Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008
V Praze dne 9.7. 2008
Předkládá: Ing. Ladislav Špička, CSc., v.r. ředitel Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne 18.9.2008 1
Základní údaje o škole, školském zařízení.
1. Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1 2. Ředitel: Ing. Ladislav Špička, CSc.,
[email protected], tel. 266 106 620 (od 1.9.2008 Mgr. Miloslav Janeček,
[email protected], tel.) Statut. zástupce: Ladislav Kolář,
[email protected], tel. 266 106 274 3. www.skolajarov.cz 4.
Školy a školská zařízení, a jejich cílová kapacita
jejichž
činnost
právnická
osoba
vykonává
SOŠ stavební a zahradnická, cílová kapacita je 2143 žáků, z toho: SOŠ - 740 žáků SOU – 997 žáků OU – 406 žáků DM – 76 lůžek Školní jídelna – kapacita se neuvádí
5.
Obory vzdělání
škola
poznámka cílová kapacita (uveďte, pokud obor nebyl oboru / programu vyučován, je dobíhající atd.)
kód
název oboru / vzdělávacího programu
33-41-M/002
Dřevěné konstrukce
120
36-45-M/002
Technická zařízení budov
120
41-44-M/001
Zahradnictví
260
36-47-M/001
Stavebnictví –stav. obnova
120
64-42-M/027
Management ve stavebnictví
120
SOŠ
SOU
2
36-55-H/001
Klempíř
30
33-56-H/001
Truhlář
90
36-67-H/001
Zedník
60
36-52-H/001
Instalatér
90
36-57-H/001
Malíř
45
3656-H/001
Kominík
12
41-52-H/001
Zahradník
180
36-44-L/502
Stavební provoz
60
33-42-L/502
Dřev. a nábyt. výroba
60
41-44-L/501
Zahradnictví
70
36-44/L/502
Stavební provoz
120
41-44-L/501
Zahradnictví
90
Dálk. studium
36-44-L/502
Stavební provoz
90
Dálk. studium
33-56-E/004
Truhl. práce ve stavebnictví
56
36-57-E/005
Malířské a natěračské práce
28
36-59-E/001
Podlahářské práce
28
36-62-E/002
Sklenářské práce
28
36-64-E/002
Tesařské práce
14
SOU – nástav. studium
OU
3
36-67-E/001
Zednické práce
56
36-67-E/002
Stavební práce
14
36-69-E/001
Pokrývačské práce
14
66-51-E/003
Prodavačské práce
84
41-52-E/008
Květ. a aranžérské práce
84
6.
Změny ve skladbě oborů vzdělání /vzdělávacích programů oproti roku 2006/2007: a. nové obory: b. zrušené obory: -
7.
Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: adresa Učňovská 1, 190 00 Praha 9 Pod Táborem 17, 190 00 Praha 9
8.
vlastník objektu Hl. m. Praha Hl. m. Praha
Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby: V sídle školy, tj. Učňovská 1, Praha 9 je zabezpečována teoretická výuka všech oborů, odborný výcvik a odborná praxe stavebních oborů. V areálu Praha 9, Pod Táborem 17 ( odloučené pracoviště ), je zajišťována odborná praxe a odborný výcvik zahradnických oborů. V sídle školy, kromě učeben, kabinetů, dílen, šaten, má škola dvě tělocvičny, posilovnu, venkovní hřiště s umělým povrchem, bazén, stravovací zařízení a domov mládeže. Na odloučeném pracovišti pro výuku oborů zahradnických jsou skleníky, vazárna, sociální zázemí, pozemky pro výrobní zahradnickou činnost a botanická zahrada. Veškerá výše uvedená zařízení jsou majetkem zřizovatele školy, tj. hlavního města Prahy a škola je má na základě Zřizovací listiny ve své správě.
9.
Školská rada datum zahájení činnosti leden 2006
zástupci za zřizovatele Josef Borovička
za ped. pracovníky Mgr. Jana Mouchová
Jan Zupka
Luboš Plichta
4
ZZ nezletilých a zástupci zletilých Ludmila Jírovcová Eva Bazelová
II.
Pracovníci Pedagogičtí pracovníci
b.
externí učitelé fyzické osoby celkem
7
120
117,11
0
počet pedagogických pracovníků kvalifikovaných 81 nekvalifikovaných
doplňkové pedagogické studium školský management rozšiřování aprobace jiné (uvést jaké)
celkem % z celkového počtu ped. pracovníků 83,96
19
16,03
počet
zaměření
počet účastníků
vzdělávací instituce
49
ŠVP
49
RVP oblast
2
učitel odbor. př..
