BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (II. 26.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10.§ (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdése alapján - figyelembe véve ezen jogszabály -, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendeletben meghatározottakat és a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény alapján a 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. A RENDELET HATÁLYA 1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, valamint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre. (2) Az önkormányzat költségvetési szervei: (a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve a Polgármesteri Hivatal, (b) önállóan működő költségvetési szervei a Pilinszky János Általános Iskola, Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Városgondnokság, Területi Szociális SzolgáltatóIntézet, Közművelődési Intézmény és Könyvtár. 2. § Balatonkenese Város Önkormányzata költségvetési szerveinek címrendjét a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza. ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének bevételi főösszegét 954.855 ezer Ft-ban (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.053.932 ezer Ft-ban állapítja meg. Ezen belül: Megnevezés Ezer Ft Működési kiadásokat 732.794 ebből: − személyi jellegű kiadásokat 342,337 − munkaadókat terhelő járulékokat 92.055 − dologi és egyéb folyó jellegű kiadásokat 266.733 − pénzeszközátadásokat, egyéb támogatásokat 31.669 Felhalmozási és tőke jellegű kiadást 239.365 Finanszírozási kiadásokat 18.686 Beruházási céltartalékot 63.087 határozza meg. 1
4. § (1) A 3.§-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg összevont mérlegét az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület. (2) A képviselő-testület az intézmények létszámkeretét a 7. számú melléklet szerint határozza meg 5. § A képviselő-testület felhalmozási kiadásait feladatonként, felújítási előirányzatok célonkénti részletezését az 2. számú melléklet szerint állapítja meg. 6. § A képviselő-testület aberuházási céltartalék mértékét 63.087 eFt-ban állapítja meg.
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 7. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a szabályszerűségéért a polgármester a felelős. Az önkormányzat hivatala és az önállóan működő költségvetési szervek az e rendeletben meghatározott költségkeretén belüli felhasználás célszerűségéért a jegyző, illetve az intézményvezetők felelnek. (2) Az önkormányzat felhatalmazza a költségvetési intézményeket és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előrt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. (3) A költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők. (4) A Képviselő-tetület felhatalmazza a polgármestert, hogy a központi költségvetésből meghatározott célra engedélyezett pótelőirányzatot, a pályázat útján elnyert össszegeket a Polgármesteri Hivatalban és az intézményi költségvetésekben előirányzat - átcsoportosítás címén engedélyezze. (5) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, az önkormányzat költsévetési szervei - Polgármesteri Hivatal is - által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselőtestület a jegyző előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján dönt. A költségvetési rendeleten történő átvezetésre a 2010. áprilisi, , augusztusi, novemberi,, valamint legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez - a külön jogaszabályban meghatározott határidőig történő megküldését megelőző rendes ülésen kerül sor. 8. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó szerv valamint az önállóan működő költségvetési szervek Polgármesteri Hivatal is- a rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői, előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 2
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. (3) Az önállóan működő költségvetési szervek előirányzatainak megváltoztatását a pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője - önállóan működő költségvetési szerv vezetőjének egyetértésével - kezdeményezi a Képviselő-testületnél. (4) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzatmódosítások tervbevételére a - 2010. január 1. - június 30. közötti időszakra az I. félévi tájékoztatóval egyidejüleg, - 2010. július 1. - december 31. közötti időszakra vonatkozóan, legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez - a külön jogszabályban meghatározott határidőig - történő megküldését megelőző rendes ülésére. 9. § (1) Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szerv köteles saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét - a jegyző által meghatározott módon - számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni. (2) Az önállóan működő ésgazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. 10. § (1) A feladatelmaradásból származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. (2) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját és az önálló működő intézmény tekintetében is köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(1)
11. § A Polgármesteri Hivatal az évközi előirányzat módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
12. § Felújítás, beruházás csak akkor indítható, ha a szükséges fedezet rendelkezésre áll. 13. § (1) A Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozás állománya a (2) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri. (2) A Képviselő-testület önkormányzati biztost bíz meg költségvetési szervéhez, ha a költségvetési szerv elismert tartozásállománya a 30 napot eléri, vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fennáll és mértéke meghaladja a költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, de legfeljebb 15 millió Ft-ot. 3
(1)
Az önkormányzati biztos személyére, a megbízás feltételeire, és a megbízási díjra a kirendelés kezdeményezésétől számított 8 napon belül a Pénzügyi Bizottság tesz javaslatot. A javaslat alapján az önkormányzati biztos személyéről a megbízás feltételeiről a képviselő-testület 8 napon belül dönt.
PÉNZMARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK, ELSZÁMOLÁSÁNAK ÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK SZABÁLYAI
14. § (1) A pénzmaradványból, illetve előirányzatmaradványból a költségvetési szervet nem illeti meg a végleges feladatelmaradás miatti előirányzat maradvány; a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott előirányzatok, ha áthúzódó pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs; az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal összefüggésben a jóváhagyott előirányzatból részben vagy egészben használtak fel; a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány; a támogatás értékű bevételi többlet. (2) Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni: a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben; a kötelezettségvállalással terhelt azon maradvány, melyre kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben valósul meg. (3) A költségvetési szerveknél a pénzmaradvány személyi jutatásokból származó része - a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően - a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek előirányzatára is fordítható. A pénzmaradvány többi része személyi juttatásokra nem használható fel. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely költségvetési támogatási többlettel jár. 15. § (1) Az önkormányzat javára vezetett bankszámla egyenleg banki betétként történő rövidtávú elhelyezésére a Gazdasági ügyrendben nevesített és a kötelezettségvállalásra, utalványozásra felhatalmazott személyek jogosultak. (2) Átmenetileg szabadon felhasználható költségvetési pénzeszközök terhére történő államilag garantált értékpapír vásárlással kapcsolatos jogügyletre a polgármester a jegyző ellenjegyzése mellett jogosult. 16. § Az önkormányzat az évközben keletkező hiány finanszirozásával kapcsolatban folyószámlahitelt vesz igénybe. Az éves hitelkeretet a képviselő-testület állapítja meg. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE 17. § (1) A költségvetés végrehajtását az önkormányzat hivatala köteles ellenőrizni, a belső ellenőr útján, az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni. 4
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 18. § Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2010. január 1. napjától kell alkalmazni. Balatonkenese, 2010.február 25.
Sörédi Györgyné sk. polgármester
Wolf Viktória sk. jegyző
Kihirdetési záradék: Jelen rendelet a Polgármesteri Hivatal hírdetőtábláján 2010. február 26. napján kifüggesztésre került. Balatonkenese, 2010. február 26.
Wolf Viktória sk. jegyző
5
2010. évi mőködési kiadások terve Számla-szám
Megnevezés
Igazgatás B.kenese
2009. EI
511111 Köztisztviselık alapilletménye 511112 Közalkalmazottak alapilletmény 511141 Köztisztviselık pótlékai
TSSZI
2010 EI
55 084 1 463
2009. EI
511132 Nyelvpótlék 511115 Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.bére Rendszeres juttatás teljes munkaidıben foglalkoztatottak összesen:
278
1 461 7 361
1 122
1 205
65 235
65 299
2010 EI
2009. EI
2010 EI
2009. EI
2010 EI
2009. EI
Részönkormányzat 2010 EI
2010 EI
közvilágítás 2010 EI
Ápolásidíj járuléka 2010EI
Küngös 2010 EI
Csajág 2010
3 810 16 318
14 987
8 020
8 316
55 956
57 039
46 293
43 580
1 200
720
720
720
6 816
5 115
1 914
1 914
120
120
120
240
27 203
B.világos
Igazgatás Védını 2010 EI
iskola
5 272
2 600
24 605
62 848 27659
186
9 094
187 880
550
9 725
985
1543
706
3 235 1 821
381 17 518
ÖSSZESEN 2010 EI
óvoda
15 707
0 8 860
9 156
62 892
960 63 354
141 48 348
45 494
2 970 30 173
25 311
0
550
0
4 600
2 350
700
700
980
750
50
50
1 260
1 575
630
630
0
0
0
2 600
4 191
5 458
505 1100 30 807
10 629
8 247 4 250 278 006
476
100
4 376
500
200
750
189
2 394
0
512132 Túlóra közalkalmazottak
0
0
512142 Ügyelet, helyettesítési díj közalk. 512171 Egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt.
2009. EI
Falugondnokság
1 506
7 288
51211 Jutalom
2010 EI
Kippkopp Óvoda és Bölcsöde
53 766
511142 Közalkalmazottak pótlékai 511121 Illetménykiegészítés
Pilinszky János Általános Iskola
Közmővelıdési Intézmény
1/2
0 200
512175 Egyéb bérrend. ker.kieg
0
512172 Egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt. közalk. 513111 Végkielégítés 513121 Jubileumi jutalom köztisztviselık
0
500
680
0
480
1 324
631
968
426
1 180
495
1 537
300
5131911 Tanulmányi támogatás
50 0
513192 Közalk. egyéb sajátos juttatása
0
513195 Egyéb bérr.hat. alá t. egyéb saj. jutt.
0
514111 Ruházati költségtérités
200 90
84
1 000
152
5141911 Csekély értékő ajándék
475
5142912 Szemüveg hj.
100
5142913 Pedagógus szakkönyv
0
600 0
700
350
0
792
1 080
1068
400
580
550
338
406
60
565
84
2 415
600
1 680
3 600
3 522
3 000
1 152
1 856
72
2 160
600
12 968
100
100
195
0
80
96
40
100
40
32
68
204
152
45
110
454
599
676
662
44
455
442
493
493
0 9 671 0
516122 Részmunkaidıs juttatásai
0
516132 Részmunkaidıs sajátos juttatásai
0
516142 Részmunkaidıs költségtérítése
0
516152 Részmunkaidıs szociális juttaásai
0 0
0
900
1 000
472 1 777
2 235
353
12 145
2 041
21
1 398
850
1 266
1 176
9 829 437
164
44
7 771
6 619
3 674
3 798
0
0
0
154
618
1 740
1 398
1 790
0 9 161 5 401
1 343
942
0
0
1 266
44 1 384
1 800
350
208 144 0 44
0
481
0
0
500
0
0
0
0
0
0
0
0
1 086
0
6 543
50
0 22
3 876
3 948
9 300 658
2 951 1 350
4 850
0
43 088 2 555
144
52214 AM könyvesek 9800
107
344
1 218
0
52217 Felmentett munkavállalók juttatásai
386 868
10
353 365
6 803
52212 Állományba nem tartozók tisztelet díjai
42
12
80
1 068 200
8 016
340
1 068
516112 Részmunkaidıs alapilletménye
52216 Önkormányzati képviselık juttatásai
432
200
519
CAFETERIA (juttatás)
52211 Állományba nem tartozók megbízási díjai
660
500
0
500
517 Különféle nem rendszeres juttatások
Részmunkaidıs juttatásai összesen
308
60
514192 Közalk. Ajándék
Nem rendszeres juttatás teljes munkaidıben foglalkoztatottak összesen:
68
100
0
5142914 Cégtelefon
515151 Szociális jellegő juttatások
68
1728
514142 Étkezési hozzájárulás közalk.
