2014 STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY

Příloha č. j. MMJ/EO/911/2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY

za rok 2013

Zpracovaly: Jitka Teichmanová, Ing. Radka Smrčková Jihlava, dne 24. 3. 2014

-0-

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2013

Obsah Úvod ...................................................................................................................... - 1 2. Plnění rozpočtu ................................................................................................. - 2 2.1 Rekapitulace příjmů a výdajů ..............................................................................- 2 2.2 Přříjmy – obecně ................................................................................................- 3 2.3 Vý ýdaje – obecně ...............................................................................................- 4 2.4 Příjmy..............................................................................................................- 6 2.4.1 Daňové příjmy ............................................................................................- 6 2.4.2 Nedaňové příjmy .........................................................................................- 9 2.4.3 Kapitálové příjmy ...................................................................................... - 11 2.4.4 Přijaté transfery ........................................................................................ - 13 2.5 Výdaje ........................................................................................................... - 16 2.5.1 Běžné výdaje ............................................................................................ - 16 2.5.2 Příspěvky a transfery ................................................................................. - 26 2.5.3 Mzdové výdaje .......................................................................................... - 36 2.5.4 Kapitálové výdaje ...................................................................................... - 38 2.5.5 Projekty ................................................................................................... - 50 3. Financování ..................................................................................................... - 55 4. Přehled o finančním vypořádání ...................................................................... - 58 5. Účetní hodnota majetku ve vlastnictví města ................................................. - 60 5.1 Inventarizace.................................................................................................. - 60 5.2 Běžné účty peněžních fondů ............................................................................. - 66 6. Hospodaření příspěvkových organizací ............................................................ - 73 -

Jihlava, dne 24. 3. 2014


Úvod Vážení zastupitelé, na dnešní zasedání zastupitelstva města Vám předkládáme hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2013.

zprávu

o

celoročním

Hospodaření města probíhalo v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků. Rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Jihlavy dne 11. prosince 2012 (usnesení 566/12 ZM).

Statutární město Jihlava

RS

změny

RU

v tis. Kč

rozpočtu

v tis. Kč

tř. 1 - Daňové příjmy

638 332

-22 142

616 190

tř. 2 - Nedaňové příjmy

100 620

27 540

128 160

tř. 3 - Kapitálové příjmy

44 800

14 749

59 549

tř. 4 - Přijaté transfery

57 921

207 830

265 750

CELKEM PŘÍJMY

841 673

227 977

1 069 650

tř. 5 - Běžné výdaje

722 912

54 806

777 718

tř. 6 - Kapitálové výdaje

177 277

-72 027

105 250

tř. 5 a tř. 6 Projekty

251 294

2 930

254 224

1 151 483

-14 290

1 137 192

CELKEM VÝDAJE

tř. 8 - Financování (výpůjčky - splátky +/- změna stavu peněžních prostředků) přijaté půjčené prostředky

0

0

0

-63 000

0

-63 000

Převody z fondů a běžných účtů (+)

382 820

-218 305

164 515

Převody do fondů (-)

-10 010

-23 962

-33 972

CELKEM FINANCOVÁNÍ

309 810

-242 267

67 543

242 267

-67 543

uhrazené splátky změna stavu prostředků na bankovních účtech:

PŘÍJMY - VÝDAJE = PŘEBYTEK(+)/SC HODEK(-) = FINANC OVÁNÍ SALDO

-309 810

Během roku 2013 bylo schváleno a provedeno 152 rozpočtových opatření. Z toho 64 rozpočtových opatření schválila RM v souladu se stanovením rozsahu pro provádění rozpočtových opatření Radou města Jihlavy (usnesení č. 566/12 ZM a jeho změnou, schválenou usnesením č. 313/13 ZM). Limit přesunů v provozním rozpočtu mezi paragrafy ve výši 3 mil. Kč za rok nebyl plně vyčerpán.


-1-


2. Plnění rozpočtu 2.1 Rekapitulace příjmů a výdajů

Hospodaření města skončilo přebytkem ve výši cca 50.924 tis. Kč. Saldo celkových příjmů (1.122.781 tis. Kč) a celkových výdajů (1.071.857 tis. Kč) je 50.924 tis. Kč (+) a to se rovná financování (-). Příjmy (32.172 tis. Kč) a výdaje (12.989 tis. Kč) fondů se nerozpočtují.


-2-


2.2 Příjmy – obecně Schválený rozpočet příjmů v celkové výši 841.673 tis. Kč byl celkově upraven na konečnou výši upraveného rozpočtu 1.069.650 tis. Kč. Skutečné příjmy činí vč. fondů 1.154.953 tis. Kč, bez fondů 1.122.781 tis. Kč a jsou splněny na 105 % - překročeny o cca 53.131 tis. Kč.

Největší rozdíl mezi upraveným a schváleným rozpočtem mají dotace (ze státního rozpočtu, od regionálních rad aj.) v objemu 207.830 tis. Kč Příjmovou část rozpočtu statutárního města Jihlavy tvoří 57 % daňové příjmy, 24 % přijaté transfery, 13 % nedaňové příjmy a 6 % kapitálové příjmy.


-3-


2.3 Výdaje – obecně Schválený rozpočet výdajů v celkové výši 1.151.483 tis. Kč byl v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními na konečnou výši upraveného rozpočtu v částce 1.137.192 tis. Kč. Skutečné výdaje činí vč. fondů 1.084.846 tis. Kč, bez fondů 1.071.857 tis. Kč a jsou čerpány na 94 %. Z celkového rozpočtu výdajů jsou 68 % běžné výdaje a 32% tvoří kapitálové výdaje společně s rozpočtem na projekty.

V grafu jsou vyzdviženy pouze objemově největší seskupení položek .


-4-


V grafu jsou vyzdviženy pouze objemově největší skupiny.


-5-


2.4 Příjmy 2.4.1 Daňové příjmy Celkové daňové příjmy činí 639.863 tis. Kč a jsou splněny na 104 %. Oproti upravenému rozpočtu jsou překročeny o 23.673 tis. Kč.

Daňové příjmy ve výši 23.365 tis. Kč jsou příjmy účelových fondů dle jejich statutů. Částka 665 tis. Kč je příjmem Ekologického fondu a částka 22.700 tis. Kč je příjmem Fondu na podporu sportu, kultury a sociální oblasti. Daňové příjmy včetně fondů činí 663.228.819,09 Kč. Objemově největší poplatek vybíraný městem je poplatek za komunální odpad, který činí celkem 31.900 tis. Kč, byl oproti rozpočtu nižší o 1.100 tis. Kč. Poplatek vyplývá z obecně závazné vyhlášky statutárního města Jihlavy O poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Sazba poplatku pro rok 2013 činila 700,- Kč na osobu a kalendářní rok. Druhý objemově největší poplatek je odvod z výherních hracích přístrojů, který činí celkově 32.269 tis. Kč, z toho 11.734 tis. Kč zůstává v rozpočtu a část tohoto poplatku ve výši 20.535 tis. Kč byla převedena do účelového fondu města. Tento poplatek zahrnuje část odvodu z loterií a jiných podobných her podle zákona o loteriích.


-6-


Sdílené daně po měsících v porovnání za roky 2010 – 2013 (v Kč) (bez daně z příjmů právnických osob za obce)


-7-

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2013 Celkové správní poplatky činí 19.868 tis. Kč a jsou splněny na 132 %. Rozpočet ve výši 15.032 tis. Kč je překročen o 4.836 tis. Kč. Toto překročení bylo způsobeno změnami v legislativě (zejména správní poplatky Stavebního úřadu).


-8-


2.4.2 Nedaňové příjmy Celkové nedaňové příjmy činí 150.102 Kč a jsou splněny na 117 %. Oproti upravenému rozpočtu jsou překročeny o 21.942 tis. Kč.


-9-


Nedaňové příjmy ve výši 8.807 tis. Kč jsou příjmem účelových fondů dle jejich statutů. Z toho největší částka 5.395 tis. Kč je příjmem Ekologického fondu (příjmy od společnosti EKO-KOM a.s. dle smlouvy) a částka 1.109 tis. Kč jsou úroky ze všech účelových fondů. Nedaňové příjmy včetně fondů činí 158.908.927,80 Kč.

Objemově největší položkou jsou příjmy u § 3639 Komunální služby a územní rozvoj, kde jsou rozpočtovány příjmy z pronájmů pozemků (skutečnost 19.723 tis. Kč), příjmy z věcných břemen (skutečnost 16.735 tis. Kč), příjmy z pronájmů od obchodních společností (skutečnost 5.200 tis. Kč). Další objemově významnou položkou jsou příjmy z bytového hospodářství (skutečnost 25.844 tis. Kč), nebytového hospodářství (skutečnost 22.699 tis. Kč) a z domů s pečovatelskou službou (skutečnost 13.004 tis. Kč). Z ostatních významnějších položek uvádíme: - příjmy z úroků ze všech účtů města ve výši 9.685 tis. Kč - pokuty odboru dopravy v celkové výši 6.285 tis. Kč - příjmy z dividend od Jihlavských kotelen ve výši 7.157 tis. Kč - příjmy ze sportovišť ve výši 2.602 tis. Kč


- 10 -


2.4.3 Kapitálové příjmy Celkové kapitálové příjmy činí 66.922 tis. Kč a jsou splněny na 112 %. Oproti upravenému rozpočtu jsou překročeny o 7.373 tis. Kč.

Příjmy u § 3612 Bytové hospodářství zahrnují příjmy z privatizace ve výši 10.242 tis. Kč a příjmy za prodej volných bytů ve výši 8.593 tis. Kč. Rozpočet § 3612 Bytového hospodářství ve výši 27.800 tis. Kč nebyl splněn cca o 9 mil. Kč. Příjmy z bytového hospodářství jsou v porovnání s rokem 2012 nižší o 25 mil. Kč. Za prodej pozemků město v roce 2013 získalo 27.425 tis. Kč. Významnějšími položkami byl prodej pozemku v k.ú. Hruškové Dvory společnosti Bugi Invest, s.r.o., který byl schválen usnesením č. 108/13 ZM ze dne 16. 4. 2013 za cenu 6.544 tis. Kč, prodej pozemku v k.ú. Hruškové Dvory společnosti Enviropol, s.r.o., který byl schválen usnesením č. 112/13 ZM ze dne 16. 4. 2013 za cenu 5.330 tis. Kč, prodej pozemku v k.ú. Jihlava, parcelní č. 382/1, 380/3 a 380/2, společnosti Moravský rybářský svaz, který byl schválen usnesením č. 507/12 ZM ze dne 30. 10. 2012 za cenu 2.001 tis. Kč a prodej pozemku v k.ú. Hruškové Dvory společnosti Axima, s.r.o., který byl schválen usnesením č. 308/12 ZM ze dne 12. 6. 2012 za cenu 1.020 tis. Kč. Za prodej ostatních nemovitostí byla inkasována pouze částka 600 tis. Kč. Rozpočet za prodej pozemků a ostatních nemovitostí ve výši 15.000 tis. Kč byl překročen o 13.048 tis. Kč.


- 11 -


Grafické srovnání kapitálových příjmů se týká § 3612 - Bytové hospodářství a § 3639 Komunální služby a územní rozvoj. Z grafu je patrné, že nejvyšších příjmů město dosáhlo v roce 2009 a to z příjmů z privatizace a z příjmů z prodeje pozemků. V obou případech hodnota příjmů přesáhla 61 mil. Kč. Celková hodnota vykazovaných kapitálových příjmů v tomto roce přesahovala hodnotu 131,5 mil. Kč. Srovnáme-li hodnoty příjmů z privatizace v letech 2009 - 2013, zjistíme, že hodnoty relativně rovnoměrně rok od roku klesají. Jediný prudký pokles zaznamenáváme mezi roky 2012 a 2013, kdy hodnota příjmů oproti předcházejícímu roku klesla o více než 60 %. Hodnoty příjmů z prodeje volných bytů v roce 2010 v porovnání s rokem 2009 městu prudce vzrostly, a to o 667,5 %. V roce 2013 příjmy naopak prudce klesly, a to o 54 %. Příjmy z prodeje domů mají v jednotlivých letech velké výkyvy a v roce 2011 dokonce poklesly na 0. Nicméně v roce 2012 příjmy vzrostly o vyšší hodnotu, než o jakou hodnotu v roce 2010 poklesly. Příjmy z prodeje pozemku byly ve sledovaném období nejvíce diferenční. V roce 2010 příjmy poklesly téměř o 89 %, naproti tomu v roce 2011 tyto příjmy vyrostly o 340 % a posléze opět poklesly, a to o 73% a v roce 2013 poklesly dokonce o více jak 92,5 %. Celková výše kapitálových příjmů ve sledovaném období má spíše klesající trend, přičemž hodnoty příjmů se v letech 2010 - 2012 různě kolísají, a to v rozmezí 75 - 80 mil. Kč, a v roce 2013 tato hodnota poklesla o 41 %, tedy na 46,8 mil. Kč. Zhodnotíme-li výsledek srovnávání kapitálových příjmů v letech 2009 - 2013, zjistíme, že tyto příjmy v návaznosti na rozpočet není možné zcela přesně predikovat do budoucna, protože celá predikce se odvíjí od zájmu veřejnosti o nabídky prodejů majetků města.


