A /2012. () önko. rend.-hez a Budapest Fıv. IV.ker. Újpest Önkormányzat költségvetésében megjelenı átadott pénzeszközökrıl 5. melléklet eFt-ban
Sorszám
Megnevezés
1. I.
2. Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre
1.
2.
3.
Nemzetiségek támogatása 2011. évi intézményi alulfinanszírozás 841126-6 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Cigány Nemzetiségi Önkorm. Nyári tábor tám. 841127-6 Települési kisebb.önk. igazgatási tevékenysége Rendırség támogatása 842421-6 Közterület rendjének fenntartása Tőzırség támogatása 842521-6 Tőzoltás, mőszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása
2012. évi 2012. évi I. 2012. évi II. 2012. évi III. terv mód. mód. mód. 3. 4. 5. 6. Mőködési célú pénzeszköz átadás
5. 6.
7.
859099-6 Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység Károlyi Sándor Kórház - Semmelweis Nap Károlyi Sándor Kórház támogatása Károlyi Sándor Kórház labóratórium 861001-6 Fekvıbetegek aktív ellátása SZEI támogatása az Anyatejes Világnap alkalmából Család és nıvédelmi egészségügi gondozás Önkormányzat költségvetési szerveinek tám.(Sport Alapból) 931204-6 Iskolai és diáksport tev. és tám.
2012. évi V. mód. 8.
Index 9.
33 000 5 000
390 761 5 000 344 287
420 670 16 840 344 287
420 670 16 840 344 287
442 119 16 840 344 287
442 119 16 840 344 287
1339,8% 336,8%
5 000
349 287
361 127
361 127
361 127
361 127
7222,5%
314
314
314
314
25 000 25 000 3 000
38 474 38 474 3 000
314 38 474 38 474 2 554
314 38 474 38 474 2 554
314 35 031 35 031 2 171
314 35 031 35 031 2 171
140,1% 140,1% 72,4%
3 000
3 000
2 554
2 554
2 171
2 171
72,4%
345
345
345
345
11 416
11 416
11 388
11 388
11 761 2 000
11 761 2 000
11 733 2 000 24 000 1 500 27 500 663 663 3 580 3 580
Fıvárosi intézmények nyári tábor támogatása Kerületi intézmények erdei iskola, nyári tábor támogatása 4.
2012. évi IV. mód. 7.
0
0
0
0
1 500 3 500
1 500 3 500
0
0
0
0
11 733 2 000 24 000 1 500 27 500 663 663
2 940 2 940
2 940 2 940
3 580 3 580
1
A /2012. () önko. rend.-hez a Budapest Fıv. IV.ker. Újpest Önkormányzat költségvetésében megjelenı átadott pénzeszközökrıl 5. melléklet eFt-ban
Sorszám
Megnevezés
1.
2. Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre Vass Sándor "Ködszurkáló" nyomdai kivitelezése Újpesti labdarúgás bajnokcsapatai Újpesti Utcanév Lexikon
1.
2.
3.
581100-5 Könyvkiadás Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. pótbefizetés Helytörténeti Értesítı 581400-5 Folyóirat, idıszaki kiadv. kiadása UV Zrt.
0 150 000
680001-5 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Bethlen Gábor Kollégium (Nagyenyed) 841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Rendezvényen való részvétel támogatása
4.
2012. évi 2012. évi I. 2012. évi II. 2012. évi III. 2012. évi IV. terv mód. mód. mód. mód. 3. 4. 5. 6. 7. Mőködési célú pénzeszköz átadás 715 050 819 248 827 360 827 360 844 407 50 50 50 50 50 460
841169-5 M.n.s. egyéb kiegészítı szolgáltatások Kerületi komposztálási mintaprogram 841403-5 Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
6. 7.