5141915 Polgármester költségtéritése
300
308 500
514132 Közlekedési költségtérités közalk. 514141 Étkezési hozzájárulás közt.
50 300
0
1701
514112 Ruhapénz közalk. 514131 Közlekedési költségtérités köztisztv.
820
0 1425
513122 Jubileumi jutalom közalkalmazottak 513191 Köztiszt.v.. egyéb sajátos juttatása
820
0
9 300 3 694
3 694
Külsı személyi juttatás összesen:
10 700
10 300
0
50
1 800
350
5 508
3 716
500
0
6 543
3 876
0
0
0
0
0
0
0
0
18 292
Személyi juttatás összesen:
83 951
85 270
19 295
17 992
13 144
11 740
80 545
77 380
56 619
52 113
40 390
32 985
0
0
0
2 754
5 589
7 248
37 294
11 972
342 337 73 515
18398
18 264
4 204
3 885
2 562
2 603
18 140
17 300
12 167
11 352
7 596
6 255
0
0
0
624
1 217
1 310
8 085
2 668
531121 Eg.bizt. Jár term (1.5%)
53111 Nyugdíj járulékt. Jár.(24%)
3450
1 141
788
243
480
145
3 401
1 075
2 281
710
1 424
391
0
0
0
39
97
82
491
167
4 556
531122 Eg.bizt. Jár pénzb.(0.5%)
383
380
88
81
51
48
355
358
250
237
153
130
0
0
0
13
23
27
164
56
1 519
5321 munkaerıpiaci járulék 1%
2300
751
526
162
320
93
2 268
716
1 519
473
949
261
0
0
0
26
59
55
327
111
3 024
5331 Egészségügyi hozzájárulás
539
49
213
14
168
12
624
60
634
49
408
33
33
9
263
5341 Táppénz-hozzájárulás
100
5361 Egyéb járulékok Munkaadókat terhelı járulékok összesen:
1 701 25 170
22 287
472 5 819
4 856
348 3 581
3 250
1 583 24 788
21 093
1 386 16 851
14 206
10 530
4
890
0
0
2 000
7 959
0
0
2 000
702
0
0
540
258
0 9 178
1 400
1 474
9 641
3 268
92 055
2010. évi mőködési kiadások terve Számla-szám
Megnevezés
Igazgatás B.kenese
2009. EI
2010 EI
54211 Gyógyszer,vegyszer 5431 Irodaszer, nyomtatvány
2009. EI
Pilinszky János Általános Iskola
Közmővelıdési Intézmény
2010 EI
2009. EI
2010 EI
2009. EI
0
10
9
0
10
9
2 400
2 160
80
72
300
270
150
135
60
54
500
450
5411 Élelmiszer beszerzés 54411 Szakkönyv, egyéb könyv
TSSZI
544213 Tankönyv beszerzés
0
10
2009. EI
Falugondnokság
2010 EI
2009. EI
Részönkormányzat 2010 EI
2010 EI
100
közvilágítás 2010 EI
Ápolásidíj járuléka 2010EI
90
Küngös 2010 EI
48
23 15 930
380
342
250
225
180
60
250
280
150
100
4 089
250
225
90
81
0
24
100
120
140
20
0
1 700
1 530
0
0
1 349 2 520
198
100
90
0
50
45
0 200
270
50
45
18
16
600
540
0
50
45
0
5 100
4 590
800
720
30
27
250
225
500
450
500
450
500
450
240
100
90
116
104
16
14
84
76
320
288
500
450
72
100
90
200
180
190
171
1 585
1 427
315
470
423
700
630
24
400
360
400
360
60
0
140
126
120
5481 Munkaruha
54
0
100
0
0
200
549112 Egyéb készletbeszerzés
200
180
100
90
549111 Takarítószerek
150
135
70
63
90
81
350
1 800
1 620
500
450
400
360
200
180
400
360
80
72
260
234
50
45
1 300
1 170
0
150
135
0
0
0
0
0
0
400
360
0
0
200
180
0
0
55111 Nem adatátviteli távközl.dij 55112 Adatátviteli célú távk.dij 55119 Egyéb kommunikációs szolgáltatás 55211 Köztisztviselıi nap 552129 Bérleti és lizingdíjak 55213 Szállitási szolgáltatás 55214 Gázenergia szolgáltatás
