UNIVERSITAS BINA NUSANTARA _________________________________________________________________________
Program Ganda Sistem Informasi - Manajemen Skripsi Sarjana Program Ganda Semester Genap 2007/2008 PENILAIAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DENGAN MENGGUNAKAN KERANGKA KERJA COBIT PADA DOMAIN DELIVER & SUPPORT (STUDI KASUS: PT. CARREFOUR INDONESIA, JAKARTA)
Jolsvi 0700686012 ABSTRAK Kurangnya dukungan fasilitas telekomunikasi negara cabang sebagai faktor hambatan eksternal, membuat PT. Carrefour Indonesia sering mengalami pencapaian sasaran yang kurang maksimal. Menanggulangi hal tersebut, perusahaan beradaptasi dengan cara memperkuat faktor internal demi menutup celah yang ditimbulkan faktor eksternal. Namun perusahaan sulit menentukan secara detil faktor-faktor internal yang mana yang perlu diperkuat. Untuk itu, penelitian dilakukan dari sisi pengelolaan teknologi informasi untuk memetakan semua aktivitas, berdasarkan pada kerangka kerja COBIT (Control Objective for Information and related Technology). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian pengelolaan teknologi informasi ini yaitu : (1) Metode Tujuan Pengendalian (Control Objective), sebagai kerangka penilai sasaran segala aktivitas teknologi informasi, (2) Metode Analisa Kausal KPI (Key Performance Indicator) & KGI (Key Goal Indicator) sebagai gambaran keterkaitan antara sasaran dengan pengukurnya pada aktivitas dan proses yang ada. Pengolahan kedua metode tersebut diolah menggunakan Maturity Model sebagai pemberi definisi dan pemahaman proses pengelolaan teknologi informasi yang sedang berjalan. Maturity Model ini merupakan suatu metode yang dapat dipergunakan untuk menilai skala kematangan dalam proses pengelolaan suatu teknologi informasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, PT. Carrefour Indonesia telah berhasil mencapai posisi 3,674; berada diatas standar rata-rata internasional yaitu 3,000. Tetapi jika dilihat dari target yang telah ditetapkan pihak manajemen yaitu pada posisi 3,915, maka tercipta gap sebesar (0,241) dibanding kondisi yang ada saat ini. Adanya saran terhadap masalah ini, diharapkan menjadi masukan yang berarti bagi PT. Carrefour Indonesia dalam kemajuan yang berkesinambungan. Kata Kunci: Pengelolaan, COBIT, Tujuan Pengendalian, Analisa Kausal KPI & KGI, Maturity Model, gap
v
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan Kepada Allah SWT atas segala taufik, nikmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat mengerjakan dan akhirnya mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Adapun skripsi penulis mengambil judul “Penilaian Pengelolaan Teknologi Informasi Dengan Menggunakan Kerangka Kerja COBIT Pada Domain Deliver & Support (Studi Kasus: PT. Carrefour Indonesia, Jakarta)” yang penulis susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan S-1 pada Universitas Bina Nusantara. Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada:
Kedua orang tua, Bapak Yoshua Daely dan Ibu Ulvia Daely, serta adik tersayang Yoanna Daely yang terus-menerus memberikan motivasi, dukungan dan harapan dalam segala hal selama penulisan skripsi ini. Bapak Prof. Dr. Gerardus Polla, M.App.Sc., selaku Rektor Universitas Bina Nusantara. Bapak Wikaria Gazali, S.Si., MT., selaku Dekan MIPA sekaligus Ketua Jurusan Program Ganda Universitas Bina Nusantara. Bapak Ir. Sablin Yusuf, MSc., M.Comp.Sc., selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bina Nusantara. Bapak E.A. Kuncoro, SE., MM., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bina Nusantara. Bapak Johan, S. Kom., MM., selaku Ketua Jurusan Sistem Informasi Universitas Bina Nusantara. Bapak Idris Gautama, S.Kom., SE., MM., MBA., selaku Ketua Jurusan Manajemen Universitas Bina Nusantara. Bapak Henkie Onggowarsito, S.Kom., MT., selaku Sekretaris Jurusan Sistem Informasi Universitas Bina Nusantara. Ibu Tjia Fie Tjoe, S.Kom., MM., selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Universitas Bina Nusantara. Ibu Lianawati Christian, S.Kom., MM., selaku Koordinator Mata Kuliah Program Ganda : Sistem Informasi-Manajemen. Bapak Hudiarto, Ir., MM., dan Bapak Idris Gautama, So, SE., S.Kom., MM., selaku Pembimbing yang dengan kesabarannya secara terus menerus membimbing penulis serta segala masukan, saran serta kritik untuk menyelesaikan skripsi ini. Bapak Agus Tondang selaku Country Information Technology Manager PT. Carrefour Indonesia, Lebak Bulus, Bpk. Barata Adhi, Bpk. Irawan Supomo, Bpk. Samuel, dan seluruh staff Divisi Teknologi Informasi PT. Carrefour Indonesia, Lebak Bulus yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi informasi serta atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsi.
