2011. (V. 4.) önkormányzati rendelete

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2011. (V. 4.) önkormányzati rendelete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi zárszámadásának elfogadásáról A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ban biztosított felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hátköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közgyűlés valamennyi bizottsága véleményének kikérését követően a következőket rendeli el: 1. §

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtását 44.099.894 eFt bevétellel, (1., 3.1. melléklet) 42.342.293 eFt kiadással, (2-5. melléklet) 359.799 eFt tárgyévi helyesbített pénzmaradvány, ( 7. melléklet) 133.529 eFt tárgyévi vállalkozási maradvánnyal ( 7. melléklet) hagyja jóvá.

2. §

Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg teljesítéséből − a megyei intézmények fenntartására, működtetésére, felhalmozására (3.2. melléklet) − a Megyei Önkormányzati Hivatal által teljesített felújítási kiadások feladatonként, beruházási feladatok célonkénti kiadásaira, a kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiadása nélkül (4. 4. melléklet)

39.193.781 eFt

1.241.729 eFt

2

− a Megyei Önkormányzati Hivatal által fizetendő működési kiadásokra (5. mellékletek) ebből: – – –

a Területi kisebbségi önkormányzatok támogatása Hitel és kötvény kamat Kisebbségi önkormányzat működési és felhalmozási kiadása (2.2 melléklet)

1.897.573 eFt

3.241 eFt 212.154 eFt 9.210 eFt

összeggel hagyja jóvá.

3. §

Céltámogatás maradvány (2008. és 2009. évben)

8.572 eFt

A céltámogatás maradvány keletkezésének oka, hogy a közbeszerezési eljárásban a nyertes ajánlatok árai nem érték el a tervezett becsült értéket. A céltámogatás elszámolására és a maradvány visszafizetésére a közgyűlés felhatalmazza elnökét.

4. §

Az előírt közzétételi kötelezettségnek megfelelően egyszerűsített tartalmú - az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó - könyvviteli mérleget a 9. melléklet, a pénzmaradvány-elszámolást a 10. melléklet, a vállalkozási maradvány kimutatást a 11. melléklet, a pénzforgalmi jelentést a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének pénzügyi mérlegét a 6. és a 6.1. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

A normatív állami hozzájárulás elszámolását és a mutatószámok, feladatmutatók alakulását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

3

7. §

A Megyei Önkormányzat teljes körű vagyonkimutatatását a 8. melléklet szerint, a vagyonkimutatás részeként az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok részletes kimutatását 14., 14.1., 14.2., 14.3., 14.4., 14.5., 14.6. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.

8. §

A 2010. évi országgyűlési képviselő választással összefüggésben a személyi juttatások módosított előirányzata miatt az összes kiadási előirányzat összege, továbbá az intézményi működési bevétel 75 eFt-tal növekszik.

9. §

(1)

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)

Hatályát veszti: a) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.17.) rendelet, b) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.17.) rendelet módosításáról szóló 10/2010. (V.4.) rendelet, c) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.17.) rendelet módosításáról szóló 12/2010. (VII.8.) rendelet, d) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.17.) rendelet módosításáról szóló 13/2010. (IX.21.)rendelet, e) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.17.) rendelet módosításáról szóló 18/2010. (XII.17.) rendelet, f) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.17.) rendelet módosításáról szóló 2/2011. (II.18.) rendelet, g) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi zárszámadásának elfogadásáról szóló 7/2010. (V.4.) rendelet.

Dr. Kovács János főjegyző

Dr. Mengyi Roland a közgyűlés elnöke

1. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének bevételei eFt-ban

Ssz.

I.

2010. évi eredeti előirányzat

Megnevezés

Teljesítés %-a Teljesítés módosíott 2010. XII. 31-én előirányzathoz viszonyítva

Módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

6 874 689

7 622 207

7 430 561

97%

1.

Intézményi müködési bevételek

4 458 588

5 206 106

5 276 304

101%

1.1.

Működtetés szempontjából önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézmények bevételei

2 590 102

2 797 674

2 726 337

97%

1.1.1.

Saját-,kamat-,ÁFA bevételek

2 585 152

2 651 561

2 592 766

98%

1.1.2

Áht-kivülről működésre átvett pénzeszköz

4 950

146 113

133 571

91%

1.2.

Működtetés szempontjából Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozási körébe tartozó intézmények müködési bevételei

1 758 486

2 267 613

2 380 061

105%

1.2.1.

Saját-,kamat-,ÁFA bevételek

988 134

1 228 867

2 370 942

193%

1.2.2.

Vállalkozási bevételek

770 352

1 029 152

109 893

11%

1.2.3.

Áht-kívülről működésre átvett pénzeszköz

0

9 594

8 345

87%

1.3.

Önkormányzati Hivatal müködési bevétele

110 000

140 819

169 906

121%

1.3.1.

Saját-,kamat bevételek

100 000

37 037

36 220

98%

1.3.2.

ÁFA bevétel

10 000

103 664

133 544

129%

1.3.3

Kisebbségi Önkorm.kamat és egyéb bevét.

0

118

142

120%

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevétele

2 416 101

2 416 101

2 154 257

89%

2.1.

Illetékbevétel

1 800 000

1 800 000

1 538 055

85%

2.2.

Átengedett személyi jövedelemadó

616 101

616 101

616 101

100%

2.3.

Önkormányzat lakbérbevétel

0

0

101

0%

II.

TÁMOGATÁSOK

7 338 873

8 297 563

8 267 563

100%

Normatív állami hozzájárulás

7 317 026

7 317 026

7 317 026

100%

7 317 026

7 317 026

7 317 026

100%

1.

1.2

Megyei intézményekben ellátottak utáni normatív hozzájárulás 2009 évi normatív elszámolás miatti bevétel

0

0

0

0%

2.

Központosított előirányzatok

0

797 618

797 618

100%

2.1.

Működésképtelen önkorm.támog.

0

130 000

130 000

100%

2.2.


0

667 618

667 618

100%

3.

Felhasználási kötöttséggel járó állami támogatás

21 847

21 847

21 847

100%

3.1.

Normatív módon elosztott állami támogatás

21 847

21 847

21 847

100%

4.

Fejlesztési célú támogatások

0

161 072

131 072

81%

4.1.

Címzett támogatás

0

0

0

0%

4.2.

Céltámogatás (Eü-i gép-műszer)

0

140 003

110 003

79%

4.3.

VIS maior

0

1 472

1 472

100%

4.4.

LEKI támogatás

0

19 597

19 597

100%

III.

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

671 750

1 064 664

637 811

60%

1.

Tárgyi eszköz értékesítés

463 000

470 091

20 838

4%

463 000

463 000

13 756

3%

0

7 091

7 082

100%

38 700

241 700

193 654

80%

0

203 000

155 150

76%

38 700

38 700

38 504

99%

1.1.

1.1. 1.2. 2.

Megyei Önkormányzat Hivatala tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Tárgyi eszköz értékesítése intézményeknél Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

2.1.

ÉMÁSZ részvény értékesítés bevétele

2.2.

Vagyonhasznosítás bevétele

3.

Pénzügyi befektetések bevételei

4.

Véglegesen átvett pénz ÁHT kivülről

10 000

10 000

16 000

160%

160 050

342 873

407 319

119%

1. oldal, összesen: 3

1. melléklet


Ssz.

IV. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9.


Megnevezés

21 990 116

26 392 498

23 977 865

91%

Támogatásértékű müködési bevétel

18 132 469

21 422 216

21 459 553

100%

376 647

1 084 870

1 055 359

97%

0

74 976

44 304

59%

17 577 853

19 740 931

20 180 648

102%

0 0 0 0 0

4 330 4 239 0 8 420 114 252

4 330 4 239 0 8 420 114 252

100% 100% 0% 100% 100%

0

220

220

100%

7 969

7 677

5 497

72%

1 456

1 440

99%

0 0 0 0

567 1 156 32 753 2 043 4 217

567 1 156 32 753 2 043 4 217

100% 100% 100% 100% 100%

170 000

340 000

0

0%

Önkormányzati finanszírozású intézmények támogatásértékű müködési bevétele OEP finanszírozású intézmények támogatásértékü müködési bevétele Országos Egészségbiztosítási Pénztártól támogatásértékű müködési bevétel 2009 évi normatív elszámolás miatti bevétel Intézményektől átvett pénzeszköz Bérpolitikai Intékedés Védelmi iroda működési támogatása Szoc. foglalkoztatás támogatása Kisebbségi Önkorm.támogat elnöki keretből,egyéb tám. Területi Kisebbségi Önkrmányzatok támogatása

1.11.

Területi Kisebbségi Önkrmányzatok támogatása

1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16.

1.18.

Szlovák Kisebbségi Önk.tám.Szlovákiától Munkaügyi központtól átvett OGY választásra átvett Kisebbségi választ. Nemzeti Erőforr.Min.tól.bentlakásos Int.tám. Miskolc Megyei jogu város gyermekvéd. feladatok ellátása miatti pénzeszköz Közalapítvány 2009.évi normatíva beutalása

2.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

2.1.

Önkormányzati finanszírozású intézmények támogatásértékű felhalmozási bevétele

2.2. 2.3.


TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

1.10.

1.17.


Országos Egészségbiztosítási Pénztártól támogatásértékű felhalmozási bevétel OEP finanszírozású intézmények támogatásértékü felhalmozási bevétele

0

109

108

99%

3 857 647

4 970 282

2 518 312

51%

592 458

1 044 205

993 986

95%

444 904

580 404

380 322

66%

2 479 553

2 481 080

352 186

0%

0

0

0

0%

174 477

634 096

621 973

98%

0

4 000

4 000

100%

2.4.

"Csillagpont" kórház projekt

2.5.

Megyei Önkormányzat támogatásértékű felhalmozási bevétele (Szikszói II. Rákóczi F. Kórházban TIOP-2.1.3. projekt megvalósítása)

2.6.

Védelmi iroda felhalmozási támogatása

2.7.

Encsi Váci Gimn. ÉMOP támogatás

166 255

196 452

150 728

77%

2.8.

Laptopok értékének átad.Ellátótól

0

1 335

1 335

100%

2.9.

Céltámogatás 2008.

0

0

0

0%

2.10.

Edelény Fogyatékosok Otthona akadály mentesítése

0

28 710

13 782

48%

V.

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése

48 000

64 835

64 835

100%

VI.

Tárgyévi költségvetési bevételek összesen

36 923 428

43 441 767

40 378 635

93%


1. melléklet


Ssz.


Megnevezés



VII.

Pénzmaradvány igénybevétel

0

2 027 786

2 027 786

100%

1.

Pénzmaradvány Hivatal összesen

0

576 016

576 016

100%

1.1.

Önkormányzati Hivatal

0

568 772

568 772

100%

1.2.

Intézmények befizetési kötelezettsége

0

5 444

5 444

100%

1.3.

Területi Kisebbségi Önkormányzatok

0

1 800

1 800

100%

1.4.

Intézmények

0

1 451 770

1 451 770

100%

1.4.1.

OEP által finanszírozott intézmények

0

597 585

597 585

100%

1.4.2.

Önkormányzat által finanszírozott Intézmények

0

527 131

527 131

100%

1.4.3.

Intézmények alulfinanszírozása

0

327 054

327 054

100%

1.4.4.

Vállalkozás miatti visszaforgatás

0

0

0

0%

VIII.

Hitelek

2 220 656

1 719 762

1 693 473

98%

2 145 367

1 693 473

1 693 473

100%

75 289

26 289

0

0%

1 500 000

1 500 000

0

0%

40 644 084

48 689 315

44 099 894

91%

1.

Működési célú hitel

2.

Felhalmozási célú hitel

IX.

Kötvény

X.

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN


1.1. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2010. évi működési bevételei

Bevételből Végleges pénzeszközátvétel Ssz.

Feladatok megnevezés



Teljesítés 2010. XII. 31én

Működési bevétel Eredeti előirányzat

Tárgyi eszköz értékesítés bevétel Teljesítés 2010. XII. 31én


Eredeti előirányzat

Működés





Felhalmozás Teljesítés 2010. XII. 31én




1.

Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat

1 594

1 867

1 872

0

9

10

0

0

0

710

710

710

0

0

0

2.

Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzat

1 594

2 340

1 790

0

30

33

0

0

0

710

710

150

0

0

0

3.

Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat

1 594

2 768

2 225

0

46

52

0

0

0

710

840

280

0

0

0

1 593

2 273

1 729

0

18

26

0

0

0

709

799

240

0

0

0

1 594

2 590

2 050

0

15

21

0

0

0

709

998

439

0

278

278

7 969

11 838

9 666

0

118

142

0

0

0

3 548

4 057

1 819

0

278

278

4. 5.

Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Összesen


1.1. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2010. évi működési bevételei

Bevételből Támogatásértékű bevétel Ssz.

Működés

Feladatok megnevezés Eredeti előirányzat





Pénzmaradvány

Önkormányzati támogatás







Teljesítés 2010. XII. 31-én

1.

Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat

884

997

1 001

0

0

0

0

0

0

0

151

151

2.

Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzat

884

1 091

1 098

0

0

0

0

0

0

0

509

509

3.

Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat

884

1 159

1 170

0

0

0

0

0

0

0

723

723

884

1 091

1 098

0

0

0

0

0

0

0

365

365

885

1 247

1 260

0

0

0

0

0

0

0

52

52

4 421

5 585

5 627

0

0

0

0

0

0

0

1 800

1 800

4. 5.

Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Összesen


1.2. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi átvett pénzeszközei

eFt-ban Ssz.


Megnevezés



A.

Központi és központositott bevétel

0

669 090

669 090

1.

Központositott előirányzatok

0

667 618

667 618

2. B.

Fejlesztési célú támogatás Támogatásértékű működési bevétel

0 177 969

1 472 351 838

1 472 9 666

1.

bérfejlesztéshez támogatás

2.

Területi kisebbségi Önkorm.támogatása Miskolc Mj. Város gyermekvéd.fela. ellátása miatt pénzeszköz átadás

3.

0

0

0

7 969

11 838

9 666

170 000

340 000

0

C.

Támogatásértékü felhalmozási bevétel

340 732

1 024 302

921 527

1. 2. 3.

II. Rákóczi F. Szikszó TIOP Támogatás Céltám eü.gép műszer LEKI támogatás

174 477 0 0

634 096 140 003 19 597

621 973 110 003 19 597

4.

Átvett pe.felhalm.feladatra Edelény gép-műszer

0

28 710

13 782

5.

Encsi Gimn. ÉMOP támogatása

166 255

196 452

150 728

6.

Intézményi beutalás a 2010 évi kv.terhére

5 444

5 444

D.

Összesen: (A+B+C)

2 045 230

1 600 283

518 701


2. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének kiadásai

Ssz.


Megnevezés

1.

Intézmények kiadásai

1.1.



35 906 783

42 791 443

39 193 781

Ápoló, gondozó otthoni és rehabilitációs ellátást nyújtó intézmények

3 452 705

4 131 989

4 195 669

1.2.

Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények

2 052 710

2 464 308

2 464 308

1.3.

Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátást nyújtó intézmények

938 605

1 074 751

1 063 182

1.4.

Középfokú iskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények

4 534 019

5 338 262

5 178 209

1.5.

Közművelődési intézmények

1 024 040

1 691 078

1 611 569

1.6.

Egyéb szolgáltatást végző intézmények

1 643 908

2 250 880

2 016 072

1.7.

Kórházak

22 260 796

25 840 175

22 664 772

2.

Önkormányzati Hivatal által fizetendő kiadások

4 051 332

5 131 410

2 722 805

2.1.

Felhalmozási kiadások

2 321 872

3 152 604

1 037 387

2.2.

Testület és bizottságainak kiadása

201 300

230 074

172 763

1 244 210

1 069 678

782 217

0

0

0

10 450

10 450

3 241

273 500

668 604

727 197

0

0

0

7 969

11 838

9 211

2.3. 2.4.

Önkormányzati Hivatal működési kiadása és igazgatási kiadások TISZK -ek müködési és felhalmozási kiadásai

2.5.

Területi kisebbségi önkorm.támogatás

2.6.

Egyéb feladatok

2.7.

Oktatási feladatok utáni normatíva átadása

3.

Területi kisebbségi önkorm. Kiadása

4.

Kölcsön nyújtás (dolgozóknak)

48 000

20 000

17 428

5.

Hitel törlesztés

30 000

39 600

34 331

6.

Hitel kamat

350 000

532 583

364 737

7.

Tartalék

250 000

162 441

0

7.1.

Általános tartalék

250 000

89 360

0

7.2.

Céltartalék (bér és dologi előirányzat)

0

73 081

0

40 644 084

48 689 315

42 342 293

Kiadás összesen (1-6-ig)


2.1. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2010. évi költségvetési kiadásai feladatonként

eFt-ban

Ssz.

Feladat megnevezése

1.


2.

Önkormányzati Hivatal működési kiadásai

6.

Egyéb feladatok

7.




201 300

230 074

172 763

1 244 210

1 069 678

782 217

273 500

668 529

727 197

Felhalmozási kiadások

2 321 872

3 152 604

1 037 387

8.

Intézményfinanszírozás

9 926 730

10 917 956

10 885 795

9.

Sajó menti TISZK átadott pénzeszköz

0

19 844

0

10.

Zempléni TISZK átadott pénzeszköz

0

10 352

0

11.

Kisebbségi Önkorm. támogatása

10 450

10 450

3 241

12.

Kisebbségi Önkorm. kiadásai

7 969

11 560

8 933

13.

Kisebbségi Önkorm.felhalm. Kiadásai

0

278

278

14.

Hiteltörlesztés, kamattörlesztés

380 000

0

0

14.1. Megyei Könyvtár fejl.hitel tőketörlesztés

0

11 600

11 600

14.2.

fejlesztési hitelkamat

0

152 583

152 583

14.3.

Szikszói gázmotor fejlesztési hitel tőketörlesztés

0

28 000

22 731

0

380 000

212 154

48 000

20 000

17 428

250 000

89 360

0

14.4. Működési hitelkamat 15.

Kölcsön nyújtás

16.


17.

Céltartalék

0

73 081

0

Összesen

14 664 031

16 845 949

14 034 307


2.2. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi működési kiadások

eFt-ban Kiadásból

Ssz.





Személyi jellegű Eredeti előirányzat

Munkaadót terhelő járulékok




Dologi

Speciális célú támogatások

Teljesítés Teljesítés Eredeti Módosított Eredeti 2010. XII. 312010. XII. 31előirányzat előirányzat előirányzat én én


Beruházások






1.

Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzata

1 594

1 867

1 758

0

0

0

0

13

13

1 594

1 854

1 745

0

0

0

0

0

0

2.

Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzata

1 594

2 340

1 476

100

100

0

30

30

3

1 264

2 010

1 420

200

200

53

0

0

0

3.

Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzata

1 594

2 768

2 096

100

100

0

30

30

0

664

1 838

1 396

800

800

700

0

0

0

4.

Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzata

1 593

2 273

1 777

500

593

620

0

117

117

693

1 163

720

400

400

320

0

0

0

5.

Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzata

1 594

2 590

2 104

0

0

137

0

1

1

1 204

1 921

1 158

390

390

530

0

278

278

Összesen

7 969

11 838

9 211

700

793

757

60

191

134

5 419

8 786

6 439

1 790

1 790

1 603

0

278

278


3.1. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2010. évi bevételei Bevételből Támogatás értékű bevétel Ssz.

Megnevezés

2010. évi előirányzat


Működési bevétel


Működés Eredeti előirányzat

1.

Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények

Tárgyi eszköz értékű bevétel




Teljesítés Eredeti 2010. XII. 31előirányzat én


4 131 989

3 990 863

1 503 544

1 669 714

1 603 229

67 679

77 552

77 592

35 054

36 410

36 450

0

0

71 933

71 933

33 425

33 149

33 149

0

4 747

183 538

183 150

94 360

95 836

95 448

0

0

383 184

368 307

103 997

109 508

109 588

0

6 176

6 652 757

Idősek Otthona Bodrogkeresztúr

1.2.

Idősek Otthona Borsodnádasd

61 859

1.3.

Idősek Otthona Ormosbánya

160 538

1.4.

Idősek Otthona Ózd

199 794

0

0

0


3 259 355

1.1.

0


28 054

26 814

1.5.

Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak

268 389

290 610

289 307

113 557

118 181

116 879

0

758

Idősek Otthona Szerencs

285 695

348 977

377 392

158 340

168 253

196 668

0

0

1.7.

Pszichiátriai Otthon Borsodivánka

281 376

327 469

327 062

132 425

139 302

139 303

0

1 771

1 543

1.8.

Pszichiátriai Otthon Hejőbába

402 404

528 289

528 214

199 174

202 975

202 975

0

600

524

1.9.

Pszichiátriai Otthon Ricse

122 209

139 206

139 216

55 777

57 716

57 726

0

0

1.10.

Fogyatékosok Otthona Edelény

318 329

364 851

360 999

157 034

157 221

153 439

0

1 073

1.11.

Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok

266 905

322 616

322 616

134 298

139 653

139 653

0

0

1.12.

Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja

198 678

216 977

216 622

47 507

42 491

42 136

0

113

113

1.13.

Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj

240 869

249 554

248 431

61 255

63 701

63 701

0

6 169

5 046

1.14.

Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs

189 240

234 182

234 182

97 644

121 305

121 305

0

4 387

4 387

1.16.

Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter

195 391

246 098

245 840

79 697

94 809

94 809

0

2 260

2 002

2.


2 052 710

2 464 308

2 459 794

36 342

53 904

49 390

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc

2 052 710

2 464 308

2 459 794

36 342

53 904

49 390

938 605

1 074 751

1 066 543

23 562

24 002

17 600

3.

Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények

0

0

50

50

50

50

0

0

0

0

0


Módosított előirányzat 142 656

127 183

142 616

127 183

40

0

0

0

0

983

4 747

1.6.

2.5


1 043

5 403

5 403

5 403

5 403

15 784

13 978

0

983

280

0

0

3.1.

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs

175 155

196 215

195 552

4 327

4 327

3 725

0

341

3.2.

Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska

134 484

141 338

138 203

4 930

4 930

1 795

0

0

0

0

3.3.

Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán

118 199

131 697

130 587

3 606

3 606

2 496

0

0

0

0

3.4.

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd

205 614

246 432

244 687

4 432

4 872

4 872

0

11 657

9 912

0

983

3.5.

Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály

181 606

218 498

217 853

3 865

3 865

3 220

0

50

50

0

0

3.6.

Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak

123 547

140 571

139 661

2 402

2 402

1 492

0

3 736

3 736


0

983

3.1. melléklet


Megnevezés






4.

Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények







4 534 019

5 338 262

5 211 419

429 587

480 009

428 739

198 488

215 097

214 697

30 360

31 166

31 166

0

0

4.2.

Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika

574 977

685 422

618 595

113 173

113 173

80 870

0

47 618

36 687

0

4.3.

Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika

272 928

325 447

325 447

9 528

14 591

14 591

0

22 376

22 376

0

5 810

5 810

4.4.

Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely

155 227

200 931

195 326

1 325

1 575

1 890

0

20 100

14 189

0

10 232

10 223

4.5.

Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter

133 380

175 097

169 632

8 015

8 015

5 099

0

20 643

20 414

0

2 320

2 320

4.6.

Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs

163 476

195 401

194 454

2 000

2 588

2 588

0

10 028

10 028

0

3 215

3 143

4.7.

Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó

170 136

199 477

189 804

28 718

37 345

33 442

0

0

2 225

2 225

0

0

0

4.8.

Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok

237 770

305 308

301 122

26 652

28 185

24 874

230

275

16 180

15 455

0

0

4.9.

Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely

279 802

358 558

354 691

26 016

28 535

28 535

0

0

18 274

15 308

0

16 000

19 341

4.10.

Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj

171 237

237 822

234 330

32 331

45 835

45 835

450

360

12 984

12 984

0

0

0

4.11.

Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs

209 258

244 059

225 318

18 901

18 901

15 001

0

0

4 760

735

0

8 784

2 784

4.12.

József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd

323 921

358 837

351 697

20 550

20 550

14 731

10

10

10 449

9 128

0

918

918

Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely összes

465 887

516 977

517 855

26 290

33 291

33 858

0

0

5 520

5 832

0

7 209

7 208

4.13 1.

Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely

378 086

410 301

410 300

22 758

29 759

29 759

764

764

0

4 536

4 535

4.13. 2.

Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely

87 801

106 676

107 555

3 532

3 532

4 099

4 756

5 068

0

2 673

2 673

4.14.

Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen

539 444

617 130

615 752

41 617

39 076

39 076

6 100

5 312

0

9 761

9 662

4.14.1.

Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika

376 153

438 118

436 740

31 501

28 464

28 464

0

5 885

5 097

0

9 761

9 662

4.14.2.

Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika

163 291

179 012

179 012

10 116

10 612

10 612

0

215

215

Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika

236 789

269 697

269 697

18 000

17 240

17 240

0

6 827

6 827

0

4.15. 4.16. 5.

Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd Közművelődési intézmények

645

0

0

0

0

0

0

0

0

0

221 311

194 727

0



Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc

0

690


4.1.

4.13.

0



70 805

67 965

450

450

0

401 299

433 002

433 002

26 111

39 943

39 943

17 227

17 227

0

6 106

6 106

1 024 040

1 691 078

1 757 303

136 061

183 197

246 634

0

0

0

0

212 336

215 344

0

128 234

128 014 97 500

5.1.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc

426 117

737 432

800 437

63 686

109 868

172 873

0

0

0

0

47 098

47 098

0

97 500

5.2.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc

126 067

124 541

124 973

1 000

1 000

1 432

0

0

0

0

569

569

0

0

0

5.4.

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc

226 921

336 610

336 590

23 720

26 413

26 413

0

0

0

0

44 291

44 291

0

27 019

26 999

5.5.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc

5.7.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési Intézet

6.


22 649

36 221

36 221

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

222 286

456 274

459 082

47 655

45 916

45 916

0

0

0

0

120 378

123 386

0

3 715

3 515

1 643 908

2 250 880

2 319 303

366 852

240 735

247 174

0

2 772

2 772

376 647

601 982

608 212

592 458

701 527

669 841

2 772

6.1.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc

479 507

429 737

435 772

366 752

233 436

239 471

2 772

0

327

327

6.2.

Sajó-menti Térségi Integrált Szakképző Központ

863 446

1 194 950

1 297 540

100

5 500

5 421

0

212 544

289 388

296 303

555 958

645 215

653 529

6.3.

Zempléni Térségi Integrált Szakképző Központ

300 955

626 193

585 991

0

1 799

2 282

0

164 103

312 267

311 582

36 500

56 312

16 312

13 452 637

16 951 268

16 805 225

2 495 948

2 651 561

2 592 766

376 647

1 084 870

1 064 478

592 458

1 044 205

993 986

Összesen (1-6-ig)


0

3 512

3 467

0

3.1. melléklet


Megnevezés






7. 7.1.












Kórházak

22 454 146

25 987 128

24 059 944

1 847 690

2 347 223

2 370 942

0

3 579

3 615

0

74 976

44 304

2 479 553

2 481 080

352 186

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc

17 858 117

20 040 665

17 992 166

572 079

714 683

724 904

0

2 779

2 779

0

72 052

40 565

2 479 553

2 481 080

352 186

7.2.

Szent Ferenc Kórház Miskolc

2 135 000

2 768 857

2 765 838

825 000

1 158 000

1 138 854

0

0

36

0

600

829

0

0

0

7.3.

Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva összesen

545 846

589 614

598 839

99 411

99 967

98 537

0

800

800

0

0

0

0

0

0

0

800

800

0

0

0

0

0

7.3.

Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva

352 496

442 661

453 639

10 207

10 763

10 763

1.15.


193 350

146 953

145 200

89 204

89 204

87 774

7.4.

Mozgásszservi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd

7.5.

II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-7-ig)

0

0

648 500

830 607

890 816

19 500

27 500

34 969

0

0

0

0

0

187

0

0

1 266 683

1 757 385

1 812 285

331 700

347 073

373 678

0

0

0

0

2 324

2 723

0

0

0

35 906 783

42 791 443

40 865 169

4 343 638

4 909 580

4 963 708

0

7 091

7 082

376 647

1 159 846

1 108 782

3 072 011

3 525 285

1 346 172


0

3.1. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2010. évi bevételei Bevételből Támogatási értékű bevétel OEP-től Ssz.

Működés

Megnevezés Eredeti előirányzat

Véglegesen átvett pénzeszközök Intézményi


Felhalmozás


Teljesítés Eredeti 2010. XII. 31-én előirányzat

Működés Teljesítés 2010. XII. 31én





Felhalmozás

Teljesítés Módosított Eredeti 2010. XII. 31előirányzat előirányzat én


0

1 755 811

2 203 343

2 145 823

1.1.


0

32 625

40 265

40 265

0

1.2.


0

28 434

32 106

32 106

0

1.3.


0

66 178

82 196

82 196

0

1.4.


0

95 797

108 577

108 577

0

1.5.


0

154 832

168 630

168 630

0

1.6.

Idősek Otthona Szerencs

0

127 355

179 545

179 545

0

1.7.


0

148 951

182 851

182 851

680

500

1.8.


0

203 230

316 436

316 437

720

720

1.9.


0

66 432

79 008

79 008

100

100

1.10.


0

161 295

189 917

189 917

0

1.11.


0

132 607

181 688

181 688

282

282

1.12.


0

151 171

170 081

170 081

300

300

1.13.


0

179 614

167 224

167 224

0

1.14.


0

91 596

100 048

100 048

0

1.16.


0

115 694

147 250

147 250

5

0

2 016 368

2 399 229

2 399 229

1.

2.


2.5


3.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 016 368

2 399 229

2 399 229

915 043

1 019 377

1 019 377

170 828

191 241

191 241

3.1.


3.2.


3.3.


114 593

126 419

126 419

3.4.


201 182

226 126

226 126

3.5.


177 741

212 922

212 922

3.6.


121 145

134 247

134 247

129 554


128 422

0

0

0

2 087

1 907

0

Teljesítés Módosított 2010. XII. 31előirányzat én 2 540

2 540

2 500

2 500

40

40

0

0

0

0

0

0

5

25

25

25

25

2 623

2 623

288

288

229

229

330

330

128 422

461

461

1 215

1 215

100

100

3.1. melléklet


Működés


4.



Felhalmozás


Teljesítés Eredeti 2010. XII. 31-én előirányzat

4 124 233

127 058

106 351

158 925

158 925

3 339

2 939

4.2.


461 804

463 997

463 997

6 475

2 433

4.3.


263 400

282 303

282 303

0

4.4.


153 902

166 867

166 867

65

65

4.5.


125 365

135 521

135 521

2 420

100

4.6.


161 476

172 814

172 814

750

900

4 067

3 042

4.7.


141 418

139 162

139 162

6 993

3 223

5 906

3 906

4.8.


211 118

195 788

195 788

27 127

26 932

0

0

4.9.


253 786

265 837

265 837

16 720

12 478

7 310

7 310

4.10.


138 906

139 905

139 905

9 967

9 286

12 926

10 205

4.11.


190 357

183 993

183 893

12 221

7 505

0

4.12.


303 371

304 655

304 655

14 337

14 337

0

439 597

439 702

439 702

2 634

2 634

355 328

351 049

351 049

2 434

2 434

4.13 1. 4.13. 2.


4.14.


0

0

0

0

0

84 269

88 653

88 653

497 827

515 988

515 988

4.14.1.


344 652

364 044

4.14.2.


153 175

151 944


218 789

4.15. 4.16. 5.

0

0

0

0

0

Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd Közművelődési intézmények

5.1.


5.2.


5.4.


5.5.


5.7.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési Intézet

6.

0

0

0

0

0

0

0

0

23 786

23 295

151 944

85

85

241 303

241 303

139

139

375 188

317 573

317 573

887 979

974 657

974 657

362 431

430 254

125 067

120 850

203 201

204 788

42 169

22 618

0

0

0

0

0

0

4 094

4 094

2 600

2 600

2 600

2 600

430 254

7 601

7 601

120 850

0

0

0

204 788

750

750

0 0

22 649

33 759

33 759

174 631

185 006

185 006

142 951

141 270

141 270

0

0

0

0

5 925

5 925

4 950

44

44

160 050

112 755

141 270

141 270

19 844

0

0

2 250

44

44

6.3.


10 352

0

0

2 700

0

0

9 822 584

10 862 209

10 804 589

4 950

146 113

125 226


51 175

14 276

0

0

76 472

14 276


0

0

0 0

6.2.

0

0

364 044


0

0

200

23 380

6.1.

0

0

200

23 871

0

0

0

0

0


Összesen (1-6-ig)

0

0

0

Teljesítés Módosított 2010. XII. 31előirányzat én

4 124 333

0

0

Felhalmozás


168 128

0

0



4 104 432


0




0



4.1.

4.13.

0


0 223 001

310 441

72 750

82 600

170 040

87 300

140 401

140 401

160 050

304 613

366 756

0

3.1. melléklet


Működés


7.




Felhalmozás Teljesítés Eredeti 2010. XII. 31-én előirányzat






Felhalmozás



Kórházak

17 577 853

19 740 931

20 180 648

444 904

580 404

380 322

104 146

113 268

81 206

0

9 594

8 345

0

38 260

40 563

7.1.


14 399 569

16 195 671

16 512 202

406 916

487 557

280 727

0

27 143

16 642

0

3 993

3 954

0

3 000

5 500

7.2.


1 300 000

1 400 000

1 418 351

10 000

10 000

10 000

0

5 225

2 736

0

0

0

0

0

0

7.3.


318 601

332 252

343 255

23 688

24 358

24 158

104 146

58 075

57 752

0

76

251

0

0

0

332 252

343 255

23 688

24 358

24 158

0

76

251

0

0

7.3.


318 601

1.15.


0

7.4.


624 700

665 500

718 053

4 300

33 500

33 500

7.5.

II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó

934 983

1 147 508

1 188 787

0

24 989

31 937

17 577 853

19 740 931

20 180 648

444 904

580 404

380 322

Mindösszesen (1-7-ig)


0

554

554

104 146

57 521

57 198

0

1 381

1 381

0

0

0

0

0

0

0

21 444

2 695

0

5 525

4 140

0

35 260

35 063

9 926 730

10 917 956

10 885 795

4 950

155 707

133 571

160 050

342 873

407 319

0

3.1. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2010. évi bevételei

Pénzmaradvány Ssz.

Működés


1.


77 281

77 053

877

877


1 931

1 931


5 506

5 506

12 952

Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak Idősek Otthona Szerencs

1.7.


Módosított előirányzat 6 314

6 314

12 952

3 355

3 355

1 841

1 841

1 200

1 200

1 179

1 179

0


2 865

2 865

0

1.8.


5 058

5 058

0

1.9.


2 382

2 382

0

14 801

14 801

1 759

993

993

0

3 992

3 992

0

1.1.


1.2. 1.3. 1.4.


1.5. 1.6.

1.10.


1.11.


1.12.


0

Felhalmozás

Teljesítés Módosított Eredeti 2010. XII. 31előirányzat előirányzat én 0

1.13.


12 460

12 460

0

1.14.


8 442

8 442

0

1.16.


1 774

1 774

0

5 697

5 697

5 697

5 697

11 536

11 536

2.


2.5


3.


0

0

0

0

0

0 0

446

3.1.


18

18

0

3.2.


7 757

7 757

0

3.3.


1 342

1 342

0

3.4.


2 333

2 333

0

3.5.


0

0

446

3.6.


86

86

0


1 759

446

446

3.1. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2010. évi bevételei Pénzmaradvány Ssz.

Működés


4.


0

Felhalmozás




220 079

220 079

4.1.


21 667

21 667

0

17 505 0

17 505

4.2.


11 540

11 540

0

4.3.


367

367

0

4.4.


1 767

1 767

325

325

4.5.


1 993

1 993

4 185

4 185

4.6.


1 332

1 332

607

607

4.7.


3 179

3 179

4 667

4 667

4.8.


37 293

37 293

505

505

4.9.


4 696

4 696

1 186

1 186

4.10.


15 425

15 425

330

330

4.11.


15 400

15 400

0

0

4.12.


7 918

7 918

0

0

25 921

25 921

2 700

2 700

19 059

19 059

2 700

2 700

4.13.


4.13 1.


4.13. 2.


4.14.


4.14.1.


4.14.2.


4.15. 4.16. 5.

0

6 862

6 862

22 334

22 334

Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd Közművelődési intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc

5.2.


5.4.


5.5.


5.7.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Egyéb szolgáltatást végző intézmények

0

0

0

0

0

0

6 178

6 178

16 156

16 156

0

94

94

0


5.1.

6.

0

49 153

49 153

143 954

143 954

14 511 1 298 30 349

0

0

3 000

3 000

31 824

31 824

14 511

28 000

28 000

1 298

824

824

30 349

3 000

3 000 0

0

2 462

2 462

0

95 334

95 334

0

248 497

248 497

0

91 052

91 052

6.1.


12 046

12 046

39 886

39 886

6.2.


121 037

121 037

51 166

51 166

6.3.


115 414

115 414

0

707 044

706 816

Összesen (1-6-ig)

0


0

147 141

147 141

3.1. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2010. évi bevételei Pénzmaradvány Ssz.

Működés


7.

Felhalmozás




Kórházak

0

503 708

503 708

7.1.


0

52 707

52 707

0

0

0

7.2.


0

105 042

105 042

89 990

89 990

7.3.


0

73 971

73 971

115

115

0

73 743

73 743

115

115

228

228

0

0

94 105

94 105

7.3.


1.15.


7.4.


0

98 726

98 726

4 000

7.5.

II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó

0

173 262

173 262

0

0

Mindösszesen (1-7-ig)

0

1 210 524

1 210 524

241 246

241 246


0

4 000

3.2. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2010. évi kiadásai

eFt-ban Kiadásból Ssz.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.16. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

Megnevezés

Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények Idősek Otthona Bodrogkeresztúr Idősek Otthona Borsodnádasd Idősek Otthona Ormosbánya Idősek Otthona Ózd Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak Idősek Otthona Szerencs Pszichiátriai Otthon Borsodivánka Pszichiátriai Otthon Hejőbába Pszichiátriai Otthon Ricse Fogyatékosok Otthona Edelény Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca Borsod-Zempléni Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak



Módositott előirányzat

Módosításra javasolt előirányzat


Munkaadót terhelő

Teljesítés Módosításra Módosított Eredeti 2010. XII. 31javasolt előirányzat előirányzat én előirnyzat

3 259 355

4 131 989

3 989 930

0

1 629 109

1 984 490

1 897 383

67 679 61 859 160 538 199 794 268 389 285 695 281 376 402 404 122 209 318 329

77 552 71 933 183 538 383 184 290 610 348 977 327 469 528 289 139 206 364 851

77 552 71 842 182 986 367 067 290 610 377 120 326 852 528 057 139 043 360 826

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 910 30 966 74 555 96 572 136 238 141 803 135 906 198 674 61 062 160 581

39 206 38 068 85 003 111 918 148 040 167 208 164 856 262 387 65 838 178 114

39 206 37 977 84 452 110 583 148 040 167 208 164 856 262 387 65 645 176 707

0

Ellátottak pénzbeli juttatása

Teljesítés Módosításra Módosított Eredeti 2010. XII. 31javasolt előirányzat előirányzat én előirnyzat 0

Teljesítés Módosításra Módosított 2010. XII. 31javasolt előirányzat én előirnyzat

435 383

525 342

502 896

2 379

2 083

2 083

9 441 8 310 19 723 25 703 37 011 38 315 36 726 52 857 16 339 42 802

10 798 10 420 23 229 29 464 40 091 45 710 42 418 66 107 17 491 46 351

10 798 10 420 23 228 29 464 40 091 45 710 42 418 66 107 17 491 46 351

0 0 34 0 0 0 388 579 34 116

0 0 0 58 0 0 211 1 228 0 14

0 0 0 58 0 0 211 1 228 0 14

266 905

322 616

322 414

0

137 018

146 521

146 521

36 485

38 494

38 494

28

0

0

198 678 240 869

216 977 249 554

216 977 249 554

0 0

110 699 122 036

119 593 130 370

119 593 130 370

27 986 33 739

32 676 36 238

32 676 36 238

0 0

0 0

0 0

189 240

234 182

233 882

0

98 322

119 498

119 498

26 510

32 373

32 373

800

139

139

195 391

246 098

245 148

0

90 767

124 340

124 340

23 436

31 037

31 037

400

433

433

2 052 710

2 464 308

2 464 308

0

1 429 289

1 764 278

1 764 278

207 260

261 100

261 100

132 346

175 511

175 511

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

207 260

261 100

261 100

132 346

175 511

175 511

157 026

188 087

186 957

5 616

5 773

5 762

29 146

34 647

34 647

888

960

960

2 052 710

2 464 308

2 464 308

0

1 429 289

1 764 278

1 764 278

938 605

1 074 751

1 063 182

0

586 605

697 518

697 518

175 155

196 215

195 339

0

109 218

129 563

129 563

0

0

0

0

134 484

141 338

138 160

0

79 778

88 208

88 208

22 338

25 329

24 199

258

258

258

118 199

131 697

130 587

0

68 084

81 833

81 833

17 611

22 021

22 021

670

666

666

205 614

246 432

241 593

0

131 066

158 511

158 511

36 174

41 734

41 734

2 148

2 148

2 137

181 606

218 498

217 846

0

117 656

144 787

144 787

31 119

39 268

39 268

852

850

850

123 547

140 571

139 657

0

80 803

94 616

94 616

20 638

25 088

25 088

800

891

891


0

0

0

3.2. melléklet


eFt-ban Kiadásból Ssz. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12.

4.13.

4.13.1.

4.13.2. 4.14. 4.14.1. 4.14.2. 4.15. 4.16. 5. 5.1.

Megnevezés Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely összesen Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd Közművelődési intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc

2010. évi eredeti 4 534 019 198 488

Módositott 5 338 262 215 097

Teljesítés Módosításra 2010. XII. 31javasolt 5 178 209 0 214 301

0

Személyi jellegű 2 685 943

3 045 296

3 006 281

72 894

78 281

78 281

Munkaadót terhelő 0

716 173

797 675

791 091

19 668

21 327

Ellátottak pénzbeli juttatása 0

65 989

195 287

180 944

21 327

1 936

1 714

1 714

574 977

685 422

617 198

0

321 226

356 710

338 754

85 307

92 579

87 870

11 083

40 719

39 452

272 928

325 447

325 194

0

170 595

197 049

197 049

45 763

51 213

51 213

4 207

22 995

22 995

155 227

200 931

194 398

0

108 626

127 176

125 659

28 861

32 206

32 206

2 246

12 294

10 704

133 380

175 097

168 436

0

83 460

97 035

96 206

21 657

24 016

24 016

3 000

14 755

14 755

163 476

195 401

194 373

0

107 481

124 404

124 404

28 310

32 134

32 134

3 494

11 709

11 065

170 136

199 477

189 614

0

85 511

98 095

95 383

23 177

25 977

24 581

2 634

2 624

2 624

237 770

305 308

285 883

0

137 775

160 436

152 454

36 942

39 226

39 226

2 149

26 513

19 383

279 802

358 558

346 646

0

152 219

183 403

183 403

40 067

49 821

49 821

4 251

14 669

13 631

171 237

237 822

233 739

0

108 320

116 722

116 722

27 696

36 036

36 036

2 423

11 025

11 025

209 258

244 059

224 945

0

125 685

147 048

139 299

33 335

36 497

36 018

2 447

8 227

5 553

323 921

358 837

351 199

0

201 307

223 147

223 147

53 850

58 107

58 107

8 168

9 648

9 648

465 887

516 977

514 791

0

284 504

318 888

318 888

76 578

84 905

84 905

3 911

5 569

5 569

378 086

410 301

409 345

0

227 020

249 680

249 680

61 389

67 016

67 016

3 115

4 959

4 959

87 801

106 676

105 446

0

57 484

69 208

69 208

15 189

17 889

17 889

796

610

610

539 444

617 130

615 241

0

343 750

384 404

384 134

91 954

101 052

101 052

3 304

2 988

2 988 2 988

0

0

0

0

376 153

438 118

436 349

0

231 067

258 418

258 148

62 579

67 442

67 442

3 304

2 988

163 291

179 012

178 892

0

112 683

125 986

125 986

29 375

33 610

33 610

0

0

236 789

269 697

269 649

0

135 978

164 332

164 332

36 643

43 253

43 253

2 837

5 389

5 389

401 299 1 024 040

433 002 1 691 078

432 602 1 611 569

0 0

246 612 625 458

268 166 789 001

268 166 760 813

66 365 160 683

69 326 213 269

69 326 204 903

7 899 0

4 449 0

4 449 0

426 117

737 432

737 432

0

260 970

337 815

337 815

65 913

92 010

92 010

0

0

0

0

0

5.2.


126 067

124 541

123 250

0

76 210

75 884

75 884

20 466

20 392

20 392

0

0

0

5.4.

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Miskolc

226 921

336 610

336 609

0

139 776

153 669

153 668

35 800

41 758

41 758

0

0

0

22 649

36 221

35 885

0

14 972

17 709

17 709

3 978

5 020

5 020

0

0

0

222 286

456 274

378 393

0

133 530

203 924

175 737

34 526

54 089

45 723

0

0

0

5.5. 5.7.


0

0

0

0

3.2. melléklet


eFt-ban Kiadásból Ssz. 6. 6.1. 6.2. 6.3.

7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.3.1. 7.3.2. 7.4. 7.5.

Megnevezés Egyéb szolgáltatást végző intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc Sajó-menti Térségi Integrált Szakképző Központ Zempléni Térségi Integrált Szakképző Központ Összesen (1-6-ig) Kórházak Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc Szent Ferenc Kórház Miskolc Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva összesen Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-7-ig)

2010. évi eredeti 1 643 908

Teljesítés Módosításra Módositott XII. 31javasolt 0 2 250 880 2010. 2 016 072

Személyi jellegű 255 693

269 417

223 771

Munkaadót terhelő 0

172

172

429 737

429 703

0

124 347

126 413

126 413

31 905

29 316

29 316

200

172

172

863 446

1 194 950

1 194 785

0

70 842

59 630

59 630

20 441

15 111

14 946

0

0

0

300 955

626 193

391 584

0

60 504

83 374

37 728

19 335

25 510

9 469

0

0

0

13 452 637 22 454 146

16 951 268 25 987 128

16 323 270 22 870 511

0 0

7 212 097 6 644 962

8 550 000 6 832 234

8 350 044 6 610 420

1 748 206 1 852 299

2 055 410 1 904 602

2 000 678 1 805 145

206 530 101

378 826 0

364 472 0

17 858 117

20 040 665

17 590 815

0

4 668 096

4 735 367

4 662 753

1 311 432

1 332 571

1 292 748

0

2 135 000

2 768 857

2 533 414

0

760 000

829 155

788 242

210 000

225 198

202 142

0

0

0

0

69 937

53 731


479 507

0 0

71 681

0

0 0

0

200

545 846

589 614

575 761

0

273 508

282 275

271 153

72 956

76 264

73 733

101

0

0

146 953

205 739

0

106 834

83 530

115 530

27 803

22 445

29 231

101

0

0

352 496

442 661

370 022

0

166 674

198 745

155 623

45 153

53 819

44 502

0

648 500

830 607

673 563

0

345 000

405 437

351 796

100 000

114 569

93 746

0

0

0

1 757 385 42 791 443

1 496 958 39 193 781

0 0

598 358 13 857 059

580 000 15 298 704

536 476 14 960 464

157 911 3 600 505

156 000 3 937 567

142 776 3 805 823

0 206 631

0 378 826

0 364 472


0

0

1 266 683 35 906 783

0

0 0

0

193 350

0

0

0

3.2. melléklet


eFt-ban Kiadásból Dologi Ssz.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.16. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények Idősek Otthona Bodrogkeresztúr Idősek Otthona Borsodnádasd Idősek Otthona Ormosbánya Idősek Otthona Ózd Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak Idősek Otthona Szerencs Pszichiátriai Otthon Borsodivánka Pszichiátriai Otthon Hejőbába Pszichiátriai Otthon Ricse Fogyatékosok Otthona Edelény Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca Borsod-Zempléni Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak


Teljesítés Módosításra Eredeti 2010. XII. 31javasolt előirányzat én előirnyzat


1 192 484

1 451 260

1 420 155

24 328 22 583 66 226 77 519 95 140 105 577 108 356 150 294 44 774 114 830

27 432 23 445 74 119 88 642 100 846 136 059 119 984 197 824 55 877 140 372

27 432 23 445 74 119 73 860 100 846 164 202 119 367 197 824 55 907 137 754

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

93 374

137 601

137 399

59 993 85 094

60 943 82 946

63 608 80 788

Felújítás

Teljesítés Módosításra Módosított 2010. XII. 31javasolt előirányzat én előirnyzat 1 415

1 187

0


Módosított előirányzat 0

Beruházás

Teljesítés Módosításra Eredeti 2010. XII. 31javasolt előirányzat én előirnyzat

158 837

158 605

0



0

8 562

7 621

116 0 0 0 433 0 0 298 0 0

116

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

3 765 0

3 765 0

0 0

0 0

0

325

325

0

0

0

0

0

7 715

6 774

0

715

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

153 102 1 200 0 0 445 0 0

0

0

0

60 943 82 946

0 0

0 0

81 847

81 547

0

82 573

82 564

0

283 815

262 704

262 704

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

283 815

262 704

262 704

189 358

178 627

169 316

35 903

30 847

32 110 31 834

0

0

1 187

0

1 187

0

0

0

0

2 437

2 437

30 151

0

18

18

27 543

25 495

27 177

26 067

36 226

40 023

35 840

0

31 979

33 147

32 787

0

21 306

19 890

18 976

0

0

0

153 102 1 200

213

715

0

0

715

715

0

0

0

0

0

0.00

0

0

0.00

0

0.00

433

298

0

0 2 309

1 192

0

0

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 333

2 333

0

0

1 683

1 038

0

0

446

154

86

86

0

0

0

0


Költségvetési létszámkeret (fő)

0

0

0

Módosításra javasolt előirnyzat

3.2. melléklet


eFt-ban Kiadásból Dologi Ssz. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12.

4.13.

4.13.1.

4.13.2. 4.14. 4.14.1. 4.14.2. 4.15. 4.16. 5. 5.1.

Megnevezés Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely összesen Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd Közművelődési intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc

Speciális célú támogatások 0

1 126 553

1 067 378

42 489

103 990

113 075

112 979

0

0

157 361

154 645

125 854

0

0

11 400

11 400

52 363

47 760

47 760

0

0

0

15 494

17 549

15 273

0

0

3 938

25 263

28 432

24 191

20 535

22 600

0

0

6 755

20 151

0

0

0

58 814

67 095

61 340

0

0

0

2 237

59 904

77 698

73 613

0

0

1 000

83 265

82 916

78 403

0

0

32 798

60 562

60 562

0

47 791

42 803

41 291

60 596

64 553

58 670

100 894

99 070

99 070

86 562

82 774

82 774

0

0

14 332

16 296

16 296

0

0

97 436

114 405

114 405

76 203

95 109

95 109

21 233

19 296

19 296

61 331

52 611

52 563

0

8

80 423 237 899

82 844 538 825

82 844 495 870

0 0

1 044 10 000

99 234

217 398

217 398

0

0

0

0

0

1 419

1 419

0

1 000

Beruházás

43 205

0

0

Felújítás

1 061 914

0

3 000

128 827

88 607

0

700

0

29 369

13 868

0

6 063

5 810

3 762

0

7 768

6 794

6 755

0

4 104

4 104

0

6 619

6 619

2 237

0

3 449

3 449

0

0

0

1 435

1 207

0

11 063

10 523

0

16 686

10 865

0

0

0

0

0

13 477

9 394

0

0

0

0

0

0

9 484

2 784

0

0

0

1 286

1 286

0

2 096

341

0

0

0

0

8 545

6 359

0

0

5 872

4 916

0

0

2 673

1 443

3 000

11 859

10 240

3 000

11 739

10 240

0

120

0

0

367

0

0

367

0

0

0

0

0

2 422

2 422

0

0

2 422

2 422

0

0

0

8

0

4 104

1 044 10 000

0 0

0

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

7 173 139 983

6 773 139 983

0

0

0

90 209

90 209

0

29 391

27 441

26 150

0

0

0

0

0

824

824

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Miskolc

51 345

95 962

95 962

0

0

0

0

0

45 221

45 221

3 699

3 492

3 156

0

10 000

0

0

0

0

0

54 230

194 532

153 204

0

0

0

0

0

3 729

3 729


0.00

0 0


5.7.

0

0

5.4.

10 000

Költségvetési létszámkeret 0.00

4 104

5.2.

5.5.

0

0.00

3.2. melléklet


eFt-ban Kiadásból Dologi Ssz. 6. 6.1. 6.2. 6.3.

7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.3.1. 7.3.2. 7.4. 7.5.


Felújítás

Megnevezés Egyéb szolgáltatást végző intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc Sajó-menti Térségi Integrált Szakképző Központ

584 977

734 929

655 445

323 055

258 085

258 085

135 506

193 834

193 834

0

91 468


126 416

283 010

203 526

58 200

156 484

3 550 447 10 982 885

4 292 898 13 988 303

4 070 868 13 617 178

58 200 48 242

263 223 58 213

217 603 49 877

8 979 604

10 984 326

10 980 137

12 516

13 985

1 152 000

1 610 042

1 486 999

3 000

3 000

175 593

206 374

206 374

0

228

228

58 612

40 750

60 750

0

228

228

116 981

165 624

145 624

0

198 000

280 925

206 460

0

5 000

2 389

4 300

477 688 14 533 332

906 636 18 240 451

737 208 17 688 046

32 726 106 442

36 000 321 208

30 294 267 480

0 73 988

Összesen (1-6-ig) Kórházak Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc Szent Ferenc Kórház Miskolc Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva összesen Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-7-ig)

0

58 200

247 952

202 560

0

415 705

415 705

673 157

512 768

464 688

0

965

965

0

14 786

14 752

91 468

0

111 092

0

414 740

414 740

636 657

420 167

420 167

0

0

36 500

77 815

29 769

1 000 72 988

618 462 82 176

617 514 55 621

676 157 2 852 669

792 449 3 121 600

702 091 732 270

13 985

47 000

54 079

29 524

2 839 469

2 920 337

611 668

2 981

0

2 000

0

10 000

99 462

53 050

21 688

19 272

19 272

2 000

5 201

5 001

0

0

0

0

21 688

19 272

19 272

2 000

5 201

4 676

4 676

1 200

20 000

14 496

2 149 700 638

2 149 673 135

0 3 528 826

76 600 3 914 049

48 055 1 434 361

0

0 0

0

0

Beruházás

0


0 0

0

0

0

0 0

0

0

Költségvetési 0 létszámkeret 0.00

0 0

0 0.00

0

5 001

0

0.00

3.2.2. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat intézményének 2010. évi felhalmozási kiadásai

eFt-ban Ssz. A.


Megnevezés Beruházás összesen



3 528 826

3 914 049

1 434 361

0

8 562

7 621

0

116

116

1.1.

Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények Idősek Otthona Bodrogkeresztúr (masszázs fotel vásárlás)

1.6.

Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak (bojler vásárlás)

0

433

433

1.9.

Pszichiátriai Otthon Hejőbába (filagória létesítés) Dr. Csiba László Gondoskodás és Esély Háza (személygépkocsi, tároló, garázs) Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények

0

298

298

0

7 715

6 774

0

2 309

1 192

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Girincs

0

180

0


0

1 683

1 038

0

446

154

3 000

128 827

88 607


0

700

0

1.

1.16. 3. 3.1. 3.4. 3.5. 4. 4.1.

Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények

4.2.


0

29 369

13 868

4.3.


0

6 063

5 810

4.4.


0

7 768

6 794

4.5.


0

4 104

4 104


0

6 619

6 619

0

3 449

3 449

0

1 435

1 207

4.6. 4.7. 4.8. 4.9.

Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely

0

16 686

10 865

4.10. Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj

0

13 477

9 394

4.11.

0

9 484

2 784

0

2 096

341

0

5 872

4 916

0

2 673

1 443

3 000

11 739

10 240

0

120

0

0

0

0

Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd

0

7 173

6 773


József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és 4.12. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és 4.13.1. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai 4.13.2. Szakszolgálat Sátoraljaújhely 4.14.1. 4.14.2. 4.15. 4.16. 5.

Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika (kollégiumi épületszárnyban hőközpont kiépítése) Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium, Kazincbarcika

Közművelődési intézmények

0

139 983

139 983

5.1.


0

90 209

90 209

5.2.


0

824

824

5.4.


0

45 221

45 221

5.7.

Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Miskolc

0

3 729

3 729

1. oldal,összesen: 3

3.2.2. melléklet


Ssz. 6.


Megnevezés


673 157

512 768

464 688

6.1.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc (számítógép beszerzés)

0

14 786

14 752

6.2.

Sajó-menti TISZK (Tanműhely építés; gép, jármű, berendezés, felszerelés, ügyviteli és számítástechnikai eszközök beszerzése)

636 657

420 167

420 167

6.3.

Zempléni TISZK (gép, jármű, berendezés, felszerelés, ügyviteli és számítástechnikai eszközök beszerzése)

36 500

77 815

29 769

Kórházak

2 852 669

3 121 600

732 270

7.1.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc (Csillagpont-kórház projekt és kapcsolódó beruházások megvalósítása, egészségügyi gép-műszerek beszerzése)

2 839 469

2 920 337

611 668

7.2.

Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház Miskolc (egészségügyi gép-műszerek beszerzése)

10 000

99 462

53 050

2 000

5 201

5 001

1 200

20 000

14 496

0

76 600

48 055

73 988

700 638

673 135

7.

7.3. 7.4. 7.5



Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva (egészségügyi gép-műszerek beszerzése) Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd (egészségügyi gép-műszerek beszerzése) II.Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó pályázathoz kiegészítő munkák

B.

Felújítás összesen

1.


0

158 837

158 605

1.4.


0

153 102

153 102

1.5.


0

1 200

1 200

1.8.

Pszichiátriai Otthon Hejőbába (épület és kazán felújítás)

0

445

213

1.10.


0

0

0

1.13.

Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja (villámhárító rendszer felújítása)

0

3 765

3 765

1.14.

Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj (beázás miatti terasz burkolás)

0

0

0

1.15.

Idősek Ápoló-Gondozó Otthona Encs (nővérhívó, lift és gépjármű javítása)

0

325

325

Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény

0

715

715

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ

0

715

715

1 000

43 205

42 489

2. 2.5. 4.


4.2.


0

11 400

11 400

4.4.


0

3 938

3 762


0

6 755

6 755

0

2 237

2 237

1 000

0

0

0

11 063

10 523


0

1 286

1 286

4.14.1. Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika

0

2 422

2 422

4 104

4 104

4.5. 4.7. 4.8. 4.9. 4.12.

4.15.

Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium, Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok (megsüllyedt lábazat miatt életveszélyessé Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely

Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium, Kazincbarcika


3.2.2. melléklet


Ssz. 6.


Megnevezés




0

415 705

415 705

6.1.


0

965

965

6.2.

Sajó-menti TISZK

414 740

7. 7.1.

0

414 740

Kórházak

72 988

82 176

55 621

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc (gépek, berendezések felújítása)

47 000

54 079

29 524

0

2 000

0

21 688

19 272

19 272

4 300

4 676

4 676

0

2 149

2 149

3 602 814

4 614 687

2 107 496

7.2.


7.3.

Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva (egészségügyi gép-műszerek felújítása)

7.4.

Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd (egészségügyi gép-műszerek felújítása)

7.5.

II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó (gépek, berendezések felújítása) Mindösszesen (A+B)


4. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2010. évi felhalmozási kiadásai eFt-ban Ssz.


Megnevezés

A.

BERUHÁZÁS FELADATONKÉNT

1.

Működő kórházak és szakrendelők 2008. évről áthúzódó céltámogatott egészségügyi gép-műszer beszerzéseinek 2010. évi üteme

2.

3.



2 271 872

3 102 882

1 037 665

0

77 838

77 838

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház "Infrastruktura-fejlesztés az egészségpólusokban" c. TIOP pályázat "Csillagpont" kórház projekt megvalósitásához saját erő biztositása

1 500 000

1 500 000

0

Szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház "Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése" című TIOP-2.1.3. projekt megvalósítása

174 477

610 104

574 775

4.

"Sajó-menti TISZK" TIOP-3.1.1. pályázat támogatása

5.

Pályázatok előkészítésének költsége

0

90 317

90 317

20 000

20 000

6.

Pályázatok saját forrás fedezete

0

394 140

295 306

7.

Működő kórházak és szakrendelők 2009. évi céltámogatott egészségügyi gép-műszer beszerzéseihez megyei önkormányzati saját forrás biztosítása

0

0

84 800

0

8.

"Encsért és Abaújért, együtt a megyéért! Az encsi Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium közoktatásának térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúra-fejlesztése" című ÉMOP-4.3.1. projekt megvalósítása.

166 255

204 455

204 455

9.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei területrendezési terv véglegesítése

2 000

2 000

0

10.

Igazgatás informatikai és egyéb eszközök beszerzése

5 000

10 630

4 417

11.

Intézmények viziközmű (szennyvíz csatorna) hálózatának fejlesztéséhez érdekeltségi hozzájárulás

10 000

10 000

3 235

12.

Akadálymentesítés Sárospatak

0

4 771

4 836

13.

Edelény Fogyatékosok Otthona akadálymentesítés

0

33 559

20 223

14.

Abaújszántó Mezőgazdasági Szakképző Iskola rekonstrukció

0

21 907

21 235

15.

Szikszó II Rákóczi Ferenc Kórház Vadászpatak

0

19 122

18 625

16.

Intézmények szakmai Informatikai eszközbeszerzés

0

11 408

0

17.

Márai S.emlékmű készítése

0

500

500

18.

Gépkkocsi besz.Skoda

0

8 197

8 197

19.

Panon-tenger kiállító épület kialakitása és a múzeumi rendszerben történő müködtetése saját erő biztosítása

0

81 152

0

20.

Védelmi Iroda felhalm.kiad. gépkocsi vásárlás

0

4 000

3 920

21.

Szikszó Kórház ÉMOP200-4-.1.2/A

0

4 638

4 638

22.

Üzletrész vásárlás ITC

0

100

100

23.

Informatikai szoftver beszerzés

0

7 800

0

24.

Kisebbségi Önkormányzat

0

278

278

25.

Borsodnádasd rekonstrukció

0

0

76

B.

FELÚJÍTÁS CÉLONKÉNT

50 000

50 000

0

1.

Intézményekben szükségessé váló felújítások

40 000

40 000

0

2.

Érintésvédelmi, szabványossági, tűzvédelmi és villámvédelmi kötelező felülvizsgálatok elvégzése, felújítások

10 000

10 000

0

C.

KÖLCSÖN NYÚJTÁS

48 000

20 000

17 428

1.

Dolgozók 2010. évi lakáscélú támogatása, munkáltatói kölcsön

20 000

20 000

17 428

2.

Szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórházban gázmotor létesítéséhez kapcsolódó tőketörlesztése

28 000

0

0

D.

HITEL ÉS KÖTVÉNY TÖRLESZTÉS, KAMAT

380 000

192 183

186 914

1.

fejlesztési hitelek kamattörlesztése (kötv.,egyéb fejl)

138 400

152 583

152 583

2.

Megyei Könyvtár felhalm. Hiteltörlesztés (tőke)

3.

kötvények kamattörlesztése (működés)

4.

Szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórházban gázmotor létesítéséhez kapcsolódó tőketörlesztése

E.

Összesen (A+B+C+D) Megjegyzés: A 4. számú mellékletben felsorolt beruházási és felújítási feladatok megvalósításánál a megyei önkormányzatra, illetve a megyei önkormányzat hivatalára vonatkozó közbeszerzési szabályzat előírásai szerint kell eljárni. 1. oldal, összesen: 1

11 600

11 600

11 600

230 000

0

0

0

28 000

22 731

2 749 872

3 365 065

1 242 007

5. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2010. évi kiadások feladatonként

Kiadásból Ssz.


1.


2.

Megyei Önkormányzat Hivatal működési kiadása






Munkaadót terhelő járulékok


Dologi





201 300

230 074

172 763

150 814

163 278

134 747

40 711

56 097

33 923

9 775

10 699

4 093

1 244 210

1 069 678

782 218

449 549

491 311

430 684

120 167

122 637

110 947

560 594

341 830

150 387

2.1.


847 018

812 227

595 134

428 242

461 619

415 501

113 676

115 721

107 450

305 100

234 887

72 183

2.2.

Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai

397 192

257 451

187 084

21 307

29 692

15 183

6 491

6 916

3 497

255 494

106 943

78 204

0

380 000

212 154

3.

Működési kamat

0

380 000

212 154

0

0

4.

Egyéb feladatok

273 500

668 529

727 197

0

8 576

0

2 834

22 000

69 088

192 479

5.

