2010. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege. Működési mérleg

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat

1/a. sz. melléklet

2010. évi költségvetési beszámoló Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK Megnevezés

2010. évi terv

KIADÁSOK 2010. évi mód. ei. 2010. évi teljesítés

Megnevezés

T/M %-a

2010. évi terv

2010. évi mód. ei. 2010. évi teljesítés

T/M %-a

Működési mérleg a/ OEP-finanszírozás b/ Működési bevétel c/ Lakásalap megtérülés d/ Működési célú pénzeszk. átvételek I.Egészségügyi ellátás működési bev.

8 072 000 624 990 10 8 697 000

9 433 897 1 020 670 192 5 618 10 460 377

9 433 897 1 020 670 182 5 618 10 460 367

100,0 100,0 94,8 100,0 100,0

Egészségügyi ellátás

I. Egészségügyi ellátás működési kiad.

Szociális és ifjúságvédelmi normatívák 679 269 232 738 719 178

679 269 232 738 719 178

679 269 232 738 719 178

100,0 100,0 100,0

4. Iskolai oktatás-nevelés 5. Korai fejlesztés, gondozás 6. Fejlesztő felkészítés 7. Kollégiumi nevelés, oktatás 8. Tanulók tankönyve 9. Kiegészítő hozzájárulások

899 011 23 760 29 890 84 508 20 319 37 860

899 011 23 760 29 890 84 508 20 319 37 860

899 011 23 760 29 890 84 508 20 319 37 860

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

229 535 2 956 068

229 535 2 956 068

100,0 100,0

Egyéb normatívák 10. Közműv. és közgyűjtemény

229 535 2 956 068

Kötött felhasználású normatívák és egyéb támogatások 11. Szociális továbbképzés 12. Pedagógiai szakszolgálat Kötött normatívák, egyéb tám.

6 119 25 200 31 319

6 119 25 200 31 319

6 119 25 200 31 319

100,0 100,0 100,0

48 856 175 629

48 856 175 629

100,0 100,0

Átengedett bevételek 13. Lakosságszám alapján 14. Intézményi ellátottak

48 856 175 629

10 443 198

10 376 249

99,4

8 697 000

10 443 198

10 376 249

99,4

889 437 467 197 514 995

940 408 509 914 575 536

933 173 492 313 563 191

99,2 96,5 97,9

143 982 271 297 172 836 355 939 292 111 356 078 334 086 258 822

165 488 319 480 182 321 388 116 361 663 433 982 400 353 307 291

153 805 300 845 172 495 387 168 360 612 432 112 394 558 303 723

92,9 94,2 94,6 99,8 99,7 99,6 98,6 98,8

239 680 687 549 330 888 208 733

261 569 766 621 372 257 230 972

256 497 753 253 353 654 235 839

98,1 98,3 95,0 102,1

140 469 222 936 56 604 183 562 38 319 30 830

179 856 477 239 65 607 445 838 46 151 36 781

182 782 468 545 62 950 367 700 44 807 34 725

101,6 98,2 96,0 82,5 97,1 94,4

Intézményi kiadások

1. Gyermek- és ifjúságvédelem 2. Bentlakásos intézményellátás 3. Fogyatékos ápolóotthon

Normatív támogatások

8 697 000

a) Gyermek- és ifjúságvédelem 1. Gyerm.védő Int. és Gy.o. Szolnok 2. Ált. Isk., Gy.otthon Homok 3. Ált. Isk., Gy.otthon Kisújszállás b) Szociális intézmények 4. "Fenyves Otthon" Bánhalma 5. "Szőke Tisza"Tiszaug 6. "Fehér Akác" Jászapáti 7. "Gólyafészek "Otthon Karcag 8. "Tóparti Otthon" Pusztataskony 9. "Kastély Otthon" Újszász 10. "Angolkert", PBO T.miklós 11. "Bíró Kálmánné" Id. O. Mezőtúr c) Oktatási intézmények 12. Sipos O. Szakk. Iskola Szolnok 13. Mészáros L. G. SzKI Koll. J.apáti 14. N. L. Szakk. Isk. Kunhegyes 15. H. A. Szakk. Isk. Tiszafüred d) Közművelődési és egyéb intézmények 16. Verseghy Ferenc Könyvtár 17. Múzeumok Igazgatósága 18. Levéltár Szolnok 19. Ped. Intézet, Ped. Szakszolg. 20. Arborétum Tiszakürt 21. TISZAINFORM Szolnok

1. oldal

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK Megnevezés Átengedett bevételek Központosított támogatás II. Központi tám. összesen: III. Intézményi bevételek IV. Intézményi műk.-i célú pe. átvétel 15. Illetékbevétel 16. Hivatal működési célú pénze. átvétel 17. Hivatal előző évi maradvány vissza. 18. M-i Jogú Várostól gyermekv.-i fel. 19. Bérleti és egyéb működési bevételek V. Önkormányzati bevételek Működési bevételek 20. Munk.-i lakása. törl., kölcs.visszatér. 21. Kötvény befekt.-ből kamat, árfolyamny. 22. Fordított áfa bevétel 23. TISZK kölcsön vissztérítés Működés bevétel összesen:

2010. évi terv

224 485 3 211 872 1 325 672 1 700 000 111 051

60 875 1 871 926 15 106 470 6 000

15 112 470


224 485 404 735 3 616 607 1 764 871 230 364 1 239 242 217 610 64 782 74 489 1 596 123 17 668 342 6 000 108 000 137 663 1 704 17 921 709

224 485 404 735 3 616 607 1 776 054 368 844 1 214 317 222 139 133 869 52 521 70 021 1 692 867 17 914 739 7 698 120 930 137 663 1 704 18 182 734

Megnevezés

T/M %-a

100,0Működési mérleg 100,0 100,0 II. Intézm. kiadások összesen: 100,6 160,1 98,0 102,1 22. Közgyűlés 81,1 23. Hivatal 94,0 24. Védelmi Iroda 106,1 25. Területi Cigány Kisebb. Önk. tám. 101,4 26. Szakmai és egyéb feladatok 128,3 27. Épületüzemeltetés 112,0 28. Esélyek Háza 100,0 29. Bursa Hungarica 100,0 30. Sportfeladatok ellátása 101,5 31. Munkáltatói lakásalap támogat. 32. Általános tartalék évközi felad. 33. Általános tartalék létszámcs. 34. Vagyonbiztosítás 35. Tervek készítése pályázatokhoz 36. Előző évi alulfin. rendezés (hivatal) 37. Kamat és pénzintézeti díjak 38. Egészségügyi szűrőprogram 39. Fordídott áfa befizetés III. Egyéb feladatok összesen: Működési kiadás összesen:

2010. évi terv

6 196 350


7 467 443

T/M %-a

7 254 747

97,2

204 036 345 238 13 984 9 592 358 690 101 905

25 738 10 000 159 875 76 742 8 500 137 663 1 471 696 19 102 692

100,7 92,5 89,7 93,6 103,1 100,0 93,9 100,0 57,9 91,9 100,0 100,0 170,5 94,4 100,0 97,8 98,4

20 416 16 857

92,7 88,0

4 765 23 908

46,1 72,5

326 651

59,8

447 227 99 932 100 424

83,0 100,0 100,0 14,5 99,1 100,0

Megyei önkormányzat feladatai 192 930 364 553 3 500 6 500 67 185 100 931 4 500 5 000 10 500 6 000 25 000 90 000 28 000 10 000 45 000 9 500 969 099 15 862 449

202 535 373 364 15 584 10 250 347 824 101 859 15 000 5 000 10 500 7 837 19 836 5 724 28 000 10 000 159 875 45 000 9 000 137 663 1 504 851 19 415 492

4 695 10 500 4 538

Fejlesztési mérleg Céljellegű decentrlizált támogatás Kunhegyes Gimn. tornaterem felújítás Homok óvodaépület felújítás TEKI támogatás: Környezetvédelmi program készítése Felhalmozási célú bevételek: Tárgyi eszközök, ért. és egyéb felh.c. bev. Vagyonhasznosításból sz. bevételek Fejlesztési célú kötvény kamata Felhalmozási célú pénzeszközátvételek: Fejl. célú hitelhez átvett (Kórháztól) "Jászkun Kapitányok Nyomában" proj.(EU) ZOUNOK . projekt (EU) Megyeháza napelemek telepítésére pe.átv. Területrendezési terv elkészítésére pe.átv. Védelmi Iroda BM-tól felh-i c. pe. Átvétel Intézmények felhalmozási c. pénze. átvétel

17 056 14 201

17 056 14 201

100,0 100,0

5 000

5 000

100,0

55 980 125 000 200 000

71 222 125 000 62 000

14 061 117 672 131 320

19,7 94,1 211,8

56 560

62 621 481 641 23 097 10 542 8 730 2 000 469 706

62 621 481 397 23 097 10 542

100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 100,1

2 000 470 288

Pályázatokkal megvalósuló fejlesztések: Kunhegyes Gimn. tornaterem felújítás Homok óvodaépület felújítás Megyei Múzeumok szakmai tám. Pály. pe. Intézmény fejlesztések Felújítások (4/a. mell.) Fejlesztések (4/b. mell.) Hetényi G. Kórház adományból megv.fejlesztések Intézményi és egyéb felh. kiadások Fejlesztési célú kötvényből: Jászkun kapitányok nyomában Jászapáti, Vasút út 4. sz. tornaterem Kunhegyes, Kossuth 15-17. tornaterem Jászapáti, Hősök tere 7. korszerűsítése Informatikai fejlesztés Berekfürdő Touring Hotel Kórház sürgősségi pályázat önrész

2. oldal

4 959 4 959

18 000 14 540

13 464 78 900 95 572 73 000 57 458 40 214 50 480

22 015 19 160 25 000 10 347 32 974 50 000 546 409 538 524 99 932 100 424 73 000 57 458 40 214 64 039

8 307 39 848 64 039

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK Megnevezés

2010. évi terv


Megnevezés

T/M %-a

TISZK TIOP-3.1.1 Működési mérleg Jászapáti

Felhalmozási bevételek

437 540

1 352 816

1 349 255

99,7

2010. évi terv

3 440 66 596 18 984 12 500 20 080 39 008 500 000 150 000


T/M %-a

3 440 66 598 38 354 12 500 37 827 39 008 555 555 150 000 73 411 2 176 169 68 061 45 000 16 670 7 580 88 889 13 333 1 444 5 073 335

1 446 439

103,0 94,9 102,7 14,9 41,5 94,7 10,1 87,9 16,7 28,5

661 190 80 000

149 998 80 000

80 000

100,0

741 190 20 404 949

229 998 24 718 825

80 000 20 629 131

34,8 83,5

Angolkert Otthon energiarac. KEOP 5.3.0/A Jászapáti, Hősök tere 9. energiarac. (KEOP) Megyeháza KEOP-5.3.0/A (külső nyílász. cseréje) Megyeháza KEOP-4.4.0/A (napelemek telepítése) Szőke Tisza O. KEOP 4.2.0./B Kórház kp-i seb. pály. önrész (TIOP2.2.4/09/01) Kórház kp-i sebészet (képalkotó diagn.) ZOUNOK projekt Fejlesztési céltartalék 2 339 156 Fejl.c.hitel, kötvény kamatkiadás 200 000 Nagy L.Szki. Rekonstruk. (ÉAOP-2009-4.1.1) Kórház onkológiai decentrum (TIOP 2.2.5/09/1) Múzeumok szakmai tám. pály. önerők Kórház Rehab. Szolg. (ÉAOP-2009-4.1.2/c) Peranatális Intenzív Centrumok (TIOP.2.2.2/C) Gyűjteményes növénykertek megőrzése (KEOP-2009-3.1.3.) Felhalmozási kiadások 3 801 310

39 512 11 866 38 833 82 875 30 478 64 442 4 550 6 665 14 844

Pénzmaradványok igénybevétele

1. Pénzmaradvány Esélyek Háza 2. Pénzmaradvány Közgy. BURSA 3. 3/a melléklet 4. 3/e melléklet 5. Működési célú pénzmaradvány

4 500 5 000 25 735 8 000

4 500 5 000 25 735 8 000 512 523

4 500 4 695 25 735 8 000 497 729

100,0 93,9 100,0 100,0 97,1

Pályázati Alap maradványa Fejl. c. kötvény tőke pénzmar. Felhalm. c. pénzmaradványok

9 918 3 558 852

9 918 3 558 852 76 838

9 918 624 825 229 906

100,0 17,6 299,2

Pénzmaradványok összesen

3 612 005

4 201 366

1 405 308

33

Pénzmaradványok összesen

Finanszírozási mérleg Működési célú hitelfelvétel (nettó) Fejlesztési célú hitel felvétel Értékpapír értékesítés

Finanszírozási bevételek Bevételek összesen

1 242 934

1 242 934 20 404 949

1 242 934

538 558

1 242 934 24 718 825

149 998 688 556 21 625 853

43,3

55,4 87,5

Működési célú hitel visszafizetés Fejlesztési célú hitel visszafizetés Értékpapír vásárlás

Finanszírozási kiadások Kiadások összesen

3. oldal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/b. sz. melléklet 2010. évi költségvetési beszámoló Bevételek jogcímenkénti alakulása 2006-2010. év

Bevételek megnevezése Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Alaptevékenységgel összefüggő bev. Intézmények sajátos bevételei Ált. forg. adó bevételek Kamatbevételek Intézményi működési bevételek Illetékek Átengedett szem. jövedelemadó Egyéb sajátos bevételek Önkormányzati sajátos műk. bev. Tárgyi eszközök értékesítése Önkorm. sajátos felhalmozási bevét. Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási és tőkejellegű bev. Normatív állami hozzájárulás Címzett támogatás Céltámogatás Központosított előirányzatok Működőképesség támogatása Kiegészítések, visszatérülések Egyéb központi támogatás Önkorm. költségvetési támogatás

2006. év tény

2007. év tény

2008. év tény

2009. év tény

2010. év tény

518 402 120 406 1 024 305 98 420 196 202 36 855 1 994 590 2 223 664 2 461 798

640 549 88 790 1 002 570 164 832 222 743 34 789 2 154 273 1 788 191 1 660 785

748 206 90 864 667 986 137 684 187 221 332 508 2 164 469 2 022 514 583 944

801 951 87 795 915 635 302 687 219 398 471 601 2 799 067 1 757 930 606 306

894 166 47 141 1 615 441 150 374 340 898 261 117 3 309 137 1 214 317 224 485

123,6 73,7 97,9 167,5 113,5 94,4 108,0 80,4 67,5

116,8 102,3 66,6 83,5 84,1 955,8 100,5 113,1 35,2

107,2 96,6 137,1 219,8 117,2 141,8 129,3 86,9 103,8

111,5 53,7 176,4 49,7 155,4 55,4 118,2 69,1 37,0

4 685 462 35 013 198 7 488 42 699 1 761 979 89 494

3 448 976 71 539 72 594 7 646 151 779 2 327 746 322 130 29 046 411 103 50 000 276 944 34 017 3 450 986

2 606 458 26 458 72 521 7 536 106 515 3 580 005 490 365

2 364 236 11 895 83 852 5 851 101 598 3 399 042

1 438 802 12 061 117 672 2 000 131 733 2 987 387

73,6 204,3 36 663,6 102,1 355,5 132,1 359,9

90,7 45,0 115,6 77,6 95,4 94,9 -

60,9 101,4 140,3 34,2 129,7 87,9

553 761 15 000

386 270

374 735 30 000

2 120,6

69,8 -

97,0

501 228 5 140 359

19 918 3 805 230

36 257 3 428 379

75,6 37,0 99,9 98,6 70,2 153,8 152,2 134,7 30,0 1 473,5 149,0

4,0 74,0

182,0 90,1

19 386 207 525 26 642 2 105 026

4. oldal, összesen: 119

2007/2006. %

133,5 127,7 163,9

2008/2007. 2009/2008 % %

ezer Ft-ban 2010/2009 %

Bevételek megnevezése Működési célú pénze.átv. áht-n belül Felhalm. célú pénze.átv. áht-n belül Műk. célú átvett pénze. áht-n kívül Felhalm. célú átvett pénze. áht-n kívül Átvett pénzeszk., tám. ért. bev. Hitelek, kölcsönök, értékpap. bev. Előző évi pénzmar. igénybevétele Előző évi váll. eredm. igénybevétele Alap és váll. tev. köz. elszám. Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő bevételek Függő bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bev. Továbbadási célú bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

-

2006. év tény

2007. év tény

2008. év tény

2009. év tény

2010. év tény

8 199 293 290 302 51 448 257 409 8 798 452 414 699 1 480 826

8 779 159 279 034 52 229 388 988 9 499 410 497 053 1 048 484

9 845 773 38 967 32 161 390 501 10 307 402 4 279 578 959 111

8 939 884 77 433 67 089 146 353 9 230 759 153 985 1 257 616

9 845 197 772 715 25 426 277 230 10 920 568 698 182 1 405 308

107,1 96,1 101,5 151,1 108,0 119,9 70,8

112,1 14,0 61,6 100,4 108,5 861,0 91,5

90,8 198,7 208,6 37,5 89,6 3,6 131,1

110,1 997,9 37,9 189,4 118,3 453,4 111,7

1 480 826 73 303 549 85 098 388 574 67 675 19 978 003

1 048 484

959 111

1 257 616

1 405 308

70,8 7,3 205,0 50,6 100,4

91,5

131,1

111,7

434,0 76,4

330,0

-

22 115 174 486 196 601 20 054 360

14 120 139 355 25 717 367

-

61 285

-

19 651 206


202 263 21 129 846

2007/2006. %

-

2008/2007. 2009/2008 % %

ezer Ft-ban 2010/2009 %

-

7,2 128,2

-

107,5


1/c. sz. melléklet 2010. évi költségvetési beszámoló Kiadások jogcímenkénti alakulása 2006-2010. év ezer Ft-ban

Kiadás megnevezése

2006. év tény

2007. év tény

2008. év tény

2009. év tény

2010. év tény

Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatás összesen Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájár. és táppénz Munkaadókat terhelő járulékok Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat, információhordozó Kommunikációs rendszer működtetése Járművek működtetése Kiküldetés, reklám-propaganda Intézményüzemeltetés szolg. díjai Üzemeltetési, fenntartási kiadások Élelmezési kiadások Gyógyszer, vegyszer Szakmai készletbeszerzés Szakmai szolgáltatások Munkáltató által fizetett SZJA Vásárolt term. és szolgáltatás ÁFA-ja Általános forgalmi adó befizetés Kamatkiadások Költségvetési és egyéb befizetések Egyéb kiadások Dologi kiadások

6 124 429 1 639 476 593 937 8 357 842 2 234 865 224 124 132 469 2 591 458 48 250 51 616 103 947 64 555 83 911 773 955 744 491 440 545 791 070 709 137 721 738 12 648 573 415 109 360 5 868 146 164 170 475 5 551 145

6 136 503 1 454 319 641 926 8 232 748 2 226 672 224 441 129 593 2 580 706 50 407 56 231 104 227 53 897 69 165 717 891 1 096 424 455 507 967 868 665 487 918 597 7 686 656 785 86 090 51 245 170 434 20 699 6 148 640

6 444 171 1 727 813 623 235 8 795 219 2 385 267 240 954 130 261 2 756 482 43 492 55 100 134 695 66 833 73 312 871 501 838 791 579 881 1 070 062 692 753 1 418 784 8 452 695 979 113 470 157 780 179 938 29 794 7 030 617

5 740 310 1 836 775 563 314 8 140 399 2 125 443 175 362 127 536 2 428 341 38 324 41 465 85 385 51 964 83 680 933 035 815 795 488 074 1 130 824 374 708 1 582 887 4 735 651 352 124 975 198 795 137 582 34 108 6 777 688

5 609 585 1 777 359 628 703 8 015 647 2 021 512 49 643 2 071 155 43 695 39 055 90 237 51 314 87 672 1 203 255 818 665 511 313 1 726 495 452 964 1 539 746 10 019 869 032 215 774 141 260 322 749 370 8 463 120


2007/2006. % 100,2 88,7 108,1 98,5 99,6 100,1 97,8 99,6 104,5 108,9 100,3 83,5 82,4 92,8 147,3 103,4 122,3 93,8 127,3 60,8 114,5 78,7 873,3 116,6 12,1 110,8

2007/2006. % 105,0 118,8 97,1 106,8 107,1 107,4 100,5 106,8 86,3 98,0 129,2 124,0 106,0 121,4 76,5 127,3 110,6 104,1 154,5 110,0 106,0 131,8 307,9 105,6 143,9 114,3

2009/2008. % 89,1 106,3 90,4 92,6 89,1 72,8 97,9 88,1 88,1 75,3 63,4 77,8 114,1 107,1 97,3 84,2 105,7 54,1 111,6 56,0 93,6 110,1 126,0 76,5 114,5 96,4

2010/2009. % 97,7 96,8 111,6 98,5 95,1 38,9 85,3 114,0 94,2 105,7 98,7 104,8 129,0 100,4 104,8 152,7 120,9 97,3 211,6 133,4 172,7 71,1 234,6 1,1 124,9

ezer Ft-ban 2006. év tény

2007. év tény

2008. év tény

2009. év tény

2010. év tény

Műk. célú pénze.átadás áht-n belül 60 262 Felhalm. célú pénze.átadás áht-n belül 9 318 Műk. célú pénze.átadás áht-n kívül 133 234 Felhalm. célú pénze.átadás áht-n kívül 1 472 Pénzeszközátadás, támogatás 204 286 Ellátottak pénzbeli juttatásai 155 503 Ingatlanok felújítása 173 193 Gépek, berendezések felújítása 2 636 Járművek felújítása Felújítások ÁFA-ja 33 374 Felújítás összesen 209 203 Immateriális javak vásárlása 36 725 Ingatlanok vásárlása, létesítése 571 411 Gépek, berendezések vásárlása 472 152 Járművek vásárlása 33 064 Tenyészállatok vásárlása 610 Pénzügyi befektetések kiadásai 360 Beruházások ÁFA-ja 222 616 Felhalmozási kiadás összesen 1 336 938 Működési célú hitel visszafizetése Fejl. célú hitel visszafiz., kölcsönök 13 193 Értékpapír, részesedés vásárlása Hitelek, értékpapírok kiadásai 13 193 Tervezett maradvány Tartalék Alap- és váll. tevékenység köz. elsz. Pénzforgalom nélküli kiadások Előző évi maradványok rendezése 207 526 Kiegyenlítő kiadások 622 Függő kiadások 5 532 Átfutó kiadások 12 264 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 17 174 Továbbadási célű működési kiadás 67 675 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 18 711 943

47 168 54 650 177 096

55 373 8 371 108 726 9 223 181 693 125 348 239 786 172

89 095 3 439 86 259 10 499 189 292 133 459 24 829

91 899 149 914 51 039 7 500 300 352 123 870 189 464 289

78,3 586,5 132,9 136,5 88,7 101,1 112,3

117,4 15,3 61,4

160,9 41,1 79,3

65,1 90,9 136,9 5,8

104,2 106,5 10,4 -

47 135 287 093 55 324 598 699 195 733 35 833

46 714 236 467 33 009 662 086 107 787 211

136,3 135,0 711,0 72,7 78,0 229,3 416,7 79,7 80,5

10,3 10,3 78,9 58,6 55,1 21,0

195 523 998 616

103,6 101,7 21,2 144,2 53,1 47,3 12,3 33,3 96,1 98,1

100,0 64,7 58,7

964,8 797,0 75,7 188,8 100,0 2,8 177,3 160,9

Kiadás megnevezése

278 914 137 878 175 176 2 961

2007/2006. %

2007/2006. %

2009/2008. %

2010/2009. % 103,1 4 359,2 59,2 71,4 158,7 92,8 763,1

34 572 212 709 7 781 823 805 250 833 15 627 75 120 213 883 1 312 124

500 170 413 1 056 502

4 842 29 671 43 626 350 724 107 814 7 533 183 500 110 281 620 661

9 837

12 269

64 413

86 936

74,6

124,7

525,0

135,0

9 837

12 269

64 413

86 936

74,6

124,7

525,0

135,0

276 944

317 262

321 128

293 744

133,5 396,6 1 318,4 1 069,2 103,5

114,6

101,2

91,5

21 940 161 685 183 625 19 374 125

-

12 593 139 355 20 689 247

33 562 18 738 614

-

223 759 20 366 148


-

6,9 106,8

-

266,5 90,6

-

666,7 108,7


1/d. sz. melléklet

2010. évi költségvetési beszámoló Bevételek alakulása jogcímenként

I.

