341 23 341 297 358



e Ft

Felhalmozási kiadások Ssz.

Jogcím megnevezés

1 Épületek felújítása 2 Egyéb építmények felújítása 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Ügyv., szám.techn.eszközök javítása Egyéb gépek, berend felsz. javítása Járművek felújítása Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja

27 28 29 30 31 32 33

Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak

34

Mindösszesen:

FELÚJÍTÁS összesen Immateriális javak vásárlása Épületek vásárlása, létesítése Egyéb építmények vásárlása létesítése Földterület vásárlása Telkek vásárlása Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása Járművek vásárlása, létesítése Beruházások ÁFA-ja BERUHÁZÁS összesen Felh. C. tám. ért. kiad. -Szennyvíz Társulás - Ivóvíz Minőség javító -DTV ZRT - koncessziós jog visszavásárlás -DTV ZRT - díjkiegészítés Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE ÁTADÁS Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on belülre Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre Felhalmozási célú kölcsönök


Módosított EI

500 21 308

500 37 046

Új módosított EI

Változás

4 735

405

4 654

1 279

22 213 550 0 0 0 0 177 0 0 197

42 200 5 350 0 0 0 0 177 0 0 1 493

6 014

924

7 020

0

3 336

3 336

52 720 25 236

52 720 25 236

500 41 781 0 0 0 5 933 0 48 214 5 350 0 0 0 0 177 0 0 1 493 0 7 020 0 3 336 0 52 720 25 236 0 0

81 292

81 292

0

0

0

0

0 0 81 292 0 0 0 0

104 429

130 512

6 014

136 526



szakfel ö K61 K61 ö K71 ö K71 K71/2 K71 ö K63

6 / 15

e Ft

Jogcím megnevezés Szellemi termékek vásárlása számítógépes programok községrendezési terv Épületek felújítása Művelődési ház vízelvezetés Egyéb építmény felújítása

nettó 2014.évi Eredeti EI 550 550

ÁFA 2014.évi Eredeti EI 149 149

500 500 21 308

135 135 270

út felújítás, járda felújítás (pályázat) egészséges ivóvíz pályázat beruházás Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása számítógépek vásárlása (Ph., Könyvtár)

20 308 177 177

48 48

Módosított EI 5 350 550

ÁFA Módosított EI 1 445 149

4 800

1 296

500 500 37 046 15 738

135 135 4 519 4 249

20 308 177 177

48 48

nettó

ÁFA

Változás

Változás 0

0 0

0

0

4 735 1 000 4 735

1 279 270 1 279

0

0

nettó ÁFA Új módosított Új módosított EI EI 5 350 1 445 550 149 4 800 1 296 500 135 500 135 41 781 5 798 16 738 4 519 4 735 1 279 20 308 0 177 48 177 48



szakfel ö

ö

Jogcím megnevezés Felújítások összesen Szellemi termékek Vagyoni értékű jogok Földterület Telkek Épületek Egyéb építmények Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek Járművek Beruházások összesen Szellemi termékek Vagyoni értékű jogok Földterület Telkek Épületek Egyéb építmények Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek Járművek FELHALMOZÁS ÖSSZSEN BRUTTÓ

7 / 15

e Ft nettó 2014.évi Eredeti EI 21 808 0 0 0 0 500 21 308 0 0 0 727 550 0 0 0 0 0 177 0 0

ÁFA 2014.évi Eredeti EI 405 0 0 0 0 135 270 0 0 0 197 149 0 0 0 0 0 48 0 0

22 535

602 23 137

Módosított EI 37 546 0 0 0 0 500 37 046 0 0 0 5 527 5 350 0 0 0 0 0 177 0 0 43 073

ÁFA Módosított EI 4 654 0 0 0 0 135 4 519 0 0 0 1 493 1 445 0 0 0 0 0 48 0 0 6 147 49 220

nettó

ÁFA

Változás

Változás

4 735 0 0 0 0 0 4 735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 279 0 0 0 0 0 1 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 735

1 279 6 014

nettó ÁFA Új módosított Új módosított EI EI 42 281 5 933 0 0 0 0 0 0 0 0 500 135 41 781 5 798 0 0 0 0 0 0 5 527 1 493 5 350 1 445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177 48 0 0 0 0 47 808

