Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének …../2011. (XII…...) önkormányzati r e n d e l e t tervezete Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 11.) rendelet módosításáról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete, 2011. évben a törvényi kötelezettségeken alapuló, valamint az önként vállalt feladatainak megoldására, az Államháztartásról szóló 1992. Évi XXXVIII. Törvény (Áht.) 65. §-ában, valamint az önkormányzatokról szóló 1990. Évi LXV. Törvény 91. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.17.) rendeletét (továbbiakban rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1. §. (1) Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 292.650 E Ft Költségvetési bevétellel 312.039 E Ft Költségvetési kiadással 19.389 E Ft Költségvetési hiánnyal 7.300 E Ft működési 12.089 E Ft felhalmozási állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételeket forrásonként, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait az új 2. számú melléklet tartalmazza. 2. §. (1) A rendelet 3/a; 3/b; 5; 9; 10; 11; számú melléklete helyébe az új 3/a; 3/b; 5; 9; 10; 11; számú melléklet lép. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Kamocsai Sándor polgármester
Tóthné Ács Ildikó mb.körjegyző
Kihirdetve: Kisbajcs, 2011. december …... napján Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző Előirányzat nyilvántartás bevételek Megnevezés
Módosított előirányzat
Bérkompenzáció
ÖNHIKI
Iskolai norm. Lemondás, és pótigény
Iskolatej
Mobil színpad
Módosított előirányzat
Egyéb saját bevétel Hozam, kamat bevételek Önkormányzatok sajátos bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékű működési bevétel Működési célú hitel Előző évi működési maradvány Önk. Felhalmozási költségvet. Tám. Felhalmozási célú pe. Átvétel Magánszemélyek komm. Adója Értékpapír beváltás Önkormányzatok felhalmozási bevételei Előző évi felhalmozási maradvány Felhalmozási célú hitelek Összesen
8 230 000,00 Ft
8 230 000 Ft
10 000,00 Ft
10 000 Ft 44 225 000 Ft
44 225 000,00 Ft
74 349 076 Ft 70 563 518,00 Ft
807 892,00 Ft
2 000 000 Ft
977 666 Ft
54 179 000,00 Ft
55 239 000 Ft
1 060 000 Ft
9 299 667,00 Ft
7 299 667 Ft
-2 000 000 Ft
1 000 000 Ft
1 000 000,00 Ft
0 Ft
0,00 Ft 90 744 000,00 Ft
4 764 625 Ft
0 Ft
0,00 Ft
0 Ft
0,00 Ft
4 770 000 Ft
4 770 000,00 Ft
0 Ft
0,00 Ft
18 089 000 Ft
18 089 000,00 Ft 301 110 185,00 Ft
95 508 625 Ft
807 892,00 Ft
0 Ft
977 666 Ft
1 060 000 Ft
4 764 625 Ft
308 720 368 Ft
Kisbajcs Község Önkormányzat előirányzat módosítás Előirányzat nyilvántartás kiadások Módosított előirányzat
Megnevezés Bér és bérjellegű kiadások Munkáltatót terhelő járulékok
Bérkompenzáció
75 867 180,00 Ft
ÖNHIKI
Iskolai norm. Lemondás, és pótigény
Iskolatej
Mobil színpad
350 300,00 Ft
18 784 005,00 Ft
94 592,00 Ft 46 350 000,00
Dologi kiadások
Ft
Egyéb folyó kiadás
Ft
Kamat kiadások
Ft
Felújítás
Ft
Beruházás Támogatás értékű működési kiadások Támogatás értékű fejelsztési iadások Működési célú pénzeszköz átadás Fejelsztési célú pénzeszköz átadás Értékesített te. Utáni Áfa Ellátottak pénzbeni juttatásai
Ft
Működési tartalék
Ft
Fejlesztési tartalék Felhalmozási hitel kamata Finanszírozási műveletek
Ft
977 666 Ft
1 060 000 Ft
904 000,00 120 000,00 2 900 000,00
267 820 Ft 3 980 805 Ft
106 246 000,00 34 564 000,00 Ft
363 000,00 Ft
2 190 000,00
122
Ft
000 Ft 1 350 000,00
Ft 400 000,00 Ft 400 000,00 Ft 4 041 000,00 Ft 5 527 000,00 -
394 000 Ft
150 000,00 Ft 1 317 000,00 Ft 301 110 185 Ft
807 892 Ft - Ft
977 666 Ft
1 060 000 Ft
4 764 625 Ft
Módosított előirányzat 76 217 480 Ft 18 878 597 Ft 48 387 666 Ft 904 000 Ft 120 000 Ft 3 167 820 Ft 110 226 805 Ft 34 927 000 Ft 2 312 000 Ft 1 350 000 Ft 400 000 Ft 400 000 Ft 4 041 000 Ft 5 527 000 Ft 394 000 Ft 150 000 Ft 1 317 000 Ft 308 720 368 Ft
Előirányzat nyilvántartás bevételek Megnevezés
Egyéb saját bevétel Hozam, kamat bevételek Önkormányzatok sajátos bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékű működési bevétel Működési célú hitel Előző évi működési maradvány Önk. Felhalmozási költségvet. Tám. Felhalmozási célú pe. Átvétel Magánszemélyek komm. Adója Értékpapír beváltás Önkormányzatok felhalmozási bevételei Előző évi felhalmozási maradvány Felhalmozási célú hitelek Összesen
Módosított előirányzat
TIOP
Rendszeres gyerm. Tám.
Mozgáskorlát ozottak tám.
