Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013 (XI. 29.) önkormányzati rendelete
Cserszegtomaj Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013 (III.28), 14/2013 (VI.20.) és 18/2013 (IX.12.) önkormányzati rendeletekkel többször módosított 1/2013 (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Cserszegtomaj Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013 (I.31.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör) a következők szerint módosítja: 1.§ A 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „2. § 1. Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi 1. bevételi főösszeget 624.832 ezer forintban, 2. kiadási főösszeget 624.832 ezer forintban határozza meg az 1 sz. melléklet szerint. „
2.§ Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „3. § 1. Az általános tartalék összege 17.711 ezer forint. (1. sz. melléklet). Az általános tartalék összegéből 296 ezer forint a polgármester saját hatáskörű felhasználására áll rendelkezésre. „ 3.§ Az Ör. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „4. § 1. Az önállóan működő intézmény, a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvodabölcsőde kiadása 110.371 ezer forint. (Ebből az Óvodáé 57.223 ezer forint, az Élelmezésé 53.148 ezer forint.) A Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvodabölcsőde saját tervezett bevétele 0 ezer forint, az Élelmezésé 27.666 ezer forint (1. sz. melléklet). Az intézmények összesen 62.749 ezer forint normatív költségvetési támogatásban részesülnek. „ 4.§ Az Ör. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép „5. § 1. Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának kiadásai 93.169 ezer forint, melyből személyi kiadások 57.428 ezer Ft, munkaadót terhelő járulékok 15.941 ezer Ft, dologi kiadások 18.000 ezer Ft, felhalmozási kiadások 1.800 ezer Ft, melyet a 1-3. sz. melléklet tartalmaz.”
5.§ Az Ör. 6. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép „6.§ 1. Cserszegtomaj Község Önkormányzatának kiadásai 421.292 ezer forint, melyből személyi kiadások 44.809 ezer Ft, munkaadót terhelő járulékok 18.315 ezer Ft, dologi kiadások 132.032 ezer Ft, az átadott pénzeszközök 54.479 ezer forint,a felújítási kiadások 67.040 eFt, felhalmozási kiadások 80.684 ezer Ft, hiteltörlesztés 6.222 ezer Ft, melyet a 1-3. sz. mellékletek tartalmaz. 2. Az Önkormányzat intézményi bevétele a 6. sz. melléklet alapján 3.757 ezer forint. A helyi adók, pótlékok bevétele 146.000 ezer forint, az átengedett központi adók összege 8.600 ezer Ft, mely a befolyt gépjárműadó bevétel 40%-a. (7. sz. melléklet) A felhalmozási bevétel 8.000 ezer Ft, a költségvetési támogatás 252.371 ezer Ft (7. számú melléklet) Az átvett pénzeszközök 37.787 ezer Ft. (9.sz. melléklet)”
4.§ Az Ör. Mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: Az Ör. 1. számú melléklete jelen rendelet 1. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 2. számú melléklete jelen rendelet 2. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 3. számú melléklete jelen rendelet 3. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 4. számú melléklete jelen rendelet 4. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 5. számú melléklete jelen rendelet 5. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 7. számú melléklete jelen rendelet 7. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 8. számú melléklete jelen rendelet 8. számú melléklete szerint módosul 5.§ Ez a rendelet 2013. 09. 12. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Kelt: Cserszegtomaj, 2013. novemeber 27.
Bartha Gábor sk. polgármester
Kihirdetve: Cserszegtomaj, 2013. november 29.
Berta Sándorné sk. jegyző
Mellékletek:
Berta Sándorné sk. jegyző
1. Kiadás-bevétel összesen 2013 1. sz melléklet.xlsx 2. Kiadás-bevétel összesen hivatal és önkormányzat 1-1 m2013.xlsx 3. Kiadás-bevétel összesen áht szerinti megoszlása2013.xlsx 4. pénzeszköz átadás 2013 4. sz melléklet.xlsx 5. Felhalm. bevétel-kiadás.xlsx 6. Intézményi műk bev.xlsx 7. önk saj műk bev.xlsx 8. Állami hozzájár2013.xlsx 9. pénzeszköz átvétel 2013.xlsx
Cserszegtomaj Község Önkormányzata és Költségvetési szerveinek Bevételei és Kiadásai 2013 adatok ezer Ft-ban S.