- 12 -


2.4.4 Přijaté transfery Celkové přijaté transfery činí 265.893 tis. Kč a jsou splněny na 100 %.

Neinvestiční přijaté transfery z VPS státního rozpočtu   

dotace na volby prezidenta ČR 1.997.993,66 Kč dotace na volby do Parlamentu ČR 1.650.386,70 Kč náhrady škod způsobených chráněnými živočichy 13.387,- Kč

Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 

na výkon státní správy 47.920.700,- Kč

Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 

ze Státního fondu životního prostředí na projekt Revitalizace městské zeleně 116.048,10 Kč

Ostatní neinvestiční transfery ze SR             

výkon pěstounské péče 2.448.000,- Kč sociálně-právní ochrana dětí 4.687.142,- Kč projekt Rozvoj zaměstnanců a členů zastupitelstva 564.945,70 Kč Zoologická zahrada Jihlava 685.060,- Kč Jednotná kontaktní místa 450.000,- Kč lesní zákon (§ 24) 86.200,- Kč odborný lesní hospodář 3.154.848,- Kč na projekt Revitalizace městské zeleně 1.972.817,70 Kč evropský projekt ZŠ O. Březiny 1.007.132,40 Kč evropský projekt ZŠ Nad Plovárnou 689.089,60 Kč evropský projekt ZŠ speciální 127.049,60 Kč a 224.249,60 Kč Městská knihovna Jihlava 56.000,- Kč a 10.000,- Kč program regenerace MPR 400.000,- Kč


- 13 -


Neinvestiční přijaté transfery od obcí  

příjmy od obcí na úhradu neinvestičních nákladů za žáky dojíždějící do jihlavských základních škol 1.850.800,- Kč příjmy z veřejnoprávních smluv 18.500,- Kč

Neinvestiční přijaté transfery od krajů                   



Základní umělecká škola – soutěž žáků 5.000,- Kč údržba veřejné zeleně 15.082,- Kč Dům dětí a mládeže – soutěže a přehlídky 53.000,- Kč a 142.000,- Kč Dům dětí a mládeže – akce Jihlavský slavík 20.000,- Kč ZŠ O. Březiny – projekt Jako ryba ve vodě 60.000,- Kč Městská knihovna 1.653.000,- Kč Domov pro seniory Jihlava – Lesnov 1.460.000,- Kč Integrované centrum sociálních služeb 1.007.700,- Kč Jednotky požární ochrany 28.000,- Kč, 1.500,- Kč a 18.840,- Kč Jednotky požární ochrany – povodně 166.633,- Kč odpadové hospodářství 35.000,- Kč Zdravé životní podmínky 67.342,- Kč vzdělávání zdravotně handicapovaných žáků 1.906.000,- Kč ZŠ Demlova – projekt Učíme se v přírodě 39.590,- Kč ZŠ Kollárova – projekt Webové stránky ZŠ 9.680,- Kč ochrana majetku (kamery) 7.442,- Kč Kosov – rekonstrukce původní malby v kapli 100.000,- Kč Prevence kriminality – oprava hřiště 162.000,- Kč evropské projekty příspěvkové organizace celkem 3.725.412,21 Kč, z toho: ZŠ Kollárova 417.212,46 Kč, MŠ Demlova 1.821.418,07 Kč, MŠ Mozaika 157.009,38 Kč, ZŠ Seifertova 189.376,17 Kč, ZŠ Jungmannova 366.709,- Kč, ZŠ E. Rošického 175.003,18 Kč, ZŠ O. Březiny 99.939,14 Kč, ZŠ Nad Plovárnou 498.744,81 Kč evropský projekt (účet města) Zlepšení podmínek žáků ZŠ 1.026.112,80 Kč

Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad     

projekt projekt projekt projekt projekt

Veřejné sportoviště pro lední sporty ul. Tyršova 281.279,55 Kč Manažer IPRM 364.335,30 Kč Regenerace veřejných prostranství - Pávov 154.628,89 Kč Regenerace veřejných prostranství - Pístov 191.365,71 Kč ZOO pěti kontinentů 52.547,13 Kč

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti  

převod na základě schválení zastupitelstvem (schválený rozpočet 10.000 tis. Kč a rozpočtové opatření v dubnu 2013 na 39.873 tis. Kč) ve výši 49.873.000,- Kč ostatní převody (zrušení účtu hospodářské činnosti) 104.159,63 Kč

Investiční přijaté transfery ze státních fondů  

ze Státního fondu životního prostředí na evropský projekt Snížení energetické náročnosti budovy městské policie 57.047,99 Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci Chodník a cyklostezka – průmyslový park 1.402.000,- Kč

Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu  

lesní hospodářské osnovy 91.000,- Kč projekt Snížení energetické náročnosti budovy městské policie 969.816,99 Kč


- 14 -


Investiční přijaté transfery od krajů    

akce akce akce akce

Osvětlení přechodů pro chodce 135.548,- Kč Bezpečná silnice 122.718,- Kč Rozvoj letiště Jihlava – Henčov 500.000,- Kč Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Osvobození, Šrámkova, Arbesova 144.796,- Kč

Investiční přijaté transfery od regionálních rad       

projekt projekt projekt projekt projekt projekt projekt

Rekonstrukce a rozvoj Základní umělecké školy 16.354.998,58 Kč Dopravní terminál 3.649.585,05 Kč ZOO pěti kontinentů 38.000.458,94 Kč Veřejné sportoviště pro lední sporty ul. Tyršova 57.642.499,65 Kč Regenerace veřejných prostranství - Pávov 3.468.500,55 Kč Regenerace veřejných prostranství - Pístov 3.182.434,40 Kč Rozvoj Denního a týdenního stacionáře 7.291.402,71 Kč


- 15 -


2.5 Výdaje 2.5.1 Běžné výdaje Celkové běžné výdaje činí 727.104 tis. Kč a jsou čerpány na 93 %. Běžné výdaje ve výši 12.989 tis. Kč jsou příjmy účelových fondů dle jejich statutů. Z toho největší položkou jsou výdaje ve výši 5.921 tis. Kč z Ekologického fondu (odpadové hospodářství aj.) a výdaje ve výši 5.345 tis. Kč ze Sociálního fondu (stravenky aj.). V této podobě byl schválen rozpočet města (na paragrafy a odbory, popř. organizace).


- 16 -



- 17 -



- 18 -



- 19 -



- 20 -



- 21 -


Běžné výdaje včetně fondů činí 740.093.351,49 Kč a ještě včetně projektů, které jsou sledovány odděleně, činí 750.339.554,42 Kč. Veškeré výdaje byly čerpány v souladu se schváleným rozpočtem, závazné ukazatele nebyly překročeny. Z celkového rozpočtu běžných výdajů nebylo vyčerpáno cca 50 mil. Kč. Tato částka zahrnuje: - zůstatek rezervy § 6409 ve výši 24 mil. Kč - úsporu mzdových prostředků ve výši 7 mil. Kč - nevyčerpané finanční prostředky na pěstounskou péči ve výši 2 mil. Kč - úspora v rozpočtu na domy s pečovatelskou službou ve výši 2 mil. Kč - nevyčerpaný rozpočet na výdaje z privatizace ve výši 6 mil. Kč (bytové hospodářství a nebytové hospodářství) - úspora prostředků na program regenerace městské památkové rezervace ve výši 1 mil. Kč - ostatní úspory jsou nižší než 1 mil. Kč Největší položkou je § 6171 Činnost místní správy, která celkem činí 176 mil. Kč. Zahrnuje mzdy a provozní výdaje na činnost jednotlivých odborů Magistrátu města Jihlavy.


- 22 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2013 Vybrané položky v rámci běžných výdajů: školství

90 mil. Kč

- mateřské školy 31 mil. Kč vč. účelových prostředků počet dětí 1.705 zapsáno k 30. 9. 2013 z větších oprav jmenujeme: MŠ Mozaika – oprava izolací a fasády pracoviště MŠ Dvořákova 1.090 tis. Kč a předláždění prostoru před MŠ Resslova 514 tis. Kč - základní školy 52 mil. Kč vč. účelových prostředků počet žáků 4.435 k 30. 9. 2013 vč. přípravných tříd z větších oprav jmenujeme: ZŠ O. Březiny – oprava podlahy v kuchyni 1 873 tis. Kč - speciální škola 3 mil. Kč vč. účelových prostředků počet žáků 70 + 20 (praktická škola) k 30. 9. 2013 - základní umělecká škola 4 mil. Kč vč. účelových prostředků počet žáků 1.174 doprava -

104 mil. Kč

dodávka služeb a prací celkem 28 mil. Kč, z toho: zimní údržba 13 mil. Kč, údržba komunikací 9 mil. Kč, světelná signalizace 2 mil. Kč, dopravní značení 3 mil. Kč, výkon vlastnických práv 1 mil. Kč jmenovité opravy 19 mil. Kč, z toho: most přes dálniční přivaděč I/38, MK Jihlava – Pávov 3.630 tis. Kč, oprava komunikace do Henčova 1.249 tis. Kč, oprava komunikace Ortenova 1.016 tis. Kč, oprava vozovky – předmostí Pávov 1. 189 tis. Kč a další výdaje na dopravní obslužnost 57 mil. Kč

služby města -

102 mil. Kč

odpadové hospodářství 34 mil. Kč, z toho: směsný komunální odpad 27,3 mil. Kč, chataři 1,1 mil. Kč, odpadkové koše 1,3 mil. Kč, sběrné dvory 2,8 mil. Kč, ostatní (nebezpečný odpad, mobilní svoz, nepovolené skládky aj.) 1,5 mil. Kč výdaje za tříděný odpad jsou na základě usnesení ZM hrazeny z Ekologického fondu a činily 3,5 mil. Kč čistota města 14 mil. Kč péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 38 mil. Kč, z toho největší položky: údržba travnatých ploch 18 mil. Kč, údržba veřejného pohřebiště 4 mil. Kč, kácení stromů 2 mil. Kč, údržba lesoparku 1 mil. Kč veřejné osvětlení 16 mil. Kč

výdaje na kulturní, sportovní a sociální oblast

106 mil. Kč

-

sportovní oblast 59 mil. Kč, z toho: sportovní příspěvky 48 mil. Kč, sportoviště v majetku města 8 mil. Kč, dětská zařízení ve městě 1 mil. Kč, Dům dětí a mládeže 2 mil. Kč

-

kulturní oblast 30 mil. Kč, z toho: kulturní příspěvky 8 mil. Kč, kulturní činnost zajišťována odborem školství, kultury a tělovýchovy 3 mil. Kč (např. ztrátovost alternativní scény DIOD, Den otevřených dveří památek, Vánoce 2013), opravy kulturních zařízení v majetku města 1 mil. Kč, zajištění provozu kina 2 mil. Kč, městská knihovna 14 mil. Kč vč. účelových prostředků, radniční noviny 0,5 mil. Kč, občanské záležitosti 0,3 mil. Kč, příspěvky na památné objekty 1,3 mil. Kč


- 23 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2013 -

sociální oblast 41 mil. Kč, z toho: příspěvky do sociální oblasti 3 mil. Kč, pečovatelská služba vč. účelových prostředků 10,5 mil. Kč, denní a týdenní stacionář 12 mil. Kč, domovy pro seniory 7 mil. Kč, správa a údržba domů s pečovatelskou službou 8,3 mil. Kč

zaměstnanci Magistrátu města Jihlavy -

217 mil. Kč

městská policie s útulkem – provozní výdaje vč. mezd 30 mil. Kč činnost místní správy – provozní výdaje vč. mezd 176 mil. Kč zastupitelstvo – provozní výdaje vč. mezd 7 mil. Kč dětské jesle – provozní výdaje vč. mezd 4 mil. Kč

opravy a údržba majetku (odbor správy realit) - bytové hospodářství 10.204 tis. Kč, z větších oprav jmenujeme: Malátova 3 – oprava střechy, omítek, výměna oken 936 tis. Kč Malátova 5 – oprava střechy, omítek, výměna oken 1.009 tis. Kč Husova 24 – oprava ZTI a plynu 494 tis. Kč - nebytové hospodářství 5.861 tis. Kč, z větších oprav jmenujeme: nám. Svobody 3 – oprava kotelny a oprava sociálního zařízení 1.163 tis. Kč Čajkovského 23, 25 – oprava střechy 549 tis. Kč 5. května 4 – výměna oken 561 tis. Kč Čajkovského 9 – oprava topení 431 tis. Kč U Větrníku 17 – výměna oken 409 tis. Kč - domy s pečovatelskou službou 4.482 tis. Kč, z větších oprav jmenujeme: Jiráskova 18,20,22, K. Světlé 7,9,11 – výměna kanalizační přípojky 1.057 tis. Kč Za Prachárnou 1 – opravy bytových jader 1.139 tis. Kč - sportovní zařízení 6.257 tis. Kč, z toho: Horácký zimní stadion 2.452 tis. Kč, z toho např.: - oprava chlazení 807 tis. Kč - oprava střešní krytiny světlíku 1.049 tis. Kč - výměna vchodových dveří 313 tis. Kč Fotbalový stadion Jiráskova 2.443 tis. Kč, z toho např.: - výměna oken, oprava fasády správního objektu 1.310 tis. Kč - oprava ozvučení 189 tis. Kč - oprava oplocení 236 tis. Kč Bazén E. Rošického 1.169 tis. Kč, z toho např.: - oprava omítek 196 tis. Kč - oprava protiskluzové dlažby 122 tis. Kč - předláždění zpevněné parkovací plochy 144 tis. Kč Atletický a fotbalový stadion Na Stoupách a sjezdovka Šacberk 193 tis. Kč - vodohospodářství 1.398 tis. Kč, z větších oprav jmenujeme: Brněnská – Slepá – oprava kanalizace 735 tis. Kč - památky 1.268 tis. Kč, z větších oprav jmenujeme: Hosov – oprava střechy kaple 229 tis. Kč Kosov – restaurování kaple 276 tis. Kč Heroltice – restaurování kříže 182 tis. Kč - pohřebnictví 1.562 tis. Kč, z větších oprav jmenujeme: ústřední hřbitov Žižkova 95 – oprava objektu se služebním bytem 583 tis. Kč ústřední hřbitov Žižkova 95 – oprava oplocení 714 tis. Kč Jihlava, dne 24. 3. 2014

- 24 -

34 mil. Kč

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2013 - dětská zařízení 946 tis. Kč, z větších oprav jmenujeme: oprava hřiště na pozemku 235/1 v k.ú. Jihlava (ul. Srázná) 230 tis. Kč - kulturní zařízení 766 tis. Kč, z větších oprav jmenujeme: Amfiteátr – demolice II. patra promítací kabiny 232 tis. Kč Amfiteátr – oprava dřevěné konstrukce a podlah 159 tis. Kč -

ostatní (útulek, podzemí, domovní kotelny, lavičky, parky, veřejné WC, domov pro seniory) 1.369 tis. Kč


- 25 -


2.5.2 Příspěvky a transfery tř. 5 Běžné výdaje V rámci § 3319 Záležitosti kultury bylo vyplaceno na příspěvky, transfery a dary na kulturní účely, které schválila Rada města Jihlavy a Zastupitelstvo města Jihlavy, celkem 8.178 tis. Kč.


- 26 -



- 27 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2013 V rámci § 3419 Tělovýchovná činnost bylo vyplaceno na příspěvky, transfery a finanční dary na sportovní účely, které schválila Rada města Jihlavy a Zastupitelstvo města Jihlavy, celkem 47.748 tis. Kč.


- 28 -



- 29 -


V rámci § 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence a § 4374 Azylové domy bylo vyplaceno na příspěvky a transfery pro sociální oblast, které schválila Rada města Jihlavy a Zastupitelstvo města Jihlavy, celkově 3.112 tis. Kč.


- 30 -



- 31 -



- 32 -


V rámci § 3322 Zachování a obnova kulturních památek byly vyplaceny příspěvky ve výši 1.264 tis. Kč, z toho část ve výši 365 tis. Kč byla pokryta účelovými prostředky ze státního rozpočtu.

