C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2008. (IV. 18.)ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (II. 14.) ÖR. rendelete módosításáról
Záradék: Kihirdetés ideje: 2008. április 18. Hatálybalépés ideje: 2008. április 18.
Erdélyi Sándorné dr. jegyző
2
Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. §-a és a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. CXXVII. törvény alapján, az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről alkotott 1/2007. (II. 14.) ÖR. rendeletének módosításáról ( továbbiakban: rendelet) az alábbi rendeletet alkotja: 1. §. A rendelet 1. §. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: a.) önállóan gazdálkodó költségvetési szerve: Polgármesteri Hivatal Csanádpalota b.) az a.) pontban megjelölt önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódó részjogkörű részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: - Dér István Általános Iskola - Kelemen László Művelődési Ház - Napsugár Óvoda és Bölcsöde - Községi Könyvtár - Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. 2.§. A rendelet 2. §. (1), (2), (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetését 628.869 eFt bevétellel, 628.869 eFt kiadással, állapítja meg. a.) a felhalmozási célú bevételt b.) a felhalmozási célú kiadást c.) a működési célú bevételet d.) a működési kiadásokat állapítja meg. (2)
68.218 eFt-ban 68.218 eFt-ban 560.651 eFt-ban 560.651 eFt-ban
(3) A (2) bekezdés d.) pontjában meghatározott 560.651 eFt működési célú kiadási főösszegen belül a.) személyi jellegű kiadásokat 270.057 eFt-ban b.) munkaadókat terhelő járulékokat 84.452 eFt-ban c.) dologi és folyó kiadásokat 138.951 eFt-ban d.) ellátottak pénzbeli juttatásait 43.010 eFt-ban e.) speciális célú támogatásokat 14.181 eFt-ban f.) előző évi hitel visszafizetése 10.000 eFt-ban állapítja meg.
3
3. §. A rendelet 1-9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1-9. számú melléklete lép. 4. §. E rendelet 2008. április 18. napján lép hatályba.
Csanádpalota, 2008. április 15.
Kovács Sándor polgármester
Erdélyi Sándorné dr. jegyző
Záradék: a rendelet az Európai Uniós jogharmonizáció céljából felülvizsgált, és a közösségi normákkal harmonizált központi jogszabályokon alapul. Csanádpalota, 2008. április 18. Erdélyi Sándorné dr. jegyző
4
Indoklás Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. ( II. 14.)ÖR számú rendeletének módosításáról szóló 8/2008.(IV. 18.)ÖR rendelethez I.
Általános Indoklás Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosított előirányzati főösszege 628.869 eFt. A módosított előirányzaton belül a felhalmozási előirányzat összege 68.218 eFt. A bevételek és kiadások növekedését a fejezeti kezelésű alaptól kapott támogatások, pályázati támogatások, központi támogatások, kiegészítő támogatások, véglegesen átvett pénzeszközök változása, valamint a Képviselő-testület által hozott határozatok a költségvetésen való átvezetése okozza.
II.