Megnevezés
sz. 1
2
Cserszegtomaji Óvoda
Élelmezés
Hivatal
Önkormányzat
Összesen
3
6
7
8
9
1.
Személyi juttatás
38 810
15 411
57 428
44 809
156 458
2.
Munkaadót terhelő járulék
11 313
4 543
15 941
18 315
50 112
3.
Dologi kiadások ÁFÁ-val
6 300
33 194
18 000
132 032
189 526
4.
Pénzeszköz átadás, tám.
54 479
54 479
5.
Felújítás ÁFÁ-val
67 040
67 040
6.
Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val
7. 8.
Általános tartalék Hitelek
9.
Értékpapírok
10.
KIADÁS ÖSSZESEN
11.
Intézményi működési bevétel
12.
Önk.sajátos működési bev.
13.
* Helyi adó
14.
* Átengedett adó
15.
800
1 800
Felhalmozási és tőke jell.bev.
17.
Támogatások és átvett pénze.
18.
* Költségvetési támogatás
19.
* Átvett pénzeszk.
83 284 17 711
6 222
6 222 0
57 223
53 148
93 169
421 292
624 832
27 666
327
3 757
31 750
154 600
154 600
145 000
145 000
8 600
8 600
* Egyéb bevétel, pótlék, bírság
16.
80 684 17 711
1. számú melléklet
0
0
0
1 000
1 000
8 000
8 000
290 158
290 158
252 371
252 371
37 787
37 787
20.
Hitelek
0
0
0
21.
Korábban nyújtott kölcsönök
0
0
0
22.
2012. évi normatíva pótigény
4 500
4 500
23.
Pénzmaradvány
135 824
135 824
24.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
596 839
624 832
25.
Létszámkeret (fő)
0 18
27 666 8
327 13
18
57
624 832
Cserszegtomaj Község Önkormányzata és Költségvetési szerveinek Bevételei és Kiadásai 2013
Bevétel/kiadás különbözet
1. számú melléklet
Cserszegtomaj Község Önkormányzata és Költségvetési szerveinek Bevételei és Kiadásai 2013
1. számú melléklet
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának kiadásai és bevételei 2013
2 számú melléklet
adatok ezer Ft-ban S. Megnevezés sz.
Önk. igazg.
Adó
841126
841133
3.
4.
P.ellátás
Hiv. összesen
Képv. testület
Általános tartalék
Hitel törlesztés
Közutak
Községgazd.
Közcélú, közhasznú
Sportlétesí tmény fenntartás
3+...+5
841112
841908
841906
522001
841403
890441 890442
931102
960302
841402
841901
862101
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Temetők
Közvil.
Normatíva
Háziorvos
P.ellátás
Csatorna
Műv.ház
Könyvtár
Önk. összesen
Összesen
370000
910502
910123
7+…+21
6+22
19.
20.
21.
6.
7.
22.
23.
1. Személyi juttatás
49 205
8 223
57 428
17 447
12 802
5 717
2 210
3 756
2 877
44 809
102 237
2. Munkaadót terhelő járulék
13 721
2 220
15 941
4 750
9 615
1 544
603
1 022
781
18 315
34 256
3. Dologi kiadások ÁFÁ-val
16 000
2 000
18 000
12 606
2 915
13 236
2 070
132 032
150 032
5 334
3 598
20 878
518
1
2
5.
45 907
32 078
4. Pénzeszköz átadás, tám.
0
18 027
5. Felújítás ÁFÁ-val
0
58 108
6. Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val
1 800
8. Hitelek
0 0 80 726
11. Intézményi működési bevétel
12 443
327
12. Önk.sajátos működési bev.
0
93 169
0
9 000
9 064 36 452
53 988
3 000
2 000
6 222
35 103
17 711
6 222
45 907
0
0
0
0
184 618
7 261
6 710
0
0
200
327
0
1 259
17 711
0
9. Értékpapírok 10. KIADÁS ÖSSZESEN
300
1 800
7. Általános tartalék
3 897
18.
0
4 259
11 000
0
9 064
36 452
0
154 600
0
0
127
0
0
29 127
22 130
2 160
1 270
0
0
54 479
54 479
67 040
67 040
80 684
82 484
17 711
17 711
6 222
6 222
0
0
5 728
421 292
514 461
3 757
4 084
0
154 600
154 600 145 000
13.
* Helyi adó
0
145 000
145 000
14.