vi
Margaretha Lesmono, PAY 2002, atas inspirasi, bantuan, saran serta masukan bagi penyusunan skripsi penulis. Seluruh rekan-rekan PAY 2003, Bambang, Musthofa, Harvey, Adiyano, Puji, Rizqie, Yayi, Narendra, Joko, Jackvin, Gita, Meiri, Lisye yang selalu membantu dan memberikan dukungan satu sama lain, serta memberikan banyak masukan yang berharga bagi skripsi ini. Sahabat dan orang-orang tersayang yang telah banyak memberikan semangat dan bantuan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini. Semua pihak yang telah membantu, membimbing dan mendoakan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan benar yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
Bahwasanya skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik, saran, dan koreksi yang membangun dari para pembaca sekalian sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan bermanfaat di masa yang akan datang, terutama bagi PT. Carrefour Indonesia.
Jakarta, Juli 2008
Penulis
Jolsvi 0700686012
vii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL LUAR
i
HALAMAN JUDUL DALAM
ii
HALAMAN PERSETUJUAN HARD COVER
iii
HALAMAN PERNYATAAN DEWAN PENGUJI
iv
ABSTRAK
v
KATA PENGANTAR
vi
DAFTAR ISI
viii
DAFTAR TABEL
x
DAFTAR GAMBAR
xiii
DAFTAR LAMPIRAN
xvi
BAB 1
BAB 2
BAB 3
BAB 4
PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang
1
1.2
Perumusan Masalah
4
1.3
Ruang Lingkup
4
1.4
Tujuan dan Manfaat
6
LANDASAN TEORI 2.1
Definisi Teknologi Informasi
7
2.2
Pengendalian
11
2.3
COBIT
15
2.4
Manajemen
43
METODOLOGI PENELITIAN 3.1
Kerangka Pemikiran
47
3.2
Studi Pustaka
48
3.3
Pengumpulan Data
49
3.4
Fokus Proyek Penelitian
50
3.5
Gap dan Pemetaan Aktivitas
53
3.6
Lokasi Penelitian
53
HASIL DAN PEMBAHASAN
viii
4.1
Gambaran Umum Perusahaan
54
4.2
Gambaran Umum Departemen Teknologi Informasi
58
4.3
Hasil Analisa Kasual KGI (Key Goal Indicator) & KPI (Key
61
Performace Indicator)
BAB 5
4.4
Analisa Konsep Matrik Sasaran TI dengan Proses TI
110
4.5
Analisa Sasaran Bisnis, Sasaran TI dan Proses TI
112
4.6
Perhitungan Tujuan Pengendalian
115
4.7
Hasil Analisa Data dan Pembahasan
136
4.8
Perbandingan Target Perusahaan dengan Analisa Data
147
KESIMPULAN DAN SARAN 5.1
Kesimpulan
154
5.2
Saran
156
DAFTAR PUSTAKA
114
RIWAYAT HIDUP LAMPIRAN-LAMPIRAN
L1
FOTOKOPI SURAT SURVEI
ix
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1
COBIT Control Objectives
24
Tabel 2.2
Compliance value untuk persetujuan atas pernyataan
40
Tabel 2.3
Contoh perhitungan maturity level compliance values
41
Tabel 2.4
Contoh perhitungan normalized maturity level compliance value
41
Tabel 2.5
Perhitungan nilai akhir maturity level
42
Tabel 4.1
Hubungan Key Performance Indicators & Key Goal Indicators
62
pada DS1 Tabel 4.2
Hubungan Key Performance Indicators & Key Goal Indicators
66
pada DS2 Tabel 4.3
Hubungan Key Performance Indicators & Key Goal Indicators
71
pada DS3 Tabel 4.4
Hubungan Key Performance Indicators & Key Goal Indicators
75
pada DS4 Tabel 4.5
Hubungan Key Performance Indicators & Key Goal Indicators
78
pada DS5 Tabel 4.6
Hubungan Key Performance Indicators & Key Goal Indicators