9. 118,3%
3 450 153 450 365 000
50 150 000 0 3 450 153 450 436 000
50 150 000 0 3 450 153 450 436 000
560 150 000 0 3 450 153 450 436 000
560 150 000 0 3 450 153 450 436 000
365 000
444 000
436 000
436 000
436 000 360
436 000 360
0
0
0
0
360
360 50
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
50 3 000
100,0%
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
100,0%
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2493
7480
7480
7 480
7 480
2 493 10 200 10 200
7 480 10 200 10 200
7 480 10 200 10 200
7 480 10 200 10 200
7 480 10 200 10 200
842421-5 Közterület rendjének fenntartása Tehetséges Más Fogyatékosokért Alapítvány (Szınyi Iskola miatt) 852021-5 Ált. isk. napp. rendsz. nev. okt. 5-8 évf. Bursa Hungarica 854314-5 Szociális ösztöndíj
846 017 50 50 460
Index
50 150 000 4 000 3 450 157 450 444 000
Újpesti Bőnmegelızési Polgárır Egyesület Újpesti Polgárırség és Önkéntes Tőzoltó Közhasznú Egyesület 5.
2012. évi V. mód. 8.
0 5 100 5 100
2
100,0% 100,0% 100,0% 119,5% 119,5%
200,0% 200,0%
A /2012. () önko. rend.-hez a Budapest Fıv. IV.ker. Újpest Önkormányzat költségvetésében megjelenı átadott pénzeszközökrıl 5. melléklet eFt-ban
Sorszám 1.
8.
Megnevezés 2. Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpián részvétel támogatása 856099-5 Egyéb oktatást kieg. tevékenység Alapítványok erdei iskola támogatása Alapítványok nyári tábor támogatása
2012. évi 2012. évi I. 2012. évi II. 2012. évi III. 2012. évi IV. terv mód. mód. mód. mód. 3. 4. 5. 6. 7. Mőködési célú pénzeszköz átadás 250 250 250 250 250 250 30 30 30 459 459 459
Egyházi és alapítványi iskolák tankönyv támogatása 9.
10.
11. 12. 13.
859099-5 Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység Balatonfüredi Kard. Rehab. Int. Alapítvány 861003-5 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása (Semmelweis Nap) 862211-5 Járóbetegek gyógyító szakellátása Twist Olivér Alapítvány 889913-5 Nappali melegedı Twist Olivér Alapítvány 889929-5 Utcai szociális munka
9.
250 250 30 459
4 101
4 101
0 3 000
489 3 000
489 3 000
4 590 3 000
4 590 3 000
100,0%
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
100,0%
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
100,0%
60 000 7 000 7 000 2 000 2 000
60 000 7 000 7 000 2 000 2 000
2 540 62 540 7 000 7 000 2 000 2 000
2 540 62 540 7 000 7 000 2 000 2 000
2 540 62 540 7 000 7 000 2 000 2 000 366
2 540 62 540 7 000 7 000 2 000 2 000 366
104,2% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
10 000
10 000
10 000 300
10 000 300
366 10 000 300
366 10 060 300
100,6%
10 000
10 000
10 300
10 300
10 300
10 360
103,6%
890301-5 Civil szervezetek mőködési támogatása
14.
Index
0 3 000
Dunamenti Sporthorgász Egyesület
Egyházak mőködési támogatása Budapesti Zsidó Hitközség (Kántorkoncert) 890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
2012. évi V. mód. 8.
3
A /2012. () önko. rend.-hez a Budapest Fıv. IV.ker. Újpest Önkormányzat költségvetésében megjelenı átadott pénzeszközökrıl 5. melléklet eFt-ban
Sorszám
Megnevezés
1.
2. N. J. Pro Homine Alapítvány Mildenberger emlékmő
15.
16. 17. 18.
19.
20.
21. 22.
23. I.
Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány - Ovi-Foci program Ambrus 2005. Alapítvány Pro Domo Sua Alapítvány Alapítványok támogatása Civil szervezetek program támogatása Civil szervezetek nyári tábor támogatása 890302-5 Civil szervezetek program és egyéb támogatása Ker. és Iparkamara IV. ker. tagcsoportja 890601-5 Vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység támogatása MÁV Szimfonikusok 900121-5 Zenemővészeti tevékenység Lepke Múzeum 910203-5 Múzeumi kiállítási tevékenység Pállya Celesztin síremlék felújítás "Szellemország fıvárosa Pripjaty" fotókiállítás 900300-5 Alkotómővészeti tevékenység Sporttámogatás 931201-5 Versenysport-tevékenység és támogatása Városi sportiskola támogatása Egyesületek támogatása (Sport Alap) UTE az Utánpótlásért Alapítvány támogatása UTE támogatás 931202-5 Utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása Egyesületek támogatása (Sport Alap) 931204-5 Iskolai és diáksport tev. és tám. Alapítványok támogatása (Sport Alap) Egyesületek támogatása (Sport Alap) 931301-5 Szabadidısport tev. és tám. Összesen
2012. évi 2012. évi I. 2012. évi II. 2012. évi III. 2012. évi IV. terv mód. mód. mód. mód. 3. 4. 5. 6. 7. Mőködési célú pénzeszköz átadás 160 160 160 160 12 795
12 795
12 795
3 500 1 406
2012. évi V. mód. 8.
Index 9.
160
3 500 1 406
12 795 100 150 720 6 740 1 406
12 795 100 150 1 270 7 540 1 406
1 000
12 955 1 000
17 861 1 000
17 861 1 000
22 071 1 000
23 421 1 000
1 000 2 000 2 000 3 500 3 500
1 000 2 000 2 000 3 500 3 500
1 000 2 000 2 000 3 500 3 500
1 000 2 000 2 000 3 500 3 500
0
0 600
50 50 950
50 50 950
1 000 2 000 2 000 3 500 3 500 50 50 100 3 650
1 000 2 000 2 000 3 500 3 500 50 50 100 3 800 3 800 3 000 1 965 4 500 97 000
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
3 000
600 3 000
950 3 000 1 715
950 3 000 1 715
97 000
97 000
97 000
97 000
3 650 3 000 1 965 4 500 97 000
100 000
100 000
101 715 1 360 1 360 100 1 065 1 165
101 715 1 360 1 360 100 1 065 1 165
106 465 1 360 1 360 100 1 065 1 165
106 465 1 360 1 360 100 1 065 1 165
106,5%
748 050
1 210 009
1 248 030
1 248 030
1 286 526
1 288 136
172,2%
4
100,0%
100,0%
A /2012. () önko. rend.-hez a Budapest Fıv. IV.ker. Újpest Önkormányzat költségvetésében megjelenı átadott pénzeszközökrıl 5. melléklet eFt-ban
Sorszám
Megnevezés
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
5. II.
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. pótbefizetés 581400-5 Folyóirat, idıszaki kiadv. kiadása Öko-program (pénzmaradványból) 841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés 841154-5 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel. Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel 889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatások Templomok felújítási keret 890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Összesen Átadott pénzeszközök mindösszesen
2012. évi 2012. évi I. 2012. évi II. 2012. évi III. terv mód. mód. mód. 3. 4. 5. 6. Mőködési célú Felhalmozási célúpénzeszköz pénzeszközátadás átadás 64 000
70 743
25 000
2012. évi IV. mód. 7.
2012. évi V. mód. 8.
Index 9.
128 380 4 000 4 000 53 637
128 380 4 000 4 000 53 637
127 347 4 000 4 000 53 637
127 347 4 000 4 000 53 637
31 743
53 637 31 743
53 637 31 743
53 637 28 710
53 637 28 710
114,8%
25 000 14 000
31 743 14 000
31 743 14 000
31 743 14 000
28 710 14 000
28 710 14 000
114,8% 100,0%
14 000 25 000
14 000 25 000
14 000 25 000
14 000 25 000
14 000 27 000
14 000 27 000
100,0% 108,0%
25 000
25 000
25 000
25 000
27 000
27 000
108,0%
64 000 812 050
70 743 1 280 752
128 380 1 376 410
128 380 1 376 410
127 347 1 413 873
127 347 1 415 483
199,0% 174,3%
5
199,0%
