2016. (VI.24.) önkormányzati rendelete

Érdi

VI. évfolyam. 9. szám

2016. Június 24.

Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

Tartalom I. RENDELETEK 17/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelete az Érd Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról��2

Érdi Közlöny

VI. évfolyam 9. szám – 2016. Június 24.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

17/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelete az Érd Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Az Érd Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételét 16.899.622 eFt-ban, a belföldi értékpapírok bevételeit 2.200.000 eFt-ban az előző évi maradvány igénybevételét 1.060.992 e Ft-ban, a működési célú hitelfelvételét 348.063 eFt-ban, a bevételi főösszegét 20.508.677 eFtban állapítja meg. A Közgyűlés az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásait 17.844.860 eFt-ban, a belföldi értékpapírok kiadá-

sait 2.200.000 eFt-ban, működési célú hitel visszafizetését 348.063 eFt-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 115.754 eFt-ban, a kiadási főösszegét 20.508.677 eFt-ban állapítja meg.” 2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 140.279 eFt, ebből általános tartalék céltartalék

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

T. Mészáros András polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2016. június 23-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 2016. június 24. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

4

2

38.849 eFt 101.430 eFt.”

I. Rendeletek


Melléklet a Közgyűlés 17/2016. (VI.24.) rendeletéhez Tartalom jegyzék 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KIADÁSAI ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK - 2016.évi költségvetése ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK-2016.évi költségvetése ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT - 2016.évi költségvetése ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK - Önkormányzat Felhalmozási kiadások ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK-2016.évi költségvetése ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL - 2016.évi költségvetése ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK - Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK-2016.évi költségvetése ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Intézmények bevételei ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Intézmények kiadásai ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK - Intézmények Felhalmozási kiadások ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Működési célú támogatások államháztartáson belülre ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Működési célú támogatások államháztartáson kívülre ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK - Cégekkel kapcsolatos bevételek és kiadások ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK - Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK-2016.évi költségvetése ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK - Tartalékai és keretei ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Létszámkeret

1 . melléklet 2016. évi előirányzat 2. számú módosítás

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BEVÉTELEI Adatok Ezer Ft-ban Megnevezés Működési célú bevételek Működési célú támogatások áht.-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Hitel, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről, működési Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele, működési Áht.-n belüli megelőlegezések Intézményfinanszírozás Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Hitel-, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről -felhalm. Maradvány igénybevétele felhalmozási Bevételek mindösszesen Halmozódás (B816) miatti levonás Halmozódás mentes bevétel

Rovat szám B1 B3 B4 B6 B811 B8121 B813 B814 B816 B2 B5 B7 B811 B813

2016. évi eredeti előirányzat Kötelező feladat

Önkéntvállalt feladat

13 972 049 5 042 967 3 348 624 1 140 776

492 573 202

4 439 682 4 831 025 4 819 576

68 224 164

11 449

164

18 803 074 - 4 439 682 14 363 392

Államigazgatási feladat

156 944

424 147

492 737 - 68 224 424 513

156 944

156 944 - 156 944

2016. évi módosított előirányzat Kötelező feladat

Összesen


14 621 566 5 043 169 3 348 624 1 564 923

17 345 655 5 244 753 3 348 624 1 164 570 300 348 063 2 200 000 272 595

633 449 1 819

4 664 850 4 831 189 4 819 576

71 040 548

11 613

4 766 751 7 366 815 6 570 220 32 295 42 758

19 452 755 - 4 664 850 14 787 905

721 542 24 712 471 - 4 766 751 19 945 720

384 633 997 - 71 040 562 957


Összesen

156 944

18 136 048 5 246 572 3 348 624 1 658 689 300 348 063 2 200 000 339 066

156 944

4 994 735 7 367 363 6 570 220 32 295 42 922

494 119

66 471

164

156 944 - 156 944

721 926 25 503 412 - 4 994 735 20 508 677


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KIADÁSAI Adatok Ezer Ft-ban Megnevezés Működési célú kiadások Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulék és sz.hj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése Hitel, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre, működési Belföldi értékpapírok kiadásai Intézményfinanszírozás Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre felhalm. Kiadások mindösszesen Halmozódás (K915) miatti levonás Halmozódás mentes kiadás

Rovat szám K1 K2 K3 K4 K5 K914 K911 K9121 K915 K6 K7 K8 K911

2016. évi eredeti előirányzat Kötelező feladat



2016. évi módosított előirányzat Összesen

13 150 593 2 586 099 737 387 3 987 347 224 614 1 059 710 115 754

1 157 085 200 862 56 628 413 462 56 650 361 259

313 888 118 191 34 429 4 324

14 621 566 2 905 152 828 444 4 405 133 281 264 1 420 969 115 754

4 439 682 4 747 477 1 974 868 339 532 2 433 077

68 224 83 712 51 712

156 944

17 898 070 - 4 439 682 13 458 388

1 240 797 - 68 224 1 172 573

313 888 - 156 944 156 944

32 000

Kötelező feladat



1 359 042 229 078 62 941 606 783 64 118 325 082

309 564 118 191 34 429

4 664 850 4 831 189 2 026 580 339 532 2 465 077

16 433 479 2 693 178 758 218 4 309 678 212 655 1 029 182 115 754 348 063 2 200 000 4 766 751 7 304 785 4 280 606 530 760 2 493 420

71 040 96 542 63 743 799 32 000

156 944

19 452 755 - 4 664 850 14 787 905

23 738 263 - 4 766 751 18 971 513

1 455 585 - 71 040 1 384 545

309 564 - 156 944 152 620

Összesen

18 102 085 3 040 448 855 588 4 916 461 276 773 1 354 264 115 754 348 063 2 200 000 4 994 735 7 401 327 4 344 348 531 559 2 525 420 25 503 412 - 4 994 735 20 508 677

3

Érdi Közlöny



ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK 2016.évi költségvetése Adatok Ezer Ft-ban Sor-szám

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Műk. célú támog. áht-n belülről Felhalm. célú támog. áht-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Műk. célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési Belföldi értékpapírok bevételei - műk. Maradvány igénybevétele - működési Maradvány igénybevétele - felhalmozási Áht.-n belüli megelőlegezések Intézményfinanszírozás Intézményfinanszírozás kiszűrése BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1. 2.

Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Sor-szám

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. Intézményfinanszírozás Intézményfinanszírozás kiszűrése KIADÁSOK ÖSSZESEN

1. 2.

Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

1. 2.

Működési célú bevételek - kiadások Felhalmozási célú bevételek - kiadások BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Rovat-szám

Számlaszám

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7

091. 092. 093. 094. 095. 096. 097.

B811 B812 B813 B813 B814 B816 B816

09811. 09812. 09813. 09813. 09814. 09816. 09816.

Rovat-szám

Számlaszám

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

051. 052. 053. 054. 055. 056. 057. 058.

K911 K912 K914 K915

05911. 05912. 05914. 05915.

Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Eredeti előirányzat Kötelező feladat

Önként vállalt feladat


Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Módosított előirányzat Mindösszesen

5 042 967 4 819 576 3 348 624 1 140 776

202

424 147

5 043 169 4 819 576 3 348 624 1 564 923

11 449 14 363 392

164 424 513

11 613 14 787 905

4 439 682 -4 439 682 14 363 392

68 224 -68 224 424 513

13 972 049 4 831 025 18 803 074

492 573 164 492 737

Kötelező feladat 2 586 099 737 387 3 987 347 224 614 1 059 710 1 974 868 339 532 2 433 077 13 342 634

Kötelező feladat 5 244 753 6 570 220 3 348 624 1 164 570 32 295 300 42 758 16 403 520 348 063 2 200 000 272 595 721 542


164 496 102

66 471 384

4 664 850 -4 664 850 14 787 905

4 766 751 -4 766 751 19 945 720

71 040 -71 040 562 957

156 944

14 621 566 4 831 189 19 452 755

17 345 655 7 366 815 24 712 471

633 449 548 633 997

Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Eredeti előirányzat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat 200 862 118 191 56 628 34 429 413 462 4 324 56 650 361 259 51 712 32 000 1 172 573

156 944

Mindösszesen 2 905 152 828 444 4 405 133 281 264 1 420 969 2 026 580 339 532 2 465 077 14 672 151

115 754 4 439 682 -4 439 682 13 458 388

68 224 -68 224 1 172 573

156 944 -156 944 156 944

115 754 4 664 850 -4 664 850 14 787 905

Kötelező feladat 2 693 178 758 218 4 309 678 212 655 1 029 182 4 280 606 530 760 2 493 420 16 307 696 348 063 2 200 000 115 754 4 766 751 -4 766 751 18 971 513

8 710 911 9 187 159 17 898 070

1 088 861 151 936 1 240 797

156 944 156 944 313 888

9 956 716 9 496 039 19 452 755

5 261 138 -4 356 134 905 004

-596 288 -151 772 -748 060

-156 944 -156 944

4 664 850 -4 664 850

Mindösszesen 5 246 572 6 570 220 3 348 624 1 658 689 32 295 300 42 922 16 899 622 348 063 2 200 000 339 066 721 926

494 119

156 944 -156 944

156 944


1 819

156 944 -156 944

4 994 735 -4 994 735 20 508 677

156 944

18 136 048 7 367 363 25 503 412

156 944

Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Módosított előirányzat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat 229 078 118 191 62 941 34 429 606 783 64 118 325 082 63 743 799 32 000 1 384 545 152 620

71 040 -71 040 1 384 545

156 944 -156 944 152 620

Mindösszesen 3 040 448 855 588 4 916 461 276 773 1 354 264 4 344 348 531 559 2 525 420 17 844 860 348 063 2 200 000 115 754 4 994 735 -4 994 735 20 508 677

11 666 728 12 071 535 23 738 263

1 288 002 167 582 1 455 585

152 620 156 944 309 564

13 107 351 12 396 061 25 503 412

5 678 927 -4 704 720 974 208

-654 553 -167 034 -821 588

4 324 -156 944 -152 620

5 028 698 -5 028 698


Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.


1. 2.


Sor-szám


1. 2.


1. 2.

4

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.


Rovat-szám

Számlaszám

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7

091. 092. 093. 094. 095. 096. 097.

B811 B812 B813 B813 B814 B816 B816

09811. 09812. 09813. 09813. 09814. 09816. 09816.

Rovat-szám

Számlaszám

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

051. 052. 053. 054. 055. 056. 057. 058.

K911 K912 K914 K915

05911. 05912. 05914. 05915.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Eredeti előirányzat Kötelező feladat 3 920 807 4 819 576 3 348 230 460 020

11 449 12 560 082



Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Módosított előirányzat Mindösszesen

Kötelező feladat



Mindösszesen

4 336

3 920 807 4 819 576 3 348 230 464 356

4 042 062 6 570 220 3 348 230 476 924 32 295

164 4 500

11 613 12 564 582

42 758 14 512 489 348 063 2 200 000 258 552 713 822

164 4 500

42 922 14 516 989 348 063 2 200 000 258 552 713 822

12 560 082

4 500

12 564 582

18 032 926

4 500

18 037 426

7 729 057 4 831 025 12 560 082

4 336 164 4 500

7 733 393 4 831 189 12 564 582

10 673 831 7 359 095 18 032 926

4 336 164 4 500

10 678 167 7 359 259 18 037 426

Mindösszesen 188 902 54 819 1 243 726 281 264 1 363 244 1 865 194 321 752 2 465 077 7 783 978

Kötelező feladat 60 367 17 094 1 120 194 224 614 1 059 710 1 862 834 321 752 2 433 077 7 099 642

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Eredeti előirányzat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat 128 535 37 725 123 532 56 650 303 534 2 360

4 042 062 6 570 220 3 348 230 481 260 32 295

4 336

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Módosított előirányzat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat 136 147 38 688 274 199 64 118 203 835 5 985 799 32 000 755 772

115 754 4 439 682

68 224

156 944

115 754 4 664 850

Kötelező feladat 65 618 18 233 1 225 782 212 170 1 025 901 4 130 013 451 967 2 493 420 9 623 103 348 063 2 200 000 115 754 4 766 751

71 040

156 944

Mindösszesen 201 765 56 921 1 499 981 276 288 1 229 736 4 135 997 452 766 2 525 420 10 378 875 348 063 2 200 000 115 754 4 994 735

11 655 078

752 560

156 944

12 564 582

17 053 671

826 812

156 944

18 037 426

7 037 415 4 617 663 11 655 078

718 200 34 360 752 560

156 944

9 978 272 7 075 399 17 053 671

788 027 38 784 826 812

156 944

156 944

7 912 559 4 652 023 12 564 582

156 944

10 923 244 7 114 183 18 037 426

691 642 213 362 905 004

-713 864 -34 196 -748 060

-179 166 179 166

-156 944

695 559 283 697 979 256

-783 691 -38 620 -822 312

-156 944

32 000 684 336

-156 944

-156 944

-245 077 245 077

I. Rendeletek



ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016.évi költségvetése Adatok Ezer Ft-ban Rovat szám Bevétel B1 B11 B111 B112 B113 B113 B113 B113 B114 B115 B115 B115 B12 B12 B16 B1601 B1601 B1601 B1603 B2 B21 B21 B21 B25 B2501 B2501 B2501 B2502 B2503 B3 B34 B34 B34 B35 B351 B354 B355 B355 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B4 B402 B402 B402 B402 B402 B402 B402 B403 B403 B403 B403 B404 B404 B406 B406 B406 B406 B406 B406 B406 B406 B406 B407 B407 B411 B5 B52 B52 B7 B74 B7404 B7404 B75 B7504 B7504 B7508 B8 B81 B8112 B8121 B8131 B8131 Kiadás K1 K11 K1101 K1101 K1101 K1102 K1107 K1110 K1112 K1113 K1113 K1113 K12 K121 K121 K121 K122 K122 K122 K122 K122 K122 K122 K122 K122 K122 K122 K122 K123 K123 K123 K123 K123 K123 K123 K123 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K3 K31 K311 K311 K312 K312 K312 K312 K312 K312 K312 K312 K32 K321 K321 K321 K322 K322 K33 K331 K331 K331 K331 K331 K331 K331 K331 K331 K333 K333 K333 K333 K333 K333 K334 K334 K334 K334 K334 K335 K335 K336 K336 K336 K336 K336 K336 K336 K336 K336 K336 K336 K336 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K34 K341 K341 K341 K342 K342 K35 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K352 K352 K35302 K355 K355 K355 K355 K4 K43 K43 K43 K47 K47 K47 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K5 K5021 K5021 K5022 K5022 K50607 K50608 K50608 K50609 K50802 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51204 K51204 K51204 K51204 K51204 K51204 K51204 K51207 K51208 K51208 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K6 K61 K61 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K62 K63 K63 K63 K63 K64 K64 K64 K64 K64 K64 K64 K64 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K7 K71 K71 K71 K71 K71 K71 K71 K71 K71 K71 K71 K71 K71 K71 K71 K71 K73 K73 K74 K74 K74 K74 K74 K74 K74 K74 K74 K74 K74 K74 K74 K74 K74 K74 K74 K8 K84 K8401 K8408 K8408 K8408 K8408 K8408 K86 K8604 K8604 K8604 K89 K8901 K8904 K8904 K8908 K9 K91 K9112 K9121 K914 K915 K915 K915 K915 K915 K915 K915 K915 K915 K915 K915

Számla szám

091111 091121 091131 091131 091131 091131 091141 091151 091151 091151 09121 09161 09161 09161 09161

09211 09211 09251 09251 09251 09251 09251

09341 09341 093511 093541 093551 093551 09361 09361 09361 09361 09361 09361 094021 094021 094021 094021 094021 094021 094021 094031 094031 094031 094031 094041 094041 094061 094061 094061 094061 094061 094061 094061 094061 094061 094071 094071 094111