Területi Kisebbségi Önkormányzatok támogatása

10 450

10 450

3 241

0

0

0

0

7 850

7 850

1 931

6.

Zemplén TISZK

10 352

10 352

0

0

0

0

0

0

0

7.

Sajómenti TISZK

19 844

19 844

0

0

0

0

0

0

0

1 759 656

2 388 927

1 897 573

600 363

663 165

160 878

181 568

600 219

809 467

Összesen


0 8 637

574 068

2 786

147 656

561 044

5. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2010. évi kiadások feladatonként

eFt-ban Speciális célú támogatások Ssz.


Módosításra javasolt előirányzat

Eredeti előirányzat 1.


2.

Megyei Önkormányzat Hivatal működési kiadása

2.1.


2.2.

Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai

Költségvetési létszám-

felhalmozás (beruházás)





0

0

0

0

0

113 900

113 900

90 200

0

0

0

0

0

0

99

113 900

113 900

0

0

2

0

0

0

90 200

0 0

101

3.

Működési kamat

0

0

4.

Egyéb feladatok

251 500

588 031

523 295

0

0

0

5.

Területi Kisebbségi Önkormányzatok támogatása

2 600

2 600

1 310

0

0

0

6.

Zemplén TISZK

10 352

10 352

0

0

0

7.

Sajómenti TISZK

19 844

19 844

0

0

0

398 196

734 727

0

0

Összesen


614 805

0

101

5.1. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2010. évi egyéb feladatai eFt-ban Kiadásból Ssz.

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Megnevezés

Mecénás Keret - sport célok - kulturális célok - kiemelten közhasznú, megyei szintű feladatokat ellátó civil szervezetek támogatása Kisebbségi feladatok elősegítése Szociális feladatok, célok támogatása Idegenforgalmi rendezvények támogatása Pályázatok saját erőforrás biztosítása "BURSA HUNGARICA" Felsőoktatási Ösztöndíjban részesülők támogatása Közgyűlés Elnökének döntési jogkörébe tartozó pénzügyi keret Ifjúságpolitikai feladatok, ifjúságkutatás támogatása


Személyi jellegű




Munkaadót terhelő járulékok Teljesítés 2010. XII. 31-én


65 000 26 000 22 000

53 966 15 670 21 296

29 541 8 645 12 395

0 0 0

0 0 0

17 000

17 000

8 500

0

0

5 000 5 000 20 000 5 000

10 216 116 20 000 5 000

6 853 100 475 0

0 0 0 0

3 180 0 0 0

85 000

85 000

83 700

0

35 000

36 179

24 922

2 000

2 000

Eredeti előirányzat 0


Módosított előirányzat 0 0 0

26 0 26

0

0

0 0 0 0

859 0 0 0

0

0

0

0

0

0

334

287

1 209

0

9

0

142

142

3 180

9

0

0

0

0

0

0

0

4 500

4 500

3 500

0

0

0

0

11.

Megyei Közoktatásért Közalapítvány Megyei Területfejlesztési Tanács működési költségéhez hozzájárulás Megyei Tehetségfejlesztő Program

5 000

5 000

3 500

0

0

0

0

12.

Környezetvédelmi minősítő rendszer működése

1 500

3 200

1 700

0

0

0

0

25 000

25 000

25 000

0

0

0

0

10 000 0 500 5 000 0 0 0

10 000 0 500 5 000 28 21 197 11 475

11 985 124 172 0 0 0 21 272 11 317

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 23 3 500 1 864

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 5 965 503

0

27 872

27 872

0

0

0

0

0

327 054

327 054

0

0

0

0

0 0 273 500

5 351 0 668 529

5 351 17 675 727 197

0 0 0

0 0 8 576

0 0 0

0 0 2 834

10.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Kéked Melczer kastély hasznosításának támogatása ÁFA befizetés Fordított ÁFA befizetés Bűnmegelőzési feladatok támogatása TÉR-KÉP Oktatási Alapítvány támogatása Választási feladatok Ogy.választás Önkormányzati választás Pénzmaradványt terhelő befiz.köt.és egyéb befiz.köt.

21.

Pénzmaradványt terhelő Intézményi alulfinansz.

22. 23.

Minőség mérés értékelés Szakmai informatikai eszközök bérlése Összesen


3 575 1 873

8 637

27 13 14

859

965 506

2 786

5.1. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2010. évi egyéb feladatai eFt-ban Kiadásból Dologi Ssz.

Megnevezés

Speciális célú támogatás

65 000 26 000 22 000

53 940 15 670 21 270

Teljesítés 2010. XII. 31-én 29 514 8 632 12 381

0

17 000

17 000

8 500

0 0 10 000 0

0 0 10 000 0

5 000 5 000 10 000 5 000

6 177 116 10 000 5 000

2 814 100 0 0

0

0

85 000

85 000

83 700

0

80

35 000

35 765

24 635

2 000

1 849

0

0

0

0

0

4 500

4 500

3 500

11.

Megyei Közoktatásért Közalapítvány Megyei Területfejlesztési Tanács működési költségéhez hozzájárulás Megyei Tehetségfejlesztő Program

0

0

5 000

5 000

3 500

12.

Környezetvédelmi minősítő rendszer működése

0

1 500

1 500

1 700

200

0

0

25 000

25 000

25 000

10 000 0 0 0 0 0 0

10 000 0 0 0 0 1 751 810

11 985 124 172

500 5 000

0 0

1 751 640

0 0 500 5 000 0 0 0

14 981 8 298

14 981 8 298

0

27 872

27 872

0 0

327 054

327 054

5 351 17 675 192 479

0 0 251 500

588 031

523 295

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Mecénás Keret - sport célok - kulturális célok - kiemelten közhasznú, megyei szintű feladatokat ellátó civil szervezetek támogatása Kisebbségi feladatok elősegítése Szociális feladatok, célok támogatása Idegenforgalmi rendezvények támogatása Pályázatok saját erőforrás biztosítása "BURSA HUNGARICA" Felsőoktatási Ösztöndíjban részesülők támogatása Közgyűlés Elnökének döntési jogkörébe tartozó pénzügyi keret Ifjúságpolitikai feladatok, ifjúságkutatás támogatása

Kéked Melczer kastély hasznosításának támogatása ÁFA befizetés Fordított ÁFA befizetés Bűnmegelőzési feladatok támogatása TÉR-KÉP Oktatási Alapítvány támogatása Választási feladatok Ogy.választás Önkormányzati választás Pénzmaradványt terhelő befiz.köt.és egyéb befiz.köt.

21.

Pénzmaradványt terhelő Intézményi alulfinansz.

22. 23.

Minőség mérés értékelés Szakmai informatikai eszközök bérlése Összesen



Módosított előirányzat 0 0 0

0 0 0

0

0

0

0 0 22 000

5 351 9 875 69 088


Eredeti előirnyzat 0

475

1 058

1 500


0

5.1.A. sz. melléklet

Kiegészítő melléklet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséből Alapítványok részére kiutalt támogatások

Ssz.

Pályázó neve

Székhely

1

Abaúj Polgáraiért Alapítvány

Encs

2

Hercegkútért Közalapítvány Összefogás Hernádszentandrásért Alapítvány

Hercegkút Hernádszentandrás

3

4

Gömör-Tornai Alapítvány

Jósvafő

5

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Fejlesztéséért Alapítvány

6

Barlangkutatók ÉszakMagyarországi Mentőszolgálatának Alapítványa Miskolc

Miskolc

Ir.sz.

Cím Jókai M. u. 24. 3860 1/4.

Pályázati cél A 2010.évben megvalósítani kívánt programokhoz kapcsolódóan az Alapítvány munkájának segítése, ösztönzése

3958 Petőfi út 110.

Hercegkút monográfia szerkesztése

100 000

3852 Fő út 38/A

90 éves Trianon - Hernád-völgyi emlékezés

100 000

3758 Táncsics út 1.

Zöld Sziget - Információszolgáltatás, szemléletformálás, zöld fórum és interaktív értékbemutatás a X. Gömör-Tornai Fesztiválon

100 000

3515 Egyetemváros

Út Európába, Európa új utakon - az európai integráció és az európai együttélés története a regionális kapcsolatok tükrében, kultúrtörténeti verseny magyarországi és szlovákiai középiskolások számára

200 000

Szemere 3530 Bertalan út 6.

Működési költséghez való hozzájárulás

500 000

Miskolc

8

Drogambulancia Alapítvány Egészségért és Kultúráért Alapítvány

9

Lelkisegély Szolgálat Alapítvány

Miskolc

10

Miskolc

11

Miskolci Autista Alapítvány Ökológia Intézet A Fenntartható Fejlődésért Alapítvány

Feszty Árpád út 3525 25. Működési költséghez való hozzájárulás Helytörténeti kiadvány megjelentetése: a Miskolci Görög 3532 Bíró út 2/A Katolikus Egyházközség megalakulása és küzdelmei Vörösmarty út 3530 38. Működési költséghez való hozzájárulás Csermőkei út 3533 2/A Autista gyerekek napköziben történő felügyelete

Miskolc

3525 Városháztér 1.

12

Szirmai Görög Katolikusokért Alapítvány

Miskolc

13

A Nemesbikki Református Egyházközségért Alapítvány

14 15

Szent Péter Közhasznú Alapítvány Scholtz Jenő Alapítvány

7

Miskolc

kifizetett támogatás

Működési költséghez való hozzájárulás, kiadvány

3527 Bajcsy-Zs. u. 43. Hegyközi közösségfejlesztő, környezetvédelmi tréning Nemesbikken élő gyermekek szabadidejének hasznos eltöltése, értékmegőrző és értékfejlesztő rendszeres Alkotmány tér programok megvalósítása, az esélyegyenlőség biztosításával 3592 18. Nemesbikk Vörösmarty út Sajószentpéter 3770 12 Abaúji kerékpártúra a Felvidékért Szerencs 3900 Erdei F. út 6. Kékedi nyári táborozás zenét tanuló diákok részére 1. oldal, összesen:3

300 000

1 000 000 100 000 500 000 100 000 1 000 000 100 000

100 000 200 000 300 000



16

Tard Község Fejlődéséért Közalapítvány

3 ország 13-17 éves fiataljainak együttműködése, összhangban az ÚMFT-vel és a Comenius programmal Abaúj kulturális életének fellendítése közösségi színtereken keresztül

Encs

18

Abaúj Polgáraiért Alapítvány Erdőbényei Református Egyházközösségért Alapítvány

3416 Rózsa F. út 1. Jókai M. u. 24. 3860 1/4.

Erdőbénye

3932 Hunyadi u. 36.

Családi Nap

19

Erdőbényéért Alapítvány

Erdőbénye

3932 Kossuth u. 31.

XIII. Nemzetközi Kádárnap

100 000

20

Forrói Ifjúságért Alapítvány

Forró

3849 Fő út 62.

Táncház rendezése

100 000

21

Gömör-Tolnai Alapítvány Kissikátor Fejlesztéséért Közalapítvány

Jósvafő

Jósvafői Kézműves Tábor a X. Gömör-Tornai Fesztiválon

100 000

Kissikátor

3758 Táncsics u. 1. Szabadság u. 3627 14.

7. Kissikátori Gombafesztivál és Falunap

150 000

Komlóska

3937 Rákóczi út 27.

Mezőkövesd

3400 Eötvös út 32.

Komlóska Napja megrendezése "Híven, becsülettel, vitézül" című időszakos kiállítás megnyitása

150 000

24

Komlóskáért Alapítvány Mezőgazdasági Gépmúzeumért Kh.Alapítvány

25

Kecskési Tollas Tibor Emlékére Alapítvány

II. Nagybarcai Kórustalálkozó megrendezése

17

22 23

26 27 28

29

Rátkáért Közalapítvány A Sárospataki Német Kisebbség Kultúrájáért Alapítvány Kiss Attila Alapítvány Bethánia Napköziotthonos Óvoda Gyermekeinkért Közhasznú Alapítvány

Tard

250 000 50 000

200 000

Nagybarca

3641 Aradi út 2.

Rátka

3908 Széchenyi tér 1. XVII. Nemzetközi Nemzetiségi Fesztivál

100 000

Sárospatak

3950 Comenius út 5.

Nemzetiségi kulturális kapcsolatépítés

100 000

Szerencs

3900 Erdei F. u. 3.

Olvasottsági verseny

150 000

Szikszó

3800 Hunyadi u. 4-6.

Környezet-Kultúra témában bábelőadás szervezése

3 ország (N.o. Fr. O. M.o.) 13-17 éves fiataljainak együttműködése, multikulturális környezetben való tanulás Rózsa Ferenc út elősegítése, összhangban az ÚMFT-vel és a Comenius 3416 1. programmal Helyi alkotók és amatőr művészeti csoportok bemutatása az 3565 Jókai út 9. Alapítvány által kiadott magazinban Gyöngyvirág u. 3656 1/a. Kirándulás a miskolci Vadasparkba

31

Tard község fejlődéséért Közalapítvány Tiszalúci Környezetvédelmi és Kulturális Közhasznú Alapítvány

Tiszalúc

32

Mesevár Alapítvány

Tiszalúc

33

Baráti Kör Tornabarakonyért Alapítvány

Tornabarakony 3765 Dózsa u. 31.

30

200 000

Tard

a X. Gömör-Tornai Fesztivál keretében megtartandó "Talpalatnyi Cserehát" c. tornabarakonyi rendezvény költségei

2. oldal, összesen:3

50 000

80 000

150 000 80 000 50 000

100 000



34

HÍD 2002 Kulturális Életmód és Természetvédő Alapítvány a Drogprevencióért

Zalkod

35


36

Kamarakórus Fesztivál Alapítvány Kecskési Tollas Tibor Emlékére Alapítvány

37

Encs

Pályázat a Zempléni Zenészmustra Könnyűzenei 3957 Szabadság u. 2. Koncertsorozat és Konferencia támogatására Jókai M. u. 24. 3860 1/4. Abaúji kulturális napok

300 000

Miskolc

3519 Ungvári utca 18. Nemzetközi Megyei Kamarakórus Fesztivál

200 000

Nagybarca

3641 Aradi út 2.

Tollas Tibor Szavalóverseny

200 000

100 000

Tállya

3907 Rákóczi út 34.

Szent Iván éji vigadalom

Nagybarca

3641 Aradi út 2.

Szavalóverseny megrendezése

191 460

40

Tállya Jövőjéért Alapítvány Kecskési Tollas Tibor Emlékére Alapítvány Kazinczy Ferenc Általános Iskola Alapítvány

Encs

3860 Táncsics út 4.

Edzőtábor-Debrecen

100 000

41

Erdőbényéért Közalapítvány

Erdőbénye

3932 Kossoth. Út. 31. V. Zemplén Hegyikerékpáros Maraton

100 000

42

Pro Parochia Graeca

Miskolc

3524 Fényi Gy. tér 8.

200 000

43

Sajóvárkonyi Általános Művelődési Központ Fejlesztéséért Alapítvány

Ózd

44

Baráti Kör Tornabarakonyért Alapítvány

Tornabarakony 3765 Dózs Gy. u. 31.

45

Rátkáért Közalapítvány

Rátka

46


Encs

3908 Széchenyi tér 1. XVII. Nemzetközi Nemzetiségi Fesztivál Jókai M. u. 24. Iskolai tehetséggondozó program megvalósításához személyi, 3860 1/4. dologi költség

47

Hópihe Alapítvány

Budapest

1193 Áram út 1/A

Egészségügyi műszerek vásárlása

100 000

48

Gyógyító Képzelet Alapítvány Humán Integra Társadalmi Beilleszkedést Segítő Regionális Alapítvány

Hejőbába

3593 Széchenyi út 94. Karácsonyi rendezvény szervezése

100 000

Miskolc

3501 Pf. 404.

100 000

38 39

49

Kistérségi Sporttalálkozó középiskolásoknak XV.Sajóvárkonyi napok sportrendezvényei XIX. Városi Kölyök Labdarúgó Torna, IX. Városi Kerékpáros Ügyességi Verseny, 3600 Mekcsey út 205. X. Várkony Kupa A X. Gömör-Tornai Fesztivál keretében megrendezett "Talpalatnyi Cserehát" geológiai gyalogtúra és bemutató költségei

Szakmai programok, rendezvények

Összesen:

70 000

70 000

100 000 150 000 3 500 000

12 441 460 3. oldal, összesen:3

6. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének pénzügyi mérlege eFt-ban Bevételek

Sorszám 1. 1. 2. 3. 4. 5.

Bevételi jogcím




2.

3.

4.

5.

I. Működési bevételek A) Intézményi müködési bevételek -Véglegesen átvett pénzeszközök államházt.kívűlről B) Önkormányzat sajátos müködési bevétele - Illetékek

6 874 689

7 622 207

7 430 561

4 458 588

5 206 106

5 276 304

4 950

146 113

133 571

2 416 101

2 416 101

2 154 257

1 800 000

1 800 000

1 538 055

- önkormányzat lakbér bevétel 6.

101

- Személyi jövedelemadó

616 101

616 101

616 101

7.

II. Támogatások

7 338 873

8 297 563

8 267 563

8.

Normatív állami hozzájárulás

7 317 026

7 317 026

7 317 026

9.


0

797 618

797 618

10.

Normatív kötött felhasználású támogatások

21 847

21 847

21 847

11.

Címzett- és céltámogatások

0

140 003

110 003

12.

LEKI támogatás

0

19 597

19 597

13.

Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás

0

0

0

14.

vis maior

0

1 472

1 472

15.

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

671 750

1 064 664

637 811

16.

Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak és üzletrész ért.

463 000

470 091

20 838

17.

Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék)

10 000

10 000

16 000

18.

ÉMÁSZ részmény értékesítés

19.

Egyéb sajátos felhalmozási bevétel

20.

Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről

21.

0

203 000

155 150

38 700

38 700

38 504

160 050

342 873

407 319

IV. Támogatásértékű bevételek

21 990 116

26 392 498

23 977 865

22.

Egészségbiztosítási Alaptól támogatásértékű müködési bevétel

17 577 853

19 740 931

20 180 648

23.

Támogatásértékű müködési bevétel

554 616

1 681 285

1 278 905

24.

Egészségbiztosítási Alaptól támogatásértékű felhalmozási bevétel

444 904

580 404

380 322

25.

Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevétele

3 072 011

3 525 285

1 346 172

26.

Önkormányzat támogatásértékű felhalmozási bevétele

340 732

864 593

791 818

27.

V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése

48 000

64 835

64 835

28.

Ideiglenesen nyújtott müködési kölcsön törlesztése

0

0

0

29.

Ideiglenesen nyújtott felhalmozási célú kölcsön törlesztése

48 000

64 835

64 835

30.

TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

36 923 428

43 441 767

40 378 635

31.

VI. Előző évi pénzmaradvány

0

2 027 786

2 027 786

32.

VII.HITELEK

2 220 656

1 719 762

1 693 473

2 145 367

1 693 473

1 693 473

75 289

26 289

0

1 500 000

1 500 000

0

40 644 084

48 689 315

44 099 894

33.

Forráshiány (működési célú hitel)

34.

Hosszúlejáratú felhalmozási célú hitel

35.

VIII Kötvény kibocsátás

36.

IX. BEVÉTELEK ÖSSZESEN


6. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének pénzügyi mérlege eFt-ban Kiadások

Sorszám

Kiadási jogcím




1.

2.

3.

4.

5.

1.

I. Folyó (működési) kiadások

34 041 398

40 167 047

38 780 636

2.

Személyi juttatások

14 458 122

15 962 737

15 535 289

3.

Munkaadókat terhelő járulékok

3 761 443

4 119 231

3 953 613

4.

Dologi kiadások és egyéb folyló kiadások

15 138 970

18 678 704

18 043 374

5.


476 232

1 027 549

883 888

6.


206 631

378 826

364 472

7.

II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5 924 686

7 767 569

3 145 161

8.

Beruházási kiadások

5 800 698

7 016 931

2 472 026

9.


0

0

0

10.

Pénzügyi befektetések

0

0

0

11.

Felújítás

123 988

750 638

673 135

12.

III. Tartalékok

250 000

162 441

0

13.


250 000

14.

Céltartalék (bér és dologi előirányzat)

15.

IV. Hitelek kamatai

16. 17. 18.

V. Felhalmozási célú, ideiglenes kölcsön nyújtása

19.

Működési célú kölcsön nyújtása

20.

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása

21.

VI. TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN

22.

Folyószámlahitel- és hoszzúlejáratú hitel visszafizetés

23.

VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN

89 360

0

73 081

0

350 000

532 583

364 737

Felhalmozási hitelkamat

180 000

152 583

152 583

Működési hitelkamat

170 000

380 000

212 154

48 000

20 000

17 428

0

0

0

48 000

20 000

17 428

40 614 084

48 649 640

42 307 962

30 000

39 600

34 331

40 644 084

48 689 240

42 342 293


6.1. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (eFt-ban) Kiadások

Bevételek 2010. évi eredeti előirányzat

Megnevezés



Intézmények működési bevételei

4 458 588

5 206 106

5 276 304 Személyi juttatások

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2 416 101

2 416 101

2 154 257 Munkaadókat terhelő járulékok

7 338 873 18 132 469

8 297 563 21 422 216

Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű müködési bevétel Működési célú kölcsöntörlesztés bevétele

TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele Hitel Összesen

32 346 031

37 341 986

2 145 367

1 379 922 1 693 473

34 491 398

40 415 381


Megnevezés



14 458 122

15 962 737

15 535 289

3 761 443

4 119 326

3 953 613

8 267 563 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 21 459 553 Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogtások Müködési célú kölcsön Hitel törlesztés kamata Tartalék TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 37 157 677 ÖSSZESEN 1 379 922 1 693 473

15 138 970 206 631 476 232

18 678 704 378 826 1 027 529

18 043 374 364 472 978 875

200 000 250 000

380 000 162 441

212 154 0

34 491 398

40 709 563

39 087 777

40 231 072 Összesen

34 491 398

40 709 563

39 087 777

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (eFt-ban) Bevételek Megnevezés Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei Önkormányzat fejlesztési célú költségvetési támogatása Támogatás értékü bev. OEP.

