2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek
1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban
BEVÉTELI JOGCÍMEK I.) Működési bevételek I.1.) Intézményi működési bevételek a.) szoc. Étkeztetés, térítési díj b.) idősek klubja térítési díj c.) házi gondozás térítési díj d.) lakbér bevételek e.) ingatlan bérleti díjak f.) közmű bérleti díjak g.) szolg. Díj, Berhida, Pgytp. Üzletsor h.) közművelődési bevétel i.) tandíj, térítési díj bevétel j.) egyéb bevételek k.) kamatbevételek l.) élelmezési bevételek m.) áfa bevételek
2009. Évi eredeti előirányzat
437 119 74 794 1 100 830 1 700 1 076 9 282 6 366 4 079 50 248 800 5 000 33 325 10 938
2009. Évi mód előirányzat
437 119 74 794 1 100 830 1 700 1 076 9 282 6 366 4 079 50 248 800 5 000 33 325 10 938
n.) hatósági díjbevételek I.2.) Önkormányzatok saját működési bevételei
362 325
362 325
171 600 60 000 11 600 100 000 189 925 46 340 121 585 22 000
171 600 60 000 11 600 100 000 189 925 46 340 121 585 22 000
változás
161 29
29 132
mód. Javaslat
Teljes. 03.31
437 280 74 823 1 100 830 1 700 1 076 9 282 6 366 4 079 50 248 800 5 000 33 325 10 938 29 362 457
168 160 20 571 341 155 180 243 2 817
171 600 60 000 11 600 100 000 189 925 46 340 121 585 22 000
84 682 27 481 5 764 51 437 62 301 13 995 36 719 11 275 312
1 062 140 27 3 884 9 109 2 584 29 147 589
2.1.) Illetékek 2.2.) Helyi adók a.) építmény adó b.) kommunális adó c.) iparűzési adó 2.3) Átengedett központi adó a.) személyi jöv.adó helyben maradó része b.) Jövedelemkülönbség mérséklése c.) Gépjárműadó d.) Termőföld bérbead.szárm.jöv.adó
-
-
2.4) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. a.) Bírságok, pótlékok b.) Talajterhelési díj
800 600 200
800 600 200
c.) Egyéb sajátos bev. II.) Támogatások II.1)Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1) Normatív támogatások 1.2) Köpontosított előirányzatok a.) Német Kisebbségi Önk. támogatása b.) Cigány Kisebbségi Önk. támogatása
280 488 280 488 278 302 1 142 571 571
280 488 280 488 278 302 1 142 571 571
132
932 600 200
606 354 120
132 44 179 44 179
132 324 667 324 667 278 302 5 552 571 571
132 128 274 128 274 83 012 4 981 285 286
28 786
4 410 40 813 988 56 28 786
4 410 40 281 298 14 28 786
3 009 385 3 028 3 051
3 009 385 3 028 3 051
3 209 385 3 028 3 051
1 510 -
1 510 3 010
1 510 181
1 000
181
1 000 2 010 73 655 71 045
181
4 410
c.) Települési szilárdburk.utak felúj. d.) Könyvtár, közműv érd. növ. támogatás e.) Szakmai informatikai fejlesztési feladatok f.) 13.havi keresetkiegészítés 1.4) Normatív kötött felh. támogatás a.)Kieg.tám.egyes közoktatási felad. ellátás b.) szoc. Továbbképzés
1 044 988 56
1 044 988 56
c.) Rendszeres szociális segély
4 410 39 769
d.) Gyermekvédelmi támogatás e.) Közcélú fogl. támogatása f.) Időskorúak járadéka g.) ápolási díj h.) lakásfenntartási támogatás i.) egyszeri gyermekvédelmi támogtás j.) rendelkezésre állási támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek III.1.) Tárgyi eszközök,imm.javak értékesítés
3 010
3 010
III.2.) Önk. sajáos felhalm.és tőke bevétel
1 000
1 000
1 000 2 010 78 065 75 455
1 000 2 010 78 065 75 455
-
a.) Telekértékesítés b.) Önk-i lakások értékesítése, részlet III.3.) Pézügyi befektetések bevét.(részvényért) IV. Támogatásértékű bevételek IV.1) Támogatásértékű működési bevételek
-4 410 -4 410
11 772 11 772
a.) Eü.pénztártól átvett pénzeszköz b.) közhasznú foglalkozatás tám.(Tesz) c.) Intézmények közh.fogl. átvét.