2
PF UK
1 1
PF UK BIVŠ Praha 7 VŠZ
1 1 1
Mag. stud. Zemědělská výp.
Nepedagogičtí pracovníci školy a.
123,11
další vzdělávání pedagogických pracovníků
semináře kurzy
2.
126
kvalifikovanost pedagogických pracovníků škola
c.
0
pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem
interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané
7
externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem
interní učitelé fyzické osoby celkem
počty osob ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané
škola
a.
ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem
1.
počty osob
fyzické osoby celkem
58
přepočtení na plně zaměstnané 56,69
5
b.
další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet
semináře
6
kurzy jiné (uvést jaké)
-
zaměření Personál. MÚ, archiv -
počet účastníků
vzdělávací instituce
6
Pragoeduca
-
-
III.
Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 1.
Počty tříd a počty žáků – SOŠ a SOU a.
denní vzdělávání škola
SOŠ, SOU
počet tříd 33
počet žáků 978
Změny v počtech žáků v průběhu školního roku - přerušili vzdělávání: - nastoupili po přerušení vzdělávání: - sami ukončili vzdělávání: - vyloučeni ze školy: - nepostoupili do vyššího ročníku: z toho nebylo povoleno opakování: - přestoupili z jiné školy: - přestoupili na jinou školu: - jiný důvod změny (uveďte jaký): b.
vzdělávání při zaměstnání – SOŠ a SOU škola
SOŠ, SOU
počet tříd / skupin 8
počet žáků 218
Změny v počtech žáků v průběhu školního roku - přerušili vzdělávání: 5 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 4 - sami ukončili vzdělávání: 73 - vyloučeni ze školy: 10 - nepostoupili do vyššího ročníku: 18 z toho nebylo povoleno opakování: 3 - přestoupili z jiné školy: 5 - přestoupili na jinou školu: 11 - jiný důvod změny (uveďte jaký): změna bydliště 6
2.
Počty tříd a počty žáků - OU a.
denní vzdělávání počet tříd 21
škola OU
počet žáků 214
Změny v počtech žáků v průběhu školního roku - přerušili vzdělávání: 8 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 0 - sami ukončili vzdělávání: 14 - vyloučeni ze školy: 20 - nepostoupili do vyššího ročníku: 0 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 4 - přestoupili na jinou školu: 8 - jiný důvod změny : -
3.
Průměrný počet žáků na třídu a učitele - SOŠ , SOU a.
denní vzdělávání škola
SOŠ, SOU
b.
SOU
průměrný počet žáků 27,2
průměrný počet žáků na učitele 20,6
průměrný počet žáků na třídu 10,2
průměrný počet žáků na učitele 15,0
OU škola
OU
průměrný počet žáků na učitele 21,1
vzdělávání při zaměstnání škola
c.
průměrný počet žáků na třídu 29,6
7
Jihočeský
Olomoucký
6
Pardubický
4
Plzeňský
216 10
Středočeský
0
Zlínský
253
74
Moravskoslezský
2
0
Liberecký
0
1
Královéhradecký
4
84
Vysočina
4
1
Karlovarský
0
2
3
0
Jihomoravský
CELKEM
Ústecký
3 Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji: - SOŠ, SOU
kraj
1
0
21
CELKEM
1
-
Zlínský
1
-
Ústecký
0
21
Středočeský
3
Plzeňský
0
Pardubický
-
2
Olomoucký
-
-
0
-
0
-
2
0
-
-
0
-
Moravskoslezský
-
-
-
Liberecký
-
-
0
-
Královéhradecký
-
-
0
-
Vysočina
-
-
0
-
Karlovarský
-
-
0
-
Jihomoravský
-
-
252 252
-
-
-
0
-
-
0
-
Jihočeský
počet žáků 3 celkem z toho nově 1 přijatí
kraj
škola
škola
počet žáků celkem z toho nově přijatí
561
-
Cizí státní příslušníci: SOŠ, SOU
564
-
Výuka cizích jazyků:
-
Pobřeží Slonoviny -1, Ukrajina – 1, Rusko -1, Slovensko – 1, Arménie - 1, Zkušenosti se začleňováním cizinců do výuky středně dobré.
OU:
4.
5.
