2009. évi költségvetési kocepció Berhida Város Önkormányzata Bevételek
Tájékoztató adatok! 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban
BEVÉTELI JOGCÍMEK I.) Működési bevételek I.1.) Intézményi működési bevételek a.) szoc. Étkeztetés, térítési díj b.) idősek klubja térítési díj c.) házi gondozás térítési díj d.) lakbér bevételek e.) ingatlan bérleti díjak f.) közmű bérleti díjak g.) szolg. Díj, Berhida, Pgytp. Üzletsor h.) közművelődési bevétel i.) tandíj, térítési díj bevétel j.) egyéb bevételek k.) kamatbevételek l.) élelmezési bevételek m.) áfa bevételek
2008. Évi eredeti előirányzat
2009. Évi terv előirányzat
411 625 62 506 306 840 455 750 8 475 5 600 3 746 100 75 1 000 3 000 30 994 7 165
415 427 64 983 1 001 627 600 750 7 670 5 600 3 484 100 249 850 3 000 32 071 8 981
349 119
350 444
152 780 56 180 11 600 85 000 195 739 40 496 134 243 21 000
167 780 56 180 11 600 100 000 182 064 42 520 118 544 21 000
n.) hatósági díjbevételek I.2.) Önkormányzatok saját működési bevételei 2.1.) Illetékek 2.2.) Helyi adók a.) építmény adó b.) kommunális adó c.) iparűzési adó 2.3) Átengedett központi adó a.) személyi jöv.adó helyben maradó része b.) Jövedelemkülönbség mérséklése c.) Gépjárműadó d.) Termőföld bérbead.szárm.jöv.adó
600 500 100
600 500 100
301 817 301 817 285 179 1 110 555 555
288 653 288 653 272 000 1 110 555 555
15 528 757 66
15 543 772 66
14 705
14 705
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek III.1.) Tárgyi eszközök,imm.javak értékesítés
3 010
3 010
III.2.) Önk. sajáos felhalm.és tőke bevétel
1 000
1 000
1 000 2 010 76 674 74 231 11 393
1 000 2 010 54 004 48 883 11 316
2.4) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. a.) Bírságok, pótlékok b.) Talajterhelési díj c.) Egyéb sajátos bev. II.) Támogatások II.1)Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1) Normatív támogatások 1.2) Köpontosított előirányzatok a.) Német Kisebbségi Önk. támogatása b.) Cigány Kisebbségi Önk. támogatása c.) Települési szilárdburk.utak felúj. d.) Könyvtár, közműv érd. növ. támogatás e.) Szakmai informatikai fejlesztési feladatok 1.4) Normatív kötött felh. támogatás a.)Kieg.tám.egyes közoktatási felad. ellátás b.) szoc. Továbbképzés c.) Rendszeres szociális segély d.) Gyermekvédelmi támogatás e.) Közcélú fogl. támogatása f.) Időskorúak járadéka g.) ápolási díj h.) lakásfenntartási támogatás i.) egyszeri gyermekvédelmi támogtás
a.) Telekértékesítés b.) Önk-i lakások értékesítése, részlet III.3.) Pézügyi befektetések bevét.(részvényért) IV. Támogatásértékű bevételek IV.1) Támogatásértékű működési bevételek a.) Eü.pénztártól átvett pénzeszköz
b.) közhasznú foglalkozatás tám.(Tesz) c.) Intézmények közh.fogl. átvét.
9 200 2 658
9 200 2 247
10 588 1 500
9 370 1 700
414 14 005 8 567 4 508 7 513 1 129
4 873 6 029 1 392
2 756 2 443 2 343 100 190 190 70
2 756 5 121 5 021 100 70 70 70
120 1 090
1 090
112 982 112 982 -
96 157 96 157 -
907 388
858 411
907 388
858 411
d.) Mozgáskorl. Közl átvét. e.) Többcélú feladat átvét f.) Várpalotáról átvét Okmányiroda g.) Ép.hat.társ. Pénzátvétel községektől h.) időközi pm. Választásra átvét. i.) 13. Havi illetmény tám. 0,5 hó j.) közalk. Köztisztv. Illetmény emelés kieg. k.) Vilonyától átvét.(okt.társ.) l.) Vilonyától átvét (körjegyzőség) m.) Vilonyától átvét (CSK. Társ. házig) n.) 2006. évi norm.kötött, áhj. Átutalás o.) Pétfürdő közterület felügyelők foglalk. Hj. IV.2) Támogatásértékű felhalmozási bevételek a.) Papkeszitől(körny.véd.beruh.hiteltörl.) átvét. b.) Pétfürdő közterület felügyelők foglalk. Laptop vás V. Véglegesen átvett pénzeszközök V.l. Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről a.) gyermekorvostól átvét b.) lakosságtól pénz átvét. c.) intézm. pénzátvétel (pályázatok) d.) Egyháztól temető fennt. Pe. Átvét. VI. Támog. Kölcsönök vissz.tér., értékpapírok ért VII. Hitelek VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek VIII.1.) Előző évek pénzm. igénybevétele IX. Előző évi kieg.,megtérülések a.) állami b.) önkorm. Belüli I-IX.) Bevételek együtt X. Függő, átfutó bevételek I-X. MINDÖSSZESEN
2009. Évi költségvetési koncepció
Tájékoztató adatok!
