Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2009. (II. 12.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl
Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 65. §-a alapján az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormány számú rendeletre (a továbbiakban: Vhr.) is figyelemmel - a 2009. évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya 1. §. A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki. A költségvetés címrendje 2. § (1) A Képviselı-testület a címrendet az Államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdése alapján állapítja meg. (2) A címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat 2009. évi költségvetése 3. § A képviselı-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének a) kiadási fıösszegét b) bevételi fıösszegét
22729 ezer forintban, 22729 ezer forintban állapítja meg. A költségvetési bevételek 4. §
Az önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételeinek forrásonként a 2. számú, a mőködési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza. A költségvetési kiadások
5. § (1) Az önkormányzat mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatait a képviselı-testület a következık szerint határozza meg: Mőködési kiadások elıirányzata összesen: 16479 e Ft Ebbıl: - személyi jellegő kiadások elıirányzata 2567 e Ft - munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata 783 e Ft 5940 e Ft - dologi jellegő kiadások elıirányzata - mőködési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás 4854 e Ft - egyéb folyó kiadások elıirányzata 335 e Ft - pénzforgalom nélküli kiadás 2000 e Ft (2) A képviselı-testület az önkormányzat mőködési kiadásait kiemelt elıirányzatonként címenkénti bontásban a 4. számú melléklet szerint állapítja meg, a kiadási elıirányzatokat szakfeladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza. 6. §. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadási elıirányzata összesen: 6250 ezer forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból: - a beruházások elıirányzata: 4700 e Ft - felújítások elıirányzata 1550 e Ft (2) Az önkormányzat felújítási elıirányzatait célonként a 6. számú melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza. Általános tartalék 7. § A Képviselı-testület az Önkormányzat általános tartalékát 2.000 ezer forintban állapítja meg. Költségvetési létszámkeret 8. § (1) A Képviselı-testület az önkormányzat létszámkeretét. 2 fıben állapítja meg. (2) A költségvetési létszámkeret megoszlását a 8. számú melléklet tartalmazza. Európai Uniós projektek 9. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történı hozzájárulásokat a 9. számú melléklet tartalmazza
Közvetett támogatások 10. § A Képviselı-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetıleg kedvezményezettje szerint a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A hitelfelvétel jogát a Képviselı-testület fenntartja. 12. § Az önkormányzat a 2009. évi költségvetése több éves kihatással járó feladatait a 11. számú melléklet tartalmazza. 13. § A költségvetési évet követı 2 év várható elıirányzatait a Törvény 71. §. (3) bekezdése alapján a 12. számú melléklet tartalmazza. 14. § A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerően a Vhr. 29. §. (1) bekezdés h./ pontja alapján a 13. számú melléklet tartalmazza. 15. § Az év várható bevételi és kiadási elıirányzatainak felhasználási ütemtervét a 14. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselı-testület. Az elıirányzatok módosítása 16. § (1) A Képviselı-testület a kiemelt elıirányzatok való hozzájárulás, valamint a tartalékkal való rendelkezés jogát fenntartja magának. (2) Az Önkormányzat részére évközben biztosított pótelıirányzattal a Képviselı-testület a költségvetési rendeletet a Vhr. 53. §. (2) bekezdése szerint módosítja.
Záró rendelkezések 17. § Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. §-ában foglalt értékhatárt az Önkormányzat 500 ezer forintban állapítja meg.
18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2009. január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetésérıl a körjegyzı gondoskodik.
Sajtoskál, 2009. február 12.
Horváth István polgármester
Horváthné Nagy Ibolya körjegyzı
Záradék:
A rendelet 2009. február 12-én kihirdetésre került.
Horváthné Nagy Ibolya körjegyzı
3. számú melléklet 2009. évi bevételek mőködési és felhalmozási cél szerint címek szerinti bontásban
Ezer forintban Sz. I.
CÍM Önkormányzat
Összesen:
Bevételi forrás megnevezése int. mőködési bevétel Sajátos mőködési bevétel Támogatások Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Átvett pénzeszközök Értékpapír értékesítés Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele
Terv
Módosítás 869 7764 4827 5 8195 1069
22729
Teljesítés
6. számú melléklet Az önkormányzat 2009. évi tervezett felújítási elıirányzatai célonként Ezer forintban Sorszám 1. 2. 3.