11 316 6 778 1 326
11 316 6 778 1 326
11 316 6 778 1 326
2 822 1 750 715
10 381 3 000
10 381 3 000
10 381 3 000
3 135
27 687
27 687
23 277
119
5 292 6 396 1 237 2 042 2 610 2 510 100 70 70 70
5 292 6 396 1 237 2 042 2 610 2 510 100 70 70 70
5 292 6 396 1 237 2 042 2 610 2 510 100 190 190 70
1 323 1 599 309
120
120
1 100
372
d.) Mozgáskorl. Közl átvét. e.) Többcélú feladat átvét f.) Várpalotáról átvét Okmányiroda h.) időközi pm. Választásra átvét. i.) 2009. évi keresetkiegészítés 12 hó (13. havi)
-4 410
j.) közalk. Köztisztv. Illetmény emelés kieg. k.) Vilonyától átvét.(okt.társ.) l.) Vilonyától átvét (körjegyzőség) m.) Vilonyától átvét (CSK. Társ. házig) n.) Pétfürdő közterület felügyelők foglalk. Hj. IV.2) Támogatásértékű felhalmozási bevételek a.) Papkeszitől(körny.véd.beruh.hiteltörl.) átvét. b.) Pétfürdő közterület felügyelők foglalk. Laptop vás V. Véglegesen átvett pénzeszközök V.l. Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről a.) gyermekorvostól átvét
-
120 120
137 137 17
b.) lakosságtól pénz átvét.
120
c.) intézm. pénzátvétel (pályázatok) d.) Egyháztól temető fennt. Pe. Átvét. VI. Támog. Kölcsönök vissz.tér., értékpapírok ért
1 100
1 100
131 031 131 031 -
259 089 259 089 -
930 883
1 058 941
40 050
1 098 991
930 883
1 058 941
40 050
1 098 991
VII. Hitelek VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek VIII.1.) Előző évek pénzm. igénybevétele IX. Előző évi kieg.,megtérülések a.) állami
-
259 089 259 089 -
-
b.) önkorm. Belüli I-IX.) Bevételek együtt X. Függő, átfutó bevételek I-X. MINDÖSSZESEN
308 896 -28 450 280 446
2009. Évi költségvetés Berhida
Város Önkormányzata Kiadások Kiadási jogcímek
b.) Hétszínvirág Óvoda c.) II.Rákóczi F. Ált. Iskola össz.: ebből: Pgytp. Iskola ebből: közösségi tám.kapcs. Vilonya Iskola Vilonya Óvoda d.) Ady Endre Általános Iskola ebből: közösségi tám.kapcs. e.) Művészeti Iskola A: Oktatás Összesen B: Kultúra összesen a.) Kultúrház BN.: 4.800 ebből: közösségi tám.kapcs. b.) Művelődési Ház ebből közösségi tám.kapcs. c.) Közkönyvtár d.) Pgytp. Fiókkönyvtár C: Családsegítő Központ f.) Eü.ellátás összesen: I.-II. körzet III. körzet gyermekorvosi szolg. Pgytp. védőnői szolg. eü.egyéb (gyógyszertár) fogorvosi szolg. g.) Szoc.int.ellátás összesen: házi szoc.gond. házigond.Vilonya házigond. Berhida Idősek Klubja szociális étkeztetés
adatok ezer Ft-ban
2009. évi eredeti
a.) Süni Óvoda 24 fő
2. számú melléklet
előirányz 100 577 52 619 105 910 83 534 0 10 687 11 689 108 767 0 16 250 384 123 34 109 21 191 0 10 007 0 1 787 1 124 49 119 13 891 576 720 684 11347 252 312 35 228 5 431 1 743 3 688 4 644 4 200
Kiadásból szem.jut.