Berhida
Város Önkormányzata Kiadások Kiadási jogcímek
b.) Hétszínvirág Óvoda c.) II.Rákóczi F. Ált. Iskola össz.: ebből: Pgytp. Iskola ebből: közösségi tám.kapcs. Vilonya Iskola Vilonya Óvoda d.) Ady Endre Általános Iskola ebből: közösségi tám.kapcs. e.) Művészeti Iskola A: Oktatás Összesen B: Kultúra összesen a.) Kultúrház BN.: 4.800 ebből: közösségi tám.kapcs. b.) Művelődési Ház ebből közösségi tám.kapcs. c.) Közkönyvtár d.) Pgytp. Fiókkönyvtár C: Családsegítő Központ f.) Eü.ellátás összesen: I.-II. körzet III. körzet gyermekorvosi szolg. Pgytp. védőnői szolg. eü.egyéb (gyógyszertár) fogorvosi szolg. g.) Szoc.int.ellátás összesen: házi szoc.gond. házigond.Vilonya házigond. Berhida Idősek Klubja szociális étkeztetés
adatok ezer Ft-ban
2008évi eredeti
a.) Süni Óvoda 24 fő
2. számú melléklet
előirányz 97 469 52 478 106 332 84 258 0 9 973 12 101 116 091 0 16 230 388 600 34 155 21 176 0 10 090 0 1 785 1 104 49 049 13 013 528 535 444 11014 228 264 36 036 4 610 1 773 2 837 4 766 2 700
Kiadásból szem.jut.
Járulékok
2009. évi Dologi
TERV
46 064 26 436 64 633 52 916
14 737 8 125 20 569 16 877
36 668 17 917 21 130 14 465
5 666 6 051 72 091 0 10 817 220 041 12 803 8 421
1 753 1 939 23 089 0 3 308 69 828 4 093 2 669
2 554 4 111 20 911
3 291
1074
5 725
882 209 27 439 6 271
283 67 8 843 2 036
6 271
2 036
21 168 3 218 1294 1924 1 269
6 807 1 080 424 656 429
620 828 12 767 4 706 528 535 444 2 707 228 264 8 061 312 55 257 3 068 2 700
2 105 98 731 17 259 10 086
előirányz 97 606 50 980 103 516 81 582 0 10 625 11 309 107 457 0 15 876 375 435 35 611 22 292 0 10 473 0 1 732 1 114 47 667 13 258 564 576 485 11093 252 288 34 409 4 633 1 627 3 006 4 418 2 880
Kiadásból szem.jut.
Járulékok
Dologi
44 310 22 784 60 321 49 307
14 047 7 278 19 148 15 700
39 249 20 918 24 047 16 575
5 481 5 533 64 104 0 10 428 201 947 11 277 7 155
1 698 1 750 20 327 0 3 179 63 979 3 569 2 243
3 446 4 026 23 026 2 269 109 509 20 765 12 894
3 098
998
6 377
815 209 24 413 5 519
261 67 7 896 1 792
5 519
1 792
18 894 2 973 1161 1812 1 098
6 104 987 381 606 361
656 838 15 358 5 947 564 576 485 3 782 252 288 9 411 673 85 588 2 959 2 880
gyermekjóléti szolg., családsegítés Ebből: Vilonya társulás családs.gyerj. Berhida Csal.gyer.jól. D.) TESZ feladatok együtt a.) TESZ feladatok: Tesz igazg.együtt: Kisegítő mg. (park) Utak,hidak,közl. Köztemető fenntart. Települési hulladék Lakás,ingatlan kez. TESZ raktár Síkosság,hóeltak. Közvilágítás Települési vízellátás, belvíz sportlétesítmények b.) Közh.közc. Közm. Fogl. E. Polgármesteri Hivatal össz: a.) Lakás, ing. Forgalmazás b.) önkorm.igazg.össz.32 fő+(2 fő Kfelügy) ebből: hat.igazg.össz. képviselői jutt. körjegyzőség Ebből: Vilonya közterület felügyelet Hitelkamat állami.tám visszafiz. c.) Kisebbségi önk.össz. német cigány d.) Népszavazás, választás Folyó kiadások együtt: a.) Szoc.tám.össz.: Támogatások összesen: a.) Többcélú tagdíj b.) Területfejl.Hj.(megyei tagd.) c.) Vilonya elsz. (körj.,okt.) d.) Vilonyai házigond.elsz. g.) TÖOSZ tagdíj
23 960 719 23 241 94 393 64 525 23 139 6 476 2 000 2 776 4 000 6 750 150 1 200 15 320 500 2 214 29 868
16 681 522 16159 39 967 19 469 15 607 2 277
5 298 167 5131 13 417 6 307 5 055 746
1 585
506
20 498
7 110
180 073 400 176726 4000 17056 11953 7513 5512 2900 0 1 710 855 855 1 237 746 270 33 060 33 060 917 183 0 0 122
106 500 0 105 614 2 650 13 104 8 666 5 399 2 846
33 124 0 32 798 850 3 952 2 721 1694 896
1 981 30 1951 41 009 38 749 2 477 3 453 2 000 685 4 000 6 750 150 1 200 15 320 500 2 214 2 260
40 449 400 38 314 500 566 420 1770 2900
396 396
130 130
1 184 329 855
490 406 750
196
551
0
129 305 2 000 2 000
0 0 0
0 0 0
210 215 31 060 31 060 917 183
0
0
122
22 478 926 21 552 105 628 75 020 23 551 5 432 2 120 6 349 8 000 7 844 150 1 500 17 112 600 2 362 30 608
14 823 543 14280 39 324 18 826 15 944 1 489
4 756 173 4583 13 150 6 040 5 098 486
1 393
456
20 498
7 110
2 899 210 2689 53 154 50 154 2 509 3 457 2 120 4500 8 000 7 844 150 1 500 17 112 600 2 362 3 000
172 796 100 389 30 956 41 451 400 0 0 400 170686 99 993 30 826 39 867 4000 2 650 850 500 18439 14 184 4 255 10829 7 544 2 356 929 6029 1332 420 4 277 5512 2 846 896 1770 2900 2900 0 1 710 396 130 1 184 855 396 130 329 855 855 0 737 137 377 350 119 550 240 237 33 060 2 000 31 060 33 060 0 2 000 31 060 917 917 0 0 122 122 0 0 0 0 0 0 122 0 0 122
Támogatásértékű műk. Kiad. a.) Sporttámogatás b.) Közösségi tám. c.) Iskola eü.(MEP) átad. d.) Hulladék Társ.Polgársi e.) B.kenese Köza.Color Bölcsöde pe.át Működési c. pe.átad.áht.kív össz 1.) Működési kiad. Össz. 2.) Finanszír. kiad. .Hitel.törl(tőke) 3.) Felújítás össz. (részlet 2/1 mell.) 4.) Felhalm.össz. (részlet 2/2 mell.) 5.) Felhalm.c.pe.átad.áht. kív. 7.) Céltartalék össz. a.) Viziközmű (HKA) b.) telekalakítás c.)PH:pály.előkészítés d.) Ing. pály. önrész e.) út pályázat önrész f.) Eü. Épület korsz.Berhida g.) Leader önrész h.) oktatási pály. Önrész
1 222 1 800 1 600 379 611 0 4 390
0
0
1 222 1 800 1 600 379 611
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
4 390
784 942 18 798 3 403 10 170 0 90 075 5 101 10 000 26 527 1 113 0 0 0 47334
406 750
131 305
0 0 0
0 0 0
246 887 18 798 3 403 10 170
0
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
90 075 5 101 10 000 26 527 1113
47334
i.) város rehab. Tart. j.) Hunyadi tér egészségház pályázat
Kiadások összesen: 8.) Függő,kiegy.kiad: Kiadások mindösszesen:
0 0 907 388 0 907 388
0
0
406 750 0 406 750
131 305
369 333
0
0
131 305
369 333 Bevétel hiány
1 161 1 800 1 600 370 611 1100 5 481
0
0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
1 161 1 800 1 600 370 611 1100 5 481
776 839 377 350 121 550 277 939 29 024 0 0 29 024 0 0 0 0 0 0 0 106 778 0 0 106 778 5 600 5 600 0 0 0 0 0 0 0 0 5021 5 021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24306 24306 52848 52848 19003 19003 0 0 0 0 0 912 641 377 350 121 550 413 741 0 0 0 0 912 641 377 350 121 550 413 741 858411 54 230
