2013. évi. Egyszerűsített éves beszámoló

Statisztikai számjel: 19383578-9499-569-19

Szervezet neve: Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Szervezet címe: 8181 Berhida, Veszprémi út 1-3. Nyilvántartási szám: 2960

2013. évi Egyszerűsített éves beszámoló

Berhida, 2014. április 17.

Elnök

Szervezet neve: Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Statisztikai számjel: 19383578-9499-569-19 1/a melléklet MÉRLEG Fordulónap: 2013.12.31

Sorszám a A. I. II. III. B. I. II. III. IV. C.

Sorszám a D. I. II. III. IV. V. VI. E. F. I. II. III. G.

A tétel megnevezése b Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök (Aktívák) összesen

A tétel megnevezése b Saját tőke Induló tőke/Jegyzett tőke Tőkeváltozás/Eredmény Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből Céltartalékok Kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Források (Passzívák) összesen

adatok Eft-ban

Előző év(ek) módosítá-sai d

Előző év c

Tárgyév e

1121 47 1 074 0 6358 4612 1651 0 95 5506 12985

4527 0 4 527 0 738 600 0 138 6112 11377 adatok Eft-ban

Előző év(ek) módosítá-sai d

Előző év c -2389 1054 84 0 0

Tárgyév e 0

-11383 1054 -3443

-3527

-8994

0

0

0 15330 0 2119 13211 44 12985

0 22612 0 2119 20493 148 11377

0


Elnök

Szervezet neve: Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Statisztikai számjel: 19383578-9499-569-19 1/b melléklet

EREDMÉNYKIMUTATÁS Sorszám a

b. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás

A. 1. a. b. c. d. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. B. 1. 2. 3. 4. C. D. 1. 2. 3. 4. 5. 6. E. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. F. G. H. I. J.

Előző év

A tétel megnevezése

alapítótól központi költségvetéstől helyi önkormányzattól egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevételek Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek Aktivált saját teljesítmény értéke Vállalkozási tevékenység bevétele Árbevételek Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek Összes bevétel Közhasznú tevékenység költségei Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Vállalkozási tevékenység költségei Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Aktivált saját teljesítmény értéke Összes tevékenység költségei (D+E) Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) Adófizetési kötelezettség Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

c. 29 761 23 515 0 23 515 0 0 0 0 1 628 4 2 0 4 612 0 0 0 0 0 29 761 33 288 15 844 16 153 734 1 406 150 0 0 0 0 0 0 0 0 33 288 0 0 0 -3 527

Fordulónap: 2013.12.31 Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései d. e. 0 28 643 0 26 420 0 26 420 0 0 0 600 1 622 0 1 0 0 0

0 0

28 643 37 637 18 485 17 943 688 2 519 0 0

0 0

37 637 0

0 0

0 -8 994

0

17 943 13 909 0 760 3 464 570 0 0

Tájékoztató adatok Személyi jellegű ráfordítások Bérköltségek a. megbízási díjak b. tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű költségek közterhei 3. Személyi jellegű egyéb költségek B. Nyújtott támogatások 1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás A.

1.

15 248 11 701 0 905 3 047 500 150 150


Elnök

Szervezet neve: Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Statisztikai számjel: 19383578-9499-569-19 2. sz. melléklet

KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról 2013.év

adatok Eft-ban Támogatás

Felhasználás összege (Ft)

Támogatásnyújtó neve

Felhasználás célja vonatkozási időszak

előző évi

összege

MVH (Kifizetési kérelem)

működés


működés

17 985


működés

5 506

NAKVI .I

szervezési munkákhoz kapcs.

2 534

NAKVI II:

tanulmányhoz kapcs.

4 358

Összesen: 2013. évben kimutatott és aktív időbeli elhatárolások között felvett bevétel

-

30 383

tárgyévi

-

Pénzügyi telj. Időpontja

Időbeli elhatárolásból

Szervezet neve: Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Statisztikai számjel: 19383578-9499-569-19 3. sz. melléklet KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2013.év

Induló tőke Tőkeváltozás

Előző évi összeg (eFt)

Tárgyévi összeg (eFt)

Megnevezés

-

1 054

1 054

3 443

84

Változás Megjegyzés %

eFt -

-

4 099

-

3 527

Lekötött tartalék

-

Értékelési tartalék

-

Tárgyévi eredmény

-

8 994

-

3 527

Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége -

8 994

-

3 527

255

-

5 467

-

5 467

Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye

-

Egyéb

-

Szervezet neve: Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Statisztikai számjel: 19383578-9499-569-19 4. sz. melléklet KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2013.év

Juttatás összege (Ft) Juttatás megnevezése

Eltérés Megjegyzés

előző évi

tárgyévi

%

Közhasznú tevékenység keretében nyújtott

-

-

Pénzbeli juttatások összesen

150

-

Ft

ebből adóköteles ebből adómentes

150

Természetbeni juttatások összesen ebből adóköteles ebből adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN:

150

Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott

0

-

-

0

Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN:

-

-

-

-

MINDÖSSZESEN:

150

-

-

-

A célszerinti támogatás nemleges.

