ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2010. (XI. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2010. (I. 28.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
2 ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2010. (XI. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2010. (I. 28.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. /XII. 19./ számú Kormányrendeletben meghatározottakat – az 1/2010. (I. 28.) sz. rendeletét – továbbiakban költségvetési rendelet – az alábbiak szerint módosítja: 1. § A költségvetési rendelet 3.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét ezen belül: – a felhalmozási célú bevételt – a felhalmozási célú kiadást ebből: - a beruházások összegét - a felújítások összegét – a működési célú bevételt ebből: - a működési célú hitelt – a működési célú kiadásokat ebből: - a személyi jellegű kiadásokat - a munkaadókat terhelő járulékokat - a dologi jellegű kiadásokat - az ellátottak pénzbeni juttatásait - a speciális célú támogatásokat, pénzeszköz-átadásokat – a költségvetési létszámkeretet állapítja meg.
267.564 ezer Ft-ban, 25.704 ezer Ft-ban, 25.612 ezer Ft-ban, 2.986 ezer Ft-ban, 14.733 ezer Ft-ban, 241.860 ezer Ft-ban, 60.079 ezer Ft-ban, 241.952 ezer Ft-ban, 111.188 ezer Ft-ban, 28.713 ezer Ft-ban, 69.179 ezer Ft-ban, 13.311 ezer Ft-ban, 6.411 ezer Ft-ban, 76,5 főben
2. § Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1., 1/a., 2/a., 2/b. sz. melléklet tartalmazza. 3. § A költségvetési rendeletet módosítani szükséges az Önkormányzat I-III. negyedévi változásoknak megfelelően: (1)
BEVÉTELEK
Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatások Feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulások: - Közoktatási normatíva lemondás iskola 5-8. évf. - Közoktatási normatíva pótigény óvoda - Közoktatási normatíva lemondás iskola SNI 5-8. évf. - Közoktatási normatíva pótigény óvoda és iskola SNI
Emelés
Elvonás
78 e Ft 783 e Ft 45 e Ft 119 e Ft
3 Emelés - Tankönyvtámogatás lemondás - Kedvezményes óvodai étkeztetés Normatív kötött felhasználású támogatások: - Szociális segély - Lakásfenntartási támogatás - Rendelkezésre állási támogatás - Ápolási díj + nyugdíjjáruléka - Közcélú támogatás Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai: - ÖNHIKI - Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása - Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása Központosított előirányzatok: - Szoc. nyári gyermekétkeztetés támogatása - Osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása Összesen:
130 e Ft 329 e Ft 267 e Ft 494 e Ft 262 e Ft 3.301 e Ft 1.181 e Ft 1.000 e Ft 5.000 e Ft 38 e Ft 202 e Ft 13.106 e Ft
Átengedett központi adók Lemondás miatti SZJA változás Hitelek ÖNHIKI Lemondás miatti SZJA változás Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása Összesen: Előirányzat változás összesen:
Elvonás 2 e Ft
125 e Ft
409 e Ft
1.181 e Ft 409 e Ft
409 e Ft
1.000 e Ft 5.000 e Ft 7.181 e Ft
13.515 e Ft
7.715 e Ft
A fenti előirányzatok növelésével módosítva költségvetésünket, a bevételi előirányzat módosított főösszege 267.564 e Ft. (2) KIADÁSOK Működési kiadások: a) Személyi juttatások: - Közcélú foglalkoztatás - Osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása - Közoktatási normatíva lemondás iskola SNI 5-8. évf. - Közoktatási normatíva pótigény iskola SNI Összesen:
Emelés
Elvonás
2.599 e Ft 202 e Ft 45 e Ft 60 e Ft 2.861 e Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok: - ápolási díj nyugdíjjáruléka - közcélú foglalkoztatás Összesen:
51 e Ft 702 e Ft 753 e Ft
c) Dologi kiadások: - Közoktatási normatíva lemondás iskola 5-8. évf. - Közoktatási normatíva pótigény óvoda - Közoktatási normatíva pótigény óvoda SNI Összesen:
783 e Ft 59 e Ft 842 e Ft
45 e Ft
78 e Ft
78 e Ft
4
Emelés d) Ellátottak juttatásai: - rendszeres szociális segély - ápolási díj - rendelkezésre állási támogatás - lakásfenntartási támogatás - szociális nyári gyermekétkeztetés - tankönyvtámogatás lemondás - kedvezményes óvodai étkeztetés Összesen: Előirányzat változás összesen:
Elvonás
329 e Ft 211 e Ft 494 e Ft 267 e Ft 38 e Ft 2 e Ft 130 e Ft 1.469 e Ft
2 e Ft
5.925 e Ft
125 eFt
A fenti előirányzatok növelésével módosítva költségvetésünket, a kiadási előirányzat módosított főösszege 267.564 e Ft. (3) A kiadási előirányzat változása szakfeladatonként:
Emelés
843047-1 Egyéb természetbeni ellátások nyújtásának finanszírozása Szociális nyári gyermekétkeztetés 38 e Ft Tankönyvtámogatás lemondás Kedvezményes óvodai étkeztetés 130 e Ft 851011-1 Óvodai nevelés, ellátás Közoktatási normatíva pótigény óvoda
Elvonás
2 e Ft
783 e Ft
851012-1 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, oktatása Közoktatási normatíva pótigény óvoda SNI 59 e Ft 852011-1 Ált. iskolai tanulók nappali rendsz. oktatása 1-4. évf. Osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása 101 e Ft 852021-1 Ált. iskolai tanulók nappali rendsz. oktatása 5-8. évf. Közoktatási normatíva lemondás iskola 5-8. évf. Osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása 101 e Ft 852022-1 Sajátos nevelési igényű ált. iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évf. Közoktatási normatíva iskola 5-8. évf.
60 e Ft
882111-1 Rendszeres szociális segély Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás
329 e Ft 494 e Ft
882113-1 Normatív lakásfenntartási támogatás Lakásfenntartási támogatás
267 e Ft
882115-1 Ápolási díj Ápolási díj Ápolási díj nyugdíjjáruléka
211 e Ft 51 e Ft
78 e Ft
45 e Ft
5
Emelés 890441-1 Közcélú foglalkoztatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Előirányzat változás összesen:
Elvonás
2.599 e Ft 702 e Ft 5.925 e Ft
125 eFt
A fenti előirányzatok növelésével módosítva költségvetésünket, a kiadási előirányzat módosított főösszege 267.564 e Ft.
(1) (2) (3)
4. § A rendelet 1.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. A rendelet 2.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. A rendelet 3.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép.
5. § Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 125. § (4) bekezdése alapján az Önkormányzat költségvetése megvalósítási és teljesítménytervet nem tartalmaz. 6. § Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Atkár, 2010. november 29.
Kocsis Attila polgármester
Dr. Jakab Csaba jegyző
Záradék: Ezen rendelet kihirdetve: 2010. november 29.