Közcélú foglalkozta tás
Útépítés
Módosított előirányzat
8 230 000,00 Ft
8 230 000 Ft
10 000,00 Ft
10 000 Ft
44 225 000,00 Ft
44 225 000 Ft 74 349 076 Ft
74 349 076,00 Ft 55 239 000,00 Ft
783 180,00 Ft
98 600 Ft
17 500 Ft
56 322 099 Ft 7 299 667 Ft 1 000 000 Ft
183 819 Ft
7 299 667,00 Ft 1 000 000,00 Ft
0 Ft
0,00 Ft
103 744 625 Ft
95 508 625,00 Ft 8 236 000,00 Ft
0 Ft
0,00 Ft
0 Ft
0,00 Ft
4 770 000 Ft
4 770 000,00 Ft
0 Ft 0,00 Ft 18 089 000,00 Ft 308 720 368,00 Ft 9 019 180,00 Ft
98 600 Ft
17 500 Ft
183 819 Ft
-1 000 000 Ft -1 000 000 Ft
17 089 000 Ft 317 039 467 Ft
Kisbajcs Község Önkormányzat előirányzat módosítás Előirányzat nyilvántartás kiadások Mozgáskorlá Rendszeres TIOP tozottak gyerm. Tám. tám. 160 000,00
Módosított előirányzat
Megnevezés Bér és bérjellegű kiadások Munkáltatót terhelő járulékok
Ft
Dologi kiadások
Ft
Egyéb folyó kiadás
Ft
Kamat kiadások
Ft
Felújítás
Ft
Beruházás Támogatás értékű működési kiadások Támogatás értékű fejelsztési iadások Működési célú pénzeszköz átadás Fejelsztési célú pénzeszköz átadás Értékesített te. Utáni Áfa Ellátottak pénzbeni juttatásai
Ft
Működési tartalék
Ft
Fejlesztési tartalék Felhalmozási hitel kamata Finanszírozási műveletek
Ft
76 217 480,00 Ft 18 878 597,00 Ft
Közcélú foglalkoztatás
Módosított előirányzat
Útépítés
183 819
76 561 299
Ft
Ft
43 180,00
18 921 777
Ft 48 387 666,00
Ft 580 000,00
48 967 666
Ft
Ft
904 000,00
904 000 Ft
120 000,00
120 000 Ft
3 167 820,00
3 167 820 Ft
110 226 805,00
8 236 000,00 Ft
Ft
1 000 000
117 462 805 Ft
34 927 000,00
34 927 000
Ft
Ft 2 312 000,00
2 312 000
Ft
Ft 1 350 000,00
1 350 000
Ft
Ft 400 000,00
400 000
Ft
Ft 400 000,00
400 000
Ft
Ft 4 041 000,00
98 600
Ft
Ft
17 500
4 157 100
Ft
Ft
5 527 000,00
5 527 000 Ft
394 000,00
394 000 Ft
150 000,00
150 000
Ft
Ft 1 317 000 1 317 000,00 Ft 308 720 368
Ft
Ft 9 019 180 Ft
98 600 Ft
17 500 Ft
Ft
183 819 Ft
1 000 000
317 039 467 Ft
Előirányzat nyilvántartás bevételek Megnevezés Egyéb saját bevétel Hozam, kamat bevételek Önkormányzatok sajátos bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékű működési bevétel Működési célú hitel Előző évi működési maradvány Önk. Felhalmozási költségvet. Tám. Felhalmozási célú pe. Átvétel Magánszemélyek komm. Adója Értékpapír beváltás Önkormányzatok felhalmozási bevételei Előző évi felhalmozási maradvány Felhalmozási célú hitelek Összesen
Módosított előirányzat
Fűnyíró beszerzés
IKSZT
Óvoda felújítás
Csapadékvíz
Módosított előirányzat
8 230 000,00 Ft
8 230 000 Ft
10 000,00 Ft
10 000 Ft 44 225 000 Ft
44 225 000,00 Ft
74 349 076 Ft 74 349 076,00 Ft 55 538 919 Ft
55 538 919,00 Ft
7 299 667 Ft
7 299 667,00 Ft
1 000 000 Ft
1 000 000,00 Ft
0 Ft
0,00 Ft
104 527 805 Ft
104 527 805,00 Ft
0 Ft
0,00 Ft
0 Ft
0,00 Ft
4 770 000 Ft
4 770 000,00 Ft
0 Ft
0,00 Ft 17 089 000,00 Ft 317 039 467,00 Ft
12 089 000 Ft
-3 000 000 Ft -2 000 000 Ft 0,00 Ft -3 000 000 Ft -2 000 000 Ft
0 0 Ft Ft
312 039 467 Ft
Kisbajcs Község Önkormányzat előirányzat módosítás Előirányzat nyilvántartás kiadások Megnevezés Bér és bérjellegű kiadások Munkáltatót terhelő járulékok
Módosított előirányzat
Fűnyíró beszerzés
IKSZT
Óvoda felújítás
Módosított előirányzat
Csapadékvíz
76 561 299 76 561 299,00 Ft
Ft
18 921 777,00 Ft
Ft
48 967 666,00 Ft
Ft
Egyéb folyó kiadás
904 000,00 Ft
Ft
Kamat kiadások
120 000,00 Ft
Ft
18 921 777 48 967 666
Dologi kiadások
904 000 120 000 1 167 820 Felújítás
3 167 820,00 Ft
- 2 000 000 Ft
Ft 950 000
Beruházás Támogatás értékű működési kiadások Támogatás értékű fejelsztési iadások Működési célú pénzeszköz átadás Fejelsztési célú pénzeszköz átadás Értékesített te. Utáni Áfa Ellátottak pénzbeni juttatásai
117 462 805,00 Ft
- 1 000 000,00 Ft - 3 000 000 Ft
Ft
114 412 805 Ft 34 927 000
34 927 000,00 Ft
Ft
2 312 000,00 Ft
Ft
1 350 000,00 Ft
Ft
400 000,00 Ft
Ft
400 000,00 Ft
Ft
4 157 100,00 Ft
Ft
Működési tartalék
5 527 000,00 Ft
Ft
Fejlesztési tartalék Felhalmozási hitel kamata Finanszírozási műveletek
394 000,00 Ft
2 312 000 1 350 000 400 000 400 000 4 157 100 5 527 000 Ft
1 000 000,00 Ft
950 000
444 000 Ft 150 000
150 000,00 Ft
Ft
1 317 000,00 Ft
Ft
1 317 000
317 039 467 Ft Ft
- 3 000 000 Ft - 2 000 000 Ft
Ft
- 312 039 467 Ft Ft
Kisbajcs Község Önkormányzata 2011. évi bevételei Körjegyzőség nélkül Sorszám
1. 2. 2. 1. 2. 2. 2. 3. 2. 4. 2. 5. 2. 6. 2. 7. 3. 4. 5. 5. 1. 5. 2. 5. 3. 5. 4. 6. 6. 1. 6. 2. 6. 3. 6. 4. 6. 5. 6. 6. 6. 7. 6. 8.
7. 8. 9. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Megnevezés Bevételek Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevételek Áru és készlet értékesítés Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér kártérítés ÁFA bevételek visszatérülések Hozam és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok egyéb sajátso bevétlek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központotsított előirányzatok ÖNHIKI Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak tám. Vis maior tartalék Egyéb központi támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök Átvett pénzeszközök OEP finanszírozás Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Fejlesztési célú támogatások Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése Finnszírozási bevételek Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Fejlesztési célú hitel, kötvénykibocsátás Belföldi értékpapírok kiadásai Belföldi értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele Előző évi fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele Függő, átfutó, kegyenlítő bevételek Bevételek összesen
Eredeti előirányzat
Módosított ei.
620 450 7 160
620 450 7 160
10
10
18 200 26 025
18 200 26 025
65 139
68 442 1 722 2 000
2 185
2 185
4 036
4 036
50 316
52 285
4 770
4 770
90 744
103 745
11 625 18 089
7 300 12 089
1 000
1 000
300 369
312 039
Kisbajcs Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének kiadásai Körjegyzőség nélkül Sorszám
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
16.
17.
Megnevezés Kiadások
Eredeti előirányzat
Eredeti előirányzat
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom és szociálpolitiaki és egyéb juttatás, támogatás Támogatások irányító szerv alá tartozó ktgvetési szervnek működési Támogatásértékű működési kiadások Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre Felújítások kiadásai (ÁFA-val) Intézményi beruházások kiadásai (ÁFA-val) Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Finanszírozási kiadások Működési hitelek törlesztése Fejelsztési hitelek törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások Működési tartalék Fejlesztési tartalék Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások
75 419 18 663 46 750 1 174 4 041 34 740 379 1 350 2 190 400 2 900 107 586
76 561 18 922 48 967 1 574 4 157 34 548 379 1 350 2 312 400 1 168 114 413
1 317 3 460
1 317 5 971
Kiadások összesen:
300 369
312 039
1
Költségvetési létszámkeret Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: Költségvetési hiány
1 1.1 1.2 1.3
Finanszírozású célú bevételek és kiadások egyenlege Finanszírozású célú műveletek bevételei Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Belföldi értékpapírok bevételei
33
33 29 714
19 389
29 714 11 625 18 089
19 389 7 300 12 089
Kisbajcs Község Önkormányzata 2011. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása Körjegyzőség nélkül Működési célú bevételek megnevezése
Eredeti előir.