škola
SOŠ, SOU
OU
8
Anglický jazyk celkem Anglický jazyk z celku pokračující Francouzský jazyk celkem Francouzský jazyk z celku pokračující Německý jazyk celkem Německý jazyk z celku pokračující Ruský jazyk celkem Ruský jazyk z celku pokračující Španělský jazyk celkem Španělský jazyk z celku pokračující Italský jazyk celkem Italský jazyk z celku pokračující Latinský jazyk celkem Latinský jazyk z celku pokračujíc
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků denní vzdělávání
škola
a.
z celkového počtu žáků:
6.
prospělo s vyznamenáním neprospělo opakovalo ročník
počet žáků s uzavřenou klasifikací do 30.6. t.j % z celkového počtu žáků průměrný počet zameškaných hodin na žáka z toho neomluvených
9
%
vzdělávání při zaměstnání
z celkového počtu žáků:
škola
b.
prospělo s vyznamenáním neprospělo opakovalo ročník
počet žáků s uzavřenou klasifikací do 30.6. t.j % z celkového počtu žáků
%
průměrný počet zameškaných hodin na žáka z toho neomluvených Výsledky závěrečných zkoušek: SOU
denní vzděláván í
vzdělává při zaměstnán í
škola
7.
110
0
0
0
0
-
prospěl s vyznamenáním
13
-
prospěl
88
-
neprospěl
9
-
závěrečné zkoušky
počet žáků, kteří konali zkoušku z toho konali zkoušku opakovaně počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu počet žáků, kteří byli hodnoceni :
10
denní vzděláván í
vzdělává při zaměstnán í
škola
Výsledky závěrečných zkoušek : OU
42
-
-
-
-
-
prospěl s vyznamenáním
11
-
prospěl
31
-
-
-
závěrečné zkoušky
počet žáků, kteří konali zkoušku z toho konali zkoušku opakovaně počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu počet žáků, kteří byli hodnoceni :
denní vzdělává ní ní při zaměstná
škola
neprospěl
maturitní zkoušky
počet žáků, kteří konali zkoušku z toho konali zkoušku opakovaně počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu prospěl s vyznamenáním počet žáků, kteří byli hodnoceni :
prospěl neprospěl
11
148
36
4
0
16
-
8
3
136
31
4
2
8.
Přijímací řízení do 1.ročníků školního roku 2008/2009 SOŠ, SOU a OU: skupina oborů vzdělání kód, název
a.
přijímací řízení pro školní rok 2007/2008 (denní vzdělávání)
počet přihlášek celkem
446
počet kol přijímacího řízení celkem počet přijatých celkem
3 474
z toho v 1.kole
424
z toho ve 2.kole
50
z toho v dalších kolech
-
z toho na odvolání
-
počet nepřijatých celkem
10
počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: obor: počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro šk.rok 2007/2008
9.
218
Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Do OU můžeme přijmout 25 % žáků ze základních škol. Velice špatně se do kolektivu žáků ze speciálních škol začleňují žáci ze základních škol. Nabourává se tím myšlení a výchova žáků ze speciálních škol. Tito žáci nemají zájem o výuku teorie i praxe, trpí záškoláctvím, velmi špatná je spolupráce s rodiči. Mizivý počet těchto žáků se dostaví k závěrečným zkouškám. Na OU jsou i ve větší míře děti lehce mentálně retardované ( oligofreníci ). Jejich celková osobnost je vyvinutá s výrazným postižením, případně postižením rozumového vývoje. Navíc se u těchto dětí vyskytují ve větší míře určité poruchy. Zejména se jedná o tyto poruchy: - vývojová porucha čtení ( dyslexie ) - vývojová porucha psaní ( disgrafie, dysortografie ) - vývojová poruch počtů ( dyskalkulie ) - vývojová porucha řeči ( expresivní receptivní, artikulační ) dyslalie - vývojová porucha chování ( pozornost, koordinace, sociální přizpůsobivost ) - vývojová porucha jemné motoriky 12
- balbuties ( koktavost ) - chorobně slabá vůle ( dysbulie )
10. Vzdělávání nadaných žáků a studentů Ve škole nejsou žáci, kteří by se vzdělávali zvláštním způsobem.
11. Ověřování výsledků vzdělávání Ve školním roce 2007/2008 prováděla škola prostřednictvím firmy SCIO ověřování výsledků vzdělávání u druhých ročníků SOŠ a prvních ročníků SOU.