Felhalmozási kiadás Megnevezése Orvosi rendelı Buszváró Betonjárda templom elıtt
Szakfeladat 751153 751845 751845
Kapcsolódó szakfeladat Terv Módosítás 800 500 250
1550
Tény
14. számú melléklet Elıirányzat felhasználási ütemterv Ezer forintban Ssz
Megnevezés
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Bevételek Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Költségvetési támogatás Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Támogatás értékő bevétel Áh. kívülrıl átvett pénzeszköz Adott kölcsönök visszatérülése Értékpapír értékesítés Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek összesen (1-9)
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Kiadások Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Pe átadások, egyéb támogatások Felújítás Felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások Tartalék felhasználása Kiadások összesen (11-17)
1. 2.
Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún.
Júl. Aug. Szept Okt. Nov. Dec. Összesen
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
77
869
647
647
647
647
647
647
647
647
647
647
647
647
7764
402
402
402
402
402 5
402
402
402
402
402
402
405
4827 5
200 1810 221 2900 295 100 300 356 356 358 299 1477 1677 1179 1420 2936 3331 4021 1416 1221 1421
260
120
8195 1069 22729
153 52 523 404 250
183 69 523 404
183 69 523 404
183 183 183 69 69 69 523 523 523 404 404 404 700 850 850 1100 2500
183 69 523 405
183 69 523 405
183 96 523 405
183 69 523 405
400 200 200 200 200 200 200 1382 1579 1179 1369 2929 3329 3880 1380 1176 1380
1381 1249
183 69 523 405
218 41 524 405
2567 783 6275 4854 1550 4700
200 200 1380 1386
2000 22729
7. számú melléklet Az önkormányzat 2009. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként Ezer forintban Sorszám 1. 2. 3. 4. 5.
Kiadás megnevezése Szennyvízelvezetés Telekvásárlás Motoros permetezı Postaépület átalakítása könyvtárrá Főnyíró
Összesen
Szakfeladat 901116 751153 751845 923127 751845
Kapcsolódó szakfeladat Terv Módosítás 500 2000 120 2000 80
4700
Tény
5. számú melléklet Az önkormányzat 2009. évi költségvetése feladatonkénti bontásban Ezer forintban Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Szakfeladat Önk. igazgatási tevékenysége Ingatlanhasznosítás, kezelés Helyi közutak, hidak Szociális étkezés Közvilágítás Községgazdálkodás Önkormányzat elszámolásai Rendszeres pénzbeli ellátás Eseti pénzbeli ellátás Közmővelıdési feladatok Könyvtári tevékenység máshova nem sorolt sport tev. Köztemetı fenntartás Szennyvíz-csatorna Önkormányzati feladatra nem tervezett elszámolás Eseti gyermekvédelmi támogatás Járdaépítés Finanszírozás bevételei Családsegítés Pénzügyi mőveletek elszámol
Ö s s z e s e n:
Bevétel
Kiadás 1097 34
11891 323
807
1023 500 4852 60 310 593 2209 168 500
12596 300
8195 22729
22729
11. számú melléklet Az önkormányzat 2009. évi költségvetésében tervezett, több éves kihatással járó feladatai és elıirányzatai éves bontásban
Ezer forintban S.sz. 1.
A többéves kihatással járó feladat megnevezése Szennyvíztervek
Összesen:
2009.
2010.
2011.
Összesen
500
500
500
1500
500
500
500
1500
9. számú melléklet
Az önkormányzat 2009. évi Európai Uniós projektjei
A tábla adatot nem tartalmaz.
10. számú melléklet Tájékoztató a 2009. évi kölcsönökrıl, hiteltörlesztésrıl és közvetett támogatásokról
A tábla adatot nem tartalmaz.