Részletes Indoklás Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának e rendeletben – a rendelet mellékletét képező táblázat alapján - az alábbiak szerint módosulnak: Az Intézményi működési bevételek, 5.164 eFt-al a helyi adók 3.310 eFt-al növekedtek. A helyi adóbevétel növekedés az iparűzési adó változásból adódik. A szociális támogatások előirányzata 4.954 eFt-al a közcélú foglalkoztatás előirányzata 114 e Ft-al emelkedett. A kiegészítő támogatások közül az ÖNHIKI és a Működésképtelen támogatások előirányzatai változtak. A közhasznú foglakoztatás bevételi előirányzata 7.333 eFt-os növekedést mutat. A központi támogatások 2.486 eFt-al növekedtek az általános iskola minőségbiztosítás és felzárkóztató program pályázat összegével. A központosított támogatások növekedését a közszférában dolgozók 13. havi illetményének támogatása 9.231 eFt növekedéssel számol. Az intézményi kiadások növekedése a bevételi források arányában változott. Felosztásra került a Munkaügyi Központtól kapott támogatás a közhasznú foglalkoztatás kiadásnemeire szakfeladatonként. A pályázati bevételek a megfelelő intézmény szakfeladatára, a szociális juttatások a rendszeres szociális pénzbeli ellátások kiadási előirányzataira. A központosított és a kiegészítő támogatások, a saját bevételek, a sajátos működési bevétek növekedése a forráshiány csökkentésére került. Az önkormányzat ezen rendelet módosításában forráshiánya nincs. A felhalmozási bevételek növekedése a sportöltöző pályázati bevételéből 2.500 eFt, valamint a Diófa u. játszótér felújítására kapott TEKI támogatás 1.455 eFt-al. A felhalmozási tartalék összege 8.483 eFt. 000000000000000000000000000000000000000000000000
5
Előirányzat módosítás 2007.12.31. Bevételi előirányzat 631211 Közutak fenntartása Áht-n kívülről átvet pe. 90 751966 Önk. feladatra n. terv. elszámolás TEKI támogatás játszótér 1455 701015 Saját v. bérelt ingatlan hasznosítás Pályázati támogatás (sportöltöző) 2500 751153 Önk. igazgatási tevékenység Közhasznú foglalkoztatás átvett pe. 283 751845 Községgazdálkodás Közhasznú foglalkoztatás átvett pe 318 751966 Önk. feladatra n. terv.elszámolás Központi támogatás 2468 (minőségbiztosítás, felzárkóztató pr.) 751966 Önk. feladatra n. terv. elszámolás Közcélú foglalkoztatás támogatása 114 Szociális ellátások támogatása 4953 ÖNHIKI támogatás 8691 Működésképtelen önk. támogatása 15500 Létszám leépítési támogatás 5667 751999 Finanszírozási műveletek Forráshiány csökkentés -24191
901215 Településtisztasági szolgáltatás Közhasznú foglalkoztatás támogatása 2908 921826 Közösségi színterek tevékenysége Közhasznú foglalkoztatás támogatása 270 452025 Helyi közutak létesítése Lakossági út befizetés 291 751153 Önk. igazgatási tevékenysége Dolgozói kölcsön vtérülés 69 751834 Vízkárelhárítás Közhasznú foglalkoztatás átvett pe 3263 851297 Védőnői szolgálat OEP finanszírozás 853211 Bölcsödei ellátás Int. működési bevétel 853266 Nappali szociális ellátás Intézményi bevétel 853344 Eseti pénzbeni ellátások Lakáshoz jutás kölcsön vtérülés
123
232 188 476