12. Školní vzdělávací programy Ve školním roce 2007/2008 byl jmenován Koordinátor školních vzdělávacích programů p. Ing. Gabriela Kotrčová, byli jmenováni garanti ŠVP pro jednotlivé předměty a obory a pedagogičtí pracovníci prošli odborným školením pro zpracování ŠVP. V současné době je u všech oborů zpracována představa o rozvržení vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů, které udává RVP do jednotlivých předmětů, včetně rozvržení hodin do jednotlivých ročníků, tak aby RVP bylo v souladu s tvořícím se ŠVP.Problémy jsou v materiálním a finančním zabezpečením celé tvorby ŠVP.
IV. Domovy mládeže 1.
Domovy mládeže a.
Vybavení domova mládeže počet 26 25 1 3
Počet ložnic celkem 1 až 3 lůžkových 4 až 6 lůžkových v tom 7 až 10 lůžkových 11 a více lůžkových Společenské místnosti a klubovny b.
Počty ubytovaných žáků podle typu školy
typ školy základní (vč. speciálních) gymnázium SOŠ konzervatoř
počet ubytovaných 7 13
z toho ze škol zřizovaných HMP 7 -
SOU, OU a U speciální a praktické SŠ VOŠ jiné (specifikujte) celkem c.
53 1 61
53 1 61
Žádosti o ubytování v domově mládeže
Všem žádostem o ubytování na Domově mládeže bylo vyhověno. d.
Změny v počtech ubytovaných v průběhu školního roku
10 žáků nenastoupilo v září 5 žáků nezvládlo studium 4 žáci změnili ubytování 2 žáci přestoupili na jinou školu e.
Další údaje o ubytovaných: -
f. Využití Domovů mládeže v době školních prázdnin DM se v době školních prázdnin nevyužívá, provádí se údržba, malování, úklid atd.
V. Aktivity právnické osoby Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 1.
Výchovné a kariérní poradenství Na škole působí psycholog, který je smluvně zajištěn. Dále na škole působí tři výchovní poradci, dva pro SOŠ , SOU a jeden pro OU. Výchovné poradenství se řídí platnými předpisy a Plánem činnosti výchovného poradenství Nejčastější problémy řešené výchovnými poradkyněmi ve školním roce 2007/2008: a) problémy spojené s porušováním školního řádu, neomluvená absence, kázeňské přestupky ve výuce, neshody mezi žáky v jednotlivých třídách, problémy ve vztazích mezi pedagogickými pracovníky a žáky. b) problémy souvisejícími s neprospěchem žáků, nezvládání požadavků střední školy, problémy s přechodem ze základní na střední školu, špatná motivace a neschopnost soustředit se na učení, neprospěch spojený s vysokou absencí. c) osobní problémy žáků, problémy v rodině, problémy v kolektivu vrstevníků, partnerské problémy.
14
d) pomoc při výběru dalšího studia a při volbě povolání ( zaměstnání ) e) špatně zvolený obor Pokračuje spolupráce s OPPP pro Prahu 9 - středisko mládeže Klíčov, psychoterapeutická zařízení, středisko „ Střep „ - pomoc dětem a rodinám, kurátoři, Oddělení péče pro domov a rodinu, nejvíce se nám osvědčuje spolupráce s výchovnými poradci a třídními učiteli škol, odkud k nám žáci přicházejí, osvědčuje se důraz na rozvoj zdravého životního stylu a usměrňování žebříčku hodnot žáků.
2.
Prevence sociálně patologických jevů: Minimální primární preventivní program byl vypracován a řídil se dle metodického pokynu MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č.j. 14514/200-51 ze září 2006, aktualizován byl v září 2007 MPP spolupracuje: - s protidrogovým koordinátorem pro Prahu 3 a 9 - poradenským psychologem pro Prahu 3 a 9 - učitelé spolupracovali a další se postupně přidávají - velice dobře pokračuje spolupráce se sdružením Elio Mapování situace na SOŠ: - mapování situace na škole pomocí rozhovorů s třídními učiteli pokračuje - některé třídy, které se zúčastnily přednášky o HIV, vyplnily dotazníky zobrazující zájem žáků o další akce - pro aktualizované informace o jednotlivých akcí a prevenci je zřízena nástěnka MPP Další vzdělávání učitelů : - metodik se pravidelně zúčastňoval schůzek metodiků na úřadě MČ Prahy 9 a v PP pro Prahu 3 a 9: - prevence „ šikany“ Dr. Kolář, kurs v rozsahu 25 hodin + osvědčení ( metodik prevence p. Pospíšilová, učitel ON p. Dobruská ) Granty: - schváleny byly všechny tři granty a příspěvek byl poskytnut ve výši 105.000 Kč Řešení sociálně patologických jevů: - ve školním roce 2007/2008 nedošlo k žádnému závažnému případu - v jedné ze tříd byla řešena šikana -.v jednom případě se třídní učitelka obrátila na metodika s žádostí o spolupráci, v případě zneužívání OPL Akce pro žáky: - v průběhu školního roku 2007/2008 bylo pro žáky uskutečněno 25 akcí ( týkaly se ZOOadopce, Zlatý fond kinematografie, beseda HIV, Psychologická intervence, O menstruaci a antikoncepci, projekt Šance, Brýle pro Afriku, Pravdivé lži apod.
