C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
Záradék: Megalkotás napja: 2011. február 23. Kihirdetés ideje: 2011. február 24. Hatálybalépés ideje: 2011. február 25.
Erdélyi Sándorné dr. jegyző
2
Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott gazdálkodási feladatkörében eljárva – a Csanádpalota Nagyközség Kövegy és Királyheges Községek Önkormányzatainak Közoktatási Intézményi Társulási megállapodása IV/3 b.) pontja alapján Kövegy és Királyhegyes Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek egyetértésével, a Csanádpalota és Kövegy községek Önkormányzatainak Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulási megállapodás 4.4 pontja alapján Kövegy Község Önkormányzata Képviselőtestületének egyetértésével, a Gyermekjóléti és Szociális Alapellátás Szolgáltatási Intézményi Társulási megállapodás 5.4 pontja alapján Csanádalberti, Királyhegyes, Nagyér és Pitvaros Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek egyetértésével, a Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulási megállapodás 5.8 pontja alapján Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér és Pitvaros Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek egyetértésével, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés e) pontjában meghatározott Pénzügyi, Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság, Csanádpalota Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 28.) ÖR. rendelete 49. § (2) bekezdése alapján a Szociális, Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottság, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 37.§. (4) bekezdés f) pontja alapján a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Román Kisebbségi Önkormányzat véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. §
Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat (1) bevételi főösszegét 535 005 000 forintban (2) kiadási főösszegét 535 005 000 forintban (3) hiányát 118 087 000 forintban állapítja meg.
(a
2. §
A Képviselő-testület a rendelet 1. § (3) bekezdésben megállapított hiány összegének csökkentése érdekében a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX számú törvény 6. melléklet 2. pontja alapján igényelhető összegre pályázat benyújtását rendeli el.
3. §
A Képviselő-testület az 1. § (3) bekezdésben megállapított hiánynak a 2. §-ban meghatározott pályázati összeggel nem fedezett részét szükség esetén folyószámlahitel vagy éven belüli likviditási hitel felvételével fedezi.
4. §
A hitelműveletekkel kapcsolatos valamennyi hatáskört a képviselőtestület gyakorolja.
5. §
A Képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.
6. §
A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg bevételi és kiadási forrásonként, főbb jogcím-csoportonként, valamint jogcímenként a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
7. §
A Képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szervei működési bevételeit és kiadásait főbb jogcím-csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
3
8. §
A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok 2011. évi működési bevételeit és kiadásait főbb jogcím-csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
9. §
A Képviselő-testület a VI cím Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetését feladatonként az 5. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
10. § A Képviselő-testület Csanádpalota Város Önkormányzata 2011. évi felhalmozási kiadásait feladatonként, célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá. 11. § A Képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 7. melléklet szerint építi be az önkormányzat költségvetésébe. 12. § A Képviselő-testület a Román Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 8. melléklet szerint építi be az önkormányzat költségvetésébe. 13. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait jogcímenként mérlegszerűen részletezve a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. 14. § A Képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. 15. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi közvetett támogatásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. 16. § A Képviselő-testület az önkormányzat működési és fejlesztési bevételeinek és kiadásainak 2011.-2016. évek szerinti várható alakulását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. 17. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. 18. §
A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét (1) 2011. január 1. napján 115,5 főben állapítja meg (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét feladatonkénti és álláshely megnevezési részletezettséggel a 13. melléklet szerint állapítja meg.
19. § A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés végrehajtása során a felhalmozási célú bevételek csak felhalmozási jellegű kiadásokra történő felhasználást engedélyezi.
Záró rendelkezések
4
20. §
Ez a rendelet 2011. február 25. napján lép hatályba.
21. § Hatályát veszti az átmeneti gazdálkodásról szóló 24/2010. (XII. 30.) önkormányzati rendelet.
Kovács Sándor polgármester
Erdélyi Sándorné dr. jegyző
ALCÍM
CÍM
1. melléklet a 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS
Dér István Általános Iskola Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény
I 1
Napsugár Óvodai Tagintézmény
2
Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény
3
Dér István Általános Iskolai Tagintézmény
4
Bölcsődei Tagintézmény
Kelemen László Művelődési Ház
II 1
Művelődési Ház
2
Teleház
III
Városi Könyvtár
IV
Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 1
Gyermekjóléti és Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység
2
Időskorúak átmeneti ellátása
3 4 5 6 7 8
Szociális Alapszolgáltatási Egység Csanádpalota Szociális Alapszolgáltatási Egység Ambrózfalva Szociális Alapszolgáltatási Egység Csanádalberti Szociális Alapszolgáltatási Egység Királyhegyes Szociális Alapszolgáltatási Egység Nagyér Szociális Alapszolgáltatási Egység Pitvaros
9
Fizikoterápiás szolgáltatás
10 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 11 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
V
Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
VI
Önkormányzati nem intézményi feladatok 1
Polgármesteri Hivatal Csanádpalota
2
Polgármesteri Hivatal Nagylaki Kirendeltség
3
Kisebbségi önkormányzatok
4
Önkormányzati nem intézményi feladatok ellátása
5
Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
6
Átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre
2. melléklet a 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2011. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT FŐBB JOGCÍM-CSOPORT, JOGCÍM SZERINTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN Jogcímcsoport Jogcím száma száma
I
Jogcím-csoport, jogcím megnevezése
Működési bevételek
196 907
1
Intézményi működési bevételek
2 3
Helyi adók Átengedett központi adók
4
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos működési bevételek
1
Normatív hozzájárulások
42 645 30 000 112 898 ebből gépjárműadó
Támogatások
II
174 418
Központosított támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek
III IV 1 2
Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
Véglegesen átvett pénzeszközök
V
10 000
11 364
174 837 ebből felhalmozási hozzájárulás
2 3
Eredeti előirányzat
12 736
419 -
44 030 44 030 -
750
1 2
Működési célú átvett bevétel Felhalmozási célú átvett bevétel
1 2
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése
394
Pénzforgalom nélküli bevételek
-
1 2
Működési célú pénzmaradvány Felhalmozási célú pénzmaradvány
1 2
Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel
Támogatási kölcsönök visszatérülése
VI VII
Hitelek
VIII
I
Jogcím-csoport, jogcím megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások
5
Ellátottak pénzbeli juttatásai
1 2
Beruházási kiadások Felújítási kiadások
1 2
Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése
Felhalmozási kiadások
III
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
IV
Pénzforgalom nélküli kiadások 1 2
Működési célú céltartalék Felhalmozási célú céltartalék
1 2
Működési célra felvett hitelek törlesztése Felhalmozási célra felvett hitelek törlesztése
V
535 005
II. rész KIADÁSOK
ebből működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre ebből társadalom-, sociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
II
118 087 -
Működési kiadások 1 2 3 4
394
118 087
Bevételek mindösszesen Jogcímcsoport Jogcím száma száma
750 -
Hitelek törlesztése