Další neinvestiční transfery a příspěvky:


- 33 -


Za členské příspěvky subjektům, kde je město členem, bylo z rozpočtu města vyplaceno 980.283,20 Kč.


- 34 -


Největší podíl na objemu transferů vyplacených v roce 2013 mají tyto subjekty: Sport: HC Dukla Jihlava, s.r.o. - celkový objem neinvestičních dotací SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o. – bazén E. Rošického Fotbalový klub mládeže VYSOČINA, o. s. - dotace Dukla Jihlava - mládež - dotace FC VYSOČINA, a.s. - dotace Kultura: Jihlavský spolek amatérských filmařů - dotace


- 35 -

17.744.000 Kč 6.165.000 Kč 5.482.000 Kč 3.805.900 Kč 3.494.000 Kč

2.166.000 Kč


2.5.3 Mzdové výdaje Rozpočet mzdových prostředků bez účelových dotací je 183.827 tis. Kč a skutečnost je 176.408 tis. Kč, úspora zde činí 7.419 tis. Kč.

Vývoj stavu zaměstnanců Magistrát města Jihlavy (MmJ) Ke konci roku 2012 činil stav zaměstnanců zařazených do MmJ 335 zaměstnanců (z toho je 297 správních pracovníků). V důsledku změn organizační struktury MmJ, které schválila Rada města, se zvýšil počet funkčních míst a tím i fyzický stav zaměstnanců v pracovním poměru. Stav zaměstnanců zařazených do magistrátu tak na konci roku 2013 činil 347 zaměstnanců (z toho je 326 administrativně správních pracovníků). Městská policie Jihlava Stav zaměstnanců zařazených do Městské policie Jihlava se v průběhu roku 2013 zvýšil z 53 na 58 strážníků. Provoz útulku pro drobná a opuštěná zvířata byl v průběhu roku 2013 zajišťován stejně jako v roce 2012 6 pracovníky, v závěru roku 2013 byla předávána funkce vedoucího útulku novému zaměstnanci a tím byl přechodně fyzický stav zvýšen o 1 zaměstnance. Statutární město Jihlava Celkový evidenční stav zaměstnanců statutárního města Jihlavy k 31. 12. 2012 činil ve fyzických osobách 396 zaměstnanců, z toho 297 správních pracovníků, 9 administrativních pracovníků, 25 pomocný a obslužný personál, 6 pracovníků útulku, 53 strážníků MP, 6 dětských sester v jeslích. Celkový evidenční stav zaměstnanců statutárního města Jihlavy k 31. 12. 2013 činil ve fyzických osobách 422 zaměstnanců, z toho 312 správních pracovníků, 14 administrativních pracovníků, 25 pomocný a obslužný personál, 7 pracovníků útulku, 58 strážníků MP, 6 dětských sester v jeslích.


- 36 -


Systém odměňování, vývoj platů v r. 2013 1 Právní předpisy a vnitřní předpisy Odměňování zaměstnanců v pracovním poměru ke statutárnímu městu Jihlava bylo v roce 2013 prováděno dle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce a dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, dále dle katalogu prací, který je součástí nařízení vlády č. 222/2010 Sb. a dle vnitřního platového předpisu. Platy Vzhledem k setrvale nepříznivé situaci v pokrytí skutečných výdajů na výkon státní správy v přenesené působnosti, bylo po zpracování analýz pokračováno v úsporném režimu v oblasti odměňování zaměstnanců statutárního města Jihlavy. Změny jednotlivých složek platu byly prováděny v průběhu roku 2013 spíše výjimečně na základě dlouhodobého hodnocení pracovního výkonu konkrétních zaměstnanců nebo při radikálním nárůstu vykonávaných činností, vždy na návrh vedoucích jednotlivých odborů magistrátu města a ředitele Městské policie. Podíl nadtarifní složky platu na celkové hodnotě pravidelně poskytovaného měsíčního platu za práci zaměstnanců statutárního města Jihlavy, kteří jsou v pracovním poměru, se v porovnání s r. 2012 nepatrně snížil a za rok 2013 činil cca 20,38 %. Na výši platů měly vliv také postupy do vyšších platových stupňů při dosažení nařízením vlády stanovené hranice let započitatelné odborné praxe. Výše mzdových prostředků vyplacených v roce 2013 byla ovlivněna také výplatou příplatků za práci přesčas a za práci ve dnech pracovního klidu, výplatou odměn za pracovní pohotovost dle platných právních předpisů (kolektor Jihlava, zajištění provozu informační techniky, sociálně-právní ochrana dětí, vodoprávní úřad, MP a výplatou odměn za volbu prezidenta a za volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Shrnutí Celkově lze konstatovat, že v oblasti odměňování zaměstnanců statutárního města Jihlavy se podařilo udržet konkurenceschopnost odborných profesí na trhu práce a nedocházelo k plýtvání mzdovými prostředky. Mzdové prostředky tak byly v roce 2013 vyčerpány z 96 % a do rozpočtu města bylo vráceno více než 7 mil. Kč. Účelové finanční prostředky, které činily 4.999 tis. Kč, byly vyčerpány v plné výši.


- 37 -


2.5.4 Kapitálové výdaje Celkové kapitálové výdaje bez fondů a projektů činí 95.802 tis. Kč a jsou čerpány na 91%.


- 38 -



- 39 -


Přehled investičních akcí Odbor rozvoje města Darovací smlouva (LCJ Invest) - usn. 194/13 ZM 4 000 000 Kč Dar pro společnost LCJ Invest, uzavřený investiční fond, a.s., na výstavbu světelného signalizačního zařízení křižovatky Tři věžičky včetně rozšíření komunikace, chodníků, veřejného osvětlení a přechodu pro chodce a výkupy pozemků. Cyklostezky, cyklotrasy 66 433 Kč Provedena úhrada za vynětí ze zemědělského půdního fondu, odvod do ekologického fondu a autorský dozor na cyklostezku B05 III. Stavbu cyklostezky provedla společnost UNIMEX GROUP a následně převedla do vlastnictví statutárního města.


- 40 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2013 Zahájeny práce na projektové dokumentaci na cyklostezku R01 v úseku Skalky v Jihlavě. Jedná se o cyklostezku v délce 340 m propojující stávající cyklostezku R01 po napojení na G01 směr Pístov. Napojení MK v PPJ a firmy Bosch na I/38 - II. etapa 434 865,96 Kč Dokončena byla část stavby chodníku v rámci přemostění I/38 ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic. Rozšíření kapacity MŠ Mozaika - Resslova 44 2 327 752,86 Kč V roce 2013 provedena úhrada poslední faktury za rekonstrukci mateřské školy, kuchyně a nástavby jednoho podlaží, která byla provedena v roce 2012. Touto rekonstrukcí byla kapacita mateřské školy navýšena o 50 dětí. Energeticky úsporné projekty - ZŠ Demlova 32, 34 7 295 661,85 Kč Na ZŠ Demlova bylo provedeno zateplení budovy a výměna stávajících oken pavilonu B2. Akce byla dokončena. Rekonstrukce komunikace a kanalizace ul. 5. května 1 262 459,21 Kč V roce 2013 byla zahájena stavba rekonstrukce kanalizace a části vodovodu v ul. 5. května. Předpokládaný termín dokončení akce je červenec 2014. Chodníky v průmyslovém parku 78 650 Kč V roce 2013 byla dokončena projektová dokumentace této investice a podána žádost o stavební povolení. V následujícím roce bude nutná aktualizace a koordinace projektové dokumentace v souvislosti s budoucími vjezdy do průmyslových areálů. Chodník Lípová ul. - Horní Kosov 1 227 897,65 Kč V rámci investice byla dokončena a převzata stavba nových chodníků podél hlavní komunikace v ulici Lípová. Dále byla dokončena rekonstrukce dvou zastávek MHD s nástupišti a bezbariérová úprava chodníku v pravé části přechodu u ulice Rantířovská. Bezbariérová úprava zastávek MHD ul. Telečská 32 670 Kč V roce 2014 bude dokončeno přepracování stávající projektové dokumentace, při níž jde o posunutí nástupiště zastávky MHD oproti původní dokumentaci na základě zjištění nereálnosti řešení. V daném místě byl v minulosti stavebně povolen a dosud nerealizován vjezd do rodinného domu. Rekonstrukce VO společně s E.ON 8 373 792,97 Kč V roce 2013 byla dokončena rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Pod Školou (náklady celkem cca 641 tis. Kč vč. DPH), v části města Helenín – ul. Osvobození, Šrámkova, Arbesova (náklady celkem cca 2.380 tis. Kč vč. DPH; na tuto akci poskytl Kraj Vysočina dotaci ve výši 145 tis. Kč) a v ul. Zrzavého, Stamicova, Jungmannova, Máchova, 8. března a Smrčenská (náklady celkem cca 5.411 tis. Kč vč. DPH). V roce 2014 bude dokončena stavba veřejného osvětlení v ul. Máchova a 5. května. Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů na komunální odpad 882 816 Kč V letošním roce byla dokončena a převzata stavba těchto kontejnerových stání: 2x Zborná, ul. U Rybníka, Červené Domky, Okrajová, Poláčkova, F. X. Šaldy, Vančurova, Vrchlického, Musilova, Krajní, Okružní, Helenín a Za Prachárnou. Přemístění zastávek MHD Na Růžku - ul. Sokolovská 16 000 Kč Projektová dokumentace pro tuto investici byla vyhotovena v roce 2012. V roce 2013 byla provedena úhrada za připojení k distribuční soustavě společnosti E.ON (pro osvětlení přechodu pro chodce) a záloha na přeložku zařízení distribuční soustavy. Komunikace ulice Buková, Jihlava 344 487 Kč Úhrada za projektovou dokumentaci na komunikaci, chodníky, smíšenou cyklistickou stezku, odvodnění a veřejné osvětlení, a dále za zpracování akustické studie a za kontrolní měření hluku. Jihlava, dne 24. 3. 2014

- 41 -


ZŠ Demlova 32 - bazén (odstranění vlhkosti z bazénové haly) 3 181 007,30 Kč Provedeny stavební práce na odstranění vlhkosti z objektu bazénové haly, přilehlé strojovny vzduchotechniky, šaten a sprch. Stavba byla dokončena. FC Vysočina vyhřívaný trávník 4 847 544,84 Kč Na stavbu byl vydán v roce 2013 kolaudační souhlas. Platby za realizaci stavby se uskutečňují v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo evidovanou pod číslem 1539/ORM/11 a poslední splátka bude uhrazena v roce 2014. Ul. Znojemská - chodník u City parku 1 194 849,3 Kč Dokončeno a převzato rozšíření chodníku u domu ul. Znojemská 13 odbouráním stávajícího rohu domu do výše necelého jednoho patra od úrovně chodníku z důvodu zlepšení průchodnosti tohoto místa pro pěší. Chodník ul. H. Kvapilové 825 517,17 Kč V letošním roce byla dokončena a předána do užívání stavba chodníku ul. H. Kvapilové. Rekonstrukce mostu na Borovině Dokončena a převzata stavba mostu v ul. U Boroviny.

1 403 648,27 Kč

Opěrná zeď komunikace do Henčova Dokončená novostavba opěrné zdi byla předána do užívání.

2 001 786 Kč

Opěrná zeď ul. Krajní Dokončená novostavba opěrné zdi byla předána do užívání.

533 550,06 Kč

Rekonstrukce kanalizace a zřízení chodníku Jihlava – H. Dvory - II. etapa 5 247 179,57 Kč V roce 2013 byla provedena rekonstrukce kanalizace a zřízení chodníku a veřejného osvětlení v Hruškových Dvorech a posléze byla předána do užívání. Zřízení zastávek MHD Okrajová 48 884 Kč V letošním roce byla dokončena projektová dokumentace k investici a bylo vydáno stavební povolení. Akce se bude realizovat v roce 2014. Zřízení zastávek MHD S. K. Neumanna 179 080 Kč Dokončena a předána projektová dokumentace a zahájeno řízení pro vydání stavebního povolení. Akce bude realizována v roce 2014. Propojovací chodník mezi ul. Stará cesta a Soukenická 133 100 Kč Dokončena a předána projektová dokumentace a zahájeno řízení pro vydání stavebního povolení. Akce se bude realizovat v roce 2014. MŠ a SPC Jihlava, Demlova 28 - přístavba pracoven pro pohybové aktivity a logopedii 39 446 Kč Dokončena a předána projektová dokumentace a vydáno stavební povolení. Chodník a cyklostezka - průmyslový park, Jihlava (1. část) 3 055 842,15 Kč Dokončená stavba byla předána do užívání. Na akci byla poskytnuta dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 1.402 tis. Kč. Osvětlení přechodů pro chodce - Bezpečná silnice 2013 960 944,48 Kč Vybudováno osvětlení přechodů pro chodce v ul. Šrámkova, Sokolovská u ul. Slavíčkova, Pávovská u ul. Školní, Sokolovská u ul. 5. května, Humpolecká u ul. Okrajová, Jiráskova u obchvatu, Jiráskova u Ferony, Rantířovská u obchodního střediska. Na akci poskytl dotaci Kraj Vysočina ve výši 123 tis. Kč.


- 42 -


Administrativní budova ul. Tyršova 18, Jihlava – přístavba 72 479 Kč Dokončena projektová dokumentace a vydáno stavební povolení na přístavbu spisovny odboru dopravy. Akce se bude realizovat v roce 2014. Chodník a veřejné osvětlení ul. Fibichova 41 140 Kč Probíhají práce na vyhotovení projektové dokumentace na chodník od ul. Fibichova po křižovatku ul. Hradební, Znojemská. Akce se bude realizovat v roce 2014. Chodník a veřejné osvětlení ul. Smrčenská, U Boroviny Probíhají práce na vyhotovení projektové dokumentace.

