2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének módosításáról

Záradék: Kihirdetés napja: 2008. május 28. Hatálybalépés ideje: 2008. május 29. Megalkotás napja: 2008. május 27.

Erdélyi Sándorné dr. jegyző

2

Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. §-a és a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. CLXIX. Sz. törvény alapján, az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I.30.) ÖR rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. §. Bevételek és kiadások főösszegei 1.) A Rendelet 2.§. helyébe a következő rendelkezés lép: „ (1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2008. évi költségvetésének a.) kiadási főösszegét 615.491,- E Ft-ban, b.) bevételi főösszegét 615.491,- E Ft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésen meghatározott főösszegen belül c.) a felhalmozási célú bevételt d.) felhalmozási célú kiadást e.) működési célú bevételt f.) működési célú kiadást állapítja meg.

56.138 E Ft-ban 56.138 E Ft-ban 559.353 E Ft-ban 559.353 E Ft-ban

(3) A (2) bekezdés d.) pontjában meghatározott működési célú kiadási főösszegen belül: a.) a személyi jellegű kiadásokat, 273.609 E Ft-ban b.) a munkaadókat terhelő járulékokat 82.953 E Ft-ban c.) a dologi jellegű kiadásokat, 171.742 E Ft-ban d.) az ellátottak pénzbeli juttatásait, 22.256 E Ft-ban e.) speciális célú támogatásokat 8.793 E Ft-ban állapítja meg.” 2. §. Az önkormányzat kiadásai 1.) A Rendelet 4.§. (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(7) Az önkormányzat fejlesztési kiadásait a 6. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat az alábbi pályázatok benyújtását és az ahhoz szükséges önerő elkülönítését rendeli el:     

TEKI pályázat járda felújítás TEUT pályázat Petőfi, Jókai utcák út felújítása TEUT pályázat Nap, Béke utcák út felújítása KEOP 1.2.0 Szennyvíz beruházás I fordulójához önerő LEADER Egyesület alapításához vagyoni hozzájárulás

önerő: 1.848 eFt önerő: 6.981 eFt önerő: 3.082 eFt önerő: 14.996 eFt hozzáj. 55 eFt”

3

3. §. Záró rendelkezések (1) E rendelet 2008. május 29. napján lép hatályba. (2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. (5) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. (6) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. (7) A Rendelet 8. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép. Csanádpalota, 2008. május 27. Kovács Sándor polgármester

Erdélyi Sándorné dr. jegyző

Záradék: a rendelet az Európai Uniós jogharmonizáció céljából felülvizsgált, és a közösségi normákkal harmonizált központi jogszabályokon alapul.

Csanádpalota, 2008. május 28. Erdélyi Sándorné dr. jegyző

4

1. számú melléklet a 15/2008. (V. 28.) ÖR. számú rendelethez 2. sz melléklet az 1/2008. (I. 30.) ÖR. számú rendelethez

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL E Ft-ban SorFelhalmoszám Megnevezés Összesen Működési zási célú I. rész BEVÉTELEK 1.

Intézményi működési bevételek

38 057

2.

Helyi adók

24 000

24 000

ebből: iparűzési adó

24 000

24 000

kommunális adó 3.

Átengedett központi adók ebből: átengedett normatív SZJA Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából szárm. Szja

4.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei ebből:- önkormányzati lakások és egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel - Pótlék, bírság

5.

Normatív hozzájárulások

6.

Központi támogatások

7.

Normatív kötött felhasználású támogatások ebből:- egyes szociális feladatok kieg.tám.(közcélú)

109 606

109 606

98 306

98 306

11 000

11 000

300

300

8 425

8 425

8 215

8 215

210

210

220 003

206 183

20 543

20 543

5 544 -

- Oktatási szakmai fejlesztési norm.tám.

-

Céltámogatások

9.

TERKI támogatás

10.

Kiegészítő támogatások

742

1 033

1 033

-

Vis Maior

-

Működésképtelen önk. Támogatása

-

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei

12.

Támogatásértékű bevételek

5 544

742

ÖNHIKI

11.