* Átengedett adó
0
8 600
8 600
8 600
15.
* Egyéb bevétel, pótlék, bírság
0
1 000
1 000
1 000
16. Felhalmozási és tőke jell.bev.
8 000
0
17. Támogatások és átvett pénze.
0
0
0
0
18.
* Költségvetési támogatás
0
19.
* Átvett pénzeszk.
0
0
0
0
31 187
0
0
0
0
252 371
0
0
6 000
0
600
252 371 31 187
6 000
600
8 000
8 000
290 158
290 158
252 371
252 371
37 787
37 787
20. Hitelek
0
0
0
21. Korábban nyújtott kölcsönök
0
0
0
22. 2013 évi költségvetési kiutalás
0
4 500
23. Pénzmaradvány
0
95 861
327
100 361
24. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 25. Létszámkeret (fő)
327 11
0 2
13
1
20 774 0
0
0
19 189
52 161 7
0 6
0 1
127
0
414 971
0
0
27 349
4 500
4 500
135 824
135 824
1 270
600
596 839
597 166
2
1
18
31
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának kiadásai és bevételei új ÁHT szerinti megbontásban 2013
3 számú melléklet
adatok ezer Ft-ban Óvoda
S.
Élelmezés
Polgármesteri Hivatal
Megnevezés sz. önként vállalt
kötelező 1. Személyi juttatás
önként vállalt
kötelező
önként vállalt
kötelező
Képv. testület
Általános tartalék
Hitel törlesztés
Közutak
841112
841908
841906
522001
önként vállalt
önként vállalt
önként vállalt
önként vállalt
kötelező
Község-gazd.
Közcélú, közhasznú
Sportlétesít mény fenntartás
Temetők
Közvil.
Normatíva
Házi- orvos
841403
890441 890442
931102
960302
841402
841901
862101
önként vállalt
önként vállalt
önként vállalt
kötelező
önként vállalt
kötelező
önként vállalt
kötelező
kötelező
önként vállalt
önként vállalt
P.ellátás
kötelező
önként vállalt
Csatorna
Műv.ház
Könyvtár
370000
910502
910123
önként vállalt
önként vállalt
kötelező
Önk. összesen
önként vállalt
kötelező
Összesen
önként vállalt
kötelező
kötelező
önként vállalt
34 690
4 120
4 557
10 854
34 428
23 000
17 447
6 623
6 179
5 717
2 210
84
3 672
2 877
6 707
32 385
80 382
76 076
2. Munkaadót terhelő járulék
9 367
1 946
1 231
3 312
9 556
6 385
4 750
1 789
7 826
1 544
603
22
1 000
781
1 811
14 960
21 965
28 147
3. Dologi kiadások ÁFÁ-val
6 300
11 232
21 962
10 758
7 242
12 606
3 322
9 914
2 070
4. Pénzeszköz átadás, tám.
17 450
14 628
3 897
984
275
8 550
450
9 064
2 915 12 152
24 300
17711 50 357
6 066
17 020
36 128
7. Felújítás ÁFÁ-val 8. Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val
800
54 742 0
0 1 800
9. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
0 0
11. Értékpapírok
36 627
0
10. Hitelek
34 803
17 711
0
11 519
34 388
25 862
40 160
7 261
6 710
984
275
8 550
450
0
9 064
24 300
58 108 300
53 988
3 000
2 000
2 915
3 428
14 586
0
5 728
90 207
70 115
119 411
35 827
12 152
35 827
0
17 711
0
17 711
62 495
191 090
184 614
277 172
5 334
3 598
0
67 040
0
67 040
20 878
518
0
80 684
0
83 284
6 500 0
41 825 12 152
6 222
0
6 500
0
6 500
0
6 222
0
6 222
0
0
0
0
0
0
0
800
0
0
0
1 800
300
0
6 222
0
0
0
118 596
0
0
0
3 000
0
2 000
0
0
0
26 212
0
4 116
0
0
0
160 446
0
163 046
50 357
6 866
17 020
36 128
54 742
38 427
35 103
17 711
6 222
11 519
34 388
25 862
158 756
7 261
6 710
984
3 275
8 550
2 450
0
9 064
24 300
29 127
3 428
18 702
0
5 728
62 495
351 536
184 614
440 218
0
3 757
0
31 750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
154 600
0
0
0
0
0
154 600
0
154 600 145 000
12. Felhalmozási kiadás összesen 13. KIADÁS ÖSSZESEN
34 388
11 527
5. Általános tartalék 6. Működési kiadás összesen
11 519
0
14. Intézményi működési bevétel
27 666
15. Önk.sajátos működési bev.