Megnevezés Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Intézmények Társulások Önkormányzati Hivatal

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok

II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

Normatív támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Helyi önk. színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatás Fejlesztési célú támogatások

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek IV. Támogatásértékű bevételek 1. Működési célú támogatásértékű - ebből: OEP-től átvett 2. Fejlesztési célú támogatásértékű

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

Eredeti ei. 4 136 022

Mód. ei. 4 634 202

Teljesítés 4 616 619

2 211 537 624 990 1 325 672

3 170 475 1 020 670 1 764 871

3 177 817 1 020 670 1 775 989

99,6 100,2 100,0 100,6

260 875 1 924 485 1 700 000

384 934 1 463 727 1 239 242

381 158 1 438 802 1 214 317

99,0 98,3 98,0

224 485

224 485

224 485

100,0

2 987 387

3 428 379

3 428 379

2 987 387 2 956 068

3 428 379 2 956 068 404 735

3 428 379 2 956 068 404 735

100,0 100,0 100,0 100,0

31 319

31 319 36 257

31 319 36 257

100,0 100,0

180 980

258 222

263 053

101,9

8 239 611

10 607 951

10 911 656

8 183 051 8 078 100 56 560

9 855 568 9 441 808 752 383

10 138 941 9 440 625 772 715

102,9 102,9 100,0 102,7

337 875

302 656

31 921 305 954

25 426 277 230

89,6 79,7 90,6

6 010

7 896

9 626

121,9

1 242 934

1 242 934

688 556

1 242 934

1 242 934

538 558 149 998

55,4 43,3

-

1. Működési célú pénzeszközátvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII.Hitelek 1. Működési célú hitel, kötvény 2. Fejlesztési célú hitel, kötvény, értékpapír

VIII.Pénzforgalom nélküli bevételek

adatok eFt-ban T/M %

3 612 005

4 201 366

1 405 308

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

3 612 005

4 201 366

1 405 308

33,4 33,4

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

20 404 949

24 718 825

21 625 853

87,5


1/e. sz. melléklet 2010. évi költségvetési beszámoló Normatív támogatások alakulása intézményenként adatok Ft-ban

Ssz.

Intézmény megnevezése

1. Gyermekv.Intézet és Gyermekotthon Szolnok 2. Ált. Isk., Spec. Szakisk., Koll. és Gy.o. Homok 3. Ált. Isk., Diákotthon és Gyermeko. Kisújszállás Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei összesen 4. "Fenyves Otthon" Fogy. Otthona Bánhalma 5. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug 6. "Fehér Akác" Id. Otth. Jászapáti 7. "Gólyafészek Otthon" Fogy. Otth. Karcag 8. "Tóparti O." Fogy. O. és Reh. I. P.taskony 9. "Kastély O." Pszich. és Sz. O. és Reh. I. Újszász 10. Pszich. Bet. Otth. és Rehab. Int. T.miklós 11. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Id. O. Mezőtúr Szociális intézmények összesen 12. Sipos Orbán Szakisk. és Koll. Szolnok 13. M. L. Gimn., Szakközépisk. és Koll. Jászapáti 14. Nagy L. Szakk. Isk. és Koll. Kunhegyes 15. H. A. Szakközépisk. és Szakiskola Tiszafüred Oktatási intézmények összesen 16. Ped. Int., Ped. Szakm. és Szakszolg. Szolnok INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

2010. évi elszámolás Gyermekvéd., Közoktatási szociális 147 111 333 116 458 433 263 569 766

26 133 933

26 133 933 99 244 100 316 246 500 188 451 633 147 154 433 751 096 666 40 805 000 1 081 605 365

514 116 300 42 677 450 62 048 460 618 842 210 64 240 500 116 287 150 70 940 150 128 031 350 134 848 650 171 365 600 165 266 250 117 731 300 968 710 950

1 587 553 160

Összesen 514 116 300 189 788 783 178 506 893 882 411 976 64 240 500 116 287 150 70 940 150 154 165 283 134 848 650 171 365 600 165 266 250 117 731 300 994 844 883 99 244 100 316 246 500 188 451 633 147 154 433 751 096 666 40 805 000 2 669 158 525

Tervezett normatív támogatás Gyermekvéd., Közoktatási Összesen szociális 150 308 267 122 736 367 273 044 634

27 117 733

27 117 733 96 407 967 330 009 900 191 267 967 145 701 167 763 387 001 57 000 000 1 120 549 368


505 639 670 41 454 150 65 343 700 612 437 520 64 960 550 117 073 000 69 179 500 129 527 850 134 839 250 174 648 800 164 518 200 119 694 450 974 441 600

1 586 879 120

Eltérés (felmérés-terv) Gyermekvéd., Közoktatási Összesen szociális

505 639 670 191 762 417 188 080 067 885 482 154 64 960 550 117 073 000 69 179 500 156 645 583 134 839 250 174 648 800 164 518 200 119 694 450 1 001 559 333 96 407 967 330 009 900 191 267 967 145 701 167 763 387 001 57 000 000

- 3 196 934 - 6 277 934 - 9 474 868 983 800 - 983 800 2 836 133 - 13 763 400 - 2 816 334 1 453 266 - 12 290 335 - 16 195 000

2 707 428 488

- 38 944 003

-

8 476 630 1 223 300 3 295 240 6 404 690 720 050 785 850 1 760 650 1 496 500 9 400 3 283 200 748 050 1 963 150 5 730 650 674 040

-

8 476 630 1 973 634 9 573 174 3 070 178 720 050 785 850 1 760 650 2 480 300 9 400 3 283 200 748 050 1 963 150 6 714 450 2 836 133 13 763 400 2 816 334 1 453 266 12 290 335 16 195 000

- 38 269 963


2/a. sz. melléklet 2010. évi költségvetési beszámoló Intézményi bevételek és kiadások

Ssz.

Megnevezés

I. Egészségügyi intézményellátás 1. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban I. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen

2010. évi eredeti előirányzat

2010. évi módosított előirányzat

2010. évi teljesítés

adatok: ezer Ft-ban Teljesítés/ Módosított ei. %

3 673 346 995 164 3 953 990

3 647 728 992 684 5 733 040

3 642 998 990 778 5 672 727

99,9 99,8 98,9

4 500 70 000

785 65 621 172 635 302 698 3 340

785 65 621 134 148 52 775 3 340

100,0 100,0 77,7 17,4 100,0

8 697 000 624 990

10 918 531 1 020 670 3 905

10 563 172 1 020 670 3 906

96,7 100,0 100,0

10

248 575 9 585 829 28 603 30 757 192

248 575 9 585 829 27 603 30 757 182

100,0 100,0 96,5 100,0 94,8

8 697 000 1 670

10 918 531 1 670

10 917 522 1 528

100,0 91,5

3 673 346 995 164 3 953 990 4 500 70 000 8 697 000 624 990 8 072 000 10 8 697 000

3 647 728 992 684 5 733 040 785 65 621 172 635 302 698 3 340 10 918 531 1 020 670 3 905 248 575 9 585 829 28 603 30 757 192 10 918 531

3 642 998 990 778 5 672 727 785 65 621 134 148 52 775 3 340 10 563 172 1 020 670 3 906 248 575 9 585 829 27 603 30 757 182 10 917 522

99,9 99,8 98,9

8 072 000

10. oldal

100,0 100,0 77,7 17,4 100,0

96,7 100,0 100,0 100,0 100,0 96,5 100,0 94,8 100,0

Ssz.

Megnevezés



Létszám (fő) 1 670 1 670 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban II. Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei 1. Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Személyi juttatás 592 225 628 940 Munkáltatókat terhelő járulékok 86 305 94 949 Dologi kiadások 116 495 119 559 Előző évi pézmaradvány átadása 6 722 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 1 074 Ellátottak pénzbeli juttatásai 94 412 90 238 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 889 437 941 482 Működési bevételek 4 068 3 692 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 1 123 Támogatásértékű bevétel 1 120 Önkormányzati támogatás 885 369 923 059 Pénzmaradvány 12 488 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 889 437 941 482 Létszám (fő) 178 178 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató 670 670 Normatív támogatás 505 640 505 640 Normatív/önkormányzati %-ban 56,8 53,7 2. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Ped. Szakszolg. és Gyermekotthon Homok Személyi juttatás 287 020 308 513 Munkáltatókat terhelő járulékok 76 764 83 080 Dologi kiadások 100 094 102 209 Előző évi pézmaradvány átadása 11 021 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 15 974 Felhalmozási kiadások 6 625 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 319 5 091 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 467 197 532 513 Működési bevételek 14 482 16 353 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 3 344 Támogatásértékű bevétel 15 341 Önkormányzati támogatás 452 715 480 603 Pénzmaradvány 16 872 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 467 197 532 513

11. oldal



1 528 -

91,5

628 507 94 003 114 038 6 722

99,9 99,0 95,4 100,0

1 035 89 903

96,4 99,6

934 208 3 749

99,2 101,5

11 453 1 123 1 120 916 562 12 488

100,0 100,0 99,3 100,0

946 495 173

100,5 97,2

677 514 116

54,3

101,0 101,7 101,1

296 998 80 035 100 051 11 021

96,3 96,3 97,9 100,0

15 973 6 626 4 208

100,0 100,0 82,7

514 912 16 353

96,7 100,0

17 790 3 344 15 341 462 770 16 872

100,0 100,0 96,3 100,0

532 470

100,0

Ssz.

Megnevezés




Létszám (fő) 167 169 166 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató 432 432 413 Normatív támogatás 192 311 192 311 189 789 Normatív/önkormányzati %-ban 42,5 40,0 41,0 3. Kádas György Ált. Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógyped. Módszertani Int. Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás Személyi juttatás 311 850 335 272 326 913 Munkáltatókat terhelő járulékok 83 444 91 450 89 062 Dologi kiadások 114 644 121 636 117 870 Előző évi pézmaradvány átadása 25 922 25 922 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás 2 168 Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 1 584 1 584 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 057 1 256 1 256 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 514 995 577 120 564 775 Működési bevételek 12 840 12 867 12 870 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése 24 297 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 927 927 Támogatásértékű bevétel 24 235 37 294 20 648 Önkormányzati támogatás 477 920 496 357 505 357 Pénzmaradvány 29 675 29 675 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 514 995 577 120 593 774 Létszám (fő) 174 171 169 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató 404 404 347 Normatív támogatás 188 394 188 394 178 507 Normatív/önkormányzati %-ban 39,4 38,0 35,3 II. Összesen: Személyi juttatás 1 191 095 1 272 725 1 252 418 Munkáltatókat terhelő járulékok 246 513 269 479 263 100 Dologi kiadások 331 233 343 404 331 959 Előző évi pézmaradvány átadása 43 665 43 665 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás 2 168 Felújítási kiadások 15 974 15 973 Felhalmozási kiadások 9 283 9 245 Ellátottak pénzbeli juttatásai 102 788 96 585 95 367 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 1 871 629 2 051 115 2 013 895 Működési bevételek 31 390 32 912 32 972 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése 53 540 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 5 394 5 394 Támogatásértékű bevétel 24 235 53 755 37 109 Önkormányzati támogatás 1 816 004 1 900 019 1 884 689 Pénzmaradvány 59 035 59 035 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 1 871 629 2 051 115 2 072 739 Létszám (fő) 519 518 508 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) -

12. oldal

adatok: ezer Ft-ban Teljesítés/ Módosított ei. % 98,2 95,6 98,7 102,5 97,5 97,4 96,9 100,0

100,0 100,0

97,9 100,0

100,0 55,4 101,8 100,0

102,9 98,8 85,9 94,8

98,4 97,6 96,7 100,0

100,0 99,6 98,7

98,2 100,2

100,0 69,0 99,2 100,0

101,1 98,1

Ssz.

Megnevezés

Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban III. Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő)





1 506 886 345 48,8

1 506 886 345 46,6

1 437 882 412 46,8

95,4 99,6 100,4

80 652 20 670 42 260

92 505 22 657 47 444 2 482

86 646 21 865 42 543 2 482

93,7 96,5 89,7 100,0

400

241 400

241 269

100,0 67,3

143 982 57 455

165 729 59 235

154 046 59 016

93,0 99,6

8 240 318 97 021 9 155

418 85 473 9 155

131,4 88,1 100,0

165 729 53,0 9 91 64 961 67,0

162 302 53,0 9 90 64 240 75,2

97,9 100,0 100,0 98,9 98,9 112,3

176 874 41 981 92 722 7 383

168 751 40 824 83 367 7 383

95,4 97,2 89,9 100,0

520

1 429 281 520

1 429 281 520

100,0 100,0 100,0

271 297 104 323

321 190 109 325

302 555 108 595

94,2 99,3

86 527

143 982 52,0 91 64 961 75,1 147 134 38 254 85 389

10 974

166 974

271 297 91,5

13. oldal

280 202 692 8 893 321 190 96,5 32,5

280 184 708 8 893

100,0 91,1 100,0

313 450 94,5 32,5

97,6 97,9 100,0

Ssz.

Megnevezés

Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 3. "Fehér Akác" Idősek Otthona Jászapáti Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 4. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő)





164 117 073 70,1

164 117 073 57,8

163 116 287 63,0

99,4 99,3 109,0

78 678 18 511 75 647

80 592 20 217 80 171 1 273

75 822 20 157 75 175 1 273

94,1 99,7 93,8 100,0

240 68

235 68

97,9 100,0

182 561 90 508

172 730 99 887

94,6 110,4

172 836 89 240

5 410 1 530 82 066

2 013 84 443 5 597

2 013 65 264 5 533

100,0 77,3 98,9

172 836 48,0

182 561 48,0

178 107 44,0

97,6 91,7

106 69 180 84,3

106 69 180 81,9

107 70 940 108,7

100,9 102,5 132,7

200 305 53 599 101 169

219 679 59 510 102 253 6 574

219 020 59 309 102 173 6 574

99,7 99,7 99,9 100,0

866

241 100

241 92

100,0 92,0

355 939 91 262

388 357 94 129

387 409 94 089

99,8 100,0

350 1 842 284 824 7 212

10 349 350 150 284 550 7 212

100,0 8,1 99,9 100,0

388 357 116,0 4,5

396 700 116,0 4,5

102,1 100,0 100,0

264 677

355 939 115,0

14. oldal

Ssz.

Megnevezés



Feladatmutató 248 248 Normatív támogatás 157 037 157 037 Normatív/önkormányzati %-ban 59,3 55,1 5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rahabilitációs Intézménye Pusztataskony Személyi juttatás 161 779 192 950 Munkáltatókat terhelő járulékok 42 253 49 554 Dologi kiadások 87 079 111 621 Előző évi pézmaradvány átadása 6 538 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 201 Felhalmozási kiadások 2 661 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 1 000 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 292 111 364 525 Működési bevételek 109 342 109 342 Felhalmozási bevételek 82 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 13 Támogatásértékű bevétel 227 Önkormányzati támogatás 182 769 240 736 Pénzmaradvány 14 125 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 292 111 364 525 Létszám (fő) 107,0 110,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) 44 Feladatmutató 189 189 Normatív támogatás 134 839 134 839 Normatív/önkormányzati %-ban 73,8 56,0 6. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász Személyi juttatás 194 445 231 144 Munkáltatókat terhelő járulékok 51 045 59 411 Dologi kiadások 107 338 130 487 Előző évi pézmaradvány átadása 9 690 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 379 Felhalmozási kiadások 834 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 250 3 250 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 356 078 435 195 Működési bevételek 150 290 158 472 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 600 Önkormányzati támogatás 205 788 261 977 Pénzmaradvány 14 146 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 356 078 435 195

15. oldal



243 154 165 54,2

98,0 98,2 98,3

191 379 49 148 112 640 6 538

99,2 99,2 100,9 100,0

201 2 361 907

100,0 88,7 90,7

363 174 108 998 82 14 961 13 278 239 950 12 530

99,6 99,7 100,0

376 812 104,0 44,0 189 134 849 56,2

103,4 94,5 100,0 100,0 100,0 100,3

230 673 59 044 129 698 9 690

99,8 99,4 99,4 100,0

324 640 3 007

85,5 76,7 92,5

433 076 158 798

99,5 100,2

100,0 122,5 99,7 88,7

13 791 600 260 693 14 146

100,0 99,5 100,0

448 028

102,9

Ssz.

Megnevezés





Létszám (fő) 119,5 125,5 122,5 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) 46 46,5 Feladatmutató 248 248 268 Normatív támogatás 174 649 174 649 171 366 Normatív/önkormányzati %-ban 84,9 66,7 65,7 7. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybetegek Rehab. Intézménye Törökszentmiklós Személyi juttatás 157 585 205 437 203 661 Munkáltatókat terhelő járulékok 41 840 55 046 53 660 Dologi kiadások 134 441 139 262 136 849 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre 388 388 Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 220 220 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 334 086 400 353 394 558 Működési bevételek 156 073 166 153 167 427 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése 1 042 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 171 171 Önkormányzati támogatás 178 013 232 469 225 227 Pénzmaradvány 1 560 1 560 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 334 086 400 353 395 427 Létszám (fő) 109,0 113,0 109,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) 25,0 23,0 Feladatmutató 236 236 237 Normatív támogatás 164 518 164 518 165 266 Normatív/önkormányzati %-ban 92,4 70,8 73,4 8. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona, Mezőtúr Személyi juttatás 122 478 135 674 132 647 Munkáltatókat terhelő járulékok 32 844 37 590 37 293 Dologi kiadások 102 500 118 598 118 354 Előző évi pénzmaradvány átadás 14 429 14 429 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 160 160 Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 1 000 1 000 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 258 822 307 451 303 883 Működési bevételek 134 084 147 020 147 973 Felhalmozási bevételek 80 80 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 2 115 2 115 Támogatásértékű bevétel 100 100 Önkormányzati támogatás 124 738 140 482 154 646 Pénzmaradvány 17 654 14 429 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei

16. oldal

97,6 101,1 108,1 98,1 98,6 99,1 97,5 98,3 100,0

-

98,6 100,8

100,0 96,9 100,0

98,8 96,5 92,0 100,4 100,5 103,7 97,8 99,2 99,8 100,0

100,0 100,0

98,8 100,6 100,0 100,0 100,0 110,1 81,7

Ssz.

Megnevezés

Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban III. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban IV. Oktatási intézmények 1. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei





258 822 75,0

307 451 75,0

319 343 78,0

103,9 104,0

181 119 694 96,0

181 119 694 85,2

178 117 731 76,1

98,3 98,4 89,4

1 143 056 299 016 735 823 7 256 2 185 151 892 069 1 530 1 291 552 2 185 151 717,0 1 463 1 001 951 77,6

1 334 855 345 966 822 558 48 369 388 2 169 4 498 6 558 2 565 361 934 184 162 2 478 5 551 1 544 644 78 342 2 565 361 737,0 161,0 1 463,0 1 001 951,0 64,9

1 308 599 341 300 800 799 48 369 388 2 114 3 999 5 863 2 511 431 944 783 162 64 767 2 478 4 010 1 500 511 73 458 2 590 169 721,0 159,5 1 475 994 844 66,3

98,0 98,7 97,4 100,0 100,0

113 765 30 500 95 139

125 132 33 553 92 948 9 660

123 754 33 262 88 387 9 660

98,9 99,1 95,1 100,0

276

1 200 3 524 276

679 3 470 1 434

56,6 98,5 519,6

239 680 55 832

266 293 58 564

260 646 57 993

97,9 99,0

10 531 2 535 4 568 186 004 9 900

100,4 89,0 97,8 100,0

1 630 182 218

17. oldal

2 525 5 130 190 174 9 900 -

97,5 88,9 89,4

97,9 101,1 100,0 100,0 72,2 97,1 93,8

101,0 97,8 99,1 100,8 99,3 102,2

Ssz.

Megnevezés


Hitelek bevételei Bevétel összesen 239 680 Létszám (fő) 64 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató 286 Normatív támogatás 96 408 Normatív/önkormányzati %-ban 52,9 2. Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Személyi juttatás 393 256 Munkáltatókat terhelő járulékok 104 948 Dologi kiadások 181 881 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 464 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 687 549 Működési bevételek 146 335 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 11 235 Önkormányzati támogatás 529 979 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 687 549 Létszám (fő) 190 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató 1 357 Normatív támogatás 330 480 Normatív/önkormányzati %-ban 62,4 3. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Kunhegyes Személyi juttatás 192 167 Munkáltatókat terhelő járulékok 51 028 Dologi kiadások 87 693 Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 330 888 Működési bevételek 26 511 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű kiadás Önkormányzati támogatás 304 377 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei

18. oldal

2010. évi módosított előirányzat 266 293 64 286 96 408 50,7



271 531 63

102,0 98,4

304 99 244 53,4

106,3 102,9 105,2

424 052 111 538 201 435 20 519

416 068 110 473 197 112 20 519

98,1 99,0 97,9 100,0

19 299 17 434 9 077

19 321 17 141 9 081

100,1 98,3 100,0

803 354 160 326 5 895

789 715 144 814 5 895 11 117 9 729 39 182 576 103 20 519

98,3 90,3 100,0

803 354 189 1 357 330 480 58,3

807 359 189

100,5 100,0

1 300 316 247 54,9

95,8 95,7 94,2

207 951 53 518 92 912 6 311

205 374 54 019 76 385 6 311

98,8 100,9 82,2 100,0

6 867 11 565

5 954 11 565

86,7 100,0

379 124 28 011 5 280

359 608 22 445

94,9 80,1

6 791 5 444 23 477 295 937 10 055

100,0 100,0 96,5 97,1

9 728 39 607 567 279 20 519

5 444 23 476 306 555 10 358

100,0 98,9 101,6 100,0

Ssz.

Megnevezés


Hitelek bevételei Bevétel összesen 330 888 Létszám (fő) 98 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató 749 Normatív támogatás 191 268 Normatív/önkormányzati %-ban 62,8 4. Hámori András Szakközépiskola és Szakképző Iskola, Tiszafüred Személyi juttatás 131 475 Munkáltatókat terhelő járulékok 35 124 Dologi kiadások 41 664 Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 470 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 208 733 Működési bevételek 4 619 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű kiadás 739 Önkormányzati támogatás 203 375 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 208 733 Létszám (fő) 56,5 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató 582 Normatív támogatás 145 701 Normatív/önkormányzati %-ban 71,6 IV. Összesen: Személyi juttatás 830 663 Munkáltatókat terhelő járulékok 221 600 Dologi kiadások 406 377 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 210 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 1 466 850 Működési bevételek 233 297 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 13 604 Önkormányzati támogatás 1 219 949 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei -

19. oldal




379 124 98

364 149 89

96,1 90,8

749 191 268 62,4

741 188 452 63,7

98,9 98,5 102,1

145 786 35 551 47 163 2 002

147 368 35 694 50 475 2 002

101,1 100,4 107,0 100,0

5 930 470

5 516 300

93,0 63,8

236 902 5 336

241 355 5 965

101,9 111,8

7 910 14 694 206 960 2 002

771 8 481 15 760 210 329 2 002

107,2 107,3 101,6 100,0

236 902 56,5

243 308 56,0

102,7 99,1

582 145 701 70,4

600 147 154 70,0

103,1 101,0 99,4

902 921 234 160 434 458 38 492 20 499 33 755 21 388 1 685 673 252 237 11 175 25 607 82 907 1 270 968 42 779 -

892 564 233 448 412 359 38 492 20 000 32 081 22 380 1 651 324 231 217 5 895 29 210 26 189 82 987 1 268 373 42 476 -

98,9 99,7 94,9 100,0

97,6 95,0 104,6

98,0 91,7 52,8 102,3 100,1 99,8 99,3

Ssz.

Megnevezés

Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban V. Közművelődési és egyéb intézmények 1. Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 2. Múzeumok Igazgatósága Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány





1 466 850 408,5 2 974 763 857 62,6

1 685 673 407,5 2 974,0 763 857,0 60,1

1 686 347 397,0 2 945 751 097 59,2

100,0 97,4

91 778 24 571 24 120

103 722 27 651 45 203

102 910 27 468 49 010

99,2 99,3 108,4

2 102 1 049 1 032 1 178

2 216 1 049 1 032 1 178

105,4 100,0 100,0 100,0

181 937 16 348

184 863 16 346

101,6 100,0

7 032 18 752 136 195 3 610

1 449 7 032 18 752 140 682 3 610

100,0 100,0 103,3 100,0

47,0

181 937 47,0

187 871 45,0

103,3 95,7

150 503 40 381 32 052

217 211 56 884 203 144

214 219 55 779 198 547

98,6 98,1 97,7

24 817 31 703

21 931 6 700

88,4 21,1

222 936 26 600

533 759 148 435

497 176 150 623

93,1 101,5

1 400 194 936

37 103 30 522 231 840 85 859

1 267 570 66 055 219 538 85 859

1,5 216,4 94,7 100,0

140 469

14 000

126 469

140 469

20. oldal

99,0 98,3 98,5

Ssz.

Megnevezés


Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 222 936 Létszám (fő) 73,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 3. Levéltár Szolnok Személyi juttatás 37 329 Munkáltatókat terhelő járulékok 9 975 Dologi kiadások 9 300 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 56 604 Működési bevételek 2 250 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 54 354 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 56 604 Létszám (fő) 18 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 4. Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Személyi juttatás 89 910 Munkáltatókat terhelő járulékok 23 937 Dologi kiadások 69 715 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 183 562 Működési bevételek 105 606 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 77 956

21. oldal




533 759 73,0

523 912 73,0

98,2 100,0

40 050 10 629 12 969 1 959

38 824 10 342 11 825 1 959

96,9 97,3 91,2 100,0

1 232 310

1 232 311

100,0 100,3

67 149 2 250

64 493 2 374

96,0 105,5

2 474 106 6 156 55 929 2 708

6 141 54 771 2 708

99,8 97,9 100,0

67 149 18

68 468 18

102,0 100,0

91 166 31 658 323 014

85 418 24 406 254 990

93,7 77,1 78,9

2 886 2 080

3 262

156,8

447 918 353 839

370 962 369 008

82,8 104,3

5 244 7 083 81 752

2 931 5 245 7 133

100,0 100,7 -

Ssz.

