2010. (V. 4.) számú rendelete

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyőlésétıl, Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 7/2010. (V. 4.) számú rendelete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi zárszámadásának elfogadásáról A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-ban biztosított felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. §

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés a Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtását 42.904.357 eFt bevétellel, (1., 3.1. sz. melléklet) 40.738.012 eFt kiadással, (2-5. sz. melléklet) 1.562.510 eFt tárgyévi helyesbített pénzmaradvány, ( 7.sz.melléklet) 132.778 eFt tárgyévi vállalkozási maradvánnyal ( 7.sz.melléklet) hagyja jóvá.

2. §

Az 1. §-ban megállapított kiadási fıösszeg teljesítésébıl − a megyei intézmények fenntartására, mőködtetésére, felhalmozására (3.2. sz. melléklet) − a Megyei Önkormányzati Hivatal által teljesített felújítási kiadások feladatonként, beruházási feladatok célonkénti kiadásaira (4. sz. melléklet) − a Megyei Önkormányzati Hivatal által fizetendı mőködési kiadásokra (5. sz. mellékletek) ebbıl:

37.808.698 eFt

498.207 eFt

2.419.876 eFt

2

– –

a Területi kisebbségi önkormányzatok kiadása Hitel és kötvény kamat

11.231 eFt 431.778 eFt

összeggel hagyja jóvá.

3. § Az elıírt közzétételi kötelezettségnek megfelelıen egyszerősített tartalmú - az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó - könyvviteli mérleget a 9. sz. melléklet, a pénzmaradvány-elszámolást a 10. számú melléklet, a vállalkozási maradvány kimutatást a 11. számú melléklet, a pénzforgalmi jelentést a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének pénzügyi mérlegét a 6. számú és a 6.1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A normatív állami hozzájárulás elszámolását és a mutatószámok, feladatmutatók alakulását a 13. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A Megyei Önkormányzat teljes körő vagyonkimutatatását a 8. sz. melléklet szerint, a vagyonkimutatás részeként az önkormányzat tulajdonában lévı ingatlanok részletes kimutatását önálló melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyőlés.

7. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti: a) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi zárszámadás elfogadása kapcsán megállapított pénzmaradvány felosztásáról a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésrıl szóló 1/2009. (II.12.) rendelet módosításáról szóló 7/2009. (V.5.) rendelet,

3

b) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 1/2009. (II.12.) rendelet, c) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 1/2008. (II.14.) rendelet módosításáról szóló 2/2009. (II. 13.) rendelet, d) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 1/2009. (II.12.) rendelet módosításáról szóló 5/2009. (II.13.) rendelet, e) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 1/2009. (II.13.) rendelet módosításáról szóló 12/2009. (VI.30.) rendelet, f) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 1/2009. (II.12.) rendelet módosításáról szóló 14/2009. (IX.15.) rendelet, g) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 1/2009. (II.12.) rendelet módosításáról szóló 17/2009. (XI.23.) rendelet.

Dr. Kovács János fıjegyzı

Dr. Ódor Ferenc a közgyőlés elnöke

1. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételei

Ssz.

2009. évi eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat

Megnevezés

Teljesítés 2009. XII. 31én

eFt-ban Telj. %-a módosított elıirányzathoz viszonyítva

I.

MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK

6 835 037

7 554 110

8 459 196

111.98%

1.

Intézményi müködési bevételek

4 356 244

5 075 317

5 256 039

103.56%

2 599 545

2 914 674

2 848 480

97.73%

2 599 545

2 741 036 173 638

2 704 538 143 942

98.67% 82.90%

1 646 699

2 049 600

2 124 578

103.66%

1 021 547

1 063 851

844 582

79.39%

625 152

984 152

1 277 436

129.80% 160.30%

1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.2.

Mőködtetés szempontjából önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézmények bevételei Saját-, kamat-, ÁFA bevételek Végleges átvett pénzeszközök ÁHT-kívülrıl Mőködtetés szempontjából Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozási körébe tartozó intézmények müködési

1.2.1.

Saját-,kamat-,ÁFA bevételek

1.2.2.

Vállalkozási bevételek

1.2.3.

Végleges átvett pénzeszközök ÁHT-kívülrıl

1 597

2 560

1.3.

Önkormányzati Hivatal müködési bevétele

110 000

110 000

281 938

256.31%

1.3.1.

Saját-,kamat bevételek

100 000

100 000

232 126

232.13%

10 000

10 000

49 812

498.12%

1.3.2.

ÁFA bevétel

1.3.3.

Végleges átvett pénzeszközök ÁHT-kívülrıl

1.4.

TISZK saját bevétel

809

809

100.00%

1.4.1.

Sajó-menti TISZK

393

393

100.00%

1.4.2.

Zempléni TISZK

416

416

100.00%

1.5.

Kisebbségi önkorm. saját bevétele

234

234

100.00%

2.

Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele

2 478 793

2 478 793

3 203 157

129.22%

1 500 000

1 500 000

2 224 278

148.29%

978 793

978 793

978 793

100.00%

2.1.

Illetékbevétel

2.2.

Átengedett személyi jövedelemadó

2.3.

Lakbér bevétel

II.

TÁMOGATÁSOK

8 163 496

9 158 993

9 046 984

98.78%

1.

Normatív állami hozzájárulás

8 045 957

8 045 957

8 045 957

100.00%

1.1.

Megyei intézményekben ellátottak utáni normatív hozzájárulás

8 045 957

8 045 957

8 045 957

100.00%

2.

Központosított elıirányzatok

0

829 784

829 784

100.00%

3.

Felhasználási kötöttséggel járó állami támogatás

90 052

90 047

90 047

100.00%

3.1.

Normatív módon elosztott állami támogatás

90 052

90 047

90 047

100.00%

4.

Fejlesztési célú támogatások

27 487

193 205

81 196

4.1.

Címzett támogatás

4.2.

Céltámogatás (Eü-i gép-mőszer)

4.3. 4.4.

Terülieti kiegyenlitı támogatás (TEKI ,) Leghátrányosabb helyzető kistérs.felz. (LEKI)

4.5.

Céljellegő decentralizált támogatás CÉDE

III.

FELHALMOZÁSI ÉS TİKEJELLEGŐ BEVÉTELEK

1. 2. 3.

86

27 487

Felhalmoz Megyei Önkormányzat Hivatala tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzati finanszírozású intézmények tárgyi eszközök értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei

106 462

15 375

14.44%

8 408 68 450

8 410 47 526

100.02% 69.43%

9 885

9 885

100.00%

997 750

1 203 228

273 831

22.76%

943 250

943 250

10 800

1.14%

6 897

7 992

115.88%

39 500

46 885

118.70%

39 500

46 885

118.70%

10 000

18 000

180.00%

203 581

190 154

93.40%

44 500

3.1.

Privatizáció bevétele

3.2.

Vagyonhasznosítás bevétele

39 500

4.

Pénzügyi befektetések bevételei Véglegesen átvett pénz ÁHT-kivülrıl intézmények

10 000

5.

42.03% #ZÉRÓOSZTÓ!

5 000

1. oldal, összesen: 3

#ZÉRÓOSZTÓ!

1. sz. melléklet


Ssz.


Megnevezés



IV.

TÁMOGATÁSÉRTÉKŐ BEVÉTELEK

19 723 933

21 480 933

20 215 688

94.11%

1.

Támogatásértékő müködési bevétel

18 525 704

19 640 942

19 302 019

98.27%

730 952

650 233

1.4.

Önkormányzati finanszírozású intézmények támogatásértékő müködési bevétele alulfinaszírozás miatti intézményi bevétel OEP finanszírozású intézmények támogatásértékü müködési bevétele Országos Egészségbiztosítási Pénztártól támogatásértékő müködési bevétel Bérfejlesztéshez támogatás

1.5.

Területi Kisebbégi Önkrmányzatok támogatása

1.6. 1.7. 1.8.

"Sajó-menti" TISZK TIOP támogatás Sajómenti TISZK TÁMOP támogatás "Zempléni" TISZK TÁMOP támogatás Miskolc Megyei jogu város gyermekvéd. Feladatok ellátása miatti pénzeszköz

1.1. 1.1.1 1.2. 1.3.

1.9. 1.10.

Média Centrum megszőnése miatt vagyon átv.

1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17. 1.18. 1.19

ESZA pályázat Védelmi Iroda átvett pénze müködés Európa Parlamenti képviselık választás Idıközi választás Szociális intézmények foglalkoztatások tám. Átvett pénzeszk. Költségv.szervtıl Könyvtár támogatás SNI.tankönyv támogatás Kurityán Pénzmaradványból történı beutalás

2.

Támogatásértékő felhalmozási bevétel

2.1.

Önkormányzati finanszírozású intézmények támogatásértékő felhalmozási bevétele

2.2. 2.3. 2.4.

311 261

17 881 369

#ZÉRÓOSZTÓ! 0.00% 0.00% 0.00%

170 000

170 000

0.00%

529

0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.12% 100.00% 100.00% 0.00%

20 000 7 600 11 815 57 177 940 1 460 3 045 614

20 000 7 600 11 815 57 176 377 1 460 3 045

1 839 991

913 669

49.66%

568 280

114 374

20.13%

490 505

484 716

98.82%

5 900

9 995

169.41%

573 249

573 249

113 630

19.82%

304 964

741

46 262

208 500

"Sajó-menti" TISZK települési önk.befiz.TIOP

18 424

2.7.

"Sajó-menti" TISZK TÁMOP

31 792

2.8.

"Zempléni" TISZK TÁMOP támogatás

61 300

2.9.

Pályázat pénzeszköz Akadálymentesités (ÉMOP) TEKI, LEKI, CÉDE támogatások

97.84%

17 140 18 854 27 593

"Sajó-menti TISZK TIOP támogatása

céltámogatás 2008 évi üteme

18 014 404

4 460

2.6.

2.10.

18 412 425

145.42%

63 508 195 313 211 054

2.5.

2.11.

59 505

#ZÉRÓOSZTÓ!

1 198 229

Országos Egészségbiztosítási Pénztártól támogatásértékő felhalmozási bevétel OEP finanszírozású intézmények támogatásértékü felhalmozási bevétele Megyei Önkormányzat támogatásértékő felhalmozási bevétele (Szikszói II. Rákóczi F. Kórházban TIOP-2.1.3. projekt megvalósítása)

40 918


0.00% #ZÉRÓOSZTÓ! 5 734

#ZÉRÓOSZTÓ!

36 796

53 812

146.24%

89 822

89 782

99.96%

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

27 488

0.00%

2.12.

Védelmi Iroda átvett pénze felhalmozásra

1 500

1 500

100.00%

2.13.

ESZA pályázat

3 000

3 000

100.00%

2.14.

Átvett pénzeszköz TISZK-tıl

14 000

37 126

2.15.

Sajó TIOP 2008. Megtérités

VI.

Szikszó II.Rákóczi F. Kórház Vadász patak csapadékcsatorna Edelényi Fogyatékosok Otthona akadálymentesítés Abaújszántó Mezógazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium külsı nyílászáró cseréje Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Kisebbségi önkorm. Bevétele

VII.

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-VI.)

2.16. 2.17. 2.18. V.


0

#ZÉRÓOSZTÓ!

28 710

0.00%

0 52 200

52 200

35 772 416


#ZÉRÓOSZTÓ! 43 182

82.72%

4 718

4 718

100.00%

39 454 182

38 043 599

96.42%

1. sz. melléklet


Ssz.


Megnevezés

VIII.

HITELEK

3 827 205

2 533 952

1. 2.

Mőködési célú hitel Felhalmozási célú hitel

3 770 764 56 441

1 423 546 1 110 406

Teljesítés 2009. XII. 31én 0

eFt-ban Telj. %-a módosított elıirányzathoz viszonyítva 0.00% 0.00% 0.00%

IX.

PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL

4 747 224

4 860 758

102.39%

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.3.1.

Pénzmaradvány Önkormányzati hivatal Területi kisebbségi Önkormányzatok Intézmények OEP által finanszirozott intézmények

4 747 224 2 862 211 2 150 1 882 863 1 392 501

4 860 758 2 862 211 2 150 1 996 397 1 392 501

102.39% 100.00% 100.00% 106.03% 100.00%

1.3.2.

Önkormányzat által finanszirozott intézmények

490 362

490 362

100.00%

Vállalkozás miatt visszaforgatás X.

MINDÖSSZESEN (VI.-IX.)

113 534 39 599 621


46 735 358

42 904 357

91.80%

1.1. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi mőködési bevételei

Bevételbıl

Ssz.

Feladatok megnevezés

2009. évi eredeti elıirányzat

Módosított elıirányzat


Mőködési bevétel

Pénzeszközátvétel

Tárgyi eszköz értékesítés bevétel Mőködés

Eredeti elıirányzat





Felhalmozás

Teljesítés Teljesítés Eredeti Módosított Eredeti 2009. XII. 312009. XII. 31elıirányzat elıirányzat elıirányzat én én

Teljesítés Módosított 2009. XII. 31elıirányzat én

1.

Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat

1 412

2 123

2 123

0

2

2

0

0

0

520

910

910

0

0

0

2.

Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzat

1 412

2 964

2 964

0

65

65

0

0

0

520

1 059

1 059

0

0

0

3.

Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat

1 412

3 041

3 041

0

78

78

0

0

0

520

910

910

0

0

0

4.

Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat

1 412

2 524

2 524

0

52

52

0

0

0

520

879

879

0

0

0

5.

Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat

1 412

2 379

2 379

0

37

37

0

0

0

520

960

960

0

0

0

7 060

13 031

13 031

0

234

234

0

0

0

2 600

4 718

4 718

0

0

0

Összesen


1.1. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi mőködési bevételei

Bevételbıl Támogatásértékő bevétel Ssz.

Önkormányzati támogatás

Mőködés

Feladatok megnevezés Eredeti elıirányzat


Pénzmaradvány

Felhalmozás Teljesítés 2009. XII. 31én



Teljesítés 2009. XII. 31-én


Módosított elılirányzat





1.


892

1 202

1 202

0

0

0

0

0

0

0

9

9

2.


892

1 085

1 085

0

0

0

0

0

0

0

755

755

3.


892

1 226

1 226

0

0

0

0

0

0

0

827

827

4.


892

1 097

1 097

0

0

0

0

0

0

0

496

496

5.


892

1 319

1 319

0

0

0

0

0

0

0

63

63

4 460

5 929

5 929

0

0

0

0

0

0

0

2 150

2 150

Összesen


1.2. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2009. évi átvett pénzeszközei

eFt-ban 2009. évi eredeti elırányzat

Ssz.

Megnevezés

A

Bevételek részletezése

0

központi elıirányzat

0



829 784

829 784

829 784

829 784

554 813

554 813

94 451

94 451

1. Központositott elıirányzatok

0

1.

Bérpolitikai intézkedések

2.

Helyi szervezkedési intézk. kapcsolódó bér

3.

Könyvtár, közmüv. Érd. Hjá.r

4 335

4 335

4.

Új Tudás tám. (gyp. És osztf. Pótlék)

26 970

26 970

5.

Szakmai vizsga támogatása

21 865

21 865

6.

Kisebbs.önkorm.támogatás

5 929

5 929

7.

Esély egyenlıség

19 088

19 088

8.

Minıségmérés, értékelés

5 351

5 351

9.

Érettségi vizsgák támogatása

11 746

11 746

10.

Alapfokú müv.oktatás

13 942

13 942

11.

Múzeum szakmai támogatása

37 000

37 000

12

közoktatás fejlesztés informatika

34 294

34 294

B

Támogatásértékő mőködési bevétel

644 335

456 647

220 354

1.

Bérfejlesztéshez támogatás

2. 3.

Területi kisebbségi Önkorm.támogatása Sajómenti TISZK TIOP támogatás

4 460 63 508

0 17 140

4.

Sajómenti TISZK TÁMOP támogatás

195 313

18 854

5.

Zempléni TISZK TÁMOP támogatás Miskolc Mj. Város gyermekvéd.fela. ellátása miatt pénzeszköz átadás Média Centrum megszüntetése miatt vagyon ESZA pályázat védelmi Iroda támogatása Európa Parlamenti Képviselık választása Idıközi választás Szoc. Int. Foglalk. támogatása Átvett pénzeszk. kv. Szervtıl Közmüvelıdés intézmények szervezett tovább. SNI. tankönyvtámogatás Kurityán

211 054

27 593

170 000

170 000

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

529 20 000 7 600 11 815 57 177 940 1 460 3 045 614

20 000 7 600 11 815 57 176 377 1 460 3 045

C.

Támogatásértékü felhalmozási bevétel

989 729

775 306

304 584

1. 2. 3. 4. 5.

II. Rákóczi F. Szikszó TIOP. Támogatás Sajómenti TISZK TIOP támogatása Sajómenti TISZK önkorm. Támogatása Sajómenti TISZK TÁMOP támogatás Zempléni TISZK TÁMOP támogatás

573 249 304 964 18 424 31 792 61 300

573 249 741 0 0 36 796

113 630

6.

Pályázati pénzeszköz, akadálymentesítés

89 822

89 782

7.

LEKI támogatások

8.

Céltámogatás 2008. évi üteme

7.

Védelmi Iroda átvett pénzeszköz

1 500

1 500

8.

ESZA pályázat

3 000

3 000

14 000

37 126

5 734 53 812

0 27 488

9.

Átvett pénzeszköz TISZK-tıl

10.

Sajómenti TISZK TIOP 2008. évi megtérítés

11.

Szikszó II. Ferenc Kórház Szikszó, Vadász patak csapadék csatorna

12.

Edelényi Fogyatékosok Otthona akadálymentesítés

13.

Abaújszántó Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium külsı nyilászáró cseréje


0 28 710 0

2. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének kiadásai

Ssz.

1.

Intézmények kiadásai

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

2009. évi elıirányzat

Megnevezés




34 048 552

40 251 908

37 808 698

93.93%

Ápoló, gondozó otthoni és rehabilitációs ellátást nyújtó intézmények

3 893 875

4 569 383

4 315 616

94.45%

Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények

2 641 004

2 726 030

2 726 030

100.00%

1 082 401

1 167 867

1 139 977

97.61%

5 130 519

6 021 526

5 599 075

92.98%

1 107 987

1 730 363

1 566 951

90.56%

Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátást nyújtó intézmények Középfokú iskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Közmővelıdési intézmények

1.6.

Egyéb szolgáltatást végzı intézmények

1.7.

Kórházak

456 198

1 389 652

717 615

51.64%

19 736 568

22 647 087

21 743 434

96.01%

2.

Önkormányzati Hivatal által fizetendı kiadások

4 526 809

5 632 866

2 886 335

51.24%

2.1.

Felhalmozási kiadások

1 493 624

3 018 571

466 459

15.45%

2.2.

Testület és bizottságainak kiadása

203 213

219 085

196 082

89.50%

2.3.

Önkormányzati Hivatal mőködési kiadása és igazgatási kiadások

1 638 762

1 549 843

1 383 401

89.26%

2.4.

TISZK -ek müködési és felhalmozási kiadásai

864 899

103 514

100 257

96.85%

2.5.

Területi kisebbségi önkorm.támogatás

10 450

11 451

4 373

38.19%

2.6.

Egyéb feladatok

315 861

730 402

735 763

100.73%

7 060

13 031

11 231

86.19%

67 200

67 200

31 748

47.24%

0

0.00%

2.7.

Oktatási feladatok utáni normatíva átadása

3.

Területi kisebbségi önkorm. Kiadása

4.

hitel törlesztés

5.

Tartalék

950 000

770 353

5.1.

Általános tartalék

150 000

115 118

0.00%

5.2.

Céltartalék (bér és dologi elıirányzat, lakásalap)

800 000

655 235

0.00%

39 599 621

46 735 358

Kiadás összesen (1-3-ig)

#ZÉRÓOSZTÓ!


40 738 012

87.17%

2.1. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2009. évi költségvetési kiadásai feladatonként

eFt-ban

Ssz.

Feladat megnevezése

1.


2.

Önkormányzati Hivatal mőködési kiadásai

3.




203 213

219 085

196 082

1 638 762

1 549 843

1 383 401

Sajómenti TISZK müködési költsége TÁMOP

227 105

19 247

19 087

4.

Sajómenti TISZK müködési költsége TIOP

386 840

17 881

14 784

5.

Zempléni TISZK müködési költsége

250 954

66 386

66 386

6.

Egyéb feladatok (5.1. sz. melléklet)

315 861

730 402

735 763

7.