Kiadások mindösszesen
Eredeti előirányzat
521 875 232 881 59 083 205 449 24 462 9 739 14 723
-
-
-
12 378 12 378
752 752
535 005
3. melléklet a 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelethez
AZ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2011. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI FŐBB JOGCÍMCSOPORTONKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT RÉSZLETEZVE Cím Alcím I 1 2 3 4 II 1 2 III IV
Működési célú bevételek normatív kistérségi támogat. átvett bevétel normatíva 95 401 3 133 7 209 22 329 0 1 645 6 834 3 130 2 533 50 862 3 3 031 15 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 108 21 375 0
Műk. kv. támogatás 86 696 26 755 0 54 898 5 043 13 415 13 390 25 8 074 22 358
Bevétel összesen 201 934 53 210 13 019 112 815 22 890 14 530 14 355 175 8 124 106 579
Kiadás összesen 201 934 53 210 13 019 112 815 22 890 14 530 14 355 175 8 124 106 579
Működési célú kiadások Személyi Munkaadót jellegű terhelő 101 394 25 945 26 851 6 933 6 247 1 582 57 525 14 721 10 771 2 709 5 381 1 380 5 381 1 380 0 0 5 070 1 320 50 047 12 705
Dologi jellegű 74 595 19 426 5 190 40 569 9 410 7 769 7 594 175 1 734 43 827
6
Költségvetési szerv megnevezése Dér István Ált. Isk. N.Ó.B. T. K. I. K. I. Napsugár Óvodai Tagintézmény Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény Dér István Általános Iskolai Tagintézmény Bölcsődei Tagintézmény Kelemen László Művelődési Ház Művelődési Ház Teleház Városi Könyvtár Alapszolg. Közp. és Gyer.jóléti szolg. Gyermekjóléti és Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Időskorúak átmeneti ellátása Szociális Alapszolgáltatási Egység Csanádpalota Szociális Alapszolgáltatási Egység Ambrózfalva Szociális Alapszolgáltatási Egység Csanádalberti Szociális Alapszolgáltatási Egység Királyhegyes
1 193
1 716
-481
0
0
2 428
2 428
1 001
246
1 181
7
Szociális Alapszolgáltatási Egység Nagyér
2 662
3 510
1 226
0
0
7 398
7 398
2 681
713
4 004
8 9 10 11
Szociális Alapszolgáltatási Egység Pitvaros Fizikoterápiás szolgáltatás Család- és nővédelmi eü. gond. Egészs.ü és más fert. vesz. hulladék
4 222 0 0 0
4 871 0 0 0
5 129 0 5 572 0
0 0 0 0
0 2 679 0 32
14 222 2 679 5 572 32
14 222 2 679 5 572 32
5 931 1 706 3 656 0
1 504 436 955 0
6 787 537 961 32
0 34 398
0 134 509
1 095 25 603
0 7 209
0 130 543
1 095 332 262
1 095 332 262
0 161 892
0 41 350
1 095 129 020
1 2 3 4 5
V
Intézm. tev.bev. 9 495 2 481 522 4 021 2 471 1 115 965 150 50 23 738
Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Önállóan működő költségvetési szervek
0 8 830
5 265 10 171
6 478 0
0 0
6 080 9 446
17 823 28 447
17 823 28 447
10 758 13 336
2 693 3 405
4 372 11 706
5 149
10 397
0
0
3 645
19 191
19 191
6 722
1 693
10 776
0
0
0
0
476
476
476
374
102
0
1 682
3 178
3 451
0
0
8 311
8 311
3 882
958
3 471
4. melléklet a 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK 2011. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI FŐBB JOGCÍM-CSOPORTONKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT RÉSZLETEZVE Működési bevételek
70 989 49 690
17 733 11 552
76 429 28 186
3 688 0
14 723 0
6 051 0
-1 314 0
10 209 419
10 209 419
7 860 0
1 992 0
357 419
0 0
0 0
0 0
51 664
-107 157
67 912
67 912
13 439
3 318
47 467
3 688
0
0
0
0
1 989
15 594
15 594
0
871
0
0
14 723
0
0
0
0
6 051
6 051
6 051
0
0
0
0
0
6 051
264 699
37 571
58 873
118 087
521 875
521 875
232 881
59 083
205 449
3 688
14 723
6 051
11 067 0
8 147
114 357
901
0
13 605
0 42 645
Végl. átadott p.e. áht.-n kívülre
456 419
Dologi jellegű
0 0
Társ.-szoc. támog.
189 613 89 428
Támog. értékű átadott p.e. áht.-n belülre
189 613 89 428
11 968 0
Munkaadót terhelő
Önkormányzat mindösszesen
-12 456 87 975
130 190 1 353
Személyi jellegű
6
51 664
8 247 100
Kiadás összesen
5
Bevétel összesen
4
Polgármesteri Hivatal Nagylaki Kirendeltség Kisebbségi Önkormányzatok Önkormányzati nem intézményi egyéb feladatok Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Véglegesen átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre
műk. kv. támogatás
2 3
önk. egyéb sajátos bevéte
1
Önkormányzati feladat megnevezése Önkormányzati feladatok Polgármesteri Hivatal Csanádpalota
átvett bevétel
VI
normatív támogat.
Alcím
Intézm. tev.bev.
Cam
Működési kiadások
5. melléklet a 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelethez
POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT
VI
Feladat
Cím
Alcím
Működési célú bevételek
1 1 2 3 4 5 6 7 8
VI
2 1
Megnevezés Polgármesteri Hivatal Csanádpalota Önkormányzati jogalkotás Ogy képv-választ kapcs tev Önk képv-választ kapcs tev Orsz. tel.és ter. kisebbségi önk választ. kapcs tev. Eu parl képv-választ kapcs tev Orsz és helyi népszav kapcs tev Önk és többc kist társ igazg tev Önk közbesz eljár lebony. összefüggő szolg Polgármesteri Hivatal Nagylaki Kirendeltség Önk és többc kist társ igazg tev Összesen
Intézm. tev.bev. 100
100
-
100
normatív támogat. 1 353
Működési kiadásból
fel.nem átvett bevétel terv.műk.be -
Műk. kv. támogatás
-
87 975 8 378
1 353
456 456
1 809
11 067 11 067
11 067
-
-
-
Bevétel összesen
Kiadás összesen
89 428 8 378 -
89 428 8 378 -
77 597
79 050
79 050
2 000
2 000
2 000
1 314 1 314
10 209 10 209
10 209 10 209
86 661
99 637
99 637
Személyi
Munkaadót terhelő járulék
49 690 4 812
11 552 645
28 186 2 921
44 878
10 907
23 265
Dologi kiadás
2 000 7 860 7 860
57 550
1 992 1 992
13 544
357 357
28 543
6. melléklet a 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT Cím Alcím Felújítási cél, felhalmozási feladat megnevezése
Kiadási jogcím
VI 4 Önkormányzat nem intézményi feladatok Felújítás összesen VI 4 Önkormányzat nem intézményi feladatok Beruházás összesen VI 1 Felhalmozási céltartalék VI 4 Önkormányzat nem intézményi egyéb feladatok
Felújítás
Összesen:
Beruházás
Felhalmozási hitel törlesztése
Összesen:
Összeg 0 0 0 0 12378 752
13130
7. melléklet a 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelethez
CSANÁDPALOTA VÁROS CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK
KIADÁSOK
2011. évi előirányzatok Megnevezés Működési bevételek Átvett pénzeszközök Támogatások Felhalmozási bevételek ÖSSZESEN BEVÉTEL
Eredeti előirányzat
0,0 0,0 209,5 0,0 209,5
2011. évi előirányzatok Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások ÖSSZESEN KIADÁS
Eredeti előirányzat
0,0 0,0 209,5 0,0 209,5
8. melléklet a 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelethez
CSANÁDPALOTA VÁROS ROMÁN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
BEVÉTELEK
KIADÁSOK
2011. évi előirányzatok Megnevezés Működési bevételek Átvett pénzeszközök Támogatások Felhalmozási bevétel ÖSSZESEN BEVÉTEL
Eredeti előirányzat
0,0 0,0 209,5 0,0 209,5
2011. évi előirányzatok Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás ÖSSZESEN KIADÁS
Eredeti előirányzat
0,0 0,0 209,5 0,0 209,5
9. melléklet a 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelethez
CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK
KIADÁSOK
2011. évi előirányzatok Megnevezés Működési bevételek Támogatások Támogatásértékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök
2011. évi előirányzatok
Eredeti
196907 162101 44030 750
Támogatási kölcsönök visszatérülése
0
Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Támogatásértékű átadott pénzeszközök államháztartáson belülre Véglegesen átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre Működési célú hitel törlesztés
Pénzforgalom nélküli bevételek Hitelek
0 118087
Összesen Hiány
521875 Összesen 118087 Többlet
Eredeti
232881 59083 205449 14723 3688 6051 0 521875
CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSOK
Megnevezés Normatív hozzájárulás Támogatási kölcsönök visszatérülése Véglegesen átvett pénzeszközök Pézforgalom nélküli bevételek Hitelek Összesen
Eredeti
2011. évi előirányzatok
12 736 394 0 0 0 13 130
2011. évi előirányzatok Megnevezés Felhalmozási céltartalék Felújítási kiadások Beruházási kiadások Felhalmozási hitel törlesztés Felhalmozási céltartalék Összesen
Eredeti
BEVÉTELEK
12 378 0 0 752 0 13 130
10. melléklet a 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám
CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEI
Kötelezettség jogcíme
Kötelezettség vállalás éve
2011
2013. után lejáratig
2013
2012
Lejárat éve
Összesen
1.
Busz üzemeltetéséhez kezesség vállalás
2002
2500
2500
2500
0
2013
2500
2
Csanádpalotai Víziközmű Társulat működési átvállalt ktg-ei
2010
4081
11683
10183
27940
2016
53887
6581
14183
12683
27940
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖTELEZETSÉGEK ÖSSZESEN 1.