50 820 Kč

Rozvoj letiště Jihlava - Henčov 2 490 082,55 Kč Dokončena a předána do užívání stavba manipulační plochy a spojovací komunikace na letišti Henčov. Na akci poskytl dotaci Kraj Vysočina ve výši 500 tis. Kč. Rekonstrukce ul. Srázná 187 550 Kč Probíhají práce na vyhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci ul. Srázná a přilehlého navazujícího okolí, a to rekonstrukce kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení, chodníků a komunikace s vyřešením max. možného počtu parkovacích míst v ul. Srázná. Rek. komunikace II/523 ul. Jiráskova, Na Dolech a Humpolecká 279 813 Kč Dokončena projektová dokumentace pro územní řízení v koordinaci s projektovými pracemi, jejichž investorem je Kraj Vysočina. Chodník ul. Za Prachárnou 14 520 Kč Probíhají práce na vyhotovení projektové dokumentace na vybudování chodníku u domu č. 1, 3, 5 v ul. Za Prachárnou. odbor informatiky Programové vybavení, výpočetní technika, zařízení 1 182 294,64 Kč Ke stavbě metropolitní sítě byla přidána chránička pro optiku této sítě a poté byla stavba rozšířena o optiku mezi Denním a týdenním stacionářem a ZŠ Havlíčkova. Dále byla v rámci programového vybavení rozšířena elektronická zabezpečovací signalizace magistrátu na Bráně Matky Boží. V souvislosti s výše uvedenými rozšířeními byla nakoupena tato výpočetní technika: switche, routery, WiFi, servery HP DL380p, paměti blade serveru, monitor Aten 19, čtečka čárových kódů a kopírka WC 7120. Obnova a digitalizace monitorovacího kamerového a dohlížecího systému 241 691,45 Kč V průběhu roku 2013 byla zhotovena v Parku Gustava Mahlera stavba MAN, která slouží k rozšíření metropolitní sítě v rámci úprav městského kamerového systému, na jehož základě byla rozšířena aktivní část metropolitní sítě. Dále zde byly instalovány nové kamery městského kamerového systému a k nim byla pořízena technika pro tento systém. Nákup interaktivní tabule pro MŠ Mozaika (Erbenova ul.) 120 903 Kč V listopadu roku 2013 byla zakoupena interaktivní tabule Smartboard 680 včetně pojezdu, diaprojektoru, softwaru a instalace pro mateřskou školu Mozaika, pracoviště Erbenova 37, Jihlava. odbor dopravy Opěrná zeď komunikace do Henčova 9 922 Kč V souvislosti s akcí Stavba opěrné zdi komunikace do Henčova byly provedeny inženýrské činnosti pro provedení územního řízení.


- 43 -


Opěrná zeď ul. Krajní 9 922 Kč V souvislosti s akcí Stavba opěrné zdi komunikace na ul. Krajní byly provedeny inženýrské činnosti pro provedení územního řízení. Bezpečný přechod pro chodce na ul. Tolstého, úprava chodníku pro krátkodobé stání před školou a gymnáziem 617 349 Kč Do ceny tohoto projektu bylo zahrnuto vypracování projektové dokumentace k osvětlení přechodu pro chodce (částka 6.000,- Kč), zabezpečení výkonu koordinátora bezpečnosti práce, dle smlouvy evidované pod číslem 1239/ORM/13 fakturované na částku 7.853,- Kč a dále bylo zahrnuto provedení komplexních stavebních prací včetně dodávky stavebních hmot a dílů, dle smlouvy o dílo evidované pod číslem 1238/KT/13. Stavební práce v rámci projektu byly zahájeny v červenci 2013 a dokončeny do konce roku 2013. odbor správy realit Rekonstrukce povrchu hřiště Na Stoupách (usn. č. 509/11 ZM) 2 861 000 Kč Jednalo se o investiční dotaci pro nájemce na rekonstrukci hřiště s umělým povrchem spočívající ve výměně umělého povrchu hřiště, položení nových podkladových vrstev, položení rozvodů automatické závlahy, zvýšení stávajícího oplocení a rozšíření osvětlení hřiště. Technické zhodnocení – krematorium 389 860,25 Kč V roce 2011 realizoval nájemce (SMJ, s.r.o.) technické zhodnocení na stávající plynové kotelny - výměna zdrojů vytápění, osazení ohřívače vody, provedení měření a regulace a související stavební úpravy prostor kotelny. Na základě smlouvy o technickém zhodnocení bylo dohodnuto, že úhrada faktury bude řešena vzájemným zápočtem závazků a pohledávek. Faktura za technické zhodnocení objektu Krematoria byla na částku 1.559.441,- Kč. V letech 2011 – 2013 bylo uhrazeno 1.169.580,75 Kč, zbývající splátka ve výši 389.860,25 Kč bude uhrazena v roce 2014. Rybník Pod Vsí 49 642 Kč Finanční prostředky mají být vynaloženy na rekonstrukci hráze včetně odbahnění rybníka, výstavbu sdruženého objektu, který sestává z bezpečnostního přelivu společně s výpustí, a také na sjezd do rybníka. V letošním roce bylo zajištěno výběrové řízení. Modernizace bytů se sníženou kvalitou 251 879,95 Kč V rámci modernizace bytů byl rozdělen byt č. 3, Masarykovo náměstí 29, Jihlava na dvě bytové jednotky, dále pak proběhla rekonstrukce bytu č. 4 na adrese Komenského 27, Jihlava, byty č. 14 a č. 15 Malátova 5, Jihlava byly sloučeny v jednu bytovou jednotku a byla vyhotovena projektová dokumentace na připojení kanalizace na adrese Minoritské náměstí 9, Jihlava. Výstavba WC Kosmákova ul. V rámci investice do výstavy veřejných WC byla zajištěna projektová na podmiňující investici - zkapacitnění části veřejné kanalizace v ulici Havířská.

67 760 Kč dokumentace

Dětská hřiště v okrajových částech 200 473 Kč Dětská hřiště v okrajových částech města Jihlavy byla pořízena na základě dřívějších požadavků jednotlivých osadních výborů nové herní prvky pro rozšíření dětských hřišť v následujících okrajových částech města: Heroltice – dřevěné oplocení pískoviště, kolotoč s volantem a herní sestava se skluzavkou, Staré Hory – houpadlo na pružině, Kosov – herní sestava se skluzavkou a houpačkou, houpadlo na pružině. Stojany na kola 125 089 Kč Pro realizaci projektu byly zvoleny 2 lokality stojanů na kola (Masarykovo náměstí - pošta a Masarykovo náměstí - ústí ulice Matky Boží). Kanalizace Zborná 427 510 Kč Byla zhotovena projektová dokumentace na odkanalizování příměstské části. Realizace investice je plánovaná na rok 2014. V rámci akce bude vybudována splašková kanalizace, Jihlava, dne 24. 3. 2014 - 44 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2013 která bude vedena tlakovou kanalizací do Pávova, kde bude napojena do stávající splaškové kanalizace a odváděna na centrální Čističku odpadních vod Jihlava. Kanalizace Henčov 346 330 Kč Byla zhotovena projektová dokumentace na odkanalizování příměstské části. Realizace investice je plánovaná na rok 2014. Kanalizace Heroltice 324 133,75 Kč Byla zhotovena projektová dokumentace na odkanalizování příměstské části. V následujících letech bude provedena realizace odkanalizování obce Heroltice vybudováním splaškové kanalizace zakončené Čističkou odpadních vod. Kanalizace Kosov 289 005,50 Kč Byla zhotovena projektová dokumentace na odkanalizování příměstské části. V následujících letech bude provedena realizace odkanalizování obce Kosov vybudováním splaškové kanalizace zakončené Čističkou odpadních vod. Rekonstrukce kanalizace, vodovodu, komunikace a chodníku ul. Brněnská, Křižíkova, Jihlava 1 572 333,60 Kč V roce 2013 byla zhotovena projektová dokumentace na rekonstrukci úseku vodovodu Brněnská a následně byla provedena její aktualizace. V roce 2014 proběhne výběrové řízení a samotná realizace investice. Stavební oddělení objektu Žižkova 106 a 108 10 000 Kč V tomto roce proběhlo zajištění inženýrské činnosti včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy na akci Žižkova 106-108. Na realizaci investice je požádáno do kapitálového rozpočtu 2014. Diecézní Charita Brno – Oblastní charita Jihlava čeká na přidělení dotačního titulu, který by měl být získán v roce 2014. Amfiteátr letního kina Březinovy sady - rekonstrukce areálu 72 600 Kč V rámci rekonstrukce a revitalizace areálu byla zajištěna projektová dokumentace, která spočívá v opravě přístupových schodišť, opravě a rozšíření diváckých hledišť, osazení nových sedadel do hledišť a provedení nového opláštění promítací stěny formou horolezecké stěny. Osazení poměrových měřičů tepla v objektu DPS Za Prachárnou 43, Jihlava 54 458,25 Kč V rámci této akce byla splněna povinnost instalovat měřiče tepla, čímž se spravedlivěji rozdělí náklady na vytápění domu. Cílem byla úspora tepla na vytápění. Osazení poměrových měřičů tepla v objektu DPS Za Prachárnou 1a, Jihlava 92 083,95 Kč V rámci této akce byla splněna povinnost instalovat měřiče tepla, čímž se spravedlivěji rozdělí náklady na vytápění domu. Cílem byla úspora tepla na vytápění. Rekonstrukce objektu Divadelní 4 98 000 Kč V roce 2013 byla zajištěna projektová dokumentace na změnu vytápění objektu z lokálního systému na centrální, výměna rozvodů ZTI a dílčí dispoziční úpravy sociálních zařízení v objektu. Realizace investice je plánovaná na rok 2014. Zateplení domu Demlova 36 99 220 Kč V roce 2013 byl zpracován projekt na zateplení domu, včetně zajištění inženýrských prací. V příštích letech proběhne zateplení domu. Současně se zateplením bude vyřešen havarijní stav fasády a balkónů domu. Výstavba kabin v prostorách HZS 1 189 302,16 Kč V roce 2013 byla realizována vestavba dvou nových kabin ve stávající hale Horáckému zimnímu stadionu, včetně provedení nosných konstrukcí, sociálního zařízení, podlah, omítek, maleb, vytápění a osazení kabin potřebným mobiliářem. Jihlava, dne 24. 3. 2014

- 45 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2013 Venkovní posilovací stroje 386 269,51 Kč V roce 2013 bylo realizováno osazení 6 kusů posilovacích cvičících strojů a 3 kusů laviček vč. terénních úprav a zhotovení přístupové cesty v areálu objektu domova pro seniory v Lesnově. Rekonstrukce vodorovných vzduchotechnických rozvodů v bytech Za Prachárnou 1a 197 030,88 Kč Díky rekonstrukci dojde k zlepšení komfortu bydlení, odstranění hlučnosti vzduchotechniky a též dojde k větrání pouze daného bytu. Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy 339 425 Kč V souvislosti se snížením znečištění ve vodních tocích (usn. 122/12 ZM) byl proveden geologický průzkum pro plánovanou cyklostezku, přepočet finanční analýzy, dále pak byla zhotovena projektová dokumentace na opěrnou zeď v ul. Mlýnská a také byla zřízena věcná břemena u pozemků, na nichž probíhala rekonstrukce kmenových stok Mostecká a Drážní potok. Akce byla v průběhu roku převedena pod odbor rozvoje města. majetkový odbor Výkupy nespecifikované 343 059 Kč Finanční prostředky byly určeny na směny pozemků v katastrálním území Jihlava a Zborná dle směnných smluv č. 986/MO/13 a 1771/MO/13 a dále byly určeny na výkupy pozemků v katastrálním území Jihlava dle kolektivních smluv č. 1104/MO/13, č. 1196/MO/13, č. 1562/MO/13 a č. 2057/MO/13. Nevyčerpané prostředky jsou převedeny do roku 2014. Výkup kované plastiky "Strom života" 146 000 Kč V rámci této investice došlo k výkupu kované plastiky „Strom života“ dle kupní smlouvy č. 888/MO/13 od p. Leopolda Habermanna. Výkup pozemků v k. ú. Staré Hory – vybudování dětského hřiště 653 500 Kč Na základě kupních smluv č. 996/MO/13 a 997/MO/13 byl proveden výkup pozemků v katastrálním území Staré Hory pro vybudování dětského hřiště. úřad územního plánování Územní plán 2 923 898 Kč Rozhodnutí o zadání nového územního plánu Zastupitelstvo města Jihlavy vydalo dne 14. 4. 2009 (usn. č. 124/09 ZM). Územní plán by měl stanovit pro příští období základní koncepci rozvoje území města, ochranu jeho hodnot, jeho plošné a prostorové uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Dále by tento dokument měl vymezit zastavěné území města, zastavitelné plochy, plochy vymezené ke změně stávající zástavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, plochy pro uzemní rezervy a zároveň by měl stanovit podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. V roce 2011 proběhlo výběrové řízení na zpracovatele územního plánu, které vyhrála firma AF-CityPlan, s.r.o.. V roce 2014 bude zhotoven a schválen čistopis územního plánu. Dopravní model 87 999,67 Kč Koncept územního plánu posuzovaný z dopravního pohledu bude z hlediska navrhovaných rozvojových ploch sloužit jako podklad pro dopracování návrhu územního plánu. Jedná se o vytvoření upraveného dopravního modelu v souvislosti s těmito rozvojovými plochami. Výpočtová optimalizace návrhu a doplnění či úprava dopravní sítě města proběhne tak, aby byla pro navrhované plochy kapacitní. Software Projednávání územně plánovací dokumentace pomocí webové aplikace 60 000 Kč V roce 2012 byla spuštěna základní webová aplikace na projednávání územních plánů. Tato aplikace se osvědčila a u veřejnosti se setkala s velkým ohlasem. Z provozu vyplynuly požadavky na jeho zkvalitnění. Proto byl se zhotovitelem uzavřen dodatek (č. 1189/ÚÚP/12) k původní smlouvě. Jihlava, dne 24. 3. 2014

