Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a.
19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés
JEGYZŐK ÖNYVE
(185-191/2008. (IX.10.) sz. Kth.) 17-18/2008. (IX.11.) sz. rendelet
1
Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: 2008. szeptember 10-én Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Berényi Antal Bódi Györgyné dr. Mánya Irén Csertő Attila Csőszi Sándor Domján István Hallai Tibor Kaldenekker Zoltán Pinczel Sándor Szabó Sándor Vörösmartiné Tőzsér Emma Dr. Zöldi Gábor (11 fő) Igazoltan távol: Dr. Kelemen Márk Rozsnyói Zoltán Székely Klára (3 fő) Tanácskozási joggal megjelent: Vincze Miklós jegyző, Verosztáné Csorba Mónika aljegyző, Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető, Ferencz Péter beruházási és közbeszerzési referens, Borbényi Nelli pályázatíró, Storbl Alajos műszaki irodavezető Meghívottak: Gyurkovics Balázsné a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetője Jegyzőkönyvvezető: Kutiné Kalmár Borbála Hallai Tibor alpolgármester a Képviselő-testület ülését 15 órakor megnyitotta. Köszöntötte a képviselőket, meghívottakat. Megállapította, hogy az ülés az SZMSZ-ben foglalt szabályoknak megfelelően került összehívásra és határozatképes, mivel az ülésen a képviselők több mint fele, 11 fő jelen van. Az alpolgármester az ülés napirendjére a következő módosító javaslatot tette. Javasolta 6. napirendnek felvenni a „Társadalmi Megújulás Operatív Program – Gyermekek és fiatalok integrációs programjai B.) Ifjúságügyi komponens pályázathoz támogatás kérése”, valamint 7. napirendnek felvenni „A közoktatási intézményekben fizetendő díjakról szóló 12/2005. (V. 26.) sz. rendelet módosítása” tárgyú előterjesztéseket. Javasolta továbbá zárt ülés keretében tárgyalni a „Közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása, és a nyertes ajánlattevő kiválasztása” tárgyú határozati-javaslatot.
2
Mivel a napirendek módosításához további javaslat nem hangzott el, ezért az alpolgármester az általa ismertetett módosító javaslattal a napirendet szavazásra bocsátotta. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi napirendet fogadta el: Napirend 1. Beszámoló a Kerekegyháza Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról. Előadó: Hallai Tibor alpolgármester Halcsikné Szabó Ágnes pü. irodavezető 2.
Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II. 27.) sz. rendelet módosítása Előadó: Hallai Tibor alpolgármester
3.
Kerekegyháza Város Önkormányzatának Szervezeti Stratégiájának elfogadása és a „A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése”című (ÁROP-1.A.2.) pályázat benyújtása Előadó: Hallai Tibor alpolgármester
4.
A Kerekegyháza 975/7 hrsz-ú zsákutca egy részének értékesítése, a 95/2008. (IV. 30.) sz. Kth. sz. és a 120/2008. (V. 29.) Kth. sz határozatok módosítása Előadó: Hallai Tibor alpolgármester
5.
Tájékoztató a Kerekegyházi Városgazdasági Kft 2008. évi gazdálkodásának I. félévi alakulásáról Előadó: Ferencz Péter ügyvezető
6.
„Társadalmi Megújulás Operatív Program – Gyermekek és fiatalok integrációs programjai B.) Ifjúságügyi komponens pályázathoz támogatás kérése Előadó: Hallai Tibor alpolgármester
7.
A közoktatási intézményekben fizetendő díjakról szóló 12/2005. (V. 26.) sz. rendelet módosítása Előadó: Hallai Tibor alpolgármester
Egyebek Zárt ülés 1.
Közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása, és a nyertes ajánlattevő kiválasztása Előadó: Hallai Tibor alpolgármester
3
1. Napirend tárgyalása Tárgy: Beszámoló a Kerekegyháza Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról Előadó: Hallai Tibor alpolgármester Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete) Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, ezért az előterjesztést az alpolgármester szavazásra bocsátotta. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta. 185/2008. (IX.10.) sz. Kth. Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2008. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztató Határozat Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: 2008. szeptember 15. A határozatról értesül: - Vincze Miklós jegyző - Pénzügyi iroda
4
1.sz.melléklet
Megnevezés
Kerekegyháza Városi Önkormányzat bevételei 2008.évben ezer Ft Eredeti I.mód Teljesítés ei. június 30.
I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1. Feladatonkénti bevételek (1/1.sz.melléklet) 1.2. Kamatbevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók (1/2.sz.melléklet) 2.2. Átengedett központi adók - SZJA (1/3.sz.melléklet) - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadása (SZJA bevétel) 2.3. Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bevételek 2.4. Egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások (1/4.sz.melléklet) 1.2. Központosított előirányzatok (1/5.sz.melléklet) 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások (1/6.sz.melléklet) 1.5. Fejlesztési célú támogatások(1/7.sz.melléklet) III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/8.sz.melléklet) IV. Támogatás értékű bevételek 1. Működési célú támogatás értékű bevételek (1/9.sz.melléklet) 2. Államháztartáson kívülről kapott műk.c.pe.1/10.sz.melléklet 3. Felhalmozási cálú támogatás értékű bevételek (1/11.sz.melléklet) 4. Államháztartáson kívülről kapott felh.c.pe.(1/12.sz.melléklet)
5
%
56201 56201
65461 65461
39336 39336
60,09% 60,09%
366531 143207
366531 143207
175328 62018
47,83% 43,31%
163742 50000 62 100 9420
163742 50000 62 100 9420
86947 20253 0 409 5701
53,10% 40,51% 0,00% 408,50% 60,52%
511521 310908
525640 310908
417854 162026
79,49% 52,11%
0
145
17724
31698
55554
175,26%
182889
182889
182852
99,98%
3774
3774
1572
41,66%
3774
3774
1572
41,66%
128920
115876
57063
49,24%
100327
87283
28500
32,65%
0
0
0
0
0
0
28593
28593
28563
17421 12014,55%
99,89%
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése 1. Támogatási kölcsönök visszatérülés VI. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány
Bevétel összesen VI. Hitelek 1. Felhalmozási célú hitelek 2. Felhalmozási célú hitel 2. Rövidlejáratú likvíd hitel 4. Működési célú hitel Hitelek összesen Átfutó,függő,kiegyenlítő bevételek Bevétel+Hitel összesen
0
0
0
0
0
0
1066947
1077282
691153
64,16%
7397 0
42800 0
7421 0
17,34%
55017 62414
56810 99610
78747 86168
138,61% 86,51%
1 129 361 1 176 892
777 321
66,05%
1/1.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési bevételei feladatonként 2008.évben
ezer Ft Fe- Cím Al- Feladat jecím zet
Intézményi bevételek Eredeti ei. 56201 18248 135 0 278 13663 0 0 0 0 0 1112 350 0 0 1275 0 0
1. Kerekegyháza Város Önk. 1.1 Polgármesteri Hivatal 1.1.1.Kisegítő mg.szolg. 1.1.2. Közutak üzemeltetése 1.1.3.Lakásgazdálkodás 1.1.4.Igazgatás 1.1.5.Országgyűlési Választás 1.1.6.Önkormányzati Választás 1.1.7.Község gazdálkodás 1.1.8.Közmunka 1.1.9.Közcélú munka 1.1.10.VKG 1.1.11.Piac 1.1.12.VG Kft 1.1.13.Vízgazdálkodás 1.1.14. Köztemető 1.1.15. Közvilágítás 1.1.16.Önk.elszámolásai
6
I.mód
telj.
%
6. 30. 65461 18408 135 0 438 13663 0 0 0 0 0 1112 350 0 0 1275 0 0
39336 9044 0 0 1562 5820 0 0 0 0 0 83 0 0 0 601 518 0
60,09% 49,13% 0,00% 0,00% 356,53% 42,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,46% 0,00% 0,00% 0,00% 47,17% 0,00% 0,00%
1.1.17.Háziorvosi szolgálat 1.1.18.Háziorvos I.körzet 1.1.19.Háziorvos II.körzet 1.1.20.Háziorvos III.körzet 1.1.21.Gyermekorvos 1.1.22. Ügyelet 1.1.23.Labor 1.1.24.Kisegítő alapellátás 1.1.25.Védőnői szolgálat 1.1.26.Eü.ellátás egyéb feladatai 1.1.27. Tanyagondnoki szolgálat 1.1.28. Rendszeres pénbeli ell. 1.1.29.Szennyvízkezelés 1.1.30. Köztisztaság 1.1.31. Sportépület fenntartás 1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.1.2.1 Óvodai intézményi étk. 1.1.2.2 Iskolai Int.étk. 1.1.2.3 Munkahelyi vendéglátás 1.1.2.4 Intézményi vagyon műk. 1.1.2.5 Iskolai oktatás 1.1.2.6 Fogyatékos tan.okt. 1.1.2.7 Alapfokú műv.okt. 1.1.2.8 Napközi ellátás 1.1.2.9 Sportlétesítmémy működtetése 1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda 1.1.3.1 Óvodai nevelés 1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat 1.1.4.1 Házi segítségnyújtás 1.1.4.2 Jelzőrendszeres szolgálat 1.1.4.3 Családsegítés 1.1.4.4 Gyermekjóléti szolgálat 1.1.4.3 Szoc.étkeztetés 1.1.4.5 Nappali Szoc.Ellátás 1.1.4.5 HSZK 1.1.4.6 Helyettes szülői szolgálat 1.1.4.7 Támogató szolgálat 1.1.5 Katona József Művelődési Ház 1.1.5.1 Művelődési Ház 1.1.5.2 Könyvtár
318 0 0 0 0 12 603 0 0 0 0 0 0 502 0 30432
318 0 0 0 0 12 603 0 0 0 0 0 0 502 0 39532
99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361 0 26335
31,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 71,81% 0,00% 66,62%
5362 12608 6175
5362 12608 15275
3729 10257 9355
5306 0 981 0 0 1103 1103 5047 1307 0 0 0 2600 764 0 0 376 1371 1365 6
5306 0 981 0 0 1103 1103 5047 1307 0 0 0 2600 764 0 0 376 1371 1365 6
2760 0 234 0 0 644 644 2435 624 0 5 3 1304 329 0 0 170 878 878 0
69,55% 81,35% 61,24% 0,00% 52,02% 0,00% 23,85% 0,00% 0,00% 58,36% 58,36% 48,25% 47,71% 0,00% 0,00% 0,00% 50,17% 43,11% 0,00% 0,00% 45,13% 64,04% 64,32% 0,00%
1/2.sz.melléklet
7
Kerekegyháza Városi Önkormányzat helyi adóbevételei 2008.évben
Megnevezés
Eredeti ei. 24000 3000 115207
Lakossági kommunális adóbevétel Idegenforgalmi adóbevétel Iparűzési adóbevétel Pótlékok Helyi adóbevétel
1000 143207
I.mód
Teljesítés
ezer Ft %
június 30.
24000 3000 115207
12785 782 48113
53,27% 26,06% 41,76%
1000 143207
338 62018
33,84% 43,31%
1/3.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat SZJA bevételei 2008.évben Megnevezés
Eredeti ei. 31980 131762 163742
SZJA átengedett rész SZJA kiegészítés SZJA bevétel összesen
I.mód
Teljesítés
ezer Ft %
június 30.
31980 131762 163742
16981 69966 86946,991
53,10% 53,10% 53,10%
1/5.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat központosított állami támogatása 2008.évben Megnevezés
Eredeti ei. 0 0
Lakossági közműfejlesztési támogatás Vizitdíj visszatérítés lakosságnak Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Helyi szervezési intézkedésekhez tám. Összesen
I.mód
Teljesítés június 30.