15
3.
Ekologická výchova a enviromentální výchova: Uskutečněny dva ekologické kurzy – Krkonoše, Šumava
4.
Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Ve školním roce 2007/2008 se uskutečnily výcvikové lyžařské kurzy s počtem dětí 90.
5.
Mimoškolní aktivity Ve školní roce 2007/2008 pracovaly tyto sportovní a zájmové kroužky: - plavání – 11 - posilovna – 15 - aerobik – 14 - nohejbal – 10 - aquaaerobik – 13 - výpočetní technika – 25 - stolní tenis - 24
6.
Soutěže Typ akce Přebor PUM a středních škol V přespolním běhu Přebor PUM a středních škol V nohejbalu Turnaj v minikopané mezi DM Turnaj ve florbalu mezi DM Žáci OU – plavání Malá kopaná – žáci OU Lehká atletika – žáci OU
7.
místo akce SOŠ Učňovská
počet
umístění
9
3. místo
SOŠ Zelený Pruh
10
2. místo
DM H. Počernice
12
4. místo
DM H. Počernice
9
3. místo
Liberec Učňovská 1 Slávie Praha
7 20 7
3x 1. místo 1. a 3. místo 3x 1. místo
Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů Program Index Seminum
Šk. bot. zahrada
BZ
Projekt EU – JPD-2: Botanická záhradaSOŠ v Praze 9 – obnova historicky cenného území a odstranění ekologických zátěží
Revitalizace území školní botanické zahrady, Praha 9
BZ
16
Zahraniční botanické zahrady Investiční akce MHMP
8.
Spolupráce právnické osoby s partnery Spolupráce s Hospodářskou komorou ČR a Cechy jednotlivých oborů
9.
Další vzdělávání realizované právnickou osobou
typ vzdělávání odborný kurz pomaturitní specializační kurz rekvalifikace
jiné (uvést jaké)
počet určeno pro účastní dospělé / žáky ků -
zaměření Zahradnické práce Kominické práce Stavební obory Vazačský kurz – floristika Kurz sváření Školení a předváděcí akce Firem Cembrit, Velux, Keramag, Dektrade
6 18 44
dospělé dospělé dospělé
akreditace MŠMT ano / ne IVEX Cech kominíků IVEX
42 95
žáky dospělé
interní akce školy akce školy
106
dospělé
akce firem
10. Další aktivity, prezentace Dny otevřených dveří, Schola Pragensis členství v Cechu podlahářů a parketářů ČR členství v Cechu instalatérů Krajské centrum instalatérů ČR členství v Cechu malířů ČR účast v soutěžích učňů stavebních oborů : malíř – FOR ARCH Praha – září 2007 – I. místo zedník – Stavitel Lysá nad Labem – leden 2008 – I. místo truhlář – FOR HABITAT Praha – březen 2008 – III. místo instalatér – SUSO Litoměřice – květen 2008 – II. místo zahradníci – Kopidlenský kvítek Kopidlno – říjen 2007 – III. místo zahradníci – Polabský motýl Lysá nad Labem – březen 2008 – II. místo zahradníci - Děčínská kotva Děčín – květen 2008 – III. místo Schola Pragensis Praha - listopad 2007 Galerie Praha 9 – duben 2008 Gong Praha 9 – březen 2008
17
11. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin: O hlavních prázdninách školního roku 2007/2008 se provádí celková údržba areálu, takže není areál není využíván pro jiné účely.
VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 1.
Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí: ČŠI v březnu 2008 provedla kontrolu využívání finančních prostředků ze státního rozpočtu, poskytnutých škole Ze závěrů vyplývá, že nebylo zjištěno porušení právních předpisů
2.
Výsledky jiných inspekcí a kontrol Státní rostlinolékařská správa provedla kontrolu stavu porostů a kultur na provozní zahradě v měsíci říjnu 2007 a v botanické zahradě v měsíci květnu 2008 s výsledkem bez závad.