56387
Felhalmozási hitel törlesztése
2007
752
752
752
10310
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN
2007
752
752
752
10310
12566
7333
14935
13435
38250
68953
MINDÖSSZESEN:
2027
12566
11. melléklet a 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT 2011. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK Adóelengedés
A támogatás kedvezményezettje ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése lakosság részére lakásépítési, -felújítási kölcsön elengedése iparűzési adónál biztosított kedvezmény mentesség gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség egyéb nyújtott kedvezmény , kölcsön elengedés
jogcím
Adókedvezmény
Egyéb
mérték % összeg eFt jogcím mérték % összeg eFt jogcím
Összesen
összeg eFt
eFt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
bérleti díj 0 (Gerle u 2/c) 0 0
139 0
139 0
0 0
0
12. melléklet a 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2011.-2016. ÉVI ALAKULÁSÁT KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG E Ft-ban Megnevezés
2011
2012
2013
2014
2015
2016
I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja)
42 645 51 664
43 924 53 214
45 242 54 810
46 599 56 454
47 997 58 148
49 437 59 892
264 699 44 780
272 208 45 904
280 374 47 281
288 785 48 699
297 449 50 160
306 372 51 665
118 087
127 165
129 130
132 699
136 374
137 551
521 875 232 881 59 083
542 415 241 387 60 371
556 837 248 629 62 182
573 236 256 088 64 047
590 128 263 771 65 968
604 917 271 684 67 947
205 449 206 414 7 458 8 032 Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás Működési célú pénzeszközátadás szennyvíz társulatnak átadott pénzeszköz működési költségre 2 281 11 683 14 723 14 528 Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások ö s s z e s e n 521 875 542 415 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 0 0 Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei 12 736 12 736 Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja 394 394 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13 130 13 130 Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás 752 752 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 12 378 12 378 Tartalékok 13 130 13 130 Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n
212 606 8 273
218 984 8 521
225 554 8 777
232 321 9 040
10183 14 964
10183 15 413
10183 15 875
7574 16 351
556 837
573 236
590 128
604 917
0 12 736
0 12 736
0 12 736
0 12 736
394
115
0
0
13 130
12 851
12 736
12 736
752
752
752
752
12 378 13 130
12 099 12 851
11 984 12 736
Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működésű célú pénzeszközátvétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek ö s s z e s e n Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N
535 005 535 005
555 545 555 545
569 967 569 967
586 087 586 087
602 864 602 864
752
605 669 605 669
13. melléklet a 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
Megnevezés Bevételek Saját intézményi bevételek Önk. sajátos műk. bevételei Átvett pénzeszközök
Normatív támogatás és átengedett központi adó ebből felhalmozási célú
Felhalmozási bevétel Működési célú hitel Bevételek összesen Kiadások Személyi kiadások Munkaadói járulék Dologi kiadások Társ.- szoc.pol. juttatások 2010. évi működési hitel törl. Felhalmozási hitel törlesztés Felhalmozási tartalék Átadott pénzeszk. Kiadások összesen
Egyenleg
eredeti előirányzat január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
összesen
42645 51664 44780
4738 972 3711
4738 972 3711
4738 5972 3711
4738 972 3711
4738 15972 3711
2369 972 3711
0 972 3711
0 972 3711
4738 20972 3710
4738 972 3710
4738 972 3710
2372 972 3962
42645 51664 44780
277435
35181
24796
19391
22438
22438
21053
21053
24377
19391
22438
24100
20779
277435
12736
1061
1061
1061
1061
1061
1061
1061
1061
1062
1062
1062
1062
12736
394 118087 535005
99
232881 59083 205449 14723 0 752 12378 9739 535005
98
99
98
394
45762
35278
34873
33018
47920
29166
26896
30121
49873
33018
34582
29147
19407 4923 19353 1227 28482
19407 4923 17956 1227
19407 4923 17463 1227
19407 4923 16436 1227
19407 4923 16436 1227
19407 4924 15409 1227
19407 4924 15409 1227
19407 4924 16436 1227
19407 4924 15409 1227
19406 4924 16436 1227
19406 4924 19353 1227
19406 4924 19353 1226
0 1015 74407 -28645
0 340 43853 -8575
188 0 340 43548 -8675
0 340 42333 -9315
188 0 0 1015 1889 43008 43044 4912 -13878
0 340 41307 -14411
0 875 42869 -12748
188 12378 1889 55422 -5549
0 1015 43008 -9990
0 340 45250 -10668
188 0 341 45438 -16291
114098 531016 0 232881 59083 205449 14723 0 752 12378 9739 535005 -3989
14. melléklet a 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. JANUÁR 1. NAPJÁN ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELYEK MEGHATÁROZÁSA Feladat megnevezés álláshely megnevezése létszám összesen Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde T. K. I. K. I. igazgató tagintézményvezető
tagintézményvezető helyettes (egyben a többcélú intézmény igazgatójának helyettese is) Dér István Általános Iskola Tagintézmény
Napsugár Óvodai Tagintézmény Csanádpalota
Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény
Csanádpalotai Bölcsődei Tagintézmény
pedagógus
1
1 28 19
fejlesztő pedagógus
1
intézményi titkár
1
ügyviteli dolgozó
1
gyermekvédelmi felelős
1
kisegítő dolgozó tagintézményvezető
3 1
óvónő
7
dajka kisegítő dolgozó tagintézményvezető
4 2 1
óvónő
1
dajka részegység vezető
1 1
gondozónő
6
kisegítő dolgozó
1
14
3
8
Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde T. K. I. K. I. összesen Kelemen László Művelődési Ház
vezető
1
pénztáros-ügyintéző
1
kisegítő
1
53
3
Kelemen László Művelődési Ház összesen vezető
Városi Könyvtár
3
1
segédkönyvtáros
1
2
Városi Könyvtár összesen polgármester Polgármesteri Hivatal Csanádpalota Polgármesteri Hivatal Nagylaki Kirendeltség
jegyző
2
1 1
köztisztviselő
14
16
köztisztviselő
3
3
Polgármesteri Igazgatás összesen
19
Építményüzemeltetés
közalkalmazott
3
3
Város, községgazdálkodás
közalkalmazott
3
3
M.n.s. egyéb szárazföldi személyszáll.
busz sofőr
1
1
Polgármesteri Hivatal nem intézményi szakfeladatai összesen Alapszolgáltalási és Gyermekjóléti Központ
Intézmény vezető
Gyermekjóléti szolgálat
CSSK vezető
Családsegítés
családgondozó
2
Gyermekjóléti szolgálat
családgondozó
2
klub vezető
1
gondozónő
1
kisegítő
1
Nappali ellátás Csanádpalota Házi gondozás Csanádpalota
7
1 5
3 2
gondozónő
2
klub vezető
0,5
gondozónő
1
kisegítő
1
Házi gondozás Csanádalberti
gondozónő
1
1
Házi gondozás Királyhegyes
gondozónő
1
1
klub vezető
1
kisegítő
1
Nappali ellátás Csanádalberti
Nappali ellátás Nagyér
2,5
2
Nappali ellátás Pitvaros Házi gondozás Pitvaros
Naplemente gondozóház
klub vezető
1
gondozónő
2
gondozónő
1
részegységvezető
1
vezető gondozónő
1
gondozónő
5
3 1
8
kisegítő
1
Védőnői szolgálat
védőnő
2
2
Fiziotherápia
szakaszisztens
1
1
Alapszolgáltalási Központ és Gyermekjóléti Központ összesen
Önkormányzat mind összesen
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata
31,5
115,5
hosszú időtartamú fogl. rövid időtartamú fogl. Összesen közfoglalkoztatottak
20 158 178
Indokolás Csanádpalota Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendeletéhez A 2011 évi költségvetés tervezésére a Képviselő-testület döntései a költségvetési koncepció, a költségvetési törvény és a tervezést meghatározó jogszabályok alapján került sor. A már januárban beterjesztett költségvetési rendelet átdolgozása során figyelembe vételre került a 2011. január 1. napjától hatályos jogalkotási törvény, a végrehajtásáról szóló IRM rendelet, a hatályos Ötv., Áht., Ámr., rendelkezései, melyek meghatározzák, hogy milyen részletezettségben kell a rendeletnek tartalmaznia az önkormányzat és költségvetési szervei, valamint a kisebbségi önkormányzatok költségvetését, az egyéb tájékoztatás jelleggel bemutatandó adatokat. A gördülő tervezésnél 2011.-2016 évekre átlagosan 3 % emelkedéssel került ütemezésre a bevételek kiadások növekedése, valamint tervezésre került a Csanádpalotai Víziközmű Társulat részére átadásra kerülő működési költségek átvállalása. A bevételek tervezésénél a saját bevételek reálisan beszedhető mértékének maghatározása volt az elsődleges szempont, naturális mutatók alapján kiszámított összegek kerültek beállításra. A kiadásoknál az önkormányzat működőképességének megőrzése, az intézmények biztonságos működési feltételeinek megteremtése került előtérbe. A tervezés során a törvényben rögzített szinten kerültek az illetmények megtervezése. Önkormányzatunk a Makói Többcélú Kistérségi Társulás tagja. A társulás keretein belül több kötelező feladat kerül megvalósításra közös fenntartásban (logopédiai szolgáltatás, úszásoktatás, belsőellenőrzés, központi orvosi ügyelet). Királyhegyes és Kövegy községek Önkormányzataival társulási keretek között kerül fenntartásra a közoktatási intézmények, vagyis az óvoda Csanádpalotán és Királyhegyesen, valamint az általános iskola. Nagylak község önkormányzatával a polgármesteri hivatalok körjegyzőségben működnek A köztisztviselők, közalkalmazottak illetmények 2011. január 1. napjától csak a kötelező átsorolások miatti növekedéseket tartalmazzák. A 2010. évi CLXIX. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvény (továbbiakban költségvetési törvény) 59. §. alapján a köztisztviselői illetményalap 2011. évben 38 650 forint, az 60. §. 1 bekezdés c) pontja alapján az illetménypótlék számítási alapja 20.000 forint. A 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 85.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján nem rendszeres személyi juttatások között kell tervezni, amennyiben a megfelelő forrás rendelkezésre áll a munkateljesítmény elismerésére szolgáló juttatásokat. Mivel a megfelelő forrás rendelkezésre állása nem biztosított, így 2011. évben önkormányzati szinten sehol nem került betervezésre a Kjt. 77. §-ának (1) bekezdése, valamint a közoktatási törvény 118. §-ának (12) bekezdése szerinti a munkáltató által adható kereset-kiegészítés A minimálbér összege 2011. január 1. napjától 78.000 forintra módosult.