80 65
136 76 203
0 0
ezer Ft %
0 145
16513 17421
169,53% 116,31% 0,00% 0,00% 12014,55%
1/6.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Normatív, kötött felhasználású támogatása és normatív SZJA részesedés 8
2008.évben Megnevezés Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám. Közcélú foglalkoztatás Időskorúak járadéka Rendszeres szoc.segély Ápolási díj Lakásfenntartásit ámogatás Kötelező illetmény emelés (5%) Normatív, kötött felhasználá támogatás összesen
Eredeti ei. 883 3369 0 0 0 0 13472 17724
I.mód
Teljesítés
ezer Ft %
június 30.
883 3369 1794 5066 3936 3178 13472 31698
466 1802 3080 8832 7259 5941 28175 55554
52,81% 53,47% 171,67% 174,34% 184,42% 186,95% 209,14% 175,26%
1/7.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat fejlesztési cálú állami támogatása 2008.évben Megnevezés
Eredeti ei.
Céljellegű decentralizált támogatás Temető ravatalozóépület felújítása Címzett támogatás Összesen
3000 179889 182889
I.mód
Teljesítés
ezer Ft %
június 30.
3000 179889 182889
3318 179534 182852
110,60% 99,80% 99,98%
1/8.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2008.évben Megnevezés
Eredeti ei. 3774 3774
Ingatlan eladás Felhalmozási bevételek összesen
I.mód
Teljesítés
ezer Ft %
június 30.
3774 3774
1572 1572
41,66% 41,66%
1/9.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű bevételek 2008.évben 9
Megnevezés
Eredeti ei. 0 2800
Gyermektartási díj megelőlegezése Kistérségi feladatokra átvett(Belső ellenőr) Kistérségi feladatokra átvett(Belső ellenőr, Ballószögtől átvett) Kistérségi feladatokra átvett(Szocális) Otthonteremtési támogatás
83 20356 0
Támogató szolgálat továbbképzési pályázat (2007) Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közhasznú) Mezőőri szolgálatra Egészségbiztosítási Önkormányzattól átvett pe. Szociálpolitikai feladatok ellátására Helyi szervezési intézkedésekhez tám. Népszavazás Szakértői bizottság működésének támog.(Házi segítségny.) Előző évi egyéb kiegészítések Működésre átvett bevételek összesen
2191 600 11360 47600 15337
I.mód
Teljesítés június 30.
0 2800
987 1169
0 41,75%
83 20356 0
0 8413 4200
0,00% 41,33% 0,00%
200
0,00% 77,42% 25,00% 49,27% 0,00% 0,00% 99,95%
2191 600 11360 33482 15337 1074
1696 150 5597 0 0 1073 40
100327
ezer Ft %
87283
4975 28500
0,00% 0,00% 32,65%
1/10.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszköz 2008.évben Megnevezés
Eredeti ei. 0
Működésre átvett bevételek összesen
I.mód
Teljesítés
ezer Ft %
június 30.
0
0
1/11.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 2008.évben
10
Megnevezés
Eredeti ei. 0
Összesen
I.mód
Teljesítés
ezer Ft %
június 30.
0
0
1/12.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszköz 2008.évben Megnevezés
Eredeti ei. 28093 28593
Szennyvíz hozzájárulás Összesen
I.mód
Teljesítés
ezer Ft %
június 30.
28093 28593
28563 28563
101,67% 99,89%
2.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat kiadásai 2008.évben
11
ezer Ft Megnevezés
Eredeti ei.
Működési célú kiadások Intézmény működtetési kiadások(2/1.sz.melléklet) - Személyi Juttatások - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadások - Társadalom és szociálpolitikai juttatások(2/2.sz.melléklet) - Működési célú támogatás értékű kiadások(2/3.sz.melléklet) - Államháztartáson kívülre adott műk.c.pe.(2/4.sz.melléklet) Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú kiadások - Támogatások,átadott pénzeszközök(2/5.sz.melléklet) - Államháztartáson kívülre adott felh.c.pe.(2/6.sz.melléklet) - Felhalmozási, beruházási kiadások(2/7.sz.melléklet) - Felújítási kiadások Felhalmozási célú kiadások összesen Hitelvisszafizetési kötelezettség Rövidlejáratú likvíd hitel visszafizetése Rövidlejáratú felhalmozási hitel visszafizetése Általános tartalék Kiadások összesen Kiadások mindösszesen
I.mód
%
június 30.
419738 126865 245958
420563 127062 256565
225892 71155 130392
53,71% 56,00% 50,82%
62279
62279
35111
56,38%
6331
6662
1973
29,62%
16809 877980
16976 890107
7507 472031
44,22% 53,03%
32284
32284
29309
90,78%
945
945
856
90,59%
3340 49588 86157
27136 61196 121561
7597 57496 95258
28,00% 93,95% 78,36%
9063 17124 137537 1500 1129361
9063 17124 137537 1500 1176892
4531 17124 137537 0 726481
49,99% 100,00% 100,00% 0,00% 61,73% 61,73%
1 129 361 1 176 892
12
Teljesítés
726 481
2/1.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési kiadásai kiemelt előirányzatonként 2008.évben
ezer Ft Fe- Cím Alje-
Feladat
cím
Személyi
Munkaadót
Dologi
Juttatás
terhelő
kiadás
zet
Összesen
járulékok Eredeti
I.mód
1.1 Polgármesteri Hivatal 1.1.1.Kisegítő mg.szolg. 1.1.2. Közutak üzemeltetése 1.1.3.Lakásgazdálkodás 1.1.4.Igazgatás 1.1.5.Országgyűlési Választás 1.1.6.Népszavazás
%
6. 30.
ei. 1. Kerekegyháza Város Önk.
telj.
Eredeti
I.mód
telj.
%
6. 30.
ei.
419738 420563 225892
53,71%
128387 129212
71329
55,20%
39250
Eredeti
126865 127062 71155 56,00% 39447 23007 58,32%
Eredeti
I.mód
telj.
%
6. 30.
ei. 50,82%
787796 799425 427439
53,47%
152891 154398
75720
49,04%
320528 323057 170056
52,64%
1384
726
52,49%
437
437
0
0
0,00%
0
0
0
0,00%
0
0
0
0,00%
0
0
0
0,00%
8056
106849 107014
59752
55,84%
32427
32480 17507 53,90%
73303
660
660
100,00%
0
0
144 99,75%
%
245958 256565 130392
0
144
237 54,20%
telj. 6. 30.
ei.
1384
0
I.mód
1678
1678
1931
115,10%
3499
3499
2895
82,73%
2000
3100
3816
123,11%
2000
3100
3816
123,11%
8056
3976
49,36%
8056
8056
3976
49,36%
73303
39553
53,96%
212579 212797
116811
54,89%
271
295
108,97%
1075
1099
102,23% 0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0,00%
0
0
0
0,00%
0
0
0
128
128
0
0,00%
42
42
0
0,00%
0
0
0
0,00%
170
170
0
0,00%
1.1.8.Közmunka
2763
2763
895
32,41%
888
888
357 40,20%
0
0
0
0,00%
3651
3651
1252
34,30%
1.1.9.Közcélú munka
337 35,02%
1.1.7.Község gazdálkodás
2406
2406
1096
45,54%
963
963
1.1.10.VKG
0
0
68
0,00%
0
0
22
0,00%
1.1.11.Piac
0
0
0
0,00%
0
0
0
0,00%
1.1.12.VG Kft
0
0
0
0,00%
0
0
0
0,00%
1.1.13.Vízgazdálkodás
0
0
0
0,00%
0
0
0
0,00%
274
1.1.14. Köztemető
0
0
0
0,00%
0
0
0
0,00%
440
1.1.15. Közvilágítás
0
0
0
0,00%
0
0
0
0,00%
14388
1.1.16.Önk.elszámolásai
0
0
0
0,00%
0
0
0
0,00%
0
1.1.17.Háziorvosi szolgálat
0
0
684
0,00%
0
0
193
0,00%
1.1.18.Háziorvos I.körzet
0
0
0
0,00%
0
0
0
0,00%
13
0
0
0
0,00%
3369
3369
1433
42,54%
1697
1697
2832
166,86%
1697
1697
2921
172,15%
0
0
0
0,00%
0
0
0
0,00%
35540
35540
0
0,00%
35540
35540
0
0,00%
274
208
75,93%
274
274
208
75,93%
440
220
49,97%
440
440
220
49,97%
14388
6702
46,58%
14388
14388
6702
46,58%
0
0
0,00%
0
0
0
0,00%
2847
2847
1953
68,60%
2847
2847
2830
99,39%
0
0
0
0,00%
0
0
0
0,00%
1.1.19.Háziorvos II.körzet
0
0
0
0,00%
0
0
0
0,00%
0
0
0
0,00%
0
0
0
0,00%
1.1.20.Háziorvos III.körzet
0
0
0
0,00%
0
0
0
0,00%
0
0
0
0,00%
0
0
0
0,00%
1.1.21.Gyermekorvos
0
0
0
0,00%
0
0
0
0,00%
0
0
0
0,00%
0
0
0
0,00%
0
0,00%
431
431
0
0,00%
431
431
0
0,00%
544 54,24%
1504
1504
1179
78,40%
6076
6076
3501
57,61%
1.1.22. Ügyelet
0
0
0
0,00%
0
0
1.1.23.Labor
3570
3570
1778
49,80%
1002
1002
1.1.24.Kisegítő alapellátás
1074
1074
0
0,00%
339
339
1.1.25.Védőnői szolgálat
6304
6304
3429
54,40%
1962
1962
1.1.26.Eü.ellátás egyéb feladatai
0
0
0
0,00%
0
0
1.1.27. Tanyagondnoki szolgálat
0,00%
0
0
0
0,00%
1413
1413
0
0,00%
1057 53,87%
0
1073
1073
495
46,11%
9339
9339
4981
53,34%
0,00%
0
0
0
0,00%
0
0
0
0,00%
495 57,46%
0
2890
2890
1700
58,81%
861
861
3465
3465
1843
53,19%
7216
7216
4037
55,95%
1.1.28. Rendszeres pénbeli ell.
0
0
0
0,00%
0
0
1954
0,00%
0
0
140
0,00%
0
0
2094
0,00%
1.1.29.Szennyvízkezelés
0
0
0
0,00%
0
0
0
0,00%
0
0
0
0,00%
0
0
0
0,00%
1019
1019
541
53,08%
329
329
162 49,16%
6195
6331
10576
167,06%
7543
7679
11279
146,88%
0
0
0
0,00%
0
0
0,00%
0
0
0
0,00%
0
0
0
0,00%
176023 176023
98730
56,09%
55160
55160 31168 56,51%
56405
61230
33761
55,14%
287588 292413 163660
55,97%
1.1.30. Köztisztaság 1.1.31. Sportépület fenntartás 1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola
0
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.1.2.1 Óvodai intézményi étk.