0
400
360
2 100
1 890
1 500
1 350
820
738
1 054
50
0
800
720
0
300
270
949
5 291
4 762
4 500
4 050
810
729
55215 Villamos energia szolgáltatás
970
873
250
225
660
594
1 076
968
1 190
1 071
2 100
1 890
55217 Viz- és csatornadij
130
117
120
108
230
207
930
837
950
855
2 938
2 644
55218 Karbantartás, kisjavitás szolg.
500
450
120
108
300
270
1 000
900
400
360
21 000
18 900
4 000
220
198
90
81
60
54
60
54
0
370
333
3 600
110
99
5521902 Üzemorvos
5521901 Postaktsg.
0
77
69
5521904 Kulturális rendezvény
0
5521905 Egyéb tervek, szakértıi díj
2 000
5521908 Egyéb üzemeltetési ktsg.
6 600
130 50 400
504
150
250
3 092
66
80
150
70
1 240 2 408
200
80
1 951
210
80
4 584
50
1 760
3 600
4 140
957 360 50
24 000
144
140
78
50
18 150 6
350
350
20
2 700
50
5 990
2 253
800
15 915 30 789
680
360
286
360
5 432
300
200
21 638
60
20
4 872
100
522
100
6 220
100
90
0
0
0
0
0
0
0
0
810
0
0 0
600
540
0
0
300
270
0
1 300
1 170
100
0
50
90
0
90
2 000
1 800
300
270
0
0
0
0
0
270
5521910 Alpolgármesteri keret
200
180
0
0
0
0
0
180
5521903 TÖT keret
100
90
0
0
0
0
0
90
1 500
1 350
0
36
0
0
0
1 386
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5521912 Választási költségek 5531 Vásárolt közszolg. 55311 Kenese Hirlap 5561 Bankköltség 563191 Tanfolyamok, továbbképzések
0
0
3 500
3 150
0
0
40
1 800
800
720
21 350
1 890
5521909 Polgármesteri keret
5521911 Tagsági díjak
153
922 671
100
0 170
30
5 940
1 800
5521906 Belsıellenırzés, szakértı 5521907 Testvérvárosi kapcsolat
0
0
0
35 50
5 175
0
45
100
267 24 690
990
360
0
10
8 751
300
60
15
ÖSSZESEN 2010 EI
óvoda
25
400
5461 Hajtó, kenıanyag
iskola
17 700
54412 Folyóirat beszerzés
54712 Szakmai anyag, kisértékő te.besz.
Csajág 2010
0
54413 Egyéb információhordozó
220
B.világos
Igazgatás Védını 2010 EI
63
9 0
0
Kippkopp Óvoda és Bölcsöde
2010 EI
70
2/2
19 215
0
0
0
0
0
0
196 80
450
90
81
135
0
200
180
6 300
5 670
0
0
0
0
555121 Továbbszámlázott szolgáltatások
600
540
0
0
0
0
0
1 800
1 620
270
243
5 310
12 000
10 800
27
400
360
56111 Vásárolt termék, szolg. Áfa
3 450
3 105
56112 Áfa befizetés
2 500
2 250
56211 Belföldi kiküldetés
1 400
1 260
120
108
240
216
150
135
300
270
56213 Reprezentáció
1 000
900
40
36
300
270
150
135
50
45
0
300
270
0
0
1 800
1 620
100
90
50
45
400
360
120
108
100
90
500
450
100
90
0 15 318
2 480
2 232
17 020
19 101
17 191
1 200 35 805
1 080 32 225
56214 Reklám és propaganda kiadások 563192 Egyéb dologi kiadás 5641 Számlázott szellemi tevékenység Intézmény üzemeltetés összesen: 57111 Különféle költségvetési befizetések
5 500
4 950
450
405
42 550
38 295
12 281
11 053
2 000
1 000
57213 Rehab. Hozzájár. 57211 Munkáltatói SZJA 54% 57219 Adók, díjak, egyéb befizetések 573111 Kamatkiadások ÁHT-n kívülre
1 500
0
1 350
0
0
0
150
1 206
5 900
1 930
200
270
0
2 500
2 000
100
43
1 620 3 346 170
37 300
35
666
1 000
6 000
325
6 516
435
320
4 268
1 536
40
170
140
50
3 289
10
10
1 406
0
2 025
0 65 658
50
43
1 250
1 300
33 692 2 250
900
0 72 953
1 338 2 160
60 0
30 000
0
1 219
2 981
2 144
965
17
52
120
0
0
23 188
0
0
500
30
120
1 620
55313 Vásárolt egyéb közszolgáltatások
30
100
0
0
0
6
250
1 036
504
1 098 10 267
23 776
8 325
248 184
965
965
1 000 6 031
0
0
718 3 300 7 500
10 000
7 500
Különféle kiadások összesen
14 700
Dologi kiadások összesen
57 250
11 976 50 271
100 12 381
43 11 096
0 17 020
52 15 370
0 19 101
1 947 19 138
300 36 105
1 002 33 227
1 300 74 253
1 343 67 001
0 0
0 30 000
0 0
6 1 225
250 3 231
0 2 144
965 24 741
965 9 290
266 733
166 371
157 828
37 495
33 944
33 745
30 360
124 434
117 611
109 575
99 546
125 173
107 945
0
30 000
2 000
4 681
10 220
10 866
71 676
24 530
701 126
Mőködési kiadások összesen
18 549
Balatonkenese Város Önkormányzata 2010. évi pénzügyi mérlege
1. számú melléklet
BEVÉTELEK
sorszám
Megnevezés 1 I. Müködési bevételek
2008. évi teljesítés
2009. évi eredeti elıirányzat
2009. várható bevétel
2010. évi elıirányzat
510 457
538 093
544 913
2
I/1. Intézményi müködési bevételek
115 781
140 000
163 557
530 850 135 430
3
I/2. Önkormányzatok sajátos müködési bevételei
394 676
398 093
381 356
395 420
3.1 Illetékek 3.2
Helyi adók
283 784
280 000
275 880
271 000
3.3
Átengedett központi adók
106 520
115 093
101 466
120 420
3.4
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