13. számú melléklet Az Önkormányzat mőködési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerően
BEVÉTELEK
ezer forintban
1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adók 2.4 Egyéb bevételek, bírságok 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3.1 Normatív hozzájárulás 3.2 Központosított elıirányzat 3.3 Normatív kötött felhasználású támogatások 4. Támogatásértékő bevételek 4.1 Mőködési célú 4.2 Fejlesztési célú 5. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 5.1 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 6. Értékpapír értékesítés 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 7.1 Pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen:
869 7764 3050 4714 4827 4827
5 5 8195 1069 1069 22729
KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 4. Folyó kiadások 5. Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre államháztartáson kívülre 6. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 7.Szociálpolitikai juttatás 8. Pénzforgalom nélküli kiadás 9. Felújítás 10. Fejlesztés Kiadások összesen:
2567 783 5940 335 4184
670 2000 1550 4700 22729
1. számú melléklet Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához Cím száma és neve I. Lócs Községi Önkormányzat
Alcím száma és neve 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 21.
Önk. igazgatási tevékenysége Ingatlanhasznosítás, kezelés Helyi közutak, hidak Szociális étkezés Közvilágítás Községgazdálkodás Önkormányzat elszámolásai Rendszeres pénzbeli ellátás Eseti pénzbeli ellátás Közmővelıdési feladatok Könyvtári tevékenység máshova nem sorolt sport tev. Köztemetı fenntartás Szennyvíz-csatorna Önkormányzati feladatra nem tervezett elszámolás Eseti gyermekvédelmi támogatás Járdaépítés Finanszírozás bevételei Családsegítés Pénzügyi mőveletek elszámolásai
8. számú melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szerve létszámkerete
I. Lócs Községi Önkormányzat létszámkerete Közcélú foglalkoztatott: Részfoglalkozású
1 fı 1 fı
Összesen:
2 fı
12. számú melléklet A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2009-2010-2011. évi alakulását bemutató mérleg
Adatok ezer forintban Bevételek
Megnevezés
2009. évben
2010. évben
2011. évben
869 7764 4827
914 7970 4204 1150 5685 1823 21745 5 5
Intézményi mőködési bevételek Sajátos mőködési bevételek Önk. ktsgv-i támogatása Támogatásértékő mőködési bevétel Rövid lejáratú értékpapír értékesítés Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Mőködési célú bevételek összesen: Önkormányzatok felhalmozási és tıke bevételei Felhalmozási célú bevételek összesen.
8195 1069 22724 5 5
904 7310 4102 1200 5785 2000 21301 5 5
Bevételek összesen:
22729
21306
21750
Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Mők. célú pénzeszköz .átadás áh-n belülre Szociálpolitikai juttatás Tartalék Mőködési célú kiadás összesen: Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú kiadások összesen:
2567 783 6275 4184 670 2000 16479 4700 1550 6250
2558 900 7135 5138 675 1500 17906 2400 1000 3400
2680 1000 6970 5600 700 1800 18750 2000 1000 3000
Kiadások összesen.
22729
21306
21750
Kiadások
2. számú melléklet
Az Önkormányzat 2009. évi bevételei forrásonként Bevételi elıirányzat megnevezése I. Mőködési bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek alaptevékenység bevételei alaptevékenységgel összefüggı egyéb bevételek intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések vállalkozási bevételek kamatbevételek Intézményi mőködési bevételek összesen: 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók magánszemélyek kommunális adója építményadó iparőzési adó telekadó pótlék 2.3 Átengedett központi adók pótlékok, bírságok SZJA helyben maradó része Jövedelem-differenciálás mérs. SZJA kiegészítés Gépjármőadó Termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevétele összesen II. Támogatások: 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött 1.2 Központosított elıirányzatok 1.3 Kiegészítı támogatás az önk. bérkiadásaihoz 1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások 1.5 Egyéb fejlesztési célú támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek: 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
Terv
18 841
10 869
3050 600 1300 1100 50 4714 1103 2981 630
7764
3257 1570
4827
ezer forintban Módosítás Teljesítés
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási és tıke jellegő bevételek összesen
5 5
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.Mőködési célú pénzeszköz átvétel 2. Pénzmaradvány átvétel 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ebbıl OEP- tıl átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszköz összesen: V. Támogatási kölcsönök visszatérülése Értékpapírok értékesítés, kibocsátás bevétele
8195
VI. Hitelek 1. Mőködési célú hitel, kötvénykibocsátás 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Hitel összesen VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 3. Kiegyenlítı / függı, átfutó / bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel összesen BEVÉTEL ÖSSZESEN:
1069
1069 22729
4. számú melléklet
Az Önkormányzat 2009. évi összes kiadása ezer forintban Ssz. 1. 2. 3. I. 1. 2. 3. 4. 5.
Kiadási elıirányzat megnevezése
Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsı személyi juttatások Személyi juttatások összesen Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelı járulékok államháztartáson kívülre 6. Munkaadókat terhelı egyéb járulékok II. Munkaadókat terhelı járulékok 1. Készletbeszerzések 2. Szolgáltatások 3. Általános forgalmi adó kiadás 4. Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások 5. Egyéb dologi kiadások III. Dologi kiadások 1. Különféle költségvetési befizetések 2. Adók, díjak, befizetések 3. Kamatkiadások IV. Egyéb folyó kiadások 1. Elızı évi pénzmaradvány átadás 2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 5. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 6. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások V. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 1. Állami gondozásban lévık pénzbeli juttatásai 2. Középfokú oktatásban résztvevık pénzbeli juttatásai 3. Felsıfokú oktatásban résztvevık pénzbeli juttatásai 4. Felnıttoktatásban résztvevık pénzbeli juttatásai 5. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai VII. Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások
Terv 1545 228 794 2567 601 47 135
783 715 3991 734 500 5940 335 335
4184
670 4854
Módosítás
Teljesítés
VIII. IX. X. 1. 2. 3. 4.
Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások Munkaerı piaci pénzbeli ellátások Háztartások közvetett támogatása Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Jármővek felújítása Felújítás elızetesen felszámított általános forgalmi adója XI. Felújítás összesen 1. Intézményi beruházási kiadások 2. Egyéb központi beruházások 3. Lakástámogatás 4. Lakásépítés 5. Beruházási célprogramok 6. Kiemelt jelentıségő beruházások 7. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai 8. Beruházások általános forgalmi adója 9. Pénzügyi befektetések kiadásai XII. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen 1. Kölcsönök nyújtása és törlesztése 2. Belföldi finanszírozás kiadásai 3. Külföldi finanszírozás kiadásai 4. Pénzforgalom nélküli kiadások 5. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások XIII. Az I.-XII. pontba nem tartozó kiadások Kiadások összesen:
1292
258 1550 3918
782 4700
2000 2000 22729
LÓCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
BEVÉTELEK
Önkormányzat költségvetési támogatása 1. Normatív hozzájárulás Lakossághoz kötött - településüzemeltetés, igazgatási és sport feladatok - közösségi közlekedési feladatok 515 Ft*124 fı - települési sportfeladatok - helyi közmővelıdési és közgyőjteményi feladatok 1061 Ftx124 fı
Feladat mutatóhoz kötött - pénzbeli szociális juttatás - szociális ás gyerekjóléti alapszolg.(szoc.ebéd)
3.000.000.- Ft 64.000.- Ft 62.000.- Ft 131.000.- Ft 3.257.000. Ft
1.005.000.- Ft 565.000.- Ft 1.570.000.- Ft 4.827.000.- Ft
Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemdifferenciálás mérséklésére Gépjármőadó
1.103.000.- Ft 2.981.000.- Ft 630.000.- Ft 4.714.000.- Ft
Intézményi mőködési bevételek - Igazgatási szolgáltatási díj - Földbérlet - Szociális étkeztetés - Kamat
18.000.- Ft 34.000.- Ft 807.000.- Ft 10.000.- Ft 869.000.- Ft
Felhalmozási és tıke bevétel
- Vagyon értékő jog (vadászterület)
5.000.- Ft 5.000.- Ft
Helyi adók - Építményadó - Kommunális adó - Telekadó - Pótlékok
1.300.000.- Ft 600.000.- Ft 1.100.000.- Ft 50.000.- Ft 3.050.000- Ft
Értékpapírok
8.195.000.- Ft
Elızı évi pénzmaradvány.