2
A dologi kiadásoknál a legminimálisabb szinten kerültek tervezésre a kiadások, a már megnyert pályázati források támogatásának esetleges figyelembe vételével. A karbantartásnál az önkormányzat lakások egyéb helyiségek bérbe adásából származó bevétele az önkormányzatok ingatlanjainak karbantartására került tervezésre. A 2011. évi működés továbbra is takarékos gazdálkodást, a további pályázati lehetőségek feltárását követeli meg. A költségvetés forráshiánya 118 087 ezer forint. Ez a 2010. évi hiányhoz viszonyítottan, mely eredeti előirányzati szinten 107 287 ezer forint volt, 10 800 ezer forintos növekedést mutat, mely nagy mértékben a normatív támogatások csökkenésével indokolható, mely 11 932 ezer forint. A forráshiány mértéke a működési főösszeghez viszonyítva 22,63%. A normatív támogatások csökkenése egy részről a támogatási összegek csökkenéséből, de sajnos nagyobb része a mutatószámok csökkenéséből adódik. Az önkormányzat intézményei fenntarthatóságához, a mutatószámok növelése érdekében minden lépést meg kell tenni. Az önkormányzat biztonságosan a kötelezően ellátandó feladatait a jelenlegi létszám mellet tudja ellátni
Működési Bevételek Az önkormányzat működési bevétele összesen 118.087 ezer forintos működési célú hitel beállításával 521 875 ezer forint. Az intézményi működési bevételek számítások alapján kerültek tervezésre. Az intézményi bevételek 2010. évi és 2011. évi alakulását az indokolás 3. melléklete részletes feladatonkénti kimutatását a 8. melléklete mutatja be. Az intézményi bevételek csökkenése adódik Ambrózfalva szociális társulásból történő kiválása miatt, valamint az ellátások, szolgáltatások egyre csökkenő igénybevételéből. Az egyéb feladatoknál a 2010. évi tényleges bevétel figyelembe vételével, a szerződések illetve a Képviselő–testület által meghatározott mértékben növekedve kerültek tervezésre a bevételek. A támogatásértékű bevételek 2011. évben összesen 44.030 eFt, melyből az intézmények működtetésére átvett társulási hozzájárulások csökkenésének legfőbb oka szintén Ambrózfalva kilépése a szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézmény működtetésére fenntartott társulásból. Végleges jelleggel átvett támogatásként a földtulajdonosok közösségtől a vadászati jog értékesítése bevételének átvétele szerepel. Beépítésre került a két kisebbségi önkormányzat 2011. évi általános működési célra kapott eredeti előirányzatként tervezhető összesen 419 ezer forintos támogatása. Működési Kiadások A személyi juttatások előirányzata a 232 881 ezer forint, amely szigorúan csak a Képviselőtestület által megállapított álláshelyekre jogszabályi előírások által tervezhető illetményeket, pótlékokat rendszeres és nem rendszeres juttatásokat tartalmazza. A köztisztviselőknél a
3
törvény által előírt cafetéria a minimum összeggel, a közalkalmazottak esetében a bruttó 9 000 forintos étkezési utalvány juttatása, jutalom nem került tervezésre az önkormányzatnál. A járulékok tervezett összege 59 083 ezer forint, mely tartalmazza az ápolási díj után kifizetőként fizetendő járulékot is. A dologi kiadások a 2011. évi tervezett összege 205 449 ezer forint. A dologi kiadások emelkedését főleg az iskolai és bölcsődei gyerek étkeztetésért vállalkozónak fizetendő díj emelkedése okozza, valamint a Víziközmű Társulattól Képviselő-testület által átvállalt működési költségek tervezése. A működési célú pénzeszköz átadások előirányzata 9.739 e Ft, mely tartalmazza a Makói Többcélú kistérségi Társulásnak a feladatok ellátásához biztosított támogatást, a Csanádpalotai Víziközmű Társulattól átvállalt 2011. évi működési költségek kiadása közül azokat, melyeket az önkormányzatnak a társulat nem tud továbbszámlázni, ─ a továbbszámlázható 1.800 eFt kiadás a folyadék szállítását szolgáló közmű építése feladaton a dologi kiadások között szerepel ─, valamint a civil szervezetek támogatási összegeit. A szociális támogatások összege az ellátotti létszám várható alakulása alapján került meghatározásra. Felhalmozási bevételek és kiadások A felhalmozási bevételek összege 13 130 ezer forint, amely tartalmazza a lakáshoz jutás normatív támogatásának 5 668 ezer forint, a dolgozóknak és lakosságnak biztosított lakásvásárlási kölcsön 2011. évben várható visszatérülését 394 ezer forint, valamint a társadalmi- gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települések támogatását 7 068 ezer forintban. A felhalmozási kiadásoknál eredeti előirányzatként csak az útfelújítási felhalmozási hitel 2011. évre eső részének törlesztését különíti el az önkormányzat, a fennmaradó összeget céltartalékba helyezi. Az önkormányzat forráshiányának mértéke 22,63 %. Az önkormányzat biztonságosan csak akkor tud működni, ha a meglévő hiányt csökkenti. A költségvetés nem enged létszámbővítést. A dolgozói helyettesítéseket belső átcsoportosítással kell megoldani. A kiadásokat az ÖNHIKI pályázat benyújtásáig csökkenteni szükséges. A még fennálló hiány csökkentésének lehetőségeit folyamatosan figyelni szükséges az ÖNHIKI pályázat benyújtását követően is. Az indoklás mellékletét képezi a 2010-2011. évi normatív támogatások összegét és összehasonlítását tartalmazó 1. melléklet, az önkormányzat főbb bevételeinek és kiadásainak 2010. és 2011. éveket összehasonlító 2. 3. 4. 5. 6. számú mellékletei, valamint a 2011. évi költségvetési kiadások rendeletben meghatározott összegeit feladatonként részletező 7. 8. 9. 10. 11. 12. mellékletei.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
1. melléklet az indokoláshoz
Szociális normatíva 2010. évre Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
mutatószám
Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat (össz lakos 6989/5000)* fajlagos összeg Otthonközeli ellátás azon ellátottak után akik részére a szociális étkeztetést és a házi segítségnyújtást együtt biztosítják a szociális étkeztetést és a nappali ellátást együtt biztosítják csak szociális étkeztetést biztosítanak házi segítségnyújtást biztosítanak időskorúak nappali ellátását biztosítanak Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápológondozó otthoni ellátása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása (csak ASZK)
ÖSSZESEN:
fajlagos összeg
összeg
1,3978
3 950 000
5 521 310
32
221 450,0
7 086 400
38 54 14 113
143 942,5 55 362,5 166 087,5 88 580,0
5 469 815 2 989 575 2 325 225 10 009 540
16
635 650
10 170 400
27
9 400
253 800
43 826 065
1. oldal