4 II. Támogatások 4.1 Normativ hozzájárulások 4.2 Központosított elıirányzatok
4 372
3 000
4 010
4 000
286 242
233 141
298 539
184 843
203 591
202 992
210 091
184 740
18 072
3 000
48 290
24 855
27 149
40 158
103
123 459
30 000
14 353
14 760
111 996
30 000
926
4.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 4.4 Normatív kötött felhasználású támogatások 4.5 Kiegészítı támogatás 4.6 Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása 4.7 Fejlesztési célú támogatások 4.7.1 Cél- címzett támogatás 4.7.2 Fejlesztési és vis major támogatás 4.7.3 Egyéb központi támogatás 5 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 5.1 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5.2 2. Önk.sajátos felhalmozási és tıkebevételei
10 390 29 334
11 463
13 027
5.3 3. Pénzügyi befeltetések bevételei
14 760
400
6 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök
92 517
44 900
103 365
223 302
6.1 Támogatásértékő müködési bevételek
55 284
41 900
62 381
98 509
4 893
5 000
4 671
4 320
50 391
36 900
54 246
94 189
32 265
120 793
18 668
105 100
6.1.1 OEP-tıl átvett pénzeszköz 6.1.2 EU támogatás 6.1.3 Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 6.1.4 Egyéb kvi szervtıl átvett támogatás 6.2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek
3 464
1 027
6.2.1 OEP-tıl átvett pénzeszköz 6.2.2 EU támogatás 6.2.3 Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 6.2.4 Egyéb kvi szervtıl átvett támogatás
15 693 1 027
13 597
6.3 Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 6.4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl 7 V. Támogatási kölcsönök visszatér., igénybev., értékpapírok kibocsát. bev.
737
1 000
36 206
3 000
7 982
3 000
1 389
2 000
1 042
1 100
1 389
2 000
1 042
1 100
0
0
0
1 014 064
848 134
962 212
954 855
2707
111 682
108 992
99 077
959 816
1 072 435
7.1 Mőködési célú kölcsön visszatér. értékpapír bev. 7.2 Felhalmozás célú kölcsön visszatér. értékpapír bev. 8. VI. Finanszírozási bevételek 8.1 Hitelek, kölcsönök bevételei 8.2 Értékpapírok bevételei 9 FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 10 Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele 10.1 Mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele 10.2 Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 11 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 12 Forráshiány 13 Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek Önkormányzati bevételek összesen
19395 1 036 166
1 231 1 053 932
Balatonkenese Város Önkormányzata 2010. évi pénzügyi mérlege
1. számú melléklet
KIADÁSOK ezer Ft-ban sorszám
Kiadási jogcímek
2008. évi teljesítés
1 I. Folyó (mőködési) kiadások (1.1+…+1.12)
2009. évi eredeti elıirányzat
2009.évi várható kiadás
2010. évi elıirányzat
735 316
710 039
812 514
732 794
1.1 Személyi juttatások
323 307
311 155
327 556
342 337
1.2 Munkaadókat terhelı járulékok
100 455
94 078
93 004
92 055
1.3 Dologi kiadások
233 094
228 766
295 228
248 184
6 975
6 440
4 215
11 049
1.4 Egyéb folyó kiadások 1.5 Mőködési célú pénzmaradvány átadás
17
1.6 Támogatásértékő mőködési kiadás 1.7 Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
3 076
9 800
9 526
7 450
23 793
17 390
42 993
10 560
34 458
32 410
33 038
13 659
1.8 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 1.10 Ellátottak pénzbeli juttatása
180
1.11 Pénzforgalom nélküli kiadások 1.12 Kamatkiadások 2 II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások (2.1+…+2.7)
9 961
10 000
6 954
7 500
66 081
155 104
126 041
239 365
2.1 Felújítás
10 419
2 880
76 410
3 770
2.2 Intézményi beruházási kiadások
33 298
147 004
44 632
233 375
5 220
4 999
2 220
63 267
100 315
63 087
63 267
100 315
2.3 Támogatásértékő felhalmozási kiadás
1 194
2.4 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
21 170
2.5 Pénzügyi befektetések kiadásai 2.6 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3 III. Tartalékok (3.1+...+3.2) 3.1 Általános tartalék 3.2 Céltartalék, beruházási tartalék
63 087
4 IV. Hitelek kamatai 5 V. Egyéb kiadások 6 VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2) 6.1 Hitelek, kölcsönök visszafizetés, ebbıl: 6.1.1
112 911
31 406
31 406
18 686
112 911
19 406
19 426
18 686
18 686
Rövid lejáratú hitel törlesztés
22 702
6.1.2
Likvid hitel törlesztés
77 791
6.1.3