- 46 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2013 odbor školství, kultury a tělovýchovy Darovací smlouva s Krajem Vysočina (usn. 480/11 ZM) 2 100 000 Kč Finanční prostředky byly zaslány na základě darovací smlouvy č. 2538/OŠKT/11 uzavřené v roce 2011. Jeho výše byla rozdělena do třech splátek ve třech po sobě jdoucích letech. Jedná se o druhou splátku, přičemž poslední splátka proběhne v roce 2014. Akustické úpravy tělocvičen ZŠ O. Březiny a Demlova 131 043 Kč Během kontroly Krajské hygienické stanice bylo zjištěno, že doba dozvuku v tělocvičnách je příliš dlouhá a tudíž neodpovídá požadavku normy. Z tohoto důvodu bude provedena výměna podhledů včetně osvětlení, elektroinstalace, doplnění akustických obkladů na zdi a též výměna stropu. Uvedené nedostatky je nutné odstranit do konce roku 2014. ZŠ E. Rošického - příspěvek (hrací prvek na hřiště Jarní) 50 000 Kč Poskytnut příspěvek na pořízení dřevěné drobné stavby – domku, jenž byl vybudován k příležitosti opravy hřiště u ZŠ Jarní. ZŠ O. Březiny - rekonstrukce vodovodní přípojky 704 951 Kč Na základě opakovaných havárií na trase vodovodu, byl poskytnut příspěvek na rekonstrukci vodovodní přípojky. Oprava započala již v roce 2012. V roce 2013 byla provedena výměna stávajícího pozinkovaného potrubí za plastové, na jiné trase. Základní umělecká škola - příspěvek (rolety) 230 000 Kč Zajištění příspěvku na zastínění střešních oken malířského ateliéru ZUŠ a světlíku v hudebním sále, a to konkrétně na rolety s elektrickým pohonem na dálkové ovládání. Příspěvek byl poskytnut z důvodu nezahrnutí tohoto zatemnění do projektu rekonstrukce. Základní umělecká škola - příspěvek (vybavení interiéru) 450 000 Kč Vzhledem k tomu, že pořízení interiérového vybavení ZUŠ nebylo součástí projektu rekonstrukce, byl poskytnut příspěvek přímo na nákup předmětů a nábytku do této organizace. tajemník Teniscentrum - navýšení základního kapitálu 3 353 000 Kč Na základě upsání akcií TENISCENTRA byl základní kapitál navýšen – schváleno usnesením č. 7/13 ZM a usnesení č. 278/12 ZM. HC Dukla - navýšení základního kapitálu 3 000 000 Kč Vzhledem k nákupu majetkových podílů, byl navýšen základní kapitál – schváleno usnesení č. 415/13 ZM. JDH Pístov - obnova vozového parku 270 000 Kč Rada města Jihlava svým usnesením č. 1239/13 RM ze dne 17. 10. 2013 schválila kupní smlouvu na nákup ojetého vozidla LR Defender pro Jednotku dobrovolných hasičů Pístov. Do této doby Jednotka dobrovolných hasičů Pístov využívala zásahové vozidlo M-461 z roku 1973. Nicméně toto vozidlo nevyhovovalo současný potřebám jednotky. Tím, že bylo pořízeno novější vozidlo, se sníží náklady, které byly vynakládány na udržení provozuschopnosti a na opravy zastaralé techniky. HZS Kraje Vysočina – příspěvek (agregát a odsávač) 120 000 Kč V souladu s usnesením Zastupitelstva města Jihlavy č. 60/13 ZM ze dne 16. 4. 2013 byl poskytnut Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina finanční příspěvek ve výši 120 000,Kč na zakoupení agregátu na lehkou pěnu a odsávače kouře Mini Turbex. V souladu s uzavřenou „Dohodou o poskytnutí finančního příspěvku“ bylo v závěru roku 2013 předloženo vyúčtování příspěvku. Dotace byla využita v plném rozsahu.


- 47 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2013 kancelář tajemníka Obnova vozového parku 451 197 Kč Rada města v červenci roku 2013 schválila nákup služebního vozidla Fiat Dobló Maxi Van 1,4 Tjet poháněný palivem CNG (stlačený zemní plyn). Toto nové vozidlo je využíváno k plnění úkolů při správě svěřeného majetku odborem správy realit. Technické zhodnocení historické tramvaje 15 239,88 Kč Na základě kupní smlouvy č. 1707/KT/2012 ze dne 24. 8. 2012 proběhla koupě nepojízdné historické tramvaje. V celkové částce letošního roku jsou zahrnuty náklady na pronájem nebytových prostor, převoz této tramvaje z Krnova do Jihlavy a náklady na výběrové řízení na rekonstrukci. V současné době je tramvaj umístěna v areálu Pístova. městská policie Laserový měřič rychlosti 356 587 Kč V uplynulých letech Městská policie Jihlava používala laserový měřič rychlosti z roku 2004. S přihlédnutím k neustálým problémům s napájením tohoto zařízení a také k softwarovým problémům, Zastupitelstvo města Jihlavy rozhodlo o poskytnutí finančních prostředků na pořízení nového laserového měřiče rychlosti. Převaděč radiové sítě 200 300 Kč Na základě nedostatečného pokrytí radiové sítě, bylo rozhodnuto o vybudování druhého repeateru v IP Site Connect režimu, tzv. převaděče rádiové sítě. Jedná se o digitální rádiový systém, který přináší zcela nové možnosti v operativní komunikaci – jak ve spojení v pracovní skupině, tak i při dispečerském řízení pracovníků v terénu. odbor životního prostřední Lesní hospodářské osnovy 91 000 Kč Na základě žádosti byly městu poskytnuty finanční prostředky na zpracování lesní hospodářské osnovy LHO 1 Jihlava 2014 - 2027. Smlouva o dílo (evid. č. 1935/OŽP/12 s následným dodatkem ke smlouvě evid. č. 44/OŽP/13) byla uzavřena dne 14. 11. 2012. Dle výše uvedené smlouvy byla pro rok 2013 uhrazena záloha ve výši 91.000,- Kč. V roce 2014 bude požadováno doplacení závěrečné faktury na částku 61.888,-Kč. odbor sociálních věcí DS Stříbrné terasy – dofinancování 3 037 961 Kč Dne 29. října 2013 schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy (usnesení č. 414/13 ZM) poskytnutí investičního příspěvku. V měsíci listopadu byla výše těchto finančních prostředků zaslána domu pro seniory. ekonomický odbor SMJ - navýšení základního jmění (usn. 41/01 ZM) 8 018 000 Kč Navýšení základního jmění ve výši splátek jistiny. Usnesení č. 41/01 ZM ze dne 20. 3. 2001 (postupné navyšování základního jmění společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. ve výši ročních splátek jistiny). Investiční úvěr ve výši 130 mil. Kč se splatností 15 let končí v roce 2016. CORBADA (usn. 509/08 ZM) 500 000 Kč Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 509/08 ZM ze dne 4. 11. 2008 schválilo Smlouvu o postoupení práv a povinnosti ze zakládací listiny ze dne 30. 1. 2008 mezi městem a společností CORBADA. Dle této smlouvy se město zavázalo zaplatit 15.000.000 Kč ve splátkách po dobu 20-ti let počínaje rokem 2010 (splátkový kalendář součástí této smlouvy – rok 2013 splátka 500 tis. Kč). Poslední splátka ve výši 1 mil. Kč bude v roce 2029. Jihlava, dne 24. 3. 2014

- 48 -


DS Stříbrné terasy (usn. 333/10 ZM) 3 810 146,03 Kč Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace na úhradu nákladů spojených s výstavbou domova seniorů evidované pod č. 2144/KT/08 vč. dodatku se město zavázalo poskytnout DS Stříbrné terasy o.p.s. dotaci formou měsíčních splátek ve výši rovnající se součtu měsíční splátky a měsíční výše úroků z úvěru. Úvěr byl poskytnut Českou spořitelnou, a.s. pod č. 807/10/LCD dne 13. 7. 2010 ve výši 37.405.550,- Kč. Její čerpání započalo v únoru 2012 a skončí úhradou poslední splátky v lednu 2025. Pro rok 2013 byla v rozpočtu vyčleněna na tyto účely částka 4.400 tis. Kč.


- 49 -


2.5.5 Projekty Celkové výdaje na projekty činí 248.951 tis. Kč a jsou čerpány na 98%.


- 50 -


Přehled projektů odbor rozvoje města ZOO pěti kontinentů 59 317 038,55 Kč V roce 2013 byl dokončen pavilon žiraf, expozice afrických primátů, hyen a do předčasného užívání byla předána expozice Asie. Na akci bude poskytnuta dotace ROP ve výši 76,46 % způsobilých výdajů. Předpoklad dokončení stavby dle smlouvy o dílo je 31. 12. 2014, kdy má dojít k předání posledního z pavilonů – pavilon plazů. Veřejné sportoviště pro lední sporty v ul. Tyršova 83 814 972,32 Kč Dokončena stavba veřejného sportoviště pro lední sporty s podzemními garážemi a rekonstrukce sousední budovy fitness centra. Na základě zkušebního provozu byl vydán kolaudační souhlas. Celkové výdaje na projekt byly ve výši 184.100 tis. Kč bez DPH (statutární město uplatnilo odpočet DPH). Na akci byla poskytnuta dotace ROP celkem ve výši 154.417 tis. Kč. Rozvoj Denního a týdenního stacionáře Jihlava 8 382 676 Kč Dokončena nástavba, přístavba, výměna otvorových prvků, došlo k zateplení obvodového pláště a stavební úpravy objektu Denního a týdenního stacionáře v Jihlavě. Celkové výdaje na akci byly ve výši 15.600 tis. Kč vč. DPH. Na projekt byla poskytnuta dotace ROP celkem ve výši 7.300 tis. Kč. Regenerace veřejných prostranství – Pístov 3 893 373,70 Kč Dokončena stavba smíšené stezky pro pěší a cyklisty, stavby nových chodníků a zpevněných ploch, kontejnerového stání, veřejného osvětlení, bezbariérové úpravy dvou stávajících zastávek MHD a výstavba dětského a sportovního hřiště včetně jeho oplocení. V rámci projektu byl řešený prostor vybaven mobiliářem a zrevitalizována veřejná zeleň. Celkové výdaje na stavbu byly ve výši 5.200 tis. Kč vč. DPH. Na projekt byla poskytnuta dotace ROP ve výši 3.200 tis. Kč. Manažer IPRM 389 722 Kč Zajištění řízení, koordinace a administrace schváleného Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Jihlavy včetně zajištění publicity a informování veřejnosti. Tento projekt bude ukončen dle smlouvy o poskytnutí dotace do 30. 1. 2014. Na tento projekt je schválena dotace ve výši 92,5% ze skutečně vynaložených způsobilých výdajů, max. ve výši 3.700 tis. Kč. Revitalizace sídlišť území města Jihlavy - Březinova ul. 497 382,60 Kč V roce 2013 byla dokončena projektová dokumentace na tuto akci a byla zahájena příprava veřejné soutěže na vybudování ploch pro rekreaci a trávení volného času rodičů s dětmi, dále příprava bezbariérových úprav, parkovacích stání, vybudování cyklostezky, kontejnerových stání, doplnění a oprava veřejného osvětlení a revitalizace zeleně. Na akci bude poskytnuta dotace ROP ve výši 85 % způsobilých výdajů. Regenerace veř. prostranství v MPR Jihlava - I. etapa 300 623,40 Kč Dokončena projektová dokumentace na regeneraci veřejného prostranství v MPR – I. etapa a dále aktualizována projektová dokumentace na opravu kaple Olivetská hora. Dále bylo provedeno výběrové řízení na činnost koordinátora BOZP a na inženýrskou činnost a zahájena veřejná soutěž na zhotovitele stavby - zprůchodnění další části hradebního parkánu v úseku od ulice Brněnská po Jakubské náměstí a dále zpřístupnění nevyužívaného prostoru při ulici Hluboká včetně vybudování nového průchodu z centra města do lesoparku Malý Heulos. Projekt bude obsahovat vybudování nového chodníku, vybavení území potřebným mobiliárem, herními a naučnými prvky pro děti a potřebnými schodišti. V uvedené lokalitě dojde k opravě části hradební zdi a dvouramenného přístupového schodiště propojující Jakubské náměstí a Malý Heulos. Realizace projektu dále řeší obnovu kaple Olivetská hora na Jakubském náměstí, která je nemovitou kulturní památkou a vybudování dvou průhledů do podzemí na Masarykově náměstí. Na akci bude poskytnuta dotace ROP ve výši 85 % způsobilých výdajů, max. 5.212 tis. Kč. Předpoklad dokončení stavby dle smlouvy o dílo je 30. 11. 2014. Jihlava, dne 24. 3. 2014

- 51 -


Sportovně-relaxační centrum Český mlýn 361 951,30 Kč Provedena aktualizace projektové dokumentace a úhrady souvisejících výdajů. Provedena veřejná soutěž na zhotovitele stavby oddechového a sportovního centra na dosud nevyužívaném pravém břehu řeky Jihlavy, který zahrnuje zejména cyklostezku, dráhu pro in-line bruslení, stezku pro pěší, travnatou plochu pro míčové hry, dětské hřiště, skatepark. Součástí projektu bude i lávka přes řeku Jihlavu a veřejné osvětlení. Na akci bude poskytnuta dotace ROP ve výši 85 % způsobilých výdajů, dle smlouvy o poskytnutí dotace max. 55.319 tis. Kč. V letošním roce bylo předáno staveniště. Předpoklad dokončení stavby dle smlouvy o dílo je 30. 11. 2014. Výstavba dopravního terminálu 26 224 491,23 Kč V rámci stavby bylo zejména vybudováno parkoviště, opěrná stěna, světelné signalizační zařízení na křižovatce ul. Legionářů, Fritzova, zastávka MHD, objekt sociálního zařízení řidičů MHD, chodníky, smíšená stezka, veřejné osvětlení a dále provedena rekonstrukce příjezdové komunikace a jednotné kanalizace. Na základě zkušebního provozu byl vydán kolaudační souhlas. Celkové náklady stavby byly ve výši 27.000 tis. Kč vč. DPH. Na stavbu bude poskytnuta dotace ROP ve výši cca 11.300 tis. Kč, tj. 85 % ze skutečně vynaložených uznatelných nákladů. Revitalizace části parku Malý Heulos - II. etapa 139 772,30 Kč Dokončena projektová dokumentace a provedena výběrová řízení na činnost koordinátora BOZP a na inženýrskou činnost a dále veřejná soutěž na dodavatele stavby 2. etapy komplexní regenerace veřejných prostranství v lokalitě parku Malý Heulos. V rámci projektu bude volná plocha u areálu letního kina přeměněna na zatravněnou plochu pro volnočasové a sportovní aktivity. V přilehlém sportovním areálu bude stávající zázemí sportovců nahrazeno novým objektem sportovního zázemí doplněným o související nezbytnou technickou infrastrukturu a parkoviště. Sportovní areál bude rozšířen o nový atletický sektor pro hod kladivem, diskem a oštěpem. Dále bude v daném území provedena celková rekonstrukce stávající komunikace vedoucí podél řešeného areálu včetně odvodnění, výstavby nového chodníku a veřejného osvětlení a bude vybudována cyklostezka včetně mostku přes řeku, která propojí komunikaci kolem areálu letního kina na ulici Okružní. Na akci bude poskytnuta dotace ROP ve výši 85 % způsobilých výdajů. Předpoklad dokončení stavby dle smlouvy o dílo je 30. 11. 2014. Rekonstrukce Základní umělecké školy 32 163 603,05 Kč Dokončena rekonstrukce a přístavba Základní umělecké školy v Jihlavě. Celkové náklady na projekt byly ve výši 84.500 tis. Kč vč. DPH. Na projekt byla poskytnuta dotace ROP celkem ve výši 56.236 tis. Kč. Cyklostezka R03 - Staré Hory - R. Havelky, Jihlava a cyklostezka B02 II 40 486,60 Kč Provedena aktualizace projektové dokumentace a zahájena veřejná soutěž na dodavatele stavby cyklostezek R03 v lokalitě Staré Hory a B02 II v lokalitě ul. Okružní. Na projekt je požádáno o dotaci ROP ve výši 85 % způsobilých výdajů, max. 12.550 tis. Kč. Předpoklad dokončení stavby je 30. 9. 2014. Dům dětí a mládeže Brněnská 46 – rekonstrukce 778 635 Kč Provedena aktualizace projektové dokumentace a zahájena veřejná soutěž na zhotovitele stavby modernizace a rozšíření objektu Domu dětí a mládeže v Jihlavě v ulici Brněnská 46. Projekt bude zahrnovat celkovou rekonstrukci exteriéru a interiéru stávající budovy, přístavbu tanečního sálu, nástavbu dalšího podlaží s učebnami a výtvarným ateliérem, energeticky úsporná opatření objektu a zajištění bezbariérového přístupu. Na akci bude poskytnuta dotace ROP ve výši 85 % způsobilých výdajů, max. ve výši 34.686 tis. Kč. Předpoklad dokončení stavby dle smlouvy o dílo je 31. 3. 2015. Energeticky úsporné projekty - ZŠ Kollárova 7 683 004,10 Kč V rámci energeticky úsporných projektů je v realizaci zateplení a výměna oken budovy Základní školy Jihlava, Kollárova 30. Zhotovitel však nedodržel termín pro dokončení díla, proto bude uplatněna pokuta. Stavba bude pokračovat i v roce 2014. Na tento projekt byla Jihlava, dne 24. 3. 2014