Átadott oktatási feladatok utáni normatíva átadás

8.

Felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet)

1 493 624

3 018 571

466 459

9.

Intézményfinanszírozás

11 712 439

12 945 313

12 546 120

10.

Kisebbségi Önkorm. Támogatása

10 450

11 451

4 373

11.

Kisebbségi Önkorm.kiadásai

7 060

13 031

11 231

12.

hitel törlesztés

67 200

67 200

31 748

13.


150 000

115 118

14.

Céltartalék

800 000

655 235

Összesen

17 263 508

19 428 763

0


15 475 434

2.2. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi mőködési kiadások

Kiadásból Ssz.





Személyi jellegő Eredeti elıirányzat


Munkaadót terhelı járulékok Teljesítés 2009. XII. 31-én




1.


1 412

2 123

1 972

500

0

0

150

17

17

2.


1 412

2 965

2 456

500

276

0

150

219

1

3.


1 412

3 041

2 318

500

98

28

150

194

9

4.


1 412

2 524

2 159

500

500

464

150

150

2

5.


1 412

2 378

2 326

500

117

100

150

66

49

7 060

13 031

11 231

2 500

991

592

750

646

78

Összesen


2.2. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi mőködési kiadások

eFt-ban Kiadásból Dologi Ssz.

Speciális célú támogatások







1.


562

2 106

1 955

200

0

0

2.


562

2 220

2 205

200

250

250

3.


562

1 899

1 431

200

850

850

4.


562

1 374

1 193

200

500

500

5.


562

1 655

1 637

200

540

540

2 810

9 254

8 421

1 000

2 140

2 140

Összesen


3.1. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2009. évi bevételei

Bevételbıl

Ssz.

1.

Megnevezés

Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények

2009. évi Teljesítés Módosított eredeti 2009. XII. 31elıirányzat elıirányzat én


Módosított elıirnyzat



Teljesítés Módosított 2009. XII. 31elıirnyzat én

1 557 564

1 535 311

31 837

32 637

32 607

79 493

79 281

30 719

30 719

30 829

195 487

195 723

88 430

89 703

89 939

388 953

235 604

99 494

99 494

99 919

1 711

1 506

301 277

326 413

322 748

108 585

109 585

110 585

1 876

2 118

0

322 626

378 670

361 957

176 996

177 046

160 333

1 965

1 965

0

Pszichiátriai Otthon Borsodivánka

316 370

373 315

367 497

129 388

129 388

126 428

878

879

0

Pszichiátriai Otthon Hejıbába

455 527

581 858

577 772

183 878

183 878

184 750

5 900

5 811

0

134 101

152 561

150 480

53 046

53 139

53 018

254

254

0

758

686

69 822

1.5.

Idısek Otthona Ózd

226 382

1.6.

Idısek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak

1.7.

Idısek Otthona Szerencs

1.8. 1.9.

1.10. Pszichiátriai Otthon Ricse 1.11. Fogyatékosok Otthona Edelény Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok

1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkıváralja 1.14. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idısek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs

1.16. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 1.17. Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények

358 976

402 675

392 389

157 214

157 214

154 846

300 108

336 444

335 890

126 210

131 210

131 289

234 379

254 680

247 610

43 309

43 309

40 388

30 313

29 708

0

3 700

3 700

142 616

665

484

0

0

0

293 187

279 292

60 200

62 103

62 582

2 716

2 415

0

251 050

248 284

87 106

95 158

97 208

9 890

9 890

0

220 807

237 530

231 891

88 102

88 102

82 651

210 400

236 911

237 464

64 743

74 879

77 939

2 641 004

2 726 030

2 723 737

36 342

44 294

44 294

0

0

1 947

1 947

0

21 633

21 633

0

40 542

3 960

307

307

39 871

40 073

4 113

310

310

58

58

0

2.3.

Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse

276 062

21 948

21 136

5 210

595

595

52

52

0

2.4.

Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

2.5.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc

21 523

21 523

7 688

7 562

0

1 158

1 228

0

3.6.

0

271 777 214 676

36 436

3.5.

0

0

479 369

3.4.

0

0

0

422 815

3.3.

0

0

Borsod-Zempléni Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca

3.2.

0

0

Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca

3.

0


0

2.2.

3.1.

0


0

2.1.

Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak

142 616


1 529 257

180 877

0


79 915

Idısek Otthona Ormosbánya

0

Teljesítés Eredeti 2009. XII. 31elıirányzat én

4 343 797

Idısek Otthona Borsodnádasd

0

Támogatási értékő bevétel OEP-tıl Mőködés

Felhalmozás


80 156

1.4.

0


4 569 383

1.2.

2.

Mőködés

75 770

Idısek Otthona Bodrogkeresztúr

1.15.

Támogatás értékő bevétel

Tárgyi eszköz értékesítés bevétele

3 893 875

1.1.

1.12.


933

933

933

933

161

161

161

161

0

1 462 758

128 151

131 680

23 059

1 549

1 549

0

2 499 624

2 490 306

0

41 533

41 533

0

1 082 401

1 167 867

1 142 831

26 367

32 848

28 097

203 590

223 569

214 125

6 132

6 132

5 423

152 961

159 662

149 775

4 930

4 930

3 150

136 633

142 833

139 964

3 606

3 606

2 107

808

808

0

237 973

260 894

260 290

4 432

10 732

11 036

3 972

3 804

0

209 138

225 250

223 037

4 865

4 865

3 817

476

448

0

142 106

155 659

155 640

2 402

2 583

2 564

1 274

1 274

0

1 947

1 947

0

0

0

0

0

0

0


0

0

3.1. sz. melléklet


Bevételbıl

Ssz.

4. 4.1. 4.2. 4.3.

Megnevezés

Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképzı és Mővészeti Szakközépiskola Kazincbarcika




Tárgyi eszköz értékesítés bevétele Mőködés






0

0

395


Módosított elıirányzat 0

150 108


Felhalmozás Teljesítés Eredeti 2009. XII. 31elıirányzat én

5 130 519

6 021 526

5 649 243

422 598

458 943

413 836

224 500

256 445

234 744

26 347

26 347

28 042

138 581

634 333

729 956

675 612

112 452

112 452

90 015

22 382

17 493

302 022

353 897

351 470

6 728

10 628

10 845

5 405

5 585

17 318

0

Teljesítés Módosított 2009. XII. 31elıirányzat én 52 305

45 372

0

10 370

6 800

0

6 300

3 500

11 661

0

6 502

5 564

Trefort Ágoston Szakképzı Iskola Sátoraljaújhely

180 737

224 222

211 895

1 300

1 300

1 918

4.5.

Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképzı Iskola Sajószentpéter

149 529

187 366

179 481

7 800

7 800

6 912

10 700

12 557

0

4.6.

Szerencsi Szakképzı Iskola Szerencs

171 833

199 667

198 091

2 000

2 000

2 479

1 312

1 307

0

188 106

219 368

202 396

28 718

28 718

21 371

2 720

3 903

0

3 400

3 400

267 092

353 622

327 051

26 652

29 733

29 384

18 439

14 263

0

10 800

10 800

311 419

405 941

398 638

26 016

26 016

25 496

29 102

31 972

0

0

0

196 782

236 569

209 739

32 331

56 392

45 659

846

1 513

0

500

500

247 651

287 465

251 214

18 901

18 901

11 836

400

619

0

1 300

1 277

383 344

439 324

400 454

20 550

20 550

17 331

0

0

261

12 935

8 877

0

0

0

536 007

596 123

577 472

24 590

26 622

33 374

0

0

0

2 020

3 827

0

3 633

4 035

429 507

483 391

468 466

22 758

23 590

30 570

1 606

1 313

0

3 633

4 035

106 500

112 732

109 006

1 832

3 032

2 804

414

2 514

0

0

0

4.14.

606 277

686 566

644 169

44 102

47 373

47 560

5 692

5 592

0

2 320

2 320

4.14.1.

413 160

467 339

443 822

31 251

34 522

35 786

5 092

4 992

0

1 670

1 670

193 117

219 227

200 347

12 851

12 851

11 774

600

600

650

650

271 828

316 470

308 917

18 000

18 000

15 760

8 277

5 471

0

4 980

4 976

Abaújszántói Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezıgazdasági 4.8. Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezıgazdasági Szakképzı 4.9. Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és 4.10. Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és 4.11. Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium 4.12. és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely összes Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, 4.13.1. Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely 4.13.

4.13.2. Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 4.14.2. Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképzı Iskola és 4.15. Kollégium Kazincbarcika 4.16. Bolyai Farkas Szakképzı Iskola Ózd

459 059

528 525

477 900

26 111

26 111

25 854

1 107 987

1 730 363

1 696 710

128 783

306 587

330 797

5.1.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc

457 524

792 570

798 097

63 308

231 710

240 171

5.2.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc

137 945

151 159

150 009

1 000

3 400

2 890

5.3.

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc

244 866

334 361

305 210

16 820

23 822

22 466

28 846

40 078

37 743

0

0

0

5.

Közmővelıdési intézmények

5.4.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc

5.5.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közmővelıdési Intézet

238 806

412 195

405 651

47 655

47 655

65 270


456 198

1 389 652

1 035 849

456 198

340 800

352 203

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc

456 198

512 779

506 511

456 198

335 971

6. 6.1.

134

0

0

0

0

0

2

0

0

0

2

12 560

13 941

0

2 200

2 200

148 405

144 819

0

14 026

11 414

1 400

1 801

0

0

0

549

549

0

824

824

37 043

39 582

0

7 000

6 850

0

0

1 138

349 880

0

1 138

0

109 413

102 887

372 805

307 930

0

6 202

3 740

358 239

54 541

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.2.

Sajó-Menti Térségi Integrált Szakképzı Központ

0

528 498

297 632

0

1 665

0

0

189 859

151 713

288 639

Zemlén-Menti Térségi Integrált Szakképzı Központ

0

348 375

231 706

4 829

658

0

0

182 946

156 217

69 600

0

14 311 984

17 604 821

16 592 167

2 741 036

2 704 538

1 947

3 482

730 952

650 233

568 280

112 421

2 599 545


0

6.3.

Összesen (1-6-ig)


0

4.4.

4.7.


0


0

0

54 541

0

3.1. sz. melléklet


Bevételbıl

Ssz.

7.

Megnevezés



Mőködés Eredeti elıirányzat



Eredeti elıirányzat 0


Kórházak

19 736 568

22 647 087

22 341 247

1 646 699

2 048 003

2 122 018

4 950

4 510

7.1.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc

15 553 960

17 499 226

17 074 331

600 000

616 290

631 056

3 710

3 710

7.2.

Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház Miskolc

1 918 000

2 427 038

2 498 502

694 000

1 023 000

1 071 127

1 000

560

7.3.

Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva

301 484

403 464

399 587

1 948

12 219

11 828

7.4.

Mozgásszservi Rehabilitációs Központ Mezıkövesd

646 600

756 650

768 018

18 000

20 743

25 473

7.5.

II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó

1 316 524

1 560 709

1 600 809

332 751

375 751

382 534

34 048 552

40 251 908

38 933 414

4 246 244

4 789 039

4 826 556

Mindösszesen (1-7-ig)


Tárgyi eszköz értékesítés bevétele Eredeti elıirányzat



Felhalmozás Teljesítés Eredeti 2009. XII. 31elıirányzat én

40 918

59 505

35 000

52 736

0


0

6 897


240

7 992

0



5 900

9 995

17 881 369

18 412 425

18 014 404

5 900

9 995

14 753 960

15 260 025

14 853 124

1 217 000

1 224 000

1 201 337

299 536

284 064

280 570

0 240


477

477

628 600

591 100

593 671

5 441

6 292

982 273

1 053 236

1 085 702

771 870

709 738

17 881 369

18 412 425

18 014 404

0

574 180

122 416

3.1. sz. melléklet


Bevételbıl

Ssz.

Megnevezés

Eredeti elıirányzat 1.

Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények



0

Véglegesen átvett pénzeszközök


Támogatási értékő bevétel OEP-tıl Felhalmozás

0



Mőködés Teljesítés 2009. XII. 31én




2 693 743

75 292

75 292

46 637

46 426

882

882

1.2.

Idısek Otthona Borsodnádasd

39 103

42 131

41 809

2 943

2 943

1.4.

Idısek Otthona Ormosbánya

92 447

104 282

104 282

1 502

1 502

1.5.

Idısek Otthona Ózd

126 888

144 706

133 753

426

426

1.6.

Idısek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak

192 692

204 740

199 833

3 437

3 437

1.7.

Idısek Otthona Szerencs

145 630

199 123

199 123

536

536

1.8.

Pszichiátriai Otthon Borsodivánka

186 982

227 340

224 441

707

747

15 002

15 002

1.9.

Pszichiátriai Otthon Hejıbába

271 649

377 182

372 313

490

490

14 408

14 408

81 055

93 990

92 030

5 178

5 178

201 762

233 979

226 133

10 724

10 724

173 898

201 675

200 841

170

371

3 389

3 389

1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkıváralja

191 070

209 676

205 703

0

5

0

0

1.14. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj

211 577

218 934

204 861

9 434

9 434

127 570

141 626

136 810

4 376

4 376

132 705

146 163

145 975

2 945

2 945

Idısek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs

1.16. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 1.17. Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 2.

Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények

2.1.

Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca

2.2.

Borsod-Zempléni Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca

2.3.

Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse

2.4.

Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

2.5.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak

0

0

0

145 657

161 922

159 410

2 604 662

2 652 394

2 650 101

418 855

32 459

36 565

475 256

39 449

39 651

270 852

21 295

20 483

1 439 699

126 602

130 131

320

0

0

0

0

0

2 432 589

2 423 271

1 056 034

1 115 427

1 095 992

197 458

212 014

203 162

148 031

154 291

146 184

133 027

136 816

135 446

233 541

244 220

243 347

204 273

216 523

216 290

139 704

151 563

151 563

0


0

320

0

5

1 099

1 099

1 099

0



2 754 106

1.15.

0


43 933

Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok

0


2 364 618

1.12.

1 938


Idısek Otthona Bodrogkeresztúr

1.11. Fogyatékosok Otthona Edelény

1 687


1.1.

1.10. Pszichiátriai Otthon Ricse

0

Pénzmaradvány Müködés

Felhalmozás

0

0

0

0

1 099

2 014

2 290

1 368

1 415

138

138

0

2 172

1 172

0

110

110

3 730

3 730

3 670

3 670

54

54

6

6

0

0

0

0

7 557

7 557

2 897

2 897

303

303

1 603

1 603

508

641

1 172

1 172

290

290

0

96

1 000

0

2 386

2 386

78

78




0

0

7 805

7 805

6 775

6 775

1 030

1 030

0

0

0

0

0

0

3.1. sz. melléklet


Bevételbıl

Ssz.

Megnevezés

Eredeti elıirányzat 4. 4.1. 4.2. 4.3.

Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények



0



Támogatási értékő bevétel OEP-tıl Felhalmozás

0

Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképzı és Mővészeti Szakközépiskola Kazincbarcika







Pénzmaradvány Müködés

Felhalmozás

Mőködés Eredeti elıirányzat 0

Módosított elıirányzat 59 428




4 707 921

4 970 280

4 724 753

131 233

107 376

198 153

201 644

178 248

4 610

4 610

521 881

544 231

538 417

11 618

12 699

6 438

6 438

295 294

322 438

322 438

2 891

2 867

3 535

3 535

1 000

1 104

10 324

10 324

22 465

19 701


3 750

178 879

178 879

23 844

23 844




20 350

20 350

2 700

2 700

4.4.

Trefort Ágoston Szakképzı Iskola Sátoraljaújhely

179 437

187 778

181 190

4.5.

Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképzı Iskola Sajószentpéter

141 729

164 816

155 874

0

88

4 050

4 050

4.6.

Szerencsi Szakképzı Iskola Szerencs

169 833

189 655

187 605

1 183

1 183

3 000

3 000

1 349

1 349

1 168

1 168

159 388

166 520

159 023

4 200

2 722

4 500

2 667

3 460

3 460

5 850

5 850

240 440

248 785

231 116

30 894

26 517

0

0

14 971

14 971

285 403

300 090

298 235

35 122

29 071

6 000

4 253

9 611

9 611

164 451

170 785

153 681

3 013

340

0

3 013

5 033

5 033

228 750

237 622

219 898

13 600

7 209

8 000

2 733

6 272

6 272

1 370

1 370

362 794

375 185

343 672

6 244

6 903

1 000

0

22 560

22 560

850

850

511 417

531 551

503 634

10 358

10 663

0

0

18 339

18 339

3 600

3 600

406 749

422 639

400 320

10 108

10 413

18 215

18 215

3 600

3 600

104 668

108 912

103 314

250

250

124

124

Abaújszántói Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezıgazdasági 4.8. Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezıgazdasági Szakképzı 4.9. Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és 4.10. Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és 4.11. Kollégium Encs 4.7.

József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium 4.12. és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely összes Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, 4.13.1. Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely 4.13.

0

0

0

4.13.2. Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 4.14.2. Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképzı Iskola és 4.15. Kollégium Kazincbarcika 4.14.

0

0

0

4.14.1.

4.16. Bolyai Farkas Szakképzı Iskola Ózd 5.

Közmővelıdési intézmények

570 601

5 135

135

390 719

5 000

0

180 266

197 685

179 882

135

135

253 828

283 477

281 074

1 365

1 265

432 948

451 796

400 047

1 077 316

1 027 056

5.1.

394 216

450 724

447 365

5.2.


136 945

142 407

141 767

5.3.

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc

228 046

239 159

208 833

5.4.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc

28 846

39 522

37 187

5.5.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közmővelıdési Intézet

191 151

205 504

191 904

0

129 183

107 868

0

129 183

107 868

0

0

0

593 907 396 222

979 204


0

562 175 381 909

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc

6.

0

0

0

0

0

32 405

30 848

16 000

16 024

600

0

14 178

0

0

15 949

15 949

2 012

2 012

0

0

8 643

8 643

2 012

2 012

7 306

7 306

285

0

14 234

5 200

391

0

14 178

285

2 500

2 650

2 500

2 500

590

15 805 0

0

0

150

0

135 800

164 153

0

86

86

33 058

33 058

136 324

136 324

77 436

77 436

3 979

3 979

26 737

26 737

556

556

27 616

27 616

38 275

38 275

38 275

38 275

0

0

2 800

2 800

12 800

12 800

12 800

12 800

9 350

9 350

9 350

9 350 0

6.1.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc

6.2.

Sajó-Menti Térségi Integrált Szakképzı Központ

0

0

1 500

391

48 500

89 322

0

0

6.3.

Zemlén-Menti Térségi Integrált Szakképzı Központ

0

0

3 700

0

87 300

74 831

0

0

0

12 698 706

12 299 513

173 638

143 942

199 900

187 676

50 305

50 305

Összesen (1-6-ig)

0

0

0

11 712 439

0


0

0

440 057

440 057

0

3.1. sz. melléklet


Bevételbıl

Ssz.

Megnevezés

Eredeti elıirányzat 7.



Kórházak

208 500

490 505

484 716

7.1.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc

200 000

384 033

328 804

7.2.

Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház Miskolc

7 000

51 000

96 440

7.3.

Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva

15 472

15 472

7.4.

Mozgásszservi Rehabilitációs Központ Mezıkövesd

37 500

41 500

7.5.

II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-7-ig)

1 500

2 500

2 500

208 500

490 505

484 716



Támogatási értékő bevétel OEP-tıl Felhalmozás Eredeti elıirányzat

0

0

11 712 439






246 607

246 607

172 772

172 772

30 714

30 714

5 026

5 026

77

85

13 238

13 238

304

371

175 235

146 502

24 857

24 857

12 945 313

12 546 120

0

Pénzmaradvány

1 597

2 560

1 216

1 854




0




4 431

1 383 795

1 383 795

3 681

3 681

1 016 599

1 016 599

750

89 414 85 810 93 048

93 048

203 581

192 107

0


3 681

250

0

Müködés

Felhalmozás

Mőködés

0



8 706

89 414

7 910

7 910

85 810

796

796

59 011

59 011

98 924

98 924

1 823 852

1 823 852

0


0

3.2. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2009. évi kiadásai

Kiadásból Ssz.

1. 1.1. 1.2. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

Megnevezés

Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények Idısek Otthona Bodrogkeresztúr Idısek Otthona Borsodnádasd Idısek Otthona Ormosbánya Idısek Otthona Ózd Idısek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak Idısek Otthona Szerencs Pszichiátriai Otthon Borsodivánka Pszichiátriai Otthon Hejıbába Pszichiátriai Otthon Ricse Fogyatékosok Otthona Edelény Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkıváralja Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idısek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca Borsod-Zempléni Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Borsod-Abaúj-Zemplán Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola, és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak






Munkaadót terhelı járulék Teljesítés 2009. XII. 31én

Eredeti elirányzat


Ellátottak pénzbeli juttatása




3 893 875

4 569 383

4 315 616

1 937 604

2 095 056

2 052 433

642 079

659 023

624 835

3 101

75 770 69 822 180 877 226 382 301 277 322 626 316 370 455 527 134 101 358 976

80 156 79 493 195 487 388 953 326 413 378 670 373 315 581 858 152 561 402 675

79 249 77 492 190 217 230 250 324 614 360 778 367 287 577 583 149 648 382 430

37 375 34 116 83 722 109 237 150 546 158 207 151 507 221 843 67 825 179 155

37 980 37 892 84 603 116 624 147 145 164 501 168 541 274 267 72 540 194 778

37 769 37 130 82 861 108 921 146 691 164 501 166 750 271 303 71 336 182 468

12 759 11 277 27 517 36 015 50 539 52 784 50 571 73 107 22 408 59 096

12 599 12 339 27 650 38 843 48 014 53 040 51 964 79 161 22 531 61 892

11 903 11 208 26 011 33 943 46 669 52 718 48 120 78 452 21 434 56 296

0 0 43 0 0 0 485 724 43 145


2 084

1 825

43 10

0 10

85 1 144 0 145

0 1 095 0 145

0

0

500

418

300 108

336 444

335 492

151 316

152 521

152 520

49 638

47 184

47 184

35

234 379 271 777

254 680 293 187

247 542 279 574

127 109 135 634

133 872 142 585

131 676 135 675

42 374 46 137

41 205 47 934

38 110 42 770

0 0

214 676

251 050

244 658

110 115

116 799

115 388

36 797

38 558

36 395

1 000

220 807

237 530

231 891

119 785

126 073

123 109

38 719

39 880

37 393

126

0

0

210 400

236 911

236 911

100 112

124 335

124 335

32 341

36 229

36 229

500

157

157

2 641 004

2 726 030

2 726 030

1 773 900

1 837 295

1 837 295

344 465

338 381

338 381

163 822

175 579

175 579

422 815

36 436

36 436

242 968

19 098

19 098

79 392

6 466

6 466

7 106

335

335

479 369

39 871

39 871

271 726

21 061

21 061

89 638

7 113

7 113

11 075

109

109

276 062

21 948

21 948

159 784

14 083

14 083

43 951

3 729

3 729

10 648

679

679

1 462 758

128 151

128 151

1 099 422

94 294

94 294

131 484

11 549

11 549

134 993

11 902

11 902

0

2 499 624

2 499 624

0

1 688 759

1 688 759

0

309 524

309 524

0

162 554

162 554

1 082 401

1 167 867

1 139 977

655 575

699 886

693 063

215 111

224 971

212 314

8 738

9 913

8 030

203 590

223 569

214 107

121 954

130 740

128 975

39 991

43 227

39 342

1 507

1 507

1 076

152 961

159 662

149 571

87 930

92 823

88 577

29 906

30 834

26 865

632

632

623

136 633

142 833

139 964

76 786

81 591

81 560

24 405

26 238

24 656

1 237

2 466

1 536

237 973

260 894

257 957

147 352

156 638

156 207

49 434

49 676

47 788

2 974

2 974

2 461

209 138

225 250

222 824

131 030

139 833

139 483

42 635

44 939

43 606

1 134

1 134

1 134

142 106

155 659

155 554

90 523

98 261

98 261

28 740

30 057

30 057

1 254

1 200

1 200


3.2. sz. melléklet


Kiadásból Ssz.

4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12.

4.13.

4.13.1.

4.13.2. 4.14. 4.14.1. 4.14.2. 4.15. 4.16. 5. 5.1.

Megnevezés

Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképzı és Mővészeti Szakközépiskola Kazincbarcika Trefort Ágoston Szakképzı Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképzı Iskola Sajószentpéter Szerencsi Szakképzı Iskola Szerencs Abaújszántói Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezıgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely összesen Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika Bolyai Farkas Szakképzı Iskola Ózd Közmővelıdési intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc






Munkaadót terhelı járulék Teljesítés 2009. XII. 31én

Eredeti elirányzat







5 130 519

6 021 526

5 599 075

2 967 374

3 240 260

3 100 531

962 250

1 022 117

923 386

83 507

157 004

224 500

256 445

234 186

78 396

82 962

79 278

25 684

26 829

24 553

2 420

2 459

2 039

634 333

729 956

668 342

346 033

374 926

347 838

111 884

118 787

103 013

13 003

27 011

20 177

302 022

353 897

351 103

189 542

203 837

203 837

61 686

62 581

62 581

4 953

6 496

6 496

180 737

224 222

209 896

122 271

135 055

132 122

39 562

43 865

38 277

3 219

8 719

5 846

149 529

187 366

179 474

89 671

102 643

102 643

28 591

28 768

28 314

3 879

8 898

8 898

171 833

199 667

197 969

109 652

127 568

127 043

35 137

39 350

39 350

3 695

3 910

3 871

188 106

219 368

201 567

92 064

100 837

93 715

30 468

31 979

27 606

3 286

3 286

3 279

267 092

353 622

305 585

150 902

166 682

151 772

49 379

52 404

44 831

2 591

31 963

19 943

311 419

405 941

394 480

166 060

201 913

200 287

53 454

62 535

60 157

4 716

17 402

15 921

196 782

236 569

204 668

122 090

142 270

120 816

38 063

44 150

36 539

3 223

3 223

1 188

247 651

287 465

251 017

146 126

160 797

145 936

47 039

49 486

41 553

3 213

8 613

5 837

383 344

439 324

400 412

225 980

245 008

232 981

73 418

76 034

66 897

12 718

10 968

8 120

536 007

596 123

570 732

321 628

337 764

335 347

105 040

109 307

101 313

4 493

5 893

5 133

429 507

483 391

461 726

252 946

264 585

263 651

82 835

85 741

79 768

3 437

4 837

4 222

106 500

112 732

109 006

68 682

73 179

71 696

22 205

23 566

21 545

1 056

1 056

911

606 277

686 566

643 325

378 842

397 262

383 917

123 143

128 684

114 624

3 837

4 574

3 636

4 574

3 636

413 160

467 339

443 028

249 571

258 735

250 075

82 051

84 929

74 780

3 837

193 117

219 227

200 297

129 271

138 527

133 842

41 092

43 755

39 844

0

122 301

271 828

316 470

308 823

153 667

163 685

163 685

50 323

50 063

50 063

3 320

5 778

5 778

459 059 1 107 987

528 525 1 730 363

477 496 1 566 951

274 450 661 293

297 051 834 464

279 314 783 666

89 379 210 105

97 295 257 357

83 715 236 353

10 941 0

7 811 0

6 139 0

457 524

792 570

758 945

272 013

377 417

358 457

85 939

114 593

110 097

0

5.2.


137 945

151 159

148 527

81 414

88 811

88 811

26 791

27 403

27 403

0

5.3.

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közmővelıdési Intézet Miskolc Egyéb szolgáltatást végzı intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc

244 866

334 361

301 631

148 271

167 995

158 168

46 941

54 205

48 444

0

28 846

40 078

37 592

18 437

19 204

17 821

6 005

6 314

5 220

0

238 806

412 195

320 256

141 158

181 037

160 409

44 429

54 842

45 189

0

456 198

1 389 652

717 615

121 744

209 068

163 010

39 161

65 085

43 089

200

200

200

456 198

512 779

475 894

121 744

130 879

130 879

39 161

41 789

36 203

200

200

200

259 368

344 780

307 935

5.4. 5.5. 6. 6.1. 6.2.

Sajó-menti Térségi Integrált Szakképzı Központ

6.3.

Zempléni Térségi Integrált Szakképzı Központ Összesen (1-6-ig)

0

528 498

125 429

0

40 216

17 028

0

11 873

3 328

0 14 311 984

348 375 17 604 821

116 292 16 065 264

0 8 117 490

37 973 8 916 029

15 103 8 629 998

0 2 413 171

11 423 2 566 934

3 558 2 378 358


3.2. sz. melléklet


Kiadásból Ssz.

7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5.

Megnevezés

Kórházak Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház Miskolc Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezıkövesd II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-7-ig)




Személyi jellegő

Munkaadót terhelı járulék


19 736 568

22 647 087

21 743 434

6 635 450

Teljesítés 2009. XII. 31én 6 594 601 6 356 289

2 183 785

Teljesítés 2009. XII. 31én 2 073 854 1 972 907

15 553 960

17 499 226

17 021 624

4 802 250

4 702 505

4 648 973

1 597 750

1 483 631

1 458 560

0

1 918 000

2 427 038

2 303 470

744 000

767 800

703 581

230 000

230 953

214 988

0

301 484

403 464

325 501

154 690

177 964

145 827

48 731

50 548

44 854

0



Eredeti elirányzat


646 600

756 650

665 292

339 000

367 639

333 289

109 000

118 028

91 259

1 316 524 34 048 552

1 560 709 40 251 908

1 427 547 37 808 698

595 510 14 752 940

578 693 15 510 630

524 619 14 986 287

198 304 4 596 956

190 694 4 640 788

163 246 4 351 265




259 368

Teljesítés 2009. XII. 31-én 0

0

344 780

307 935

3.2. sz. melléklet


eFt-ban Dologi Ssz.

1. 1.1. 1.2. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

Megnevezés

Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények Idısek Otthona Bodrogkeresztúr Idısek Otthona Borsodnádasd Idısek Otthona Ormosbánya Idısek Otthona Ózd Idısek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak Idısek Otthona Szerencs Pszichiátriai Otthon Borsodivánka Pszichiátriai Otthon Hejıbába Pszichiátriai Otthon Ricse Fogyatékosok Otthona Edelény Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkıváralja Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idısek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca Borsod-Zempléni Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Borsod-Abaúj-Zemplán Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola, és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak



eFt-ban Kiadásból Felújítás

Speciális célú támogatások Teljesítés Eredeti 2009. XII. 31- elıirányzat én




1 311 091

1 632 236

1 603 352

0

7 380

7 380

0

25 636 24 429 69 595 81 130 100 192 111 635 113 807 159 853 43 825 120 580

29 371 29 262 81 848 86 614 122 918 155 969 152 725 224 355 57 490 142 101

29 371 29 154 80 002 86 484 122 918 138 399 152 417 223 847 56 878 141 543

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

206

206

1 343 892

1 343 892

1 360

1 360

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99 119

136 739

135 788

0

64 896 90 006

78 016 100 041

76 169 98 506

0 0

66 764

94 643

91 920

0

Modosított elıirányzat 152 707

145 970

Beruházás Teljesítés 2009. XII. 31én 4 960

0

1 131

1 130

1 759

0

0 557

557



Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 897

20 831

1282.50

8 336 3 800

8 336 3 800

1 800

1 756

2 000

1 978

23.00 20.00 57.00 71.00 101.50 102.00 103.00 156.00 43.00 119.00

0

0 0

1 030 2 267

1 030 2 263

0 0

0

550

537

0

88.00

360

360

62 177

68 632

68 444

0

2 945

2 945

0

0

71 512

71 512

0

77

77

0

0

4 601

4 601

358 817

341 315

341 315

0

31 259

31 259

0

0

2 201

2 201

93 349

10 537

10 537

0

0

0

0

106 930

10 998

10 998

0

590

590

61 679

3 399

3 399

0

58

58

96 859

10 334

10 334

0

72

72

0

0

82.00 89.00 77.00

77 447

0

Költségvetési létszámkeret (fı)

76.00 75.00 535.5

0

12.70

0

0

13.40

0

0

7.30

0

17.80

0

306 047

306 047

0

30 539

30 539

0

0

0

2 201

2 201

484.30

202 977

217 801

212 174

0

303

303

0

8 106

8 011

0

6 887

6 082

373.5

40 138

42 731

39 350

0

0

0

4 967

4 967

0

397

397

72.50

34 493

34 631

32 764

0

303

0

439

439

0

0

34 205

32 538

32 212

0

0

0

0

0

0

0

38.50

38 213

44 134

44 134

0

0

0

2 700

2 605

0

4 772

4 762

78.00

34 339

38 344

38 344

0

0

0

0

1 000

257

77.50

21 589

25 423

25 370

0

0

0

0

718

666

60.00

303


47.00

3.2. sz. melléklet


eFt-ban Dologi Ssz.

4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12.

4.13.

4.13.1.

4.13.2. 4.14. 4.14.1. 4.14.2. 4.15. 4.16. 5. 5.1.

Megnevezés

Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképzı és Mővészeti Szakközépiskola Kazincbarcika Trefort Ágoston Szakképzı Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképzı Iskola Sajószentpéter Szerencsi Szakképzı Iskola Szerencs Abaújszántói Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezıgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely összesen Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika Bolyai Farkas Szakképzı Iskola Ózd Közmővelıdési intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc




Speciális célú támogatások Teljesítés Eredeti 2009. XII. 31- elıirányzat én



Modosított elıirányzat





1 417 871

1 318 614

0

118 000

143 195

127 401

0

0

33 126

26 011

0

0

1 000

915

0

163 413

172 507

172 148

0

1 500

1 500

0

15 736

15 028

0

19 489

8 638

162.50

45 841

65 182

68 252

0

6 408

544

0

0

9 393

9 393

92.50

15 685

25 175

24 385

0

0

100

27 388

34 476

31 223

0

0

7 585

72

0

11 308

9 194

53.50

3 400

0

4 996

4 996

23 349

23 971

23 526

0

0

41.00

0

4 868

4 179

62 288

66 816

66 495

0

0

0

0

2 000

53.50

0

0

14 450

10 472

51.50

64 220

95 536

82 507

0

6 337

6 337

0

0

0

0

700

195

76.50

87 189

118 091

113 301

0

0

0

0

0

0

0

6 000

4 814

83.50

33 406

43 893

43 893

0

0

0

0

0

0

0

3 033

2 232

58.00

51 273

56 499

52 311

0

0

0

0

0

0

0

12 070

5 380

57.50

71 228

98 588

85 491

0

0

0

0

1 345

1 240

0

7 381

5 683

101.50

104 846

134 326

122 446

0

0

0

0

0

0

0

8 833

6 493

139.76

90 289

119 395

107 592

0

0

0

0

0

8 833

6 493

108.26

14 557

14 931

14 854

0

0

0

0

0

0

0

31.50

100 455

133 927

123 784

0

0

0

0

0

22 119

17 364

183

77 701

101 132

101 132

0

0

0

17 969

13 405

115.00

22 754

32 795

22 652

0

0

0

4 150

3 959

68.00

64 518

88 424

81 848

0

1 159

1 159

0

4 360

4 356

0

3 001

1 934

69.50

84 289 236 589

117 265 552 064

99 603 473 464

0 0

1 003 10 000

1 003 10 000

0 0

1 000 2 549

1 000 2 549

0 0

7 100 73 929

6 722 60 919

117.50 366.00

99 572

246 460

246 460

0

0

0

54 100

43 931

184.50

0

1 378 37.00


29 740

33 921

32 113

0

0

0

824

0

43.00

5.3.

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közmővelıdési Intézet Miskolc Egyéb szolgáltatást végzı intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc

49 654

104 073

86 931

0

0

0

8 088

8 088

78.00

4 404

4 560

4 551

0

0

0

5.5. 6. 6.1. 6.2.

Sajó-menti Térségi Integrált Szakképzı Központ

6.3.

Zempléni Térségi Integrált Szakképzı Központ Összesen (1-6-ig)

10 000

10 000

68 410

45 801

53 219

163 050

103 409

0

294 733

540 659

360 547

0

294 733

323 355

292 056

0

98 026

40 802

41 244

3 521 595

119 278 4 701 946

27 689 4 309 466

27 166 133 759

0


200

97 689

5.2.

5.4.

200

134 741


1 117 388

0

10 543


Beruházás

8.00

0

2 349

2 349

0

10 917

8 900

0

0

0

360

506 230

104 968

88.00

0

0

0

360

16 556

16 556

80.00

13 293

337 139

50 978

5.50

32 508 105 286

152 535 744 885

37 434 292 690

2.50 4023.76

0

196 488

41 531

360

52.50

3.2. sz. melléklet


eFt-ban Dologi Ssz.

7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5.

Megnevezés

Kórházak Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház Miskolc Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezıkövesd II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-7-ig)

Eredeti elıirányzat 10 670 709



Beruházás

Teljesítés Teljesítés Teljesítés Eredeti Módosított Eredeti Modosított 2009. XII. 31- elıirányzat elıirányzat 2009. XII. 31- elıirányzat elıirányzat 2009. XII. 31én én én 13 400 089 12 936 739 35 724 64 022 58 380 31 500 71 281 67 541

179 400

Teljesítés 2009. XII. 31én 443 240 351 578

62 865

170 000

333 345

283 325

2186.00


8 953 960

10 894 404

10 546 539

21 362

21 362

934 000

1 363 915

1 363 913

3 000

98 063

158 684

118 667

0

4 460

4 441

195 000

231 264

201 151

1 200

1 200

489 686 14 192 304

751 822 18 102 035

706 469 17 246 205

31 524 35 724

37 000 197 781


30 000

63 979




3141.00

0

2 700

696

7 000

57 210

15 851

370.00

0

2 877

2 873

0

13 391

13 280

75.00

1 192

0

1 225

1 107

2 400

37 294

37 294

176.00

31 385 163 666

1 500 31 500

500 267 769

0 109 072

0 179 760

2 000 1 188 125

1 828 644 268

334.00 7164.76

3.2.2. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat intézményének 2009. évi felhalmozási kiadásai

Ssz. A. 1.

1.6.

1.7.

1.9.

1.11.


Megnevezés Beruházás összesen Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények Idısek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak (megyei önkormányzati támogatásból villamos rekonstrukció és érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat elvégzése, 1 db új 12 kg-os centrifuga beszerzése 1.563 eFt) Idısek Otthona Szerencs (MÁTRA modul ápoló ágyak beszerzése, 2 db háztartási automata mosógép és 1 db szárítógép beszezése 800 eFt) Pszichiátriai Otthon Hejıbába (ügyviteli és számítástechnika eszközök, valamint a rehabilitációs foglalkoztatáshoz gépek, berendezések beszerzése) Fogyatékosok Otthona Edelény (ipari mosógép és szárítógép beszerzése)

Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj (kazánházban gázfogadó szabályozó állomás átalakítása) Dr. Csiba László Gondoskodás és Esély Háza 1.17. Sajószentpéter (gépjármő beszerzése, védıkorlát kiépítése) 1.14.

2. 2.5. 3. 3.1. 3.4.

3.5.

3.6. 4.

4.2.

4.3.

Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Körzet (számítástechnikai eszközök és gépjármő beszerzése) Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon Girincs (szakmai informatikai eszközbeszerzés) Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon Ózd (számítástechnikai eszközök és interaktív tábla beszerzése, személygépjármő vásárlása) Mozgásjavító Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola és Diákotthon Sály (számítástechnikai eszközbeszerzés, tetıszerkezet vápa főtésének megvalósítása) Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak (számítástechnikai eszközbeszerzés) Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Surányi Endre Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika (számítástechnikai berendezések, projektor és stúdió berendezések beszerzése, mőfüves sportpálya körbe kerítése, járda építés, tanmőhelyi gépek, berendezések beszerzése) Deák Ferenc Szakképzı és Mővészeti Szakközépiskola Kazincbarcika (tanmőhely kialakítása, két tanteremben új villamos hálózat kiépítése varrodai eszközök bekötéséhez)


eFt-ban Teljesítés 2009. XII. 31én

179 760

1 188 125

644 268

0

20 897

20 831

0

8 336

8 336

0

3 800

3 800

0

1 800

1 756

0

2 000

1 978

0

360

360

0

4 601

4 601

0

2 201

2 201

0

2 201

2 201

0

6 887

6 082

0

397

397

0

4 772

4 762

0

1 000

257

0

718

666

0

134 741

97 689

0

19 489

8 638

0

9 393

9 393

4.4.

Trefort Ágoston Szakképzı Iskola Sátoraljaújhely (számítástechnikai és irodatechnikai berendezések, telefonközpont, valamint a vendéglátás oktatásához szükséges eszközök beszerzése)

0

11 308

9 194

4.5.

Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképzı Iskola Sajószentpéter (számítástechnikai berendezések, projektorok, felzárkóztató egészségügyi és építıipari képzést segítı eszközök beszerzése)

0

4 996

4 996




Ssz. 4.6.


Megnevezés Szakképzı Iskola Szerencs (számítástechnikai berendezések és szakmai eszközök beszerzése)

Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Abaújszántó (számítástechnikai eszközök, 2 db 4.7. oktató mezıgazdasági pótkocsi és tejértékesítı autómata vásárlása) Serényi Béla Gimnázium, Mezıgazdasági 4.8. Szakközépiskola és Kollégium Putnok (informatikai eszközbeszerzés) Szepsi Laczkó Máté Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely 4.9. (számítástechnikai eszközök, gépek, jármővek, berendezések és felszerelések beszerzése) Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium 4.10. Tokaj (projektor beszerzése, tankonyha részére eszközbeszerzés) Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és 4.11. Kollégium Encs (tanirodai bútorzat és számítástechnikai eszközök beszerzése) József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 4.12. Ózd (számítástechnikai eszközök, ital-automata, hangszerek és LCD televízió beszerzése)

4.13.1.

4.14.1.

4.14.2.

4.15.

4.16. 5.

5.1.

5.2. 5.3.

5.5.

Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely (szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztéséhez idegenforgalmi taniroda kialakítása) Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika (mőveleti laboratórium mérıköreinek tovább építése, számítógép által vezérelt komplex gyártósor telepítése) Kodály Zoltán Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Kazincbarcika (digitális zongora és szintetizátor beszerzése) Jókai Mór Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika (elsısegélynyújtó oktatócsomag és újraélesztéshez szükséges defibrillátor készülék beszerzése) Bolyai Farkas Szakképzı Iskola Ózd (számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések és felszerelések beszerzése) Közmővelıdési intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc (Tímár-malom utcai új épület szárnyban guruló SALGÓ polcrendszer kiépítése, Papszer utcai épületben riasztó és új videó megfigyelı rendszer kiépítése) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc (4 db számítógép beszerzése) II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc (bútor beszerzés, lizingelt gépjármő törlesztı részlete) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közmővelıdési Intézet Miskolc (számítástechnikai eszközök, fénymásoló gép és irodai bútorok beszerzése)




0

4 868

4 179

0

14 450

10 472

0

700

195

0

6 000

4 814

0

3 033

2 232

0

12 070

5 380

0

7 381

5 683

0

8 833

6 493

0

17 969

13 405

0

4 150

3 959

0

3 001

1 934

0

7 100

6 722

0

73 929

60 919

0

54 100

43 931

0

824

0

0

8 088

8 088

0

10 917

8 900



Ssz. 6. 6.1.

6.2.

6.3. 7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4. 7.5.


Megnevezés Egyéb szolgáltatást végzı intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc (nyomdába nagy teljesítményő nyomtató gép beszerzése, Megyeháza telefonközpontjának rekonstrukciója) Sajó-menti Térségi Integrált Szakképzı Központ (TISZK) létrehozása (számítástechnikai és ügyviteli gépek, berendezések beszerzése) Zempléni Térségi Integrált Szakképzı Központ (TISZK) létrehozása (számítástechnikai és ügyviteli gépek, berendezések beszerzése) Kórházak Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc ("Csillagpont kórház" projekt elıkészítésével kapcsolatban felmerült felhalmozási kiadások, számítástechnikai eszközök, orvosi gépek, berendezések, egészségügyi gép-mőszerek beszerzése) Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház Miskolc (gyógyszertári hőtıszoba hőtırendszerének kiépítése, Parafangós kezelésekhez szükséges orvosi gép-mőszerek, új szünetmentes tápegység, anyagbeszerzési feladatokhoz új gépkocsi, konyhai mosogató géphez szivattyú beszerzése) Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva (levegıszőrı berendezés, fénymásológép és ételszállító gépkocsi beszerzése) Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezıkövesd (egészségügyi gép-mőszerek, gépjármő, PC EKG, italautamata és szivattyú beszerzése) II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó (szoftverek, gépek, berendezések, felszerelések beszerzése)




360

506 230

104 968

360

16 556

16 556

0

337 139

50 978

0

152 535

37 434

179 400

443 240

351 578

170 000

333 345

283 325

7 000

57 210

15 851

0

13 391

13 280

2 400

37 294

37 294

0

2 000

1 828



Ssz. B. 1. 1.5. 1.9. 1.11.

1.13.

1.14.

1.15. 3.

3.1.

3.2.

3.4.

4.

4.1.

4.2.

4.4.

4.5.

4.7.

4.9.


Megnevezés Felújítás összesen Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények Idısek Otthona Ózd (épület korszerősítése, akadálymentesítése, szolgáltatásainak fejlesztése TIOP-3.4.2. támogatással) Pszichiátriai Otthon Hejıbába (kazánház és 1 db ipari mosógép részleges felújítása) Fogyatékosok Otthona Edelény (villamosenergia mérıállomás és mosoda épület tetıszerkezetének felújítása, kazánok karbantartása, kisjavítása) Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkıváralja (megyei önkormányzati támogatásból kémény béléstest cseréje) Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj (használati melegvizet biztosító bojler és nyomáscsökkentı, valamint 1 db 25 kg-os ipari mosógép felújítása) Idısek Ápoló-Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs (épületgépészeti és gépházjavítási munkálatok elvégzése 550 eFt) Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola és Diákotthon Girincs (Dıry-kastély tetıszerkezetének részleges felújítása, cserépfedés, bádogozás) Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola és Diákotthon Tornanádaska (intézményi kazánház részbeni felújítása 400 eFt) Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Ózd (belsı udvar és irodasor elıtti térburkolás felújítása) Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc (intézményi kazánházba főtési távfelügyeleti rendszer kiépítése) Surányi Endre Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika (mőfüves sportpálya, kollégium alagsorában tornaszoba, kondicionáló terem, öltözık és vizsblokkok felújítása) Trefort Ágoston Szakképzı Iskola Sátoraljaújhely (külsı nyílászárók cseréje) Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképzı Iskola Sajószentpéter (tornaterem sportpadló burkolatának cseréje, intézményi épületeket összekötı főtési csıvezeték felújítása 4.815 eFt)) Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Abaújszántó (Süvegesi Tanüzem belsı vízhálózatának felújítása 2.000 eFt) Szepsi Laczkó Máté Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely (intézményi épület felújítása)




31 500

267 769

109 072

0

152 707

4 960

0

145 970

0

0

1 131

1 130

0

1 759

0

0

1 030

1 030

0

2 267

2 263

0

550

537

0

8 106

8 011

0

4 967

4 967

0

439

439

0

2 700

2 605

0

33 126

26 011

0

1 000

915

0

15 736

15 028

0

100

72

0

7 585

3 400

0

2 000

0

0

0

0



Ssz.


Megnevezés

József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Ózd (fıépület villámvédelmének rekonstrukciója, zongora felújítása) Jókai Mór Gimnázium, Szakképzı Iskola és 4.15. Kollégium Kazincbarcika (külsı homlokzat részbeni felújítása, vízvezeték hálózat rekonstrukciója) Bolyai Farkas Szakképzı Iskola Ózd (tetı és 4.16. csapadékvíz csatorna javítása, lapostetıs épületszárny tetıszigetelésének felújítása) 4.12.

5. 5.2.

5.5.

6. 6.1. 7. 7.1.

7.2.

7.3.



0

1 345

1 240

0

4 360

4 356

0

1 000

1 000

0

2 549

2 549

0

200

200

0

2 349

2 349


0

0

0

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc (Miskolc-Tapolcai vendégház tetıszerkezetének felújítása, külsı nyílászárók cseréje)

0

0

0

31 500

71 281

67 541

30 000

63 979

62 865

0

2 700

696

0

2 877

2 873

0

1 225

1 107

1 500

500

0

211 260

1 455 894

753 340

Közmővelıdési intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc (alsózsolcai Fióklevéltár külsı térvilágításának kiépítése) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közmővelıdési Intézet Miskolc (intézményi épületben könyvtár bıvítése, felújítása)

Kóházak Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc (orvosi gépek, mőszerek, klíma berendezések, tetıszigetelés, GYEK központi kapcsolótér felújítása) Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház Miskolc (Parafangós kezelés feltételeinek megteremtése az "A" épület alagsorában, "D" épületben lévı fizikoterápiás helyiségek PVC padlóburkolatának felújítása) Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva (Konyha épületének felújítása)

7.4.

Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezıkövesd (telefonközpont és fizikoterápiás gép felújítása)

7.5.

II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó (gépek, berendezések, felszerelések felújítása) Mindösszesen (A+B)


4. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2009. évi felhalmozási kiadásai

Ssz.


Megnevezés

A.

BERUHÁZÁS FELADATONKÉNT

1.

Mőködı kórházak és szakrendelık 2008. évrıl áthúzódó céltámogatott egészségügyi gép-mőszer beszerzéseinek 2009. évi üteme

2.

Szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház "Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése" címő TIOP-2.1.3. projekt megvalósítása

3.



1 423 624

2 957 496

435 456

27 487

94 400

23 475

573 249

624 311

173 784

"Sajó-menti TISZK" TIOP-3.1.1. pályázat támogatása

99 688

99 688

0

4.

Pályázatok elıkészítésének költsége

20 000

14 378

1 545

5.

Pályázatok saját forrás fedezete

621 200

553 494

0

6.

Mőködı kórházak és szakrendelık 2009. évi új céltámogatott egészségügyi gép-mőszer beszerzései

25 000

84 800

0

7.

"Encsért és Abaújért, együtt a megyéért! Az encsi Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium közoktatásának térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúra-fejlesztése" címő ÉMOP-4.3.1. projekt megvalósításához megyei önkormányzati saját forrás biztosítása

31 000

36 622

5 939

8.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei területrendezési terv véglegesítése

2 000

2 000

0

9.

Igazgatás informatikai és egyéb eszközök beszerzése

14 000

14 529

8 899

10 000

10 000

3 000

0

115 181

110 477

0

22 775

21 876

0

23 535

22 456

0

26 408

25 402

0

27 241

26 101

11.5. Nagybarca Csecsemıotthon

0

12 631

12 051

11.6. Pályázatban kötelezıen elıírt kommunikációs feladatok ellátása

0

2 591

2 591

10. 11.

Intézmények viziközmő (szennyvíz csatorna) hálózatának fejlesztéséhez érdekeltségi hozzájárulás Akadálymentes közlekedést szolgáló épület átalakítások 5 intézményben, ÉMOP-4.2.2. támogatással

11.1. Sály Mozgásjavító Általános Iskola Elıkészítı Szakiskola és Diákotthon 11.2.

Ózd Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Pedagógiai Szakszolgálat

11.3. Encs Idısek Ápoló-Gondozó Otthona 11.4.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermek Rehabilitációs Osztály

12.

BAZ. Megyi Múzeum Igazgatóság Sárospataki Képtár tetırekonstrukció (LEKI)

0

13 612

13 612

13.

Borsodnádasd Idısek Otthona külsı nyilászárók cseréje, főtésrekontsrukció (LEKI)

0

24 654

24 654

14.

Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat külsı nyilászárók cseréje (CÉDE)

0

16 475

16 475

15. Bodrogkeresztúr Idısek Otthona épületrekonstrukció (LEKI)

0

12 989

12 989

16. Ózd Idısek Otthona külsı nyilászárók cseréje (TEKI)

0

13 241

13 241

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház 17. "Infrastruktura-fejlesztés az egészségpólusokban" c. TIOP pályázat "Csillagpont" kórház projekt megvalósitásához saját erı biztositása

0

1 115 673

4 095

18. Szent Ferenc kórház teniszklub vásárlás

0

9 300

9 300

19. Vass Albert emlékmő létesítés

0

350

350

20. Védelmi Iroda katasztrófa sátor

0

1 500

1 121


4. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2009. évi felhalmozási kiadásai

Ssz.

21.


Megnevezés "Edelényi Fogyatékosok Otthona utólagos akadálymentesítésének megvalósítása" ÉMOP-4.2.2. támogatással



0

33 559

0

"Abaújszántó Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium kollégiumi 22. épülete külsı nyílászáró cseréje, homlokzat utólagos hıszigetelése" projekt megvalósítása LEKI támogatással

0

21 907

0

"Szikszó II. Rákóczi Ferenc Kórház, kórház és a Vadász patak közötti 23. csapadékcsatorna rekonstrukciója" projekt megvalósítása LEKI támogatással

0

19 122

0

0

1 500

1 500

25. Intézmények szakmai informatikai eszközbeszerzése

0

11 408

0

26. Márai Sándor emlékmővének elkészítése

0

900

400

27. Személygépjármő beszerzés

0

11 903

10 600

28. Egyéb beruházási feladatok 2008. évben

0

0

0

24.

TÉR-KÉP Alapítvány - Kúria épület főtési rendszerének leválasztása beruházás támogatása

B.

FELÚJÍTÁS CÉLONKÉNT

50 000

30 275

6 200

1.

Intézményekben szükségessé váló felújítások

40 000

14 025

0

2.

Érintésvédelmi, szabványossági, tőzvédelmi és villámvédelmi kötelezı felülvizsgálatok elvégzése, felújítások

10 000

10 000

0

3

ITC székház tetıfeljújítás

6 250

6 200

C.

KÖLCSÖN NYÚJTÁS

87 200

98 000

56 551

1.

Dolgozók 2009. évi lakáscélú támogatása, munkáltatói kölcsön

20 000

30 800

24 803

2.

Szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórházban gázmotor létesítéséhez kapcsolódó bank kölcsön tıketörlesztése

32 200

32 200

23 048

3

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár hitel törlesztés

35 000

35 000

8 700

1 560 824

3 085 771

498 207

Összesen (A+B+C)

Megjegyzés: A 4. számú mellékletben felsorolt beruházási és felújítási feladatok megvalósításánál a megyei önkormányzatra, illetve a megyei önkormányzat hivatalára vonatkozó közbeszerzési szabályzat elıírásai szerint kell eljárni.


5. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2009. évi kiadások feladatonként

Kiadásból Ssz.


1.


2.

Megyei Önkormányzat Hivatal mőködési kiadása






Munkaadót terhelı járulékok




Dologi

Teljesítés 2009. XII.31én




203 213

219 085

196 082

150 814

162 992

148 975

44 295

47 876

42 527

8 104

8 217

4 580

2 503 661

1 653 357

1 483 658

618 866

534 700

474 089

170 159

150 535

138 149

1 205 713

810 056

731 683

2.1.

Önkormányzati Hivatal

958 269

852 488

731 211

467 907

480 783

430 333

133 156

136 165

126 338

357 206

235 540

174 540

2.2.

Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai

680 493

697 355

652 190

20 762

21 354

14 585

5 509

6 025

3 331

540 322

553 447

536 074

2.3

Sajó-menti TISZK költségei TÁMOP

227 105

19 247

67 587

6 822

6 674

13 435

2 011

1 999

114 291

6 414

6 414

2.4

Sajó-menti TISZK költségei TIOP

386 840

17 881

13 784

24 970

11 720

8 476

7 137

2 534

1 681

31 402

2 886

2 886

2.5

Zempléni TISZK költségei TÁMOP

250 954

66 386

66 386

37 640

14 021

14 021

10 922

3 800

3 800

162 492

11 769

11 769

3.

Egyéb feladatok

315 861

730 402

735 763

3 000

12 648

9 005

330

2 843

1 844

22 000

106 524

142 220

4.

Területi Kisebbségi Önkormányzatok támogatása

10 450

11 451

4 373

7 850

7 803

825

2 614 295

2 419 876

1 243 667

932 600

879 308

0

5. Összesen

3 033 185

772 680

710 340


632 069

214 784

201 254

182 520

5. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2009. évi kiadások feladatonként

eFt-ban

Speciális célú támogatások Ssz.

Felhalmozás (beruházás)


1.


2.

Megyei Önkormányzat Hivatal mőködési kiadása

2.1.

Önkormányzati Hivatal

2.2.

Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai

2.3

Sajó-menti TISZK költségei TÁMOP

2.4

Sajó-menti TISZK költségei TIOP

2.5

Zempléni TISZK költségei TÁMOP

3.

Egyéb feladatok

4.

Területi Kisebbségi Önkormányzatok támogatása

Módosított elıiárnyzat


113 900

130 529

112 200

113 900

116 529

98 200

4 000

4 000

10 000

10 000

290 531

608 387

582 694

2 600

3 648

3 548

407 031

742 564

698 442


395 023



27 537

27 537

323 331

741

741

39 900

26 796

26 796

395 023

27 537

27 537


31 792

5. Összesen


0.0

5.1. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2009. évi egyéb feladatai eFt-ban Kiadásból Ssz.

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Megnevezés

Mecénás Keret - sport célok - kulturális célok - kiemelten közhasznú, megyei szintő feladatokat ellátó civil szervezetek támogatása Kisebbségi feladatok elısegítése Szociális feladatok, célok támogatása Idegenforgalmi rendezvények támogatása Pályázatok saját erıforrás biztosítása "BURSA HUNGARICA" Felsıoktatási Ösztöndíjban részesülık támogatása Közgyőlés Elnökének döntési jogkörébe tartozó pénzügyi keret Ifjúságpolitikai feladatok, ifjúságkutatás támogatása

11.

Megyei Közoktatásért Közalapítvány Megyei Területfejlesztési Tanács mőködési költségéhez hozzájárulás Megyei Tehetségfejlesztı Program

12.

Környezetvédelmi minısítı rendszer mőködése

10.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Kéked Melczer kastély hasznosításának támogatása ÁFA befizetés Bőnmegelızési feladatok támogatása TÉR-KÉP Oktatási Alapítvány támogatása választási feladatok Ep. Választás



65 000 26 000 22 000

57 484 17 660 21 824

51 605 14 672 20 306

17 000

18 000

16 627

5 000 5 000 20 000 5 000

11 503 100 22 756 1 685

6 287 0 10 254 0

85 000

87 000

86 570

35 000

38 295

37 236

2 000

2 000

1 974

42 361

42 361

42 361

4 500

4 500

3 500

5 000

5 200

5 200

1 500

1 900

200

25 000

25 000

25 000

10 000 500 5 000 0

25 639 500 5 000 72 11 815

74 134 0 5 000 57 11 808

60 990

57 470

311 261

311 261

9 990 5 351 730 402

5 846 0 735 763

pénzmaradványt terhelı befizetési kötelezettség és egyéb befizetési kötelezettség pénzmaradványt terhelı intézményi alulfinanszirozás Szász Endre hagyatékának haszn. minıségmérés, értékelés Összesen


315 861



0

3 000

Munkaadót terhelı járulékok

Teljesítés Módosított 2009. XII. 31elıirányzat én 0 0

1 016

1 015



330

Teljesítés 2009. XII. 31én 0 0

587

587

449

3 000

110

110

60

35

10

9

55 2 517

45 2 510

17 680

12 680

9 000

5 400

990

446

12 648

9 005

2 843

1 844

330

5.1. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2009. évi egyéb feladatai eFt-ban Kiadásból Dologi Ssz.

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Megnevezés

Mecénás Keret - sport célok - kulturális célok - kiemelten közhasznú, megyei szintő feladatokat ellátó civil szervezetek támogatása Kisebbségi feladatok elısegítése Szociális feladatok, célok támogatása Idegenforgalmi rendezvények támogatása Pályázatok saját erıforrás biztosítása "BURSA HUNGARICA" Felsıoktatási Ösztöndíjban részesülık támogatása Közgyőlés Elnökének döntési jogkörébe tartozó pénzügyi keret Ifjúságpolitikai feladatok, ifjúságkutatás támogatása

11.

Megyei Közoktatásért Közalapítvány Megyei Területfejlesztési Tanács mőködési költségéhez hozzájárulás Megyei Tehetségfejlesztı Program

12.

Környezetvédelmi minısítı rendszer mőködése

10.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Kéked Melczer kastély hasznosításának támogatása ÁFA befizetés Bőnmegelızési feladatok támogatása TÉR-KÉP Oktatási Alapítvány támogatása választási feladatok Ep. Választás

10 000

2 000

10 000

pénzmaradványt terhelı befizetési kötelezettség és egyéb befizetési kötelezettség pénzmaradványt terhelı intézményi alulfinanszirozás Szász Endre hagyatékának haszn. minıségmérés, értékelés Összesen

Speciális célú támogatás

Teljesítés Eredeti Módosított 2009. XII. 31elıirányzat elıirányzat én 0 0 0

22 000

12 307

1 930

25 639

8 379

18 000

16 627

1 670 5 000 10 000 5 000

9 900 100 10 000 1 685

4 685

85 000

87 000

86 570

35 000

38 185

37 126

42 361

42 361

42 361

4 500

4 500

3 500

5 000

5 200

5 200

1 500

1 900

200

25 000

25 000

25 000

500 5 000

500 5 000

5 000

8 311

8 311

311 261

311 261

608 387

582 694

1 875

74 134

307

60 990

57 470


17 000


1 930

307

5 351 106 524

65 000 26 000 22 000

Teljesítés 2009. XII. 31én 57 484 51 605 17 660 14 672 21 824 20 306


142 220

290 531

5.1.A. sz. melléklet

Kiegészítı melléklet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésébıl Alapítványok részére kiutalt támogatások

Ssz. 1

Pályázó neve Összefogás Abaújlak-Szanticska Jövıjéért Alapítvány

Székhely

Ir.sz.

Cím

Abaújlak

2

Falumúzeum Alapítvány

Bánhorváti

3

Abaúj Polgáraiért Alapítvány

Encs

3815 Völgy u. 7. Szabadság u. 3642 75. Jókai M. u. 24. 3860 1/4.

Pályázati cél

kifizetett támogatás

Kultúra és hagyományırzés Urbán Bálintné Bánhorváti története c.könyvének megjelenítése, sajtó bemutatója a Bánhorváti Falunapon A 2009-ben megvalósítani kívánt programokhoz kapcsolódóan az Alapítvány munkájának segítése, ösztönzése

400 000 100 000

100 000 100 000

4

Füzérért Alapítvány

Füzér

3996 Rákóczi u. 2.

Füzér-hegyközi életképek győjteményének elkészítése és kiállítása

5

SZIA Club Gönc Alapítvány

Gönc

3895 Petıfi u. 31.

Kistérségi Kulturális Találkozó

50 000

6

Háromhutáért Alapítvány

Háromhuta


Mozdulj az egészségedér, Egészségmegörzı futótúra

100 000

7

Hercegkútért Közalapítvány

Hercegkút

3958 Petıfi u. 110.

Hercegkút Napja rendezvény elıkészítése

100 000

8

Összefogás Hernádszentandrásért Alapítvány

Hernádszentandrás

3852 Fı út 38/A.

Szendrey László református lelkész, költı, író "Post Humus" díszpolgárrá avatása Hernádszentandráson

150 000

Jósvafı

3758 Táncsics u. 1.

Zöld sziget - Információszolgáltatás, szemléletformálás, zöld fórum és interaktív értékbemutatás a IX. Gömör-Tornai Fesztiválon

350 000

10

Gömör-Tornai Alapítvány Bodrogközi Régi Magyar Kultúra Közhasznú Alapítvány

Kisrozvágy

3965 Petıfi S. u. 55.

Régi értékeken és hagyományokon alapuló programok

200 000

11

Komlóskáért Alapítvány

Komlóska

Szent László Alapítvány Miskolc Város Bölcsıdés Gyermekeiért Alapítvány

Mezıkövesd

Az Alapítvány közhasznú munkájának támogatása Esélyegyenlıség biztosítása a fogyatékkal élı, valamint hátrányos helyzető gyermekek számára

200 000

12

Miskolc

3937 Rákóczi F. u. 27. Szent László tér 3400 28. Hadirokkantak u. 3530 26.

100 000

Pro Família Alapítvány S.T.A.R. Alapítvány Kiemelten Közhasznú Szervezet

Miskolc

3532 Károly u. 12.

Mozgás és készségfejlesztı játékok beszerzése "Gyermekálom" címő képzımővészeti pályázat a BAZ. Megyei Gyermekvédelmi Központ lakásotthonaiban élı gyermekek számára

Miskolc

3501 Pf. 457.

I. Országos Légimentı Vándorgyőlés

Miskolc

3525 Hunyadi u. 12.

9

13

14 15 16 17 18 19 20 21

Szépmesterségek Alapítvány Szirmai Görög Katolikusokért Alapítvány Úszással az egészséges gyermekekért Alapítvány Zrínyi Ilona Gimnázium Diákjaiért Alapítvány Méfibóset Alapítvány Sajókápolnáért Közhasznú Alapítvány

Miskolc Miskolc

Lapjaink - Regionális irodalmi folyóirat találkozó Borsodi fiatalok tehetséggondozó és fejlesztı tréningje Szabolcs 3527 Bajcsy-Zs. u. 43. vármegyében Egészséges életmódra nevelés és szabadidıs életstratégia 3519 Iglói u. 7. oktatása gyermek és ifjúsági korosztályoknak

100 000 350 000 250 000 150 000 200 000

Miskolc

3530 Nagyváthy u. 5.

III.Regionális Középiskolai Rajzverseny

230 000

Novajidrány

3872 Béke tér 3. Szabadság tér 3773 25. Vörösmarty út 3770 12.

Mozgáskorlátozottak vendégházának üzemeltetése

220 000

Pitypalatty-völgyi Napok (kultúra, sport, gasztronómia)

300 000 300 000 100 000 400 000

Sajókápolna Sajószentpéter

23

Szentpéter Közhasznú Alapítvány Gyermekeinkért-Sátoraljaújhely Alapítvány

Sátoraljaújhely

3980 Kossuth tér 5.

Ismerd meg Nyíregyházát és környékét Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny Országos döntıje a Kazinczy Év jegyében

24

Kiss Attila Alapítvány

Szerencs

3900 Erdei F. u. 3.

II. Országos Csokoládé Fesztivál

22

100 000

25

Scholtz Jenı Alapítvány

Szerencs

3900 Erdei F. u. 6.

Kékedi nyári táborozás zenét tanuló diákok részére

400 000

26

Szerencs


Egészséges életmód

100 000

Szerencs

3900 Gyár kert

Gyermekhét a Gyár-kerti óvodában

100 000

Szikszó

3800 Miskolci út 9.

Erdélyi magyarokkal való kapcsolat ápolása

200 000

Szikszó

3800 Kálvin tér 1.

Életmód- és egészségnevelı programmodul szervezése

400 000

30

Szerencsi Bölcsisekért Alapítvány Szerencsi Gyár-kerti Óvodáért Alapítvány A szikszói Szepsi Csombor Márton Gimnázium tehetséges Diákjainak Támogatásáért Alapítvány Karolai Környezet- Természetvédı és Ismeretterjesztı Közalapítvány Telkibányai Általános Iskoláért Alapítvány

Telkibánya

100 000

31

Éger Ág Alapítvány

Égerszög

32


Encs

3896 Szabadság u. 6. Változatos Telkibánya, ahogy Szepsi Csombor Marton látta 2009. IX. Gömör-Tornai Fesztivál rendezvénysorozatához kapcsolódóan népszerő operaslágerek bemutatása ismert elıadó mővészekkel 3757 Kossuth u. 2. Abaúj kulturális életének fellendítése közösségi színtereken 3860 Jókai M. u. 24. keresztül

33

Forró Ifjúságáért Alapítvány

Forró

3849 Fı út 62.

100 000

34

Mosolygó Gyermekekért Alapítvány Füzérkomlós 3997 Ady E. u. 39. Összefogás Hernádszentandrásért Alapítvány Hernádszentandrás 3852 Fı út 38/A.

27

28 29

35

37

Gömöri-Tornai Alapítvány Bodrogközi Régi Magyar Kultúra Közhasznú Alapítvány

38

Kissikátor Fejlesztéséért Közalapítvány

39

Mezıgazdasági Gépmúzeumért K.h. Alapítvány Mezıkövesd

36

Táncház

60 000 250 000

Gyermeknapi rendezvény

50 000

III. Hernád-völgyi Tehetségkutató Fesztivál megrendezése

100 000

Jósvafı

3758 Táncsics u. 1.

Gömörszılıs a IX. Gömör-Tornai fesztiválon

80 000

Kisrozvágy

3965 Petıfi S. u. 55.

Honfoglalók Napja hagyományörzık seregszemléje

200 000

Kissikátor

Szabadság u. 3627 14.

6. Kissikátori Gombafesztivál és Falunap

100 000

3400 Eötvös út 32.

"Faragott örökség - fába vésett hagyomány" c. idıszakos kiállítás megnyitása, Múzeumok Éjszakája program és Mezıkövesd Város Napja ünnepség megszervezésére való elıkészület

200 000

1. oldal, összesen:2

5.1.A. sz. melléklet

Kiegészítı melléklet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésébıl Alapítványok részére kiutalt támogatások

Ssz. 40

Pályázó neve Székhely Pro Parochia Graeca Miskolc AvasDél Alapítvány Miskolc

Ir.sz.

Cím

Pályázati cél

kifizetett támogatás

3524 Fényi Gy. Tér 8. Kulturális hagyományaink megismerése, ápolása

100 000

Miskolc

3535 János u. 21.

100 000

Miskolc

43

Bükkalja Táncház Alapítvány Martintelepi Reformátusokért Alapítvány "Kecskési Tollas Tibor Emlékére" Alapítvány

3528 Tóth P. u. 9.

A Szinvavölgyi Táncegyüttes új programjának támogatása A Martin-kertváros lakói számára nyújtandó felvilágosító, önképzést szorgalmazó elıadások tartása

100 000

Nagybarca

3641 Aradi út 2.

Nagybarcai kórustalálkozó megrendezése

80 000

44

Méfibóset Alapítvány

Novajidrány

3872 Béke tér 3.

Nyári tábor hátrányos helyzető gyerekeknek

70 000

45

Rátkáért Közalapítvány

Rátka

3908 Széchenyi tér 1. VI. Nemzetközi Nemzetiségi Fesztivál

100 000

46

Szerencs

3900 Erdei F. u. 3.

200 000

47

Kiss Attila Alapítvány Munkás Szent József Új Szerencsi Római Katolikus Templomának Felépítéséért Alapítvány

Szerencs

3900 Kossuth tér

48

Baráti Kör Tornabarakonyért Alapítvány

Tornabarakony

3765 Dózsa u. 31.

41 42

49

50 51 52 53 54

55 56

57 58 59

60

Tornanádaskai Vadrózsa Alapítvány Tornanádaska Kazinczy Ferenc Általános Iskola Tehetséges Gyemekekért Alapítvány Encs Bodrogközi Régi Magyar Kultúra Közhasznú Alapítvány Kisrozvágy Hunyadi Cserkész Alapítvány Pro Parochia Graeca Miskolc AvasDél Alapítvány Pöttyös Panna Óvodásokért Alapítvány A sátoraljaújhelyi Petıfi Sándor Ált. Isk. Tanulóinak Esélyegyenlıségéért Alapítvány Gyermekeinkért-Sátoraljaújhely Alapítvány Munkás Szent József Új Szerencsi Róm. Kat. Templomának Felépítéséért Alapítvány Szikszói Ifjúsági Kosárlabdáért Alapítvány Telkibányai Általános Iskoláért Alapítvány Baráti Kör Tornabarakonyért Alapítvány

3767 Kossuth L. u. 1.

Olvasottsági Verseny Alapítványunk közösségi programjának színvonalának emelése egy projektor beszerzésével IX. Gömör-Tornai Fesztivál keretében megtartandó Tornabarakonyi Ruszin Nap rendezvényeinek költségei (közremőködıi díjak, utiköltség) Nemzetközi honismereti, helytörténeti és nyelvi tábor Bódvaszilason

50 000

200 000 100 000

3860 Táncsics u. 4. Edzıtábor-Debrecen Petıfi Sándor u. 3965 55. Lovasíjász és lovas vadászíjász játékok Szent Anna tér 3531 1. Zempléni Túra és Szabadidıs Tábor

100 000

210 000

Sátoraljaújhely

3524 Fényi Gy. Tér 8. Kistérségi sporttalálkozó középiskolásoknak Vörösmarty u. 3773 19/A "APRAJA-NAGYJA-RAJTA" 2009 Sátoraljaújhely Petıfi Sándor Tagintézet és az Oskar Kolberga iskola Opole Lubelskie Lengyelország közötti sportnap 3980 Petıfi út 9. megrendezése májusban Lengyelországban Kossuth Staféta-egyéni és váltó futóverseny Sátoraljaújhely és 3980 Kossuth tér 5. Sárospatak között

Szerencs

3900 Kossuth tér 1.

"Ép testben, ép lélek" Szerencs és vonzáskörzetének sportnapja

200 000

Szikszó

3800 Rákóczi út 24.

Edzıtábor Göncön 2009.08.10-08.15

200 000

Telkibánya

3896 Szabadság út 6. Az úszás népszerősítése és szerepe az egészséges életmódban

Miskolc Miskolc Sajólászlófalva

Sátoraljaújhely

Tornabarakony

3765 Dózsa u. 31.

Rátka

A IX. Gömör-Tornai Fesztivál keretében megrendezett Geológiai gyalogtúra és bemutató költségei (Útiköltség, közremőködı díjak, eszközök)

40 000 100 000

50 000

100 000 50 000

60 000

100 000

62

Rátkáért Közalapítvány Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlıdésért Alapítvány

Miskolc

63

Drogambulancia Alapítvány

Miskolc

64

Lelkisegély szolgálat Alapítvány

Miskolc

3908 Széchenyi tér 1. XVI.Nemzetközi Nemzetiségi Fesztivál Épített és természeti környezet védelmével kapcsolatos feladatok 3525 Városháztér 1. ellátása Feszty Árpád út 3525 25. Mőködési költséghez való hozzájárulás Vörösmarty út 3530 28. Mőködési költséghez való hozzájárulás

65


Encs

3860 Jókai út 24. 1/4. Abaúji kulturális Napok

300 000

66

Kamarakórus Fesztivál Alapítvány

Miskolc

3519 Ungvári út 18.

Nemzetközi Megyei Kamarakórus Fesztivál

200 000

67

Szépmesterségek Alapítvány

Miskolc

3530 Hunyadi u. 12.

Mőút c. folyóirat támogatása

68

Encs

3860 Jókai út 24. 1/4. Iskolai tehetséggondozó program megvalósítása

Kisrozvágy

3965 Petıfi S. út 55.

Honfoglalók napja megrendezése

180 000

Kisrozvágy

200 000

Miskolc

3965 Petıfi S. út 55. Puskás Tivadar 3535 út 1.

Lovasíjász Országos Bajnoki Forduló

71

Abaúj Polgáraiért Alapítvány Bodrogközi Régi Magyar Kultúra Közhasznú Alapítvány Bodrogközi Régi Magyar Kultúra Közhasznú Alapítvány Építeni az Egyházat Közhasznú Alapítvány

Magyar-Holland konferencia 2008

127 054

72

Eszmék és Értékek Alapítvány

Miskolc

3525 Hısök tere 5/a

1956-os forradalom 52.évfordulójának megünneplése

100 000

73

TÉR-KÉP Oktatási Alapítvány

Mályi

3434 Gárdonyi út 2.

Az alapítvány mőködési költségeihez való hozzájárulás

5 000 000

74

Megyei Közoktatási Alapítvány

Miskolc

3525 Városháztér 1.

Az alapítvány mőködési költségeihez való hozzájárulás

42 360 767

61

69 70

Összesen

200 000 1 000 000 1 000 000 500 000

1 000 000 3 500 000

65 067 821

2. oldal, összesen:2

6. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

eFt-ban Bevételek Sorszám

Bevételi jogcím




1.

2.

3.

4.

6.

1. 2.

I. Mőködési bevételek A) Intézményi müködési bevételek -Véglegesen átvett pénzeszközök államházt.kívőlrıl

3.

B) Önkormányzat sajátos müködési bevétele

4.

- Illetékek

5.

- Személyi jövedelemadó

6 835 037

7 554 110

8 459 196

4 356 244

5 075 317

5 256 039

0

173 638

143 942

2 478 793

2 478 793

3 203 157

1 500 000

1 500 000

2 224 278

978 793

978 793

978 793

lakbér bevétel

86

6.

II. Támogatások

8 163 496

9 158 993

9 046 984

7.

Normatív állami hozzájárulás

8 045 957

8 045 957

8 045 957

8.

Központosított elıirányzatok

829 784

829 784

9.

Normatív kötött felhasználású támogatások

90 052

90 047

90 047

10.

Címzett- és céltámogatások

27 487

106 462

15 375

11.

Önhibájukon kívül hátrányos helyzető önkormányzatok támogatása

12.

Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás

8 408

8 410

13.

Céljellegő decentralizált támogatás

0

78 335

57 411

0

14.

III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek

997 750

1 203 228

273 831

15.

Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak és üzletrész ért.

943 250

950 147

18 792

16.

Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék)

10 000

10 000

18 000

17.

Privatizációs bevétel

5 000

0

18.

Egyéb sajátos felhalmozási bevétel

39 500

39 500

46 885

19.

Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívőlrıl

0

203 581

190 154

20.

IV. Támogatásértékő bevételek

19 723 933

21 485 651

20 220 406

21.

Egészségbiztosítási Alaptól támogatásértékő müködési bevétel

17 881 369

18 412 425

18 014 404

22.

Támogatásértékő müködési bevétel

644 335

1 233 235

934 810

23.

Egészségbiztosítási Alaptól támogatásértékő felhalmozási bevétel

24.

Intézmények támogatásértékő felhalmozási bevétele

alulfinanszírozás, pm.beutalás

357 523

25

Önkormányzat támogatásértékő felhalmozási bevétele

25.

V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése

26.

Ideiglenesen nyújtott müködési kölcsön törlesztése

27.

Ideiglenesen nyújtott felhalmozási célú kölcsön törlesztése

28.

VI. Elızı évi pénzmaradvány

29.

VII. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

30.

Forráshiány (mőködési célú hitel)

31.

Hosszúlejáratú felhalmozási célú hitel

32.

pénzmaradvány

33.

VIII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

208 500

490 505

484 716

0

574 180

124 369

989 729

775 306

304 584

52 200

52 200

43 182

52 200

52 200

43 182

0

4 747 224

4 747 224

35 772 416

44 201 406

42 904 357

3 770 764

1 423 546

56 441

1 110 406

39 599 621

46 735 358

113 534

vállalkozási tevékenység visszaforgatása


42 904 357

6. sz. melléklet



6. sz. melléklet


eFt-ban Kiadások Sorszám

Kiadási jogcím

2009. évi eredeti elıiárnyzat


1.

2.

3.

4.

Teljesítés 2009. XII. 31-én 6.

1.

I. Folyó (mőködési) kiadások

36 067 514

40 980 803

39 027 150

2.

Személyi juttatások

15 528 120

16 221 961

15 618 948

3.

Munkaadókat terhelı járulékok

4 812 490

4 842 688

4 533 863

4.

Dologi kiadások és egyéb folyló kiadások

15 023 781

18 628 889

17 702 156

5.


443 755

942 485

864 248

6.


259 368

344 780

307 935

7.

II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások

2 079 907

4 471 202

1 222 533

8.

Beruházási kiadások

1 998 407

4 175 708

1 107 261

9.


10.

Pénzügyi befektetések

11.

Felújítás

81 500

295 494

115 272

12.

III. Tartalékok

950 000

770 353

0

13.


150 000

115 118

14.

Céltartalék (bér és dologi elıirányzat)

800 000

655 235

15.

IV. Hitelek kamatai

415 000

415 000

431 778

ebbıl felhalmozási kamat

165 000

165 000

22 808

20 000

30 800

24 803

0

16.

V. Felhalmozási célú, ideiglenes kölcsön nyújtása

17.

Mőködési célú kölcsön nyújtása

18.

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása

19.

VI. TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN

20.

Folyószámlahitel- és hoszzúlejáratú hitel visszafizetés

21.

VII. Mindösszesen

0


20 000

30 800

24 803

39 532 421

46 668 158

40 706 264

67 200

67 200

31 748

39 599 621

46 735 358

40 738 012

6.1. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi mőködési célú (folyó) bevételek, mőködési célú (folyó) kiadások mérlege eFt-ban

Bevételek

Kiadások


Megnevezés Mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékő müködési bevétel slulfinaszirozás, pm.beutalás Elızı évi várható pénzmaradvány


4 356 244 2 478 793 8 136 009 18 525 704

5 075 317 2 478 793 8 965 788 19 645 660 4 326 711

vállalkozás visszaforgatása

Teljesítés 2009. XII. 31én 5 256 039 3 203 157 8 965 788 18 949 214 357 523 4 326 711 113 534

hitel Mőködési célú kölcsöntörlesztés bevétele


Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogtások Müködési célú kölcsön hitel kamata tartalék

Költségvetési bevétel

33 496 750

40 492 269

41 171 966 Költségvetési kiadások összesen

Hitelfelvétel Bevétel összesen

3 770 764 37 267 514

1 423 546 41 915 815

41 171 966



15 528 120 4 812 490 15 023 781 259 368

16 221 961 4 842 688 18 628 889 344 780

15 618 948 4 533 863 17 702 156 307 935

443 755

942 485

864 248

250 000 950 000

250 000 685 012

408 970

37 267 514

41 915 815

39 436 120

Többlet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi tıkejellegő bevételek és kiadások mérlege eFt-ban Bevételek Megnevezés

Önkormányzat felhalmozási és tıkejellegő bevételei Önkormányzat fejlesztési célú költségvetési támogatása Támogatás értékü bev. OEP. Önkorm. Sajátos bevételébıl SZJA. Fejl.rézse Fejlesztési célú pénzmaradvány Támogatásértékő felhalmozási bevétel Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése hitel Költségvetési bevétel Hitelfelvétel

Kiadások




Megnevezés

997 750

1 203 228

27 487

193 205

208 500

490 505

484 716 Felújitások

0

420 513

420 513 Felhalmozási célú munkáltatói kölcsönnyujtás

989 729 52 200

1 349 486 52 200

2 275 666

3 709 137

-10 759

1 043 206

273 831 Beruházási kiadások 81 196 Felhalmozási célú speciális célú támogatás

428 953 43 182 tartalék (lakásalap) fejlesztési hitel kamata 1 732 391 Költségvetési kiadások összesen MINd összesen

Hitelvisszafizetés összesen: Költségvetési bevétel mindösszesen

35 772 416

44 201 406

Hitelfelvétel összesen

3 827 205

2 533 952

Bevétel mindösszesen

39 599 621

46 735 358



1 998 407


4 173 158

1 107 261

81 500

298 044

115 272

20 000

30 800

24 803

165 000

85 341 165 000

22 808

2 264 907

4 752 343

1 270 144

39 532 421

46 668 158

40 706 264

67 200

67 200

31 748

39 599 621

46 735 358

40 738 012

0

42 904 357

42 904 357 Kiadás mindösszesen:


7. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény elszámolása

eFt-ban Megyei Önkormányzat pénzmaradványa 1.

Záró pénzkészlet

2.

Forgatási célú finanszírozási mőveletek egyenlege

3.

Egyéb aktív , passzív pü.elszámolások

4.

Elız évkben képzett tartalékok maradványa

5.

Önkormányzati Összesen Hivatal

Intézményi 1 340 202

714 056 2 054 258

0

0

0

-215 486

-143 484

-358 970

0

0

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa

132 778

0

6.

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

991 938

7.

Finanszírozásból származó korrekciók

321 610

8. 9. 10.

Pénzmaradványt terhelı elvonások költségvetési pénzmaradvány Módosított pénzmaradvány

-4 239 1 309 309 1 422 843

132 778

570 572 1 562 510 -339 975

-18 365

0 4 239 234 836 1 544 145 234 836 1 657 679

eFt-ban Megyei Önkormányzat vállalkozási maradvány 1.

Intézmények vállalkozási maradvány - önkormányzati finanszírozású intézmények - OEP finanszírozású intézmények

132 778 0 132 778

2.

Önkormányzati Hivatal vállalkozási maradvány

3.

Vállalkozási maradvány összsesen (1+2)


0

132 778 0

0

132 778

0

0

132 778

132 778

8. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi vagyonkimutatása

ESZKÖZÖK

Ssz.

1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111, 1121) 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112, 1122) 3. Vagyoni értékő jogok (1113, 1123) 4. Szellemi termékek (1114, 1124) 5. Immateriális javakra adott elıleg (1181,1182) 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119)

2. 01 02 03 04 05 06

I. Immateriális javak összesen (01+…+06)

eFt-ban Elızı év Tárgyév (nyitó) állományi érték 3. 4. 0 4 981 3 521 34 157 26 567 94 769 97 755 0 0

Változás %-a 5. 0.00% 0.00% 77.78% 103.15%

07

133 907

127 843

95.47%

1. Ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékő jogok (121, 122-bıl) 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311, 1312-bıl) 3. Jármővek (1321, 1322-bıl) 4. Tenyészállatok (141, 142-bıl)

08 09 10 11

16 724 496 2 598 694 103 822 3 074

16 741 264 1 971 943 104 916 3 429

100.10% 75.88% 101.05% 111.55%

5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227, 4237,147)

12

301 560

495 399

164.28%

6. Beruházásra adott elılegek (128, 1318, 1328, 148, 1598, 1599) 7. Állami készletek, tartalékok (1591, 1592) 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319, 1329, 149)

13 14 15

0 0 0

II. Tárgyi eszközök összesen (08+…+15)

16

19 731 646

19 327 551

97.95%

1. Egyéb tartós részesedés (171, 1751) 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír (172-174, 1752) 3. Tartósan adott kölcsönök (191-194-bıl, 1981-bıl) 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-bıl, 1982-bıl) 6. Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése (179) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+…+22) 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, eszközök (161-162) 2. Koncesszióba adott eszközök (163, 164) 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167, 168) 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165, 166) 5. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169) IV. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (24+…+28) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 1. Anyagok (21, 241) 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 4. Késztermékek (251,261) 5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegeket, közvetített szolgáltatások (22, 231, 232, 234, 244, 246)

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

171 380 0 85 747 0 0 0 257 127 280 018 704 0 0

145 379 0 114 214 0 0 0 259 593 399 217 295 0 0

84.83% #ZÉRÓOSZTÓ! 133.20% #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 100.96% 142.57% 41.90%

28

0

0

5/b. Követelések fejében átvett eszközök és készletek (233, 245)

10 600 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ!

29

280 722

399 512

142.32%

30 31 32 33 34

20 403 402 282 240 5 613 14 276 52 673

20 114 499 278 642 3 237 23 224 52 480

98.58% 98.73% 57.67% 162.68% 99.63%

35

86 471

80 972

93.64%

36

0

0

0.00%

37

441 273

438 555

99.38%

38

102 689

140 110

136.44%

39 40 41

60 166 0 38 395

42

20 000

I. Készletek összesen (31+…+36) 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevık) (282-284, 2882, 2883,2884) 2. Adósok (281, 2881) 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27, 278) 4. Egyéb követelések (285-287, 2885-2887, 19-bıl) - Tartósan adott kölcsönökbıl a mérlegfordulónapot követı egy éven belül esedékes részlet (191-194-bıl, 1981-bıl) - Egyéb hosszú lejáratú követelésekbıl a mérlegfordulónapot követı egy éven belül esedékes részletek ( 195-bıl) - nemzetközi támogatási programok miatti követelések ( 2874) - Támogatási program elılegek ( 2871) - Támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) - Garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)

43

0

0

0.00%

44 44 45 46

0 0 0 0

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

II. Követelések összesen (38+39+40+41)

47

201 250

242 651

120.57%

1. Egyéb részesedés (2951, 298-ból) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok (291,2921,293,294,296ból)

48

0

0

0.00%

49

0

0

0.00%

0

0.00%

III. Értékpapírok összesen (48+49)

68 688 114.16% 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 33 853 88.17% 0

0.00%

50

0

51 52 53 54

10 193 2 773 325 0 0

11 277 110.63% 2 042 981 73.67% 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!

55

2 783 518

2 054 258

56 57 58 59

2 948 783 143 488 50 0

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+57+58+59)

60

3 092 321

808 619

26.15%

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+61)

61 62

6 518 362 26 921 764

3 544 083 23 658 582

54.37% 87.88%

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33) 2. Költségvetési bankszámlák (34) 3. Elszámolási számlák (35) 4. Idegen pénzeszközök (36) IV. Pénzeszközök összesen (51+52+53+54) 1. Költségvetési aktív függı elszámolások (391) 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396, 398) 3. Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások (394) 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)


73.80%

658 069 22.32% 150 510 104.89% 40 80.00% 0 #ZÉRÓOSZTÓ!

8. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi vagyonkimutatása

FORRÁSOK

Ssz.

1.

2. 63 64 65

1. Induló tıke (411) 2. Tıkeváltozások (412) 3. Értékesítési tartalék (417) D) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN (63+64+65)

eFt-ban Elızı év Tárgyév (nyitó) állományi érték 3. 4. 4 064 176 4 064 176 4 689 620 3 231 136 0 0

Változás %-a 5. 100.00% 68.90%

66

8 753 796

7 295 312

83.34%

67

4 271 708

1 562 510

36.58%

68 69 70 71 72 73 74

4 272 991 -1 283 0 0 0 0 4 271 708

1 562 510 0 0 0 0 0 1 562 510

36.57% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 36.58%

75

117 993

132 778

112.53%

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

117 993 0 0 0 0 117 993 4 389 701 0 3 281 413 5 950 689 629 215 0 77 468 9 938 785 0 0

132 778 0 0 0 0 132 778 1 695 288 0 3 355 233 6 056 904 619 683 0 45 008 10 076 828 0 0

112.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 112.53% 38.62% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 58.10% 101.39% 0.00% 0.00%

92

2 064 690

3 232 715

156.57%

93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

220 129 1 844 561 288 654 0 969 0 0 0 0 0 0 0

749 832 2 482 883 190 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0

340.63% 134.61% 66.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

104

0

0

0.00%

105

0

0

0.00%

106

0

0

0.00%

107

67 200

48 000

0.00%

108

0

0

0.00%

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következı évet terhelı törlesztı részletei 109 (438- ból)

52 904

54 370

0.00%

1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211, 4214)

(68+69)

Ebbıl: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) elızı év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212) 3. Kiadási megtakarítás (425) 4. Bevételi lemaradás (426) 5. Elıirányzat-maradvány (424) I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73) 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221, 4224)

(76+77)

Ebbıl: tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) elızı év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224) 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427) 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81) 1. Hosszú lejáratú kölcsönök (4351-bıl, 4361-bıl) 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-bıl) 3. Tartozások mőködési célú kötvénykibocsátásból (43412-bıl) 4. Beruházási és fejlesztési célú hitelek (43111-bıl, 4321-bıl, 4331-bıl) 5. Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-bıl, 43212-bıl)) 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+84+85+86+87+88) 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561, 4571) 2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4531, 4541) 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441, 443) (93+94) Ebbıl: tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444-449, 4551) (96+…+112) - Váltótartozások (444) - Munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445) - Költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446) - Iparőzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471) - helyi adó túlfizetés (4472) - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettség (4494) - támogatási program elılege miatti kötelezettség (4491) - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492) - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettégek (4493) - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következı évet terhelı törlesztı részletei (4351-bıl, 4361-bıl) - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következı évet terhelı törlesztı részletei (43411-bıl) - mőködési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következı évet terhelı részletei (43412-tıl, 4551) - beruházási, fejlesztési hitelek következı évet terhelı törlesztı részletei (43111-bıl,43211-bıl, 4331-bıl) - mőködési célú hosszú lejáratú hitelek következı évet terhelı törlesztı részletei(43112-bıl, 43212-bıl)

- tárgyévi költségvetést terhelı rövid lejáratú kötelezettségek (4499-bıl)

110

79 661

78 148

98.10%

- a tárgyévet követı évet terhelı egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-bıl)

111

82 306

10 332

12.55%

112 113 114 115 116 117 118 119 120 121

5 614 2 353 344 1 105 108 156 072 224 958 0 0 0 1 486 138 13 778 267

0 0.00% 3 423 565 145.48% 970 830 87.85% 78 018 49.99% 118 741 52.78% 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 0.00% 0 0.00% 1 167 589 78.57% 14 667 982 106.46%

122

26 921 764

23 658 582

- egyéb különféle kötelezettségek (4499-bıl) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95) 1. Költségvetési passzív függı elszámolások (481) 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482, 485, 487) 3. Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások (483-484) 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-bóll) - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+…+117) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120) FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121)


87.88%

8/B. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi vagyonkimutatás

Ssz. 1.

Megnevezés 0-ra leírt tárgyi eszközök bruttó értéke

1.1

Immateriális javak

1.2

Ingatlanok, vagyoni értékő jogok

1.3

Gépek, berendezések, felszerelések

1.4

Jármővek

341 388 eFt 38 938 eFt 5 724 557 eFt 467 370 eFt

1.5

Átadott eszközök Összesen: Önkormányzat tulajdonában lévı külön jogszabály alapján érték nélkül 2. nyilvántartott eszközök állománya. 2.1 Levéltári arhívum Megyei törvényhatóságok, szabad királyi és törvényhatósági jogú városok

104 198 eFt 6 676 451 eFt

1 777.4

ifm.

Mezıvárosok, rendezett tanácsú városok, községek

317.6

ifm

Központi államigazgatás területi szervei

125.9

ifm.

Jogszolgáltatás területi szervei

929.4

ifm

Intézetek, intézmények

116.6

ifm

Testületek

117.0

ifm

4.2

ifm

Gazdasági szervek

50.1

ifm

Egyházi szervezetek, intézmények

17.0

ifm

Családok

19.2

ifm

Személyek

11.1

ifm

Győjtemények

73.2

ifm

1.0

ifm

Néphatalmi és különleges feladatokra alakult bizottságok

240.0

ifm

Megyei törvényhatóságok és thj városok

288.3

ifm

12.4

ifm

2 699.1

ifm

Államigazgatás területi szervei

347.4

ifm

Jogszolgáltatás területi szervei

327.3

ifm

94.1

ifm

2.0

ifm

Egyesületek

Népköztársaság és a Tanácsköztársaság forradalmi szervei

Megyei városok és községek Tanácsok

Intézetek, intézmények Testületek Egyesületek, szervezetek, pártok

33.0

ifm

Vállalatok

472.0

ifm

Szövetkezetek

584.7

ifm

Személyek

2.9

ifm

Győjtemények

125.1

ifm

Külön intézkedéssel levéltárba utalt iratok

317.9

ifm

46.4

ifm

1 589.3

ifm

10 741.6

fm

Levéltár ügyviteli iratai Magyar dolgozók pártja/ magyar szocialista munkáspárt iratai Összesen:

1. összesen: 2

8/B. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi vagyonkimutatás

2.2

Győjtemények Idıszaki kiadvány Videofilm CD,DVD lejátszók Képzımővészeti tárgyak DVD Szakmai anyagok, eszközök, szemléltetık Berendezések, felszerelések

db

2 160

db

79

db

44 143

db

794

db

11 365

db

0

db

Történeti tárgyak

26 105

db

Irodalomtörténeti tárgyak

16 753

db

Természettudományi tárgyak

416

db

562 645

db

Numizmatikai érmék

20 828

db

Fotó-negatívtár

64 604

db

Ásványtár- tárgyak

19 020

db

4 493

db

954 076

db

Régészeti tárgyak

Textilfélék Képes levelezılapok Mezıgazdasági gépek Egyedi leltározatlan tárgyak Szekrénykataszteri anyag Fejlesztı eszközök Játékok 2.3

74 619

Könyvek

2. összesen: 2

1 773

db

1 169 331

db

77 000

db

95

db

156

db

1 288 365

db

8.1. sz. melléklet

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi követeléseinek részletezése eFt-ban

Ssz.

Megnevezés

Tárgyév eleji állomány

Elızı évi követelés helyesbítése

Folyó évi elıírás

Év végi értékelésbıl adódó különbözet és átsorolás elızı évek

1.

Tartósan adott kölcsönök

2. 3.

Összes követelés

Pénzforgalom nélküli tranzakciók

tárgyévi

Pénzügyi teljesítés

Követelés

Elızı évi Tárgyévi követelésre követelésre

Elızı évek

Tárgyévi Összesen

85 747

0

40 952

0

0

126 699

0

12 485

0

73 262

40 952

114 214

Egyéb hosszú lejáratú követelések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi mőködési bevételekkel kapcsolatos követelések

162 117

-1 304

3 781 978

2 979

-1 497

3 944 273

-71

107 555

3 630 653

56 237

149 757

205 994

738

0

187 076

0

0

187 814

0

738

184 272

0

2 804

2 804

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 410

0

0

4 410

0

0

4 410

0

0

0

7.

Önkormányzatok sajátos mőködési bevételeivel kapcsolatos követelések 04-bıl:-helyi kapcsolatos követelések Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések Egyéb rövid lejáratú követelések

38 395

0

199 438

-2 134

-569

235 130

0

34 974

166 303

1 287

32 566

33 853

8.

Kölcsönök, követelések összesen

286 997

-1 304

4 213 854

845

-2 066

4 498 326

-71

155 752

3 985 638

130 786

226 079

356 865

4. 5. 6.


8.2. sz. melléklet

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi kötelezettségeinek részletezése

eFt-ban

Ssz.

Megnevezés

Állomány az elızı évekrıl

Elızı évi követelés helyesbítése

Tárgyévi kötelezettség

Év végi értékelésbıl adódó különbség, átsorolás

elızı évek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 5. 6.

Összes kötelezettség

Pénzügyi teljesítés

Pénzforgalom nélküli tranzakciók

Kötelezettség

Elızı évi Tárgyévi Elızı évek kötelezettségre kötelezettségre

tárgyévi

Tárgyévi

Összesen

Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+…+07) Hosszu lejáratra kapott kölcsönök Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból Tartozás mőködési célú kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek müködési célú hosszú lejáratú hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16) Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (12+…+15) - Beruházással kapcsolatos szállítók - Felújítással kapcsolatos szállítók - Termékvásárlással kapcsolatos szállítók - Szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+33) - Munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt - Költésgvetéssel szembeni kötelezettségek miatt - helyi adó túlfizetés miatt beruh.,fejl.hitelek következı évi törleszı részlete

9 938 785 0 3 281 413 5 950 689 629 215 0 77 468 2 353 344 0

0 0 0 0 0 0 0 -10 862 0

624 999 0 0 0 619 683 0 5 316 17 982 321 0

-3 063 0 0 0 0 0 -3 063 3 063 0

180 035 0 73 820 106 215 0 0 0 0 0

1 740 756 0 3 355 233 6 056 904 1 248 898 0 79 721 20 327 866 0

0 0 0 0 0 0 0 -151 0

663 928 0 0 0 629 215 0 34 713 2 317 948 0

0 0 0 0 0 0 0 14 586 202 0

9 271 794 0 3 281 413 5 950 689 0 0 39 692 27 597 0

805 034 0 73 820 106 215 619 683 0 5 316 3 395 968 0

10 076 828 0 3 355 233 6 056 904 619 683 0 45 008 3 423 565 0

2 064 690

-5 266

16 574 072

0

0

18 633 496

-151

2 034 890

13 365 740

24 534

3 208 181

3 232 715

58 051 14 154 983 924 1 008 561 288 654 969 0 0 67 200

0 0 -5 266 0 -5 596 0 0 0 0

417 310 68 018 6 243 701 9 845 043 1 408 249 780 859 137 093 0 48 000

0 0 0 0 3 063 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

475 361 82 172 7 222 359 10 853 604 1 694 370 781 828 137 093 0 115 200

0 0 -151 0 0 0 0 0 0

33 517 14 154 978 658 1 008 561 283 058 969 0 0 67 200

323 931 64 246 4 627 266 835 297 1 220 462 780 859 137 093 0 0

24 534 0 0 0 3 063 0 0 0 0

93 379 3 772 1 616 284 1 494 746 187 787 0 0 0 48 000

117 913 3 772 1 616 284 1 494 746 190 850 0 0 0 48 000

16.

- egyéb hosszú lejáratú hit.köv. évi törlesztı részlet

52 904

18

59 634

3 063

0

115 619

0

52 922

8 327

3 063

51 307

54 370

17.

- t.évi ktgv. terhelı egyéb rövid lejáratú kötelezettség

79 661

0

371 706

0

0

451 367

0

79 661

293 558

0

78 148

78 148

82 306

0

10 957

0

0

93 263

0

82 306

625

0

10 332

10 332

5 614 12 292 129

-5 614 -10 862

0 18 607 320

0 0

0 180 035

0 31 068 622

0 -151

0 2 981 876

0 14 586 202

0 9 299 391

0 4 201 002

0 13 500 393

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

- t.évet követı évet terhelı egyéb rövid lejáratú 18. kötelezettség 19. különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás 20. Kötelezettségek összesen (01+08)


8.3. sz. melléklet

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által nyújtott kölcsön lejárat és eszközök szerinti bontásban 2009. évben

Sorszám

Kölcsön

Kölcsön nyújtás éve

Nyitó kölcsön összege 2007. XII. 31-én

2009. Évben folyósított kölcsön

eFt-ban Záró kölcsön állomány összege 2009. XII. 31-én

2009. Évben törlesztett kölcsön

Nyújtott kölcsön 1.