Közoktatási normatíva 2010. évre Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és 2009/2010 2010/2011 Bölcsőde TC Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény mutatószám Bölcsődei ellátás 18 Ingyenes intézményi étkeztetés 10 Napi 8 órát megh. nyitvat. óvodai nevelés 1-3 nevelési év 123 Napi 8 órát megh. nyitvat. óvodai nevelés 1-3 nevelési év Általános iskolai oktatás 1-2 évfolyam 57 Általános iskolai oktatás 3 évfolyam 28 Általános iskolai oktatás 4 évfolyam 33 Általános iskolai oktatás 5-6 évfolyam 51 Általános iskolai oktatás 7 évfolyam 36 Általános iskolai oktatás 8 évfolyam 29 Általános iskolai oktatás 1-2 évfolyam Általános iskolai oktatás 3 évfolyam Általános iskolai oktatás 4 évfolyam Általános iskolai oktatás 5-6 évfolyam Általános iskolai oktatás 7 évfolyam Általános iskolai oktatás 8 évfolyam Napközis foglalkoztatás 1-4 23 Napközis foglalkoztatás 5-8 29 Iskolaotthonos okt. 1-3 85 Napközis foglalkoztatás 5-8 Iskolaotthonos okt. 1-3 Iskolaotthonos okt. 4 SNI gyerm. óvoda org.okokra visszavez. 2009. évi kv alapj. 1 SNI gyerm. óvoda org.okokra vissza nem vez. 2009. évi kv 2 SNI tan. Isk. org.okokra visszavez. 2009. évi kv alapján 11 SNI tan. Isk. org.okokra vissza nem vez. 2009. évi kv 11 SNI gyerm. óvoda org.okokra visszavez. 2010. évi kv SNI gyerm. óvoda org.okokra vissza nem vez. 2010. évi kv SNI tan. Isk. org.okokra visszavez. 2010. évi kv alapján SNI tan. Isk. org.okokra vissza nem vez. 2010. évi kv Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek tanulók óvodában 2009. évi kv alapján 31 iskolába 2009. évi kv alapján 1-4 9 iskolába 2009. évi kv alapján 5-6 9 iskolába 2009. évi kv alapján 7-8 5 Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek tanulók óvodában 2010. évi kv alapján iskolába 2010. évi kv alapján 1-4 iskolába 2010. évi kv alapján 5-7 iskolába 2010. évi kv alapján 8 Kedvezményes óvodai étkeztetés Kedvezményes iskolai étkeztetés Kiegészítő hozzáj. a rendsz. GYVT-ben rész. után 5-7 évf. Tanulók ingyenes tankönyv ellátás Általános hozzjárulás a tankönyvellátáshoz ÖSSZESEN
2. oldal
123
66 20 28 53 31 36
29 86 28
1 2 11 11
31 9 12 1 79 106 25 133 234
fajlagos összeg 494 100 65 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 179 200 134 400 179 200 134 400 179 200 134 400 179 200 134 400
összeg 8 893 800 650 000 15 666 667 7 833 333 5 170 000 2 506 667 4 543 333 5 326 667 4 386 667 4 073 333 2 976 667 940 000 1 488 333 2 820 000 1 880 000 2 193 333 313 333 313 333 1 723 333 156 667 861 667 313 333 119 467 179 200 1 314 133 985 600 59 733 89 600 657 068 492 800
36 300 36 300 36 300 36 300
750 200 217 800 217 800 121 000
36 300 36 300 36 300 36 300 65 000 65 000 20 000 10 000 1 000
375 100 108 900 145 200 12 100 5 135 000 6 890 000 500 000 1 330 000 234 000 94 965 167
Önkormányzati feladatok
Létszám/ működési hónap
Megnevezés
2010 Ft/fő
Összeg
Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Körjegyzőség működése Lakott külter.
3144 12 28
1947 253530 2612
6 121 368 3 042 360 73 136
Lakossági települési foly. hull. ártalmatlanítása (m3)
300
100
30 000
3144 2280 Diff.képzés nincs adat még
7 168 320
Társadalmi-gazdasági és infrastr. szemp. elmaradott vagy súlyos foglalk. gondokkal küzdő település támogatása Pénzbeli szociális juttatások ebből: Lakáshoz jutás támogatása
Diff.képzés
Összesen: 4. sz. melléklet A) alapján SZJA 8%-a
25 350 072 5 668 000
41 785 256 19 868 480
4. számú melléklet B) III alapján Jövedelemdifferenciálódás mérséklése
nincs adat még
Összesen
88 502 827
108 371 307
ÖSSZESÍTÉS 138 791 232 41 785 256 108 371 307
Intézmények Önkormányzati feladatok Átengedett SZJA, jöv. (8%), Diff. Mérséklése
ÖSSZESEN TÁMOGATÁS AZ ÁTMENETI PÉNZELLÁTÁS ALAPJA
3. oldal
288 947 795
Szociális normatíva 2011. évre Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
mutatószám
Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat (össz lakos 6403/5000)* fajlagos összeg szociális étkeztetés (Ambrózfalva nélkül) házi segítségnyújtás (Ambrózfalva nélkül) időskorúak nappali ellátása (Ambrózfalva nélkül) Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápológondozó otthoni ellátása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása (csak ASZK)
ÖSSZESEN:
fajlagos összeg
összeg
1,2806 103 41 126
3 950 000 55 360,0 166 080,0 88 580,0
5 058 370 5 702 080 6 809 280 11 161 080
16
635 650
10 170 400
22
9 400
206 800
39 108 010
1. oldal
Közoktatási normatíva 2011. évre Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és 2010/2011 2011/2012 Bölcsőde TC Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény mutatószám Bölcsődei ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés Napi 8 órát megh. nyitvat. óvodai nevelés 1-3 nevelési év Napi 8 órát megh. nyitvat. óvodai nevelés 1-3 nevelési év Általános iskolai oktatás 1-2 évfolyam Általános iskolai oktatás 3 évfolyam Általános iskolai oktatás 4 évfolyam Általános iskolai oktatás 5-6 évfolyam Általános iskolai oktatás 7 évfolyam Általános iskolai oktatás 8 évfolyam Általános iskolai oktatás 1-2 évfolyam Általános iskolai oktatás 3 évfolyam Általános iskolai oktatás 4 évfolyam Általános iskolai oktatás 5-6 évfolyam Általános iskolai oktatás 7 évfolyam Általános iskolai oktatás 8 évfolyam Napközis foglalkoztatás 5-8 Iskolaotthonos okt. 1-3 Napközis foglalkoztatás 5-8 Iskolaotthonos okt. 1-3 Gyógyped nevelésből visszahelyezett 8 hónapra SNI gyerm. óvoda org.okokra visszavez. 2010. évi kv alapj. SNI gyerm. óvoda org.okokra vissza nem vez. 2010. évi kv SNI tan. Isk. org.okokra visszavez. 2010. évi kv alapján SNI tan. Isk. org.okokra vissza nem vez. 2010. évi kv Gyógyped nevelésből visszahelyezett 4 hónapra SNI gyerm. óvoda beszédfogy, enyhén ért, fogy. 2011. évi kv SNI gyerm. óvoda megism funkc. viselk. tartós és nem súlyos,vagy súlyos rendellen. 2011. évi kv SNI gyerm. iskola beszédfogy, enyhén ért, fogy. 2011. évi kv SNI gyerm. iskola megism funkc. viselk. tartós és nem súlyos,vagy súlyos rendellen. 2011. évi kv Szakmai inormatikai fejlesztési feladatok támogatása 2011. évi kv tv a 2010. okt 1 létszám alapján Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek tanulók 2011. 8 hónapra óvodában 2010. évi kv alapján iskolába 2010. évi kv alapján 1-4 iskolába 2010. évi kv alapján 5-7 iskolába 2010. évi kv alapján 8 Kedvezményes és ingyenes óvodai iskolai étkeztetés Tanulók ingyenes tankönyv ellátás Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása (csak bölcsi) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 8 hónapra Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 4 hónapra Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése ÖSSZESEN
2. oldal
1
fajlagos összeg 494 100 68 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 540 000 2 540 000 2 350 000 2 350 000 134 400 179 200 134 400 179 200 134 400 134 400
összeg 14 823 000 544 000 14 256 667 7 520 000 5 796 667 1 880 000 2 506 667 5 326 667 3 603 333 4 386 667 2 506 667 1 645 000 1 018 333 2 741 667 1 410 000 1 801 667 156 667 2 193 333 78 333 1 096 667 89 600 119 467 179 200 716 800 716 800 44 800
1
179 200
59 733
3
156 800
156 800
9
179 200
537 600
4
156 800
209 067
225
1 750
393 750
39 9 9 195 132
36 300 36 300 36 300 36 300 68 000 12 000
943 800 217 800 217 800 0 13 260 000 1 584 000
1 32 10 9 1
9 400 10 500 26 000 26 000 65 000
9 400 336 000 173 333 78 000 65 000 95 400 752
30 8 112 118 64 20 24 51 30 36 56 36 20 52 23 30 20 108 20 112 1 1 2 6 8
Önkormányzati feladatok
Létszám/ működési hónap
Megnevezés Település-üzemeltetési, igazgatási sport- és kulturális feladatai Körjegyzőség működése Lakott külter.
