NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGY LÉSÉNEK 26/2008. (IV.29.) KGY rendelete Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésér l szóló 4/2008.(II.12.) KGY rendelet módosításáról
A Közgy lés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésér l szóló 4/2008. (II. 12.) KGY rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. §. A Közgy lés a 2008. évi költségvetés f összegét az 1. számú melléklet szerint 39.547.511 eFt-ra módosítja. 2. §. A rendelet 2008. április hó 30. napján lép hatályba. Nyíregyháza, 2008. április 28.
Csabai Lászlóné polgármester
Dr. Szemán Sándor jegyz
Jelen rendeletet 2008. április hó 29. napján kihirdetem. Nyíregyháza, 2008. április 29. Dr. Szemán Sándor jegyz
2 eFt-ban! Bevétel Megnevezés Eredeti el irányzat
Zárolás
Kiadás
Engedély.
1. Központi költségvetési támog. MÁK levelek alapján - normatív kötött felhaszn. tám. - rendszeres szociális segély - id skorúak járadéka - ápolási díj és az utána befizetett nyugdíjbiztosítási járulék - normatív lakásfenntartási támog. - adósságcsökkentési támogatás - központosított el irányzatok - helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támog. - prémiumévek program támogatása - közszféra keresetemelk. támogatása - lakossági közm fejl. támogatása - helyi kisebbségi önkormányzatok m ködésének támogatása - helyi közösségi közl. normatív támog. - EU-s és hazai fejl. pály.saját forrás
33 232 39 461 728
110 694 7 859 56 244 30 690 9 465
11 999 4 944 102 892 3 568 1 943 31 695 5 372
Ebb l Bér
Munk.j.
Engedély. 39 461 728
39 461 728
Polgármesteri hatáskörben végrehajtott el irányzatmód. 1. sz. kimutatás szerint Módosított el irányzat
Zárolás
33 232 39 461 728
Ebb l Bér
Munk.j.
3 2. Átvett pénzeszköz - fejlesztésre átvett pénzeszköz - Volán támogatására átvett pénzeszk. - szociális feladatokra átvett - közszféra keresetemelk. támogatása - helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támog. 3. Felhalmozási és t kejell. bevételek - Önkorm.sajátos felhalm.és t kebev. telekértékesítés
330 349 31 695 214 952 102 892
185 000
11 999
104 400
I. Hivatali költségvetés 1. Tartalékok - Külügyi és EU-s célfeladat (Okt. Kult. és Sportiroda anyaga) 404070 Gazdasági és egyéb területen hasznosuló nemz.kapcs. el segítése - Oktatási célfeladat (Okt. Kult. és Sportiroda anyaga) 402050 Szakvezet ped. órakedv. - Polgármesteri keret 3. sz. kimutatás szerint - Alapítványi támogatások 2. sz. kimutatás szerint - Átruházott hatáskörben végrehajtott el ir. módosítás (a bizottságok döntése alapján) 3. sz. kimutatás szerint - Alapítványi támogatások (a bizottságok döntése alapján) 2. sz. kimutatás szerint
2 100
3 332
145 100
3 590
400
2 524
808
4 - Kötvényb l képzett tartalék felhasználás - 8. sz. kimutatás szerint
306 490
2. Pénzeszköz átadás - Rend rség támogatása 271/2007.(XII.17.) KGY határozat alapján
3 794
- Alapítványi támogatások (a bizottságok döntése alapján) 2. sz. kimutatás szerint 3. Egyéb kiadás - Cigány Kisebbségi Önkormányzat (4/2008.(I.17.) Cigány Kisebbs.Önk.hat.) Arany J. Gimn. és Általános Iskola táncoktatás támogatása Helyi kisebbségi önk. m ködési tám. (MÁK levele alapján) - Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Lengyel Kisebbségi Önkormányzat - Német Kisebbségi Önkormányzat - Örmény Kisebbségi Önkormányzat - Szlovák Kisebbségi Önkormányzat - Ukrán Kisebbségi Önkormányzat - Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 4. Városfejlesztési kiadás (Városfejl.Iroda anyaga alapján) 4. sz. kimutatás szerint 5. Felújítás (Vagyongazd. és Üzemelt.Iroda anyaga) 7. sz. kimutatás szerint
500
25
278 278 278 278 277 277 277
337 828
530 365
60 000
5 6. Vagyoni kiadások (Vagyongazd. és Üzemelt.Iroda anyaga) - Malom u.- parkoló kialakítás - Berenát u. - ingatlan vásárlás (volt HM Üdül ) 7. El irányzat átcsoportosítás (Gazdasági Iroda anyaga alapján) 5. sz. kimutatás szerint