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek Egyéb saját bevételek
Működési célú kiadások megnevezése Személyi juttatások
8 230
ÁFA bevételek visszatérülések Hozam, kamat bevételek
Módosított ei.
8 230 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások
10
10 Egyéb folyó kiadások
Önkormányzatok sajátos bevételei
42 025
Önkormányzatok költségvetési támogatásai
67 324
44 225 Kamat kiadások Társadalom és szociálpolitikai 74 349 támogatások
Támogatásértékű működési bevételek
54 352
56 321 Támogatások folyósítása
Eredeti előir.
Módosított ei.
75 419
76 561
18 663
18 922
46 350
48 967
904
904
120
120
4 041
4 157
34 740
34 548
Működési célú pénzeszköz átvételek
Támogatásértékű működési kiadások
379
379
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Működési kiadások államházt. Kívülre
1 350
1 350
2 600
5 527
184 566
191 435
Működési célú hitelbevétel
11 625
Belföldi értékpapírok bevétele Előző évi maradvány bevétele
7 300 Működési célú tartalékok Működési célú hitelek törlesztése
1 000
1 000 Rövidlejáratú értékpapírok vásásrlása Működési tartalékok
Működési célú bevételek összesen
184 566
191 435 Működési célú kiadások összesen
Felhalmozási célú bevételek megnevezeése
Felújítások Áfaval
Önkormányzatok költségvetési támogatásai
Intézményi beruházások Áfaval
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele
90 744
Lakáshoz jutás és fenntartásra jutó szja bevétel
1 168
107 586
114 413
1 317
1 317
150
150
2 190
2 312
400
400
400
400
860
444
103 745 Pénzügyi befektetések Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
Magánszemélyek kommunális adója Felhalm. pénzből vásárolt rövidlejáratú értékpapír érték., valamint hozama
2 200
Önkormányzatok felhlmozási és tőke bevétlei
4 770
Pénzmaradvány felhalmozási része Felhalmozási ÁFA visszatérülése, értékesített eszközök ÁFA-ja Felhalmozási célú hitelek bevétele
2 900
0 Felhalmozási hitelek törlesztése Felhalmozási hitelek kamata Támogatásértékű felhalmozási 4 770 kiadások Felhalmozási célú kiadások államházt. Kiv. Értékesített te. Utáni Áfa befizetés
18 089
12 089 Felhalmozási célú tartalékok
Felhalmozási célú bevételek összesen
115 803
Felhalmozási célú kiadások 120 604 összesen
115 803
120 604
2011. évi bevételek összesen
300 369
312 039 2011. évi kiadások összesen
300 369
312 039
Felhalmozási kölcsönök visszatérülése
Kisbajcs Község Önkormányzata 2011. évi bevételei Körjegyzőséggel Sorszám
1. 2. 2. 1. 2. 2. 2. 3. 2. 4. 2. 5. 2. 6. 2. 7. 3. 4. 5. 5. 1. 5. 2. 5. 3. 5. 4. 6. 6. 1. 6. 2. 6. 3. 6. 4. 6. 5. 6. 6. 6. 7. 6. 8.
7. 8. 9. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Megnevezés Bevételek Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevételek Áru és készlet értékesítés Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér kártérítés ÁFA bevételek visszatérülések Hozam és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok egyéb sajátso bevétlek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központotsított előirányzatok ÖNHIKI Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak tám. Vis maior tartalék Egyéb központi támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök Átvett pénzeszközök OEP finanszírozás Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Fejlesztési célú támogatások Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése Finnszírozási bevételek Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Fejlesztési célú hitel, kötvénykibocsátás Belföldi értékpapírok kiadásai Belföldi értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele Előző évi fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele Függő, átfutó, kegyenlítő bevételek Bevételek összesen
Eredeti előirányzat
Módosított ei.
680 450 7 160
680 450 7 160
10
10
18 200 26 025
18 200 26 025
65 139
68 442 1 722 2 000
2 185
2 185
4 036
4 036
50 316
52 285
4 770
4 770
90 744
103 745
11 625 18 089
7 300 12 089
1 000
1 000
300 429
312 099
Kisbajcs Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének kiadásai Körjegyzőséggel együtt
Sorszám
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
15.
16.
Megnevezés Kiadások
Eredeti előirányzat
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom és szociálpolitiaki és egyéb juttatás, támogatás Támogatások irányitó szerv alá tartozó ktgvetési szervnek működési Támogatásértékű működési kiadások Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre Felújítások kiadásai (ÁFA-val) Intézményi beruházások kiadásai (ÁFA-val) Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Finanszírozási kiadások Működési hitelek törlesztése Fejlesztési hitelek törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások Működési tartalék Fejlesztési tartalék Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások Kiadások összesen: Költségvetési létszámkeret
1
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: Költségvetési hiány
1 1.1 1.2 1.3
Finanszírozású célú bevételek és kiadások egyenlege Finanszírozású célú műveletek bevételei Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Belföldi értékpapírok bevételei
Módositott ei.
100 345 24 780 50 169 1 512 4 041 0 379 1 350 2 190 400 2 900 107 586
101 174 25 160 51 986 1 912 4 557 0 379 1 350 2 312 400 1 168 114 413
1 317 3 460
1 317 5 971
300 429
312 099
42
42
29 714
19 389
29 714
19 389
11 625 18 089
7 300 12 089
Kisbajcs Község Önkormányzata 2011. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása Körjegyzőséggel Működési célú bevételek megnevezése
Eredeti előir.
Módosított ei.
Működési célú kiadások megnevezése
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek Egyéb saját bevételek
Személyi juttatások 8 290 10
Módosított ei.
100 345
101 174
24 780
25 160
Dologi kiadások
49 769
51 986
10 Egyéb folyó kiadások
1 242
1 242
120
120
4 041
4 557
8 290 Munkaadókat terhelő járulékok
ÁFA bevételek visszatérülések Hozam, kamat bevételek
Eredeti előir.
Önkormányzatok sajátos bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatásai
42 025
Kamat kiadások Társadalom és szociálpolitikai 44 225 támogatások
67 324
74 349 Támogatásértékű működési kiadások
379
379
Támogatásértékű működési bevételek
54 352
56 321 Működési kiadások államházt. Kívülre
1 350
1 350
2 600
5 527
184 626
191 495
2 900
1 168
107 586
114 413
1 317
1 317
150
150
2 190
2 312
400
400
400
400
860
444
Működési célú pénzeszköz átvételek
Működési célú tartalékok
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Működési célú hitelek törlesztése
Működési célú hitelbevétel
11 625
7 300 Rövidlejáratú értékpapírok vásásrlása
Belföldi értékpapírok bevétele Előző évi maradvány bevétele
Működési tartalékok 1 000
Működési célú bevételek összesen Felhalmozási célú bevételek megnevezeése Önkormányzatok költségvetési támogatásai Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele Lakáshoz jutás és fenntartásra jutó szja bevétel
184 626
Magánszemélyek kommunális adója Felhalm. pénzből vásárolt rövidlejáratú értékpapír érték., valamint hozama Önkormányzatok felhlmozási és tőke bevétlei
2 200
1 000 191 495 Működési célú kiadások összesen Felújítások Áfaval Intézményi beruházások Áfaval
90 744
103 745 Pénzügyi befektetések Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
4 770
Pénzmaradvány felhalmozási része Felhalmozási ÁFA visszatérülése, értékesített eszközök ÁFA-ja
0 Felhalmozási hitelek törlesztése Felhalmozási hitelek kamata Támogatásértékű felhalmozási 4 770 kiadások Felhalmozási célú kiadások államházt. Kiv. Értékesített te. Utáni Áfa befizetés
Felhalmozási célú hitelek bevétele Felhalmozási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú bevételek összesen
18 089
12 089 Felhalmozási célú tartalékok
115 803
Felhalmozási célú kiadások 120 604 összesen
115 803
120 604
2011. évi bevételek összesen
300 429
312 099 2011. évi kiadások összesen
300 429
312 099
Kisbajcs község Önkormányzat 2011. évi működési bevételei intézményenkénti (címenkénti) bontásban Cím, alcím
Szakfeladatok
Önkormányzati igazgatás Önkorm.igazg. Adók, illetékek Város- és községgazd. Köztemető Önkorm.fa.nem.terv.elsz. Háziorvosi ellátás Könyvtári szolgáltatások Rövid időtartamú közfoglalk. Bérpótló juttatásra jog. Hosszabb Rendkivüli gyerm. Tám. Mozgáskorlátozottak támogatása Védőnői szolgálat 52 Vörösmarty M.Ált.Isk. Iskolai étkeztetés Művészeti oktatás Isk.okt. 1-4 évf. Isk.okt. 5-8 évf. SNI 1-4 évf. SNI 5-8 évf. 53 Nefelejcs Napköziott.Óvoda Óvodai nevelés Óvodai étkeztetés Önkormányzati feladatok 51.cím összesen
Előirányzat fajtája
Önkor Egyéb m. saját felhal bevétel m. bev.
Önkorm. sajátos műk. bev.
Önkorm. költségv etési tám.
Hitelek, Támogatás értékpapír ok, kieg, ok, tám. átvett Kölcsönök pénze. visszatér.
Pénzmar advány
51.cím
Bevételek összesen
680 304
0 20 765 0 300 20 118 574 450 680 304
működési működési
673 98
673 98
működési működési
17 4 036
17 4 036 0 5 164 1 056 18 711 16 602 0 0 0 3 985 0
működési működési működési működési működési működési működési működési
310
12 155
7 300
1 000
300 20 44 225
74 349
450
működési működési működési működési működési működési
4 104 1 056
működési működési
2 000
1 060 18 711 16 602
0
8 240
1 985
44 225
74 349
56 321
7 300
1 000
191 435
Kisbajcs Község Önkormányzat 2011. évi működési kiadásainak részletezése címenként és az engedélyezett létszámkeret jan.1-i állománya Cím alcí m 51
Intézmény neve
Szakfeladat megnevezése
53
Munkad ót terhelő járuléko k
Dolog i kiadá sok
Társada lom és szoc. pol. Juttatás ok
Támoga tásérték ű pénzesz köz átadás
Működé si célú pe. átadás államh. Kiv.
Műkö dési tartalé k
Műkö dési kiadá sok össze sen
Körjegyző ségenek folyósított támogatás
Önkormán yzati működési kiadásai
Engedél yezett létszám keret
Önkormány Közutak üzemeltetése Zöldterületek kezelése
52
Előirányza t fajtája
Személy i juttatás
a)működ. a)működ.
625 2 325
558
1 050
625
625
3 933
3 933
9 899
9 899
Önkorm.igazg.tev. Város- és községgazd.
a)működ.
3 689
3 689
Köztemető fennt.
a)működ.
155
155
155
Közvilágítás Önkormányzatok elsz. Háziorvosi alapellátás Rendszeres szoc.segély
a)működ.
2 750
2 750
2 750
Ápolási díj alanyi jog Ápolási díj mélt.alapon
a)működ.
189
a)működ.
66
Átmeneti segély
a)működ.
Temetési segély Helyi eseti lakásf.tám. Egyéb önkorm.es.pé.ell. Rendkív.gyerm.v.se gély Mozgáskorl. Tám.
a)működ.
1 410
341
2 948
74
1 693
245
1 350
5 527
a)működ. a)működ.
0 60
10
1 330
1
34 548
1 460
1 460
1 100
1 100
1 100
787
976
976
274
340
340
400
400
400
a)működ.
180
180
180
a)működ.
200
200
200
a)működ.
670
670
670
a)működ.
398
398
398
a)működ.
18
18
18
Közgyógyellátás
a)működ.
130
130
130
Rövid időtart. K.f. Bpj. Hosszab foglalkozt. Könyvtári szolgáltatás
a)működ.
487
42
529
529
1
a)működ.
624
85
709
709
2
a)működ.
300
81
299
680
680
Jogalkotás
a)működ.
4 961
1 077
202
6 240
6 240
1
Védőnői szolg.
a)működ.
2 608
625
803
4 036
4 036
1
0 10 559
0
10 559
10 559
a)működ.
60
34 548
2
Vörösmarty M. Általános iskola Iskolati étkeztetés SNI tanulók oktatása
a)működ. a)működ.
204
55
1 460
1 719
1 719
SNI 5-8
a)működ.
2 223
547
45
2 815
2 815
1
Művészetoktatás
a)működ.
2 121
542
456
3 119
1
Isk.okt. 1-4. évf.
a)működ.
22 019
5 519
34 460
9
Isk.okt. 5-8 évf.
a)működ.
22 858
5 690
6 922 10 054
3 119 34 460 38 602
38 602
8
Napköziotth.ellátás
a)működ.
3 549
912
118
4 579
4 579
1
0
3 756
0 17 151
17 151
4 766
4 766
4 766
Nefelejcs Óvoda Óvodai nevelés ellátás Óvodai intézm.étkeztet.
Összesen
a)működ.
10 812
2 583
a)működ.