3389
3389
1816
53,58%
1066
1066
610 57,23%
8181
8181
5390
65,88%
12636
12636
7816
61,85%
1.1.2.2 Iskolai Int.étk.
6968
6968
3841
55,13%
2191
2191
1291 58,90%
17068
17068
11402
66,80%
26227
26227
16534
63,04%
1.1.2.3 Munkahelyi vendéglátás
2309
2309
1327
57,47%
727
727
446 61,33%
5479
10304
3939
38,23%
8515
13340
5712
42,82%
0,00%
0
0
0
0,00%
201281 201281 114712
56,99%
1.1.2.4 Intézményi vagyon műk. 1.1.2.5 Iskolai oktatás
0,00% 134816 134816
0,00%
77262
57,31%
42121
42121 24528 58,23%
24344
24344
12922
53,08%
1.1.2.6 Fogyatékos tan.okt.
9217
9217
4144
44,96%
2888
2888
1286 44,52%
31
31
0
0,00%
12136
12136
5430
44,74%
1.1.2.7 Alapfokú műv.okt.
13931
13931
7277
52,24%
4438
4438
2192 49,38%
1302
1302
105
8,05%
19671
19671
9574
48,67%
5393
5393
3062
56,77%
1729
1729
816 47,22%
54,52%
0
0
0
0,00%
0
0
68281
68281
32210
47,17%
68281
68281
32210
38191
38191
19797
1.1.4.1 Házi segítségnyújtás
6524
6524
1.1.4.2 Jelzőrendszeres szolgálat
1080
1.1.4.3 Családsegítés 1.1.4.4 Gyermekjóléti szolgálat
1.1.2.8 Napközi ellátás
0
0
5
0,00%
7122
7122
3883
0,00%
0
0
0
0,00%
0
0
0
0,00%
19471
19471 10179 52,28%
9319
9319
4755
51,03%
97071
97071
47144
48,57%
47,17%
19471
19471 10179 52,28%
9319
9319
4755
51,03%
97071
97071
47144
48,57%
51,84%
10648
10648
5607 52,66%
18685
22960
10764
46,88%
62759
67034
36168
53,95%
3466
53,13%
2007
2007
1118 55,70%
368
368
267
72,56%
8899
8899
4851
54,51%
1080
901
83,47%
0
0
0,00%
1173
1173
647
55,20%
2253
2253
1646
73,05%
6194
6194
3644
58,83%
1878
1878
1138 60,62%
1464
1464
875
59,77%
9536
9536
5658
59,33%
9456
9456
5279
55,83%
2841
2841
1597 56,21%
2143
2143
962
44,88%
14440
14440
7838
54,28%
0
0
84
0,00%
0
0
0,00%
7471
11746
5152
43,87%
7471
11746
5264
44,82%
1.1.4.5 Nappali Szoc.Ellátás
2934
2934
1551
52,88%
905
905
495 54,75%
3581
3581
1837
51,29%
7420
7420
3884
52,34%
1.1.4.5 HSZK
3317
3317
0
0,00%
1021
1021
0
0,00%
427
427
0
0,00%
0
0,00%
1.1.4.6 Helyettes szülői szolgálat
1753
1753
1328
75,75%
0
0
0
0,00%
0
0
0
0,00%
1328
75,75%
1.1.2.9 Sportlétesítmémy működtetése 1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda 1.1.3.1 Óvodai nevelés 1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat
1.1.4.3 Szoc.étkeztetés
14
0
97
28
1753
1753
1.1.4.7 Támogató szolgálat 1.1.5 Katona József Művelődési Ház
6933
6933
3542
51,09%
1996
1996
1134 56,80%
2058
2058
1024
49,74%
10987
10987
5699
51,87%
1194
8856
8856
3827
43,21%
2336
2336
51,11%
8658
8658
5391
62,27%
19850
19850
10412
52,45%
1.1.5.1 Művelődési Ház
5207
5207
2565
49,26%
1520
1520
803 52,80%
4884
4884
3387
69,35%
11611
11611
6755
58,17%
1.1.5.2 Könyvtár
3649
3649
1262
34,58%
816
816
391 47,98%
3774
3774
2004
53,10%
8239
8239
3657
44,39%
15
2/2.sz.melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat társadalom - és szociálpolitikai juttatásai 2008.évben
Megnevezés
Közgyógyellátás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Ápolási díj Közlekedési támogatás Rendszeres szoc.segély Aktív korúak rendszeres szoc.segélye Lakásfenntartási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Idősek járadéka Krízissegélyezés Tankönyvtámogatás Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás Kedvezményes étkeztetés (természetben nyújtott) Tartásdíj megelőlegzés Vizitdíj visszatérítés Középfokú oktatásban résztvevők juttatása Otthonteremtési támogatás Segélyezési kiadások összesen
Eredeti ei. 2000 3500 200 360 19000 800 0 15000 10000 0 8000 200 3119 100 0 0
I.mód
ezer Ft %
Teljesítés június 30.
2000 3500 200 360 19000 800 0 15000 10000 0 8000 200 3119 100 0 0
474 1126 25 60 8305 539 916 7525 5914 252 2968 76 0 0 3232 1029 67
0 0 62279
0 0 62279
30 2572 35111
23,72% 32,18% 12,50% 16,67% 43,71% 67,38% 0,00% 50,17% 59,14% 37,10% 37,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 56,38%
2/3.sz.melléklet
Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű kiadások 2008.évben Megnevezés
Eredeti ei.
Működési célú pénzeszköz átadás TÖT támogatás Ceglédi Hulladék DEPO Kistérségi normatíva visszafizetési köt. 2007. Önkormányzatnak átadott pe.(Családsegítő Szolg.) Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás szoc.térkép Lajosmizsei Rendőrőrs Belső Ellenőri Társulás BKKM-i Önkormányzat vis maior alap Működési célú pénzeszköz átadás összesen
I.mód
ezer Ft %
Teljesítés június 30.
125 24
125 24 5265
0 0 239 1258
0,00% 0,00% 0,00% 23,89%
5265
131 200 817 100 6662
0 200 176 100 1973
0,00% 100,00% 21,51% 100,00% 29,62%
817 100 6331
2/4.sz.melléklet 17
Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszköz 2008.évben Megnevezés Sport Egyesület Tűzoltó Köztestület Polgárőrség Nyugdíjas Klub Mozgáskorlátozottak egyesülete Európa Jövője Egyesület Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat Tavaszi Szél Népdalkör támogatása Katolikus Egyház Honvédkórház támogatás(labor) Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete Varga Tanya Kft Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete Gyermek és Felnőttvédelmi Alapítvány Kerekegyházi Ifjúsági Információs és Közösségi Pont Saubermacher Kft-nek átadott pe. Településünk Fejlődéséért Alapítvány ( foglalkoztatás elősegítése) Népszavazásra átadott pe. Működési célú pénzeszköz átadás összesen
Eredeti ei. 6200 3500 100 100 50 300 300 80 100 600 42 1600 432
I.mód
ezer Ft %
Teljesítés június 30.
6200 3500 100 100 50 300 300 80 100 600 42 1600 432 160
3000 1167 0 100 50 300 138 50 0 600 42 1600 0 0
48,39% 33,34% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 45,83% 62,37% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%
400 1805
400 1805
0 455
0,00% 25,19%
1200
1200 7 16976
0 6 7507
0,00% 90,00% 44,22%
16809
2/5.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű kiadások 2008.évben Megnevezés Szennyvíz hozzájárulás Ceglédi Hulladék DEPO Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen
Eredeti ei. 28093 4191 32284
I.mód
ezer Ft %
Teljesítés június 30.
28093 4191 32284
29261 47 29309
104,16% 1,13% 90,78%
2/6.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat
18
Államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú pénzeszköz 2008.évben Megnevezés Tűzoltó Köztestület Lakossági közműhozzájárulás Ivóvíz minőség javító program Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen
Eredeti ei. 945 0 0 945
I.mód
Teljesítés
%
június 30.
945 0 0 945
509 136 212 856
53,82% 0,00% 0,00% 90,59%
2/7.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2008.évben Megnevezés
Eredeti ei.
Felújítás Általános Iskola sportcsarnok födémszerkezet felújítás (CÉDE) Iskola címzett pályázat Kun u.felújítása TEUT Belterületi utak felújÍtása Rákóczi u.óvoda felújítása Összesen Felhalmozás, beruházás LEADER részesedés Kht Ügyviteli eszk.beszerzés(igazgatás) Földterület vásárlás (Árokszállási út) Városi Örökség megőrzése pályázat Belterületi csapadék- és belvíz elvezetés pályázat Közösségi közlekedés pályázat Művészetoktatás hangszer beszerzés Árokszállási utca megnyitása Óvoda beruházás (DAOP-2007-4.2) Összesen
2. Napirend tárgyalása
19
49588
I.mód
Teljesítés június 30.
3859 49588 3572
0 49588 0
4177 61196
4273 57496
3636
49588
30
1500 1840
1500 1840 5555 2160 14991 1090
3340
ezer Ft %
27136
1387 0 456 0 2463 165 404 2692 7597
0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 102,29% 93,95% 0,00% 92,46% 0,00% 8,21% 0,00% 16,43% 0,00% 37,10% 0,00% 28,00%
Tárgy: Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II. 27.) sz. rendelet módosítása Előadó: Hallai Tibor alpolgármester Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Vincze Miklós jegyző kiegészítette az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság javaslatával, eszerint a Katona József Művelődési Ház és Könyvtárban a biblia kiállítás miatt riasztórendszert építenek ki, melynek költsége eredetileg 150 000 forint volt, a kivitelező viszont 161 000 forintért vállalta annak beszerelését. Ezért az összeg 11 000 forinttal emelkedett az eredetihez képest. A riasztó rendszer kiépítése a kisteremre vonatkozik és végleges megoldást jelentene. Hallai Tibor felvetette, hogy olyan rendszer központot kell vásárolni, amely a jövőben a művelődési ház irodájának a védelmét is ellátja. Vincze Miklós a fentiekre reagálva elmondta, hogy árajánlatot fognak kérni a riasztórendszer ilyen irányú kiépítésére, és amennyiben a tervezett összeg változna, úgy az a soron következő költségvetés módosításnál a valós összeg beállításra kerül. Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető elmondta, hogy erre a célra a rendelet-tervezet felhalmozási kiadások előirányzatában a 150 000 Ft-ot beállítottak. Ezt az összeget a riasztóközpont beszerelése plusz 25 988 Ft-tal növelné meg. Csőszi Sándor a Pénzügyi Bizottság elnöke javasolta, hogy erre a célra a költségvetésbe 200000 Ft kerüljön beállításra. Szabó Sándor az Ügyrendi Bizottság elnöke hozzászólásában megjegyezte, hogy az intézmények többsége el van látva riasztóval, a művelődési háznál is pótolni kell annak kiépítését. Domján István a Városfejlesztési Bizottság elnöke javasolta, hogy legyen megoldva a riasztó beszerelése a művelődési ház irodájába is. Amennyiben a művelődési ház felújítására beadott pályázat nyerne, - mivel abban is szerepel a riasztórendszer kiépítése - úgy azt át lehet szerelni másik intézménybe. Hallai Tibor alpolgármester szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint a Művelődési Ház kistermében riasztórendszer kerüljön kiépítésre 200 000 Ft összeg erejéig, azzal a feltétellel, hogy a riasztó központ kapacitása tegye lehetővé a rendszer további bővítését. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta.
186/2008. (IX.10.) sz. Kth. Riasztórendszer kiépítése a Katona József
20
Művelődési Ház kistermében Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Katona József Művelődési Ház kistermében riasztórendszer kiépítését 200.000 Ft kivitelezési összeg erejéig, azzal a feltétellel, hogy a riasztó központ kapacitása lehetővé tegye a rendszer további bővítését. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: 2008. szeptember 15. 2./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a fenti döntést a 2008. szeptember 10.-én esedékes költségvetési rendelet módosításakor vegye figyelembe. Felelős: Vincze Miklós jegyző Határidő: értelemszerűen Hallai Tibor alpolgármester szavazásra bocsátotta a költségvetési rendelet-tervezetet azzal a módosítással, hogy a felhalmozási kiadások előirányzatában a Művelődési Ház kistermében riasztórendszer kiépítésére 200.000 Ft kerüljön beállításra. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi rendeletet alkotta. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008. (IX.11.) sz. rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II. 27.) sz. rendeletének módosításáról Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ában, továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 53. §-ában biztosított felhatalmazás alapján az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (V.29.) sz. rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja 1.§ /1/ Az R. 2.§. /2/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „/2/ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete / továbbiakban : Képviselőtestület / az önkormányzat 2008.évi költségvetésének
21
bevételi főösszegét kiadási főösszegét határozza meg. Kiadásokon belül az önkormányzat tartaléka A költségvetési hiány finanszírozására Rövid lejáratú hitel felvétel: Felhalmozási célú hitel felvétele
1 132 369 ezer Ft -ban 1 231 671ezer Ft -ban 0 ezer Ft. 51 521 ezer Ft 47 781 ezer Ft.”