Megnevezés

Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 5. Arborétum Tiszakürt Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 6. TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás





183 562 28

447 918 28

384 317 28

85,8 100,0

140 57 000 73,1

140 57 000 69,7

105 40 805

75,0 71,6 -

25 681 6 931 5 707

27 485 7 719 10 947

27 485 7 261 10 061

100,0 94,1 91,9

1 578

1 706

108,1

47 729 12 557

46 513 12 747

97,5 101,5

38 319 8 355

1 386

29 964

1 933 31 561 1 678

1 933 30 217 1 678

100,0 95,7 100,0

38 319 17

47 729 17

47 961 17 1

100,5 100,0

10 199 2 632 17 999

11 115 3 070 20 757 1 283 977 556 37 758 12 109 5 500 13 600

10 708 2 987 19 747 1 283

96,3 97,3 95,1 100,0

977

100,0

35 702 15 919

94,6 131,5

30 830 12 105

5 500 13 225

22. oldal

2 851 3 962 9 972

72,0 73,3

Ssz.

Megnevezés Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban V. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban I-V. Mindösszesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről





4 632 42

70,7

30 830 4

6 549 37 758 4

37 378 4

99,0 100,0

405 400 108 427 158 893 672 720 168 916 6 900 496 904 672 720 187 140 57 000 11,5

490 749 137 611 616 034 3 242 2 102 27 098 37 680 1 178 556 1 316 250 545 538 49 485 69 946 550 877 100 404 1 316 250 187,0 140,0 57 000 10,3

479 564 128 243 544 180 3 242 5 102 24 212 13 988 1 178 1 199 709 567 017 12 358 12 847 103 976 455 180 98 487 42 1 249 907 185,0 1 105 40 805 9,0

97,7 93,2 88,3 100,0

7 243 560 1 870 720 5 586 316 4 500 70 000 118 254 14 893 350 1 950 662 -

7 648 978 1 979 900 7 949 494 133 768 1 173 67 723 238 375 387 914 129 049 556 18 536 930 2 785 541 15 242 331 539

7 576 143 1 956 869 7 762 024 133 768 1 173 72 891 196 447 112 088 128 128 17 939 531 2 796 659 9 963 159 875 295 483

99,0 98,8 97,6 100,0 100,0 107,6 82,4 28,9 99,3

23. oldal

242,7 89,3 37,1 100,0

91,1 103,9

26,0 148,7 82,6 98,1

95,0 98,9 75,0 71,6 86,6

96,8 100,4 65,4 89,1

Ssz.

Megnevezés

Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban VI. Megyei Önkormányzat egyéb feladatai 1. Megyei Közgyűlés Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 2. Megyei Önkormányzati Hivatal Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek





8 118 269 4 824 409 10 14 893 350 3 502 6 083 2 709 153 56,2

9 797 988 5 295 111 311 317 192 18 536 930 3 519,5 161,0 6 083,0 2 709 153,0 51,2

9 813 911 5 136 356 304 213 224 18 516 684 3 339,0 161 5 962 2 669 158 52,0

100,2 97,0 97,7 116,7

112 567 28 183 44 180

110 207 27 546 52 341

104 952 28 614 62 324

95,2 103,9 119,1

5 000 3 000

9 441 3 000

4 971 3 175

52,7 105,8

203 035 186 169

204 036 186 940

100,5 100,4

6 336

6 566

103,6

10 530

10 530

100,0

192 930 3

203 035 3

204 036 3

100,5 100,0

263 832 73 071 27 650

269 077 74 704 21 701

257 258 67 019 20 961

95,6 89,7 96,6

364 553 364 553

365 482 365 482

345 238 345 238

94,5 94,5

99,9 94,9 99,7 98,0 98,5 101,6

500

192 930 192 930

24. oldal

Ssz.

Megnevezés

Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 3. Megyei Védelmi Iroda Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 4. Épületüzemeltetés Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek





364 553 57

365 482 57

345 238 55

94,5 96,5

2 545 815 140

4 186 1 258 6 040

5 250 1 314 6 720

125,4 104,5 111,3

700

700

100,0

2 000

2 000

100,0

15 984 618

90,9

3 500

3 400 17 584

3 500

9 400 3 584 4 600

9 400 4 766 4 600

100,0 133,0 100,0

3 500 1

17 584 1

19 384 1

110,2 100,0

26 382 6 424 68 125

30 870 7 418 71 453

30 826 7 970 63 109

99,9 107,4 88,3

100 931 63 366

109 741 71 248

101 905 63 412

92,9 89,0

25. oldal

Ssz.


Megnevezés

Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 5. Szakmai és egyéb feladatok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai, értékpapír vásárlás Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei, értékpapír értékesítés Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 6. Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek



37 565

38 493

38 493

100,0

100 931 15

109 741 15

101 905 15

92,9 100,0

32 477 8 228 523 371 159 875 55 046 166 998 47 709 4 181 712 34 594 10 235 229 998 25 560 5 475 803 1 001 277 242 980 790 505 1 684 324 3 874 727 7 704 1 242 934 5 475 803 -

34 531 8 650 545 967 159 875 52 395 164 977 40 020 884 528 34 966 6 936 80 000 2 012 845 999 244 253 090 133 869 607 785 223 1 526 751 1 085 773 159 400 538 558 2 429 013

106,3 105,1 104,3 100,0 95,2 98,8 83,9 21,2 101,1 67,8 34,8 36,8 99,8 104,2

99,3 90,6 28,0 2 069,1 43,3 44,4

6 707 856 1 936 101

6 687 719 2 015 101

99,7 84,0 104,1 100,0

500

70

14,0

9 592 23

93,6

292 500 93 685 27 918 3 573 392 6 000 741 190 115 000 4 849 685 1 340 026 180 980

-


121 342 1 653 602 3 612 005 6 000 1 242 934 4 849 685

-

-

150

-

26. oldal

10 250

Ssz.


Megnevezés Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban VI. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai, értékpapír vásárlás Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei, értékpapír értékesítés Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban


-

-

405 326 108 493 432 595 98 685 3 000 27 918 3 573 392 6 000 741 190 115 000 5 511 599 1 960 875 180 980 121 342 1 612 537 3 612 005 6 000 1 242 934 5 511 599 76 -

27. oldal

-



10 058

9 378

93,2

192

192

100,0

10 250 3,6

9 593 3,0

93,6 83,3

453 524 120 010 676 842 159 976 64 487 171 198 47 709 4 184 362 34 594 10 235 229 998 28 960 6 181 895 1 624 176 242 980 6 336 809 963 1 642 247 3 890 049 7 704 1 242 934 6 181 895 79,6 -

439 504 114 286 701 096 159 976 57 366 168 922 40 020 886 528 34 966 6 936 80 000 2 689 600 1 595 475 253 090 133 869 7 173 804 001 1 483 492 1 101 095 159 400 538 558 3 109 169 77,0 -

96,9 95,2 103,6 100,0 89,0 98,7 83,9 21,2 101,1 67,8 34,8 43,5 98,2 104,2

-

113,2 99,3 90,3 28,3 2 069,1 43,3 50,3 96,7

Ssz.

Megnevezés I-VI. Mindösszesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai, értékpapír vásárlás Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei, értékpapír értékesítés Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban

2010. évi eredeti előirányzat 7 648 886 1 979 213 6 018 911 103 185 73 000 27 918 3 573 392 118 254 6 000 741 190 115 000 20 404 949 3 911 537 180 980 8 239 611 3 211 872 3 612 005 6 010 1 242 934 20 404 949 3 577,5 6 083 2 709 153 84,3

28. oldal



8 102 502 2 099 910 8 626 336 293 744 65 660 238 921 286 084 4 572 276 163 643 10 791 229 998 28 960 24 718 825 4 409 717 258 222 337 875 10 607 951 3 652 864 4 201 366 7 896 1 242 934 24 718 825 3 599,1 161,0 6 083,0 2 709 153,0 74,2

8 015 647 2 071 155 8 463 120 293 744 58 539 241 813 236 467 998 616 163 094 6 936 80 000 20 629 131 4 392 134 263 053 293 744 302 656 10 617 912 3 652 864 1 405 308 159 624 538 558 21 625 853 3 416,0 160,5 5 962 2 669 158 73,1

adatok: ezer Ft-ban Teljesítés/ Módosított ei. % 98,9 98,6 98,1 100,0 89,2 101,2 82,7 21,8 99,7 64,3 34,8 83,5 99,6 101,9 89,6 100,1 100,0 33,4 2 021,6 43,3 87,5 94,9 99,7 98,0 98,5 98,5

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2/b. sz. melléklet 2010. évi költségvetési beszámoló A Megyei Közgyűlés, a Megyei Önkormányzati Hivatal és az Épületüzemeltetés

adatok eFt-ban

Megnevezés

2010.eredeti ei. 2010.mód. ei. 2010. teljesítés

T/M%-a

KÖZGYŰLÉS Alapilletmények Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: 1. Társadalombiztosítási járulék 2. Munkaadói járulék 3. Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 2. Könyv, folyóirat 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 5. Egyéb készletbeszerzés 6. Kommunikációs rendszer műk., továbbsz. szolg. 7. Karbantartások, kisjavítások 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás, pénzügyi szolg. 9. Vásárolt közszolgáltatások 10. Általános forgalmi adó 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 12. Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások 1. Elnöki keret a.) M. Királyi Honvéd Hagyományőrző Alapítvány b.) Liget Folklórcentrum Alapítvány c.) Sakkozó Ifjúságért Alapítvány d.) Kunhegyes Kulturájáért Alapítvány e.) "Katasztrófa Elhárításért" Alapítvány 2. Intézményi rendezvénykeret 3. Alapítványoknak átadások: "Pro Scola Nagy László" Alapítvány Kunhegyes "Harmatcsepp" Közalapítvány Pusztataskony 3. Egyéb pénzeszköz átadások (tagdíj, egyéb) D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám (fő)

20 397

20 397

17 422

85,4

75 947 96 344 10 273 5 950 112 567 28 183

73 587 93 984 10 273 5 950 110 207 27 546

69 067 86 489 11 714 6 749 104 952 28 614

93,9 92,0 114,0 113,4 95,2 103,9

28 183 1 000 300 2 200 80 350 3 000 1 800 1 800 4 400 4 650 18 900 5 700 44 180 5 000

3 000

27 546 1 850 250 1 800 150 200 3 350 800 1 000 4 300 6 226 28 015 4 400 52 341 7 310 50 50 40 30 50 3 000

28 614 1 833 221 1 662 144 156 3 303 680 907 4 213 9 985 34 893 4 327 62 324 3 344 50 50 40 30 50 2 575

103,9 99,1 88,4 92,3 96,0 78,0 98,6 85,0 90,7 98,0 160,4 124,6 98,3 119,1 45,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 85,8

8 000 192 930 3

431 431 1 049 12 441 202 535 3

431 431 1 145 8 146 204 036 3

100,0 100,0 109,2 65,5 100,7 100,0

29. oldal

adatok eFt-ban

Megnevezés


T/M%-a

HIVATAL Alapilletmények Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: 1. Társadalombiztosítási járulék 2. Munkaadói járulék 3. Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 2. Könyv, folyóirat 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 5. Egyéb készletbeszerzés 6. Kommunikációs rendszer műk., továbbsz. szolg. 7. Karbantartások, kisjavítások 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás, pénzügyi szolg. 9. Vásárolt közszolgáltatások 10. Általános forgalmi adó 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 12. Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám (fő)

151 040 64 256

145 310 64 256

141 588 56 030

97,4 87,2

215 296 45 936 2 600 263 832 73 071

209 566 51 511 8 000 269 077 74 704

197 618 51 694 7 946 257 258 67 019

94,3 100,4 99,3 95,6 89,7

73 071 2 400 1 300 2 200 800 500 3 400 1 400 2 700 3 300 5 950 1 500 2 200 27 650 364 553 57

74 704 1 500 1 200 2 200 100 700 2 000 2 190 3 000 3 500 3 011 1 300 1 000 21 701 365 482 57

67 019 1 400 1 198 2 070 10 560 2 000 1 953 3 080 3 593 3 000 1 236 861 20 961 345 238 54

89,7 93,3 99,8 94,1 10,0 80,0 100,0 89,2 102,7 102,7 99,6 95,1 86,1 96,6 94,5 94,7

30. oldal

adatok eFt-ban

Megnevezés


T/M%-a

ÉPÜLETÜZEMELTETÉS Alapilletmények Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: 1. Társadalombiztosítási járulék 2. Munkaadói járulék 3. Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 2. Könyv, folyóirat 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 4. Szakmai anyag 5. Egyéb készletbeszerzés 6. Kommunikációs rendszer műk., továbbsz. szolg. 7. Karbantartások, kisjavítások 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás, pénzügyi szolg. 9. Vásárolt közszolgáltatások 10. Általános forgalmi adó 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 12. Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám (fő)

21 172

21 172 1 500

19 685 1 543

93,0 102,9

21 172 5 210 26 382 6 424

22 672 7 647 551 30 870 7 418

21 228 8 976 622 30 826 7 970

93,6 117,4 112,9 99,9 107,4

6 424 800

7 418 301

7 970 11

107,4

300 1 200 4 000 1 000 2 000 44 000 1 200 13 625

300 100 1 500 2 500 2 500 42 501 451 20 700

213 85 1 199 2 404 2 430 37 973 18 207

71,0 85,0 79,9 96,2 97,2 89,3 88,0

68 125 100 931 15

600 71 453 109 741 15

587 63 109 101 905 15

97,8 88,3 92,9 100,0

31. oldal


2/c. sz. melléklet

2010. évi költségvetési beszámoló Elnöki keret felhasználása adatok Ft-ban

Dátum 2010 01 13 2010 01 13 2010 01 15 2010 01 25 2010 02 01 2010 02 02 2010 02 09 2010 02 10 2010 02 22 2010 02 24 2010 03 12 2010 03 24 2010 03 24 2010 03 29 2010 03 29 2010 04 09 2010 04 09 2010 04 21 2010 04 26 2010 04 29 2010 05 05 2010 05 05 2010 05 07 2010 05 07 2010 05 11 2010 05 11 2010 05 13 2010 03 13 2010 05 13 2010 05 14 2010 05 14 2010 05 14 2010 05 18 2010 05 19 2010 05 20 2010 05 20 2010 05 25 2010 05 28 2010 05 28 2010 05 31 2010 05 31 2010 05 31 2010 06 08 2010 06 11 2010 06 14 2010 06 15 2010 06 24

Megnevezés MPFSZ JNSZM-i Szervezete idős emberek részére karácsonyi ajándékozás Moldvahon Csángó Kult. Közhasznú E.: 2010.02.06-án megrendezésre kerülő Csángó Bál Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása Verseghy F. Gimn.: Budai Mihály 12. c. oszt. tanuló, franciao-i tanulmányútjának támogatása Kistérségi Szociális Szolgáltató Kp. Gyermekjóléti Szolg. munkájának segítéséhez támogatás Szolnoki MÁV Sporte. Vívószakosztályának történetét bemutató kiadvány megjel. tám. Szanda "Focisuli " SE 2010.02.06-03.06. között megrendezésre kerülő Kolláth Béla emléktorna t. Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása Szolnoki Kézilabda Club Sportegy. Női Kézilabda Szakosztály edzéséhez terembérleti ktg. tám. Országos Zeneiskolai Kürtverseny támogatása Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása 2010.03.06-i Nőnapi ünnepség támogatása Dr.Nemes András: " A kiséri harangszót Szolnokon is hallom" című könyv kiadásának tám. 2010.04.9-11. "Szép magyar beszéd" Kazinczy verseny támogatása 2010.04.03-án meg. kerülő, 1849-es Tavaszi hadjárat emlékére szervezett ünnepség támogatása JNSZM-i Mozgássérültek E. Szajoli Csop. 2010.04.17. évzáró rendezvényéhez támogatás 2010.04.8-11. Szolnoki Csángó hétvége programsorozat támogatása Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása 2010.05.21. Biológiai Világnap támogatása 2010.04.22. megyei elsősegélynyújtó verseny támogatása Mezőtúri Általános Iskola: 04.26-30. Ünnepi Hét programsorozat tám. Kuncsorba K-i Önk.: Csorba Kupa támogatása O-os Református Tanáregyesület Debrecen: 04.23-25. konferencia támogatása Zöld Pont Környezetvédelmi E. Jászapáti: Madarak és Fák Napja program támogatása Liget Folklórcentrum Alapítvány: Tisza Táncegyüttes működésének támogatása Zagyvarékasi Kékibolya M.M-i Csoport: Dalos Találkozó támogatása "Szolnoki Magyar Királyi Honvéd Hagym.őrző Alapítvány: "Szolnoki Csata" támogatása Kunhegyes Város Óvodai Intézménye: 05.29-i gyermeknapi rendezvény támogatása Magyar Természettudományi Társulat Bp.: Hermann O. Orsz. Biológiai verseny támogatása Tiszaföldvári Ped.Nőikar Egyesület: Petőfi emlékünnepség támogatása Tomajmonostora K. P.H.: 05.01-i Falunap támogatása "Sakkozó Ifjúságért " Alapítvány: Sakkverseny támogatása Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása Jászkiséri Etnikai Szervezet: I. Országos Roma Fesztivál támogatása Újszászi Római Katolikus Egyházközség: II. világháborús emléktábla helyreállítási ktg. tám. T.miklós, Székács Kézilabda Egy. :működési költségének támogatása Besenyszögi Hagyományőrző Íjász E.:09.10-12. Gulyásfesztiválon való részvétel Időskorúak Szoc. Otthona Újszász: 06.16-07.02. rendezvénysorozat támogatása Katolikus Karitász Csoport Fegyvernek: 07.25-08.01erdélyi gyermekek táborozásának tám. Pitypang Humán Szolgáltató E.Bp.:X. Tisza-menti Gyermekjátszó találkozó támogatása Sz.M-i Jogú Város Cigány Kisebbségi Önk.:Megyei Hagyományőrző Roma Főzőverseny t. Kunhegyes Kultúrájáért Alapítvány: VII. Hármas kerületi Aratóverseny támogatása Vállalkozók és Munkáltatók O-os Szöv. Szolnok: Területi Prima Díj átadó ünnepség tám. Benkő Gy. Környezet és T.v-i Okt.kp. E. Mezőtúr: Kaán K. O-os Term.-és Környv-i verseny t. Belszervi B.és R.O-os E.Rákóczif.: BEROE nyár rendezvény támogatása Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása Kengyeli "Kunkorgó" Kult. És Hagyő. Kh.E.: Lederer Károly fogathajtó emlékverseny tám.

32. oldal

Összeg 25 000 50 000 7 250 42 000 40 000 50 000 40 000 7 250 50 000 40 000 7 250 20 000 50 000 50 000 40 000 40 000 30 000 7 250 40 000 50 000 50 000 40 000 50 000 40 000 50 000 30 000 50 000 50 000 40 000 40 000 40 000 40 000 7 250 40 000 50 000 50 000 30 000 40 000 50 000 50 000 30 000 30 000 100 000 50 000 40 000 7 250 50 000

adatok Ft-ban

Dátum 2010 06 25 2010 06 25 2010 06 29 2010 06 29 2010 07 05 2010 07 08 2010 07 08 2010 07 09 2010 07 12 2010 07 14 2010 07 15 2010 07 19 2010 07 20 2010 07 23 2010 07 27 2010 07 28 2010 07 29 2010 08 03 2010 08 09 2010 08 10 2010 08 13 2010 08 16 2010 08 17 2010 08 19 2010 09 01 2010 09 01 2010 09 06 2010 09 22 2010 10 12 2010 10 12 2010 10 14 2010 10 21 2010 10 27 2010 10 28 2010 11 02 2010 11 16 2010 11 25 2010 12 06 2010 12 06 2010 12 11 2010 12 21 2010 12 22 2010 12 22 2010 12 29

Megnevezés Pusztamonostor K.Önk.: 07.03-i Falunap támogatása Szociális és Gyermekv-i Szolg. Kp. Bölcsőde Jászladány: 06.19. Nyári Kavalkád rendezvény t. Cigánycsaládok Érdv-i E. T.miklós: 07.9-11. O-os nemzetiségi, kisebbs. Fesztivál támogatása Tiszafüredi Kist. Többc.Társ. Kunhegyes: 07.05-09. hátrányos helyzetű gyermekek nyári táb.t. Tiszatenyő Horgász Egyesület: 06.05-én megrendezésre kerülő horgászverseny támogatása Körös Ifj.Alkoholmentes Klub Kunszentm.:07.25-31 között Nyíregyházi továbbképzés tám. Derzsi Szabadidős E. Tiszaderzs: 07.17. II. Kárásznap támogatása Tiszaszőlős P.H. : 08.13-15. "Lárpát Medence Vírtusvetélkedője" lebonyolításra támogatás Magya Lábtoll-Labda Szöv. Újszász: 08.14-17. XV. Nyílt Magyar Nemzetközi Lábtoll-Labda t. Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása Katasztrófa Elhárításért Közalapítvány Szolnok: 2010. évi "Katasztrófa Elhárításért" Köza. T. Somogy Megyei Gyermektábor Fonyód:06.14-19. között, árvízkárosult gyermekek táboroztatása Tisza Klub Környezetv-i Egy. Szolnok: 08.08-13. között megr. kerülő természetismereti tábor t. Jászapáti Gazdakör: 09.26. Aratónap támogatása Tiszaföldvár Férfikórus Egyesület: működési költségeinek finanszírozásához Lovas Baráti Kör Kenderes: 07.25. Hagyományteremtő Kenderesi Főzőverseny támogatása Vajdasági Ifjúsági Fórum: 07.01-04. között megrendezett IX. vajdasági Szabad Egyetem ktg. t. Tiszainoka Községi Önkormányzat: 08.20. Falunap támogatása Pusztamonostor K.Önk.: 08.28. Jász Polgárőr Nap támogatása Palotás János Vegyeskar Jászberény: 07.30. olaszo-i bemutatkozó hangverseny támogatása Nyugdíjas Klub Kunhegyes: 09.11-i mezőkövesdi utazási ktg.hez támogatás Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása Verseghy Könyvtár Szolnok: Imre Lajos művének kiadásához hozzájárulás P.H. Tiszatenyő: 08.28-i XIX. Falunap és Kukorica fesztivál támogatása Kunhegyes Város Önk.: 0821. CAN-C Amatőr Fogathajtó Verseny támogatása Kunhegyes Csermely Kórus: 08.15-22. Pécsi Cantat rendezvénysorozat támogatása Örményes Községi Önk.: 08.21. Falunap rendezvény támogatása Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása Keresztény Értelmiségiek Szövettsége: Jászberényi katolikus élet című könyv kiadásának tám. Törökszentmiklósi Nőegylet: könyv kiadásának támogatása Tóth Nándor Isztambul Junior Lábtenisz Világbajnokságon való részvéteének támogatása Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása Kunhegyes Ref. Á.I.: 11.26-i O-os Adventi Szavaló-és Dicséreténeklő Verseny tám. Mészáros L. Gimn. Jászapáti: 09.21-i átadási ünnepség támogatása Községi Polgárőr Egyesület Kengyel:11.13-i évráró rendezvény támogatása Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása Városi Művelődési Kp. T.miklós: 11.27-i Néptánc Gála rendezvény támogtása Magyar Vöröskereszt JNSZM-i Szervezete: 12.01-i Megyei Véradó ünnepség támogatása Szolnok Televízió Zrt.: "Van egy ház a Tisza-parton" nótaverseny támogatása Művelődési és Ifj. Kp. Kisújsz.: Tárogatósok Nagykunsági Találkozója támogatás Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása Újszászi Római Katolikus Egyházközség: rásoruló gyermekek részére karácsonyi csomag Nagycsaládosok Karcagi Egyesülete: 12.16-i fenyőünnepség támogatása T.miklós Székács Kézilabda Egyesület működéséhez támogatás

Összesen:

Összeg 40 000 30 000 30 000 50 000 40 000 40 000 40 000 50 000 50 000 7 250 50 000 50 000 50 000 40 000 40 000 50 000 60 000 40 000 50 000 50 000 30 000 7 250 50 000 50 000 40 000 50 000 40 000 7 250 50 000 50 000 50 000 7 250 40 000 50 000 40 000 7 250 30 000 50 000 50 000 40 000 7 250 50 000 30 000 50 000

3 564 000

33. oldal

2/g. sz. melléklet Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

2010. évi költségvetési beszámoló

Sorszám Megnevezés I. Általános műk. támogatás II. Központosított előirányzat III. Támogatásértékű műk-i c. pénzeszközátvétel Ebből: MK-tól támogatás IV. Pénzmaradvány V. Működési célú bevételek BEVÉTELEK 1. Személyi juttatások - költségtérítések - közhasznúak foglalkoztatása 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások - készletbeszerzések - szolgáltatások - ÁFA - kiküldetés, rendezvény - SZJA 4. Előző évi pénzmaradvány átadás 5. Működési c.pénzeszköz átadás (elnöki keret) 6. Fejlesztési célú kiadások (fénymásoló vás.) 7. Pénzeszközátadás alapítványnak KIADÁSOK LÉTSZÁM

Eredeti előirányzat 884

Módosított előirányzat 884 188 8 986 2 479 192

884 284 284 250 50 100 50 50

150 298 250 720 518 200 150 884

10 250 6 707 856 1 936 -

adatok ezer Ft-ban T/M %-a 884 100,0 188 8 306 92,4 2 479 100,0 192 100,0 23 9 593 93,6 6 687 99,7

Teljesítés

719 2 015 199 404 269 625 518

101 500 150

101 70

10 250 3,6 fő

9 592 3,0 fő

84,0 104,1 132,7 135,6 107,6 86,8 100,0 100,0 14,0

93,6


3/a. sz. melléklet


Térségfejlesztési, idegenforgalmi és környezetvédelmi szakmai feladatok

adatok eFt-ban

Ssz.