76 561
18 922
49 991
4 157
379
1 350
5 527
156 887
34 548
191 435
5
33
Kisbajcs község Önkormányzat 2011. évi fejlesztési bevételei intézményenkénti (címenkénti) bontásban
Cím, alcím
Szakfeladatok
Önkormányzati 51.cím igazgatás Egyéb máshová nem s.építés NYDOP4..1.1/B-09-20090005 Önkormányzati igazgatás IKSZT pályázat támogatása Adók illetékek beszedése Önkormányzat közbeszerzése Köztemető fenntartás Önkorm.fa.nem terv.elszámolások Finanszírozási műveletek Finanszírozási műveletek NYDOP4.1.1/B-09-20090005 Nem lakóingatl.bérbeadás Ált.isk. oktatás 1-4 évf. Ált.isk. oktatás 5-8 évf. iskola akadálym. Város és községgazd. Mozgószínpad Önkormányzati 51.cím feladatok összesen
Hitelek, Önkorm. Támogatás értékpapí Bevét Előirány Önkorm. Egyéb Önkorm. Pénzm költségv ok, kieg, rok, tám. elek zat felhalm. saját sajátos aradvá etési átvett Kölcsönö össze fajtája bev. bevétel fejl. bev. ny tám. pénze. k sen visszatér. 0
58 601
58 601
29 252
2 801 29 252
2 801
0
0 0 0 0 2 500
2 500
9 589
9 589
1 969
4 770
1 969
0
0
0
8 236
8 236
2 891
2 891
4 765
4 765 120 604
103 745
12 089
0
Kisbajcs község önkormányzata 2011. évi felhalmozási feladatainak részletezése Fejlesz Kölcsönö tési Támogat Felhal k Fejlesz célú Pénzügyi ásFejlesz mozási Beruhá nyújtása, tési pénzes Fizete Felújítá befektetés értékű tési kiadás Feladat megnevezése zás törlesztés célú zköz ndő s Áfával ek felhalmo céltart ok áfával e, hitelek átadás Áfa kiadásai zási alék összes hiteltörles kamata államh kiadásai en ztés ázt. Kív. Önjáró fűnyíró beszerzés 0 0 Kismező utca építése Kisbajcs víz- és csapadékvíz elvez.I.ütem NYDOP4.4.1/B-092009-0005 Szolgáltatóház tervezése Szőgye Községház bővítése IKSZT pályázat
0
0
64 380
64 380
875
875
32 225
32 225
Első lakáshoz jutók támogatása
400
Fejlesztési célú tartalék
444
Közbeszerzések Pannon-Víz fejl.célú pée.átad. Szőgyei Imaház vásárlása Szőgye imaház homlokzat felújítás Játékok köszönő táblák beszerzése Mobil szinpad beszerzés Tanösvény kialakítása TKT átadott pe. Óvoda felújítás Fejlesztési hitelek törlesztése, kamata Tárgyi eszközök után fizetendő áfa Iskola számítógépek beszerzése Összesen
400 444
375
375 801
801
2 000
2 000
568
568
600
600 6 022
6 022 1 511
1 511
0
0 1 317
150
1 467 400
400
400
8 536 120 604
8536 1 168 114 413
0
1 317
150
2 312
400
444
Kisbajcs község önkormányzat három éves tervének bevételei és kiadásai Bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA Működési célú péneszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Működési kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejaratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen: Személyi juttatások Munkadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás Társadalom és szociálpolitikai támogatások Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövidlejáratú hitelek visszafizeteése Rövidlejáratú hitelek kamata Rövidlejáratú értékpapírok beváltása, vásásrlása Tartalékok Működési célú kiadások összesen Önkorményzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Fejlesztési célú támogatások Támogaátsértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Továbbadási célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérölése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele hosszúlejáratú hitel Hosszúlejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú pe. vásásrolt értékpapír beváltás Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások áfával együtt Felújítási kiadások áfával együtt Értékesített tárgyi eszközök után b fizetett áfa Támogatásértékű felhalmozási kidások Felhalmozási célú kiadások államháztaártáson kiv. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése Hosszúlejáratú hitel visszafizetése Hosszúlejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok bevátltása Fejlesztési tartalék Felhalmozási célú kiadások összesen Önkormányzati bevételek összesen Önkormányzati kiadások összesen
Tisztelt Képviselők!
2011 8 240 44 225 74 349
2012 9 700 42 600 72 900
2013 9800 42500 68200
56 321
49 150
55500
7 300
15 400
12000
1 000 191 435
100 189 850
500 188 500
76 561 18 922 49 871 1 350 34 927 4 157
77 500 19 000 49 000 1 350 38 500 4 000
77000 19000 49000 1200 35000 5000
120
300
5 527 191 435
500 189 850
2000 188 500
4 770
6 500 983
6000
103 745
5000
12 089
5000
120 604 114 413 1 168 400 2 312 400
2 000 9 483
16 000
6 500 1 000
10000 4000
1 983 9 483 199 333 199 333
2000 16 000 204 500 204 500
1 317 150 444 120 604 312 039 312 039
2011. december 1-jén rendkívüli, sajtónyilvános közgyűlést tartott a Pannon-Víz Zrt. tulajdonosai részvételével, melynek fő napirendi pontja a 2012. január 1-jén életbelépő ivóvíz és szennyvízcsatorna használati díjak változása volt. A közgyűlést Tőke László, a Pannon-Víz Zrt. elnök-vezérigazgatója vezette, 34 szavazattal megjelent a tulajdonosok 84 százaléka. Fő napirendi pontként több, mint 97 százalékos igen szavazattal a tulajdonosok elfogadták a beterjesztett 2012. évre szóló ivóvíz és szennyvízcsatorna használati díjakat. Ennek értelmében 3,88 %-os nettó díjnövekedés lesz a Pannon-Víz Zrt. szolgáltatási területén, ami alatta van a prognosztizált országos 4,8 %-os inflációs várakozásnak.
Részletezve:
I. Ivóvíz használati díj:
Fogyasztástól függő m³ díj
Ft/m3
2011. év
a.) Lakossági:
2012. év
188,-
195,-
+ ÁFA b.) Intézményi:
+ÁFA
188,-
195 ,+ ÁFA
c.) Közületi:
+ÁFA
213,-
225 ,-
+ ÁFA
Alapdíj: NA 13
260,- Ft
+ÁFA
270.- Ft. +ÁFA
+ÁFA
II. A szennyvízcsatorna használat díja 2012. január 1-től a következő:
Fogyasztástól függő m³ díj
Ft/m3
2011. év a)
2012. év
Lakossági díj környezetterhelési díj nélkül:
Környezetterhelési díj:
371,-
388 ,-
+ ÁFA
+ÁFA
8,-
Lakossági díj összesen:
6,+ ÁFA
+ÁFA
379,-
394,-
+ ÁFA
+ÁFA
b) Intézményi díj környezetterhelési díj nélkül: +ÁFA Környezetterhelési díj:
371,+ÁFA 8,-
388,6 ,-
+ÁFA
Intézményi díj összesen:
+ÁFA
379,-
394,-
+ÁFA
+ÁFA
c) Közületi díj környezetterhelési díj nélkül:
434,-
454 ,+ÁFA
Környezetterhelési díj:
8,-
+ÁFA 6 ,-
+ ÁFA
Közületi díj összesen:
442,-
+ÁFA
460 ,+ ÁFA
+ÁFA
Fentiek alapján Kisbajcs Község 10/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendeletét a közműves víz- és kommunális szennyvíz díjairól, valamint a csapadékvíz-elvezetés díjának meghatározásáról az alábbiak szerint javaslom módosítani:
Kisbajcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ______ /2011.( _____.) önkormányzati rendelete TERVEZET a közműves víz- és kommunális szennyvíz díjairól, valamint a csapadékvíz-elvezetés díjának meghatározásáról szóló 10/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kisbajcs község önkormányzata az árak megállapításáról szóló 1990. Évi LXXXVII. Törvény 7.§-ában kapott felhatalmazása alapján a közműves víz- és kommunális szennyvíz díjairól, valamint a csapadékvíz-elvezetés díjának meghatározásáról alkotott 10/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A rendelet 1.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés lép:
(1) Kisbajcs község közigazgatási területén az ivóvíz-szolgáltatásba bekapcsolt területen az ivóvíz-szolgáltatásért fizetendő díj, valamint a csatornadíj 2012. évben alkalmazandó mértékét az alábbi táblázat tartalmazza:
Alapdíj
Szolgáltatási díj
Vízmérő
Ft/m3
Lakossági fogyasztók és önkormányzati intézmények esetében
Közületek részére
Lakossági és önk. int. Víz
Csatorna
közület Víz
Csatorna
0
Ft/hó
Ft/hó
mérővel nem rendelkezik, általányosak
270,-
270,-
NA 13 mellékvízmérő
270
270,-
NA 13 vízmérő
270,-
270,-
NA20 mellékvízmérő
620,-
1050,-
NA20 vízmérő
990,-
1050,-
NA25 mellékvízmérő
1.310,-
NA 25 vízmérő
1.860,-
1.920,-
NA 30 vízmérő
2.610,
2.720,-
NA 40 vízmérő
5.200,-
5.450,-
NA 50 vízmérő
10.400,-
10.890,-
NA 65 vízmérő
12.380,-
12.940,-
NA 80 vízmérő
14.290,-
14.970,-
NA 100 vízmérő
19.490,-
20.420,-
NA 150 vízmérő
25.980,-
27.220,-
NA 200 vízmérő
37.130,-
40.840,-
195,+ÁFA
388,+ÁFA
195,+ÁFA
388,+ÁFA
454,-
+ÁFA
+ÁFA
225,+ÁFA
454,-
1920,-
Környezetterhelési Díj
6,- Ft+ÁFA
2. §
Jelen rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.