2 070 102 490
82 362
82 362
II. Intézményi költségvetés 1. Prémiumévek program támog. (MÁK levél alapján) - Westsik V. ÉLIP Szakk. és Szakisk.
1 185
897
288
663
500
163
511
385
126
1 003
755
248
- Pet fi S. Általános Iskola
433
328
105
- Bem J. Általános Iskola
202
153
49
- Arany J. Gimn. és Ált. Iskola
205
155
50
- Gárdonyi G. Ált. Iskola
990
750
240
- Vécsey K. Ált. Iskola
400
303
97
- Bánki D. M szaki Középiskola
414
314
100
- Krúdy Gy. Gimnázium - Váci M. M vészeti, Kulturális és Gyermekcentrum - Vikár S. Zeneiskola 2. Szakvezet tanárok órakedv. 2007/2008. tanév II. félévi vonzata (146/1999. (VI.14.) KGY hat.) (Okt. Kult. és Sportiroda anyaga)
6 - Sipkay B. Keresk. Szakközépisk.
214
162
52
- Széchenyi I. Közgazd. Szakközépisk.
474
359
115
- Benczúr Gy. Általános Iskola
405
307
98
- Pet fi S. Általános Iskola
543
411
132
265
201
64
161
122
39
3. Magántanuló felkészítése (Okt. Kult. és Sportiroda anyaga)
- Bem J. Általános Iskola - Arany J. Gimn. és Általános Iskola
268
203
65
4. SNI tanuló felzárkóztatása (Okt. Kult. és Sportiroda anyaga) - Göllesz V. Spec.Szakisk. és Ált.Isk. 5. Étkezésb l ered Áfa visszatérülés (Áfa törvény változása miatt) 6. sz. kimutatás szerint 6. Felújítás (Vagyongazd. és Üzemelt.Iroda anyaga) 7. sz. kimutatás szerint 7. Átruházott hatáskörben végrehajtott el ir. módosítás (a bizottságok döntése alapján) 3. sz. kimutatás szerint 8. Egyéb feladatok - Arany J. Gimn. és Általános Iskola (4/2008.(I.17.) Cigány Kisebbs.Önk.hat.)
110 905
350
29 760
3 735
táncoktatás támogatása
25 7
- Sz l skerti Általános Iskola (221/2008. sz. levél alapján) autóbusz m szaki vizsgáztatása
700
- Westsik V. ÉLIP Szakközépisk. (133/2008. sz. levél alapján) törvényességi ellen rzés bérkülönb.
721
546
175
244
185
59
- Vikár S. Zeneiskola AMI (az intézmény levele alapján) 4 órás gazdasági ügyintéz i állás kiegészítése 6 órásra V. 01-t l - Váci M. M v.Kult.és Gyermekcentrum (L rincz T. képvisel levele alapj.) Vajdabokori M vel dési Ház bútorzat beszerzés felhalm. kiad.
500
9. Intézményi létszámadatok 9. sz. kimutatás szerint III. Általános tartalék
ÖSSZESEN Módosított el irányzat
8 704
691 887
777 670 39 547 511
743 594
2 727
873
829 377 39 547 511
833
6
2 200
8 Megnevezés 1/2008. (III. 12. ) Egészségügyi, Szociális és Bölcs dei Igazgatóság gondnokság - Micimackó Bölcs de (Stadion u.) 2 db vizesblokk dugulás elhárítás - Szociális Gondozási Központ (Vécsey köz) nyomó vízvezeték csere Gyermekek Háza Óvodai gondnokság - Nefelejcs Óvoda (Élet u.) szennyvízvezeték csere fagyökérzet benövés miatt Eszterlánc Óvodai gondnokság - Gyermekkert Óvoda (T ke u.) használati melegvíz meghibásodása miatti cs törés helyreállítás Kincskeres Óvodai gondnokság - Bóbita Óvoda (Vécsey köz) padlóban vezetett f tési vezeték cseréje - Kincskeres Óvoda (Árpád u.) 2 db fakivágás - Kertvárosi Csicserg Óvoda (Mandabokori tagóvoda) megrongált kerítés helyreállítása - Benczúr Gy. Általános Iskolai gondnokság - Herman O. tagiskola étterem feletti dongatet átfedése, szigetelés cseréje - Móricz Zs. Általános Iskola konyhában történt cs törés illetve kazánházban a gömbcsapok meghibásodásából adódó károk helyreállíttása - Inczédy Gy. Középiskola, Szakiskola és Kollégium udvari távf tési vezeték cseréje - Széchenyi I. Közgazd., Inform.Szakközépisk. és Kollégiumi gondn. - Bessenyei Gy. Kollégium (Árok u.) udvari cs törés 2/2008. (IV. 02. ) - Benczúr Gy. Általános Iskolai gondnokság - Pet fi S. Általános Iskola rzésvédelmi szolgálat biztosítására 3/2008. (IV. 02. ) - AEROB-LIVE BT. orvosi m szer beszerzése (EKG és kiegészít i) 4/2008. (IV. 02. ) - Nyíregyházi Városi Tenisz Klub 79/2007.(IV.23.) KGY.hat. jóváhagyott támog. szerz dés szerinti támog.
eFt-ban! Kiadás Zárolás Engedély.