VI. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2007 Viz příloha Výroční zpráva o hospodaření
VII. Další informace Příloha :
učební plány oborů vzdělání
18
Střední odborná škola Stavební a zahradnická Učňovská 1, Praha 9
Výroční
zpráva
(ekonomická část)
školní rok 2007/2008
Počet stran: 7
V Praze dne 21.7.2008
Přílohy: Výkaz zisků a ztrát – rok 2007 a I. pol.2008 Rozvaha - rok 2007 a I. pol. 2008
Zpracovala: Jindra Koníčková, v.r. ekonom školy
Schválil: Ing. Ladislav ŠpičkaCSc. v.r. ředitel školy
19
Střední odborná škola stavební a zahradnická vyučuje ve školním roce 2007/2008 stavební a zahradnické obory, včetně nástavbového studia. Hospodaří v rámci rozpočtu s finančními prostředky v těchto oddílech: - střední odborná škola - střední odborné učiliště - odborné učiliště - domov mládeže - školní jídelna Zřizovací listina umožňuje provádět doplňkovou činnost v rámci: - pronájmů majetku - rekvalifikace - školení a kurzy - obchodní činnost
V roce 2007 měla škola schválený rozpočet ve výši 110 601,7tis. Kč a finanční prostředky čerpala následujícím způsobem: 31.12.2007 Název Platy Odměny MHMP OON Pojistné Pojistné k odměnám MHMP ONIV Romové Maturity nanečisto Provozní dotace Projekt - Zdravé město Dotace MHMP JPD 2 převod investic do roku 2008 Půjčka MHMP JPD 2 převod do roku 2008 Neinvestiční JPD 2 převod do roku 2008
Drogy (dar Městské části) Drogy (dar Městské části) Celkem dotace
Tis.Kč Rozpočet Skutečnost 44259 44259 1714 1714 1064 1064 16957 16957 637,4 637,4 3639,9 3622 19,4 16,2 13,6 13,6 31379,6 31379,6 60 60 9644,2 1140 63,6 10
0 809,5 0 10
110601,7
100542,3
Rozdíl 0 0 0 0 0 17,9 3,2 0 0 0 9644,2 330,5 63,6 0 0 10059,4
Prostředky na platy byly překročeny o cca 1 515 tis. Kč. Překročení bylo hrazeno z fondu odměn organizace. Na školení a další vzdělávání pedagogů bylo čerpáno 20 983,00Kč.
20
Finanční prostředky účelových dotací na drogy, volný čas a „zdravé město byly čerpány v následujících přehledech: Účelový znak 00091 - DROGY poskytnuto čerpání
účel setkání - 5169 CELKEM
60 000,00 60 000
50 206,00 50 206,00
9 794,00 0 9 794,00 0
Účelový znak 00091 - volný čas (MČ Praha 9) účel poskytnuto čerpání setkání - 5169 CELKEM
10 000,00 10 000
10 000,00 0 10 000,00 0
Účelový znak 00091 - Zdravé město 2008 I. Program účel poskytnuto čerpání stud.obory S/43/08 35 000 35 000,00 35 000,00 učeb.obory S/44/08 35 000 0,00 problém.třídy S/45/08 35 000 35 000,00 35 000,00 CELKEM 105 000 70 000,00 70 000,00
Provozní dotace obsahuje částky určené na platy a odměny pedagogů. Zřizovatel je poskytl ve výši 1714 tis.Kč na platy a 637,4 tis.Kč na zákonné odvody, které byly v plné výši vyčerpány.
Účetní závěrka k 31.12.2007 vykazuje tento stav hospodaření organizace: 31.12.2007 Hospodářský výsledek příjmy z toho: poplatky od žáků, rodičů Výdaje Hrubý zisk Daň Čistý zisk
HČ 106833,01 793 106834,22 -1,2 -1,2
DČ 14916,35
Tis. Kč Celkem 121749,36
12016,84 2899,51 747,02 2152,49
793 118851,06 2898,31 747,02 2151,29
Z výsledků hospodaření vyplývá, že škola čerpala rozpočet plynule. Jednotlivá účetní střediska v hlavní činnosti čerpala v roce 2007 dotaci rovnoměrně. Ztráta 1,2 tis. Kč byla způsobena zvýšenými náklady na výuku žáků z vlastních zdrojů.
21
Hospodářský výsledek doplňkové činnosti před zdaněním vykazoval zisk 2151,29 tis. Kč. Výše daně je způsobena zvýšením hosp.výsledku především o účetní odpisy a ostatní daňově neuznatelné náklady.