Hosszú lejáratú hitel törlesztés
12 418
6.2 Értékpapírok kiadásai 6.3 Függı kiadások 7 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)
19 406
19 426
12 000
11 720
959 816
1 072 435
3 439
917 747
2 159 1 053 932
Balatonkenese Város Önkormányzata 2010. évi pénzügyi mérlege
1. számú melléklet
Balatonkenese Város Önkormányzatának 2010. évi beruházási kiadásainak elıirányzata feladatonként Beruházás megnevezése
2010 évi költség 2 12 456 3 240 4 000 16 750 7 000 7 012 11 890 110 506 12 484 1 168 1 000 20 200 4 258 324 3 000 1 975 16 112
önrész
Támogatás
1 3 4 Szervezetfejlesztés (ÁROP pályázat) 1 800 10 656 Rendezési terv módosítás ART. ARCH Bt. 3 240 0 Elektr. Ügyintézés bevezetése, informatikai fejlesztés 4 000 0 Bakarattya-magaspartfal védelem pályázati díj díj 16 750 0 Engedélyezési eljárás díja 7 000 0 Zrínyi Miklós utca burkolat felújítása 3 506 3 506 Strand tér burkolat felújítása 5 945 5 945 Széchenyi út felújítása 36 262 74 244 Katona József u. 6 242 6 242 716 hrsz terület energia ellátása 1 168 0 Informatikai eszközbeszerzés 1 000 0 TÁMOP-3-1-4/08/2 komp.alap.okt.bevez. (100%-os) 0 20 200 Ságvári lakótelep csapadékvíz elvezetés 4 258 0 1434 hrsz (Rigóvölgyi u.) vízjogi engedély 324 0 Polgármestei Hivatal nyílászáró csere 3 000 0 Informatikai normatíva költsége 1 975 0 KDOP. (Óvoda) pályázat 2010 évet érintı kifizetése 16 112 0 Hótoló Óvoda mosogató gép ÖSSZESEN: 233 375 112 582 120 793 Balatonkenese Város Önkormányzatának 2010. évi felújítási kiadásainak elıirányzata célonként Felújítás megnevezése 1 Zsibongó felújítása Óvoda gázégı "Faluház" felújítása ÖSSZESEN: Beruházási céltartalék Megnevezés Balatonakarattya magaspartfal védelem önrész Szociális alapellátás és gyermek jólét infrstr. Fejl. önrész Beruházási tartalék Összesen
Teljes költség 2 3 000 470 300 3 770
Összeg 8625 4500 49962 63087
Kivitelezés kezdési éve 3 2010 2010 2010
Kivitelezés tervezett befejezési éve 5 2 010 2 010 2 010 2 010 2 010 2 010 2 010 2 010 2 010 2 010 2 010 2 010 2 010 2 010 2 010 2 010 2 010
Kivitelezés befejezési éve 4 2010 2010 2010
2. sz. melléklet
3.sz. melléklet
Támogatott cél megnevezése
2008. évi teljesítés
Támogatás értékő átadások 846 2 230
Támog.ért.mük.kiad.többc.kist.társ. Mővészeti oktatás költségei Tátorján KHT támogatása
2009. évi eredeti elıirányzat
4 800 5 000
KBTT
2010. évi elıirányzat
6 500 950
Támogatás értékő mőködési átadás összesen
3 076
9 800
7 450
900
900
Végleges pénzeszköz átadások Egyházak támogatása
1 000
Öböl TV támogatása
3 000
2 700
2 700
Ügyelet támogatása
1 556
1 500
1 650
Háziorvosok támogatása
816
400
600
Gyermek orvos, fogorvos támogatása
118
400
200
Sportcélú támogatások (KuB)
915
500
1 000
Polgárırség támogatása
388
400
400
Civil szervezetek támogatása(pályázat alapján)
435
720
500
Népdalkör (ruha varrás) Ösztöndíjak (Bursa, Arany János) Kamatmentes kölcsön Mozdulj Balaton mozgalom támogatása
250 594
700
770
1 075
300
330
70
90
80
HUNCUT Kávécukor Kulturális KHT. Amatır kosárlabda DSE támogatása
80 50 250
Környezetvédelmi támogatás
7 860
Tátorján KHT támogatása
1 417
Vállalkozók testülete (közüzemi számlák)
1 290
Szecsıdi Károly támogatása
8 530 250
96
Rendırség támogatása Probio közmunka Alapítvány támogatása(Balatonkeneséért) Mőködési támogatások, végleges átadás összesen
600 2 613 250
250
250 10 560
23 793
17 390
Lakossági közmő
4 249
3 000
Lakáshoz jutás támogatás
1 831
720
720
Vízmőtársulatnak átadás
15 090 1 500
1 500
Szilárdhulladék konzorciumi díj Felhalmozási támogatások összesen
21 170
5 220
2 220
ÖSSZESEN:
48 039
32 410
20 230
Balatonkenese Város Önkormányzata 2010. évi társadalom és szociálpolitikai ellátások
Megnevezés 1
4.sz melléklet
2008. évi teljesítés
2009. évi elıirányzat
2010. évi tervezett elıirányzat
2
3
4
Rendszeres ellatások Rendszeres szociális segély*
12 257
12 710
Ápolási díj (alanyi jogon)*
6 196
6 400
Ápolási díj (méltányossági alapon) Lakásfenntartási támogatás*
5 340
6 000
Idıskorúak járadéka*
Rendszeres ellátások összesen Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyermek étkeztetési támogatás
50 2 957
2 000
2 200
26 750
27 110
8 524
405
500
550
1 600
1 600
1 760
2 347
800
880
441
600
660
143
Mozgáskorlátozottak támogatása
420
Közgyógy ellátás Normatív rend. gyerm. véd. tám.
