2014. OKTÓBER 9. Debrecen XXI. Magyarországi Egészségügyi Napok
Előadó: Fodor Péter Pál Egészségügyi menedzser
Merre tovább ? Hogyan tovább ? SOK értelmes munkát kellene elvégeznie NÉHÁNY tanult embernek! A feladat KOMPLEX, ennek egy szegmenséről szeretnék beszélni: a menedzsmenti munka SIKERESSÉGÉNEK a támogatásáról
ARRÓL
a CSAPATSZELLEMISÉG-re a SZAKMAI TUDÁS-ra és a KUMMUNIKÁCIÓ-ra
ÉPÜLŐ
TECHNIKÁRÓL ahol a „legtöbb információval rendelkezők”
A TUDÁST HOGYAN FORMÁLJUK EGYÜTTMŰKÖDÉSSÉ.
CÉL és CSAPAT „a gazdálkodás törvényességének” és a „betegellátás zavartalanságának” KONLFLIKTUSAI között a járható út fellelése. Hol találhatók ? a segítő társak, akik rendelkeznek szakmai tudással és információval? Az SZMSZ támpontul szolgál ? talán, de NEM ERRE a célra készült (ahány ház - annyi szokás). Az ajánlott menedzsmenti technikában NEM cél a szervezet átalakítása, de cél a vérkeringést biztosítani képes CSAPAT felépítése.
JÓ GAZDA szemlélet alulról jövő életre hívása, formálása és illesztése a menedezsment elvárásaihoz.
KIK ŐK? Kik legyenek ezek a segítő társak:
GAZDÁK vagy GAZDÁLKODÓK ?
Kevesen, de VANNAK! és nem feltétlenül középvezetők között! MEGTALÁLNI – FELKÉSZÍTENI – TERELGETNI
FOLYAMATOSSÁG Kik NE legyenek gazdálkodók ? Igazgatók! nekik a DÖNTÉS a szervezési PROGRAMOK irányítása a feladatuk.
Kell még valaki a csapatba?
IGEN!
A gazdálkodók – „gazdája” a CHAIRMAN ! (a vezető ember, moderátor)
METODIKA (kétszintű) keretgazdálkodás mi a FORMA a RITMUS és a TARTALOM ? FORMA: a gördülő TERVEZÉS az (előrelátás) eszköze RITMUS: éves szint, havi bontásban (legalább egy alkalommal 10-én ) TARTALOM (lásd. Gördülő Gazdálkodói Terv) BESZERZŐI KERET (I.szint) FORMA: a teljesítmény-arányos KÖVETÉS (operatív beavatkozás) eszköze RITMUS: havi szinten, dekád bontásban (legalább két alkalommal 10-én és 20-án) TARTALOM (lásd. Teljesítmény és fogyasztás) FELHASZNÁLÓI KERET (II.szint)
GÖRDÜLŐ GAZDÁLKODÓI TERV (I.szint) Bevételi oldal
GÖRDÜLŐ GAZDÁLKODÓI TERV BESZERZŐI KERET (Kiadási oldal)
GÖRDÜLŐ GAZDÁLKODÓI TERV Bevételi oldal
GÖRDÜLŐ GAZDÁLKODÓI TERV BESZERZŐI KERET (Kiadási oldal)
GAZDÁLKODÓI KÖRÖK Gazd.
Megnevezés
01
HUMÁN ERŐFORRÁS (számlásokkal)
02
GYÓGYSZERTÁR
03
LABOR-TRANSZFUZIOLÓGIA
04
ORVOS-SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS (finanszírozás)
05
SZAKMAI ANYAG (raktári)
06
ÉLELMEZÉS
07
INFORMATIKA
08
MŰSZAKI és ÜZEMELTETÉSI
09
PÉNZÜGYEK (Biztosítás, tartozás és egyéb)
10
LIZING és OUTSOURCING
MŰSZAKI ÜZEMVITEL (Ft)
Rovat tétel K331 -001 K331 -002 K331 -003 K331 -004 K334 -005
K312 -0007 K312 -0008 K334 -001 K337 -0002 K337 -0004 K337 -0005 K337 -0008 K337 -0009 K334 -002 K334 -003 K334 -004
08 GAZDA Gazdálkodói kőr megnevezése Villamos eneregia szolgáltatás Gáz szoltáltatás Fűtés, gőz, és melegviz szolgáltatás Víz és csatornadíjak Közmű összesen Gépek-eszközök időszakos felülvizsgálata Liftek időszakos felülvizsgálata Felülvizsgálatok összesen Tüzelőanyag Gépjármű üzemanyag és kenőanyag Járművek karbantartása, kisjavitása Szállitási szolgáltatások díja Gépjárművek és szállítás összesen Szemétszállitás Veszélyes hulladék szállitás Rovar-rágcsálóirtás Szemét és veszélyes hulladék összesen Egyéb üzelemtetési és fenntartási szolgáltatások Tartósan lekötött összesen Gépek, berendezések, műszerek karbantartása EÜ.gépek, berendezések, műszerek karbantartása Ingatlanok karbantartása Esetileg lekötött összesen
Gazdálkodói kőr összesen
KERET 4 500 000 7 500 000 1 200 000 1 300 000 14 500 000 250 000 250 000 10 000 120 000 100 000
JANUÁR FELHASZNÁLÁS 3 981 994 8 004 946 1 672 166 1 481 818 15 908 207 95 250 95 250 0 149 753 44 869 14 669 209 291
230 000 550 000 március 1 100 000 767 461 50 000 0 1 700 000 767 461
ELTÉRÉS 518 006 -504 946 -472 166 -181 818 -640 924 154 750 0 154 750
55 131 -14 669 40 462 332 539
16 680 000 650 000 1 800 000 500 000 2 950 000
16 980 209 376 671 2 374 587 69 850 2 821 108
332 539 0 -113 173 273 329 -574 587 430 150 128 892
19 630 000
19 801 317
15 719
FELHASZNÁLÓI KERETEK (II. szint) STRUKTÚRA és elvárt TELJESÍTMÉNY MINTA Kórház
Osztály megenvezése
Belgyógyászat összevont osztály Belgyógyászat Belgyógyászati szakrendelés I. Belgyógyászati szakrendelés II. Diabetológia Belgyóggyászati nephrológia Kardiológia Gasztroenterológia Gasztroenterológia Sebészeti osztály Általános sebészeti szakrendelés Baleseti -sebészeti szakrendelés Traumatológia Érsebészet MŰTŐ
OEP ágyszám Nem Szervezeti egység kód szerződés szakorv. xxxx Szakma kód óraszám óraszám 10110 0108
60 45
20101 20102 20150 20103 24001
124
15
23101
21 36
0200 20201 20301 23301
súly/eset/ áp.nap/pont
21 20 13 8 45 0104
10210
TELJESÍTMÉNY (terv) 2014. SZEPTEMBER
29
120 20 42 4
TARIFA FAJLAGOS ANYAGFELHASZNÁLÁS Ft/súlyszám, Ft/eset, Ft/ápolási nap
MINTA Kórház
Osztály megenvezése
Belgyógyászat összevont osztály Belgyógyászat Belgyógyászati szakrendelés I. Belgyógyászati szakrendelés II. Diabetológia Belgyóggyászati nephrológia Kardiológia Gasztroenterológia Gasztroenterológia Sebészeti osztály Általános sebészeti szakrendelés Baleseti -sebészeti szakr Trauma Érsebészet MŰTŐ
Szervezeti egység kód xxxx
TARIFA
OEP ágyszám szerződés
Nem GYÓGYSZER SZAKMAI GYÓGYSZER + KÖTSZER ANYAG SZAKMAI AG. szakorv. óraszám óraszám
Szakma kód
10110 0108
60 45
20101 20102 20150 20103 24001 15
23101
36 0200
20201 20301 23301
2 600
11 000
8 000 170 000 7 000
3 500 130 000 2 400
11 500 300 000 9 400
700 000
400 000
1 100 000
21 20 13 8 45 0104
10210
8 400
29 20 42 4
FELHASZNÁLÓI KERET
ZÁRÓ teljesítmény MINTA KÓRHÁZ
Osztály megenvezése
Belgyógyászat összevont osztály Belgyógyászat Belgyógyászati szakrendelés I. Belgyógyászati szakrendelés II. Diabetológia Belgyóggyászati nephrológia Kardiológia Gasztroenterológia Gasztroenterológia Sebészeti osztály Általános sebészeti szakrendelés Baleseti -sebészeti szakrend Trauma Érsebészet MŰTŐ
TELJESÍTMÉNY 2014. Szeptember 30.