Atkár, 2010. november 29. Dr. Jakab Csaba jegyző
6
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3213 ATKÁR, FŐ ÚT 70. Tel/Fax: (06-37) 351-021 www.atkar.hu
Szám: 64-46/2010 (Petrikné) AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2010. /XI. 29./ SZÁMÚ RENDELETÉNEK INDOKOLÁSA Tisztelt Képviselő-testület ! Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. január 28-án elfogadta és jóváhagyta a 2010. évi költségvetésére vonatkozó rendeletét, mely 2010. március 25-én, augusztus 23-án és szeptember 15-én módosításra került. – –
A fenti rendeletet több ok miatt is módosítani szükséges a harmadik negyedévben bekövetkezett előirányzat-változások tételeivel és a szakfeladatrend szerinti költségmegosztási arányokat tartalmazó döntéssel. BEVÉTELEK
1. Önkormányzat költségvetési támogatása Július hónapban történt az általános iskola tanulói létszáma, sajátos nevelési igényű gyermekek száma és a tankönyvtámogatás tekintetében normatíva lemondás, amely csökkentette feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulásaink előirányzatát. Pótigény keretében növelte viszont az előirányzatok összegét óvodai és iskolai sajátos nevelési igényű gyermekek, óvodai nevelésben résztvevő gyermekek, illetve normatív támogatás alapján kedvezményes óvodai étkezést igénybe vevők létszámváltozásának finanszírozása is. Normatív kötött felhasználású támogatások között a rendszeres szociális segély, az ápolási díj és a lakásfenntartási támogatás előirányzata módosult a tényleges felhasználás szerint a kifizetett támogatás 90%-os összegével, rendelkezésre állási támogatás 80 %-ával és a közcélú támogatás 95 %-os összegével. Önhibáján kívül működésképtelen helyzetbe került önkormányzatok támogatása jogcímen 1.181 e Ft pótelőirányzathoz jutottunk. Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatásának keretéből 1.000 e Ft és 5.000 e Ft bevételi előirányzat növekedésünk keletkezett. Központosított előirányzatok között a szociális nyári gyermekétkeztetés támogatásának kiegészítése és az osztályfőnöki feladatot ellátók pótlékának támogatása szerepel. 2. Átengedett személyi jövedelemadó A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 4. sz. melléklete B) III.6.1. pontja alapján az önkormányzatoknak 2010. július 31-éig el kellett számolniuk a 2010. június 30-ai iparűzési adóerőképességükkel. Az elszámolásra a félévi beszámoló keretében került sor. Az elszámolás nem változtat a támogatás, illetve a beszámítás finanszírozási mechanizmusán. Ennek megfelelően a júliusi elszámolás időarányos hatása (esetünkben visszafizetés) a szeptember havi nettó finanszírozásban egy összegben érvényesült. Az ezt követő finanszírozás során már az elszámolással módosított összeg kerül utalásra. A féléves elszámolást az indokolta, hogy a jövedelemkülönbség mérséklés alapja 2011-től ne egy folyamatosan változó, ezért az év végéig csak becsülhető adat, hanem mindig a két évvel korábbi, fix adóerőképesség lehessen.
7
3. Hitelek Működési célú hitelünk előirányzatát csökkentenünk kell az önhibáján kívül működésképtelen helyzetbe került önkormányzatok támogatásával és a működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatásával, mivel ezek forráshiányunkat csökkentik. Növeli viszont hitelünk előirányzatát lemondás miatti SZJA változás. KIADÁSOK Kiadási előirányzatunk is változott a szükségessé váló előirányzat-módosítások kihatásaival. Személyi juttatások között a közcélú foglalkoztatás és az osztályfőnöki feladatot ellátók pótlékának támogatása a módosító tényezők. Munkaadókat terhelő járulékok esetén a közcélúak személyi juttatása után fizetendő járulékok, továbbá az ápolási díj nyugdíjjáruléka jelenik meg változásként költségvetésünkben. Dologi kiadások előirányzatát módosítja az óvodai, iskolai normatív támogatások változásának hatása. Ellátottak juttatásai között a rendszeres szociális segély előirányzata 329 e Ft, az ápolási díj előirányzata 262 e Ft, a rendelkezésre állási támogatás előirányzata 494 e Ft, a lakásfenntartási támogatás előirányzata 267 e Ft, a szociális nyári gyermekétkeztetés előirányzata 38 e Ft, a tankönyvtámogatás előirányzata 2 e Ft és a kedvezményes óvodai étkeztetés előirányzata 130 e Ft összeggel módosult. Tisztelt Képviselő-testület! Kérem a rendelet-tervezetet jelen indoklással megvitatni, és elfogadni szíveskedjenek! Atkár, 2010. november 29.
Kocsis Attila polgármester
MELLÉKLETEK AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2010. /XI. 29./ számú RENDELETÉHEZ
7 1. számú melléklet
Atkár Községi Önkormányzata 2010. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban
Sorsz.
1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 5. 6. 7. 8.