3 628

3 628

54 135

54 135

450

450

6 232

6 232

47 453

47 453

Nagylak körjegyzőség

11 258

11 258

Szociális társulás

24 421

24 421

7 444

7 444

ebből: - elkülönített pénzügyi alapoktól - OEP-tól - Társulásoktól

Makó többcélú kistérségi társulás

13 820

-

- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 8.

38 057

5

Csanád mikrotérség társulás

68

68

Kövegy int.fenntart. társulás

3

3

4 259 81 802

4 259

14. 15.

Királyhegyes oktatási társulás Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási célú kölcsönök visszatérülése Működési célú hitel

81 802

16.

Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)

40 203

11 058

17.

Magyar Államkincstár lejárata

13.

7 770

Bevételek mindösszesen

615 491

29 145 7 770

559 353

56 138

II. rész

1. 2.

KIADÁSOK Részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása A polgármesteri hivatal működési igazgatási kiadása

347 480 122 210

347 480 122 210

-

58 614

58 614

-

22 256

22 256

-

8 793

8 793

-

4.

A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi - működési kiadások Rendszeres és nem rendszeres működési célú pénzbeni ellátások

5.

Átadott pénzeszközök

6.

Hitel törlesztés kamattal

-

7.

Felhalmozási kiadások

56 138

3.

Kiadások összesen ( 1-7-ig )

615 491

559 353

56 138 56 138

2. számú melléklet a 15/2008. (V. 28.) ÖR. számú rendelethez 6. sz melléklet az 1/2008. (I. 30.) ÖR. számú rendelethez CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI Cím Alcím Intézmény, feladat megnevezése

Bevételi forrás

Összeg (Eft)

Kiadási jogcím

CÉDE pályázat

támogatás

TEKI Pályázat

támogatás

1033 TEKI iskolai vizesblokk felújítása

Társadalmi-gazd. és inf.szemp.elm.tel.t.

Normatíva

8152 Duó Wc konténer vásárlása

Dolgozói lakásvásárlás megtérülése Lakáshozjutás, lakásvásárlás támogatásának 100%-a

befizetés Normatíva

742 CÉDE utak kátyuzása

280 DARFT-TEUT Hóvirág utca felújítása 5668 DAOP Közösségi fejlesztési pályázat önerő Könyvtár Közkincs pályázatához önerő

Önkormányzat igazgatási tevékenysége

államkötv. kamata

3348 Tájház pályázathoz önerő (Mi kiállításunk) Tájház pályázathoz önerő (Mi diákjaink) TEUT támogatás utcák felújítása Béke, Gyöngy, Nap utca utalap készétéséhez önerő Könytár pályázat önerő

2007. évi felhalmozási pénzmaradvány

kötelezettséggel terhelt pm

20682 CÉDE pályázat utak kátyuzása III. ütem saját erő

Összeg (Eft) 742 1033 996 2014 814 600 250 150 17 093 1 600 180 186

Pázsit sor útépítés

200

Szennyvíz pályázat készítési díj

240

Rendelő akadálymentesítésére önerő Iskola felújítására pályázat készítési díj

1 015 168

2007. évi felhalmozási pénzmaradvány

szabad pm

8463 2008. évi TEKI pály. járda felújítás

1848

Önkormányzat igazgatási tevékenysége

2008/B Magyar Államkötv.

7770 2008. évi TEUT pály. Petőfi,Jókai utcák út felújítás

6981

2008. évi TEUT pály. Nap Béke utcák út felújítás Szabad felhalmozási tartalék KEOP 1.2.0 Szennyvíz beruházás I fordulójához önerő LEADER Egyesület alapításához vagyoni hozzájárulás

Összesen:

56138

3082 1895 14996 55

56138

3. számú melléklet a 15/2008. (V. 28.) ÖR. számú rendelethez 7. sz melléklet az 1/2008. (I. 30.) ÖR. számú rendelethez

Speciális célú támogatások

Működési kiadás Sorszám Cím 1. Dér István Általános Iskola Kelemen László Művelődési 2. Ház 3. Napsugár Óvoda és Bölcsöde 4. Községi Könyvtár Alapszolgáltatási Központ és 5. gyermekjóléti szolgálat 6. Csanád mikro-térség Polgármesteri Hivatal 7. igazgatási kiadásai

8. 10.