Szervezet neve: Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Statisztikai számjel: 19383578-9499-569-19 5. sz. melléklet KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2013.év Támogatás összege (Ft) Juttatás megnevezése

Támogatott cél

Központi költségvetési szervtől MVH Nemzeti Agrártanácsadási, Képzési és Vidékf. Intézet

előző évi

tárgyévi

Változás %

Ft

23 516

26 420

112

2 904

működési támogatás

19 331

21 416

111

2 085

feladat alapu támogatás

4 185

5 004

120

819

23 516

26 420

112

2 904

Elkülönített állami pénzalap Helyi önkormányzat és szervei Magánszemélyektől Egyéni vállalkozóktól Jogi személyiségű gazdasági társaságtól Jogi személyiség nélküli társaságtól Közhasznú szervezettől

Egyéb ÖSSZESEN:

Szervezet neve: Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Statisztikai számjel: 19383578-9499-569-19 6. sz. melléklet KIMUTATÁS Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások 2013.év

Juttatás összege (eFt) Juttatás megnevezése

Eltérés Megjegyzés

előző évi

tárgyévi

%

eFt

Cél szerinti pénzbeni kifizetések Természetbeni juttatások összesen ebből adóköteles ebből adómentes Értékpapír juttatások Tiszteletdíjak, megbízási díjak

905

760

84

-

145

Költségtérítések Adott kölcsönök Egyéb juttatások ÖSSZESEN:

760

84

-

145

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Törvényszék:

Tárgyév:

19 Veszprémi Törvényszék

2

PK-142

0

1

3

Beküldő adatai Előtag

Családi név

Első utónév

Viselt név:

Kontics

Monika

Születési név:

Kontics

Monika

Anyja neve:

Csizamdia

Anna

Születési ország neve:

Magyarország

Születési település neve:

Devecser

Születési ideje:

1 9 7 1

0 1

További utónevek

1 1

Szervezet neve: Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület

Szervezet székhelye: Irányítószám:

Közterület neve: Házszám:

Település: Berhida

8 1 8 1

Közterület jellege:

Veszprémi Lépcsőház:

1-3

Emelet:

Bejegyző határozat száma:

0 6 .P K

Nyilvántartási szám:

1 9

Szervezet adószáma:

1 9 3 8 3 5 7 8

Képviselő neve:

. 6 0 0 9 6

0 1

út

Ajtó:

/ 2 0 0 8/ 4

2 9 6 0 1

1 9

Pergő Margit

Képviselő aláírása:

Keltezés: Berhida

Kitöltő verzió:2.58.0 Nyomtatvány verzió:1.6

2 0 1 4

0 4

1 7

Nyomtatva: 2014.04.07 11.43.26


PK-142


Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év

Előző év helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A.

Befektetett eszközök

1 121

4 527

47

0

1 074

4 527

0

0

Forgóeszközök

6 358

738

I. Készletek

4 612

0

II. Követelések

1 651

600

0

0

95

138

5 506

6 112

12 985

11 377

-2 389

-11 383

I. Induló tőke/jegyzett tőke

1 054

1 054

II. Tőkeváltozás/eredmény

84

-3 443

III. Lekötött tartalék

0

0

IV. Értékelési tartalék

0

0

-3 527

-8 994

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

0

0

E.

Céltartalékok

0

0

F.

Kötelezettségek

15 330

22 612

I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B.

III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D.

Saját tőke

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G.

0

0

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

2 119

2 119

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

13 211

20 493

44

148

12 985

11 377

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN Kitöltő verzió:2.58.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2014.04.07 11.43.26


PK-142


Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása Alaptevékenység előző év helyesbítése

előző év


Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év helyesbítése

tárgyév

Összesen tárgyév előző év helyesbítése

előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele 2. Aktivált saját teljesítmények értéke

4 612

0

4 612

0

25 147

28 642

25 147

28 642

1 628

1 622

1 628

1 622

23 515

26 420

23 515

26 420

2

1

2

1

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

29 761

28 643

29 761

28 643

ebből: közhasznú tevékenység bevételei

29 761

28 643

29 761

28 643

6. Anyagjellegű ráfordítások

15 844

18 485

15 844

18 485

7. Személyi jellegű ráfordítások

16 153

17 943

16 153

17 943

ebből: vezető tisztségviselők juttatásai

905

760

905

760

8. Értékcsökkenési leírás

734

688

734

688

1

2

1

2

406

519

406

519

3. Egyéb bevételek - tagdíj, alapítótól kapott befizetés - támogatások - adományok 4. Pénzügyi műveletek bevételei 5. Rendkívüli bevételek ebből: - alapítótól kapott befizetés - támogatások

9. Egyéb ráfordítások 10. Pénzügyi műveletek ráfordításai


Nyomtatva: 2014.04.07 11.43.26


PK-142


Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. Alaptevékenység előző év helyesbítése

előző év

11. Rendkívüli ráfordítások


Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év helyesbítése

tárgyév

Összesen tárgyév előző év helyesbítése

előző év

150

0

150

0

B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)