Pénzbeli szociális juttatások ebből: Lakáshoz jutás támogatása
Ft/fő
Összeg
3100 12 22
2769 253530 2612
8 583 900 3 042 360 57 464
187
100
18 700
3100 2280 Diff.képzés nincs adat még
7 068 000
Lakossági települési foly. hull. ártalmatlanítása (m3) Társadalmi-gazdasági és infrastr. szemp. elmaradott vagy súlyos foglalk. gondokkal küzdő település támogatása
2011
Diff.képzés
21 138 900 5 668 000
Összesen:
39 909 324
4. sz. melléklet A) alapján SZJA 8%-a
16 932 960
4. számú melléklet B) III alapján Jövedelemdifferenciálódás mérséklése nincs adat még
85 665 110
Összesen
102 598 070
ÖSSZESÍTÉS 134 508 762 39 909 324
Intézmények Önkormányzati feladatok Átengedett SZJA, jöv. (8%), Diff. Mérséklése
ÖSSZESEN TÁMOGATÁS AZ ÁTMENETI PÉNZELLÁTÁS ALAPJA
3. oldal
174 418 086
Normatív hozzájárulások, és normatív kötött felhasználású támogatások összehasonlítása 2010- 2011 évek eredeti igénylései alapján E Ft 2010. évi 2011. évi Különbség Családsegítő központ 5 521 5 265 -256 Idősek nappali ellátása Csanádpalota 9 512 10 397 885 Idősek nappali ellátása vidék 18 553 13 275 -5 278 Idősek átmeneti elhelyezést nyújtó ellátása 10 240 10 171 -69 Összesen szociális intézmény 43 826 39 108 -4 718
Bölcsődei nevelés Óvoda Csanádpalota Óvoda Királyhegyes Iskolai étkeztetés Általános iskola 1-4 osztály Általános iskola 5-8 osztály Napközi otthonos nevelés SNI 1-4 osztály SNI 5-8 osztály Összesen közoktatási intézmény
9 544 25 120 5 088 7 390 19 609 21 866 2 898 1 867 1 583 94 965
15 376 22 329 6 834 7 480 20 052 20 694 256 1 126 1 254 95 401
5 832 -2 791 1 746 90 443 -1 172 -2 642 -741 -329 436 0 0
Önkormányzati igazgatás, települési sportfeladatok és közművelődés Feladatra nem tervezhető normatíva
9 237 12 867
11 684 12 754
2 447 -113
12 836
12 736
-100
Pénzbeli szociális normatív támogatás Átengedett SZJA és jöv. diff. Összesen nem intézményi
19 682 108 371 150 157
15 471 102 598 142 507
MINDÖSSZESEN TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS
288 948
277 016
-4 211 -5 773 -7 650 0 -11 932
ebből felhalmozási:
1. oldal
2. melléklet az indokoláshoz CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010-2011. ÉVI ÖSSZES BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL Sorszám
Megnevezés
2010
2011
45 643
42 645
26 000 118 671
30 000 112 898
10 396
11 364
180 577
174 837
12 836
12 736
-
-
472
394
58 451
44 780
I. rész BEVÉTELEK 1.
Intézményi működési bevételek
2. 3.
Helyi adók Átengedett központi adók
4.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
5.
Normatív hozzájárulások és központosított támog. - ebből felhalmozási
7.
Normatív kötött felhasználású támogatások (közcélú fogl.) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei
8.
Támogatásértékű bevételek
6.
ebből: - elkülönített pénzügyi alapoktól - OEP-tól - Társulásoktól
5 723 38 307
9 934 15 019 6 891
11 067 9 325 6 478
6 029
7 209
Csanád mikrotérség társulás
65
1 095
Kövegy int.fenntart. társulás
3
3
Királyhegyes oktatási társulás - Földtulajdonosok Közösségétől átv. p.e. Működési célú hitel
4 720 739 107 287
3 130 750 118 087
Bevételek mindösszesen
547 497
535 005
II. rész KIADÁSOK Önállóan működő intézmények működési kiadása A polgármesteri hivatal működési igazgatási kiadása
330 083 103 596
331 167 100 732
69 484
65 514
15 011
14 723
Makó többcélú kistérségi társulás
1. 2.
-
6 051 42 661
Nagylak körjegyzőség Szociális társulás Családsegítő Központ fenntartására
10.
9 000
4.
A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások Rendszeres és nem rendszeres működési célú pénzbeni ellátások
5.
Átadott pénzeszközök
16 015
9 739
6.
Felhalmozási kiadások
13 308
13 130
547 497
535 005
3.
Kiadások összesen ( 1-7-ig )
3. melléklet az indokoláshoz
CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010-2011. ÉVI INTÉZMÉNYI ÉS INTÉZMÉNYHEZ NEM KÖTÖTT TEVÉKENYSÉGÉNEK BEVÉTELEI
Megnevezés
2010
2011
8 784 1 590 100
9 495 1 115 50
24 395
23 738
34 869
34 398
475
100
Részben önállóan gazdálkodó intézmények Dér István Általános Iskola Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Kelemen László Művelődési Ház Városi Könyvtár Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
Részben önálló intézmények összesen Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Csanádpalota Polgármesteri Hivatal ktg-vetésében szereplő - nem intézményi működési bevételek
Mindösszesen saját bevételek
10 299
8 147
45 643
42 645
4. melléklet az indokoláshoz
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010-2011. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI Személyi jellegű Intézmény megnevezése Dér István Általános Iskola Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Kelemen László Művelődési Ház Városi Könyvtár Alapszolg. Közp. és Gyermekjóléti szolg.
2010
2011
Munkaadót terhelő 2010
2011
Dologi jellegű 2010
2011
Kiadás összesen 2010
2011
102 457 5 355 4 494 57 191
101 394 5 381 5 070 50 047
22 972 1 386 1 144 14 778
25 945 1 380 1 320 12 705
67 424 5 041 1 747 46 094
74 595 7 769 1 734 43 827
192 853 11 782 7 385 118 063
201 934 14 530 8 124 106 579
169 497 0
161 892 0
40 280 0
41 350 0
120 306 96
127 925 1 095
330 083 96
331 167 1 095
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Csanádpalota
51 092
49 690
12 234
11 552
30 748
28 186
94 074
89 428
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Nagylak Polgármesteri Hivatal kv.-ben szer.-nem int.-műk.kiad.
7 229 18 275
7 860 13 439
1 921 4 546
1 992 4 189
276 46 663
357 47 886
9 426 69 484
10 209 65 514
246 093
232 881
58 981
Intézmények mindösszesen Csanád Mikro-térségi társulás
Mindösszesen
59 083 198 089 205 449 503 163 497 413
5. melléklet az indokoláshoz
Megnevezés Szociális ösztöndíjak (Bursa) Rendsz. szoc. segély ebből: rendelkezésre állási támogatás/bérpótló j. Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támog. norm. alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj mélt. jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ell. Kieg. gyermekvédelmi tám. Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak támogatása Egyéb önk. pénzbeli elltásások Közgyógyellátás Köztemetés Spec. tehetséggond. progr. támogat. A.J.
Szociális pénzbeli ellátások Átadott pénzeszköz államháztartáson belül Többcélú Kistérségi Társulás Egyéb társulási tagság DAREH hozzájárulás Átadott pénzeszköz helyi önk.-nak DARFT ivóvízminőségjavító program Önk.m.n.s. nemzetközi kapcs.(Csanád-Mikro-térségi társulásnak átadott) Átadott pénzeszköz államháztartáson kívül Társadalmi szervek tám. - Csanádpalota Polgárőr Egyesület - Csanádpalota Lovas Egyesület - Csanádpalotai Horgászegyesület - Csanádpalotai Futball Club - "Egészséges Életért és szebb körny - Mozgáskorl.csanádpalotai csoportja - Magyar Vöröskereszt helyi csop. - Deszki nagycsal. Csanádpalotai csop. - Galamb-és Kisállattenyésztők - Százszorszép Faluszépítő Egyesület - Cspalotai Honismereti Kör - Nyugdíjas Klub - Marosvidék Baráti Társaság - Cspalotai Motorosok - Modern tánccsoport - "Csibész" - Csanádpalotai Víziközmű Társulat Belvíz érd. hozzájár.