09521

09741 09741 09751 09751 09751

0981121 0981211 0981311 0981311

0511011 0511011 0511011 0511021 0511071 0511101 0511121 0511131 0511131 0511131 051211 051211 051211 051221 051221 051221 051221 051221 051221 051221 051221 051221 051221 051221 051221 051231 051231 051231 051231 051231 051231 051231 051231 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521 053111 053111 053121 053121 053121 053121 053121 053121 053121 053121 053211 053211 053211 053221 053221 053311 053311 053311 053311 053311 053311 053311 053311 053311 053331 053331 053331 053331 053331 053331 053341 053341 053341 053341 053341 053351 053351 053361 053361 053361 053361 053361 053361 053361 053361 053361 053361 053361 053361 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053411 053411 053411 053421 053421 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053521 053521 053531 053551 053551 053551 053551 05431 05431 05471 05471 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 05481 0550211 0550211 0550221 0550221 055061 055061 055061 055061 055081 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055121 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131 055131 05611 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05621 05631 05631 05631 05641 05641 05641 05641 05641 05641 05641 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05711 05711 05711 05711 05711 05711 05711 05711 05711 05711 05711 05711 05711 05711 05711 05731 05741 05741 05741 05741 05741 05741 05741 05741 05741 05741 05741 05741 05741 05741 05741 05741 05841 05841 05841 05841 05841 05841 05861 05861 05861 05891 05891 05891 05891 0591121 0591211 059141 059151 059151 059151 059151 059151 059151 059151 059151 059151 059151 059151