33 288

37 637

33 288

37 637

ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai

33 288

37 637

33 288

37 637

C. Adózás előtti eredmény (A-B)

-3 527

-8 994

-3 527

-8 994

0

0

0

0

-3 527

-8 994

-3 527

-8 994

0

0

0

0

-3 527

-8 994

-3 527

-8 994

23 515

26 420

23 515

26 420

12. Adófizetési kötelezettség D. Adózott eredmény (C-12) 13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Tájékoztató adatok A. Központi költségvetési támogatás B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás D. Normatív támogatás E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Kitöltő verzió:2.58.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Könyvvizsgálói záradék

Igen

Nyomtatva: 2014.04.07 11.43.26

Nem


PK-142

Szervezet neve: Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók Alapadatok


Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

29 761

28 643

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

29 761

28 643

H. Összes ráfordítás (kiadás)

33 288

37 637

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

16 153

17 943

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

33 288

37 637

K. Adózott eredmény

-3 527

-8 994

ebből: C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg D. Közszolgáltatási bevétel E. Normatív támogatás F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése Nem

Igen Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft] Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0] Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25] Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]


Nyomtatva: 2014.04.07 11.43.26

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület 8181 Berhida, Veszprémi u.1-3.

KIEGÉSZÍTŐ SZÖVEGES SZAKMAI BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSHEZ 2013. január 1. - 2013. december 31.

Kelt: Berhida, 2014 április …

társadalmi szervezet képviselője

Elfogadta a Bakony és Balaton KKKE …………./2014 (04.17.) számú határozatával.

1

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület LEADER Helyi akciócsoport fő tevékenysége az Darányi Ignác terv DIT (ÚMVP) végrehajtásában való közreműködés. Az Irányító Hatósággal (IH) kötött együttműködési megállapodás alapján az egyesület az alábbi szakmai feladatokat végzi: - munkaszervezet irodájának működtetése, - projektgenerálás, - tanácsadás, - az DIT (ÚMVP) kommunikációja. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal (MVH) 2009-ben kötött delegálási szerződés alapján a munkaszervezet végzi a 4-es tengelyes LEADER jogcím, illetve a 3-as tengely nem horizontális intézkedéseinek pályázati, kérelemkezelési ügyintézését. A 296/2013 (XI.29.) IH közlemény határozta meg a HACS részre rendelkezésre álló fejlesztési és működési forrásokat. Ez alapján 60 837 210 F működési forrást biztosított az Irányító Hatóság, melyből 2013ben 23 689 647 Ft volt felhasználható, éves költségvetésünket is erre a keretre terveztük. A szakmai feladatok teljesítésének ellenőrzését továbbra is az Irányító Hatóság végzi háromhavi munkaterv alapján, az elektronikus beszámoló felületen keresztül. A munkaszervezet 2013-ben is 100 %-os teljesítésigazolást kapott minden beszámolási időszakban, ennek köszönhetően az elszámolható költségeink teljes mértékben megtérülésre kerülhettek. A munkaszervezet 3 főállású teljes munkaidőben foglalkoztatott, egy főállású heti 30 óra munkaidőben foglalkoztatott és egy mellékállású heti 20 óra munkaidőben foglalkoztatott munkatárssal dolgozott 2013-ban. A működés finanszírozásához szükséges hitelkeret finanszírozását a Jászárokszállási Takarékszövetkezet Kőteleki kirendeltségén nyitott folyószámlán keresztül biztosítottuk, bejelentettük előzetes igényünket a projektek finanszírozására is. A működési hitelkerethez jelzálog fedezet nem szükséges, a projektek finanszírozása azonban csak más banki termékkel lehetséges, így ismételten szükségünk lesz fedezetre, melyet ismételten Varga Mihály egyesületi tag biztosít. A működési költségek megtérülése jelentősen nem gyorsult fel, sőt lassult. Az MVH 2013-ban helyszíni ellenőrzést a HACS munkaszervezeténél ismételten nem tartott, a 2013. 10-12. havi kifizetési kérelem ellenőrzését 2014-ben bonyolították le, a támogatási összeg azonban még mindig nem érkezett meg

2

Kifizetési kérelmek benyújtásának és kifizetésének alakulása honlapunkon folyamatosan nyomon követhető, a részletes költségkimutatással együtt: Kifizetési kérelmek benyújtásának és a költségek megtérítésének alakulása

Kifizetési kérelem időszak 2013. január (bér, rezsi) 2013. február (bér, rezsi) 2013. január-március 2013. április (bér, rezsi) 2013. május (bér, rezsi) 2013. április-június 2013. július (bér, rezsi) 2013. augusztus (bér, rezsi) 2013. július-szeptember 2013. október (bér, rezsi) 2013. november (bér, rezsi) 2013. október-december Összesen IH közleményben rendelkezésre álló keret

KK elszámolás összege 1 310 413 Ft 1 262 482 Ft 2 141 859 Ft 1 255 105 Ft 1 395 639 Ft 2 204 277 Ft 1 407 330 Ft 1 392 296 Ft 3 328 890 Ft 1 391 294 Ft 1 392 495 Ft 3 152 424 Ft 21 634 504 Ft 23 689 647 Ft

Tervezett átvitel 2014-re

Költség felmerülés időszaka 2013. január (bér, rezsi) 2013. február (bér, rezsi) 2013. január-március 2013. április (bér, rezsi) 2013. május (bér, rezsi) 2013. április-június 2013. július (bér, rezsi) 2013. augusztus (bér, rezsi) 2013. július-szeptember 2013. október (bér, rezsi) 2013. november (bér, rezsi) 2013. október-december

Kifizetett összeg 1 310 413 Ft 1 262 482 Ft 2 141 859 Ft 1 255 105 Ft 1 395 639 Ft 2 204 277 Ft 1 407 330 Ft 1 392 296 Ft 3 328 890 Ft 1 391 294 Ft 1 392 495 Ft

2 055 143 Ft

KK benyújtás időpontja

Kifizetés időpontja

2013.02.28 2013.03.18 2013.04.28 2013.05.21 2013.06.28 2013.07.26 2013.08.29 2013.09.27 2013.10.31 2013.11.29 2013.12.20 2014.01.31

2013.04.02 2013.04.18 2013.06.20 2013.07.05 2013.07.25 2013.10.03 2013.10.24 2013.10.24 2014.01.30 2014.01.23 2014.02.13

3

2013. december 31-éig ki nem fizetett költségek:

Működési költségek

2013. július-szeptember 2013. október (bér,rezsi) 2013. november (bér,rezsi) 2013. október-december

Projektköltségek

Nemzetközi együttműködési program Marketing program Összesen:

3.332.134 Ft 1.391.295.Ft 1.392.495 Ft 3.152.425 Ft (benyújtás 2014.01. hóban) 6.175.203 Ft 6.093.657 Ft 21.537.209 Ft

Az év végi likviditás megőrzése érdekében felhasználtuk a hitelkeretünket 13 millió Ft, Szentkirályszabadja község 4,7 millió Ft tagi hitelt nyújtott a nemzetközi együttműködési projekt megvalósulásához, felhasználtuk saját 2 millió Ft-os forrásunkat és több alkalommal vettünk igénybe további tagi kölcsönt, melyeket a támogatások megérkezését követően visszafizettünk. A takarékos tervezés továbbra is az önként vállalt szakmai feladatokat, programokat érintették. Elsősorban az országos és nemzetközi megjelenésekre koncentráltunk, ilyenek voltak a Pápai Agrárexpó, az OMÉK. Illetve megkezdtük saját projektjeink megvalósítását. Az MNVH projektötlet felhívásán 4 projekt megvalósítására 2012-ben összesen 9,5 millió Ft-ban nyerünk támogatást, melyek teljesítéséből kettő 2013-re esett közel 5,5 millió Ft értékben. A szakmai munka elengedhetetlen része a vidéki szereplők igényeinek felmérése, tapasztalatainak és problémáinak összegyűjtése, a tájékoztatás és segítségnyújtás. Az egyesület 2013. évben 12 alkalommal tartottunk fórumot, szakmai programot a 22 település valamelyikén, lehetőséget biztosítva az együttgondolkodásra, a vidéki élet fejlesztésére a helyi igények alapján. A LEADER jogcím újbóli megnyitása miatt ismételten HVS felülvizsgálatot tartottunk.

4

4-ES TENGELY FORRÁSAI LEADER Gazdaságfejlesztési forrás:

Jóváhagyott támogatás összeg

Ügyfél neve Zenit-8 Építőanyag és Ingatlanforgalmazó Kft.

23 343 140 Ft

ADÉLÁDÁM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősség Társaság

14 603 227 Ft

"FLANNA" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

5 944 376 Ft

VEKA-DI Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kft.

7 814 982 Ft

NIKETRANS AGRO+BAU Ipari és Kereskedelmi Kft.

17 323 162 Ft

"BALATON CENTER" Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

23 264 483 Ft

K & K Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

18 839 315 Ft

Kerigon-Hungary Biztonságtechnikai Kft.

8 124 000 Ft

ICETEAM DESIGN Kft.

4 381 140 Ft

Kenese MARINA-PORT Hajózási Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. Összesen

11 839 473 Ft 135 477 298 Ft

LEADER Szolgáltatásfejlesztési forrás: Ügyfél neve


Balatonfűzfőért Alapítvány

29 985 359 Ft

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület

7 594 500 Ft

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület

21 998 514 Ft

Berhida Város Önkormányzata

28 146 853 Ft

Balatonalmádi Város Önkormányzata

29 197 275 Ft

Balatonkenese Város Önkormányzata

14 981 938 Ft

Balatonkenese Város Önkormányzata

14 998 585 Ft

Összesen

146 903 024 Ft

5

3-AS TENGELY FORRÁSAI Falumegújítás és -fejlesztés jogcím (102/2012. (X.1.) VM rendelet) Ügyfél neve


Hajmáskér-Sólyi Református Társ Egyházközség

19 471 592 Ft

Árpád Rendjének Jogalapja Tradicionális Egyesület

29 923 249 Ft

Fehér-Partok Turisztikai Egyesület

15 086 834 Ft

Sóly Község Önkormányzat

12 059 942 Ft

Felsőörsért Közalapítvány

16 301 587 Ft

Alsóörs Község Önkormányzata

22 914 920 Ft

Tés Község Önkormányzata

34 352 462 Ft

Litér Község Önkormányzat

28 778 259 Ft

Tési Evangélikus Egyházközség

18 541 534 Ft

Római Katolikus Plébánia Berhida Egyház

10 746 878 Ft

Felsőörsi Ifjúsági Közhasznú Sportegyesület

4 260 444 Ft

Összesen

212 437 701 Ft Vidéki örökség megőrzése jogcím (103/2012. (X.1.) VM rendelet)

Csajági Református Egyházközség

14 962 500 Ft

Római Katolikus Plébánia Berhida Egyház

19 985 397 Ft

Felsőörs Római Katolikus Plébánia

12 931 371 Ft

Római Katolikus Plébánia Szentkirályszabadja Egyház

11 980 243 Ft

Királyszentistváni Református Egyházközség

14 731 290 Ft

Hajmáskér Község Önkormányzata

49 426 762 Ft

Római Katolikus Plébánia Ősi Egyház

19 997 411 Ft

Ösküi Római Katolikus Plébánia

11 496 874 Ft

Papkeszi Református Egyházközség

14 569 925 Ft

Hajmáskéri Római Katolikus Plébánia

19 706 153 Ft

Összesen

189 787 926 Ft

Mindösszesen

402 225 627 Ft

Turisztika jogcím beadási határideje 2014. január 15-re módosult, az eredmények a beszámoló készítésekor még nem nyilvánosak. Egyesületünk mind a nemzetközi, mind a térségek közötti együttműködési projektekre kiírt LEADER pályázati forrásra pályázott. A kétfordulós pályázati rendszerben nagyon jelentős túligénnyel érkeztek a pályázatok az MVH-hoz. 7 milliárd forintos keretre közel 18 milliárd forintnyi igény. A 2013. november 28-áig beadott pályázatok támogatása tűnik valószínűnek, de az MVH jogszabályi határidőket túllépő, lassú eljárása a megvalósításokat komolyan veszélyezteti.

6

RÉSZLETES BESZÁMOLÓ A NYERTES PROJEKTEKRŐL Mivel az MVH a HACS-ok jogosultságát a kérelem kezelő rendszerben korlátozta, sajnálatos módon a kifizetési kérelmek benyújtásáról, a projektek előrehaladásáról csak nehezen tudunk adatot gyűjteni. Elsősorban azokat az ügyfeleket tudjuk segíteni, akik felkeresik irodánkat, részt vesznek a tájékoztató fórumokon. Az egyesület munkaszervezete minden esetben, amikor felkérést kap segíti a kifizetési kérelmek összeállítását, ellenőrzi a mellékleteke és bizonylatokat a lehető leghatékonyabb forráslekötés érdekében. Jelentős azonban azon pályázók száma, akiket semmilyen úton nem tudunk elérni, így csak remélni tudjuk, hogy a projektek megvalósulása folyamatban van. A kapcsolatot továbbra is folyamatosan keressük.

7

NÉHÁNY ADAT A 2007-2013-AS PROGRAMOZÁSI CIKLUSRÓL A HACS TERÜLETÉN A HACS illetékességi területén található Települések száma

A HACS illetékességi területén élő lakosság száma

HVK forrás /euro

LEADER forrás / euro

Összes forrás /euro

22

50304

2 603 622

2 288 808

48 492 430

Működési forrás (2008-2015) HUF 187 645 912

Alapadatok HACS regisztrációs száma: HACS neve:

1004392516 Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület

Rendelkezésre álló forrás (€): Lekötött forrás (€): A turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím 5. támogatási köre kapcsán IH vezetői döntést követően jóváhagyott kiegészítő forrás összege: Jelenleg rendelkezésre álló forrás (€): Maradvány (€): 2014. évi kötelezettségvállalási árfolyam:

2 695 541 € 2 483 672 €

Jogcím Falumegújítás és -fejlesztés Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése Turisztikai tevékenységek ösztönzése Vidéki örökség megőrzése Összesen:

Forrásallokációs tábla Forrásallokáció € 997 817 € 303 542 € 583 654 € 976 584 € 2 861 597 €

Lekötött forrás € 997 817 € 303 542 € 205 729 € 976 584 € 2 483 672 €

4 021 € 218 890 € 0€ 297,04 Ft/€ Jelenleg rendelekzésre álló forrás € Ft -€ - Ft -€ - Ft 218 890 € 65 019 042 Ft -€ - Ft 218 890 € 65 019 042 Ft

III.tengely TK1 Falumegújítás és -fejlesztés Benyújtott támogatási kérelmek száma 9

Vidéki örökség megőrzése

Turisztikai tevékenységek ösztönzése

Támogatott kérelmek száma

Benyújtott támogatási kérelmek száma


5

7

4

Benyújtott támogatási kérelmek száma 12

Támogatott kérelmek száma 0

Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztése Benyújtott Támogatott támogatási kérelmek száma kérelmek száma 19 2

III.tengely TK2 Falumegújítás és -fejlesztés Benyújtott Támogatott kérelmek támogatási kérelmek száma száma 8 5

Vidéki örökség megőrzése

Turisztikai tevékenységek ösztönzése

Benyújtott támogatási kérelmek száma


3

3

Benyújtott támogatási kérelmek száma 5

Támogatott kérelmek száma 3

Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztése Benyújtott Támogatott támogatási kérelmek száma kérelmek száma 15 13

III.tengely TK3 Falumegújítás és -fejlesztés Benyújtott Támogatott kérelmek támogatási kérelmek száma száma 20 11

Vidéki örökség megőrzése Benyújtott támogatási kérelmek száma


14

10

LEADER TK1 Benyújtott pályázatok száma 31

Támogatott pályázatok száma 23

Turisztikai tevékenységek ösztönzése (TK4) Benyújtott Támogatott támogatási kérelmek száma kérelmek száma 5 3

LEADER TK2 Benyújtott pályázatok száma 80

LEADER TK3

Támogatott pályázatok száma

Benyújtott pályázatok száma

54

17

III.tengely TK4 Benyújtott támogatási kérelmek száma 6

Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztése (TK4) Benyújtott Támogatott támogatási kérelmek száma kérelmek száma 4 3

Turisztikai tevékenységek ösztönzése (TK5) Támogatott kérelmek száma döntés folyamatban

Támogatott pályázatok száma 17

2008-2013 támogatási időszakban 2014. március 31-ig támogatási határozattal rendelkező pályázók/kérelmezők: LEADER JOGCÍM 1. Támogatási kör nyertesei Sorszám 1 2

Jogcím Képzés Közösségi célú fejlesztés

3 4

rendezvény rendezvény

5 6 7

rendezvény rendezvény rendezvény Közösségi célú fejlesztés Közösségi célú fejlesztés Közösségi célú fejlesztés Közösségi célú fejlesztés Közösségi célú fejlesztés Közösségi célú fejlesztés Közösségi célú fejlesztés Közösségi célú fejlesztés Közösségi célú fejlesztés Közösségi célú fejlesztés Közösségi célú fejlesztés Közösségi célú fejlesztés Közösségi célú fejlesztés Közösségi célú fejlesztés Közösségi célú fejlesztés Közösségi célú fejlesztés

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Ügyfél neve Küngösért Alapítvány

elszámolás % lezárva

Küngösért Alapítvány Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete Öskü Község Önkormányzata Küngös Község Önkormányzata Litér Község Önkormányzata Jövőnk a Falu Jásd Egyesület Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete Balatonfői Falumúzeum Egyesülés Királyszentistván Község Önkormányzata

lezárva

Berhida Város Önkormányzata

lezárva

lezárva lezárva lezárva lezárva lezárva lezárva kk hp alatt lezárva

Vilonya Község Önkormányzata lezárva Hajmáskér Község Önkormányzata lemondás Alsóörs Község Önkormányzata Balatonalmádi Város Önkormányzata Balatonkenese Városért Közalapítvány Balatonfői Falumúzeum Egyesülés Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület

lezárva

Almádiért Közalapítvány Küngös Község Önkormányzata Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulás Balatonalmádi Turisztikai Egyesület

lezárva

10

lezárva lezárva lezárva lezárva

lezárva lezárva lezárva lezárva

2. Támogatási kör nyertesei Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Jogcím Rendezvény

Ügyfél neve Küngösért Alapítvány Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Rendezvény Szerveződések Egyesület Rendezvény Balatonfűzfői Horgász Egyesület Rendezvény Balatonalmádi Turisztikai Egyesület Rendezvény Litér Község Önkormányzat Rendezvény Balatonkenese Város Önkormányzata Rendezvény Szentkirályszabadja Baráti Kör Egyesület Rendezvény Balatonfői Falumúzeum Egyesület Rendezvény Vilonya Község Önkormányzata Az 1000 éves Sólyi Templomért Rendezvény Alapítvány Királyszentistván Község Rendezvény Önkormányzata Vállalkozási alapú fejlesztés Pékmester Biscuits Kft. Vállalkozási alapú fejlesztés SÓLYOM-SÓLYMA Kft. Balatonalmádi Tenisz Klub 1925. Közösségi célú fejlesztés Közhasznú Egyesület Közösségi célú fejlesztés Berhida Város Önkormányzata Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Közösségi célú fejlesztés Egyesület Felsőörsi Ifjúsági Közhasznú Közösségi célú fejlesztés Sportegyesület Közösségi célú fejlesztés Balatonfűzfő Szörf Klub Sportegyesület Közösségi célú fejlesztés 2008 Balatonkenese Labdarugó Club Közösségi célú fejlesztés Küngösi Szabadidő és Sport Egyesület Képzés Küngösért Alapítvány Képzés Küngösi Szabadidő és Sport Egyesület Felsőörsi Református Egyházközségért Közösségi célú fejlesztés Alapítvány A Helyi Közművelődésért és Kultúráért Közösségi célú fejlesztés Alapítvány Közösségi célú fejlesztés Balatonfűzfői Horgász Egyesület Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Közösségi célú fejlesztés Szerveződések Egyesület Közösségi célú fejlesztés Litéri Zöldág Kulturális Egyesület Közösségi célú fejlesztés Balaton Vízilabda Klub Közösségi célú fejlesztés Balatonalmádi Sport Egyesület Berhidai Lovasok Közhasznú Közösségi célú fejlesztés Sportegyesület Balatonalmádi Tenisz Klub 1925. Közösségi célú fejlesztés Közhasznú Egyesület Közösségi célú fejlesztés Árvalányhaj Turisztikai Egyesület Közösségi célú fejlesztés Angyal József Tenisz Sportegyesület Közösségi célú fejlesztés Falunkért Egyesület 99 Közösségi célú fejlesztés Öskü Községi Kertbarátok Egyesülete Támasz Idősek Otthona Balatonfűzfő Közösségi célú fejlesztés Szociálisellátó Nonprofit Kft. Közösségi célú fejlesztés Csajág Röcsöge Kultúrális és Szabadidő

11

elszámolás % lezárva lezárva lezárva lezárva lezárva lezárva lezárva lezárva lezárva lezárva lezárva 32% kk benyújtva 2,51 lezárva lezárva 41% kk benyújtva 37,67 4,18 lezárva lezárva 19 41,6 lezárva lezárva lezárva lezárva lezárva 79,79 58,77 lezárva lezárva lezárva lezárva lezárva lemondás lezárva 78,74

38 39 40

Közösségi célú fejlesztés Közösségi célú fejlesztés Közösségi célú fejlesztés

41 42 43

Közösségi célú fejlesztés Közösségi célú fejlesztés Közösségi célú fejlesztés

Egyesület Összefogással Berhidáért Egyesület Ösküi Íjászok Egyesülete Berhida Városi Polgárőrség Egyesület Az 1000 éves Sólyi Templomért Alapítvány Peremartonért Egyesület KLT Peremartoni Ifjúsági Szervezet

44

Közösségi célú fejlesztés

Peremartoni Sport Klub

45 46 47 48 49 50 51 52

Közösségi célú fejlesztés Rendezvény Rendezvény Rendezvény Rendezvény Rendezvény Rendezvény Rendezvény

53

Rendezvény

Balatonfői Falumúzeum Egyesület Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Balatonfűzfői Horgász Egyesület Litéri Táncosok Baráti Köre Egyesület Balatonalmádi Turisztikai Egyesület Öskü Községi Kertbarátok Egyesülete Alsóörs Község Önkormányzata Összefogással Berhidáért Egyesület Az 1000 éves Sólyi Templomért Alapítvány

54

Rendezvény

Sóly Község Önkormányzat

3 Támogatási kör Sorszám

Jogcím

4.

EMVA - LEADER gazdaságfejlesztés EMVA - LEADER gazdaságfejlesztés EMVA - LEADER gazdaságfejlesztés EMVA - LEADER szolgáltatásfejlesztés

5.

EMVA - LEADER szolgáltatásfejlesztés

1. 2. 3.

7.

EMVA - LEADER szolgáltatásfejlesztés EMVA - LEADER szolgáltatásfejlesztés

8.

EMVA - LEADER

9.

EMVA - LEADER

10. 11.

EMVA - LEADER EMVA - LEADER

6.

Ügyfél neve Kerigon - Hungary Biztonságtechnikai Kft. Iceteam Design Kft.

lezárva lezárva 8,31 lezárva lezárva lemondás támogatási jogosultságot megszüntető végzés 11,3% kk benyújtva lezárva lezárva lezárva lezárva lezárva lezárva lezárva lezárva nem nyújtott be elszámolást

Támogatási határozat átvételének időpontja 2013.10.15 2013.12.10

VEKA-DI Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kft. Balatonfűzfőért Alapítvány

2013.10.15

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Berhida Város Önkormányzata Balatonalmádi Város Önkormányzata Balatonkenese Város Önkormányzata Balatonkenese Város Önkormányzata Kenese Marina-Port

2013.11.07

12

2013.11.08

2013.11.07 2013.12.09 2013.12.10 2014.01.16 2014.01.16 2013.12.17

gazdaságfejlesztés 12. 13. 14. 15. 16. 17.

EMVA - LEADER gazdaságfejlesztés EMVA - LEADER gazdaságfejlesztés EMVA - LEADER gazdaságfejlesztés EMVA - LEADER gazdaságfejlesztés EMVA - LEADER gazdaságfejlesztés EMVA - LEADER gazdaságfejlesztés

Hajózási Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. "Flanna" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Zenit-8 Építőanyag és Ingatlanforgalmzó Kft. Adéládám Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Niketrans Agro+Bau Ipari és Kereskedelmi Kft. Balaton Center Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. K&K Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

2013.10.14 2013.10.16 2013.10.16 2013.10.14 2013.10.14 2013.10.14

3-AS TENGELY 1. Támogatási kör jogcím/célterület vidéki örökség

elszámolás elszámolt

2. 3. 4. 5.

megnevezés Felsőörsi Református Egyházközség Római Katolikus Plébánia Szentkirályszabadja Egyház Litér Község Önkormányzata Református Egyházközség (Ősi) AHA Team Kft

vidéki örökség vidéki örökség vidéki örökség mikrovállalkozás

6. 7. 8. 9. 10. 11.

Baustone 48 Kft. Csajág Község Önkormányzata Sóly Község Önkormányzata Tési Evangélikus Egyházközség Hajmáskér Község Önkormányzat Árvalányhaj Turisztikai Egyesület

mikrovállalkozás falufejlesztés falufejlesztés falufejlesztés falufejlesztés falufejlesztés

elszámolt elszámolt elszámolt támogatási jogosultságot megszüntető végzés elszámolt elszámolt elszámolt elszámolt elszámolt elszámolt

1.

sorszám

2. Támogatási kör sorszám 1. 2. 3. 4.

megnevezés Rédl Ágnes Balatonfűzfő Város Önkormányzata Lantai Magdolna Éva Pihokker S Kft.zállítási és Szolgáltató

jogcím/célterület turisztika turisztika turisztika mikrovállalkozás

5.

Fűzfő-Terv Építész Iroda. Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Kft. Zsebők és Társai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Varga Mihály Iványi András Juhász Tibor Iványi Ádám HJ Trans-Sped Szállító és Szállítmányozó Kft. Marton András

mikrovállalkozás

elszámolás % lemondott 32,75% kifiz benyújtva üi elszámolt Támogatási jogosultságot megszüntető határozat 56,39% kifiz benyújtva üi

mikrovállalkozás

visszavonás/kizárás

mikrovállalkozás mikrovállalkozás mikrovállalkozás mikrovállalkozás mikrovállalkozás

elszámolt lemondott lemondott lemondott

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

mikrovállalkozás

13

63,14%, kifiz benyújtva üi lemondott

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

B és B Bau Építőipari és Szolgáltató Kft. ML Solutions Kft. Tóth Péter Mészáros Imre Csajág Község Önkormányzata Római Katolikus Plébánia Ősi Egyház Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Balatonfőkajár Község Önkormányzata Római Katolikus Plébánia Berhida Egyház Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Csajág Röcsöge Kulturális és Szabadidő Egyesület Falunkért Egyesület '99

mikrovállalkozás mikrovállalkozás mikrovállalkozás mikrovállalkozás vidéki örökség vidéki örökség vidéki örökség falufejlesztés falufejlesztés falufejlesztés falufejlesztés falufejlesztés

elszámolt lemondott 25,94 % kifiz benyújtva üi elszámolt elutasítás folyamatban elszámolt elszámolt 38,46% kifiz benyújtva üi elszámolt elszámolt elszámolt elszámolt

3. Támogatási kör sorszám

1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

megnevezés

Hajmáskér-Sóly Református Társ Egyházközség Árpád Rendjének Jogalapja Tradicionális Egyesület Fehér-Partok Turisztikai Egyesület

jogcím/célterület

falufejlesztés falufejlesztés falufejlesztés

Sóly Község Önkormányzata Felsőörsért Közalapítvány Alsóörs Község Önkormányzata Tés Község Önkormányzata Litér Község Önkormányzata Tési Evangélikus Egyházközség Római Katolikus Plébánia Berhida Egyház Felsőörsi Ifjúsági Közhasznú Sportegyesület

falufejlesztés falufejlesztés falufejlesztés falufejlesztés falufejlesztés falufejlesztés

Csajági Református egyházközség Római Katolikus Plébánia Berhida Egyház Felsőörs Római Katolikus Plébánia Római Katolikus Plébánia Szentkirályszabadja Egyház Királyszentistváni Református Egyházközség Hajmáskér Község Önkormányzata Római Katolikus Plébánis Ősi Egyház

támogatási határozat átvételének időpontja

elszámolás %

2013.06.13 10%-ra benyújtva lemondott 2013.06.14 támogatási jogosultságot megszüntető, kizáró végzés 2013.06.20 2013.11.22 lemondott 2013.06.13 2013.06.18

10%-ra benyújtva

10%-ra benyújtva 10%-ra benyújtva 10% -ra benyújtva

falufejlesztés

2013.06.13 10%-ra benyújtva

falufejlesztés vidéki örökség

2013.06.17 kk benyújtva határozat 2013.06.28 módosítás alatt

vidéki örökség vidéki örökség

2013.06.28 kk benyújtva 2013.06.27 10%-ra benyújtva

vidéki örökség

2013.06.27 10%-ra benyújtva

vidéki örökség vidéki örökség vidéki örökség

2013.06.28 10%-ra benyújtva 2013.06.28 10%-ra benyújtva 2013.06.28 elszámolt

14

19.

Ösküi Római Katolikus Plébánia

vidéki örökség

20.

Papkeszi Református Egyházközség

vidéki örökség

21.

vidéki örökség

22. 23. 24.

Hajmáskéri Római Katolikus Plébánia Mohácsibe Baromfitermelő És Kereskedelmi Kft. St. Ágnes Borház Kft. FABARA Kft.

25. 26. 27.

Dr. Pásztor István Amateraszu Kft. Horváth Csaba

turisztika turisztika turisztika

mikrovállalkozás mikrovállalkozás mikrovállalkozás

2013.07.01 elszámolt KK eljárás felfüggesztve 10%2013.06.28 ra benyújtva 16,42 % 2013.06.28 elszámolva 2012.12.14 29,64% elszámolva KK elutasítva KK elutasítva 40,1 % elszámolva, 2013.01.04 KK benyújtva 2013.01.03 14,50% lemondott

A beszámolót készítette:

Kontics Monika munkaszervezet vezető Előterjesztette:

Pergő Margit elnök

Jóváhagyta a Közgyűlés …../2014. (04.17.) számú Határozatával

15

2013. évi. Egyszerűsített éves beszámoló

Recommend Documents