7 426 55 234



Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok Ssz. Jogcím megnevezés 1 Törvény szerinti illetmények, k1101 / 066020-1/Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 2 / 041233-1/Hosszabb időtartamú közfoglalkozatatás 3 / 011130-1/Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev 4

e ft 2014.évi Eredeti EI

Módosított EI

Új módosított EI

Változás

0 1 532 8 066

1 532 8 066

1 532 8 066

1 416

1 416

1 416

/ 074031-1/Család és nővédelmi egészségügyi gondozás / 082092-1/Közművelődés – hagyom.közösségi kultur érték.gond. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás, K1107 Béren kívüli juttatások (kafetéria), K1107 / 066020-1/Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások / 011130-1/Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev

3 672

3 672

3 672

2 870

2 870

2 870 0 0

147

147

147

1 824

1 824

1 824

/ 074031-1/Család és nővédelmi egészségügyi gondozás / 082092-1/Közművelődés – hagyom.közösségi kultur érték.gond.

440

440

440

295

295

295

13 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 14 Választott tisztségviselő jutt., K121/3 / 011130-1/Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev 15 / 066020-1/Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 16 / 011130-1/Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev 17

20 262

20 262

5 102

5 102

5 102

500

290

290

250

250

250

/ 074031-1/Család és nővédelmi egészségügyi gondozás / 082092-1/Közművelődés – hagyom.közösségi kultur érték.gond. Önkormányzati képviselők tiszteletdíja, K122/2 / 011130-1/Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev Külső személyi juttatások Szociális hozzájárulás, K2/1 / 066020-1/Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások / 041233-1/Hosszabb időtartamú közfoglalkozatatás / 011130-1/Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev

2 296

2 016

2 016

210

210 0

5 6 7 8 9 10 11 12

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

/ 074031-1/Család és nővédelmi egészségügyi gondozás / 082092-1/Közművelődés – hagyom.közösségi kultur érték.gond. Egészségügyi hozzájárulás, K2/3 / 066020-1/Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások / 011130-1/Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev

0

20 262 0

3 146 11 294

3 146 11 014

560 1 089

503 1 089

503 1 089

2 675

2 675

2 675

1 611

1 535

1 535

775

832

832 0

24

24

24

256

256

256

0

3 146 11 014 0



Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok Ssz. Jogcím megnevezés 32 33 34 35

/ 074031-1/Család és nővédelmi egészségügyi gondozás / 082092-1/Közművelődés – hagyom.közösségi kultur érték.gond. / 066020-1/Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások / 011130-1/Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev

/ 074031-1/Család és nővédelmi egészségügyi gondozás / 082092-1/Közművelődés – hagyom.közösségi kultur érték.gond. 37 38 Munkaadókat terhelő járulékok 36

39

Mindösszesen:

e ft 2014.évi Eredeti EI

Módosított EI

Új módosított EI

Változás

66

66

66

46

46

46

90

90

90

365

365

365

88

88

88

59 7 704

59 7 628

0

59 7 628

39 260

38 904

0

38 904



e Ft

Működési kiadások Ssz.

Jogcím megnevezés

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Helyi önk. alá tartozó KV-i szervnek támogatás, K506/6 -Polgármesteri Hivatal -Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal -Ovóda 000 / 018030-1/Tám.célú finansz. Műveletek 000 / /Tám.célú finansz. Műveletek / / Irányítás alá tartozó KV-i szervnek támogatás Társulások mük. Célú támogatás, K506/7 -Delta Orvosi ügyelet 000/072112

12 13 14 15 16 17

-Házi segítségnyújtás 000/107052 -Család segítés 000/107054 -Szociáli Étkezés 000/107051 -Gyermekjólét 000/104042 -Egyéb szervezetek (TÖOSZ, RSD) 000/011130 Társulások mük. Célú támogatás, K506/7

18 Támogatás értékű Működési kiadások 19 000 / 011130-1/Önkorm. jogalk. 20 - KANGA Alapítvány 21 000 / /Önkormányzat 22 - Református Dunamenti Kistérségi Diakónia 23 000 / /Önkormányzat 24 - Majosházi Polgári Őrség 25 000 / /Önkormányzat - Vállalkozók a Majosházi Gyermekekért Alapítvány 26 27 000 / /Önkormányzat Magányos Időseket Segítő Alapítvány 28 29 000 / /Önkormányzat 30 - Makra Sándor Önkéntes Tűzoltó Egyesület 31 000 / /Önkormányzat 32 - Dunai Hajózási Egyesület 33 000 / /Önkormányzat 34 - Makra Sándor Önkéntes Tűzoltó Egyesület céltám 35 000 / /Önkormányzat 36 - Kulturális programok céltám 37 000 / /Önkormányzat 38 - Civil szervezetek támogatása maradvány 39 000 / /Önkormányzat 40 41 -DPMV szennyvíz támogatás átadásaK511/22 42 000 / /Szennyvíz gyűjtés, tiszt.,elh. 43 Egyházak müködési célú támogatás, K511/5 44 000 / /Önkormányzat 45 Műk. C. PE átad. ÁHT-on kívülre 46 Műk. C. tám. ért. és PE átad. Összesen