TÉR-KÉP Alapítvány Mályi

2004.

4 000

0

0

4 000

2.


2005.

19 890

0

0

19 890

3.


2006.

20 000

0

0

20 000

7.

Dolgozók lakáscélú munkáltatói kölcsön

folyamatos

61 857

24 803

16 337

70 323

105 747

24 803

34 301

114 213

Összesen Megjegyzés: + behajthatalanná minısitve, végelszámolási eljárás miatt

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi pénzeszközének tényleges változása

Jogcím

Összeg

Nyitó pénzkészlet

2 783 518

Bevételek Kiadások

51 212 880 51 942 140

Záró pénzkészlet

2 054 258


8.4. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekbıl származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban eFt-ban Kötelezettségek évenként Ssz.

Megnevezés

2009

2010

2011

Összesen

2012-tıl

1.

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kórház felhalmozási feladatai

30 083

14 720

9 813

0

54 616

2.

BURSA HUNGARICA Felsıoktatási Ösztöndíj hozzájárulás

85 000

85 000

85 000

85 000

340 000

3.

Szikszó Kórház gázmotor hitel átvállalás (2007-2013)

32 200

34 200

31 500

97 185

195 085

4.

Levéltári beruházás (Unicredit Bank 100 millió Ft) 2007-2027

12 000

6 000

6 000

185 000

209 000

5.

Magyar Nyelv Múzeum beruházás (Unicredit Bank 300 millió Ft)2007.2027

32 000

18 700

18 700

538 000

607 400

6.

Könyvtár beruházás (OTP Bank 200 millió Ft)

35 000

22 600

21 500

320 200

399 300

7.

Kötvénykibocsátás (Raiffeisen Bank 5 milliárd Ft)

219 500

350 000

350 000

6 825 662

7 745 162

8.

Kötvénykibocsátás (CIB Bank 3 milliárd Ft)

119 300

280 000

280 000

43 600

722 900

Összesen

565 083

811 220

802 513

8 094 647

10 273 463

8.5. sz. melléklet

Borsod-Abúj-Zemplén Megyei Önkormányzat közvetett támogatások 2009. évi tényleges összege

Ssz.

1. 2. 3. 4.

Közvetett támogatás megnevezése

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történı elengedésének összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételbıl nyújtott kedvezmény összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételbıl nyújtott mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Összesen:

Összeg (eFt)

948 0 0 14 962

8.6. sz. melléklet

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi Hitel-Kötvény állományának alakulása

Megnevezés

Kötvény (B-A-Z Megye) Megyei Könyvtár beruházás Beruházási hitel Szikszó Kórház gáz motor létesítés hitelátvállalás

2009. Évi Hitel kötvény Felvétel Elszámolt állomány Törlesztés (Kibocsátás) árf.veszteség 2008. XII. 31-én eFt-ban eFt-ban eFt-ban eFt-an

5 950 689

0

200 000

8 700

96 415

23 048

Hitel Kötvény állomány 2009. XII. 31-én eFt-ban

106 215

6 056 904

Árfolyam veszteség 2009.12.31-i állományból (eFt)

1 056 892

191 300

3 016

76 383

Lejárat éve

Hitelintézet Megnevezése

2027 Raiffeisen Bank Zrt. 2026 OTP Bank Nyrt.

7 130

Magyar Nyelv Múzeum beruházás beruházási hitel

300 000

0

0

Levéltár beruházási hitel

100 000

0

0

0

100 000

Kötvény (Borsod 2027)

3 281 413

0

0

73 820

3 355 233

307 186

Összesen

9 928 517

0

31 748

183 051

10 079 820

1 371 208

300 000

2013 MKB Bank Zrt.

2027 UniCredit Bank Zrt.

2027 CIB Bank Zrt.

9. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi egyszerősített mérlege

Források

Elızı évi Auditálási költségvetési eltérések beszámoló (+ -) záró adatai

Elızı évi auditált egyszer. beszámoló záró adatai

Tárgyévi Auditálási költségvetési eltérések beszámoló (+ -) záró adatai

D)

Saját tıke

8 753 796

8 753 796

7 295 312

I. II. III.

Induló tıke Tıkeváltozások Értékelési tartalék

4 064 176 4 689 620

4 064 176 3 231 136

0

4 064 176 4 689 620 0

E)

Tartalékok

4 389 701

4 389 701

1 695 288

I. II.

Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok

4 271 708 117 993

4 271 708 117 993

1 562 510 132 778

F)

Kötelezettségek

13 778 267

13 778 267

14 667 982

I. II. III.

Hosszú lejáratú kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettség Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

9 938 785 2 353 344 1 486 138

9 938 785 2 353 344 1 486 138

10 076 828 3 423 565 1 167 589

26 921 764

26 921 764

23 658 582

Források összesen

0

ezer Ft-ban Tárgyévi auditált egyszer. beszámoló záró adatai 7 295 312 4 064 176 3 231 136 0

0

0

1 695 288 1 562 510 132 778

0

14 667 982 10 076 828 3 423 565 1 167 589

0

23 658 582

9. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi egyszerősített mérlege

Eszközök

Elızı évi Auditálási költségvetési eltérések beszámoló (+ -) záró adatai

Elızı évi auditált egyszer. beszámoló záró adatai

Tárgyévi Auditálási költségvetési eltérések beszámoló (+ -) záró adatai

A)

Befektetett eszközök

20 403 402

20 403 402

20 114 499

I. II. III.

Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök

133 907 19 731 646 257 127

133 907 19 731 646 257 127

127 843 19 327 551 259 593

127 843 19 327 551 259 593

IV.

Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

280 722

280 722

399 512

399 512

B)

Forgóeszközök

6 518 362

6 518 362

3 544 083

I. II. III. IV. V.

Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

441 273 201 250 0 2 783 518 3 092 321

441 273 201 250 0 2 783 518 3 092 321

438 555 242 651 2 054 258 808 619

26 921 764

26 921 764

23 658 582

Eszközök összesen

0

ezer Ft-ban Tárgyévi auditált egyszer. beszámoló záró adatai

0

20 114 499

3 544 083 438 555 242 651 0 2 054 258 808 619

0

23 658 582

10. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi egyszerősített pénzmaradvány-kimutatása

Ssz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Megnevezés Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi mőveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolás összevont záróegyenlege (+,-) Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2+3-4-5) Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) Pénzmaradványt terhelı elvonások (+,-) Költségvetési pénzmaradványt (+,-) Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátásra felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-) Módosított pénzmaradvány (5+-6+-7+8) 12. sorból egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa Kötlezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány

Elızı évi Auditálási költségvetési eltérések beszámoló (+ -) adatai 2 783 518

ezer Ft-ban Tárgyévi Tárgyévi Elızı auditált Auditálási költségvetési auditált beszámoló eltérések beszámoló beszámoló záró záró adatai (+ -) záró adatai adatai 2 783 518 2 054 258 2 054 258

1 606 183

1 606 183

-358 970

-358 970

-1 283 117 993 4 272 991 -45 026 0 4 227 965

-1 283 117 993 4 272 991 -45 026 0 4 227 965

0 132 778 1 562 510 -18 365 0 1 544 145

0 132 778 1 562 510 -18 365 0 1 544 145

42 580

42 580

113 534

0

0

4 270 381

4 270 381

1 657 679

1 657 679

1 074 152

1 074 152

119 104

119 104

3 233 464 0

3 233 464 0

1 544 019 0

1 544 019 0

0

0

0

113 534 0

11. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi egyszerősített eredmény-kimutatása

Ssz. 1. 2. 3. A. 4. 5. 6. B.

Megnevezés Vállalkozási tevékenység mőködési célú bevétele Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevétele Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási, passzív pénzügyi elszámolások bevételei Vállalkozási tevékenység bevételei ( 1+ 2+-3 ) Vállalkozási tevékenység mőködési célú kiadásai Vállalkozási tevékenység felhalmozási céú kiadásai Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi kiadásai Vállalkozási tevékenység kiadásai ( 4+5+-6 )

C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa ( A-B) 7.

Vállalkozási tevékenységet terhelı értékcsökkenési leírás

Alaptebékenység ellátására felhasznált és felhasználási maradvány Pénzforgalmi maradványt külön jogszabály alapján 9. módosító egyéb tétel Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi D. vállalkozási maradványa ( C-7-8+-9 )

Elızı évi Auditálási költségvetési eltérések beszámoló (+ -) adatai 860 850 0

ezer Ft-ban Tárgyévi Tárgyévi Elızı auditált Auditálási költségvetési auditált beszámoló eltérések beszámoló beszámoló záró záró adatai (+ -) záró adatai adatai 860 850 1 277 436 1 277 436 0 0

860 850 742 857 42 580

0

0

860 850 742 857 42 580

1 277 436 1 001 779 29 345

0

113 534

0

113 534

785 437

0

785 437

1 144 658

75 413

0

75 413

132 778

132 778

7 798

7 798

403

0

8.

E.

Vállalkozási tevékenységet terhelı befizetési kötelezettség

F.

Vállalkozási tartalékba helyezhetı összeg ( C-8-9-E )

1 277 436 1 001 779 29 345

1 144 658

0 0 75 010

0

75 413

124 980

0

124 980

75 413

0

75 413

132 778

0

132 778


12. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi egyszerősített pénzforgalmi jelentése eFt-ban Ssz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Megnevezés

Teljesítés

20 000 0 38 582 421

15 618 948 4 533 863 18 133 734 524 152 284 363 307 935 115 272 1 098 666 63 028 1 500 24 803 0 40 706 264

67 200

67 200

67 200 38 649 621 950 000

67 200 45 965 005 770 353

31 748 0 0 31 748 40 738 012 113 534 941 710 -2 283 702

23. Kiadások összesen (19+…+22)

39 599 621

46 735 358

39 509 554

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Mőködési célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatás Államháztartáson kívülrıl végleges mőködési pénzeszk.átvétel Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 28. sorból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatás Államháztartáson kívülrıl végleges felhalmozási pénzeszk.átvétel Támogatások, kiegészítések 32. sorból önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejárató kölcsönök visszatérülése Rövid lejárató kölcsönök visszatérülése

4 356 244 2 478 793 18 525 704

5 109 538 3 203 157 19 306 736 146 502 83 677 64 885 944 366 190 154 9 046 984 12 485

0

4 900 080 2 478 793 19 645 131 175 764 999 647 49 500 1 860 915 203 581 9 138 071 20 000 0 0

36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek (24+…+28+30+31+32+34+35)

35 772 416

39 421 982

38 043 599

3 827 205

1 142 606 1 423 546

Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelekek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai Finanszírozási bevételek összesen (37-…+40) Pénzforgalmi bevételek (22+25) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek

46. Bevételek összesen (42+…+45) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] 48. Finanszírozási mőveletek eredménye (41-18) 49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) 50. Aktív és passzív pénzügyi mőveletek egyenlege (45-22)

47.

15 528 120 4 812 490 15 438 781 191 861 220 370 259 368 81 500 1 988 407 41 524

Módosított elıirányzat 16 221 961 4 842 688 19 103 544 546 570 299 260 344 780 291 794 4 167 908 47 000 1 500 30 800 0 45 897 805

37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Mőködési célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatás Államháztartáson kívülre végleges mőködési pénzeszközátadások Ellátottak juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatás Államháztartáson kívülre végleges felzalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsön nyújtása Rövid lejáratú kölcsön nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások (01+…+12) Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (14+..+17) Pénzforgalmi kiadások (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások


997 750 54 500 1 179 805 18 424 8 163 496 52 200

0

0 3 827 205 39 599 621

0 2 566 152 41 988 134 4 747 224

0 0 38 043 599 4 860 758 941 710 -318 549

39 599 621

46 735 358

43 527 518

-3 760 005

-2 498 952

2 084 559

3 760 005 0 0

2 498 952 0 0

-31 748 0 1 965 153

13. sz. melléklet

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi feladatmutatóhoz kötött normatív támogatások elszámolása

Feladatmutatóhoz kötött normatív támogatások elszámolása Az éves költségvetési törvényben megállapított, tervezett

Évközi változások (+,-)

Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint) állami hozzájárulás

mutatószám

1040001 Megyei, fıvárosi igazgatási és sportfeladatok 1040002 1100002 1100003 1120101

Megyei, fıvárosi önkorm. feladatai-területi gyerm.véd.szakszolgálat mők. Közmővelıdési, közgyőjteményi feladatokmegye/fıváros Közmővelıdési, közgyőjteményi feladatok lakosonként Szoc.,bentlakás-fokozott-gy.véd. különleges ell.

mutatószám

állami hozzájárulás

Eltérés a költségvetési törvény és a tényleges adatok között

Tényleges


mutatószám


mutatószám

Az önkormányzat által az adott célra december 31ig tényleges felhasználás

feladattal terhelt

Állami hozzájárulás eltérése a tényleges adatokhoz viszonyítva

A központi költségvetéssel rendelkezı visszafizetés (-), pótlólagos támogatási igény (+)

732 022

109 803 300

732 022

109 803 300

0

0

0

151 943

104 688 727

151 943

104 688 727

0

0

0

1

87 776 570

1

87 776 570

0

0

0

732 022

256 207 700

732 022

256 207 700

0

0

0

572

534 991 600

578

540 603 400

6

5 611 800

5 611 800

355

0

293

0

0

1120102 infó nevelıszülıi ellátás

62

1120103 Szoc.,bentlakás-fokozott-gy.véd. speciális ell.

27

25 253 100

17

15 900 100

-10

-9 353 000

-9 353 000

697

548 852 650

700

551 215 000

3

2 362 350

2 362 350

931

733 115 950

932

733 901 243

1

787 450

787 450

85

66 933 250

98

77 170 100

13

10 236 850

10 236 850

1 054

850 736 100

1 071

864 457 650

17

13 721 550

13 721 550

793

0

560

0

0

1120105 1120106 1120107 1120201 1120202 1120203 1120204 1120205 1120206 1151101 1151101 1152101 1152102 1152103 1152105 1152106 1152201 1152202 1152103 1152205 1152206 1152207

Szoc., bentlakás-fokozott-fogyatékosok intézm.ell. Szoc., bentlakás-fokozott-pszich.beteg intézm.ell. Szoc., bentlakás-fokozott-demens betegek intézm.ell. Szoc., bentlakás-átlagos ápolás-otthont nyújtó ell. infó nevelıszülınél elhelyezett Szoc., bentlakás-átlagos ápolás-utógondozó ellátás Szoc.,bentlakás-átlagos-szoc.intezmenyidısek-2007.dec.-ben kapott hj. Szoc.,bentlakás-átlagos-szoc.intezmenyidısek-új-jöv.nyugdíjmin.150% óvoda-8 hó-max.8 óra- 1-2.nevelési év óvoda- 8 hó- >8 óra - 1-3.nevelési év Ált.isk. 8 hó 1-2 évfolyam Ált.isk. 8 hó 3 évfolyam Ált iskola -8 hó- 4 évfolyam és minden fejlesztı isk. Ált. iskola - 8 hó- 5-6 évfolyam Ált iskola - 8 hó 7-8 évfolyam Ált. iskola 4 hó 1-2 évfolyam Ált. iskola 4 hó 3 évfolyam ált.iskola- 8 hó- 4.évfolyam és minden fejlesztı isk. ált.iskola- 4 hó- 5-6.évfolyam ált.iskola- 4 hó- 7.évfolyam ált.iskola- 4 hó- 8.évfolyam

1153101 középiskola- 8 hó-9-10.évfolyam gimnázium

233 280

187 418 000

282

188 756 700

2

1 338 700

1 338 700

636

438 204 000

553

381 017 000

-83

-57 187 000

-57 187 000

7

5 408 900

14

10 817 800

7

5 408 900

5 408 900

135

93 015 000

198

136 422 000

63

43 407 000

43 407 000

20 18 148 92

2 380 000 1 016 000 14 450 000 11 220 000

20 16 140 87

2 380 000 903 111 13 668 919 10 610 217

0 -2 -8 -5

0 -112 889 -781 081 -609 783

0 -112 889 -781 081 -609 783

116

17 170 000

113

16 725 948

-3

-444 052

-444 052

198 306 136 71

22 610 000 45 730 000 6 604 000 3 471 333

189 324 85 81

21 582 273 48 420 000 4 127 500 3 960 253

-9 18 -51 10

-1 027 727 2 690 000 -2 476 500 488 920

-1 027 727 2 690 000 -2 476 500 488 920

121

8 890 000

134

9 845 124

13

955 124

955 124

174 163 163

9 906 000 10 583 333 12 107 333

159 169 191

9 052 034 10 972 904 14 187 120

-15 6 28

-853 966 389 571 2 079 787

-853 966 389 571 2 079 787

0

0

0 0

725

0

725

0

középiskola- 8 hó-9-10.évfolyam 1153102 szakközépiskola

1 814

0

1 814

0

0

0

1153103 középiskola- 8 hó-9-10.évfolyam szakiskola

1 786

0

1 818

0

32

0

0

1153104 középiskola- 8 hó-9-10.évfolyam összesen

4 325

611 830 000

4 357

616 356 835

32

4 526 835

4 526 835

807

0

807

0

0

0

0

1153105 középiskola- 8 hó-11-13.évfolyam gimnázium középiskola- 8 hó-11-13.évfolyam 1153106 szakközépiskola

1 868

0

1 848

0

-20

0

0

1153107 középiskola- 8 hó-11-13.évfolyam összesen

2 675

482 800 000

2 655

479 190 280

-20

-3 609 720

-3 609 720

743

0

670

0

-73

0

0

1153201

középfokú iskola- 4 hó- 9-10.évfolyam gimnázium


13. sz. melléklet





mutatószám

1153202 1153203 1153204 1153205 1153206

középfokú iskola- 4 hó- 9-10.évfolyam szakközépiskola középfokú iskola- 4 hó- 9-10.évfolyam szakiskola középfokú iskola- 4 hó- 9-10.évfolyam összesen középfokú iskola-4 hó- 11.évfolyam gimnázium középfokú iskola-4 hó- 11.évfolyam szakközépiskola

1153207 középfokú iskola-4 hó- 11.évfolyam összesen 1153208 1153209 1153210 1154101 1154102 11554201 1154202 1155101 1155103 1155104 1155106 1155201 1155203 1155204 1155206 1156101 1156102 1156103 1156104 1156105

középfokú iskola-4 hó- 12-13.évfolyam gimnázium középfokú iskola- 4 hó- 9-10.évfolyam szakközépiskola középfokú iskola- 4 hó- 9-10.évfolyam összesen szakképzés elm-8 hó-felzárk.9.évf, szak,szakközépsk.1-2.szakkép évf szakképzés elm-8 hó-felzárk.9.évf, szak,szakközépsk.3.szakkép évf szakképzés elm-4 hó-felzárk.9.évf, szak,szakközépsk.1-2.szakkép évf szakképzés elm-4 hó-felzárk.9.évf, szak,szakközépsk.3.szakkép évf alapf.mővészetokt - 8hó- egyéni minısített int. alapf.mővészetokt-8 hó- egyéni mőv.ágösszesen alapf.mőv.okt. -8 hó-képzı-, egyéb mőv., zenemőv.csop-minısített int. alapf.mővészetokt-8 hó- képzımőv.ágösszesen alapf.mővészetokt-4hó- egyéni mőv.ágösszesen alapf.mővészetokt-4 hó- egyéni mőv.ágösszesen alapf.mőv.okt. -4 hó-képzı-, egyéb mőv., zenemőv.csop-minısített int. alapf.mővészetokt-4 hó- egyéni mőv.ágösszesen Kollégium 8 hó nevelés, ellátás óvoda Kollégium 8 hó nevelés, ellátás, ált. iskola Kollégium 8 hó nevelés ellátás gimnázium Kollégium 8 hó nevelés, ellátás szakközözépiskola Kollégium 8 hó nevelés, ellátás szakiskola