82
pada DS6 Tabel 4.7
Hubungan Key Performance Indicators & Key Goal Indicators
86
pada DS7 Tabel 4.8
Hubungan Key Performance Indicators & Key Goal Indicators
89
pada DS8 Tabel 4.9
Hubungan Key Performance Indicators & Key Goal Indicators
94
pada DS9 Tabel 4.10
Hubungan Key Performance Indicators & Key Goal Indicators
98
pada DS10 Tabel 4.11
Hubungan Key Performance Indicators & Key Goal Indicators 101 pada DS11
Tabel 4.12
Hubungan Key Performance Indicators & Key Goal Indicators x
104
pada DS12 Tabel 4.13
Hubungan Key Performance Indicators & Key Goal Indicators
107
pada DS13 Tabel 4.14 a
Perhitungan DS 1 pada responden pertama
116
Tabel 4.14 b
Perhitungan DS 1 pada responden kedua
116
Tabel 4.14 c
Perhitungan DS 1 pada responden ketiga
116
Tabel 4.14 d
Perhitungan DS 1 pada responden keempat
117
Tabel 4.15 a
Perhitungan DS 2 pada responden pertama
117
Tabel 4.15 b
Perhitungan DS 2 pada responden kedua
117
Tabel 4.15 c
Perhitungan DS 2 pada responden ketiga
118
Tabel 4.15 d
Perhitungan DS 2 pada responden keempat
118
Tabel 4.16 a
Perhitungan DS 3 pada responden pertama
119
Tabel 4.16 b
Perhitungan DS 3 pada responden kedua
119
Tabel 4.16 c
Perhitungan DS 3 pada responden ketiga
119
Tabel 4.16 d
Perhitungan DS 3 pada responden keempat
120
Tabel 4.17 a
Perhitungan DS 4 pada responden pertama
120
Tabel 4.17 b
Perhitungan DS 4 pada responden kedua
120
Tabel 4.17 c
Perhitungan DS 4 pada responden ketiga
121
Tabel 4.17 d
Perhitungan DS 4 pada responden keempat
121
Tabel 4.18 a
Perhitungan DS 5 pada responden pertama
122
Tabel 4.18 b
Perhitungan DS 5 pada responden kedua
122
Tabel 4.18 c
Perhitungan DS 5 pada responden ketiga
122
Tabel 4.18 d
Perhitungan DS 5 pada responden keempat
123
Tabel 4.19 a
Perhitungan DS 6 pada responden pertama
123
Tabel 4.19 b
Perhitungan DS 6 pada responden kedua
123
Tabel 4.19 c
Perhitungan DS 6 pada responden ketiga
124
Tabel 4.19 d
Perhitungan DS 6 pada responden keempat
124
Tabel 4.20 a
Perhitungan DS 7 pada responden pertama
125
Tabel 4.20 b
Perhitungan DS 7 pada responden kedua
125
Tabel 4.20 c
Perhitungan DS 7 pada responden ketiga
125
xi
Tabel 4.20 d
Perhitungan DS 7 pada responden keempat
126
Tabel 4.21 a
Perhitungan DS 8 pada responden pertama
126
Tabel 4.21 b
Perhitungan DS 8 pada responden kedua
126
Tabel 4.21 c
Perhitungan DS 8 pada responden ketiga
127
Tabel 4.21 d
Perhitungan DS 8 pada responden keempat
127
Tabel 4.22 a
Perhitungan DS 9 pada responden pertama
128
Tabel 4.22 b
Perhitungan DS 9 pada responden kedua
128
Tabel 4.22 c
Perhitungan DS 9 pada responden Ketiga
128
Tabel 4.22 d
Perhitungan DS 9 pada responden Keempat
129
Tabel 4.23 a
Perhitungan DS 10 pada responden pertama
129
Tabel 4.23 b
Perhitungan DS 10 pada responden kedua
129
Tabel 4.23 c
Perhitungan DS 10 pada responden ketiga
130
Tabel 4.23 d
Perhitungan DS 10 pada responden Ketiga
130
Tabel 4.24 a
Perhitungan DS 11 pada responden keempat
131
Tabel 4.24 b
Perhitungan DS 11 pada responden kedua
131
Tabel 4.24 c
Perhitungan DS 11 Pada Responden ketiga
131
Tabel 4.24 d
Perhitungan DS 11 pada responden keempat
132
Tabel 4.25 a
Perhitungan DS 12 pada responden pertama
132
Tabel 4.25 b
Perhitungan DS 12 pada responden kedua
132
Tabel 4.25 c
Perhitungan DS 12 pada responden ketiga
133
Tabel 4.25 d
Perhitungan DS 12 pada responden keempat
133
Tabel 4.26 a
Perhitungan DS 13 pada responden pertama
134
Tabel 4.26 b
Perhitungan DS 13 pada responden kedua
134
Tabel 4.26 c
Perhitungan DS 13 pada responden ketiga
134
Tabel 4.26 d
Perhitungan DS 13 pada responden keempat
135
Tabel 4.14
Hasil perhitungan maturity level pada domain Deliver And Support 136
Tabel 4.15
Perbandingan maturity level pada domain Deliver and Support 147 antara kondisi saat ini dengan target yang dicanangkan
xii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1
Komponen utama pengelolaan TI
10
Gambar 2.2
Proses Pengendalian
14
Gambar 2.3
Evolusi COBIT
17
Gambar 2.4
Prinsip pemenuhan kebutuhan bisnis organisasi
19
Gambar 2.5
Konsep framework COBIT
21
Gambar 2.6
Tingkat control objectives COBIT
22
Gambar 2.7
Kubus COBIT
23
Gambar 2.8
Grafik Maturity Model
43
Gambar 2.9
Analisis Hubungan Kausal Key Goal
Indicator & Key
46
Performance Indicator pada DS5 Gambar 3.1
Kerangka Pemikiran
47
Gambar 4.1
Struktur Organisasi PT. Carrefour Indonesia
56
Gambar 4.2
Struktur Departemen TI PT. Carrefour Indonesia
59
Gambar 4.3a
Key Performance Indicator DS1 PT. Carrefour Indonesia
63
Gambar 4.3b
Key Performance Indicator DS1 PT. Carrefour Indonesia
64
Gambar 4.4
Key Goal Indicator DS1 PT. Carrefour Indonesia
64
Gambar 4.5
IT Key Goal Indicator DS1 PT. Carrefour Indonesia
65
Gambar 4.6a
Key Performance Indicator DS2 PT. Carrefour Indonesia
67
Gambar 4.6b
Key Performance Indicator DS2 PT. Carrefour Indonesia
67
Gambar 4.7
Key Goal Indicator DS2 PT. Carrefour Indonesia
68
Gambar 4.8a
IT Key Goal Indicator DS2 PT. Carrefour Indonesia
69
Gambar 4.8b
IT Key Goal Indicator DS2 PT. Carrefour Indonesia
70
Gambar 4.9
Key Performance Indicator DS3 PT. Carrefour Indonesia
72
Gambar 4.10
Key Goal Indicator DS3 PT. Carrefour Indonesia
73
Gambar 4.11
IT Key Goal Indicator DS3 PT. Carrefour Indonesia
73
Gambar 4.12
Key Performance Indicator DS4 PT. Carrefour Indonesia
76
Gambar 4.13
Key Goal Indicator DS4 PT. Carrefour Indonesia
76
Gambar 4.14
IT Key Goal Indicator DS4 PT. Carrefour Indonesia
77
xiii
Gambar 4.15a Key Performance Indicator DS5 PT. Carrefour Indonesia
79
Gambar 4.15b Key Performance Indicator DS5 PT. Carrefour Indonesia
79
Gambar 4.16
Key Goal Indicator DS5 PT. Carrefour Indonesia
80
Gambar 4.17
Key Goal Indicator DS5 PT. Carrefour Indonesia
80
Gambar 4.18
Key Performance Indicator DS6 PT. Carrefour Indonesia
83
Gambar 4.19
Key Goal Indicator DS6 PT. Carrefour Indonesia
84
Gambar 4.20
IT Key Goal Indicator DS6 PT. Carrefour Indonesia
84
Gambar 4.21
Key Performance Indicator DS7 PT. Carrefour Indonesia
87
Gambar 4.22
Key Goal Indicator DS7 PT. Carrefour Indonesia
87
Gambar 4.23
IT Key Goal Indicator DS7 PT. Carrefour Indonesia
88
Gambar 4.24a Key Performance Indicator DS8 PT. Carrefour Indonesia
90
Gambar 4.24b Key Performance Indicator DS8 PT. Carrefour Indonesia
90
Gambar 4.25a Key Goal Indicator DS8 PT. Carrefour Indonesia
91
Gambar 4.25b Key Goal Indicator DS8 PT. Carrefour Indonesia
92
Gambar 4.26
93
IT Key Goal Indicator DS8 PT. Carrefour Indonesia
Gambar 4.27a Key Performance Indicator DS9 PT. Carrefour Indonesia
95
Gambar 4.27b Key Performance Indicator DS9 PT. Carrefour Indonesia
96
Gambar 4.28
Key Goal Indicator DS9 PT. Carrefour Indonesia
96
Gambar 4.29
IT Key Goal Indicator DS9 PT. Carrefour Indonesia
97
Gambar 4.30
Performance Indicator DS10 PT. Carrefour Indonesia
99
Gambar 4.31
Key Goal Indicator DS10 PT. Carrefour Indonesia
99
Gambar 4.32
IT Key Goal Indicator DS10 PT. Carrefour Indonesia
100
Gambar 4.33
Performance Indicator DS11 PT. Carrefour Indonesia
102
Gambar 4.34
Key Goal Indicator DS11 PT. Carrefour Indonesia
102
Gambar 4.35
IT Key Goal Indicator DS11 PT. Carrefour Indonesia
103
Gambar 4.36
Key Performance Indicator DS12 PT. Carrefour Indonesia
105
Gambar 4.37
Key Goal Indicator DS12 PT. Carrefour Indonesia
105
Gambar 4.38
IT Key Goal Indicator DS12 PT. Carrefour Indonesia
106
Gambar 4.39
Key Performance Indicator DS13 PT. Carrefour Indonesia
108
Gambar 4.40
Key Goal Indicator DS13 PT. Carrefour Indonesia
108
xiv
Gambar 4.41
IT Key Goal Indicator DS13 PT. Carrefour Indonesia
Gambar 4.42
Perbandingan kondisi maturity level pada pengelolaan unit 148 teknologi informasi di PT. Carrefour Indonesia
xv
109
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1
Daftar Pernyataan Maturity Model Untuk DS 1: Define and Manage Service Levels (Mendefinisikan dan Mengelola Tingkatan Pelayanan)
L1
Lampiran 2
Daftar Pernyataan Maturity Model Untuk DS 2: Manage Third-
L4
party Services (Mengelola Pelayanan-pelayanan terhadap Pihak Ketiga)
Lampiran 3
Daftar Pernyataan Maturity Model Untuk DS 3: Manage Performance and Capacity (Mengelola Kinerja dan Kapasitas)
Lampiran 4
Daftar Pernyataan Maturity Model Untuk DS 4: Ensure L11 Continuous Service Berkesinambungan)
Lampiran 5
(Memastikan
Adanya
Pelayanan
L7
yang
Daftar Pernyataan Maturity Model Untuk DS 5: Ensure Systems L14 Security (Memastikan Keamanan Sistem)
Lampiran 6
Daftar Pernyataan Maturity Model Untuk DS 6: Identify and L18 Allocate Costs (Mengidentifikasi dan Mengalokasikan Biaya)
Lampiran 7
Daftar Pernyataan Maturity Model Untuk DS 7: Educate and L22 Train Users (Mendidik dan Melatih Para Pengguna)
Lampiran 8
Daftar Pernyataan Maturity Model Untuk DS 8: Manage L25 Service Desk and Incidents (Mengelola Meja Untuk Pelayanan dan Masalah)
Lampiran 9
Daftar Pernyataan Maturity Model Untuk DS 9: Manage the L27 Configuration (Mengelola Konfigurasi)
Lampiran 10
Daftar Pernyataan Maturity Model Untuk DS 10: Manage L30 Problems (Mengeloa Masalah-masalah)
Lampiran 11
Daftar Pernyataan Maturity Model Untuk DS 11: Manage Data L32 (Mengelola Data)
Lampiran 12
Daftar Pernyataan Maturity Model Untuk DS 12: Manage the L35 Physical Environment (Mengelola Lingkungan Fisik)
Lampiran13
Daftar Pernyataan Maturity Model Untuk DS 13: Manage L38 Operations (Mengelola Operasional)
xvi