OEP ágyszám Nem Szervezeti egység kód szerződés szakorv. xxxx Szakma kód óraszám óraszám 10110 0108
60 45
20101 20102 20150 20103 24001 15
23101
118,02
0
29,06
0
106,15
0
36 0200
20201 20301 23301
TVK mentes
21 20 13 8 45 0104
10210
TVK alá tartozó
29 20 42 4
ARÁNYOSSÁG ARÁNYOSSÁGOK IDŐARÁNYOS 100%
MINTA KÓRHÁZ
Osztály megenvezése Belgyógyászat összevont osztály Belgyógyászat Belgyógyászati szakrendelés I. Belgyógyászati szakrendelés II. Diabetológia Belgyóggyászati nephrológia Kardiológia Gasztroenterológia Gasztroenterológia Sebészeti osztály Általános sebészeti szakrendelés Baleseti -sebészeti szakrend Trauma Érsebészet MŰTŐ
OEP ágyszám Nem Szervezeti egység kód szerződés szakorv. xxxx Szakma kód óraszám óraszám 10110 0108
21 20 13 8 45
95,8%
88,5%
93,5%
36 0200
20201 20301 23301
101,4%
15
23101 10210
FOGYASZTÁS (Ft) %
60 45
20101 20102 20150 20103 24001 0104
TELJESÍTÉS (súlyszám) %
29 20 42 4
Működési Pénzösszegek összesen
Fizetendő szállítói állomány (pály. szállító nélkül) ebből nem lejárt
Késedelmi kamatra
2 0 1 4 . szep tem b er
2 0 1 4 . a u g u s z tu s
2 0 1 4 . j ú liu s
2 0 1 4 . j ú n iu s
2 0 1 4 . m á ju s
2 0 1 4 . á p r ilis
2 0 1 4 . m á r c iu s
2 0 1 4 . f e b ru á r
2 0 1 4 . ja n u á r
2 0 1 3 . d ecem b er
2013. novem ber
2 0 1 3 . o k tó b e r
2 0 1 3 . szep tem b er
2 0 1 3 . a u g u s z tu s
2 0 1 3 . j ú liu s
2 0 1 3 . j ú n iu s
2 0 1 3 . m á ju s
2 0 1 3 . á p r ilis
2 0 1 3 . m á r c iu s
2 0 1 3 . f e b ru á r
2 0 1 3 . ja n u á r
2 0 1 2 . d ecem b er
2012. novem ber
2 0 1 2 . o k tó b e r
2 0 1 2 . szep tem b er
2 0 1 2 . a u g u s z tu s
2 0 1 2 . j ú liu s
2 0 1 2 . j ú n iu s
2 0 1 2 . m á ju s
Adósságállomány alakulása 2012.05. - 2014.09. között 300 000 000
250 000 000
lejárt
200 000 000
150 000 000
100 000 000
50 000 000
0
EREDMÉNY RENDSZERSZERESSÉG és FOLYAMATOSSÁG a navigációban (ritmus) STABILIZÁLÁS előre látóan tervezés, öntanuló előirányzatosítás (törvény) BIZTONSÁG a szakma felé garantálja a teljesítmény arányos forrást (tarifa). CSELEKVÉSI PROGRAMOKAT munkaszervezési feladatokat generál (döntés) BIZALMAT- ELÉGEDETTSÉGÉT javít, alulról felfelé építkezik ami megjelenik a dolgozóktól a betegek ellátásáig.
SIKERHEZ VETETŐ ÚT Határozóbbá kell tenni az EGYÜTT GONDOLKODÁST Meg kell növelni az INFORMÁCIÓ a KOMMUNIKÁCIÓ és a DÖNTÉS – FELELŐSSÉG szerepét FIGYELMESSÉGGEL – TABUK LEBONTÁSÁVAL „ami ezeken túl van az már az új csoda”
SORTIE mi sikerült végül?