- 52 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2013 schválena dotace z Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) v celkové výši cca 10.000 tis. Kč. Snížení energetické náročnosti budovy Městské policie 2 359 484 Kč V souvislosti s projektem snižování energetické náročnosti bylo provedeno zateplení a výměna oken na budově Městské policie Křižíkova 10. Stavba byla dokončena ve stanoveném termínu. Veškeré výdaje na projekt byly uhrazeny v roce 2013. Na akci byla poskytnuta dotace OPŽP ve výši 1.026 tis. Kč. Bezbar. úpravy zastávek MHD + dopravní telematika II. etapa 19 166,40 Kč Provedena aktualizace projektové dokumentace a veřejná soutěž na dodavatele. Předmětem je vybudování uceleného systému dopravní telematiky pro zajištění preference MHD v Jihlavě, který umožní vozidlům MHD přednostní průjezd lokalitami se světelným signalizačním zařízením (dále jen SSZ) před ostatní dopravou. Jedná se o instalaci zařízení dopravní telematiky na všech křižovatkách (resp. i přechodech pro chodce) ve městě vybavených SSZ; vybudování nového SSZ na přechodu pro chodce v ul. Žižkova, rekonstrukce části SSZ a souvisejících zařízení, které podmiňují efektivní fungování daného systému a pořízení příslušného technologického a programového vybavení. Předmětem je též dodávka 64 kompletních sestav pro vybavení vozidel MHD zajišťujících technologické rozšíření vozidel MHD a dispečinku včetně radiové sítě DPMJ. Na projekt je schválena dotace ROP ve výši 85 % způsobilých výdajů, max. ve výši 20.557 tis. Kč. Předpoklad dokončení stavby dle smlouvy o dílo je 31. 10. 2014. Rekonstrukce MŠ Březinova 30 30 153,20 Kč Provedena aktualizace projektové dokumentace a zahájena veřejná soutěž na dodavatele rekonstrukce mateřské školy. Na projekt je požádáno o dotaci ROP ve výši 85 % způsobilých výdajů. Předpoklad dokončení stavby je 15. 8. 2014. Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Plovárnou 293 943 Kč Provedena aktualizace projektových dokumentací na zateplení základní školy – na zateplení je požádáno o dotaci OPŽP, a dále na nástavbu objektu pro účely zřízení mateřské školy – na tuto akci je požádáno o dotaci ROP ve výši 85 % způsobilých výdajů. Příprava veřejné soutěže na zhotovitele stavby Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy 97 680 Kč Tento projekt řeší zkapacitnění a výstavbu nových stokových sítí ve městě Jihlava, která bude rozdělena do tří částí. Celkem by mělo být postaveno devět staveb. Na projekt byl Zastupitelstvem města schválen úvěr ve výši 60 mil. Kč. Předpokládávaná výše výdajů na projekt je ve výši 255 mil. Kč. Bylo požádáno o dotaci z Operačního programu Životního prostředí a ta byla schválena ve výši 158 mil. Kč, což je 90 % uznatelných nákladů. Projekt by měl být ukončen do 30. 9. 2015. Akce byla v průběhu roku převedena z odboru správy realit. odbor životního prostředí Revitalizace městské zeleně v Jihlavě 798 099 Kč V rámci projektu jsou ošetřovány stromolezecky významné dřeviny na území Jihlavy. Bouřky v červenci a srpnu vyvolaly nutnost ošetření jiných dřevin a zkomplikovaly práce, rovněž musely být některé dřeviny v projektu nahrazeny jinými, proto se termín dokončení posunul. Od počátku projektu do konce r. 2013 bylo čerpáno 3.208.531,- Kč. Na tento projekt bude čerpána dotace z Operačního programu Životního prostředí ve výši 90 % z celkových uznatelných nákladů. Akce bude pokračovat ještě v roce 2014. Digitální povodňový plán 16 030 271,54 Kč V rámci projektu byly zpracovány aktualizace povodňových plánů partnerských obcí, statutárního města Jihlavy a obcí s rozšířenou působností a jejich digitalizace. Dále byl díky tomuto projektu pořízen vyrozumívací SMS systém, obecní rozhlasy, záložní zdroje a stanice pro měření hladin a srážek. V současné době probíhá kontrola a dokončovací práce. Na akci bude poskytnuta dotace z Operačního programu Životního prostředí ve výši 90 % způsobilých Jihlava, dne 24. 3. 2014

- 53 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2013 výdajů. Prostředky, které nebyly dofinancovány, jsou částkou, která je zadržena do dokončení všech nedodělků. Celý projekt by měl být dofinancován do pololetí 2014. odbor správy realit Projekt Most k partnerství 49 571,59 Kč Statutární město Jihlava bylo partnerem projektu Vysoké školy polytechnické Jihlava - "Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť" (reg. číslo CZ.1.07/2.4.00/12.0115). Cílem projektu bylo posílení vztahů mezi Vysokou školou polytechnickou Jihlava a partnery projektu, za účelem kvalitnějšího přenosu poznatků a praktické spolupráce mezi institucemi terciálního vzdělávání a aplikační sférou. Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy 1 928 740 Kč V rámci projektu Snížení znečištění ve vodních tocích byla zpracována projektová dokumentace na zhotovení stavby a její projednání u Státního fondu životního prostředí. Dále byla vypracována zadávací dokumentace, zrealizováno výběrové řízení a provedeny další inženýrské činnosti. tajemník Rozvoj zaměstnanců a členů zastupitelstva a zefektivnění vzdělávání 1 088 136,80 Kč Realizace projektu byla zahájena 1. 8. 2011 a bude ukončena k 31. 1. 2014. V roce 2013 byly na projekt vynaloženy finanční prostředky ve výši 1.088.136,80 Kč, což je 39,3 % z celkových způsobilých nákladů projektu. Z této finanční sumy byly hrazeny výdaje na osobní náklady členů realizačního týmu, na zajištění vzdělávacích služeb, na mzdové příspěvky a též některé nepřímé výdaje. Celkově bylo od roku 2011 vynaloženo na projekt 2.187.710,80 Kč, což představuje 79 % celkových způsobilých nákladů. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidských zdrojů a zaměstnanosti dotací ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů. Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR 75 539 Kč Na základě Smlouvy o vzájemné spolupráci při realizaci projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností, kterou město uzavřelo se Svazem měst a obcí ČR dne 1. listopadu 2013, byly dne 11. prosince 2013 na účet města připsány finanční prostředky ve výši 536.241,20 Kč jako zálohová platba ve výši 20% z předpokládané výše celkového finančního příspěvku (2.681.206,- Kč). Tento příspěvek je účelově vázán a musí být použit na platy zaměstnanců působících v realizačním týmu. V rámci působnosti statutárního města Jihlavy je projekt zaměřen na meziobecní spolupráci, jejíž nedílnou součástí je řešit vzniklé situace v oblasti sociální, školství, odpadů a aglomerací. Tento projekt bude ukončen 30. června 2015. odbor školství, kultury a tělovýchovy Zlepšení podmínek pro výuku praktických dovedností žáků ZŠ 2 192 286,15 Kč Jedná se o projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II. Do projektu Zlepšení podmínek pro výuku a praktických dovedností žáků základních škol města Jihlavy v přírodovědných a technicky zaměřených předmětech (reg. č. CZ.1.07/1.1.36/02.0016) je zapojeno 10 základních škol. Projekt byl naplánován na dobu od 10. 4. 2013 do 31. 12. 2014. V roce 2013 bylo v rámci tohoto programu pořízeno zařízení pro experimenty: měřící systém EdLaB včetně software a čidel, robotická technika, notebooky včetně software, zřízení multimediální knihovny a uhrazeny náklady na mzdy, publicitu a další náklady.


- 54 -


3. Financování

 uhrazené splátky úvěrů ve výši 63.000 tis. Kč (snížení financování) z toho: úvěr 200 mil. Kč na projekty EU uhrazeno 48.000 tis. Kč (zbývá uhradit 32 mil. Kč) úvěr 30 mil. Kč na sportoviště ul. Tyršova uhrazeno 15.000 tis. Kč (zbývá uhradit 15 mil. Kč) Celkově nesplacené úvěry činí 46.900 tis. Kč. Pol. 8115 Změna stavu prostředků na bankovních účtech: (-) snížení financování převody z rozpočtu do účelových fondů ve výši 33.972 tis. Kč  Sociální fond 4.900 tis. Kč  Fond obnovy vodovodů a kanalizací 3.900 tis. Kč  Fond pro podporu aktivit v okrajových částech města 974 tis. Kč  Fond na opravy a údržbu kostela sv. Kříže 236 tis. Kč  Fond kofinancování evropských projektů 23.962 tis. Kč (+) zvýšení financování převody z účelových fondů ve výši 111.268 tis. Kč  převod z Fondu kofinancování evropských projektů 86.106 tis. Kč do rozpočtu  převod z Fondu rezerv a rozvoje 2.185 tis. Kč do rozpočtu  převod z Fondu obnovy vodovodů a kanalizací 1.262 tis. Kč do rozpočtu  převod z Fondu rozvoje bydlení 1.982 tis. Kč do rozpočtu  převod z Fondu na podporu sportu, kultury a tělovýchovy 19.733 tis. Kč do rozpočtu 

saldo základního běžného účtu 65.221 tis. Kč

stav ZBÚ k 1.1.2013

272 320 004,43

stav ZBÚ k 31.12.2013

337 540 920,36

změna stavu finančních prostředků


-65 220 915,93

- 55 -



- 56 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2013 Do grafu nejsou zahrnuty dva nově otevřené úvěry v roce 2013, a to na 50. mil. Kč (projekty EU) a na 60. mil. Kč (projekt Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy), ze kterých dosud nebyly čerpány žádné finanční prostředky. V případě, že by byly tyto dva úvěry čerpány, výše dluhu na obyvatele by výrazně vzrostla.

Stavy na účtech k 31.12.2013

Účet – název 068 Termínované vklady dlouhodobé

130 000 000,00

231 Základní běžný úč et ÚSC 236 Běžné úč ty fondů

337 540 920,36 226 475 056,00

244 Termínované vklady krátkodobé CELKEM


14 000 000,00 708 015 976,36

- 57 -


4. Přehled o finančním vypořádání Zdroje do příštích let: Stav základního běžného účtu k 31. 12. 2013 je 337.541 tis. Kč, v rámci finančního vypořádání za rok 2013 budeme prostřednictvím Kraje Vysočina vracet účelové finanční prostředky ve výši 35 tis. Kč. Do rozpočtu na příští rok jsou zapojeny finanční prostředky ze základního běžného účtu ve výši 259.766 tis. Kč, tzn. že k dispozici k rozdělení zbývá 77.740 tis. Kč. O použití volných finančních prostředků na základním běžném účtu rozhodne Zastupitelstvo města Jihlavy.

Účelové prostředky:


- 58 -



- 59 -


5. Účetní hodnota majetku ve vlastnictví města 5.1 Inventarizace AKTIVA


- 60 -


účet 231 Základní běžný účet Přehled toku finančních prostředků na základním běžném účtu

Přehled všech základních účtů města a jejich stavů k 31.12.2013:


- 61 -


PASÍVA


- 62 -


Inventarizace k 31.12.2013 vybrané pohledávky: účet 311 Odběratelé


- 63 -


účet 315 Pohledávky z hlavní činnosti


- 64 -


účet 348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Na tomto účtu je proúčtována pohledávka dle rozhodnutí za společností Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko ve výši 52.189.015,03 Kč, která byla částečně (částkou 1.984.705,- Kč) v prosinci 2013 uhrazena.

vybrané závazky: účet 321 Dodavatelé Celkové závazky ke konci roku 2013 činí cca 38 mil. Kč. Většinou se jedná o faktury s delší dobou splatnosti, především projekty. Největší podíl jsou faktury za projekt ZOO pěti kontinentů a to ve výši cca 16 mil. Kč, projekt Technologické centrum a to ve výši cca 6 mil. Kč. Další významnou částkou je cca 5 mil. Kč za poslední splátku faktury za vyhřívaný trávník stadion ul. Jiráskova. Ostatní částky jsou za práce a služby (odpadové hospodářství, veřejné osvětlení atd.) se splatností v roce 2014.