Átadott pénzeszközök összesen
Speciális támogatás 2011 2010 500 500 6053 5 220 5130 4 389 162 60 450 849 4559 3 628 0 0 0 0 0 0 0 0 950 1 000 400 400 360 400 0 0 275 0 936 2 340 296 296 70 30
15 011
14 723
11 518 2158 80 130 9000 150
3 688 2 158 200 149 0 150
0 4 157 3 810 150 100 100 2700 50 30 50 50 100 100 50 30 20 40 200 40 0 347
1 031 6 051 3 770 150 100 100 2 900 50 30 50 0 0 100 50 30 0 0 150 60 2 281 0
15 675
9 739
6. melléklet az indokoláshoz
CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010-2011. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Bevétel Intézmény, feladat megnevezése Társadalmi-gazd. és inf.szemp.elm.tel.t. Lakáshozjutás, lakásvásárlás támogatásának 100%-a Dolgozói lakásvásárlás megtérülése ÖSSZESEN
Kiadás 2010 7 168 5668 472 13 308
2011 Kiadási jogcím 7 068 Felhalmozási tartalék 5668 Felhalmozási hitel törlesztése 394 13 130
2010 13308
2011 12378 752
13308
13130
7. melléklet az indokoláshoz
Sorszám
CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL E Ft-ban Felhalmo-zási célú Megnevezés Összesen Működési I. rész BEVÉTELEK
1.
Intézményi működési bevételek
2.
3.
42 645
42 645
Helyi adók ebből: iparűzési adó kommunális adó Átengedett központi adók
30 000 30 000 112 898
30 000 30 000 112 898
ebből: átengedett normatív SZJA
102 598
102 598
10 000
10 000
300
300
11 364
11 364
11 154
11 154
210
210
174 418 419
161 682 419
Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából szárm. Szja 4.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei ebből:- önkormányzati lakások és egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel - Pótlék, bírság
5. 6.
Normatív hozzájárulások Központi támogatások
7. 8.
Normatív kötött felhasználású támogatások Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei
9.
Támogatásértékű bevételek ebből: - elkülönített pénzügyi alapoktól
-
394
-
44 780
394
44 780
-
-
5 723 38 307
5 723 38 307
11 067 9 325 6 478
11 067 9 325 6 478
Makó többcélú kistérségi társulás
7 209
7 209
Csanád mikrotérség társulás
1 095
1 095
3
3
3 130
3 130
- Földtulajdonosok Közösségétől átvett pénze. Működési célú hitel
750 118 087
750 118 087
Bevételek mindösszesen
535 005
521 875
- OEP-tól - Társulásoktól Nagylak körjegyzőség Szociális társulás Családsegítő Központ fenntartására
Kövegy int.fenntart. társulás Királyhegyes oktatási társulás 10.
-
12 736
13 130
1. 2.
II. rész KIADÁSOK Részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása A polgármesteri hivatal működési igazgatási kiadása
331 167 100 732
331 167 100 732
-
65 514
65 514
-
14 723
14 723
-
4.
A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások Rendszeres és nem rendszeres működési célú pénzbeni ellátások
5.
Átadott pénzeszközök
9 739
9 739
-
6.
Felhalmozási kiadások
13 130
-
13 130
3.
Kiadások összesen ( 1-6-ig )
535 005
521 875
13 130
8. melléklet az indokoláshoz
CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI INTÉZMÉNYI ÉS INTÉZMÉNYHEZ NEM KÖTÖTT TEVÉKENYSÉGÉNEK BEVÉTELEI
Megnevezés
Intézményi ellátás
Tovább-száml. szolg. bev.
Összesen
Önállóan működő intézmények Dér István Általános Iskola Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Iskolai intézményi közétkeztetés Óvodai int.közétk. Csanádpalota Óvodai int. Közétk. Királyhegyes Bölcsödei nevelés
Kelemen László Művelődési Ház Nem lakóing bérbea. üzem. alap tev Kulturális műsorok, rend.,kiáll.szerv. Közművelődési tev. és tám. alapt. Közművelődési int., közösségi színt.műk
Városi Könyvtár Könyvtári szolgáltatások alapt.
Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Házi segítségnyújtás Csanádpalota Csanádalberti Pitvaros Királyhegyes Szociális étkeztetés Csanádpalota Csanádalberti Nagyér Pitvaros Királyhegyes Idősek nappali ellátása Csanádpalota Csanádalberti Nagyér Pitvaros Időskorúak átmeneti ellátása
9 495 4 021 2 481 522 2 471 1 115 865 100 150 50 50
-
9 495 4 021 2 481 522 2 471 1 115 865 100 150 50 50
23 708 1 365 482 437 160 286 12 554 4 421 648 2 516 4 062 907 989 246 597 146 8 800
30 30
23 738 1 365 482 437 160 286 12 554 4 421 648 2 516 4 062 907 989 246 597 146 8 830
Önállóan működő intézmények összesen
34 368
30
34 398
Megnevezés
Intézményi szolgáltatás
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Csanádpalota Polgármesteri Hivatal ktg-vetésében szereplő nem intézményi - működési bevételek M.n.s. egyéb szárazf. személyszáll. alapt. Közutak, hidak, alagu. üzem., fenntartása Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Város- községgazd. m.n.s. szolg. Köztemető-fenntartás és működtetés
Mindösszesen saját bevételek
100
6 621 3 049 1 621 1 166 785
41 089
Továbbszáml.szolg.bev.
-
Összesen
100
1 526 1 526 -
8 147 3 049 1 621 1 526 1 166 785
1 556
42 645
9. melléklet az indokoláshoz
AZ ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2011. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Intézmény megnevezése Dér István Ált. Isk. N.Ó.B. T. K. I. K. I. Óvodai intézm. étk - Napsugár Óvoda - Királyhegyesi tagóvoda Iskolai intézményi étkeztetés Óvodai nevelés - Napsugár Óvoda - Királyhegyes tagóvoda Saj. nev. ig. gyerm. óvodai nevelése Csp Ált. isk. tan. nappali rendsz. nev. 1-4 SNI ált.isk. tan. nappali r. nev. 1-4 Ált. isk. tan. nappali rendsz. nev. 5-8 SNI ált.isk. tan. nappali r. nev. 5-8 Ált. isk. napközi otthoni nevelés Bölcsődei ellátás Iskolai, diáksport-tevék. és tám Kelemen László Művelődési Ház Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Egyéb m.n.s közösségi,társ.tev.tám. Kulturális műsorok, rend.,kiáll.szerv. Közművelődési tev. és tám. alapt. Közművelődési int., közösségi színt.műk Városi Könyvtár Könyvtári állom. gyarapít., nyilvánt. Könyvtári áll. feltárása, megőrz., véd. Könyvtári szolgáltatások alapt. Alapszolg. Közp. és Gyer.jóléti szolg. Családsegítés Gyermekjólét Házi segítségnyújtás Csanádpalota Ambrózfalva Csanádalberti Pitvaros Királyhegyes Szociális étkeztetés Csanádpalota Ambrózfalva Csanádalberti Nagyér Pitvaros Királyhegyes Idősek nappali ellátása Csanádpalota Ambrózfalva Csanádalberti Nagyér Pitvaros
Intézm. tev.bev. 9 495 2 481 522 4 021 2 471 1 115 865 100 150 50 50 23 738 1 365 482 437 160 286 12 554 4 421 648 2 516 4 062 907 989 246 597 146 -
Működési célú bevételek normatív kistérségi támogat. átvett bevétel normatíva 95 401 4 352 1 428 7 480 17 514 5 406 463 20 052 1 126 20 694 1 254 256 15 376 39 108 2 736 2 529 6 809 3 820 664 996 1 329 5 702 2 325 388 941 1 661 387 11 161 4 252 2 126 2 569 2 214
-
-
3 133 1 882 1 248 3 21 375 2 230 4 248 1 440 1 016 520 96 1 858 694 1 179 988 385 9 743 1 741 2 405 5 597
7 209 1 645 2 533 1 120 1 911 -
Műk. kv. támogatás
-
-
86 696 9 698 13 729 16 300 757 17 651 181 21 518 411 2 529 5 043 63 13 415 5 572 388 380 7 050 25 8 074 253 7 552 269 22 358 2 092 3 988 491 715 224 1 998 1 998 2 614 2 362 252 -
Bevétel összesen
Kiadás összesen