460 1 236
Gyógyszertámogatás Átmeneti szociális segély
550 3 588
Rendelkezésre állási támogatás* Rendszeres gyermekvédelmi segély
440
1 177
Születési támogatás
675
900
625
Temetési segély
300
600
660
Köztemetés
200
300
Rendkívüli ellátások összesen Társadalom és szociálpolitikai ellátások összesen
*A megjelölt ellátásoknál az önrész került be elıirányzatként
7 708
5 300
5 135
34 458
32 410
13 659
Balatonkenese Város Intézményi létszámai 7.sz melléklet
2009 évi nyitó létszám Intézmény megnevezése
Polgármesteri Hivatal
2010 évi nyitó létszám
Teljes RészTeljes Részm.idıben m.idıben m.idıben m.idıben foglalkozta foglalkoztat foglalkoztat foglalkozta tott ott ott tott 29 29
polgármester
1
1
jegyzı
1
1
igazgatási csoport
6
6
küngösi kirendeltségen
2
2
csajági kirendeltsegen
3
3
adócsoport
3
3
mőszaki csoport
6
6
pénzügyi csoport
5
5
mezıır védını
1 1
2
Területi Szociális Szolgáltató
9
0
9
intézményvezetı
1
1
közalkalmazott
8
8
Közmővelıdési Intézmény és Könyvtár
5
intézményvezetı közalkalmazott
1 4
Pilinszky János Általános Iskola
31
0
1
1
pedagógus
21
24
technikai közalkalmazott
8
5
prémiumévesek
1 3
1
B.világos Iskola
17
pedagógus
14
technikai közalkalmazott
3
Kippkopp Óvoda
25
0
25
intézményvezetı
1
1
pedagógus
9
9
technikai közalkalmazott
8
8
gondozónı
2
2
dajka
5
5
B.világos Óvoda
5
intézményvezetı
1
pedagógus
2
dajka
2
Falugondnokság
16
0
intézményvezetı
1
1
közalkalmazott technikai közalkalmazott
2 13
2 13
Önkormányzat mindösszesen
2
34
intézményvezetı
egyéb bérrendszer
2
16
0
140
2
6.sz. melléklet
BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMRENDJE
Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmény 1.
Polgármesteri Hivatal
Önállóan mőködı intézmények 1. 2. 3. 4. 5.
Területi Szociális Szolgáltató Közmővelıdési Intézmény és Könyvtár Pilinszky János Álatlános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Kippkopp Óvoda és Bölcsöde Városgondnokság
5.sz. melléklet
Felhalmozási hitelek állománya és visszafizetési ütemezése ezer Ftban
Ssz .
Megnevezés
Bank neve
Közvilágítás korszrősítés 1. fejlesztési hitel Beltéri világítás 2. korszerősítésének hitele Vak Bottyán stran épület 3. beruházás hitele Vak B.strand partkorr.II. 5. ütem ÖKIF hitel Parti sétány 6. arculatfejl.ÖKIF hitel
2010
OTP.Bank Nyrt. 142042850
7 100
OTP.Bank Nyrt. 132042850
1 560,5
FHB (ERSTE)
7. Viziközmő hitel
Szerzıdés száma
ONK-0053/2005
2011
2012
2013
2014
2 015
2016
2 317
2 317
2 317
2 317
2 317
2 317
OTP Bank Nyrt. Ö.4800/2006/0016
4 887,8
4 887,8
4 887,8
4 887,8
4 887,8
4 888
4 887,8
4 887,8
4 887,8 1 222,0
OTP Bank Nyrt. Ö.4800/2006/0017
720,3 2 100,0
2 100,0
2 100,0
18 685,6
9 304,8
9 304,8
7 204,8
7 204,8
7 205
7 204,8
7 204,8
5 466,8 1 222,0
Volksbank
viziközmő hitel
Megnevezés
Folyószámla-hitel (bevétel terhére) Összesen
Hitelkeret
50 000 50 000
Szerzıdés száma
Szerzıdés lejárta
4800/2009/0075
2010.06.25
Önkormányzati készfizetı kezességvállalások éves bontásban Ssz.
2019
2 317
Folyószámlahitel állománya 2010. január 1-én, rövid lejáratú hitel
1.
2018
2 317
Összesen
Ssz.