2016. évi eredeti előirányzat Megnevezés

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám. Ágazati pótlék Kiegészítő ágazati pótlék Támog. szolg., közösségi ellátások, utcai szoc. munka műk. tám. A települési önk. kulturális feladatainak támogatása 2016.01-03 bérkomp. Bérkompenzáció 2016. 04-05. hó Pép Elvonások és befizetések bevételei 2015.évi maradvány elvonása Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB Hosszú távú közfogl utáni támogatás (90%)2016.03-2016.12 Közcélú fogl. utáni támogatás Működési támogatási bevétel Svájci-Magyar Együttműködési Program (műk. kiad. ei.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Közműfejlesztési hozzájárulás Modern városok program támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB Felhalmozási támogatási bevétel Modern városok program támogatás Modern városok programtámogatása Emléktábla kihelyezés támogatás Svájci-Magyar Együttműködési Program Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Építményadó Telekadó Termékek és szolgáltatások adói Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek Bírság Eljárási bírság, hatósági csoport Hulladékgazd. bírs. bev. Közigazgatási bírság Mezőőri jár. Pótlék Működési bevételek Bérleti díj Garázsbérlet Haszonbérlet Házi jelzőrendszer bevételei Közterület-burkolatbontás Lakáshasználati díj Lakbér bevétel Közüzemi bevétel Közüzemi díj bev. Lakóingatlan közüzemi bevétel Nem lakóingatlan közüzemi bev. ÉTV bérleti díj Szennyvízátemelő felújítása Bérlemények után Kiszámlázott általános forgalmi adó ÉTV bérleti díj, Kiszámlázott általános forgalmi adó Kiszámlázott általános forgalmi adó Közüzemi bev. után Kiszámlázott általános forgalmi adó Közüzemi díjbev után Kiszámlázott általános forgalmi adó Lakások után Kiszámlázott általános forgalmi adó Lakóing. közüzemi bev. után Kiszámlázott általános forgalmi adó Nem lakóing. közüzem bev. után Kiszámlázott általános forgalmi adó Szennyvízátemelő felújítása áfa ÉTV Víziközmű fejl. hozzájárulás áfa Svájci-Magyar Együttműködési Program (felhalm ÁFA) Jogi bevétel Felhalmozási bevételek Ingatlanok értékesítése Ingatlanértékesítés Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felh.c.v.tér. tám., kölcs. v.térülése ÁHK Tám. házi szennyvízhál. VIS MAIOR Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Régi Szennyvízhál. rács. díj Szennyvízhál. ut.rákötés ÉTV Víziközmű fejl. hozzájárulás Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Likvid hitel felvétel Kincstárjegy értékesítés 2015. évi felhalm. maradvány 2015. évi maradvány Személyi juttatások összesen Foglalkoztatottak személyi juttatásai H. távú közfogl. bér 2016.03-2016.12 Illetmények Közfogl. időszakra bér Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések Cafeteria Védőszemüveg Szociális segély Bérkompenzáció betegszabadság Mezőőrök szabadidőmegváltás Külső személyi juttatások Illetmények Képviselők tiszteletdíja Költségtérítés Állományba nem tart. megb. díja/Konyhák gazdasági ügyintézői Állományba nem tartozók megbízási díjai Érdi Városkalauz készítésére megb. díj, Orlai Sándor Kineziológia Kötvállal terhelt maradvány Megbízási díj Megbízási szerződés, turisztika és marketing Szabadidős rendőrök TÁMOP egyenlő eséllyel Érden térfigyelő kamerák figyelése, rendőrök Tervtanács megb. díjak Tolmácsolás, szakfordítás, Pályázatokhoz Érd Kiváló Diákja, Érd Kiváló Sportolója Díj Kötvállal terhelt maradvány Nyomravezetői díj 296/2015. (XII.17.) kgy. határozat alapján Repi, díjak, adományok Reprezentációs kiadások Tan. kir., sportversenyek, repi kiadásai Tiszteletdíj Védelmi tartalék rk. veszélyhelyzetre Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Bérkomp. járulékai Érdi Városkalauz készítésére megb. díj, Orlai Sándor járulék H. távú közfogl. bér járulékok 2016.03-2016.12 Járulékok Járulékok (tervtanács) Járulékok (tervtanács) áthúzódó Képviselők tiszteletdíja járulékai, áthúzódó Kineziológus járulékai Kötvállal terhelt maradvány Közétkeztetés elszámolás járulékai, áthúzódó Közfogl. járulék Megbízási díjak járulékai, áthúzódó Mezőőrök jutalom járulékai, áthúzódó Normatív jutalom járuléka, áthúzódó Polg. véd. megbízási díj járulékai, áthúzódó TÁMOP 3.3.2 Megbízási díjak járulékai, áthúzódó Térfelügyelő és járőr rendőrök járulékai, áthúzódó Tolmácsolás járulékai, áthúzódó Választott tisztségviselők járulékai, áthúzódó Dologi kiadások Készletbeszerzés Kötvállal terhelt maradvány Szakmai anyagok, újságok, szaklapok Diák stúdió Eszközbeszerzés, polgári és katasztrófavédelem Ruházat, felszerelés pótlás 4fő, Mezőőrök Támogatási kérelem befogadása, Érd hivatásos tűzoltóság támogatása üzemanyagköltség, Mezőőrök Üzemeltetési anyagok Üzemeltetési anyagok Önként Üzemeltetési anyagok városgazd. Kommunikációs szolgáltatások Kötvállal terhelt maradvány Térfigyelők internet ellátása Városi térfigyelő kamerarsz. üzemeltetése, karbantartása 18/2015. (II.12.)kgy. h Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások Vezetékes telefon és internet szolg. Szolgáltatási kiadások Kötvállal terhelt maradvány Közüzemi díjak ( gáz) Közüzemi díjak (áram) Közüzemi díjak (Áram), kamerák Közüzemi díjak (gáz) Közüzemi díjak (távhő) Közüzemi díjak (villamos energia) Közüzemi díjak (víz) Közvilágítás Bérleti díj (terembérlet) Bérleti díjak (terembérlet) Gépkocsi használat városrendészet Kötvállal terhelt maradvány Térfigyelő kamerák ELMŰ oszlopainak bérleti díja Városi diákolimpiához atlétikai pálya bérlés Százhalombattán, 2016.05 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások lakóingatlanon Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások nem lakóingatlanon Kötvállal terhelt maradvány Napközis tábor távfelügyelet Kötvállal terhelt maradvány Közvetített szolgáltatás Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg. Vagyongazd. Forgalomtechnikai felülvizsgálat alapján teendő intézkedések költsége Kötvállal terhelt maradvány Modern városok program megvalósításához szükséges tanulmányok, szakvélemények Szabad maradvány-helyi közösségi közl. fejlesztéséhez szüks. tanulmányok Szakértői díjak Szakértői vélemények Szakmai tev.-et segítő szolgáltatás Szakmai tev.-et segítő szolgáltatás (fogl. eü., közbesz. tanácsadói díj) Tervtanács szerződéses díjak Tolmácsolás TOP és VEKOP tanulmány, szakvélemény Családi napközi Egyéb szolgáltatások díja, Önként (Érdi újság, elővárosi közl.) Egyéb szolgáltatások, E STAR ESCO Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Értékbecslési, telekalakítási díj, egyéb szolg. Fogorvosi ügyelet Galéria dologi kiadások Galéria üzemeltetési feladatok gyepmesteri telep üzemeltetése Házi jelzőrendszer Háztartási szennyvíz fogadása ÉTV Környezetvédelmi alap terhére illegális szemétszállítás (ÉKF) Környezetvédelmi aplap terhére illegális szemétszállítás (ÉKF) Kötvállal terhelt maradvány Központi Alapellátási ügyelet Levegőtisztaság mérés Mentőtiszti szolgáltatás Működési kiadások, polgári és katasztrófavédelem Működési támogatás Sport Kft.-nek ortofoto készítés Postai díjak, egyéb szolgáltatás Postai szolg., munkáltatói kölcsönhöz Postai szolgáltatás díja Postai szolgáltatás díja (Közterület) Rádióműsor szolgáltatás Rendőri biztosítások díja Római út 9. kút üzemeltetése Sportorvosi szolgáltatások Sportpálya pályahasználat Sportpálya üzemeltetése Svájci -Magyar Együttműködési Program Szabad maradvány-I.vh. évfordulója megemlékezésének előkészítése Szabad maradvány-város kártya Tanulmányi kir., sportversenyek dologi kiadási Tanuszoda üzemeltetése Tanuszoda vízfelület megváltás Televízió szolgáltatás Tűz-és munkavédelmi tevékyenység díja Város rehabilitációs vagyonkezelés Városközpont, sétány, külső létesítmények üzemeltetése Védelmi tartalék rk. veszélyhelyzetre Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Állományba nem tartozók megb. díjai, kiküldetések Kiküldetések kiadásai Konferencián való részvétel Egyéb reklámtev. díja PR, kommunikációs szolgáltatás Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Bérleti díj (terembérlet) áfa Bérleti díjak (terembérlet) ÁFA Diák stúdió Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások ÁFA Egyéb reklámtev. díja ÁFA Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg. Vagyongazd. ÁFA Egyéb szolgáltatások díja, Önként (Érdi újság, elővárosi közl.) ÁFA Egyéb szolgáltatások, E STAR ESCO ÁFA Egyéb üzemeltetési szolgáltatás ÁFA Egyéb üzemeltetési szolgáltatás ÁFA Értékbecslési, telekalakítási díj, egyéb szolg. ÁFA Eszközbeszerzés, polgári és katasztrófavédelem ÁFA Forgalomtechnikai felülvizsgálat alapján teendő intézkedések költsége ÁFA Galéria dologi kiadások ÁFA Galéria üzemeltetési feladatok ÁFA Gépkocsi használat városrendészet ÁFA Háztartási szennyvíz fogadása ÉTV ÁFA Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ÁFA Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások lakóingatlanon áfa Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások nem lakóingatlanon áfa Kiküldetések kiadásai ÁFA Környezetvédelmi alap terhére illegális szemétszállítás (ÉKF) áfa Környezetvédelmi aplap terhére illegális szemétszállítás áfa Kötvállal terhelt maradvány Közüzemi díjak ( gáz) ÁFA Közüzemi díjak (áram) ÁFA Közüzemi díjak (Áram), kamerák, ÁFA Közüzemi díjak (gáz) ÁFA Közüzemi díjak (távhő) ÁFA Közüzemi díjak (villamos energia) ÁFA Közüzemi díjak (víz) ÁFA Közvetített szolgáltatás ÁFA Közvilágítás ÁFA Levegőtisztaság mérés ÁFA Modern városok program megvalósításához szükséges tanulmányok, szakvéleményekÁFA Működési kiadások, polgári és katasztrófavédelem ÁFA Működési támogatás Áfá-ja Napközis tábor távfelügyelet ÁFA ortofoto készítés ÁFA Postai díjak, egyéb szolgáltatás ÁFA Postai szolg., munkáltatói kölcsönhöz ÁFA Postai szolgáltatás díja (Közterület) ÁFA Postai szolgáltatás díja ÁFA PR, kommunikációs szolgáltatás ÁFA Rádióműsor szolgáltatás Áfa Rendőri biztosítások díja ÁFA Római út 9. kút üzemeltetése ÁFA Ruházat, felszerelés pótlás 4fő, Mezőőrök ÁFA Sportpálya pályahasználat ÁFA Sportpálya üzemeltetése ÁFA Svájci -Magyar Együttműködési Program ÁFA Szabad maradvány-helyi közösségi közl. fejlesztéséhez szüks. tanulmányok áfa Szabad maradvány-I.vh. évfordulója megemlékezésének előkészítése áfa Szabad maradvány-Város kártya Szabad maradvány-város kártya áfa Szakértői díjak ÁFA Szakértői vélemények ÁFA Szakmai anyagok, újságok, szaklapok ÁFA Szakmai tev.-et segítő szolgáltatás (fogl. eü., közbesz. tanácsadói díj) ÁFA Szakmai tev.-et segítő szolgáltatás ÁFA Támogatási kérelem befogadása, Érd hivatásos tűzoltóság támogatása ÁFA Tan. kir., sportversenyek, repi kiadásai áfa Tanuszoda üzemeltetése ÁFA Tanuszoda vízfelület megváltás ÁFA Térfigyelő kamerák ELMŰ oszlopainak bérleti díja ÁFA Térfigyelők internet ellátása ÁFA Tervtanács szerződéses díjak ÁFA Tolmácsolás ÁFA TOP és VEKOP tanulmány, szakvélemény ÁFA Tűz-és munkavédelmi tevékyenység díja ÁFA üzemanyagköltség, Mezőőrök, ÁFA Üzemeltetési anyagok ÁFA Üzemeltetési anyagok Önként ÁFA Üzemeltetési anyagok városgazd. ÁFA Város rehabilitációs vagyonkezelés ÁFA Városi térfigyelő kamerarsz. üzemeltetése, karb. 18/2015. (II.12.)kgy. h. ÁFA Városközpont, sétány, külső létesítmények üzemeltetése ÁFA Védelmi tartalék rk. veszélyhelyzetre Vezetékes telefon és internet szolg. ÁFA Fizetendő ÁFA Szabad maradvány- Alispán u. 2. ingatlan felújítás áfa Kamatkiadások Egyéb dologi kiadás (díjak, illetékek) Kötelező továbbképzések, tanfolyamok, vizsgák (4fő) Kötvállal terhelt maradvány Kötvállal terhelt maradvány átcsopoortosítása Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Kártalanítási megállapodás, szolgalomalapítás (Jog) Kötvállal terhelt maradvány Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Bursa Hungarica Tanulmányi Esélyteremtő Ösztöndíj Egyéb nem intézményi ellátások 100 évesek támogatása Kötvállal terhelt maradvány Köztemetés Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez ny. tel támog. Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési tám. Lakhatási kiadásokhoz kapcs. hátralékot felhalmozó személyek r. nyújtott tel tám lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó szem.r. nyújtott tel.tám. Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMAIOR pénzbeli rendkívüli települési támogatás Szemétszállítás Települési tám./ 18. évét betöltött tartósbeteg hozzátrat. ápolását végző sz.nek Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez bnyújtott telep. tám. Természetbeni renk. tel. tám-80,90 évesek támogatása Természetbeni renk. tel. tám - bérlettámogatás Természetbeni renk. tel. tám - élelmiszerutalvány Természetbeni renk. tel. tám - gyermekétkeztetési térítési díj Természetbeni renk. tel. tám - tanszer, tankönyv tám. Természetbeni renk. tel. tám - tüzelőtámogatás Természetbeni renk. tel. tám.-újszülöttek támogatása Védőoltás Egyéb működési célú kiadások Lakásfenntartási támogatás visszafizetése Normatív visszafizetési kötelezettség MÁK-nak Köznevelési intézmények működéséhez szüks. hozzáj. Köznevelési intézmények működéséhez szüks. hozzájárulás Orvoskongresszus, Szent Rókus kórház Érd és Térsége Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önk. Társ. működési ktg. hozzáj. Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tám. Érdi Horvát Önkormányzat, horvátországi kirándulás ÉTH tagi kölcsön, 6/2016.(I.28.)kgy. határozat Bolyai Nyugdíjas Klub, Lubaczówi út Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány támogatás Civil keret Delta Röplabda Sportegyesület, működési kiadások Dunamenti Zsidó kult. egyesület, Auschwitz túra Egészségügyi keret Érd Zenekultúrájáért Alapítvány támogatása, 50éves jubileum Érdi Igraj Koló Rác Tánccsop., ünnepi öltözék beszerzés Érdi Nyitnikák-tavaszi vásár ÉVSE támogatás Kőrösi Kölyök Diáksport, Kórusfesztivál támogatás Kötvállal terhelt maradvány Kulturális keret Magyar Limes Szövetség Kult. Egyesület támogatása Masters Akrobatikus Se, Korpás Petra támogatása Óbudai Egyetem Diáksport E., Mozdulj Magyarország verseny Polgármesteri keret Polgárőrség támogatás Rákóczi szövetség, Beiratkozási ösztöndíj 2016 Sport és ifjúsági keret Sport Szervezeti Pályázat Sportiskola Alapítvány támogatás, tollaslabda elődöntő Szabad maradvány- Támogatás Ukrajnai település részére Szabad maradvány-polgármesteri keret Szociális keret Természet és környezetevédelmi keret Vajdasági Magyar Diákszöv., műveltségi vetélkedő Városi Sport rendezvények Baka Györgyi, Megnyíló idő-könyvkiadás Dani Gyöngyi, kerekesszék vásárlás önrész Kardosné Gy. Katalin, Kovács Boglárka úszó tám. Kardosné Gy. Katalin, Szófia néptánc út 3 gyermek Lakossági közműfejlesztési támogatás Olimpikonok támogatása Paralimpikonok támogatása Városi Sportcsarnok közszolgáltatási díj, 5/2016.(I.28.)kgy.határozat Galéria bér támogatás Szippanthat konzorcium Általános tartalék "Testvérvárosok polgárainak találkozói" című pályázat Bérkompenzáció Bérkompenzáció 2016.01-03.hónap Bérkompenzáció 4-5. hó Diák polgármester Évente szükséges, pályázatokhoz kapcsolódó vállalás. (local Agenda 21) Helyi önkormányzat által fenntartott múzeumok szakmai tám. önrésze Idősügyi Tanács Intézmények érintésvédelmi, villámvédelmi, tűzvédelmi felülvizsgálata KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Kp. önrész bizt. Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat (önrész) Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész) Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (önrész) Megyei Jogú Városok sporttalálkozója Napközis tábor Napközis tábor fogyatékos gyermekek számára Óvodapedagógiai Szakmai napok, Pedagógusnap Önkormányzat feladatellátást szolg. fejl. pályázat önr.,Béke tér,Budai út járdák Önkormányzat feladatellátást szolgáló fejl. pályázat önrész Gárdonyi tornaterem Peres eljárások Szabad maradvány-Ifjúsági önkormányzat támogatása 2016 okt-2017okt Szabad maradvány-Intézményi feladatellátáshoz szükséges eszközbeszerzés Szabad maradvány-VEKOP pályázat megvalósításához tartalék képzése Szünidei szabadidős programok Természetvédelmi feladatok TV és Rádió üzemeltetése Beruházások Immateriális javak beszerzése, létesítése HÉSZ felülvizsgálat Ingatlanok beszerzése, létesítése Alispán utcai iroda tervezése Batthyány tornacsarnok megerősítés Bíró András életjáradék Bíróság, Ügyészség, Járásközpont kialakításához előkészítés, ingatlan vásárlás Budai Tégla Zrt. ingatlanjainak megvásárlása (24601,24604,25033 hrsz) Domonkos Béla szobrászművésztől Kossuth szobor megvásárlása, elhelyezése Emléktábla kihelyezés Ercsi úti műfüves pálya közmű fejl. Ercsi úti sporttelep bővítésére ingatlan vásárlás (Intéző u. 30.) Érdi VMG-ben létesülő beruházások 253/2015. (X.22.) kgy.hat. Felső-Parkvárosban ingatlanvásárlás köznev., eü, és sport centrum céljából Forgalomcsillapító küszöb Ingatlancsere Székesfehérvári Egyházmegyével Játszótér építés Kártalanítás, szolgalmi jog bejegyzés Kártalanítási ellenében szolgalmi jog Kerékpárforgalmi hálózati terv készítés Klebersberg Intézményfennt.-Kp. Megyekp.-i tankerület elhelyezésére ingatlan vás Kötvállal terhelt maradvány Közlekedési hatóság által kijelölt gyalogos átkelőhelyek tervezése,eng., kivit. Köznevelési szociális intézmények és sportcélú feljl. előkészítések M.V. Batthyányi Ált. Iskolai Sportiskola rekonstrukciója, bőv, kfokú okt. fejl. M.V. Bíróság, Ügyészség kialakítása M.V. Bíróság, ügyészség kialakítása, Szabadság tér 6. M.V. Bíróság, ügyészség kialakítása, Szabadság tér 8. M.V. Bíróság, ügyészség kialakítása,Szabadság tér 7. M.V. Fenyves Parkvárosban köznev. centrum építése, engedélyes terv M.V. Fenyves Parkvárosban köznev. centrum építése, engedélyes terv2.rész M.V. Fenyves Parkvárosban köznev. centrum építése, ingatlanvásárlás M.V. Fenyves Parkvárosban köznev. centrum építése, kiviteli terv M.V. Kerékpárút-hálózat fejlesztése M.V. KLIK megyeközpont építés 1.rész M.V. KLIK megyeközpont építés 2.rész M.V. KLIK megyeközpont kialakítása M.V. Orvosi rendelők (Sasváros, Ófalu) M.V. Orvosi rendelők (Sasváros, Ófalu) építés M.V. Óvodák fejlesztése, új óvodák építése M.V. Szabadidőközpont kialakítása Érdligeten M.V. Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója-kfokú okt.fejl. ingatlanvásárlás M.V. Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója - kfokú okt. fejl.engedélyezési terv M.V. Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója - kfokú okt. fejl.kiviteli terv M.V. Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója - kfokú okt. fejl.Simító u.5-2 M.V. Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója - kfokú okt. fejl.Törökbálinti út 5. M.V. Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója - kfokú okt. fejl.Törökbálinti út. 3 M.V. Térfigyelő rendszer kialakítása tervezés M.V. Útépítések, nagyforgalmú csomópontok átépítése M.V. Útépítések, nagyforgalmú csomópontok átépítése 2.rész M.V.Érd Ófalu,-Duna parti gyógy-,sport- ill. kult. tur. beruházás, Téglagyár M.V.Érd Ófalu,-Duna parti gyógy-,sport- ill. kult. tur. beruházás,artézi kút M.V.Érd Ófalu,-Duna parti gyógy-,sport- ill. kult. tur. beruházás,artézi kút 2.r M.V.Hulladékgazdálkodási rendszer fejl.esztése II.ütem, ingatlanvásárlás M.V.Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése M.V.Ívóvízellátás biztonságának növelése M.V.Járásközpont, Budai út 7. ingatlanvásárlás M.V.Járásközpont, ingatlanvásárlás M.V.Szabadidőkp. és szálláshelyek létrehozása a Velencei úton, Intéző u. M.V.Szakképzési központ létrehozása M.V.Szakképzési központ létrehozása 2.rész M.V.Szoc.Int.szolg.fejl.(Idősek Otthona) M.V.Szoc.Int.szolg.fejl.(Idősek Otthona) ingatlanvásárlás Tállya u. 12a M.V.Szoc.Int.szolg.fejl.(Idősek Otthona) tervezés Nagyforg. közúti csomópontok tervezése Nyárfa utcai lépcső tervezése Ófalu városrészben ásványvíz kútfúrás Önkormányzati parkoló kialakítása Sétány folytatása Felső és az Ercsi u között Tervezés Szabad maradvány-Duna-part altern.megközelítését szolgáló úthoz tanulmány Szabad maradvány-Gyula utcai (meseház) óvoda telkének víztelenítése Szabad maradvány-Modern Városok Programhoz ingatlanok megvásárlása, kisajátítása Szabad maradvány-Parkoló kialakítása és a Hivatal mögötti tér rendbetétele Szabad maradvány-Tolmács utca előkészítés+engedélyezési terv Szabad maradvány-Tolmács, Velencei, Jegyző u. útép., forg.techn., eng. terv Szabad maradvány-volt Téglagyár területének rehabilitációja kgy-i hat. szerint Szoc. Int.szolg.fejl.(Idősek Otthona) ingatlanvásárlás Tállya u. szabad pm. Szóró parcella 2. ütem Záportározó kialakításához szükséges földvásárlás Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Diák stúdió inf. eszközök Fedélzeti kamera beszerzés Térfigyelő kamerák telepítése, korszerűsítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Diák stúdió egyéb tárgyi eszközök Gépjármű beszerzés (4db) Gépjármű vásárlás Kötvállal terhelt maradvány Megújuló energiával közvil. hálózat bővítése Szociális ellátás pályázat eszközbeszerzés vadkamera (mezőőrök) Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó Alispán utcai iroda tervezése ÁFA Batthyány tornacsarnok megerősítés ÁFA Bíróság, Ügyészség, Járásközpont kialakításához előkészítés, ing.vásárlás ÁFA Diák stúdió egyéb tárgyi eszközök áfa Diák stúdió inf. eszközök Ercsi úti műfüves pálya közmű fejl. ÁFA Ercsi úti sporttelep bővítésére ingatlan vásárlás (Intéző u. 30.)ÁFA Érdi VMG-ben létesülő beruházások 253/2015. (X.22.) kgy.hat. ÁFA Fedélzeti kamera beszerzés Áfa Felső-Parkvárosban ingatlanvásárlás köznev., eü, és sport centrum céljából Forgalomcsillapító küszöb ÁFA Gépjármű beszerzés ÁFA Gépjármű vásárlás áfa HÉSZ felülvizsgálat ÁFA Játszótér ÁFA Kártalanítés, szolgalmi jog áfa Kerékpárforgalmi hálózati terv készítés ÁFA Kötvállal terhelt maradvány Közlekedési hatóság által kijelölt gyal. átkelőhelyek tervezése,eng., kivit ÁFA Köznevelési szociális intézmények és sportcélú feljl. előkészítések ÁFA M.V. Batthyányi Ált. Isk. Sportiskola rekonstrukciója, bőv, kfokú okt. fejl.áfa M.V. Bíróság, Ügyészség kialakítása áfa M.V. Fenyves Parkvárosban köznev. centrum építése, engedélyes terv áfa M.V. Fenyves Parkvárosban köznev. centrum építése, engedélyes terv2.rész áfa M.V. Fenyves Parkvárosban köznev. centrum építése, ingatlanvásárlás áfa M.V. Fenyves Parkvárosban köznev. centrum építése, kiviteli terv áfa M.V. Kerékpárút-hálózat fejlesztése áfa M.V. KLIK megyeközpont építés 1.rész áfa M.V. KLIK megyeközpont építés 2.rész áfa M.V. KLIK megyeközpont kialakítása áfa M.V. Orvosi rendelők (Sasváros, Ófalu) áfa M.V. Orvosi rendelők (Sasváros, Ófalu) építés áfa M.V. Óvodák fejlesztése, új óvodák építése áfa M.V. Szabadidőközpont kialakítása Érdligeten áfa M.V. Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója - kfokú okt. fejl.eng. terv áfa M.V. Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója - kfokú okt. fejl.kiviteli terv áfa M.V. Térfigyelő rendszer kialakítása tervezés áfa M.V. Útépítések, nagyforgalmú csomópontok átépítése 2.rész áfa M.V. Útépítések, nagyforgalmú csomópontok átépítése áfa M.V.Érd Ófalu,-Duna parti gyógy-,sport- ill. kult. tur. ber,artézi kút 2.r. áfa M.V.Érd Ófalu,-Duna parti gyógy-,sport- ill. kult. tur. ber,artézi kút áfa M.V.Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése áfa M.V.Ívóvízellátás biztonságának növelése M.V.Szakképzési központ létrehozása 2.rész áfa M.V.Szakképzési központ létrehozása áfa M.V.Szoc.Int.szolg.fejl.(Idősek Otthona) áfa M.V.Szoc.Int.szolg.fejl.(Idősek Otthona) tervezés áfa Megújuló energiával közvil. hálózat bővítése ÁFA Nagyforg. közúti csomópontok tervezése ÁFA Nyárfa utcai lépcső tervezése ÁFA Ófalu városrészben ásványvíz kútfúrás Áfa Önkormányzati parkoló ÁFA Sétány folytatása Felső és az Ercsi u között ÁFA Szabad maradvány-Duna-part altern.megközelítését szolgáló úthoz tanulmány áfa Szabad maradvány-Gyula utcai (meseház) óvoda telkének víztelenítése áfa Szabad maradvány-Modern Városok Programhoz ingatlanok megvásárlása, kisaj. áfa Szabad maradvány-Parkoló kialakítása és a Hivatal mögötti tér rendbetétele áfa Szabad maradvány-Tolmács utca előkészítés+engedélyezési terv áfa Szabad maradvány-Tolmács, Velencei, Jegyző u. útép., forg.techn., eng. terv áfa Szabad maradvány-volt Téglagyár területének rehabilitációja kgy-i hat. sz. áfa Szociális ellátás pályázat eszközbeszerzés Áfa Szóró parcella 2. ütem ÁFA Térfigyelő kamerák telepítése, korszerűsítése ÁFA vadkamera (Mezőőrök) ÁFA Felújítások Ingatlanok felújítása 5db közkifolyó mérősítése Alispán u. 2. iroda tervezés Bajcsy háziorvosi rendelő Dunap. telephely nyílászáró csere ÉTV vízközmű vagyon felújítás Fő utca 56. tetőjavítás M.V.Energiahatékonysági beruházások közintézmények esetén, Ófalusi rendelő Műfüves pálya felújítása Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása Svájci -Magyar Együttműködési Program Szabad maradvány-Alispán u. 2. ingatlan felújítása Szabad maradvány-VMG vizesblokk felújítása Szennyvízátemelő felújítása Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolg.int.fejl Üzemelt.Dunap.telep nyomásfok bővítése Egyéb tárgyi eszközök felújítása Térfigyelők felújítása Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó 5db közkifolyó mérősítése áfa Alispán u. 2. iroda tervezés Bajcsy háziorvosi rendelő ÁFA Dunap. telephely nyílászáró csere áfa ÉTV vízközmű vagyon felújítás. ÁFA Fő utca 56. tetőjavítás áfa M.V.Energiahatékonysági beruházások közintézmények esetén, Ófalusi rendelő áfa Műfüves pálya felújítása ÁFA Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA Svájci -Magyar Együttműködési Program ÁFA Szabad maradvány-Alispán u. 2. ingatlan felújítása áfa Szabad maradvány-VMG vizesblokk felújítása ÁFA Szennyvízátemelő felújítása Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átm. gondozását szolg.int.fejl ÁFA Térfigyelők felújítása ÁFA Üzemelt.Dunap.telep nyomásfok bővítése áfa Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Érdi Rendőrkapitányság részére nyújtandó támogatás Csapadékvíz-elvezetési rendszer, záportározó (Papi földek) Dél-B Szennyvízprojekt előkészítés M.V. Vízelvezetési rendszer fejlesztés Szabad maradvány- Szennyvíz Társulás részére átadandó pénzeszköz Települési hulladéklerakók rekultivációja Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK Háztartásoknak nyújtott házi szennyvíz kiépítési kölcsön Kötvállal terhelt maradvány Munkáltatói kölcsön Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyházak támogatása Panel program Szabad maradvány- Béke tér 8a-d önkormányzati tulajdonú lakások (10db) önrésze Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Likvid hitel Kincstárjegy vásárlás Kincstártól kapott előleg kiadási előirányzata Intézmény finanszírozás kötválall terhelt maradvány Intézményfinanszírozás Intézményfinanszírozás (Szoci önként, Földrajzi Múzeum) Intézményfinanszírozás, IG ktgvetésbe 2016.nyári napközis tábor PH finanszírozás PH finanszírozás (Áthúzódó járulékokra) PH finanszírozás bérkomp.2016. PH finanszírozás felhalmozási PH finanszírozás kötvállal terhelt maradvány PH finanszírozás műk. (áthúzódó járulékokra) PH finanszírozás működési