Kisbajcs, 2011. ________
225,-
+ÁFA
6,- Ft+ÁFA
Kamocsai Sándor
Tóthné Ács Ildikó
polgármester
mb. körjegyző
Kihirdetve:
Kisbajcs, 2011. ________
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző
Kérem Tisztelt Képviselő társaimat, hogy a közműves víz- és kommunális szennyvíz díjairól, valamint a csapadékvíz-elvezetés díjának meghatározásáról szóló 10/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztettek, valamint a szóbeli kiegészítések alapján vitassák meg, majd hozzák meg döntésüket.
Kisbajcs, 2011. december 7.
Kamocsai Sándor s.k. polgármester
Kisbajcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ______ /2011.(_____) rendelete TERVEZET a közműves víz- és kommunális szennyvíz díjairól, valamint a csapadékvíz-elvezetés díjának meghatározásáról
Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. §-ának (2) bekezdésében, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében, valamint az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
1. §
Általános rendelkezések
(1) Kisbajcs község közigazgatási területén az ivóvíz- és csatorna-szolgáltatási díj alapja a fogyasztóhoz felszerelt vízórán mért fogyasztás. (2) Azon fogyasztási helyekre, ahol a fogyasztó önhibáján kívül vízmérő nem szerelhető, e rendelet 4.§ban meghatározott fogyasztási mennyiség az irányadó. (3) Ha a fogyasztónál saját költségén szennyvízmennyiség-mérő került beépítésre, a díj alapja a szennyvízmérőn mért fogyasztás, ellenkező esetben a számlázás alapja az ivóvízfogyasztás. (4) Amennyiben a fogyasztó a szolgáltató engedélyével vezet csapadékvizet az egyesített csatornarendszerbe, a díjszámítás alapja jelen rendelet 2.§-a alapján meghatározott mennyiség. (4) A közkifolyóknak és tűzcsapoknak nem háztartási vízszükséglet (pl.: építkezés, gépkocsi mosás, stb.) kielégítése céljából – a polgármester és a szolgáltató hozzájárulása alapján – történő igénybe vétele esetén, a vízfogyasztás mennyiségét vízmérő hiányában arányosítással, átalánnyal, vagy műszaki számítással kell megállapítani. A mennyiség megállapításának módjáról a polgármester a hozzájárulásában határoz. A felhasznált víz díját ez esetben a hozzájárulást kérőnek kell megfizetnie.
(4) Kisbajcs község közigazgatási területén az ivóvíz-szolgáltatásba bekapcsolt területen 2012. évben alkalmazandó alapdíjakat és szolgáltatási díjakat e rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza.
2.§
Csapadékvíz elvezetési díj
(1) Az egyesített rendszerű csatornán elvezetett csapadékvíz-mennyiség alapján csapadékvíz-elvezetési díjat kell számlázni. (2) Csapadékvíz mennyiségi meghatározásának módja: Felület x 10 éves csapadékvíz átlag x lefolyási tényező = m3/év
(3) Csapadékvíz-elvezetés díja: a víziközművek működtetése során végzett vízellátás, szennyvízcsatorna használat (elhelyezés és tisztítás), valamint egyesített rendszer esetén a csapadékvíz-elvezetés közüzemi tevékenység. Az elvezetett csapadékvíz mennyiség alapján csapadékvíz-elvezetési díjat kell számlázni.
(4) Számlázott csapadékvíz-elvezetési díjtétel: a fenti képletre számított m3/év x csapadékvíz-elvezetési díj, melyről a szolgáltató megállapodás szerinti időszakonként (havonta, negyedévente, stb.) számlát állít ki a fogyasztó felé.
3.§
Kedvezmények
Az a közületi fogyasztó, aki saját víztermelő kapacitását részben, vagy egészben közüzemi ivóvíz szolgáltatással váltja ki, a 2010. december 31-hez viszonyított vízértékesítési mennyiség növekményre a következő kedvezményeket veheti igénybe:
50 000 m3 alatt
20%
50 001-100 000 m3-ig
25%
100 001-200 000 m3-ig
30%
200 001 m3 felett
35%
4.§
Lakó- és üdülőingatlanok vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei
(1) Beépített ingatlanok (telkek) esetében: a) b) c) d) e) f) g)
Udvari csappal 40 l/fő/nap épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízcsappal 60 l/fő/nap mint b) pontban, de lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel 75 l/fő/nap épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal 65 l/fő/nap mint d) pontban, de épületen belüli, lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel 80 l/fő/nap épületen belüli, lakáson belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel 95 l/fő/nap épületen belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, vízöblítéses WC-vel, hagyományos fűtésű (fürdőhengeres) fürdőszobával 120 l/fő/nap h) mint g) pontban, de hagyományos fűtésű helyett egyedi éjszakai áramfelvételes vízmelegítővel 150 l/fő/nap i) mint h) pontban, de központi melegvíz-ellátással, illetőleg nem korlátozott fűtésű egyedi vízmelegítővel 180 l/fő/nap (2) Gépkocsimosás (tömlővel) 400l/szkg/hó (3) Állatállomány itatása (számosállatonként) 40 l/db/nap (4) Közkifolyókon fogyasztott víz átalánymennyiséget 150 m-es körzetben lakók száma szerint 30 l/fő/nap (5) A személyi tulajdonban álló – vállalkozáson kívüli – nyaralók, üdülők, házi kertek esetében az (1) a)-c) pontokban megállapított átalánymennyiségek alapján évente összesen öt hónapra (májusszeptember hónapokra) kell az ivóvíz-szolgáltatási és szennyvízelvezetési díjat felszámítani.
