Jánoshalma Város Önkormányzat 9/2008.(V.14.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/2008.(II.29.) sz. rendelet I. számú módosításáról 1.§. Az 5/2008.(II.29.) sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. A Rendelet 6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép. A Rendelet 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép. A Rendelet 8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép. A Rendelet 9. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép. A Rendelet 10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép. 2.§ Záró rendelkezések /1/
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
/2/
A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Jánoshalma, 2008. május hó 14. nap
Czeller Zoltán s. k. polgármester
Dr. Benda Dénes s. k. jegyző
A rendelet kihirdetve:
Jánoshalma, 2008. május 15. Dr Benda Dénes jegyző
Jánoshalma Város Önkormányzat 9/2008.(V. 14.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/2008.(II.29.) sz. rendelet I. számú módosításáról 1.§. Az 5/2008.(II.29.) sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: A Rendelet A Rendelet A Rendelet A Rendelet A Rendelet A Rendelet A Rendelet
2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. 6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép. 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép. 8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép. 9. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép. 10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép. 2.§ Záró rendelkezések
/1/
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
/2/
A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Jánoshalma, 2008. május hó …….. nap
Czeller Zoltán s. k. polgármester
Dr. Benda Dénes s. k. jegyző
A rendelet kihirdetve: Jánoshalma, 2008. május 14. Dr. Benda Dénes jegyző
1.sz. melléklet
2008. évi költségvetés kiadásai önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként
Kiadások
Személyi juttatások
Polgármesteri Hivatal
Kulturális Központ
Városi Könyvtár
H.J. Általános Iskola, Gimn., Szakközépisk. és Kollégium
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolgálat
Önkormányzat összesen
188 435
9 945
7 369
282 804
90 014
578 567
64 880
3 325
2 443
92 009
29 345
192 002
133 761
11 182
4 285
114 261
40 718
304 207
Egyéb folyó kiadás
39 813
118
30
1 475
382
41 818
Támogatásértékű működési kiadás
19 605
19 605
Működési célú pénzeszközátadás
288 541
288 541
Rövid lejáratú hitel visszafizetés
27 304
27 304
Működési célú kölcsön nyújtás
25 000
25 000
Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás
Ellátottak juttatásai Céltartalék (polgármesteri keret)
1 618 1 000
Működési kiadások összesen:
788 339
Beruházás Felújítás
1 618 1 000
24 570
14 127
492 167
160 459
1 479 662
102 228
3 051
0
105 279
38 608
500
39 108
Felhalmozási célú pénzeszközátadás
6 600
6 600
Fejlesztési c. hitel visszafizetés
6 389
6 389
Fejlesztési tartalék
389 111
389 111
Felhalmozási célú kiadások össz.:
542 936
0
0
3 551
0
546 487
1 331 275
24 570
14 127
495 718
160 459
2 026 149
Kiadások mindösszesen
2. sz. melléklet
Polgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetése szakfeladatonként
Megnevezés Kisegítő mg. szolgáltatás Erdőgazdálkodási szolgáltatás Helyi közutak létesítése, felújítása Közutak üzemeltetése, fenntartása Saját v. bérelt ing. hasznosítása Önkorm. igazgatási tevékenysége Kisebbségi Önkormányzat Máshová nem s.szerv. (Tűzoltók) Vízkárelhárítás Város- és községgazd. szolgáltatás Település vízell., vízminőség véd. Közvilágítási feladatok Önkormányzatok elszámolásai Önk. fel. nem terv. elszámolása Finanszírozási műveletek elszám. Óvodai nevelés Ált. isk. nappali rdsz. nevelés, okt. Iskolai intézményi közétkeztetés Háziorvosi szolgálat Ügyeleti szolgálat Járóbetegek szakorvosi ellátása Fogorvosi ellátás Védőnői szolgálat Családsegítés Egyéb szociális és gy.j. szolgáltatás Rendszeres szoc. pénzbeli ellát. Rendsz.gyermekvéd. pénzbeli ellát. Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeni szoc. ellátások Eseti pénzbeni gyermekvéd. ellát. Szennyvízelvezetés- és kezelés Települési hulladékok kez.,köztiszt. Kulturális Központ tetőfelújítás Egyéb szórakoztatási és kult. tev. Sportlétesítmények működtetése Összesen: Le: intézményi támogatás
Mindösszesen:
Bevételek
Kiadásból Szem. jutt.
