2013. (II. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (2)-(3) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5.§ (3) bekezdésében, 23. § (2)(3) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24.§ (1), (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény alapján a következő rendeletet alkotja

1. § (1) A rendelet hatálya Sümegprága Települési Önkormányzatra és annak önállóan működő költségvetési szervére, Sümegprága Napközi Otthonos Óvodára terjed ki. (2) Az önkormányzatnak önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve nincs. 2. § A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés címrendjét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá. 3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 66 949 eFt-ban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg működési és felhalmozási célú megosztását mérleg szerűen a 2. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. § (1) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegből a működési célú bevételek összegét 53 721 eFt-ban állapítja meg, ezen belül a) b) c) d) e)

intézményi működési bevétel sajátos működési bevételek működési célra átvett pénzeszköz önkormányzatok költségvetési támogatása előző évi működési pénzmaradvány

2 641 8 296 14 012 27 058 1 714

eFt, eFt, eFt, eFt eFt

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi működési bevételeit forrásonként és címenként az 2., 3., 4., 5. és 6. mellékletek szerint hagyja jóvá. 5. § (1) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegből a felhalmozási célú bevételek összegét 13 228 eFt-ban állapítja meg, ezen belül a) b) c)

START közmunkaprogram START kazánprogram Üzemeltetési díj

598 eFt 11 430 eFt, 1 200 eFt

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi felhalmozási bevételeit forrásonként és címenként a 2. és 11.melléklet szerint hagyja jóvá. 6. § (1) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegből a működési kiadások összegét 53 721 eFt-ban állapítja meg, ezen belül a) b) c) d) e)

személyi jellegű juttatások munkaadót terhelő járulékok dologi kiadások önkormányzat által folyósított ellátások pénzeszköz átadás 14 976 eFt.

17 794 eFt, 4 759 eFt, 13 800 eFt, 2 392 eFt,

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi működési kiadásait feladatonként és címenként a 2.,7.,8.,9. és 10. mellékletek szerint hagyja jóvá. 7. § (1) A Képviselő-testület a 3. § (l) bekezdésben megállapított kiadási főösszegből a felhalmozási kiadásokat 13 228 eFt-ban állapítja meg, ezen belül a) b) c)

START közmunkaprogram START kazánprogram Szivattyú vásárlás

598 eFt, 11 430 eFt, 1 200 eFt

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásait feladatonként és címenként a 2. és 12. mellékletek szerint hagyja jóvá. 8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési létszámkeretét 17 főben állapítja meg, ebből: a) b) c) d) e)

2 fő közalkalmazott óvodapedagógus 1 fő közalkalmazott óvodai dajka 1 fő közalkalmazott falugondnok, 1 fő részmunkaidős közalkalmazott hivatalsegéd, 1 fő közalkalmazott könyvtáros és művelődésszervező

f) 9 fő közfoglalkoztatott,

g) 2 fő külső személyi juttatás (polgármester és alpolgármester).

2

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési létszámkeretét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat éves előirányzat felhasználási ütemtervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá. 10. § A képviselő testület az intézményi térítési díjak összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) szociális intézményi térítési díj adagonként 480 Ft b) óvodai intézményi térítési díj adagonként 470 Ft

11. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (2) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítási lehetőségét fenntartja magának a Képviselő-testület. (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles. (4) A polgármester felhatalmazást kap a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. (5) Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott előirányzat mértékéig, a meghatározott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. Többletfeladattal járó kötelezettségvállalás csak a források egyidejű biztosításával történhet, az előirányzat emeléséről a költségvetési rendelet következő módosításakor gondoskodni kell. (6) Többletbevételek terhére kötelezettséget csak oly módon lehet vállalni, hogy a pénzeszközök költségvetési számlán történő jóváírása megelőzze a kötelezettségvállalás dátumát. (7) Az önkormányzat - feladataik színvonalasabb ellátása érdekében - pályázatot nyújthatnak be, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. Az önként vállalt cél megvalósítása a szerv alaptevékenységének ellátását, annak biztonságát nem veszélyeztetheti. A pályázat benyújtásához a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges, kivétel, ha a pályázati önrész a költségvetésben a megfelelő szakfeladaton rendelkezésre áll. (8) A Képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési haladékot, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását. (9) A pénzkövetelés behajtásánál legalább a Ptk. szerinti késedelmi kamat érvényesítése kötelező, ha a jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik. (10) A polgármester saját hatáskörben engedélyezheti az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII. 24.) számú Kormányrendelet 5. §. 3. pontja alapján meghatározott behajthatatlan követelések törlését. 3