4.§
Locsolási kedvezmény
(1) A locsolási kedvezmény érvényesítésekor a szennyvízelvezetési díj számításánál a május 1-től augusztus 31-ig terjedő időszakra vonatkozó vízfogyasztás 10%-kal csökkentett, korrigált mennyiségét kell figyelembe venni.
(2) A locsolási kedvezmény igénylésére szolgáló formanyomtatványt a fogyasztónak legkésőbb április 15-ig kell benyújtania a szolgáltató részére. (3) A díjszámítás alapjául szolgáló mennyiségi korrekció annak a fogyasztónak adható, aki rendelkezik érvényes szolgáltatási szerződéssel, de nem rendelkezik szennyvízmérővel, illetve locsolómérővel, illetve a kedvezmény iránti igényét a (2) bekezdésben meghatározott időpontig a szolgáltató részére benyújtotta.
(4) A korrekció csak a bekötési vízmérőre (főmérőre) kiszámlázott vízmennyiségre, illetve átalány ivóvízfogyasztás elszámolása esetén adható.
(5) Szolgáltató a locsolási célú víz felhasználási korrekciójára vonatkozó igényt azon fogyasztónál utasíthatja el, akinek: a.) locsolási célú ivóvízszükségletének kielégítésére a szolgáltatói közműhálózaton kívüli egyéb alternatív – saját tulajdonú kút, vásárolt víz, felszíni vízhasználat – vízbeszerzési lehetősége van. b.) locsolóvíz korrekció érvényesítését megelőzően a szolgáltató felé 30 napon túli díjhátraléka van.
5.§
Szabálytalan víziközmű-használat
(1) Kisbajcs község közigazgatási területén a fogyasztó szabálytalanul használja a víziközműveket, ha: a.) ivóvízbekötést (csatlakozást) létesít a szolgáltató hozzájárulása nélkül, továbbá ivóvizet vételez a vízmérő megkerülésével, vagy kiiktatásával, továbbá a mérés befolyásolásával (a mérés befolyásolását valószínűsíti, ha a vízmérőn az illetéktelen beavatkozás, leszerelés céljából felszerelt zár, plomba sérült) b.) az ivóvíz közműhálózatba kapcsolt házi ivóvíz hálózatot helyi (egyedi) vízbeszerzéshez kapcsolt vezetékkel (hálózattal) összeköti c.) szennyvízbekötést létesít a szolgáltató hozzájárulása nélkül, vagy az ingatlanon keletkező szennyvizet más módon a szennyvízelvezető közműbe vezeti d.) a házi vízellátó rendszerből, vagy a szolgáltató hozzájárulásával felszerelt locsolási vízmérőn át vételezett vízből keletkezett szennyvizet a szolgáltató hozzájárulása nélkül a szennyvízelvezető közműbe juttatja e.) csapadékvizet – a szolgáltató engedélye nélkül – a szennyvízelvezető rendszerbe vezeti f.) a szennyvízelvezető rendszerbe a hatályos jogszabály által – a szolgáltató engedélye nélkül – meg nem engedett minőségű szennyvizet vezet be. (2) Szabálytalan közműhasználat megállapítása esetén a fogyasztó a szabálytalanul vételezett ivóvíz, illetve a szabálytalanul elvezetett szennyvíz, valamint csapadékvíz díját a szabálytalan közműhasználat kezdetétől, a szabálytalanság megszüntetéséig terjedő időszakra köteles megfizetni a szolgáltató számlája ellenében.
(3) Amennyiben a fogyasztó a szabálytalan közműhasználat kezdetét hitelt érdemlően nem bizonyítja, a szabálytalan használatot a feltárás napjától számított 12 hónapra eső időtartamra kell megállapítani. (4) A szabálytalan közműhasználat időszakára eső ivóvíz, illetve szennyvíz (csapadékvíz) mennyiséget a szolgáltató a mindenkor érvényes ivóvíz-szolgáltatási és szennyvízcsatorna használati díj háromszorosával számlázza. (5) A szabálytalanság időszakára eső ivóvíz-szolgáltatási, illetve szennyvízcsatorna használati díj meghatározása során, a mennyiség-számításnál jelen rendelet 4.§-a szerint kell eljárni, amit csökkenteni kell az ivóvízórán mért mennyiséggel. Csapadékvíz-mennyiség esetén jelen rendelet 2.§-a az irányadó.
6.§
Fogalom-meghatározások
(1) Települési szennyvíz: háztartási vagy háztartási, valamint ipari szennyvíz és/vagy csapadékvíz keveréke. (2) Fogyasztás: ivóvíz vételezése és szennyvíz kibocsátása. (3) Felület: csapadékvízgyűjtő felület nagysága (tetőfelület + szilárd burkolat) : m2 (4) 10 éves csapadékvíz átlag: az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai alapján: mm/év/m2
(5) Lefolyási tényező: a lehullott csapadéknak a csatornába jutó hányadát kifejező szám az MI-10455/2-1988 műszaki irányelv szerint.
(6) Lakossági fogyasztás: a.) az a vízhasználat, amikor a természetes személy a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvizet kizárólag ivó- és háztartási víz szükségletének kielégítése céljára használja fel, továbbá b.) az a vízhasználat, amikor a természetes személy a lakástól műszakilag el nem különített telephelyén vállalkozást folytat, de a vállalkozási célú ivóvíz-felhasználás a lakó-üdülő ingatlan vízfogyasztásánál figyelembe vehető átalánymennyiségek mértékét nem haladja meg, továbbá c.) az a vízhasználat, amikor a természetes személy ivó- és háztartási szükségletének kielégítése céljából kizárólag a közkifolyót használja, továbbá d.) az a.), b.), c.) ponttal összefüggő szennyvíz kibocsátás.
(7) Intézményi fogyasztás: e.) Az, amelyet a Pannon-Víz Zrt. szolgáltatási területén működő önkormányzatok és intézményei ellátására használják fel, továbbá f.) az a vízhasználat, amikor az önkormányzati hivatalok, intézmények az ivóvizet közfeladat ellátásra használják fel, illetve a hőszolgáltatók által a lakosságnak és jelen fogyasztói csoportba tartozó szervezeteknek szolgáltatott melegvíz előállításához szükséges ivóvíz, továbbá g.) az a vízhasználat, amikor az egyházi, alapítványi hivatalok, intézmények, továbbá, amikor az orvosi rendelők az ivóvizet közfeladat ellátására használják fel, továbbá h.) az a.), b.), c.) ponttal összefüggő szennyvíz kibocsátás. (8) Közületi fogyasztás: Az, ami nem minősül sem lakossági, sem intézményi fogyasztásnak.
(9) Szolgáltató: PANNON-VÍZ Zrt.
7. §
Záró rendelkezések
Jelen rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg Kisbajcs Község 10/2010 (XII.23.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.
Kamocsai Sándor
Tóthné Ács Ildikó
polgármester
mb. körjegyző
Kihirdetve: Kisbajcs, 2011. _________
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző
1. sz. melléklet Alapdíj
Lakosság átalánydijas NA 13 mellékvízmérő NA 13 vízmérő NA 20 mellékvízmérő NA 20 vízmérő NA 25 mellékvízmérő NA 25 vízmérő NA 30 vízmérő NA 40 vízmérő NA 50 vízmérő NA 65 vízmérő NA 80 vízmérő NA 100 vízmérő NA 150 vízmérő NA 200 vízmérő
270 Ft/hó + ÁFA 270 Ft/hó + ÁFA 270 Ft/hó + ÁFA 650 Ft/hó + ÁFA 1 035 Ft/hó + ÁFA 1 370 Ft/hó + ÁFA 1 950 Ft/hó + ÁFA 2 730 Ft/hó + ÁFA 5 450 Ft/hó + ÁFA 10 890 Ft/hó + ÁFA 12 960 Ft/hó + ÁFA 14 960 Ft/hó + ÁFA 20 400 Ft/hó + ÁFA 27 200 Ft/hó + ÁFA 38 880 Ft/hó + ÁFA
Intézmény 270 Ft/hó + ÁFA 270 Ft/hó + ÁFA 270 Ft/hó + ÁFA 650 Ft/hó + ÁFA 1 035 Ft/hó + ÁFA 1 370 Ft/hó + ÁFA 1 950 Ft/hó + ÁFA 2 730 Ft/hó + ÁFA 5 450 Ft/hó + ÁFA 10 890 Ft/hó + ÁFA 12 960 Ft/hó + ÁFA 14 960 Ft/hó + ÁFA 20 400 Ft/hó + ÁFA 27 200 Ft/hó + ÁFA 38 880 Ft/hó + ÁFA
Közület 280 Ft/hó + ÁFA 280 Ft/hó + ÁFA 280 Ft/hó + ÁFA 1 100 Ft/hó + ÁFA 1 100 Ft/hó + ÁFA 2 010 Ft/hó + ÁFA 2 010 Ft/hó + ÁFA 2 840 Ft/hó + ÁFA 5 700 Ft/hó + ÁFA 11 400 Ft/hó + ÁFA 13 550 Ft/hó + ÁFA 15 670 Ft/hó + ÁFA 21 380 Ft/hó + ÁFA 28 500 Ft/hó + ÁFA 42 760 Ft/hó + ÁFA
Szolgáltatás
Szolgáltatás
Szolgáltatási díj Ft/m3 Lakosság
Intézmény
Közület
1. Ivóvíz-szolgáltatásért fizetendő díj
195
195
225
2. Csatorna-szolgáltatásért fizetendő díj a környezetterhelési díjjal együtt
394
394
460
3. Egyesített csatornarendszeren elvezetett csapadékvíz díj
394
394
460
A szolgáltatási díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. Kisnyomású rendszereken elvezetett szennyvízszolgáltatás fogyasztástól függő m3 díja a táblázat 2. pontjában szereplő díj 7,- Ft-tal növelt összege.
Előterjesztés napirendi ponthoz
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
A 10/2010. (XII.23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére, egyidejűleg új rendelet alkotására elsősorban a Pannon-Víz Zrt. közgyűlése által jóváhagyott új díjak miatt kerül sor, de emellett a szolgáltató által javasolt fogalmak pontosítása is indokolja a szabályozás teljes körű átdolgozását.
Előterjesztés napirendi ponthoz
Tisztelt Képviselők! Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 111 /2010. (XI.22.) határozatával a 2011. évi belső ellenőrzés témaköreként az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök felülvizsgálatát fogadta el, melynek elkészítését követően a belső ellenőr az alábbi javaslatokat tette:
JAVASLATOK A feladatellátás szabályszerűségének javítása érdekében. Javaslattételre nem került sor. A feladat ellátás gazdaságosabb, hatékonyabb végrehajtása, a munka színvonalának növelése érdekében. 1. Az elszámolásra leadott számlákon tüntessék fel, a „támogatásra elszámolva” szövegezést.
Kérem, hogy fentiek megvitatását követően a jelentést az előterjesztés szerint elfogadni szíveskedjenek.
Kisbajcs, 2011. december 7. Tóthné Ács Ildikó s.k. mb. körjegyző
Előterjesztés napirendi ponthoz
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének ______ /2011.(______) önkormányzati rendelete AZ ÓVODAI, ISKOLAI NAPKÖZI OTTHONBAN FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL szóló 2/2005.(II. 20.) rendelet módosításáról Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 147. § (1) bekezdése alapján kapott felhatalmazás alapján a Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda és a Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola napköziotthonos ellátása keretében biztosított étkeztetés térítési díjairól alkotott 2/2005. (II.20.) rendeletet az alábbiak szerint módosítja:
1.§ A rendelet 1. és 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. és 2. számú melléklete lép.
2.§ (1) Jelen rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba. (2) A rendelet 2013. január 1-jén hatályát veszti.
Kamocsai Sándor polgármester
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző
Kihirdetve: Kisbajcs, 2011. ________
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző
Előterjesztés napirendi ponthoz
1. sz. melléklet
Rábakész Kft. szolgáltatása esetén
1.) Nefelejcs Napköziotthonos Óvodában Nyersanyag norma
Rezsiköltség
ÁFA
Össz:
tízórai
60,00
60,00
32,40
152,40
ebéd
170,00
171,10
92,10
433,20
60,00
60,00
32,40
152,40
290,00
291,10
156,90
738,00
uzsonna
Összesen:
SZÜLŐK ÁLTAL FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJ 1. Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda (290×127%) = 368,3
~368,- Ft
DOLGOZÓK ÁLTAL FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJ 1. Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Csak ebéd Teljes étkeztetés
433,2 ~ 433,- Ft 738,- Ft
Előterjesztés napirendi ponthoz
2. sz. melléklet
Öreg Duna Vendéglő szolgáltatása esetén
1.) Nefelejcs Napköziotthonos Óvodában Nyersanyag norma
Rezsiköltség
ÁFA
ÖSSZ:
tízórai
87,29
54,71
38,34
180,34
ebéd
186,04
164,35
94,61
445
64,20
50,00
30,80
145
337,53
269,06
163,75
770
uzsonna
Összesen:
2.) Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskolában Nyersanyag norma
Rezsiktg.
ÁFA
Össz.:
tízórai
85,00
49,00
36,00
170,00
ebéd
249,90
195,00
120,00
565,00
78,74
-------
21,26
100,00
413,64
244,00
177,26
835,00
uzsonna
Összesen:
Előterjesztés napirendi ponthoz
SZÜLŐK ÁLTAL FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJ 1. Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda (337,53×127%) = 428,7
~ 429,- Ft
2. Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Csak ebéd (249,90 ×127%) = 317,37
~317,- Ft
Teljes étkeztetés (413,64 ×127%) = 525,32
~525, - Ft
DOLGOZÓK ÁLTAL FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJ
2. Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Csak ebéd Teljes étkeztetés
445,- Ft 770,- Ft
Vörösmarty Mihály Általános Iskola Csak ebéd
565,- Ft
Teljes étkeztetés
835,- Ft