Kiadások




Megnevezés

671 750

1 064 664

637 811 Beruházási kiadások

444 904

580 404

Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése

3 412 743 48 000

4 389 878 64 835

TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele Hitel Kötvény

4 577 397 0 75 289 1 500 000

6 099 781 647 864 26 289 1 500 000

2 137 990 Felhalmozási célú kölcsön 64 835 Pénzügyi befektetések * Hiteltörlesztés és kamat 3 220 958 TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 647 864 0 Fejlesztési hiteltörlesztés 0 Gázmotor hiteltörlesztés

Összesen

6 152 686

8 273 934

3 868 822 Összesen

40 644 084

48 689 315



5 800 698

7 016 931

2 377 039

123 988

750 638

673 135 17 428

Felhalmozási célú speciális célú támogatás 380 322 Felújitások Felhalmozási célú munkáltatói kölcsönnyújtás

Mind Összesen


44 099 894 Mind Összesen *a módosított előirányzat, valamint a teljesítés adata csak a kamat összegét tartalmazza


20 000

20 000

28 000

0

180 000 6 152 686

152 583 7 940 152

152 583 3 220 185

0

11 600 28 000

11 600 22 731

6 152 686

7 979 752

3 254 516

40 644 084

48 689 315

42 342 293

7. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény elszámolása

eFt-ban Megyei Önkormányzat pénzmaradványa 1.

Záró pénzkészlet

2.

Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege

3.

Egyéb aktív pü.elszámolások

4.

Egyéb passzív pü.elszámolások

5.

Előz évkben képzett tartalékok maradványa

6.

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa

7.

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

8.

Finanszírozásból származó korrekciók

9. 10.

Pénzmaradványt terhelő elvonások költségvetési pénzmaradvány Vállalkozási tevékenység eredményének alaptev. Visszaforg. Módosított pénzmaradvány

11. 12.

Önkormányzati Összesen Hivatal

Intézményi 1 820 189

198 927 2 019 116

0

0 -1 293 473

552 698

35 881

588 579

-1 009 577

154 039

-855 538

0

0

0

133 529

0

133 529

1 537 859

-1 212 704

325 155

0

-75 249

-75 249

-4 239 1 495 914

4 239 -1 246 008

0 249 906

109 893

0

109 893

1 605 807

-1 246 008

359 799

eFt-ban Megyei Önkormányzat vállalkozási maradvány 1.

Intézmények vállalkozási maradvány - önkormányzati finanszírozású intézmények - OEP finanszírozású intézmények

2.

Önkormányzati Hivatal vállalkozási maradvány

3.

Vállalkozási maradvány összsesen (1+2)


133 529

0

133 529

0

0

0

133 529

0

133 529

0

0

0

133 529

0

133 529

8. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi vagyonkimutatása

ESZKÖZÖK

Ssz.

1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111, 1121) 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112, 1122) 3. Vagyoni értékű jogok (1113, 1123) 4. Szellemi termékek (1114, 1124) 5. Immateriális javakra adott előleg (1181,1182) 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119)

2. 01 02 03 04 05 06

I. Immateriális javak összesen (01+…+06)

eFt-ban Előző év Tárgyév (nyitó) állományi érték 3. 4. 0 0 3 521 2 061 26 567 35 511 97 755 71 390 0 0 0 0

Változás %-a 5. 0.00% 0.00% 133.67% 73.03% 0.00% 0.00%

07

127 843

108 962

85.23%

1. Ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122-ből) 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311, 1312-ből) 3. Járművek (1321, 1322-ből) 4. Tenyészállatok (141, 142-ből)

08 09 10 11

16 741 264 1 971 943 104 916 3 429

17 430 008 2 005 858 93 994 3 880

104.11% 101.72% 89.59% 113.15%

5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227, 4237,147)

12

495 399

777 578

156.96%

6. Beruházásra adott előlegek (128, 1318, 1328, 148, 1598, 1599) 7. Állami készletek, tartalékok (1591, 1592) 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319, 1329, 149)

13 14 15

10 600 0 0

43 851 0 0

413.69% 0.0% 0.00%

II. Tárgyi eszközök összesen (08+…+15)

16

19 327 551

20 355 169

105.32%

1. Egyéb tartós részesedés (171, 1751) 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174, 1752) 3. Tartósan adott kölcsönök (191-194-ből, 1981-ből) 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 6. Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése (179) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+…+22) 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, eszközök (161-162) 2. Koncesszióba adott eszközök (163, 164) 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167, 168) 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165, 166) 5. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169) IV. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (24+…+28) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 1. Anyagok (21, 241) 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 4. Késztermékek (251,261) 5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegeket, közvetített szolgáltatások (22, 231, 232, 234, 244, 246)

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

145 379 0 114 214 0 0 0 259 593 399 217 295 0 0

75 647 0 55 356 0 0 0 131 003 1 212 373 80 0 48 111

52.03% 0.00% 48.47% 0.00% 0.00% 0.00% 50.46% 303.69% 27.12% 0.00% 0.00%

28

0

0

0.00%

29

399 512

1 260 564

315.53%

30 31 32 33 34

20 114 499 278 642 3 237 23 224 52 480

21 855 698 324 411 3 196 20 582 48 877

108.66% 116.43% 98.73% 88.62% 93.13%

35

80 972

93 357

115.30%

5/b. Követelések fejében átvett eszközök és készletek (233, 245)

36

0

0

0.00%

37

438 555

490 423

111.83%

38

140 110

213 763

152.57%

39 40 41

68 688 0 33 853

82 975 0 93 117

120.80% 0.00% 275.06%

42

0

20 000

0.00%

43

0

0

0.00%

44 45 47 48

0 0 0 0

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

II. Követelések összesen (38+39+40+41)

49

242 651

409 855

168.91%

1. Forgatási célú részesedés (2951, 298-ból) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (291,2921,293,294,296ból)

50

0

0

0.00%

53

0

0

0.00%

I. Készletek összesen (31+…+36) 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282-284, 2882, 2883,2884) 2. Adósok (281, 2881) 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27, 278) 4. Egyéb követelések (285-287, 2885-2887, 19-ből) - Kölcsönből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191194-ből, 1981-ből) - Egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek ( 195-ből) - nemzetközi támogatási programok miatti követelések ( 2874) - Támogatási program előlegek ( 2871) - Támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) - Garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)

III. Értékpapírok összesen (48+49) 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33) 2. Költségvetési bankszámlák (34) 3. Elszámolási számlák (35) 4. Idegen pénzeszközök (36) IV. Pénzeszközök összesen (51+52+53+54) 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396, 398) 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)

56

0

0

0.00%

57 58 59 60

11 277 2 042 981 0 0

9 244 2 009 872 0 0

81.97% 98.38% 0.00% 0.00%

61

2 054 258

2 019 116

98.29%

62 63 64 65

658 069 150 510 40 0

415 004 173 575 0 0

63.06% 115.32% 0.00% 0.00%

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+57+58+59)

66

808 619

588 579

72.79%

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+61)

67 68

3 544 083 23 658 582

3 487 973 25 343 671

98.42% 107.12%


8. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi vagyonkimutatása

FORRÁSOK

Ssz.

1.

2. 71 74 77

1. Tartós tőke (411) 2. Tőkeváltozások (412) 3. Értékelési tartalék (417) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)

78

1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211, 4214)

(68+69)

eFt-ban Előző év Tárgyév (nyitó) állományi érték 3. 4. 4 064 176 13 717 082 3 231 136 -6 939 899 0 0 7 295 312

6 777 183

Változás %-a 5. 337.51% -214.78% 0.00% 92.90%

79

1 562 510

325 155

20.81%

80 81 82 83 84 85 86

1 562 510 0 0 0 0 0 1 562 510

325 155 0 0 0 0 0 325 155

20.81% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 20.81%

87

132 778

133 529

100.57%

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

132 778 0 0 0 0 132 778 1 695 288 0 3 355 233 6 056 904 619 683 0 45 008 10 076 828 0 0

133 529 0 0 0 0 133 529 458 684 0 4 089 585 7 316 032 595 870 0 24 714 12 026 201 0 1 693 473

100.57% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.57% 27.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 54.91% 119.35% 0.00% 0.00%

105

3 232 715

3 231 824

99.97%

106 107 108 109 110 111

904 565 2 327 259 300 768

112 113 114 115 117

749 832 2 482 883 190 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 6 174 0 0 0 146 161 1 008 0

120.64% 93.73% 157.59% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

118

0

0

0.00%

119

0

0

0.00%

120

0

0

0.00%

121

48 000

39 600

0.00%

122

0

0

0.00%

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei 123 (438- ból)

54 370

23 522

0.00%

Ebből: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212) 3. Kiadási megtakarítás (425) 4. Bevételi lemaradás (426) 5. Előirányzat-maradvány (424) I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73) 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221, 4224)

(76+77)

Ebből: tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224) 2. Vállalkozási maradvány (4222) 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427) 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428) II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81) 1. Hosszú lejáratú kölcsönök (4351-ből, 4361-ből) 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) 4. Beruházási és fejlesztési célú hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből) 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből, 43212-ből)) 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+84+85+86+87+88) 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561, 4571) 2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4531, 4541) 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441, 443) (93+94) Ebből: tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444-449, 4551) (96+…+112) - Váltótartozások (444) - Munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445) - Költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446) - Iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471) - helyi adó túlfizetés (4472) - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettség (4494) - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491) - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495) - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettégek (4493) - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből) - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő részletei (43412-től, 4551) - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből,43211-ből, 4331-ből) - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei(43112-ből, 43212-ből)

- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)

124

78 148

81 922

104.83%

- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)

125

10 332

2 381

23.04%

126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

0 3 423 565 970 830 78 018 118 741 0 0 0 1 167 589 14 667 982

0 5 226 065 661 449 173 443 20 646 0 0 0 855 538 18 107 804

0.00% 152.65% 68.13% 222.31% 17.39% 0.00% 0.00% 0.00% 73.27% 123.45%

136

23 658 582

25 343 671

107.12%

- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95) 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481) 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482, 485, 487) 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484) 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-bóll) - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+…+117) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120) FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121)


8/B. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi vagyonkimutatás

Ssz. 1.

Megnevezés 0-ra leírt tárgyi eszközök bruttó értéke

1.1

Immateriális javak

1.2

Ingatlanok, vagyoni értékű jogok

1.3

Gépek, berendezések, felszerelések

1.4

Járművek

367 820 eFt 35 151 eFt 4 196 845 eFt 467 312 eFt

1.5

Átadott eszközök Összesen: Önkormányzat tulajdonában lévő külön jogszabály alapján érték nélkül 2. nyilvántartott eszközök állománya. 2.1 Levéltári arhívum Megyei törvényhatóságok, szabad királyi és törvényhatósági jogú városok

103 472 eFt 5 170 600 eFt

1 777.4

ifm.

Mezővárosok, rendezett tanácsú városok, községek

317.6

ifm

Központi államigazgatás területi szervei

125.9

ifm.

Jogszolgáltatás területi szervei

929.4

ifm

Intézetek, intézmények

116.6

ifm

Testületek

117.0

ifm

4.2

ifm

Gazdasági szervek

50.1

ifm

Egyesületek

Egyházi szervezetek, intézmények

17.0

ifm

Családok

19.2

ifm

Személyek

11.1

ifm

Gyűjtemények

73.2

ifm

1.0

ifm

Néphatalmi és különleges feladatokra alakult bizottságok

240.0

ifm

Megyei törvényhatóságok és thj városok

288.3

ifm

12.4

ifm

2 699.1

ifm

Államigazgatás területi szervei

347.4

ifm

Jogszolgáltatás területi szervei

327.3

ifm

94.1

ifm

2.0

ifm

Népköztársaság és a Tanácsköztársaság forradalmi szervei

Megyei városok és községek Tanácsok

Intézetek, intézmények Testületek Egyesületek, szervezetek, pártok

33.0

ifm

Vállalatok

472.0

ifm

Szövetkezetek

584.7

ifm

Személyek

2.9

ifm

Gyűjtemények

125.1

ifm

Külön intézkedéssel levéltárba utalt iratok

317.9

ifm

46.4

ifm

1 589.3

ifm

10 741.6

fm

Levéltár ügyviteli iratai Magyar dolgozók pártja/ magyar szocialista munkáspárt iratai Összesen:

1. összesen: 2

8/B. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi vagyonkimutatás

2.2

Gyűjtemények Időszaki kiadvány Videofilm CD,DVD lejátszók Képzőművészeti tárgyak DVD Szakmai anyagok, eszközök, szemléltetők Berendezések, felszerelések

db

2 160

db

79

db

44 143

db

794

db

11 365

db

0

db

Történeti tárgyak

26 105

db

Irodalomtörténeti tárgyak

16 753

db

Természettudományi tárgyak

416

db

562 645

db

Numizmatikai érmék

20 828

db

Fotó-negatívtár

64 604

db

Ásványtár- tárgyak

19 020

db

4 493

db

954 076

db

Régészeti tárgyak

Textilfélék Képes levelezőlapok Mezőgazdasági gépek Egyedi leltározatlan tárgyak Szekrénykataszteri anyag Fejlesztő eszközök Játékok 2.3

74 619

Könyvek

2. összesen: 2

1 773

db

1 169 331

db

77 000

db

95

db

156

db

1 288 365

db

8.1. melléklet

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi követeléseinek részletezése eFt-ban

Ssz.

Megnevezés

Tárgyév eleji állomány

Előző évi követelés helyesbítése

Folyó évi előírás

Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek

1.

Tartósan adott kölcsönök

2. 3.

Összes követelés

Pénzforgalom nélküli tranzakciók

tárgyévi

Pénzügyi teljesítés

Követelés

Előző évi Tárgyévi követelésre követelésre

Előző évek

Tárgyévi Összesen

114 214

-59 858

55 356

0

0

109 712

-15 717

38 639

0

15 717

39 639

55 356

Egyéb hosszú lejáratú követelések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések

205 994

-686

3 717 181

-3 119

1 399

3 920 769

-442

148 677

3 478 602

53 512

239 536

293 048

2 804

0

109 406

0

0

112 210

0

2 804

109 185

0

221

221

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 824

0

3 469

6 293

0

0

2 824

0

3 469

3 469

7.

Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések 04-ből:-helyi adókkal kapcsolatos követelések Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések Egyéb rövid lejáratú követelések

33 853

0

310 919

97

-369

344 500

0

31 401

219 982

2 549

90 568

93 117

8.

Kölcsönök, követelések összesen

356 865

-60 544

4 195 686

-3 022

4 499

4 493 484

-16 159

221 521

3 810 593

71 778

373 433

445 211

4. 5. 6.


8.2. melléklet

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi kötelezettségeinek-a passzív pénzügyi elszámolások nélkül- részletezése

eFt-ban

Ssz.

Megnevezés

Állomány az előző évekről

Előző évi követelés helyesbítése

Tárgyévi kötelezettség

Év végi értékelésből adódó különbség, átsorolás

előző évek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 5. 6.

Összes kötelezettség

Pénzügyi teljesítés

Pénzforgalom nélküli tranzakciók

Kötelezettség

Előző évi Tárgyévi Előző évek kötelezettségre kötelezettségre

tárgyévi

10 076 828 0 3 355 233 6 056 904 619 683 0 45 008 3 423 565 0

0 0 0 0 0 0 0 -353 956 0

595 381 0 0 0 595 870 0 -489 19 431 516 1 693 473

-19 805 0 0 0 0 0 -19 805 19 805 0

1 993 480 0 734 352 1 259 128 0 0 0 0 0

12 645 884 0 4 089 585 7 316 032 1 215 553 0 24 714 22 520 930 1 693 473

0 0 0 0 0 0 0 0 0

619 683 0 0 0 619 683 0 0 2 995 842 0

0 0 0 0 0 0 0 14 299 023 0

3 232 715

-358 261

16 588 138

0

0

19 462 592

0

2 808 085

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+…+07) Hosszu lejáratra kapott kölcsönök Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Müködési célú hosszú lejáratú hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16) Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (12+…+15) - Beruházással kapcsolatos szállítók - Felújítással kapcsolatos szállítók - Termékvásárlással kapcsolatos szállítók - Szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+33) - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt - helyi adó túlfizetés miatt - támogatási program előlege miatt - előfinanszírozás miatti kötelezettségek - beruh.,fejl.hitelek következő évi törlesztő részlete

117 913 3 772 1 616 284 1 494 746 190 850 0 0 0 0 0 48 000

0 0 -358 261 0 4 305 0 0 0 0 0 0

658 105 52 581 7 038 249 8 839 203 1 149 905 581 253 132 813 0 146 161 1 008 39 600

0 0 0 0 19 805 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

776 018 56 353 8 296 272 10 333 949 1 364 865 581 253 132 813 0 146 161 1 008 87 600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

94 990 3 772 1 229 776 1 479 547 187 757 0 0 0 0 0 48 000

19.

- egyéb hosszú lejáratú hit.köv. évi törlesztő részlet

54 370

0

1 049

19 805

0

75 224

0

20.

- t.évi ktgv. terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettség

78 148

4 305

245 640

0

0

328 093

10 332

0

2 381

0

0

0 13 500 393

0 -353 956

0 20 026 897

0 0

0 1 993 480

7.

- t.évet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú 21. kötelezettség 22. - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás 23. Kötelezettségek összesen (01+08)


Tárgyévi

Összesen

9 437 340 0 3 355 233 6 056 904 0 0 25 203 93 572 0

2 588 861 0 734 352 1 259 128 595 870 0 -489 5 132 493 1 693 473

12 026 201 0 4 089 585 7 316 032 595 870 0 24 714 5 226 065 1 693 473

13 422 683

66 369

3 165 455

3 231 824

649 857 49 808 5 495 799 7 227 219 876 340 581 253 126 639 0 0 0 0

22 923 0 28 247 15 199 27 203 0 0 0 0 0 0

8 248 2 773 1 542 450 1 611 984 273 565 0 6 174 0 146 161 1 008 39 600

31 171 2 773 1 570 697 1 627 183 300 768 0 6 174 0 146 161 1 008 39 600

51 702

0

22 473

1 049

23 522

0

77 723

168 448

4 730

77 192

81 922

12 713

0

10 332

0

0

2 381

2 381

0 35 166 814

0 0

0 3 615 525

0 14 299 023

0 9 530 912

0 7 721 354

0 17 252 266

8.3. melléklet

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által nyújtott kölcsön lejárat és eszközök szerinti bontásban 2010. évben

Sorszám

Kölcsön

Kölcsön nyújtás éve

Nyitó kölcsön összege 2009. XII. 31-én

2010. Évben folyósított kölcsön

2010. Évben törlesztett kölcsön

2010.XII.31-én évvigi értékelés értékveszt.elsz.

eFt-ban Záró kölcsön állomány összege 2010. XII. 31-én

Nyújtott kölcsön 1.

TÉR-KÉP Alapítvány Mályi

2004.

4 000

0

4 000

0

2.


2005.

19 890

0

19 890

0

3.


2006.

20 000

0

1 110

7.

Dolgozók lakáscélú munkáltatói kölcsön

folyamatos

70 323

17 428

12 395

114 213

17 428

37 395

Összesen Megjegyzés: + behajthatalanná minősitve, végelszámolási eljárás miatt

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi pénzeszközének tényleges változása

Jogcím

Összeg

Nyitó pénzkészlet

2 054 258

Bevételek Kiadások

53 001 576 53 036 718

Záró pénzkészlet

2 019 116


18 890

0 75 356

18 890

75 356

8.4. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban eFt-ban Kötelezettségek évenként Ssz.

Megnevezés

1.

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kórház felhalmozási feladatai

2.

2011

2012

345 000

21 470

BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíj hozzájárulás

20 000

15 000

3.

Szikszó Kórház gázmotor hitel átvállalás (2007-2013)

28 000

4.

Levéltári beruházás (Unicredit Bank 100 millió Ft) 2007-2027

5.

2013

2013 után

Összesen

0

366 470

10 000

0

45 000

28 000

12 000

0

68 000

6 500

6 500

6 500

105 000

124 500

Magyar Nyelv Múzeum beruházás (Unicredit Bank 300 millió Ft)2007.2027

25 000

25 000

25 000

305 000

380 000

6.

Könyvtár beruházás (OTP Bank 200 millió Ft)

14 100

14 100

14 100

194 000

236 300

7.

Kötvénykibocsátás (Raiffeisen Bank 5 milliárd Ft)

250 000

694 800

675 000

6 725 550

8 345 350

8.

Kötvénykibocsátás (CIB Bank 3 milliárd Ft)

130 000

372 000

360 000

4 315 000

5 177 000

9

kötvénykibocsátás /terv 1,5 milliárd Ft.)

110 000

150 000

2 450 000

2 710 000

1 286 870

1 252 600

14 094 550

17 452 620

Összesen

818 600

8.5. melléklet

Borsod-Abúj-Zemplén Megyei Önkormányzat közvetett támogatások 2010. évi tényleges összege

Ssz.

1. 2. 3. 4.

Közvetett támogatás megnevezése

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Összesen:

Összeg (eFt)

948 0 0 14 962

8.6. melléklet

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi Hitel-Kötvény állományának alakulása

Megnevezés

Kötvény (B-A-Z Megye) Megyei Könyvtár beruházás Beruházási hitel Szikszó Kórház gáz motor létesítés hitelátvállalás

2010. Évi Hitel kötvény Felvétel Elszámolt állomány Törlesztés (Kibocsátás) árf.veszteség 2009. XII. 31-én eFt-ban eFt-ban eFt-ban eFt-an

Hitel Kötvény állomány 2010. XII. 31-én eFt-ban

6 056 904

0

1 259 128

7 316 032

191 300

11 600

76 383

22 731

2 118

55 770

Árfolyam veszteség 2010.12.31-i állományból (eFt)

2 316 020

179 700

9 248

300 000

0

0

0

300 000

Levéltár beruházási hitel

100 000

0

0

0

100 000

3 355 233

0

0

734 352

4 089 585

1 041 538

10 079 820

0

34 331

1 995 598

12 041 087

3 366 806

Összesen

Hitelintézet Megnevezése

2027 Raiffeisen Bank Zrt. 2026 OTP Bank Nyrt.

Magyar Nyelv Múzeum beruházás beruházási hitel

Kötvény (Borsod 2027)

Lejárat éve

2013 MKB Bank Zrt.

2027 UniCredit Bank Zrt.

2027 CIB Bank Zrt.

9. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlege

Eszközök

Előző évi Auditálási költségvetési eltérések beszámoló (+ -) záró adatai

Előző évi auditált egyszer. beszámoló záró adatai

Tárgyévi Auditálási költségvetési eltérések beszámoló (+ -) záró adatai

A)

Befektetett eszközök

20 114 499

20 114 499

21 855 698

I. II. III.

Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök

127 843 19 327 551 259 593

127 843 19 327 551 259 593

108 962 20 355 169 131 003

108 962 20 355 169 131 003

IV.

Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

399 512

399 512

1 260 564

1 260 564

B)

Forgóeszközök

3 544 083

3 544 083

3 487 973

I. II. III. IV. V.

Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

438 555 242 651 0 2 054 258 808 619

438 555 242 651 0 2 054 258 808 619

490 423 389 855 0 2 019 116 588 579

23 658 582

23 658 582

25 343 671

Eszközök összesen

0

ezer Ft-ban Tárgyévi auditált egyszer. beszámoló záró adatai

0

21 855 698

3 487 973 490 423 389 855 0 2 019 116 588 579

0

25 343 671

9. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlege

Források

Előző évi Auditálási költségvetési eltérések beszámoló (+ -) záró adatai

Előző évi auditált egyszer. beszámoló záró adatai

Tárgyévi Auditálási költségvetési eltérések beszámoló (+ -) záró adatai

ezer Ft-ban Tárgyévi auditált egyszer. beszámoló záró adatai

D)

Saját tőke

7 295 312

7 295 312

6 777 183

0

6 777 183

I. II. III.

Tartós tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék

4 064 176 3 231 136

14 751 223 -7 974 040

665 363 -665 363

0

4 064 176 3 231 136 0

15 416 586 -8 639 403 0

E)

Tartalékok

1 695 288

1 695 288

458 684

0

458 684

I. II.

Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok

1 562 510 132 778

1 562 510 132 778

325 155 133 529

F)

Kötelezettségek

14 667 982

14 667 982

18 107 804

I. II. III.

Hosszú lejáratú kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettség Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

10 076 828 3 423 565 1 167 589

10 076 828 3 423 565 1 167 589

12 026 201 5 226 065 855 538

Források összesen

23 658 582

23 658 582

25 343 671

0

0

325 155 133 529 0

18 107 804 12 026 201 5 226 065 855 538

0

25 343 671

10. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása

Ssz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Megnevezés Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolás összevont záróegyenlege (+,-) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2+3-4-5) Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) Költségvetési pénzmaradványt (+,-) Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátásra felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-) Módosított pénzmaradvány (5+-6+-7+8) 12. sorból egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa Kötlezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány

ezer Ft-ban Előző évi Tárgyévi Tárgyévi Auditálási Előző auditált Auditálási költségvetési költségvetési auditált eltérések beszámoló eltérések beszámoló beszámoló beszámoló záró (+ -) záró adatai (+ -) adatai záró adatai adatai 2 054 258 0 2 054 258 2 019 116 0 2 019 116 0 0 0 -1 293 473 0 -1 293 473 -358 970

0

-358 970

-266 959

0

-266 959

0 132 778 1 562 510 -18 365 0 1 544 145

0 0 0 0 0 0

0 132 778 1 562 510 -18 365 0 1 544 145

0 133 529 325 155 -75 249 0 249 906

0 0 0 0 0 0

0 133 529 325 155 -75 249 0 249 906

113 534

0

113 534

109 893

0

109 893

0

0

0

0

0

0

1 657 679

0

1 657 679

3 597 991

0

3 597 991

119 104

0

119 104

499 385

0

499 385

1 544 019 0

0 0

1 544 019 0

-146 227 63 903

0 0

-146 227 63 903

11. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített eredmény-kimutatása

Ssz. 1. 2. 3. A. 4. 5. 6. B.

Megnevezés Vállalkozási tevékenység működési célú bevétele Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevétele Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási, passzív pénzügyi elszámolások bevételei Vállalkozási tevékenység bevételei ( 1+ 2+-3 ) Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai Vállalkozási tevékenység felhalmozási céú kiadásai Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi kiadásai Vállalkozási tevékenység kiadásai ( 4+5+-6 )

C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa ( A-B) 7.

Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás

Alaptebékenység ellátására felhasznált és felhasználási maradvány Pénzforgalmi maradványt külön jogszabály alapján 9. módosító egyéb tétel Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi D. vállalkozási maradványa ( C-7-8+-9 ) 8.

E.

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

F.

Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg ( C-8-9-E )

ezer Ft-ban Tárgyévi Tárgyévi Előző évi Auditálási Előző auditált Auditálási költségvetési auditált költségvetési eltérések beszámoló eltérések beszámoló beszámoló záró beszámoló (+ -) záró adatai (+ -) adatai záró adatai adatai 1 277 436 0 1 277 436 1 310 241 0 1 310 241 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

1 277 436 1 001 779 29 345

0 0 0

1 277 436 1 001 779 29 345

1 310 241 1 165 161 11 551

0 0 0

1 310 241 1 165 161 11 551

113 534

0

113 534

0

0

0

1 144 658

0

1 144 658

1 176 712

0

1 176 712

132 778

0

132 778

133 529

0

133 529

7 798

0

7 798

8 112

0

8 112

0

0

106 202

0

106 202

0

0

358

0

358

124 980

0

19 573

0

19 573

124 980

0 132 778


0

0 132 778

26 969

0

26 969

12. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése eFt-ban Ssz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsön nyújtása Rövid lejáratú kölcsön nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások (01+…+12) Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelv.megt.értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelv.megt.értékp.kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (14+..+17) Pénzforgalmi kiadások (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások



Teljesítés

14 458 122 3 761 443 15 507 370 35 586 379 916 206 631 123 988 5 790 698 100 926 0 20 000 0 40 384 680 39 600

15 962 737 4 119 326 19 211 287 489 387 293 732 378 826 750 638 6 916 514 375 023 0 20 000 0 48 517 470 39 600

0 0 39 600 40 424 280 250 000

0 0 39 600 48 557 070 162 441

23. Kiadások összesen (19+…+22)

40 674 280

48 719 511

42 150 923

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszk.átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28. sorból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszk.átvétel Támogatások, kiegészítések 32. sorból önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejárató kölcsönök visszatérülése

4 453 638 2 416 101 18 162 665 4 950 511 700 48 700 3 857 647 160 050 7 338 873 7 338 873 48 000 0

5 080 324 2 386 176 21 421 649 156 274 721 791 48 700 5 028 478 342 873 8 297 563 8 297 563 36 835 0

5 133 614 2 154 257 21 795 159 134 138 230 493 54 505 2 544 507 407 319 8 267 563 8 267 563 38 639 0

36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek (24+…+28+30+31+32+34+35)

36 953 624

43 471 963

40 705 689

37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

75 289 2 145 367 1 500 000 0 3 720 656 40 674 280 0 0 0

26 289 1 693 473 1 500 000 0 3 219 762 46 691 725 2 027 786 0 0

0 1 693 473 0 0 1 693 473 42 399 162 2 027 786 28 670 -312 051

40 674 280

48 719 511

44 143 567

-3 681 056

-3 180 162

425 513

3 681 056 0 0

3 180 162 0 0

1 659 142 0 -92 011

Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelekek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Finanszírozási bevételek összesen (37-…+40) Pénzforgalmi bevételek (22+25) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

46. Bevételek összesen (42+…+45) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] 48. Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) 49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) 50. Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) 47.

15 535 289 3 953 613 18 408 111 459 692 201 586 364 472 673 135 2 377 039 317 597 0 17 428 0 42 307 962 34 331 0 0 0 34 331 42 342 293 0 28 670 -220 040

13. melléklet

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi feladatmutatóhoz kötött normatív támogatások elszámolása

Feladatmutatóhoz kötött normatív támogatások elszámolása Az éves költségvetési törvényben megállapított, tervezett

Évközi változások (+,-)

Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint) állami hozzájárulás

mutatószám

Megyei, fővárosi-igazgatási, sport és kulturális feladatok Megyei, fővárosi-igazgatási, sport és 1040002 kulturális feladatok-lakosságszám. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat 1090001 működtetése

1040001

Szoc.,bentlakás-fokozott-gy.véd. különleges 1120101 ell. 1120102 Szoc.,bentlakás-fokozott-gy.véd. speciális ell. 1120103 1120104 1120105 1120201 1120202 1120204 1151101 1151201 1152101 1152102 1152103 1152105 1152106

Szoc.,bentlakás-fokozott-fogyatékos intézm. ell. Szoc.,bentlakás-fokozott-pszichitáriai és szenvedélybetegek intézm. ell. Szoc., bentlakás-fokozott-demens betegek bentlakásos intézm.ell. Szoc., bentlakás-átlagos ápolás-otthont nyújtó ell. Szoc., bentlakás-átlagos ápolás-utógondozói ell.18-24 éves Szoc.,bentlakás-átlagos-időskorúak ápológondozó otthoni ellátása óvoda-8 hó-max.8 óra óvoda- 4 hó- > max 8 óra Ált.isk. 8 hó 1-2 évfolyam Ált.isk. 8 hó 3 évfolyam Ált iskola -8 hó- 4 évfolyam és minden fejlesztő isk. Ált. iskola - 8 hó- 5-6 évfolyam Ált iskola - 8 hó 7. évfolyam

1152107 Ált iskola - 8 hó 8. évfolyam 1152201 Ált. iskola 4 hó 1-2 évfolyam 1152202 Ált. iskola 4 hó 3 évfolyam ált.iskola- 4 hó- 4.évfolyam és minden 1152203 fejlesztő isk. 1152205 ált.iskola- 4 hó- 5-6.évfolyam 1152206 ált.iskola- 4 hó- 7.évfolyam 1152207 ált.iskola- 4 hó- 8.évfolyam 1153101 középiskola- 8 hó-9-10.évfolyam gimnázium 1153102

középiskola- 8 hó-9-10.évfolyam szakközépiskola

mutatószám

állami hozzájárulás

Eltérés a költségvetési törvény és a tényleges adatok között

Tényleges


mutatószám


mutatószám

Az önkormányzat által az adott célra december 31ig tényleges felhasználás

feladattal terhelt

Állami hozzájárulás eltérése a tényleges adatokhoz viszonyítva

A központi költségvetéssel rendelkező visszafizetés (-), pótlólagos támogatási igény (+)

1

69 939 350

1

69 939 350

0

0

0

726 507

284 790 744

726 507

284 790 744

0

0

0

148 635

96 612 750

148 635

96 612 750

0

0

0

579

487 952 250

598

503 964 500

19

16 012 250

16 012 250

26

21 911 500

19

16 012 250

-7

-5 899 250

-5 899 250

704

500 297 600

704

500 297 600

0

0

0

943

670 142 950

943

670 142 950

0

0

0

107

76 039 550

111

78 882 150

4

2 842 600

2 842 600

1 067

788 513 000

1 077

795 903 000

10

7 390 000

7 390 000

280

186 886 000

270

180 211 500

-10

-6 674 500

-6 674 500

765

486 272 250

761

483 729 650

-4

-2 542 600

-2 542 600

19 16 96 74

2 036 667 861 667 8 616 667 6 736 667

19 18 85 81

2 036 667 940 000 7 676 667 7 363 333

0 2 -11 7

0 78 333 -940 000 626 666

0 78 333 -940 000 626 666

142

19 270 000

122

16 606 667

-20

-2 663 333

-2 663 333

157 162

16 606 667 19 426 667

171 159

18 016 667 19 113 333

14 -3

1 410 000 -313 334

1 410 000 -313 334

191

26 320 000

208

28 670 000

17

2 350 000

2 350 000

90 58

3 995 000 2 663 333

98 57

4 386 667 2 585 000

8 -1

391 667 -78 333

391 667 -78 333

116

6 031 667

129

6 658 333

13

626 666

626 666

187 143 183

9 870 000 8 538 333 10 966 667

177 173 213

9 321 667 10 340 000 12 768 333

-10 30 30

-548 333 1 801 667 1 801 666

-548 333 1 801 667 1 801 666

670

0

669

0

-1

0

0

1 853

0

1 852

0

-1

0

0

1153103 középiskola- 8 hó-9-10.évfolyam szakiskola

1 868

0

1 854

0

-14

0

0

1153104 középiskola- 8 hó-9-10.évfolyam összesen

4 391

572 460 000

4 375

570 423 333

-16

-2 036 667

-2 036 667

1153105 középiskola- 8 hó-11-13.évfolyam gimnázium

323

0

323

0

0

0

0

középiskola- 8 hó-11-13.évfolyam 1153106 szakközépiskola

883

0

881

0

-2

0

0

1 206

186 276 667

1 204

185 963 333

-2

-313 334

-313 334

451

0

451

0

0

0

0

934

0

932

0

-2

0

0

1 385

230 300 000

1 383

229 986 667

-2

-313 333

-313 333

696

0

679

0

-17

0

0

1153107 középiskola- 8 hó-11-13.évfolyam összesen középfokú iskola- 8 hó-11-13.évfolyam gimnázium középfokú iskola- 8 hó-11-13.évfolyam 1153109 szakközépi. Összesen- Középfokú iskola 11-13 évfolyam 1153110 8 hó középfokú iskola- 4 hó- 9-10.évfolyam 1153201 gimnázium 1153108


13. melléklet





mutatószám

1153202 1153203 1153204 1153205 1153206

középfokú iskola- 4 hó- 9-10.évfolyam szakközépiskola középfokú iskola- 4 hó- 9-10.évfolyam szakiskola középfokú iskola- 4 hó- 9-10.évfolyam összesen középfokú iskola-4 hó- 11.évfolyam gimnázium középfokú iskola-4 hó- 11.évfolyam szakközépiskola

1153207 középfokú iskola-4 hó- 11.évfolyam összesen 1153208 1153209 1153210 1153211 1153212 1153213 1154101 1154102 1154201 1154202 1155101

középfokú iskola-4 hó- 12.évfolyam gimnázium középfokú iskola-4 hó- 12.évfolyam szakközépi. Összesen középfokú iskola-4 hó12.évfolyam középfokú iskola-4 hó- 13.évfolyam gimnázium középfokú iskola-4 hó- 13.évfolyam szakközépi. Összesen középfokú iskola-4 hó13.évfolyam szakképzés elm-8 hó-felzárk.9.évf, szak,szakközépsk.1-2.szakkép évf szakképzés elm-8 hó-felzárk. szak,szakközépsk.3. és további évf szakképzés elm-4 hó-felzárk.9.évf, szak,szakközépsk.1-2.szakkép évf szakképzés elm-4 hó-szak,szakközépisk.3.és további évf. alapf.művészetokt - 8hó- egyéni minősített int.

1 814

mutatószám



Tényleges

mutatószám



mutatószám

0

-33

0


feladattal terhelt



0

1 781

0

1 795

0

1 830

0

35

0

0

4 305

280 590 000

4 290

279 650 000

-15

-940 000

-940 000

307

0

303

0

-4

0

0

885

0

837

0

-48

0

0

1 192

92 041 667

1 140

88 046 667

-52

-3 995 000

-3 995 000

321

0

303

0

-18

0

0

842

0

782

0

-60

0

0

1 163

89 770 000

1 085

83 816 667

-78

-5 953 333

-5 953 333

136

0

136

0

0

0

0

123

0

126

0

3

0

0

259

21 541 667

262

21 776 667

3

235 000

235 000

2 744

311 610 000

2 609

296 413 333

-135

-15 196 667

-15 196 667

91

11 123 333

38

4 700 000

-53

-6 423 333

-6 423 333

2 739

155 570 000

2 538

144 133 333

-201

-11 436 667

-11 436 667

88

5 013 333

37

2 115 000

-51

-2 898 333

-2 898 333

959

0

949

0

-10

0

0

959

31 960 000

949

31 646 667

-10

-313 333

-313 333

808

0

787

0

-21

0

0

808

10 183 333

787

9 870 000

-21

-313 333

-313 333

913

0

965

52

0

0

913

15 196 667

965

16 058 333

52

861 666

861 666

750

0

792

0

42

0

0

1155206 Összesen - alapf.művészetokt képző -4 hó-

750

4 700 000

792

4 935 000

42

235 000

235 000

1156101 Kollégium 8 hó nevelés, ellátás óvoda 1156102 Kollégium 8 hó nevelés, ellátás, ált. iskola 1156103 Kollégium 8 hó nevelés ellátás gimnázium Kollégium 8 hó nevelés, ellátás 1156104 szakközözépiskola 1156105 Kollégium 8 hó nevelés, ellátás szakiskola összesen kollégiumi, externátusi nevelés- 8 1156106 hó1156201 Kollégium 4 hó nevelés, ellátás óvoda 1156202 Kollégium 4 hó nevelés, ellátás ált. iskola 1156203 Kollégium 4 hó nevelés, ellátás gimnázium Kollégium 4 hó nevelés, ellátás 1156204 szakközépiskola 1156205 Kollégium 4 hó nevelés, ellátás szakiskola

5 329 339

0 0 0

4 328 345

0 0 0

-1 -1 6

0 0 0

0 0 0

509

0

468

0

-41

0

0

356

0

391

0

35

0

0

1 538

125 333 333

1 536

125 176 667

-2

-156 666

-156 666

4 310 356

0 0 0

2 336 328

0 0 0

-2 26 -28

0 0 0

0 0 0

505

0

504

0

-1

0

0

358

0

353

0

-5

0

0

1155103 Összesen - alapf.művészetokt zene -8 hó1155104

alapf.műv.okt. -8 hó-képző-, egyéb műv., zeneműv.csop-minősített int.

1155106 Összesen - alapf.művészetokt képző -8 hóalapf.művészetokt-4hó- zeneműv.ág1155201 minősített int. 1155203 Összesen - alapf.művészetokt zene -4 hóalapf.műv.okt. -4 hó-képző-, egyéb műv., 1155204 zeneműv.csop-minősített int.


13. melléklet





mutatószám

1156206 kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- összesen 1157101 Napközis fogl. 8 hó 1-4 évf. napközis fogl. 1157102 Napközis fogl. 8 hó 5-8 évf. napközis fogl. Napközis fogl. 8 hó 1-3 évf. Iskolaotthonos 1157103 okt. Napközis fogl. 8 hó 4. évf. Iskolaotthonos 1157104 okt. 1157201 Napközis fogl. 4 hó 1-4 évf. napközis fogl. Napközis fogl. 4 hó 5-8 évf. 1157202 napközis/tanulószobai okt. Napközis fogl. 4 hó 1-3 évf. Iskolaotthonos 1157203 okt. Napközis fogl. 4 hó 4. évf. Iskolaotthonos 1157204 okt. Gyakorlati okt.-8 hó-gyakorlati okt. szakiskola 1161101 9-10 évf. Gyakorlati okt.-8 hó-gyakorlati okt. 1161102 szakközépiskola 9-10 évf. Gyakorlati okt.-4 hó-gyakorlati okt. szakiskola 1161103 9-10 évf. Gyakorlati okt.-4 hó-gyakorlati okt. 1161104 szakközépiskola 9-10 évf. Gyakorlati okt.-8 hó-gyakorlati okt. 1-2 és 1161105 spec évf. Gyakorlati okt.-4 hó-gyakorlati okt. 1-2 és 1161106 spec évf. Gyakorlati okt.-8 hó-gyakorlati okt. 1- évf. 1161107 képz. Idő 1 év Gyakorlati okt.-4 hó-gyakorlati okt. 1- évf. 1161108 képz. Idő 1 év gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyakorlat.utolsó 1161109 évfolyamos képz. gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyakorlat.utolsó 1161110 évfolyamos képz. gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak. 1161111 tanulószerződéssel gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.-első 1161112 évfolyamos képzés 1162101 Sajátos nev.ig-8 hó magánt ált.iskola Sajátos nev.ig-8 hó magánt középiskola, 1162102 szakiskola 1162103 összesen Sajátos nev.ig-8 hó magánt 1162104 Sajátos nev.ig-4 hó magánt ált.iskola Sajátos nev.ig-4 hó magánt középiskola, 1162105 szakiskola 1162106 összesen Sajátos nev.ig-4 hó magánt 1162301 sajátos nev.ig.-8 hó- testi, érzékszervi-óvoda sajátos nev.ig.-8 hó- testi, érzékszerviált.,iskola sajátos nev.ig.-8 hó- testi, érzékszervi1162303 fejlesztő.,iskola sajátos nev.ig.-8 hó- testi, érzékszervi1162304 középiskola, szakiskola. Összesen sajátos nev.ig.-8 hó- testi, 1162305 érzékszervi-

1162302

1162306 sajátos nev.ig.-4 hó- testi, érzékszervi-óvoda sajátos nev.ig.-8 hó- testi, érzékszervi1162307 ált.,iskola

mutatószám



Tényleges


mutatószám


mutatószám


feladattal terhelt



1 533

62 431 667

1 523

62 040 000

-10

-391 667

-391 667

31 33

470 000 313 333

27 35

470 000 313 333

-4 2

0 0

0 0

51

1 096 667

53

1 096 667

2

0

0

5

156 667

6

156 667

1

0

0

34

235 000

40

313 333

6

78 333

78 333

37

156 667

37

156 667

0

0

0

28

313 333

48

470 000

20

156 667

156 667

4

78 333

17

156 667

13

78 334

78 334

1 510

35 233 333

1 474

34 393 333

-36

-840 000

-840 000

335

7 816 667

234

5 460 000

-101

-2 356 667

-2 356 667

1 488

17 360 000

1 495

17 441 667

7

81 667

81 667

324

3 780 000

312

3 640 000

-12

-140 000

-140 000

360

23 520 000

273

17 836 000

-87

-5 684 000

-5 684 000

359

11 727 333

255

8 330 000

-104

-3 397 333

-3 397 333

899

82 228 533

805

73 630 667

-94

-8 597 866

-8 597 866

872

39 879 467

809

36 998 267

-63

-2 881 200

-2 881 200

576

22 579 200

510

19 992 000

-66

-2 587 200

-2 587 200

619

12 132 400

419

8 212 400

-200

-3 920 000

-3 920 000

974

12 726 933

967

12 635 467

-7

-91 466

-91 466

961

6 278 533

986

6 441 867

25

163 334

163 334

12

0

11

0

-1

0

0

4

0

8

0

4

0

0

16 11

2 389 333 0

19 8

2 837 333 0

3 -3

448 000 0

448 000 0 0

6

0

9

0

3

0

17

1 269 333

17

1 269 333

0

0

0

24

0

20

0

-4

0

0

469

0

452

0

-17

0

0

23

0

23

0

0

0

0

134

0

131

0

-3

0

0

650

155 306 667

626

149 572 267

-24

-5 734 400

-5 734 400

20

0

20

0

0

0

0

440

0

445

0

5

0

0


13. melléklet





mutatószám

1162308 1162309 1162310 1162402 1162403 1162404 1162406 1162407 1162408 1162502 1162503 1162504 1162506 1162507 1162508 1162601 1162602 1163201 1163202 1163205 1163206 1163207 1163208 1163211 1163212 1164108 1164110 1164113 1164115 1164201 1164202

sajátos nev.ig.-4 hó- testi, érzékszervifejlesztő iskola sajátos nev.ig.-4 hó- testi, érzékszerviközépiskola, szakiskola. Összesen sajátos nev.ig.-4 hó- testi, érzékszervisajátos nev.ig.-8 hó- beszéd, enyhe, organikus--,ált.isk. sajátos nev.ig.-8 hó- beszéd, enyhe, organikus- közép-,szakisk. Összesen sajátos nev.ig.-8 hó- beszéd, enyhe, organikussajátos nev.ig.-4 hó- beszéd, enyhe, organikus- ált.isk. sajátos nev.ig.-4 hó- beszéd, enyhe, organikus- közép-,szakisk. összesen sajátos nev.ig.-4 hó- beszéd, enyhe, organikusSajátos nev.ig-8 hó-viselkedésfejl.nem org.okált.isk. Sajátos nev.ig-8 hó-viselkedésfejl.nem org.okközép-,szakisk. Összesen.Sajátos nev.ig-8 hóviselkedésfejl.nem org. Sajátos nev.ig-4 hó-viselkedésfejl.nem org.okált isk. Sajátos nev.ig-4 hó-viselkedésfejl.nem org.okközép-,szakisk. Összesen Sajátos nev.ig-4 hóviselkedésfejl.nem org. Sajáts nev.ig.-korai fejlesztő gondozás Sajátos nev.ig.- fejlesztő gondozás Nem magyarul - 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.-óvoda Nem magyarul - 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.-ált.iskola Nem magyarul - 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.-szakiskola Összesen nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.Nem magyarul - 4 hó- kizárólag magyarul folyó oktat. Óvoda Nem magyarul - 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.-ált.iskola Nem magyarul - 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.-szakiskola Összesen nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.Nemzetiéségi-,két tanítási nyelvű okt. -8 hószakközépiskola Összesen Nemzetiéségi-,két tanítási nyelvű okt. -8 hó- szakközépiskola Nemzetiéségi-,két tanítási nyelvű okt. -4 hószakközépiskola Összesen Nemzetiéségi-,két tanítási nyelvű okt. -4 hónemzetiségi-, tanítási nyelvű okt előkészítő.8 hó- gimnázium nemzetiségi-, tanítási nyelvű előkészítő okt.8 hó- Szakközépiskola

25

mutatószám



Tényleges


mutatószám

0

25

143

0

628

75 025 067

511


mutatószám

0


feladattal terhelt



0

0

0

161

0

18

0

0

651

77 772 800

23

2 747 733

2 747 733

0

537

0

26

0

0

227

0

199

0

-28

0

0

738

88 166 400

736

87 927 491

-2

-238 909

-238 909

472

0

533

0

61

0

0

236

0

226

0

-10

0

0

708

42 291 200

759

45 337 600

51

3 046 400

3 046 400

8

0

0

0

-8

0

0

125

0

123

0

-2

0

0

133

11 916 800

123

11 020 800

-10

-896 000

-896 000

7

0

0

0

-7

0

0

132

0

133

0

1

0

0

139

6 227 200

133

5 958 400

-6

-268 800

-268 800

44 126

10 560 000 38 430 000

43 116

10 320 000 35 380 000

-1 -10

-240 000 -3 050 000

-240 000 -3 050 000

0

0

2

0

2

0

0

143

0

120

0

-23

0

0

35

0

41

0

6

0

0

178

4 746 667

163

4 346 667

-15

-400 000

-400 000

3

0

4

0

1

0

0

116

0

132

0

16

0

0

38

0

51

0

13

0

0

157

2 093 333

187

2 493 333

30

400 000

400 000

134

0

134

0

0

0

0

134

5 717 333

134

5 717 333

0

0

0

0

0

139

0

139

0

0

0

0

139

2 965 333

139

2 965 333

2 965 333

85

0

85

0

0

0

0

101

0

101

0

0

0

0


13. melléklet





mutatószám

1164203 1164204 1164205 1164206 1165103 1165105 1165108 1165110 1165207 1165209 1165301 1165303 1165305 1165306 1165308 1165309 1165401 1165402 1165403 1165404 1166103 1166104 1166107 1166108 1170101 1170103 1170104 1170105 1170106 1170107 1170108 1170109

nemzetiségi-, tanítási nyelvű előkészítő okt.8 hó- Összesen nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt előkészítő.-4 hó- közép-, gimnázium nemzetiségi-, két tanítási nyelvű előkészítő okt.- 4 hó- Szakközépiskola Összesen nemzetiségi-,két tanítási nyelvű előkészítő okt.- 4 hóegyes pedagógiai- 8 hó- ped.programokpár.művészeti okt.- szakközép-, összesen egyes pedagógiai- 8 hóped.programok- pár.művészeti okt.egyes pedagógiai- 4 hó- ped.programokpár.művészeti okt.- szakközépösszesen egyes pedagógiai- 4 hóped.programok- pár.művészeti okt.egyes pedagógiai- 8 hó- ped.programokHHT isk.- AJ KP. Gimnázium. egyes pedagógiai- 4 hó- ped.programokHHT koll.- AJ TP.gimnázium egyes pedagógiai- 8 hó- ped.programokHHT koll.- AJ TGP. Gimnázium egyes pedagógiai- 4 hó- ped.programokHHT koll.- AJ TGP. Gimnázium Egyes pedagógiai - 8 hó- ped.programok HHT koll.- AJ KP-gimnázium. Egyes pedagógiai - 8 hó- ped.programok HHT koll.- AJ KP-szakközépiskola Egyes pedagógiai -4 hó- ped.programok HHT koll.- AJ KP-gimnázium. Egyes pedagógiai - 4 hó- ped.programok HHT koll.- AJ KP-szakközépiskola Egyes pedagógiai - 8 hó- ped.módszerekműv.okt.egyéb műv.okt.zeneműv.ág Egyes pedagógiai - 8 hó- ped.módszerekműv.okt.egyéb műv.okt.zene.csop Egyed pedagógiai - 4 hó- ped.módszerekműv.okt.egyéb műv.ág. egyes pedagógiai - 4 hó - ped.módszerekműv.okt zeneműv.ág zene.csop Hozzájár.egyes - 8 hó - bejáró szakiskola Összesen -Hozzájár.egyes - 8 hó- bejáró Hozzájár.egyes - 4 hó- bejáró - szakiskola Összesen -Hozzájár.egyes - 4 hó- bejáró szoc.jut. -12 hó- kedv. Étkeztetés óvodarendszeres gyermekv.kedv szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés- óvodatartósan beteg v. fogyatékos szoc.jutt.-12 hó- kedv.étkeztetés-ált.iskolarendsz.gyv.kedv.1-4.évf szoc.jutt.-12 hó- kedv.étkeztetés-ált.iskolarendsz.gyv.kedv.5-6.évf szoc.jutt.-12 hó- kedv.étkeztetés-ált.isk.rendsz.gyv.kedv.7. évf. szoc.jutt.-12 hó- kedv.étkeztetés-ált.iskolarendsz.gyv.kedv.-8.évf szoc.jutt.-12 hó- kedv.étkeztetését-ált.isk.rendsz.gyv.kedv.- 3gyermek szoc.jutt.-12 hó- kedv.étkeztetését-ált.isk.rendsz.gyv.kedv.- beteg,fogy.

mutatószám



Tényleges


mutatószám


mutatószám

186

7 936 000

186

7 936 000

84

0

86

62

0

55

146

3 114 667

141

121

0

121

16 940 000

125


feladattal terhelt



0

0

0

0

2

0

0

0

-7

0

0

3 008 000

-5

-106 667

-106 667

120

0

-1

0

0

120

16 800 000

-1

-140 000

-140 000

0

117

0

-8

0

0

125

8 750 000

117

8 190 000

-8

-560 000

-560 000

14

2 940 000

14

2 940 000

0

0

0

20

2 100 000

18

1 890 000

-2

-210 000

-210 000

142

39 760 000

142

39 760 000

0

0

0

146

20 440 000

132

18 480 000

-14

-1 960 000

-1 960 000

18

7 560 000

18

7 560 000

0

0

0

5

2 100 000

5

2 100 000

0

0

0

34

7 140 000

20

4 200 000

-14

-2 940 000

-2 940 000

0

0

4

840 000

4

840 000

840 000

959

28 706 067

949

28 406 733

-10

-299 334

-299 334

808

9 480 533

787

9 234 133

-21

-246 400

-246 400

913

13 664 567

965

14 442 833

52

778 266

778 266

750

4 400 000

792

4 646 400

42

246 400

246 400

40 40 42 42

0 408 000 0 214 200

47 47 46 46

0 479 400 0 234 600

7 7 4 4

0 71 400 0 20 400

0 71 400 0 20 400

5

0

3

0

-2

0

0

2

0

2

0

0

0

67

0

97

0

30

0

0

40

0

42

0

2

0

0

14

0

35

0

21

0

0

22

0

12

0

-10

0

0

5

0

10

0

5

0

0

44

0

32

0

-12

0

0


13. melléklet





mutatószám

1170110 1170111 1170112 1170113 1170114 1170115 1170116 1170117 1170118 1170119 1170120 1170121 1170122 1170123 1170124 1170201 1170202 1170301 1170302 1170303 1170304 1170305 1170306 1170307 1170308 1170309 1170310 1170311 1170312 1999803

szoc.jutt.-12 hó- kedv.étkeztetésétgimnázium-rendsz..gyv.kedv. szoc.jutt.-12 hó- kedv.étkeztetését-gimn.-.3gyermek szoc.jutt.-12 hó- kedv.étkeztetésétgimnázium- beteg v.fogyatékos szoc.jutt.-12 hó- kedv.étkeztetésészakközépisk.rsz.gyermekv.kedv. szoc.jutt.-12 hó- kedv.étkeztetés szakközépisk. 3 gyermek szoc.jutt.-12 hó- kedv.étkeztetésszakközépisk.- rsz.gyermekv.kedv. szoc.jutt.-12 hó- kedv.étkeztetés-szakisk.rsz.gyermekv.kedv. szoc.jutt.-12 hó- kedv.étkeztetés szakiskola3 gyermek szoc.jutt.-12 hó- kedv.étkeztetésé-szakiskola.rsz.gyermekv.kedv. szoc.jutt.-12 hó- kedv.étkeztetés-kollégium.rsz.gyermekv.kedv. szoc.jutt.-12 hó- kedv.étkeztetés - kollégium 3 gyermek szoc.jutt.-12 hó- kedv.étkeztetés-kollégiumrsz.gyermekv.kedv. Összesen- Szoc.jutt. - 12hó kedv.étkeztetés Szoc.jutt.-12 hó- kedv.étkeztetés - r.gyv.tám. kieg.5-6.évf Szoc.jutt.-12 hó- kedv.étkeztetés - r.gyv.tám. kieg.7.évf Szoc.jutt. -12hó- tankönyv ingy.tankönyvell. Szoc.jutt. -12hó- tankönyv általános hozzájárulás Szoc.jutt.-8hó-lakhatási felt.-óvoda Szoc.jutt.-8hó-lakhatási felt.-ált.isk. Szoc.jutt.-8hó-lakhatási felt.-gimnázium Szoc.jutt.-8hó-lakhatási felt.-szakközépisk. Szoc.jutt.-8hó-lakhatási felt.-szakiskola Összesen - Szoc.jutt.-8hó-lakhatási felt. Szoc.jutt.-4hó-lakhatási felt.-óvoda Szoc.jutt.-4hó-lakhatási felt.-ált.isk. Szoc.jutt.-4hó-lakhatási felt.-gimnázium Szoc.jutt.-4hó-lakhatási felt.-szakközépisk. Szoc.jutt.-4hó-lakhatási felt.-szakiskola Összesen - Szoc.jutt.-4hó-lakhatási felt. Helyi önk. SZJA-ból megyei intézm-ben ellátottak után Összesen

5010101 Kieg.tám. - 8hó - Pedagógiai szakszolg. 5010102 Kieg.tám. - 4hó - Pedagógiai szakszolg. szociális továbbképzés és szakvizsga 5020201 támogatása Összesen Mindösszesen

mutatószám



Tényleges


mutatószám


mutatószám

61

0

66

0

5

73

0

58

0

11

0

11

0

102

0

78

38

0

13

0

42 22


feladattal terhelt



0

0

-15

0

0

0

0

0

0

-24

0

0

28

0

-10

0

0

8

0

-5

0

0

0

77

0

35

0

0

0

17

0

-5

0

0

14

0

28

0

14

0

0

361

0

472

0

111

0

0

103

0

73

0

-30

0

0

305

0

222

0

-83

0

0

1 344

87 360 000

1 371

89 115 000

27

1 755 000

1 755 000

77

1 540 000

69

1 380 000

-8

-160 000

-160 000

36

720 000

29

580 000

-7

-140 000

-140 000

5 393

53 930 000

5 585

55 850 000

192

1 920 000

1 920 000

10 315

10 315 000

10 076

10 076 000

-239

-239 000

-239 000

5 309 339 505 346 1 504 4 290 356 503 346 1 499

0 0 0 0 0 165 440 000 0 0 0 0 0 82 445 000

4 305 339 505 344 1 497 2 319 328 501 337 1 487

0 0 0 0 0 164 670 000 0 0 0 0 0 81 785 000

-1 -4 0 0 -2 -7 -2 29 -28 -2 -9 -12

0 0 0 0 0 -770 000 0 0 0 0 0 -660 000

0 0 0 0 0 -770 000 0 0 0 0 0 -660 000

25 484

528 920 420

25 143

521 842 965

-341

-7 077 455

-7 077 455

999 508

7 845 945 799

998 247

7 771 232 201

-1 261

-74 713 598

-74 713 598

11 11

6 600 000 3 300 000

11 11

6 600 000 3 300 000

0

0

0

0

0 0

1 271

11 947 400

1 214

11 411 600

-57

-535 800

-535 800

1 293

21 847 400

1 236

21 311 600

-57

-535 800

-535 800

1 000 801

7 867 793 199

999 483

7 792 543 801

-1 318

-75 249 398

-75 249 398


14. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi forgalomképtelen törzsvagyona eFt-ban Sorszám 1.)

2.) 3.)

4.)

5.)

6.)

Vagyonhasználó megnevezése (ingatlan címe) Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola Abaújszántó, Kassai út 11-13. Abaújszántó-Pere, Süveges tanya Borsod-Abaúj-Zempléni Megyei Gyermekvédelmi Központ Alsózsolca, Kossuth út 149. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc, Selyemrét út 1. Miskolc, Selyemrét út 1. Borsod-Zemplén-Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Miskolc, Blaskovics út 1. Miskolc, Blaskovics út 1. Dr Csiba László Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter, Csiba László út Sajószentpéter, Palóczy út Sajószentpéter, Névtelen út Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala Mezőkövesd, Dohány út 8. Miskolc, Károlyi M. u. 1. Miskolc, Patak úti bejárat Szikszó, Kassai út 70. Miskolc Mindszent tér 1. Miskolc Széchenyi út 6. Sport.I. garázs Összesen

Helyrajzi szám

Terület ha

Funkció m2

Könyvszerinti bruttó érték e/Ft.

997 019

-

1870 4700

belső út saját használatú út

1027/1

-

2234

belső út

4995/3 4995/8

1 -

1170 0266

közterület gázfogadó

33 365 1 431

34 796

3086/7 3094/6

-

4790 2313

belső út belső út

8 042 3 081

11 123

2951/1 2951/2 2951/5

-

3044 3792 3044

út út út

988 1 229 987

3 204

5371/7 46646/5 2541 1641 6942/31 2435/3

-

1593 4376 0231 0186 564 413

belső út 50% út közterület saját használatú út közterület 564/4110 közterület 23/875

840 1 558 5 239 818 0 1


1 125 5 148

Megjegyzés

800

6 273 800

8 456 64 652

14.1. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi korlátozottan forgalomképes törzsvagyona Sorszám

1.) 2.)

3.) 4.) 5.)

6.)

7.) 8.)

9.)

10.) 11.)

Vagyonhasználó megnevezése (ingatlan címe)

Helyrajzi szám

Idősek Otthona Bodrogkeresztúr, Kastély köz 18. 530/5 Idősek Otthona és Módszertani Intézet Borsodnádasd, Móricz Zs. u. 4. 1230/2 Borsodnádasd, Móricz Zs. u. 4. 1282 Idősek Otthona Ormosbánya, Ady E. u. 33. 189 Idősek Otthona Ózd, Dózsa Gy. út 50. 9102 Pszichiátriai Otthon Borsodivánka, József A. út 1. 350/5 Borsodivánka, József A. út 1. 350/4 Borsodivánka, József A. út 11. 343 Pszichiátriai Otthon Hejőbába, Széchenyi út 94. 1 Hejőbába, Tulipán út 1. 6 253 Hejőbába, Széchenyi út 87. Hejőbába, zártkert 254 097 Hejőbába, külterület Pszichiátriai Otthon Ricse, Vasút út 1. 357 Fogyatékosok Otthona Edelény, Szent Márton út 1-2. 06/10 Edelény, Szent Márton út 1-2. 06/11 Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok, Bajcsy Zs. út 48. 9/5 Putnok, Bajcsy Zs. út 1. 1813 Putnok, Pogonyi út 8. 1842/2 Putnok, Táncsics út 38. 1851/35 Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja, Kossuth út 2. 340 Idősek Ápoló-Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs, Ady E. út 1. (10) 1332/63 Összesen:

Terület ha

Funkció

m2


Megjegyzés

2

7330

szociális otthon

55 588

55 588

-

576 4419

beépítetlen terület szociális otthon

118 55 977

56 095

1

509

szociális otthon

162 790

162 790

-

6617

szociális otthon

213 922

213 922

16 -

9089 640 796

pszichiátriai otthon szennyvíztisztító pszichiátriai otthon

366 921 9 371 293

376 585

3 1 5

9336 4553 5425 2554 3877

pszichiátriai otthon pszichiátriai otthon pszichiátriai otthon gyep, rét szántó, patak

332 264 43 560 17 999 328 219

394 370

3

46

pszichiátriai otthon

149 274

149 274

1 1

8639 3489

fogyatékosok otthona fogyatékosok otthona

63 967 159 219

223 186

1 -

8019 3935 1456 665

rehabilitációs intézet fogyatékosok otthona lakásotthon lakásotthon

220 116 19 303 8 692 10 367

258 478

12

3410

ápoló-gondozó otthon

365 033

365 033

-

8000

ápoló-gondozó otthon

699 471

699 471 2 954 792


14.1. melléklet


12.)

13.)


Helyrajzi szám

Dr. Csiba László Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter, Csiba L. u. 1. 2951/3 Sajószentpéter, Névtelen terület 2951/4 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Alsózsolca, Kossuth út 149. 1027/4 Alsózsolca, Alkotmány út 18. 139 Alsózsolca, Kossuth út 130. 336 Felsőzsolca, Vörösmarty út 6. 1843 Sajólád, Fráter György út 39. 23 Megyaszó, Esze T. u. 49 954 468/1 Megyaszó, Fő u. 7/A. Megyaszó, Diófa u. 21/A. 830/3 Megyaszó, Iskola út. 3. 87 Girincs, Damjanich u. 20. (sorsz:308) 86 Girincs, Kossuth u. 58. 180 Hernádvécse, Béke tér 7. 272/3 Garadna, Petőfi u. 38. 187/3 Novajidrány, Vizsolyi u. 9. 488/5 Gönc, Kossuth út 83. 1124 Gönc, Károlyi út 20. 996/6 Gönc, Kossuth út 81. 1120 Gönc, Kossuth út 81. 1121 Gönc, Kossuth út 83. 1123 Abaújkér, Sport u. 6. 300/2 Abaújszántó, Dobszai u. 19. 826 Nagybarca, Szalonta külterület 031 Tornanádaska, Kossuth u. 48. 99/1 Tornanádaska, Petőfi u. 13. 86/A/1 86/A/2-3 Tornanádaska, Petőfi u. 13/A. Kurityán, Kossuth u. 130. 1 "A" épület Kurityán, Iskola u. 33. 257 Kurityán, Petőfi u. 84. 330 Összesen:

Terület ha

Funkció

m2


1 -

9206 2753

ápoló-gondozó otthon beépítetlen terület

932 880 892

1 1 -

5515 622 1186 632 1436 1737 850 839 1377 943 1090 3438 884 971 6387 4920 185 678 630 1540 5402 3365 2174 1162 2324 274 550 570

gyermekotthon lakásotthon lakásotthon lakásotthon lakásotthon lakásotthon lakásotthon lakásotthon lakásotthon, iroda lakásotthon lakásotthon lakásotthon lakásotthon lakásotthon gyermekotthon épület, udvar épület közös udvar 50% kert lakásotthon lakásotthon csecsemőotthon lakásotthon lakóház, udvar lakásotthon lakásotthon (328) lakásotthon gyermekotthon

79 672 8 289 7 828 7 500 6 393 9 294 12 219 19 034 18 947 6 640 6 501 37 000 5 510 5 916 66 343 1 286 120 20 60 14 372 10 079 135 601 6 484 979 1 439 18 302 7 566 9 913


Megjegyzés

933 772

503 307 1 437 079

14.1. melléklet


14.)

15.)

16.)

17.) 18.)

19.)


Helyrajzi szám

Terület ha -

Miskolc, Károly u. 12. 20701/2 Miskolc, Fülep u. 11. * 30696 Miskolc, Kodály Z. u. 96. 73595 Miskolc, Kodály Z. u. 96. 73613 Miskolc, Hajós u. 58. IV/2. 13072/A/98 Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon Girincs, Rákóczi út 1. 33 3 Girincs, Rákóczi út 1. 329 2 Girincs, Rózsa F. út 40. 331 Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon Tornanádaska, Kossuth út 1. 7/5 12 Tornanádaska, Kossuth út 22. 113/A/1 Tornanádaska, Kossuth út 22. 113/A/2 Tornanádaska, Kossuth út 14. 117/1 Tornanádaska, Kossuth út 14. 118/1 Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Diákotthon Kurityán, Kossuth út 130. (10000) 1 3 Kurityán, Kossuth út 62. 504 Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Pedagógiai Szakszolgálat Ózd, 48-as út 26. 5319/2/A Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc, Selyemrét út 1. 4995/5 Miskolc, Selyemrét út 1. 4995/6 Miskolc, Selyemrét út 1. 4995/7 Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó, Kassai út 22. 998/1 Abaújszántó, Kassai út 22. 998/2 1 Abaújszántó, Kassai út 26. 996 1 Abaújszántó-Pere, Süveges-tanya 020 3 Abaújszántó, külterület 0117 32 Tállya, zártkert 4086 Tállya, zártkert 4087 Tállya, zártkert 4088 Összesen:

Funkció

m2 3222 4440 6657 1113 73

gyermekotthon gyermekotthon gyermekotthon garázs, kert lakás

Könyvszerinti bruttó érték e/Ft. 94 321 59 070 11 129 500 74

Megjegyzés

165 094

724 4828 3929

gyógypedagógiai intézet gazdasági épület, kert lakóépület

50 651 1 235 1 840

53 726

6322 2609 1533 3634 1237

nevelőintézet szolgálati lakás szolgálati lakás beépítetlen terület beépítetlen terület

67 844 632 371 363 124

69 334

3332 1721

nevelőintézet szolgálati lakás

37 179 2 192

39 371

3059

iskola

222 749

222 749

2150 1022 1031

kollégiumi épület kollégiumi épület étterem

299 048 73 861 36 665

409 574

1273 5766 6559 9553 4960 4280 2629 2575

lakóépület, udvar szakképző iskola kollégium tanüzem szántó, mocsár gyümölcsös gyümölcsös gyümölcsös

2 295 77 770 75 235 59 737 400 94 58 57


215 646 1 175 494

14.1. melléklet


20.) 21.) 22.)

23.)

24.)

25.)


Helyrajzi szám

Terület ha

Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Diákotthon Sály, Gárdonyi út 18. 41 7 Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs, Petőfi út 60. 991/2 1 Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok, Bajcsy Zs. út 31. 1837/2 1 Putnok, Bajcsy Zs. út 2. (2000) 41 Putnok, Bajcsy Zs. út 21. 1833/2 Putnok, Rákóczi út 22. 1354 Putnok, Bajcsy Zs. út 31. 1838/4 1 Putnok, Bajcsy Zs. út 31. 1833/1 2 Putnok-Serényfalva, külterület 07/4 Putnok-Serényfalva, külterület * 07/5/D Putnok-Serényfalva, külterület 07/6 Putnok-Serényfalva, külterület * 0182/4 Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter, Kálvin tér 2. 2219 Sajószentpéter, Kassai út 2. 925/117 Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj, Tarcali út 52. 1426/6 5 Tokaj, Tarcali út 52. 1426/3 Tokaj, Tarcali út 52. 1430 3 Bodrogkeresztúr, zártkert 2717/29 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Alsózsolca, Kossuth út 149. 1027/6 Mezőcsát, Szent I. út 46. 463 Összesen:

Funkció

m2


Megjegyzés

4721

mozgásjavító iskola

85 280

85 280

2498

középiskola

181 284

181 284

5747 1163 3914 3361 2336 1772 979 391 715 144

középiskola kollégium középiskola kollégium tanműhely sporttelep baromfinevelő sertésistálló terménytároló sz. marha istálló

63 827 24 591 20 203 1 441 14 691 363 9 606 4 801 8 705 4 593

152 821

7467 1405

szakképző iskola tanműhely

59 226 10 940

70 166

2273 1009 5679 2679

középiskola tanpanzió sporttelep tanszőlő

126 662 39 777 3 818 580

170 837

1617 1903

épület, udvar levéltár

521 093 12 286


533 379 1 193 767

14.1. melléklet


26.)

27.) 28.) 29.)


Helyrajzi szám

Terület ha

Funkció

m2

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc, Görgei út 28. 8421/1 5795 múzeumi igazgatóság Miskolc, Kossuth út 13. 2563 807 természet tud. múzeum Miskolc, Papszer út 1. 8532 1760 Herman Ottó Múzeum Miskolc, Tímár malom út 32. 23127 3269 épület, udvar Miskolc, Erzsébet sétány út 33. 38451 5080 Herman Ottó Emlékház Mezőkövesd, Eötvös út 38/2. 4606 2491 gépmúzeum Muhi, külterület * 024/2 2 3726 emlékmű Putnok, Rákóczi út 14. 1351 1836 Holló L. Galéria Rudabánya, Petőfi u. 24. 934 1810 múzeum Rudabánya, Petőfi u. 17. 518/1/A/2 98 raktár Sárospatak, Szent E. tér 14. 184 514 képtár Sátoraljaújhely, Kazinczy kert 25. 4057 5 4688 Kazinczy Mauzóleum Telkibánya, Múzeum u. 15. 567 6013 múzeum Tokaj, Bethlen út 7. 290 664 múzeum II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc, Görgei út 11. 7633/2 1257 megyei könyvtár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai, Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Miskolc, Széchenyi út 6/c. 2435/4/A/11 23 garázs Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc, Szentpéteri kapu út 72-76. 3086/11 1601 telephely *3086/13 4326 út Miskolc, Szentpéteri kapu út 72-76. Miskolc, Szentpéteri kapu út 72-76. 3086/14 19 9953 kórház Miskolc, Szentpéteri kapu út 72-76. 3086/15 488 út Miskolc, Szentpéteri kapu út 72-76. 3086/16 2112 út Miskolc, Szentpéteri kapu út 72-76. 3086/17 8014 egyéb épület 2db, udvar Miskolc, Szentpéteri kapu út 72-76. *3086/18 8216 egyéb épület, udvar Miskolc, Szentpéteri kapu út 72-76. 3086/19 6779 egyéb épület, udvar Miskolc, Szentpéteri kapu út 72-76. *3086/20 6611 út, egyéb épület Miskolc, Szentpéteri kapu út 72-76. 3086/21 6529 egyéb épület, udvar Miskolc, Szentpéteri kapu út 72-76. 3086/22 8982 egyéb épület, udvar Miskolc, Szentpéteri kapu út 72-76. 3086/23 1529 kórház Miskolc, Blaskovics út 1. 3086/10 1392 Mc. Donald Ház csak föld Miskolc, Blaskovics út 18. 3094/8/A/9 16 garázs Miskolc, Blaskovics út 10-14. 3094/4 8024 épület, udvar Miskolc, Blaskovics út 2-8. 3094/7 6664 lakóház, udvar Összesen:



Megjegyzés

186 421 6 018 87 362 119 990 26 578 12 575 10 989 7 292 45 353 3 500 23 255 810 636 18 086 4 937

1 362 992

768 635

768 635

920 13 970 2 117 3 442 166 4 468 20 851 27 027 1 860 937 6 511 2 117 106 972 112 317 14 938 3 898 3 50 757 25 656

920

5 694 705 7 827 252

14.1. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi korlátozottan forgalomképes törzsvagyona Vagyonhasználó megnevezése (ingatlan címe)

Sorszám

30.) 31.)

32.) 33.)

34.)

35.)

Helyrajzi szám

Szent Ferenc Kórház Miskolc, Csabai kapu 42. 8229/2 Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva, Mária táró 2/1. 1313 Izsófalva, Mária táró 13. 1333 Sajószentpéter, Somogyi B. u. 2-4. 1689 Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd, Fülemüle út 1. 7174/22 II. Rákóczi Ferenc Kórház és Rendelőintézet Szikszó, Kassai út 45. 1746 Szikszó, Szent A. út 33. 1611 Szikszó, Kassai út 92. 1680/1 Szikszó, Kassai út 55. I/1. 1745/6/D/3 Szikszó, Kassai út 55. I/2. 1745/6/D/4 Szikszó, Kassai út 49. 1745/6/E/1 Szikszó, Miskolci út 3. II/3. C.1.h. 1280/75/A/9 Encs, Vasút út 7. 255 Miskolc, Aba út 1. VIII/2. 22133/8/A/167 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc, Városház tér 1. "A" ép. 2542/3 Miskolc, Szemere kert 1. "B-C-D" ép. 2542/4 Miskolc, Városház tér 3. 2537 Miskolc, Patak út 1. 2538 Miskolc, Patak út 2556 Miskolc, Aradi út 4. 46053 Bükkszentkereszt, Kossuth út 62. 860 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala Boldogkőváralja, külterület 0111 1057/1 Boldogkőváralja, zártkert Boldogkőváralja, zártkert 1057/2 Hernádvécse, Ady E. u. 26. 332 Kéked, Fő út 21. 204 Mályi, Kandó K. út 4. 1171/2 Miskolc, Szent István u. 27. Fsz. 4. 1864/5/A/64 Miskolc, Hegyalja u. 2. III/4. 30869/5/A/22 Négyes, külterület 0159/1 Sály, külterület 0153/1 Sárospatak, Kazinczy u. 23. 778/1 Tiszavalk, külterület 088/2

Terület ha

Funkció

m2


Megjegyzés

3

3062

kórház

674 794

674 794

2 1 -

7897 1157 2267

pszichiátriai otthon pszichiátriai szakkórház időskorúak szoc. otthona

157 069 79 423 26 260

262 752

2

8560

kórház

1 204 063

1 204 063

1 -

6038 1770 1573 104 104 15 34 1086 54

kórház lakóház lakóház, udvar szolgálati lakás szolgálati lakás garázs szolgálati lakás egészségház szolgálati lakás

2 536 338 710 3 588 1 350 1 406 150 1 200 4 011 1 500

2 550 253

-

1671 6069 287 336 1314 1211 2721

megyeháza irodaház és udvar (50%) udvari parkoló 287/1921 udvari parkoló szabadtéri parkoló vendégház vendégház

75 349 99 205 7 043 2 191 27 337 36 799 4 968

1 5 1 -

9363 0928 0892 3265 3441 3469 53 26 2392 3939 3967 2962

külterület, közút zártkerti közút zártkerti közút lakásotthon kastélyszálló búvár-klub lakás lakás sportlőtér sportlőtér épület sportlőtér

7 663 139 134 7 610 239 960 320 3 054 17 25 40 2 028 120

Összesen:


252 892

261 110 5 205 864 19 794 248

14.2. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi korlátozottan forgalomképes törzsvagyona - más szervvel, vagy szervezettel közös tulajdonban lévő ingatlanok Sorszám

1.)

2.)

Vagyonhasználó megnevezése (ingatlan címe) Átképző Központ ÉRÁK Miskolc, Erenyő út 1. Miskolc, Erenyő út 1. Ózd, Fürst S. telep 2. Közlekedési Felügyelet Miskolc, József A. út 20. Miskolc, Futó út 1.

Helyrajzi szám

Terület ha

Funkció m2

34436/3 75410/10 5052/2

1 -

7766 1767 2045

7 épület, udvar telephely iskola, udvar

4940/1 41734/4

-

3993 4265

épület, udvar épület, udvar

Összesen


Könyvszerinti bruttó érték e/Ft. 0 0 0 25 590 25 025 50 615

Megjegyzés (tulajdoni illetőség) 1/6 1/6 1/6 73/100 16/25

14.3. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi korlátozottan forgalomképes törzsvagyona - részben vagy egészben más szerv, vagy szervezet térítésmentes használatába adott ingatlanok Vagyonhasználó megnevezése (ingatlan címe)

Sorszám

1.) 2.)

3.)

4.)

Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet Bodrogkeresztúr, Kossuth út 3/a. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei ÁNTSZ Miskolc, Meggyesalja út 12. Miskolc, Blaskovics út 18. (46.) Miskolc, Blaskovics út 18. (47.) Miskolc, Blaskovics út 18. (48.) Wesley János Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium Abaújkér, Kassai u. 8. Abaújkér, Rákóczi u. 8. Önkormányzati Tűzoltóságok Kazincbarcika, Szent F. tér 4. Mezőkövesd, Szent L. tér 12. Miskolc, Dózsa Gy. út 15. Miskolc, Dózsa Gy. út 15. Miskolc, Kerpely A. út 12. Szirmabesenyő, Miskolci út 7. Ózd, Vasvár út 84. Ózd, Vasvár út 84. telek Ózd Önk. Sátoraljaújhely, Pataki út 2. Szerencs, Rákóczi út 119. Szerencs-Bekecs, Tűzoltó út 1. Tiszaújváros, Tűzoltó út 1. Tiszaújváros, Honvéd út

Terület

Helyrajzi szám ha

Funkció m2


530/6

1

4566

tartalékkészlet raktár

2059/3 3094/9/A/3 3094/9/A/4 3094/9/A/5

-

3962 17 17 17

irodaház garázs garázs garázs

112 770 145 145 145

113 205

13/2 14/1

1

3166 2354

iskola, udvar épület

36 187 25 563

61 750

2623 1585 378 382/2 23419/7 0124/3 7985 7986/A 2228 2011 283 2047 2184

4 1 1

6450 2465 737 3915 2997 833 5897 773 3888 2005 2932 7503 1925

tűzoltó laktanya tűzoltó laktanya beépítetlen terület közp. tűzoltó lakt. tűzoltó laktanya gyakorló pálya tűzoltó laktanya tűzoltó laktanya tűzoltó laktanya tűzoltó laktanya gyakorló pálya tűzoltó laktanya gyakorló pálya

17 672 10 377 2 211 20 844 3 106 6 821 12 756 32 713 13 864 9 911 1 900 31 274 15 380

178 829

Összesen

5 098

Megjegyzés

5 098

358 882


14.4. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi forgalomképes vagyona Sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 26 27 28 29 30 31 32

Sorszám

33 34 35

Vagyonhasználó megnevezése (ingatlan címe) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Alsózsolca, Kossuth út 149. Alsózsolca, Kossuth út 149. Balatonalmádi, Vak Bottyán út 2. Hejőbába, külterület Hejőbába, külterület Izsófalva, Mária táró 10-11. Izsófalva, Mária táró 9-12. Kurityán, külterület Megyaszó, Györgymajor Megyaszó, Györgymajor Megyaszó, Györgymajor Mezőkövesd, Fenyő út 5. Miskolc, Baross G. út 13-15. Miskolc, Városház tér 13. Miskolc, Klapka u. 10-12. Miskolc, Fazekas út 2. Miskolc, Széchenyi út 103. Miskolc, Mindszent tér 1. Miskolc, Blaskovics út 20. Nagybarca, Szalonta külterület Ózd, külterület Putnok, Rákóczi u. 4. Szikszó, Bártfai út Szikszó, Kassai út 92. Tornanádaska, Kossuth u. 13. Miskolc, Csanyik völgy Miskolc, Győri út 12. Sajóörös, Jókai u. 1. Sajóörös, Jókai u. 1.

Vagyonhasználó megnevezése (ingatlan címe) Tiszapalkonya, Dózsa Gy. út 13. Tiszapalkonya, Széchenyi út 1. Miskolc, Vörömarty u. 5. VIII/1. Összesen:

Terület

Helyrajzi szám ha 1027/3 1027/5 1814 093/1 0101 1329 1331 02 0136 0135/2 0137 7110 4826/36 2528/1 13048/1/A/135 2672 3614/2 6942/2 3094/3 038/4 0411/19 1344/2 2013/1 1680/2 (1000)41 01223 45403 223 224

m2

10 3 8 19 3 1 6 -

2309 1961 759 2359 5606 2019 2058 5703 4917 6781 5592 978 2234 2068 18 2116 1499 3589 8957 7106 993 1138 25 5606 1882 5333 975 8261 532

Terület

Helyrajzi szám 355 359 3700/16/A/25

Funkció

ha -


épület, udvar épület, udvar üdülő gyep, legelő szántó, patak építési telek építési telek erdő, gyep, rét gyermekotthon gyep, legelő, sh. út gyep, rét, árok üdülő levélt rak (2223/4019) Európa - Ház (50%) egyéb h. (175/1390) irodaház irodaház (470/1499) ITC Székház épület és udvar gyep szántó kollégium présház (pince) kert lakásotthon, iskola kórház vendégház nevelőintézet és udvar gyermekotthon

Funkció m2 460 374 55

beépítetlen terület lakásotthon lakás

Könyvszerinti bruttó érték e/Ft. 2 056 9 396 28 983 369 325 207 213 2 143 65 551 461 2 207 7 959 21 808 73 052 460 43 453 6 617 318 088 5 357 134 85 4 415 120 1 657 2 007 260 740 4 309 9 786 29 790

Könyvszerinti bruttó érték e/Ft. 200 6 796 42

Megjegyzés

901 748

Megjegyzés

7 038 908 786

14.5. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi gazdasági társaságokban lévő érdekeltségei Sorszám

1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.)

Társaság ITC Kft. Borsodvíz ZRt. ÉMÁSZ NyRt. Miskolc-Kassa Kft. Általános Vagyonkezelő Kft. ÉMIG Kft. Kulcs -Tour Kft.

Kezdete 1991.09.01 1994.01.01 1996.07.16 1999.06.24 2001.03.01 2005.04.05 2008.01.01

Összesen:


Érdekeltség Értéke Ft-ban Mérték (%) Megjegyzés 8 869 220 99.60 26 870 000 1 27 400 000 0.0032 eladva:7260 részvény 506 000 5.1 1 100 250 000 7.69 7 924 000 100.00 71 819 221

14.6. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által 2010. évben használt és fenntartott, de más szerv, vagy szervezet tulajdonában lévő ingatlanok

Sorszám 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.)

Vagyonhasználó megnevezése

Ingatlan címe

Funkció

3900 Szerencs, Bekecsi út 10. 3910 Tokaj, Bethlen G. út 36. 3950 Sárospatak, József A. u. 10. 3600 Ózd, Petőfi út 20. 3700 Kazincbarcika, Herbolyai u. 9. 3700 Kazincbarcika, Egressy B. u. 1. 3700 Kazincbarcika, Herbolyai u. 1-3.

10.) 11.) 12.)

Idősek Otthona Ápoló-Gondozó Otthon Idősek és Fogyatékosok Otthona Bolyai Farkas Szakképző Iskola és Szakközépiskola Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szerencsi Szakképző Iskola

13.)

Deák Úti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat

3980 Sátoraljaújhely, Deák u. 31.

14.) 15.) 16.)

Trefort Ágoston Szakképző Iskola Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium

3980 Sátoraljaújhely, Fejes u. 14. 3700 Kazincbarcika, Egressy B. u. 1/B. 3950 Sárospatak, Nagy L. u. 10.

8.) 9.)

38-as tábla eFt

szociális intézet szociális intézet szociális intézet szakközépiskola szakképző iskola szakközépiskola szakközépiskola

12 357 14 592 20 152 30 839 9 747 51 837 15 840

3600 Ózd, Bem u. 14.

gimnázium

14 472

3980 Sátoraljaújhely, Deák u. 10.

gimnázium

40 050

szakképző iskola szakképző iskola szakképző iskola

276 177 144 045

3700 Kazincbarcika, Irinyi J. u. 1. 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth u. 26. 3901 Szerencs, Ondi u. 8.

iskola szakképző iskola művészeti iskola általános iskola

27 973

658 081 64 652 908 786 973 438

Forgalomképtelen: eFt Forgalomképes: eFt 19 794 248 50 615 358 882

Korlátozottan forgalomképes: eFt Közös: eFt Másnak átadott: eFt

összesen: eFt vagyon ért. jog: (Megyei Kórház)


21 425 767 2 234 21 428 001

2011. (V. 4.) önkormányzati rendelete

Recommend Documents