Hospodářský výsledek jsme navrhli rozdělit v následujícím přehledu do fondů tak, abychom vytvořili rezervu na případné krytí dalších ztrát, případně využít možnosti převodu z rezervního fondu do fondu investičního na krytí nezbytných investic. Návrh na rozdělení HV Fond odměn Rezervní fond Investiční fond Celkem
Kč 1100000,00 1051291,38 0 2151291,38
. V rámci finančních možností roku 2007 byly prováděny investiční akce k zajištění výuky žáků a nutných oprav objektu z vlastních zdrojů. V roce 2007 byly uskutečněny tyto investiční akce v tis. Kč: Název Osobní automobil Projekt Rekonstrukce výtahů Nátěry střech a parapetů Oprava chodeb Dofinanc. rekonstr. ŠJ Venkovní hřiště Celkem
Plán Skutečnost Rozdíl 480000 480000 0 72000 71400 600 3000000 278890 2721110 3,48 450000 449996,52 150000 149999,50 0,5 613000 610671,3 2328,7 2000000 1999999,7 0,3 6765000 4040957,02 2724043
Odpisový plán stanovený na rok 2007 ve výši 138 831 tis. Kč byl školou dodržen. MAJETEK
Pořizovací ceny vč. TZ k Plán 31.12.2006 2007
Průměrná
Průměrná
Předpokl.
Plánované
k odpisu
DOBA
ODPISOVÁ sazba v %
ODPISY v roce 2007
v dalších
odpisování
ODPISY v roce 2006
letech
Budovy
200 026
237 939
52
3,2
3 524
4 093
110 106
Stavby Stroje a zař.
58 200
28 200
21
5,2
578
399
6 642
58 296
63 236
10
10,4
5 482
8 349
20 377
Inventář
2 620
2 620
DP
2 520
3 020
6
17,6
438
500
1 479
NDM
2 085
2 085
4
28,6
833
684
227
22
Celkem
323 747
337 100
19
5,3
10 855
14 025
138 831
Škola pronajímá školní jídelnu, kde se stravují jak žáci školy, zaměstnanci školy, tak i cizí strávníci. Plánovaná kapacita stravovacího zařízení je 1200 jídel. Počty vydaných jídel ve školním roce 2007/08 uvádíme v následující tabulce: Kategorie zaměstnanci žáci ostatní strávníci Celkem
Počet 19657 12074 4699 36430
Poslední stanovený rozpočet na rok 2008 a jeho čerpání za I. pololetí roku je sestaveno v následujícím přehledu: 30.6.2008 Název Platy Platy MHMP Odměny MHMP OON Pojistné Pojistné MHMP Pojistné k odměnám MHMP ONIV Romové Maturity nanečisto Provozní dotace Projekt - Zdravé město
Tis.Kč Rozpočet Skutečnost 40606 22995,2 5354 0 1738 1216,6 1008 479,4 15523,3 8791,8 1979,9 0 643,1 454,2 2771,7 1598 0 0 0 0 27737 17899,2 105 70
Půjčka MHMP JPD 2 z roku 2007
330490,45
Půjčka MHMP JPD 2 rok 2008
23265200
Dotace MHMP JPD 2 z roku 2007-invest. Dotace MHMP JPD 2 z roku 2007neinvest.
Celkem dotace
23595385,45
Rozdíl 17610,8 5354 521,4 528,6 6731,5 1979,9 188,9 1173,7 0 0 9837,8 35 -23264895 23265200
9664199
9664199
0
63627 39865 33420982,5 33352953,85
23762 68028,6
Na školení a další vzdělávání pedagogů bylo čerpáno 29 116,00 Kč.
Při dohadovacím řízení na rok 2008 jsou provozní prostředky a prostředky ONIV stanoveny na úroveň roku 2007. Z přímých nákladů bude škola v roce 2008 čerpat prostředky na nákup inventáře (výměna za zastaralý). Následkem rozsáhlých investičních akcí stouply v roce 2008 škole odpisy. To se promítne v hospodaření s provozními prostředky, neboť organizace nemá na výši odpisů potřebné finanční krytí. Do hospodaření školy tedy musí promítnout i FRIM. V prvním pololetí roku 2008 jsem převedli 4000 tis. Kč z Investičního fondu do provozních prostředků.
23
Z výše uvedených důvodů není k 30.6.2008 pokryt FRIM. Rozdíl krytí finančních prostředků na účtu FKSP a fondem vzniká v obou období účetních závěrek. Při zaúčtování přídělu do FKSP vzniká časová prodleva. Finanční prostředky na účet jsou odesílány ke dni účetní závěrky, tj. k 20. dni dalšího měsíce
Mzdy v porovnání s rokem 2007 byly povýšeny o státem přiznanou inflaci. Průměrné osobní ohodnocení zaměstnanců školy se pohybuje v průměru 10% k zákonným složkám platu.