Kiadási előirányzat 631211 Közutak fenntartása Dologi kiadások 90 701015 Saját v. bérelt ingatlan hasznosítás Játszótér felújítás 1455 751153 Önk. igazgatási tevékenysége Felhalmozási tartalék 2500 751153 Önk. igazgatási tevékenysége Személyi juttatások 283 751845 Községgazdálkodás Személyi juttatások 262 Járulékok 56 801214 Általános iskolai oktatás Dologi kiadások 2468 751845 Községgazdálkodás Személyi juttatások 114 853311 Rendszeres szoc. ellátások Ápolási díj 1148 Lakásfenntartási támogatás 628 Időskorúak járadéka 200 67 %-os rendsz. segély 295 853333 Munkanélküli ellátások Rendszeres szoc. segély 2682 751757 Önk. kisegítő szolgáltatás Személyi juttatások 1105 Járulékok 353 801214 Int. vagyon működtetése iskola Személyi juttatások 176 Járulékok 53 801214 Ált. iskolai oktatás Személyi juttatások 2423 Járulékok 776 805113 Napközi otthoni foglalkozás Személyi juttatások 599 Járulékok 182 901215 Településtisztasági szolgáltatás Személyi juttatások 2908 921826 Közösségi színterek tevékenysége Személyi juttatások 270 751153 Önk. igazgatási tevékenysége Felhalmozási tartalék 291 751153 Önk. igazgatási tevékenysége Felhalmozási tartalék 69 751834 Vízkárelhárítás Személyi juttatások 2708 Járulékok 555 851297 Védőnői szolgálat Személyi juttatások 50 Járulékok 14 Dologi kiadások 59 853211 Bölcsödei ellátás Dologi kiadások 232 853266 Nappali szociális ellátás Személyi juttatások 188 751153 Önk. igazgatási tevékenysége Felhalmozási tartalék 476
6 853355 Eseti pénzbeni ellátás Áht-n belülről átvett pe. 1060 552323 Iskolai közétkeztetés Intézményi működési bevétel -563 801214 Általános iskolai oktatás Int. működési bevétel 350 926018 Máshová n. sorolt kult. tevékenys. Egyéb sajátos bevétel 30
751999 Finanszírozási műveletek Forráshiány növekedés 2691 751153 Önk. igazgatási tev. Nagylak Áht-n belülről átvett pe. -911 014034 Kisegítő mezőgazdasági szolgált. Egyéb sajátos bevétel 318 631211 Közutak üzemeltetése Áht-n kívülről átvett pe 445 701015 Saját v. bérelt ingatlan hasznosítás Továbbszámlázott szolgáltatás 672 Int. működési bevétel 713 751153 Önk. igazgatási tevékenysége Áht-n belülről átvett pe. 1371 Int.működési bevétel 1319 751757 Önk. tevékenységet kisegítő szolg. Int. működési bevétel 80 751867 Köztemető fenntartási feladatok Int. működési bevétel 2240 751966 Önk. feladatra n. terv. elszámolás Helyi adó bevétel 3310 852018 Állategészségügyi tevékenység Int. működési bevétel 184 853181 Átmeneti elhelyezést bizt. ellátások Int. működési bevétel 26 853244 Családsegítés Int. működési bevétel 14 853333 Munkanélküli ellátások Egyéb sajátos bevétel 33 751966 Önk. feladatra n.terv. elszámolás Központosított támogatás (13.havi) 9231 751999 Finanszírozási műveletek Forráshiány csökkentés -45884
853355 Eseti pénzbeni ellátások Eseti gyermekvédelmi támogatás 1060 552323 Iskolai közétkeztetés Dologi kiadások -563 801214 Általános iskolai oktatás Dologi kiadások 350 930921 Családi ünnepek szervezése Dologi kiadások 30 452025 Közutak létesítése Felhalmozási kiadások (kerékpárút) 833 751153 Önk. igazgatási tevékenysége Felhalmozási tartalék - 833 751153 Önk. igazgatási tevékenység Pénzeszköz átadás áht-n kívülre 2691 751153 Önk. igazgatási tev. Nagylak Személyi