2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés az államháztartásról szóló - többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a közgyűlés valamennyi bizottsága véleményének kikérését követően - figyelemmel a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényre - az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya a megyei közgyűlésre, bizottságaira, az önkormányzati hivatalra, a megyei önkormányzat intézményeire terjed ki. 2. § (1) Az Áht. 67. § (3) bekezdése alapján a közgyűlés a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények, az önkormányzati hivatal, a közgyűlés kiadásai, a felújítások, beruházások különkülön alkotnak egy-egy címrendet. Alcímet alkotnak az önkormányzati hivatalon belül az 2.3 sz., 3.3. sz. mellékleten felsorolt feladatok. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése 3. § (1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételi főösszegét 38.429.372 eFt-ban állapítja meg.

2

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását az 2. sz. melléklet tartalmazza. 4. § (1) A Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének kiadási főösszegét a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 38.429.372 eFt-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások főösszegéből a.) a megyei intézmények működési, felhalmozási, felújítási kiadási előirányzata (3.1. sz. melléklet részletezése szerint), b.) a térségi integrált szakképzési központok működési, felhalmozási, felújítási kiadási előirányzata (3.4.1.sz. melléklet részletezése szerint), c.) önkormányzati hivatal által tervezett felújítási kiadások feladatonként, beruházási feladatok célonkénti kiadási előirányzata (3.2.2 sz. melléklet részletezése szerint), d.) az önkormányzat testület és bizottságai és a hivatal által fizetendő működési kiadások (3.2. sz. melléklet szerint), e.) területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai (3.3. sz. melléklet szerint),

35.711.144 eFt

421.099 eFt

386.000 eFt

1.172.106 eFt 5.625 eFt

f.) működési hitel törlesztés kamata

380.000 eFt

g.) felhalmozási hitel kamata

138.400 eFt

h.) kölcsön nyújtás (dolgozóknak)

10.000 eFt

i.) II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó gázmotor fejlesztési hitel törlesztés

28.000 eFt

j.) Felhalmozási hitel törlesztése

11.600 eFt

k.) tartalék

165.398 eFt

(3) A 4. § (1) és (2) bekezdésében jóváhagyott kiadásokon belül, személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok, az ellátottak pénzbeli juttatása, dologi jellegű kiadások összegét, az egyéb működési célú támogatásokat, a költségvetési

3 létszámkeretet e rendelet 3.1. sz. 3.2. sz., 3.3. sz., és az 3.4. sz. mellékletei szerint hagyja jóvá a közgyűlés. (4) A Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételeit-kiadásait a törvényben meghatározott tartalommal a rendelet 1., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 3., 3.1., 3.1.1., 3.2.,3.2.1., 3.2.2., 3.3., 3.4., 3.4.1., 4., 5., 6., 7., 8., sz. mellékletei tartalmazzák. 5. § A 3. § (1) bekezdésében, valamint a 4. § (1) bekezdésében jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok működési és felhalmozási célú csoportosítását mérlegszerűen a 4. sz. melléklet tartalmazza. A Megyei Önkormányzat költségvetése végrehajtásának szabályai 6. § A közgyűlés felhatalmazza elnökét, illetve hivatalát a költségvetésben előírt működési és felhalmozási célú - beleértve az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bérleti díjbevételeket is - bevételek beszedésére, és a jóváhagyott működési, valamint a felhalmozási célú kiadások teljesítésére. 7. § Az önkormányzat költségvetési szervei, intézményei költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az intézmény vezetője a felelős. 8. § A cél- és címzett támogatás elszámolása a vonatkozó törvényi rendelkezés alapján történik. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a költségvetésben szereplő, korábban elnyert támogatások elszámolása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, és gondoskodjon a finanszírozás, illetve a feladatok végrehajtásáról. 9. § A 4. §-ban megállapított kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást két közgyűlés között 10 millió Ft-ig, illetve a pályázatok saját forrás fedezete előirányzat terhére a pályázati kiírásban előírt saját forrás erejéig a közgyűlés elnöke végrehajthat, melyet a 2011. évi költségvetés I. félévi, valamint az I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló előterjesztésekben jóváhagyásra a Közgyűlés elé kell terjeszteni. Ez kiterjed az általános tartalékkal való rendelkezésre is. Ez a hatáskör új feladat vállalására nem terjed ki.

4 A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az önkormányzat által benyújtott pályázatokra vonatkozóan nyilatkozatot adjon ki a saját forrás biztosításáról. 10. § A megyei intézmények, mint önálló költségvetési szervek e rendelet 2.1. sz. és 3.1. sz. mellékletekben megállapított bevételi és kiadási előirányzataikat az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet betartása mellett módosíthatják. A közgyűlés a költségvetési rendeletét a fentiek miatt a félévi és az IIII. negyedévi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló előterjesztés elfogadásakor módosítja. Ezért az intézmények az előirányzat módosítási jogkörüket úgy gyakorolhatják, hogy azt negyedévenként, de legkésőbb október 30-ig jelezzék az önkormányzat hivatala felé. 11.§ A közgyűlés hozzájárul, hogy az intézmények felhalmozási célú forrásaik terhére - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal Főjegyzőjéhez történő előzetes bejelentési kötelezettség mellett - felhalmozási feladataikat elvégezhessék, amennyiben ezek a tárgyévben, illetve a későbbiekben működési többlettámogatással nem járnak. 12. § A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi, Gazdálkodási és Területfejlesztési Főosztály (kincstár) gondoskodik a megyei intézmények finanszírozásáról. 13. § A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Megyei Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit tartós betétben, illetve államilag garantált értékpapírban kamatoztassa. 14. § Minden olyan felhalmozás (felújítás, beruházás) esetében, melynek költségelőirányzata a nettó kétmillió Ft-ot meghaladja, e rendelet 10. sz. mellékletében foglalt tartalmi előírás szerint engedélyokiratot kell kiadni. Az engedélyokiratot az önkormányzati hivatal Intézményirányítási Főosztálya és Pénzügyi, Gazdálkodási és Területfejlesztési Főosztálya készíti elő és annak kiadására a közgyűlés elnöke és a főjegyző együttesen jogosult. 15. § Az Áht. 15/A. §-a előírja a céljellegű működési és fejlesztési támogatások meghatározott adataira vonatkozóan az önkormányzat közzétételi kötelezettségét.

5 Közzétételre akkor nem kerül sor, ha a támogatás visszavonásra kerül, a támogatásról a kedvezményezett lemond, illetve ha a támogatási összeg – melyet adott költségvetési éven belül egybe kell számítani – nem éri el a 200.000 Ft-ot. 16. § A közgyűlés a Mecénás Pályázat pályázati felhívását a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 17. § Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (6) és (7) bekezdésre vonatkozó előírás alól a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése felmentést ad. 18. § Az Áht. 100/E. § (1) bekezdésére vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése nem határoz meg jutalom jogcímre felhasználható támogatást. 19. § Az Áht. 75. § előírásaira vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskört egy éven belüli hitelművelet esetében a Közgyűlés Elnökének, az egy éven túli hitelműveletek esetében a Közgyűlés hatáskörébe utalja. 20. § Záró rendelkezések E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de a pénzügyi bevételi és kiadási előirányzat meghatározására irányuló rendelkezéseket 2011. január 1-jétől kell alkalmazni.

Dr. Kovács János főjegyző

Dr. Mengyi Roland a közgyűlés elnöke

1.sz.melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési mérlege eFt-ban

Bevétel Megnevezés I. Működési bevételek II. Felhalmozási bevételek III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele IV. Pénzforgalom nélküli bevételek

Kiadás 2011. évi előirányzat

Megnevezés

32 049 510 I. Működési kiadások (ebből hitelkamat 380.000,-) 5 813 862 II. Felhalmozási kiadások (ebből hitelkamat 138.400,-) 56 000 III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

Általános tartalék Céltartalék

VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele

32 262 112 5 952 262 10 000

IV. Pénzforgalom nélküli kiadások V. Tartalékok

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...IV) V. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele

2011. évi előirányzat

37 919 372 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+…V)

165 398 165 398 38 389 772

VI. Értékpapírok vásárlása

VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei

510 000 VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai

39 600

FINASZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)

510 000 FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII)

39 600

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+…VII)

38 429 372 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+…VII)

1. oldal, összesen: 1

38 429 372

2. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételei eFt-ban

Ssz.

Megnevezés

2010. évi eredeti előirányzat

Változás %a 2010. évhez viszonyítva


I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

32 346 031

32 049 510

99%

1.

Intézményi bevételek

21 921 491

22 412 173

102%

1.1.

Működési bevételek

4 343 638

4 405 568

101%

1.1.1.

Önkormányzati finanszírozású intézmények bevételei

2 585 152

2 519 322

97%

1.1.2.

Országos Egészségbiztosítási Pénztári finanszírozású intézmények bevételei

1 758 486

1 886 246

107%

1.1.2.1.

Egyéb sajátbevétel

988 134

1 069 446

108%

1.1.2.2.

Vállalkozási bevételek

770 352

816 800

106%

1.2.

Egyéb működési bevételek

17 577 853

18 006 605

102%

1.2.1.

Támogatásértékű bevételek

17 577 853

18 006 605

102%

1.2.1.1.

Önkormányzati finanszírozású intézmények támogatásértékű bevétele

0

0

1.2.1.2.

Országos Egészségbiztosítási Pénztári finonszírozású intézmények támogatásértékű bevétele

0

193 356

1.2.1.3.

Országos Egészségbiztosítási Pénztártól támogatásértékű bevétel

17 577 853

17 813 249

1.2.3.

Előző évek előir. maradv. és pm átvétele

0

0

1.2.4.

Előző évi kiegészítés, visszatérülés

0

0

2.

Önkormányzatok bevétele

10 034 974

9 412 143

94%

2.1.


110 000

112 000

102%

2.1.1.


110 000

112 000

102%

2.2.


170 000

0

0%

2.2.1.


170 000

0

0%

2.2.1.1.

Miskolc Megyei jogú város gyermekvédelmi feladatok ellátása pénzeszköz bevétel

170 000

0

0%

2.2.2.

Pénzeszköz átvétel áht.kívűlről

0

0

2.2.3.

Előző évek előir.mar.és pm átvétele

0

0

2.2.4.

Előző évi kiegészítés, visszatérülés

0

0


101%

2. sz. melléklet


Ssz.

Megnevezés




2.3.

Önkormányzatok sajátos működési bevétele

2 416 101

2 028 169

84%

2.3.1.

Illetékbevétel

1 800 000

1 350 000

75%

2.3.2.

Átengedett központi adó ( SZJA)

616 101

678 169

110%

2.4.

Működési támogatások összesen

7 338 873

7 271 974

99%

2.4.1.

Normatív állami hozzájárulások

7 317 026

7 208 755

99%

2.4.2.