Hospodářský výsledek doplňkové činnosti je ovlivněn malou výší čistých nájmů bez energií. Z takto získaných prostředků musí škola zafinancovat především účetní odpisy, mzdy pracovníků a ostatní náklady související s touto činností. Vyjmutím především účetních odpisů z hosp. výsledku se dostává škola do problémů vysokých daní z příjmu právnických osob. V následující tabulce je k I. pololetí 2008 vykázaná daň z příjmu právnických osob. Tato výše daně je vypočítaná za rok 2007 daňovým poradcem školy a je vedena na účtu 591 01 dodatečně vypočítaná daň doplňkové činnosti. Hospodářský výsledek příjmy z toho: poplatky od žáků, rodičů Výdaje Hrubý zisk Daň Čistý zisk
HČ 57589,07
DČ 8110,24
Celkem 65699,31
422,05 55260,15 2328,92
0 4647,45 3462,79 448,06 3014,73
422,05 59907,6 5791,71 448,06 5343,65
2328,92
V roce 2008 bude škola teprve žádat o schválení čerpání Investičního fondu. Návrh využití fondu se bude týkat nákupu nového osobního automobilu (náhrada za zcizený), spoluúčasti na financování projektu JPD 2 a případné nutné opravy většího rázu. Dále budeme nuceni opět požádat o převod části fondu do provozních prostředků školy. Odpisový plán na rok 2008 byl stanoven ve výši odpisového plánu roku 2007. V současné době škola nemá provozní prostředky na pokrytí výše odpisů. Tento problém, včetně úpravy odpisového plánu na rok 2008 budeme řešit na II. Dohadovacím řízení v říjnu 08. V úpravách odpisového plánu na letošní rok se projeví opětovným nárůstem velkých investičních akcí v posledním roce.
Škola v roce 2008 hospodaří s přidělenými finančními prostředky, s vlastními zdroji a vlastním investičním fondem, který je rovněž zapojen do oprav a údržby.
I přes veškerá úsporná opatřením a to na úkor oprávněných požadavků, které by přispěly ke zkvalitnění výuky, zavedení nových technologií i zlepšení prostředí, došlo
24
k překročení výdajů. V letošním roce rovněž nelze financovat v potřebné míře opravy a údržbu rozsáhlých budov a pozemků. Překročení nákladů způsobují zvýšené odpisy. Kč. Při projednávání rozpočtu na odboru školství byla tato skutečnost uvedena. Překročení upraveného rozpočtu tj. 50% je zaznamenán u těchto položek: • 5132 - o 20,2% (nákup ochr.pom. na celý rok, zbývajících 30% je pro nastupující učně) • 5136 – o 2,7% (knihy, učební pomůcky - větší část školního roku) • 5152 – o 6,1% (pára - dlouhé zimní období) • 5169 – o 32,8% (příspěvek na stravné – zahrnuje větší část školního roku a bude upraven rozpočet) • 5169 – o 13% (preventivní prohlídky – bude upraven rozpočet) • 5179 – (ostatní nákupy j.n. – nebyla rozpočtována – bude úprava) • 5999 – o 16,5% (pojistné majetku) – upravíme rozpočet • 7551 – odpisy - překročení o 57% - budeme žádat o navýšení odpisového plánu K překročení upraveného rozpočtu rovněž dochází u platů o 1,03% (zde se jedná o proplacené dovolené důchodců). S tímto překročením jsou spojeny povinné odvody sociálního a zdravotního pojištění. Rovněž u položky 5112 OON došlo k překročení o 12,2%. V tomto případě se jedná o dohody, které byly uzavřeny na 6 měsíců. Další dohody se uzavírají pouze na 4 měsíce.
Pokud dojde k úpravě rozpočtu v rámci odpisů a nedojde k nepředvídané situaci (havárie, živelné pohromy) škola ukončí rok 2008 s vyrovnaným hospodářským výsledkem v hlavní činnosti.
Doplňková činnost Výnosy v doplňkové činnosti jsou především z pronájmů, z obchodní činnosti, z rekvalifikací a ze školení a kurzů. Předpokládaný hospodářský výsledek v doplňkové činnosti za rok 2008 je zisk ve výši 1 755 tis. Kč, který je reálný a v možnostech školy.
25
26