juttatások -685 Járulékok -226 701015 Saját v. bérelt ingatlan hasznosítás Dologi kiadások -271 751153 Önk. igazgatási tevékenysége Dologi kiadások -2698 751856 Települési vízellátás Dologi kiadások -564 751867 Köztemető fenntartási feladatok Dologi kiadások -78 751878 Közvilágítási feladatok Dologi kiadások -835 801115 Óvodai nevelés int. vagyon Dologi kiadások -134 801115 Óvodai nevelés Személyi juttatások - 692 Járulékok - 273 Dologi kiadások - 51 801214 Ált. iskolai oktatás int.vagyon Személyi juttatások -771 Járulékok -251 Dologi -2078 801214 Általános iskolai oktatás Személyi juttatások -3156 Járulékok - 983 Dologi kiadások -1855 805113 Napközi otthoni foglalkozás Személyi juttatások -294 Járulékok -59 Dologi kiadások -84 851231 Kieg. alapelletási szolgáltatások Dologi kiadások -213 851912 Iskola eü. ellátás Dologi kiadások -50 851967 Eü. ellátás egyéb feladatai Dologi kiadások 23 853181 Átmeneti elhelyezést bizt. ellátások Dologi kiadások -1582 853244 Családsegítés Személyi juttatások -1125 Járulékok -352 Dologi kiadások -100 853233 Házi segítségnyújtás Személyi juttatások -14 Járulékok -58
7 Dologi kiadások -709 853255 Szociális étkeztetés Dologi kiadások -235 853266 Nappali szociális ellátás Dologi kiadások -55 853311 Rendszeres szoc. ellátások Lakásfenntartási támogatás -185 Időskorúak járadéka -77 Ápolási díj -3384 853333 Munkanélküli ellátások Rendszeres szoc. segély -767 853344 Eseti pénzbeni ellátások Átmeneti segély -43 Temetési segély -97 Gyógyszertámogatás -241 Köztemetés -40 Közgyógyellátás -799 853355 Eseti gyermekvédelmi ellátás Eseti gyermekvédelmi támogatás -87 901116 Szennyvízelvezetés, kezelés Dologi kiadások -191 92181 Művelődési házak tevékenysége Dologi kiadások -420 751153 Önk. igazgatási tevékenység Fejlesztési célú hitelfelvétel - 15158
452025 Helyi közutak létesítése TEUT pályázat önerő - 13274 751153 Önk. igazgatási tevékenysége Felhalmozási tartalék - 1884
Bevételi ei. összesen: 12.761
Kiadási ei. összesen: 12.761
-
-
8
1.számú melléklet a 8/2008.(IV. 18.) ÖR. számú rendelethez „1.számú melléklet az 1/2007.(II.14.) ÖR. számú rendelethez”
CÍM- ÉS ALCÍMREND I. Cím
Dér István Általános Iskola 1. 2. 3. 4. 5. 6.
II. Cím
Iskolai intézményi közétkeztetés Intézményi vagyon működtetése Iskolai oktatás Napközis foglalkoztatás Oktatási célok és egyéb feladatok Diáksport
Kelemen László Művelődési Ház 1. 2. 3.
III. Cím
Napsugár Óvoda és Bölcsöde 1. 2. 3. 4.
IV. Cím
Óvodai intézményi közétkeztetés Intézményi vagyon működtetése Óvodai nevelés - Csanádpalota - Királyhegyes Bölcsödei ellátás
Községi Könyvtár 1.
V. Cím
Művelődési házak tevékenysége Teleház tevékenysége Múzeumi tevékenység
Közművelődési könyvtári tevékenység
Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 1. 2.
3.
4.
5.
Családsegítés és gyermekjólét Házi segítségnyújtás - Csanádpalota - Ambrózfalva - Csanádalberti - Nagyér - Pitvaros Szociális étkeztetés - Csanádpalota - Ambrózfalva - Csanádalberti - Nagyér - Pitvaros Nappali szociális ellátás - Csanádpalota - Ambrózfalva - Csanádalberti - Nagyér - Pitvaros Kiegészítő alapellátási szolgáltatások (fizikoterápia)
9
6. 7.