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat közalkalmazottjai részére 2013. évben a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71.§ (1) bekezdés bb) pontjában megjelölt értékhatáron belül 5 000 Ft/hó értékben béren kívüli juttatást állapít meg. (12) Az önkormányzat végleges pénzmaradványát a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá. (13) A Képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodásból adódóan szükség esetén az önkormányzati adósságrendezési eljárás rendjéről, az önkormányzati biztosról külön rendeletet alkot annak felmerülésekor. (14) A Képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodásból adódó hitelműveletekkel kapcsolatos döntési hatásköröket fenntartja magának, amelyet a polgármester és a jegyző terjeszt elő. (15) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközét a polgármester - átruházott hatáskörben jogosult, egyben köteles - államilag garantált betétben elhelyezni a kamatbevételek növelése érdekében. (16) Az önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását ezen rendelet és a vonatkozó jogszabályok alapján a Gógánfai Közös Önkormányzati Hivatal látja el. 12. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

Csőbör Károly polgármester

Pallér Edina jegyző

Kihirdetés napja: 2013. február 22. Pallér Edina jegyző

4

1. melléklet Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Települési Önkormányzat Sümegprága CIMREND ALKALMAZOTT SZAKFELADATOK 2013 CÍM ALCÍM megnevezése I.

ÖNKORMÁNYZAT 841126 841403 960302 841402 841901 841902 841907 889921 882111 882112 882113 882114 882115 882116 882117 882118 882119 882122 882123 882124 882125 882129 381103 910123 910502 910203 889928 882202 882203 890441 890442 890443

II.

Önkorm ányzatok és társ ulás aik általános igazgatás i tevékenys ége

Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Köztemető fenntartás és működtetés Közvilágítás Önkormányzatok és társulásaik elszámolásai Központi költségvetési befizetések Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Szociális étkeztetés Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvéldelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgás korlátozottak gépjárm ű s zerzés i és átalakítás i tám ogatás a

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Könyvtári szolgáltatás Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Múzeumi kiállítási tevékenység Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb távú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 851011 Óvodai nevelés ellátás 562912 Óvodai intézményi étkeztetés

5


TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

A B C megnevezés 2013 I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Bevételek intézményi bevételek sajátos bevételek költségvetési támogatás pénzeszköz átvétel rövid lejáratú hitelek előző évi pénzmaradvány kölcsönök megtárülése BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások személyi juttatások munkaadót tterhelú terhelő járulékok dologi kiadások ellátottak pénzbeni juttatásai

19 Tám , m űk.c pénzes zk átadás ok

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

tartalékok céltartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN

ezer forintban E

e lőir ányzat

2 641 8 296 27 058 14 012 1 714 53 721

0

17 794 4 759 13 800 2 392 14 976

53 721

II. FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Bevételek előző évi pénzmaradvány pénzeszköz átvetel 12 028 sajátos bevételek 1 200 költségvetési támogatás t.eszköz értékesítés fejlesztési hitel BEVÉTELEK ÖSSZESEN 13 228 Kiadások beruházások felújítások pénzeszköz átadások

D

0

0

13 228

KIADÁSOK ÖSSZESEN

13 228

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

66 949 66 949

0 0

6

3. melléklet Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez Települési Önkormányzat Sümegprága

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 29 30

cím

A alcím

B int.bevételek

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA 2013 C D E F sajátos bev. kötlstgv.tám átvett p.eszk hitel

ekőirányzat

ekőirányzat mód o síto tt ekőirányzat mód o síto tt ekőirányzat mód o síto tt ekőirányzat

ezer forintban G előző évi pm.

H bevételek összese n

mód o síto tt ekőirányzat mód o síto tt

ekőirányzat

mód o síto t

I. ÖNKORMÁNYZAT 383103

tel.hulladék vegyes

841126

Önk.és társ. ált.igazg.tev.