590 530
663
3 174
975 160 661
226
450 2 398
222
1 650
300
3 000
9 5/2008. (IV. 02. ) - Önkormányzati feladatok - Képvisel testület kiadásai (felhalmozási kiadás)
15 000
6/2008. (IV. 03. ) - Önkormányzati feladatok - Megyei Önkormányzat Kállai Gy jtemény rendezése TOURINFORM Utazás 2008. Nemzetközi Utazási Kiállítás
3 033 200 33 232
- Általános tartalék Összesen:
Tervezési egység
Megnevezés
605000
Polgármesteri keret
33 232
Zárolás
Engedélyezés
100
Nyír-Ortopéd Alapítvány - Sonostim KLM készülék vásárlás Polgármesteri keret összesen
33 232
100
100 100
Környezetvédelmi Alap
203000
Környezetvédelmi oktatás, programok, környezeti nevelés fejlesztése, eszközbeszerzés - Nyírség Könyvtár Alapítvány
400 100
- Aranykörte Alapítvány - Együtt a Gyermekekért Alapítvány
50 100
- ZÖLD Kerék Sz-Sz-B. Megyei Kerékpáros Alapítvány
150
Környezetvédelmi Alap összesen
400
400
Mindösszesen
500
500
10 e Ft-ban! Tervezési egység
Megnevezés
Oktatási célfeladat terhére 402 040 Virág Utcai Óvoda jubileumi ünnepség támogatása Virág Utcai Óvoda 402 070 Móra napok támogatása Móra F. Általános Iskola 402 040 Kikelet Óvoda évforduló támogatása Kikelet Óvoda 402 070 Herman O. hét tanulmányi verseny Benczúr Gy. Általános Iskola 402 070 Régiós KI MIT TUD Bánki D. M szaki Középiskola Oktatási célfeladat összesen Idegenforgalmi célfeladat terhére 410 040 Idegenforgalmi hirdetések Cifra palota - Hetedhét ország rendezvénysorozat támog. Váci M. Kulturális, M vészeti és Gyermekcentrum Idegenforgalmi célfeladat összesen Sport célfeladat terhére 405 107 Dr. Szabó László tollaslabda emlékverseny Zelk Z. Általános és Német Kéttanítási Nyelv Iskola 405 042 Fogyatékosok diáksportja Göllesz V. Speciális Szakiskola és Általános Iskola Sport célfeladat összesen Környezet védelmi Alap terhére Környezetvédelmi oktatás, programok, környezeti nevelés 203 000 fejlesztése, eszközbeszerzés Kazinczy F. Általános Iskola Sz l skerti Általános Iskola Kodály Z. Általános Iskola Móra F. Általános Iskola Vécsey K. Általános Iskola Zelk Z. Általános és Német Kéttanítási Nyelv Iskola Pet fi S. Általános Iskola Bem J. Általános Iskola Gárdonyi G. Általános Iskola Arany J. Ált. Isk. és Gimnázium Szabó L. tagiskola Kertvárosi Általános Iskola Móricz Zs. Általános Iskola Benczúr Gy. Ált. Isk. Herman O. tagiskola Környezet védelmi Alap összesen Polgármesteri keret terhére 605000 Csabai Lászlóné polgármesteri kerete - Váci M. Kulturális, M vészeti és Gyermekcentrum Sóstóhegyi Közm vel dési Színtér rendezvények támog. 605001 Giba Tamás alpolgármesteri kerete - Kertvárosi Általános Iskola 605002
V. Megyei D.A.D.A. találkozó támogatása
Nagy László alpolgármesteri kerete - Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár F. Szakál Sándor verseskötete megjelentetésének támog. Polgármesteri keret összesen Mindösszesen
Zárolás 100 100 100 100 50 450 1 000 1 000 50 40 90 2 050
2 050
Engedélyezés
100 100 100 100 50 450 1 000 1 000 50 40 90
150 100 200 150 50 160 190 150 100 200 200 200 200 2 050
100
30 15
145 3 735
100 30
15 145 3 735
11 Sorszám
Feladat megnevezése Áthúzódó kifizetések (7/1. melléklet részletezése szerint)
1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.3.8 1.3.9 1.3.10 1.3.11 1.3.12 1.3.13 1.3.14 1.3.15 1.3.16 1.8 1.8.1 1.8.2 1.15 1.15.1 1.15.2 1.15.3
1./ Utak és közlekedés Járdaépítések, felújítási program H sök tere K-i oldala H sök tere D-i oldala Kálvin tér páros oldala Kálvin tér páratlan oldala Országzászló tér Benczúr tér K-i oldala Iskola út É-i oldala Szent István utca Kórház mellett Vay Ádám körút D-i oldala Zelk Zoltán Általános Iskola mellett Arany János Gimnázium mellett Szent István utca D-i oldala Vasvári Pál út 60., 62., 64. sz. el tt z út 1-7. sz. el tt Ferenc körút 28. sz. el tt Tünde utca járda tervezése Utak tervezése Bokréta út tervezése Kígyó utca - Arany János utca - Szarvas utca csomópont tervezése Útalapok tervezése, építése, lezárása Nád utca Venyige utca, Erika utca Majális utca, Csónak utca, Szivárvány köz
El irányzat 2008.
Kiadás [eFt] Módosítás + -
Összesen
El irányzat 2008.
Összesen
356 937
356 937
60 000
60 000
0
5 101 0
0
8 000
5 101 8 000
0
10 000
10 000
50 000
50 000
409 118
Bevétel [eFt] Módosítás + -
409 118
0
12 1.15.4 1.15.5 1.15.6 1.15.7 1.15.8 1.20 1.20.1 1.20.2 1.20.3 1.20.4
Futó utca Szeder utca K rösi Csoma Sándor utca Béke utca Ér utca vége Útfelújítások 2008. évi program (DEC-TEÚT) Nyíregyháza Sóstóhegy területe Nyíregyháza Belváros III. ütem területe Nyíregyháza Borbánya területe Nyíregyháza Ady Endre út és térsége területe Városi Közlekedésfejlesztési Terv (Közlekedésfejlesztési 1.22 koncepció aktualizálás) 1.25 Jelz lámpás forgalmi csomópontok építése Sóstói út - Garibaldi u. jelz lámpás forgalmi csomópont (pénz 1.25.1 átadása) Vasvári P. út - Stadion u. körforgalmi csomópont (pénz 1.25.2 átadása) 4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. f utak közötti gy jt út építése (Keleti 1.26 körút) (ÉAOP pályázat) 4. sz. f út 276+500 – 277+300 km közötti szakaszon (Pazonyi u.) 1.28 gyalog-kerékpárút építés (ÉAOP pályázat) 1.29 Autóbusz megállóhelyek korszer sítése (ÉAOP pályázat) 1.30 Sebességkijelz táblák kihelyezése a 38. sz. és a 36. sz. f utakon 1.31 Kisbusz beszerzés 1.32 Petrikovics u. térburkolása
2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3
2./ Közterületek (terek, parkok, temet ) Fasorrendezések Kiss Ern utca Blaha Lujza sétány Család utca
100 000 0 0 0 0
100 000 88 000 90 000 74 000 68 000
0 88 000 90 000 74 000 68 000
50 000 0 0 0 0
50 000 41 250 42 200 34 700 31 850
0 41 250 42 200 34 700 31 850
20 000
20 000
0
50 000
50 000
0
100 000
100 000
80 000
80 000
66 033
66 033
51 033
51 033
20 000 4 000 20 000 4 000 737 134
180 000 3 600
200 000 4 000 20 000 4 000 679 134
20 500
180 000
338 000
280 000
20 500
364 633
162 000
150 000
212 000
18 000 3 600 0 0 302 633
0
13 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.2 2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.15 2.16 2.18 2.21 2.23 2.26 2.27 2.28 2.29
Árok utca Északi Temet központi fasor Szent István utca fák részleges cseréje Bethlen Gábor utca részleges fasor felújítás Zöldfelületi felmérések Játszóterek építése közterületeken Nyírsz l s sportpálya Északi körút 36. sz. mellett Nagyszállás Utcabútorok telepítése, pótlása Utcai szemétszelencék telepítése, pótlása Jósaváros közterületeinek rehabilitációja (jóteljesítési garancia) Fásítási akció Óvodai, általános iskolai játszószerek rekonstrukciós programja Fazekas J. tér park tervezése és építése Ungvár stny. 2-6. sz. el tti burkolat és zöldfelület felújítása Deák F. utca zöldfelület rekonstrukció folytatása Integrált városfejlesztés (ÉAOP 5.1.1/B pályázat)
3.6 3.7 3.8 3.9 3.12 3.13
3./ Környezetvédelem Biomonitoring rendszer további üzemeltetése Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás Báthory I. Laktanya környezeti kármentesítése Borbányai hulladéklerakó tényfeltárása Folyékony hulladékgy jtés kompenzáció (Állami) Helyi természeti területek védetté nyilvánítása Szelektív hulladékgy jtés PR (Norvég Alap) Környezetvédelmi Program készítése
3.14
Hulladékgazdálkodási Program felülvizsgálata
3.2 3.4
2 000 35 000
2 000 35 000
0 0
2 400 1 200 10 300 3 000 25 000 100 000 28 000 6 000 100 000 333 400
2 400 1 200 10 300 3 000 25 000 100 000 28 000 6 000 100 000 333 400
0 0 0 0 0 0 0 0 70 000 70 000
0
0
70 000 70 000
0
0
3 000
3 000
0
2 327
2 327
0
55 078 7 753 2 000 6 500 53 500 9 600
55 078 7 753 2 000 6 500 0 9 600
0 0 0 0 0 0
2 500
53 500
2 500
0 45 475
45 475
0
14 3.15
Vay Á. Laktanya környezeti állapotfelmérése
5 000
5 000
0
3.16