Módosított EI

Új módosított EI

Változás

16 002

17 705

28 047 2 767

28 047 2 767

46 816

48 519

2 413

2 413

0 0 20 803 0 28 047 2 767 0 0 51 617 0 2 413

848 186 494 1 139 500 5 580

848 186 494 1 139 500 5 580

848 186 494 1 139 500 5 580

52 396

54 099

200

100

200

500

200

100

200

100

200

100

200

100

200

0

200

0

400

400

3 098

3 098

0 3 098 538

400

6 448 3 700 5 700 58 096

3 700 11 948 66 047

538 3 636

57 197 538 0 100 0 500 0 100 0 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 400 0 400 0 0 6 448 0 3 700 12 486 69 683



e Ft

Működési kiadások Ssz. 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

Jogcím megnevezés Gyógyszerbeszerzés, K311/1 000 / 074031-1/Család- és nővéd. Egészségügyi g. Vegyszerbeszerzés 000 / 011130-1/Önkormányzatok Irodaszer, nyomtatvány beszerzés, K312/2 000 / 082044/Család- és nővéd. Egészségügyi g. 000 / 011130-1/Könyvtári szolg. 000 / /Önkormányzat Könyv beszerzés, K311/3 000 / 011130-1/Könyvtári szolg. 000 / 074031-1/Önkormányzat 000 / 074031-1/Család- és nővéd. Egészségügyi g. Folyóirat beszerzés, K311/4 000 / 074031-1/Család- és nővéd. Egészségügyi g. Egyéb információhordozó beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése, K312/4 000 / 066010-1/Közutak üzemeltetése 000 / 066020-1/Zöldterület-kezelés 000 / /Községgazdálkodás Szakmai anyagok,alkatrészek beszerzése, K311/9 010 / 011130-1/Községgazdálkodás 000 / 074031-1/Önkormányzat 000 / 074031-1/Család- és nővéd. Egészségügyi g. 000 / /Család- és nővéd.- FOGORVOS Üzemeltetési anyag-Kisértékű tárgyi eszk.besz.,K312/2 000 / 066020-1/Közutak üzemeltetése 030 / 082044-1/Család- és nővéd. Egészségügyi g. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha. K312/5 000 / /Községgazdálkodás Egyéb anyagbeszerzés, K312/9 000 / 045160-1/Szennyvíz gyűjtés, tiszt.,elh. 000 / 066010-1/Közutak üzemeltetése 000 / 066020-1/Zöldterület-kezelés 000 / 011130-1/Községgazdálkodás 000 / 074031-1/Önkormányzat 030 / 082092-1/Család- és nővéd. Egészségügyi g. 000 / 081030-1/Közművelődés - Müv.ház 000 / 013320-1/Sportlétesítm. műk. 000 / /Köztemető-fenntartás Készletbeszerzések

87 Informatikai szolgáltatások, K321/2 88 000 / /Önkormányzat 89 000 / 082092-1/Család- és nővéd. Egészségügyi g. 90 000 / 011130-1/Közművelődés - Müv.ház 91 000 / /Önkormányzat 92 Adatátviteli célú távközlési díjak, K321/5


25

Módosított EI

Változás

Új módosított EI

25 125

30 30 100

30 30 100

50 15 10

50 15 10

20

20

500 280 80

500 280 80

450 25 100 500

450 25 100 500

200 100

200 100

50

50

50 600 100 330 160 110 150 30 50 4 145

50 600 100 330 160 110 150 30 50 4 145

100 55 100 450

100 55 100 450

125

0 25 0 125 0 30 30 100 0 50 15 10 0 20 0 0 500 280 80 0 450 25 100 500 0 200 100 0 50 0 50 600 100 330 160 110 150 30 50 4 270 0 100 55 100 450 0