M.a. terh. jár.
Dologi kiadás
E.folyó kiad.
Tám.ért.m c.
P.e.átad. e.támog.
Műk.c. hitel v.
Mc.kölcs. nyújtás
Céltart. (műk.-i)
Céltart. (fejl.-i)
Beruházás
Felújítás
Felh.c. átadás
Fejl.c. hitel v.
700 800 2 450
578 048
133 171
41 262
25 173
19 578
6 528
3 177
13 227
4 614
3 350 952 45 920 455 3 782 480 5 627
30 550
13 417
95 949 100
25 000
1 000
1 507
389 111
2 500
1 000
4 771 0
3 697 400 6 290 1 500 1 350
23 345
29 136
6 389
6 600
606 602
1 189 439 102 020
27 304 102 0
2 970 15 246 1 296 360 16 468
1 748 11 371
9 340
595 3 774
3 018
3 165 12 168 1 468 474 1 971
23 774 450 0
4 44 221 26 7 703
6 188 10 814
5 089
55 092 75 130 500 6 280 200
982
3 400 21 311
23 800 2 550
1 998
0
1 856
1 320 1 200 6 093
1 937 877 -606 602
188 435
1 331 275
188 435
64 880
133 761
39 813
626 207
288 541
27 304
25 000
1 000
389 111 102 228
38 608
6 600
6 389
288 541
27 304
25 000
1 000
389 111 102 228
38 608
6 600
6 389
-606 602 64 880
133 761
39 813
19 605
Kiadások összesen 0 800 3 450 3 350 952 789 040 555 35 092 880 29 781 8 445 30 486 606 602 0 27 304 102 23 774 450 5 508 27 317 45 689 474 14 355 13 891 10 814 60 181 75 130 500 6 280 200 28 520 23 861 1 200 1 856 6 093 1 937 877 -606 602
1 331 275
Létszám 2008.01.01.
44,75 12,0 15,0
1,5 6,0
4,0
83,25 83,25
3. sz. melléklet
Tervezett tartalékok 2008. év
E Ft-ban
Megnevezés
Összeg
Vis maior tartalék
Összesen:
0
Általános tartalék
Összesen:
0
Céltartalék Működési tartalék - Polgármesteri keret Fejlesztési tartalék
Tartalékok mindösszesen
1 000 389 111
390 111
4. sz. melléklet
2008. évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként
Megnevezés Beruházások Polgármesteri Hivatal – Erdőtelepítés beindítása – Kazinczy utcai földmérés, kialakítás – Járda építés (pály. önerő) – 222/2007(VI.28.)Kt. Hulladékgyűjtő szigetek burkolása – 311/2007(X.25.)Kt. Területvásárlás a Zöldfa u. területében – Szerver (hardver) 1 db – Novell (szerverhez) – WINPA Postázó Szoftver - alapprogram + telepítés – 2006.évben pályázati úton beszerzett tűzoltó gk. önerő 2008. évi része – Ingatlan vásárlás vízgyűjtő céljára
E Ft-ban Összeg
800 1 200 1 000 150 100 1 000 1 380 120 3 697 400
– 285/2007(X.25.)Kt. Rendezési Terv módos. (2007. évi köt.-ből még fennálló tartozás)
240
– Rendezési Terv átdolgozása
150
– – – – – –
Jh. kistérségi székhely integrált fejlesztéséhez szükséges akcióterületi terv elkészítése Homokbánya engedély meghosszabítása Ivóvíz vezeték hálózat bővítése - körvezeték építése Lámpatestek felszerelése Mogyorófa utca elektromos hálózat átépítése Kistérségi Egészségügyi Központ beruházás - építési eng. tervdokumentáció (MEDIPLÁN Kft.) - kiviteli tervdokumentáció (MEDIPLÁN Kft.) - közbeszerzési eljárás lebonyolítása (ÉPINBER Kft.) - műszaki ellenőrzés (ÉPINBER Kft.) Három éves szociális felzárkóztató program II. ütem (pályázati önerő) "Alternatív klub" kialakítása a Kölcsey u. 12.sz. alatt (pályázati önerő) "Alternatív klub" berendezése, Bajai u. 4.sz. alatt játszótér kialakítása (pályázati önerő) 353/2007(XI.29.)Kt. Szennyvízcsat.beruházás (pályázati önerő) Szennyvízcsatorna beruházás - pályázat elkészítésének díja 312/2007(X.25.)Kt. Terület csere (szennyvíztisztító)
– – – – – – – 291/2007(X.25.)Kt. hat. Csapadékvíz elvez. rendszer átép. (Rákóczi u. 14. - Kölcsey u. 3. között) – – – – – – –
Törmeléklerakó tervezése, engedélyek beszerzése Törmeléklerakó kialakítása Állati hullagyűjtő hiányosságainak megszüntetése 369/2007(XII.20.)Kt. hat. Süli Istvánnétől erdőterület megvásárlása inert hulladéklerakóhoz
Ingatlan vásárlás hulladéklerakó céljára Rendezvénysátor vételár II. részlet Rendezvénysátor szerelés és szállítási díja
Polgármesteri Hivatal összesen: Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium – Kenyérszeletelő 1 db (Diákélelmezési Konyhára) – Számítástechnikai eszközbeszerzés (Szakképesítés megszerzésére felkészítő okt.) Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium össz.: Összesen: Felújítás Polgármesteri Hivatal – Polgármesteri Hivatal lapostetős épületrészeinek tetőfelújítása (pályázati önerő) – Járda felújítások – Diákélelmezési konyha tetőfelújítása
4 800 1 100 1 500 350 1 000 16 836 21 185 1 700 4 500 3 333 4 981 2 500 22 009 500 848 443 800 1 000 500 50 200 1 688 168 102 228 501 2 550 3 051 105 279
4 771 1 000 450
Megnevezés – 317/2007(XI.25.)Kt. hat. DAOP pályázat - önerő – DAOP pályázat - 3,5% sikerdíj – 375/2007(XII.20.)Kt. hat. DAOP pály. - generáltervezés – 376/2007(XII.20.)Kt. hat. DAOP pály. - megvalósíthatósági tanulmány – Dózsa Gy. u. 93. ingatlanon csapadékvíz csatorna felújítása – Kulturális Központ (Jh. Kossuth u. 1.) tetőfelújítás (pályázati önerő) – Sportcsarnok vizesblokk felújítása – 275/2007(IX.13.)Kt. hat. Sportcsarnok tető felújítása (MÁK kezelési költség) – 275/2007(IX.13.)Kt. hat. Sportcsarnok tető felújítása (végszámlából fennálló tartozás) Polgármesteri Hivatal összesen: Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium – Mosdók felújítása (Diákélelmezési Konyha) Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium össz.: Összesen: Felhalmozás célú hitel visszafizetése Polgármesteri Hivatal – 2006.évi kommunális gépvásárlás kapcsán felvett hitel 2008.évi törlesztőrészlete – MFB hitel 2008. évi törlesztése Összesen: Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Polgármesteri Hivatal – Fejlesztési célú pénzeszköz átadás vizi- és szennyvíz közművek fejlesztésére Összesen: Fejlesztési célú tartalék Polgármesteri Hivatal – Fejlesztési célú tartalék Összesen: Mindösszesen:
Összeg 11 576 7 698 3 180 1 320 1 320 1 200 2 100 114 3 879 38 608 500 500 39 108
1 843 4 546 6 389
6 600 6 600
389 111 389 111 546 487
5. sz. melléklet
Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban Adatok E Ft-ban
Bevételek Megnevezés Költségvetési támogatás 1. Normatív állami hozzájárulás 2. Központosított előirányzat 3. Normatív kötött felhasználású tám. 4. Ter. kiegy.szolg.fejl. célú támogatás 5. Céljellegű decentralizált támogatás 6. Címzett támogatás Önkorm. sajátos működési bevétele 1. Helyi adó, pótlékok, bírságok 2. Átengedett központi adók SZJA - átengedett 8 % SZJA - jöv.különbség mérséklésére Gépjárműadó Termőföldbérbead. szárm.jöv. adó 3. Egyéb sajátos működési bevételek Felhalm.és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése 2. Önkormányzati lakások értékesítése 3. Pénzügyi befektetések bevételei Intézményi működési bevételek Befektetett pénzeszköz kamata Értékesített tárgyi eszköz áfa Támogatások, kieg., átv. pénzeszköz Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bev. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Működési c.kölcsön visszatérülése Felhalm.c.kölcsön visszatérülése Működési célú hitelfelvétel Beruházási célú hitelfelvétel Kötvénykibocsátás bevétele (hosszú lej.) Pénzmaradvány
Mindösszesen
Működ.célú
Kiadások Együtt
Felhalm.célú
495 403 16 235 188 848 0 0 0 79 800
27 600
495 403 16 235 Hitelvisszafizetés 188 848 0 Beruházás 0 0 Felújítás 107 400 Hitelkamat
Működ.célú 1 425 358 27 304
5 000
47 234 Felhalmozás célú 270 606 pénzeszköz átadás 60 500 Fejlesztési tartalék 0 3 213
47 234 270 606 60 500 0 3 213 0 0 0 85 793 18 000 0 79 942 1 998 3 068 3 000 25 000 70 102 020 17 819 500 000
1 457 662
Megnevezés Működési kiadások
568 487
Felhalm.célú
Együtt 1 425 358
6 389
33 693
105 279
105 279
39 108
39 108
22 000
27 000
6 600
6 600
389 111
389 111 0
0 0 0 85 793 18 000 0 79 942 1 998 3 068 3 000 25 000 70 102 020 17 819 500 000 0 2 026 149 Mindösszesen:
1 457 662
568 487
2 026 149
6. sz. melléklet
A Jánoshalma
Város Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterve 2008. évre
24 612
12 865
12 200
11 463
12 667
12 200
2 200
1 555
E Ft-ban Összesen 3 505 31 324 36 200 3 498 9 856 19 410 488 953 0 495 403 16 235 188 848 0 0 0 70 25 000 79 942 3 068 1 998 3 000 0 500 000 17 819 102 020
Bevételek mindösszesen:
197 319
153 384
134 008
221 921
158 734
180 106
162 458
157 707
165 650
167 882
156 652
170 328
2 026 149
Kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások + egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Rövid lejáratú hitel visszafizetés Működési célú kölcsön nyújtás Ellátottak pénzbeli juttatása Tartalék Működési kiadás összesen Beruházások Felújítási kiadások Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú hitel visszafizetés Felhalmozási kiadás összesen
január 78 252 22 862 44 889
február 46 000 15 153 45 581
április 46 000 15 000 2 680
május 46 000 15 000 20 456
június 46 000 15 000 25 000
július augusztus 46 000 40 000 15 000 19 000 24 000 23 000
21 000 27 304 1 300
22 950
március 46 000 15 000 33 823 6 535 25 050
24 000
24 990
24 000
szeptember 46 000 15 000 25 000 6 566 27 223
október november december 46 193 46 000 46 122 14 987 15 000 15 000 28 700 27 615 45 281 6 504 24 000 24 000 23 328
1 712
0
6 600
6 389 134 241
52 288
70 106
53 458
50 089
45 861
54 002
44 037
34 093
Összesen 578 567 192 002 346 025 19 605 288 541 27 304 25 000 1 618 1 000 1 479 662 105 279 39 108 389 111 6 600 6 389 546 487
Kiadások mindösszesen
197 319
153 384
134 008
221 921
158 734
180 106
162 458
157 707
165 650
167 882
156 652
170 328
2 026 149
Bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bev. Intézményi műk.hez kapcs. egyéb bev. Intézmények egyéb sajátos bev. Továbbszámlázott szolgáltatások bev. Áfa bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Önkorm. sajátos működési bevételei Önkorm. felhalm. és tőkebev. Normatív állami hozzájárulások Központosított támogatás Normatív kötött felhasználású támogatás Címzett támogatás Területi kiegyenlítő támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése Működési célú kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalm. célú támogatásértékű bevétel Felhalm. célú pénzeszköz átvétel Pénzmaradvány Kötvénykibocsátás bevétele (hosszú lej.) Beruházási célú hitel Működési célú hitel
január 300 2 412 2 967
február 300 2 512 3 036 578
március 250 2 715 3 145 338
április 275 2 662 2 997 586 1 950
május 260 2 606 3 117
75 000
37 530
5 000 37 530
37 530
37 653
4 800 37 530
37 530
37 530
4 500 37 530
76 215 1 755 29 900
36 958 800 15 000
39 242 800 18 086
38 100 800 18 086
38 100 800 15 000
38 100 800 15 000
38 100 800 15 000
38 100 800 15 000
38 100 2 220 7 408
38 100 2 220 13 580
38 100 2 220 13 580
38 188 2 220 13 208
6 735
12 500 6 735
6 735 767
6 735
6 735
6 735 767
6 735
12 500 5 857 767
58 273
45 000
33 867 17 819
50 000
50 000
50 000
43 000
2 035
június 300 2 500 3 218 350
július augusztus 300 300 2 480 2 686 3 080 2 870 338 2 000
szeptember 350 2 685 3 117 338
október november december 350 250 270 2 800 2 914 2 352 3 000 2 953 2 700 600 170 200 3 871 5 110 37 530 37 530 38 530
70 6 735
6 735
6 735 767
6 735
1 998 3 000 23 325
6 535
100 000
40 000
12 258
24 000
24 000
23 700 1 618
195 607 1 712
153 384
1 000 127 408
87 680 24 223 103 629
106 446 26 086 26 202
110 000
109 000
107 618
119 789 37 600
10 114 59 992
53 458
50 089
8 261
113 880 7 481 4 771 41 750
112 615
136 235 32 400
44 037
1 693
6 600
7 . sz. melléklet
Jánoshalma Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege
2008 - 2010. évek Adatok E Ft-ban
Megnevezés
2008. évi irányszám
2009. évi irányszám
2010. évi irányszám
I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva befektetett pénzügyi eszk. kamata, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzat Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú kölcsön visszatérülése Műk.c.hitel Működési célú pénzmaradvány
85 793
81 142
85 200
461 353 495 403 188 848 16 235 79 942 3 068 25 000 102 020
502 590 505 311 195 000 600 80 000 3 000 0 218 750
512 640 515 420 195 000 600 80 000 3 000 0 274 790
1 457 662
1 586 393
1 666 650
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok
578 567 192 002
628 103 204 631
659 510 214 863
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)
318 975
328 285
344 700
288 541 19 605 1 618 5 050 27 304 25 000 1 000
339 223 33 667 1 600 6 000 35 000 0 0
354 223 35 350 1 600 6 500 40 000 0 0
1 457 662
1 576 509
1 656 746
Működési célú bevételek összesen
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás Támogatás értékű működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú hitel kamata Rövid lejáratú hitel visszafizetés Műk. célú kölcsön nyújtása Céltartalék (működési) Pénzmaradványból képzett tartalék
Működési célú kiadások összesen
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Befektetett pénzügyi eszközök kamata Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Beruházási célú hitelfelvétel Kötvénykibocsátás bevétele (hosszú lejáratú) Felhalmozási célú pénzmaradvány
0 27 600 0 18 000 0 0 0 0 70 1 998 3 000 17 819 500 000
0 0 0 20 000 0 0 0 0 20 0 3 000 0 0
0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 0
Felhalmozási célú bevételek összesen
568 487
23 020
23 000
Beruházási kiadások (áfával együtt) Felújítási kiadások (áfával együtt) Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfabef. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Céltartalék (felhalmozási) Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel, kötvény kamata
105 279 39 108 0 6 600 389 111 6 389 22 000
0 0 0 0
0 0 0 0
7 904 25 000
7 904 25 000
Felhalmozási célú kiadások összesen
568 487
32 904
32 904
Önkormányzat bevételei összesen
2 026 149
1 609 413
1 689 650
Önkormányzat kiadásai összesen
2 026 149
1 609 413
1 689 650
In do k o l á s a 2008. évi költségvetési rendelet I. számú módosításához Önkormányzatunknak lehetősége van pályázati úton LEKI-támogatási forrásokhoz jutni önkormányzati ingatlanokat érintő beruházási, felújítási munkákhoz. Pályázati szándékunk jelenleg arra irányul, hogy támogatást igényeljünk: - hátrányos helyzetű roma és deviáns magatartású fiatalok beilleszkedését biztosító „Alte rnatív klub” kialakítására a Kölcsey u. 12. sz. alatti épületben (I. pályázat) - az I. pályázattal megvalósuló „Alternatív klub” helyiségeinek berendezésére, valamint játszótér kialakítására a Bajai u. 4. sz. alatti ingatlan területén (II. pályázat) - Polgármesteri Hivatal lapostetős épületrészeinek felújít ására (III. pályázat) A pályázati kiírás szerint az önerő rendelkezésre állását a költségvetési rendelettel kell dokumentálni. A 2008. évi költségvetési rendelet 7.sz. melléklete tartalmazza az idei év fejlesztési elképzeléseit és azok kiadási előirányzatait. Elsősorban ezt a listát kell módosítani, kiegészíteni a fenti pályázati célok megvalósításához vállalt önerő összegekkel. A beadandó pályázatok alapján szükséges önerő összegek: Megnevezés
Projekt össz költsége I. pályázat: „Alternatív klub” kialakí- 24.905.652,- Ft tása a Kölcsey u. 12.sz. alatt II. pályázat: „Alternatív klub” berendezése, játszótér kialakítása a Bajai u. 12.500.000,- Ft 4.sz. alatt III. pályázat: Polg. Hivatal lapostetős 23.857.140,- Ft épületrészeinek tetőfelújít ása Ö sszesen: 61.262.792,- Ft
Források LEKI támog. Saját erő 19.924.521,- Ft 4.981.131,- Ft
10.000.000,- Ft
2.500.000,- Ft
19.085.712,- Ft
4.771.428,- Ft
49.010.233,- Ft
12.252.559,- Ft
A Képviselő-testület a három beadandó pályázathoz szükséges önerőt a 2008. évi költségvetés fe jlesztési tartalékából biztosítja az alábbiak szerint: Kiadásnál nő Beruházási kiadások (I. pályázat önereje) Beruházási kiadások (II. pályázat önereje) Felújítási kiadások (III. pályázat önereje)
853288. szakfeladat 853288. szakfeladat 751153. szakfeladat
4.981 eFt 2.500 eFt 4.771 eFt
751153 szakfeladat
12.252 eFt
Kiadásnál csökken Fejlesztési célú tartalék
A felújítások és beruházások előirányzata és a fejlesztési célú tartalék közötti átcsoportosítás a 7.sz. mellékleten túl módosítja a költségvetési rendelet mindazon mellékleteit, melyeken a felúj ítás és beruházás, mint kiemelt előirányzat szerepel.
Jánoshalma, 2008. május 14. Czeller Zoltán sk. polgármester