Központosított előirányzatok

0

0

2.4.3.

Kiegészítő támogatások

0

0

2.4.3.1.

Önhibáján kívűl hátrányos helyzetű önk.támog.

0

0

2.4.4

Normatív kötött felhasználású támogatások

21 847

63 219

289%

3.

Területi kisebbségi önkormányzat

7 969

2 095

26%

3.1.


0

0

3.1.1.


0

0

3.2.


7 969

2 095

26%

3.2.1.

Kisebbségi önkormányzat támogatásértékű bevétele Önkormányzat sajátos működési bevétele

7 969

2 095

26%

0

0

Működési támogatások összesen

0

0

381 597

223 099

3.3. 3.4.

4.1.

Térségi Integrált Szakképzési Központ Működési bevétel

4.2.


381 597

222 999

58%

4.2.1.


376 647

186 999

50%

4.2.2.

Pénzeszköz átvétel áht. kívülről

4 950

36 000

727%

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

4 529 397

5 813 862

128%

4.


58%

100

2. sz. melléklet


Ssz.

Megnevezés

1.

Intézmények bevételei

1.1.




3 265 189

5 229 862

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

1.1.1.

Intézmények tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése

0

0

1.2.

Egyéb felhalmozási bevételek

3 265 189

5 229 862

160%

1.2.1.

Támogatásértékű felhalm. bevételek Önkormányzati finanszírozású intézmények támogatásértékű felhalmozási bevétele

3 265 189

5 229 862

160%

166 255

0

0%

166 255

0

0%

2 654 030

4 714 059

178%

2 479 553

4 714 059

190%

174 477

0

0%

444 904

515 803

116%

1.2.1.1.

1.2.1.1.1 Encsi Váci Mihály Gimnázium ÉMOP. . 1.2.1.2.

OEP finanszírozású intézmények támogatásértékü felhalmozási bevétele

1.2.1.2.1 "Csillagpont Kórház" projekt . 1.2.1.2.2 TIOP.2.1.3. Szikszó Kórház . Országos Egészségbiztosítási Pénztártól 1.2.1.3. támogatásértékű bevétel

160%

1.2.2.

Felhalm.célú pénzeszk átvét. Áht. kívűlről

0

0

1.2.3.

Előző évi felhalm.célú ei.mar.és pm. igénybevétele

0

0

2.

Önkormányzat bevételei

511 700

386 000

75%

2.1.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

511 700

386 000

75%

2.1.1.

Hivatal tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése

463 000

305 000

66%

2.1.2.

Hivatal vagyonhasznosítás bevétele

38 700

78 000

202%

2.1.3.

Pénzügyi befektetések bevétele

10 000

3 000

30%

2.2.

Felhalmozási támogatások

0

0

2.2.1.

Címzett támogatás

0

0

2.2.2.

Céltámogatás

0

0

2.3.


0

0

2.3.1.

Támogatásértékű felhalm. bevét

0

0


2. sz. melléklet


Ssz.

2.3.2. 2.3.3.

Megnevezés


Felhalm. célú pénzeszk átvét. Áht. kívűlről Előző évi felhalm.célú ei.mar.és pm. igénybevétele


2011. évi előirányzat 0

0

0

0

3.

Kisebbségi önkormányzat

0

0

3.1.

Felhalmozási támogatások

0

0

4.

Térségi Integrált Szakképzési Központ

752 508

198 000

26%

4.1.


752 508

198 000

26%

4.1.1.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

592 458

4 000

1%

4.1.2.

Felhalm.célú pénzeszk átvét. Áht. Kívűlről

160 050

194 000

121%

III.

TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE (1+2+3+4)

48 000

56 000

117%

1.

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése

0

0

0

0

48 000

56 000

0

0

0

0

0

0

36 923 428

37 919 372

0

0

0

0

0

0

2. 3. 4. IV. 1. A

V.

Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

1.1.

Előző évek előir.mar.és pm igénybevétele Működési célra

1.1.1.

Intézmények

0

0

1.1.2.

Hivatal

0

0

1.2.

Felhalmozási célra

0

0

1.


117%

103%

2. sz. melléklet


Ssz.

Megnevezés




1.2.1.

Intézmények

0

0

1.2.2.

0

0

0

0

0 0

0 0

3 720 656

510 000

14%

1.

Hivatal Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célra Felhalmozási célra Hitelek felvétele, kötvények kibocs. bevétele Hitelek felvétele

2 220 656

510 000

23%

1.1.

Működési célra

2 145 367

510 000

24%

1.2.


75 289

0

0%

2.

Kötvények kibocs. bevétele

1 500 000

0

0%

2.1.

Működési célra

0

0

2.2.


1 500 000

0

0%

3 720 656

510 000

14%

40 644 084

38 429 372

95%

VI. 1. 2. VII.

B

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)


Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2011. évi bevételei 2.1.sz.melléklet

eFt-ban Bevételek

Ssz.

Megnevezés



2011. évi előirányzat Saját bevételek

1.

Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények

3 452 705

2 957 696

1 672 386

Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések


Működési célú hozam és kamatbevételek

0

Működési bevételek összesen

0

1 672 386

Támogatásértékű működési bevételek

Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről

OEP-től működési bevétel

0

0

0

Előző évi működési célú előirányat pénzmaradvány átvétel

Előző évi ktgv. kieg. visszatérítés

0

Egyéb működési bevétel összesen

0

0

1.1.

Idősek Otthona Bodrogkeresztúr

67 679

57 933

36 807

36 807

0

1.2.

Idősek Otthona Borsodnádasd

61 859

52 951

35 096

35 096

0

1.3.

Idősek Otthona Ormosbánya

160 538

137 421

99 078

99 078

0

1.4.

Idősek Otthona Ózd

199 794

171 024

109 197

109 197

0

1.5.

Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak

268 389

229 741

119 235

119 235

0

1.6.

Idősek Otthona Szerencs

285 695

244 555

166 257

166 257

0

1.7.

Pszichiátriai Otthon Borsodivánka

281 376

240 910

139 046

139 046

0

1.8.

Pszichiátriai Otthon Hejőbába

402 404

344 860

209 133

209 133

0

1.9.

Pszichiátriai Otthon Ricse

122 209

104 733

58 566

58 566

0

1.10.

Fogyatékosok Otthona Edelény

318 329

272 808

164 886

164 886

0

1.11.

Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok

266 905

228 738

141 013

141 013

0

1.12.

Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja

198 678

170 267

49 882

49 882

0

1.13.

Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj

240 869

206 425

64 318

64 318

0

1.14.

Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs

189 240

162 179

102 526

102 526

0

1.15.

Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva

193 350

165 701

93 664

93 664

0

1.16.

Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter

195 391

167 450

83 682

83 682

0

2.

Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények

2 052 710

1 999 820

38 159

2.5

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc

2 052 710

1 999 820

38 159

3.

Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények

938 605

744 745

24 740

3.1.

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs

175 155

138 898

4 543

4 543

0

3.2.

Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska

134 484

106 646

5 177

5 177

0

3.3.

Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán

118 199

93 732

3 786

3 786

0

3.4.

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd

205 614

163 482

4 654

4 654

0

3.5.

Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály

181 606

144 014

4 058

4 058

0

3.6.

Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak

123 547

97 973

2 522

2 522

0

0

0

38 159

0

0

0

0

0

38 159 0

0


24 740

0 0

0

0

0

0

0

0


eFt-ban Bevételek

Ssz.

Megnevezés



2011. évi előirányzat Saját bevételek

4.

Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények

4 534 019

3 710 409

449 499




0


0

449 499




0

0

0



0


0

0

4.1.

Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc

198 488

185 488

31 878

31 878

0

4.2.

Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika

574 977

549 977

118 832

118 832

0

4.3.

Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika

272 928

254 192

10 004

10 004

0

4.4.

Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely

155 227

132 117

1 391

1 391

0

4.5.

Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter

133 380

112 860

8 416

8 416

0

4.6.

Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs

163 476

148 476

2 100

2 100

0

4.7.

Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó

170 136

129 528

30 154

30 154

0

4.8.

Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok

237 770

160 813

28 510

28 510

0

4.9.

Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely

279 802

228 912

27 317

27 317

0

4.10.

Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj

171 237

136 422

33 948

33 948

0

4.11.

Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs

209 258

152 672

19 846

19 846

0

4.12.

József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd

323 921

228 353

19 483

19 483

0

Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely összes

465 887

373 011

27 605

4.13 1.

Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely

378 086

305 325

23 896

23 896

0

4.13. 2.

Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely

87 801

67 686

3 709

3 709

0

4.14.

Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen

539 444

392 074

43 698

4.14.1.

Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika

376 153

281 651

33 076

33 076

0

4.14.2.

Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika

163 291

110 423

10 622

10 622

0

4.15.

Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika

236 789

200 731

18 900

18 900

0

4.16.

Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd

401 299

324 783

27 417

27 417

0

4.13.

0

0

0

0


27 605

43 698

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


eFt-ban Bevételek

Ssz.

Megnevezés





Saját bevételek

5.

Közművelődési intézmények

1 024 040

801 745

142 864



0


0


142 864



0

0

0



0


0

0

5.1.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc

426 117

333 757

66 870

66 870

0

5.2.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc

126 067

98 727

1 050

1 050

0

5.3.

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc

226 921

177 239

24 906

24 906

0

5.4.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc

22 649

17 878

0

0

0

5.5.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési Intézet

222 286

174 144

50 038

50 038

0

1 643 908

374 016

191 674

479 507

374 016

191 674

Összesen (1-6-ig)

13 645 987

10 588 431

2 519 322

0

0

2 519 322

0

0

0

0

0

0

Kórházak

22 260 796

25 122 713

1 069 446

0

0

1 886 246

193 356

17 813 249

0

0

0

18 006 605

7.1.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc

17 858 117

20 747 359

700 000

700 000

193 356

14 657 641

14 850 997

7.2.

Szent Ferenc Kórház Miskolc

2 135 000

2 090 000

275 000

875 000

1 200 000

1 200 000

7.3.


352 496

334 671

7 704

7 704

320 467

320 467

7.4.

Mozgásszservi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd

648 500

684 000

26 000

26 000

646 000

646 000

7.5.

II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó

1 266 683

1 266 683

60 742

277 542

989 141

989 141

35 906 783

35 711 144

3 588 768

6. 6.1.

7.

Egyéb szolgáltatást végző intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc

Mindösszesen (1-7-ig)

0

0

191 674

0

0

0

0

0

191 674

0

0


4 405 568

0 0

193 356

17 813 249

0

0

0

18 006 605


eFt-ban Bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek

Egyéb Felhalmozási bevételek Ssz.

Megnevezés Támogatási értékű felhalmozási bevétel

Felhalmozás és tőkejellegű bevétel

1.

Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht. kívülről

OEP felhalmozási bevétel

0

0

Előző évi pénzmaradvány felhalm.