9. 10. 11. 12.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Megnevezés BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele Hitelek Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek mindösszesen KIADÁSOK Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Hiteltörlesztés Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások, egyéb kifiz. Működési kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások (Közkincs, Víziközmű) Felhalmozási kiadások összesen Általános tartalék Céltartalék Év végi tervezett pénzmaradvány Kiadások mindösszesen Költségvetési létszámkeret (fő)
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Mód./Eredeti előirányzat (%)
102 817 13 200 89 617
102 408 13 200 89 208
99,60% 100,00% 99,54%
16 300 72 717 600 53 190 53 190 52 997 193
16 300 72 308 600 82 561 82 561 53 424 5 347 8 181
100,00% 99,44% 100,00% 155,22% 155,22% 100,81% 2770,47%
15 609 10 000 10 000 0
10 000 10 000 0
100,00% 100,00%
4 231 3 027 3 027 1 204
7 016 5 812 3 027 1 204
165,82% 192,01% 100,00%
76 402 70 902 5 500
65 579 60 079 5 500
85,83% 84,74% 100,00%
246 640
267 564
108,48%
99 961 26 355 68 294 12 750 6 857 6 411 220 628 2 330 15 389 7 893 25 612 400
111 188 28 713 69 179 12 750 13 311 6 411 241 552 2 986 14 733 7 893 25 612 400
111,23% 108,95% 101,30% 100,00% 194,12% 100,00% 109,48% 128,15% 95,74% 100,00% 100,00%
246 640 41
267 564 76,5
108,48% 186,59%
8 1/a. számú melléklet
Atkár Községi Önkormányzata 2010. évi mérlege ezer Ft-ban
Sorsz.
Megnevezés
BEVÉTELEK Működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékV. papírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele VI. Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékpapírok) VII. Hitelfelvétel (felhalmozási) Bevételek mindösszesen I. II. III. IV.
KIADÁSOK Működési kiadások Felhalmozási kiadások összesen Nyújtott kölcsönök Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok) V. Hiteltörlesztés (felhalmozási) Kiadások mindösszesen
I. II. III. IV.
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Mód./Eredeti előirányzat (%)
102 817 53 190 10 000 4 231
102 408 82 561 10 000 7 016
99,60% 155,22% 100,00% 165,82%
170 238 70 902 5 500 246 640
201 985 60 079 5 500 267 564
118,65% 84,74% 100,00% 108,48%
220 628 25 612
241 552 25 612
109,48% 100,00%
400 400 0 246 640
400 400 0 267 564
100,00% 100,00% 108,48%
246 640
267 564
108,48%
9 2/a. számú melléklet
Atkár Községi Önkormányzata 2010. évi működési célú bevételei és kiadásai ezer Ft-ban
Sorsz.
Megnevezés
BEVÉTELEK Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3.1. Normatív támogatások 3.2. Központosított előirányzatok 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 3.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások Véglegesen átvett pénzeszközök 4. Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele Hitelek 5. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek 6. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek mindösszesen
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
KIADÁSOK Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Hiteltörlesztés Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások, egyéb kifiz. Működési kiadások Általános tartalék Céltartalék Év végi tervezett pénzmaradvány Kiadások mindösszesen
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Mód./Eredeti előirányzat (%)
93 817 13 200 80 617
93 408 13 200 80 208
99,56% 100,00% 99,49%
7 300 72 717 600 53 190 53 190 52 997 193 0
7 300 72 308 600 82 561 82 561 53 424 5 347 8 181
100,00% 99,44% 100,00% 155,22% 155,22% 100,81% 2770,47%
3 027 3 027 3 027
15 609 5 812 5 812 3 027
192,01% 192,01% 100,00%
70 902 70 902
60 079 60 079
84,74% 84,74%
220 936
241 860
109,47%
99 961 26 355 68 294 12 750 6 857 6 411 220 628 400
111 188 28 713 69 179 12 750 13 311 6 411 241 552 400
111,23% 108,95% 101,30% 100,00% 194,12% 100,00% 109,48%
221 028
241 952
109,47%
2/b. számú melléklet
10
Atkár Községi Önkormányzata 2010. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai ezer Ft-ban
Sorsz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Megnevezés BEVÉTELEK Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Osztalék- és hozambevétel Részvények, részesedések értékesítése Kárpótlási jegyek értékesítése Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Átvett pénzeszközök felhalmozási célra Felhalmozási célú visszatérítések Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása Új, induló beruházás címzett és céltámogatása Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás Helyi adók Fejlesztési célú támogatás Felhalmozási célú hitel Előző évi – felhalmozási célú – pénzmaradvány Bevételek összesen KIADÁSOK Intézmények felhalmozási célú kiadásai Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat fejlesztési kiadásai Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú általános tartalék Felhalmozási célú céltartalék Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány Felhalmozási célú hiteltörlesztés és kamatai Kiadások összesen
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Mód./Eredeti előirányzat (%)
10 000 0
10 000 0
100,00%
10 000 1 204
10 000 1 204
100,00%
9 000
9 000
5 500
5 500
100,00%
25 704
25 704
100,00%
15 389 2 330
14 733 2 986
95,74% 128,15%
5 900
5 900
100,00%
1 993 25 612
1 993 25 612
100,00%
3. számú melléklet
A részben önállóan gazdálkodó intézmények 2010. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban
Sorsz.
Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve 1.
Bevételek összesen Eredeti Mód. előirányzat 2. 3.
1. Árnyaskert Óvoda
10589
11561
2. Petőfi Sándor Általános Iskola
37560
37227
2197 50346
3. Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár Intézmények összesen
Ebből
Mód./eredeti ei. eltérés %-a 4. 5. 972 109,18% -333
Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve
Költségvetési támogatás Mód./eredeti ei. Eredeti Mód. előirányzat eltérés %-a 10. 11. 12. 13.
0
10589
11561
972
109,18%
99,11%
10553
10553
0 100,00%
27007
26674
-333
98,77%
2213
16 100,73%
303
303
0 100,00%
1894
1910
16
100,84%
51001
655 101,30%
10856
10856
0 100,00%
39490
40145
655
101,66%
Ebből
Kiadások összesen Sorsz.
Saját bevétel Mód./eredeti ei. Eredeti Mód. előirányzat eltérés %-a 6. 7. 8. 9.
Eredeti Mód. 4701 14. 15.
Mód./eredeti ei. eltérés %-a 16. 17.
Személyi juttatások Mód./eredeti ei. Eredeti Mód. előirányzat eltérés %-a 18. 19. 20. 21.
Munkaadót terh. járulék Mód./eredeti ei. Eredeti Mód. előirányzat eltérés %-a 22. 23. 24. 25.
1. Árnyaskert Óvoda
30849
31891
1042 103,38%
18784
18784
0 100,00%
5022
5022
0
100,00%
2. Petőfi Sándor Általános Iskola
57821
57490
-331
99,43%
36073
36290
217 100,60%
9600
9600
0
100,00%
3. Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár
17555
17571
16 100,09%
4409
4409
0 100,00%
1170
1170
0
100,00%
106225
106952
727 100,68%
32467
32467
0 100,00%
8628
8628
0
100,00%
Intézmények összesen
ezer Ft-ban
Ebből Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Mód./eredeti Mód./eredeti Eredeti Mód. Eredeti Mód. ei. ei. előirányzat eltérés %-a előirányzat eltérés %-a 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 4547
5389
10813 10265
Felújítás Eredeti Mód. előirányzat 34. 35.
842 119%
eltérés 36.
%-a 37.
Egyéb kiadás EreMód./eredeti Mód. deti ei. előirányzat eltérés %-a 42. 42. 44. 45.
Létszám (fő) Ered.
Mód.
Terv/ el. év
0
8
11 138%
20
20 100%
95%
1335
1335
0
4415
16 100%
7577
7577
0 100,0%
2
2 100%
19759 20069
310 102%
8912
8912
0 100,0%
30
33 138%
4399
-548
Mód./eredeti ei.
Beruházás EreMód./eredeti Mód. deti ei. előirányzat eltérés %-a 38. 39. 40. 41.