Polgármesteri Hivatal ktgvetésében szereplő - nem intézményi - kiadások Önkormányzati hitel törlesztés kamattal növelten Önkormányzati kiadások mindösszesen

Személyi jellegű 69 411

Munkaadót terhelő 22 177

Dologi jellegű 30 354

Összesen 121 942

6 460 45 976 4 638

2 028 14 384 1 453

4 944 22 146 1 571

13 432 82 506 7 662

62 479 -

19 484 -

39 975 101

121 938 101

66 585

19 302

36 222

122 109

18 060

4 125

36 429

58 614

273 609

82 953

171 742 BEVÉTELEK

528 304

Felhalmozási tartalék

Felhalmozási kiadás

Szoc.ellátás keretében

Átadott pénzeszközök

Mindösszesen

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

400 780

1 895

1 895

53 063

22 256

8 793

54 243

22 256

8 793

615 491

8

Megnevezés

Saját bevételek

Működési Felhalmozási

38057

Önkormányzati bevételek összesen

38 057

Önk. felad. nem terv. bevételek felosztása

Normatív támogatás

Átvett bevétel

Központi támogatások

2007. évi pénzmaradvány

322665 13820

54135

7911

11058 29145

43725

336 485

54 135

40 203

43 725

7 911

Működési kv. Támogatás = működési célú hitel

81802

81 802

Felhalmozási bevétel

0 13173 13173

Mindösszesen

559 353 56 138 615 491

4. számú melléklet a 15/2008. (V. 28.) ÖR. számú rendelethez 8. sz melléklet az 1/2008. (I. 30.) ÖR. számú rendelethez

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE E Ft-ban BEVÉTELEK

KIADÁSOK

7911 540384 81802

Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások (hit.kam.nél.) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás Államháztartási tartalék Hitel visszafizetés Összesen Többlet

559353

272064 82515 162853

273609 82953 171742

14309 8643

22256 8793

540384

559353

Telj.

81802

11058 81802

Telj.

81782 54135 322665

Mód.

Összesen Hiány

81782 54135 322665

2008. évi előirányzatok Eredeti

Előző évi pénzmaradvány Működési célú hitel Felhalmozási bevételekből működési kiadásra Központi támogatások

Mód.

Megnevezés Működési bevételek Átvett pénzeszközök Támogatások

Eredeti

2008. évi előirányzatok

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE E Ft-ban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

1 775

37382 55

Telj.

Megnevezés Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

Mód.

11118 29145

Eredeti

3 348

2008. évi előirányzatok Telj.

Mód.

Megnevezés Önkormányzatok felhalmozási és tőke bev. Előző évi felhalmozási célú maradvány

Eredeti

2008. évi előirányzatok

10

CÉDE támogatás TERKI támogatás Lakásvásárlás törlesztése Normatívából felhalmozási bevétel Eszközfejlesztési normatív hozzájárulás Átvett pénze. Összesen Működésre átadott

742 1 033 280

742 1033 280

13 820

13820

19 223

56 138

Beruházási kiadások Felhalmozási célú tartalék Hitel

Összesen

17448

16806 1 895

19 223

56 138

Indokolás Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének módosításáról szóló 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendeletéhez I.

Általános Indoklás Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének rendeletét a Szennyvíz beruházás I fordulójához önerő biztosítása miatt szükséges módosítani. II. Részletes indoklás A Szennyvíz beruházás I fordulójának önerejéhez 14.996 eFt-ot szükséges a költségvetésben elkülöníteni. Ezt az összeget a 2008. augusztus 12-én lejáró 2008/B jelzésű 777 db 10.000,- Ft névértékű Magyar Államkötvényből származó felhalmozási bevétel, valamint a jelenleg fennálló 9.176 eFt szabad felhalmozási tartalék terhére tudja az önkormányzat elkülöníteni. A rendelet 6. számú melléklete módosításra kerül a fentieken túlmenően a LEADER Egyesület vagyoni hozzájárulásának 55 eFt elkülönítésével, szintén a felhalmozási tartalék terhére.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO