2014. december 13. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2373

A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

4.

Megnevezés

BKK megvalósításában tervezett feladatok

6999 Széll Kálmán tér fejlesztése Káposztásmegyeri intermodális csomópont előkészítése 2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja A Margitszigeti északi fizető parkoló 7005 kapacitásának bővítése Budapest új Duna-hídja megvalósításának előkészítése Hitellel tervezett fejlesztések 2543 M-2 metróvonal felújítása M-2 metróvonal járműállomány cseréje

kötelező

kötelező kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

6823

XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés

7003 Böszörményi út fejlesztésének előkészítése Széchenyi István tér és környéke lakosságbarát 6676 fejlesztése P+R rendszerű parkolók előkészítése és 6841 kivitelezése 6994 Forgalomtechnikai intézkedések

6092

Közlekedési feladatok Újköztemető főbejárat előtti körforgalom létesítése XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj 6078 elleni védelme

Városépítési feladatok összesen

TÉR-KÖZ pályázat (Városrehabilitációs keret) 2014-2020-as programozási időszak tervdokumentumaihoz kapcsolódó eszközbeszerzés 6990 Városháza projet megvalósítása, előkészítés Óbudai Gázgyár területen lévő 47-es épület, 6993 valamint Óraház épületének fejlesztése, előkészítés

Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése I-II ütem

Városépítési feladatok Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások

Lakásgazdálkodási feladatok összesen

Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások

Lakásgazdálkodási feladatok

A/1. Önkormányzati beruházások

3.

Eng. okm. szám

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

önkéntes

önkéntes

kötelező

önkéntes

önkéntes

önkéntes

kötelező

2.

1.

840300

Címkód

Besorolás

489 337

791 300

54 610 100 000

2014-2015

2014-2015 45 675 900 41 769 828

2 160 185

2014-2017

2003-2015 2005-2014

22 431

5 509 956

840 000

2013-2014

2013-2015

2013-2015

844 400

2012-2015

2011-2015

6 908 1 747 160

2011-2014

80 000

958 537

2014-2015

303 400

2009-2014

2 131

19 808 205

10 541 563

6.

Teljes költség

2009-2014

2014.

1996-2015

1997-2014

2011-2014

2011-2014

5.

Megvalósítás kezdete befejezés éve

40 040 156 40 139 603

19 066

99 968

-

2 435

12 036

4 908

953 927

274 443

12 849 526

9 905 879

252 539

755 525

7.

2 390 185 1 579 165

-

3 810

525 223

3 365

2 863 204

360 000

207 400

943 261

2 000

20 000

-

4 610

2 390 185 1 579 165

-

-

-

-

8 636

-

-

-

-

-

-

-

-

236 798

6 599 396

28 957

-

-

-

-

-

236 798

177 552

150 000

2 131

5 397 231

635 684

236 798

-

35 775

8/a.

35 775

8.

Felhasználás 2013. 2014. év érvényes Felhalmozási előirányzat XII. 31-ig célú támogatás áht-n kívülre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 032 915

-

-

-

5 397 231

635 684

8/b.

Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása 8/c.

Ebből:

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (A)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 890

228

-

-

733

20 027

8/d.

bruttó dologi kiadások

-

-

-

982 461 1 579 165

9.

2014. év előirányzat módosítás

-

982 461 1 579 165

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú Felhalmozási Felhalmozási célú támogatás célú támogatás visszatérítendő áht-n kívülre áht-n belülre támog., kölcsön nyújtása 9/a. 9/b. 9/c.

Ebből:

-

-

9/d.


12. melléklet a ... /2014. (… ...) Főv. Kgy. rendelethez A 11/2014. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

12. melléklet az 59/2014. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

2014. december 13.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2373

A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

4.

Megnevezés

BKK megvalósításában tervezett feladatok

6999 Széll Kálmán tér fejlesztése Káposztásmegyeri intermodális csomópont előkészítése 2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja A Margitszigeti északi fizető parkoló 7005 kapacitásának bővítése Budapest új Duna-hídja megvalósításának előkészítése Hitellel tervezett fejlesztések 2543 M-2 metróvonal felújítása M-2 metróvonal járműállomány cseréje

kötelező


3 372 646 -

-

3 810

525 223

3 365

2 863 204

360 000

207 400

943 261

2 000

20 000

-

4 610

3 372 646 -

-

-

-

-

8 636

-

-

-

-

-

-

-

-

236 798

6 599 396

28 957

-

177 552

-

-

2 131

150 000

-

-

236 798

5 397 231

635 684

236 798

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 032 915

-

-

-

5 397 231

635 684

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 890

228

-

-

733

20 027

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

769 620 -

100 000

50 800

529 601

-

2 546 784

480 000

634 565

791 863

-

60 000

-

-

-

1 561 448

-

-

-

1 561 448

11.

2015. évi érvényes előirányzat

1 501 780 1 630 225

-

-

11/a.

2015. évi előirányzat módosítás

2 271 400 1 630 225

100 000

50 800

529 601

-

2 546 784

480 000

634 565

791 863

-

60 000

-

-

-

1 561 448

-

-

-

1 561 448

-

-

-

-

11/b.

2015. évi módosított előirányzat

-

544 785

-

-

12.


-

-

-

12/a.


544 785

-

-

12/b.


560 576

-

-

13.


-

-

-

13/a.


560 576

-

-

13/b.


-

-

-

-

14.

2018-2020. évi érvényes előirányzat

-

-

14/a.

2018-2020. évi előirányzat módosítás

-

-

14/b.

2018-2020. évi módosított előirányzat

ezer Ft-ban


FŐVÁROSI KÖZLÖNY

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

6823

XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés

7003 Böszörményi út fejlesztésének előkészítése Széchenyi István tér és környéke lakosságbarát 6676 fejlesztése P+R rendszerű parkolók előkészítése és 6841 kivitelezése 6994 Forgalomtechnikai intézkedések

6092

Közlekedési feladatok Újköztemető főbejárat előtti körforgalom létesítése XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj 6078 elleni védelme


TÉR-KÖZ pályázat (Városrehabilitációs keret) 2014-2020-as programozási időszak tervdokumentumaihoz kapcsolódó eszközbeszerzés 6990 Városháza projet megvalósítása, előkészítés Óbudai Gázgyár területen lévő 47-es épület, 6993 valamint Óraház épületének fejlesztése, előkészítés

Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése I-II ütem

Városépítési feladatok Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások

-

35 775

35 775

Felhalmozási Felhalmozási Felhalmozási célú bruttó dologi célú támogatás célú támogatás visszatérítendő kiadások áht-n kívülre áht-n belülre támog., kölcsön nyújtása 10/a. 10/b. 10/c. 10/d.

Lakásgazdálkodási feladatok összesen

10.

2014. év módosított előirányzat

Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások

Lakásgazdálkodási feladatok

A/1. Önkormányzati beruházások

3.

Eng. okm. szám

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

önkéntes

önkéntes

kötelező

önkéntes

önkéntes

önkéntes

kötelező

2.

1.

840300

Címkód

Besorolás

Ebből:



2374 2014. december 13.

2.

1.

5125

kötelező

6655 6882

6148

794

kötelező önkéntes

kötelező

kötelező

önkéntes kötelező

Csillaghegyi öblözet teljes árvízvédelme (Római part II. szakasz) előkészítés Vízgazdálkodási feladatok összesen

Környezetvédelmi feladatok összesen

Környezetvédelmi feladatok Zajvédelmi térkép, előkészítés 693 Orczy kert rehabilitációja Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés 6767 megvalósítása 6878 XXIII., ker Grassalkovich út növény telepítés EU-s forrásokkal tervezett projektek A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer 6670 kialakítása Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, 6812 a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási 6840 rendszerének korszerűsítése 6884 Soroksári közvilágítás bővítése Állami támogatással tervezett feladatok 6671 Margitszigeti szökőkút átépítése 6995 Cséry-telep kármentesítésének előkészítése

6880

278 589 2 600 000 -

2014-2015 2011-2015 2014.

2012-2014 2014-2015.

404 551 100 000

34 290

49 606

2013-2014 2014.

12 607 095

7 081 555

6 478

41 000

2 182 893

100 000

39 227 058

165 431 949

2013-2015

2012-2015

2014.

2012-2014

1999-2014

2014.

2004-2016

1999-2015

1 187 685

1 201 700

2011-2015

2008-2014

246 357

54 892 4 011 269

460 618

2009-2014

2003-2014 2005-2014

2003-2014

67 264

2 297 358

2009-2014

2003-2014

486 584 3 782 178

2009-2014

250 348 9 907 461 1 388 288

452 531 300

6.

2006-2014

2008-2014 2003-2014 2008-2014

1997-2015

5.

Teljes költség

-

402 000

-

83

1 773 499

-

172

2 104 013

5 531 269

163 462 433

1 170 739

79 128

-

10 157

245 149

54 562 3 696 831

454 903

64 673

2 281 086

3 747 123

405 207

179 609 9 736 966 1 287 041

-

307 432 400

7. -

-

34 290 2 551 56 928 10 371 143

49 606

5 064 414

5 030 818

6 478 -

40 828

-

-

-

-

-

-

-

-

18 399 798 6 350 78 880

-

-

-

-

-

-

-

-

-

77 146 888

-

-

-

73 496 400 -

-

73 168 902

8/a.

100 000

15 476 539

1 888 775

143 256 100 000 16 946

350 000

1 208

330 314 438

5 715

2 591

82 902 765

16 272

35 055

81 377

73 496 400 70 739 170 495 101 247

686 400

73 496 400

8.

Felhasználás 2013. 2014. év érvényes Felhalmozási előirányzat XII. 31-ig célú támogatás áht-n kívülre 8/b.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása 8/c. -

Ebből:

-

300 100 230 321 863

100

101 419

218 814

100 -

150

150 500

1 388 758

4 311

332 740

1 019 507

12 700 15 318 277

2 270

-

1 635

-

-

248 072

281

455

-

33 047 119 390 71 007

-

1 014

8/d.


-

-

-

596 704

9.


-

-

-

596 704

-

-

-

-

-

-


Ebből:

-

-

-

9/d.




önkéntes

kötelező

kötelező

kötelező

önkéntes

önkéntes


kötelező

Vízgazdálkodási feladatok Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés Érd szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatornahálózat fejlesztés Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés Pesterzsébeti gyüjtőcsatorna Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2009. évi ütem Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója BKSZT környezetkímélő beruházások Állami támogatással tervezett feladatok Római parti árvízvédelmi mű építése Lánchíd utcai vízcső kiváltások EU-s forrásokkal tervezett projektek Dél-budapesti régió vízrendezése Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei

Közlekedési feladatok összesen

4. EU-s forrásokkal tervezett projektek 4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt Igazgatóság Menedzsment Költség 4.sz. metró projekt mindösszesen XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz Rákoskeresztúri buszkorridor Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése Budapest Szíve program Reprezentatív kaputérség kiépítése I. ütem Budapest Szíve program - Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem

Megnevezés

4124 Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése

6881

kötelező

6559

kötelező

5948

önkéntes

kötelező


5127 5124 3555

6072

kötelező

kötelező

4424

6073

kötelező

kötelező

6192 4976 5764

3.

kötelező kötelező kötelező

kötelező

Címkód

Besorolás

Eng. okm. szám




2014. december 13.

2375

2.

1.

6073

6072

5125

kötelező

kötelező

kötelező

6655 6882

6148

794


kötelező

kötelező

6671 6995


6812

kötelező

6884

6670

kötelező

6840

6878

önkéntes

kötelező

6767

önkéntes

Környezetvédelmi feladatok összesen

-

-

-

49 606

10 371 143

-

5 064 414

-

-

5 030 818

34 290 2 551 56 928

-

-

6 478 -

40 828

-

-

18 399 798

6 350 78 880

-

-

100 000

15 476 539

-

-

1 888 775

-

143 256 100 000 16 946

-

-

-

-

76 550 184

-

-

-

73 496 400 -

-

73 168 902

350 000

1 208

330 314 438

5 715

2 591

82 306 061

16 272

35 055

81 377

73 496 400 70 739 170 495 101 247

686 400

73 496 400

10.


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

321 863

300 100 230

100

101 419

218 814

100 -

150

150 500

1 388 758

4 311

332 740

1 019 507

12 700 15 318 277

2 270

-

1 635

-

-

248 072

281

455

-

33 047 119 390 71 007

-

1 014

-

7 862 908

43 072

-

7 542 598

277 238

-

-

-

19 473 948

-

15 995 459

80 741

135 333 2 420 872 -

841 543

-

-

-

-

77 565 733

-

-

-

71 602 500 -

706 500

71 602 500

11.


-

-

3 132 005

11/a.


7 862 908

43 072

-

7 542 598

277 238

-

-

-

19 473 948

-

15 995 459

80 741

135 333 2 420 872 -

841 543

-

-

-

-

80 697 738

-

-

-

71 602 500 -

706 500

71 602 500

11/b. -


-

2 223 791

2 223 791

544 785

12.


-

-

-

-

12/a.


-

2 223 791

2 223 791

544 785

12/b.


-

-

560 576

13.


-

-

-

13/a.


-

-

560 576

13/b.


-

-

-

14.


-

-

-

14/a.


-

-

-

-

-

14/b.


ezer Ft-ban



önkéntes

693

Környezetvédelmi feladatok Zajvédelmi térkép, előkészítés Orczy kert rehabilitációja Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása XXIII., ker Grassalkovich út növény telepítés EU-s forrásokkal tervezett projektek A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése Soroksári közvilágítás bővítése Állami támogatással tervezett feladatok Margitszigeti szökőkút átépítése Cséry-telep kármentesítésének előkészítése

6880 Csillaghegyi öblözet teljes árvízvédelme (Római part II. szakasz) előkészítés Vízgazdálkodási feladatok összesen


kötelező

Vízgazdálkodási feladatok Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés Érd szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatornahálózat fejlesztés Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés Pesterzsébeti gyüjtőcsatorna Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2009. évi ütem Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója BKSZT környezetkímélő beruházások Állami támogatással tervezett feladatok Római parti árvízvédelmi mű építése Lánchíd utcai vízcső kiváltások EU-s forrásokkal tervezett projektek Dél-budapesti régió vízrendezése Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei


4. EU-s forrásokkal tervezett projektek 4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt Igazgatóság Menedzsment Költség 4.sz. metró projekt mindösszesen XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz Rákoskeresztúri buszkorridor Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése Budapest Szíve program Reprezentatív kaputérség kiépítése I. ütem Budapest Szíve program - Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem

Megnevezés

4124 Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése

6881

kötelező

6559

kötelező

5948

önkéntes

kötelező


5127 5124 3555

4424

kötelező

kötelező

6192 4976 5764

3.

Eng. okm. szám


kötelező

Címkód

Besorolás

Felhalmozási Felhalmozási Felhalmozási célú bruttó dologi célú támogatás célú támogatás visszatérítendő kiadások áht-n kívülre áht-n belülre támog., kölcsön nyújtása 10/a. 10/b. 10/c. 10/d. -

Ebből:



2376 2014. december 13.

2.

1.

6950

kötelező

Kulturális feladatok összesen

Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen

2013-2014

2014.

2010-2014

1 123 552

5 400

1 592 478

186 080 5 557 318

2014.

791 000

250 000

872 711

2009-2014

2012-2014

2011-2014

2009-2014

6 500

30 000

2014.

38 000

2014. 2014-2015 21 000

13 000 6 000

2014-2015

19 000

2014.

2014. 2014.

6 000 10 000

2014.

2014.

41 750 72 390

2014.

15 000

44 992

2 012 100

6.

Teljes költség

2014.

2013-2014

2013-2014

2005-2014

5.


903 946

1 072 330

4 936 126

150

596 686

161 976

5 834

-

2 115

1 842 489

7.

745 154

219 606

-

5 400

-

-

-

-

-

-

807 122

520 148

-

621 192

185 930

-

194 314

-

520 178

88 024

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8/a.

6 500

10 200

15 000

38 000

13 000 6 000

19 000

10 000

6 000

72 390

41 750

277 488

50 000

15 000

42 877

169 611

8.

Felhasználás 2013. 2014. év érvényes Felhalmozási előirányzat XII. 31-ig célú támogatás áht-n kívülre 8/b.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre

17 -

-

-

-

-

-

-

1 783

500

1 283

300

150

150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

167

150

8/d.

bruttó dologi kiadások 9.

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


Ebből:

-

-

-

-

9/d.




kötelező

Nemzeti gyászpark térfigyelő rendszer létesítése

kötelező

BFVK megvalósításában tervezett feladatok Közraktárak épületegyüttes (CET) projekt 6701 befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése

Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel

Városrendezési és vagyonkezelési feladatok

Sport feladatok EU-s forrásokkal tervezett projektek Rudas Gyógyfürdő és Uszoda komplex energetikai 6875 korszerűsítése Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya 5964 rekonstrukció Sport feladatok összesen

6700

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

5946 6572

6940

kötelező

Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása Centrál Színház Nonprofit Kft. süllyedő és emelő berendezés cseréje Állami támogatással tervezett feladatok Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ kialakítása Belvárosi templom rekonstrukció Margitszigeti Szabadtéri Színpad részleges rekonstrukciója

Örkény Színház Nonprofit Kft.teherliftek cseréje

Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése 6985 6982 Vígszínház ponthúzó rendszer cseréje 6986 Vígszínház Nonprofit Kft. takarófüggöny csere Örkény Színház Nonprofit Kft. Bejárat és pénztár 6981 területének korszerüsítése

6946

kötelező

Szociális feladatok összesen

Szociális feladatok Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" épület rekonstrukciója Város Boltja kialakítása Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása), előkészítés

4.

Megnevezés

Kulturális feladatok Thália Színház Nonprofit Kft. Ügyelő rendszer korszerűsítése, valamint a felsőgépészeti szinkron vezérlőrendszer cseréje 7004 Kiscelli műzeum kárelhárítás Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház elektromos 6929 hálózat felújítása II. ütem Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház nézőtéri 6987 szőnyegpadló cseréje

6941

6856

92 6830

3.

kötelező

kötelező


kötelező

kötelező


kötelező

önkéntes

önkéntes

kötelező

Címkód

Besorolás

Eng. okm. szám



2014. december 13.

2377

2.

1.

4.


Szociális feladatok Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" épület rekonstrukciója Város Boltja kialakítása Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása), előkészítés


BFVK megvalósításában tervezett feladatok Közraktárak épületegyüttes (CET) projekt 6701 befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése

Nemzeti gyászpark térfigyelő rendszer létesítése

kötelező

-

745 154

219 606

-

5 400

-

-

-

-

-

-

807 122

520 148

-

-

621 192

185 930

-

-

194 314

-

520 178

88 024

-

-

-

-

-

15 000

-

-

38 000

6 500

-

10 200

-

13 000 6 000

-

6 000 10 000 19 000

-

41 750 72 390

-

-

50 000 277 488

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 783

500

1 283

-

300

150

150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

167

150

-

-

17


15 000

42 877

169 611

10.


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25 800

-

-

-

-

-

10 800

15 000

11.


-

-

-

11/a.


-

-

-

-

-

-

-

-

-

25 800

-

-

-

-

-

10 800

15 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11/b.


-

-

-

-

12.


-

-

-

-

12/a.


-

-

-

-

12/b.


-

-

-

-

13.


-

-

-

-

13/a.


-

-

-

-

13/b.


-

-

-

-

14.


-

-

-

-

14/a.


-

-

-

-

14/b.


ezer Ft-ban



kötelező



Sport feladatok EU-s forrásokkal tervezett projektek Rudas Gyógyfürdő és Uszoda komplex energetikai 6875 korszerűsítése Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya 5964 rekonstrukció Sport feladatok összesen


Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi 6940 füstelvezetés kialakítása Centrál Színház Nonprofit Kft. süllyedő és emelő 6950 berendezés cseréje Állami támogatással tervezett feladatok Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ 5946 kialakítása 6572 Belvárosi templom rekonstrukció Margitszigeti Szabadtéri Színpad részleges 6700 rekonstrukciója

6946


Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése 6985 6982 Vígszínház ponthúzó rendszer cseréje 6986 Vígszínház Nonprofit Kft. takarófüggöny csere Örkény Színház Nonprofit Kft. Bejárat és pénztár 6981 területének korszerüsítése

Kulturális feladatok Thália Színház Nonprofit Kft. Ügyelő rendszer korszerűsítése, valamint a felsőgépészeti szinkron vezérlőrendszer cseréje 7004 Kiscelli műzeum kárelhárítás Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház elektromos 6929 hálózat felújítása II. ütem Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház nézőtéri 6987 szőnyegpadló cseréje

6941

6856

92 6830

3.

Megnevezés

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező


kötelező

kötelező


kötelező

önkéntes

önkéntes

kötelező

Címkód

Besorolás

Eng. okm. szám

Ebből:



2378 2014. december 13.

önkéntes

kötelező

önkéntes

önkéntes önkéntes önkéntes

önkéntes

kötelező

kötelező


kötelező

kötelező

kötelező

önkéntes

kötelező

kötelező

813900

813900

Megnevezés

1 222 050

2 839 399

2014-2016

1 249 012

2014-2015

670 000 2 008 972 500 000

3 450 000

712 098

90 000

30 000 128 020 8 171

2013-2015.