Védőnői szolgálat Átmeneti elhelyezést biztosító idősek klubja
VI. Cím
Csanád Mikro-térségi társulás
VII. Cím
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége - Csanádpalota - Nagylak
VIII. Cím
Polgármesteri Hivatal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
IX. Cím
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
X. Cím
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Üdültetés Helyi közutak létesítése, felújítása Közutak üzemeltetése, fenntartása Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Máshová nem sorolható szervek tevékenysége (Önkéntes Tűzoltó Egyesület) Karbantartó műhely Vízkárelhárítás Város- és községgazdálkodási szolgáltatás Települési vízellátás és vízminőség-védelem Köztemető fenntartási feladatok Közvilágítási feladatok Önkormányzatok elszámolásai Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolása Finanszírozási műveletek Iskola egészségügyi tevékenység Egészségügyi ellátás egyéb feladatai Állategészségügyi tevékenység Szennyvízelvezetés- és kezelés Településtisztasági szolgáltatás Települési hulladékok kezelése,köztisztasági tevékenység Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése Máshová nem sorolt kulturális tevékenység Családi ünnepek szervezése Máshová nem sorolható szolgáltatás
Rendszeres szociális segély ( 67%-os rokkant) Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támogatás Egyéb lakásfenntartási támogatás Normatív ápolási díj Egyéb ápolási díj Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás Szemétdíj támogatás Arany János tehetséggondozó program
Rendszeres gyermekvédelmi Pénzbeli ellátás 1. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
XI. Cím
Munkanélküli ellátások 1. Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye
10 XII. Cím
Eseti pénzbeli szociális ellátások 1. Helyi lakásépítési és vásárlási támogatás 2. Pénzbeli átmeneti segélyek 3. Pénzbeli temetési segélyek 4. Gyógyszertámogatás 5. Mozgáskorlátozottak támogatása 6. Köztemetés 7. Közgyógyellátás 8. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
XIII. Cím
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 1.
XIV. Cím
Átadott pénzeszközök államháztartáson belül 1. 2. 3. 4.
XV. Cím
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Közbiztonsági Társulás Többcélú Kistérségi Társulás Maroshát Mezőhegyes Egyéb társulási tagság
Átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre 1. Társadalmi szervezetek támogatása 2. Belvíz érdekeltségi hozzájárulás 3. Vasutas Települések Szövetsége 4. Marosvidék folyóirat 5. DARFT Ivóvízminőségjavító 6. DAREH hozzájárulás
11
2.sz. melléklet a 8/2008.(IV. 18.)ÖR.számú rendelthez "2. sz melléklet az 1/2007. /II. 14./ ÖR. számú rendelethez" CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL E Ft-ban SorFelhalmoszám Megnevezés Összesen Működési zási célú I. rész BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 44 072 44 072 2. Helyi adók 25 990 25 990 ebből: iparűzési adó 25 878 25 878 kommunális adó 112 112 3. Átengedett központi adók 166 607 166 607 ebből: átengedett normatív SZJA 155 307 155 307 Gépjárműadó 11 000 11 000 Termőföld bérbeadásából szárm. Szja 300 300 4. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 8 015 8 015 ebből:- önkorm. lakások és egyéb h. bérb. Szár. Bev. 7 815 7 815 - Pótlék, bírság 200 200 5. Normatív hozzájárulások lak.sz.fel.mut. 148 599 134 489 14 110 6. Központosított támogatások 40 327 23 234 17 093 ebből:- egyes szociális feladatok kieg.tám.(közhasznú) 4 944 4 944 - 13. Havi illetméy támogatása 7. 8. 9.
- Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Céltámogatások TERKI támogatás Kiegészítő támogatások ÖNHIKI Működésképtelen önk. Támogatása Kiegészítő támogatás egyes szoc.fel. Kiegészítő támoatás ped.szakvizsga Nyári gyermekétkeztetés
10. 11.
12.
17 245
17 245
1 045 2 778 2 651 89 422 38 452 18 500 160
1 045
89 422 38 452 18 500 160
433
433
2 778 2 651
546
546
Szociális támogatások Önkorm. sajátos felhalm. és tőkej. Bev. Támogatásértékű bevételek
31 331 3 855 51 668
31 331
ebből: - munkaügyi központól - OEP-tól
14 746 6 658
14 746 6 658
- Társulásoktól PHARE busz Szociális társulás Makó többcélú kistérségi társulás Csanád mikrotérség társulás Kövegy int.fenntart. társulás Királyhegyes óvoda Nagylak Körjegyzőség - Mozgáskorlátozottak támogatása Véglegesen átvett pénzeszközök - Vadásztársaságtól átvett
29 699 790 20 586 5 631 68 3 1 441 1 180 565 9 758 895
29 699 790 20 586 5 631 68 3 1 441 1 180 565 3 744 895
3 855 51 668
6 014
12
13. 14. 15.