/2/ Az R. mellékleteinek helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek. 2.§ Jelen rendelet kihirdetés napján lép hatályba. . Dr. Kelemen Márk Vincze Miklós polgármester jegyző ___________________________________________________________________________ Kihirdetési záradék: Ez a rendelet 2008. szeptember 11-én kihirdetésre került. Kerekegyháza, 2008. szeptember 11. Vincze Miklós jegyző
1.sz.melléklet
Megnevezés
Kerekegyháza Városi Önkormányzat bevételei 2008.évben ezer Ft Eredeti I.mód ei.
I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1. Feladatonkénti bevételek (1/1.sz.melléklet) 1.2. Kamatbevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók (1/2.sz.melléklet) 2.2. Átengedett központi adók - SZJA (1/3.sz.melléklet) - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadása (SZJA bevétel) 2.3. Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bevételek 2.4. Egyéb sajátos bevételek
22
Változás
II.mód
56201 56201
65461 65461
224 224
65685 65685
366531 143207
366531 143207
0 0
366531 143207
163742 50000 62 100 9420
163742 50000 62 100 9420
0 0 0 0 0
163742 50000 62 100 9420
II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások (1/4.sz.melléklet) 1.2. Központosított előirányzatok (1/5.sz.melléklet) 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások (1/6.sz.melléklet) 1.5. Fejlesztési célú támogatások(1/7.sz.melléklet) III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/8.sz.melléklet) IV. Támogatás értékű bevételek 1. Működési célú támogatás értékű bevételek (1/9.sz.melléklet) 2. Államháztartáson kívülről kapott műk.c.pe.1/10.sz.melléklet 3. Felhalmozási cálú támogatás értékű bevételek (1/11.sz.melléklet) 4. Államháztartáson kívülről kapott felh.c.pe.(1/12.sz.melléklet) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése 1. Támogatási kölcsönök visszatérülés VI. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány
Bevétel összesen VI. Hitelek 1. Felhalmozási célú hitelek 2. Felhalmozási célú hitel 4. Működési célú hitel Hitelek összesen Átfutó,függő,kiegyenlítő bevételek Bevétel+Hitel összesen
511521 310908
525640 310908
61288 -2662
586927 308246
0
145
26235
26380
17724
31698
34570
66268
182889
182889
3145
186033
3774
3774
0
3774
3774
3774
0
3774
128920
115876
-6424
109452
100327
87283
-20688
66595
0
0
0
0
0
0
0
0
28593
28593
14264
42857
0
0
0
0
0
0
0
0
1066947
1077282
55088
1132369
7397 0 55017 62414
42800 0 56810 99610
4981 0 -5290 -309
47781 0 51521 99302
1 129 361
1 176 892
54 779
1 231 671
1/1.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat 23
működési bevételei feladatonként 2008.évben
ezer Ft Fe- Cím Al- Feladat jecím zet
Intézményi bevételek Eredeti
1. Kerekegyháza Város Önk. 1.1 Polgármesteri Hivatal 1.1.1.Kisegítő mg.szolg. 1.1.2. Közutak üzemeltetése 1.1.3.Lakásgazdálkodás 1.1.4.Igazgatás 1.1.5.Országgyűlési Választás 1.1.6.Önkormányzati Választás 1.1.7.Község gazdálkodás 1.1.8.Közmunka 1.1.9.Közcélú munka 1.1.10.VKG 1.1.11.Piac 1.1.12.VG Kft 1.1.13.Vízgazdálkodás 1.1.14. Köztemető 1.1.15. Közvilágítás 1.1.16.Önk.elszámolásai 1.1.17.Háziorvosi szolgálat 1.1.18.Háziorvos I.körzet 1.1.19.Háziorvos II.körzet 1.1.20.Háziorvos III.körzet 1.1.21.Gyermekorvos 1.1.22. Ügyelet 1.1.23.Labor 1.1.24.Kisegítő alapellátás 1.1.25.Védőnői szolgálat 1.1.26.Eü.ellátás egyéb feladatai 1.1.27. Tanyagondnoki szolgálat 1.1.28. Rendszeres pénbeli ell. 1.1.29.Szennyvízkezelés 1.1.30. Köztisztaság 1.1.31. Sportépület fenntartás 1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.1.2.1 Óvodai intézményi étk. 1.1.2.2 Iskolai Int.étk. 1.1.2.3 Munkahelyi vendéglátás 1.1.2.4 Intézményi vagyon műk. 1.1.2.5 Iskolai oktatás 1.1.2.6 Fogyatékos tan.okt.
24
I.mód
Változás
II.mód
ei. 56201 18248 135 0 278 13663 0 0 0 0 0 1112 350 0 0 1275 0 0 318 0 0 0 0 12 603 0 0 0 0 0 0 502 0 30432
65461 18408 135 0 438 13663 0 0 0 0 0 1112 350 0 0 1275 0 0 318 0 0 0 0 12 603 0 0 0 0 0 0 502 0 39532
224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65685 18408 135 0 438 13663 0 0 0 0 0 1112 350 0 0 1275 0 0 318 0 0 0 0 12 603 0 0 0 0 0 0 502 0 39532
5362 12608 6175
5362 12608 15275
0 0 0
5362 12608 15275
5306 0
5306 0
0 0
5306 0
1.1.2.7 Alapfokú műv.okt. 1.1.2.8 Napközi ellátás 1.1.2.9 Sportlétesítmémy működtetése 1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda 1.1.3.1 Óvodai nevelés 1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat 1.1.4.1 Házi segítségnyújtás 1.1.4.2 Jelzőrendszeres szolgálat 1.1.4.3 Családsegítés 1.1.4.4 Gyermekjóléti szolgálat 1.1.4.3 Szoc.étkeztetés 1.1.4.5 Nappali Szoc.Ellátás 1.1.4.5 HSZK 1.1.4.6 Helyettes szülői szolgálat 1.1.4.7 Támogató szolgálat 1.1.5 Katona József Művelődési Ház 1.1.5.1 Művelődési Ház 1.1.5.2 Könyvtár
981 0 0 1103 1103 5047 1307 0 0 0 2600 764 0 0 376 1371 1365 6
981 0 0 1103 1103 5047 1307 0 0 0 2600 764 0 0 376 1371 1365 6
0 0 0 0 0 224 0 0 0 0 100 0 0 0 124 0 0 0
981 0 0 1103 1103 5271 1307 0 0 0 2700 764 0 0 500 1371 1365 6
1/2.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat helyi adóbevételei 2008.évben
Megnevezés
Eredeti ei. 24000 3000 115207
Lakossági kommunális adóbevétel Idegenforgalmi adóbevétel Iparűzési adóbevétel Pótlékok Helyi adóbevétel
1000 143207
Változás
ezer Ft II.mód
24000 3000 115207
0 0 0
24000 3000 115207
1000 143207
0 0
1000 143207
I.mód
1/3.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat SZJA bevételei 2008.évben ezer Ft
25
Megnevezés
Eredeti ei. 31980 131762 163742
SZJA átengedett rész SZJA kiegészítés SZJA bevétel összesen
I.mód
Változás
31980 131762 163742
0 0 0
II.mód 31980 131762 163742
1/5.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat központosított állami támogatása 2008.évben Megnevezés
Eredeti ei.
Nyári Gyermekétkeztetés Lakossági közműfejlesztési támogatás Vizitdíj visszatérítés lakosságnak Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Helyi szervezési intézkedésekhez tám. Összesen
I.mód
0 0
80 65
0 0
0 145
Változás
ezer Ft II.mód
494 56 11 203 25471 26235
494 136 76 203 25471 26380
1/6.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Normatív, kötött felhasználású támogatása és normatív SZJA részesedés 2008.évben Megnevezés Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám. Közcélú foglalkoztatás Időskorúak járadéka Rendszeres szoc.segély Ápolási díj Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Lakásfenntartásit ámogatás Kötelező illetmény emelés (5%) Összesen
Eredeti ei. 883 3369 0 0 0 0 0 13472 17724
I.mód 883 3369 1794 5066 3936 0 3178 13472 31698
Változás
ezer Ft II.mód
0 0 1286 3766 3323 0 2763 23432 34570
883 3369 3080 8832 7259 0 5941 36904 66268
1/7.sz.melléklet 26
Kerekegyháza Városi Önkormányzat fejlesztési cálú állami támogatása 2008.évben Megnevezés
Eredeti ei.
Céljellegű decentralizált támogatás Vis mayor (Óvoda) Temető ravatalozóépület felújítása Címzett támogatás Összesen
3000 179889 182889
I.mód
3000 179889 182889
Változás
ezer Ft II.mód
3181 318 -355 3145
3181 3318 179534 186033
1/8.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2008.évben Megnevezés
Eredeti ei. 3774 3774
Ingatlan eladás Felhalmozási bevételek összesen
I.mód 3774 3774
Változás
ezer Ft II.mód
0 0
3774 3774
1/9.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű bevételek 2008.évben
Megnevezés
Eredeti ei. 0 2800
Gyermektartási díj megelőlegezése Kistérségi feladatokra átvett(Belső ellenőr) Kistérségi feladatokra átvett(Belső ellenőr, Ballószögtől átvett) Kistérségi feladatokra átvett(Szocális) Otthonteremtési támogatás
83 20356 0
Támogató szolgálat továbbképzési pályázat (2007) Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közhasznú) Mezőőri szolgálatra Egészségbiztosítási Önkormányzattól átvett pe. Szociálpolitikai feladatok ellátására Helyi szervezési intézkedésekhez tám.
27
2191 600 11360 47600 15337
Változás
ezer Ft II.mód
0 2800
987 0
987 2800
83 20356 0
0 0 4200
83 20356 4200
2191 600 11360 33482 15337
200 400 0 0 -11138 -15337
200 2591 600 11360 22344 0
I.mód
Népszavazás Működésre átvett bevételek összesen
100327
1074 87283
0 -20688
1074 66595
1/10.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszköz 2008.évben Megnevezés
Eredeti ei. 0
Működésre átvett bevételek összesen
I.mód
Változás
ezer Ft II.mód
0
0
0
1/11.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 2008.évben
Megnevezés
Eredeti ei. 0
Összesen
I.mód
Változás
ezer Ft II.mód
0
0
0
1/12.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszköz 2008.évben Megnevezés Művelődési Ház akadálymentesítés DAOP-4.3.1.-2007-44 Egészségház akadálymentesítés DAOP-4.3.1.-2007-85 INO akadálymentesítés Szennyvíz hozzájárulás Összesen
28
Eredeti ei. 500
28093 28593
I.mód 500
28093 28593
Változás
ezer Ft II.mód
0 7102 7162 0 14264
500 7102 7162 28093 42857
2/1.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési kiadásai kiemelt előirányzatonként 2008.évben
ezer Ft Fe-
Cím Al-
je-
cím
Feladat
Személyi
Munkaadót
Dologi
Juttatás
terhelő
kiadás
29
Összesen
zet
járulékok Eredeti
I.mód
Változás II.mód Eredeti
ei. 1. Kerekegyháza Város Önk. 1.1 Polgármesteri Hivatal 1.1.1.Kisegítő mg.szolg.
I.mód
Változás II.mód
126865 127062
6043 133105
245958
256565
ei.
419738
420563
18316 438879
128387
129212
7555 136767
Eredeti
I.mód
Változás II.mód Eredeti
I.mód
Változás
765 257330
787796 799425
38792
824548
-2181 152217
320528 323057
23379
330837
ei.
II.mód
ei.
