2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek
1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban
BEVÉTELI JOGCÍMEK I.) Működési bevételek I.1.) Intézményi működési bevételek a.) szoc. Étkeztetés, térítési díj b.) idősek klubja térítési díj c.) házi gondozás térítési díj d.) lakbér bevételek e.) ingatlan bérleti díjak f.) közmű bérleti díjak g.) szolg. Díj, Berhida, Pgytp. Üzletsor h.) közművelődési bevétel i.) tandíj, térítési díj bevétel j.) egyéb bevételek k.) kamatbevételek l.) élelmezési bevételek m.) áfa bevételek
2009. Évi eredeti előirányzat
változás
-
362 325
479 815 90 049 1 500 530 650 1 076 11 359 6 366 4 174 50 248 4 120 15 000 33 325 11 490 161 387 169
171 600 60 000 11 600 100 000 189 925
228 410 60 000 11 600 156 810 158 759
-
437 119 74 794 1 100 830 1 700 1 076 9 282 6 366 4 079 50 248 800 5 000 33 325 10 938
n.) hatósági díjbevételek I.2.) Önkormányzatok saját működési bevételei
2009. Évi mód előirányzat
-
mód. Javaslat
479 815 90 049 1 500 530 650 1 076 11 359 6 366 4 174 50 248 4 120 15 000 33 325 11 490 161 389 766
2.1.) Illetékek 2.2.) Helyi adók a.) építmény adó b.) kommunális adó c.) iparűzési adó 2.3) Átengedett központi adó
-
228 410 60 000 11 600 156 810 158 759
a.) személyi jöv.adó helyben maradó része b.) Jövedelemkülönbség mérséklése c.) Gépjárműadó
46 340 121 585 22 000
d.) Termőföld bérbead.szárm.jöv.adó 2.4) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. a.) Bírságok, pótlékok b.) Talajterhelési díj
800 600 200
c.) Egyéb sajátos bev. II.) Támogatások II.1)Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1) Normatív támogatások 1.2) Köpontosított előirányzatok a.) Német Kisebbségi Önk. támogatása b.) Cigány Kisebbségi Önk. támogatása
280 488 280 488 278 302 1 142 571 571
46 340 88 107 24 000 312 1 680 465 452 431 826 431 826 274 417 22 419 871 975
37 739 37 739 1 455 5 7
c.) Települési szilárdburk.utak felúj. d.) Könyvtár, közműv érd. növ. támogatás e.) Szakmai informatikai fejlesztési feladatok f.) gyermekek nyári étkeztetése pály. g.) ped. Anyagi ösztönzését szolg. Tám. h.) 13.havi keresetkiegészítés i.) Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pály. Tám 1.4) Normatív kötött felh. támogatás a.)Kieg.tám.egyes közoktatási felad. ellátás b.) szoc. Továbbképzés c.) Rendszeres szociális segély
1 044 988 56
237 3 493 1 921 708 13 347 867 134 990 978 56 28 786
443 37 283
-63
d.) Gyermekvédelmi támogatás e.) Közcélú fogl. támogatása f.) Időskorúak járadéka g.) ápolási díj
45 316 995 7 437
17 696 253 1 487
46 340 88 107 24 000 312 2 597 1 680 465 452 469 565 469 565 274 418 22 874 876 982 237 3 493 1 921 708 13 790 867 172 273 978 56 28 723 63 012 1 248 8 924
8 429 3 225 39 768
h.) lakásfenntartási támogatás i.) egyszeri gyermekvédelmi támogtás j.) Rendelkezésre állási támogatás k.) óvodáztatási támogatás
1 981 3 468 12 041 420
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek III.1.) Tárgyi eszközök,imm.javak értékesítés
3 010
III.2.) Önk. sajátos felhalm.és tőke bevétel
1 000
4 241 1 389 842
-
a.) Telekértékesítés b.) Önk-i lakások értékesítése, részlet III.3.) Pézügyi befektetések bevét.(részvényért) IV. Támogatásértékű bevételek IV.1) Támogatásértékű működési bevételek a.) Eü.pénztártól átvett pénzeszköz b.) közhasznú foglalkozatás tám.(Tesz) c.) Intézmények közh.fogl. átvét.
1 000 2 010 78 065 75 455 11 316 6 778 1 326
d.) Mozgáskorl. Közl átvét. e.) Többcélú feladat átvét f.) Várpalotáról átvét Okmányiroda
10 381 3 000
h.) Választásra, népszavazásra átvét. i.) 2009. évi keresetkiegészítés 12 hó (13. havi)
27 687
j.)2008. évi jöv. Kül. Mérsék. Elsz. k.) Vilonyától átvét.(okt.társ.) l.) Vilonyától átvét (körjegyzőség) m.) Vilonyától átvét (CSK. Társ. házig) n.) Pétfürdő közterület felügyelők foglalk. Hj. 2008.évi Karácsonyi ünnepség pályázat o.) Kultúr digitális ismeret elsaj. Pályázat p.) Hulladék pályázat elszám. q.) TRFC pályázat
842 2 010 64 263 61 653 11 316 6 778 1 326 494 10 544 3 000 1 249
5 292 6 396 1 237 2 042
1 971 5 377 6 396 1 745 2 042 500 700 2 000 2 716
-
10 410 6 693 51 809 420 4 241 1 389 842 842 2 010 64 263 61 653 11 316 6 778 1 326 494 10 544 3 000 1 249 1 971 5 377 6 396 1 745 2 042 500 700 2 000 2 716
3 499
r.) KVMF komposztálós pályázat előleg
3 499
s.)Márton nap NKÖ t.) Amatőr színház IV.2) Támogatásértékű felhalmozási bevételek a.) Papkeszitől(körny.véd.beruh.hiteltörl.) átvét. b.) Pétfürdő közterület felügyelők foglalk. Laptop vás
2 610 2 510 100
2 610 2 510 100
-
70 70 70
290 290 70
-
c.) Al. Műv.okt. int. Fejl.pályázat V. Véglegesen átvett pénzeszközök V.l. Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről a.) gyermekorvostól átvét b.) lakosságtól pénz átvét.
220
c.) intézm. pénzátvétel (pályázatok) d.) Egyháztól temető fennt. Pe. Átvét. VI. Támog. Kölcsönök vissz.tér., értékpapírok ért
1 100
1 100
131 031 131 031 -
259 089 259 089 -
930 883
1 240 624
37 739
1 278 363
930 883
1 240 624
37 739
1 278 363
VII. Hitelek VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek VIII.1.) Előző évek pénzm. igénybevétele IX. Előző évi kieg.,megtérülések a.) állami központi megtér.
2 610 2 510 100 290 290 70 220 1 100 259 089 259 089 -
-
b.) egyéb megtér. I-IX.) Bevételek együtt X. Függő, átfutó bevételek I-X. MINDÖSSZESEN
2009. Évi költségvetés Berhida
Város Önkormányzata Kiadások Kiadási jogcímek
b.) Hétszínvirág Óvoda c.) II.Rákóczi F. Ált. Iskola össz.: ebből: Pgytp. Iskola ebből: közösségi tám.kapcs. Vilonya Iskola Vilonya Óvoda d.) Ady Endre Általános Iskola ebből: közösségi tám.kapcs. e.) Művészeti Iskola A: Oktatás Összesen B: Kultúra összesen a.) Kultúrház BN.: 4.800 ebből: közösségi tám.kapcs. b.) Művelődési Ház ebből közösségi tám.kapcs. c.) Közkönyvtár d.) Pgytp. Fiókkönyvtár C: Családsegítő Központ f.) Eü.ellátás összesen: I.-II. körzet III. körzet gyermekorvosi szolg. Pgytp. védőnői szolg. eü.egyéb (gyógyszertár) fogorvosi szolg. g.) Szoc.int.ellátás összesen: házi szoc.gond. házigond.Vilonya házigond. Berhida Idősek Klubja szociális étkeztetés
adatok ezer Ft-ban
2009. évi eredeti
a.) Süni Óvoda 24 fő
2. számú melléklet
előirányz 100 577 52 619 105 910 83 534 0 10 687 11 689 108 767 0 16 250 384 123 34 109 21 191 0 10 007 0 1 787 1 124 49 119 13 891 576 720 684 11347 252 312 35 228 5 431 1 743 3 688 4 644 4 200
Kiadásból szem.jut.
Járulékok
2009. évi Dologi
46 565 25 057 64 304 52 449
14 507 7 852 20 147 16 487
39 505 19 710 21 459 14 598
5 893 5 962 67 300 0 11 080 214 306 12 276 7 853
1 804 1 856 21 045 0 3 414 66 965 3 838 2 436
2 990 3 871 20 422 1 756 102 852 17 995 10 902
3 314
1047
5 646
883 226 24 828 5 838
283 72 7 817 1 870
5 838
1 870
18 990 3 555 1286 2269 1 270
5 947 1 118 411 707 387
621 826 16 474 6 183 576 720 684 3 639 252 312 10 291 758 46 712 2 987 4 200
módosított
előirányz 102 771 53 779 108 368 85 094 100 11 071 12 203 113 392 250 14 833 393 143 41 649 25 237 941 12 711 597 2 510 1 191 51 033 13 656 576 750 684 11078 252 316 37 377 4 961 1 782 3 179 4 656 5 922
Kiadásból szem.jut.
Járulékok
45 912 24 935 63 754 51 824
13 812 7 368 19 351 15 860
5 921 6 009 66 549 0 10 164 211 314 12 571 8 166
1 724 1 767 20 124 0 3 016 63 671 3 706 2 392
3 344
996
846 215 25 116 5 735
254 64 7 504 1 754
33 5 702
17 1 737
19 381 3 551 1336 2215 1 277
5 750 1 064 400 664 365
Dologi
43 047 21 476 25 263 17 410 100 3 426 4 427 26 719 250 1 653 118 158 25 372 14 679 941 8 371 597 1410 912 18 413 6 167 576 750 634 3 639 252 316 12 246 346 46 300 3 014 5 922
gyermekjóléti szolg., családsegítés Ebből: Vilonya társulás családs.gyerj. Berhida Csal.gyer.jól. D.) TESZ feladatok együtt a.) TESZ feladatok: Tesz igazg.együtt: Kisegítő mg. (park) Utak,hidak,közl. Köztemető fenntart. Települési hulladék
20 953 900 20 053 81 292 68 676 24 775 5 761 2 000 2 619 6 928
14 165 608 13557 28 789 20 301 17 118 1 623
4 442 194 4248 9 395 6 437 5 432 519
1 560
486
2 346 98 2248 43 108 41 938 2 225 3 619 2 000 573 6 928
ebből: kompsztáló Pály. Lakás,ingatlan kez. TESZ raktár Síkosság,hóeltak. Közvilágítás Települési vízellátás, belvíz sportlétesítmények b.) Közh.közc. Közm. Fogl. E. Polgármesteri Hivatal össz: a.) Lakás, ing. Forgalmazás b.) önkorm.igazg.össz.32 fő+(2 fő Kfelügy) ebből: hat.igazg.össz. képviselői jutt. körjegyzőség Ebből: Vilonya közterület felügyelet Hitelkamat állami.tám visszafiz. c.) Kisebbségi önk.össz. német cigány d.) Népszavazás, választás Folyó kiadások együtt: a.) Szoc.tám.össz.: Támogatások összesen: a.) Többcélú tagdíj b.) Területfejl.Hj.(megyei tagd.) c.) Vilonya elsz. (körj.,okt.) d.) Vilonyai házigond.elsz.
6 588 150 1 500 15 600 540 2 215 12 616
8 488
2 958
179 039 103 611 400 0 176897 103 215 4000 2 650 18660 14 184 9996 7 187 6396 4 555 4084 1 764 2000 0 1 742 396 871 396 871 0 727 682 383 810 33 060 33 060 0 918 0 122 0 0 0 0
32 144 0 32 014 850 4 476 2 269 1421 550
6 588 150 1 500 15 600 540 2 215 1 170
43 284 400 41 668 500 540 420 1770 2000
130 130
1 216 345 871
120 159 2 000 2 000
223 713 31 060 31 060 918 122
0 0 0
21 838 847 20 991 195 859 108 152 25 007 9 502 7 777 3 033 28 901 10 522 7 122 200 3 560 18 800 840 3 410 87 707
14 553 576 13977 88 342 20 750 17 290 1 663
4 321 173 4148 20 865 6 399 5 356
1 647 150 150
498 50 50
67 592
14 466
188 400 400 182878 4000 16548 9758 6203 4084 1786 2490 3 493 1 669 1 824 1 629 870 084 148 767 148 767 977 122 1042 205
103 305 0 101 659 2 650 12 568 7 093 4 471 1 764
30 860 0 30 322 850 3 980 2 125 1312 550
495
2 964 98 2866 86 652 81 003 2 361 7 344 7 777 888 28 701 10 322 7 122 200 3 560 18 800 840 3 410 5 649
54 235 400 50 897 500 540 420 1770 1786 2490
726 220 429 134 297 86 920 318 440 648 126 606 3 155 0 3 155 0 0 0
0 0 0
2 547 1106 1441 391
302 830 145 612 145 612 977 122 1042 205
e.) Vilonya szoc. Étk. Pe. Átad. f.) TÖOSZ tagdíj
333 122
333 0
0
122
1 495 1 800 1 600 370 611 1100
0
0
0 0 0
0 0 0
0
0
1 495 1 800 1 600 370 611 1100
5 481
0
0
5 481
767 718 383 810 18 123 0 8 784 0 48 330 0 0 87 928 0 6 366 0 0 0 6 901 0 2 510 0 0 52448 1500 14003 4200
122 159
0 0 930 883 383 810 0 0 930 883 383 810
0
g.) Rendőrség műk. Pea. Átad. h.) Várpalota okmányir. Elszám. i.) TKT Várpalota pszichológus pe átad j.) VTKT közmunka önrész Támogatásértékű műk. Kiad. a.) Sporttámogatás b.) Közösségi tám. c.) Iskola eü.(MEP) átad. d.) Hulladék Társ.Polgársi e.) B.kenese Köza.Color Bölcsöde pe.át f.) Polgárőrség üz. Támogatása g.) Diáksport Szöv. Rákóczi tagdíj h.) M Gyermek Labdarúgó Sz Rákóczi tagd Működési c. pe.átad.áht.kív össz 1.) Működési kiad. Össz. 2.) Finanszír. kiad. .Hitel.törl(tőke) 3.) Felújítás össz. 4.) Felhalm.össz. Áfész em. 5.) Felhalm.c.pe.átad.áht. kív. 7.) Céltartalék össz. a.) Viziközmű (HKA) b.) telekalakítás c.)PH:pály.előkészítés d.) Ing. pály. önrész e.) oktatási pály. Önrész
f.) város rehab. Tart. g.) PH. Okmányir. Elszám.
h.) Hunyadi tér eü.épület bőv. Pályázat i.) út a munkához önerő j.) Áfész fsz. hitel elszám. k.) Iparüz. Adó elszám. l.) Osztályfőnöki, gyógypótlék pály Kiadások összesen: 8.) Függő,kiegy.kiad: Kiadások mindösszesen:
0 0 0
0 0 0 0 0
122 159 0
122 159
242 122 500 773 223 290 4 496 2 274 2 442 370 611 1100 598 13 37 7 445
261 749 1 030 792 18 123 21 735 8 784 46 040 48 330 88 799 0 87 928 90 997 15762 6 366 0 6 901 10033 2510 2510 5546 52448 26287 1500 0 14003 19003 4200 3926 7222 0 708 0 424 914 1 278 363 0 0 424 914 1 278 363
242 0
0
122 500 773 223 290
0
0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
4 496 2 274 2 442 370 611 1100 598 13 37 7 445
440 648 129 761 0 0 0
0 0 0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
460 383 21 735 46 040 88 799 90 997 15 762 10 033 2510 5546 26287 0 19003 3926 7222 708
440 648 129 761 0 0 440 648 129 761
707 954 0
707 954
Berhida Város Önkormányzata
Felújítási kiadások 2009. Év 2.a számú mellékletéről
adatok ezer Ft-ban Felújítási feladatok Mód. Javaslat Eredeti előir Mód. Ei. változás 1 Családs. Kp. (védőnői szolg.) felúj 2000 2000 2000 2 PH t.eszköz, imm. javak felúj, korsz.terv.e. 1000 2500 2500 3 Ady vizesblokk, csatorna, beázás m. felúj. 784 7573 7573 4 I. számú orvosi rendelő felújítási munkái 5000 3949 3949 5 Orvos lakás felú.Hősök tere 4943 4943 6 Süni Óvoda felújítás 1575 1575 7 Hétszínvirág Óvoda felújítás, bölcsődei rész fel 1926 1926 8 TESZ lakás és helyiséggazd. Felújítás 489 489 9 Eü. Ház Pgytp. Felújítási munkái 850 850 10 Buszvárók felújítása 0 18 18 11 Al.Műv.Ok.t int. tanterem hangszigetelési mun 2200 2200 12 Városrehabilitációs pályázat I. ütem 20000 -2500 17500 13 TESZ traktor felújítás 203 203 14 Bem u.járdafelújítás 314 314 Felújítás összesen: 8 784 48 005 -2 482 46 040
Berhida Város Önkormányzata
Felhalmozási kiadások 2009. Év 2.b számú mellékletéről
adatok ezer Ft-ban Felhalmozási feladatok változás Eredeti előir. Mód. Ei. Mód. Jav. 1 telekkialakítás, közmű kiép. 6305 8305 8305 2 Közter. Felügyelők laptop vásárl. 200 200 200 3 Szabadidős és túra kp (rekreációs kp. Pály.) 500 2500 2500 4 Kisfürdő tervezés, Lieder pály.önrész 300 11300 11300 5 Térfigyelő kamerák áthúzódó 419 419 419 6 Áfész épület vásárlás 8000 8000 8000 7 PH. Szoftver vás. E-közigazg., eszköz vás. 1500 3358 3358 8 Pályázatok tervezési, előkészítési munk 3130 6916 6916 9 TESZ telephely kialakítás 2000 0 0 10 Oktatási pályázat önrész Rákóczi 25976 25686 25686 11 Süni eszköz vásárl. 0 0 12 II. Rákóczi eszköz, berend. Vásárlás 1063 1063 13 Ady eszköz vásárl. 506 506 14 TESZ motoros gépek vásárl., áramfejlesztő 814 814 15 TESZ raktár víz, riasztó bekötés 249 249 16 Játszótér bőv. Pályázat 420 420 17 PH kamera elhelyezés 691 691 18 Elkerülő út tulaj. Rend. előkész. 900 900 19 Pgytp. Üzletsor gázbekötés áth. 134 134 20 Térfigyelő kamerák 3200 3200 21 Boronkai út víznyelő építés 192 192 22 Szegfű u. 1777 hrsz szennyvíz beköt. 473 473 23 Ady konyhabútor 102 102 24 Ingatlanvásárlás (autósbolt) 400 62 462 25 Buszmegálló vásárlás 5900 5900 26 Süni Óvoda szakm. Inform. Fejl. Pály. 900 900 27 Hétszínv. Óvoda szakm.inf.fejl. Pály. 335 10 345 28 Fekvőrendőr ép Orgona-Ibolya u, Bezerédi 364 364 29 TESZ aprítógép vásárlás 2900 2900 30 Városrehabilitációs pályázat I.ütem 2500 2500 Felhalmozás összesen: 48330 86227 2572 88799