Megnevezés

I. Térségfejlesztési feladatok 1. Megyei területrendezési terv módosítása 2. Megyei kiállítások (Szolnok Expo és Jász Expo) I. Összesen: II. Idegenforgalmi feladatok 1. Jászkun Világ éves megyei programfüzet (pályázati saját erő) 2. Belföldi kiállításokon való részvétel 3. Külföldi kiállításokon való részvétel 4. Idegenforgalmi feladatok - Megyei "Turisztikai Védjegy" cím 5. Turisztikai kiadványok és marketing eszközök 6. "Alföld Szíve" Térségi Turisztikai Egyesület tagi részvétel II. Összesen: III. Környezetvédelmi feladatok 1. Környezet- és természetvédelmi szakmai feladatok 2. "Települési Környezetért" cím 3. Parlagfű-mentesítési Alap 3/a. Kunhegyesi Református Templomért és Temetőért Alapítvány 3/b. Tehetségért Alapítvány Jászapáti 4. Megyei környezetvédelmi program (2009-2014.) kialakítása III. Összesen I+II+III. MINDÖSSZESEN:

2010. évi eredeti ei.

2010. évi mód. ei.


T/M %-a

13 368 300 13 668

26 786 300 27 086

16 063

60,0 59,3

800 2 500 600 300 1 300

800 2 500 600 300 1 100 200 5 500

5 500 442 400 4 000

1 725 6 567 25 735

217 400 5 982 225 127 6 725 13 676 46 262

16 063 622 2 500 269 840 4 231

360 5 981 225 127 6 658 13 351 33 645

77,8 100,0 89,7 76,4 76,9 90,0 100,0 100,0 100,0 99,0 97,6 72,7


3/b. sz. melléklet


Jogi tagsági díjak és egyéb hozzájárulások

adatok eFt-ban

Ssz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Megnevezés Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Európai Régiók Közgyűlése Magyar Közgazdasági Társaság Megyei Falusi Turizmus Egyesület Népfőiskolai Társaság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejl. Tanács Megyei Polgárőr Szövetség

JNSZM Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság működése a JNSZM-i bűnmegelőzési Alapítvány 8. közreműködésével 9. JNkSz M-i EIP Európai Inform. Központ (M. Könyvtár) 10. Tisza Vízgyűjtő Önkormányzati Társulás Összesen:

2010. évi eredeti ei. 3 000 1 000 100 200 50 2 000 250

2010. évi mód. ei. 3 000 1 000 100 200 50 2 000 250

100 1 000 700 8 400

100 1 000 700 8 400

2010. évi teljesítés 2 000 995 100 200 50 2 000 250

T/M %-a 66,7 99,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1 000

100,0 -

6 595

78,5


3/c. sz. melléklet

2010. évi költségvetési beszámoló Közoktatási, közművelődési, gyermekvédelmi, egészségügyi, szociális és sport szakmai feladatok

Ssz.

Megnevezés

Kötelező feladatok 1. Kisebbségi feladatok a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. tv. 58. § (2) b., az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. 11. § (1) bekezdése alapján 2. Pályaválasztási feladatok a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 85. § (6) bekezdése alapján 3. Megyei Tehetséggondozó Ösztöndíj Alap a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 85. § (4) bekezdése alapján elkészült, a megye közoktatása feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve szellemében és a 15/1999. (II. 26.) Kgy. hat. 3. pontja alapján 3/a. Bursa Hungarica áthúzódó pályázat és 2009. évi keret

2010. évi

2010. évi

eredeti ei.

mód. ei.

3 000

3 000

600

600

4 800

4 800

4 332

90,3

5 000 1 095

4 695 1 021

93,9 93,2

85 80 80 80 80 8 000

85 80 80 80 80 8 000

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

7 000 28 453

100,0 95,2

5 000 Közművelődési Alap 1 500 a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 85. § d) és f) pontja alapján az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság hatáskörében 4/a.) Alföldkutatásért Alapítvány Kisújszállás 4/b.) Kapocs a Mozgássérültek Segítésére Alapítvány Törökszentmiklós 4/c.) Pitypang Humánszolgáltató Alapítvány Tiszasas 4/d,) Nagykörüért Alapítvány Nagykörü 4/e.) BEKLEN a Nagykunsági Civil Társadalomért Alapítvány Túrkeve 5. Sport Alap 8 000 a diáksport, a fogyatékosok sportja, a sport szövetségek támogatására a sportról szóló 2004. évi I. tv. 55. § (3) bekezdése és a 64/1998. (VI. 26.) Kgy. hat. 3. pontja alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 70. § (1) bek. a) pontja, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségükről a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság hatáskörében 6. Drogambulancia működtetéséhez hozzájárulás 7 000 Kötelező feladatok összesen: 29 900 4.

adatok ezer Ft-ban 2010. évi T/M teljesítés %-a

7 000 29 900

3 000

100,0

-


3/d. sz. melléklet


Oktatási, közművelődési, szociális önként vállalt feladatok

Ssz.

Megnevezés

2010. évi

2010. évi

eredeti ei.

mód. ei.

I. A megyei közgyűléssel kötött megállapodások alapján 1. Vöröskereszt Megyei Szervezete működésének támogatása 200 200 2. Györffy Népfőiskolai Alapítvány és Regionális Információs 500 500 Iroda és Képzési Központ fenntartása és felnőttképzési prog.tám. 3. Kulturális periodika megjelentetésének támogatása 1 500 1 500 I. Megállapodásokban vállalt összesen 2 200 2 200 II. Egyéb feladatok A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 69. § (1) bekezdésének figyelembevételével vállalt feladatok 1. Egyházi Alap az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Biz. hatáskörében 4 500 4 500 2. "Idősbarát Önkormányzat" cím 200 200 3. "Ifjúságbarát Önkormányzat" cím 200 200 4. Idősügyi Alap a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Biz. hatáskörében1 000 970 4/a Békés Öregkorért Alapítvány Kisújszállás 30 5. Érdekvédelmi szervezetek támogatása - Kézenfogva Egyesület 100 100 - ÉFOÉSZ 100 100 - Nyugdíjasok Kulturális Egyesülete 100 100 - Mozgássérültek Megyei Egyesülete 100 100 - Vakok és Gyengénlátók Megyei Egyesülete 100 100 - Hallássérültek Megyei Egyesülete 100 100 - Bizalom Mentálhigiénés Egyesület 100 100 - Nagycsaládosok Megyei Egyesülete 100 100 - Cukorbetegek Egyesülete 100 100 - HÍD Jelnyelvi Tolmácsok Egyesülete 100 100 6. Idősügyi Tanács működtetése 50 50 Egészségügyi szűrőprogram a megye 1000 fő alatti településein, tekintettel az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 79. és 88. § (2) 7. bek. a) pontja és a megye lakosságának állapotáról szóló 165/2008. 9 500 9 000 28/2010. (II.5.) sz. közgyűlési határozat alapján félautomata defibrillátorok beszerzéséhez önerő biztosítása.

7/a. II. Egyéb feladatok összesen Önként vállalt feladatok mindösszesen: I+II.

16 450 18 650

500 16 450 18 650

adatok ezer Ft-ban 2010. évi T/M teljesítés %-a 200 500

100,0 100,0

1 500 2 200

100,0

4 500 200 200 885 30

100,0 100,0 100,0 91,2 100,0

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 52

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 104,0

8 500

94,4

15 367 17 567

93,4 94,2

100,0


3/e. sz. melléklet


Nemzetközi kapcsolatok feladatai

adatok eFt-ban 2010. évi T/M teljesítés %-a 141 8,5

2010. évi

2010. évi

eredeti ei 1 659

mód. ei. 1 659

2 955

2 955

635

21,5

III. Ifjúsági, oktatási, kulturális és sport programok 4 500 IV. Hivatalos önkormányzati tárgyalások 740 V. Európai Uniós pályázatok előfinanszírozásához és megvalósításához 8 183 pályázati saját erő biztosítása VI. Tartalék MINDÖSSZESEN: 18 037

4 500 740 13 183

3 095 290 13 183

68,8 39,2 100,0

Ssz.

Megnevezés

I. EU integrációval összefüggő programok, európai hálózatokban, együttműködésekben történő részvétel II. A gazdasági együttműködés fejlesztését, a megyei bemutatását szolgáló programok

Az I-V. fejezet kiadásait a megyei közgyűlés költségvetése tartalmazza a 2/b. mellékletben.

23 037

17 344

75,3


4/a. számú melléklet

2010. évi költségvetési beszámoló Intézményi felújítások

Ssz.

Megnevezés

2010. évi

2010. évi

eredeti ei.

mód. ei.

1. Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Befogadó Otthon nyílászáróinak cseréje 2 700 2. Óvoda, Ált. Isk., Szakisk., Kollégium, Ped. Szakszolgálat és Gyermekotthon Homok Lépcsők, ajtók, WC felújítása 1 500 1 500 3. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Kerítés, padló felújítás 850 850 Szivattyú csere 527 4. "Kastély Otthon" Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehab. Int. Újszász Vízvezeték felújítása 1 500 5. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszich. B.O. és Rehab. Int. Törökszentmiklós Fegyverneki telephely kerítés felújítása 3 000 6. Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium Szolnok Beázások miatti felújítás 1 200 1 200 7. Mészáros L. Gimnázium, Szaképző Iskola és Kollégium Jászapáti Vasút u. 2. sz. alagsor újraszigetelése 835 835 8. Hámori A. Szakközépiskola és Szakiskola Tiszafüred Aula parketta felújítása 1 500 1 500 Tartalék 4 915 3 935 Összesen: 18 000 10 347

40. oldal

adatok ezer Ft-ban 2010. évi T/M teljesítés %-a

1 500

100,0

726 527

85,4 100,0

1 200

100,0

812

97,2

4 765

46,1


4/b. számú melléklet


Intézményi fejlesztések

Ssz.

2010. évi

Megnevezés

2010. évi

eredeti ei. mód. ei. 1. Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Számítástechnikai eszközök beszerzése 500 150 2. Óvoda, Ált. Isk., Szakisk., Kollégium, Ped. Szakszolgálat és Gyermekotthon Homok Kollégium energiafelh. csökkentésére pályázati önerő 4 550 Melegvíz-ellátás biztosítására 939 3. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Tiszakürti tálalókonyha eszközei 600 600 Páraelszívó mosókonyhára 1 700 1 700 4. "Fehér Akác" Idősek Otthona Jászapáti Portásfülke kialakítása 600 600 5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rehab. Int. Pusztatsakony Térfigyelőrendszer kialakítása 1 500 1 500 Riasztóberendezés telepítése 158 6. Mészáros L. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Számítástechnikai eszközök beszerzése 620 620 Jászapáti, Hősök tere 9. sz. tanügyi épület akadálymentesítése 13 295 7. Verseghy F. Könyvtár és Művelődési Intézet Szolnok Lépcsőház lezárása üvegfallal (fűtés megtakarítás) 1 050 1 050 Éjszakai árammentesítés 550 550 9. Megyei Levéltár Szolnok Tetőszerkezet rekonstrukció 3 000 3 000 10. TISZAINFORM Idegenforgfalmi Szolgálat Szolnok Számítástechnikai eszközök beszerzése 500 500 Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok (a Szerencsejáték 10. Zrt. adományából megvalósítandó fejlesztési feladatok) HD15 tip. ultrahang-diagnosztikai készülék 24 375 Nyaki szupra-aortikus erek ultrahangos vizsgálatára (CDS) műszer 4 900 Transcranialis doppler (TCD) készülék 5 624 Fluoreszcein angiografia végzésére alkalmas (FLAG) készülék 9 690 Újszülöttek otoakusztikus emissziós (OAE) vizsg. mérő készülék 1 304 Drenázs-terápia megvalósításához szívó készülék tartozékaival 870 Leica DM1000 hystopathológiai mikroszkóp DFC295 tipusú 2 000 Fekvőbeteg osztályok nővérhívó rendszerrel történő felszerelése 1 237 Tartalék 3 920 3 762 Összesen: 14 540 82 974

41. oldal

adatok ezer Ft-ban T/M teljesítés %-a 2010. évi

150

100,0

4 550 939

100,0 100,0

600 902

100,0 53,1 -

297

19,8 -

620 13 287

100,0 99,9

500 549

47,6 99,8

1 291

43,0

223

44,6

23 908

28,8


5/a. sz. melléklet

Önkormányzati vagyon alakulása MÉRLEG 2006-2010. ezer Ft-ban Megnevezés

2006. év

I. Immateriális javak összesen 108 149 1. Ingatlanok és vagyoni ért. Jogok 17 990 678 2. Gépek, berendezések, felszerelések 1 421 616 3. Járművek 95 120 4. Tenyészállatok 3 499 5. Beruházások 425 946 6. Beruházásra adott előlegek 7. Tárgyi eszk. értékhelyesbítése 333 299 II. Tárgyi eszközök összesen 20 270 158 1. Részesedések 14 590 2. Értékpapírok 3. Adott kölcsönök 29 150 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú köt. 12 581 III. Befektetett pénzügyi eszközök 56 321 IV. Üzemeltetésre átadott eszközök 204 662 A) Befektetett eszközök 20 639 290 1. Anyagok 179 657 2. Készletek 1 914 3. Állatok 8 198 4. Befejezetlen termelés 4 060 5. Késztermékek 31 668 I. Készletek összesen 225 497 1. Adósok 1 637 375 2. Követelések 72 047 3. Rövid lejáratú kölcsönök

2007/2006. 2008/2007. 2009/2008. 2010/2009. % % % % 85,3 81,6 118,5 105,4 103,1 106,2 99,6 101,5 103,7 90,0 78,1 78,8 79,0 105,9 75,3 62,0 165,1 108,5 82,1 22,3 176,5 13,7 271,6 247,4

2007. év

2008. év

2009. év

2010. év

92 225 18 551 324 1 474 818 75 108 5 777 751 978

75 276 19 706 761 1 326 601 79 504 6 266 103 355

89 215 19 637 295 1 036 646 59 864 5 143 280 689

94 027 19 925 328 817 342 37 086 1 147 694 345

499 332 21 358 337 14 490

515 505 21 737 992 13 990

464 838 21 484 475 11 490

396 743 21 871 991 11 390

149,8 105,4 99,3

103,2 101,8 96,5

90,2 98,8 82,1

85,4 101,8 99,1

30 054

33 129

21 049

18 774

103,1

110,2

63,5

89,2

44 544 201 371 21 696 477 144 863 2 959 4 280 4 958 36 225 193 285 20 821 66 411

47 119 234 826 22 095 213 126 534 6 488 4 246 5 810 35 723 178 801 29 078 44 647

32 539 233 024 21 839 253 104 011 23 057 4 269 5 417 39 207 175 961 25 659 128 667

30 164 227 055 22 223 237 103 858 20 153 1 154 4 898 37 433 167 496 16 377 152 260

79,1 98,4 105,1 80,6 154,6 52,2

105,8 116,6 101,8 87,3 219,3 99,2 117,2 98,6 92,5 139,7 67,2

69,1 99,2 98,8 82,2 355,4 100,5 93,2 109,8 98,4 88,2 288,2

92,7 97,4 101,8 99,9 87,4 27,0 90,4 95,5 95,2


114,4 85,7 1,3 92,2

ezer Ft-ban Megnevezés

2006. év

4. Egyéb követelések 16 206 II. Követelések összesen 1 725 628 1. Kárpótlási jegyek 2. Kincstárjegyek 3. Kötvények 4. Egyéb értékpapírok III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak és betétkönyvek 1 809 2. Költségvetési bankszámlák 1 409 134 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszköz számlái 88 186 IV. Pénzeszközök összesen 1 499 129 1. Költségvetési aktív függő 212 489 2. Költségvetési aktív átfutó 37 992 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő 4. Költségvetésen kívüli V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 250 481 B) Forgóeszközök összesen 3 700 735 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 24 340 025 1. Induló tőke / Tartós tőke 2 406 736 2. Tőkeváltozások 18 286 957 3. Értékelési tartalék 333 299 D) Saját tőke összesen 21 026 992 1. Költségvetési tartalék 687 134 2. Költségvetési pénzmaradvány 172 534 I. Költségvetési tartalékok 859 668 1. Vállalkozási tartalék 2. Vállalkozási eredmény II. Vállalkozási tartalékok E) Tartalékok összesen 859 668

2007. év

2008. év

2009. év

2010. év

2007/2006. 2008/2007. 2009/2008. 2010/2009. % % % % 92,0 144,6 61,5 5,9 93,3 175,9 108,4

14 908 102 140

21 558 95 283

13 266 167 592

13 077 181 714

2 613 1 040 081

1 540 5 109 873

149 998 149 998 3 064 4 518 297

2 706 4 131 565

144,4 73,8

58,9 491,3

199,0 88,4

88,3 91,4

135 039 1 177 733 234 429 199 677

138 158 5 249 571 223 605 197 908

115 670 4 637 031 241 759 212 936

91 408 4 225 679 29 108 201 828

153,1 78,6 110,3 525,6

102,3 445,7 95,4 99,1

83,7 88,3 108,1 107,6

79,0 91,1 12,0 94,8

434 106 1 907 264 23 603 741 2 544 430 17 321 688 499 332 20 365 450 778 475 93 170 871 645

421 513 5 945 168 28 040 381 2 544 430 13 277 295 515 505 16 337 230 4 698 219 215 432 4 913 651

454 695 5 585 277 27 424 530 2 544 430 13 138 385 464 838 16 147 653 547 254 3 360 368 3 907 622

230 936 4 805 825 27 029 062 18 471 231 - 3 482 547 396 743 15 385 427 14 421 2 796 059 2 810 480

173,3 51,5 97,0 105,7 94,7 149,8 96,9 113,3 54,0 101,4

97,1 311,7 118,8 100,0 76,7 103,2 80,2 603,5 231,2 563,7

107,9 93,9 97,8 100,0 99,0 90,2 98,8 11,6 1 559,8 79,5

50,8 86,0 98,6 725,9 - 26,5 85,4 95,3 2,6 83,2 71,9

871 645

4 913 651

3 907 622

2 810 480

101,4

563,7

79,5

71,9


ezer Ft-ban Megnevezés

2006. év

1. Fejlesztési célú hitelek 222 994 2. Fejlesztési célú kötvény 3. Működési célú kötvény 4. Garanciális hitelek 5. Egyéb hosszú lejáratú köt. 545 555 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 768 549 1. Rövid lejáratú hitelek 180 000 2. Szállítói kötelezettségek 532 702 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 82 172 II. Rövid lejáratú köt. összesen 794 874 1. Költségvetési passzív függő 590 377 2. Költségvetési passzív átfutó 211 379 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő 4. Költségvetésen kívüliek 52 122 5. Passzív letéti elszámolás 36 064 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 889 942 F) Kötelezettségek összesen 2 453 365 FORRÁSOK ÖSSZESEN 24 340 025

2007. év

2008. év

2009. év

2010. év

580 000

520 000 4 408 367

440 000 4 487 053

360 000 5 422 515

103 116 683 116 308 269 587 400 47 668 943 337 568 262 36 893

61 076 4 989 443 522 133 335 732 54 877 129 882 1 042 624 605 602 13 673

29 669 4 956 722 661 190 936 719 80 000 61 712 1 739 621 553 053 4 189

105 367 29 671 740 193 2 366 646 23 603 741

97 184 40 974 757 433 6 789 500 28 040 381

78 992 36 678 672 912 7 369 255 27 424 530

16 780 5 799 295 1 199 748 740 002 80 000 567 723 2 587 473 351 795 2 754 430 62 233 29 175 446 387 8 833 155 27 029 062


2007/2006. 2008/2007. 2009/2008. 2010/2009. % % % % 81,8 120,8

18,9 88,9 110,3

59,2 730,4 169,4 57,2

48,6 99,3 126,6 279,0

58,0 118,7 96,3 17,5

272,5 110,5 106,6 37,1

47,5 166,9 91,3 30,6

56,6 117,0 181,5 79,0 100,0 920,0 148,7 63,6 65,7

202,2 82,3 83,2 96,5 97,0

92,2 138,1 102,3 286,9 118,8

81,3 89,5 88,8 108,5 97,8

78,8 79,5 66,3 119,9 98,6


5/b. sz. melléklet

2010. évi költségvetési beszámoló Eszközök és források alakulása intézményenként

Nyitó állomány 2010. január 01.

Ssz.

Megnevezés

I. 1.

Egészségügyi intézményellátás Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok

II. 1.

Záró állomány 2010. december 31.

ezer Ft-ban Z/Ny %

21 713 6 089 445 677 498 13 913 42 041 1 931 2 133 77 603 52 544

16 131 5 962 988 488 390 8 027 180 672 1 969 79 061 81 053

117 620 206 178 7 302 619 6 043 264 30 757 29 669 905 888 293 041 7 302 619

477 322 196 694 7 492 307 5 884 932 354 350 16 780 916 579 319 666 7 492 307

74,3 97,9 72,1 57,7 429,8 102,0 101,9 154,3 405,8 95,4 102,6 97,4 1 152,1 56,6 101,2 109,1 102,6

559 235 464 4 599 282 947 945 213 243 009 236 442 1 035

522 230 145 3 455 203 429 650 235 404 231 268 834

93,4 97,7 75,1 21,4 45,4 305,2 96,9 97,8 80,6


Nyitó állomány Záró állomány Ssz. Megnevezés 2010. január 01. 2010. december 31. Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek 5 409 3 057 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 123 245 Források összesen 243 009 235 404 3. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Ped. Szakszolgálat és Gyermekotthon Homok Immateriális javak 127 105 Ingatlanok 164 152 197 035 Gépek, berendezések 19 881 14 771 Járművek 1 201 1 003 Tenyészállatok 661 679 Beruházások 1 364 1 364 Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek 3 096 3 206 Követelések 6 605 6 321 Értékpapírok Pénzeszközök 935 1 311 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 723 430 Eszközök összesen 198 745 226 225 Saját tőke 196 255 218 450 Költségvetési tartalékok 918 232 Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek 832 6 034 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 2 576 1 973 Források összesen 198 745 226 225 5. K. Gy. Óvoda, Ált. Isk., Szakisk., Egys. Gyógyp. Módsz. Int. Diákotthon és Gy.o. Kisújszállás Immateriális javak 145 122 Ingatlanok 226 869 221 853 Gépek, berendezések 6 572 5 357 Járművek 2 144 1 456 Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek 978 1 619 Követelések 2 689 1 591 Értékpapírok Pénzeszközök 9 578 7 200 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 866 816 Eszközök összesen 249 841 240 014 Saját tőke 233 845 201 218 Költségvetési tartalékok 5 378 4 702 Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek 5 552 30 780 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 5 066 3 314 Források összesen 249 841 240 014


ezer Ft-ban Z/Ny % 56,5 199,2 96,9 82,7 120,0 74,3 83,5 102,7 100,0 103,6 95,7 140,2 59,5 113,8 111,3 25,3 725,2 113,8 84,1 97,8 81,5 67,9 165,5 59,2 75,2 94,2 96,1 86,0 87,4 554,4 65,4 96,1

Ssz.

Megnevezés


II. Összesen: Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen III. Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen 2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok

Záró állomány 2010. december 31.

ezer Ft-ban Z/Ny %

831 626 485 31 052 3 627 661 1 364 5 021 9 294 11 458 1 802 691 595 666 542 5 495 11 793 7 765 691 595

749 649 033 23 583 2 459 679 1 364 5 028 7 912 8 940 1 896 701 643 650 936 5 304 39 871 5 532 701 643

90,1 103,6 75,9 67,8 102,7 100,0 100,1 85,1

53 256 146 3 146 103 4 449 973 3 366 268 236 262 120 915 2 750 2 451 268 236

42 249 453 2 014 261 3 558 1 215 2 126 258 669 253 125 16 3 418 2 110 258 669

79,2 97,4 64,0 253,4 80,0 124,9 63,2 96,4 96,6 1,7 124,3 86,1 96,4

229 721 958 21 056 5 271 243

155 713 542 14 773 3 621 130

67,7 98,8 70,2 68,7 53,5


78,0 105,2 101,5 97,7 96,5

338,1 71,2 101,5

Ssz.

3.

4.

Megnevezés

Nyitó állomány 2010. január 01. 5 983 8 234 3 603 7 996 203 774 776 761 825 2 081 4 752 10 280 774 776

Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen "Fehér Akác" Idősek Otthona Jászapáti Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

Záró állomány 2010. december 31. 6 295 2 729 1 696 98 743 039 733 233 79 8 012 1 873 743 039

ezer Ft-ban Z/Ny % 76,5 75,7 21,2 48,3 95,9 96,2 3,8 168,6 18,2 95,9

204 459 10 496 335 -

200 870 8 870 -

2 859 421 12 072 230 642 215 422 187 3 148 11 885 230 642

2 261 1 249 10 503 223 753 205 474 31 7 776 10 472 223 753

98,2 84,5 79,1 296,7 87,0 97,0 95,4 16,6 247,0 88,1 97,0

420 258 881 17 098 -

214 253 034 8 297 -

51,0 97,7 48,5 -


ezer Ft-ban Nyitó állomány Záró állomány Z/Ny Ssz. Megnevezés 2010. január 01. 2010. december 31. % Készletek 7 551 7 414 98,2 Követelések 2 660 2 645 99,4 Értékpapírok Pénzeszközök 6 514 4 357 66,9 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 90 10 11,1 Eszközök összesen 293 214 275 971 94,1 Saját tőke 279 864 263 027 94,0 Költségvetési tartalékok 3 137 1 058 33,7 Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek 6 746 8 577 127,1 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 9 741 5 425 55,7 Források összesen 293 214 275 971 94,1 5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye Pusztataskony Immateriális javak 34 79 232,4 Ingatlanok 537 885 525 026 97,6 Gépek, berendezések 3 935 5 287 134,4 Járművek Tenyészállatok 168 77 45,8 Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek 6 411 5 816 90,7 Követelések 1 488 657 44,2 Értékpapírok Pénzeszközök 7 890 6 247 79,2 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 152 176 115,8 Eszközök összesen 557 963 543 365 97,4 Saját tőke 547 420 532 556 97,3 Költségvetési tartalékok 836 272 32,5 Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek 2 501 4 386 175,4 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 8 878 6 151 69,3 Források összesen 557 963 543 365 97,4 6. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Újszász Immateriális javak 354 97 27,4 Ingatlanok 188 425 184 598 98,0 Gépek, berendezések 3 319 2 560 77,1 Járművek 4 148 2 790 67,3 Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek 7 120 6 145 86,3 Követelések 2 538 5 489 216,3 Értékpapírok Pénzeszközök 40 751 29 014 71,2 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 684 1 171 171,2 Eszközök összesen 247 339 231 864 93,7


Nyitó állomány Záró állomány Ssz. Megnevezés 2010. január 01. 2010. december 31. Saját tőke 202 089 197 632 Költségvetési tartalékok 355 1 161 Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek 3 815 4 047 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 41 080 29 024 Források összesen 247 339 231 864 7. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehab. Int. Törökszentmiklós Immateriális javak 138 42 Ingatlanok 420 639 411 725 Gépek, berendezések 7 917 3 094 Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek 2 467 2 395 Követelések 3 748 5 677 Értékpapírok Pénzeszközök 7 136 6 213 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 584 25 Eszközök összesen 442 629 429 171 Saját tőke 428 087 417 336 Költségvetési tartalékok 518 173 Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek 6 822 5 597 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 7 202 6 411 Források összesen 442 629 429 171 8. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona Mezőtúr Immateriális javak 6 3 Ingatlanok Gépek, berendezések 2 512 2 131 Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek 3 200 2 553 Követelések 3 502 5 912 Értékpapírok Pénzeszközök 28 947 25 188 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 23 898 23 984 Eszközök összesen 62 065 59 771 Saját tőke 4 224 863 Költségvetési tartalékok 17 654 18 685 Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek 13 444 9 736 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 35 191 30 487 Források összesen 62 065 59 771


ezer Ft-ban Z/Ny % 97,8 327,0 106,1 70,7 93,7 30,4 97,9 39,1 97,1 151,5 87,1 4,3 97,0 97,5 33,4 82,0 89,0 97,0 50,0 84,8

79,8 168,8 87,0 100,4 96,3 20,4 105,8 72,4 86,6 96,3

Ssz.

Megnevezés


III. Összesen: Immateriális javak 1 234 Ingatlanok 2 588 393 Gépek, berendezések 69 479 Járművek 9 419 Tenyészállatok 514 Beruházások 6 318 Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek 42 291 Követelések 18 933 Értékpapírok Pénzeszközök 114 672 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 25 611 Eszközök összesen 2 876 864 Saját tőke 2 692 603 Költségvetési tartalékok 13 575 Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek 43 978 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 126 708 Források összesen 2 876 864 IV. Oktatási intézmények 1. Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium Szolnok Immateriális javak Ingatlanok 760 456 Gépek, berendezések 21 508 Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek 619 Követelések 578 Értékpapírok Pénzeszközök 2 024 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 140 Eszközök összesen 785 325 Saját tőke 781 269 Költségvetési tartalékok 631 Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek 1 892 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 2 795 Források összesen 785 325 2. Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Immateriális javak 3 952 Ingatlanok 1 723 865 Gépek, berendezések 73 354 Járművek 3 380 Tenyészállatok 3 968


ezer Ft-ban Z/Ny %

Záró állomány 2010. december 31. 632 2 538 248 47 026 6 411 468 36 437 25 573 85 344 25 464 2 765 603 2 603 246 18 855 51 549 91 953 2 765 603

51,2 98,1 67,7 68,1 91,1 86,2 135,1 74,4 99,4 96,1 96,7 138,9 117,2 72,6 96,1

745 177 16 563 820 1 776 1 156 208 765 700 757 966 354 6 370 1 010 765 700

98,0 77,0 132,5 307,3 97,5 97,0 56,1 336,7 36,1 97,5

2 802 1 931 818 68 336 1 723

-

70,9 112,1 93,2 51,0 -

Nyitó állomány Ssz. Megnevezés 2010. január 01. Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek 3 179 Követelések 4 624 Értékpapírok Pénzeszközök 10 097 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 37 Eszközök összesen 1 826 456 Saját tőke 1 805 658 Költségvetési tartalékok 9 402 Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek 10 664 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 732 Források összesen 1 826 456 3. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Kunhegyes Immateriális javak 1 229 Ingatlanok 116 588 Gépek, berendezések 41 338 Járművek 2 939 Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek 446 Követelések 1 389 Értékpapírok Pénzeszközök 5 306 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 106 Eszközök összesen 169 341 Saját tőke 163 561 Költségvetési tartalékok 3 567 Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek 368 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 1 845 Források összesen 169 341 4. Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola Tiszafüred Immateriális javak 523 Ingatlanok Gépek, berendezések 10 377 Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek 524 Követelések 369 Értékpapírok Pénzeszközök 1 777


ezer Ft-ban Z/Ny %

Záró állomány 2010. december 31. 1 521 7 068 7 612 2 020 880 1 999 446 6 527 13 822 1 085 2 020 880

-

822 303 298 39 204 1 762 365 1 088 1 424 45 348 008 344 864 1 947 1 675 3 416 348 008 422 12 421 597 224 1 079

47,8 152,9 75,4 110,6 110,7 69,4

129,6 148,2 110,6

-

66,9 260,1 94,8 60,0 81,8 78,3 26,8 205,5 210,8 54,6 455,2 185,1 205,5 80,7 119,7 60,7 -

Ssz.

V. 1.

Megnevezés

Nyitó állomány 2010. január 01. 13 570 11 701 1 231 92 546 13 570

Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen IV. Összesen: Immateriális javak 5 704 Ingatlanok 2 600 909 Gépek, berendezések 146 577 Járművek 6 319 Tenyészállatok 3 968 Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek 4 768 Követelések 6 960 Értékpapírok Pénzeszközök 19 204 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 283 Eszközök összesen 2 794 692 Saját tőke 2 762 189 Költségvetési tartalékok 13 569 Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek 13 016 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 5 918 Források összesen 2 794 692 Közművelődési és egyéb intézmények Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet Szolnok Immateriális javak 583 Ingatlanok 293 431 Gépek, berendezések 2 610 Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek 503 Követelések 2 302 Értékpapírok Pénzeszközök 3 375 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 129 Eszközök összesen 302 933 Saját tőke 299 101 Költségvetési tartalékok 2 161


Záró állomány 2010. december 31. 217 14 960 10 439 1 182 3 225 114 14 960

ezer Ft-ban Z/Ny % 110,2 89,2 96,0 110,2

4 046 2 980 293 136 524 3 485 3 303 10 156 11 271 470 3 149 548 3 112 715 6 116 25 092 5 625 3 149 548

70,9 114,6 93,1 55,2 69,3 145,9 58,7 166,1 112,7 112,7 45,1 192,8 95,0 112,7

431 288 037 1 800 400 473 2 006 934 1 191 295 272 292 270 1 559

73,9 98,2 69,0 94,0 87,1 923,3 97,5 97,7 72,1

Ssz.

2.

3.

Megnevezés Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen Múzeumok Igazgatósága Szolnok Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen Levéltár Szolnok Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen

Nyitó állomány 2010. január 01. 328 1 343 302 933

Záró állomány 2010. december 31. 877 566 295 272

ezer Ft-ban Z/Ny % 267,4 42,1 97,5

1 235 1 247 138 62 617 9 404 29 134 27 508 93 344 517 1 470 897 1 373 097 84 592 3 939 9 269 1 470 897

774 1 220 929 51 951 4 904 17 550 27 347 13 581 27 418 463 1 364 917 1 288 272 25 469 48 764 2 412 1 364 917

62,7 97,9 83,0 52,1 93,9 49,4 29,4 89,6 92,8 93,8 30,1 1 238,0 26,0 92,8

268 268 946 3 679 2 866 5 884 68 509 320 282 540 281 656 234 55 595 282 540

194 266 758 2 389 2 260 5 899 153 1 250 251 279 154 277 653 1 501 279 154

72,4 99,2 64,9 100,3 225,0 245,6 78,4 98,8 98,6 641,5 98,8


Nyitó állomány Ssz. Megnevezés 2010. január 01. 4. Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Immateriális javak 22 Ingatlanok 108 585 Gépek, berendezések 3 623 Járművek 5 340 Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek 2 169 Követelések 31 639 Értékpapírok Pénzeszközök 1 315 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 735 Eszközök összesen 153 428 Saját tőke 141 436 Költségvetési tartalékok 2 931 Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek 9 942 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 4 981 Források összesen 153 428 5. Arborétum Tiszakürt Immateriális javak Ingatlanok 4 186 768 Gépek, berendezések 4 984 Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek 5 538 Követelések Értékpapírok Pénzeszközök 292 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen 4 197 582 Saját tőke 4 197 058 Költségvetési tartalékok 292 Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek 232 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen 4 197 582 7. TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Immateriális javak Ingatlanok 8 414 Gépek, berendezések 294 Járművek Tenyészállatok Beruházások -


ezer Ft-ban Z/Ny %

Záró állomány 2010. december 31. 113 106 665 5 469 3 823 2 154 11 659 15 219 369 145 471 126 193 10 424 3 690 5 164 145 471

-

513,6 98,2 151,0 71,6 99,3 36,9 1 157,3 50,2 94,8 89,2 355,6 37,1 103,7 94,8

4 181 830 5 057 4 993 62 4 191 942 4 191 456 62 424 4 191 942

99,9 101,5 90,2 21,2 99,9 99,9 21,2 182,8 99,9

227 8 206 783 -

97,5 266,3 -

Ssz.

Megnevezés Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen V. Összesen: Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen I-V. Mindösszesen: Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen

Nyitó állomány 2010. január 01. 121 606 535 3 844 13 814 9 962 3 698 8 146 13 814

Záró állomány 2010. december 31. 79 549 535 742 11 121 10 344 742 35 11 121

ezer Ft-ban Z/Ny % 90,6 100,0 19,3 80,5 103,8 20,1 437,5 80,5

2 108 6 113 282 77 807 17 610 121 43 834 62 052 102 679 1 701 6 421 194 6 302 310 88 046 14 504 16 334 6 421 194

1 739 6 072 425 67 449 10 987 17 950 79 41 415 27 934 45 625 2 274 6 287 877 6 186 188 39 757 53 790 8 142 6 287 877

82,5 99,3 86,7 62,4 65,3 94,5 45,0 44,4 133,7 97,9 98,2 45,2 370,9 49,8 97,9

31 590 18 018 514 1 002 413 50 888 5 143 49 723 2 052 2 133 173 517 149 783 365 633 235 575 20 086 964

23 297 18 202 987 762 972 31 369 1 147 199 986 2 048 165 244 152 628 628 502 226 798 20 396 978

73,7 101,0 76,1 61,6 22,3 402,2 99,8 95,2 101,9 171,9 96,3 101,5


Ssz.

Nyitó állomány 2010. január 01. 18 466 908 151 442 29 669 989 179 449 766 20 086 964

Megnevezés

Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen VI. Megyei Önkormányzati Hivatal Immateriális javak Ingatlanok + értékhelyesbítés Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen VI/a. Teületi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Immateriális javak Ingatlanok + értékhelyesbítés Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen

-

57 625 2 083 619 34 233 8 976 230 966 30 487 230 891 2 444 17 809 149 998 4 271 206 219 120 7 337 374 2 319 255 3 755 988 4 927 053 750 442 223 146 7 337 374


192 192 192 192

Záró állomány 2010. december 31. 18 438 017 424 382 16 780 1 086 881 430 918 20 396 978

-

70 730 2 119 084 54 370 5 717 494 359 28 116 227 055 2 252 29 086 3 597 176 4 138 6 632 083 3 052 590 2 386 097 5 782 515 1 500 592 15 469 6 632 083 1 1 1 1

ezer Ft-ban Z/Ny % 99,8 280,2 56,6 109,9 95,8 101,5 122,7 101,7 158,8 63,7 214,0 92,2 98,3 92,1 163,3 84,2 1,9 90,4 131,6 63,5 117,4 200,0 6,9 90,4 0,5 0,5 0,5 0,5

Ssz.


Megnevezés I-VI. MINDÖSSZESEN Immateriális javak Ingatlanok, vagyoni ért.,értékhely. Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen

89 215 20 102 133 1 036 646 59 864 5 143 280 689 32 539 233 024 175 961 167 592 149 998 4 637 031 454 695 27 424 530 16 147 653 3 907 622 4 956 722 1 739 621 672 912 27 424 530


Záró állomány 2010. december 31. 94 027 20 322 071 817 342 37 086 1 147 694 345 30 164 227 055 167 496 181 714 4 225 679 230 936 27 029 062 15 385 427 2 810 480 5 799 295 2 587 473 446 387 27 029 062

ezer Ft-ban Z/Ny % 105,4 101,1 78,8 62,0 22,3 247,4 92,7 97,4 95,2 108,4 91,1 50,8 98,6 95,3 71,9 117,0 148,7 66,3 98,6


5/c. sz. melléklet

2010. évi beszámoló Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek Operatív program megnevezése: Észak-alföldi Operatív Program Pályázati téma: Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés Pályázati kód: ÉAOP-2.1.1. Pályázati azonosító: TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0115 Pályázat címe: "JÁSZKUN KAPITÁNYOK NYOMÁBAN" tematikus útvonal kialakítása Jász-Nagykun-Szolnok megyében 48/2008.(II.22.) KH. számú határozat Adatok: ezer Ft Jogcíme

Bevételek Eredeti ei.

Mód. ei.

Telj.

Jogcíme

Kiadások Eredeti ei.

Mód. ei.

Telj.

Megyei önk.hozzájárulása Partnerek hozzájárulása EU támogatás

22 440 37 408 538 632

22 440 37 408 538 632

22 440 37 408 439 653

Projekt előkészítés Projekt menedzsment Építés, felújítás Eszközbeszerzés Immateriális jav.besz. Igénybevett szolg. Marketing és nyilv. Képzés Egyéb szolgáltatások

28 062 10 969 383 480 122 950 5 600 29 919 15 000 2 000 500

28 062 10 969 383 480 122 950 5 600 29 919 15 000 2 000 500

28 062 9 544 379 312 42 115 6 089 12 106 8 163 2 004

Összesen:

598 480

598 480

499 501

Összesen:

598 480

598 480

487 395

59. oldal

Operatív program megnevezése: Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati téma: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Pályázati kód: TÁMOP-3.1.4. Pályázati azonosító: TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0279 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által fenntartott intézményekben 24/2009.(II.20.) KH. számú határozat Adatok: ezer Ft Jogcíme


Mód. ei.

EU támogatás

71 810

71 810

Összesen:

71 810

71 810

Telj.

-

60. oldal

Jogcíme Projekt előkészítés Projekt menedzsment Szakmai költségek Egyéb költségek Szakmai szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Eszközbeszerzés Általános költség Összesen:

Kiadások Eredeti ei. 900 5 465 17 740 420 41 740 1 300 3 597 648 71 810

Mód. ei.

Telj.

900 5 465 17 740 420 41 740 1 300 3 597 648 71 810

-

Operatív program megnevezése: Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati téma: Gyermekek és fiatalok integrációs programjai Pályázati kód: TÁMOP-5.2.5. Pályázati azonosító: TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0115 Pályázat címe: "Kisújszálláson gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekek társadalmi integrációjának elősegítése" 147/2009.(IX.26.) KH. számú határozat Adatok: ezer Ft Bevételek Kiadások Jogcíme Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Jogcíme Eredeti ei. Mód. ei. Telj. EU támogatás

-

9 296

5 371

Projekt menedzsment Szakmai költségek Célcsoport egyéb ktg. Szolgáltatások költsége Eszközbeszerzés Általános költség

-

899 4 873 1 695 1 505 324

820 4 018 1 360 229 920 -

Összesen:

-

9 296

5 371

Összesen:

-

9 296

7 347

61. oldal

Operatív program megnevezése: Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati téma: "Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében" Pályázati kód: TÁMOP-3.1.6. Pályázati azonosító: TÁMOP-3.1.6-08/2-2008-0028 Pályázat címe: "Minőségi szolgáltatások az együttnevelésért" 148/2009.(IX.26.) KH. számú határozat Adatok: ezer Ft Bevételek Kiadások Jogcíme Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Jogcíme Eredeti ei. Mód. ei. Telj. EU támogatás

-

3 539

Összesen:

-

3 539

-

62. oldal

Projekt előkészítés Projekt menedzsment Szakmai költségek Szakmai szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Eszközbeszerzés Általános költség Konz.partn.továbbut.t. Összesen:

-

593 391 835 789 120 811

-

3 539

-

Operatív program megnevezése: Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati téma: "Foglalkoztatás támogatása A) komponens Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára Pályázati kód: TÁMOP-6.2.4/A/09/1 Pályázati azonosító: TÁMOP-6.2.4/A/09/1-2010-0040 Pályázat címe: "Foglalkoztatás támogatása a Jász-Nagykun-Szolnok Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetnél" 81/2008.(IV.25.) KH. számú határozat Adatok: ezer Ft Jogcíme EU támogatás Kamatbevételek

Összesen:

Bevételek Eredeti ei. 13 361

13 361

Mód. ei. 13 361

13 361

Telj. 4 676 2

4 678

63. oldal

Jogcíme Projekt előkészítés Projekt menedzsment Szakmai költségek Szakmai szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Eszközbeszerzés Általános költség Konz.partn.továbbut.t. Összesen:


Mód. ei.

Telj.

802

802

76

11 223 1 336

11 223 1 336

886 119

13 361

13 361

1 081

Operatív program megnevezése: Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Pályázati téma: "Sürgősségi ellátás fejlesztése - SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sügősségi ellátás) támogatására Pályázati kód: TIOP-2.2.2/08/2F Pályázati azonosító: TIOP-2.2.2/08/2-2009-0022 Pályázat címe: "SO1 továbbfejlesztése a Jász-Nagykun-Szolnok Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetnél" 81/2008.(IV.25.) KH. számú határozat Adatok: ezer Ft Jogcíme EU támogatás Kamatbevételek Fenntartó hozzájárulása intézményi megelőlegezés

Összesen:


Mód. ei.

Telj.

565 644

565 644

64 309

64 309

197 975 2 061 82 289 3 405

629 953

629 953

285 730

64. oldal

Jogcíme


Mód. ei.

Telj.

Projekt előkészítés Projekt menedzsment Építés, felújítás Eszközbeszerzés Szakmai szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Tartalék

20 575 27 182 352 886 192 862 8 765 360 27 053

20 575 27 182 352 886 192 862 8 765 360 27 053

35 895 7 591

Összesen:

629 683

629 683

44 171

630 55

Operatív program megnevezése: Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Pályázati téma: Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrasruktúra fejlseztése - "Tudásdepó-Expressz" Pályázati kód: Pályázati azonosító: Pályázat címe:

TIOP-1.2.3/08/1 TIOP-1.2.3/08/1-2008-0083 "ZOUNOK projekt" Jász-Nagykun-Szolnok Megye könyvtárainak információs infrastruktúra fejlesztése, elektronikus megyei köz- és iskolai könyvtári szolgáltatások nyújtására koncentrálva

145/2008.(IX.26.) KH. számú határozat Adatok: ezer Ft Jogcíme EU támogatás Fenntartó hozzájárulása Kamatbevételek

Összesen:


53 699

Mód. ei. 53 699

53 699

Telj. 51 841

51 841

65. oldal

Jogcíme Projekt előkészítés Projekt menedzsment Építés, felújítás Eszközbeszerzés Immateriális jav.besz. Igénybevett szolg. Marketing és nyilv. Képzés Egyéb szolgáltatások Összesen:


Mód. ei.

Telj.

4 066

4 066

3 050

42 781

42 781

42 781

3 050

3 050

2 126

4 017

4 017

3 885

53 914

53 914

51 842

Operatív program megnevezése: Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati téma: "Tudásdepó-Expressz" A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében - Könytárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését szolgáló fejlesztés Pályázati kód: Pályázati azonosító: Pályázat címe:

TÁMOP-3.2.4-08/1 TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0069 "Zounok projekt II" Jász-nagykun-Szolnok megye könyvtárainak olvasás-, könyvtárnépszerűsítő projektje, az ifjúsági és leszakadó térség felnőttjeire, valamint az elektronikus megyei köz- és iskolai könyvtári szolgáltatások nyújtására koncentrálva 211/2008.(XII.12.) KH. számú határozat Adatok: ezer Ft Bevételek Kiadások Jogcíme Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Jogcíme Eredeti ei. Mód. ei. Telj. EU támogatás Kamatbevételek

36 585

36 585

Összesen:

36 585

36 585

Projekt előkészítés Projekt menedzsment Építés, felújítás Eszközbeszerzés Immateriális jav.besz. Igénybevett szolg. Marketing és nyilv. Képzés Egyéb szolgáltatások -

66. oldal

Összesen:

-

-

-

Operatív program megnevezése: Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-alföldi Operatív Program Pályázati téma: "Oktatási -nevelési intézmények fejlesztése" Pályázati kód: Pályázati azonosító: Pályázat címe:

ÉAOP-4.1.1/A-09 ÉAOP-4.1.1/A-09-2010-0013 A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium épületeinek felújítása

15/2010.(II.05.) KH. számú határozat Adatok: ezer Ft Jogcíme


Mód. ei.

Telj.

EU támogatás Fenntartó hozzájárulása

398 070 44 230

398 070 44 230

9 908

Összesen:

442 300

442 300

9 908

67. oldal

Jogcíme


Mód. ei.

Telj.

Projekt előkészítés Projekt menedzsment Építés, felújítás Eszközbeszerzés Közbeszerzés költségei Igénybevett szolg. Marketing és nyilv. Képzés Egyéb szolgáltatások

20 750 8 846 394 577 7 052 2 000 9 075

20 750 8 846 394 577 7 052 2 000 9 075

9 908

Összesen:

442 300

442 300

9 908

Operatív program megnevezése: Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastuktúra Operatív Program Pályázati téma: "Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása" Pályázati kód: TIOP-2.2.5/09/1 Pályázati azonosító: TIOP-2.2.5/09/1-2010-0003 Pályázat címe: "Korszerű onkológiai hálózat kialakítása az Észak-alföldi Régióban" 27/2010.(II.05.) KH. számú határozat Adatok: ezer Ft Jogcíme


Mód. ei.

EU támogatás Kamatbevételek Intézményi megelőlegezés Fenntartó hozzájárulása

Összesen:

Telj.

6 475

-

-

6 475

68. oldal

Jogcíme


Mód. ei.

Projekt előkészítés Projekt menedzsment Építés, felújítás Eszközbeszerzés Immateriális jav.besz. Igénybevett szolg. Marketing és nyilv. Képzés Egyéb szolgáltatások Összesen:

Telj. 6 475

-

-

6 475

Operatív program megnevezése: Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastuktúra Operatív Program Pályázati téma: "Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrfejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban Pályázati kód: TIOP.2.2.4/09/01 Pályázati azonosító: TIOP.2.2.4/09/2010-0010 Pályázat címe: "Stuktúraváltoztatás a Jász-Nagykun-szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház Rendelőintézetnél" 223/2009.(XII.11.) KH. számú határozat Adatok: ezer Ft Jogcíme


Mód. ei.

EU támogatás Fenntartó hozzájárulása Intézményi megelőlegezés Kamatbevételek

Összesen:

Telj.

82 875 40 099 8

-

-

122 982

69. oldal

Jogcíme


Mód. ei.

Projekt előkészítés Projekt menedzsment Építés, felújítás Eszközbeszerzés Immateriális jav.besz. Igénybevett szolg. Marketing és nyilv. Képzés Egyéb szolgáltatások Összesen:

Telj. 122 974

5 -

-

122 979

Operatív program megnevezése: Új Magyarország Fejlesztési Terv Társdalmi Megújulás Operatív Program Pályázati téma: Szociális képzések fejlesztési kapacitásai, szakemberek képzése, továbbképzése Pályázati kód: TÁMOP.5.4.4-09/2 Pályázati azonosító: TÁMOP.5.4.4-09/2-2009-0009 Pályázat címe: "Alföld Szíve" Szociális szakemberek képzése, továbbképzése fejlesztési kapacitásainak erősítése "Fehér Akác" Idősek Otthona Jászapáti Adatok: ezer Ft Jogcíme EU támogatás Kamatbevételek Fenntartói megelőlegezés

Összesen:


Mód. ei.

Telj.

1 981 333

1 981

1 981

333

70. oldal

Jogcíme


Mód. ei.

Telj.

Projekt előkészítés Projekt menedzsment Építés, felújítás Eszközbeszerzés Immateriális jav.besz. Igénybevett szolg. Marketing és nyilv. Célcsoport támogatás Egyéb szolgáltatások

241

241

235

1 537 14 28 161

1 537 14 28 161

98

Összesen:

1 981

1 981

333

Operatív program megnevezése: Új Magyarország Fejlesztési Terv Társdalmi Megújulás Operatív Program Pályázati téma: Szociális képzések fejlesztési kapacitásai, szakemberek képzése, továbbképzése Pályázati kód: TÁMOP.5.4.4-09/2 Pályázati azonosító: TÁMOP.5.4.4-09/2-2009-0009 Pályázat címe: "Alföld Szíve" Szociális szakemberek képzése, továbbképzése fejlesztési kapacitásainak erősítése Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Adatok: ezer Ft Jogcíme EU támogatás Kamatbevételek Fenntartói megelőlegezés

Összesen:


Mód. ei.

Telj.

1 981 264

1 981

1 981

264

71. oldal

Jogcíme Projekt előkészítés Projekt menedzsment Építés, felújítás Eszközbeszerzés Immateriális jav.besz. Igénybevett szolg. Marketing és nyilv. Célcsoport támogatás Egyéb szolgáltatások Összesen:


Mód. ei.

Telj.

49

49

39

239

239

200

1 537

1 537

28 128

28 128

25

1 981

1 981

264


5/d. sz. melléklet

2010. évi beszámoló Behajthatatlan követelések leírása

A megyei önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2010. (II. 8.) KR számú rendelet 20. §-a szerint 100 ezer Ft alatti behajthatatlan követelések, melyeket intézményvezetői hatáskörben írtak le az intézmények


Követelés jogcíme

adatok Ft-ban Összeg

Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok

27 tétel (ápolási díj, parkolási díj, másolás, orvosi látlelet, munkabér-előleg, halott hűtés)

210 809

Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon Homok

114 tétel (tanszer hozzájárulás)

920 233

Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás

32 tétel (térítési díj)

997 824

"Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye Pusztataskony

2 tétel (étkezés)

"Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek 1 tétel (térítési díj) Otthona és Rehabilitációs Intézménye Törökszentmiklós "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona 1 tétel (térítési díj) Mezőtúr 8 tétel (térítési díj) Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium Szolnok Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és 2 tétel (diákotthoni ellátás) Kollégium Jászapáti Összesen

94 151

47 586

8 518 47 060 8 967 2 335 148


6/a. sz. melléklet A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyon leltára 2010. december 31-én adatok ezer Ft-ban

Vagyonkezelő megnevezése Ssz. Helyrajzi szám (ingatlan helye) 1. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok Szolnok, Hősök tere 2-4. 2500

Ingatlan összesen Szolnok, Tószegi u. 21.

5872/5

Terület m2

ha

Funkció

2797 orvosi rendelő telek épület 8

2498 I. sz. kórház telek sebészeti épület porta infektológia kórbonctan, gyógysz. 400 ágyas pavilon II. sz. pszichiátria belgyógy. pavilon onkológia cytológia műsz. anyag raktár gazdasági hivatal iroda orvos-nővér szálló festék, üa. raktár szakmai anyag raktár garázs mosoda villanyszerelő műhely PV faház tárgyi eszköz raktár festőműhely kápolna központi műhely

73. oldal

Bruttó érték

97 078 938 304 1 035 382 165 575 3 930 677 5 878 37 096 34 774 613 054 88 527 994 689 43 467 19 398 3 000 5 063 24 989 33 449 10 3 000 42 4 161 3 514 290 3 600 18 314 1 058

Nettó érték

Becsült érték

875 507

97 078 1 202 200 1 299 278 165 573 2 391 782 5 878 186 791 110 692 2 244 019 264 095 1 387 027 149 996 78 615 3 000 14 543 76 585 108 675 248 3 000 101 6 705 2 840 1 249 3 600 270 615 1 594

Ssz.

Vagyonkezelő megnevezése Helyrajzi szám (ingatlan helye) Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok

Ingatlan összesen Szolnok, Tószegi u. 21.

5872/3

Terület ha

Funkció

m2

gk. szerelő műhely asztalos műhely nyomtatvány raktár kazánház garázs garázs garázs garázs garázs garázs garázs garázs garázs garázs garázs tároló transzformátor állomás járda, térburkolat tüzivíztároló oxigéntart. talapzat kerítés öntöző berendezés külső gőz tranzit vezet. számítógépes hálózat csatornahálózat főépület műhely kerítés sport pályák belső beton út külső beton út belső út 536 gázfogadó telek gázfogadó

Ingatlan összesen

74. oldal

Bruttó érték 6 349 18 1 713 125 422 21 20 20 52 52 52 52 52 148 151 42 48 2 844 7 495 300 1 501 362 550 10 952 30 069 60 177 7 854 341 975 287 1 796 618 281 6 276 257 790 9 898 10 688

Nettó érték

Becsült érték

5 024 751

990 900 2 862 121 721 203 203 203 203 203 203 203 203 203 169 203 48 2 844 38 445 315 1 550 816 581 10 989 30 070 40 723 580 389 501 975 31 373 2 000 689 281 8 078 754

1 365

790 9 905 10 695

Ssz.

Vagyonkezelő megnevezése Helyrajzi szám (ingatlan helye) Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok Szolnok, Szántó krt. 49. I/2. 2824/A/2 Szolnok, Szántó krt. 47. fsz. 1. 2825/A/1 Kékestető Szolnok, Hild V. u. 7. III/30. 8869/16/A/49 Szolnok, Dózsa Gy. út 8. 1599

Ingatlan összesen Szolnok, Dózsa Gy. út 6.

2.

Ingatlan összesen Szolnok, Dózsa Gy. út 6. IV/5. Szolnok, Dózsa Gy. út 6. II/1. INTÉZMÉNY ÖSSZESEN Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Szolnok, Gyermekváros u. 1.

Ingatlan összesen Salgótarján, Törökvész u. 1.

Terület

48 szolgálati lakás 50 szolgálati lakás faház 51 szolgálati lakás 320 lakások telek 1. sz. lakás 2. sz. lakás 3. sz. lakás irattár 191 lakások fsz. 1. sz. lakás I. em. 5. sz. lakás I. em. 7. sz. lakás

1598/A/2-3

76,5 lakás 76,5 lakás

1598/A/8 1598/A/4

9478/8

12175

Funkció

m2

ha

3

3735 intézmény spec. gyermekotthon iroda épület raktár, garázs kerítés beton burkolat csapadékvíz elvezető szeméttároló 1003 üdülő telek épület kerítés

Ingatlan összesen

75. oldal

Bruttó érték

Nettó érték

Becsült érték

1 206 1 364 58 1 897

726 849 19 1 474

5 440 5 704 216 4 104

11 095 3 917 3 798 5 058 10 814 34 682

11 095 3 122 3 084 4 107 8 780 30 188

11 095 4 409 3 799 5 059 10 814 35 176

4 445 8 026 6 119 18 590 8 651 9 689 7 398 464

3 143 5 937 4 368 13 448 6 905 7 756 5 962 988

4 579 8 026 6 119 18 724 8 908 9 623 9 476 622

102 979

67 444 145 452 1 440 2 680 812 523 54 218 405

2 787

1 497 9 133 167 10 797

67 444 54 198 1 227 2 680 812 523 54 126 938 1 497 1 884 167 3 548

Ssz.

Vagyonkezelő megnevezése Helyrajzi szám (ingatlan helye) Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok Kisköre, belterület 3017

Ingatlan összesen Szolnok, Törteli u. 21. Szolnok, Berzsenyi u. 30. (tul. h.: 2/4)

Ingatlan összesen Szolnok, Seregély u. 3.

Ingatlan összesen Szolnok, Szandai út 10.

Ingatlan összesen Szolnok, Nyúl u. 9.

Ingatlan összesen Szolnok, Stromfeld A. u. 10.

6651 3636

8478/45

12233

9321

12032/1

Terület

Funkció

m2

ha

1435 üdülő telek épület kerítés 1

1603 szántó, nádas 517 lakásotthon telek főépület kerítés 700 lakásotthon telek főépület garázs tüzelőtároló kazánház kerítés 681 lakásotthon telek főépület raktár kerítés 717 lakásotthon telek főépület kerítés 1303 lakásotthon telek főépület szerszámtároló kerítés szennyvízakna

Ingatlan összesen

76. oldal

Bruttó érték 2 324 9 515 695 12 534 3 760 747 1 024 44 1 815 1 198 5 383 299 100 98 1 119 8 197 1 459 10 315 243 132 12 149 1 065 13 360 78 14 503 2 792 4 600 304 131 150 7 977

Nettó érték

Becsült érték

8 833 3 760

2 324 18 870 722 21 916 3 760

1 417

747 4 930 44 5 721

6 182

1 198 10 965 299 101 98 253 12 914

10 177

1 459 13 678 243 132 15 512

11 782

1 065 13 407 78 14 550

6 399

2 792 9 384 304 131 150 12 761

Ssz.

Vagyonkezelő megnevezése Helyrajzi szám (ingatlan helye) Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok Szolnok, Szilvás u. 43. 10527/5

Ingatlan összesen Szolnok, Szép u. 33.

Ingatlan összesen Szolnok, Holló u. 1/A.

Ingatlan összesen Szolnok, Malom utca 6. IX. em. 37. Tiszakürt, Táncsics u. 7.

Ingatlan összesen Tiszakürt, Petőfi u. 29.

Ingatlan összesen Tiszakürt, Görbe u. 9.

4002

9266/7

9107/2/A/97 313

120/6

19

Terület ha

Funkció

m2

1113 lakásotthon telek főépület szerszámtároló kerítés 427 lakásotthon telek főépület raktár garázs kerítés 372 lakásotthon telek főépület kerítés 68 lakásotthon 1216 lakásotthon telek főépület garázs szerszámtároló kerítés 1371 lakásotthon telek főépület kerítés 623 lakásotthon telek főépület raktár kerítés

77. oldal

Bruttó érték 3 047 10 457 234 236 13 974 1 721 11 031 228 159 118 13 257 737 6 314 84 7 135 8 400 304 4 409 2 799 179 128 7 819 165 13 241 156 13 562 63 12 906 144 115

Nettó érték

Becsült érték

11 741

3 047 9 050 234 236 12 567

10 898

1 721 14 331 228 159 118 16 557

5 480 8 143

737 14 328 84 15 149 8 400

5 683

304 7 072 2 804 179 128 10 487

11 298

165 11 737 234 12 136 63 12 060 144 94

Ssz.

Vagyonkezelő megnevezése Helyrajzi szám (ingatlan helye) Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok Ingatlan összesen Tiszakürt, Akácfa u. 22/A. 589/1

Ingatlan összesen Nagyrév, Zártkert

3.

891/1

Terület ha

Funkció

m2

Bruttó érték

Nettó érték

Becsült érték

50 13 278

10 587

50 12 411

9 057

100 7 360 347 195 50 8 052

2 942 230 145

2 381 396 300 3 077 415 172

kút 834 lakásotthon telek főépület raktár kerítés kút 5951 nádas, gyep, erdő földterület nyári lak kerítés

Ingatlan összesen INTÉZMÉNY ÖSSZESEN Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon Homok Tiszaföldvár, Beniczky G. u. 5. 4179 16 1441 intézmény telek oktatási épület iroda épület (+ 7 lakás) foglalkozt. iskola egészségház iroda épület félútonház vendégház lakóépület lakóépület lakóépület lakóépület lakóépület irattár kazánház garázs műhely állattartó épület állattartó épület vágóhíd

78. oldal

100 10 555 347 134 50 11 186 2 381 396 300 3 077 283 109

7 103 32 702 15 406 24 641 4 242 314 1 210 5 758 298 1 145 1 373 1 373 432 15 828 150 327 2 745 395 911

7 103 348 802 97 419 94 919 13 122 5 075 3 504 7 601 3 053 7 382 5 208 5 207 3 221 384 863 2 193 4 182 2 118 395 898

Ssz.


Ingatlan összesen Tiszaföldvár, Aranykert u. 42. Tiszaföldvár, külterület Tiszaföldvár, Bányai K. u. 10.

Ingatlan összesen Tiszaföldvár, Hunyadi út 19.

4170 090/1 4278/2

3056/15

Terület

Funkció

m2

ha

szerszámtároló tároló, WC garázs lakóházi tároló lakóházi tároló sportszertároló üvegház üvegház üvegház garázs garázs garázs tároló tároló derítő kerítés térvilágítás hydroglóbus szivattyúház játszótér járda, térburk., út mg. géptároló szín

9

358 kert 2830 szántó, gyep 720 lakásotthon telek főépület garázs kerítés 782 lakásotthon telek főépület garázs kerítés

Ingatlan összesen

79. oldal

Bruttó érték 5 484 29 394 20 19 24 76 2 652 8 507 1 269 619 468 19 20 847 759 11 721 1 810 8 2 779 13 906 3 790 156 588 16 585 305 9 136 448 31 9 920 795 11 802 1 666 94 14 357

Nettó érték

Becsült érték

129 277 16 585

5 487 361 394 20 19 24 82 2 652 8 508 1 269 619 468 19 20 847 2 657 11 720 1 815 9 2 779 4 262 3 790 660 470 16 585

8 439

305 8 716 448 31 9 500

12 722

795 11 801 1 666 94 14 356

Ssz.

Vagyonkezelő megnevezése Helyrajzi szám (ingatlan helye) Hetényi GézaAranykert Kórház-Rendelőintézet Szolnok Tiszaföldvár, u. 46. 4171/1

Ingatlan összesen Tiszaföldvár, Döbrei J. u. 172.

Ingatlan összesen Tiszaföldvár, Döbrei J. u. 24.

Ingatlan összesen Tiszaföldvár, Döbrei J. u. 22. Tiszaföldvár, Döbrei J. u. 134.

4.

4705

4619/2

4619/3 4685

Terület ha

Funkció

m2

996 lakásotthon telek főépület garázs kerítés 2762 lakásotthon telek főépület garázs kerítés 899 lakásotthon telek főépület garázs kerítés 899 beépítetlen terület 1821 lakásotthon telek épület kerítés

Bruttó érték 900 12 023 543 101 13 567 1 490 11 272 415 88 13 265 671 9 095 1 507 52 11 325 800

1 116 12 097 127 Ingatlan összesen 13 340 INTÉZMÉNY ÖSSZESEN 233 763 Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógyped. Módszertani Int., Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás Kisújszállás, Bajcsy Zs. u. 37. 1378 5599 intézmény telek 3 897 oktatási épület 28 074 nevelőotthon 17 111 raktár 1 066 vízvezeték 59 sportpálya 2 232 kerítés 70 Ingatlan összesen 52 509

80. oldal

Nettó érték

Becsült érték

12 039

900 12 023 543 102 13 568

11 845

1 491 11 272 415 88 13 266

9 862 800

671 7 210 1 508 52 9 441 800

11 450 197 035

1 116 10 757 127 12 000 734 002

42 257

3 897 114 500 70 487 1 066 59 2 232 148 192 389

Ssz.

Vagyonkezelő megnevezése Helyrajzi szám (ingatlan helye) Hetényi GézaKossuth Kórház-Rendelőintézet Szolnok Kisújszállás, L. u. 57. 1368

Ingatlan összesen Kisújszállás, Kossuth L. u. 5. II/2. Kisújszállás, Piac u. 2. II/13. Kisújszállás, Váci Mihály u. 1.

Ingatlan összesen Kisújszállás, Bajcsy Zs. u. 37.

Ingatlan összesen Kisújszállás, Kun B. út 1.

Ingatlan összesen Kisújszállás, Balassi B. út 5.

1832/3/A/7 2179/2/A/13 1369

1384/4

4348

4267

Terület

Funkció

m2

ha

7498 nevelőotthon telek főépület raktár raktár iroda raktár kerítés üzemanyag tároló tart.

1

50 szolgálati lakás 56 szolgálati lakás 2517 spec. gyermekotthon telek főépület melléképület politechnikai műhely kerítés 1584 iskola udvar telek kerítés 736 lakásotthon telek főépület raktár kerítés 502 lakásotthon telek főépület raktár kerítés

Ingatlan összesesn

81. oldal

Bruttó érték 5 219 38 752 90 1 080 2 130 938 163 87 48 459 995 7 070 8 712 50 054 3 048 16 301 465 78 580 689 24 713 615 5 502 662 256 7 035 378 5 561 495 21 6 455

Nettó érték

Becsült érték

37 845 605 6 221

5 219 72 432 248 1 080 2 130 938 349 88 82 484 3 044 7 000

66 191

8 712 50 055 3 048 16 739 465 79 019

707

689 24 713

5 557

615 8 316 408 117 9 456

5 002

378 10 335 180 21 10 914

Ssz.

Vagyonkezelő megnevezése Helyrajzi szám (ingatlan helye) Hetényi GézaNyár Kórház-Rendelőintézet Szolnok Kisújszállás, út 46. 212

Ingatlan összesen Kisújszállás, Bem út 43.

Ingatlan összesen Kisújszállás, Csorbai út 15.

Ingatlan összesen Kisújszállás, Kígyó u. 1/A.

Ingatlan összesen Kisújszállás, Bajcsy Zs. u. 21/A.

Ingatlan összesen Karcag, Zártkert

Ingatlan összesen Karcag, Zártkert

Terület

581 lakásotthon telek főépület raktár kerítés 618 lakásotthon telek főépület raktár kerítés

3887/6

1072 lakásotthon telek főépület raktár kerítés

4409


1714/1


1404/1

13518/1

13518/4

Funkció

m2

ha

3784 kert földterület kerti kút 2

3561 szántó földterület

Ingatlan összesen

82. oldal

Bruttó érték

Nettó érték

Becsült érték

5 690

575 8 509 286 40 9 410

6 630

385 9 638 458 80 10 561

6 769

668 10 010 273 158 11 109

9 536

599 9 495 963 72 11 129

7 976

361 8 657 388 86 9 492

296 50 346

332

296 50 346

823 823

823

823 823

639 5 968 600 40 7 247 385 7 654 456 80 8 575 643 7 548 272 158 8 621 599 9 726 963 72 11 360 361 8 657 388 86 9 492

Ssz.

5.

Vagyonkezelő megnevezése Helyrajzi szám (ingatlan helye) Hetényi Kisújszállási Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok Karcag, u. 45. 3148 Karcag, Fürst S. u. 3. 3145 Karcag, Fürst S. u. 3. 3145 INTÉZMÉNY ÖSSZESEN "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Kenderes, Tanya u. 34. 0205

Ingatlan összesen Kenderes, külterület Kenderes, külterület Kenderes, külterület Kenderes, külterület

0204 0271 0272/18 0272/19

Terület m2 ha idegen tulajdon idegen tulajdon

5

3 1

Funkció intézmény üvegház intézmény

8284 intézmény földterület főépület raktár raktár műhely ravatalozó tüzelőtároló gázpalacktároló hulladéktároló mosoda portásfülke kútház, fúrt kút szennyvízakna ásott kút kerítés szennyvízgyűjtő járda gázvezeték sportpálya belső út szikkasztó medence 2900 4223 6438 1242

szántó szántó szántó szennyvíztelep földterület szennyvíztisztító

Ingatlan összesen

83. oldal

Bruttó érték

Nettó érték

Becsült érték

5 061 3 325 7 980 264 646

3 688 2 709 6 650 215 188

5 466 3 325 7 433 454 113

237 426 207 99 45

1 686 306 831 812 1 044 1 637 484 327 21 91 5 531 182 2 123 25 18 1 600 420 1 912 2 352 1 893 3 333 67 332 389 207 99 45

10 818

7 19 652 19 659

1 686 271 916 65 12 080 1 099 65 327 12 91 4 218 76 4 681 25 18 465 420 1 912 2 265 1 828 850 66 304 165 207 99 45 8 16 117 16 125

Ssz.

6.

Vagyonkezelő megnevezése Helyrajzi szám (ingatlan helye) Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok Kenderes, külterület 0272/20 Kenderes, külterület 0200/36 INTÉZMÉNY ÖSSZESEN "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Tiszaug, Ságvári u. 6. 520/1

Ingatlan összesen Kunszentmárton, Vásár u. 9. Ingatlan összesen Tiszakürt, Rózsa F. u. 4.

Terület m2

ha

Funkció

2448 szántó transzformátorház

6

6507 intézmény telek "A" épület "B" épület "C" épület "D" épület iroda, konyha, lakás "E" kazánház, egyéb "F" "G1" lakóotthon ebédlő "M" iroda "N" vágóhíd birkaakol üvegház kerítés kovácsoltvas kerítés tüzelőtár., műhely, gar. tűzivíztározó medence út járda szennyvíztisztító hálózat veszélyes hulladék tároló belső közmű hálózat gyenge energia hálózat külső tűzjelző hálózat

1165/35

1579 telek lakóotthon

26

6271 intézmény telek főépület

84. oldal

Bruttó érték

Nettó érték

Becsült érték

17 1 255 321 913

17 841 249 453

17 1 658 354 074

5 919 153 866 96 950 65 529 51 393 34 105 43 334 40 165 2 798 35 903 392 297 764 286 7 404 249 5 226 9 328 8 453 36 532 279 51 278 12 091 449 662 990 2 182 47 269 49 451 1 254 89 485

588 249

44 981

5 919 153 863 96 950 111 339 65 694 38 933 43 633 40 165 3 518 35 903 392 297 433 2 536 7 405 876 5 226 9 328 8 458 36 532 278 51 276 12 091 450 731 495 2 183 47 268 49 451 1 254 148 834

Ssz.

7.

8.

9.


Ingatlan összesen INTÉZMÉNY ÖSSZESEN "Fehér Akác" Idősek Otthona Jászapáti, Hősök tere 6.

Terület ha

Funkció

m2

faház kazánház garázs, műhely

6

Ingatlan összesen Jászapáti, Juhász M. u. 2-4. 700 Jászapáti, Hősök tere 7. 2 INTÉZMÉNY ÖSSZESEN "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Karcag, Zöldfa u. 48. 2846/2

3411 intézmény telek épület I. épület II. módszert. ép. + egyéb kerítés virágágy tároló filagória központi fűtés vezeték járda mentőbejáró idősek otthona kazánház

idegen tulajdon

intézmény tréning lakás, fejl. közp.

INTÉZMÉNY ÖSSZESEN "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye Pusztataskony Pusztataskony, Ságvári u. 1. 1018 7 9241 intézmény telek gondozotti épület I. rendelő, könyvtár, fodrász, raktár épület, + 3 lakás foglalkoztató épület képességfejlesztő épül. iroda, mosoda étterem, konyha

85. oldal

Bruttó érték

Nettó érték

Becsült érték

78 524 711 754

13 991 945 1 407 166 431 947 377

37 497 20 387 13 015 2 121 196 111 56 266 84 116 500 74 349 140 003 1 200 215 552

61 557 137 011 896 199 464

37 497 112 930 41 869 5 148 267 114 57 288 99 944 584 199 797 140 003 1 622 341 422

238 763 52 322 291 085

205 016 47 961 252 977

112 426 52 322 164 748

3 016 731 240 94 726 807 167

7 924 206 988

7 924 255 717

25 301

29 316

45 996 5 885 15 148 56 638

45 996 41 230 21 782 66 749

Ssz.


Ingatlan összesen Tiszabura, külterület Tiszabura, külterület Tiszabura, külterület Kunhegyes, Nagykakatszél u. 10.

0212/1 0250 0252 2981

Terület

Funkció

m2

ha

gondozotti épület II. raktár sertés szúró, boncoló műhely anyakocaszállás hizlalda I. hizlalda II. kerítés hullakamra udvar villamosítás út szennyvízhálózat kukoricagóré takarmány előkészítő gázpalacktároló porta földkábel garázs vízellátó traktorszín szennyvíztisztító telep tüzivíztározó csapadékvíz-elvezető térburkolat üvegház fóliasátor szennyvízcsat. hálózat fóliasátor monitoring kút kertészház 7 2 1

3096 0973 1103 1385

szántó szántó szántó lakóotthon telek főépület

86. oldal

Bruttó érték 175 634 49 57 747 72 53 64 1 708 33 25 569 4 710 6 96 41 32 131 203 507 97 14 986 3 646 1 133 2 535 1 205 295 576 269 234 34 573 627 879 306 134 558 19 808

Nettó érték

Becsült érték

468 874 879 306 134

175 078 623 195 2 020 96 60 67 2 177 33 25 2 758 4 715 8 106 42 166 131 476 552 110 14 986 3 646 1 133 2 535 1 205 295 576 269 234 58 683 089 879 306 134 558 19 804

Ssz.

Vagyonkezelő megnevezése Helyrajzi szám (ingatlan helye) Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok Ingatlan összesen Kunhegyes, Jósika u. 1. Kunhegyes, Jósika u. 1.

Ingatlan összesen Kunhegyes, Tomaj u. 5/A.

Ingatlan összesen Abádszalók, József A. u. 59/C.

3241/13 3058

2422/2

1214/1/A/3

Terület ha

Funkció

m2 lomtár kerítés

2373 beépítetlen terület 1369 lakóotthon telek épület kerítés 467 lakóotthon telek épület 128,7 lakás telek épület

Ingatlan összesen INTÉZMÉNY ÖSSZESEN 10. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Újszász Újszász, Abonyi út 1. 2074/1 23 4219 intézmény földterület lakóotthon I. lakóotthon II. idősek otthona kastély épület foglalkoztató büfé kazánház szoc.épület derítőhöz raktár E raktár központi raktár üvegház, kazán, raktár sertéstelep sertés szúró, lóistáló méregraktár új hullaház

87. oldal

Bruttó érték 947 118 21 431 348 349 15 253 257 15 859 298 23 865 24 163 600 1 447 2 047 638 794

23 000 18 648 18 380 9 674 100 140 4 272 18 7 209 46 1 277 1 074 79 67 13 12 36

Nettó érték

Becsült érték

18 081 348

947 118 21 427 349

13 356

349 15 253 257 15 859

21 321

298 23 865 24 163

1 727 525 026

363 6 660 7 023 753 229

201 241 12 456 12 144 27 342 89 708 9 713 1 280 512 120 530 29 025 5 493 1 774 810 690 1 040

Ssz.


Terület ha

Funkció

m2

régi hullaház aggregátorház portás fülke üzlet járműtároló I. járműtároló II. hidroforház medence zöldségtároló pince szennyvízcsatorna sportpályák parkvilágítás útburkolat kerítés

Ingatlan összesen INTÉZMÉNY ÖSSZESEN 11. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Törökszentmiklós Törökszentmiklós, Deák F. út 100. 3490 8716 intézmény telek gondozotti épület konyha foglalkoztató mosoda raktár kapusfülke parkoló kerítés kerékpártároló garázs irattár raktár betongarázs növényház járda kerti szerszámos Ingatlan összesen

88. oldal

Bruttó érték 39 258 69 69 360 120 88 38 59 19 876 2 261 2 480 3 048 3 253 208 970 208 970

6 486 317 495 46 846 3 240 2 845 563 640 899 1 437 300 291 483 483 176 2 188 465 278 385 115

Nettó érték

Becsült érték

179 843 179 843

5 850 1 190 1 190 360 120 310 479 3 109 3 600 4 400 12 673 3 614 430 773 430 773

335 482

6 485 304 127 40 710 4 897 4 269 582 640 929 1 485 310 182 499 500 415 2 188 464 278 368 960

Ssz.

Vagyonkezelő megnevezése Helyrajzi szám (ingatlan helye) Hetényi GézaAngolkert Kórház-Rendelőintézet Szolnok Fegyvernek, u. 1. 1908

Ingatlan összesen Berekfürdő, Vadvirág u. 20.

Ingatlan összesen INTÉZMÉNY ÖSSZESEN 12. Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium Szolnok Szolnok, Gyermekváros u. 1.

Terület 2

8350 intézmény telek főépület iroda (gazdasági) festőműhely öltöző, fürdő raktár raktár raktár portásház sertésól zöldséges tároló burgonyatároló növényház garázs kerítés kő út 303 üdülő telek épület kerítés

1164

9478/8

Funkció

m2

ha

3

3735 intézmény telek oktatási épület, kollég. raktár raktár raktár raktár kerítés járda út játszóterület

Ingatlan összesen

89. oldal

Bruttó érték 11 709 77 563 2 632 396 370 36 244 100 37 67 92 1 483 76 82 180 592 95 659 758 223 10 991 481 765

84 371 779 127 106 83 252 2 008 1 089 41 7 398 5 028 879 503

Nettó érték

Becsült érték

75 343

11 709 156 179 7 391 405 713 156 643 497 156 68 129 1 485 77 332 402 592 180 934

900 411 725

758 500 59 1 317 551 211

696 760

84 371 1 426 506 1 173 1 005 1 081 1 989 1 089 593 6 628 39 1 524 474

Ssz.

Vagyonkezelő megnevezése Helyrajzi szám (ingatlan helye) Hetényi Géza Szolnok Szolnok, Nyár Kórház-Rendelőintézet u. 9626

Ingatlan összesen Szolnok, Nyár u.




Terület m2

ha 1

9627

9628

9629

9630

Ingatlan összesen Szolnok, Kaán Károly u. 9660 INTÉZMÉNY ÖSSZESEN 13. Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Jászapáti, Vasút u. 2. 3261 2

Funkció

0921 tangazdaság telek oktató épület állattartó épület növénytermesztőház út kerítés traktorszín 2199 kert telek kerítés 1978 kert telek kerítés 1077 kert telek kerítés 2080 kert telek kerítés 1873 kert

2645 középiskola, kollégium telek gimnázium kollégium tornacsarnok kazánház térburkolat kerítés sportudvar

90. oldal

Bruttó érték

Nettó érték

Becsült érték

17 222 15 635 1 675 3 414 1 000 207 319 39 472

32 995

3 468 27 3 495

3 489

17 222 41 081 2 345 3 796 2 700 207 319 67 670 3 489 3 468 27 3 495

3 136

3 119 23 3 142

1 708

1 698 13 1 711

3 299 3 790 745 177

3 280 25 3 305 3 790 1 607 587

3 119 23 3 142 1 698 13 1 711 3 280 25 3 305 3 790 934 418

60 754 708 732 199 682 276 429 24 328 1 732 451 2 066

60 754 1 200 959 215 238 276 430 24 328 1 732 709 2 393

Ssz.

Vagyonkezelő megnevezése Helyrajzi szám (ingatlan helye) Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok Ingatlan összesen Jászapáti, Velemi E. u. 1. (tul. h.: 55/100) 665

Ingatlan összesen Jászapáti, Hősök tere 2.

Ingatlan összesen Jászapáti, Arany J. u. 64.

Ingatlan összesen Jászapáti, Vasút u. 4.

Ingatlan összesen Jászapáti, Hősök tere 9.

Ingatlan összesen Jászapáti, Juhász M. u. 4.

704/4

3550/1

3283

10

700

Terület ha

Funkció

Bruttó érték

Nettó érték

Becsült érték

szennyvízhálózat

56 1 274 230

1 118 555

124 1 782 667

9 332

4 632 25 020 29 652

30 277

11 872 124 587 51 136 510

26 626

1 103 136 208 135 32 137 478

395 401

24 466 270 383 175 276 6 051 2 173 478 349

109 075

34 518 133 271 31 850 456 451 315 815 201 676

m2

766 tanműhely telek tanműhely 1080 tanműhely telek tanműhely kerítés 1099 tanműhely telek tanműhely raktár transzformátor 8729 középiskola telek oktatási épület tornaterem csapadékvíz csatorna kerítés 3140 középiskola telek oktatási épület oktatási épület kerítés derítő betoncsövek garázs 7192 kollégium telek épület kézilabda pálya

91. oldal

4 632 5 755 10 387 11 872 22 202 51 34 125 3 000 30 200 135 32 33 367 24 466 248 157 175 278 6 052 1 967 455 920 34 518 79 623 290 70 361 251 815 115 928 79 061 7 464 413

79 062 26 423 2 800

Ssz.


Ingatlan összesen Jászapáti, Damjanich u. 11.

Ingatlan összesen Jászapáti, külterület

Terület

kollégium tornaterem szennyvízhálózat betoncsövek kerítés járda járda fúrt kút üzemanyag tároló tart.

1589

0142/3

Funkció

m2

ha

1679 iroda telek épület raktár kerítés üzemanyag tároló tart. 7

4039 tanüzem földterület ültetvény épület, ebédlő oktatási épület oktatási épület oktatási épület raktár kazánház állattartási ép. (galamb) állattartási ép. (nyúl) növényház állattartási ép. (sertés) állattart. ép. (szarvasm.) növényterm. épület fóliasátor víztároló üzemanyag tároló tart. illemhely illemhely

92. oldal

Bruttó érték 115 751 16 958 103 390 43 1 575 87 71 365 222 281 5 236 3 012 376 45 65 8 734 1 999 1 114 1 602 686 4 756 2 289 250 3 204 134 140 1 474 200 13 464 5 235 45 98 30 322 322

Nettó érték

Becsült érték

195 982

294 539 40 560 129 489 301 12 032 1 375 88 365 458 163

7 651

5 236 26 719 1 620 299 66 33 940 1 999 1 114 4 980 4 374 16 494 8 808 845 3 388 140 375 1 662 578 13 463 5 185 266 99 38 15 15

Ssz.


Terület

Ingatlan összesen INTÉZMÉNY ÖSSZESEN 14. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Kunhegyes Kunhegyes, Kossuth L. u. 15-17. 2833

Ingatlan összesen Kunhegyes, Kossuth L. u. 30.

382

Funkció

m2

ha

illemhely csapadékcsatorna silótalp járda kisfesz. szabadvezeték bekötő út kerítés kút garázs öntözőrendszer gázelosztó hálózat

1

4890 középiskola telek A oktatási épület, szolg. lakás B oktatási épület C oktatási épület tornaterem tanműhelyek festő és kőműves tanműhely sportép., szolg. férőhely konyha, étterem, szakács oktatási épület tornaterem raktár 8648 gimnázium telek gimn. ép., szolg. lakás kiszolgáló egység I. kiszolgáló egység II.

Ingatlan összesen

93. oldal

Bruttó érték 321 133 697 109 135 397 598 4 400 356 2 208 574 47 292 2 202 264

Nettó érték

Becsült érték

30 376 1 923 275

15 170 872 956 169 10 440 2 447 4 419 356 2 208 573 86 463 3 344 898

3 965

8 398

6 556 7 119 5 586

45 134 81 199 38 896

3 032

24 549

1 959 708

13 824 8 467

11 685 167 433 1 960 210 003

206 826

30 140 167 433 13 024 431 064

59 907

6 050 181 665 2 208 2 343 192 266

2 402 48 639 10 076 1 639 62 756

Ssz.

Vagyonkezelő megnevezése Helyrajzi szám (ingatlan helye) Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok Kunhegyes, Kálvin u. 1. 2335/7

Ingatlan összesen Kunhegyes, belterület

2956/3

Ingatlan összesen INTÉZMÉNY ÖSSZESEN 15. Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet Szolnok Szolnok, Kossuth tér 2. 2068

Ingatlan összesen INTÉZMÉNY ÖSSZESEN 16. Megyei Múzeumok Igazgatósága Szolnok Szolnok, Kossuth tér 4.

Ingatlan összesen Szolnok, Templom u. 2.

Ingatlan összesen Szolnok, Tabán u. 24.

Ingatlan összesen Tiszafüred, Tariczky sétány 8.

2065

930/2

1385

1086/2

Terület ha

Funkció

m2

1729 kollégium telek kollégium kerítés 3519 tanműhely telek tanműhely

2311 könyvtár telek épület

1846 múzeum telek épület raktár 1801 galéria telek épület 112 tájház telek épület kerítés 1768 múzeum telek épület

Ingatlan összesen

94. oldal

Bruttó érték 471 32 606 311 33 388 1 055 4 623 5 678 311 825

78 410 291 960 370 370 370 370

55 907 234 176 3 100 293 183 54 996 505 482 560 478 2 239 1 185 60 3 484 2 473 28 161 30 634

Nettó érték

Becsült érték

31 070

1 446 81 144 360 82 950

5 354 303 157

1 056 14 938 15 994 722 274

288 037 288 037

78 410 871 386 949 796 949 796

218 217

55 906 813 578 9 781 879 265

497 155

54 996 59 616 114 612

3 132

2 239 5 065 60 7 364

24 057

2 473 56 700 59 173

Ssz.

Vagyonkezelő megnevezése Helyrajzi szám (ingatlan helye) Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok Tiszafüred, Malom u. 14. 4044

Ingatlan összesen Tószeg, Attila u. Tószeg, Attila u. 16. Jászberény, Újerdősor 2.

Ingatlan összesen Túrkeve, Attila u. 1.

Ingatlan összesen Tiszafüred, Külsőfokpart

Ingatlan összesen Szolnok, Dr. Sebestény u. 3.

Ingatlan összesen Kunszentmárton, Kerületiház u. 8. Karcag, Kálvin u. 4. INTÉZMÉNY ÖSSZESEN 17. Megyei Levéltár Szolnok Szolnok, Pozsonyi u. 40-42.

952/2 951 0630/5

2042

Terület ha

1400 tájház telek épület kerítés 1661 temető 988 temető 1859 raktár telek főépület raktár kerítés 1035 múzeum telek épület kerítés kerti pavilon öntöző berendezés térburkolat raktár raktár kerítés

45/2

769/44

5 3918/1

2852

Funkció

m2

1487 raktár telek raktár idegen tulajdon idegen tulajdon

épület épület

3932 levéltár telek levéltár, raktár új raktár, klímagépház

95. oldal

Bruttó érték 1 393 799 827 3 019 631 258 182 827 1 263 13 2 285 532 34 658 1 610 3 283 602 694 41 379 907 122 1 029 9 808 455 583 465 391 24 333 7 600 1 433 704

58 198 87 724 160 548

Nettó érték

Becsült érték

2 594 584 258

1 393 6 696 127 8 216 631 258

1 340

182 5 805 1 263 200 7 450

34 678

532 64 309 106 3 283 602 694 69 526

425

2 282 122 2 404

408 824 22 424 7 067 1 220 755

9 808 55 824 65 632 24 333 7 600 1 246 464

58 198 181 820 159 708

Ssz.


Ingatlan összesen Szolnok, Üstökös út

Ingatlan összesen Szolnok, Üstökös út

Terület garázs kerítés járda út

90 saját használatú út telek út

2853/3

87 saját használatú út telek út

2853/5

Ingatlan összesen INTÉZMÉNY ÖSSZESEN 18. Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Szolnok, Mária u. 19. 1159

Ingatlan összesen Szolnok, Aradi u. 20.

Ingatlan összesen Szolnok, Gyermekváros u. 1. INTÉZMÉNY ÖSSZESEN 19. Arborétum Tiszakürt Tiszakürt

913 intézmény telek épület I. 439 intézmény telek épület kerítés

1162

garázs

9478/8

25/1

Funkció

m2

ha

59

3574 természetvédelmi terül. földterület ültetvény irodaépület vendégház szerelőműhely kerítés villamossági földkábel üvegház díszkő előtér

96. oldal

Bruttó érték 64 228 1 580 2 799 311 141 1 332 338 1 670 1 288 326 1 614 314 425

19 955 28 862 48 817 4 829 67 031 30 71 890 64 120 771

31 459 3 974 558 4 009 2 702 314 1 620 1 014 390 358

Nettó érték

Becsült érték

263 633

191 228 1 580 2 799 404 524

1 589

1 332 338 1 670

1 536 266 758

1 288 326 1 614 407 808

41 035

19 955 80 952 100 907

65 603 27 106 665

6 659 67 031 30 73 720 169 174 796

31 459 3 974 558 15 194 9 832 317 4 339 1 014 390 5 088

Ssz.


Ingatlan összesen Tiszakürt (tulajdoni hányad: 2/3) Tiszakürt

Ingatlan összesen Tiszakürt

25/3 1/2

471

Ingatlan összesen INTÉZMÉNY ÖSSZESEN 20. TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Szolnok, Ságvári krt. 4. 2015/1/A/5 INTÉZMÉNY ÖSSZESEN 21. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Szolnok Szolnok, Ady E. u. 22. III/5. 1981/15/A/26 Szolnok, Tófenék u. 17. 1991

Ingatlan összesen Szolnok, Verseghy park

Ingatlan összesen Szolnok, Kossuth L. út 2.

801

798

Terület ha

Funkció

m2

öntözőrendszer kerti pihenő fogadó épület külső parkoló látványtó kilátó új sétaút 492 földterület 2581 beépítetlen terület földterület ültetvény 2507 beépítetlen terület földterület ültetvény

197 iroda

51 lakás 306 épület telek épület kerítés 385 irodaház telek épület 4672 megyeháza telek épület

Ingatlan összesen

97. oldal

Bruttó érték

Nettó érték

Becsült érték

4 179 620 26

1 778 200 94 170 8 843 16 572 14 582 54 136 4 232 472 26

1 299

137 1 162 1 299

133 752 885 4 208 351

885 4 181 830

133 752 885 4 234 682

11 600 11 600

8 206 8 206

17 884 17 884

6 100

4 971

6 164

7 149

6 494 16 800 160 23 454

30 311

13 063 108 253 121 316

546 092

125 374 1 084 453 1 209 827

1 214 200 94 170 8 843 16 570 14 583 54 137 4 206 141 26 137 1 162 1 299

6 706 766 166 7 638 13 063 28 017 41 080 125 374 517 622 642 996

Ssz.

Vagyonkezelő megnevezése Helyrajzi szám (ingatlan helye) Hetényi Géza Szolnok Szolnok, DózsaKórház-Rendelőintézet Gy. út 8. 1599 Újszász, külterület 0136/4 ÖSSZESEN Üzemeltetésre átadott ingatlanok Szolnok, Ady E. u. 35. 3073

Ingatlan összesen Szolnok, József A. u. 14-16.

Ingatlan összesen Cserkeszőlő, Sétány u. 3-4.

Ingatlan összesen Szolnok, Indóház u. 8. (tul. h.: 3/4)

4174/A

56

5567/9

Terület m2

ha 2

Funkció

50 lomkamra 3771 szántó

3983 irodaház telek főépület laboratórium garázs, raktár kerítés 6403 katasztrófavédelem telek főépületrész raktár raktár sportcsarnok kerítés 2044 katasztrófavédelem telek épület faház I. faház II. pavilon fúrt kút kerítés emésztő csap 2585 irodaház telek főépület üzemcsarnok

Ingatlan összesen

98. oldal

Bruttó érték

Nettó érték

Becsült érték

264 5 100 703 178

201 5 100 593 824

264 5 100 1 366 125

15 467

8 201 28 045 5 598 971 185 43 000

167 984

73 795 130 077 3 518 665 36 230 812 245 097

4 915

4 497 179 545 545 385 1 263 15 25 6 455

32 364

11 633 40 438 13 969 66 040

8 200 16 376 3 269 567 108 28 520 73 795 111 133 1 255 409 12 215 647 199 454 4 497 67 439 439 314 1 97 15 25 5 894 11 633 18 376 16 103 46 112

Ssz.

Vagyonkezelő megnevezése Helyrajzi szám (ingatlan helye) Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok Szolnok, Indóház u. 8. (tul. h.: 3/4) 5567/10

Ingatlan összesen Szolnok, Tószegi u. 21. ÜZEMELTETÉSRE ÁTADOTT ÖSSZESEN HIVATAL ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

5872/5

Terület ha

Funkció

m2 667 telek telek őrbódé

708,7 vértranszfúziós állomás

99. oldal

Bruttó érték

3 002 47 3 049 9 019 292 048 995 226 22 048 182

Nettó érték

Becsült érték

3 002 3 323 227 055 820 879 19 000 337

3 002 153 3 155 85 080 448 827 1 814 952 29 143 884

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat forgalomképes vagyon leltára 2010. december 31-én adatok ezer Ft-ban Vagyonkezelő megnevezése Ssz. Helyrajzi szám (ingatlan helye) 1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Jászberény, Serház u. 3. 6369

Ingatlan összesen Berekfürdő, Berek tér 13.

Ingatlan összesen Abádszalók, Füzes Kemping

Terület ha

m2 1965 hotel telek épület

493

3014/1

Funkció

1673 hotel telek épület 5

4447 kemping telek főépület bejárati és szoc. Épület iker faház iker faház iker faház iker faház iker faház faház I. faház II. faház III. faház IV. faház V. faház VI. faház VII. faház VIII. faház IX. faház X. szociális épület I. szociális épület II. apartman apartman apartman

100. oldal

Bruttó érték

15 720 53 922 69 642 8 365 154 733 163 098 163 287 30 494 36 534 4 427 2 586 2 557 2 528 2 528 65 61 65 65 65 97 97 97 98 98 10 650 10 650 2 630 2 631 2 632

Nettó érték

Becsült érték

55 644

15 524 96 519 112 043

142 385

4 378 174 828 179 206 117 807 50 464 23 275 2 108 2 108 2 108 2 108 2 108 1 204 1 204 1 204 1 204 1 204 1 204 1 204 1 204 1 204 1 204 4 217 4 217 1 812 1 812 1 812

Ssz.

Vagyonkezelő megnevezése Helyrajzi szám (ingatlan helye) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal

Ingatlan összesen Szolnok, József A. u. 40. Szolnok, Szabadság tér 7.

Ingatlan összesen Szolnok, Kossuth L. út 11.

Ingatlan összesen Tiszaföldvár, Óvirághegy I. u. 205.

Ingatlan összesen Szolnok, külterület Szolnok, külterület Szolnok, külterület

Terület ha

apartman alpesi ház sportpálya, lakókocsicsatlakozó telefonhálózat belső úthálózat csapadékcsatorna víz-, szennyvízvezeték elektromos vezeték járda kerítés medence 3 db (gépházzal) játszótér teniszpálya lakókocsi leállók kerti társalgó

4475/1-2/A 784

253 iroda 1728 iroda telek épület I. épület II. garázs kerítés 441 irodaház telek épület

1626

2196 lakásotthon telek épület kerítés

4878

034/28 034/29 034/30

Funkció

m2

3 2 1

1442 szántó 8310 szántó 9504 szántó

101. oldal

Bruttó érték

Nettó érték

Becsült érték

2 632 1 390

1 812 2 961

6 155

2 781

560 502 622 939 302 512 1 003

286 3 200 392 608 185 320 3 120

85 085

48 141

5 002 5 645 14 588 14 285 414 164 5 029

346 031 2 722

5 002 1 200 14 588 14 285 326 877 25 708

116 065

46 122 42 203 25 122 819 146 114 412

198 752

18 166 296 592 314 758

8 357 1 343 1 347 1 763

771 5 831 27 6 629 3 730 3 802 2 715

58 629 43 495 26 280 600 146 129 150 11 415 219 789 231 204 272 9 461 27 9 760 1 343 1 347 1 763

Ssz.

Vagyonkezelő megnevezése Helyrajzi szám (ingatlan helye) Jász-Nagykun-Szolnok Szolnok, Kertész u. 35. Megyei Önkormányzati Hivatal10362

Ingatlan összesen Szolnok, Attila u. 37.

Ingatlan összesen Szolnok, Tóth F. u. 2. Jászkisér, Jászladányi u. 1. (tul. h.: 4126/ 6693)

6185

4554/1/A/74 033/5

Terület ha

Funkció m2 7131 sportbázis telek lakóépület főépület szerelőműhely kerítés 637 lakásotthon telek főépület kerítés 158 orvosi rendelő

Ingatlan összesen Újszász, Tápiógyörgyei út 4.

Ingatlan összesen Kisújszállás, Béla király u. 54.

Ingatlan összesen Alsóörs, Füredi út 62.

119

810

3063

846

58 339 2 476 20 477 7 938 324 89 554 1 814 2 774 71 4 659 700

Nettó érték

Becsült érték

77 785

63 550 7 380 21 883 4 381 400 97 594

3 858 236

1 005 8 966 71 10 042 17 546

10 202

555 19 102 19 657

7 617

1 838 10 732 333 12 903

1 578

940 1 664 2 604

8 579

1 788 6 611 327 92 8 818

64 168

35 414 60 044 4 495 99 953

6693 tanműhely telek tanműhely

Ingatlan összesen Jászapáti, István kir. U. 36.

Bruttó érték

1459 tanműhely telek tanműhely kerítés 1662 lakóház telek épület 1086 lakásotthon telek főépület raktár kerítés 7861 üdülő telek épület I. épület II. sportpálya

Ingatlan összesen

102. oldal

4 449 8 616 13 065 4 550 4 465 333 9 348 497 1 761 2 258 882 8 983 198 92 10 155 55 027 14 221 800 5 294 75 342

Ssz.

Vagyonkezelő megnevezése Helyrajzi szám (ingatlan helye) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal980/1 Alsóörs, belterület Ábrahámhegy, Béke út 2. 732

Ingatlan összesen Kisköre, belterület Boconád, külterület (tul. h.: 1/2) Jászszentandrás, Rozmaring u. (tul. h.: 2160/825480) Jászszentandrás, Elsősori u. 67. (tul. h.: 13/15) Jászdózsa, Katalin utca 28. (ért. foly.) Tiszakürt, külterület Tiszakürt, külterület HIVATAL ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

Terület ha

Funkció m2 130 beépítetlen terület 6652 üdülő telek főépület faház 1-2. faház 3-4. faház 5-6. faház 7-8. faház 9-10. apartman faház 11-12. apartman faház 13-14. apartman faház 15-16. apartman faház 17-18. faház 19-20. faház 21. épület apartman raktár kerítés 1420 üdülőtelek 1086 tanya

3018 018/6 270

3723 beépítetlen terület

Bruttó érték

Nettó érték

Becsült érték

1 300

1 300

327

48 573 18 972 867 867 867 867 610 609 990 991 671 672 434 3 363 240 5 010 84 603 2 299 12

67 993 2 299 12

18 929 55 402 1 636 1 636 1 636 1 636 1 636 1 636 1 636 1 636 1 636 1 636 1 636 3 635 218 960 97 140 3 727 12

12

12

5

099/31

2755 tanya

339

339

107

158 0167/2 0167/5

324 telek 1417 szőlő 2942 szőlő

83 30 63 1 320 322 1 320 322

83 30 63 1 120 563 1 120 563

88 115 238 1 460 756 1 460 756

22 048 182 1 320 322 23 368 504

19 000 337 1 120 563 20 120 900

29 143 884 1 460 756 30 604 640

KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES VAGYON FORGALOMKÉPES VAGYON INGATLANVAGYON EGYÜTT Megjegyzés: a forgalomképes ingatlanok becsült értékei az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

103. oldal


6/b. sz. melléklet

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat ingatlanvagyon változása Korlátozottan forgalomképes vagyon 2010. december 31.

Ingatlan helye Nyitó állomány Növekedés 2010. évi rekonstrukció, felújítás, egyéb növekedés összesen Csökkenés Szolnok, Tóth F. u. 2. (átminősítés) 2010. évi értékcsökkenés különbözet Záró állomány 2010. december 31-én

Helyrajzi szám

Funkció

adatok ezer Ft-ban Nettó érték 18 762 274

Bruttó érték 21 490 540 558 342

4554/1/A/74 orvosi rendelő

-

700 22 048 182

104. oldal

558 342 -

250 320 029 19 000 337


A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat ingatlanvagyon változása Forgalomképes vagyon

Ingatlan helye Nyitó állomány Növekedés 2010. évi rekonstrukció, felújítás, egyéb növekedés összesen Szolnok, Tóth F. u. 2. (átminősítés) Csökkenés 2010. évi értécsökkenés különbözet Záró állomány 2010. december 31-én

Helyrajzi szám

Funkció

4554/1/A/74 orvosi rendelő

adatok ezer Ft-ban Nettó érték 1 074 105

Bruttó érték 1 255 068 64 554 700

64 554 250 -

1 320 322

2. oldal

18 346 1 120 563

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 6/c. sz. melléklet

Gazdasági társaságokban lévő részesedések 2010. december 31.

adatok ezer Ft-ban Megnevezés TISZA LIMES Kft. ÉRF Észak-Alföldi Reg. Fejlesztési Zrt. REMONDIS Szolnok Zrt. VIACOM Kft. INNOTERM Nonprofit Közhasznú Kft. Észak-Alföldi Reg. Eü. Tanács Kht. Észak-Alföldi Reg.Energ. Ügyn. Non. Kft. INNOHID Zrt. ÖSSZESEN

Jegyzett tőke 6 200 1 795 360 119 700 5 500 5 200 3 000 8 850 33 000

Megyei részesedés Nyilvántartási érték Befektetett összeg Tulajdoni részarány (%) 2 510 40,48 2 510 1 040 0,06 1 040 4 000 3,34 4 000 500 9,09 500 200 3,85 100 330 11,00 330 500 5,64 500 500 1,52 500 9 580 9 480

106. oldal

Megjegyzés

100 eFt értékvesztés elszámolva


7/a. sz. melléklet 2010. évi költségvetési beszámoló Működési bevételek és kiadások mérlege ezer Ft-ban

Megnevezés Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Alaptev. összefüggő bev. Intézmények sajátos bevételei ÁFA-bevételek Kamatbevételek Illetékek Átengedett SZJA Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzat Működőképesség támogatása Kiegészítések, visszatérülések Támogatásértékű működési bevétel Műk. célú pénze.átv. áht-n kívül Működési célú hitel felvétel Pénzmaradvány Összesen

Működési célú bevételek 2008. év 2009. év 748 206 90 864 667 986 137 684 187 221 332 508 2 022 514 583 944 3 580 005 553 761 15 000 491 228 9 845 773 32 161 213 864 590 037 20 092 756

801 951 87 795 915 635 302 687 219 398 471 601 1 757 930 606 306 3 399 042 386 270

8 939 884 67 089 153 985 413 832 18 523 405

2010. év 894 166 47 141 1 615 441 150 374 340 898 116 618 1 214 317 224 485 2 987 387 374 735 30 000 9 845 197 25 426 538 558 540 659 18 945 402

Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás Műk. célú pénze.átad. áht-n kívül Ellátottak pénzbeli juttatásai Előző évi maradvány visszafizetése

Összesen

Működési célú kiadások 2008. év 2009. év

2010. év

8 795 219 2 756 482 7 030 617 55 373 108 726 125 348

8 140 399 2 428 341 6 777 688 89 095 86 259 133 459

8 015 647 2 071 155 8 463 120 91 899 51 039 123 870

317 262

321 128

293 744

19 189 027

17 976 369

19 110 474


7/b. sz. melléklet 2010. évi költségvetési beszámoló Fejlesztési bevételek és kiadások mérlege ezer Ft-ban

Megnevezés Tárgyi eszközök értékesítése Önkormányzat sajátos felh. bev. Pénzügyi befektetések bevételei Címzett támogatás Céltámogatás Egyéb központi támogatás Támogatásértékű fejlesztési bevétel Felhalm. célú átv. pénze. áht-n kívül Hitelek, kölcsönök bevételei Pénzmaradvány Összesen

Fejlesztési bevételek 2008. év 2009. év 26 458 72 521 7 536 490 365 10 000 38 967 388 988 4 065 714 369 074 5 469 623

2010. év

11 895 83 852 5 851

12 061 117 672 2 000

19 918 77 433 146 353

36 257 772 715 277 230

842 784 1 188 086

864 649 2 082 584

Megnevezés

Fejlesztési kiadások 2008. év 2009. év

2010. év

Támogatásértékű fejlesztési kiadás Felhalm. célú pénze.átad. áht-n kívül Felújítások Felhalmozási kiadások Fejlesztési célú hitel, kölcsön Értékpapírvásárlás

8 371 9 223 287 093 1 056 002 12 269

3 439 10 499 29 671 620 661 64 413 149 998

149 914 7 500 236 467 998 616 86 936

Összesen

1 372 958

878 681

1 479 433


8/a. sz. melléklet 2010. évi költségvetési beszámoló Intézményi pénzmaradványok elszámolása ezer Ft-ban

Ssz.


Aktív és passzív elsz. egy.

Záró pénzkészlet

Előző évi pénzmar.

Önk. tám. egy.

Jóváhagyott pénzmaradvány

Pm-t terh. elv.

354 350

1 000

355 350

-

354 350

1 000

355 350

-

-

-

6 497 17 833 9 000

7 331 17 601 4 298

7 293 17 146 -

2 938

7 293 14 208

Helyesbített pénzmar.

Normatíva visszaf.

Egyéb elvonás

I. Egészségügyi intézményellátás 1. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok I. Összesen:

475 982

- 121 632

475 982

- 121 632

-

II. Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei 1. Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok 2. Óv., ÁI., Spec. Sz.i., Koll., Ped. Sz.sz. és Gy.o. Homok 3. Kádas György Általános Iskola Kisújszállás II. Összesen III. Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otth. Bánhalma 2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug 3. "Fehér Akác" Idősek O. Jászapáti 4. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok O. Karcag 5. "Tóparti Otthon" Fogy. O. és Rehab. Int. P.taskony 6. "Kastély O." Pszich. és Sz.bet. O. és Reh. I. Újszász 7. "Angolkert" Id.O.PBO. és R. Int. Törökszentmiklós 8. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek O. Mezőtúr III. Összesen IV. Oktatási intézmények 1. Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium Szolnok 2. M. L. Gimnázium, Szakképző Iskola és Koll.Jászapáti 3. N. L. Szakk. Isk., Gimn. és Kollégium Kunhegyes 4. H. A. Szakközépiskola és Szakiskola Tiszafüred IV. Összesen

234 665 6 423

-

600 897 1 721

-

834 232 4 702

7 322

-

2 018

-

5 304

15 330

20 634

24 439

2 938

21 501

43 24 31 33 96 530 155 2 604

-

11 548 17 984 19 179 274 786 1 284 7 242 14 164

11 564 17 905 19 145 784 537 2 445 7 069 1 296

11 564 16 073 19 210 1 595 2 445 4 566 1 296

721 786

10 843 15 287 19 210

3 225

16 79 34 1 058 1 323 1 161 173 15 460

4 885

13 970

58 103

56 749

5 248

51 501

4 524 2 297 8 368 2 187

4 524 4 483 -

670

3 854

3 342

1 141

8 408

9 007

4 012

4 995

27 103 - 1 091 176 631 328 16 081

3 516

15 339

1 156 7 612 1 424 1 079

-

11 271

-

802 1 085 3 371 103 5 155

-

65 1 595

-

303

-

303


354 6 527 2 250 1 182 5 813

-

-

-

-

44 133

-

4 170 8 824 10 618 3 369 2 595

-

1 595 2 445 4 566 1 296

ezer Ft-ban Ssz. V. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


Közművelődési és egyéb intézmények Verseghy F. Megyei Könyvtár és Műv.Int. Szolnok Múzeumok Igazgatósága Szolnok Levéltár Szolnok Pedagógiai Intézet, Ped. Szakm. és Szaksz. Szolnok Arborétum Tiszakürt TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok V. Összesen I-V. Összesen VI. Megyei Önkormányzat egyéb feladatai VI. Összesen VII. Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat VIII. Korrekciós tényező: finansz. műv.egyenlege I-VIII. MINDÖSSZESEN

Aktív és passzív elsz. egy.

Záró pénzkészlet 934 27 418 1 250 15 219 62 742 45 625 543 716 3 590 554 1 - 1 199 748 2 934 523

-

Helyesbített pénzmar.

625 1 949 251 4 795 -

- 5 868 - 119 334 -

Előző évi pénzmar.

4 709

1 917

-

-

4 487 12 302 1 158 81 752 1 344 3 628

-

Pm-t terh. elv.

2 928 37 771 2 659 92 176 1 406 2 453

1 491 52 363 1 917 55 771 145 966

1 917 7 105

37 840 417 277

95 697 158 755

133 537 576 032

2 788 954

796 891 1 1 199 748 14 421

- 158 755

638 136 1 - 1 199 748 14 421

- 124 043

1 559 25 469 1 501 10 424 62 1 175

Önk. tám. egy.

Jóváhagyott pénzmaradvány

2 796 059


-

Normatíva visszaf.

Egyéb elvonás

16 335

1 491 36 028

16 335 28 533

39 436 117 433

1 917

145 966

28 533

117 433


8/b. sz. melléklet

2010. évi költségvetési beszámoló Pénzmaradványok felosztása kiemelt előirányzatonként ezer Ft-ban Ssz. I. 1.


Egészségügyi intézményellátás Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok I. Összesen: II. Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei 1. Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok 2. Óvoda, ÁI, Szakisk., Koll., Ped. Sz.sz. és Gy.otthon Homok 3. Kádas György Általános Iskola Kisújszállás II. Összesen III. Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma 2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug 3. "Fehér Akác" Idősek Otthona. Jászapáti 4. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok O. Karcag 5. "Tóparti Otthon" Fogy. O. és Rehab. Int. P.taskony 6. "Kastély O." Pszich. és Sz.bet. O. és Reh. I. Újszász 7. Pszich. Betegek Otth. és Rehab. Int. Törökszentmiklós 8. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Id. Otth. Mezőtúr III. Összesen

Személyi juttatások 4 730 4 730

-

366

Munk.ad. terh. jár.

Dologi kiadások

1 906 1 906

60 304 60 304

-

38 435 9 000 9 473

99

1 971

532

2 337

631


1 367

3 225 4 592

Pénzm. és pénzeszközátadások

-

Felújítások, fejlesztések 288 410 288 410

7 293 17 146

20

24 439

20

11 564 16 073 19 210 1 595 2 445 4 566 15 460 70 913

-

Kölcsönök, finanszírozási műveletek

Jóváh. p.m. össz. 355 350 355 350 7 331 17 601 9 000 33 932 11 564 17 905 19 210 1 595 2 445 7 069 18 685 78 473

ezer Ft-ban Ssz.


Oktatási intézmények Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium Szolnok M. L. Gimnázium, Szakképző Iskola és Koll. Jászapáti N. L. Szakk. Isk., Gimn. és Kollégium Kunhegyes H. A. Szakközépiskola és Szakiskola Tiszafüred IV. Összesen V. Közművelődési és egyéb intézmények 1. Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Int. Szolnok 2. Múzeumok Igazgatósága Szolnok 3. Levéltár Szolnok 4. Pedagógiai Intézet, Ped. Szakmai és Szaksz. Szolnok 5. Arborétum Tiszakürt 6. TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok V. Összesen I-V. Összesen VI. Megyei Önkormányzat egyéb feladatai 1. Közgyűlés, Hivatal, fejlesztések VI. Összesen VII. Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat VIII. Korrekciós tényezők I-VIII. MINDÖSSZESEN

Személyi juttatások

Munk.ad. terh. jár.

Dologi kiadások

-

8 824 303 3 369 12 496

IV. 1. 2. 3. 4.

Pénzm. és pénzeszközátadások

Felújítások, fejlesztések

Kölcsönök, finanszírozási műveletek

Jóváh. p.m. össz.

4 524

-

4 483

3 885

9 007

3 885

4 487 12 771 1 168 39 813

1 491 52 363

1 238 59 477 146 342

1 917 55 771 160 130

25 000 317 315

4 524 8 824 8 671 3 369 25 388

1 107 500 1 607 8 674

299 135 434 2 971

538 538

135 135

257 122 257 122 1

7 650 7 650

3 463 535 3 463 535

16 995 16 995

9 212

3 106

403 465

167 780

3 780 850

- 1 199 748 - 1 182 753


4 487 37 771 2 659 92 176 1 406 4 370 142 869 636 012

25 000

580

-

3 745 975 3 745 975 1 1 199 748 3 182 240


8/c. sz. melléklet

2010. évi költségvetési beszámoló Hivatali pénzmaradványokat terhelő feladatok

adatok ezer Ft-ban Megnevezés 2010. évi összes tartalék (4211) Előző évek maradványa (4212) Pénzmaradványok elvonása, túlfinanszírozások Összesen

-

Összeg 402 857 2 788 954 160 130 2 546 227

Pénzmaradványt terhelő feladatok Intézmények alulfinanszírozásainak rendezése 2010. évi normatíva és egyéb támogatás visszafizetési kötelezettség (44.622 e Ft + kamat 171 e Ft) 2009. évi normatíva visszafizetési kötelezettség MÁK ellenőrzés (9.126 e Ft + kamat 1.296 e Ft) Szociális foglalkoztatás támogatás maradványának visszafizetése 3/2011. (II.14.) KR számú rendelettel állományba vett feladat - Fejlesztési célú feladatokra fejlesztési kötvény 2 834 026 - Kötvény céltartalékképzési kötelezettség 39 131 - Előző évek kötvény befektetés kamatbevételei működéshez 415 153 - 3/a. számú melléklet feladatai 4 250 Európai Uniós pályázatok áthúzódó feladatai - "Jászkun kapitányok" nyomában 29 683 - Kompetencia alapú oktatás 506 - "Zounok I. projekt" 7 144 - "Zounok II. projekt" 12 995 Hivatal munkáltatói lakásalap egyenlege 2010. december havi ÁFA befizetési kötelezettség 2010. évi cégautó adófizetési kötelezettség Szállítói kötelezettségek Védelmi Bizottság felkészítési feladatok Kisebbségi önkormányzati választási feladatok Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa 2010. évi kötvény befektetés kamat bevétel Negatív intézményi pénzmaradványok rendezésére átadás

Pénzmaradvány-felhasználás összesen: Finanszírozási célú műveletek egyenlege Pénzmaradvány elszámolás


198 599 44 793 10 422 395 3 292 560

50 328

16 995 732 525 1 656 3 400 735 680 111 124 13 031

-

3 745 975 1 199 748 2 546 227


8/d. sz. melléklet

2010. évi költségvetési beszámoló Intézményi pénzmaradványokat terhelő feladatok ezer Ft-ban Ssz.

Megnevezés

Személyi jutt.

Járulékok

Dologi kiadások


Pénzmar. átadások

1. Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok "Alföld Szíve" projekt 38 Pénzmaradvány elvonása 7 293 Összesen: 38 7 293 2. Óvoda, Ált. Isk., Szakisk., Kollégium, Ped. Szakszolg. és Gyermekotthon Homok TÁMOP 3.1.5. projekt 435 Szakképzési Alap 20 Pénzmaradvány elvonása 17 146 Összesen: 435 20 17 146 3. K. Gy. Óvoda, Ált. Isk., Szakisk., Egys. Gyógyped. Módszert. Int., Diákotthon és Gy.otth. Kisújszállás Negatív pénzmaradvány4.298 eFt 9 000 Összesen: 9 000 4. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Pénzmaradvány elvonása 11 564 Összesen: 11 564 5. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Szociális foglalkoztatás 366 99 1 367 Pénzmaradvány elvonása 16 073 Összesen: 366 99 1 367 16 073 6. "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Jászapáti Pénzmaradvány elvonása 19 210 Összesen: 19 210 7. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Negatív pénzmaradvány 784 eFt Összesen: 8. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye Pusztataskony 2009. évi PM elvonása 1 595 Negatív pénzmaradvány 537 eFt Összesen: 1 595 9. "Kastély Otthon" Pszich. és Szenv.betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Újszász Pénzmaradvány elvonása 2 445 Összesen: 2 445 10. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Törökszentmiklós Szociális foglalkoztatás 1 971 532 Pénzmaradvány elvonása 4 566 Összesen: 1 971 532 4 566 11. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona Mezőtúr Szállítói kötelezettség 2007. PM 3 225 Pénzmaradvány elvonása 1 296 Túlfinanszírozás visszautalása 14 164 Összesen: 3 225 15 460 12. Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium Pénzmaradvány elvonása 4 524 Összesen: 4 524


Összesen

38 7 293 7 331 435 20 17 146 17 601 9 000 9 000 11 564 11 564 1 832 16 073 17 905 19 210 19 210 1 595 1 595 2 445 2 445 2 503 4 566 7 069 3 225 1 296 14 164 18 685 4 524 4 524

ezer Ft-ban Ssz.

Megnevezés

Személyi jutt.

Járulékok

Dologi kiadások

13. M. L. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Negatív pénzmaradvány 2.297 eFt 8 824 Összesen: 8 824 14. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Kunhegyes 2011. AB épület cserepezés Szakképzési Alap Commenius projekt 303 Pénzmaradvány elvonása Pénzmaradvány elvonása 2009. Összesen: 303 15. Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola Tiszafüred Negatív pénzmaradvány 2.187 eFt 3 369 Összesen: 3 369 16. Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Szolnok Negatív pénzmaradvány 2.928 eFt 4 487 Összesen: 4 487 17. Megyei Múzeumok Igazgatósága Szolnok Alfa program kiállítások Szakmai pályázatok 12 771 Összesen: 12 771 18. Megyei Levéltár Szolnok Szakmai pályázat 1 168 Pénzmaradvány elvonása Összesen: 1 168 19. Pedagógiai Intézet, Ped. Szakmai és Szakszolgálat Szolnok TÁMOP 3.1.5. projekt 1 581 TÁMOP 3.4.4. projekt 2 203 Normatíva visszafizetés 2011. évi működéshez 36 029 Pénzmaradvány elvonása Összesen: 39 813 20. Arborétum Tiszakürt Közhasznú foglalkoztatáshoz 1 107 299 Összesen: 1 107 299 21. TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Nyári nyitvatartás 500 135 Kiállítások 1 238 Lakásalap egyenlege (kölcsön) Pénzmaradvány elvonása 2009. Összesen: 500 135 1 238 Mindösszesen: 3 944 1 065 86 038



Pénzmar. átadások

-

-

8 824 8 824

3 885

4 180 303 4 483

2 821 1 064 303 4 180 303 8 671

-

-

3 369 3 369

-

-

4 487 4 487

25 000

-

25 000 12 771 37 771

-

1 491 1 491

1 168 1 491 2 659

2 821 1 064

25 000

Összesen

-

36 028 52 363

1 581 2 203 16 335 36 029 36 028 92 176

-

-

1 406 1 406

16 335

580 580 29 485

1 917 1 917 160 130

635 1 238 580 1 917 4 370 280 662


9/a. sz. melléklet

2010. évi költségvetési beszámoló Az egyszerűsített mérleg Megnevezés

Előző évi költségvetési besz. záró adatai

Auditálási eltérések (+/-)

Előző évi auditált egysz. beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai


ezer Ft-ban Tárgyév auditált egysz. beszámoló záró adatai

ESZKÖZÖK A) Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B) Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

21 839 253 89 215 21 484 475 32 539 233 024 5 585 277 175 961 167 592 149 998 4 637 031 454 695 27 424 530

-

16 147 653 2 544 430 13 138 385 464 838 3 907 622 3 907 622 7 369 255 4 956 722 1 739 621 672 912 27 424 530

-

-

-

21 839 253 89 215 21 484 475 32 539 233 024 5 585 277 175 961 167 592 149 998 4 637 031 454 695 27 424 530

22 223 237 94 027 21 871 991 30 164 227 055 4 805 825 167 496 181 714

16 147 653 2 544 430 13 138 385 464 838 3 907 622 3 907 622 7 369 255 4 956 722 1 739 621 672 912 27 424 530

15 385 427 18 471 231 3 482 547 396 743 2 810 480 2 810 480 8 833 155 5 799 295 2 587 473 446 387 27 029 062

4 225 679 230 936 27 029 062

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FORRÁSOK D) Saját tőke 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E) Tartalékok I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

-

-

-

-


9/b. sz. melléklet

2010. évi költségvetési beszámoló Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés

ezer Ft-ban

Ssz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Megnevezés

Eredeti Módosított előirányzat

Személyi juttatások 7 648 886 Munkaadót terhelő járulékok 1 979 213 Dologi és egyéb folyó kiadások 6 018 911 Műk.célú tám.értékű kiadások, egyéb tám. 73 000 Áht-n kívülre végl.működési pénzeszközátad. 98 685 Ellátottak pánzbeli juttatásai 118 254 Felújítás 27 918 Felhalmozási kiadások 3 573 392 Felhalm.célú tám.értékű kiad., egyéb.tám. Áht-n kívülre végl.fejlesztési pénzeszközátad. 4 500 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 6 000 Rövidlejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforg.kiadások (01+...+12) 19 548 759 Hosszú lejáratú hitelek 80 000 Rövid lejáratú hitelek 661 190 Tartós hitelvsz. értékpapírok Forgatási célú értékpapírok Finanszírozási kiadások összesen (14+..+17) 741 190 Pénzforgalmi kiadások (13+18) 20 289 949 Pénzforgalom nélküli kiadások 115 000 Továbbadási célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN 20 404 949 Intézményi működési bevételek 2 211 537 Önkormányzatok sajátos műk. bevételei 1 924 485 Műk.célú tám.értékű bevételek, egyéb tám. 8 183 051 Áht-n kívűlről pénzeszközátvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 380 980 28-ból Önkormányzatok sajátos 125 000 felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bev. 56 560 Áht-n kívülről végl felhalm.pénze.átvétel Támogatások kiegészítések 2 987 387 32-ből önkorm.költségvetési támogatása 2 987 387 Hosszú lejáratú kölcsönök megtérülése 6 010 Rövid lejáratú kölcsönök megtérülése Költségvetési pénzforg.bevételek (24+...+35) 15 750 010 Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele 1 242 934 Tartós hitelvsz. értékpapírok Forgatási célú értékpapírok Finanszírozási bevételek összesen (37+..+40) 1 242 934 Pénzforgalmi bevételek (36+41) 16 992 944 Pénzforgalom nélküli bevételek 3 612 005 Továbbadási célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN 20 604 949 Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 501 744 Finanszírozási műveletek eredménye 501 744 Továbbadási célú műveletek bevételek és kiadások különbsége Aktív és passzív pénzügyi műveletek különbsége

8 102 502 2 099 910 8 626 336 420 685 58 160 125 709 286 084 4 572 276 149 914 7 500 8 393 2 398 24 459 867 80 000 149 998 229 998 24 689 865 28 960 24 718 825 3 170 475 1 463 727 9 855 568 31 921 258 222 127 000

Teljesítés 8 015 647 2 071 155 8 463 120 424 867 51 039 123 870 236 467 998 616 149 914 7 500 4 538 2 398 20 549 131 80 000 80 000 20 629 131 -

752 383 305 954 3 428 379 3 428 379 6 192 1 704 19 274 525

772 715 277 230 3 428 379 3 428 379 7 922 1 704 19 531 989

1 242 934

538 558 149 998 688 556 20 220 545 1 405 308

1 242 934 20 517 459 4 201 366 -

223 759 20 405 372 3 177 817 1 438 802 10 138 941 25 426 263 053 119 672

24 718 825 1 012 936 1 012 936

202 263 21 423 590 388 166 608 556 21 496


9/c. sz. melléklet

2010. évi költségvetési beszámoló Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás

Ssz. 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 11. 12. 13.

Megnevezés Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege ( + / - ) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa ( - ) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( 1 + 2 +/- 3 - 4 -5 ) Finanszírozásból származó korrekciók ( + ) Pénzmaradványt terhelő elvonások ( + / - ) Költségvetési pénzmaradvány (6 +/- 7+/-8) A vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( + / - ) Módosított pénzmaradvány ( 9 +/- 10 +/- 11) A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány A 10. sorból szabad pénzmaradvány

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai 4 521 361 511 192 -

-


102 547

Előző év auditált egysz. beszámoló záró adatai 4 521 361 511 192

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai 4 134 271 1 199 748

-

-

102 547 3 360 368

2 796 059

547 254

547 254

14 421

-

59 539 487 715

-

ezer Ft-ban Tárgyév auditált egysz. beszámoló záró adatai

124 043

3 360 368

59 539 487 715


44 622 30 201

-

-

-

-

-

-

-

-

-

487 715 -

-

487 715 -

427 753

427 753

59 962

59 962

-

30 201 -

-

-


9/d. sz. melléklet

2010. évi költségvetési beszámoló Az egyszerűsített eredménykimutatás

Ssz.

Megnevezés

1. 2.

Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és passzív pénzügyi elszámolások bevételei Válalkozási tevékenység bevételei (1+2+/-3) Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és passzív pénzügyi elszámolások kiadásai Válalkozási tevékenység kiadásai (4+5+/-6) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B) Válalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenése leírás Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány Pénzforgalmi maradványt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel Vállalkozási tevékenység módosított vállalkozási maradványa (C-7-8+/-9) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)

3.

A. 4. 5. 6.

B. C. 7. 8. 9. D. E. F.

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

-

-

-


Előző év auditált egysz. beszámoló záró adatai -

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

ezer Ft-ban Tárgyév auditált egysz. beszámoló záró adatai -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

2010. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege. Működési mérleg

Recommend Documents