2013-2015 2013-2014 2013-2016

2013-2019

2013-2014

2012-2014

2012-2014 2011-2014 2012-2014

165 723

311 885

2012-2015 2012-2015

265 970

2012-2014

160 000 5 306 697

2011-2016

2011-2014

20 575

2 691 578

6.

Teljes költség

2011-2015

2011-2014

5.


7 143

-

11 991 1 740 790

50 000

305 244

2 490

9 708 -

-

5 810

43 796

88 483

108 811

746 864

16 460

7. -

-

-

-

596 704

596 704 596 704 596 704 -

51 189

360 615 7 891 827

360 615

1 706 110

627 006

292 000 268 182 242 000

846 464

406 854

87 510

30 000 118 312 8 171

96 000

96 999

222 174

660 000

7 891 827 7 891 827 4 595 560 3 296 267

1 706 110

627 006

292 000 268 182 242 000

846 464

406 854

87 510

30 000 118 312 8 171

96 000

96 999

222 174

660 000

51 189

1 772 241

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 960 943

-

9.

78 790

-

-

-

8/d.

3 043 861

-

6 032 915

8/b.



-

1 772 241

77 383 686

8/a.



6 924 295

113 738 639

120 662 934 3 652 534 111 940 557 3 122 651 117 010 400 1 621 174 339 769

4 115

4 115

8.


-

-

596 704

-

-

-

-

-

-

-


Ebből:

-

-

-

9/d.




A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen: nettó összeg egyenes ÁFA ebből: kötelező (…01) önkéntes (…02)

Dunai hajózás fejlesztése Közlekedésstratégiai tervezés 42-es villamos fejlesztés, előkészítés 2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések - Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése BKK infrastruktúra fejlesztés Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése) Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez FUTÁR projekt befejezése Dunapart fejlesztése, tervezés Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015 Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése

Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása

1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása

A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

kötelező nettó önkormányzati beruházások 840301: önkéntes nettó önkormányzati beruházások 840302: kötelező önkormányzati beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja: önkéntes önkormányzati beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja:

Önkormányzati beruházások összesen fordított ÁFA nettó összeg egyenes ÁFA bruttó-fordított ÁFA nettó dologi nettó dologi áfája

Informatikai feladatok összesen

4. Informatikai feladatok Oktatási intézmények integrált gazdálkodási 6630 rendszerének kialakítása

3.

840300 A/1.

2.

1.

kötelező

Címkód

Besorolás

Eng. okm. szám



2014. december 13.

2379

önkéntes

3.

2.

813900

813900

kötelező nettó önkormányzati beruházások 840301: önkéntes nettó önkormányzati beruházások 840302: kötelező önkormányzati beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja: önkéntes önkormányzati beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja:

Önkormányzati beruházások összesen fordított ÁFA nettó összeg egyenes ÁFA bruttó-fordított ÁFA nettó dologi nettó dologi áfája


4. Informatikai feladatok Oktatási intézmények integrált gazdálkodási rendszerének kialakítása

Megnevezés

A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen: nettó összeg egyenes ÁFA ebből: kötelező (…01) önkéntes (…02)

Dunai hajózás fejlesztése Közlekedésstratégiai tervezés 42-es villamos fejlesztés, előkészítés 2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések - Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése BKK infrastruktúra fejlesztés Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése) Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez FUTÁR projekt befejezése Dunapart fejlesztése, tervezés Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015 Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése

Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása

1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása

A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

840300 A/1.

6630

Eng. okm. szám

Címkód

51 189

7 891 827 7 891 827 4 595 560 3 296 267

7 891 827

360 615

1 706 110

1 706 110

360 615

627 006

292 000 268 182 242 000

627 006

292 000 268 182 242 000

846 464

406 854

406 854

846 464

87 510

30 000 118 312 8 171

96 000

96 999

222 174

87 510

30 000 118 312 8 171

96 000

96 999

222 174

660 000

51 189

660 000

1 772 241

76 786 982

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 032 915

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 960 943

-

-


1 772 241

78 790

3 043 861

6 924 295

113 141 935

120 066 230 3 652 534 111 343 853 3 122 651 116 413 696 1 621 174 339 769

4 115

4 115

10.


-

-

6 250 014

396 025

1 126 146

622 006

366 009 243 000

566 536

-

-

-

69 723

129 882

-

2 558 214

-

172 473

106 489 837

11.


-

3 132 005

-

11/a.


6 250 014

396 025

1 126 146

622 006

366 009 243 000

566 536

-

-

-

69 723

129 882

-

2 558 214

-

172 473

109 621 842

-

-

11/b.


3 118 604

465 410

15 000

559 000

79 194

-

2 000 000

2 768 576

-

12.


-

-

-

-

-

12/a.


3 118 604

465 410

15 000

559 000

79 194

2 000 000

2 768 576

-

12/b.


559 000

559 000

560 576

-

13.


-

-

-

-

13/a.


559 000

559 000

560 576

-

13/b.


869 000

869 000

-

-

14.


-

-

-

14/a.


869 000

869 000

-

-

14/b.


ezer Ft-ban



kötelező

önkéntes

önkéntes önkéntes önkéntes

önkéntes

kötelező

kötelező


kötelező

kötelező

kötelező

önkéntes

kötelező

kötelező

kötelező

1.

Besorolás

Ebből:



2380 2014. december 13.

A/7. Főpítészi és városrendezési feladatok TRSZ-hez kapcsolódó, kisajítítás útján történő ingatlanszerzés nettó összeg egyenes ÁFA

884601

847702

847902

880802

kötelező

önkéntes

önkéntes

önkéntes

A/6.

845701

nettó összeg egyenes ÁFA fordított áfa

2013-2015

5.

dologi kiadás miatti korrekció

- fordított áfa miatti korrekció

- önkormányzati beruházások - beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA - egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra) - egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruházási célra) - felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása

ebből: kötelező (…01) önkéntes (…02)

A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

Rác Fürdő és Hotel Projekt rendezéséhez szükséges kiadások nettó összeg egyenes ÁFA

A/5. Vagyongazdálkodási keret

A/4. BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai nettó összeg egyenes ÁFA

Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó A/3. Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás nettó összeg egyenes ÁFA

4.

kötelező

3.

2.

Megnevezés

1.

Eng. okm. szám

Címkód

Besorolás


8 936 637

6.

Teljes költség

-

231 042

7. -

3 000 000

-

-

3 000 000

-

1 960 943

-

-

-

-

9.

3 686 473 1 960 943

3 000 000

29 334 727 3 143 876 85 275 513 6 148 007

85 275 513 81 742 448 3 533 065

132 549 539 121 449 291 11 100 248

115 092 6 032 915

3 000 000 0

1 947 593 13 350

0

0

0

3 943 0 -596 704 0

-596 704 3 943

-592 761

3 943

6 148 007

-

-

-

115 092

8/d.

3 943 -

-

-

-

-

8/b.



-

8/a.



Ebből:

-

78 610 21 225 -

99 835

115 092 3 000 000 3 000 000 779 851 745 912 33 939 -

115 092

8.



-596 704 0

-596 704

0 0

0

0 0

0


Ebből:

9/d.


0 0

0



2014. december 13.


A/7. Főpítészi és városrendezési feladatok TRSZ-hez kapcsolódó, kisajítítás útján történő ingatlanszerzés nettó összeg egyenes ÁFA

884601

847702

847902

880802

kötelező

önkéntes

önkéntes

önkéntes

A/6.

845701

kötelező

nettó összeg egyenes ÁFA fordított áfa

84 678 809 81 145 744 3 533 065

120 852 587 11 104 191

-

-

-

-

-

115 092 6 032 915

6 148 007

-

-

-

-

115 092

3 000 000 0

3 000 000

-

-

-

3 000 000

-

1 947 593 13 350

1 960 943

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú Felhalmozási Felhalmozási bruttó dologi célú támogatás célú támogatás visszatérítendő kiadások áht-n kívülre áht-n belülre támog., kölcsön nyújtása 10/a. 10/b. 10/c. 10/d.

131 956 778

3 943 -

3 943

78 610 21 225

99 835

779 851 745 912 33 939

- önkormányzati beruházások 29 338 670 - beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 3 143 876 - egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra) 84 678 809 - egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruházási célra) 6 148 007 - felhalmozási célú visszatérítendő támog., 3 000 000 kölcsön nyújtása - fordított áfa miatti korrekció 3 686 473 dologi kiadás miatti korrekció 1 960 943


A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

Rác Fürdő és Hotel Projekt rendezéséhez szükséges kiadások nettó összeg egyenes ÁFA

A/5. Vagyongazdálkodási keret

3 000 000 3 000 000 -

A/4. BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai nettó összeg egyenes ÁFA

115 092

10.

115 092 -

4.


Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó A/3. Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás nettó összeg egyenes ÁFA

3.

2.

Megnevezés

1.

Eng. okm. szám

Címkód

Besorolás

Ebből:

117 881 783 6 448 571

124 330 354

-

-

-

3 000 000 -

-

8 590 503

11.


3 132 005 0

3 132 005

11/a.


121 013 788 6 448 571

127 462 359

-

-

-

3 000 000 -

-

8 590 503

11/b.



2 847 770 3 039 410

5 887 180

12.

2016. évi érvényes előirányzat 12/a.

0 0

0


2 847 770 3 039 410

5 887 180

12/b.


560 576 559 000

1 119 576

13.


0 0

0


560 576 559 000

1 119 576

13/b.


0 869 000

869 000

14.


14/a.

0 0

0


0 869 000

869 000

14/b.


ezer Ft-ban



2382 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. december 13.

2.

1.

3.

4.

Megnevezés

kötelező

nettó összeg egyenes ÁFA

Idősek Otthona Halom utca 6760 XXI. Tapló utca telephely porta kialakítása

6761 X. Gergely utca telephely 2 db felvonó létesítése

210601

210601

210701

210801

212701

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező


nettó összeg egyenes ÁFA nettó dologi nettó dologi áfája

nettó összeg egyenes ÁFA Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út Idősek Otthona Kamaraerdei, út Ételszállító jármű 6954 beszerzése nettó összeg egyenes ÁFA nettó dologi nettó dologi áfája Főv. Önk. Idősek Otthona, Kútvölgyi út Idősek Otthona Kútvölgyi út, Ételszállító jármű 6955 beszerzése nettó összeg egyenes ÁFA Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei BMSZKI Ipari mosógépek és szárítógépek 6970 beszerzése nettó összeg egyenes ÁFA


Idősek Otthona Alacskai út, Virág Benedek utca telephely felvonók alkatrészei és ajtók cseréje

6911

210301

kötelező

Szociális feladatok Főv. Önk. Idősek Otthona, Baross utca 6908 Idősek Otthona Baross u., Nővérhívó cseréje nettó összeg egyenes ÁFA Főv. Önk. Idősek Otthona, Alacskai út

Igazgatási feladatok összesen

Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 6762 eszközbeszerzései 2013. Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 6944 eszközbeszerzései 2014-2016

Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság

210201

100101

Céljelleggel támogatott intézményi beruházások

Igazgatási feladatok

kötelező

kötelező

B/I.

B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK

Címkód

Besorolás

Eng. okm. szám

2014-2016

2014.

2014.

2013-2014

2013-2014

2014.

12 400

8 000

8 000

19 000

6 500

5 000

3 163

17 800

2014.

17 800

2014-2016

6.

5.

2013-2014

7.

Teljes költség

-

-

-

-

Felhasználás 2013. XII. 31-ig


52 463 41 181 11 142 129 11

2 205 595

2 800

6 299 1 701

8 000

6 170 1 690 129 11

8 000

20 079 5 421

19 000

6 500

3 937 1 063

5 000

3 163 2 491 672

35 600 28 032 7 568

17 800

17 800

8.


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú Felhalmozási célú Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás áht-n támogatás áht-n támog., kölcsön kívülre belülre nyújtása 8/a. 8/b. 8/c.

Ebből:

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (B)

8/d.

140

-

-

140

-

-

-

-

-

-

-


-

-


-

-

9/a.

Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre

-

-

-

-

Felhalmozási Felhalmozási célú célú támogatás visszatérítendő áht-n belülre támog., kölcsön 9/b. 9/c.

Ebből:

-

-

9/d.




2014. december 13.


2.

1.

3.

Eng. okm. szám

4.

Megnevezés

Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság

17 800

19 000

20 079 5 421 -

6761 X. Gergely utca telephely 2 db felvonó létesítése

nettó összeg egyenes ÁFA Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út Idősek Otthona Kamaraerdei, út Ételszállító jármű 6954 beszerzése nettó összeg egyenes ÁFA nettó dologi nettó dologi áfája Főv. Önk. Idősek Otthona, Kútvölgyi út Idősek Otthona Kútvölgyi út, Ételszállító jármű 6955 beszerzése nettó összeg egyenes ÁFA Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei BMSZKI Ipari mosógépek és szárítógépek 6970 beszerzése nettó összeg egyenes ÁFA

210601

210601

210701

210801

212701

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező


-

-

52 463 41 181 11 142 129 11

2 205 595

2 800

-

6 299 1 701

-

-

-

-

6 170 1 690 129 11 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

140

-

-

-

-

140

-

-

-

-

-

-

-

-

4 200 3 307 893 -

-

4 200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11/b.


-

-

11/b.


4 200 3 307 893 -

-

4 200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11/b.


5 400 -

5 400

-

12.


-

-

12/a.


5 400 -

-

5 400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12/b.


-

-

13.


-

13/a.


-

13/b.


-

-

14.

-

14/a.

2018-2020. 2018-2020. évi évi érvényes előirányzat előirányzat módosítás

-

14/b.


ezer Ft-ban




-

-

8 000

Ebből: Felhalmozási Felhalmozási Felhalmozási bruttó dologi célú célú támogatás célú támogatás visszatérítendő kiadások áht-n belülre támog., kölcsön áht-n kívülre 10/a. 10/b. 10/c. 10/d.

8 000

3 937 1 063 6 500

5 000

Idősek Otthona Halom utca 6760 XXI. Tapló utca telephely porta kialakítása



6911

210301

Szociális feladatok Főv. Önk. Idősek Otthona, Baross utca 6908 Idősek Otthona Baross u., Nővérhívó cseréje nettó összeg egyenes ÁFA Főv. Önk. Idősek Otthona, Alacskai út

kötelező

3 163 2 491 672 -


17 800

35 600 28 032 7 568


Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2013. Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 6944 eszközbeszerzései 2014-2016

6762

210201

100101

Céljelleggel támogatott intézményi beruházások

Igazgatási feladatok

10.

kötelező

kötelező

kötelező

B/I.

B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK

Címkód

Besorolás




2384 2014. december 13.

2013-2014 2013-2014 2014-2015

BTM Kiscelli Múzeum revitalizációja engedélyezési 6844 szintű építészeti tervei elkészítése

BTM Lenkei utcai raktárépület elektromos 6836 biztonsági rendszerének kiépítése

Budapesti Történeti Múzeum Bálna kiállítóhely 6975 működéséhez eszközök beszerzése

511502

530102

550101

550101

550101

550101

önkéntes

önkéntes

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

6786

6862

6719

6807

6 877

550102

570101

570101

570102

570102

önkéntes

kötelező

kötelező

önkéntes

2014-2015

2013-2015

2013-2014

2013-2014

2013-2014

2014. 2012-2014

2014.

2014.

2013-2014

2013-2014

2013-2014

800 000

500 000

300 000

51 240

10 160

3 500 4 207

15 000

21 000

5 000

15 875

2 800

4 645

120

116 148

8 021

-

-

1 303

-

-

-

-

2 258

-

7.

6.

42 000


Teljes költség

499 651 349 -

500 000

90 852 -

90 852

104 727 39 878 -

93 365

51 240

50 862 13 732 2 870 775

8 857

3 500 4 207

15 000

13 000

5 000

15 875

2 800

1 880 507

2 387

120 94 26

42 000 33 071 8 929

42 000

8.


Ebből:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú Felhalmozási célú Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás áht-n támogatás áht-n támog., kölcsön kívülre belülre nyújtása 8/a. 8/b. 8/c.

-

-

-

-

-

349

-

39 878

-

89

-

-

381

-

3 175

8/d.


-


-

9/a.


-

-


Ebből:

-

9/d.




önkéntes

6973

6977 6698

550101

550101 550102

kötelező


BTM Vármúzeum Királypincébe nyúló új bejárat kialakítása Dr. Rakovszky Iván emlékhely létrehozása Emléktáblák elhelyezése BTM, Kiscelli Múzeum kriptalejáratának visszaépítése nettó összeg egyenes ÁFA nettó dologi nettó dologi áfája Fővárosi Állat- és Növénykert (570100) FÁNK használatába kerülő, volt VP terület átalakítása Állami támogatással tervezett feladatok FÁNK terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése nettó összeg egyenes ÁFA nettó dologi nettó dologi áfája FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában, előkészítés nettó összeg egyenes ÁFA Pannon Park Projekt I. része: Mesepark megvalósítása nettó összeg egyenes ÁFA nettó dologi nettó dologi áfája

Kulturális feladatok Bartók Béla Emlékház 6783 Bartók Béla emlékház pénztárgép cseréje nettó összeg egyenes ÁFA Budapesti Művelődési Központ Budapesti Művelődési Központ fűtési 6785 rendszerfejlesztés (hőcserélő rendszer és 33 db fan-coil berendezés cseréje) nettó összeg egyenes ÁFA Budapesti Történeti Múzeum BTM, Budapest Galéria Muzsikus cigányok 6958 emlékhely kialkítása II. ütem

Oktatási és nevelési feladatok összesen nettó összeg egyenes ÁFA

6868 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria kialakítása

5.

390101

4. Oktatási és nevelési feladatok Gimnáziumok Gazdasági Szervezete

kötelező

3.

2.

1.


Címkód

Megnevezés

Besorolás

Eng. okm. szám



2014. december 13.

2385

6836

6973

6977 6698

6786

6862

6719

6807

6 877

511502

530102

550101

550101

550101

550101

550101

550101 550102

550102

570101

570101

570102

570102

önkéntes

önkéntes

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező


önkéntes

kötelező

kötelező

önkéntes

13 000

Budapesti Történeti Múzeum Bálna kiállítóhely 6975 működéséhez eszközök beszerzése

499 651 349 -

500 000

90 852 -

90 852

104 727 39 878 -

93 365

51 240

8 857 50 862 13 732 2 870 775

3 500 4 207

15 000

5 000

BTM Lenkei utcai raktárépület elektromos biztonsági rendszerének kiépítése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 880 507 -

2 800

-

-

-

15 875

BTM Vármúzeum Királypincébe nyúló új bejárat kialakítása Dr. Rakovszky Iván emlékhely létrehozása Emléktáblák elhelyezése BTM, Kiscelli Múzeum kriptalejáratának visszaépítése nettó összeg egyenes ÁFA nettó dologi nettó dologi áfája Fővárosi Állat- és Növénykert (570100) FÁNK használatába kerülő, volt VP terület átalakítása Állami támogatással tervezett feladatok FÁNK terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése nettó összeg egyenes ÁFA nettó dologi nettó dologi áfája FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában, előkészítés nettó összeg egyenes ÁFA Pannon Park Projekt I. része: Mesepark megvalósítása nettó összeg egyenes ÁFA nettó dologi nettó dologi áfája

-

2 387

120 94 26 -

BTM Kiscelli Múzeum revitalizációja engedélyezési szintű építészeti tervei elkészítése

Kulturális feladatok Bartók Béla Emlékház 6783 Bartók Béla emlékház pénztárgép cseréje nettó összeg egyenes ÁFA Budapesti Művelődési Központ Budapesti Művelődési Központ fűtési 6785 rendszerfejlesztés (hőcserélő rendszer és 33 db fan-coil berendezés cseréje) nettó összeg egyenes ÁFA Budapesti Történeti Múzeum BTM, Budapest Galéria Muzsikus cigányok 6958 emlékhely kialkítása II. ütem

42 000

42 000 33 071 8 929

Oktatási és nevelési feladatok összesen nettó összeg egyenes ÁFA

10.

6868 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria kialakítása

4. Oktatási és nevelési feladatok Gimnáziumok Gazdasági Szervezete

Megnevezés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

349

-

39 878

-

89 -

-

-

381

-

3 175

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási Felhalmozási Felhalmozási célú bruttó dologi célú támogatás célú támogatás visszatérítendő kiadások áht-n belülre támog., kölcsön áht-n kívülre 10/a. 10/b. 10/c. 10/d.

Ebből:

300 000

-

293 000

-

-

300 000

-

293 000

-

198 614

-

198 614

-

-

-

-

8 000

-

-

-

-

-

-

-

-

11/b.


-

-

11/b.


-

-

-

-

-

8 000

-

-

-

-

-

-

-

-

11/b.


-

12.


-

12/a.


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12/b.


-

13.


2017. évi előirányzat módosítás 13/b.


-

14.

14/a.


14/b.


ezer Ft-ban



önkéntes

6844

390101

kötelező

3.

2.

1.

Eng. okm. szám

Címkód

Besorolás




2386 2014. december 13.

2.

580202

580202

1.

önkéntes

önkéntes

B/I.


4.