841402

közvilágítás

841403

Város-községgazd.szolg

889921

szociális étkeztetés

889928

falugondnoki szolgáltatás

890442

FHTban rész.oglalkoztatása

910123

könyvtári tevékenység

910502

közm.int.köz.színterek

960302

köztemető fenntartás

841901

Önk.és társ.elszámolásai

882125

Mozg.korl.gk.szerz.és átal.tám

841126

házi segítségnyújtás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

882124

rendkívüli GYVT

0

I.CÍM ÖSSZESEN

5

0 1205 0 0 1292 0 9210 0 0 60 35164 0

1200

1292 9210 0 60 540

1897

8296

0

8296

26328

0

26328

0

9210

0

0

0

1200

0

46931

0

744 514

0 0

II. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 562912 851011

Óvodai intézményi étkez óvodai nevelés,ellátás

II.cím ös s ze s e n

MINDÖSSZESEN

744 0

514

744

0

0

0

0

0

0

0

0

0

514

0

1258

0

2641

0

8296

0

26328

0

9210

0

0

0

1714

0

48189

0

8


TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA Intézményi bevételek jogcímenként 2013

A B CÍM ALCÍM MEGNEVEZÉS 1 I. ÖNKORMÁNYZAT 2 841126 Önk .é s tár s.ált. igazgatás i tevé k e nys é ge . 3 kamat bevételek 4 5 841901 önkorm . Els zám olás ai 6 bérleti díjak 7 8 960302 köztemető fenntartása és működtetése 9 sírhelyek 10 11 12 889921 Szociális étkeztetés 13 térítési díjak 11 fő 14 15 16 17 I.cím összesen 18 19 II. NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 20 562912 óvodai intézményi étkeztetés 21 22 23 24 25 II: cím összesen 26 27 28 CÍMEK MINDÖSSZESEN

ezer forintban D E

C e lőirányzat

5 5 540

60 60

1292 1292

1897

744

744

2641


SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT Sajátos bevételek, valamint átengedett adók jogcímenként 2013 ezer forintban A

B

C

1 CÍM 2 ALCÍM MEGNEVEZÉS 3 I.Önkormányzat 4 841901 Önk orm ányzatok e lszám olásai 5 adóbevételek: 6 gépjárműadó ebből:

7 8 9 10 11

8296

0

0

0

0

2500 1000

60% kp-i költségvetés

1500

CÍMEK MINDÖSSZESEN

E

előirányzat

40 % önk.megilleti

iparűzési adó talajterhelési díj kommunális adó

D

1936 60 3800 8296

Támogatási célú, működési bevételek A

2013 B

1 CÍM 2 ALCÍM megnevezés 3 I.Önkormányzat 4 841126 Önk .és társ ul.igazgatási te vé ke nys é ge 5 központi költségvetés tám 6 egyéb központi támogtás 7 8 9 10 890442 FHT helyettesítő tám rész. Foglalkoztatása 11 12 14 18 17 I.cím összesen 20 21 II. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 22 23 24 II.Cím összesen 25 I-II. CÍM ÖSSZESEN 26 27 CÍMEK MINDÖSSZESEN

ezer forintban D E

C előirányzat

4802 2742 2060

0

0

14012

0

0

0

0

0

0 14012

0 0

0 0

9 210

10


SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

.

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK 2013 forintban B C

A 1 CÍM 2 ALCÍM MEGNEVEZÉS 3 I.Önkormányzat 4 841901 5 6 7 8 9 10 ebből: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ebből: 25 26 27 28 29 30 ebből: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

D

Önk.é s tár s ulás aik e lszám olás ai

általános önk. feladatok

13 054 382

önkormányzati hivatal működésének támogatása

7 814 705

település-üzemeltetéshez kapcs.feladatok

2 931 242

zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladatok

1 317 851

-

közvilágítás fenntartásának támogatása

981 400

köztemető fenntartással kapcs.fealadok

278 855

közutak fenntartásának támogatása

353 136

beszámítási összeg (-)

691 565

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

Tel.Önk. Köznev. És gyerm.étk.feladatai bértámogatás működtetés támogatása étkeztetés támogatása

Szoc. És gy.jóléti feladatok szociális étkeztetés pénzbeni szoc. Feladatok

könyvtári feladatok költségvetési támogatások összesen

lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

MINDÖSSZESEN ebből: összes működési bevétel

-

3 000 000

11 212 000 9 184 000 1 314 000 714 000

2 056 533

-

664 320 1 392 213

729 600 27 052 515

-

5 177

-

27 057 692

-

27 057 692

-

11

12


SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT Személyi jutattások, szociális járadékok és dologi kiadások összesített előirányzata 2013 A B C D E 1 cím alcím s ze m é lyi juttatás ok m .adót te rh.járulé k dologi k iadások tartalé kok 2 elő ir án yz at elő irán yz at elő ir án yz at elő irán yz at 3 I. ÖNKORMÁNYZAT , 610 4 383103 tel.hulladék vegyes 2448 656 1548 5 841126 Önk.és társ.ált. igazg.tev 1232 6 841402 közvilágítás 758 7 841403 Város-községgazd.szolg 1092 8 889921 szociális étkeztetés 1422 406 689 9 889928 falugondnoki szolgáltatás 6673 1802 1113 10 890442 hosszú táv ú közf oglalkoztatás 1422 379 268 11 910123 könyvtári tevékenység 1284 12 910502 közm.int.köz.színterek 81 13 960302 köztemető fenntratás

ezer forintban F dologi k iadások mód o síto tt

elő ir án yzat

mód o síto tt

610 4652 1232 758 1092 2517 9588 2069 1284 81

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

23883

0 0 0 0

14 15 16 17 I.CÍM ÖSSZESEN

11965

0

3243

0

8675

5829 5829

0

0

0

1516 1516

0

3111 2014 5125

0

0

0

3111 9359 12470

17794

0

4759

0

13800

0

0

0

36353

0

17794

0

4759

0

13800

0

0

0

36353

0

18 II. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 19 562912 20 851011

Óvodai intézményi étkez óvodai nevelés,ellátás

21 II.cím ös s ze se n 23

24 I-II cím ÖSSZESEN 25 26 27

28 29 30 31 MINDÖSSZESEN


TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA

I.CÍM megnevezés

Személyi jutattások, szociális járadékok és dologi kiadások részletes előirányzata 2013 ezer forintban 381103 841126 841402 841403 889921 889928 890442 910123 910502 960302 öss ze s en tel.hull.kez.

igazg.tev

közvilágítás községgazd. szoc.étk.

falugond.tev.közhasznú

alapilletm éynek pótlékok te lj.m idős .re nds ze re s

0

0

0

0

0

könyvtári

köz.színterekköztemető

1362

6 673

1362

1362

6673

1362

9397 0

0

888

888

részm.idős rendszeres

9397

jutalom túlóra,helyettes ítés egyéb juttatás mvégzéshez kapcs. Jutt.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

végkielégítés jubileum i jutalom sajátos juttatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ruházati költs égtérítés közlekedés i költs égtérítés CAFETÉRIA egyéb költs égtérítés költségtér.juttatás

60

0

0

0

0

60

60

0

60

180

0

0

0

2448

180 1500

1500

külső személyi juttatások SZEMÉLYI ÖSSZESEN

60

60

0

0

0

1422

6673

1422

0

0

11965

14

megnevezés

381103 tel.hull.kez.

841402

841403

889921


645

TB járulék m unkaadói járulék eü.hozzájárulás egyéb járulékok M UNKAADÓI JÁRULÉKOK ÖSSZESEN

841126 igazg.tev

0

395

11 0

656

889928

telefon díj egyéb kom m .s zolgáltatás Komm.szolgáltatás

1802

11 0

0

0

406

munkaruha vegys zerek irodas zer, nyom tatvány könyvek folyóiratok hajtó és kenőanyagok járm űvekkel kpacs .anyagok kis értékű es zközök karbantart.anyagok egyéb anyagok Készletek összesen

890442


1802

910123 könyvtári

910502

960302 öss ze s e n


368

3210

11

33

379

0

0

20

20

120 20 20 180

30

30 10 60

0

0

3243

60 5

2

30 75 25

300 20

20

0

30 5 20 75

0

167 35 202

0

100 235

816

0

3 325

876

16 0

0

0

16

30

16 0

16

47 0 20 330 95 1021 55 153 1781 0 199 35 234

15

3.oldal megnevezés

381103 tel.hull.kez.

841126 igazg.tev

841402

841403

889921


889928

890442


910123 könyvtári

910502

960302 ös s ze s e n


860

vás árolt élelm ezés s zállítás i s zolgáltatás gázenergia villam os energia víz-és cs atorna díjak karbantartás , kis javítás üzem eltetés i, fenntartás i kiadás

480

200 150 20 50 160

továbbszámlázott szolg.Áh.belül továbbszámlázott szolg.Áh.kívül szolgáltatások összesen

480

580

970

357

860

107

130

231

262

160

232

0

0

0

970

150 80 77 50

35 18 4 20 30

45 30 15 20

110 35 16 20 650

0

25 135

831

34

121

237

57

273

17

0

0

0

0

0

1113

268

1284

81

14 20

vásárolt közszolgáltatások ÁFA

250

belföldi kiküldetés reprezentáció kiküldetés összesen

0

250 210

Adó,díjak,egyéb befizetések

6

120

kamatok DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN

610

1548

1232

758

1092

689

860 0 540 1297 117 175 1340 0 25 4354 0 0 0 0 1720 0 250 0 0 250 0 336 0 0 0 8675

16


SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI 2013 A B 1 CÍM megnevezés 2 ALCÍM 3 I.Önkormányzat 4 Rendszeres pénzbeli ellátások 5 6 882111 Aktív korúak ellátása 7 8 9 10 11 12 13 882113 lakásfenntartási tám. Normatív 14 23 fő 15 16 17 882116 ápolási díj méltányossági alapon 18 3 fő 19 20 21 22 23 24 25 eseti pénzbeli ellátások 26 27 882122 átmeneti segély 28 29 882123 temetési segély 30 31 882124 rendkívüli GYVT 32 iskolakezdési támogatás 33 szülési támogatás 34 882129 egyéb önk.eseti pénzbeli ell. 35 BURSA 36 882202 közgyógyellátás 37 38 39 40 41 42 43 44 45

I. CÍM MINDÖSSZESEN

ezer forintban C eredeti

D

E

e lőirányzat

1267 132

0

0

0

0

0

0

160

975

1125 70 80 480 450 30

365 100

2392


SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2013 A 1 CÍM 2 ALCÍM 3 I.Önkormányzat 4 5 841126 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 890301 27 28 29 30 31 32 33 34 35 II. 36 37 38 39 40 44 45

B megnevezés

ezer forintban D E

C eredeti előirány zat

Önk.és társulásaik általános igazg.tev.

SKTC Sümeg számviteli feladatokra

42 Ft/fő

Sümeg Önk.-nak átadás

330 Ft/fő

orvosi ügyelet

1010 Ft/fő

Járóbeteg

1016 Ft/fő

14541 1534 27 211 646 650

0 0

0 0

0

0

435 105 250 50 30

0

0

14976

0

0

0

0

központi költségvetés 1500

gépjárműadó átutalása

Önkormányzat Sümeg

450 259 111 80 500

gyermekjóléti szolgálat családsegítés támogató szolgálat

Önkormányzat Bazsi körjegyzőség elszámolás

Önkormányzat Gógánfa 10557

közös hivatal finanszírozása

10557

Civil szervezetk működési támogatása Tűzoltó Köztestület Sümeg Sportegyesület Sümegprága Polgárőrség Sümegprága Tánccsoport Sümegprága

I.CÍM ÖSSZ ESEN NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

0

II.CÍM ÖSSZESEN

0

I. CÍM MINDÖSSZESEN

14976

18

19


SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2013 A B C D E CÍM ALCÍM s ajátos be véte lek költsg v.b evételek tám.ér t. B er u h .b ev. t.esz köz ér tékesítés 1 megnevezés elő irán yz at elő irán yz at elő irán yz at elő ir án yz at

ezer forintban G összesen

F pé nzm aradvány elő irán yz at

elő ir án yz at teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27

I. ÖNKORMÁNYZAT 841126 Ön k.és társ.ált.ig .tev

0

0

0

0

0

890442 FHT h. r. fogl a l k .

0

0

0

0

12028

kazán program

0

0

0

0

0

0

0

0

12028

0

0

0

0

1200

0

0

0

0

13228

0

0

0

0

0

0

0

0

11430 598

Start munka 841901 önk or. el szá m.

1200

0

0

0

üzemeltetési díj

1200

I.CÍM ÖSSZESEN

1200

0

0

12028

0

0

0

1200

0

0

II.CÍM Óvoda

II.CÍM ÖSSZESEN

MINDÖSSZESEN

0

12028

0

13228

0

12. melléklet Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA ezer forintban 2013 A B C D E F cím alcím felújítás beruházás összesen tám .é rték ű be ruh.k iad. hitel és kamat 1 megnevezés elő irán yz at elő ir án yz at elő ir án yz at elő irán yz at elő irán yz at teljesítés

2 I. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29

teljesítés

teljesítés

teljesítés

teljesítés

ÖNKORMÁNYZAT 890442 FHT h. tám.r. fogl a k ozta tása

0

0

12028 11430 267 331

0

0

1200

0

bió kazán bozótvágó pótkocsi

841403 Vá ros és községga zdá l k odá s

0

0

0

12028

0

0

0

0

1200

0

0

0

13228

0

13228

0

1200

szivattyú vásárlás ( szennyvízcsat.)

I. CÍM ÖSSZESEN

MINDÖSSZESEN

0

13228

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13228

0

21


TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA ÉVES LÉTSZÁMKERETE 2013 A B C 1 CÍM ALCÍM megnevezés teljes munkaidős részmunkaidős 2 I. ÖNKORMÁNYZAT 3 841126 Önk .és társ .ált.igazg.te v. 4 polgárm es ter 5 alpolgárm es ter 6 hivatals egéd 7 8 9 889928 1 Falug.szolgáltatás 10 falugondnok 11 12 890442 4 FHT fogalalk oztatás 13 4 Start m unka 14 egyéb 15 910123 1 könyvtári szolg. 16 könyvtáros 17 18 I.CÍM összesen 6 19 20 II. NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 21 851011 3 óvodai nevelés,ellátás 22 2 fő óvodapedagógus 23 1 fő dajka 24 3 II.cím összesen 25 26 27 28 29 30 31

MINDÖSSZESEN

9

1

D külső munkavállaló

E összesen

2 1 1

3

1

1

5 5

9

1

6

2

14

3

3

6

2

17

22


Sümegprága Települési Önkormányzat Felhasználási ütemterv 2013.

Megnevezés Bevételek Működési bevételek Sajátos bevételek Támogatások Felhalmozási és tőkejell.bev Támogatásértékű bevétel Véglegesen átvett pénzeszk

I.

II.

III.

220

220

2264

2254

220 3825 2254

430

430

2914

IV. 220

V.

VI.

adatok EFt-ban

VII.

VIII.

220

220

220

2254 600 1396

2254

430

2254 6788 1557

220 646 2254 5240 1393

2904

1714 8443

10819

9753

640 129 870 200

640 129 870 200

640 129 870 200

1770 485 1243 200

1248

1248

1248

IX.

X.

XI.

XII.

220

220

221

2254

220 3825 2254

2254

2254

1396

1396

1396

1396

1396

2254 600 1396

4470

3870

3870

7695

3870

3870

4471

1763 485 1246 199

1763 486 1243 199

1763 486 1243 199

1763 486 1243 199

1763 486 1243 199

1763 486 1243 199

1763 486 1243 199

1763 486 1243 199

1248

1248

1248

1248

1248

1248

1248

1248

1248

6788

5240

11734

10181

Támogatási kölcsönök visszatér.

Hitelek Pénzforgalom nélküli bev. Ö sszesen Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi Kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Pénzeszközátadás, egyéb tám. Hitelek, kölcsönök törlesztése Felhalm.célú pénzeszközátad.

Felhalmozási célú kiadások Kötelezettségek Tartalék Ö sszesen

3087

3087

3087

1200

4939

4939

4939

4939

4939

4939

6139

Ö sszesen 2641 8296 27058 13228 14012 0 0 0 1714 66949 17794 4759 13800 2392 0 14976 0 0 13228 0 0 66949

23

2013. (II. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Recommend Documents