e Ft

Működési kiadások Ssz. 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Jogcím megnevezés 000 / /Községgazdálkodás Egyéb kommunikációs szolgáltatások, K3223 000 / /Önkormányzat Bérleti és lízing díjak, K333/2 000 / /Önkormányzat Szállítási szolgáltatás, K337/3 000 / /Községgazdálkodás Gázenergia-szolgáltatás díja, K331/2 000 / 074031-1/Községgazdálkodás 000 / 082092-1/Család- és nővéd. Egészségügyi g. 000 / /Közművelődés - Müv.ház Villamosenergia-szolgáltatás díja, K331/1 000 / 066020-1/Közvilágítás 000 / 074031-1/Községgazdálkodás 000 / 082092-1/Család- és nővéd. Egészségügyi g. 000 / 081030-1/Közművelődés - Müv.ház 000 / /Sportlétesítm. műk. Víz-és csatornadíjak, K331/4 000 / 074031-1/Községgazdálkodás 000 / 082092-1/Család- és nővéd. Egészségügyi g. 000 / 081030-1/Közművelődés - Müv.ház 000 / 013320-1/Sportlétesítm. műk. 000 / 011130-1/Önkorm. jogalk. 000 / /Köztemető-fenntartás 000 / /Önkormányzat Karbantartási kiadások, K334 000 / 066020-1/Közvilágítás 000 / 074031-1/Községgazdálkodás 000 / 082092-1/Család- és nővéd. Egészségügyi g. 000 / 013320-1/Közművelődés - Müv.ház 000 / 052020-1/Köztemető-fenntartás 000 / 045160-1/Sportlétesítm. műk. 000 / 066010-1/Közutak üzemeltetése 000 / 011130-1/Zöldterület-kezelés 000 / /Önkormányzat 000 / /Önkormányzat Egyéb üzemeltetési szolgáltatás, K337/9 000 / 045160-1/Szennyvíz gyűjtés, tiszt.,elh. 000 / 066010-1/Közutak üzemeltetése 000 / 066020-1/Zöldterület-kezelés 000 / 074031-1/Községgazdálkodás 000 / 082092-1/Család- és nővéd. Egészségügyi g. 000 / 011130-1/Közművelődés - Müv.ház 000 / 011130-1/Önkormányzat Vásárolt közszolgáltatás, K336 000 / 074031-1/Önkormányzat


Módosított EI

350

350

50

50

40

40

40

40

360 550 670

360 550 670

1 920 430 110 120 158

1 920 430 110 120 158

1 000 200 140 150

1 000 200 140 150

Változás

Új módosított EI

200 50 6 000

50 6 420

380 150 100 50 50 60 100 60 100

380 150 100 50 50 60 100 60 100 157

50 300 60 150 150 110 100

50 300 60 150 150 110 100

1 400

1 460

540

350 0 50 0 40 0 40 0 360 550 670 0 1 920 430 110 120 158 0 1 000 200 140 150 200 50 6 420 0 380 150 100 50 50 60 100 60 100 157 0 50 300 60 150 150 110 640 0 1 460



e Ft

Működési kiadások Ssz.

Jogcím megnevezés

139 000 / /Család- és nővéd. Egészségügyi g. 140 000 / 074031-1/Önkormányzat 141 010 / /Család- és nővéd. Egészségügyi g. 142 Továbbszámlázott szolgáltatások 143 Szolgáltatások 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177

Vásárolt termékek és szolg.ÁFA, K351/2 000 / 045160-1/Szennyvíz gyűjtés, tiszt.,elh. 000 / /Közutak üzemeltetése 000 / 064010-1/Zöldterület-kezelés 010 / 066020-1/Közvilágítás 000 / 011130-1/Önkorm jogalk 000 / 074031-1/ 000 / 082091-1/Család- és nővéd. Egészségügyi g. 000 / 841133-1/Közművelődés - Kultúra 000 / 082044-1/Közművelődés - Müv.ház 000 / 081030-1/Könyvtári szolg. 000 / 013320-1/Sportlétesítm. műk. 000 / /Köztemető-fenntartás 000 / /Önkormányzat 000 / 011130-1/Önkormányzat 000 / /Önkormányzat Belföldi kiküldetés, K341/1 000 / 011130-1/Községgazdálkodás 000 / 082092-1/Család- és nővéd. Egészségügyi g. 000 / /Közművelődés - Müv.ház Reklám, propaganda,reprezentáció, K342 000 / /Önkormányzat 000 / /Községgazdálkodás Reklám, propaganda, rendezvény kiadások Egyéb különféle dologi kiadások, K355/9 000 / 066010-1/Közutak üzemeltetése 000 / 066020-1/Zöldterület-kezelés 000 / 011130-1/Községgazdálkodás 000 / 082092-1/Önkormányzat 000 / 013320-1/Közművelődés - Müv.ház 000 / /Közművelődés - Kultúra 000 / 011130/Önkormányzat 010 / 064010/Közvilágítás Különféle dologi kiadások