2017
Megnevezés
1. Tátorján KHT részére vállalt kezesség folyószámla hitelre Összesen
2 010 6 000 6 000
579
Gördülı tervezés 2010 - 2012 8. sz melléklet
Megnevezés
2010 Mőködési bevételek és kiadások Mőködési bevételek 135 430 Sajátos mőködési bevételek 305 755 Önkorm. költségvetési támogatása 184 843 Mőködési célú pénzeszközátvétel 95 189 Támogatásértékő mőködési bevétel 4 320 Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel Mőködési célú kölcsön visszatérülése Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapir kibocs., kölcs.vissz.tér. Mőködési célú elızı évi pénzmar. igénybevétele 7 257 Mőködési célú bevételek összesen 732 794 Személyi juttatások 342 337 Munakaadókat terhelı járulékok 92 055 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 259 233 Mőködési célú pénzeszk átadás, egyéb támogatás 10 560 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 450 Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás Ellátottak pénzbeni juttatása 13 659 Mőködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata 7 500 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok 0 Mőködési célú kiadások összesen 732 794 Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 14 760 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebev. Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel 123 793 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalm. bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesitett tárgyieszköz és immat javak áfá-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszat., igénybev. 1 100 Hosszúlejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapír kibocsátása Felhalmozási célú elızı pénzm. igénybevétele 91 820 Egyéb bevételek (Önk. Adóból) 89 665 Elızı évi pénzmaradvány Forráshiány Felhamozási bevételek összesen: 321 138 Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt) 233 375 Felújitási kiadások (áfá-val együtt) 3 770 Érték. tárgyieszk. és immat. javak utáni áfá befiz. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 2 220 Támogatásértékő felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalm. kiadás Felhalmozási kölcsönnyújtás és törlesztés Hosszúlejáratú hitel visszafizetése 18 686 Hosszú lejáratú értékpapír beváltása Értékpapír vásárlás Tartalékok 63 087 Felhalmozási célú kiadások összesen: 321 138 Önkormányzat bevételei összesen: 1 053 932 Önkormányzat kiadásai összesen: 1 053 932
2012
2011 138 139 311 870 188 540 97 093 4 320 0 0 0 0 7 402 747 363 349 184 93 896 272 195 11 088 7 823 0 14 342 0 0 7 875 0 0 756 402
140 901 318 108 192 311 99 035 4 320 7 550 762 224 356 167 95 774 285 804 11 642 8 214 15 059 8 269 780 930
15 203
15 659
1 100
1 100
16 303
9 305
9 305 763 666 765 707
16 759
9 305
9 305 778 983 790 235
Elıirányzat felhasználás ütemezése 9. sz. melléklet So rsz á m 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
Megnevezés Bevételi elıirányzatok Intézményi mőködési bevételek Önkormányzat sajátos mők.bev. Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Támogatásértékő bevételek Véglegesen átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszat., ép. bev. Hitelek, forráshiány,pénzmaradvány Bevételi elıirányzatok összesen Kiadások Személyi juttatások Járulékok Dologi folyó kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom- és szoc. juttat. Támogatárértékő mőködési kiadás Mőködési célra átadott pénzeszk. áht.kivülre Ellátottak pénzbeli juttatása Beruházási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.kivül Kamatkiadások Tartalékok Finanszírozási kiadás Kiadási elıir. összesen:
Január Február Március Április
11 286 5 000 15 404
Június
Július Auguszt. Szept.
Okt.
Nov.
Dec.
Összesen:
135 430 395 420 184 843 14 760 98 509 124 793 1 100 99 077 1 053 932
11 286 11 000 15 404
11 286 11 000 15 404
11 286 11 000 15 404
11 286 15 000 15 404
8 209 10 400 92
8 209 10 400 92
50 391
8 209 10 400 92 99 077 53 391 177 691 155 468
56 391
28 528 7 672 20 682 921 1 139 621
28 528 7 672 20 682 921 1 139 621
28 528 7 672 20 682 921 1 139 621
28 528 7 672 20 682 921 1 139 621 5 200
19 448
19 448
19 448
625
625
79 636
79 636
8 209 10 400 92
11 286 11 286 8 000 125 000 15 404 15 404 7 300 8 209 8 209 10 400 10 400 92 92
Május
11 286 11 000 15 400
11 286 11 000 15 403
11 286 20 000 15 404
8 209 10 400 92
11 286 11 286 20 000 147 420 15 404 15 404 7 460 8 210 8 209 10 400 10 400 92 92
8 209 10 400 92
8 209 10 400 90
8 209 10 393 90
56 391
60 391
72 852 192 811
56 387
56 388
65 382
28 528 7 672 20 682 921 1 139 621
28 528 7 672 20 682 921 1 139 621
28 528 7 672 20 682 921 1 139 621
28 528 7 672 20 682 921 1 139 621
28 528 7 672 20 682 921 1 139 621
28 528 7 672 20 682 921 1 139 621 5 360
28 528 7 669 20 682 921 1 139 621
28 529 7 666 20 682 918 1 130 621
342 337 92 055 248 184 11 049 13 659 7 450 10 560
19 448 770
19 448
19 448
19 448
19 448 3 000
19 448
19 448
19 448
19 447
1 100 625
625
625
625
625
625
625
1 120 625
625
4 671 85 407
85 606
79 636
4 672 84 308
79 636
82 636
4 671 84 307
86 116
233 375 3 770 2 220 7 500 63 087 18 686 1 053 932
625 63 087 4 672 79 633 147 377
Balatonkenese VÁros Önkormányzatának tartozás állománya 10. sz. melléklet
Költségvetési szerv neve:
Balatonkenese Város Önkormányzata
Költségvetési szerv számlaszáma:
11748083-15428500
Sor-szám
Tartozásállomány megnevezése
1.
Állammal szembeni tartozások
2.
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.
TB alapokkal szembeni tartozás
5.
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.
Egyéb tartozásállomány
7.
Összesen:
15-30 nap közötti állomány
30-60 nap közötti állomány
60 napon túli állomány
Összesen:
