Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. C-389-19/2010. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária
Tárgy: Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon feladat-átszervezése Mell.: 4 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelyén Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési koncepciójának tárgyalásakor és elfogadásakor a Tisztelt Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon férőhely átszervezésével kapcsolatosan a 2010. december l7-i képviselő-testületi ülésre készüljön konkrét javaslat. Az intézmény2010. január 25-én kelt Sz02/7-5/2010. számú működési engedélye alapján 95 fős tartós bentlakásos ellátást, 5 fős időskorúak gondozóházát, valamint 50 fős nappali ellátást biztosít. A működés két éves tapasztalata szerint a nappali ellátás szolgáltatás 50 %-os kihasználtsággal működik magas önkormányzati támogatás igénybevételével annak ellenére, hogy az ellátásban dolgozó szakemberek mindent megtettek a magasabb kihasználtság elérése érdekében. Az intézmény környékén élők életkorukból adódóan csak csekély számban igénylik a nappali ellátást, míg a város különböző területén élők részéről van igény (ahol egyébként működik nappali ellátás a Gondozási Központ keretében), ahonnan gépkocsival szállítják a nappali ellátásba az időseket, mivel egészségi állapotuk miatt az intézménybe egyedül eljutni nem tudnak, ezzel is növelve az intézmény kiadásait. A tartós- és átmeneti ellátás egész évben 100 %-os feltöltöttséggel működik, ezen felül az intézménybe várakozók létszáma folyamatosan 40-50 fő között mozog. A bekerülés átlagos várakozási ideje 124 nap, ami folyamatos növekedést mutat. A fentieket figyelembe véve, a költségeket és az ellátási kötelezettség teljesítését szem előtt tartva a nappali ellátás alacsony kihasználtsága és a várakozók számának csökkentése érdekében áttekintésre került a bentlakásos intézményi ellátás létszámának bővítése mellett a nappali ellátás megszüntetése. „A” változat szerint, amennyiben megszüntetésre kerül a nappali ellátás, a helyén 12 fő részére lenne mód bentlakásos intézményi ellátást biztosítani.
2 Ennek megvalósításához a tartós bentlakásos ellátotti létszám növekedése miatt szakmai létszám fejlesztés szükséges: • 1 fő mentálhigiénés munkatárs • 4 fő ápoló A nappali ellátás megszüntetése 2 fő szociális gondozót és 1 fő nappali ellátás vezetőt érintene, a munkatársakat a fejlesztendő ápolói munkakörökre alkalmazni lehet, mivel szakképzettségük megfelelő. A férőhely módosítás alapján a tényleges közalkalmazotti létszámfejlesztés így 2 főt igényel. Dologi kiadások tekintetében a nappali ellátásba történő beszállítások megszűnése miatt jelentős üzemanyag megtakarítás érhető el, viszont többlet költség jelent a vásárolt élelmezés, a gyógyszer és pelenka, valamint a kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (betegágy, éjjeli szekrény, polc, ruhásszekrény). Az intézmény saját bevételei csökkennek a nappali ellátás bevételeivel, viszont növekednek a 12 fő bentlakó térítési díjával. Az átrendeződés költségvetési hatását az 1. sz. melléklet részletezi. „B” változat szerint, amennyiben megszüntetésre kerül a nappali ellátás, úgy annak helyén 12 fő, a meglévő bentlakásos részlegben a használatok kívüli foglalkoztatók lakószobává történő átalakításával további 20 fő részére nyílik mód ápoló-gondozó otthoni ellátást biztosítani. Az ellátotti létszám növekedése miatt ebben az esetben is szakmai létszám fejlesztés szükséges: • 1 fő mentálhigiénés munkatárs • 9 fő ápoló alkalmazásával. A tényleges közalkalmazotti létszámfejlesztés ebben az esetben 7 főt igényel. A dologi kiadások, valamint az intézmény saját bevételei tekintetében az „A” változat szerinti változásokkal lehet számolni, a létszámadatok figyelembevételével. A nappali ellátásba történő beszállítások megszűnése miatt üzemanyag megtakarítás várható, többlet költség jelentkezik a vásárolt élelmezésben, áram, víz és szemétszállítás költségeken, a gyógyszer és pelenka költségekben, valamint kis értékű tárgyi eszközök beszerzése válik szükségessé (betegágy, éjjeli szekrény, polc, ruhásszekrény). Az intézmény saját bevételei csökkennek a nappali ellátás bevételeivel, valamint növekednek a 32 fő bentlakó térítési díjával. A számított költségek részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. Az elvégzett számítások szerint a 32 fő ellátotti létszám növelésével lehetne a legkedvezőbben csökkenteni az önkormányzati támogatás saját összegét. A fentiekben vázolt feladat-átszervezést akadályozhatja az a tény, hogy a Parkerdő Otthon címzett támogatással valósult meg, ezért a működtetést is kötelezettségek terhelik 10 év időtartamban oly módon, hogy ha nem a pályázatban meghatározottak szerint működik az intézmény, akkor az önkormányzatnak a címzett támogatást vissza kell fizetni. Az 1992. évi LXXXIX tv. IV. fejezet 19. § (1) bekezdése szerint a támogatási összeget abban az esetben nem kell visszafizetni, ha az igénybejelentésben megfogalmazott beruházási cél eredeti funkciója „az önkormányzat feladatellátásának ésszerűsítése miatt megszűnik, de a létesítmény más, a támogatás címzettje által előírt kötelező feladat ellátását szolgálja”. Fentiek kapcsán megkerestük a Magyar Államkincstár Budapesti Igazgatóságát, kérve állásfoglalásukat arra vonatkozóan, hogy a fent vázolt nappali ellátás megszüntetése és a
3 bentlakásos létszám emelése esetén az önkormányzatot terheli-e a támogatási összegre vonatkozóan visszafizetési kötelezettség. A Képviselő-testületi előterjesztés kiadásáig válaszuk még nem érkezett meg. Az előzőek figyelembe vételével az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: …………/2010…….Kt Tárgy: A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon feladat-átszervezése HATÁROZATI JAVASLAT Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon feladat-átszervezésére vonatkozó előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt. 1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a gazdaságosabb és hatékonyabb működtetés érdekében az intézmény a tényleges szükségletekre épülve nyújtson szolgáltatást. Ennek megvalósítása érdekében – amennyiben az önkormányzatot nem terheli a támogatási összegre vonatkozóan visszafizetési kötelezettség – az alábbiak szerint határoz: A/ változat 1. A Képviselő-testület a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon 50 férőhelyes nappali ellátását a Gondozási Központ 3 telephelyén működő idősek nappali ellátása keretében kívánja biztosítani. Felkéri a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon, valamint a Gondozási Központ Vezetőjét, hogy az ellátottak tájékoztatásáról a Gondozási Központ telephelyein nyújtott szolgáltatásokról gondoskodjon, és azt a nappali ellátást igénybe vevőhöz legközelebb eső telephelyen biztosítsa. Felelős: Bolyánné Szamosközi Gabriella intézményvezető Puskásné Halál Ágnes intézményvezető 2. A megszüntetésre kerülő nappali ellátás helyén 12 fő részére tartós bentlakásos intézményi ellátást működtet, ennek érdekében a Képviselő-testület hozzájárul a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon szakmai státuszainak 2 fővel történő emeléséhez, továbbá biztosítja a működéshez szükséges forrást. 3. A Képviselő-testület felkéri a Szociálpolitikai Osztály vezetőjét, hogy kezdeményezze a működési engedélyt kiadó szerveknél a jelen határozatban foglalt módosításokkal kapcsolatos működési engedélyeztetési eljárást oly módon, hogy az intézmény legkésőbb 2011. április 1-vel az új struktúrában működhessen. Felelős: Lencséné Szalontai Mária osztályvezető B/változat 1. A Képviselő-testület a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon 50 férőhelyes nappali ellátását a Gondozási Központ 3 telephelyén működő idősek nappali ellátása keretében kívánja biztosítani. Felkéri a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon, valamint a Gondozási Központ Vezetőjét, hogy az ellátottak tájékoztatásáról a Gondozási
4 Központ telephelyein nyújtott szolgáltatásokról gondoskodjon, és azt a nappali ellátást igénybe vevőhöz legközelebb eső telephelyen biztosítsa. 2. Felelős: Bolyánné Szamosközi Gabriella intézményvezető Puskásné Halál Ágnes intézményvezető 3. A megszüntetésre kerülő nappali ellátás helyén 12 fő, a meglévő bentlakásos részlegben további 20 fő, összesen 32 fő tartós bentlakásos intézményi ellátást működtet. Ennek érdekében a Képviselő-testület hozzájárul a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon szakmai státuszainak 7 fővel történő emeléséhez, továbbá biztosítja a működéshez szükséges forrást. 4. A Képviselő-testület felkéri a Szociálpolitikai Osztály vezetőjét, hogy kezdeményezze a működési engedélyt kiadó szerveknél a jelen határozatban foglalt módosításokkal kapcsolatos működési engedélyeztetési eljárást oly módon, hogy az intézmény legkésőbb 2011. április 1-vel az új struktúrában működhessen Felelős: Lencséné Szalontai Mária osztályvezető C/ változat 1. A Képviselő-testület a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthont a jelenlegi struktúrában kívánja továbbra is működtetni. A határozatról értesítést kapnak: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Szentes Város Polgármestere Szentes Város Jegyzője Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Vezetője Gondozási Központ Vezetője Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Számviteli és Tervezési Iroda Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya
Szentes, 2010. december 1. Dr. Sztantics Csaba jegyző felhatalmazásával
Lencséné Szalontai Mária osztályvezető Szociálpolitikai Osztály
Nappali ellátás megszüntetése tartós bentlakás létszámának 12 fővel történő fejlesztése 1. sz melléklet "A" változat Jelenlegi ezer Ft-ban Megnevezés hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek egyéb saját bevételek nappali ellátás megszüntetése miatti bevétel csökkenés többlet feladat bevételi növekedése egyéb saját bevételek összesen ÁFA bevételek ÁFA visszatérülések műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről támogatásértékű működési bevétel OEP-től támogatásértékű egyéb működési bevétel ÁHT-on belülről felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről támogatásértékű felhalm.bevétel ÁHT-on belülről támogatási kölcsönök visszatérülése kamat előző évi pénzmaradvány felhalmozási és tőkejellegű bevételek önkormányzati támogatás általános önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményekhez önkormányzati támogatás kötött Bevételek összesen: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag fűtés villamos energia víz- és csatornadíj szemétszállítás közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés feladat megszünés miatti csökkenés többlet feladat miatti növekedés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű sportlétesítmény igénybevétele közművelődési létesítmény igénybevétele egyéb (rehab.járulék, utalvány SZJA) 7. rendezvények, egyéb céljellegű kiadások ÁFÁ-ja céljellegű dologi kiadások összesen egyéb dologi kiadások ebből kiemelt állagmegóvás egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék pénzmaradványból kötelező tartalék felújítás felhalmozás Kiadások összesen:
2011 évi tervezett 100+50 fő nappeli ell.
feladat változás miatti (+,-)
2011 évi tervezett 100+12 fő
98663 -3991 10643 105315
40
74617 15798 301 189419 86689 22449
642 5985 4090 3023 710 3613 100 28208
0
40
-214 74403 1773 17571 0 301 8211 197630 3935 90624 1033 23482
-280 0
-70
362 5985 4090 3023 710 3543 100 28665
7077
457 -2614 3071 114
3721
27
3748
57169 19923
248 2529
57417 22452
3189
466
3655
80281
3243
83524
7191
0
189419
8211 197630
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon
1/1 "A" változathoz
12 fő ellátotti létszám bővítés közalkalmazotti létszámfejlesztés és dologi kiadások igénye: létszámfejlesztés összes igénye: 2 fő közalkalmazotti létszám mentálhig.munkatárs F/5 ápoló 4 fő ebből 3 fő kerülhet át a nappali ellátásból, nekik csak a pótlék igénnyel kell számolni 1 fő ápoló besorolás szerinti bér és pótlékigény Munkakör fő bes.bér pótlék összesen éves bérigény e Ft mentálhig.munkatárs F/5 1 140000 24000 164000 1804000 ápoló D/7 1 91000 24000 115000 1265000 nappali ellátásból 3 fő ápolónak pótlék 3 52000 52000 572000 műszakpótlék átl. 4 fő ápoló részére 16942 16942 186362 2 fő részére étkezési utalvány 2*4500Ft*12 hó 2 108000 bérigény összesen: 3935362 3935 járulék 3827362 Ft * 27 % 1033388 1033 Cél jellegű dologi kiadások változása üzemanyag megtakarítás a nappali ellátás beszállítás megszünése miatt -280000 -280 ÁFÁ-ja -70000 -70 Vásárolt élelmezés változása 456840 457 nappali ellátás megszünése miatt -2614416 Ft 12 fő tartós bentlakás igénye +3071256 Ft Vásárolt élelmezés ÁFÁ-ja 114210 114 étk utalványok 108 e Ft SZJA-ja 27000 27 Cél jellegű dologi kiadások változása össz.: 248050 248 Egyéb dologi kiadás változása gyógyszer 1 fő éves átl. 69499 Ft*12 hó 833988 Pelenka költség 1 fő éves átl. 11543 Ft*12 hó 138516 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 1556000 12 betegágy * 75 e Ft/db= 900000 Ft 12 éjjeli szekrény 30 e Ft/db= 360000 Ft 12 polc * 8 e Ft/db = 96000 Ft ruhás szekrény 4 db * 50e Ft/db= 200000 Ft Egyéb dologi kiadás változása összesen: 2528504 2529 Dologi kiadás ÁFÁ-ja 465328 466 Dologi kiadások összesen: 3241882 3243 Bevételek változása Nappali ellátás bevételeinek kiesése -3990900 -3991 nappali ellátás étkezés -2048160 szociális étkeztetés -512040 nappali ellátás térítési díja -602400 beszállítás nappali ellátásba -82830 12 tő tartós bentlakó kalkulált térítési díja 10642608 10643 átl.térítési díj jelenleg 73907 Ft/fő/hó * 12 hó
Nappali ellátás megszüntetése tartós bentlakás létszámának 32 fővel történő fejlesztése 2. számú mellékle "B" változat Jelenlegi ezer Ft-ban Megnevezés hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek egyéb saját bevételek nappali ellátás megszüntetése miatti bevétel csökkenés többlet feladat bevételi növekedése egyéb saját bevételek összesen ÁFA bevételek ÁFA visszatérülések műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről támogatásértékű működési bevétel OEP-től támogatásértékű egyéb működési bevétel ÁHT-on belülről felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről támogatásértékű felhalm.bevétel ÁHT-on belülről támogatási kölcsönök visszatérülése kamat előző évi pénzmaradvány felhalmozási és tőkejellegű bevételek önkormányzati támogatás általános önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményekhez önkormányzati támogatás kötött Bevételek összesen: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag fűtés villamos energia víz- és csatornadíj szemétszállítás közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés feladat megszünés miatti csökkenés többlet feladat miatti növekedés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű sportlétesítmény igénybevétele közművelődési létesítmény igénybevétele egyéb (rehab.járulék, utalvány SZJA) 7. rendezvények, egyéb céljellegű kiadások ÁFÁ-ja céljellegű dologi kiadások összesen egyéb dologi kiadások ebből kiemelt állagmegóvás egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék pénzmaradványból kötelező tartalék felújítás felhalmozás Kiadások összesen:
2011 évi tervezett 100+50 fő nappeli ell.
feladat változás miatti (+,-)
2011 évi tervezett 100+32 fő
98663 -3991 30204 124876
40
74617 15798 301 189419 86689 22449
642 5985 4090 3023 710 3613 100 28208
0
40
1907 76524 4433 20231 0 301 32553 221972 11716 98405 3061 25510
492 5985 4590 3731 880 3920 130 33784
7077
-150 0 500 708 170 307 30 5576 -2614 8190 1394
3721
95
3816
57169 19923
8630 7672
65799 27595
3189
1474
4663
80281
17776
98057
8471
0
189419
32553 221972
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon "B" változathoz
2/1
32 fő ellátotti létszám bővítés közalkalmazotti létszámfejlesztés és dologi kiadások igénye: létszámfejlesztés összes igénye: 7 fő közalkalmazotti létszám 1 fő mentálhigiénés munkatárs 9 fő ápoló /ebből 3 fő nappali ellátás megszünése miatt kerülhet az ápolásba nekik csak a többlet pótlékigényt kell figyelembe venni 6 fő ápolónak bér és pótlékigényt kell figyelembe venni Munkakör fő bes.bér pótlék összesen éves bérigény e Ft mentálhig.munkatárs F/5 1 140000 24000 164000 1804000 ápoló D/7 6 91000 24000 115000 7590000 nappali ellátásból 3 fő ápolónak pótlék 3 52000 52000 572000 műszakpótlék átl, távolléti díjak 9 fő ápoló 12706 Ft/fő/hó 12706 114354 1372248 étkezési utalvány 7 fő *4500 Ft * 12 hó 378000 bérigény összesen: 11716248 11716 járulék 11338248 Ft * 27 % 3061327 3061 Cél jellegű dologi kiadások változása üa.megtak nappali megszünése miatt, benlakók többlet szállítása figyelembe vételével
Áram többlet költsége éves szinten Víz költség növekedése +100 m3/hó éves igénye Szemétszállítás többletköltsége éves szinten Közüzemi díjak változásának ÁFÁ-ja 1228 e Ft*25% Élelmezés Vásárolt élelmezés változása nappali ellátás megszünése miatt -2614416 Ft 32 fő tartós bentlakás igénye + 8190016 Ft Vásárolt élelmezés ÁFÁ-ja élelm. Utalvány SZJA-ja 378 e Ft*25 % Cél jellegű dologi kiadások változása össz.: Egyéb dologi kiadás megnövekedése gyógyszer 1 fő éves átl. 69499 Ft*32 fő Pelenka költség 1 fő éves átl. 11543 Ft*32 hó Átalakítások nővérhívó bővítése Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 20 betegágy * 75 e Ft/db= 1500000 Ft 32 éjjeli szekrény 30 e Ft/db= 960000 Ft 32 polc * 8 e Ft/db = 256000 Ft ruhás szekrény 32 db * 50e Ft/db= 1600000 Ft Egyéb dologi kiadás megnövekedése Egyéb dologi kiadás ÁFÁ-ja megnövekedése Egyéb dologi kiadások összesen: Bevételek változása Nappali ellátás bevételeinek kiesése nappali ellátás étkezés szociális étkeztetés nappali ellátás térítési díja beszállítás nappali ellátásba 32 tő tartós bentlakó kalkulált térítési díja átl.térítési díj jelenleg 73907 Ft/fő/hó * 12 hó 32 fő tartós bentlakó továbbszámlázott gyógyszer átlag továbbszáml. 4750 Ft/fő/hó * 12 hó
-150000 500000 708000 170000 307000 30000
-150 500 708 170 307 30
-2614416 8190016 1393900 94500
-2614 8190 1394 95
8629000
8630
2223968 369376 763000 4316000
7672344 1474342 17775686
7672 1474 17776
-3990900
-3991
28380288
28380
1824000
1824
-2048160 -512040 -602400 -82830