39250
39447
2406
41853
152891
154398
1384
1384
62
1446
437
437
20
457
1678
1678
1357
3035
3499
3499
1439
4938
1.1.2. Közutak üzemeltetése
0
0
0
0
0
0
0
0
2000
3100
3181
6281
2000
3100
3181
6281
1.1.3.Lakásgazdálkodás
0
0
0
0
0
0
0
0
8056
8056
261
8317
8056
8056
261
8317
106849
107014
7531 114545
32427
32480
2411
34891
73303
73303
419
73722
212579 212797
10361
223158
1.1.5.Országgyűlési Választás
0
660
0
660
0
144
0
144
0
271
0
271
0
1075
1075
1.1.6.Népszavazás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.4.Igazgatás
1.1.7.Község gazdálkodás
128
128
5
133
42
42
1
43
0
0
0
0
170
170
6
176
1.1.8.Közmunka
2763
2763
-466
2297
888
888
-162
726
0
0
0
0
3651
3651
-628
3023
1.1.9.Közcélú munka
0
3369
2406
2406
0
2406
963
963
0
963
0
0
0
0
3369
3369
1.1.10.VKG
0
0
0
0
0
0
0
0
1697
1697
280
1977
1697
1697
1977
1.1.11.Piac
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.12.VG Kft
0
0
0
0
0
0
0
0
35540
35540
-16764
18776
35540
35540
1.1.13.Vízgazdálkodás
0
0
0
0
0
0
0
0
274
274
0
274
274
274
0
1.1.14. Köztemető
0
0
0
0
0
0
0
0
440
440
157
597
440
440
157
597
1.1.15. Közvilágítás
0
0
0
0
0
0
0
0
14388
14388
0
14388
14388
14388
0
14388
1.1.16.Önk.elszámolásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.17.Háziorvosi szolgálat
0
0
0
0
0
0
0
0
2847
2847
228
3075
2847
2847
3075
1.1.18.Háziorvos I.körzet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.19.Háziorvos II.körzet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.20.Háziorvos III.körzet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.21.Gyermekorvos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.22. Ügyelet
0
0
0
0
0
0
0
0
431
431
0
431
431
431
431
1.1.23.Labor
3570
3570
0
3570
1002
1002
0
1002
1504
1504
151
1655
6076
6076
6227
1.1.24.Kisegítő alapellátás
1074
1074
168
1242
339
339
54
393
0
0
0
0
1413
1413
1635
1.1.25.Védőnői szolgálat
6304
6304
215
6519
1962
1962
69
2031
1073
1073
0
1073
9339
9339
9623
1.1.26.Eü.ellátás egyéb feladatai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.27. Tanyagondnoki szolgálat
2890
2890
0
2890
861
861
0
861
3465
3465
0
3465
7216
7216
7216
1.1.28. Rendszeres pénbeli ell.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.29.Szennyvízkezelés
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
18776 274
1.1.30. Köztisztaság
1019
1019
40
1059
329
329
13
342
6195
6331
8549
14880
7543
7679
8602
16281
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
176023
176023
6273 182296
55160
55160
2006
57166
56405
61230
1031
62261
287588 292413
7797
301723
1.1.2.1 Óvodai intézményi étk.
3389
3389
145
3534
1066
1066
46
1112
8181
8181
0
8181
12636
12636
12827
1.1.2.2 Iskolai Int.étk.
6968
6968
145
7113
2191
2191
46
2237
17068
17068
0
17068
26227
26227
26418
1.1.2.3 Munkahelyi vendéglátás
2309
2309
145
2454
727
727
47
774
5479
10304
0
10304
8515
13340
13532
0
0
1.1.31. Sportépület fenntartás 1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
1.1.2.4 Intézményi vagyon műk. 1.1.2.5 Iskolai oktatás
134816
134816
4840 139656
42121
42121
1549
43670
24344
24344
1031
25375
201281 201281
0 7420
208701
1.1.2.6 Fogyatékos tan.okt.
9217
9217
283
9500
2888
2888
90
2978
31
31
0
31
12136
12136
1.1.2.7 Alapfokú műv.okt.
13931
13931
429
14360
4438
4438
137
4575
1302
1302
0
1302
19671
19671
12509
1.1.2.8 Napközi ellátás 1.1.2.9 Sportlétesítmémy működtetése
5393
5393
286
5679
1729
1729
91
1820
0
0
0
0
7122
7122
377
7499
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda
20237
68281
68281
3322
71603
19471
19471
1082
20553
9319
9319
1222
10541
97071
97071
5626
102697
1.1.3.1 Óvodai nevelés
68281
68281
3322
71603
19471
19471
1082
20553
9319
9319
1222
10541
97071
97071
5626
102697
1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat
38191
38191
756
38947
10648
10648
450
11098
18685
22960
-328
22632
62759
67034
460
67911
1.1.4.1 Házi segítségnyújtás
6524
6524
311
6835
2007
2007
99
2106
368
368
0
368
8899
8899
410
9309
1.1.4.2 Jelzőrendszeres szolgálat
1080
1080
0
1080
0
0
0
0
1173
1173
0
1173
2253
2253
1.1.4.3 Családsegítés
6194
6194
124
6318
1878
1878
68
1946
1464
1464
71
1535
9536
9536
1.1.4.4 Gyermekjóléti szolgálat
9456
9456
232
9688
2841
2841
118
2959
2143
2143
101
2244
14440
14440
451
14891
1.1.4.3 Szoc.étkeztetés
2253 9799
0
0
0
0
0
0
0
0
7471
11746
-330
11416
7471
11746
-330
11416
1.1.4.5 Nappali Szoc.Ellátás
2934
2934
61
2995
905
905
38
943
3581
3581
-170
3411
7420
7420
-71
7349
1.1.4.5 HSZK
3317
3317
-41
3276
1021
1021
42
1063
427
427
0
427
1.1.4.6 Helyettes szülői szolgálat
1753
1753
0
1753
0
0
0
0
0
0
0
0
1753
1753
1753
1.1.4.7 Támogató szolgálat
6933
6933
69
7002
1996
1996
85
2081
2058
2058
0
2058
10987
10987
11141
1.1.5 Katona József Művelődési Ház
8856
8856
410
9266
2336
2336
99
2435
8658
8658
1021
9679
19850
19850
1530
21380
1.1.5.1 Művelődési Ház
5207
5207
334
5541
1520
1520
75
1595
4884
4884
768
5652
11611
11611
1177
12788
1.1.5.2 Könyvtár
3649
3649
76
3725
816
816
24
840
3774
3774
253
4027
8239
8239
353
8592
31
2.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat kiadásai 2008.évben
ezer Ft Megnevezés Működési célú kiadások Intézmény működtetési kiadások(2/1.sz.melléklet) - Személyi Juttatások - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadások - Társadalom és szociálpolitikai juttatások(2/2.sz.melléklet) - Működési célú támogatás értékű kiadások(2/3.sz.melléklet) - Államháztartáson kívülre adott műk.c.pe.(2/4.sz.melléklet) Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú kiadások - Támogatások,átadott pénzeszközök(2/5.sz.melléklet) - Államháztartáson kívülre adott felh.c.pe.(2/6.sz.melléklet) - Felhalmozási, beruházási kiadások(2/7.sz.melléklet) - Felújítási kiadások Felhalmozási célú kiadások összesen Hitelvisszafizetési kötelezettség Rövidlejáratú likvíd hitel visszafizetése Rövidlejáratú felhalmozási hitel visszafizetése Általános tartalék Kiadások összesen Kiadások mindösszesen
Eredeti ei.
I.mód
Változás
II.mód
419738 126865 245958
420563 127062 256565
18316 6043 765
438879 133105 257330
62279
62279
6858
69137
6331
6662
407
7069
16809 877980
16976 890107
0 32389
16976 922496
32284
32284
0
32284
945
945
136
1081
3340 49588 86157
27136 61196 121561
2091 20163 22390
29227 81359 143951
9063 17124 137537 1500 1129361 112936 1
9063 17124 137537 1500 1176892
0 0 0 0 54779
9063 17124 137537 1500 1231 671
1176 892
54779
1231671
2/2.sz.melléklet
Kerekegyháza Város Önkormányzat társadalom - és szociálpolitikai juttatásai 2008.évben
Megnevezés
Eredeti ei.
Közgyógyellátás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Ápolási díj Közlekedési támogatás Aktív korúak rendszeres szoc.segélye Lakásfenntartási támogatás Idősek járadéka Krízissegélyezés Tankönyvtámogatás Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás Vizitdíj visszatérítés Otthonteremtési támogatás Kedvezményes étkeztetés (természetben nyújtott) Tartásdíj megelőlegzés Segélyezési kiadások összesen
I.mód
2000 3500 200 360 19000 800 15000 10000 8000 200 3119 100
2000 3500 200 360 19000 800 15000 10000 8000 200 3119 100
0 0 0 62279
0 0 0 62279
Változás
ezer Ft II.mód
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 2572 3232 987 6858
2000 3500 200 360 19000 800 15000 10000 8000 200 3119 100 67 2572 3232 987 69137
2/3.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat 33
működési célú támogatás értékű kiadások 2008.évben Megnevezés
Eredeti ei.
Működési célú pénzeszköz átadás Átadott pe. TÖT támogatás Ceglédi Hulladék DEPO Diákönkormányzat Kistérségi normatíva visszafizetési köt. 2007. Móra F. iskola nyári tábor Önkormányzatnak átadott pe.(Családsegítő Szolg.) Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás szoc.térkép Lajosmizsei Rendőrőrs Belső Ellenőri Társulás BKKM-i Önkormányzat vis maior alap Működési célú pénzeszköz átadás összesen
I.mód
125 24
125 24
5265
5265 131 200 817 100 6662
817 100 6331
Változás
ezer Ft II.mód
0 0 120 239 48 0 0 0 0 0 407
125 24 120 239 48 5265 131 200 817 100 7069
2/4.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszköz 34
2008.évben Megnevezés Sport Egyesület Tűzoltó Köztestület Polgárőrség Nyugdíjas Klub Mozgáskorlátozottak egyesülete Európa Jövője Egyesület Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat Tavaszi Szél Népdalkör támogatása Katolikus Egyház Honvédkórház támogatás(labor) Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete Varga Tanya Kft Komondor Tours Kft Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete OEP támogatás átadása (ügyelet) Gyermek és Felnőttvédelmi Alapítvány Kerekegyházi Ifjúsági Információs és Közösségi Pont Saubermacher Kft-nek átadott pe. Településünk Fejlődéséért Alapítvány ( foglalkoztatás elősegítése) Népszavazásra átadott pe. Működési célú pénzeszköz átadás összesen
Eredeti ei. 6200 3500 100 100 50 300 300 80 100 600 42 1600 0 432 0 400 1805 1200 16809
Változás
ezer Ft II.mód
6200 3500 100 100 50 300 300 80 100 600 42 1600 0 432 0 160 400 1805
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6200 3500 100 100 50 300 300 80 100 600 42 1600 0 432 0 160 400 1805
1200 7 16976
0 0 0
1200 7 16976
I.mód
2/5.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű kiadások 2008.évben Megnevezés Szennyvíz hozzájárulás Ceglédi Hulladék DEPO Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen
Eredeti ei. 28093 4191 32284
I.mód
Változás
ezer Ft II.mód
0 0 0
28093 4191 32284
28093 4191 32284
2/6.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú pénzeszköz 2008.évben
35
Megnevezés Tűzoltó Köztestület Lakossági közműhozzájárulás Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen
Eredeti ei. 945 0 945
2/7.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2008.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti ei. Felújítás Általános Iskola sportcsarnok födémszerkezet felújítás (CÉDE) Iskola címzett pályázat 49588 Kun u.felújítása TEUT Belterületi utak felújÍtása Rákóczi u.óvoda felújítása Akadálymentesítés (INO) 0 Akadálymentesítés (Egészségház)) 0 Összesen 49588 Felhalmozás, beruházás LEADER részesedés Kht Ügyviteli eszk.beszerzés(igazgatás) 1500 Művelődési Ház riasztó kiépítése Földterület vásárlás (Árokszállási út) 1840 Városi Örökség megőrzése pályázat Belterületi csapadék- és belvíz elvezetés pályázat Közösségi közlekedés pályázat Művészetoktatás hangszer beszerzés Árokszállási utca megnyitása Óvoda beruházás (DAOP-2007-4.2) Összesen 3340
I.mód 945 0 945
I.mód
3859 49588 3572 4177 0 0 61196
1500 1840 5555 2160 14991 1090 27136
Változás
II.mód
0 136 136
Változás
945 136 1081
II.mód
0 0 0 3640 0 8114 8409 20163
3859 49588 3572 3640 4177 8114 8409 81359
30 0 200 0 0 0 0 165 0 1696 2091
30 1500 200 1840 5555 2160 14991 165 1090 1696 29227
6.sz. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat intézményeinek létszám előirányzata 2008.évben Fő 36
Intézmény
Kiegészítő mezőgazdasági ellátaás Polgármesteri Hivatal Közmunka Köztisztaság Könyvtár Háziorvosi szolgálat Labor Kiegészítő alapellátás Védőnői szolgálat Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Napköziotthonos Óvoda Humán Szolgáltató Intézmény Katona József Művelődési Ház Tanyagondnok Összesen
Engedélyzett létszámkeret szakmai 1,00 23,00 2,00 2,00 3,00 52,50 29,00 18,00 2,00 2,00 134,50
üzemeltetési összesen 1,00 12,00 35,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 0,00 2,00 1,00 1,00 3,00 18,00 70,50 0,00 2,00 31,00 1,00 19,00 1,00 3,00 2,00 38,00 172,50
Éves átlagos statisztikai állományi létszám 1,00 35,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 3,00 70,50 31,00 19,00 3,00 2,00 172,50
3. Napirend tárgyalása Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzatának Szervezeti Stratégiájának elfogadása és a „A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése”című (ÁROP1.A.2.) pályázat benyújtása Előadó: Hallai Tibor alpolgármester (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) Vincze Miklós jegyző ismertette az előterjesztés lényegét. E szerint a pályázat mellékletét képező szakmai koncepció alapján nagyobb nyilvánosságot kap az önkormányzatiságban végzett munka, a hivatal ügyvitelének korszerűsítése, és szakmai munkájának javítása. Ennek kapcsán felülvizsgálatra kerül az önkormányzat működési struktúrája a Szervezeti és Működési Szabályzat, a rendeletalkotás, a pénzügyi gazdálkodás, a képviselő-testületi határozatok, a kockázatkezelés, a Humán Szolgáltató Központtal való kapcsolattartás és adatok nyilvántartása. Ezzel a programmal sok minden realizálódna, többek között a teljesítménymérés is megtörténne. A pályázattal 8 %-os önrész mellett 92 %-os támogatás nyerhető. Szabó Sándor megkérdezte, hogy a feladatokhoz milyen technikai eszközre van szükség. Vincze Miklós válaszában elmondta, hogy egy program kell, aminek az ára 1.700.000 Ft. A program keretein belül például, nem kellene készíteni papíralapú munkaköri leírást, és könnyebbé válna a teljesítményértékelés. A másik feladat az oktatóprogram beszerzése, ami előttünk áll.