Járulékok
2009. évi Dologi
46 565 25 057 64 304 52 449
14 507 7 852 20 147 16 487
39 505 19 710 21 459 14 598
5 893 5 962 67 300 0 11 080 214 306 12 276 7 853
1 804 1 856 21 045 0 3 414 66 965 3 838 2 436
2 990 3 871 20 422 1 756 102 852 17 995 10 902
3 314
1047
5 646
883 226 24 828 5 838
283 72 7 817 1 870
5 838
1 870
18 990 3 555 1286 2269 1 270
5 947 1 118 411 707 387
621 826 16 474 6 183 576 720 684 3 639 252 312 10 291 758 46 712 2 987 4 200
módosított
előirányz 102 760 54 101 110 132 86 810 0 11 097 12 225 112 105 0 18 073 397 171 37 148 22 770 0 11 417 0 1 812 1 149 50 292 13 891 576 720 684 11347 252 312 36 401 5 526 1 743 3 783 4 964 4 200
Kiadásból szem.jut.
Járulékok
2009 Dologi
46 915 25 343 65 204 53 085
14 619 7 944 20 433 16 691
41 226 20 814 24 495 17 034
6 049 6 070 67 910 0 11 226 216 598 12 610 8 157
1 854 1 888 21 240 0 3 461 67 697 3 945 2 533
3 194 4 267 22 955 3 386 112 876 20 593 12 080
3 344
1057
7 016
883 226 25 008 5 838
283 72 7 875 1 870
5 838
1 870
19 170 3 555 1286 2269 1 270
6 005 1 118 411 707 387
646 851 17 409 6 183 576 720 684 3 639 252 312 11 226 853 46 807 3 307 4 200
teljesítés
III.. 31. 24 592 12 671 26 772 21 456 0 2 496 2 820 27 054 0 3 721 94 810 8 378 7 066 0 1 040 0 83 189 10 084 2 952 128 89 285 2254 95 101 7 132 814 335 479 718 1 042
Kiadásból szem.jut.
Járulékok
Dologi
10 215 5 946 15 056 12 329
3 557 1 866 4 841 3 975
10 820 4 859 6 875 5 152
1 336 1 391 15 717 0 2 569 49 503 3 026 3 026
423 443 5 173 0 796 16 233 913 913
737 986 6 164 356 29 074 4 439 3 127 1 040
4 962 1 228
1 725 401
9 1 219
5 396
3 734 589 248 341 277
1 324 208 81 127 95
83 189 3 397 1 323 128 89 271 639 95 101 2 074 17 6 11 346 1 042
gyermekjóléti szolg., családsegítés Ebből: Vilonya társulás családs.gyerj. Berhida Csal.gyer.jól. D.) TESZ feladatok együtt a.) TESZ feladatok: Tesz igazg.együtt: Kisegítő mg. (park) Utak,hidak,közl. Köztemető fenntart. Települési hulladék Lakás,ingatlan kez. TESZ raktár Síkosság,hóeltak. Közvilágítás Települési vízellátás, belvíz sportlétesítmények b.) Közh.közc. Közm. Fogl. E. Polgármesteri Hivatal össz: a.) Lakás, ing. Forgalmazás b.) önkorm.igazg.össz.32 fő+(2 fő Kfelügy) ebből: hat.igazg.össz. képviselői jutt. körjegyzőség Ebből: Vilonya közterület felügyelet Hitelkamat állami.tám visszafiz. c.) Kisebbségi önk.össz. német cigány d.) Népszavazás, választás Folyó kiadások együtt: a.) Szoc.tám.össz.: Támogatások összesen: a.) Többcélú tagdíj b.) Területfejl.Hj.(megyei tagd.) c.) Vilonya elsz. (körj.,okt.) d.) Vilonyai házigond.elsz. e.) Vilonya szoc. Étk. Pe. Átad.