Kötelező feladat


12 560 082 3 920 807 3 233 638 1 012 453 1 020 042 1 116 820


4 500


Összesen 12 564 582 3 920 807 3 233 638 1 012 453 1 020 042 1 116 820

9 028 75 295

9 028 75 295

687 169

687 169

1 415 680 401 5 353 4 819 576 4 000 000

1 415 680 401 5 353 4 819 576 4 000 000

4 000 000 819 576 719 599

4 000 000 819 576 719 599

99 977 3 348 230 1 330 000 1 200 000 130 000 1 936 000 1 700 000 220 000 1 000 15 000 82 230 20 000 144 52 675 1 359 60 000 460 020 193 410 11 1 154 10 052 678 8 253 30 021 1 455 375 3 763 90 000

99 977 3 348 230 1 330 000 1 200 000 130 000 1 936 000 1 700 000 220 000 1 000 15 000 82 230 20 000 144 52 675 1 359 60 000 464 356 193 410 11 1 154 4 336 10 052 678 8 253 30 021 1 455 375 3 763 90 000

52 224 24 300 3 026 8 106 393 2 411 101 1 016

52 224 24 300 3 026 8 106 393 2 411 101 1 016

4 336

4 336

26 994 2 277

11 449 789 789

26 994 2 277

164 164

11 613 953 789 164 10 660 247 10 413

164 10 660 247 10 413

11 655 078 60 367 23 700

752 560 128 535

156 944

12 564 582 188 902 23 700

7 152 1 662 12 799 1 400 90

7 152 1 662 12 799 1 400 90

42 555 36 667 24 455

42 555 165 202 24 455 60 185 3 670 2 820 16 518

3 670 2 820 3 720

502

1 500 17 094

15 851

118 224 153 75 27 646 1 120 194 5 496

128 535 60 185 12 798

2 760 1 440 10 000 10 000 980 800 1 000

2 760 1 440 10 000 502 10 000 980 800 1 000

1 500 20 000 3 000

1 500 20 000 3 000

37 725

4 072 1 500 54 819

34 440 265 16 2 261

4 072

50 291 265 16 2 261 118 224 286 153 142 75 27 299 16 646 1 243 726 8 196

286 142 299 16 123 532 2 700 200

1 500 472 1 024 1 500 1 000 100

30 70 830 808 192 7 686 31 131 2 433 111 2 107 121 243

200 1 500 472 2 000 1 024 1 500 500 1 000 3 671

2 000 500 3 571 500 3 071

500 3 071 30 70 914 666

83 858

192 7 686 660 31 131 2 433 111 2 107 121 243

660

500 1 000

500 1 000 149

149

1 000

1 000

120

120

20 000 76 5 000

20 000 76 5 000

100 000 450 30 900 118 11 600 24 669 1 500 66 144 31 300 6 000 3 000 9 786 9 786 15 600 1 200

28 123 1 575 7 200 500 94 488 6 000 18 44 000 26 1 946 7 559 13 937 4 215

100 000 450 30 900 31 418 11 600 2 000 34 24 669 1 500 40 500 66 144 31 523 6 000 3 000 9 786 9 786 15 600 4 336 1 200

31 300 2 000 34 40 500 223

4 336

28 123 1 575 7 200 500 94 488 6 000 758 32 44 000 26

740 32

384

384 1 946 3 500 7 559 13 937 4 215

3 500

61 814 9 781 1 956 32 532 8 986 1 500

283 790

8 21

8 451 1 620 405 1 350 2 642 2 642 270 324 270

7 11 880

526 128 2 041 3 763 1 138

122 8 343 3 132 32 16 690 2 641

6 661 528 276 405 270 8 784 2 426 405 19 50 000 4 000 18 623 300 224 614 12 800 12 800

211 814

135 8 54 21 10 935 17 859 60 8 451 1 620 405 1 350 2 642 2 642 270 324 270

60

243

52 2 075 178 8 405 657 30 569 5 400 32 736 425 27 000 135 25 512 32 1 620 205 9 7 11 880 1 264

178

200 9 1 264 104

104 526 128 2 041 3 763 1 138

122 8 343 54 3 132 8 483 540

54 8 451 540

16 690 2 641 40 135 540 9 6 661 528 276 405 135 270 8 784 829 2 426 405 19 50 000

40 135 540 9

135 829

4 000 20 366 300

1 743

56 650

281 264 12 800 12 800

25 000 10 000 15 000 31 650 1 650

25 000 10 000 15 000 243 464 1 650 3 500 35 000 12 000 20 000 10 000 6 000 8 000 10 000 20 289 9 000 37 000 7 000 2 000 25 2 000 5 000 7 000 20 000 18 000 10 000 1 363 244 196

10 000

2 000

18 000 303 534

429 036

429 036

74 478 6 530 119 200

269 472 8 209 500 100 000 4 467

3 500 7 620

6 000 500

1 000 3 000

64 567 500 000

75 27 646 1 225 782 5 497 28 1 472 472 1 024 1 500 1 000 137 37 30 70 906 092 11 915 192 7 686 31 131 2 433 111 2 107 121 243 95 1 000 315 200 400 400 50 120 861 20 000 76 5 000 9 031 100 000 19 685 450 30 900 118 11 600 24 669 1 500 66 144 31 300 6 000 3 000 9 786 9 786 15 600 1 200 11 132 16 417 28 123 1 575 7 200 484 94 488 6 000 18 44 000 26 1 946 7 559 13 937 4 215 6 299

16 314 040 26 8 21 17 859 8 451 1 620 398 1 350 2 642 2 642 270 324 54 108 108 3 005 8 414 52 2 075 8 405 657 30 569 5 400 32 736 425 27 000 135 25 512 32 1 620 5 7 11 880

526 128 2 041 3 763 1 138 5 315 1 701 122 8 343 3 132 32 16 690 2 641

6 661 528 276 405 270 8 784 2 426 405 19 50 000 11 693 4 000 18 623 300 15 224 212 170

212 170 356 3 500

20 289 9 000 37 000 7 000 25 2 000 5 000 7 000 20 000 10 000 1 025 901 196 10 556 429 036 74 478 6 530 119 200

70 000

70 000

12 000 14 999

12 000 14 999

35 000

35 000

1 000

60 2 000 1 500 269 472 8 209 500 100 000 5 000 4 467

2 000 1 500

5 000

10 000 635 2 000

10 000 635 2 000 3 500 7 620 3 000 2 500 1 000 2 500 1 000 6 000 500 1 200

3 000 2 500 1 000 2 500 1 000 1 200

25 942

1 000 3 000 128 200 1 865 194

128 200 2 360 1 680

1 689 020 2 472 2 700 1 680 64 567 500 000

1 680

8 664 32 000 19 840 247 558 5 000

8 664 32 000 19 840 247 558 5 000

15 000

15 000

7 900 380 000

7 900 380 000

10 000 163 780

10 000 163 780

4 336

164 164

826 812 136 147

156 944

136 147 60 185 13 098 886 1 590 2 500 2 760 1 440 10 000 10 000 174 800 1 000 143 1 500 20 000 3 000 3 000 4 072 38 688 239 34 521 40 16 2 261 510 358 286 142 299 16 274 199 2 915 200 215 2 000 500 3 571 500 3 071 217 374

660

405

149 40

428

2 894

31 300 1 545 34 40 500 223

4 336

11 038

104 269 472 8 209 500 38 849 4 467 0 0

7 320

7 511 3 221 25 942 2 311 15 000

3 500

2 362 1 156 69 328

7 880 2 100 900 200 4 680 42 459 109 58 54 10 935 60

243 2 477

10 891 52 2 075 178 8 405 657 30 569 5 400 32 736 425 27 000 135 25 512 32 1 620 205 9 7 11 880 1 264 12 552 104 526 128 2 041 3 763 1 138 5 315 1 701

178

200 9 1 264 12 552 104

638

638 122 8 343 54 3 132 8 483 540 1 122 16 690 2 641 40 135 520 9 6 661 528 276 405 135 270 8 784 829 2 426 405 19 50 000 11 693 4 000 20 366 300 15 224 276 288

54 8 451 540 1 122 40 135 520 9

135 829

1 743

64 118

25 000 10 000 15 000 39 118 1 650 7 468

25 000 10 000 15 000 251 288 1 650 7 824 3 500 35 000 12 000 20 000 10 000 6 000 8 000 10 000 20 289 9 000 37 000 7 000 2 000 25 2 000 5 000 7 000 20 000 18 000 10 000 1 229 736 196 10 556 429 036

10 000

2 000

18 000 203 835

250

250 74 478 6 530 200 119 200 496 250

200 496 250 2 000 360 750 200 150 3 000 70 000 160 7 366 4 000 500 127 60 3 474 14 999 300 3 500 35 000 150 5 000 12 000 750 1 000 100 960 150 200 75 150

2 000 360 750 200 150 3 000 70 000 160 7 366 4 000 500 127 60 3 474 14 999 300 3 500 35 000 150 5 000 12 000 750 1 000 100 960 150 200 75 150 104 2 000 1 500 269 472 8 209 500 38 849 5 000 4 467

2 000 1 500

5 000

623 635 2 000 3 500

623 635 2 000 3 500 7 320 3 000 2 500 1 000 2 500 1 000

3 000 2 500 1 000 2 500 1 000 900

900 7 511 3 221 25 942 10 000 2 311 15 000

10 000

3 000 4 130 013 7 420 7 420 3 521 648 2 700

3 000 5 985

4 135 997 7 420 7 420 3 523 328

1 680

2 700 1 680

1 680

6 350 600 8 664

6 350 600 8 664

18 740

18 740

5 000 21 000 15 000 10 079

5 000 21 000 15 000 10 079

7 900

7 900

58 777 10 000

58 777 10 000

43 307 21 260 24 000 44 000 30 000 19 685

43 307 21 260 24 000 44 000 30 000 19 685

240 558 44 094 19 685 7 874 70 866 67 000 6 299 111 811 94 488 39 370 18 100 18 110

240 558 44 094 19 685 7 874 70 866 67 000 6 299 111 811 94 488 39 370 18 100 18 110

15 500 24 800 16 600 18 110 62 992 787 402 500 000

63 000 300 47 000 11 811 5 000

15 748 85 000

35 590

63 000 300 47 000 11 811 5 000

15 748 85 000 535

535 535

535 35 590

11 811

11 811

23 622 157 139 904 668 729 17 433

23 622 157 140 049 668 729 17 433

145

2 340 8 000 5 357

2 340 8 000 5 357

2 442 1 350 3 189

2 442 1 350 3 189

4 050

4 050

2 133

2 133

2 700 44 220

2 700 44 220

6 378 17 000 81 13 000 3 189 1 350

6 378 17 000 81 13 000 3 189 1 350

4 252

4 252 145 43 321 752 253 348

43 321 752 253 348

145

24 975

24 975

90 000

90 000

11 811 10 000 99 977

11 811 10 000 99 977

16 585

16 585

68 404

68 404

6 743

6 743

24 300

24 300

3 189 2 700 26 994

3 189 2 700 26 994

4 478 2 433 077 2 402 917

4 478 32 000

2 465 077 2 402 917

2 400 000 2 000 917 5 000 5 000 25 160 15 000 10 160 4 555 436 4 555 436

2 400 000 2 000 917 17 000 5 000

12 000 12 000 20 000 20 000

68 224 68 224

12 000 45 160 20 000 15 000 156 944 156 944

115 754 3 284 412

10 160 4 780 604 4 780 604 115 754 3 284 412 63 355

63 355 4 869

154 643 2 301

159 512 2 301

54 610

54 610

10 060 1 090 600

10 060 1 090 600

18 037 426 201 765 28 951 4 749 7 152 1 662 12 799 1 400 90 309 193 42 555 172 814 24 455 60 185 3 670 2 820 16 818 886 1 590 2 500 2 760 1 440 10 000 502 10 000 174 800 1 000 143 1 500 20 000 3 000 3 000 4 072 1 500 56 921 52 239 641 50 372 40 16 2 261 510 804 118 224 286 153 142 75 27 299 16 646 1 499 981 8 412 28 200 215 1 472 472 2 000 1 024 1 500 500 1 000 3 708 37 500 3 071 30 70 1 123 465 11 915 192 7 686 660 31 131 2 433 111 2 107 121 243 405 95 1 000 315 149 40 200 400 400 478 120 861 20 000 76 5 000 11 924 100 000 19 685 450 30 900 31 418 11 600 1 545 34 24 669 1 500 40 500 66 144 31 523 6 000 3 000 9 786 9 786 15 600 4 336 1 200 11 132 27 454 28 123 1 575 7 200 484 94 488 6 000 758 32 44 000 26 46 320 384 1 946 3 500 7 559 13 937 4 215 6 299 2 362 1 156 61 814 9 781 69 328 1 956 32 532 8 986 1 500 7 896 2 100 900 16 200 4 680 356 499 109 26 58 8 54 21 10 935 17 859 60 8 451 1 620 398 1 350 2 642 2 642 270 324 54 108 108 243 3 005

740 32 46 320 384

35 000 12 000 20 000 10 000 6 000 8 000

74 478 6 530

10 000

25 942

1 862 834 1 687 340 2 472 2 700

153

119 200 10 000

1 000

60

446 118 224

61 814 9 781

3 500 35 000

10 000 1 059 710 196

1 500 18 233 52 641 15 851

1 956 32 532 8 986 1 500 16

12 000

25 2 000 5 000 7 000 20 000

502

200 4 680 309 313

20 000 10 000 6 000 8 000 20 289 9 000 37 000 7 000

3 670 2 820 3 720

61 814 9 781

54

6 570 176 719 599 4 000 000 1 750 000 600 99 977 3 348 230 1 330 000 1 200 000 130 000 1 936 000 1 700 000 220 000 1 000 15 000 82 230 20 000 144 52 675 1 359 60 000 481 260 193 410 11 1 154 4 336 10 052 678 8 253 30 021 1 455 375 3 763 90 000 2 190 52 224 24 300 8 696 8 106 393 2 411 101 1 016 591 8 453 26 994 2 277 32 295 32 295 32 295 42 922 953 789 164 41 969 247 10 413 31 309 3 520 438 3 520 438 348 063 2 200 000 713 822 258 552

164

17 053 671 65 618 28 951 4 749 7 152 1 662 12 799 1 400 90 309 193 42 555 36 667 24 455

Összesen 18 037 426 4 042 062 3 283 238 1 012 453 1 020 042 1 116 820 11 655 12 941 9 028 75 295 15 483 8 649 872 66 803 66 803 692 020 4 851 1 415 680 401 5 353 6 570 220 44 44

41 969 247 10 413 31 309 3 520 438 3 520 438 348 063 2 200 000 713 822 258 552

1 956 32 532 8 986 1 500 7 880 2 100 900

10 935

4 500

4 336 10 052 678 8 253 30 021 1 455 375 3 763 90 000 2 190 52 224 24 300 8 696 8 106 393 2 411 101 1 016 591 8 453 26 994 2 277 32 295 32 295 32 295 42 758 789 789