1 748

mutatószám



Tényleges

mutatószám



mutatószám

0

106


0

feladattal terhelt



0

1 854

0

1 713

0

1 865

0

152

0

0

4 204

296 164 000

4 389

309 196 907

185

13 032 907

13 032 907

340

0

323

0

-17

0

0

863

0

883

0

20

0

0

1 203

100 414 667

1 206

100 665 077

3

250 410

250 410

464

0

451

0

-13

0

0

994

0

932

0

-62

0

0

1 458

131 064 000

1 383

124 322 025

-75

-6 741 975

-6 741 975

2 372

292 400 000

2 347

289 318 212

-25

-3 081 788

-3 081 788

425

56 440 000

425

56 440 000

0

0

0

2 593

159 173 333

2 615

160 523 820

22

1 350 487

1 350 487

121

7 958 667

37

2 433 642

-84

-5 525 025

-5 525 025

968

0

0

0

968

35 020 000

0

0

828

0

0

0

828

11 220 000

0

0

968 968

35 020 000

828 828

11 220 000

960 960

17 272 000

802 802

949

0

-11

0

949

17 074 092

-11

-197 908

6

0

808 808

5 459 206

6

40 539

5 348 409

5 346 367

0 0 0

0 -2 -42

0 0 0

449

525

0

76

0

397

365

0

-32

0

1 608

142 120 000

0

0

5 304 4

0 0 0

0 0 0

0 0 0

76

76

0

0

0

389 4 316 416

389 4 328 339

0 0 0 0

0 0 12 -77

0 0 0 0

1156106 kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- összesen

1 608

1156107 Kollégium4hó nevelés, ellátás óvoda 1156108 Kollégium 4 hó nevelés, ellátás, ált. iskola 1156110 Kollégium 4 hó nevelés ellátás gimnázium Kollégium 4 hó nevelés, ellátás 1156110 szakközözépiskola 1156112 Kollégium 4 hó nevelés, ellátás szakiskola 1156201 Kollégium 4 hó nevelés, ellátás óvoda 1156202 Kollégium 4 hó nevelés, ellátás ált. iskola 1156203 Kollégium 4 hó nevelés, ellátás gimnázium

5 304 4

5 418 667

142 120 000


0

0

-197 908

40 539

0

0

13. sz. melléklet





mutatószám

Kollégium 4 hó nevelés, ellátás szakközépiskola 1156205 Kollégium 4 hó nevelés, ellátás szakiskola 1156204

1156206 kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- összesen 1156207 1156208 1156210 1156211 1156212 1157101 1157102 1157103 1157104 1157105 1157201 1157202 1157203 1157204 1158103 1158104 1158203 1158204 1161101 1161102 1161103 1161104 1161105 1161106 1161107 1161108 1161109 1161110 1161111 1161112 1162101 1162102 1162103 1162104 1162105 1162106

kollégiumi ellátás kollégiumi ellátás kollégiumi ellátás kollégiumi ellátás kollégiumi ellátás Napközis fogl. 8 hó 1-4 évf. napközis fogl. Napközis fogl. 8 hó 5-8 évf. napközis fogl. Napközis fogl. 8 hó 5-8 évf. napközis fogl. 12 évf. iskolaotthonos okt. Napközis fogl. 8 hó 5-8 évf. napközis fogl. 3 évf. iskolaotthonos okt. Napközis fogl. 8 hó 5-8 évf. napközis fogl. 4 évf. iskolaotthonos okt. Napközis fogl. 4 hó 1-4 évf. napközis fogl. Napközis fogl. 4 hó 5-8 évf. napközis fogl. 12 évf. iskolaotthonos okt. Napközis fogl. 4 hó 5-8 évf. napközis fogl.13 évf. iskolaotthonos okt. Napközis fogl. 4 hó 5-8 évf. napközis fogl. 3 évf. iskolaotthonos okt. Tanulók száma összes 8 hó Tanulók nappali 8 hó Tanulók száma összes 4 hó Tanulók nappali 4 hó Gyakorlati okt.-8 hó-gyakorlati okt. szakiskola 9-10 évf. Gyakorlati okt.-8 hó-gyakorlati okt. szakközépiskola 9-10 évf. Gyakorlati okt.-4 hó-gyakorlati okt. szakiskola 9-10 évf. Gyakorlati okt.-4 hó-gyakorlati okt. szakközépiskola 9-10 évf. Gyakorlati okt.-8 hó-gyakorlati okt. 1-2 és spec évf. Gyakorlati okt.-4 hó-gyakorlati okt. 1-2 és spec évf. Gyakorlati okt.-8 hó-gyakorlati okt. 1- évf. képz. Idı 1 év Gyakorlati okt.-4 hó-gyakorlati okt. 1- évf. képz. Idı 1 év gyakorlati okt.- 8 hó- gyakorlati okt.szakisk, szakközépisk.utolsó évfolyamon gyakorlati okt.- 4 hó- gyakorlati okt.szakisk, szakközépisk.utolsó évfolyamon gyakorlati okt.- 8 hó- tanulószerzıdéssel gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.-elsı évfolyamos képzés Sajátos nev.ig-8 hó magánt ált.iskola Sajátos nev.ig-8 hó magánt középiskola, szakiskola Sajátos nev.ig-8 hó magánt összesen Sajátos nev.ig-4 hó magánt ált.iskola Sajátos nev.ig-4 hó magánt középiskola, szakiskola Sajátos nev.ig-4 hó magánt összesen

mutatószám


Tényleges



mutatószám


mutatószám


feladattal terhelt



443

509

0

66

398

356

0

-42

0

69 426 667

1 536

67 621 662

-41

-1 805 005

-1 805 005

4 299 3 65 371 31 34

510 000 340 000

4 311 8 84 407 35 41

0 0 0 0 0 575 806 410 000

0 12 5 19 36 4 7

0 0 0 0 0 65 806 70 000

65 806 70 000

35

850 000

0

0

35

850 000

0

0

0

6

170 000

0

0

7

198 333

1

28 333

28 333

3

170 000

0

0

6

340 000

3

170 000

170 000

1 577

0

23

169 333

30

220 869

7

51 536

51 536

42

254 000

43

260 047

1

6 047

6 047

22

254 000

53

611 909

31

357 909

357 909

6

84 667

6

84 667

0

0

0

-25 98 40 121

0 0 0 0

10 677 10 444 10 425 10 204

10 652 10 542 10 465 10 325

1 371

36 560 000

1 468

39 146 667

97

2 586 667

2 586 667

183

4 880 000

240

6 400 000

57

1 520 000

1 520 000

1 427

18 075 333

1 474

18 670 666

47

595 333

595 333

212

2 685 333

276

3 495 999

64

810 666

810 666

286

21 354 667

282

21 056 000

-4

-298 667

-298 667

308

10 882 667

272

9 610 700

-36

-1 272 000

-1 272 000

887

92 721 067

857

89 585 067

-30

-3 136 000

-3 136 000

812

40 166 933

806

39 870 133

-6

-296 800

-296 800

525

23 520 000

538

24 102 400

13

582 400

582 400

585

12 402 000

511

10 833 200

-74

-1 568 800

-1 568 800

958

14 306 133

929

13 873 066

-29

-433 067

-433 067

925

6 536 667

973

6 875 867

48

339 200

339 200

10

0

9

0

-1

0

0

8

0

10

0

2

0

0

18 9

2 880 000 0

19 11

3 040 000 0

1 2

160 000 0

160 000 0

5

0

9

0

4

0

0

14

1 115 333

20

1 593 333

6

478 000

478 000


13. sz. melléklet





mutatószám

1162201 Sajátos nev.ig-8 hó gyógyp.visszahelyezettek

mutatószám



Tényleges


mutatószám

16

1 536 000

1162202 Sajátos nev.ig-4 hó gyógyp.visszahelyezettek

10

478 000

1162301 sajátos nev.ig.-8 hó- testi, érzékszervi-óvoda

20

0

498

0

457

23

0

23

0

78

0

137

0

619

158 464 000

642

164 352 000

18

0

20

489

0

21

0

104

1162302 1162303 1162304 1162305

sajátos nev.ig.-8 hó- testi, érzékszerviált.,iskola sajátos nev.ig.-8 hó- testi, érzékszervifejlesztı.,iskola sajátos nev.ig.-8 hó- testi, érzékszerviközépiskola, szakiskola.,iskola sajátos nev.ig.-8 hó- testi, érzékszerviÖsszesen

1162306 sajátos nev.ig.-4 hó- testi, érzékszervi-óvoda 1162307 1162308 1162309 1162310 1162402 1162403 1162404 1162406 1162407 1162408 1162503 1162504 1162507 1162508 1162605 1162606 1163202 1163205 1163206 1163207 1163208 1163211 1163212

sajátos nev.ig.-8 hó- testi, érzékszerviált.,iskola sajátos nev.ig.-8 hó- testi, érzékszervifejlesztı.,iskola sajátos nev.ig.-8 hó- testi, érzékszerviközépiskola, szakiskola.,iskola sajátos nev.ig.-8 hó- testi, érzékszerviÖsszesen sajátos nev.ig.-8 hó- beszéd, enyhe, organikus- közép-,ált.isk. sajátos nev.ig.-8 hó- beszéd, enyhe, organikus- közép-,szakisk. sajátos nev.ig.-8 hó- beszéd, enyhe, organikus- közép-,Összesen sajátos nev.ig.-4 hó- beszéd, enyhe, organikus, nem organikus- ált.isk. sajátos nev.ig.-4 hó- beszéd, enyhe, organikus, nem organikus- szakisk. sajátos nev.ig.-4 hó- beszéd, enyhe, organikus, nem organikus- összesen Sajátos nev.ig-8 hó-viselkedésfejl.nem org.okközép-,szakisk. Sajátos nev.ig-8 hó-viselkedésfejl.nem org.okÖsszesen. Sajátos nev.ig-8 hó-viselkedésfejl.nem org.okközép-,szakisk. Sajátos nev.ig-8 hó-viselkedésfejl.nem org.okÖsszesen. Sajáts nev.ig.-korai fejlesztı gondozás Sajátos nev.ig.-korai fejlesztı gondozás Nem magyarul - 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.-ált.iskola Nem magyarul - 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.-szakiskola nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.-Összesen Nem magyarul - 4 hó- kizárólag magyarul folyó oktat. Óvoda Nem magyarul - 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.-ált.iskola Nem magyarul - 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.-szakiskola nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.-Összesen

0


mutatószám


feladattal terhelt



0

-16

-1 536 000

-1 536 000

0

0

-10

-478 000

-478 000

25

0

5

0

0

0

-41

0

0

0

0

0

59

0

0

23

5 888 000

5 888 000

0

2

0

0

452

0

-37

0

0

23

0

2

0

0

0

131

0

27

0

0

632

80 558 933

626

79 794 133

-6

-764 800

-764 800

567

0

552

0

-15

0

0

210

0

239

0

29

0

0

777

99 456 000

791

101 248 000

14

1 792 000

1 792 000

539

0

537

0

-2

0

0

177

0

214

0

37

0

0

716

45 633 067

751

47 863 734

35

2 230 667

2 230 667

97

0

108

0

11

0

0

97

9 312 000

108

10 368 000

11

1 056 000

1 056 000

103

0

108

0

5

0

0

103

4 923 400

108

5 162 400

5

239 000

239 000

41 139

9 826 333 45 036 000

41 117

9 826 333 37 908 000

0 -22

0 -7 128 000

0 -7 128 000

102

0

134

0

32

0

0

15

0

27

0

12

0

0

117

3 510 000

161

4 830 000

44

1 320 000

1 320 000

3

0

3

0 100

0

133

0

33

0

0

17

0

47

0

30

0

0

117

1 677 000

183

2 623 000

66

946 000

946 000


13. sz. melléklet





mutatószám

1164103 1163205 1163208 1163210 1164201 1164202 1164203 1164204 1164205

Nemzetiéségi-,két tanítási nyelvő okt. -8 hószakközépiskola Nemzetiéségi-,két tanítási nyelvő okt. -8 hóÖsszesen Nemzetiéségi-,két tanítási nyelvő okt. -4 hószakközépiskola Nemzetiéségi-,két tanítási nyelvő okt. -4 hóÖsszesen nemzetiségi-, tanítási nyelvő okt elıkészítı.8 hó- közép-, gimnázium nemzetiségi-, tanítási nyelvő elıkészítı okt.8 hó- Szakközépiskola nemzetiségi-, tanítási nyelvő elıkészítı okt.8 hó- Összesen nemzetiségi-, tanítási nyelvő okt elıkészítı.-4 hó- közép-, gimnázium nemzetiségi-, tanítási nyelvő elıkészítı okt.4 hó- Szakközépiskola nemzetiségi-, tanítási nyelvő elıkészítı okt.4 hó- Összesen egyes pedagógiai- 8 hó- ped.programokpár.mővészeti okt.- közép-, szakisk. egyes pedagógiai- 8 hó- ped.programokpár.mővészeti okt.- összesen egyes pedagógiai- 4 hó- ped.programokpár.mővészeti okt.- közép-, szakisk. egyes pedagógiai- 8 hó- ped.programokpár.mővészeti okt.- összesen egyes pedagógiai- 8 hó- ped.programokHHT isk.- AJ KP. Gimnázium. egyes pedagógiai- 4 hó- ped.programokHHT koll.- AJ TP.gimnázium egyes pedagógiai- 8 hó- ped.programokHHT koll.- AJ Kollégiumi Prog. Gimnázium egyes pedagógiai- 4 hó- ped.programokHHT koll.- AJ Kollégiumi Prog. Gimnázium Egyes pedagógiai - 8 hó- ped.programok HHT koll.- AJ KP-gimnázium. Egyes pedagógiai - 8 hó- ped.programok HHT koll.- AJ KP-szakközépiskola Egyes pedagógiai -4 hó- ped.programok HHT koll.- AJ KP-gimnázium. Egyes pedagógiai - 4 hó- ped.programok HHT koll.- AJ KP-szakközépiskola Egyes pedagógiai - 8 hó- ped.módszerekmőv.okt.egyéb mőv.okt.zenemőv.ág Egyed pedagógiai - 8 hó- ped.módszerekmőv.okt.egyéb mőv.ág.zene.csop egyes pedagógiai - 4 hó - ped.módszerekmőv.okt zenemőv.ág egyes pedagógiai - 4 hó-ped.módszerekmőv.okt egyéb mőv.ág.zene.csop. Hozzájár.egyes - 8 hó - bejáró szakiskola Hozzájár.egyes - 4 hó- bejáró - szakiskola Összesen -Hozzájár.egyes - 4 hó- bejáró szoc.jut. -12 hó- kedv. Étkeztetés óvoda szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés- ált.iskola

mutatószám


Tényleges



mutatószám


mutatószám

125

0

125

0

125

5 958 333

125

135

0

134

135

3 060 000

114 91


feladattal terhelt



0

0

0

5 958 333

0

0

0

0

-1

0

0

134

3 037 333

-1

-22 667

-22 667

0

114

0

0

0

0

0

91

0

0

0

0

205

9 771 667

205

9 771 667

0

0

0

118

0

85

0

-33

0

0

93

0

101

0

8

0

0

211

4 782 667

186

4 216 000

-25

-566 667

-566 667

124

0

124

0

0

0

0

124

19 840 000

124

19 840 000

0

0

0

132

0

120

0

-12

0

0

132

10 032 000

120

9 120 000

-12

-912 000

-912 000

20

4 800 000

20

4 800 000

0

0

0

23

2 622 000

14

1 596 000

-9

-1 026 000

-1 026 000

147

47 040 000

147

47 040 000

0

0

0

150

22 800 000

142

21 584 000

-8

-1 216 000

-1 216 000

35

16 800 000

28

13 440 000

-7

-3 360 000

-3 360 000

4

1 920 000

3

1 440 000

-1

-480 000

-480 000

47

10 716 000

18

4 104 000

-29

-6 612 000

-6 612 000

4

912 000

5

1 140 000

1

228 000

228 000

968

32 912 000

968

32 912 000

0

0

0

828

11 040 000

828

11 040 000

0

0

0

960

15 520 000

949

15 342 167

-11

-177 833

-177 833

802

5 079 333

808

5 117 333

6

38 000

38 000

53 53 9 191

0 318 000 0 0

40 47 47 8 289

480 000 0 282 000 0 0

40 -6 -6 -1 98

480 000 0 -36 000 0 0

480 000 0 -36 000 0 0

1170103 szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés- gimnázium

151

0

116

0

-35

0

0

szoc.jutt.-12 hó- kedv.étkeztetés1170104 szakközépiskola

169

0

188

0

19

0

0

1164206 1165103 1165105 1165108 1165110 1165207 1165209 1165301 1165303 1165305 1165306 1165308 1165309 1165401 1165403 1165403 1165404 1166103 1166107 1166108 1170101 1170102

0

0


13. sz. melléklet





mutatószám

mutatószám


Tényleges


mutatószám



mutatószám



feladattal terhelt


1170105 szoc.jutt.-12 hó- kedv.étkeztetés-szakiskola

107

0

71

0

-36

0

1170106 szoc.jutt.-12 hó- kedv.étkeztetés-kollégium

629

0

686

0

57

0

0

1 256

81 640 000

1 358

88 270 000

102

6 630 000

6 630 000

140

2 800 000

90

1 800 000

-50

-1 000 000

-1 000 000

5 439

54 390 000

5 329

53 290 000

-110

-1 100 000

-1 100 000

10 204

10 204 000

10 325

10 325 000

121

121 000

121 000

5 348 409

0 0 0

5 338 367

0 0 0

0 -10 -42

0 0 0

0 0 0

449

0

515

0

66

0

0

397

0

362

0

-35

0

0

1 608 4

199 392 000 0

1 587 4

196 788 000 0

-21 0

-2 604 000 0

-2 604 000 0

1170308 szoc.jutt.- 4 hó - lakhatási felt. Ált. iskola

316

0

305

0

-11

0

0

1170309 szoc. Jutt. 4 hó- lakhatási felt. - gimnázium szoc. Jutt. - 4 hó - lakhatási felt.1170310 szakközépiskola

416

339

0

-77

0

0

443

505

0

62

0

0

1170107 szoc.jutt.-12 hó- kedv.étkeztetés-Összesen 1170108 1170201 1170202 1170301 1170302 1170303 1170304

szoc.jutt.-12 hó- kedv.étkeztetésétkezés kieg. 5-6 évf. Szoc.jutt.-12 hó- tankönyv- ingyenes tankönyvell. Szoc.jutt. -12 hó - tankönyv- általános hozzájáruláy szoc.jutt. -8hó - lakhatási felt. -óvoda szoc.jutt.- 8 hó - lakhatási felt. Ált. iskola szoc. Jutt. 8 hó- lakhatási felt. - gimnázium szoc. Jutt. - 8 hó - lakhatási felt.szakközépiskola

1170305 szoc. Jutt. - 8 hó- lakhatási felt. - szakiskola 1170306 Összesen -szoc.jutt.-8 hó lakhatási felt. 1170307 szoc.jutt. -4hó - lakhatási felt. -óvoda

1170311 szoc. Jutt. - 4 hó- lakhatási felt. - szakiskola

398

1170312 Összesen -szoc.jutt.-4 hó lakhatási felt. Helyi önk. SZJA-ból megyei intézm-ben 1999804 ellátottak után Kieg.tám.-Fıvárosi, megyei közalapítványok 5010201 szakmai tevékenysége

1 577

93 043 000

5010301 Kieg. Tám. - 8hó- Pedagógiai szakszolgálat 5010302 Kieg. Tám. - 4hó- Pedagógiai szakszolgálat 5010401 5010402 5011111 5011211 5020201

Kieg.tám.-8 hó-diáksporttal kapcsolatos feladatok Kieg.tám.-4 hó- diáksporttal kapcsolatos feladatok Összesen kieg.tám -8 hó- pedagógus szakv., továbbképz. -ped szakm. Összesen -Kieg. Tám.- 4 hó- pedagógus szakv.,továbbképzés szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Összesen

0

344

0

-54

0

0

1 497

88 323 000

-80

-4 720 000

-4 720 000

25 100

520 950 500

25 165

522 299 575

65

1 349 075

35 441 835 058

42 355 926

35 441 835 058

42 355 926

0

0

20

12 933 333

20

12 933 333

0

0

1 349 075 21 784 567 20 571 359

0 0

20

6 466 667

20

6 466 667

0

0

0

10 444

2 993 947

10 539

3 021 184

95

27 237

27 237

10 204

1 462 573

10 325

1 479 913

121

17 340

17 340

1 004

7 831 200

1 002

7 815 600

-2

-15 600

-15 600

1 004

3 915 600

996

3 884 400

-8

-31 200

-31 200

1 293

12 154 200

7

65 800

0 35 443 644 417 8 661 282 411

1 917

4 329 676

1 286

12 088 400

1 783 460

8 566 907 213

0


65 800 0

0

0

4 329 676

2010. (V. 4.) számú rendelete

Recommend Documents