- 65 -


5.2 Běžné účty peněžních fondů Fond rezerv a rozvoje

Částka 130.000.000,- Kč je od roku 2001 uložena na termínovaném účtu u Komerční banky, a.s. Jihlava na dobu 15 let, tj. do 15. 3. 2016. Z tohoto fondu je cca 9 mil. Kč zapojeno do rozpočtu na rok 2014. Fond rozvoje bydlení

Mechanismus pro vytvoření a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Jihlavy byl zrušen usnesením č. 669/09 ZM ze dne 3. 11. 2009. V roce 2009 byly poskytnuty z tohoto fondu poslední půjčky a ke konci roku 2013 je stav nesplacených půjček cca 4 mil. Kč (poslední splátky vychází až do roku 2018). Volné finanční prostředky byly v minulých letech využity na nákup podílových listů (stav účtu k 31. 12. 2013 je 2.368 tis. Kč) a cenných papírů k obchodování (stav účtu k 31. 12. 2013 je 216 tis. Kč). Dnes se již jeví tyto transakce jako nerentabilní. Do rozpočtu na rok 2014 nejsou zapojeny z tohoto fondu žádné finanční prostředky. Ekologický fond


- 66 -


Hospodaření fondu se řídí Statutem ekologického fondu statutárního města Jihlavy, jehož poslední znění schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy dne 11. 6. 2013 usnesením č. 283/13 ZM. O použití finančních prostředků z fondu rozhoduje Rada města Jihlavy na základě návrhu z odboru životního prostředí. Do rozpočtu na rok 2014 nejsou sice zapojeny z tohoto fondu žádné finanční prostředky, ale část těchto prostředků se využívá na úhradu nákladů na třídění odpadů ve městě Jihlavě. Pro rok 2014 byla schválena částka 3.600.000,- Kč. Dalším významným výdajem je vybudování podzemních kontejnerů na separovaný odpad v oblasti městské památkové rezervace, kde byla schválena částka 3.800.000,- Kč. Pojistný fond

Hospodaření se řídí Statutem pojistného fondu statutárního města Jihlavy, který schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 421/13 ZM ze dne 29. 10. 2013. O použití Jihlava, dne 24. 3. 2014

- 67 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2013 finančních prostředků z fondu rozhoduje Rada města Jihlavy, v případě majetku svěřeného rozhoduje Zastupitelstvo města Jihlavy. Volné finanční prostředky ve fondu jsou zhodnocovány, a to termínovaným vkladem ve výši 10.000.000,- Kč od února 2013 na dobu 12 měsíců a ve výši 4.000.000,- Kč od prosince 2013 na dobu 3 měsíců. Dle aktuálního statutu (schválen usn. č. 421/13 ZM ze dne 29. 10. 2013) je příspěvek z rozpočtu města realizován v případě, kdy peněžní zůstatek fondu k 31. 12. předchozího roku bude činit méně než 15 mil. Kč, a to ve výši 1‰ z celkové hodnoty hmotného a nehmotného majetku. Fond pro partnerství

Hospodaření se řídí Statutem fondu pro partnerství, jehož poslední znění schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 154/13 ZM ze dne 16. 4. 2013. Kompetence rozhodovat o použití finančních prostředků v rámci fondu má Rada města Jihlavy a u výdajů pro příspěvkové organizace, které zřídilo města, má Zastupitelstvo města Jihlavy. Návrhy předkládá kancelář tajemníka. Fond pro opravy domů

Hospodaření se řídí statutem, jehož poslední znění schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 513/11 ZM ze dne 2. 11. 2011 s účinností od 1. 1. 2012. O použití fondu rozhoduje Rada města Jihlavy na základě návrhu z odboru rozvoje města. Sociální fond


- 68 -


Hospodaření fondu se řídí Statutem sociálních fondu zaměstnanců statutárního města Jihlavy, který byl schválen Radou města Jihlavy usnesením č. 40/01 RM ze dne 25. 1. 2001 a doplněn usnesením č. 906/05 RM ze dne 10. 11. 2005. Kompetence rozhodovat o použití finančních prostředků z fondu mají tajemník magistrátu a zvolení zástupci zaměstnanců. Na každý kalendářní rok je vydávána Kolektivní smlouva a Příloha Statutu Sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Jihlavy. Fond pro podporu aktivit v okrajových částech


- 69 -


Hospodaření fondu se řídí Statutem fondu pro podporu aktivit ve stanovených oblastech města Jihlavy, který schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 598/08 ZM ze dne 16. 12. 2008. O použití finančních prostředků rozhodují občané stanovených oblastí města. Privatizační fond

Statut privatizačního fondu statutárního města Jihlavy byl zrušen Zastupitelstvem města Jihlavy usnesením č. 163/08 ZM ze dne 15. 4. 2008. Do rozpočtu na rok 2014 je zapojeno z fondu 3 mil. Kč, tyto finanční prostředky jsou však dnes v podílových listech. Volné finanční prostředky byly v minulých letech využity na nákup podílových listů (stav účtu k 31. 12. 2013 je 3.317 tis. Kč) a cenných papírů k obchodování (k 31. 12. 2013 je stav účtu 351 tis. Kč). Dnes se již jeví tyto transakce jako nerentabilní. Fond kofinancování evropských projektů

Hospodaření fondu se řídí Statutem fondu kofinancování evropských projektů, jehož poslední znění schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 277/12 ZM ze dne 12. 6. 2012. Ekonomický odbor jako správce fondu předkládá návrh na čerpání prostředků fondu Zastupitelstvu města Jihlavy. Do rozpočtu na rok 2014 je zapojeno z tohoto fondu 122.607 tis. Kč.


- 70 -


Fond obnovy vodovodů a kanalizací

Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 197/09 ZM ze dne 14. 4. 2009 schválilo Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací. Ten byl aktualizován usnesením č. 236/12 ZM ze dne 17. 4. 2012. Hospodaření fondu se řídí Statutem fondu obnovy vodovodů a kanalizací, jehož poslední znění bylo schváleno usnesením č. 419/09 ZM ze dne 22. 9. 2009. Ekonomický odbor jako správce fondu předkládá návrh na čerpání prostředků fondu Zastupitelstvu města Jihlavy na základě podkladů předaných odborem správy realit Magistrátu města Jihlavy. Do rozpočtu na rok 2014 je zapojeno z tohoto fondu 13.828 tis. Kč. Fond na opravy a údržbu kostela Povýšení sv. Kříže v Jihlavě

Hospodaření fondu se řídí Statutem fondu na opravy a údržbu kostela Povýšení sv. Kříže v Jihlavě, který schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 264/11 ZM ze dne 22. 6. 2011. Funkci správce fondu vykonává ekonomický odbor. Fond je zřízen na dobu udržitelnosti evropského projektu, to je do konce roku 2022. Fond města Jihlavy na podporu sportu, kultury a sociální oblasti


- 71 -


Hospodaření fondu se řídí Statutem fondu města Jihlavy na podporu sportu, kultury a sociální oblasti, který schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 583/12 ZM ze dne 11. 12. 2012. Funkci správce fondu vykonává ekonomický odbor. Do rozpočtu na rok 2014 je zapojeno z tohoto fondu 3.000 tis. Kč.


- 72 -


6. Hospodaření příspěvkových organizací Statutární město Jihlava je zřizovatelem 3 příspěvkových organizací, které náleží do působnosti odboru sociálních věcí Magistrátu města Jihlavy. Jedná se o Domov pro seniory Jihlava - Lesnov , Integrované centrum sociálních služeb Jihlava a Denní a týdenní stacionář Jihlava. Příspěvkové organizace předložily výsledky hospodaření za rok 2013 prostřednictvím účetních výkazů. Podařilo se dodržet strukturu rozpočtovaných nákladů, Integrované centrum sociálních služeb, Domov pro seniory i Denní a týdenní stacionář Jihlava vykázaly zlepšený hospodářský výsledek (dále ZHV). Hospodářský výsledek bude po schválení zřizovatelem rozdělen v souladu s příslušným ustanovením o rozpočtových pravidlech do peněžních fondů organizace dle Zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků.

Domov pro seniory Jihlava – Lesnov Je příspěvkovou organizací města od 1. 1. 1993. Zajišťuje komplexní péči občanům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu tuto péči potřebují, přičemž jim tato péče nemůže být zajištěna členy jejich rodiny, pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče. Veškeré činnosti má vymezeny v rámci hlavního účelu zřizovací listiny, organizace neprovozuje žádnou doplňkovou činnost. Příspěvková organizace hospodaří s movitým majetkem, který jí byl svěřen do správy. Celková kapacita Domova pro seniory je 146 lůžek. Domov má vlastní kuchyň, možnost přípravy 300 jídel. Strava se zajišťuje pro klienty, i zaměstnance DPS. Domov má 88 pokojů, z toho 30 jednolůžkových, 58 dvoulůžkových. Vždy cca 12 obyvatel má k dispozici kuchyňský prostor. K využití jsou 4 společenské místnosti, 2 moderně zařízené centrální koupelny a pro využití volného času seniorů je zařízena místnost s počítači. Pro každých 4-6 obyvatel je k dispozici 1 WC a 1 koupelna s vanou nebo sprchou. V roce 2013 měl domov pro seniory průměrný přepočtený počet pracovníků 76,90. Schválený neinvestiční příspěvek pro Domov pro seniory Jihlava – Lesnov ve výši 7.160 tis. Kč byl upraven na konečnou částku 4.000 tis. Kč. Snížení o částku 1.460 tis. Kč bylo schváleno usn. č. 307/13 ZM ze dne 18. 9. 2013 a snížení o částku 1.700 tis. Kč bylo schváleno usn. č. 470/13 ZM ze dne 16. 12. 2013. Jihlava, dne 24. 3. 2014

- 73 -


Celkové investiční náklady byly čerpány ve výši 411.145,00 Kč. Stav investičního fondu k 31. 12. 2013 je 696.082,66 Kč.

Integrované centrum sociálních služeb Jihlava Je příspěvkovou organizací města od 1. 1. 1993. Poskytuje pečovatelskou službu těžce zdravotně postiženým občanům a starým občanům, kteří nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby, nebo kteří pro nepříznivý zdravotní stav potřebují ošetření jinou osobou, pokud jim potřebnou péči nemohou poskytovat rodinní příslušníci. Veškeré činnosti má vymezeny v rámci hlavního účelu zřizovací listiny, organizace neprovozuje doplňkovou činnost. Služby jsou poskytovány v DPS – Brtnická 15, Žižkova 106 a 108, Za Prachárnou 1a, Za Prachárnou 43 a v areálu ul. Jiráskova, ul. K. Světlé, ul. B. Němcové, dále v 7 jídelnách, 5 prádelnách, 5 střediscích osobní hygieny, v denním pobytu – Domovince a ve vyvařovně PS Okružní 13, kde je kapacita obědů cca 500 jídel denně (strava racionální, diabetická, šetřící). Nejvíce využívanou službou v roce 2013 bylo zajištění obědů. Ve větším rozsahu byly též využívány jednoduché ošetřovatelské úkony. V roce 2013 mělo Integrované centrum sociálních služeb přepočtený počet pracovníků 62,12. Příspěvková organizace hospodaří s movitým majetkem města, který jí byl svěřen do správy. Nebytové prostory, užívané Integrovaným centrem sociálních služeb Jihlava, jsou organizaci pronajímány prostřednictvím odboru správy realit Magistrátu města Jihlavy.


- 74 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2013 Schválený neinvestiční příspěvek pro Integrované centrum sociálních služeb Jihlava ve výši 10.988 tis. Kč byl upraven na konečnou částku 9.488 tis. Kč. Snížení ve výši 1.500 tis. Kč bylo schváleno usn. č. 470/13 ZM ze dne 16. 12. 2013.


Denní a týdenní stacionář Jihlava Je příspěvkovou organizací města od 1. 1. 1993. Poskytuje ambulantní a pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení (mentálního a kombinovaného) a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Veškeré činnosti má vymezeny v rámci hlavního účelu zřizovací listiny, organizace neprovozuje žádnou doplňkovou činnost. Příspěvková organizace hospodaří s movitým majetkem, který jí byl svěřen do správy. Celková kapacita zařízení je 58 míst, k 31. 12. 2013 bylo obsazeno na denním 29 míst a na týdenním 28 míst. V roce 2013 měl Denní a týdenní stacionář průměrný přepočtený počet pracovníků 41,13. Schválený neinvestiční příspěvek pro Denní a týdenní stacionář Jihlava ve výši 9.667 tis. Kč byl upraven na konečnou sumu 11.667 tis. Kč. Toto navýšení zahrnuje 1 mil. Kč (usn. č. 51/13 ZM ze dne 16. 4. 2013) na vybavení do nově vybudované nástavby objektu Denního Jihlava, dne 24. 3. 2014

- 75 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2013 a týdenního stacionáře a další navýšení 1 mil. Kč (usn. č. 307/13 ZM ze dne 18. 9. 2013) na základě požadavku odboru sociálních věcí.


Statutární město Jihlava je dále zřizovatelem Městské knihovny Jihlava, Zoologické zahrady Jihlava, 10 základních škol, 1 základní školy speciální, 1 základní umělecké školy, 2 mateřských škol a 1 domu dětí a mládeže. Všechny jmenované subjekty mají formu příspěvkové organizace. Metodicky tyto organizace řídí odbor školství, kultury a tělovýchovy. Příspěvkové organizace předložily výsledky hospodaření za rok 2013 prostřednictvím účetních výkazů a písemných rozborů hospodaření. Údaje o dosaženém zlepšeném hospodářském výsledku jsou uvedeny v následující tabulce.


- 76 -


Hospodářský výsledek bude po schválení zřizovatelem rozdělen do peněžních fondů organizací.

Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, Demlova 28 Vznik: Je příspěvkovou organizací od 1. 1. 1996. Sdružuje 3 odloučená pracoviště s celkovou kapacitou 280 míst. Činnost: Zajišťuje pedagogicko-výchovnou činnost pro děti předškolního věku a speciální péči pro děti zdravotně postižené včetně stravování. Kromě dětí se zrakovým, mentálním, sluchovým, řečovým postižením a dětí s více vadami, navštěvují školu i děti smyslově, tělesně i duševně zdravé. Součástí školy je speciálně pedagogické centrum, které je určeno pro širokou veřejnost, v uplynulém školním roce bylo evidováno 1.454 klientů. Veškeré vzdělávací činnosti má mateřská škola vymezeny v rámci hlavního účelu, v rámci doplňkové činnosti pořádá kurzy zaměřené na problematiku výchovy postižených dětí. Zaměstnanci: Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2013 byl 55,21 osob. Majetek: Příspěvková organizace hospodaří s movitým majetkem města, který jí byl předán do správy k vlastnímu hospodářskému využití. Organizace sídlí v budovách (Demlova 28 a Demlova 34a), které jsou majetkem města a má uzavřenu nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Odloučené pracoviště Na Stoupách je provozováno v prostorách pronajatých od Střední školy obchodu a služeb Jihlava, kde zároveň využívá i školní kuchyni pro dodávky stravy do mateřské školy. Pro venkovní aktivity využívá pronajaté dětské hřiště od Obchodní akademie Jihlava. Pořizovací hodnota dlouhodobého majetku k 31. 12. 2013 činí 24.826.960,05 Kč. Hospodaření: Celkové náklady proti skutečnosti roku 2012 dosáhly úrovně 99,5 %, výnosy 99,0 %, zlepšený hospodářský výsledek byl dosažen ve výši 89.334,94 Kč.


- 77 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2013 Investiční činnost: Z vlastních zdrojů – finančních účelových darů schválených zřizovatelem, byla pořízena sauna v hodnotě 199.650 Kč. Zůstatek investičního fondu k 31. 12. 2013 činí 1.660.303,60 Kč. Z rozpočtu města byla mateřské škole pořízena a předána výpočetní technika v hodnotě 66 tis. Kč.

Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114 Vznik: Je příspěvkovou organizací od 1. 1. 2003. Činnost: Zajišťuje pedagogicko-výchovnou činnost pro děti předškolního věku. Sdružuje 18 míst, kde je poskytováno předškolní vzdělávání, které zastřešuje jedno ředitelství. Celková kapacita školy k 31. 12. 2013 je 1.425 dětí. Součástí školy v roce 2013 bylo 10 školních jídelen a 7 výdejen stravy. Příspěvková organizace má povolenou doplňkovou činnost (výroba a prodej stravy, podnájmy, kroužky pro děti). Zaměstnanci: Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2013 byl 187,4 osob. Majetek: Organizace hospodaří s movitým majetkem města, který jí byl předán do správy k vlastnímu hospodářskému využití. Organizace sídlí v budovách, které jsou majetkem města. Má uzavřeny nájemní smlouvy na dobu neurčitou. Pořizovací hodnota dlouhodobého majetku vedená v účetní evidenci činí 47.889.589,91 Kč k 31. 12. 2013. Nemovitý majetek města, pronajatý škole, byl z rozpočtu města (OŠKT) opraven za celkem 1.604 tis. Kč. Jednalo se o opravu izolací MŠ Dvořákova a zpevněných venkovních ploch MŠ Resslova. Mateřské škole byl v roce 2013 předán majetek v přibližné hodnotě 2.350 tis. Kč. Jedná se o výpočetní techniku a vybavení rekonstruovaných provozů. Hospodaření: Celkové náklady ve vztahu ke skutečnosti roku 2012 činily 104,4 %, výnosy 104,4 %, zlepšený hospodářský výsledek byl dosažen ve výši 50.221,42 Kč. Investiční činnost: V roce 2013 byly použity prostředky investičního fondu ve výši 300 tis. Kč na opravy stávajícího majetku. Použití prostředků fondu na pořízení investičního majetku bylo ve výši 420 tis. Kč (keramická pec, kuchyňská zařízení a venkovní herní prvky). Zůstatek investičního fondu k 31. 12. 2013 činí 781.128,33 Kč.


- 78 -


Základní školy Statutární město Jihlava je zřizovatelem základních škol s právní subjektivitou. V roce 2013 hospodařilo v Jihlavě s příspěvkem od města 10 základních škol, základní umělecká škola a základní škola speciální a praktická. Praktická škola (PŠ) je určena pro žáky, kteří dokončí základní vzdělání v programu základní školy speciální nebo základní školy s programem zvláštní školy. Praktická škola Jihlava je od září 2013 koncipována jako dvouleté studium s možností prodloužení až o 2 roky, ve školním roce 2013/2014 navštěvuje praktickou školu 20 žáků. Školy mají ze státního rozpočtu zajištěny náklady na tzv. přímé náklady na vzdělávání, vymezené Školským zákonem (§ 160 odst. 1 písm. c). Tyto prostředky dostávají prostřednictvím Krajského úřadu. Ostatní neinvestiční potřeby hradí z příspěvku od statutárního města Jihlavy. Další finanční prostředky získávají školy z vlastních příjmů. Kromě činností vymezených zřizovatelem v rámci hlavního účelu mají všechny organizace ve zřizovací listině povolenu doplňkovou činnost. Příjmy těchto činností tvoří zejména podnájmy tělocvičen a stravování cizích strávníků. Součástí příjmů organizací jsou zdroje z vlastních fondů, tj. z investičního fondu, který lze použít kromě pořízení dlouhodobého majetku i na úhradu nákladů na údržbu a opravy majetku. Pro další rozvoj organizace, případně k úhradě ztráty v hospodaření, slouží rezervní fond. Pokud hospodaření organizace skončí zlepšeným hospodářským výsledkem, je o tyto prostředky posílen fond odměn a rezervní fond. Zdrojem investičního fondu jsou zejména účetní odpisy majetku. Základním školám byly v roce 2013 poskytnuty investiční dotace z rozpočtu města ve výši 730.000 Kč: ZŠ E. Rošického ZUŠ Jihlava

50.000 680.000

hrací prvek (dřevěný domek) na venkovní hřiště ZŠ Jarní vybavení nově zrekonstruované budovy

Na opravy nemovitého majetku města, ve kterém na základě nájemních smluv sídlí základní školy, bylo v roce 2013 z rozpočtu města mimo provozní příspěvky vynaloženo celkem 1.900 tis. Kč. Jednalo se o opravu podlahy ve školní kuchyni na ZŠ O. Březiny za 1.873 tis. Kč Jihlava, dne 24. 3. 2014

- 79 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2013 a drobnější opravy na ZŠ Nad Plovárnou (střecha), E. Rošického, Demlova a T. G. Masaryka (nátěry fasády). Pro potřeby základních škol na Březinkách (Demlova a O. Březiny) byla dokončena rekonstrukce vodovodní přípojky. Rekonstrukce probíhala ve dvou etapách – v roce 2012 a 2013. Výdaje města v roce 2013 na tuto akci byly ve výši cca 700 tis. Kč. Celková cena se pohybovala kolem 1 mil. Kč. Do konce roku 2013 se nepodařilo obnovit provoz plaveckého bazénu při ZŠ Demlova, který byl odstaven v létě roku 2012 pro technické závady – vadné izolace bazénových ochozů, ze kterých zatékalo do strojovny. Opravy byly prováděny v rámci reklamačního řízení. Provoz bazénu bude opět obnoven v roce 2014. Z prostředků rozpočtu města byla pořízena a školám, včetně ZŠ speciální a ZUŠ předána výpočetní a audiovizuální technika včetně softwaru za cca 1.100 tis. Kč. Školy hospodařily s prostředky, které jim na provoz poskytlo město Jihlava, efektivně na základě ukazatelů stanovených odborem školství a položkového rozpočtu, který si stanovily samy školy na rok 2013.

Základní umělecká škola Jihlava Základní umělecká škola v květnu 2013 ukončila výuku v náhradních prostorách a od června zahájila výuku v zrekonstruované historické budově školy. Provozní příspěvek zřizovatele ve výši 4.233 tis. Kč byl škole poskytnut na úhradu nájemného za leden – květen a na zařízení nově zrekonstruované budovy.

Dům dětí a mládeže Jihlava Příspěvková organizace vznikla 1. 1. 2012. Organizace sídlí v budovách města, má pracoviště v Jihlavě Brněnská 29 a 46, dále využívá dvě táborové základny – Brtnice u Jihlavy a Smrčná nad Sázavou. Základna Brtnice je v majetku města celá. Základna ve Smrčné leží na pozemku pronajatém od Úřadu pro zastupování státu. Majetkové poměry k nemovitostem nejsou zatím mezi Krajem Vysočina a statutárním městem Jihlava dořešeny. Hospodaření Domu dětí a mládeže Jihlava bylo v roce 2013 dotováno z rozpočtu města Jihlava částkou 1.000 tis. Kč. Na základě Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu převodu vzdělávacích činností základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného času bylo dotováno z kraje na obce částkou 330 tis. Kč. Od září 2013 z důvodu rekonstrukce objektu Brněnská 46 se činnost všech sekcí domu dětí přesunula do budovy Brněnská 29 a do pronajatých prostor. Rekonstrukce bude ukončena v roce 2015 a předpokládáme, že zajistí dostatek prostoru pro provoz domu dětí tak, že celá činnost bude soustředěna pouze v této jedné zrekonstruované budově.


- 80 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2013 Následující tabulka obsahuje výčet vybraných nákladových položek a celkovou sumu nákladů z údajů uvedených v účetních výkazech základních škol, ZUŠ a DDM k 31. 12. 2013.

V další tabulce je uvedeno, jak jsou náklady škol, ZUŠ a DDM kryty z jednotlivých zdrojů, které mají k dispozici.

Tabulka zachycuje skutečně využité prostředky z vlastních příjmů, dotací a příspěvků. Vlastní příjmy jsou spotřebovány zcela, dotace ze státního rozpočtu jsou přísně účelové a jsou k 31. 12. zúčtovatelné (nedočerpané částky jsou vratné, tj. v tabulce jsou uvedeny také skutečně spotřebované prostředky) a ostatní dotace jsou účelové a jako takové jsou též zúčtovatelné k 31. 12. Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele je zde uveden ve výši, ve které byl na úhradu nákladů skutečně vyčerpán po spotřebování vlastních zdrojů.


- 81 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2013 Poslední tabulka obsahuje přehled výnosů jednotlivých škol, ZUŠ a DDM dosažených v hospodářském roce 2013.

Tabulka zachycuje skutečně poskytnuté příspěvky, které subjekty obdržely a nevracely, tj. obsahuje i část příspěvku zřizovatele, která nebyla spotřebována a je obsažena v hospodářském výsledku subjektu.

Pracovníci a mzdy 2013

Tabulka obsahuje údaje z výkazů školských zařízení za rok 2013, průměrný plat je počítán ze všech příjmů v hlavní i doplňkové činnosti kromě ostatních plateb za provedenou práci – dohody, odstupné.


- 82 -


Městská knihovna Jihlava Vznik: Je příspěvkovou organizací od 1. 1. 1994. Činnost: Organizace poskytuje knihovnické a informační služby fyzickým a právnickým osobám. Kromě práce se čtenářem poskytuje knihovna na základě písemných smluv regionální služby pro knihovny v okolních obcích. Zaměstnanci: Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2013 byl 27,08 osob. Majetek: Příspěvková organizace hospodaří s movitým majetkem města, který jí byl předán do správy k vlastnímu hospodářskému využití. Celková pořizovací hodnota obhospodařovaného dlouhodobého majetku k 31. 12. 2013 činí 13.285.227,49 Kč. Hospodaření: Stav knihovního fondu se zvýšil o 3.653 jednotek na celkem 197.672 titulů, počet návštěvníků knihovny se zvýšil o 1.751 a počet registrovaných čtenářů vzrostl o 92. Knihovna pokračovala v pořádání tematických a vzdělávacích akcí pro všechny kategorie čtenářů, stálá nabídka je rozšířena například o půjčování čteček elektronických knih, půjčování tematických kufříků pro dětské čtenáře, poskytování služeb on-line čítárny nebo půjčování audioknih ve formátu MP3. Byla zkvalitněna nabídka služeb on-line. V říjnu 2013 byla otevřena nová pobočka Městské knihovny Jihlava v Horním Kosově.

Náklady proti skutečnosti roku 2012 dosáhly 104,3 %, výnosy 104,1 %, byl dosažen zlepšený hospodářský výsledek ve výši 4.685,96 Kč. Investiční činnost: Zůstatek investičního fondu k 31. 12. 2013 činí 197.173,50 Kč. Investiční fond byl v roce 2013 tvořen z odpisů majetku organizace, na investiční činnost nebyly prostředky fondu použity, čerpán byl pouze ve formě provozních prostředků na opravy majetku, a to ve výši 75.000 Kč.


- 83 -


Zoologická zahrada Jihlava Vznik: Je příspěvkovou organizací od 1. 1. 1993. Činnost: Organizace soustřeďuje, chová a rozmnožuje druhy živočichů a rostlin, které umožňují vytvářet ucelené expozice fauny a flóry v návaznosti na ekologii a ochranu přírody. Pečuje o svěřený přírodní areál, vytváření vhodné prostředí pro odpočinek, kulturní vyžití a vzdělání návštěvníků. Spolupracuje s mezinárodními organizacemi zabývajícími se stejným programem a je zapojena do chovatelských programů. Připravuje a realizuje vzdělávací programy pro širokou veřejnost i pro specializované skupiny návštěvníků. V rámci doplňkové činnosti se jedná o pronájmy svěřených nemovitostí včetně poskytování základních služeb, prodej zboží a reklamní a aranžérskou činnost. Zaměstnanci: Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2013 byl 48,06 osob. Majetek: Příspěvková organizace má oprávnění hospodařit s majetkem města, který jí byl předán do správy pro zajištění hlavního účelu, ke kterému byla zřízena. Celková pořizovací hodnota obhospodařovaného dlouhodobého movitého i nemovitého majetku k 31. 12. 2013 činí 201.590.812,75 Kč. Příspěvkové organizaci byl pronajat nový majetek města (Australská farma, pavilon žiraf, pavilon hyen a pavilon afrických primátů) pořízený za přispění evropských fondů v celkové hodnotě 71.424.176,94 Kč bez DPH a pozemky v hodnotě 112.271 Kč. Nájemné za rok 2013 činilo celkem 453.267 Kč bez DPH. Hospodaření: Návštěvnost Zoologické zahrady v roce 2013 zaznamenala nejvyšší návštěvnost v historii. Zahradu navštívilo 274.985 lidí, což je o 7 702 návštěvníků více než do té doby v rekordním roce 2009. Příspěvek od zřizovatele činil 11.045 tis. Kč na provoz a 24 tis. Kč z ekologického fondu. Příspěvek poskytnutý Ministerstvem životního prostředí činil 685.060 Kč tj. ve výši na úrovni roku předchozího. Finanční dary poskytnuté příspěvkové organizaci formou veřejné sbírky, dárcovských SMS, sponzorských darů apod. činily 496.877 Kč. V rámci kulturně vzdělávací činnosti proběhly tradiční akce jako ples ZOO, Den ptactva, oslavy Dne Země, Dne dětí a celá řada dalších tematických akcí.


- 84 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2013 Náklady hlavní činnosti proti skutečnosti roku 2012 dosáhly 113,7 %, výnosy 108,4 %, nárůst nákladů je způsoben provozem nových pavilonů, které byly nově v roce 2013 otevřeny. Byl dosažen zlepšený hospodářský výsledek ve výši 4.387,66 Kč. Investiční činnost: Zůstatek investičního fondu k 31. 12. 2013 činí 3.384.851,54 Kč. Fond byl tvořen z odpisů dlouhodobého majetku. V roce 2013 byly použity prostředky investičního fondu ve výši 1.977.864,11 Kč na výstavbu WC pro návštěvníky, na technické zhodnocení pokladny a vstupenkového systému ve výši 447.005,49 Kč a na pořízení movitého majetku (elektromobil, mrazicí box, prvky pro piknik zóny) v hodnotě celkem 571.385,36 Kč.

Příspěvkovým organizacím, které byly městem zřízeny, bylo z rozpočtu a účelových fondů vyplaceno na provoz 121.615.397,- Kč (pol. 5331) a jako průtokové účelové transfery bylo příspěvkovým organizacím vyplaceno 12.879.963,41 Kč (pol. 5336).


- 85 -

2014 STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY

Recommend Documents