Repül tér környezeti hatásvizsgálat
5 000
5 000
0
3.17 3.18
Települési szilárd hulladék gazdálkodási rendszerek fejlesztése (KEOP pályázat) Nyíregyháza-Oros Térségi Hulladékkezel Telep depónia magasítása
150 000
4.5 4.6 4.7 4.9 4.10
5.5 5.7 5.11 5.12 5.14
4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat b vítés Csapadékvízelvezetési koncepció végrehajtása Palánta utca és térsége csapadékvíz elvezetése Belváros csapadékvíz rekonstrukció Bujtos városrész (ÉAOP - 2007 - 5.1.2.D pályázat) Nyírsz l s Sz l skert utca Ivóvízhálózat fejlesztések (saját er , bevétel: lakossági befizetés) Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP) Közm fejlesztési hozzájárulás (lakossági befizetés) Közm fejlesztési hozzájárulás (állami támogatás) Nyíregyháza Közm épít Vízgazdálkodási Társulat m ködési költsége (Fels pázsit, Simai út és térsége, Lászlócsere d l , Csernyikbokor, Mátyásbokor) Szennyvízprogram Társulat m ködési költsége
5./ Intézmények és lakás Védett épületek felújításának támogatása Vay Ádám laktanya épületeinek hasznosítása (ROP) Városi Stadion világítás korszer sítés T zoltóság épületének rekonstrukciója és b vítése (HÖFCÉDE) Wesselényi M. Középiskola b vítése és rekonstrukciója (ÉAOP)
200 000
105 000
35 000
140 000
12 000
12 000
150 475
185 000
185 000
0
0
25 000
25 000
5 000
5 000
136 860
136 860
95 145
95 145
3 000
0 3 000
8 000 3 000
8 000 3 000
1 500
1 500
8 464 359 824
5 000 790 000 100 780 50 000 20 000
50 000
0
53 500
0
310 758
314 258
4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.3
50 000
35 000
45 475
140 000
0
0
8 464 359 824
711 000
63 623
100
5 000 932 365 100 680
0 647 377 0
2 188
47 812
28 950
311
28 639
142 365
20 000
111 145
0
0
0 111 145
0
16 5.15
6.2 6.3 6.5
7.1
8.1
Báthory Laktanya telekkialakítás tervezése
6./ Városrendezés Településrendezési tervek felülvizsgálata Szabályozási terv módosítások Térinformatikai betöltés, tesztelés
7./ EU pályázatok támogatásával megvalósítandó fejlesztések Projektek el készítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése
8./ Ágazaton kív l Kisebb áthúzódó feladatok Fejlesztési kiadások összesen: Fejlesztés bevételei összesen: Fejlesztés önkormányzati nettó kiadásai
8 000 973 780
1 000 13 000 1 000 15 000
142 365
0
100 000
2 288
8 000 1 113 857
0
1 000 13 000 1 000 15 000
2 040
97 960
739 950
0
63 934
0 676 016
0
0 0 0 0
0
0
0
0
100 000
0
2 040
97 960
0
0
10 000 10 000 3 142 333 1 849 189 1 293 144
0 530 365 185 000 345 365
0 337 828 321 409 16 419
10 000 10 000 3 334 870 1712780 1 622 090
3 868 3 868 1 849 189
0 185 000
0
0
3 868 0 3 868 321 409 1 712 780
Megnevezés
-
400
POLGÁRMESTERI KERET
OROS TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT
ROZSRÉT TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRVÉDELMI KIADÁSOK
605000
620001
620002
630000
Mindösszesen
Zárolás összesen:
Engedélyezés összesen:
491
SZAKSZERVEZET
501101
-
-
-
-
SZAKMAI ÉS INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI FELADATOK
402151
62 710
72 436
9 726
294
100
2 057
3 993
EGYÉB VAGYONI KIADÁSOK
219000
5 132
60 191
-
TERÜLET EL KÉSZÍTÉS
5 901
-
3 603
Dologi kiadás
213000
113000 KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS
108000 BELVÍZELVEZETÉS
107000 JÁTSZÓTÉRI BERENDEZÉSEK
Kód
Tervezési alapegység
-
-
-
-
-
59 000
1 191
60 191
400
491
100
200
60 191
M köd. c. pénzeszk. átadás -
-
-
510
8 735
9 245
294
2 057
993
5 132
5 901
3 603
Felhalmozási kiadás
17
3 000
-
3 000
3 000
Felújítási kiadás
200
-
200
200
Felhalm. c. pénzeszk. átadás
-
-
82 362
82 362
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Összesen
e Ft-ban!
18
Megnevezés
Visszamen leges hatályú
2 067
Egészségügyi Szoc. és Bölcs dei Igazgatóság
10 048
Szociális Gondozási Központ
127
Mentálhigiénés Központ Eü. Szoc. és Bölcs dei Igazg. gondn.
Május 1-t l hatályos
-
12 242 969
Gyermekek Háza Óvoda Aranykörte Óvoda
1 070
Búzaszem Óvoda
1 062
Ligeti Óvoda
1 019
Kikelet Óvoda
1 330 632
Nefelejcs Óvoda
1 098
Margaréta Óvoda Gyermekek Háza Óvodai gond.
-
7 180 1 382
Eszterlánc Óvoda Nyitnikék Óvoda
731
Kerekerd Óvoda
1 634
Napsugár Óvoda
1 200
Gyermekkert Óvoda
1 597
Eszterlánc Óvodai gond.
-
6 544
Kertvárosi Csicserg Óvoda
1 022
Kincskeres Óvoda
1 172
Tündérkert Óvoda
1 463 845
Bóbita Óvoda Százszorszép Óvoda
1 183
Virág Utcai Óvoda
1 324
Kincskeres Óvodai gond.
-
Benczúr Gy. Általános Iskola
4 198
Pet fi S. Általános Iskola
4 053
Benczúr Gy. Ált. Isk. Gond.
8 251
Bem J. Ált. Iskola
4 765
Kazinczy F. Ált. Iskola
4 024
Zelk Z. Ált. Iskola
3 174
Bem J. Ált. Iskola Gond.
11 963
Kodály Z. Ált. Iskola
2 794
Kertvárosi Ált. Iskola
2 705
Arany J. Gimn. és Ált. Isk.
6 884
Gárdonyi G. Ált.. Iskola
2 335
7 009
-
-
19
Arany J. Gimn. és Ált. Isk. Gond.
9 219
Vécsey K. Ált. Iskola
5 408
Móricz Zs. Ált. Iskola
4 503
Sz l skerti Ált. Iskola
3 595 72
Sz l skerti Ált. Iskola Óvodások
362
Sz l skerti ált. Iskola Diákotthon Göllesz V. Szak.és Ált. Iskola
1 536 64
Göllesz V. Spec. Ált. Kollégisták Sz l skerti Ált. Iskola Gond.
5 131
Móra F. Ált. Iskola
6 481 161 1 490
Inczédy Gy. Szakk. és Szakisk. Kollégisták Inczédy Gy. Szakk. és Szakiskola
161
Kölcsey F. Gimnázium
839 349
Kölcsey F. Gimnázium Gond.
1 188
Krúdy Gy. Gimnázium
2 138
Zrínyi I. Gimnázium
1 591
Zrínyi I. Gimnázium
355
Bánki D. Müszaki Középi.
347
1 591 2 277
Bánki D. M szaki Középisk. Kollégisták Bánki D. Müszaki Középi.
347
Zay A. Egészs. Szakk.
261
2 277 1 243
Zay A. EÜ. Szakk.Kollégisták
97
Zay A. Egészs. Szakk. Gond.
358
M vészeti Szakk. Iskola
681
1 243 1 480
M vészeti Szakk. Kollégisták M vészeti Szakk. Iskola Gond.
681
Sipkay B. Keresk. Szakk.
461
1 480 390
Sipkay B. Keresk Szakk. Kollégisták Sipkay B. Keresk. Szakk.
461
Lippai J. Szakk. és Szakiskola
126
Vásárhelyi Pál ÉVISZ
133
Lippai J. Mez gazdasági Szakk. Gond.
259
Széchenyi I. Közg. Szakk.
448
Széchenyi I. Közg. Szakk. Kollégisták
383
355
Zrinyi I. Gimn.Kollégisták
Westsik V. Él. Ip. Szakk.
1 490 383
Kölcsey F. Gimn. Kollégisták Vasvári P. Gimnázium
498 1 526
Wesselényi M. Ip. Szakk.(kollégium) Inczédy Gy. Szakk. és Szakiskola
-
390
1 537
20 2 664
Bessenyei Gy. Kollégium Széchenyi I. Közg. Szakk. Gond. INTÉZMÉNYEK összesen:
Mindösszesen
448
4 201
62 851
48 054
110 905
2008. évi intézményi felújítási feladatok módosítása Kiadási el irányzat (eFt) Intézmény megnevezése
Felújítási munka megnevezése
2008. Engedélyezés
Zárolás
Eü. Szociális és Bölcs dei Igazgatóság Toldi u. orvosi rendel
3 orvosi rendel b l 4 rendel kialakítása, felújítása
Eü. Szociális és Bölcs dei Igazg. össz.:
10 000 10 000
-
Gyermekek Háza Óvodai Gondnokság Margaréta Óvoda
vizesblokk felújítása HÖF, CÉDE pályázati öner kiegészítés
Gyermekek Háza Óvodai gondn. összesen
2 000 2 000
-
Eszterlánc Óvodai Gondnokság Eszterlánc Óvoda (Etel-köz) Gyermekkert Óvoda (T ke u.)
6 db konyhai lefolyó csatornatönk cseréje, helyreállítása balesetveszélyes bejárati járda felújítása
Eszterlánc Óvodai gondn. összesen
460 580 1 040
Kincskeres Óvodai Gondnokság ablakszerkezetek javítása, mázolása Kincskeres Óvoda (Dália u.) nyílászáró csere Virág u. Óvoda /Virág u./ Kincskeres Óvodai gondn. összesen
-
250 250
350 350
Benczúr Gy. Általámos Iskola Herman O. tagiskola Oros
bels felújítási munkák
Benczúr Gy. Általámos Iskola összesen:
14 000 14 000
-
21 Bem J. Általános Iskola
homlokzati h szigetelés meger sítése
360
Bem J. Általános Iskola összesen: Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár olvasóterem vakolatjavítás, festés homlokzat vakolatjavítás, fa Vécsey u. 15. sz. fiókkönyvtár gyökérzet miatti helyreállítási munkák tet szigetelés Ferenc krt. 3. sz. fiókkönyvtár vizesblokk felújítása statikai szakvélemény Ungvár sétány 3. sz. fiókkönyvtár
360
Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár összesen:
960
-
200 290 180 240 50 -
Váci M. M vészeti, Kulturális és Gyermekcentrum Prága u-i M vel dési Ház
szennyvízvezeték csere vizes blokkban
350
M vésztelep helyszínének felújítása
800
Váci M. M vészeti, Kulturális és Gyermekcentrum összesen: Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal MINDÖSSZESEN:
Krúdy terem restaurátori és bels építészeti munkák
1 150
-
29 760
350
60 000 89 760
350
22
orszám
Eredeti [eFt]
Feladat megnevezése
Módosítás [eFt]
Módosított [eFt]
2008. évi kötvénykibocsátásból megvalósuló feladatok 200 000 100 000
200 000
41 715
41 715
430 028
430 028
5.
Panelfelújítási program Fazekas J. tér park tervezése és építése
55 757
55 757
6.
Régi épületrész bels udvari homlokzat
60 000
60 000
7.
Bels udvar közm vek cseréje
10 000
10 000
8.
Bels udvar parkosítása
30 000
30 000
132 500
132 500
1. 2.
Állatpark Sóstó
3.
Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)
4.
9.
Városi Stadion létesítmény fejlesztés Városfejlesztési feladatok
10.
Útfelújítások 2008. évi program (DEC-TEÚT)
saját er
100 000
120 000
120 000
10 000
10 000
14 000
14 000
60 000
60 000
Felújítási feladatok - Eü. Szociális és Bölcs dei Igazgatóság 11.
Toldi u. orvosi rendel
3 orvosi rendel b l 4 rendel kialakítása, felújítása
-
- Benczúr Gy. Általámos Iskola 12. 13.
Herman O. tagiskola Oros - Polgármesteri Hivatal
bels felújítási munkák Krúdy terem restaurátori és bels építészeti munkák
15.
14.
2008. évi kötvénykibocsátás összesen:
- Berenát u. - ingatlan vásárlás Céltartalék a tárgyévet követ években megvalósuló feladatokra
Egyéb vagyoni feladatok
23
3 500 000
2 440 000 -
306 490
102 490
3 500 000
2 133 510
102 490
24 Megnevezés
Enged. létszám 2008. I. 01.
Sóstói Szivárvány Id sek Otthona
OEP létszámvált. I. 01.
2008. III. 01.
Enged. létszám 2008. XII. 31.
2008. V. 01.
191,00
191,00
Egészs., Szoc.és Bölcs dei Igazgatóság
271,50
271,50
Szociális Gondozási Központ
162,50
162,50
Gyermekjóléti Szolgálat
47,00
47,00
Mentálhigiénés Központ Eü.Szoc.és Bölcs dei Ig.gondn.