4. számú melléklet
Atkár Község Önkormányzata 2010. évi kiadásainak előirányzata ezer Ft-ban
Munkaadót terh. járulék Eredeti Mód. ei. Eredeti Mód. ei. Eredeti Mód. ei. előirányzat előirányzat előirányzat 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1 645 1 645 5 970 5 970 1 395 1 395 376 376 9 951 9 951 2 327 2 327 626 626 3 759 3 759 879 879 237 237 3 215 3 215 559 559 796 611 152 67 38 10 80 459 82 855 28 250 29 621 7 338 7 707 3 356 3 356 2 596 2 596 697 697 4 701 4 646 1 298 1 584 349 441 1 729 11 963 915 9 619 124 1 654 300 953 953 30 604 31 387 18 784 18 784 5 022 5 022 245 304 52 583 52 237 32 467 32 669 8 628 8 628 1 652 1 667 1 300 1 315 352 352 3 496 3 496 2 306 2 306 620 620 3 352 3 352 2 127 2 127 557 557 441 441 880 880 179 179 490 490 2 790 2 790 908 908 171 171 1 147 1 895 5 635 60 636 88 293 456 1 515 2 634 2 634 137 800 800 500 500 400 400 200 200 17 292 17 292 4 409 4 409 1 170 1 170 263 279 7 535 7 535 606 606 900 900 90 90 246 640 267 564 99 961 111 188 26 355 28 713 Összes kiadás
Intézmény/szakfeladat 1. Közutak létesítése, felújítása Óvodai int. étkeztetés 24,14% Ált. isk. étkeztetés 43,8% Munkahelyi vendéglátás 25,34% Közutak karbantartása Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Országgyűlési vál. kapcs. felad. Kisebbségi vál-hoz kapcs..felad. Önkormányzat igazgatási tev. Önkormányzat intézményell. szolg. Községgazdálkodás Közcélú foglalkoztatás Ár- és belvízvédelem kiadásai Köztemető fenntartása Óvodai nevelés Sajátos nev. ig. gyerm. óvodai n. Iskolai oktatás Sajátos nev. igényű tan. okt. Napköziotthonos ellátás Gyógyító-megelőző ell. finansz. Foglalkozás-eü. ellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Ifjúság-egészségügyi gondozás Állategészségügyi tevékenység Szociális étkeztetés 6,72% Egyéb természetbeni ellátások fin. Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási tám. normatív Ápolási díj Rendszeres gyerm.véd. pénzbeli ell. Mozgáskorlátozottak tám. Átmeneti segély Temetési segély Közgyógyellátás Köztemetés Közművelődési intézmény műk. Könyvtári állomány gyarapítása Közvilágítás Települési hulladékok kezelése Sportlétesítmények működtetése Diáksport Kiadások összesen
Személyi juttatások
Ebből Ellátottak pénzbeli Dologi kiadások Támogatások Egyéb kiadások Létszám (fő) jutt. Eredeti Mód. ei. Eredeti Mód. ei. Eredeti Mód. ei. Eredeti Mód. ei. előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Ered. Mód. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 145 145 1500 1500 3 664 3 664 535 535 1 1 6 106 6 106 891 891 2 2 2 307 2 307 337 337 1 1 3 215 3 215 559 559 33 19 16 587 16 587 1 286 1 286 26 998 26 998 7 8 63 63 2 2 1 054 1 277 2 000 2 000 1 3 690 690 30 300 953 953 4 302 5 085 2 496 2 496 8 10,75 245 304 10 153 9 605 1 335 1 335 14 13,75 1 1 570 570 1 1 668 668 1 1 441 441 880 880 179 179 490 490 1 493 1 493 218 218 1 147 1 895 5 635 60 636 368 1 222 2 634 2 634 137 800 800 500 500 400 400 200 200 2 2 4 136 4 136 7 577 7 577 263 279 7 535 7 535 606 606 900 900 90 90 68 294 69 179 6 857 13 311 1 286 1 286 43 887 43 887 41 76,5