20 953 900 20 053 81 292 68 676 24 775 5 761 2 000 2 619 6 928 6 588 150 1 500 15 600 540 2 215 12 616
14 165 608 13557 28 789 20 301 17 118 1 623
4 442 194 4248 9 395 6 437 5 432 519
1 560
486
8 488
2 958
179 039 103 611 400 0 176897 103 215 4000 2 650 18660 14 184 9996 7 187 6396 4 555 4084 1 764 2000 0 1 742 396 871 396 871 0 727 682 383 810 33 060 33 060 0 918 0 122 0 0 0 0 333
32 144 0 32 014 850 4 476 2 269 1421 550
2 346 98 2248 43 108 41 938 2 225 3 619 2 000 573 6 928 6 588 150 1 500 15 600 540 2 215 1 170
43 284 400 41 668 500 540 420 1770 2000
130 130
1 216 345 871
120 159 2 000 2 000
223 713 31 060 31 060 918 122
0 0 0
333
21 711 900 20 811 108 294 85 669 25 535 9 737 9 608 2 619 8 517 6 588 150 2 060 17 100 1 540 2 215 22 625
14 345 608 13737 34 616 20 691 17 508 1 623
4 500 194 4306 11 669 6 539 5 534 519
1 560
486
13 925
5 130
187 060 105 860 32 811 400 0 0 183883 105 134 32 591 4000 2 650 850 18660 14 184 4 476 9996 7 187 2 269 6396 1421 4 555 4084 1 764 550 2100 0 2 777 726 220 1 364 429 134 297 86 1 413 0 779 965 394 692 123 997 69 820 2 000 69 820 0 2 000 918 0 0 122 0 0 1042 0 0 205 333
2 866 98 2768 62 009 58 439 2 493 7 595 9 608 573 8 517 6 588 150 2 060 17 100 1540 2 215 3 570
4 558 3 4 555 24 426 19 999 6 307 2 074 236 587 662 1 406 16 2 259 5 644 0 808 4 427
2 868
1 021
2868 8 223 5 135 4 346 377
1021 2 611 1 676 1 419 123
412
134
3 088
935
48 389 400 46 158 500
33 556 0 33413 2334 1022 1968 1353 0 0 0 143 138 5 0 171 254 36 677 36 677 289 0 0 0 0
18 955 0 18 922 1 414 774 1 475 1 012
5 829 0 5 829 453 248 466 320
8 772
33 33
0
110 105 5
84 669 0
27 311 952 952
0 0 0
0 0 0
59 274 35 725 35 725 289
540 420 1770 2100
1 831 801 1030 261 276 67 820 67 820 918 122 1042 205 333
669 3 666 13 592 13 188 542 1 574 236 41 662 1 406 16 2 259 5 644 808 404
8 662 467 27 21
f.) TÖOSZ tagdíj
122
0
0
122
1 495 1 800 1 600 370 611 1100
0
0
0 0 0
0 0 0
0
0
1 495 1 800 1 600 370 611 1100
5 481
0
0
5 481
767 718 383 810 18 123 0 8 784 0 48 330 0 0 0 87 928 6 366 0 0 0 6 901 0 2 510 0 0 52448 1500 14003 4200
122 159
261 749 18 123 8 784 48 330
0 0 930 883 383 810 0 0 930 883 383 810
0
g.) Rendőrség műk. Pea. Átad. h.) Várpalota okmányir. Elszám. Támogatásértékű műk. Kiad. a.) Sporttámogatás b.) Közösségi tám. c.) Iskola eü.(MEP) átad. d.) Hulladék Társ.Polgársi e.) B.kenese Köza.Color Bölcsöde pe.át f.) Polgárőrség üz. Támogatása Működési c. pe.átad.áht.kív össz 1.) Működési kiad. Össz. 2.) Finanszír. kiad. .Hitel.törl(tőke) 3.) Felújítás össz. 4.) Felhalm.össz. Áfész em. 5.) Felhalm.c.pe.átad.áht. kív. 7.) Céltartalék össz. a.) Viziközmű (HKA) b.) telekalakítás c.)PH:pály.előkészítés d.) Ing. pály. önrész e.) oktatási pály. Önrész
f.) város rehab. Tart. g.) PH. Okmányir. Elszám.
h.) Hunyadi tér eü.épület bőv. Pályázat i.) út a munkához önerő j.) Áfész fsz. hitel elszám. k.) Iparüz. Adó elszám.