0
327 0
200
0
127
0
0
2 160 0
1 270 0
0
16.
* Helyi adó
145 000
0
145 000
0
17.
* Átengedett adó
8 600
0
8 600
0
8 600
18.
* Egyéb bevétel, pótlék, bírság
1 000
0
1 000
0
1 000
19. Hitelek működési célra 20. Támogatások és átvett pénze. 21.
* Költségvetési támogatás
22.
* Működési célú átvett pénzeszk.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 907
0
0
0
0
0
0
252 371
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600
0
11 507
252 371
11 507
0
0
252 371
0
600
0
11 507
0
11 507
0
4 500
0
4 500
0
0
0
0
0
174 364
252 371
202 357
252 371 10 907
23. 2013 évi költségvetési kiutalás
4 500
24. Pénzmaradvány felhasználás működési célra 25. Működési bevétel összesen
0
26. Felhalmozási és tőke jell.bev.
0
0
0
27 666
0
327
4 500
0
0
0
0
0
11 107
0
0
0
127
0
0
154 600
0
0
2 160
0
1 270
0
600
8 000
0
8 000
0
8 000
0
26 280
0
26 280
28. Hitelek felhalmozási célra
0
0
0
0
29. Korábban nyújtott kölcsönök
0
0
0
0
0
135 824
0
135 824
27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
20 280
30. Pénzmaradvány felhasználás felhalmozási célra
95 861
6 000
20 774
19 189
31. Felhalmozási bevétel összesen
0
0
0
0
0
0
95 861
0
0
0
0
0
41 054
0
0
0
0
0
0
8 000
0
0
25 189
0
0
0
0
0
170 104
0
170 104
32. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
0
0
0
27 666
0
327
100 361
0
0
0
0
0
52 161
0
0
0
127
0
0
162 600
0
0
27 349
0
1 270
0
600
0
344 468
252 371
372 461
7,77
5,23
1,00
1,00
2,50
15,50
26,27
28,73
33. Létszámkeret (fő)
16,00
8,00
2,50
4,50
6,00
1,00
2,00
4. sz melléklet
Cserszegtomaj Község Önkormányzat pénzeszköz átadás 2013.év
adatok ezer Ft-ban S. sz.
Támogatott szervezet
Szakfeladat
összeg
1. Kis-Balaton Vizitársulás
841403
810
2. Rendőrőrs
841403
100
3. Bursa Hungarica
841403
1 100
4. Pénzbeni ellátások (jegyzői hatáskörben)
12 152
5. Pénzbeni ellátások (önkormányzati hatáskör)
24 300
6. közműfejlesztési hozzájárulás
841403
5 000
7. Mesesziget Családi Napközi
841403
400
8. Aranykorúak Nyugdíjas klubja
841403
400
9. Tátika Népdalkör Baráti Egyesület
841403
250
10. Cserszegtomaji Sportklub
841403
900
11. Diáksportkör
841403
600
12. Nyugat-Balatoni Hegyközség
841403
100
13. Kis Szent Teréz Plébánia
841403
300
14. Magyarok Nagyasszonya Plébánia
841403
1 800
15. Kék Balaton Citerazenekar
841403
250
16. Shotokan Karate Egyesület
841403
200
17. Cserszegtomaji Gyöngyös Népdalkör
841403
250
18. Cserszegtomajért Közhasznú Alapítvány
841403
300
19. Cserszegtomaji Polgárőregyesület
841403
900
20. Szeghalmi Bálint Református Egyház
841403
50
21. Sz. Balogh Szilvia
841403
50
22. Máltai Szeretet Szolgálat
841403
100
23. Gondviselés Háza Alapítvány Savanyó Tibor Cserszegtomaj Képviselete lovas 24. rendezvényeken 25. Cserszegtomaji Általános Iskola Tánccsoportja
841403
50
841403
50
841403
62
841403 26. Cserszegtomaji Általános Iskola tanulóinak tankönyvbeszerzése
2 000
27. Mile Alexandra
841403
650
28. Dunai árvíz Nemzeti Összefogás
841403
300
29. Ferencvárosi Tornaklub Utánpótlás-nevelő Alapítvány
841403
100
30. Mosolyért Közhasznú Egyesület
841403
70
31. Gyenesdiási Forrásvíz Egyesület
841403
193
32. Szabó István Általános Iskola tanulói
841403
224
33. Nyitrai István
841403
90
34. TASZI
841403
378
Pénzeszköz átadás összesen:
54 479
5. sz. melléklet
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Felújítási és Felhalmozási kiadásai 2013. adatok ezer Ft-ban KIADÁS FORRÁS S. sz. Szakfeladat
Megnevezés Felújítás
1. 2. 3.