200 4 680 25 523

243

52 2 075 8 405 657 30 569 5 400 32 736 425 27 000 135 25 512 32 1 620 5

6 570 176 719 599 4 000 000 1 750 000 600 99 977 3 348 230 1 330 000 1 200 000 130 000 1 936 000 1 700 000 220 000 1 000 15 000 82 230 20 000 144 52 675 1 359 60 000 476 924 193 410 11 1 154

7 880 2 100 900

135

17 859


18 032 926 4 042 062 3 283 238 1 012 453 1 020 042 1 116 820 11 655 12 941 9 028 75 295 15 483 8 649 872 66 803 66 803 692 020 4 851 1 415 680 401 5 353 6 570 220 44 44

15 500 24 800 16 600 18 110 62 992 787 402 500 000

47 244 5 000

47 244 5 000

275 000 75 000 38 000 25 197 39 370 49 606

275 000 75 000 38 000 25 197 39 370 49 606

25 197

25 197

300

300

11 811 5 000 2 835 7 874 156 634 27 559 11 811 78 740 28 000 15 748 85 000 28 28 36 988 11 811 23 622 1 398 157 563 929

11 811 5 000 2 835 7 874 156 634 27 559 11 811 78 740 28 000 15 748 85 000 773 145 28 601 39 632 602

746 145 601 2 644 602

11 811 2 041 23 622 1 398 157 564 844

2 041

916

729

2 340

729 163 39

163 39 2 340

5 060 7

5 060 7

1 350 3 189 2 003 4 050 2 721 2 133 15 870 2 700

1 350 3 189 2 003 4 050 2 721 2 133 16 421 2 700

551

11 693 5 740 5 315

11 693 5 740 5 315

2 442 11 906 5 315 2 126 19 134

2 442 11 906 5 315 2 126 19 134

1 701 30 189 25 512 10 630 4 890

1 701 30 189 25 512 10 630 4 890

4 890 212 598 17 008 12 756

4 890 212 598 17 008 12 756

10 630 6 803 13 394 6 803 6 378

10 630 6 803 13 394 6 803 6 378

81

81

3 189 1 350 765 2 126 49 851 7 441

3 189 1 350 765 2 126 49 851 7 441

3 189 21 260 377 4 252

3 189 21 260 377 4 252 163 43 452 766 365 086 646 2 472 24 975 10 319 90 000 474 2 362 11 811 9 526 99 977 43 307 31 496 2 190 15 187 20 343 629 629 87 051 174 668 6 743 2 786 24 300 128 638 3 189 2 572 26 994

43 451 967 365 086 646 2 472 24 975 10 319 90 000 474 2 362 11 811 9 526 99 977 43 307 31 496 2 190 15 187 20 343 86 881 174 668 6 743 2 786 24 300 128 638 3 189 2 572 26 994 8 504 591 4 101 5 493 2 493 420 2 449 917 2 000 2 000 2 400 000 45 000 917 5 343 5 000 343 38 160 15 000 13 000 10 160 7 430 568 7 430 568 348 063 2 200 000 115 754 197 518 3 380 799 6 000 2 370 54 610 24 581 10 060 1 090 813

163 799

629 629 170

8 504 591 4 101 170 5 493 2 525 420 2 449 917 2 000

170 32 000

12 000 12 000 20 000 20 000

71 040 71 040

156 944 156 944

66 171 4 869

154 643 2 301

2 000 2 400 000 45 000 917 17 343 5 000 343 12 000 58 160 20 000 15 000 13 000 10 160 7 658 552 7 658 552 348 063 2 200 000 115 754 197 518 3 380 799 66 171 6 000 159 512 2 301 2 370 54 610 24 581 10 060 1 090 813

Bevétel - Kiadá

5

Érdi Közlöny




Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.


1. 2.


Sor-szám

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.


1. 2.


1. 2.

Rovat-szám

Számlaszám

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7

091. 092. 093. 094. 095. 096. 097.

B811 B812 B813 B813 B814 B816 B816

09811. 09812. 09813. 09813. 09814. 09816. 09816.

Rovat-szám

Számlaszám

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

051. 052. 053. 054. 055. 056. 057. 058.

K911 K912 K914 K915

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat Kötelező feladat


Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Módosított előirányzat


Mindösszesen

Kötelező feladat


Mindösszesen

394 7 631

394 7 631

394 7 631

394 7 631

8 025

8 025

8 025

8 025

7 720

7 720

1 155 270

4 869

156 944

1 317 083

1 182 434

4 869

156 944

1 344 247

1 163 295

4 869

156 944

1 325 108

1 198 179

4 869

156 944

1 359 992

1 163 295

4 869

156 944

1 325 108

4 869

156 944

1 163 295

4 869

156 944

1 325 108

1 190 459 7 720 1 198 179

4 869

156 944

1 352 272 7 720 1 359 992

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat 3 834 118 191 1 035 34 429 4 324

Mindösszesen 750 407 219 876 300 215

Kötelező feladat 630 248 185 112 322 492

Kötelező feladat 628 382 184 412 295 891

41 910 12 700

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Módosított előirányzat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat 3 834 118 191 1 035 34 429

Mindösszesen 752 273 220 576 322 492

41 910 12 700

51 951 12 700

1 163 295

4 869

156 944

1 325 108

1 202 503

4 869

152 620

1 359 992

51 951 12 700

1 163 295

4 869

156 944

1 325 108

1 202 503

4 869

152 620

1 359 992

1 108 685 54 610 1 163 295

4 869

156 944

152 620

156 944

1 137 852 64 651 1 202 503

4 869

4 869

1 270 498 54 610 1 325 108

4 869

152 620

1 295 341 64 651 1 359 992

54 610 -54 610

52 607 -56 931 -4 324

05911. 05912. 05914. 05915.

54 610 -54 610



ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL 2016.évi költségvetése Adatok Ezer Ft-ban Rovat szám Bevétel B3 B36 B36 B36 B36 B36 B4 B402 B403 B406 B406 B411 B411 B8 B81 B8131 B816 B816 B816 B816 B816 B816 Kiadás K1 K11 K1101 K1101 K1102 K1103 K1103 K1103 K1104 K1107 K1109 K1110 K1111 K1112 K1112 K1112 K1113 K1113 K1113 K1113 K1113 K1113 K12 K122 K122 K122 K122 K123 K123 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K3 K31 K311 K311 K312 K312 K312 K312 K312 K312 K312 K312 K312 K312 K312 K312 K32 K321 K321 K321 K321 K321 K321 K321 K321 K321 K321 K322 K322 K322 K322 K322 K322 K33 K331 K331 K331 K331 K332 K333 K333 K334 K334 K334 K334 K334 K335 K335 K336 K336 K336 K336 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K34 K341 K341 K35 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K351 K352 K355 K355 K355 K355 K355 K355 K355 K6 K61 K61 K62 K62 K63 K63 K63 K63 K63 K63 K64 K64 K64 K64 K64 K64 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K67 K7 K71 K71 K74 K74

Számla szám

09361 09361 09361 09361 094021 094031 094061 094061 094111 094111

0981311 098161 098161 098161 098161 098161 098161

0511011 0511011 0511021 0511031 0511031 0511031 0511041 0511071 0511091 0511101 0511111 0511121 0511121 0511121 0511131 0511131 0511131 0511131 0511131 0511131 051221 051221 051221 051221 051231 051231 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521 0521

053111 053111 053121 053121 053121 053121 053121 053121 053121 053121 053121 053121 053121 053121 053211 053211 053211 053211 053211 053211 053211 053211 053211 053211 053221 053221 053221 053221 053221 053221 053311 053311 053311 053311 053321 053331 053331 053341 053341 053341 053341 053341 053351 053351 053361 053361 053361 053361 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053371 053411 053411 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053511 053521 053551 053551 053551 053551 053551 053551 053551

05611 05621 05631 05631 05631 05631 05631 05641 05641 05641 05641 05641 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671 05671

05711 05741

Bevétel - Kiadás

6


2016. évi eredeti előirányzat Megnevezés Közhatalmi bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Elj. bírság építéshatóság Eljárási bírság Hatósági csoport Ig. szolg. díj Környezetvédelmi bírság Működési bevételek Bérleti díj HIvatal és anyakönyv. PH Közüzemi bevétel PH bérleti díj Kiszámlázott általános forgalmi adó PH Közüzemi bev. után Kiszámlázott általános forgalmi adó Egyéb ktgv. tér. parlagfű Jogi osztály bev. Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás bevételei PH maradvány PH finanszírozás PH finanszírozás bérkompenzáció PH finanszírozás felhalmozási PH finanszírozás működési PH finanszírozás működési (Áthúzódó jár.-ra) PH finanszírozás, maradvány

Személyi juttatások összesen Foglalkoztatottak személyi juttatásai Illetmény Illetmények Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések Adójutalék Céljuttatás Marhalevelek kiállítása Helyettesítési díj Cafeteria közlekedési költségtérítés védőszemüveg Albérleti hozzájárulás családalapítási támogatás Egyéb szoc. juttatások Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz. Bérkompenzáció betegszabadság felmentés Szabadidő-megváltás Szabadidőmegváltás (hatóság, anyakönyvvezetők) Szabadságmegváltás Külső személyi juttatások Állományba nem tartozók megb. díja Állományba nem tartozók megbízási díjai Diák munka Szakmai gyakorlat PÉP illetmény Repi Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Adócs. jutalom járulékai áthúzódó Bérkompenzáció járulékai Igazgatás államigazgatási megbízási díj járulékai, áthúzódó Igazgatás jutalom járulékai, államigazgatási, áthúzódó Igazgatás jutalom járulékai, áthúzódó Igazgatás megbízási díj járulékai, áthúzódó Járulékok Kötvállal terhelt maradvány Közterület jutalom járulékai, áthúzódó Pályázat normatív jutalmak járulékai, áthúzódó Rehabilitációs hozzájárulás Dologi kiadások Készletbeszerzés gyógyszerbeszerzés, altatólövedék, gyepmester Szakmai anyagok, folyóiratok, szaklapok Informatikai szolgáltatások díja Irodaszer Kisértékű Karbantartás, alkatrészek (Informatika) Kötvállal terhelt maradvány Közter felügyelők teljes ruházat felszerelés csere 9 fő Ruházat és eszközök biztonsági szolgálatnak Ruházat és eszközök, biztonsági szolgálat Tisztítószer Üzemanyagköltség Üzemeltetési anyagok beszerzése Védőruházat VF. VÜ iroda részére Védőruházat, Városrendészet, gyepmester Kommunikációs szolgáltatások Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb informatikai szolgáltatások Egyéb különféle informatikai szolg. kiadásai Informatikai eszközök karbantartása Informatikai eszközök, szolg. bérleti díja. Delta Informatikai szolgáltatások díja Kötvállal terhelt maradvány közter autók GPS, mobil internet Partnerkövető céginformációs rendszer Szoftver támogatás és követés Egyéb kommunikációs szolgáltatás,GPS Egyéb kommunikációs szolgáltatások Egyéb különféle komm. szolgáltatások kiadásai Kötvállal terhelt maradvány Partnerkövető céginformációs rendszer PH telefonszolg. , mobil és vezetékes díj Szolgáltatási kiadások Kötvállal terhelt maradvány Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak Villamosenergia-szolgáltatási díjak Víz-és csatornadíjak Közter.-nek védőital (Munka Törvénykönyve) alapján Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet) Kötvállal terhelt maradvány Egyéb karbantartás Épületgépészeti javítás, karbantartás Jármű karbantartás Kommunikációs eszközök karbantartása Kötvállal terhelt maradvány Kötvállal terhelt maradvány Közvetített szolg., közüzemi díjak Egyenlegértesítő,határozat nyomtatása, postázása Kötvállal terhelt maradvány Szakmai tev. segítő szolg., Szakmai tev. segítő szolg., továbbképzés, fogl.eü., takarnet díj Egyéb szolgáltatás Egyéb szolgáltatás, postai díjak ingatlan vagyonkataszter nyilvántartása Irattár rendezés Kötvállal terhelt maradvány Közigazgatási vizsgák Postaszolg., bérmentesítő, díjlevelek Szemétszállítás, kukaürítés Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Kiküldetés Kötvállal terhelt maradvány Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Adatátviteli célú távközlési díjak ÁFA Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet) Egyéb informatikai szolgáltatások ÁFA Egyéb karbantartás ÁFA Egyéb kommunikációs szolgáltatás,GPS szolgáltatás ÁFA Egyéb kommunikációs szolgáltatások ÁFA Egyéb különféle informatikai szolg. kiadásai Egyéb különféle komm. szolgáltatások kiadásai áfa Egyéb szolgáltatás ÁFA Egyéb szolgáltatás, postai díjak ÁFA Egyenlegértesítő,határozat nyomtatása, postázása ÁFA Épületgépészeti javítás, karbantartás ÁFA gyógyszerbeszerzés, altatólövedék, gyepmester ÁFA Informatikai eszközök karbantartása ÁFA Informatikai eszközök, szolg. bérleti díja. Delta ÁFA Informatikai szolgáltatások ÁFA ingatlan vagyonkataszter nyilvántartása ÁFA Irattár rendezés Irodaszer ÁFA Jármű karbantartás ÁFA Kisértékű Karbantartás, alkatrészek ÁFA Kommunikációs eszközök karbantartása ÁFA Kötvállal terhelt maradvány közter autók GPS, mobil internet ÁFA Közter felügyelők teljes ruházat felszerelés csere 9 fő ÁFA Közter.-nek védőital (Munka Törvénykönyve) alapján ÁFA Közvetített szolg., közüzemi díjakÁFA Partnerkövető céginformációs rendszer ÁFA PH telefonszolg. , mobil és vezetékes díj ÁFA Postaszolg., bérmentesítő, díjlevelek ÁFA Ruházat és eszközök, biztonsági szolgálat áfa Szakmai anyagok, folyóiratok, szaklapok ÁFA Szakmai tev. segítő szolg., Szakmai tev. segítő szolg., továbbképzés, fogl.eü., takarnet díj ÁFA Szemétszállítás, kukaürítés Szoftver támogatás és követés ÁFA Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak ÁFA Tisztítószer ÁFA Üzemanyag ÁFA Üzemeltetési anyagok beszerzése ÁFA Védőruházat VF. VÜ iroda részére ÁFA Védőruházat, Városrendészet, gyepmester ÁFA Villamosenergia-szolgáltatási díjak ÁFA Víz-és csatornadíjak ÁFA Fizetendő ÁFA Díjak befizetéseinek kiadásai Díjak, egyéb befizetésekhez kapcs. kiadások Egyéb dologi kiadások Egyéb végrehajtási költség megelőlegezés Helyi adók kiadásai Késedelmi kamat Kötvállal terhelt maradvány Beruházások Immateriális javak beszerzése, létesítése Kötvállal terhelt maradvány Ingatlanok beszerzése, létesítése IT oltási rendszer + tűzálló ajtó Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Informatikai beszerzés, PC monitor Informatikai beszerzés, PC számítógép Informatikai hálózat rekonstrukció Nagyértékű beszerzések (Informatika) Vagyonkezelési nyilvántartási rendszer kiépítése (ÁROP) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése GPS adatgyűjtő eszköz Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése IT biztonsági megfelelés (Automata tűzoltó szerverszoba) IT biztonsági megfelelés, 2db tűzálló ajtó (informatika) Kötvállal terhelt maradvány Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó GPS adatgyűjtő eszköz ÁFA Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA Informatikai beszerzés, PC monitor ÁFA Informatikai beszerzés, PC számítógép ÁFA Informatikai hálózat rekonstrukció ÁFA IT biztonsági megfelelés (Automata tűzoltó szerverszoba) ÁFA IT biztonsági megfelelés, 2db tűzálló ajtó (informatika) ÁFA IT oltási rendszer + tűzálló ajtó Áfa Kötvállal terhelt maradvány Nagyértékű beszerzések ÁFA Vagyonkezelési nyilvántartási rendszer kiépítése (ÁROP) ÁFA Felújítások Ingatlanok felújítása Hivatal épületének felújítása Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó Hivatal épületének felújítása ÁFA

Kötelező feladat


1 163 295 394 394 220 60 50 64 7 631 2 823 2 847 762 769 316 114 1 155 270 1 155 270

54 610 1 090 600 10 060

1 163 295 628 382 622 290 81 476 420 011 40 119 20 000 2 885 480 1 185 30 800 3 346 3 930 1 624 1 000 1 000 5 025

2016. évi módosított előirányzat


4 869

156 944

4 869 4 869

156 944 156 944

154 643

2 301

54 610 1 095 469 12 361

156 944 118 191 118 191 99 115 7 929

6 000 971 900 696

894 1 470 7 045

180

2 400 6 092 1 350 1 995

3 834

610 1 220 2 747 184 412 1 671

2 004 1 035

34 429

34 2 267 7 149 47 170 042 1 005 188 4 310 295 891 23 456 394 900 1 000 10 000 5 000

1 035

32 128

4 324 3 405

1 700

1 325 108 750 407 740 481 81 476 519 126 48 048 20 000 2 885 480 1 185 36 800 4 317 4 830 2 320 1 000 1 000 5 025 1 074 1 470 7 045 2 400 9 926 1 350 1 995 610 1 220 2 747 2 004 219 876 1 671 34 2 267 7 149 47 203 205 1 005 188 4 310 300 215 26 861 394 900 1 000 10 000 5 000 1 700

500

3 405 400 157 116 749 4 000 5 000

1 325 108 394 394 220 60 50 64 7 631 2 823 2 847 762 769 316 114 1 317 083 1 317 083

154 643

4 869

4 869 3 834

Kötelező feladat

Összesen

6 810 400 157 116 749 4 000 5 000 2 000 93 000

50

50

600 200 800

600 200 800

599 10 500 87 317

599 10 500 87 317

11 700 4 200 1 100 150 1 000

11 700 4 200 1 100 150 1 000

1 400 3 000 2 400 1 030

1 400 3 000 2 400 1 030

2 847 2 642

2 847 2 642

60 6 000 7 500 3 000 1 000 1 500

60 6 000 7 500 3 000 1 000 1 500

788 35 000 1 000 1 000 1 000

788 35 000 1 000 1 000 1 000 919

68 288 1 080 270 1 350 378 54 216

2 025 810 713 810 106 540 25 110 270 270 405 2 700 648 1 350 278

2 025 810 713 810 106 540 25 110 270 270 405 2 700 648 1 350 278

14 459 41 769 162 2 835 9 450 135 243 16 1 620 270 162 3 159

14 459 41 769 162 2 835 9 450 135 243 16 1 620 270 162 3 159

919 108 43 1 134 297 1 000 300 1 600 600 2 000 500 150

4 869

156 944

4 869 4 869

156 944 156 944 154 643

2 370 54 610 1 090 813 10 060 24 581 1 202 503 630 248 624 156 81 476 414 604 40 119 20 000 2 885 480 4 185 30 800 3 346 3 930 1 624 1 000 1 000 5 025 1 866 894 1 470 7 045

4 869 2 301

4 869 3 834

152 620 118 191 118 191 99 115 7 929

6 000 971 900 696

180

2 400 2 407 6 092 1 350 1 995

3 834

610 1 220 2 747 185 112 1 671 504

2 004 1 035

34 429

1 035

32 128

34 2 267 7 149 47 170 042 196 1 005 188 4 310 322 492 26 407 394 900

Összesen 1 359 992 394 394 220 60 50 64 7 631 2 823 2 847 762 769 316 114 1 351 967 1 351 967 7 720 154 643 2 370 54 610 1 095 682 12 361 24 581 1 359 992 752 273 742 347 81 476 513 719 48 048 20 000 2 885 480 4 185 36 800 4 317 4 830 2 320 1 000 1 000 5 025 1 866 1 074 1 470 7 045 2 400 2 407 9 926 1 350 1 995 610 1 220 2 747 2 004 220 576 1 671 504 34 2 267 7 149 47 203 205 196 1 005 188 4 310 322 492 26 407 394 900

10 000 5 000 546 1 700 500

10 000 5 000 546 1 700 500

1 400 5 005 405 400 157 133 463 4 000 5 000 95 2 000 93 000 1 256 14 260 50 599 600 200 800 72 1 031

1 400 5 005 405 400 157 133 463 4 000 5 000 95 2 000 93 000 1 256 14 260 50 599 600 200 800 72 1 031

10 500 88 617 9 11 700 4 200 1 100 150 744 5 1 400 3 000 2 400 1 030 413 166 2 847 2 642 150 60 6 000 7 500 3 000 1 000 1 500 814 788 35 000 1 000 1 020 1 000 20 72 984 1 080 201 1 350 378 54 216 26 19 2 025 810 713 810 106 540 25 110 339 270 405 2 700 648 1 350 278 4 537 14 459 41 769 162 2 835 9 450 135 243 16 1 620 270 162 3 159 378 1 351 109 108 43 1 134 297 1 000 300 1 600 600 2 000 500 150 113 51 951 7 900 7 900 2 000 2 000 26 200 1 200 4 000 14 000 5 000 2 000 4 806 800 3 000

10 500 88 617 9 11 700 4 200 1 100 150 744 5 1 400 3 000 2 400 1 030 413 166 2 847 2 642 150 60 6 000 7 500 3 000 1 000 1 500 814 788 35 000 1 000 1 020 1 000 20 72 984 1 080 201 1 350 378 54 216 26 19 2 025 810 713 810 106 540 25 110 339 270 405 2 700 648 1 350 278 4 537 14 459 41 769 162 2 835 9 450 135 243 16 1 620 270 162 3 159 378 1 351 109 108 43 1 134 297 1 000 300 1 600 600 2 000 500 150 113 51 951 7 900 7 900 2 000 2 000 26 200 1 200 4 000 14 000 5 000 2 000 4 806 800 3 000

1 000 6 11 045 216 810 324 1 080 3 780

1 000 6 11 045 216 810 324 1 080 3 780

270 540 2 135 1 350 540 12 700 10 000 10 000 2 700 2 700

270 540 2 135 1 350 540 12 700 10 000 10 000 2 700 2 700

500

3 405

2 000 93 000

67 369 1 080 270 1 350 378 54 216


1 198 179 394 394 220 60 50 64 7 631 2 823 2 847 762 769 316 114 1 190 154 1 190 154 7 720

919

1 838 108 43 1 134 297 1 000 300 1 600 600 2 000 500 150

41 910

41 910

26 200 1 200 4 000 14 000 5 000 2 000 6 800 800 3 000 2 000 1 000

26 200 1 200 4 000 14 000 5 000 2 000 6 800 800 3 000 2 000 1 000

8 910 216 810 324 1 080 3 780 540 270

8 910 216 810 324 1 080 3 780 540 270

1 350 540 12 700 10 000 10 000 2 700 2 700

1 350 540 12 700 10 000 10 000 2 700 2 700

- 4 324

4 324

0

4 324 4 324

56 931 -56 931

I. Rendeletek


9. melléklet 2016. évi előirányzat 2. számú módosítás

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások Adatok Ezer Ft-ban 2016. évi eredeti előirányzat

Rovatszám Kofog

K6 K61 011130 K62 011130 K63 011130

K64 011130

K67 011130

K7 K71 011130 K74 011130

Kötelező feladat

Megnevezés



Államigazgatási Feladat

Kötelező feladat

Összesen

Beruházások Immateriális javak beszerzése, létesítése Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e Kötvállal terhelt maradvány Ingatlanok beszerzése, létesítése Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e IT oltási rendszer + tűzálló ajtó Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e Informatikai beszerzés, PC monitor Informatikai beszerzés, PC számítógép Informatikai hálózat rekonstrukció Nagyértékű beszerzések (Informatika) Vagyonkezelési nyilvántartási rendszer kiépítése (ÁROP) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e GPS adatgyűjtő eszköz Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése IT biztonsági megfelelés (Automata tűzoltó szerverszoba) IT biztonsági megfelelés, 2db tűzálló ajtó (informatika) Kötvállal terhelt maradvány Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e GPS adatgyűjtő eszköz ÁFA Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA Informatikai beszerzés, PC monitor ÁFA Informatikai beszerzés, PC számítógép ÁFA Informatikai hálózat rekonstrukció ÁFA IT biztonsági megfelelés (Automata tűzoltó szerverszoba) ÁFA IT biztonsági megfelelés, 2db tűzálló ajtó (informatika) ÁFA IT oltási rendszer + tűzálló ajtó Áfa Kötvállal terhelt maradvány Kötvállal terhelt maradvány Nagyértékű beszerzések ÁFA Vagyonkezelési nyilvántartási rendszer kiépítése (ÁROP) ÁFA

41 910

41 910

26 200 26 200 1 200 4 000 14 000 5 000 2 000 6 800 6 800 800 3 000 2 000 1 000

26 200 26 200 1 200 4 000 14 000 5 000 2 000 6 800 6 800 800 3 000 2 000 1 000

8 910 8 910 216 810 324 1 080 3 780 540 270

8 910 8 910 216 810 324 1 080 3 780 540 270

1 350 540

Felújítások Ingatlanok felújítása Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e Hivatal épületének felújítása Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e Hivatal épületének felújítása ÁFA

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN



Összesen

51 951 7 900 7 900 7 900 2 000 2 000 2 000 26 200 26 200 1 200 4 000 14 000 5 000 2 000 4 806 4 806 800 3 000

51 951 7 900 7 900 7 900 2 000 2 000 2 000 26 200 26 200 1 200 4 000 14 000 5 000 2 000 4 806 4 806 800 3 000

1 000 6 11 045 11 045 216 810 324 1 080 3 780

1 000 6 11 045 11 045 216 810 324 1 080 3 780

1 350 540

270 540 2 133 2 1 350 540

270 540 2 133 2 1 350 540

12 700 10 000 10 000 10 000 2 700 2 700 2 700

12 700 10 000 10 000 10 000 2 700 2 700 2 700

12 700 10 000 10 000 10 000 2 700 2 700 2 700

12 700 10 000 10 000 10 000 2 700 2 700 2 700

54 610

54 610

64 651

64 651



Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.


1. 2.


Sor-szám

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.


1. 2.


1. 2.


Rovat-szám

Számlaszám

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7

091. 092. 093. 094. 095. 096. 097.

Intézmények Eredeti előirányzat Kötelező feladat

09811. 09812. 09813. 09813. 09814. 09816. 09816.

Rovat-szám

Számlaszám

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

051. 052. 053. 054. 055. 056. 057. 058.

K911 K912 K914 K915

05911. 05912. 05914. 05915.


Mindösszesen

Kötelező feladat



Mindösszesen

1 122 160

202

1 122 362

1 202 691

1 819

1 204 510

673 125

419 811

1 092 936

680 015

489 783

1 169 798

1 883 006

491 602

2 374 608

14 043

66 471 384

80 514 384

300 1 795 285

B811 B812 B813 B813 B814 B816 B816


Intézmények Módosított előirányzat

420 013

2 215 298

300

3 284 412

63 355

3 347 767

3 584 317

66 171

3 650 488

5 079 697

483 368

5 563 065

5 481 366

624 628

6 105 994

624 244 384 624 628

6 105 610 384 6 105 994

5 079 697

483 368

5 563 065

5 481 366

5 079 697

483 368

5 563 065

5 481 366

Mindösszesen 1 965 843 553 749 2 861 192

Kötelező feladat 1 897 350 535 881 2 571 262

Intézmények Eredeti előirányzat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat 68 493 17 868 289 930

Intézmények Módosított előirányzat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat 89 097 23 218 332 584

57 725 49 352

57 725 119 476 5 080

Kötelező feladat 1 997 312 554 873 2 761 404 485 3 281 98 642 66 093

5 079 697

483 368

5 563 065

5 482 090

623 904

6 105 994

5 079 697

483 368

5 563 065

5 482 090

623 904

6 105 994

5 004 493 75 204 5 079 697

434 016 49 352 483 368

5 438 509 124 556 5 563 065

5 317 355 164 735 5 482 090

566 146 57 758 623 904

5 883 501 222 493 6 105 994

75 204 -75 204

49 352 -49 352

124 556 -124 556

164 011 -164 735 -724

58 098 -57 374 724

222 109 -222 109

70 124 5 080

121 247 57 758

Mindösszesen 2 086 409 578 091 3 093 988 485 124 528 156 400 66 093

7

Érdi Közlöny



ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények bevételei Adatok Ezer Ft-ban 2016. évi eredeti előirányzat

Megnevezés


Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek

B1

B4

B6

B8

Kötelező feladatok Intézményi Gondnokság Intézmény Gondnokság (saját) Kincses Óvoda Szivárvány Óvoda Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szepes Gyula Művelődési Központ dr. Romics Egészségügyi Intézmény Szociális Gondozó Központ Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Önként vállalt feladatok Intézményi Gondnokság Magyar Földrajzi Múzeum Szociális Gondozó Központ Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Feladatok Összesen Intézményi Gondnokság Intézmény Gondnokság (saját) Kincses Óvoda Szivárvány Óvoda Csuka Zoltán Városi Könyvtár Magyar Földrajzi Múzeum Szepes Gyula Művelődési Központ dr. Romics Egészségügyi Intézmény Szociális Gondozó Központ Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

1 122 160 5 861 3 032 2 021 404 404 1 108 213 3 032 5 054 202 202 202

1 122 362 6 063 3 032 2 021 404 202 404 1 108 213 3 032 5 054

673 125 421 100 386 000 6 600

Összesen

3 284 412 1 617 097 483 005 495 410 522 662 54 156 61 864 30 404 579 181 1 057 730 63 355 53 153 53 153 10 202

3 500 25 000 92 816 109 209 50 000 419 811 1 585 1 585 8 226 410 000 1 092 936 422 685 386 000 6 600

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek

B1

B4

B6

B8

5 079 697 2 044 058 869 005 505 042 524 683 58 060 87 268 1 231 433 691 422 1 112 784 483 368 54 940 54 940 18 428 410 000 5 563 065 2 098 998 869 005 505 042 524 683 58 060 54 940 87 268 1 231 433 709 850 1 522 784

3 347 767 1 670 250 483 005 495 410 522 662 54 156 53 153 61 864 30 404 589 383 1 057 730

3 500 1 585 25 000 92 816 117 435 460 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 202 691 5 861

680 015 421 100 393 040 6 600

13 543 11 724 2 830 2 830 1 133 761 12 735 25 268 1 819 202 1 819

300

3 500 25 000 92 966 108 909 50 000 489 783 1 585 1 585 8 226 479 972 1 169 798 422 685 393 040 6 600

1 204 510 6 063 13 543 11 724 2 830 1 819 2 830 1 133 761 12 735 25 268

3 598 360 1 617 097 527 589 499 046 526 620 57 228 65 758 51 561 622 382 1 248 176 133 026 53 153 57 903 10 202 64 921 3 731 386 1 670 250 527 589 499 046 526 620 57 228 57 903 65 758 51 561 632 584 1 313 097

300

300

3 500 1 585 25 000 92 966 117 135 529 972

Összesen

300

5 481 366 2 044 058 920 629 519 189 538 344 63 558 93 588 1 278 288 744 326 1 323 444 624 628 54 940 61 307 18 428 544 893 6 105 994 2 098 998 920 629 519 189 538 344 63 558 61 307 93 588 1 278 288 762 754 1 868 337


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények kiadásai Adatok Ezer Ft-ban

Megnevezés

Személyi juttatások összesen

K1 Kötelező feladatok Intézményi Gondnokság Intézmény Gondnokság (saját) Kincses Óvoda Szivárvány Óvoda Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szepes Gyula Művelődési Központ dr. Romics Egészségügyi Intézmény Szociális Gondozó Központ Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Önként vállalt feladatok Intézményi Gondnokság Magyar Földrajzi Múzeum Szociális Gondozó Központ Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Feladatok Összesen Intézményi Gondnokság Intézmény Gondnokság (saját) Kincses Óvoda Szivárvány Óvoda Csuka Zoltán Városi Könyvtár Magyar Földrajzi Múzeum Szepes Gyula Művelődési Központ dr. Romics Egészségügyi Intézmény Szociális Gondozó Központ Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

8

1 897 350 789 166 24 785 343 901 358 978 31 464 30 038 501 553 350 293 256 338 68 493 30 075 30 075 10 511 27 907 1 965 843 819 241 24 785 343 901 358 978 31 464 30 075 30 038 501 553 360 804 284 245

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

535 881 223 033 6 552 97 824 102 332 8 196 8 129 138 375 101 168 73 305 17 868 7 983 7 983 2 350 7 535 553 749 231 016 6 552 97 824 102 332 8 196 7 983 8 129 138 375 103 518 80 840

2016. évi eredeti előirányzat

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújítások

K3

K4

K5

K6

K7

2 571 262 1 024 372 837 541 62 817 62 873 12 040 49 101 570 625 239 961 736 304 289 930 16 374 16 374 5 567 267 989 2 861 192 1 040 746 837 541 62 817 62 873 12 040 16 374 49 101 570 625 245 528 1 004 293

70 124 7 487 127 500 500 6 360

K1 5 080

20 880

57 725

57 725 57 725

41 757 49 352 508 508 48 844 119 476 7 995 127 500 500 6 360 508

5 080

5 080

20 880 57 725

90 601

Összesen

Személyi juttatások összesen

5 080

5 079 697 2 044 058 869 005 505 042 524 683 58 060 87 268 1 231 433 691 422 1 112 784 483 368 54 940 54 940 18 428 410 000 5 563 065 2 098 998 869 005 505 042 524 683 58 060 54 940 87 268 1 231 433 709 850 1 522 784

1 997 312 789 166 28 422 355 234 369 807 35 081 32 783 513 983 385 067 276 935 89 097 30 075 32 565 10 511 46 021 2 086 409 819 241 28 422 355 234 369 807 35 081 32 565 32 783 513 983 395 578 322 956

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

554 873 223 033 7 444 99 495 103 973 8 852 8 550 141 090 109 275 76 194 23 218 7 983 8 442 2 350 12 426 578 091 231 016 7 444 99 495 103 973 8 852 8 442 8 550 141 090 111 625 88 620


Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújítások

K3

K4

K5

K6

K7

2 761 404 1 024 372 884 542 62 967 63 023 12 040 49 176 602 335 240 074 847 247 332 584 16 374 18 599 5 567 308 418 3 093 988 1 040 746 884 542 62 967 63 023 12 040 18 599 49 176 602 335 245 641 1 155 665

485

3 281 94 993 1 041 34 339

485

780 121 247 49

485

121 198 124 528 94 993 1 041 34 49 339

485

780 121 198

98 642 7 487 127 500 500 7 551 2 740 20 880 8 645 57 699 57 758 508 1 652 56 106 156 400 7 995 127 500 500 7 551 1 652 2 740 20 880 8 645 113 805

66 093

66 093

66 093

66 093

Összesen

5 482 090 2 044 058 920 629 519 189 538 344 63 558 93 588 1 278 288 744 326 1 324 168 623 904 54 940 61 307 18 428 544 169 6 105 994 2 098 998 920 629 519 189 538 344 63 558 61 307 93 588 1 278 288 762 754 1 868 337

I. Rendeletek



ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Intézmények Felhalmozási kiadások Adatok Ezer Ft-ban Rovatszám Intézmény

2016. évi eredeti előirányzat Megnevezés

K6 Beruházások K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése Szociális Gondozó Központ Jogtiszta szoftver beszerzése/önerő K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Bem tér kialakítása-zöldterület,virágosítás,parkosítás,öntözőrendszer Csatornabekötés Bagoly u.2/a. Öntözőrendszer Önk.előtt K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Intézményi Gondnokság Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szám.techn. eszközbesz.PM Magyar Földrajzi Múzeum Szám.techn. eszközbesz.PM Szepes Gyula Művelődési Központ Inform.eszközbesz. dr. Romics Egészségügyi Intézmény Romics Infomatikai eszközbeszerzés Szociális Gondozó Központ Eszközfejl.Család és Gyrmekjóléti Kp. Informatikai eszközbeszerzés Jogtiszta Szoftver beszerzése Érdi Közterület-fenntartó Intézmény ÉKF-informatikai beszerzés Informatikai eszközbesz. (office) K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Intézményi Gondnokság Intézmény Gondnokság (saját) Intézményi gondnokság kisértékű tárgyi eszköz Kincses Óvoda Kincses Óvoda kisértékű tárgyi eszköz Szivárvány Óvoda Szivárvány Óvoda kisértékű tárgyi eszköz Csuka Zoltán Városi Könyvtár Csuka Z. Városi KÖnyvtár kisértékű tárgyi eszközök L és U alakú kiszolgáló pult (számítógépek tárolásához) Magyar Földrajzi Múzeum Földrajzi Múzeum, jegyértékesítéshez szükséges szoftver beszerzése Pénztárgép,PC állomás,síknyomtató Szepes Gyula Művelődési Központ Jegyrendszer Kisért.te. dr. Romics Egészségügyi Intézmény Romics egyéb gép, berendezés Szociális Gondozó Központ Átcsop.tárgyieszköz besz. Tárgyieszköz beszerzés Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Árokásó rakodó AT kisértékű tárgyieszköz Bagoly u. 2/a.csatornabekötés Bem tér kültéri szemetes 25 db Csatornabekötés Bagoly u.2/a. ÉKF-informatikai beszerzés ÉKF Informatikai beszerzés ÉKF Öntözőrendszer telepításe önkormányzta előtt ÉKF Öntözőrendszer telepítése kegyeleti park ÉKF1db árokásó rakodó ÉKF1db aszfaltvágó ÉKF1db döngölő béka ÉKF1db kéttengelyes utánfutó ÉKF1db kisteherautó ÉKF1db lapvibrátor ÉKF1db Stihl láncfűrész ÉKF1db Stihl magassági ágvágó ÉKF1db Stihl sövényvágó ÉKF1db vizesblokk építése ÉKF3db Stihl fűkasza ÉKF3db Stihl fűnyíró ÉKF3db Stihl láncfűrész Informatikai eszközbesz. (Klíma) Irodabútor besz. Kátyúzógép beszerzése Kisteherautó 2db temető sorompó kiskapu besz. Tűzálló iratszekrény VT fúró-véső kalapács VT kisért.te. VT piac konténer K67 Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó Intézményi Gondnokság Intézmény Gondnokság (saját) Intézményi gondnokság kisértékű tárgyi eszköz Kincses Óvoda Kincses Óvoda kisértékű tárgyi eszköz Szivárvány Óvoda Szivárvány Óvoda kisértékű tárgyi eszköz Csuka Zoltán Városi Könyvtár Csuka Z. Városi KÖnyvtár kisértékű tárgyi eszközök L és U alakú kiszolgáló pult (számítógépek tárolásához) Szám.techn. eszközbesz.PM áfa Magyar Földrajzi Múzeum Földrajzi Múzeum, jegyértékesítéshez szükséges szoftver beszerzése Pénztárgép,PC állomás,síknyomtató Szám.techn. eszközbesz.PM áfa Szepes Gyula Művelődési Központ Inform.eszközbesz. áfa Jegyrendszer áfa Kisért.te.áfa dr. Romics Egészségügyi Intézmény Romics egyéb gép, berendezés Romics Infomatikai eszközbeszerzés Szociális Gondozó Központ Átcsop.tárgyieszköz besz.áfa Eszközfejl.Család és Gyrmekjóléti Kp.áfa Informatikai eszközbeszerzés Jogtiszta Szoftver beszerzése-áfa Jogtiszta szoftver beszerzése/önerő Tárgyieszköz beszerzés Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Árokásó rakodó Árokásó rakodó áfa AT kisértékű tárgyieszköz Bagoly u. 2/a.csatornabekötés áfa Bem tér kialakítása-zöldterület,virágosítás,parkosítás,öntözőrendszer Bem tér kültéri szemetes 25 db Csatornabekötés Bagoly u.2/a. ÉKF 1db árokásó rakodó ÉKF Informatikai beszerzés ÉKF Öntözőrendszer telepításe önkormányzta előtt ÉKF Öntözőrendszer telepítése kegyeleti park ÉKF1db árokásó rakodó ÉKF1db aszfaltvágó ÉKF1db döngölő béka ÉKF1db kéttengelyes utánfutó ÉKF1db kisteherautó ÉKF1db lapvibrátor ÉKF1db Stihl láncfűrész ÉKF1db Stihl magassági ágvágó ÉKF1db Stihl sövényvágó ÉKF1db vizesblokk építése ÉKF3db Stihl fűkasza ÉKF3db Stihl fűnyíró ÉKF3db Stihl láncfűrész Informatikai eszközbesz. (Klíma) Informatikai eszközbesz. (office) Irodabútor besz. Kátyúzógép beszerzése áfa Kisteherautó 2db Öntözőrendszer telepítése önk.előtt temető sorompó kiskapu besz.áfa Tűzálló iratszekrény VT fúró-véső kalapács áfa VT kisért.te. áfa VT piac konténer áfa K7 Felújítások K71 Ingatlanok felújítása Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Bem téri óvoda kazán és vizesblokk felújítás Budai u. 14.-orvosok ideigl.elh. ÉKF Emlékmű felújítása ÉKF kerítés-kapu felújítása, cseréje Ercsi út-Jolán utca Kazáncsere Kisfenyves Óvoda szennyvízvezeték csere László téri óvoda kazán és vizesblokk felújítás Szepes Gy.MVK. elektromos hálózat felújítás VMG biciklitároló bontás, felújítás K74 Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Bem téri óvoda kazán és vizesblokk felújítás áfa Budai u. 14.-orvosok ideigl.elh.áfa ÉKF Emlékmű felújítása ÉKF kerítés-kapu felújítása, cseréje Ercsi út-Jolán utca Kazáncsere áfa Kisfenyves Óvoda szennyvízvezeték csere áfa László téri óvoda kazán és vizesblokk felújítás áfa Szepes Gy.MVK. elektromos hálózat felújítás áfa VMG biciklitároló bontás, felújítás áfa FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Kötelező feladat


70 124

49 352

1 000



Összesen

119 476

1 000


98 642 1 543 1 543 1 543 4 047 4 047 5 000 547 - 1 500 4 648 385 305 305

57 758

302 302

302 302

1 000 1 000

54 216 5 896 100 100 394 394 394 394 5 008 5 008

1 000 1 000

38 860 400

93 076 6 296 100 100 394 394 394 394 5 008 5 008

400 400

400 400

15 441 15 441

32 879

400 1 500 600 25 000 800 500

15 441 15 441

38 460

25 000

2 000 7 500 500 300 500 80 3 960 990 809 900

14 908 1 591 27 27 106 106 106 106 1 352 1 352

400 1 500 600 50 000 800 500 2 000 7 500 500 300 500 80 3 960 990 809 900

10 492 108

25 400 1 699 27 27 106 106 106 106 1 352 1 352

108 108

108 108

4 439 4 169 270

8 878

71 339

4 439 4 169 270

10 384

19 262

80 80 1 000 1 000 2 787 1 575 425 787 476 400 76 67 432 8 606 100 100 394 394 394 394 5 641 5 008 633

45 176 998

998 400 598 2 077 2 000 77 15 441 15 441 2 477 2 193 284 40 908 - 25 000 306 547 517 1 575 - 547 517 - 400 400 1 500 600 25 000 800 500

44 178 4 600

25 000

2 000 7 500 500 300 500 80 3 960 990 809 900 150 1 993 15 748 12 598 787 272

20 972 2 427 27 27 106 106 106 106 1 605 1 352 171 82

205 163 750 12 280 352

352 108 162 82 583 22 540 21 4 439 4 169 270 1 838 592 425 115 213 417 76 12 268 - 6 750

11 928 1 242

6 750 108 405 162

267 219 243

6 750 108 405 162 6 750 216 135 540 2 025 135 81 135 22 1 069 267 219 243

5 080 4 000 4 000

5 080 4 000 4 000

1 500 2 500

1 500 2 500

1 080 1 080

1 080 1 080

405 675

405 675

6 750 216 135 540 2 025 135 81 135 22 1 069

83 147 829 1 350 425 - 147 681 6 750 108 405 162 6 750 216 135 540 2 025 135 81 135 22 1 069 267 219 243 40 21 538 4 252 3 402 - 405 213 73 55 44 203

75 204

49 352

124 556

66 093 52 041 52 041 7 874 2 756 1 500 2 500 13 821 2 362 15 748 4 380 1 100 14 052 14 052 2 126 744 405 675 3 732 638 4 252 1 183 297 164 735


Összesen

156 400 1 543 1 543 1 543 4 047 4 047 5 000 547 - 1 500 4 950 687 305 305 302 302 80 80 1 000 1 000 2 787 1 575 425 787 476 400 76 112 608 9 604 100 100 394 394 394 394 5 641 5 008 633 998 400 598 2 077 2 000 77 15 441 15 441 2 477 2 193 284 85 086 - 20 400 306 547 517 1 575 - 547 517 - 400 400 1 500 600 50 000 800 500 2 000 7 500 500 300 500 80 3 960 990 809 900 150 1 993 15 748 12 598 787 272 205 163 750 33 252 2 779 27 27 106 106 106 106 1 605 1 352 171 82 352 108 162 82 583 22 540 21 4 439 4 169 270 1 838 592 425 115 213 417 76 24 196 - 6 750 1 242 83 147 829 1 350 425 - 147 681 6 750 108 405 162 6 750 216 135 540 2 025 135 81 135 22 1 069 267 219 243 40 21 538 4 252 3 402 - 405 213 73 55 44 203 66 093 52 041 52 041 7 874 2 756 1 500 2 500 13 821 2 362 15 748 4 380 1 100 14 052 14 052 2 126 744 405 675 3 732 638 4 252 1 183 297

57 758

222 493

9

Érdi Közlöny



ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai Eredeti előirányzat Kötelező Önként vállalt feladatok feladatok 224 614 56 650 12 800

Rovat szám Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 011130 Kötvállal terhelt maradvány 013350 Kártalanítási megállapodás, szolgalomalapítás ( Jog) 013350 Kötvállal terhelt maradvány 036020 Kártalanítási megállapodás Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 094260 Bursa Hungarica 107060 Tanulmányi Esélyteremtő Ösztöndíj Egyéb nem intézményi ellátások Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez 106020 ny. tel támog. Lakhatási kiadásokhoz kapcs. hátralékot felhalmozó 106020 személyek r. nyújtott tel tám 106020 Szemétszállítás 107060 100 évesek támogatása 107060 Kötvállal terhelt maradvány 107060 Kötvállal terhelt maradvány 107060 Kötvállal terhelt maradvány 107060 Kötvállal terhelt maradvány 107060 Köztemetés Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez 107060 nyújtott települési tám. lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó 107060 szem.r. nyújtott tel.tám. 107060 Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás 107060 Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó 107060 Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás 107060 Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás 107060 Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMAIOR 107060 pénzbeli rendkívüli települési támogatás 107060 Szemétszállítás Települési tám./ 18. évét betöltött tartósbeteg 107060 hozzátrat. ápolását végző sz.nek Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez 107060 bnyújtott telep. tám. 107060 Természetbeni renk. tel. tám-80,90 évesek támogatása 107060 Természetbeni renk. tel. tám - bérlettámogatás 107060 Természetbeni renk. tel. tám - élelmiszerutalvány Természetbeni renk. tel. tám - gyermekétkeztetési 107060 térítési díj 107060 Természetbeni renk. tel. tám - tanszer, tankönyv tám. 107060 Természetbeni renk. tel. tám - tüzelőtámogatás 107060 Természetbeni renk. tel. tám.-újszülöttek támogatása 107060 Védőoltás

K4 K43 K43 K43 K43 K43 K47 K47 K47 K48

12 800

211 814

Összesen 281 264 12 800

Adatok Ezer Ft-ban Módosított előirányzat Kötelező Önként vállalt Összesen feladatok feladatok 212 170 64 118 276 288

12 800

25 000 10 000 15 000 31 650

25 000 10 000 15 000 243 464

K48

35 000

35 000

K48

12 000

12 000

K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48

9 000 1 650

212 170

9 000 1 650

25 000 10 000 15 000 39 118

25 000 10 000 15 000 251 288

1 650

1 650 128 28 200 7 468 3 500

128 28 200 7 468 3 500

3 500

3 500

K48

35 000

35 000

K48

12 000

12 000

20 000 10 000 6 000 8 000 20 289 9 000

20 000 10 000 6 000 8 000 10 000 20 289 9 000 37 000

K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48

20 000 10 000 6 000 8 000 20 289

20 000 10 000 6 000 8 000 10 000 20 289

K48

37 000

37 000

37 000

K48

7 000

7 000

7 000

K48 K48 K48

10 000

2 000

10 000

7 000

25 2 000

2 000 25 2 000

25 2 000

2 000 25 2 000

K48

5 000

5 000

5 000

5 000

K48 K48 K48 K48

7 000 20 000

7 000 20 000 18 000 10 000

7 000 20 000

7 000 20 000 18 000 10 000

18 000 10 000

2 000

18 000 10 000


Előir.csop.

Kiem. e. szám.

Címszám

Alcímszám

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Rovat szám

A 100

1 1 2 1 3 1 4 1

051030 Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt,száll,átrak Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tám. 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Érd és Térsége Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önk. Társ. működési ktg. hozzáj. 084032 Civil szervezetek programtámogatása Orvoskongresszus, Szent Rókus kórház 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés Érdi Horvát Önkormányzat, horvátországi kirándulás Mindösszesen

10

K50608

K50608

Kötelező feladatok B

Eredeti előirányzat Önként vállalt feladatok C

Összesen D=B+C

Kötelező feladatok E

Adatok Ezer Ft-ban Módosított előirányzat Önként vállalt Összesen feladatok F G=E+F

6 530

6 530

6 530

6 530

6 530

6 530

6 530

74 478

74 478

74 478

74 478

74 478

74 478

74 478

K50607 K50609 81 008

81 008

81 008

6 530

74 478 250 250 200 200 450

250 250 200 200 81 458

I. Rendeletek



Előir.csop.

Kiem. e. szám.

Címszám

101

Alcímszám

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 1 2 1 3 1 2 4 1 5 1 6 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 8 1 2 3

A 031030 Közterület rendjének fenntartása Polgárőrség támogatás 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szippanthat konzorcium 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Lakossági közműfejlesztési támogatás Szippanthat konzorcium 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Galéria bér támogatás 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Városi Sportcsarnok közszolgáltatási díj, 5/2016.(I.28.)kgy.határozat 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a Városi Sport rendezvények Sport Szervezeti Pályázat ÉVSE támogatás Paralimpikonok támogatása Olimpikonok támogatása 084032 Civil szervezetek programtámogatása Rákóczi szövetség, Beiratkozási ösztöndíj 2016 Masters Akrobatikus Se, Korpás Petra támogatása Kőrösi Kölyök Diáksport, Kórusfesztivál támogatás Szabad maradvány-polgármesteri keret Sportiskola Alapítvány támogatás, tollaslabda elődöntő Érd Zenekultúrájáért Alapítvány támogatása, 50éves jubileum Civil keret Egészségügyi keret Természet és környezetevédelmi keret Szociális keret Kulturális keret Sport és ifjúsági keret Polgármesteri keret Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány támogatás Bolyai Nyugdíjas Klub, Lubaczówi út Dunamenti Zsidó kult. egyesület, Auschwitz túra Magyar Limes Szövetség Kult. Egyesület támogatása Érdi Nyitnikák-tavaszi vásár Delta Röplabda Sportegyesület, működési kiadások Óbudai Egyetem Diáksport E., Mozdulj Magyarország verseny Érdi Igraj Koló Rác Tánccsop., ünnepi öltözék beszerzés Kötvállal terhelt maradvány Kötvállal terhelt maradvány Kötvállal terhelt maradvány Kötvállal terhelt maradvány Kötvállal terhelt maradvány Baka Györgyi, Megnyíló idő-könyvkiadás Dani Gyöngyi, kerekesszék vásárlás önrész Kardosné Gy. Katalin, Kovács Boglárka úszó tám. Kardosné Gy. Katalin, Szófia néptánc út 3 gyermek 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés Vajdasági Magyar Diákszöv., műveltségi vetélkedő Szabad maradvány- Támogatás Ukrajnai település részére Kötvállal terhelt maradvány Mindösszesen

Rovat szám

Eredeti előirányzat Önként vállalt feladatok C 14 999 14 999

Kötelező feladatok B

K51203

Összesen D=B+C 14 999 14 999

K51208

K51204 K51208 K51208

K51207

Adatok Ezer Ft-ban Módosított előirányzat Kötelező Önként vállalt Összesen feladatok feladatok E F G=E+F 14 999 14 999 14 999 14 999 500 500 500 500

560

560

104

60 500 8 209 8 209

60 500 8 209 8 209

104

104

8 209 8 209

8 209 8 209

269 472

269 472

269 472

269 472

269 472

269 472

269 472

K51203 K51203 K51203 K51204 K51204

269 472

109 500

109 500

109 460

109 460

1 000 35 000 70 000 1 500 2 000 22 000

1 000 35 000 70 000 1 500 2 000 22 000

960 35 000 70 000 1 500 2 000 36 168 300 127 160 12 000 150

960 35 000 70 000 1 500 2 000 36 168 300 127 160 12 000 150

200

200

10 000

10 000 750 1 000 750 4 000 3 500 3 474 250 496 360 500 3 000 2 000

750 1 000 750 4 000 3 500 3 474 250 496 360 500 3 000 2 000

K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203

104

12 000

12 000

K51203

60

60

K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51203 K51204 K51204 K51204 K51204

150 141 125 1 160 725 215 150 200 75 150 10 100 100 5 000 5 000 170 727

150 141 125 1 160 725 215 150 200 75 150 10 100 100 5 000 5 000 449 012

K51203 K51203 K51203 278 241

146 499

424 740

278 285

11

Érdi Közlöny



ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Cégekkel kapcsolatos bevételek és kiadások Adatok Ezer Ft-ban 2016. évi eredeti előirányzat Megnevezés

ÉTH

Városfejlesztő

TV-Rádió


Érdi Sport Kft.

Összesen

ÉTH

Városfejlesztő

TV-Rádió

Érdi Sport Kft.

Összesen

Kötelező feladatok Bevételek B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételek Kiadások K1 Személyi juttatások összesen K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások Bevétel - Kiadás

119 200

457 042

120 000

173 426

120 000

119 200

269 472 14 144

- 119 200

- 457 042

696 242

119 200

669 272

120 000

908 472

195 174

120 000

315 174

388 672 14 144

119 200

269 472 158 179 46 447

- 696 242

- 119 200

- 669 272

293 426

- 120 000

388 672 158 179 46 447

- 120 000

- 908 472

Önként vállalt feladatok Bevételek B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételek Kiadások K1 Személyi juttatások összesen K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások Bevétel - Kiadás

3 000

137 392

140 392

3 000

137 392

140 392

- 3 000

- 137 392

- 140 392

119 200

672 272

137 392

120 000

1 048 864

198 174

137 392

120 000

455 566

388 672 14 144

119 200

269 472 158 179 46 447

- 696 242

- 119 200

- 672 272

Feladatok Összesen Bevételek B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételek Kiadások K1 Személyi juttatások összesen K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások Bevétel - Kiadás

119 200

457 042

120 000

173 426

120 000

119 200

269 472 14 144

- 119 200

- 457 042

696 242

293 426

- 120 000

388 672 158 179 46 447

- 137 392

- 120 000

- 1 048 864


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások Adatok Ezer Ft-ban 2016. évi eredeti előirányzat Megnevezés

Svájci Alap

TÁMOP

Időseket Ellátó Központ (Topoly u.)

KMOP

2016. évi módosított előirányzat Háziorvosi rendelő (Bajcsy)

Érdi elhurcoltak

Összesen

Svájci Alap

TÁMOP

Időseket Ellátó Központ (Topoly u.)

KMOP

Háziorvosi rendelő (Bajcsy)

Érdi elhurcoltak

Összesen

Kötelező feladatok Bevételek B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételek Kiadások K1 Személyi juttatások összesen K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások Bevétel - Kiadás

12

132 324 5 353 99 977

132 324 5 353 99 977

132 324 5 353 99 977

26 994

26 994

26 994

186 687 502 163 5 353

132 352

179 752 917

126 971

- 54 363

- 28

132 324

665 502 163

917

21 063

31 718

5 353

126 971

21 063

31 718

917 - 665

- 917

- 21 063

- 31 718

600 600

132 924 5 353 100 577 26 994

665 502 163

917

21 063

31 718

600

187 315 502 163 5 381

1 775 19 288

600 31 718

2 375 177 977 917

- 21 063

- 31 718

- 54 391

5 381

917 - 665

- 917

I. Rendeletek




Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.


1. 2.


Sor-szám

Rovat-szám

Számlaszám

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7

091. 092. 093. 094. 095. 096. 097.

B811 B812 B813 B813 B814 B816 B816

09811. 09812. 09813. 09813. 09814. 09816. 09816.

Modern Városok Eredeti előirányzat Kötelező feladat



Modern Városok Módosított előirányzat Mindösszesen

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.


1. 2.


1. 2.


Számlaszám

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

051. 052. 053. 054. 055. 056. 057. 058.

K911 K912 K914 K915

05911. 05912. 05914. 05915.


Mindösszesen

5 750 000

5 750 000

4 000 000

4 000 000

5 750 000

5 750 000

2 200 000

2 200 000

4 000 000

7 950 000

7 950 000

4 000 000 4 000 000

2 200 000 5 750 000 7 950 000

2 200 000 5 750 000 7 950 000

4 000 000

Rovat-szám


4 000 000

4 000 000 4 000 000

Megnevezés

Kötelező feladat

4 000 000

Modern Városok Eredeti előirányzat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat

Kötelező feladat

Mindösszesen

1 600 000

1 600 000

2 400 000 4 000 000

2 400 000 4 000 000

4 000 000

4 000 000 4 000 000

Modern Városok Módosított előirányzat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat

Kötelező feladat

Mindösszesen

3 581 485 3 000 2 400 000 5 984 485

3 581 485 3 000 2 400 000 5 984 485

2 200 000

2 200 000

4 000 000

8 184 485

8 184 485

4 000 000 4 000 000

2 200 000 5 984 485 8 184 485

2 200 000 5 984 485 8 184 485

-234 485 -234 485

-234 485 -234 485


Előir.csop.

Kiem. e. szám.

Címszám

101

Alcímszám

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Tartalékai és keretei Tartalékok és keretek

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

A 900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Általános tartalék "Testvérvárosok polgárainak találkozói" című pályázat Bérkompenzáció Diák polgármester Évente szükséges, pályázatokhoz kapcsolódó vállalás. (local Agenda 21) Helyi önkormányzat által fenntartott múzeumok szakmai tám. önrésze Idősügyi Tanács Idősügyi Tanács Intézmények érintésvédelmi, villámvédelmi, tűzvédelmi felülvizsgálata KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Kp. önrész bizt. Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat (önrész) Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész) Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (önrész) Megyei Jogú Városok sporttalálkozója Napközis tábor Napközis tábor fogyatékos gyermekek számára Óvodapedagógiai Szakmai napok, Pedagógusnap Önkormányzat feladatellátást szolg. fejl. pályázat önr.,Béke tér,Budai út járdák Önkormányzat feladatellátást szolgáló fejl. pályázat önrész Gárdonyi tornaterem Peres eljárások Szabad maradvány-Ifjúsági önkormányzat támogatása 2016 okt-2017okt Szabad maradvány-Intézményi feladatellátáshoz szükséges eszközbeszerzés Szabad maradvány-VEKOP pályázat megvalósításához tartalék képzése Szünidei szabadidős programok Természetvédelmi feladatok TV és Rádió üzemeltetése Mindösszesen

Rovat szám

K513 K513 K513 K513

Eredeti előirányzat Kötelező Önként vállalt feladatok feladatok B C 152 029 157 035 100 000 5 000 4 467 10 000

Adatok Ezer Ft-ban Módosított előirányzat Önként vállalt Összesen feladatok

Összesen D=B+C 309 064 100 000 5 000 4 467 10 000

Kötelező feladatok E 107 621 38 849

F 32 658 5 000

4 467 623

G=E+F 140 279 38 849 5 000 4 467 623

K513

635

635

635

635

K513

2 000

2 000

2 000

2 000

3 500

3 500

K513 K513

3 500

K513

7 620

3 500 7 620

7 320

7 320

K513

3 000

3 000

3 000

3 000

K513 K513 K513 K513 K513 K513 K513

2 500 1 000 2 500 1 000

2 500 1 000 2 500 1 000 6 000 500 1 200

2 500 1 000 2 500 1 000

2 500 1 000 2 500 1 000

6 000 500 1 200

K513 K513 K513

900 7 511

25 942

25 942

900 7 511

3 221

3 221

25 942

25 942

K513

10 000

10 000

K513

2 311

2 311

K513

15 000

15 000

3 000

3 000

K513 K513 K513

1 000 3 000 152 029

128 200 157 035

1 000 3 000 128 200 309 064

107 621

32 658

140 279

13

Érdi Közlöny



ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Létszámkeret 2016. évi eredeti előirányzat Megnevezés Létszám Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Érd MJV Polgármesteri Hivatala Intézmények Intézményi Gondnokság Intézmény Gondnokság (saját) Kincses Óvoda Szivárvány Óvoda Csuka Zoltán Városi Könyvtár Magyar Földrajzi Múzeum Szepes Gyula Művelődési Központ dr. Romics Egészségügyi Intézmény Szociális Gondozó Központ Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

Kötelező 972,25 7,00 154,00 811,25 284,75 9,00 122,00 125,00 14,25

Önként vállalt 11,25

Államigazgatási 30,00

83,00 7,00

30,00 11,25 11,25

11,25 14,50 231,00 181,50 114,00

IMPRESSZUM Érdi KÖZLÖNY – Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Felelős szerkesztő: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző Kiadja: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (2030 Érd, Alsó utca 1–3.) Telefon: (06-23) 522-300 Fax: (06-23) 365-340. A közzétételért felel: Érd Megye Jogú Város Polgármesteri Hivatala ISSN 2062-784X

14


Közfoglalkoztatott

76,00 30,00 15,00 10,00 2,00 1,00 2,00 6,00 15,00 25,00

Összesen 1 096,50 14,00 184,00 898,50 326,00 9,00 137,00 135,00 16,25 12,25 16,50 237,00 196,50 139,00

Kötelező 973,50 7,00 154,00 812,50 286,00 9,00 122,00 125,00 15,50

Önként vállalt

Államigazgatási

12,50

Közfoglalkoztatott 82,00 6,00

30,00 12,50 11,50

11,50 14,50 231,00 181,50 114,00

30,00

1,00

76,00 33,00 13,00 12,00 3,00 2,00 3,00 6,00 12,00 25,00

Összesen 1 098,00 13,00 184,00 901,00 330,50 9,00 135,00 137,00 18,50 13,50 17,50 237,00 194,50 139,00

2016. (VI.24.) önkormányzati rendelete

Recommend Documents