37
Hallai Tibor megkérdezte, hogy fizikálisan mit jelent a közműtérképekkel történő ellátás. Vincze Miklós kérdésre válaszolva elmondta, hogy a térinformatikai rendszer közműtérképekkel történő ellátásával a szennyvízcsatorna mellé a későbbiekben rá lehetne tenni a vizet és a villanyt is. Hallai Tibor megkérdezte, hogy a pályázatban szereplő összeg a munka elvégzését is tartalmazza-e. Vincze Miklós válaszában elmondta, hogy azt nem tartalmazza, most szennyvízcsatorna-hálózat térképei állnak rendelkezésre digitálisan.
csak a
Szabó Sándor megkérdezte, az kiszámolásra került-e, hogy az önkormányzatnak ezzel a programmal lesz-e forintban kifejezhető megtakarítása, továbbá azt is szeretné tudni, hogy a munkaszervezés miatt létszám szabadul-e fel a hivatalban. Vincze Miklós válaszában elmondta, hogy az önkormányzat szolgáltató típusú szervezet, amely közigazgatási feladatokat lát el, itt nem mérhető, hogy egy határozat mennyibe kerül. Hallai Tibor megjegyezte, hogy a Közigazgatási Hivatal vezetői szakmai tréningeket szervez, melyek nagy része ingyenes. Javasolta átcsoportosítani képzésekre szánt pénzeket, így szabadulnának fel összegek. Véleménye szerint a projekt 20.000.000 Ft-os összege nagyon nagy összeg. Kaldenekker Zoltán megkérdezte, hogy a 20.000.000 Ft-ot ki kapja. Megjegyezte továbbá, hogy az önkormányzatnak úgy kellene működni, ahogyan a koncepcióban le van írva. Vincze Miklós válaszában elmondta, egy folyamatszervezés eredményeként jobban kell, hogy működjön a hivatal szakmai munkája. Szabó Sándor megkérdezte, hogy az önkormányzatnál vannak-e olyan elmaradások, amelyek megléte feltétlenül szükséges lenne. Vincze Miklós elmondta, hogy a folyamatba épített ellenőrzés mindenképpen javításra szorul, például a folyamatszervezéssel és a kockázatkezelés rendjének kialakításával hatékonyabb működés érhető el. Halcsikné Szabó Ágnes elmondta, hogy a rendszer kialakításával a pénzügyi ellenőrzés jobban működne. Vincze Miklós elmondta, hogy a rendszer kiépítésével az adott kötelezettségvállalások a költségvetésben meghatározott feladatok ellátására tett intézkedések átláthatóbbakká válnak. Hallai Tibor megjegyezte, hogy arról kell döntetünk, élünk-e a pályázati lehetőséggel. Domján István hozzászólásában megjegyezte, hogy ugyanaz az anyag került a testület elé részletes tartalommal előkészítve, amit a július 16-i ülésen már elfogadtak, majd megkérdezte, hogy a projekt mikorra valósulna meg, és mikor kell kifizetni az önrészt.
38
Vincze Miklós válaszában elmondta, hogy 2010-ben kerülne bevezetésre, és 2009-2010-ben kell kifizetni az önerőt. Domján István hozzászólásában kifejtette, hogy nem látja egyértelműen, mit kap közel 20 millió forintért az önkormányzat. Vincze Miklós hozzászólásában megjegyezte, a képviselők többször vetették fel azt a problémát, hogy sokan dolgoznak a hivatalban, kerüljön a hivatal átvilágításra. Csőszi Sándor elmondta, hogy az elmúlt alkalommal azért szavazta meg a testület a pályázat benyújtását, mert úgy gondolták, hogy a pályázat keretében új számítógépek beszerzésére nyílik lehetőség. Domján István azt javasolta, hogy a pályázat benyújtásáról a döntést húzza el a testület a végső határidőig. Vincze Miklós elmondta, hogy szeptember 30-ig kell a pályázatot benyújtani. Elmondta továbbá, hogy miután a testület július 16-án egyetértett a pályázat benyújtásával, azt követően a szükséges előkészítő munkálatok megkezdődtek és az 90 %-os készenléti állapotban van. A szolgáltatást végző cég közbeszerzési pályáztatás útján kerül majd kiválasztásra. Más települések akik pályáztak, a legtöbb esetben csak oktatásokat szerveznek, itt viszont komoly folyamatszervezésre kerülne sor. Pinczel Sándor megkérdezte, hogy mennyit veszít az önkormányzat, ha nem nyer a pályázat. Vincze Miklós válaszában elmondta, hogy ha nem nyer a pályázat, akkor semmit sem vesztünk. Pinczel Sándor hozzászólásában megjegyezte, ha megnyerjük a pályázatot, akkor is vissza lehet mondani. Javasolta, hogy mivel most nem kerül költségbe a pályázat beadása, azért szavazza meg a testület. Csőszi Sándor elmondta, hogy érti az összeállított programot. Véleménye szerint, ha ezt össze tudták állítani, akkor a benne foglaltakat meg is tudja a hivatal valósítani, hiszen a folyamatszervezés le van írva benne, ehhez nem kell 100.000 Ft/nap költséget szakértőnek kifizetni. Pinczel Sándor véleménye szerint „arculatváltással” a hivatal munkája jobb lehetne. Vincze Miklós véleménye az, hogy egy harmadik személy jobban látja, hol van hiba. Szabó Sándor megjegyezte, hogy a 20 millió forint nagyon-nagy összeg, annyi pénzért egy komoly produktumot adnak. Vincze Miklós elmondta, hogy a programban tartalmaz oktatást, szoftverfejlesztést és a többi folyamatszervezés. Pinczel Sándor kifejtette, hogy ha pénzbe nem kerülne, akkor támogatná a pályázatot, mert úgy látja, lenne eredménye a projektnek.
39
Mivel a napirendhez további észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, ezért Hallai Tibor alpolgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 igen, 2 ellenszavazattal, és 7 tartózkodás mellett, döntésével az alábbi határozatot hozta. 187/2008. (IX.10.) sz. Kth. Kerekegyháza Város Önkormányzatának Szervezeti Stratégiájának elfogadása és a „A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése”című (ÁROP-1.A.2.) pályázat benyújtása Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el „Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezeti Stratégiáját”. Felelős: Vincze Miklós jegyző Határidő: értelemszerűen A határozatot kapják: 1 polgármester 2 jegyző és általa Polgármesteri Hivatal ügyintéző 4. Napirend tárgyalása Tárgy: A Kerekegyháza 975/7 hrsz-ú zsákutca egy részének értékesítése, a 95/2008. (IV. 30.) sz. Kth. sz. és a 120/2008. (V. 29.) Kth. sz határozatok módosítása Előadó: Hallai Tibor alpolgármester (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete) Mivel a napirendhez hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért az alpolgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett, döntésével az alábbi határozatot hozta.
188/2008. (IX.10.) sz. Kth. a Kerekegyháza 975/7 hrsz-ú zsákutca egy részének értékesítése, a 95/2008. (IV. 30.) sz. Kth. sz. és a 120/2008. (V. 29.) Kth. sz határozatok módosítása Határozat
40
1./ Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja – a határozat 1. sz. mellékletét képező – az Önkormányzat tulajdonában álló 975/7 hrsz.-ú, 332 m2 alapterületű ingatlan megosztási vázrajzát az alábbi területrészek kialakulása mellett: • Weninger Csilla: 88 m2 • Bereczky Gábor: 132 m2 • Önkormányzat: 112 m2 • Összesen: 332 m2. Egyben felhatalmazza a polgármestert a megosztási vázrajz aláírására. 2./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 120/2008. (V. 29.) sz. Kth. sz. határozata 1./ és 3./ pontjait az alábbiak szerint módosítja: „1./ Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja az Önkormányzat tulajdonát képező Kerekegyháza 975/7 hrsz-ú, mostanáig 332 m2 területű zsákutca 132 m2 területű részének Bereczky Gábor Kerekegyháza, Szilágyi u. 1. szám alatti lakos részére történő az értékesítéséhez, aki a szomszédos összevonandó ingatlanok másik tulajdonosa. Az ingatlanrészt telek kiegészítésként adja, vételárát 66.000,- Ft-ban határozza meg. 3./ A Képviselő-testület a telek kiegészítésként értékesítésre kerülő 132 m2-es ingatlanrészt az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2001. (VI. 28.) sz. helyi rendelete 5. § (3) bek. b./ pontja alapján forgalomképes vagyontárgynak minősíti.” A határozat egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. 3./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 95/2008. (IV. 30.) sz. Kth. sz. határozata 1./ és 3./ pontjait az alábbiak szerint módosítja: „1./ Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja az Önkormányzat tulajdonát képező Kerekegyháza 975/7 hrsz-ú, mostanáig 332 m2 területű zsákutca 88 m2 területű részének Weninger Csilla Kerekegyháza, Jász u. 6. szám alatti lakos részére történő az értékesítéséhez, aki a szomszédos összevonandó ingatlanok másik tulajdonosa. Az ingatlanrészt telek kiegészítésként adja, vételárát 44.000,- Ft-ban határozza meg.. 3./ A Képviselő-testület a telek kiegészítésként értékesítésre kerülő 88 m2-es ingatlanrészt az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2001. (VI. 28.) sz. helyi rendelete 5. § (3) bek. b./ pontja alapján forgalomképes vagyontárgynak minősíti.” A határozat egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. 41
Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal 4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert – a szükséges engedélyezések, nyilvántartási, jogszabályi átvezetések után – a fentieknek megfelelő tartalmú adásvételi szerződések aláírására. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: értelemszerűen 5./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításakor a fenti döntéseket vegye figyelembe Felelős: Vincze Miklós jegyző Határidő: értelemszerűen A határozatot kapják: 1 polgármester 2 jegyző és általa Polgármesteri Hivatal ügyintézője 5. Napirend tárgyalása Tárgy: Tájékoztató a Kerekegyházi Városgazdasági gazdálkodásának I. félévi alakulásáról Előadó: Ferencz Péter ügyvezető (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete)
Kft
2008.