841126 841112 370000
ebből
370000
Csabagyöngye utca
370000
Tavasz utca
370000
Szivattyú felújítás
370000
Barlang u. szennyvíz
370000 370000
Péter-Pál u. ivóvíz Fenyves köz ivóvíz
370000
Pajtika u. ivóvíz
370000
Várvölgyi úti ivóvíz
4.
841403
5.
841403
6. 7. 8. 9.
841403 841403 841403 841403
Számítástechnikai eszközök és Fénymásoló beszerzése PH
Számítástechnikai eszközök beszerzése Önk Közműépítés
Átkötőút tervezése (Lovas u - Völgy uGagarin u) "Cserszegtomaj zölden gondolkodik" (Ifjúsági park) Óvoda beázás Térmegfigyelő rendszer Környezetvédelmi rekultivációs terv Településrendezési terv módosítása Óvodai eszközbeszerzés (fénymásoló/scanner, porszívó) Közvilágítás fejlesztés
5 334
Felhalmozás
Pénzmaradván Koncessziós y terhére díj terhére
1 800 300 20 878
13 301
3 302
3 302
792 5 334
Átvett pénzeszköz (Európai uniós forrás)
Egyéb forrás 1 800 300 4 911
8 000
792 5 334
1 270
1 270
25 177
4 897
3 008
20 280
3 008 600 3 000 5 486
600 3 000 5 486
10.
851011
11.
841402
12.
960302
Temetők elkerítése, kútbarlang lejárata
3 000
13.
841403
Okkerbánya helyrehozatalához pályázati önerő
1 500
1 500
14.
841403
Kultúrháznál parkoló kialakítás, kerítés
600
600
15.
910502
Kultúrház riasztó felszerelése
300
300
16.
841403
Cserszegi Fűszeres tér kialakítása
1 000
1 000
17.
841403
Pajtika utca felújítása
18.
841403
Utak tervezése
19.
841403
20.
910502
21.
841403
Kápolna sor felújítás Kultúrház felújítás (szigetelés, kazáncsere) Garázsbővítés rendőrségi irodánál
22.
841403
23.
841403
800
800
2 000
2 000 1 200
1 800
17 781
17 781 5 000
5 000
36 319
36 319
3 598
3 598
1 000
1 000
Fedett gépkocsi beálló a Gazdasági épületnél Bottyahát utca rendezése
5 000
5 000
2 655
2 655
1 500
1 500
500
500
24.
841403
Park és közterület gondozáshoz eszközbeszerzés
25.
841403
Rezi úti buszmegálló
26.
841403
Csabagyöngye utca kisajátítása
412
412
27.
841403
Sümegi úti buszmegálló
288
288
28.
910502
Mobil erősítő felszerelés
218
Összesen:
67 040
83 284
218 37 496
8 000
20 280
89 882
6. számú melléklet
Cserszegtomaj Község Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala intézményi működési bevételek 2013 Ezer forint
Sorszám
1.
Megnevezés
Igazgatási szolgáltatási díjbevétel
841126 Hivatal
841403 községgazdálk
960302 Temető
910502 Művház
370000 Csatorna
562912 Ovi étk
562913 Isk étk
562917 vendég étk
889921 szoc étk
100
Összesen
100
2
Egyéb bevétel
3.
Bérleti és lízingdíj bevételek
4.
Intézményi ellátási díjak
5.
Alkalmazottak térítése
6.
Kötbér, egyéb kártésrítés
0
7.
Alkalmazott, tanuló egyéb térítése
0
8.
Egyéb sajátos bevétel (1++7) Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés
100
27
11.
Kiszámlázott szolgált. ÁFÁ-ja 27 % ÁFA bevétel és visszatérülés (9+10)
12.
Kamatbevétel
13.
Mcpá. államháztartáson kívüről
14.
Intézményi működési bevételek (8+11+12+13)
9. 10.
200 100
300
500
700
800 5 388
6 729
7 224 2 443
200
100
1 000
0
5 388
6 729
2 443
19 341 2 443
7 224
23 184 0
27
0
27
270
2 160
1 455
1 817
660
1 950
8 366
27
270
2 160
1 455
1 817
660
1 950
8 366
200
200 0
327
200
127
1 270
2 160
6 843
8 546
3 103
9 174
31 750
7. sz. melléklet
Cserszegtomaj Község Önkormányzat sajátos működési bevételek terv előirányzata 2013
Ezer forint
S. sz.
Megnevezés
1. Építmény adó
21 000
2. Telekadó
28 000
3. Idegenforgalmi adó tartózk. után
62 000
4. Iparűzési adó
34 000
5. Helyi adók összesen (1+4)
145 000
6. Pótlékok, bírságok
1 000
10. Gépjárműadó (40%)
8 600
11. Átengedett központi adók (7+10)
8 600
12. Önk. sajátos működési bevételei (5+6+7+11)
154 600
13. Állami támogatás
150 068
14. Központosított előírányzatok 15. Egyes szociális feladatok támog. 16. Önkormányzat költségvetési tám. (13+,+15)
93 524 8 779 252 371
Önkormányzat 2013. évi államihozzájárulásairól, támogatásairól
Mell.s.sz.
2. I. 1.a 2.I.1.ba 2.I.1.bb 2.I.1.bc 2.I.1.bd 2.I.1.bc 2.I.1.bd 2.II.1.b 2.II.2. 2.II.2. 2.II.3.b 2.III.3.c 2.IV.1.d 3. 15.
A költségvetési törvény szerinti jogcím
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (fő) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (ha) Közvilágítás fenntartásának támogatása (maximum %) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (maximum %) Közutak fenntartásának támogatása (maximum %) Beszámítás összege Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Óvodapedagógusok és a nevelő munkát közvetlen segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása Szociális étkezés Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz Üdülőhelyi feladatok támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz A települési önkormányzatok működésének támogatása Szerkezetátalakítási tartalék Központosított felhalmozási célú előirányzatok Egyéb működési célú költségvetési támogatás Összesen:
mutató
7,77
fajlagos (Ft)
Állami tám összesen
4 580 000 17 450 398 8 549 700 983 400 7 518 843
8. sz. melléklet
Önkormányzat
2 914,00
2 700
54 000,00 54 000,00 102 000,00 55 360,00
115 120 116 86
35 586 600 17 450 398 8 549 700 983 400 7 518 843 -9 590 000 7 867 800 39 856 000 4 140 000 2 160 000 11 832 000 4 760 960
2 914,00
1 140
3 321 960
3 321 960
1,50
55 000 000
88 624 000 3 826 819 184 000 4 727 000 4 900 000 6 893 000 243 592 480
88 624 000 3 826 819 184 000 4 727 000 4 900 000 6 893 000 145 256 920
1
Hivatal
Cserszegtomaji Óvoda
Élelmezés
35 586 600 17 450 398 8 549 700 983 400 7 518 843 -9 590 000 7 867 800 39 856 000 4 140 000 2 160 000 11 832 000 4 760 960
35 586 600
46 156 000
16 592 960
Önkormányzat 2013. évi államihozzájárulásairól, támogatásairól
243 592 480
2
8. sz. melléklet
9. sz melléklet
Cserszegtomaj Község Önkormányzat és Költségvetési szerveinek pénzeszköz átvétele 2013.év
adatok ezer Ft-ban S. sz.
1.
Támogatott szervezet
Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása
Szakfeladat
b i z o t
összeg
910123
600
Vindornyafok Község Önkormányzata (Iskolai, óvodai bejáró tanulók) Iskolabővítési pályázat (Európai uniós forrás 3. NYDOP) NYDOP pályázat (Európai uniós forrás) 4. "Cserszegtomaj zölden gondolkodik
841403
40
841403
1 117
841403
20 280
5. 2012. évi IFA differenciált kiegészítés
841403
3 663
6. Közcélú dolgozók bérének központi támogatása
841403
6 087
7. LTP
370000
6 000
2.
Pénzeszköz átvétel összesen
37 787