Kiadások összesen: 8.) Függő,kiegy.kiad: Kiadások mindösszesen:
0 0 0
0 0 0 0 0
87 928 6 366 6 901 2510 52448 1500 14003 4200
122 159
424 914
0
0
122 159
424 914
122 500 773 4 015 1 970 2 304 370 611 1100 500 6 855
0
0
122 500 773
0
0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
4 015 1 970 2 304 370 611 1100 500 6 855
860 655 394 692 125 997 18 123 0 0 32 388 0 0 62 111 0 0 0 0 0 125 714 16235 0 0 0 0 0 12116 0 0 2510 0 0 0 52448 1500 19003 4200 10834 6868 0 0 0 0 1 098 991 394 692 125 997 0 0 0 1 098 991 394 692 125 997
339 966 18 123 32 388 62 111 125 714 16 235 12 116 2510 52448 1500 19003 4200 10834 6868
578 302 0
578 302
122 0 773 1 184 30 448 0 611 0 0 1 089 210 204 0 0 6 664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 868 -23187 193 681
0
0
122
0
0
0 0 0
0 0 0
1 184 30 448
0
0
0
0
1 089
84 669
28 263
97 272
0 0 0
0 0 0
6 664
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
84 669 0 84 669
28 263
773
611
103 936
0
-23187
28 263
80 749
Berhida Város Önkormányzata
Felújítási kiadások 2009. Év 2.a számú mellékletéről
Felújítási feladatok 1 Családs. Kp. (védőnői szolg.) felúj 2 PH t.eszköz, imm. javak felúj, korsz.terv.e. 3 Ady ép. Tervezés 4 I. számú orvosi rendelő felújítási munkái 5 Orvos lakás homlokzat felú. Hősök tere 6 Süni Óvoda felújítás 7 Hétszínvirág Óvoda felújítás 8 II. Rákóczi F. Ált. Isk. felújítás 9 Ady felújítás 10 TESZ lakás és helyiséggazd. Felújítás 11 Ady iskola korsz. Pályázat önrész 12 Süni óvoda korsz. pályázat önrész 13 Hétszínvirág óvoda korsz. Pályázat önrész 14 Eü. Ház Pgytp. Felújítási munkái 15 Játszótér felújítási pályázat 16 Buszvárók felújítása 17 18 Felújítás összesen:
adatok ezer Ft-ban Eredeti előir Mód. Ei. változás Mód. Javaslat Telj. 03.31 2000 2000 2000 1000 1000 1000 784 784 784 5000 5000 -1000 4000 1000 1000 1496 1496 800 800 150 150 1615 1615 1523 1523 5000 5000 5000 5000 5000 5000 850 850 370 370 1800 1800 0 0 8 784 32 388 32 388
Berhida Város Önkormányzata
Felhalmozási kiadások 2009. Év 2.b számú mellékletéről
adatok ezer Ft-ban Felhalmozási feladatok változás Telj. 03.31 Eredeti előir. Mód. Ei. Mód. Jav. 1 telekkialakítás, közmű kiép. 6305 8305 8305 1754 2 Közter. Felügyelők laptop vásárl. 200 200 200 3 Szabadidős és túra kp (rekreációs kp. Pály.) 500 2500 2500 4 Kisfürdő tervezés 300 300 300 5 Térfigyelő kamerák áthúzódó 419 419 419 6 Áfész épület vásárlás 8000 8000 8000 4000 7 PH. Szoftver vás. E-közigazg. 1500 1500 1500 8 Új pályázatok tervezési, előkészítési munk 3130 3130 3130 9 TESZ telephely kialakítás 2000 2000 2000 10 Oktatási pályázat önrész Rákóczi 25976 25976 25976 652 11 Süni eszköz vásárl. 279 279 12 Hétszínvirág eszköz vásárl. 220 220 13 II. Rákóczi eszköz, berend. Vásárlás 1063 1063 14 Ady eszköz vásárl. 506 506 15 TESZ motoros gépek vásárl. 500 500 16 TESZ raktár víz, riasztó bekötés 249 249 66 17 PH. eszköz, imm. javak vásárl. maradv. 727 727 18 Játszótér bőv. Pályázat 420 420 19 PH kamera elhelyezés 391 391 20 Elkerülő út tulaj. Rend. előkész. 900 900 21 Kisfürdő pályázati önrész 1000 1000 22 Pgytp. Üzletsor gázbekötés áth. 134 134 23 Térfigyelő kamerák 3200 3200 24 Boronkai út víznyelő építés 192 192 192 Felhalmozás összesen: 48330 61919 192 62111 6664
ámú mellékletéről
k ezer Ft-ban