201 934 16 531 3 832 25 230 35 459 9 187 1 220 38 826 945 44 123 843 2 785 22 890 63 14 530 6 437 388 380 7 150 175 8 124 253 7 552 319 106 579 7 058 10 765 9 123 3 587 224 2 117 1 676 1 519 18 396 8 744 1 730 2 278 4 735 909 24 507 6 860 252 4 464 5 120 7 811
201 934 16 531 3 832 25 230 35 459 9 187 1 220 38 826 945 44 123 843 2 785 22 890 63 14 530 6 437 388 380 7 150 175 8 124 253 7 552 319 106 579 7 058 10 765 9 123 3 587 224 2 117 1 676 1 519 18 396 8 744 1 730 2 278 4 735 909 24 507 6 860 252 4 464 5 120 7 811
Működési kiadásból Személyi Munkaadót Dologi jellegű terhelő jellegű 101 394 25 890 6 247 961 26 261 766 27 733 664 2 101 10 771 5 381 5 381 5 070 5 070 50 047 3 982 6 776 6 252 2 432 176 1 371 1 272 1 001 14 339 4 290 198 2 511 2 681 4 659
25 945 6 674 1 582 259 6 768 179 7 055 179 540 2 709 1 380 1 380 1 320 1 320 12 705 970 1 723 1 567 608 48 346 319 246 3 649 1 085 54 612 713 1 185
74 595 16 531 3 832 25 230 2 895 1 358 5 797 9 335 144 9 410 63 7 769 6 437 388 380 389 175 1 734 253 1 162 319 43 827 2 106 2 266 1 304 547 400 85 272 18 396 8 744 1 730 2 278 4 735 909 6 519 1 485 1 341 1 726 1 967
Létszám 53,00 0,00 0,00 0,00 14,30 3,05 0,42 12,30 0,29 12,30 0,29 2,00 8,05 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 31,50 2,00 3,00 5,00 2,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,50 3,00 0,00 2,50 2,00 3,00
Család- és nővédelmi eü. gond. Fizikoterápiás szolgáltatás Időskorúak átmeneti ellátása Egészs.ü és más fert. vesz. hulladék Intézmények mindösszesen
8 830 34 398
10 171 134 509
5 572 24 508
7 209
2 679 9 446 32 130 543
5 572 2 679 28 447 32 331 167
5 572 2 679 28 447 32 331 167
3 656 1 706 13 336 161 892
955 436 3 405 41 350
961 537 11 706 32 127 925
2,00 1,00 8,00 89,50
10. melléklet az indokoláshoz POLGÁRMESTERI HIVATALI FELADATOK 2011. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Működési célú bevételek
Megnevezés Csanád Mikro-térségi társulás
Intézm. tev.bev. -
normatív támogat. -
Területpolitikai támogatások és tevékenységek Önk. m.n.s. nemzetközi kapcs. Nemzetközi szervez. való részv. Kulturális műsorok rendezvények Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Csanádpalota Önkormányzati jogalkotás Ogy képv-választ kapcs tev Önk képv-választ kapcs tev Orsz. tel.és ter. kisebbségi önk választ. kapcs tev. Eu parl képv-választ kapcs tev Orsz és helyi népszav kapcs tev Önk és többc kist társ igazg tev Önk közbesz eljár lebony. összefüggő szolg Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Nagylak Ogy képv-választ kapcs tev Önk képv-választ kapcs tev Orsz. tel.és ter. kisebbségi önk választ. kapcs tev. Eu parl képv-választ kapcs tev Orsz és helyi népszav kapcs tev Önk és többc kist társ igazg tev Összesen
fel.nem átvett bevétel terv.műk.be 1 095
Műk. kv. támogatás
-
95 1 000
100
100
-
1 353
-
456
1 809
1 095
1 095
-
95 1 000 -
95 1 000 -
-
-
89 428 8 378 -
89 428 8 378 -
79 050 2 000
79 050 2 000
10 209 -
10 209 -
10 209
10 209
77 597 2 000 11 067
-
11 067
12 162
-
-
-
Kiadás összesen
-
87 975 8 378
1 353
456
100
-
Bevétel összesen
1 314
1 314
86 661
100 732
100 732
Működési kiadásból Munkaadót terhelő Személyi járulék Dologi kiadás -
-
1 095
Létszám -
95 1 000
49 690 4 812
11 552 645
28 186 2 921
16
44 878
10 907
23 265 2 000
16
7 860
1 992
357
3
7 860
1 992
357
3
57 550
13 544
29 638
19
11. melléklet az indokoláshoz POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS MŰKÖDÉSI JELLEGŰ - NEM INTÉZMÉNYI - FELADATOK 2011. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Működési célú bevételek
Megnevezés Eü és más fertőzővesz. hulladék begyűjt., száll., átrak. Folyadék szállít. szolg.közmű ép. KEOP 7.1.2.0-200800144 Környezetvédelmi alap M.n.s. egyéb szárazf. személyszáll. alapt. Közutak, hidak, alagu. üzem., fenntartása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbead., üzem. Építményüzemeltetés Zöldterület-kezelés alapt. Cigány Kisebbs. Önk. igazg. tev. Román Kisebbs. Önk. igazg. tev. Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt állami és önk. rendezvények Közvilágítás Város- községgazd. m.n.s. szolg. Önk., valamint többc. kist. társ. elsz. Nemzetközi szervezetekben való részv. Ár- és belvízvéd. összefüggő tev. Ifjúsági- egészségügyi gondozás Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Egyéb közfoglalkoztatás Kult. műsorok, rendezv., kiáll. szervezése Múzeumi kiállítási tevékenység Sportlétesítmények működt. és fejl. Köztemető-fenntartás és működtetés
Intézm. tev.bev.
3 049 1 621
fel.nem átvett bevétel terv.műk.be
750 1 842
1 526
9 312
209,5 209,5
1 166 112 868
40 510
151
785
Ápolási díj nyugdíjjáruléka Polgármesteri Hivatal kv.-ben szereplő - nem intézményi - működési kiadások
normatív támogat.
871 8 147
114 158
901
51 664
Műk. kv. támogatás
Bevétel összesen
Kiadás összesen
Működési kiadásból Munkaadót terhelő Dologi Személyi járulék kiadás
3 500
3 500
3 500
0
0
3 500
2 000 2 100 -1 621 -546
2 000 5 149 750 1 296
2 000 5 149 750 1 296
0 1 634 0 0
0 416 0 0
2 000 3 099 750 1 296
0 9 509 313
10 838 9 509 313 210 210 125 2 000 12 600 8 725 0 55 500 151 1 176 3 406 594 500 63 800 174
0 3 979
0 1 002
0 125 2 000 12 600 7 559 -153 378 55 500 0 1 176 3 406 594 500 63 800 -611
10 838 9 509 313 210 210 125 2 000 12 600 8 725 0 55 500 151 1 176 3 406 594 500 63 800 174
3 640
910
10 838 4 528 313 209,5 209,5 125 2 000 12 600 4 175
0
871
871
-109 356
65 514
65 514
65 514
65 514
1 036 2 682 468
140 724 126
55 500 151 0 0
Létszám
1,00
3,00
3,00
158,00 18,00 2,00
500 63 800 174 871 13 439
4 189
47 886
185,00
12 melléklet az indokoláshoz
Működési kiadás Felhalmozási tartalék
Személyi jellegű
Munkaadót terhelő
Dologi jellegű
101 394
25 945
74 595
201 934
5 381 5 070
1 380 1 320
7 769 1 734
14 530 8 124
50 047 -
12 705 -
43 827 1 095
106 579 1 095
57 550
13 544
28 543
99 637
12 378
13 439
4 189
47 886
65 514
752
232 881
59 083
Megnevezés
Saját bevételek
Normatív támogatás + központosított tám.
Működési Felhalmozási
42 645
Önkormányzati bevételek összesen
42 645
Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7.
Cím Dér István Ált. Isk. N.Ó.B. T. K. I. K. I. Kelemen László Művelődési Ház Városi Könyvtár Alapszolgáltatási Központ és gyermekjóléti szolgálat Csanád mikro-térség Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai Polgármesteri Hivatal ktgvetésében szereplő - nem intézményi - kiadások Önkormányzati kiadások mindösszesen
Összesen
205 449 BEVÉTELEK
497 413
Felhalmozási kiadás
Speciális célú támogatások Átadott Szoc.ellátás pénzeszkeretében közök
14 723
13 130
-
9 739
Mindösszesen
Önk. felad. nem terv. Bevételek
Működési kv. támogatás = működési célú hitel
Felhalmozási bevétel
264 699 12736
44 780
51 664
118 087
0 394
277 435
44 780
51 664
118 087
9 739
14 723
Átvett bevétel
521 875 13 130 394
Mindösszesen
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
535 005
535 005