1.069.000.- Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
KIADÁSOK
22.729.000.- Ft
Igazgatási tevékenység 1.) Személyi juttatások - polgármester tiszteletdíja - költségtérítés - ajándékutalvány
520.000.- Ft 144.000.- Ft 86.000.- Ft 750.000.- Ft
2.) Járulékok - TB - EHO
153.000.- Ft 78.000.- Ft 231.000.- Ft
3.) Dologi kiadások Készletek: - nyomtatvány, irodaszer - könyv, folyóirat, egyéb - kis értékő tárgyi eszköz - egyéb készlet (felsz. tárgy, tisztítószer, virág, koszorú)
30.000.- Ft 20.000.- Ft 50.000.- Ft 80.000.- Ft 180.000.- Ft
Szolgáltatások: - gázdíj (orvosi rendelı is) - áram - víz - karbantartás, kisjavítás, ingatlankat. - egyéb üzemeltetési szolg. tőzoltókész. ell. 30.000.- Ft utalványdíj, postai szolg. 20.000.- Ft földhivatali szolg. + egyéb 150.000.- Ft - Internet - telefon -kábeltévé -pénzügyi szolgáltatás
140.000.- Ft 70.000.- Ft 10.000.- Ft 90.000.- Ft 200.000.- Ft
60.000.- Ft 84.000.- Ft 18.000.- Ft 100.000.- Ft 772.000.- Ft
4.) Dologi kiadás ÁFA
191.000.- Ft
5.) Kiküldetés, reprezentáció - falunap, mikulás, nınap, nyugdíjas-nap
500.000.- Ft
6.) Adók, díjak, befizetések - kifizetıi adó - vagyonbiztosítás - TÖOSZ tagság
272.000.- Ft 60.000.- Ft 3.000.- Ft 335.000.- Ft
7.) Pénzeszköz átadás - polgárvédelem - orvosi ügyelet Bük - építésügyi igazgatás - Körjegyzıség mőködése - iskola mőködési támogatás Csepreg - óvoda mőködési támogatás Csepreg - védınıi feladatellátás - kistérségi tagdíj
10.000.- Ft 197.000.- Ft 60.000.- Ft 2.923.000.- Ft 366.000.- Ft 495.000.- Ft 60.000.- Ft 21.000.- Ft 4.132.000.- Ft
8.) Általános tartalék
2.000.000.- Ft
9.) Felújítás Orvosi rendelı átalakítása
667.000.- Ft
10.) Felújítás áfa
133.000.- Ft
11.) Beruházás Telekvásárlás 12.) Beruházás áfa
IGAZGATÁS ÖSSZESEN:
Községgazdálkodás
1.667.000.- Ft 333.000.- Ft
11.891.000.- Ft
1.) Személyi juttatás
- hivatalsegéd - közcélú foglalkoztatott - étkezési utalvány - folyószámla költségtérítés
805.000.- Ft 740.000.- Ft 132.000.- Ft 10.000.- Ft 1.687.000.- Ft
2.) Járulékok
- TB - munkaadói - EHO
448.000.- Ft 47.000.- Ft 43.000.- Ft 538.000.- Ft
3.) Dologi kiadás a.) készletek: - üzemanyag - kis értékő eszköz - munkaruha - egyéb készlet
80.000.- Ft 100.000.- Ft 30.000.- Ft 100.000.- Ft 310.000.- Ft
b.) szolgáltatások - vízdíj - karbantartás, kisjavítás - egyéb üzemeltetési szolgáltatás a.) szemétszáll, elhelyezés b.) mezei utak javítása c.) egyéb d.) érdekeltségi kivetés
50.000.- Ft 25.000.- Ft 1.000.000.- Ft 800.000.- Ft 120.000.- Ft 30.000.- Ft 50.000.- Ft 1.075.000.- Ft
4.) Vásárolt közszolgáltatás
- munkaegészségügy
5.) Dologi kiadások ÁFA
6.) Felújítás Buszváró ( Iklanberényi elágazónál) Betonjárda a templom elıtt
7.) Felújítás áfa
8.) Beruházás Motoros permetezı Főnyíró
9.) Beruházás áfa
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN:
15.000.- Ft
277.000.- Ft
417.000.- Ft 208.000.- Ft 625.000.- Ft 125.000.- Ft
100.000.- Ft 67.000.- Ft 167.000.- Ft 33.000.- Ft
4.852.000.- Ft
Köztemetı fenntartási feladatok 1.) Dologi kiadás a.) Készlet - egyéb anyag
40.000.- Ft
b.) Szolgáltatás - áramdíj - vízdíj - egyéb javítás
40.000.- Ft 10.000.- Ft 50.000.- Ft 100.000.- Ft
2.)Dologi kiadás ÁFA KÖZTEMETİ FENNTARTÁS: Közvilágítási feladatok
28.000.- Ft
168.000.- Ft
Dologi kiadás Szolgáltatás - áramdíj - karbantartás
317.000.- Ft 100.000.- Ft 417.000.-Ft
Dologi kiadás ÁFA
KÖZVILÁGÍTÁS ÖSSZESEN:
83.000.- Ft
500.000.- Ft
Eseti gyermekvédelmi támogatás Társadalmi- és szociálpolitikai juttatás Tankönyvtámogatás
ESETI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:
300.000.- Ft
300.000.- Ft
Szociális étkezés Dologi kiadás Szolgáltatás - szociális ebéd - ebédszállítás
807.000.- Ft 216.000.- Ft 1.023.000.- Ft
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS ÖSSZESEN:
1.023.000.- Ft
Rendszeres pénzbeli ellátások
- Bursa Hungarica
RENDSZERES PÉNZBELI ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN:
60.000.- Ft
60.000.- Ft
Eseti pénzbeli ellátások - átmeneti segély - temetési segély - közgyógyellátás - egyéb támogatás - rendkivüli segély
50.000.- Ft 60.000.- Ft 70.000.- Ft 100.000.- Ft 30.000.- Ft 310.000.- Ft
ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN:
310.000.- Ft
Mővelıdési házak tevékenysége 1.) Személyi juttatás - kultúros 2.) Járulékok - EHO
3.) Dologi kiadás Készletek: - irodaszer, nyomtatvány - egyéb anyag készlet tisztitószer - kisértékő tárgyi eszköz (felszerelési tárgy)
64.000.- Ft
7000.- Ft
20.000.- Ft 45.000.- Ft 30.000.- Ft 15.000.- Ft 50.000.- Ft 115.000.- Ft
Szolgáltatások: - áramdíj - gáz - víz - egyéb üzemeltetés (kéményseprés, egyéb)
100.000.- Ft 200.000.- Ft 10.000.- Ft 10.000.- Ft 320.000.- Ft
Dologi kiadások ÁFA-ja
MÜVELİDÉSI HÁZAK TEVÉKENYSÉGE ÖSSZESEN:
Könyvtári tevékenység
87.000.- Ft
593.000.- Ft
1.) Személyi juttatás
66.000.- Ft
2.) Járulék EHO
7.000.- Ft
Dologi kiadás: Készlet: - kisértékő tárgyi eszköz (berendezési tárgy) - egyéb anyag, készlet (pl.kazetta)
50.000.- Ft 20.000.- Ft 70.000.- Ft
Dologi kiadások ÁFA-ja
14.000.- Ft
Pénzeszköz átadás Büknek (könyvvásárlásra)
52.000.- Ft
Beruházás Postaépület átalakítása könyvtárrá
1.667.000.- Ft
Beruházás áfa
333.000.- Ft
2.209.000.- Ft
KÖNYVTÁRI TEVÉKENYSÉG ÖSSZESEN:
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Dologi kiadás Szolgáltatás - gáz - víz - áram - egyéb fenntartási kiadás
150.000.- Ft 9.000.- Ft 80.000.- Ft 30.000.- Ft 269.000.- Ft
- ÁFA
SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLAN HASZNOSÍTÁSA ÖSSZESEN: Szennyvízelvezetés és kezelés
54.000.- Ft
323.000.- Ft
Beruházás - Szennyvízelvezetés, csatornatervek
Beruházás ÁFA-ja
417.000.- Ft
83.000.- Ft
SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS KEZELÉS ÖSSZESEN:
500.000.- FT
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
22.729.000- Ft