évi
Hallai Tibor alpolgármester megkérdezte a napirenddel kapcsolatban a bizottságok véleményét. Csőszi Sándor elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság elfogadásra ajánlotta a tájékoztatót, azonban a IV. negyedévben vissza kell térni, hogy a Kft-nek mennyire valósultak meg az elképzelései kiadás és bevétel tekintetében. Domján István a Városfejlesztési Bizottság nevében elmondta, hogy a bizottság elfogadásra ajánlotta a beszámolót azzal, hogy a még meglévő telkek értékesítése megtörténjen. Elmondta továbbá, hogy fontosnak tartja a Bem utcai térségben található magánterületek megvásárlását, ennek érdekében kérte, hogy az önkormányzat tegye meg a szükséges lépéseket. Hangsúlyozta a Bem utcai területek megvásárlását már évekkel ezelőtt is szorgalmazta, akkor lényegesebben kedvezőbb áron tudta volna megvásárolni azokat az önkormányzat. Hozzászólásában kifejtette, hogy annál jobb beruházás nincs, minthogy közművesített telkek kerüljön értékesítésre. Foglalkozni kell ezzel az üggyel, a Városgazdasági Kft. érintett ebben a legjobban, elkezdődhetne a telek kialakítások második ciklusa 44 telekkel. Javasolta, hogy készüljön számítás arra vonatkozóan, hogy a jelenleg felkínált áron közművesítést követően mennyiért lehetne négyzetméterét eladni a telkeknek. Az első lépés az legyen, hogy megvásárlásra kerüljön a terület. Elhangzott a Széchenyi utca folytatásának megvásárlása is. Véleménye szerint maradni kellene a Bem utcai területek kialakításánál. Elmondta továbbá ahhoz, hogy a Városgazdasági Kft. meg tudjon erősödni, feltétlenül el kell kezdeni a tárgyalásokat a területek tulajdonosaival, és megvásárolni az ingatlanokat. Csőszi Sándor megjegyezte, hogy ebben az ügyben hasonló véleménye volt a Pénzügyi Bizottságnak is.
42
Szabó Sándor elmondta, a tájékoztatóból hiányolja, nem lehet pontosan látni, hogy a Kft milyen feladatokat végez. Nem csoda, hogy tovább nőtt a veszteségük, ha önkormányzati feladatokat látnak el és ahhoz forrást nem kapnak, ezért veszteséget produkálnak. Úgy látja az előterjesztésből, hogy az elmúlt évben nem sok változás történt ebben a vonatkozásban. Elmondta, hogy a Kft-nél több mint 10 fő foglalkozik, ez véleménye szerint kritikus szám. Van olyan, hogy azok az emberek mással foglalkoznak, pld. füvet kaszálnak, ha pedig önkormányzati munkát látnak el, akkor azt be kellene árazni. Elmondta, hogy egyetért Domján István képviselőtársa telekalakítási felvetésével. Elmondta továbbá, hogy a város központjában megüresedett öreg házak vannak, amelyeket 2-3 millió forintért az idetelepülők megvásárolnak, nem újítják fel, hagyják tönkremenni azokat, csúfítva ezzel a városképet. Ez bizony érzékelhető probléma. Kérte, a koncepció keretében oda kellene figyelni, hogy kezelni lehessen ezt a problémát, ezzel a közbiztonság és a segélyezés terén is tudnánk eredményt elérni. Hallai Tibor kifejtette, hogy napirenden van az ügy, miszerint a Kft által nyújtott szolgáltatásokhoz emelni kell a kapcsolt összegeket, ne legyenek a Kft-nek működési és likviditási problémái. Megkérdezte, hogy a területvásárlással kapcsolatban van-e jelenleg élő ajánlat. Ferencz Péter ügyvezető válaszában elmondta, hogy 1300 Ft/m²-ről is van szóbeli ajánlat. Hallai Tibor javasolta, hogy erre vonatkozóan készüljön üzleti terv, és minél előbb induljon el a területvásárlás és telekalakítás. Véleménye szerint ezt a területet kell rendezni a lehető leggyorsabban. Domján István hozzászólásában kifejtette, hogy az építésügyi hatóság feladata az is, hogy milyen műszaki állapotba hozzák az öreg, felújításra váró házakat. Véleménye szerint az első számú feladata a hatóságnak, hogy az építésügyi hatósági elvárásoknak feleljen meg a lakóház. Hallai Tibor válaszában elmondta, hogy csak abban az esetben jár el az építésügyi hatóság, ha a lakóház életveszélyessé vált. Szabó Sándor elmondta, hogy ha 1200 Ft/m² -ért vásárolja meg az önkormányzat a területet, akkor a jelenlegi telekárhoz képest jelentősen emelni kell a jövőben értékesíteni kívánt telkek árait. Ferencz Péter az előző felvetésre reagálva elmondta, hogy az előzetes kalkuláció szerint a bekerülési költség lenne 3200 Ft/m², annyi, mint jelenleg a telek eladási ára. A telkek eladási átlagárát 1065 Ft/m² költséggel kell számolni. Úgy gondolja, hogy egy 20%-os haszonkulcsot el kell érni. Elmondta továbbá, hogy 2008. október 1-től 3.500 Ft/m² összegért értékesítik a telkeket. Pinczel Sándor hozzászólásában elmondta, amennyiben 15-20 százalékkal a piaci ár alatt kerülnek értékesítésre a telkek, abban az esetben eladhatók lesznek. Hallai Tibor kifejtette, az a kérdés, hogy miből tudjuk megfinanszírozni a földterület vételi árát. Mivel a napirendhez további hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért az alpolgármester szavazásra bocsátotta a Városgazdálkodási Kft 2008. I. féléves alakulásáról készült tájékoztatót.
43
A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta. 189/2008. (IX.10.) sz. Kth. Kerekegyházi Városgazdasági Kft 2008. I. félévi gazdálkodása Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kerekegyházi Városgazdasági Kft 2008. évi gazdálkodásának I. félévi alakulásáról készült beszámolót. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: értelemszerűen 6. Napirend tárgyalása Tárgy: „Társadalmi Megújulás Operatív Program – Gyermekek és fiatalok integrációs programjai B.) Ifjúságügyi komponens pályázathoz támogatás kérése Előadó: Hallai Tibor alpolgármester (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete) Verosztáné Csorba Mónika aljegyző az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, 2008. július 16-ai ülésén döntött a testület a pályázat benyújtásáról, azóta kiderült, hogy a pályázatot az önkormányzat adhatja be. A pályázat lehetőséget biztosít a projekt teljes költségvetéséhez képest 3 %-os mértékű tartalékkeret képzésére, ezért átszámolásra kerültek az összegek, és 310000 Ft-tal magasabb az összes beruházási költség, ennyivel változott az anyag. Az előterjesztéshez mellékelve van a végleges költségvetés. Csőszi Sándor megkérdezte, hogy a programnak van-e személyi háttere. Vincze Miklós válaszában elmondta, hogy az Lajos Krisztina személyében lenne, ő a végzettsége alapján megfelel a kívánt feltételeknek. Dr. Berényi Antal megkérdezte, hogy Lajos Krisztina ezt a feladatát a jelenlegi munkája mellett látná el. Vincze Miklós válaszában elmondta, hogy igen a szociális ügyintézői feladatok mellett látná el az ifjúsági klub szakmai vezetését. Mivel a napirendhez további hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért az alpolgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztést. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta. 190/2008. (IX. 10.) sz. Kth.
44
Társadalmi Megújulás Operatív Program –Gyermekek és fiatalok integrációs programjai (TÁMOP-5.2.5/08/1/B) Ifjúságügyi komponens pályázat benyújtása Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete NFÜ által Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírásra került Gyermekek és fiatalok integrációs programjai (TÁMOP-5.2.5/08/1/B) Ifjúságügyi komponens pályázatot nyújt be, bruttó 10.319.630.- Ft. összegű támogatás, valamint további 309.589.- Ft tartalékkeret elnyerése érdekében. 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására, benyújtására, esetleges hiánypótlások teljesítésére. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal 3./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén az adott évi költségvetési rendelet elkészítésekor a fenti döntést vegye figyelembe. Felelős: Vincze Miklós Határidő: értelemszerűen 4./ A Képviselő-testület 168/2008. (VII. 16.) sz. Kth. határozatát hatályon kívül helyezi. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesül:.- Vincze Miklós jegyző - Pénzügyi iroda - Borbényi Nelli pályázatíró
Projekltmenezsment költségei (12 % lehet) bejelentett projekt menedszer bér és járulék
egységár
Összesen. Projakt szakmai megvalósulásával összefüggő költségek
45
Önkéntesek juttatásai (kb 10 fő szakmailag megfefelő) Ételjegy Jutalom Önkéntesek szakmai képzése (HELPI) A szakami vezetők képzése (5 fő)-szakterületnek megf. Pályázatíró képzés Drogperevenciós képzés Szervezési tevékenységgel összefüggő útiköltség
30 000 F 160 000 F 80 000 F 50 000 F
Összesen:
Célcsoport számátra biztosított egyéb támogatások költségei Fiatalok úti, szállás, és ellátás költségei Tábor 15 fő (egy évben egyszer) Építő jellegű kirándulás 15 fő(1 évben 3-szor) (útiköltség, és ellátás költség, 2 év: 6 alkalom, összesen: 90 fő) Anyagjellegű költségek
20 000 F 6 000 F
4 000 F
Összesen: Projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások Szakmai programok, módszertani anyagok (HELPI) Informatikai szolgáltatás költsége, rendszergazd. Nyomdai szolgáltatások (karszalagok, pólók, plakátok) Tanácsadás (életvezetési) Tanácsadás (pszichológiai) Tanácsadás (tanulási, képzési lehetőségek) Tanácsadás (ifjúságvédelmi) Tanácsadás (pályaválasztási) Életpálya építési tréning Tanulási technikák tréning Felmérések, kimutatások, tanulmányok készítése Marketingeszközök fejlesztése Perojekttevékenység hatékonyság, eredmény vizsgálat Képzésekhez, tanácsadáshoz kapcsolódó lebonyolítási ktg. Rendezvényszervezés költésgei (sport, esélyegyenlőségi)
50 000 F 20 000 F 20 000 F
20 000 F 20 000 F 10 000 F 10 000 F 20 000 F 15 000 F 15 000 F 40 000 F 50 000 F 30 000 F 20 000 F 70 000 F
Összesen: Egyéb szolgáltatások Nyilvánosság biztosítása (plakát, konferencia, képzések meghirdetése) Közbeszerzési eljárás lebonyolításának költsége
200 000 F 110 000 F
Összesen: Eszközbeszerzés és felújítás költsége Személyi számítógépek Bútorok székek
145 210 F
5 700 F
46
számítgépnek asztal iróasztal tárgyalóasztal irattartó szekrény szekrény zárt
24 900 F 16 100 F 120 000 F 45 200 F 43 300 F
Összesen: Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő általános költség Irodai fogyóeszköz Telekommunikációs szolgáltatások (ADSL) Postaköltség Karbantartási költség: Bankszámlanyitás és számlavezetés
10 000 F 10 000 F 6 300 F 20 000 F 1 500 F
Összesen:
Összes beruházási költség:
10 319 630,00 F
Tartalékkeret (3 %)
309 589 Ft
7. Napirend tárgyalása Tárgy: A közoktatási intézményekben fizetendő díjakról szóló 12/2005. (V. 26.) sz. rendelet módosítása Előadó: Hallai Tibor alpolgármester (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete) Vincze Miklós jegyző a napirenddel kapcsolatban elmondta, hogy miután a művészetoktatás elnyerte a kiváló minősítést, ezért a fizetendő térítési díjakat meg kell állapítani és a rendeletbe szabályozni. Elmondta, hogy azért került ilyen sürgőssé a dolog, mert szeptember 15-étől e döntés alapján szedi be az iskola a térítési díjakat. Most kapta meg az önkormányzat a kellő információt ahhoz, hogy testület elé kerüljön az anyag. Dr. Berényi Antal képviselő megkérdezte, hogy a művészetoktatás mennyivel kerül többe az önkormányzatnak, mint a minősítést megelőzően került. Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető válaszában elmondta, hogy 9.900.000 Ft-tal kerül többe egy oktatási évre. A hátrányos helyzetű tanulók nem fizetnek térítési díjat, az ő számukat az intézményvezető asszony tudja pontosan megmondani. Elmondta továbbá, hogy a tanulmányi eredményhez kötöttek a térítési díjak. Az elmúlt évben is 6000 forint körüli összeget fizettek a legjobb tanulmányi átlag után. A finanszírozás annyiban változott, hogy
47
105.000 Ft-ra jött ki a normatíva. Elmondta, hogy korábban 88 tanulóra igényeltek támogatást. Gyurkovics Balázsné művészetoktatásra.