Megnevezés


5980 VPN koncentrátor cseréje 5981 Számítástechnikai eszközök II. 2009-2014 5982 Digitális hálózati fénymásolók cseréje Vízi közművek tulajdonba vételéhez szükséges 6803 informatikai fejlesztések 6790 Hang-adat integráció Nyomtatórendszer üzemeltetését optimalizáló 6791 rendszer 6792 Központi aktív eszközök cseréje 6793 Pénzügyi rendszer továbbfejlesztése Spam, vírus, hálózat védelem - központi és 6794 végponti, logelemzés licencek 6795 Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 6796 Tivoli mentő kliensek Távoli végpont support - külföldi telephelyek 6798 felügyelete Elektronikus közigazgatás (informatikai 6800 információs rendszer, belső folyamatok automatizálása) Helyi Adófeldolgozás Információs Rendszer 6859 jogszabályi változásokból eredő informatikai fejlesztése

kötelező


6938

6936 Budapest Portál fejlesztése II. fázis 6937 Informatikai audit megvalósítása

kötelező

önkéntes önkéntes

kötelező

önkéntes

önkéntes


önkéntes


önkéntes

önkéntes

2014-2015 2014.

2014.

2013-2014

2013-2014

2013-2014

2013-2016 2013-2016

2013-2016

2013-2016 2013-2016

2013-2014

2013-2014

2013-2014

2009-2014 2009-2014 2009-2014

2011-2016

88 000 60 000

110 000

88 000

72 000

5 000

38 000 75 000

120 000

160 000 54 100

6 000

146 000

10 795

132 000 512 600 131 600

120 000

720 000

28 500

2011-2016

380 000

-

-

-

9 335 14 992

-

-

-

29 857

3 044

59 895 348 073 94 000

39 753

358 738

-

-

7.

6.

2013-2014


Teljes költség

2013-2014

5.


39 000 60 000

110 000

88 000

72 000

5 000

9 500 29 838

59 932

99 807 4 100

6 000

116 143

7 751

72 105 164 527 37 600

39 945

120 000

1 170 969 128 471 44 261 1 065 329 843 1 014 923

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

408 500 320 619 86 567 1 035 279 1 344 766

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ebből: Felhalmozási célú Felhalmozási célú Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás áht-n támogatás áht-n támog., kölcsön belülre kívülre nyújtása 8/a. 8/b. 8/c.

28 500

380 000

806 203 748 066 14 265 43 097 775

8.


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45 326

1 314

-

1 314

43 872

8/d.


-

-

-


-

-

-

9/a.


-

-

-

-

-

-

Ebből: Felhalmozási Felhalmozási célú célú támogatás visszatérítendő áht-n belülre támog., kölcsön 9/b. 9/c.

-

-

-

9/d.




Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása

6532 Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek

kötelező

kötelező

Informatikai feladatok 6533 Licenc vásárlás 2011-2016.

Hivatali beruházások

Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen: nettó összeg egyenes ÁFA nettó dologi nettó dologi áfája ebből: kötelező (…01) önkéntes (…02)

Sport feladatok Budapesti Sportszolgáltató Központra 6861 A margitszigeti futókör rekonstrukckója Budapesti Sportszolgáltató Központ 6857 fűtéskorszerűsítése Sport feladatok összesen nettó összeg egyenes ÁFA nettó dologi nettó dologi áfája

3.

740300 B/II.

Címkód

Besorolás

Eng. okm. szám



2014. december 13.

2387

2.

580202

580202

1.

önkéntes

önkéntes

B/I.


4.

Megnevezés


5980 VPN koncentrátor cseréje 5981 Számítástechnikai eszközök II. 2009-2014 5982 Digitális hálózati fénymásolók cseréje Vízi közművek tulajdonba vételéhez szükséges 6803 informatikai fejlesztések 6790 Hang-adat integráció Nyomtatórendszer üzemeltetését optimalizáló 6791 rendszer 6792 Központi aktív eszközök cseréje 6793 Pénzügyi rendszer továbbfejlesztése Spam, vírus, hálózat védelem - központi és 6794 végponti, logelemzés licencek 6795 Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 6796 Tivoli mentő kliensek Távoli végpont support - külföldi telephelyek 6798 felügyelete Elektronikus közigazgatás (informatikai 6800 információs rendszer, belső folyamatok automatizálása) Helyi Adófeldolgozás Információs Rendszer 6859 jogszabályi változásokból eredő informatikai fejlesztése


6938

6936 Budapest Portál fejlesztése II. fázis 6937 Informatikai audit megvalósítása

kötelező


kötelező

önkéntes

önkéntes


önkéntes


önkéntes

önkéntes

10.

-

-

88 000

39 000 60 000

-

-

-

72 000

110 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 000

9 500 29 838

59 932

99 807 4 100

6 000

116 143

7 751

72 105 164 527 37 600

39 945

120 000

1 170 969 128 471 44 261 1 065 329 843 1 014 923

-

-

408 500 320 619 86 567 1 035 279

1 344 766

-

28 500

-

380 000

806 203 748 066 14 265 43 097 775

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45 326

1 314

-

1 314

43 872

Felhalmozási Felhalmozási Felhalmozási célú bruttó dologi célú támogatás célú támogatás visszatérítendő kiadások áht-n belülre támog., kölcsön áht-n kívülre 10/a. 10/b. 10/c. 10/d.

Ebből:

49 000 -

-

-

-

-

9 500 15 000

30 000

30 000 25 000

-

-

-

-

20 000

120 000

738 930 64 884 210 814 593 000

803 814

-

-

-

799 614 735 623 63 991 -

11/b.


-

-

-

11/b.


49 000 -

-

-

-

-

9 500 15 000

30 000

30 000 25 000

-

-

-

-

20 000

120 000

738 930 64 884 210 814 593 000

803 814

-

-

799 614 735 623 63 991 -

11/b.


-

-

-

-

9 665 15 170

30 068

30 193 25 000

-

-

-

-

20 302

121 262

5 400

-

-

12.


-

-

-

12/a.


-

-

-

-

-

9 665 15 170

30 068

30 193 25 000

-

-

-

-

20 302

121 262

-

-

5 400

-

-

-

-

12/b.


-

-

-

13.


2017. évi előirányzat módosítás 13/b.


-

-

-

14.

14/a.


14/b.


ezer Ft-ban



Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása

6532 Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek

kötelező

kötelező

Informatikai feladatok 6533 Licenc vásárlás 2011-2016.

kötelező

Hivatali beruházások

Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen: nettó összeg egyenes ÁFA nettó dologi nettó dologi áfája ebből: kötelező (…01) önkéntes (…02)

Sport feladatok Budapesti Sportszolgáltató Központra 6861 A margitszigeti futókör rekonstrukckója Budapesti Sportszolgáltató Központ 6857 fűtéskorszerűsítése Sport feladatok összesen nettó összeg egyenes ÁFA nettó dologi nettó dologi áfája

3.

Eng. okm. szám

740300 B/II.

Címkód

Besorolás




2388 2014. december 13.

önkéntes önkéntes kötelező

önkéntes

kötelező


kötelező

kötelező kötelező kötelező önkéntes kötelező kötelező kötelező kötelező


kötelező


4.

Megnevezés


nettó összeg egyenes ÁFA fordított ÁFA nettó dologi nettó dologi áfája

222 000 14 000 8 000 8 000 6 500 5 500 45 000 8 000 10 000 4 000

2011-2015 2013-2014 2013-2014 2013-2014 2013-2014 2013-2014 2013-2015 2013-2014 2011-2014 2014.

2014. 2014. 2014.

2014.

2014. 2014.


6 081

-

24 272

-

-

41 797

0 0

1 289 638 1 537 493

4 677 45 326

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

2 338 185 438 943 -

Ebből:

0 0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0 0

0

Felhalmozási célú Felhalmozási célú Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás áht-n támogatás áht-n támog., kölcsön belülre kívülre nyújtása 8/a. 8/b. 8/c.

2 827 131

1 482 365 1 167 216 310 472 4 677 959 795 522 570

1 500 6 250 341 117 4 677 268 597 67 843 336 440

8 000

698

7 000 6 000

3 500

8 000 6 500 5 500 5 000 8 000 3 919 4 000

8 000

14 000 41 047

22 000

8 000

174 203

1 141 248 898 619 242 629

8.


45 326

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43 574 1 752

8/d.


0

0

500 135 0 0 0

635 0

635

635 500 135 635 -

635 500 135 635

635

-


-

-

-

9/a.

0


-

-

-

0

-

-

-

0


Ebből:

-

-

-

9/d.


0



dologi kiadások miatti korrekció

1 500 6 250 38 100

8 000

7 000 6 000

3 500

8 000

2014.

216 000

7.

6.

2009-2014


Teljes költség

2012-2014

5.


ebből: kötelező (…01) önkéntes (…02) - céljelleggel támogatott intézményi beruházások - beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA - egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra) - egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruházási célra) - felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása

B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN


Hivatali beruházások összesen:

Gazdasági, ellátási feladatok összesen fordított ÁFA nettó összeg egyenes ÁFA bruttó-fordított ÁFA

Gazdasági, ellátási feladatok 5925 Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése Vagyonvédelmi rendszer koncepcionális tervezése 6638 2012. Városháza elektromos hálózatának 6482 rekonstrukciója 6635 Tűzjelző hálózat fejlesztése 6633 Nyomdagépek beszerzése 2012-2019. Városháza gyengeáramú passzív adatátviteli 6751 hálózat tervezése 6753 Irattári lift kiépítése 6754 Protokoll berendezések beszerzése 6755 Közgyűlési terem díszdrapériák beszerzése 6756 Központi számítógépterem klimatizálása 6757 Közgyűlési terem épületklíma kiépítése 6488 Vagyonvédelmi berendezések cseréje 6912 Fázisjavító berendezés cseréje Központi raktár és autószerelő műhely világítási 6913 hálózat csere 6914 Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése 6915 Mechanikai vagyonvédelmi eszközök cseréje Újvárosháza közgyűlési terem fűtési elektromos 6916 vezérlő szekrény, előkészítés Hivatali telekommunikációs hálózat részleges 6917 felújítása 6918 Projektorok cseréje 6919 Klímabeszerzés BFTK Nonprofit Kft. Székhelyének kialakítása

3.

740300 B/II.

2.

1.

kötelező

Címkód

Besorolás

Eng. okm. szám



2014. december 13.

2389

önkéntes önkéntes kötelező

önkéntes

kötelező


kötelező

kötelező kötelező kötelező önkéntes kötelező kötelező kötelező kötelező


kötelező

nettó összeg egyenes ÁFA fordított ÁFA nettó dologi nettó dologi áfája

-

8 000 6 500 5 500 5 000 8 000 3 919 4 000

698

1 290 273 ebből: kötelező (…01) 1 537 493 önkéntes (…02) - céljelleggel támogatott intézményi beruházások 2 338 685 - beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 439 078 - egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási - célra) - egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruházási - célra) - felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása - fordított áfa miatti korrekció 4 677 dologi kiadások miatti korrekció 45 326

2 827 766

1 483 000 1 167 716 310 607 4 677 960 430 522 570

8 000

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

45 326

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

590 814 751 500

1 342 314

538 500 424 015 71 965 42 520 380 000 158 500

240 000 42 520 188 976 8 504 197 480

-

-

-

-

40 000 -

-

-

200 000

-

-

298 500 235 039 63 461

11/b.


37 465

37 465

37 465

37 465

-

11/b.


590 814 751 500

1 379 779

575 965 424 015 71 965 42 520 380 000 158 500

277 465 42 520 188 976 8 504 197 480

37 465

-

-

-

-

40 000 -

-

-

200 000

-

-

298 500 235 039 63 461

11/b.


146 964 110 096

257 060

251 660

-

12. 251 660


-

-

-

12/a.

0 0 0


146 964 110 096

257 060

-

251 660 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12/b. 251 660 -


-

-

-

13.


0

13/a.


0

13/b.


0

-

-

-

14.

0

14/a.

0


14/b.

0


ezer Ft-ban



B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN


Hivatali beruházások összesen:

-

8 000

341 752 4 677 269 097 67 978 337 075

-

14 000 41 047

-

-

22 000

3 500

-

-

8 000

7 000 6 000

Ebből: Felhalmozási Felhalmozási Felhalmozási célú bruttó dologi célú támogatás célú támogatás visszatérítendő kiadások áht-n belülre támog., kölcsön áht-n kívülre 10/a. 10/b. 10/c. 10/d.

174 203

Gazdasági, ellátási feladatok összesen fordított ÁFA nettó összeg egyenes ÁFA bruttó-fordított ÁFA


10.

1 141 248 898 619 242 629

1 500 6 250 635


4.

Megnevezés

Gazdasági, ellátási feladatok 5925 Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése Vagyonvédelmi rendszer koncepcionális tervezése 6638 2012. Városháza elektromos hálózatának 6482 rekonstrukciója 6635 Tűzjelző hálózat fejlesztése 6633 Nyomdagépek beszerzése 2012-2019. Városháza gyengeáramú passzív adatátviteli 6751 hálózat tervezése 6753 Irattári lift kiépítése 6754 Protokoll berendezések beszerzése 6755 Közgyűlési terem díszdrapériák beszerzése 6756 Központi számítógépterem klimatizálása 6757 Közgyűlési terem épületklíma kiépítése 6488 Vagyonvédelmi berendezések cseréje 6912 Fázisjavító berendezés cseréje Központi raktár és autószerelő műhely világítási 6913 hálózat csere 6914 Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése 6915 Mechanikai vagyonvédelmi eszközök cseréje Újvárosháza közgyűlési terem fűtési elektromos 6916 vezérlő szekrény, előkészítés Hivatali telekommunikációs hálózat részleges 6917 felújítása 6918 Projektorok cseréje 6919 Klímabeszerzés BFTK Nonprofit Kft. Székhelyének kialakítása

3.

740300 B/II.

2.

1.

kötelező

Címkód

Besorolás

Eng. okm. szám




2390 2014. december 13.

kötelező

kötelező

Évközi indítású önkormányzati beruházások

3. sz. városi főforgalmi út mentén zajvédő fal megvalósításának előkészítése

Környezetvédelmi feladatok Zajvédelmi térkép Zöldfelület rekonstrukció, fasor rekonstrukció Gázgyár kármentesítés, rekultiváció XXIII. Ker., Grassalkovich út növény telepítés tervezése A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése, pályázati önrész Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén, pályázati önrész 2014.

7 620

22 400

236 764

2014. 2014.

6 478

120 000 10 000 000 1 500 000

2014.

2013-2015 2015-2019 2015.

3 700 000

2015-2016

Vízgazdálkodási feladatok összesen fordított ÁFA miatti korrekció nettó összeg egyenes ÁFA bruttó-fordított ÁFÁ nettó dologi nettó dologi áfája

Római parti árvízvédelmi művek tartalékkerete

-

-

-

-

-

100 000 2 000 000

2014.

-

-

-

-

100 000

-

2014-2017

2014-2015 2014.

2014-2015

250 000 900 000 3 500 000 184 459 478 250

1 536 429

2014-2015

2016-2018 2015-2020 2014-2016 2015. 2014-2017 2014-2015 2015.

5 150 000 150 000 1 500 000

7.

6.

2014. 2014-2017 2014. 2015.


Teljes költség

Árvízvédelmi művek rekonstrukció

Vízgazdálkodási feladatok BKSZT környezetkímélő beruházások BKISZ II. ütem előkészítés Csillaghegyi öblözet teljes árvízvédelme (Római part II. szakasz), előkészítés


Határ úti ügyfélcentrum kialakítása, kivitelezés

4-es Metró felszínrendezési feladatai Forgalomirányító jelzőlámpák fejlesztése Széll Kálmán tér fejlesztésének tartaléka Széchenyi István tér fejlesztése, önrész

Közlekedési feladatok Kiskorrekció 2016-2018 Közlekedésstratégiai tervezési keret Budapest XXII. Kerület Városház téri fejlesztés

fordított ÁFA nettó összeg egyenes ÁFA bruttó-fordított ÁFA nettó dologi nettó dologi áfája


Városépítési feladatok Városháza projekt tervezése Városháza projekt megvalósítása Margitsziget tervezés TÉR KÖZ II. Óbudai Gázgyár területen lévő 47-es épület, 6993 valamint Óraház épületének fejlesztése

5.


7 620

22 400

236 764

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

600 000 449 441 121 619 600 000 23 000 5 940

500 000

-

100 000

-

175 000

-

-

175 000 -

-

-

-

10/a.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10/b.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10/c.

Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása

Ebből: Felhalmozási célú Felhalmozási célú támogatás áht-n támogatás áht-n kívülre belülre

150 000 150 000 118 110 31 890

150 000 -

10.


-

267

2 762

-

-

28 940

-

3 540

-

25 400

-

-

-

150 000

-

150 000 -

10/d.


-

-

-

2014. évi előirányzat módosítás 10/a.

-

-

-


-

-

-

10/b.


10/c.

-

-

-


Ebből:

-

-

-

10/d.




kötelező

önkéntes


kötelező


kötelező


kötelező

kötelező kötelező kötelező önkéntes kötelező


önkéntes

Megnevezés

3. 4. C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK

840700 C/I.

2.

1.

önkéntes önkéntes önkéntes önkéntes

Címkód

Besorolás

Eng. okm. szám

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (C)


2014. december 13.

2391

kötelező

kötelező

kötelező

önkéntes


3. sz. városi főforgalmi út mentén zajvédő fal megvalósításának előkészítése

Környezetvédelmi feladatok Zajvédelmi térkép Zöldfelület rekonstrukció, fasor rekonstrukció Gázgyár kármentesítés, rekultiváció XXIII. Ker., Grassalkovich út növény telepítés tervezése A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése, pályázati önrész Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén, pályázati önrész

Vízgazdálkodási feladatok összesen fordított ÁFA miatti korrekció nettó összeg egyenes ÁFA bruttó-fordított ÁFÁ nettó dologi nettó dologi áfája

Római parti árvízvédelmi művek tartalékkerete

Árvízvédelmi művek rekonstrukció

Vízgazdálkodási feladatok BKSZT környezetkímélő beruházások BKISZ II. ütem előkészítés Csillaghegyi öblözet teljes árvízvédelme (Római part II. szakasz), előkészítés


Határ úti ügyfélcentrum kialakítása, kivitelezés

4-es Metró felszínrendezési feladatai Forgalomirányító jelzőlámpák fejlesztése Széll Kálmán tér fejlesztésének tartaléka Széchenyi István tér fejlesztése, önrész

Közlekedési feladatok Kiskorrekció 2016-2018 Közlekedésstratégiai tervezési keret Budapest XXII. Kerület Városház téri fejlesztés

fordított ÁFA nettó összeg egyenes ÁFA bruttó-fordított ÁFA nettó dologi nettó dologi áfája


Városépítési feladatok Városháza projekt tervezése Városháza projekt megvalósítása Margitsziget tervezés TÉR KÖZ II. Óbudai Gázgyár területen lévő 47-es épület, 6993 valamint Óraház épületének fejlesztése

Évközi indítású önkormányzati beruházások

3. 4. C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK

Megnevezés

-

236 764

7 620

-

-

-

-

22 400

-

-

600 000 449 441 121 619 600 000 23 000 5 940

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500 000

-

-

-

-

-

-

-

10/b.

10/c.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



-

-

100 000

-

-

175 000

-

-

-

-

150 000 150 000 118 110 31 890

175 000 -

-

10/a.


150 000 -

10.


-

267

2 762

-

-

28 940

-

3 540

-

25 400

-

-

-

150 000

-

150 000 -

10/d.


-

-

-

113 650 2 000 000 1 500 000

2 200 000 2 093 701 106 299 2 200 000 -

1 700 000

500 000

-

-

2 012 709

-

150 000 1 200 000 184 459 478 250

3 858 877 288 895 3 357 384 212 598 3 569 982 -

1 358 877

1 000 000 1 500 000

11.


-

113 500

-

-

-

11/a.


-

-

-

-

150 2 000 000 1 500 000

2 200 000 2 093 701 106 299 2 200 000 -

1 700 000

500 000

-

-

2 012 709

-

150 000 1 200 000 184 459 478 250

3 858 877 288 895 3 357 384 212 598 3 569 982 -

1 358 877

1 000 000 1 500 000

11/b.


-

2 000 000 -

2 500 000

2 000 000

500 000

2 375 000

100 000 150 000 2 125 000 -

2 000 000

-

2 000 000 -

12.


113 650

-

-

-

12/a.


-

-

-

-

113 650 2 000 000 -

2 500 000

2 000 000

500 000

-

-

2 375 000

-

100 000 150 000 2 125 000 -

2 000 000

-

2 000 000 -

12/b.


2 000 000

500 000

500 000

250 000

-

100 000 150 000 -

2 000 000

2 000 000 -

13.


-

-

-

-

13/a.


2 000 000

500 000

500 000

250 000

100 000 150 000

2 000 000

2 000 000

13/b.


4 000 000

-

500 000

50 000 450 000

-

14.

-

-

14/a.

4 000 000

500 000

50 000 450 000

-

14/b.

2018-2020. 2018-2020. évi 2018-2020. évi évi érvényes módosított előirányzat előirányzat előirányzat módosítás

ezer Ft-ban



kötelező


kötelező


kötelező

kötelező kötelező kötelező önkéntes kötelező


önkéntes


2.

1.

840700 C/I.

Címkód

Besorolás

Eng. okm. szám



2392 2014. december 13.

2.

1.

önkéntes

3.

Thália Színház Nonprofit Kft. Ügyelő rendszer korszerűsítése, valamint a felsőgépészeti szinkron vezérlőrendszer cseréje Vígszínház Nonprofit Kft. előfüggöny csere Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház nézőtéri szőnyegpadló cseréje


Budapesti Történeti Múzeum Bálna kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése

Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház elektromos hálózat felújítása II. ütem

Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése

Kulturális feladatok Dr. Rakovszky Iván emlékhely létrehozása BTM Vármúzeum Királypincébe nyúló új bejárat kialakítása FSZEK, VI. kerületi új tagkönyvtár kialakítása

Oktatási és nevelési feladatok összesen

Széchenyi István Gimnázium új székhely kialakítása

Oktatási és nevelési feladatok


Idősek Otthona Kútvölgyi út, Ételszállító jármű beszerzése Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Bútorok beszerzése Idősek Otthona Gödöllő, Konyhai gépek beszerzése Idősek Otthona Szombathely, Pavilon tetőtér átalakítása Idősek Otthona Vámosmikola "C" lakóépület személyfelvonó kialakítása BMSZKI Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése Szociális intézmények gép-berendezés pótlása és bútorzatcsere 34 559 22 000 120 855

2015-2017 2015-2016 2014-2016 2015-2019

101 500

2013-2014

-

2014.

-

-

-

-

2014.

2014.

2014-2015

2014-2015

2014.

-

-

2014.

2014.

-

2014.

-

2 610

2015.

2014-2015

10 000

2015.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

6.

700 000


Teljes költség

2014.

2014.

2014.


Idősek Otthona Kamaraerdei, út Ételszállító jármű beszerzése

2014.

2014-2016

5.


Idősek Otthona Baross u., Nővérhívó cseréje

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)

Szociális feladatok

4. Környezetvédelmi feladatok összesen nettó összeg egyenes ÁFA nettó dologi nettó dologi áfája

Megnevezés

-

-

-

-

-

-

-

101 500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10. 266 784 218 220 45 535 2 418 611


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10/a. -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10/b. -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10/c. -



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10/d. 3 029


-

-

-


-

-

-


-

-

10/b. -


10/c.

-

-

-


Ebből:

-

-

10/d. -





önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes


önkéntes

kötelező

kötelező

önkéntes

kötelező

önkéntes

önkéntes

kötelező

önkéntes

önkéntes

kötelező

kötelező

önkéntes

Címkód

Besorolás

Eng. okm. szám



2014. december 13.

2393

2.

1.

önkéntes


önkéntes

3.

Eng. okm. szám

-

-

-

-

101 500

Thália Színház Nonprofit Kft. Ügyelő rendszer korszerűsítése, valamint a felsőgépészeti szinkron vezérlőrendszer cseréje Vígszínház Nonprofit Kft. előfüggöny csere Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház nézőtéri szőnyegpadló cseréje


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Budapesti Történeti Múzeum Bálna kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése

-

-

-

-

-

Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház elektromos hálózat felújítása II. ütem

Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése

-

-

-

Kulturális feladatok Dr. Rakovszky Iván emlékhely létrehozása BTM Vármúzeum Királypincébe nyúló új bejárat kialakítása FSZEK, VI. kerületi új tagkönyvtár kialakítása

-

Oktatási és nevelési feladatok összesen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10/a.


-

-

Széchenyi István Gimnázium új székhely kialakítása

Oktatási és nevelési feladatok


Idősek Otthona Kútvölgyi út, Ételszállító jármű beszerzése Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Bútorok beszerzése Idősek Otthona Gödöllő, Konyhai gépek beszerzése Idősek Otthona Szombathely, Pavilon tetőtér átalakítása Idősek Otthona Vámosmikola "C" lakóépület személyfelvonó kialakítása BMSZKI Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése Szociális intézmények gép-berendezés pótlása és bútorzatcsere

Idősek Otthona Kamaraerdei, út Ételszállító jármű beszerzése

-

-


-

10. 266 784 218 220 45 535 2 418 611

Idősek Otthona Baross u., Nővérhívó cseréje

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)

Szociális feladatok

4. Környezetvédelmi feladatok összesen nettó összeg egyenes ÁFA nettó dologi nettó dologi áfája

Megnevezés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10/b. -


10/c.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


Ebből:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10/d. 3 029


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19 500

19 500

610 781

24 171

-

12 000

12 000

2 610

10 000

-

-

-

-

550 000

11. 3 613 650 2 845 393 768 257 -


-

-

-

19 500

19 500

-

11/a. 113 500 89 370 24 130 -


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

610 781

24 171

-

12 000

12 000

2 610

10 000

-

-

-

-

550 000

11/b. 3 500 150 2 756 023 744 127 -


-

144 730

24 171

-

10 000

10 559

100 000

12. 2 000 000


-

-

12/a. 113 650


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

144 730

24 171

-

10 000

10 559

-

-

-

-

-

-

100 000

12/b. 2 113 650


36 171

-

24 171

12 000

13/b. 2 000 000


36 171

-

13/a. -


24 171

-

-

12 000

13. 2 000 000


-

48 342

48 342

14. 4 000 000

-

14/a. -

48 342

48 342

14/b. 4 000 000

2018-2020. 2018-2020. évi 2018-2020. évi évi módosított érvényes előirányzat előirányzat előirányzat módosítás

ezer Ft-ban



önkéntes

önkéntes

önkéntes


önkéntes

kötelező

kötelező

önkéntes

kötelező

önkéntes

önkéntes

kötelező

önkéntes

önkéntes

kötelező

kötelező

önkéntes

Címkód

Besorolás




2394 2014. december 13.

2.

6988

kötelező

Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen: fordított ÁFA miatti korrekció nettó összeg egyenes ÁFA bruttó-fordított ÁFA nettó dologi nettó dologi áfája

Gazdasági, ellátási feladatok összesen

Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása (lámpatestek), önrész

Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása (kazánok), önrész

Gazdasági, ellátási feladatok


Igazgatási feladatok Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2014-2016

Központi feladatok összesen

Központi feladatok Fejlesztések átütemezésének tartaléka Tervezés, előkészítés ágazati keretek

4 000 4 000 2 300 800 000 354 544 14 000

2014. 2014. 2015. 2016. 2017. 2014-2015 2014-2016. 2014. 2015.

2014-2015.

2014-2015.

2014-2016

2014-2020

2015-2019

28 000

34 000

67 800

200 000

13 000

-

2015.

2015.

20 000

2014-2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

6. -


Teljes költség

2014.

5.






4. Centrál Színház Nonprofit Kft. színpadi süllyedő és emelő berendezés cseréje Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása Vígszínház Nonprofit Kft. szünetmentes elektromos hálózat kiépítése Vígszínház ponthúzó rendszer cseréje Örkény Színház Nonprofit Kft. Bejárat és pénztár területének korszerüsítése József Attila Színház Nonprofit Kft. stúdió színpad szellőztetőrendszerének kialakítása Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. elektromos, teleszkópos, kosaras emelő beszerzése Katona József Színház Nonprofit Kft. lángmentes függönygartnitúra beszerzése Pannon Park Projekt I. része: Mesepark megvalósítása Kiscelli múzeum fejlesztése, pályázati önrész Kiscelli műzeum fejlesztése, kárelhárítás Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Ötpacsirta u. 4. alatti ingatlan tetőrekonstrukciója (NKA pályázati önrész) Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása (NKA pályázati önrész)

Megnevezés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 522 748 3 098 439 242 340 3 522 748 143 528 38 441

20 000

10 000

10 000

-

-

2 152 314

2 020 443 131 871

-

-

158 650

57 150 -

10.


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10/a.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10/b.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10/c.



181 969

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10/d.


-

2 966 164 2 966 164 2 966 164 -

-

-

2 966 164

2 966 164

10.


-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

10/b.


10/c.

-

-

-

-

-


Ebből:

-

-

-

-

-

10/d.




C/I.

6989

840700

3.

Címkód

kötelező

kötelező


kötelező

önkéntes

önkéntes

önkéntes kötelező kötelező

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes


önkéntes

önkéntes

1.

Besorolás

Eng. okm. szám



2014. december 13.

2395

3.

2.

6988

kötelező

-

-

-

-

-

-

57 150 -

-

-

Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen: fordított ÁFA miatti korrekció nettó összeg egyenes ÁFA bruttó-fordított ÁFA nettó dologi nettó dologi áfája


Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása (lámpatestek), önrész

Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása (kazánok), önrész

Gazdasági, ellátási feladatok



6 488 912 6 064 603 242 340 6 488 912 143 528 38 441

20 000

10 000

10 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

181 969

-

-

-

-

-

-

13 150 717 288 895 11 107 383 1 754 439 12 861 822 -

42 000

18 000

24 000

25 000

25 000

200 000

5 118 478

40 000

528 200

-

-

-

-

406 000 377 724 28 276 406 000 -

-

-

-

-

273 000

13 000

12 744 717 288 895 10 729 659 1 726 163 12 455 822 -

42 000

18 000

24 000

25 000

25 000

200 000

200 000

40 000

40 000

255 200

13 000

14 000

14 000

-

-

300 000

-

-

4 000

-

-

20 000

-

-

11/b.


204 200 -

-

11/a.


204 200 -

300 000

-

-

4 000

-

-

20 000

11.


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10/d.

200 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 986 607 131 871

-

-

10/c.


40 000 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10/b.


Központi feladatok Fejlesztések átütemezésének tartaléka Tervezés, előkészítés ágazati keretek

-

-

-

-

158 650

-

-

-

10/a.

-

-

10.







4. Centrál Színház Nonprofit Kft. színpadi süllyedő és emelő berendezés cseréje Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása Vígszínház Nonprofit Kft. szünetmentes elektromos hálózat kiépítése Vígszínház ponthúzó rendszer cseréje Örkény Színház Nonprofit Kft. Bejárat és pénztár területének korszerüsítése József Attila Színház Nonprofit Kft. stúdió színpad szellőztetőrendszerének kialakítása Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. elektromos, teleszkópos, kosaras emelő beszerzése Katona József Színház Nonprofit Kft. lángmentes függönygartnitúra beszerzése Pannon Park Projekt I. része: Mesepark megvalósítása Kiscelli múzeum fejlesztése, pályázati önrész Kiscelli műzeum fejlesztése, kárelhárítás Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Ötpacsirta u. 4. alatti ingatlan tetőrekonstrukciója (NKA pályázati önrész) Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása (NKA pályázati önrész)

Megnevezés


Ebből:

9 381 924

-

25 000

25 000

200 000

200 000

40 000

40 000

97 194

93 194 -

-

-

4 000

12.


113 650

-

-

-

-

-

12/a.


9 495 574

-

-

-

25 000

25 000

200 000

200 000

40 000

40 000

97 194

93 194 -

-

-

4 000

-

-

-

-

-

-

12/b.


5 028 471

-

-

200 000 200 000

40 000

40 000

-

2 300

-

-

2 300

13.


-

-

-

-

13/a.


5 028 471

200 000

200 000

40 000

40 000

2 300

2 300

13/b.


5 228 342

-

-

600 000

600 000

80 000

80 000

-

14.

-

-

-

14/a.

5 228 342

600 000

600 000

80 000

80 000

14/b.


ezer Ft-ban



C/I.

6989

840700

Eng. okm. szám

Címkód

kötelező

kötelező


kötelező

önkéntes

önkéntes

önkéntes kötelező kötelező

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes


önkéntes

önkéntes

1.

Besorolás




2396 2014. december 13.

kötelező

kötelező

önkéntes önkéntes önkéntes kötelező kötelező

kötelező


kötelező

kötelező


2.

1.

3.

Évközi indítású hivatali beruházások összesen: nettó összeg egyenes ÁFA nettó dologi nettó dologi áfája


Központi feladatok Hivatali fejlesztések átütemezésének tartaléka




Gazdasági, ellátási feladatok Fázisjavító berendezés cseréje Központi raktár és autószerelő műhely világítási hálózat csere Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése Mechanikai vagyonvédelmi eszközök cseréje Újvárosháza közgyűlési terem fűtési elektromos vezérlő szekrény Hivatali telekommunikációs hálózat részleges felújítása Projektorok cseréje Klímabeszerzés Gazdasági ellátási feladatok Nyomdagépek beszerzése 2012-2019


Informatikai feladatok Digitális hálózati fénymásolók cseréje Alkalmazói sw fejlesztése Budapest Portál fejlesztése II. fázis Informatikai audit megvalósítása Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása

Évközi indítású hivatali beruházások

4.

Megnevezés

7 000 6 000 3 750 8 000 1 500 6 250 345 000 215 319

2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2015-2019 2012-2019

2014.


dologi miatti korrekció

-

3 500

2014.

2014-2016

4 000

2014.

-

2014.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

6.

40 000 411 000 88 000 60 000


Teljes költség

2015-2016 2014-2016 2014-2015 2014.

5.


181 969

0

3 098 439 313 427 326 965 0 0 0

0 0 0

-

-

3 920 800

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10/a.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10/b.

0 0 0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10/c.

0 0

0



2 774 300 1 146 500

398 052 313 427 84 625 -

-

-

-

3 052

-

-

3 052

-

-

-

395 000

-

395 000 -

10.


28 429 153 540

181 969

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10/d.


-

-

-

0

0

3 003 629 0 0 0 0 0

3 003 629 0

3 003 629

37 465 37 465 -

37 465

37 465

10.


-

-

-

-

-

0 0

0


-

-

-

-

-

10/b.

0 0

0


10/c.

-

-

-

-

-

0 0

0


Ebből:

-

-

-

-

-

10/d.


0 0

0



- önkormányzati beruházás - céljelleggel támogatott intézményi beruházás (hivatali) - beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA - egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra) - egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruházási célra) - felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása


C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN

740400 C/II.

740400 C/II.

Címkód

Besorolás

Eng. okm. szám



2014. december 13.

2397

kötelező

kötelező

önkéntes önkéntes önkéntes kötelező kötelező

kötelező


kötelező

kötelező


2.

1.

3.

Eng. okm. szám

-

-

- önkormányzati beruházás 6 102 068 - céljelleggel támogatott intézményi beruházás (hivatali) 313 427 - beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 326 965 - egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra) 0 - egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruházási célra) 0 - felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása 0 - fordított áfa miatti korrekció 0 181 969 dologi miatti korrekció

0 0 0

6 924 429

5 777 929 1 146 500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10/b.

0 0

0


10/c.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0 0

0


Ebből:

28 429 153 540

181 969

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10/d.


4 478 230 8 824 487

13 302 717

152 000 119 685 32 315 -

-

-

-

75 000

50 000 25 000

-

-

-

-

-

77 000

-

20 000 8 000 49 000 -

11.


-

-

-

-133 000 -322 000

-455 000

49 000 38 583 10 417 -

-

-

-

49 000

49 000 -

11/a.


4 345 230 8 502 487

12 847 717

103 000 81 102 21 898 -

-

-

-

75 000

50 000 25 000

-

-

-

-

-

28 000

-

20 000 8 000 -

11/b.


4 854 865 4 642 559

9 497 424

115 500

-

-

87 500

60 000 27 500

28 000

-

20 000 8 000 -

12.


113 650 0

113 650

-

-

-

-

-

12/a.


4 968 515 4 642 559

9 611 074

115 500

-

-

-

87 500

60 000 27 500

-

-

-

-

-

28 000

-

20 000 8 000 -

12/b.


614 171 4 514 300

5 128 471

100 000

-

-

-

70 000 30 000 100 000

-

13.


-

-

-

13/a.

0 0

0


614 171 4 514 300

5 128 471

100 000

-

70 000 30 000 100 000

13/b.


1 460 842 4 000 000

5 460 842

232 500

-

-

232 500

165 000 67 500

-

14.

-

-

-

14/a.

0 0 0

1 460 842 4 000 000

5 460 842

232 500

-

232 500

165 000 67 500 -

14/b.


ezer Ft-ban




435 517 350 892 84 625 -

37 465

Évközi indítású hivatali beruházások összesen: nettó összeg egyenes ÁFA nettó dologi nettó dologi áfája

37 465


-

-

-

-

-

3 052

-

-

-

-

-

-

3 052

-

-

-

-

395 000

-

10/a.


395 000 -

10.

Központi feladatok Hivatali fejlesztések átütemezésének tartaléka




Gazdasági, ellátási feladatok Fázisjavító berendezés cseréje Központi raktár és autószerelő műhely világítási hálózat csere Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése Mechanikai vagyonvédelmi eszközök cseréje Újvárosháza közgyűlési terem fűtési elektromos vezérlő szekrény Hivatali telekommunikációs hálózat részleges felújítása Projektorok cseréje Klímabeszerzés Gazdasági ellátási feladatok Nyomdagépek beszerzése 2012-2019


Informatikai feladatok Digitális hálózati fénymásolók cseréje Alkalmazói sw fejlesztése Budapest Portál fejlesztése II. fázis Informatikai audit megvalósítása Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása

Évközi indítású hivatali beruházások

4.

Megnevezés

C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN

740400 C/II.

740400 C/II.

Címkód

Besorolás




2398 2014. december 13.

2.

1.

3.

Eng. okm. szám

4.

Megnevezés

Környezetügyi feladatok

Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Közterületi Parkolási feladatok Önkormányzati gazdasági és ellátási feladatok ellátására

884301

885901 888301

888601

6.

5.

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

7.

7 679

42 322

11 854

4 155

18 634

2 453 825 3 007 572 500 20 729 5 719 -580 983 288 0 0

143 660 214

32 433 166 2 651 612 2 360 557 4 711 111 85 595 409 6 285 540 3 657 837

3 776 744

0

657 837

0

0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

39 000

0 0 0 0

0

3 500 0 6 852 608 485

6/c.

85 594

137 533

0

0

0 0

0

44 950

0 1 500 70 334 3 500 1 000 8 249 8 000

6/b.

20 729 5 584 15 721 288 0

319 896

0

0

0 100 000

365

0

189 164 21 100 0 0 0 7 267 2 000

6/a.

2014. Felhalmozási célú Felhalmozási Felhalmozási visszatérítendő évielőirányzat célú támogatás célú támogatás módosítás támog., kölcsön áht-n belülre áht-n kívülre nyújtása

2 360 557 801 327 319 896 137 533 657 837

4 362 744

326

1 781

1 026 100 000

365

44 950

0 189 164 22 600 70 334 3 500 1 000 15 516 10 000

39 000

23 876 77 894 7 915 150

909 561

142 501 175 000 356 294 2 169 991



15 721

11 566

4 155

288

288

0

Felhalmozási Felhalmozási Felhalmozási célú célú támogatás célú támogatás visszatérítendő áht-n belülre támog., kölcsön áht-n kívülre nyújtása 7/a. 7/b. 7/c.

Ebből:

3 776 744

35 440 738 2 652 112 2 381 286 4 716 830 85 014 426 6 285 828 3 657 837

146 114 039

85 594

2 381 286 806 911 335 617 137 821 657 837

4 405 066

326

1 781

1 026 100 000

365

44 950

4 155 189 164 22 600 70 334 3 500 1 000 27 370 10 000

39 000

23 876 77 894 7 915 150

928 195

142 501 175 000 356 294 2 177 670

8.


335 617

0

0

0 100 000

365

0

4 155 189 164 21 100 0 0 0 18 833 2 000

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

137 821

0

0

0 0

0

44 950

0 0 1 500 70 334 3 500 1 000 8 537 8 000

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

657 837

0

0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

39 000

0 0 0 0

0

3 500 0 6 852 608 485

0

Felhalmozási 2015. évi Felhalmozási Felhalmozási célú célú támogatás célú támogatás visszatérítendő előirányzat áht-n belülre támog., kölcsön áht-n kívülre nyújtása 8/a. 8/b. 8/c. 9.

Ebből:

10.

0

2016. évi előirányzat

11.

0

2017. évi előirányzat

12.

0

2018-2020. évi előirányzat

ezer Ft-ban




MINDÖSSZESEN (A - D) - önkormányzati beruházások - céljelleggel támogatott intézményi beruházás - intézményi beruházás - beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA - egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra) - egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruházási célra) - felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása


- intézményi beruházás - beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA - felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre - felhalmozási célú támogatás áht-n belülre - felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása

D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN

összesen:

Önkormányzati informatikai feladatok ellátására

Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása

870502

888501

Környezetvédelmi Alap Bűnmegelőzési keret

Sport intézmények összesen Gazdasági és ellátási feladatok Hivatali informatikai feladatok Brüsszeli Iroda Kiadásai Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön Budapest Film Zrt. Támogatása Temetőfenntartás Főpolgármesteri keret Városmajor fejlesztése Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás Kulturális célú kiadások

Kulturális intézmények összesen

Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága Szociálpolitikai intézmények összesen Oktatási intézmények összesen

815701 822901 844702 844802 845801 847102 847301 847402

711902

510000570000 580000 710301 710501 711802

100101 100201 200000 300000

D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK

Címkód

Besorolás

Ebből:

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (D)


2014. december 13. 2399

2014. december 13. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2373

Recommend Documents