2012. (XII.17.) önkormányzati rendelete a

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelete a Tardos Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 14/2012. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Tardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Tardos Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „1. § (1) Tardos Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2012. évi költségvetésének: a) Költségvetési bevételeit összesen: 260 155 ezer forintban b) Költségvetési kiadásait összesen: 284 045 ezer forintban állapítja meg.” 2. § A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép. 3. § A Rendelet 4. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklete lép. 4. § A Rendelet 5. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép. 5. § A Rendelet 6. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklete lép. 6. § A Rendelet 7. melléklete helyébe a jelen rendelet 7. melléklete lép. 7. § A Rendelet 9. melléklete helyébe a jelen rendelet 9. melléklete lép. 8. § A Rendelet 10. melléklete helyébe a jelen rendelet 10. melléklete lép. 9. § A Rendelet 11. melléklete helyébe a jelen rendelet 11. melléklete lép. 10. § Ez a rendelet 2012. december 17-én lép hatályba. Csabán Béla polgármester

Szakmáry Lászlóné jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetésre került 2012. december 17. Szakmáry Lászlóné jegyző A kifüggesztés napja: 2012. december 13. A levétel napja:

2012. december 17..

l. melléklet

16 /2012. (XII.17.) önkormányzati rendelethez

Tardos Község Önkormányzata 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK

1/2 oldal Ezer forint

1. 1.1. 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 1.4 1.5 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3. 4. 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.4 5. 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4

5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4

5.2.5 5.2.6 6. 6.1 6.2 6.3 7. 7.1 7.2 8. 9. 10. 10.1 10.2 11. 11.1 11.1.1 12.

Bevételi jogcím

2012. évi előirányzat

2012. évi módosított előirányzat

A

B

C

Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Építmény adó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó bevétel Gépjármű adó Pótlék Bírság Egyéb sajátos bevételek Intézményi működési bevételek Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Továbbszámlázott szolgáltatások Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Kártérítés Közhatalmi bevételek Támogatások, kiegészítések Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Egyéb támogatás Intézményfinanszírozás önkormányzati hivatal Intézményfinanszírozás óvoda Központosított előirányzatból működési támogatás Támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás IKSZT működési támogatása TÁMOP támogatás könyvtárra Vércse kincsei nyomán - könyvkiadás támogatása Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz

91 062 25 825 3 000 4 800 25 18 000 63 393 47 393 16 000 400 300 1 144 14 439 1 020 4 730 2 850 2 871 2 768 200 30 97 024 27 839 25 69 160 41 860 27 300 25 964 12 331 3 301

7 076 4 667 2 409 165 1 789

Továbbadási célú támogatásért.bev. (szlovák önkormányzat tám., mozgáskorl.tám, egyszeri gyvk.)

Fejezeti kezelésű támogatás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Falumúzeumra (2011 évi elmaradt) TÁMOP támogatás könyvtárra (2011 évi elmaradt) Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz - Vértestolnától PHARE-hitel törlesztésre Felhalmozási célú bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Csabán Béla polgármester

13 633

91 013 25 825 3 000 4 800 25 18 000 63 344 47 344 16 000 400 300 1 144 16 769 1 020 5 180 2 850 3 456 2 768 1 255 240 30 105 971 22 690 4 527 75 956 47 352 28 604 2 798 34 512 16 264 3 184 100 500 7 652 4 667 2 409 576 165 3 744 619 300 18 248 4 615

11 619 11 449 170

11 619 11 449 170

2 014 7 860 3 360 4 500

2 014 11 860 7 360 4 500

236 379 36 141 17 699 18 442 941 941 941 273 461

260 155 37 449 19 937 17 512 941 941 941 298 545


l. melléklet


Tardos Község Önkormányzata 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KIADÁSOK


1. 2. 3. 4. 5. 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8 5.1.9 5.1.10 5.1.11 5.1.12 5.1.13 5.1.14 5.1.15 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.7 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 7. 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 8. 9. 10. 10.1 10.1.1 10.1.2 10.2 10.2.1 11. 12. 12.1 12.2 13. 14. 14.1 14.1.1 14.2 14.2.1 14.2.2 15.

Kiadási jogcímek



A

B

C

Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Szociális, rászorultság jellegű ellátások rendszeres szoc.segély foglalkoztatást helyettesítő támogatás normatív lakásfenntartási támogatás adósságcsökkentési támogatás ápolási díj közgyógy ellátás temetési segély rendkívüli gyermekvédelmi támogatás rendkívüli szociális segélyek természetben nyújtott átmeneti segély köztemetés BURSA támogatáa Mozgáskorlátozottak támogatása Óvodáztatási támogatás Egyszeri gyermekvédelmi kedvezmény Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Vértes Volánnak Háziorvosi szolgálat Egyesületek támogatása Tardos Futball Klub Sprint Futóklub Önkéntes Tűzoltóegyesület Tardos Faluvédő Egyesület Tardos (visszatérítendő) Működési célú támogatásértékű kiadás Fekete Lajos Általános Iskola működési tám. Zeneiskola támogatása Tatai Kistérségnek (Fogászati ügyelet ellátására) Intézményfinanszírozás önkormányzati hivatal Intézményfinanszírozás óvoda Továbbadási célú támogatásért.bev. (szlovák önkormányzat tám.) Pénzforgalom nélküli kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Szeméttelep rekultivációs terv gázboyler beszerzés hivatal szekrény ovodába motorfűrész só szóró beszerzése biomassza kazán beszerzése Felújítások régi műv.ház felújítás iskola előtti parkoló járda hivatal - művelődési ház között közösségi ház féltető tornaterem ravatalozó előtető óvoda kerítés óvoda udvari hinta és csuszdák alá ütéscsillaptó Malomvölgyi vendégház felújítás (020/12 hsz) EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Felhalmozási célú intézményfinanszírozás ovodának Felhalmozási célú intézményfinanszírozás önkormányzati hivatalnak Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre Plébánia Tardos (Templom felújítására) Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) Tartalékok Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN: Csabán Béla polgármester

Szakmáry lászlóné jegyző

219 546 50 494 12 931 49 348

242 793 54 842 13 819 53 531

106 773 3 239 70 700 200 50 319 100 400 400 500 100 200 200

120 601 7 919 848 2 597 923 50 1 177 100 400 400 500 100 200 200 21 20 383 2 125 600 45 1 480 500 30 850 100 110 557 31 974 3 000 47 47 267 28 054 215

1 145 600 45 500

102 389 30 864 3 000 41 775 26 750

22 583 2 737 2 500 85 50 102

19 211 457 1 500 1 300 500 14 354 600 500

28 966 7 542 2 500 85 75 102 165 4 615 20 489 457 1 500 1 300 500 14 905 600 150 277 800

635

935

550 85

550 85 300 300

16 832 16 832

12 286 12 286

258 961 14 500

284 045 14 500

14 500 12 000 2 500 273 461

14 500 12 000 2 500 298 545

l. melléklet


Tardos Község Önkormányzata 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK


1. 1.1. 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 1.4 1.5 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3. 4. 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.4 5. 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4

5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4

5.2.5 5.2.6 6. 6.1 6.2 6.3 7. 7.1 7.2 8. 9. 10. 10.1 10.2 11. 11.1 11.1.1 12.

Bevételi jogcím



A

B

C

Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Építmény adó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó bevétel Gépjármű adó Pótlék Bírság Egyéb sajátos bevételek Intézményi működési bevételek Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Továbbszámlázott szolgáltatások Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Kártérítés Közhatalmi bevételek Támogatások, kiegészítések Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Egyéb támogatás Intézményfinanszírozás önkormányzati hivatal Intézményfinanszírozás óvoda Központosított előirányzatból működési támogatás Támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás IKSZT működési támogatása TÁMOP támogatás könyvtárra Vércse kincsei nyomán - könyvkiadás támogatása Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz

91 062 25 825 3 000 4 800 25 18 000 63 393 47 393 16 000 400 300 1 144 14 439 1 020 4 730 2 850 2 871 2 768 200 30 97 024 27 839 25 69 160 41 860 27 300 25 964 12 331 3 301

7 076 4 667 2 409 165 1 789

Továbbadási célú támogatásért.bev. (szlovák önkormányzat tám., mozgáskorl.tám, egyszeri gyvk.)

Fejezeti kezelésű támogatás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Falumúzeumra (2011 évi elmaradt) TÁMOP támogatás könyvtárra (2011 évi elmaradt) Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz - Vértestolnától PHARE-hitel törlesztésre Felhalmozási célú bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése BEVÉTELEK ÖSSZESEN:


13 633

91 013 25 825 3 000 4 800 25 18 000 63 344 47 344 16 000 400 300 1 144 16 769 1 020 5 180 2 850 3 456 2 768 1 255 240 30 105 971 22 690 4 527 75 956 47 352 28 604 2 798 34 512 16 264 3 184 100 500 7 652 4 667 2 409 576 165 3 744 619 300 18 248 4 615

11 619 11 449 170

11 619 11 449 170

2 014 7 860 3 360 4 500

2 014 11 860 7 360 4 500

236 379 36 141 17 699 18 442 941 941 941 273 461

260 155 37 449 19 937 17 512 941 941 941 298 545


l. melléklet


Tardos Község Önkormányzata 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KIADÁSOK


1. 2. 3. 4. 5. 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8 5.1.9 5.1.10 5.1.11 5.1.12 5.1.13 5.1.14 5.1.15 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.7 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 7. 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 8. 9. 10. 10.1 10.1.1 10.1.2 10.2 10.2.1 11. 12. 12.1 12.2 13. 14. 14.1 14.1.1 14.2 14.2.1 14.2.2 15.

Kiadási jogcímek



A

B

C

Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Szociális, rászorultság jellegű ellátások rendszeres szoc.segély foglalkoztatást helyettesítő támogatás normatív lakásfenntartási támogatás adósságcsökkentési támogatás ápolási díj közgyógy ellátás temetési segély rendkívüli gyermekvédelmi támogatás rendkívüli szociális segélyek természetben nyújtott átmeneti segély köztemetés BURSA támogatáa Mozgáskorlátozottak támogatása Óvodáztatási támogatás Egyszeri gyermekvédelmi kedvezmény Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Vértes Volánnak Háziorvosi szolgálat Egyesületek támogatása Tardos Futball Klub Sprint Futóklub Önkéntes Tűzoltóegyesület Tardos Faluvédő Egyesület Tardos (visszatérítendő) Működési célú támogatásértékű kiadás Fekete Lajos Általános Iskola működési tám. Zeneiskola támogatása Tatai Kistérségnek (Fogászati ügyelet ellátására) Intézményfinanszírozás önkormányzati hivatal Intézményfinanszírozás óvoda Továbbadási célú támogatásért.bev. (szlovák önkormányzat tám.) Pénzforgalom nélküli kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Szeméttelep rekultivációs terv gázboyler beszerzés hivatal szekrény ovodába motorfűrész só szóró beszerzése biomassza kazán beszerzése Felújítások régi műv.ház felújítás iskola előtti parkoló járda hivatal - művelődési ház között közösségi ház féltető tornaterem ravatalozó előtető óvoda kerítés óvoda udvari hinta és csuszdák alá ütéscsillaptó Malomvölgyi vendégház felújítás (020/12 hsz) EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Felhalmozási célú intézményfinanszírozás ovodának Felhalmozási célú intézményfinanszírozás önkormányzati hivatalnak Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre Plébánia Tardos (Templom felújítására) Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) Tartalékok Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN: Csabán Béla polgármester

Szakmáry lászlóné jegyző

219 546 50 494 12 931 49 348

242 793 54 842 13 819 53 531

106 773 3 239 70 700 200 50 319 100 400 400 500 100 200 200

120 601 7 919 848 2 597 923 50 1 177 100 400 400 500 100 200 200 21 20 383 2 125 600 45 1 480 500 30 850 100 110 557 31 974 3 000 47 47 267 28 054 215

1 145 600 45 500

102 389 30 864 3 000 41 775 26 750

22 583 2 737 2 500 85 50 102

19 211 457 1 500 1 300 500 14 354 600 500

28 966 7 542 2 500 85 75 102 165 4 615 20 489 457 1 500 1 300 500 14 905 600 150 277 800

635

935

550 85

550 85 300 300

16 832 16 832

12 286 12 286

258 961 14 500

284 045 14 500

14 500 12 000 2 500 273 461

14 500 12 000 2 500 298 545

6. melléklet

16/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelethez Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Ezer forint Beruházás értéke Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5 6 5.

eredeti előirányzat áfa nélkül B

A Szeméttelep rekultivációs terv

Beruházás értéke módosított előirányzat

Összesen

áfa C

D

áfa nélkül E

Összesen

áfa F

G

1968

532

2500

1968

532

2500

Láncfűrész beszerzés

80

22

102

80

22

102

Hivatalba gázboyler beszerzés

67

18

85

67

18

85

Óvodába szekrény beszerzés

39

11

50

59

16

75

130

35

165

3634

981

4615

5938

1604

7542

Só szóró beszerzése Biomassza kazán beszerzése Mindösszesen:

2154



583

2737

7. melléklet

16 /2012. (XII.17.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások előirányzata célonként

ezer forint megnevezése

A 1.

Régi művelődési ház

2.

Iskola előtti parkoló

3.

Hiivatal - műv.ház közötti járda

4.

Közösségi ház hátsó bejárathoz féltető

5.

Tornaterem sportpadló

6.

Ravatalozó előtető

7.

Óvoda kerítés felújítás

8.

Óvoda udvari hinta és csúszdák alá ütéscsillapító

9.

Malomvölgyi vendégház (020/12 hsz)

10.

Összesen


áfa nélkül

Összesen

áfa

eredeti B 360

módosított C 360

eredeti D 97

módosított E 97

eredeti F 457

módosított G 457

1181 1 024 394 11 302 473 394

1181 1 024 394 11 736 473 120 218 630

319 276 106 3 052 127 106

319 276 106 3 169 127 30 59 170

1500

1500

1300

0

1300 500 14905 600 150 277 800

15 128

16 136

4 083

4 353

19 211

20 489


500 14354 600 500

16 /2012. (XII.17.) számú önkormányzati rendelethez

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

681000 Saját tulajdonú ingatlanok adásvétele 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése 682001 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése 841126 Önkorm. és többc.kist.társ.igzgatási tevékenysége 841402 Közvilágítás 841901 Önkormányzatok és többc.kist.társ.elszámolásai 869041 Család-és nővédelmi eü gondozás 869042 Ifjuságegészségügyi gondozás 889921 Szociális étkeztetés

eredeti módosított

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás


890442 Bérpótló juttatásra jogosultak kosszabb

eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított

841354 Területpolitikai támogatások és tevékenységek 960302 Köztemető fenntartás és működtetés 813000 Zoldterületek kezelése


841403 Város-és községgazd.m.n.s. szolgáltatás


910123 Könyvtári szolgáltatás


Tardos Önkormányzat bevételei összesen:


Pénzmaradvány

Finansz.célú pénzügyi műveletek bev.

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1 270 1 849 3 360 5 646 6 091 483 483 1 415 2 470

4 615 36 141 37 449

215 27 864 30 036

91 062 91 013 111

383 3 217 3 100 84 84

4 500 8 500

2 134 2 134 132 132 1 657 3 612 16 116 16 692 100 100

91 062 91 013

11 048 13 238

0 0

27 864 30 036 Csabán Béla polgármester

2 179 2 679 2 409 2 409

3 360 170 170

25 794 33 921

8 030 12 030

941 941

0 0

36 141 37 449


941 941

ÖSSZESEN

Átvett pénzeszközök

C eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított

Felhalmozási célú bevételek

A B 552001 Üdülőhelyi szállshely szolg.

Támogatásérték ű bevételek

szakfeladat megnevezése

Támogatások, kiegészítések

ezer forint

Közhatalmi bevételek

1/1. oldal

BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek

Tardos Község Önkormányzat 2012. évi költségvetése feladatonként Önkormányzat sajátos működési bevételei

szakfeladat száma

9. melléklet

M 1 270 1 849 3 360 0 5 646 10 706 483 483 37 556 40 134 0 0 123 426 129 932 3 217 3 211 84 84 2 134 2 134 132 132 1 657 3 612 16 116 16 692 100 100 0 0 3 120 6 980 2 579 2 579 200 880 218 628

9. melléklet


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

552001 Üdülőhelyi szálláshely szolg.


601000 Rádióműsor összeállítás és készítés


682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése


682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése


841126 Önkorm.és többc.kistérségi társulások igazgatási tevékenysége


841402 Közvilágítás


841906 Finansz.műv.


841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel


852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése és okt.


852031 Alapfoku művészet oktatás zeneművészeti ágon (Zeneiskola)


854234 Szociális ösztöndíjak


869041 Család-és nővédelmi eü gondozás


869042 Ifjuságegészségügyi gondozás


882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon


882122 Átmeneti segély


882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás


882203 Köztemetés


889921 Szociális étkeztetés


890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás


890442 Bérpótló juttatásra jogosultak kosszabb időt.közfoglalkozt.


890301 Civil szervezetek működési támogatása


931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése


960302 Köztemető fenntartás és működtetés


813000 Zoldterületek kezelése


841403 Város-és községgazd.m.n.s. szolgáltatás


910502 Közművelődési intézmények működése


910123 Könyvtári szolgáltatás


882123 Temetési segély Tardos Önkormányzat kiadásai összesen:

508 508 667 946 10 109 4 084 5 029 724 724 1 215 1 215 2 286 2 286

EU-s forrásból finansz. Pr. Önkorm. hj.

Egyéb felhalm. Célú kiadások

Tartalékok

Finanszírozási kiadások

Összesen

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

4 615

457 1 257

16 832 12 286

262

13 500 13 500 68 525 75 321 30 864 31 974 3 000 3 000 200 200 2 944 3 032 30 30

759 783 8 8

1 048 1 159 211 211

635 635

45 45 400 600 600 400 400 200 200

2 547 2 807 139 139 1 618 3 526

18 18 216 458

1 063 1 132

276 295

1 579 1 749 2 703 3 131 12 12

417 463 706 821

197 352 500 1 480 3 308 3 308 241 516 857 857 7 882 9 004 2 616 2 976 1 377 1 377

eredeti módosított eredeti módosított

EU-s forrásból finansz. Programok

F

Lakástámogatás

kiadások

E

Dologi

D

Felújítási kiadások

C eredeti módosított

Beruházási kiadások

B

2/2 oldal ezer forint

Egyéb működési kiadások

A 522110 Közutak, hidak, alagutak

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás


Személyi juttatások

szakfeladat

Tardos Község Önkormányzata 2012 évi költségvetése feladatonként KIADÁSOK

10 088 12 751

2 400 2 846

29 778 33 384

Csabán Béla polgárnester

300 14 354 14 905 600 600

600 600

400 105 334 114 482

2 602 2 767

2 602 7 382

2 800 2 800 500 500

18 711 20 062

1 000 1 000

-


-

-

635 935

16 832 12 286

14 500 14 500

508 508 667 946 10 109 4 541 10 901 724 724 18 047 13 763 2 286 2 286 13 500 13 500 69 160 75 956 30 864 31 974 3 000 3 000 200 200 4 751 4 974 294 294 400 0 600 600 400 400 200 200 2 547 2 807 157 157 2 031 4 336 500 1 780 19 001 19 640 841 1 116 857 857 16 880 18 383 6 525 7 428 1 389 1 389 0 400 200 880 218 628

10. melléklet

16/2012. (XII.17.) számú önkormányzati rendelethez Tardos önkormányzati hivatal 2012. évi költségvetése feladatonként

1/2 oldal

1.

szakfeladat száma


Előirányzat

Intézményi működési bevételek



Támogatásértékű bevételek



Pénzmaradvány


ÖSSZESEN

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

841126

Önkorm.és többc.kist.társ. Igazgatási tevékenysége

841907

Önkormányzat elszámolásai a ktgvetési szerveikkel

4. 5.

841403

Város-és községgazd.m.n.s. szolgáltatás

8.

140

30

30

30

170

Eredeti

41 860

41 860

Módosított

47 352

47 352

Eredeti

0

Módosított

6. 7.

Eredeti Módosított

2.

3.

ezer forint

Önkormányzat sajátos működési bevételei

BEVÉTELEK

Bevételek összesen

300

300

Eredeti

0

0

30

41 860

0

0

0

0

0

41 890

Módosított

0

140

30

47 352

300

0

0

0

0

47 822



10. melléklet

16/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelethez Tardos önkormányzati hivatala 2012 évi költségvetése feladatonként

2/2 oldal ezer forint

841112

3.

Eredeti

22 427

5 708

9 772

Módosított

23 242

5 928

9 989

Önkorm.és többc.kist.társ. Igazgatási tevékenysége

882111

Rendszeres szociális segély

4. 5.

882113

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

8. 9.

882115

Ápolási díj alanyi jogon

10. 11.

882201

Adósságkezelési szolgáltatás

12. 13.

24

Dologi

L

M

N

O

85

37 992

85

39 244 770

3 445

3 445

Eredeti

200

200

Módosított

923

923

Eredeti

76

319

395

Módosított

76

1 177

1 253

Eredeti

50

50

Módosított

50

50

100

100

100

100

Város-és községgazd.m.n.s. szolgáltatás

Eredeti

670

181

851

Módosított

670

181

851

Módosított

882119

Óvodáztatási támogatás

Eredeti

0

Módosított 889967

Mozgáskorlátozottak gépjármű szerzési és átalakítási támogatása

882117

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

20

21

21

383

383

0

Eredeti

0

Módosított Kiadások összesen

20

Eredeti Módosított

22. 23.

K

841403

20. 21.

J

Eredeti

18. 19.

I

Kögyógyellátás

16. 17.

H

882202

14. 15.

G

770

Módosított

6. 7.

Eredeti

Összesen 1 532

841126

Tartalékok

326


1 206


1 532

Módosított

2.

F


326

Lakástámogatás

E

1 206


D


C Eredeti

A

1.



B Önkormányzati jogalkotás


kiadások

Előírányzat


szakfeladat

KIADÁSOK

Eredeti

24 303

6 291

9 772

1 439

85

0

0

0

0

0

0

41 890

Módosított

25 118

6 511

9 989

6 119

85

0

0

0

0

0

0

47 822

Csabán Béla polgárnester


11. melléklet

16/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelethez

Hétszínvirág Óvoda Tardos 2012. évi költségvetése feladatonként BEVÉTELEK 1/2 oldal


Előirányzat

Önkormányzat sajátos működési bevételei

Intézményi működési bevételek



Támogatásértékű bevételek



Pénzmaradvány


ÖSSZESEN

szakfeladat száma

ezer forint

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

A 1.

841907

Önkormányzatok elszámolásai a ktgvetési szerveikkel

2. 3.

851011

Óvodai nevelés ellátás

Eredeti

27 300

27 300

Módosított

28 604

28 604

Eredeti

1 905

Módosított

1 905

Eredeti

1 486

1 486

Módosított

1 486

1 486

1 905

4. 5.

562912

Óvodai intézményi étkeztetés

6.

100

2 005

7. Bevételek összesen 8.

Eredeti

0

3 391

0

27 300

0

0

0

0

0

30 691

Módosított

0

3 391

0

28 604

100

0

0

0

0

32 095



11. melléklet

16 /2012. (XII.17.) önkormányzati rendelethez Hétszínvirág Óvoda Tardos 2012. évi költségvetése feladatonként KIADÁSOK

2/2. oldal

1.

562912

óvodai intézményi étkeztetés

2. 3.

Eredeti

Óvodai nevelés ellátás


Tartalékok

Összesen

G

H

I

J

K

L

M

N

O

4 317

4 317 5 000

339

92

4 569

Eredeti

14 715

3 870

5 125

50

500

24 260

Módosított

15 187

3 984

5 233

75

427

24 906

Eredeti

1 388

370

350

2 108

Módosított

1 447

386

350

2 183

Eredeti

6

6

Módosított

6

6

Módosított

851011

F


E


D

Lakástámogatás

C



B



A


Előirányzat

kiadások


Dologi

szakfeladat száma

ezer forint

4.

5.

851013

Nemz. és etni. kisebbs. Nevelés

6. 7.

851012

Sajátos nev.igényű gyerm.óvodai nev.

8.

9. 10.

Kiadások összesen:

Eredeti

16 103

4 240

9 798

0

50

500

0

0

0

0

0

30 691

Módosított

16 973

4 462

10 158

0

75

427

0

0

0

0

0

32 095

Csabán Béla

Szakmáry Lászlóné

polgármester

jegyző

2012. (XII.17.) önkormányzati rendelete a

Recommend Documents