178 179 180 181 182 183 184

DOLOGI KIADÁSOK Különféle adók, díjak, egyéb befiz. Kamatkiadások ÁH-on kívülre működési Kamatkiadások ÁH-on kívülre felhalm. K42/22 / /Helyi megáll.pénzb.nyújt.rendk.GYV tám K42/29 / /Egyéb önk pénzb.családi támogatások K46/21 / 104051-1/Lakásfenntartási tám. (helyi)


Módosított EI

240 10

440 240 10

16 663

17 740

Változás

Új módosított EI

740

27 460 190 645 890 820 577 450 370 13 115 40 1 620 1 000 200

27 460 190 645 890 976 697 450 370 13 115 40 1 620 1 000 200

400 180 260

400 180 260

200 100

200 100

100 200 400 300 50 3 510 1 000 150 14 267

100 200 400 300 50 3 510 1 000 150 14 543

234

35 075

36 428

1 099

1 200

1 200

1 100 625

1 100 625

234

440 240 10 0 18 480 0 27 460 190 645 1 124 976 697 450 370 13 115 40 1 620 1 000 200 0 400 180 260 0 200 100 0 0 100 200 400 300 50 3 510 1 000 150 14 777 37 527 0 0 0 1 200 1 100 625



e Ft

Működési kiadások Ssz. 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

Jogcím megnevezés


Módosított EI

K47/3 / 103010-1/Felsőfokú okt.résztvevők pénb.jutt. K48/23 / 103010-1/Elhúnyt szem.hátramar. Tám K48/24 / 104051-1/Köztemetés K48/35 / /Rászorultságtól f. norm kedv. / 104051-1/Közgyógy ellátás //

200 100 100 2 807 460

200 100 100 2 807 460

Szociál pol. ellátások és egyéb juttatások -Polgármesteri keret, 512/1 -Általános tartalék, 512/3 Működési céltartalék - Céltartalék (2013. évi szennyvíz támogatás) K512/1 000 / /Fej. és általános tartalékok Fejlesztési céltartalék Tartalékok Mindösszesen:

6 592 500 500 1 000

6 592 500 1 563 2 063 8 715 3 437 12 152 14 215 123 282

500 500 1 500 101 263

Új módosított EI

Változás

0 1 562 1 562 -7 651 -7 651 -6 089 -1 354

200 100 100 2 807 460 0 0 6 592 500 3 125 3 625 1 064 3 437 4 501 8 126 121 928



Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés Intézményi műk. bevételek és Műk.C.PE átv. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkorm költségvetési támogatása Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./

Működési kiadások


Módosított EI

Új módosított EI

Változás

Jogcím megnevezés

13 842 90 600 48 697 5 000

13 842 90 600 79 990 23 341

0 0 4 398 0

13 842 90 600 84 388 23 341

158 139

207 773

4 398

212 171

Finanszírozási bevételek összesen:

0

0

0

0

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Működési bevételek összesen:

0 158 139

0 207 773

0 4 398

0 212 171

Működési bevételek

Módosított EI

Új módosított EI

Változás

Működési kiadások Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Tartalékok

139 023 0 1 500

147 971 0 14 215

4 735 0 -6 089

152 706 0 8 126

Működési kiadások Finanszírozási kiadások

140 523 0

162 186 0

-1 354 0

160 832 0

Finanszírozási kiadások összesen:

0

0

0

0

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési kiadások

0 140 523

0 162 186

0 -1 354

0 160 832

Felhalmozási bevételek Önkorm felhalm.és tőke jell.bevét. Támogatási kölcsönök Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek Költségvetési bevételek összesen:


Felhalmozási kiadások

65 805 300 20 708 86 813

65 805 300 18 820 84 925

262 0 0 262

Hitelek felvétele

66 067 300 18 820 85 187

Felhalmozási kiadások

104 429

130 512

6 014

136 526

Költségvetési kiadások összesen:

104 429

130 512

6 014

136 526

0

Hosszú lejáratú finanszírozási kiad

Finanszírozási bevételek összesen

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások összesen:

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

86 813

84 925

262

85 187

Felhalmozási kiadások összesen:

104 429

130 512

6 014

136 526

244 952

292 698

4 660

297 358

244 952

292 698

4 660

297 358

Bevételek mindösszesen Forráshiány

Kiadások mindösszesen:

0


2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

Recommend Documents