igazgató
jelezte,
hogy
eddig
85
tanuló
már
jelentkezett
Hallai Tibor hozzászólásában megállapította, hogy éves szinten 16 millió forintba van a művészetoktatás, ebből kb. 6 millió forint a normatív támogatás és a térítési díj, a fennmaradó 10 millió forintot hitelkeretből tudja a költségvetés biztosítani. Halcsikné Szabó Ágnes megjegyezte, hogy nem javasolja változtatni a térítési díj összegét, mert a szülők is 6000 forinttal számoltak. Javasolta, hogy 2009. április 30-ig kerüljön vissza testület elé a művészetoktatás díjának felülvizsgálata. Amennyiben májusban megy ki a felmérés, akkor el lehet mondani, hogy akár 8000 forintot is be lehet szedni egy tanítási évben. Domján István megkérdezte, milyen elbírálás alapján történik az, hogy kinek nem kell fizetni térítési díjat. Gyurkovics Balázsné elmondta, hogy a halmozottan hátrányos helyzetűek, valamint a három és ennél több gyermekes családok gyermekei után nem szednek térítési díjat. Megjegyezte, hogy ugyanazok a szabályok érvényesülnek, mint a tankönyvellátásnál. Halcsikné Szabó Ágnes elmondta, hogy a művészetoktatás keretében felmerülő díjak a 2008. évi költségvetésben már tervezve lettek. Elmondta továbbá, hogy számolni lehet 1.496.000 forint plusz bevétellel, amit a központi költségvetésből kapunk meg, mivel minősített lett az intézmény. Mivel a napirendhez további hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért az alpolgármester szavazásra bocsátotta a közoktatási intézményekben fizetendő díjakról szóló rendelet-tervezet módosítását. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi rendeletet alkotta.
Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2008. (IX.11.) sz. rendelete
48
A közoktatási intézményekben fizetendő díjakról szóló 12/2005. (V. 26.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 124.§ (21) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kötv. 114-117. §-aiban foglaltak végrehajtására a közoktatási intézményekben fizetendő díjakról szóló 12/2005. (V. 26. ) sz. önkormányzati rendeletét /továbbiakban R./ az alábbiak szerint módosítja: 1.§ Az R. 3.§-a helyébe az alábbi 3.§ lép: „A térítési díj fizetése ellenében igénybe vehető szolgáltatások 3. § (1) Az alapfokú művészetoktatási intézményben a tanulók az intézményi alapszolgáltatásokért térítési díjat fizetnek. A 18 éven aluli tanulók a szakmai feladatra – a tanévkezdéskor számított – folyó kiadások egy tanulóra jutó hányada 5 %-ának, a 18-22 év közötti tanulók pedig 20 %-ának megfelelő térítési díjat állapít meg figyelemmel a Kötv. 117. § (1) bek. b)-c) pontjaiban foglaltakra. (2) Jelen rendelet 1. sz. melléklet 1. pontja tartalmazza a folyó kiadások számítását bemutató táblázatot.” 2.§ Az R. 4.§-a helyébe az alábbi 4.§ lép: „4. § (1) Az alapfokú művészetoktatási intézményben, zeneművészeti ág esetén a tanulmányaikat folytató tanulók által fizetendő térítési díj minimum összegét az egy tanítási évben a feladatellátáshoz biztosított alap normatív hozzájárulás 10 %-ában határozza meg figyelemmel a Kötv. 117. § (2) bekezdésében foglaltakra. (2) Jelen rendelet 1. sz. melléklet 2. pontja tartalmazza a tanulmányi eredményhez kötött térítési díjakat.”
3.§ Az R. 1. sz. melléklete helyébe az alábbi 1. sz. melléklet lép:
49
„1. sz. melléklet 1. pont A művészet-oktatásban 2008/2009. tanévben alkalmazandó térítési díjak alapja: Folyó kiadások 1 tanulóra jutó hányada/év: Folyó kiadási előirányzat:
16.610.300,- Ft/év
Művészetoktatásban várhatóan résztvevők száma:
88
1 tanulóra jutó/év zeneművészeti szak esetén:
Fő
188.753,- Ft/fő
Folyókiadások 1 tanulóra jutó hányadának 5 %/év:
9.438,- Ft/év/fő ≈ 9.500,- Ft/év/fő
Folyókiadások 1 tanulóra jutó hányadának20 %/év: ≈
37.751,- Ft/év/fő 37.700,- Ft/év/fő
2. pont A tanulmányi eredményhez kötött térítési díjak mértéke: A 18 éven alul tanulók térítési díja: • 4,51 feletti tanulmányi átlag, • 4,01 -4,5 tanulmányi átlag között, • 3,0-4,00 tanulmányi átlag között. • 3,0 tanulmányi átlag alatt
6.000,- Ft/év/fő 7.000,- Ft/év/fő 8.000,- Ft/év/fő 9.500,- Ft/év/fő
A 18-22 év közötti tanulók térítési díja: • •
4,01 és a feletti tanulmányi átlag 4,00 tanulmányi átlag között
20.000,- Ft/év/fő 37.700,- Ft/év/fő” 4.§
Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kerekegyháza, 2008. szeptember 10. Dr. Kelemen Márk sk. polgármester Kihirdetési záradék:
Vincze Miklós sk. jegyző
Jelen rendelet 2008. szeptember 11. napján kihirdetésre került. Egyebek: 1.
Hallai Tibor alpolgármester elmondta, hogy a 162/2008. (VII.16.) sz. DAOP-4.3.12007. Egészségház és HSZK intézmények akadálymenetesítése című pályázat 50
határozatát ki kell egészíteni a 2. ponttal, amely tartalmazza, hogy a képviselő-testület hozzájárulását adja ahhoz, hogy a támogatást megelőlegező hitel fedezetéül az OTP Bank Nyrt. engedményezésre kerüljön. Elmondta, hogy szeptember 27-én kezdődik az akadálymentesítés kivitelezése. Mivel a határozat-tervezethez hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért azt az alpolgármester szavazásra bocsátotta. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta.. 191/2008. (IX. 10.) sz. Kth: 162/2008. (VII. 16.) sz. Kth. határozat módosítása: támogatást megelőlegező hitel felvétel a DAOP-4.3.1-2007 Egészségház és HSZK intézmények akadálymentesítése című pályázatokhoz Határozat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 162/2008. (VII. 16.) sz. Kth. sz. határozatát kiegészíti egy új 2./ ponttal az alábbiak szerint, míg az eredeti határozat 2./ pontjának számozása értelemszerűen 3./ pontra módosul: „2./ A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a fent nevezett támogatások a hitel fedezetéül az OTP Bank Nyrt. részére engedményezésre kerüljenek.” A határozat egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak Felelős: Vincze Miklós jegyző Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető Határidő: azonnal 2.
Bódi Györgyné dr. Mánya Irén elmondta, hogy az egészségház akadálymentesítése kapcsán a mellékhelyiség hiánya problémát jelent. Ezt a problémát meg kell oldani, hogy ne a gyermekrendelő mellékhelyiségét vegyék igénybe a felnőttek. Domján István elmondta, hogy Kiskunmajsán van egy vállalkozó, akitől a szüreti napokra mobil WC-t lehet rendelni. A WC lehúzható, kézmosóval és kézszárítóval felszerelt, tiszta állapotú. A WC-t térítés nélkül adja, amennyiben bérbe vesszük a felfújható csúszdát, ellenkező esetben 8000 Ft/nap. Javasolta, hogy 50 Ft-os használati díjért lehessen igénybe venni, így visszatérülne a bérlés költsége, erre az alkalomra kb. 2-3 db WC-re lenne szükség. Szabó Sándor hozzászólásában felvetette, hogy az egészségház átalakításának idejéig, a művelődési ház illemhelyét igénybe lehetne venni.
3.
Bódi Györgyné dr. Mánya Irén felvetette a játszótér használatával kapcsolatos gondokat. Elmondta, hogy nagyobb gyerekek a csúszdán kerékpároznak, emiatt a csúszda felülete kopottá vált úgy, hogy a gyerekek ruházata azon felakad. Kérte, hogy a rendőrség és polgárőrség a játszótér körül többet járőrözzön.
51
Elmondta még, hogy a motoros fiatalok éjjelenként gyorsasági versenyt tartanak a város központjában. Megjegyezte, hogy ő ilyen körülmények között nem tud pihenni, és emiatt nem fizeti be a lakás bérleti díját. Vörösmartiné Tőzsér Emma szintén a játszótér tűrhetetlen állapotáról beszélt. Gyermekei az esti órákban szerettek volna a padokra leülni, de olyan elemek tartózkodtak ott, ( 2-3 főből álló banda) akik molesztálni kezdték őket, rendőr vagy polgárőr nem volt a környéken. Domján István elmondta, hogy örömmel tapaszalja, hogy egyre több gyermeket, és rájuk vigyázó szülőt és nagyszülőt lát a játszótéren. Abban reménykedik, hogy a közösségi pályázat nyerni fog, és utána bővíteni, szépíteni tudják a játszóteret. 4.
Domján István bejelentette, hogy a „Virágos Kereki Porta” címmel indított pályázatra többen jelentkeztek. A pályázatok alapján a bizottság megnézte a portákat és értékelt. Vincze Miklós elmondta, hogy a soron következő ülésen kerül napirendre a díjakra beérkezett javaslatok alapján az elbírálás, valamint a rendelet módosítás is. Kérte a bíráló bizottságot, hogy döntsék el a tervezetek közül, milyen legyen a díj végső formája.
5.
Szabó Sándor felhívta a figyelmet arra, hogy 60. éve államosították az egyházi iskolákat, amiért az egyház gyakorlatilag semmilyen kárpótlást nem kapott. Erről 2008. május 31.-ei iskola felújítását követő átadási ünnepségen sem esett szó. Ezért egy újságcikket – ami az iskola építéséről szól – kimásolt és az ülésen kiosztott. A cikket Gábor Imre plébános úr írta megemlékezve Altrichter Ferenc plébánosra, akinek elévülhetetlen érdemei vannak az iskola felépítésében.
Több kérdés, hozzászólás nem lévén Hallai Tibor a rendkívüli Képviselő-testületi ülés nyilvános ülését 16 óra 45 perckor bezárta. Kmf.
Hallai Tibor alpolgármester
Vincze Miklós jegyző
52