39,50
39,50
Gyermekek Háza Óvoda
32,00
32,00
Aranykörte Óvoda
27,00
27,00
Búzaszem Óvoda
33,00
33,00
Ligeti Óvoda
32,00
32,00
Kikelet Óvoda
35,00
35,00
Nefelejcs Óvoda
20,00
20,00
Margaréta Óvoda Gyermekek Háza Óvodai gondn.:
29,00
29,00
Eszterlánc Óvoda
38,00
38,00
Nyitnikék Óvoda
21,50
21,50
Kerekerd Óvoda
45,00
45,00
Napsugár Óvoda
37,50
37,50
Gyermekkert Óvoda Eszterlánc Óvodai gondn. :
38,00
38,00
Kertvárosi Csicserg Óvoda
30,00
30,00
Kincskeres Óvoda
31,50
31,50
Tündérkert Óvoda
39,50
39,50
Bóbita Óvoda
26,75
26,75
Százszorszép Óvoda
35,00
35,00
Virág Utcai Óvoda Kincskeres Óvodai gondn. :
40,00
40,00
Benczúr Gy. Általános Iskola
80,38
520,50
208,00
180,00
202,75
-
-
-
-
-
-
-
1,00
-
520,50
-
208,00
-
180,00
-
202,75 81,38
25 Pet fi S. Általános Iskola
60,00
Benczúr Gy. Ált. Isk. Gond.
60,00 140,38
-
1,00
-
141,38
Bem J. Általános Iskola
62,50
62,50
Kazinczy F. Általános Iskola
59,50
59,50
Zelk Z. Ált. és Német Kéttanítási Nyelv Isk. Bem J. Ált. Isk. Gond.
52,00
Kodály Z. Általános Iskola
55,00
55,00
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
44,70
44,70
Cantemus Kórus Kodály Z. Ált.Isk. gondn. : Kertvárosi Általános Iskola
7,00
Arany J. Gimnázium és Ált. Iskola
130,00
130,00
Gárdonyi G. Általános Iskola Arany J. Gimn. és Ált. Isk.Gond. Vécsey K. Általános Iskola Móricz Zs. Általános Iskola Sz l skerti Ált.Iskola és Gyerm.Átmeneti Otthona
44,00
44,00
52,00 174,00
-
-
-
174,00
7,00 106,70 45,00
174,00 79,00 65,50
-
-
-
-
-
106,70 45,00
-
72,50
174,00 79,00 65,50 72,50
Göllesz V. Speciális Szakiskola és Ált.isk. 66,50 Sz l skerti Ált. Isk. Gyerm.Átm.Otth. Gond. 139,00 Móra F. Általános Iskola 94,50 Wesselényi M. Középiskola és Szakisk. 176,00 Inczédy Gy. Középiskola és Szakisk. 137,00
66,50 -
-
-
139,00 94,50 176,00 137,00
Kölcsey F. Gimnázium
65,50
65,50
Vasvári P. Gimnázium Kölcsey F. Gimn. Gond.
61,50
61,50
Krúdy Gy. Gimnázium
54,50
Bencs L. Szakiskola és Ált. Iskola Krúdy Gy Gimn. Gond. Zrínyi I. Gimnázium Bánki D. M szaki Középiskola
39,00
127,00
-
-
-
127,00 54,50 39,00
93,50 88,00 131,50
-
-
-
93,50 88,00 131,50
26 Zay A. Gimnázium és Eü. Szakk.Isk.
77,00
Westsik V. Élelm.Szakk.és Szakisk. Zay A. Eü. Szakk.Isk. és Gimn. Gond.
70,50
M vészeti Középiskola
106,00
Vikár S. Zeneiskola és AMI
66,00
77,00 70,50 147,50
M vészeti Középiskolai gondn. Sipkay B. Keresk. Középisk. és Szakiskola
-
-
-
147,50 106,00
0,25 172,00 119,00
-
66,25
- 0,25
172,25 119,00
Lippai J. Szakközépiskola és Szakiskola
66,50
66,50
Vásárhelyi P. ÉVISZ Lippai J. Szakközép- és Szakiskolai gondn.
51,00
51,00
Széchenyi I.Közgazd.és Inform. Szakközépisk.
77,50
Bessenyei Gy. Középiskola Kollégium Széchenyi I. Közg.és Inform. Szakk. Gond.
34,50
Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár Váci M. Kulturális, M v. és Gyermekcentrum Hivatásos Önkorm. T zoltóság
117,50
-
-
-
117,50 77,50 34,50
112,00
-
62,38
-
-
0,62
63,00
47,50 130,00
Összesen : Polgármesteri Hivatal
3 981,21 339,00
Mindösszesen : OEP által finanszírozott
4 320,21 107,50 -
Mindösszesen :
4 427,71 -
112,00
47,50 130,00 -
1,62
0,25
3 983,08 339,00
- 1,62 18,50
0,25
4 322,08 89,00
0,25
4 411,08
18,50
1,62