0

Támogatási kölcsön visszatér, igénybevétele

Felhalmozási bevétel összesen

0

0

Irányitó szervtől kapott támogatás

Alap-és vállalkozói tevékenység közötti elszámolás

0

0

1 285 310

1.1.

Idősek Otthona Bodrogkeresztúr

0

21 126

1.2.

Idősek Otthona Borsodnádasd

0

17 855

1.3.

Idősek Otthona Ormosbánya

0

38 343

1.4.

Idősek Otthona Ózd

0

61 827

1.5.

Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak

0

110 506

1.6.

Idősek Otthona Szerencs

0

78 298

1.7.

Pszichiátriai Otthon Borsodivánka

0

101 864

1.8.

Pszichiátriai Otthon Hejőbába

0

135 727

1.9.

Pszichiátriai Otthon Ricse

0

46 167

1.10.

Fogyatékosok Otthona Edelény

0

107 922

1.11.

Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok

0

87 725

1.12.

Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja

0

120 385

1.13.

Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj

0

142 107

1.14.

Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs

0

59 653

1.15.


0

72 037

1.16.

Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter

0

83 768

2.

Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények

2.5

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc

3.

Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

1 961 661 1 961 661

0

0

720 005

3.1.

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs

0

134 355

3.2.

Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska

0

101 469

3.3.

Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán

0

89 946

3.4.

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd

0

158 828

3.5.

Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály

0

139 956

3.6.

Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak

0

95 451







4.


0



0

0


0



0

0



0

0

3 260 910

4.1.

Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc

0

153 610

4.2.

Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika

0

431 145

4.3.

Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika

0

244 188

4.4.


0

130 726

4.5.

Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter

0

104 444

4.6.

Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs

0

146 376

4.7.

Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó

0

99 374

4.8.

Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok

0

132 303

4.9.

Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely

0

201 595

4.10.

Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj

0

102 474

4.11.

Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs

0

132 826

4.12.

József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd

0

208 870

4.13.

Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely összes

0

0

0

0

0

0

0

0

345 406

4.13 1.

Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely

0

281 429

4.13. 2.

Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely

0

63 977

4.14.

Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen

4.14.1.

Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika

0

248 575

4.14.2.

Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika

0

99 801

4.15.

Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika

0

181 831

4.16.

Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd

0

297 366

0

0

0

0


0

0

0

0

348 376






5.

Közművelődési intézmények

0



0

0


0



0

0



0

0

658 881

5.1.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc

0

266 887

5.2.


0

97 677

5.3.

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc

0

152 333

5.4.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc

0

17 878

5.5.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési Intézet

0

124 106

6. 6.1.

7.

Egyéb szolgáltatást végző intézmények

0

0

0

0

0

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc

0

0

0

0

182 342 182 342

Összesen (1-6-ig)

0

0

0

0

0

0

0

0

8 069 109

Kórházak

0

4 714 059

515 803

0

0

5 229 862

0

0

0

4 714 059

482 303

5 196 362

15 000

15 000

6 500

6 500

12 000

12 000

0

0

8 069 109

7.1.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc

7.2.


7.3.


7.4.

Mozgásszservi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd

7.5.

II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-7-ig)

0 0

4 714 059

515 803

0


0

5 229 862

2.2.sz.melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatal 2011. évi költségvetési bevételei

eFt-ban

Bevételek Működési bevételek Ssz.

Megnevezés


2011. évi előirányzat Közhatalmi bevételek

1.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal Összesen

10 935 406

9 854 143

10 935 406

9 854 143

0

Egyéb saját müködési bevételek

0




0


112 000

112 000

112 000

112 000


Támogatásér OEP-től tékű működési működési bevétel bevételek

0

Működési célú pénzeszköz átvétel Áht. kívülről

0

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

Állami támogatások összesen

2 028 169

7 271 974

2 028 169

7 271 974

Előző évi működési célú előirányzat mód. pénzmaradvány átvétel

Előző évi ktgv. kiegészítés visszatérítés


9 300 143 0

0

9 300 143

2.2.sz.melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatal 2011. évi költségvetési bevételei

eFt-ban

Bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási és tőkejellelgű bevétel tárgyi eszköz

Egyéb Felhalmozási bevétel

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

Támogatási kölcsönök visszatérülésig énybevétele

OEP. Felhalmozási bevétel

386 000 386 000

Felhalmozási célú pénzeszköz átvételt Áht. kívülről

Előző évi pézmaradvány felhalmozás

Összesen

56 000 0

0

0

56 000


Támogatási kölcsön visszatérítés igénybevétele

Alap-és vállalkozói tevékenyésg közötti elszámolás

442 000 0

0

442 000

0

0

2.3.sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi működési bevételei eFt-ban

Bevételek Működési bevételek

Ssz.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

Megnevezés

Területi Kisebbségi Önkormányzatok Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzata Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzata Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzata Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzata Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzata


Működési bevételek 2011. évi előirányzat

Egyéb saját működési bevételek

közhatalmi bevételek

7969

5625

1594 1594

0

0




0

0

0

0

Előző évi ktgv. kiegészítés visszatérítés 0


0

2095

1125

0

419

419

1125

0

419

419

1594

1125

0

419

419

1593

1125

0

419

419

1594

1125

0

419

419


0

Előző évi Működési célú működési célú pénzeszköz előirányzat mód. átvétel pénzmaradvány áht. kívülről átvétel

Támogatásé OEP-től rtékű működési működési bevétel bevételek


2095

2.3.sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi működési bevételei eFt-ban

Bevételek Pénzforalom nélküli bevételek Alap- és vállalkozói tevékenység közötti elszámolások

Felhalmozási bevételek Ssz.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

Megnevezés

Területi Kisebbségi Önkormányzatok Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzata Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzata Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzata Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzata Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzata

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel tárgyi eszköz

Támogatási és felhalmozási bevétel

Egyéb felhalmozási bevétel 0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről

OEP. felhalmozási bevétel 0


Előző évi pénzmaradvány felhalmozás 0

Támogatási kölcsön visszatérítés igénybevétele

Összesen

0

0

0

Irányító szervtől kapott támogatás

0

3530

0

706

0

706

0

706

0

706

0

706

2.4.sz.melléklet

Térségi Integrált Szakképző Központok 2011. évi költségvetési bevételei

e-Ft-ban Bevételek Működési bevételek Működési bevételek Ssz.

Megnevezés


2011. évi előirányzat Egyéb saját müködési bevételek

Közhatalmi bevételek

1.

Térségi Integrál Szakképzési Központok

1 164 401

421 099

0

0

Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülé sek



0

Támogatásé rtékű működési bevételek


100

100

186 999

Működési célú pénzeszköz átvétel Áht. kívülről


0

36 000

Előző évi működési célú elői.mar. pm. átvétel

0


Előző évi ktgv.kieg. visszatér.

0

222 999

1.1.

Sajó-menti Térségi Integrált Szakképző Központ

863 446

191 689

100

100

37 589

33 600

71 189

1.2.

Zempléni Térségi Integrált Szakképző Központ

300 955

229 410

0

0

149 410

2 400

151 810


2.4.sz.melléklet

Térségi Integrált Szakképző Központok 2011. évi költségvetési bevételei

eFt-ban

Bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek

Felhalmozási bevételek

Ssz.

Megnevezés Felhalmozási és tőkejellegű bevétel (t.eszk.ért.)

1.

Térségi Integrál Szakképzési Központok

1.1.


1.2.


0

Támogatás Egyéb értékű felhalmozási felhalmozási bevétel bevétel

0

4 000

Felhmozási célú pénzeszköz átvetel Áht. kívülről

OEP. felhalmozási bevétel

0

4 000


194 000

Előző évi pénzmaradvány (felhalm.)

Összesen

0

198 000

116 400

120 400

77 600

77 600

Támogatási Kölcsön visszatérítés Igénybevétele

Irányitó szervtől Alap-és kapott vállalkozói tevékenységkö támogatás zötti elszámolás

0

0

0

3.sz.melléklet

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011. évi kiadási előirányzatai összesen

Ssz. I. 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.4.1. 1.1.4.2. 1.1.4.3. 1.1.4.4. 1.1.5. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.2.4.1. 1.2.4.2. 1.2.4.3. 1.2.4.4. 1.2.5. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.4.1. 1.3.4.2. 1.3.4.3. 1.3.4.4. 1.3.5. 1.4. 1.4.1. 1.4.2. 1.4.3. 1.4.4. 1.4.4.1. 1.4.4.2. 1.4.4.3. 1.4.4.4. 1.4.5. 1.5. 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. 1.5.4. 1.5.4.1. 1.5.4.2. 1.5.4.3. 1.5.4.4. 1.5.5.

Megnevezés Működési kiadások összesen Intézményi működési kiadások összesen Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Ellátottak pénzbeli juttatása Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Ellátottak pénzbeli juttatása Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Ellátottak pénzbeli juttatása Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Ellátottak pénzbeli juttatása Közművelődési intézmények Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Ellátottak pénzbeli juttatása


2010. évi eredeti kiadás 34 271 398

2011. évi eredeti kiadás 32 262 112

31 812 725

30 481 282

96%

3 452 705 1 735 943 463 186 1 251 096 0

2 957 696 1 488 096 396 487 1 070 938 0

86% 86% 86% 86%

2 480 2 052 710 1 429 289 207 260 283 815 0

2 175 1 999 820 1 387 644 196 015 283 815 0

88% 97% 97% 95% 100%

132 346

132 346

100%

938 605 586 605 157 026 189 358 0

744 745 465 178 124 522 150 592 0

79% 79% 79% 80%

5 616

4 453

79%

4 530 019 2 685 943 716 173 1 061 914 0

3 710 409 2 189 397 589 366 817 027 0

82% 82% 82% 77%

65 989 1 024 040 625 458 160 683 237 899 0

114 619 801 745 526 628 135 321 139 796 0

174% 78% 84% 84% 59%

változás %-a 94%

3.sz.melléklet


Ssz. 1.6. 1.6.1. 1.6.2. 1.6.3. 1.6.4. 1.6.4.1. 1.6.4.2. 1.6.4.3. 1.6.4.4. 1.6.5. 1.7. 1.7.1. 1.7.2. 1.7.3. 1.7.4. 1.7.4.1. 1.7.4.2. 1.7.4.3. 1.7.4.4. 1.7.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.4.1. 3.4.2. 3.4.3. 3.4.4. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.4.1. 4.4.2. 4.4.3. 4.4.4 II. 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.3.1. 1.1.3.2. 1.1.3.3. 1.1.3.4.

Megnevezés Egyéb szolgáltatást végző intézmények Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Ellátottak pénzbeli juttatása Kórházak Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Ellátottak pénzbeli juttatása Önkormányzat Testület és Hivatal Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Területi kisebbségi önkormányzat Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Térségi Integrált Szakképző Köpont Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási kiadás összesen Intézmények felhalmozási kiadásai összesen Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Pénzügyi befektetések


2010. évi eredeti kiadás 479 507 124 347 31 905 323 055 0

2011. évi eredeti kiadás 374 016 96 991 24 886 251 983 0

200 19 335 139 6 538 128 1 824 496 10 924 273 48 242 48 242

156 19 892 851 6 455 309 1 786 558 11 604 768 46 216 46 216

78% 103% 99% 98% 106% 96% 96%

1 959 460 600 363 160 878 830 219 368 000 368 000

1 552 106 487 891 131 867 664 788 267 560 267 560

79% 81% 82% 80% 73% 73%

7 969 700 60 5 419 1 790

5 625 100 0 3 815 1 710

71% 14% 0% 70% 96%

1 790

1 710

96%

491 244 131 346 39 776 261 922 58 200 58 200

223 099 59 320 15 953 147 826 0 0

45% 45% 40% 56% 0% 0%

6 063 086

5 952 262

98%

2 929 657

5 229 862

179%

0

0

0

0

változás %-a 78% 78% 78% 78%

3.sz.melléklet


Ssz. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.3.1. 1.2.3.2. 1.2.3.3. 1.2.3.4. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.3.1. 1.3.3.2. 1.3.3.3. 1.3.3.4. 1.4. 1.4.1. 1.4.2. 1.4.3. 1.4.3.1. 1.4.3.2. 1.4.3.3. 1.4.3.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. 1.5.3.1. 1.5.3.2. 1.5.3.3. 1.5.3.4. 1.6. 1.6.1. 1.6.2. 1.6.3. 1.6.3.1. 1.6.3.2. 1.6.3.3. 1.6.3.4. 1.7. 1.7.1. 1.7.2. 1.7.3. 1.7.3.1. 1.7.3.2. 1.7.3.3. 1.7.3.4. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5.

Megnevezés Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Pénzügyi befektetések Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Pénzügyi befektetések Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Pénzügyi befektetések Közművelődési intézmények Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Pénzügyi befektetések Egyéb szolgáltatást végző intézmények Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Pénzügyi befektetések Kórházak Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Pénzügyi befektetések Önkormányzat Testület és Hivatal Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Pénzügyi befektetések Felhalmozási hitelkamat


2010. évi eredeti kiadás


változás %-a

0

0

0

0

0

0

0

0

4 000 3 000 1 000 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 925 657 2 852 669 72 988 0

5 229 862 5 113 862 116 000 0

179% 179% 159%

2 460 272 2 271 872 50 000 138 400

524 400 361 000 20 000 143 400

21% 16% 40% 104%

0% 0% 0%

5 000

138 400

138 400

100%

3.sz.melléklet


Ssz. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.3.4. III. 1. 1.1.

1.1.1 1.1.2. 1.1.3. 1.2. 1.2.1 1.2.2. 1.2.3. 1.3. 1.3.1 1.3.2. 1.3.3. 1.4. 1.4.1 1.4.2. 1.4.3. 1.5. 1.5.1 1.5.2. 1.5.3. 1.6. 1.6.1 1.6.2. 1.6.3. 1.7. 1.7.1 1.7.2. 1.7.3. 2.

Megnevezés Területi kisebbségi önkormányzat Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Pénzügyi befektetések Térségi Integrált Szakképző Köpont Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Pénzügyi befektetések Támogatási kölcsönök nyújtása törlesztése Intézmények összesen



változás %-a

0

0

0

0

673 157 673 157

198 000 198 000

0

0

20 000 0

10 000 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000

10 000

29% 29%

50%

Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatások kölcsönök nyújtása államhztartáson kívülre Támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Közművelődési intézmények Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb szolgáltatást végző intézmények Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Kórházak Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Önkormányzat Testület és Hivatal 4. oldal, összesen: 5

50%

3.sz.melléklet


Ssz. 2.1 2.2. 2.3. 3.

Megnevezés Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre


változás %-a

20 000

10 000

50%

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250 000 250 000

165 398 165 398

66% 66%

40 604 484

38 389 772

95%

39 600 39 600

39 600 39 600

100% 100%

39 600 0

39 600 0

100%

40 644 084

38 429 372

95%

9 926 730

8 069 109

81%

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Területi kisebbségi önkormányzat

3.1

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

3.2.

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

3.3.

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

4.


Térségi Integrált Szakképző Központ

4.1

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

4.2.

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre IV. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen 1. Intézmények összesen Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást 1.1. nyújtó intézmények Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 1.1.1. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 1.1.2. 1.2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 1.2.1. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 1.2.2. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó 1.3. intézmények Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 1.3.1. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 1.3.2. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó 1.4. intézmények Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 1.4.1. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 1.4.2. 1.5. Közművelődési intézmények Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 1.5.1. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 1.5.2. 1.6. Egyéb szolgáltatást végző intézmények Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 1.6.1. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 1.6.2. 1.7. Kórházak Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 1.7.1. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 1.7.2. 2. Önkormányzat Testület és Hivatal Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 2.1. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 2.2. Területi kisebbségi önkormányzat 3. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 3.1. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 3.2. Térségi Integrált Szakképző Központ 4. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 4.1. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 4.2. V. Tartalékok összesen Általános tartalék 1. Céltartalék 2. Költségvetési Kiadás Összesen (I+II+III+IV+V) VI. Értékpapírok vásárlása VII. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai 1. Hitelek törlesztése működési célú 1.1. felhalmozási célú 1.2. 2. Kötvénybeváltás kiadásai működési célú 2.1. felhalmozási célú 2.2. KIADÁS MINDÖSSZESEN (I-VII.) 4.3.

Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás


3.1. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2011. évi kiadásai

Kiadásból Működési kiadás Ssz.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 2. 2.1. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

Megnevezés

Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények Idősek Otthona Bodrogkeresztúr Idősek Otthona Borsodnádasd Idősek Otthona Ormosbánya Idősek Otthona Ózd Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak Idősek Otthona Szerencs Pszichiátriai Otthon Borsodivánka Pszichiátriai Otthon Hejőbába Pszichiátriai Otthon Ricse Fogyatékosok Otthona Edelény Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak



Személyi jellegű Munkaadót terhelő

Egyéb működési célú kiadás

Működési kiadás összesen

Dologi

3 452 705

2 957 696

1 488 096

396 487

1 070 938

2 955 521

67 679 61 859 160 538 199 794 268 389 285 695 281 376 402 404 122 209 318 329

57 933 52 951 137 421 171 024 229 741 244 555 240 910 344 860 104 733 272 808

29 027 26 507 63 819 82 666 116 620 121 383 116 336 170 466 52 391 137 776

8 081 7 113 16 883 22 002 31 681 32 798 31 437 45 246 13 986 36 639

20 825 19 331 56 689 66 356 81 440 90 374 92 753 128 652 38 327 98 294

57 933 52 951 137 391 171 024 229 741 244 555 240 526 344 364 104 704 272 709


0

Támogatási értékű működési kiadás

Működési célú pénzeszköz átadás Áht. Kívülre

Társ. -szocpol. és egyéb jut. támogatás

Előző évi műkdödési célú pénzmaradvány átadás

Egyéb működési célú kiadások összesen

Ellátottak pénzbeli juttatása


0

2 175

2 957 696

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 30 0 0 0 384 496 29 99

57 933 52 951 137 421 171 024 229 741 244 555 240 910 344 860 104 733 272 808

266 905

228 738

117 555

31 231

79 928

228 714

0

24

228 738

198 678 240 869

170 267 206 425

94 957 104 704

23 956 28 881

51 354 72 840

170 267 206 425

0 0

0 0

170 267 206 425

189 240

162 179

84 353

22 693

54 448

161 494

0

685

162 179

193 350

165 701

91 644

23 799

50 172

165 615

0

86

165 701

195 391

167 450

77 892

20 061

69 155

167 108

0

342

167 450

2 052 710

1 999 820

1 387 644

196 015

283 815

1 867 474

2 052 710

1 999 820

1 387 644

196 015

283 815

1 867 474

0

938 605

744 745

465 178

124 522

150 592

740 292

175 155

138 898

86 610

23 113

28 471

138 194

134 484

106 646

63 264

17 714

25 463

106 441

0

0

0

132 346

1 999 820

0

132 346

1 999 820

0

4 453

744 745

0

704

138 898

205

106 646

118 199

93 732

53 991

13 966

25 244

93 201

0

531

93 732

205 614

163 482

103 935

28 686

29 158

161 779

0

1 703

163 482

181 606

144 014

93 301

24 677

25 360

143 338

0

676

144 014

123 547

97 973

64 077

16 366

16 896

97 339

0

634

97 973


3.1. sz. melléklet


Kiadásból Működési kiadás Ssz. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9.

Megnevezés Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely

Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és 4.11. Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, 4.12. Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, 4.13. Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely összesen Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, 4.13.1. Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely 4.10.

Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola 4.13.2. és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium 4.14.1. Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási 4.14.2. Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és 4.15. Kollégium Kazincbarcika 4.16. Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 5. Közművelődési intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi 5.1. Igazgatóság Miskolc 4.14.

2010. évi eredeti előirányzat 4 534 019

2011. évi előirányzat 3 710 409

2 189 397

589 366


817 027

Működési kiadás 3 595 790

Támogatási értékű

Egyéb 0

Működési célú pénzeszköz

Társ. -szocpol.

Előző évi műkdödési célú

Egyéb működési 0

Ellátottak pénzbeli 114 619


198 488

185 488

68 120

18 380

37 321

123 821

0

61 667

185 488

574 977

549 977

307 259

81 598

150 519

539 376

0

10 601

549 977

272 928

254 192

158 884

42 621

48 769

250 274

0

3 918

254 192

155 227

132 117

92 454

24 564

13 187

130 205

0

1 912

132 117

133 380

112 860

70 620

23 955

15 747

110 322

0

2 538

112 860

163 476

148 476

97 619

25 712

21 972

145 303

0

3 173

148 476

170 136

129 528

65 101

17 645

44 777

127 523

0

0

2 005

129 528

237 770

160 813

93 183

24 985

41 192

159 360

0

0

1 453

160 813

279 802

228 912

124 533

32 780

68 121

225 434

0

0

3 478

228 912

171 237

136 422

86 297

22 065

26 130

134 492

0

0

1 930

136 422

209 258

152 672

91 698

24 321

34 868

150 887

0

0

1 785

152 672

323 921

228 353

141 914

37 962

42 719

222 595

0

0

5 758

228 353

465 887

373 011

227 639

61 283

80 960

369 882

0

0

3 129

373 011

378 086

305 325

183 319

49 572

69 919

302 810

0

2 515

305 325

87 801

67 686

44 320

11 711

11 041

67 072

0

614

67 686

539 444

392 074

249 215

66 721

73 664

389 600

0

2 474

392 074

376 153

281 651

173 015

46 857

59 305

279 177

0

2 474

281 651

163 291

110 423

76 200

19 864

14 359

110 423

0

0

110 423

0

236 789

200 731

115 271

31 063

51 992

198 326

0

2 405

200 731

401 299 1 024 040

324 783 801 745

199 590 526 628

53 711 135 321

65 089 139 796

318 390 801 745

0

0 0

6 393 0

324 783 801 745

426 117

333 757

219 844

55 563

58 350

333 757

0

0

0

333 757

5.2.


126 067

98 727

64 196

17 249

17 282

98 727

0

0

0

98 727

5.3.

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Miskolc Egyéb szolgáltatást végző intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc Összesen (1-6-ig)

226 921

177 239

117 131

30 006

30 102

177 239

0

0

0

177 239

22 649

17 878

12 406

3 297

2 175

17 878

0

0

0

17 878 174 144

5.4. 5.5. 6. 6.1.

222 286

174 144

113 051

29 206

31 887

174 144

0

0

0

1 643 908

374 016

96 991

24 886

251 983

373 860

0

0

156

374 016

479 507

374 016

96 991

24 886

251 983

373 860

0

156

374 016

13 645 987

10 588 431

6 153 934

1 466 597

2 714 151

10 334 682

0

253 749

10 588 431


0

3.1. sz. melléklet


Kiadásból Működési kiadás Ssz. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5.

Megnevezés Kórházak Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc Szent Ferenc Kórház Miskolc Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-7-ig)


2010. évi eredeti előirányzat 22 260 796

2011. évi előirányzat 25 122 713

6 455 309

1 786 558

17 858 117

20 747 359

4 580 557

1 301 352

9 656 572

15 538 481

12 516

2 135 000

2 090 000

750 000

190 000

1 132 000

2 072 000

3 000

352 496

334 671

163 392

42 306

122 473

328 171

648 500

684 000

363 000

95 000

212 800

670 800

1 266 683 35 906 783

1 266 683 35 711 144

598 360 12 609 243

157 900 3 253 155

480 923 14 318 919

1 237 183 30 181 317

11 604 768 Működési 19 kiadás 846 635


Ellátottak pénzbeli 0


12 516

0

15 550 997

3 000

0

2 075 000

0

0

328 171

1 200

1 200

0

672 000

29 500 46 216

29 500 46 216

0 253 749

1 266 683 30 481 282

Egyéb 46 216

Támogatási értékű

Működési célú pénzeszköz

Társ. -szocpol.

Előző évi műkdödési célú

Egyéb működési 46 216

3.1. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2011. évi kiadásai eFt-ban Kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási kaidások Ssz.

Megnevezés Felújítás

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 2. 2.1. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények Idősek Otthona Bodrogkeresztúr Idősek Otthona Borsodnádasd Idősek Otthona Ormosbánya Idősek Otthona Ózd Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak Idősek Otthona Szerencs Pszichiátriai Otthon Borsodivánka Pszichiátriai Otthon Hejőbába Pszichiátriai Otthon Ricse Fogyatékosok Otthona Edelény Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak

Felhalmozási kiadások összesen

Beruházás

0

0

0

Támogatás értékű felhalmozási kaidás

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht. kívülre

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

Pénforgalom nélküli kiadások Alap és vállalkozó tevékenység közötti elszámolás

Egyéb felhalmozási kiadások összesen

Egyéb pénzforgalom nélküli elszámolás

Pénzforgalom nélküli kiadások összesen

Költségvetési létszámkeret (fő)

0

0

0

1 258.50

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23.00 20.00 57.00 71.00 101.50 102.00 99.00 146.00 42.00 115.00

0

0

0

86.00

0 0

0 0

0 0

82.00 89.00

0

0

0

77.00

0

0

0

75.00

0

0

0

73.00

0

0

0

535.50

0

0

0

535.50

0

0

0

361.50

0

0

0

72.50

0

0

0

47.00

0

0

0

38.50

0

0

0

78.00

0

0

0

77.50

0

0

0

48.00


3.1. sz. melléklet


Felhalmozási kaidások Ssz. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9.

Felhalmozási célú

Pénforgalom nélküli kiadások

0

Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika

0

0

0

37.00

0

0

0

162.50

0

0

0

92.50


0

0

0

53.50

0

0

0

41.00

0

0

0

53.50

Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely

Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és 4.11. Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, 4.12. Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, 4.13. Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely összesen Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, 4.13.1. Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely 4.10.

0

0

Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium 4.14.1. Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási 4.14.2. Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és 4.15. Kollégium Kazincbarcika 4.16. Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 5. Közművelődési intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi 5.1. Igazgatóság Miskolc

Egyéb pénzforgalom

1 379

0

0

0

0

0

51.00

0

0

0

0

0

77.00

0

0

0

0

0

84.00

0

0

0

0

0

58.00

0

0

0

0

0

58.00

0

0

0

0

0

102.00

0

0

0

0

0

139.76

0

0

0

108.26

0

0

0

31.50

0

0

0

182

0

0

0

115.00

0

0

0

67.00

0

0

0

69.50

0 0

0 0

117.50 366.00

Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola 4.13.2. és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely 4.14.

Egyéb felhalmozási

Költségvetési létszámkeret

0

Felhalmozási

Előző évi felhalmozási célú

Alap és vállalkozó

Pénzforgalom nélküli 0

Megnevezés Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények

Támogatás értékű

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

185.00

5.2.


0

0

0

0

0

43.00

5.3.

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Miskolc Egyéb szolgáltatást végző intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc Összesen (1-6-ig)

0

0

0

0

0

78.00

0

0

0

0

0

8.00

0

0

0

0

0

52.00

0

0

0

0

0

80.00

0

0

0

80.00

0

0

0

3 980

5.4. 5.5. 6. 6.1.

0

0


3.1. sz. melléklet


Felhalmozási kaidások Ssz. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5.

Megnevezés Kórházak Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc Szent Ferenc Kórház Miskolc Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-7-ig)

Költségvetési létszámkeret 3141.00

0

0

2186.00

0

0

370.00

6 500

0

0

75.00

5 113 862

Felhalmozási 5 229 862

106 500

5 089 862

5 196 362

1 000

14 000

15 000

6 500

Pénforgalom nélküli kiadások Pénzforgalom nélküli 0

116 000

Támogatás értékű

Felhalmozási célú

Előző évi felhalmozási célú

Egyéb felhalmozási 0

Alap és vállalkozó

Egyéb pénzforgalom

2 000

10 000

12 000

0

0

176.00

0 116 000

0 5 113 862

0 5 229 862

0 0

0 0

334.00 7121.26


3.1.1. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat intézményének 2011. évi felhalmozási kiadásai

eFt-ban

Ssz.

Megnevezés

A.

Beruházás összesen

4. 4.14.1. 7.



2 855 669

5 113 862


3 000

0

Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika (kollégiumi épületszárnyban hőközpont kiépítése)

3 000

Kórházak

2 852 669

5 113 862

7.1.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc (Csillagpont-kórház projekt és kapcsolódó beruházások megvalósítása, egészségügyi gép-műszerek beszerzése)

2 839 469

5 089 862

7.2.

Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház Miskolc műszerek beszerzése)

10 000

14 000

7.3.

Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva (egészségügyi gépműszerek beszerzése)

2 000

0

7.4.

Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd (egészségügyi gépműszerek beszerzése)

1 200

10 000

7.5

II.Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó pályázathoz kiegészítő munkák

0

0

B.

Felújítás összesen

73 988

116 000

4.


1 000

0

Serényi Béla Gimnázium, Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok (megsüllyedt lábazat miatt életveszélyessé vált két tanterem felújítása, helyreállítása)

1 000

4.8. 7. 7.1.

(egészségügyi gép-

Kórházak Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc (gépek, berendezések felújítása)

72 988

116 000

47 000

106 500

7.2.


0

1 000

7.3.

Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva (egészségügyi gépműszerek felújítása)

21 688

6 500

7.4.

Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd (egészségügyi gépműszerek felújítása)

4 300

2 000

7.5.

II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó (gépek, berendezések felújítása)

0

0

2 929 657

5 229 862

Mindösszesen (A+B)

1. oldal,összesen: 1

3.2.sz.melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Testület és Hivatal 2011. évi költségvetési kiadásai

eFt-ban

Kiadások Működési kiadás Ssz.

Megnevezés

1.

Testület és bizottságainak kiadása

2.

Megyei Önkormányzat Hivatal kiadása



Személyi juttatás

Dologi

Működési kiadások összesen

201 300

121 300

79 740

21 530

20 030

121 300

Működési célú pénzeszköz átadás Áht. kívülre

4 227 982

1 965 206

408 151

110 337

644 758

1 163 246

101 860

3 707 290

1 588 938

392 535

105 985

467 658

966 178

93 360

380 000

380 000

15 616

4 352

165 800

185 768

1 000

90000

11 300

11 300

7 500

75700

ebből Működési kamat

380 000

380 000

2.2.

Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai

247 192

276 768

2.3.

Önkormányzat egyéb feladatai

273 500

99 500

10 450

0

4 439 732

2 086 506

Területi kisebbségi önkormányzatok támogatása

Társ.szociálp. és egyéb jutt. támogatás

Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása

Egyéb működési célú kiadás összesen

Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás


0

Önkormányzati Hivatal 2.1.

3.

Munkaadót terhelő járulék

Egyéb működési célú kiadás Támogatás értékű működési kiadás

165 700

0

0

0

267 560

Beruházási kiadások Áfával

Felújítási kiadások Áfá-val

121 300 0

Felhalmozási kiadások összesen 0

1 430 806

361 000

20 000

381000

93 360

1 059 538

361 000

20000

381000

0

380 000

0

91 000

276 768

0

83 200

94 500

0

0

0

0

Összesen 487 891

131 867

664 788

1 284 546

101 860


165 700

0

0

267 560

0

1 552 106

361 000

20 000

381000

3.2.sz.melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Testület és Hivatal 2011. évi költségvetési kiadásai

eFt-ban Kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Ssz.

Megnevezés

1.

Testület és bizottságainak kiadása

2.

Megyei Önkormányzat Hivatal kiadása

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú péneszköz átadás Áht. kívülre

Felhalmozási hitelkamat

Támogatási kölcsönök nyújtása törlesztése


Egyéb felhalmozási kiadások Összesen

Támogatási kölcsön nyújtás Áht kívülre

Támogatási kölcsön nyújtás Áht. belülre

Támogatási kölcsön törlesztése Áht. belülre

Támogatási kölcsön nyújtása összesen

0 0

5 000

Önkormányzati Hivatal

138 400

0

138 400

2.1.

143 400

Pénzforgalom nélküli kiadások Alap-és vállalkozó tevékenység közötti elszámolás

Egyéb pénzforgalom nélüli elszámolás

0 0

138 400

10 000

0

10 000

10 000


Pénzforg. nélküli kiadások összesen 0 0

92

10 000

0

0

0

90

0

ebből Működési kamat

0

0

2.2.

Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai

0

0

0

2.3.

Önkormányzat egyéb feladatai

5 000

0

0

0

0

0

3.

5000

Területi kisebbségi önkormányzatok támogatása

2

Összesen 0

5 000

138 400

0

143 400


0

10 000

0

10 000

0

0

0

92

3.2.1.sz.melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetésének 2011. évi egyéb feladatai

eFt-ban

Kiadások Egyéb működési célú kiadás

Működési kiadás Ssz.

Megnevezés




Személyi juttatás

Dologi

Összesen

Támogatás értékű működési kiadás


Társ.szociálp. és egyéb jutt. támogatás





Beruházási kiadások ÁFÁval

Felújítási kiadások ÁFÁ-val


Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai 1.

Kitüntető díjak, rendezvények költségei

28 979

15 000

2.

Önkormányzat vagyon biztosítása

12 500

12 500

3.

különböző szervezetek tagdíjai

20 250

10 000

4.

Nemzetközi kötelezettségek kapcsolatok

15 000

10 000

2 500

700

5.

védelmi iroda működési költségeire

10 228

8 268

5 329

1 439

6.

Könyvizsgálói feladatok költségeire

7 500

4 000

7.

Vagyonkezelés költsége

30 660

25 000

8.

Minőségbiztosítási feladatok költsége

9.

Kiadványok költségei, kommunikációs és turisztikai feladatok kiadásai

10.

Szakértői díjak költsége Összesen

2 075

2 000

90 000

90 000

3 000

4 000

1 000

1 000

10 000

14 000

12 500

12 500

1 000

0

0

0

1 000

0

10 000

10 000

0

10 000

0

6 800

10 000

0

10 000

0 0

0

15 000

0

0

12 500

0 0

1 500

8 268

0

8 268

4 000

4 000

0

4 000

0

20 000

25 000

0

25 000

0

2 000

2 000 0

90 000

0

2 000

0

90 000

90 000

0

30 000

100 000

787

213

99 000

100 000

247 192

276 768

15 616

4 352

165 800

185 768

1 000

90 000

0

0

91 000

0 0

100 000 276 768

0

0

0

0

0

0

0

0

26 000

0

0

26 000

0

26 000

0

0

0

Önkormányzat egyéb feladatai 1.

Mecénás keret

65000

26 000

- sport célok

26000

6 000

0

6 000

6 000

6 000

0

-kulturális célok

22000

11 000

0

11 000

11 000

11 000

0

-kiemelt közhasznú, megyei szintű feladatokat ellátó civil szervezetek támogatása

17 000

0

9 000

0

9 000

9 000

9 000

0

2.

kisebbségi feladatok elősegítése

5 000

2 000

0

2 000

2 000

2 000

0

3.

Szociális feladatok, célok támogatása

5 000

700

0

700

700

700

0

4.

Pályázatok saját erőforrás biztosítása

5 000

3 500

0

3 500

3 500

0

20 000

500

0

500

0

85 000

20 000

0

20 000

20 000

20 000

0

35 000

20 000

0

20 000

20 000

20 000

0

2 000

800

0

800

0

4 500 5 000

3 500 3 500

0 0

3 500 3 500

3 500 3 500

0 0 0

5.

Idegenforgalmi rendezvények támogatása

6.

"BURSA HUNGARICA" felőoktatási Ösztöndíjban részesülők támogatása

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Közgyűlés Elnökének döntési jogkörébe tartozó pénzügyi keret Ifjúságpolitikai feladatok, ifjúságkutatás támogatása Megyei Területfejlesztési Tanács működési költségéhez hozzájárulás Megyei Tehetségfejlesztő program Környezetvédelmi ninősítő rendszer működése Kéked Melczer kastély hasznosításának támogatása

13.

ÁFA befizetés

14.

fordított ÁFA befizetés

15.

Bűnmegelőzési feladatok támogatása

16.

Comitatus Kft. támogatása

17.

Részvénytársaság alapítás kiadása

18.

TÉR-KÉP Oktatási Alapítvány támogatása

19. 20.

800

500

800 3 500 3 500

1 500

500

0

500

500

500

25 000

1 000

0

1 000

1 000

1 000

0

10 000

10 000

0

10 000

0 0

10 000

10 000

0

0

0

500

500

0

2 000

0

5 000

0

0

0

0

0

5 000

Pénzmaradványt terhelő befiz.köt.és egyéb befiz.köt. Pénzmaradványt terhelő intézményi alulfinansz. Összesen

500

3 500

0 273 500

99 500

500 2 000

0

0 0

0

11 300

11 300

0

0

500

500

0

2 000

2 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 7 500


75 700

0

0

83 200

0 0

94 500

0 0

0

0

3.2.1.sz.melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetésének 2011. évi egyéb feladatai

eFt-ban

Kiadások Támogotatási kölcsönök nyújtása törlesztése

Egyéb felhalmozási célú kiadások Ssz.

Megnevezés

Felhalmozási Előző évi célú pénzeszköz felhalmozási célú átadás pénzmaradvány Áht. kívülre átadás

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

Támogatási kölcsön nyújtás Áht. belülre

Összesen



Pénforgalom nélküli kiadások Alap-és Egyéb Pénzforgalom vállalkozó pénzforgalom nélküli kiadások tevékenység nélüli elszámolás összesen közötti elszámolás

Összesen

Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai 1.

Kitüntető díjak, rendezvények költségei

2.

Önkormányzat vagyon biztosítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

különböző szervezetek tagdíjai

0

0

0

4.

Nemzetközi kötelezettségek kapcsolatok

0

0

0

5.

védelmi iroda működési költségeire

0

0

0

6.

Könyvizsgálói feladatok költségeire

0

0

0

7.

Vagyonkezelés költsége

0

0

0

8.

Minőségbiztosítási feladatok költsége

0

0

0

9.

Kiadványok költségei, kommunikációs és turisztikai feladatok kiadásai

0

0

0

10.

Szakértői díjak költsége

0

0

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzat egyéb feladatai 1.

Mecénás keret

0

- sport célok

0

0

0

-kulturális célok

0

0

0

-kiemelt közhasznú, megyei szintű feladatokat ellátó civil szervezetek támogatása

0

0

0

2.

kisebbségi feladatok elősegítése

0

0

0

3.

Szociális feladatok, célok támogatása

0

0

0

4.

Pályázatok saját erőforrás biztosítása

0

0

0

5.

Idegenforgalmi rendezvények támogatása

0

0

0

6.

"BURSA HUNGARICA" felőoktatási Ösztöndíjban részesülők támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Közgyűlés Elnökének döntési jogkörébe tartozó pénzügyi keret Ifjúságpolitikai feladatok, ifjúságkutatás támogatása Megyei Területfejlesztési Tanács működési költségéhez hozzájárulás Megyei Tehetségfejlesztő program Környezetvédelmi ninősítő rendszer működése Kéked Melczer kastély hasznosításának támogatása

13.

ÁFA befizetés

0

0

0

14.

fordított ÁFA befizetés

0

0

0

15.

Bűnmegelőzési feladatok támogatása

0

0

0

16.

Comitatus Kft. támogatása

0

0

0

17.

Részvénytársaság alapítás kiadása

5 000

0

0

18.

TÉR-KÉP Oktatási Alapítvány támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

19. 20.

5000

Pénzmaradványt terhelő befiz.köt.és egyéb befiz.köt. Pénzmaradványt terhelő intézményi alulfinansz. Összesen

0

5 000

0

5 000


0

0

0

0

0 0

0

0

3.2.2.sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2011. évi felhalmozási kiadásai

eFt-ban

Ssz.

Megnevezés



A.

BERUHÁZÁS FELADATONKÉNT

2 271 872

361 000

1.

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház "Infrastruktura-fejlesztés az egészségpólusokban" c. TIOP pályázat "Csillagpont" kórház projekt megvalósitásához saját erő biztositása

1 500 000

0

2.

Szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház "Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése" című TIOP-2.1.3. projekt megvalósítása

174 477

3.

"Sajó-menti TISZK" TIOP-3.1.1. pályázat támogatása

4.

Pályázatok előkészítésének költsége

5.

0 20 000

6 000

Pályázatok saját forrás fedezete

394 140

355 000

6.

"Encsért és Abaújért, együtt a megyéért! Az encsi Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium közoktatásának térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúra-fejlesztése" című ÉMOP-4.3.1. projekt megvalósítása.

166 255

0

7.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei területrendezési terv véglegesítése

2 000

0

8.

Igazgatás informatikai és egyéb eszközök beszerzése

5 000

0

9.

Intézmények viziközmű (szennyvíz csatorna) hálózatának fejlesztéséhez érdekeltségi hozzájárulás

10 000

0

10.

gépkocsi beszerzés

B.

FELÚJÍTÁS CÉLONKÉNT

50 000

20 000

1.

Intézményekben szükségessé váló felújítások

40 000

20 000

2.

Érintésvédelmi, szabványossági, tűzvédelmi és villámvédelmi kötelező felülvizsgálatok elvégzése, felújítások

10 000

0

C.

KÖLCSÖN NYÚJTÁS

20 000

10 000

1.

Dolgozók 2011. évi lakáscélú támogatása, munkáltatói kölcsön

20 000

10 000

D.

HITEL ÉS KÖTVÉNY TÖRLESZTÉS, KAMAT

408 000

178 000

1.

fejlesztési hitelek kamattörlesztése (Szikszó gázm.,kötv.,egyéb fejl)

138 400

138 400

2.

Megyei Könyvtár felhalm. Hiteltörlesztés (tőke)

3.

kötvények kamattörlesztése (működés)

4.

Szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórházban gázmotor létesítéséhez kapcsolódó tőketörlesztése Összesen (A+B+C+D)

Megjegyzés: A 3.2.2. számú mellékletben felsorolt beruházási és felújítási feladatok megvalósításánál a megyei önkormányzatra, illetve a megyei önkormányzat hivatalára vonatkozó közbeszerzési szabályzat előírásai szerint kell eljárni.


11 600

11 600

230 000

0

28 000

28 000

2 749 872

569 000

3.3.sz.melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormány Területi Kisebbségi Önkormányzatok Költségvetésének 2011. évi kiadásai

Kiadások Egyéb működési célú kiadás

Működési kiadás

Ssz.

Megnevezés



Területi Kisebbségi Önkormányzatok összesen

7 969

5625

1.1.

Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzata

1 594

1.2.

Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzata

1 594

1.3.

Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzata

1.4.

Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzata

1.5.

Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzata

1.

Személyi juttatás

100


Dologi


Támogatás értékű működödési kiadás

0

Társ.-szociálp. és egyéb jutt. támogatás

0


0

1710



0

5625

Beruházási kiadások ÁFÁval

0



3915

1125

1125

1125

0

0

1125

0

1125

925

925

200

200

1125

0

1 594

1125

405

405

720

720

1125

0

1 593

1125

725

725

400

400

1125

0

1 594

1125

635

735

390

390

1125

0


1710


3815

100

0

Működési kiadások összesen

Felhalmozási kiadások

0

0

3.3.sz.melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormány Területi Kisebbségi Önkormányzatok Költségvetésének 2011. évi kiadásai

eFt-ban Kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Ssz.

Megnevezés



Támogatásértékű felhelhalmozási kiadások

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht. kívülre


Egyéb felhalmozási célú kiadások Összesen

Támogatási kölcsön nyújtása Áht. belülre

Támogatási kölcsön nyújtás Áht. kívülre

Pénzforgalom nélküli kiadások

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen


Alap-és vállalkozó tevékenység közötti elszámolás

Egyéb pénzforgalom nélüli elszámolás


Területi Kisebbségi Önkormányzatok összesen

7 969

5625

1.1.

Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzata

1 594

1125

0

0

0

1.2.

Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzata

1 594

1125

0

0

0

1.3.

Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzata

1 594

1125

0

0

0

1.4.

Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzata

1 593

1125

0

0

0

1.5.

Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzata

1 594

1125

0

0

0

1.

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

3.4.sz.melléklet

Térségi Integrált Szakképzési Központok 2011. évi költségvetési kiadásai

eFt-ban

Kiadások Működési Kiadások

Ssz.

1.

Megnevezés


2010. évi 2011. évi eredeti előirányzat előirányzat


Működési kiadás Személyi juttatás


Dologi


Támogatás értékű működödési kiadás


Társ.-szociálp. és egyéb jutt. támogatás 0

0

0

Egyéb működési célú kiadás összesen 0


0


1 164 401

421 099

59 320

15 953

147 826

223 099

1.1.


863 446

191 689

22 576

6 064

42 649

71 289

0

71 289

1.2.


300 955

229 410

36 744

9 889

105 177

151 810

0

151 810


0


223 099

3.4.sz.melléklet

Térségi Integrált Szakképzési Központok 2011. évi költségvetési kiadásai

eFt-ban

Kiadások Felhalmozási kiadások

Ssz.

1.

Megnevezés


2010. évi 2011. évi eredeti előirányzat előirányzat

Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val


Támogotatási kölcsönök nyújtása törlesztése

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási Támogatásértékű felhalmozási kiadások kiadások összesen 0

Felhlmozási célú péneszköz átadás Áht. kívülre

Előző évi felhalmozási célú pénzmardvány átadás 0

0

Egyéb Felhalmozási kiadások Összesen 0


Támogatási kölcsön nyújtás Áht. belülre 0

Támogatási kölcsön törlesztése Áht. belülre 0

Pénzforgalom nélküli kiadások Alap-és Egyéb vállalkozási pénzforgalom tevékenységkk nélüli özötti elszámolás elszámolás

Támogatási kölcsön törlesztés összesen 0

0

0

0


1 164 401

421 099

198 000

198 000

1.1.


863 446

191 689

120 400

120 400

0

0

0 0

1.2.


300 955

229 410

77 600

77 600

0

0

0


24

11 13


3.4.1. sz. melléklet

Térségi Integrált Szakképző Központok eFt-ban

Ssz. A. 1. 2.

Megnevezés BERUHÁZÁS FELADATONKÉNT Sajómenti Térségi Integrált Szakképző Központ beruházásra átvett gépműszer beszerzés,számítástechnika Zempléni Térségi Integrtált Szakképző Központ beruházásra átvett gépműszer beszerzés,számítástechnika

B.

FELÚJÍTÁS CÉLONKÉNT

C.

KÖLCSÖN NYÚJTÁS Összesen (A+B+C+D)

Megjegyzés: A 3.4.1.. számú mellékletben felsorolt beruházási és felújítási feladatok megvalósításánál a megyei önkormányzatra, illetve a megyei önkormányzat hivatalára vonatkozó közbeszerzési szabályzat előírásai szerint kell eljárni.



673 157

198 000

636 657

120 400

36 500

77 600

673 157

198 000

4. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011. évi működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (eFt-ban) Bevételek

Kiadások 2010. évi eredeti előirányzat

Megnevezés Működési bevételek Egyéb működési bevétel Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása

4 453 638 18 137 419 2 416 101 7 338 873

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

32 346 031

Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele Hitel Összesen

2 145 367 34 491 398



Megnevezés

4 517 668 18 231 699 1 896 169 7 271 974

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások Hitel törlesztés kamata Tartalék TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 31 917 510 ÖSSZESEN


14 458 122 3 761 443 14 988 970 206 631 476 232 380 000 250 000

13 156 554 3 400 975 14 755 348 253 749 315 486 380 000 165 398

34 521 398

32 427 510

34 521 398

32 427 510

510 000 32 427 510 Összesen

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011. évi tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (eFt-ban) Bevételek Megnevezés

Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei

Kiadások 2010. évi eredeti előirányzat 511 700


Megnevezés

386 000 Beruházási kiadások Áfá-val

Felhalmozási támogatások OEP-től

444 904

515 803 Felújitási kiadások Áfá-val

"Csillagpont Kórház"

2 479 553

4 714 059 Egyéb felhalmozási kiadások

752 508

198 000 Hitelkamat

Egyéb felhalmozási bevételek TISZK Egyéb felhalmozsái bevételek (Szikszó kórház, Váci gimnázium) Önkorm. sajátos bevételéből SZJA. fejl.része Támogatási kölcsön visszatérülése TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele Hitel Kötvény

48 000 4 577 397 0 75 289 1 500 000

Összesen

6 152 686

Mind Összesen



5 800 698

5 677 862

123 988

136 000

138 400

138 400

20 000 6 083 086

10 000 5 962 262

11 600 28 000

11 600 28 000

6 122 686

6 001 862

40 644 084

38 429 372

340 732

40 644 084

132 000 56 000 Támogatási kölcsönnyújtás (munkáltatói) 6 001 862 TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 0 Fejlesztési hiteltörlesztés 0 Gázmotor hiteltörlesztés 6 001 862 Összesen 38 429 372 Mind Összesen


5. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban eFt-ban Kötelezettségek évenként Ssz.

Megnevezés

1.

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kórház felhalmozási feladatai

2.

2011

2012

345 000

21 470

BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíj hozzájárulás

20 000

15 000

3.

Szikszó Kórház gázmotor hitel átvállalás (2007-2013)

28 000

4.

Levéltári beruházás (Unicredit Bank 100 millió Ft) 2007-2027

5.

2013

2013 után

Összesen

0

366 470

10 000

0

45 000

28 000

12 000

0

68 000

6 500

6 500

6 500

105 000

124 500

Magyar Nyelv Múzeum beruházás (Unicredit Bank 300 millió Ft)2007.2027

25 000

25 000

25 000

305 000

380 000

6.

Könyvtár beruházás (OTP Bank 200 millió Ft)

14 100

14 100

14 100

194 000

236 300

7.

Kötvénykibocsátás (Raiffeisen Bank 5 milliárd Ft)

306 400

694 800

675 000

6 725 550

8 401 750

8.

Kötvénykibocsátás (CIB Bank 3 milliárd Ft)

138 400

372 000

360 000

4 315 000

5 185 400

9

kötvénykibocsátás /terv 1,5 milliárd Ft.)

110 000

150 000

2 450 000

2 710 000

1 286 870

1 252 600

14 094 550

17 517 420

Összesen

883 400


6. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének előirányzatfelhasználási terve eFt-ban Ssz.

Megnevezés

Bevételi előirányzatok Működési bevételek Egyéb működési bevételek Önk.ktgv-i támogatása Önk.sajátos műk.bevétele Felh. és Tőkejjel. bevételek Felhalm.támogatásért.bevét. Támogatás kölcsönök 7. visszatéritése 8. Hitel felvétel Bevételi előirányzat összesen Kiadási előirányzatok 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó 3. kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Egyéb működési célú kiadás 6. Felújítási kiadások Áfá-val 7. Beruházási kiadások Áfá-val 8. Általános tartalék 9. Hitel törlesztés 10. Hitelek kamatai Felhalmozási célú kölcsön 11. nyújtása 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kiadási előirányzat összesen

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

327 666 305 966 412 297 400 869 433 291 408 111 1 033 466 1 317 159 1 694 880 1 151 220 1 647 551 1 411 764 472 678 559 942 676 294 509 038 661 750 589 030 145 229 163 400 168 000 138 700 148 500 134 520 48 000 40 000 31 000 15 000 486 500 467 300 437 200 495 000 520 000 486 200 3 640

4 312

5 208

3 920

5 096

Augusztus Szeptember

406 210 1 293 211 552 670 158 000

4 536

Október

November

470 500

400 372 1 293 510 552 670 165 000 54 000 486 300

412 297 1 695 322 676 294 193 500 27 000 438 100

400 869 1 759 324 509 038 163 000 41 000 474 200

333 291 1 751 122 589 030 143 680 125 000 410 520

4 256

4 256

5 208

3 920

4 536

250 000

December Összesen 276 429 4 517 668 2 183 170 18 231 699 923 541 7 271 974 174 640 1 896 169 5 000 386 000 388 042 5 559 862 7 112

260 000

56 000 510 000

2 469 179 2 818 079 3 441 879 2 738 747 3 697 188 3 049 161

2 884 847

2 956 108

3 447 721

3 611 351

3 357 179

3 957 934 38 429 372

1 096 380 1 083 113 1 083 113 1 083 113 1 083 113 1 083 113 283 415 280 006 280 006 280 006 280 006 280 006

1 083 113 280 006

1 083 113 280 006

1 083 113 280 006

1 083 113 280 006

1 083 113 280 006

0 1 229 044 13 156 554 317 500 3 400 975

1 222 521 1 300 672 1 350 672 1 222 672 1 300 000 1 100 000

1 000 000

900 000

1 085 000

1 200 000

1 450 000

1 623 811 14 755 348

21 146 20 000 11 712 800 000 58 898

21 146 18 000 10 336 1 000 000

21 146 22 000 12 648 92 862 106 500 19 800 259 200

21 146 55 000 9 520 170 000

21 146 45 000 11 016 105 000

21 143 41 710 17 272

253 749 315 486 136 000 5 677 862 165 398 39 600 518 400

0

0

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

10 000

2 633 302 2 721 685 3 576 085 2 832 457 4 266 265 3 760 281

3 274 875

3 313 601

2 983 275

2 819 785

2 996 281

21 146 8 840

21 146 25 276 10 472

21 146 48 500 12 648 500 000

21 146 21 146 21 146 15 000 10 000 15 000 9 520 11 000 11 016 200 000 1 560 000 1 250 000

19 800 259 200 1 000

1 000

1 000

1 000

1 000


3 251 480 38 429 372

7. számú melléklet

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulások 2011. évi előirányzatai A.) Európai Uniós forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai EU-s projekt címe: Infrastruktúra -fejlesztés az egészségpólusokban Projekt azonosítója: TIOP -2.2.7/07/2F eFt-ban

2 013

2 014

2 015

2 016

Összesen

Bevételek Saját erő Saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás

2 011 471 400

2 012 532 706

4 714 000

5 327 061

10 041 061

495 894

495 894

Bevételek összesen

5 185 400

6 355 661

11 541 061

Kiadások Csillagpont Kórház projekt

2 011 5 185 400

2 012 6 355 661

Kadások összesen

5 185 400

6 355 661

1 004 106

2 013

2 014

2 015

2 016

11 541 061

11 541 061

B.) Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2011. évi előirányzatai eFt-ban

Támogatott neve

Hozzájárulás összege


Összesen

KIMUTATÁS a közvetett támogatások tervezett összegéről

Közvetett támogatás megnevezése Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elngedésének összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege ÖSSZESEN

8.sz. melléklet

eFt-ban Közvetett támogatás tervezett összege 562

562

Szöveges indokolás:


9. sz. melléklet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közgyűlése a 2011. évi költségvetésében elkülönített előirányzat terhére M E C É N Á S PÁLYÁZATOT hirdet • kulturális, • sport- és • közhasznú tevékenység egyszeri, vissza nem térítendő pénzügyi támogatására. I.

A pályázatok témakörei, céljai, kategóriái: 1. Kulturális célú támogatás Pályázati célok és kategóriák: a.

A lakosság művelődése érdekében tett települési kezdeményezések, törekvések támogatása Pályázhatnak: - művelődő közösségek, együttesek, csoportok, alkotóműhelyek, intézmények, - bejegyzett közművelődési nonprofit civil szervezetek, melyek már legalább egy éve folyamatosan működnek, - tudományos, művészeti, irodalmi alkotómunkát végző személyek. A megpályázható összeg felső határa 60 eFt.

b. Kistérségi és megyei hatókörű kulturális-közművelődési értékmegőrző, értékteremtő és értékközvetítő munka támogatása Pályázhatnak: - egyesületek, együttesek, körök, művészeti és tudományos alkotóműhelyek, intézmények, - bejegyzett közművelődési, kulturális nonprofit civil szervezetek, melyek már legalább két éve folyamatosan működnek, - tudományos, művészeti, irodalmi alkotómunkát végző személyek. A megpályázható összeg felső határa 180 eFt. c.

Regionális, országos és nemzetközi jelentőségű kulturális, közművelődési, művészeti és tudományos tevékenység, rendezvények támogatása

2

Pályázhatnak: - intézmények, valamint - a 2009. december 31-e előtt bejegyzett kulturális nonprofit civil szervezetek, melyek folyamatosan működnek. Csatolni kell a szervezet bírósági nyilvántartásba vételi határozatának másolatát. A megpályázható összeg felső határa 300 eFt. 2. Sport célú támogatás Pályázati célok: az egészséges életmód népszerűsítése, a megye sportéletének fejlesztése, sportprogramok szervezésének segítése, ösztönzése. Pályázhatnak: sportolók, sportoló közösségek, szervezetek, csoportok, társulások, szakosztályok, egyesületek, sportági szakszövetségek, intézmények. Pályázati kategóriák: a.

a településeken szervezett sportrendezvények, új kezdeményezések támogatása. A megpályázható összeg felső határa 60 eFt.

b. kistérségi, megyei sport-találkozók, -események megrendezésének támogatása. A megpályázható összeg felső határa 180 eFt. c.

regionális, országos és nemzetközi jelentőségű sportrendezvények, szakmai programok támogatása. A megpályázható összeg felső határa 300 eFt, Európa- és világbajnokság, világkupa, illetve világverseny-forduló megyében történő megrendezése esetén 500 eFt.

Előnyben részesülnek azok a pályázók, akik egy kistérségre, vagy a megyére kiterjedő szakmai-tartalmi tevékenységhez igényelnek támogatást. 3. Közhasznú tevékenység (civil szervezetek) támogatása Pályázati célok: a közszolgáltatások ellátásában, az esélyegyenlőség biztosításában, a társadalomban nélkülözhetetlen szolidaritás megerősítésében, a közéleti értékek fejlesztésében, a közösségek erősítésében

3

pótolhatatlan szerepet betöltő civil szervezetek munkájának segítése és ösztönzése. Pályázhatnak: a megyében bejegyzett, legalább két éve folyamatosan működő közhasznú szervezetek. Csatolni kell a szervezet bírósági nyilvántartásba vételi határozatának másolatát, valamint az alapító okiratot. Előnyben részesülnek, akiknek tevékenysége az egész megye lakosságát érinti. Pályázati kategóriák: a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.tv. 26.§ c. pontjában foglalt tevékenységi köröknek megfelelő rendezvények, programok szervezése az 5.,6.,7.,14.,19.,21.,22. pontok kivételével (ezek egy részét ugyanis a kulturális, ill. sport témakörök tartalmazzák, illetve jellegük szerint építési, beruházási tevékenységet jelentenek, melyek támogatását az alap nagyságrendje nem teszi lehetővé). A megpályázható összeg felső határa 300 eFt. II.

A pályázatok benyújtásának általános és speciális feltételei:

• Pályázni a megyei önkormányzat által készített 2011. évi űrlapon lehet, amelyet – kulturális és sport pályázatok esetében – a Hivatal (Miskolc, Városház tér 1.) Oktatási és Művelődési Főosztályához, közhasznú (civil) pályázatok esetében a Kabinetirodához személyesen, vagy postai küldeményként kell benyújtani egy példányban. • A pályázatnak tartalmaznia kell annak konkrét célját, megvalósításának összegét, részletes és ellenőrizhető költségvetését, a kért támogatás összegének felhasználási tervét, saját forrás (meglévő készpénz) igazolását. Az igazolás az aktuális bankszámla-kivonattal, vagy a szervezet vezetőjének nyilatkozatával történhet. • Az állami sportinformációs rendszerről szóló 166/2004. (V.21.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó pályázóknak csatolniuk kell a rendszerbe továbbított adatszolgáltató lapjuk másolatát. • Kiadványok esetében csatolni kell a készülő mű szinopszisát és két szakmai ajánlást, elkészült mű esetében a kéziratot és a lektori vélemény(eke)t. • A hatályos SZJA törvény alapján adókötelezettség terheli az elnyert támogatás összegét, amennyiben a pályázatot magánszemély nyújtotta be, illetve a pályázó az átutalást lakossági folyószámlára kéri.

4

• A kötelezően biztosítandó saját forrás az igényelt összegnek legalább 10 %-a legyen. • Egy pályázó témakörönként (kulturális, sport, közhasznú tevékenység), csak egy pályázatot nyújthat be. • A kötelező pályázati eljárási díj összege egységesen 2.500 forint. Pályázati eljárási díjat nem térítünk vissza. Pályázati kiírás, űrlap és a befizetési csekk: 2011. február 21-től • átvehető az Oktatási és Művelődési Főosztályon és a Kabinetirodán, letölthető a kiírás és az űrlap a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat hivatalos honapjáról (www.baz.hu) • letölthető a megyei közoktatási információs rendszerről: (http://www.borsod-kozoktatas.hu/technikai/mecenas8.doc), a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet honlapjáról: (www.kult-tura.hu), a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet honlapjáról: (www.borsodsport.hu), • beszerezhető a befizetési csekk a többcélú kistérségi társulásoknál, a közművelődési decentrumokban, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézetben (Miskolc, Selyemrét u. 1.), • a pályázati eljárási díj a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat egyszámlájára banki átutalással is befizethető. Nem lehet pályázni: • 2011. április 1-ig, illetve 2011. november 30. után lebonyolításra kerülő programokra, rendezvényekre, • étkezési és reprezentációnak minősülő költségek fedezésére, • nem szakmai eszköz beszerzésére, • folyamatos bérjellegű kiadásra, • beruházásra, felújításra, karbantartásra, a pályázó alapfeladatával összefüggő működtetési költségek kiegészítésére,

5

III.

A pályázatok benyújtási határideje és elbírálása:

• A 2011. március 18-án postazárásig dokumentáltan feladott, vagy 2011. március 18-án 11.00 óráig a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatalánál személyesen leadott, • a kulturális pályázatokat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága, • a sport témakörű pályázatokat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Oktatási és Sport Bizottsága, • a közhasznú tevékenység támogatására vonatkozó pályázatokat (a közgyűlés bizottsági elnökeinek javaslata alapján) a Borsod-AbaújZemplén Megyei Közgyűlés elnöke két hónapon belül bírálja el, • az alapítványok, közhasznú alapítványok által benyújtott pályázatok támogatásáról a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés dönt 2011. júniusi ülésén. • A döntésről a pályázók írásban kapnak értesítést. A nyertes pályázóval a megyei önkormányzat a támogatás folyósítására megállapodást köt. Az átutalásra a megállapodás teljes körű aláírása, a szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtása és elfogadása után kerül sor (utólagos finanszírozási elv alapján). Felhívjuk a figyelmet, hogy az aláírt megállapodás pályázati céljának módosítására nincs lehetőség. A pénzügyi elszámolás a támogatásra és az önrészre terjed ki, melyhez csatolni kell a záradékolt számlák hitelesítéssel ellátott másolatait. A dokumentumokat (kulturális és sport pályázatok esetén) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala Oktatási és Művelődési Főosztályához, (közhasznú (civil) pályázatok esetén) a Kabinetirodához a pályázat megvalósulását követő 30 napon belül, novemberi megvalósulás esetén 2011. december 2-ig lehet benyújtani. IV.

A támogatás felhasználásának ellenőrzése: • A támogatás összegét a pályázó köteles egyéb pénzeszközeitől elkülönítve kezelni, nyilvántartani. • A felhasználást a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala Közgazdasági, valamint Oktatási és Művelődési Főosztálya és a Kabinetiroda a helyszínen is ellenőrizheti. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közgyűlése

10. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

III-…………./2011.

Engedélyokirat (összegek eFt-ban)

A felhalmozást (beruházást,felújítást) az alábbiak szerint engedélyezem:

1.

Felhalmozást végző szervezet megnevezése és címe:

2.

Üzemeltető megnevezése és címe:

3.

A beruházás / felújítás* megnevezése:

4.

A beruházás / felújítás* költségelőirányzata: - ebből: általános forgalmi adó: ………..

……………..


10. sz. melléklet

2 5.

A beruházás / felújítás* költségének anyagi műszaki bontása: Év

Építés

Gép

Egyéb

20…év

Összesen

Összesen

20.. 20.. Összesen

6.

A beruházás / felújítás*pénzügyi forrása: Megnevezés

20…év

Összesen

7.

A beruházás / felújítás* kezdésének időpontja:

…….év

…………….. hó

8.

A beruházás / felújítás* befejezésének időpontja: ..….év

…………….. hó

Miskolc, 20…… év ………………… hó …………nap

P. H.

megyei közgyűlés főjegyzője

megyei közgyűlés elnöke

*A nem kívánt rész törlendő.


2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Recommend Documents