1. 2.
- Gyermekétkeztetésre átvett - EU pályázat - Családsegítő Központ pályázat - Háztartásoktól átvett - Sportöltöző pályázat - Közoktatási alapítvány iskola - Könyvtár pályázat Működési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzm.) Államkötvény Kincstárjegy értékesítés Bevételek mindösszesen
7 907 1 500 471 5 000 250 728 0 19 587 15 540 628 869
560 651
6 177 15 540 68 218
II. rész KIADÁSOK Részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása A polgármesteri hivatal működési igazgatási kiadása
331 182 89 394
331 182 89 394
0 0
72 884
72 884
0
43 010
43 010
0 0
7 907 777 180
723 291 5 000
250 728 13 410
4.
A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi - működési kiadások Rendszeres és nem rendszeres működési célú pénzbeni ellátások
5.
Átadott pénzeszközök
14 181
14 181
6.
Hitel visszafizetés, kincstárjegy eladás
10 000
10 000
7.
Felhalmozási kiadások
68 218
0
68 218
628 869
560 651
68 218
3.
Kiadások összesen ( 1-7-ig )
13
3. sz. melléklet a 8/2008.(IV. 18.)ÖR.számú rendelethez "3. sz. melléklet az 1/2007. (II.14.) ÖR. számú rendelethez" CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI INTÉZMÉNYI ÉS INTÉZMÉNYHEZ NEM KÖTÖTT TEVÉKENYSÉGÉNEK BEVÉTELEI Cím Alcím
Megnevezés
Intézményi ellátás
AT körében végzett szolg.
Továbbszáml. szolg. bev.
Bérleti díjak
Összesen
Részben önállóan gazdálkodó intézmények I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. II. 1. 2. 3. III. 1. 2. 3.
4. IV. 1. V. 5. 6. 7. 1. 2.
3.
4.
Dér István Általános Iskola Iskolai intézményi közétkeztetés Intézményi vagyon működtetése Iskolai oktatás Napközis foglalkoztatás Oktatási célok és egyéb feladatok Diáksport Kelemen László Művelődési Ház Művelődési házak tevékenysége Teleház tevékenysége Múzeumi tevékenység Napsugár Óvoda és Bölcsöde Óvodai intézményi közétkeztetés Intézményi vagyon működtetése Óvodai nevelés - Csanádpalota - Királyhegyes Bölcsödei ellátás Községi Könyvtár Könyvtári tevékenység Alapszolgáltatási Központ Kieg.alapellátási szolg./fizikoter./ Védőnői szolgálat Átmeneti elhelyezést biztosító idősek klubja Családsegítés Házi segítségnyújtás Csanádpalota Ambrózfalva Csanádalberti Nagyér Pitvaros Szociális étkeztetés Csanádpalota Ambrózfalva Csanádalberti Nagyér Pitvaros Nappali szociális ellátás Csanádpalota Ambrózfalva Csanádalberti Nagyér
4 241 4 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 834 1 933 0 0 58 843 0 0 18 743 0 0 6 614 14 3 694 2 724 321 68 225 356 2 654 1 415 30 295 914 5 767 858 836 282 2 592
0 0 0 0 0 0 1 064 824 240 0 0 0 0 0 0 0 0 114 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
363 0 0 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 604 4 241 0 363 0 0 0 1 064 824 240 0 2 834 1 933 0 0 0 58 843 114 114 18 743 0 0 6 614 14 3 694 2 724 321 68 225 356 2 654 1 415 30 0 295 914 5 767 858 836 282 2 592
14
Pitvaros
Részben önálló intézmények összesen
1 199
0
0
0
1 199
25 818
1 178
363
0
27 359
-2Cím Alcím VII.
1.
Megnevezés
Polgármesteri Hivatal igazgatás
AT körében Bérleti Intézményi végzett díjak, Továbbellátás szolg. kártérítés száml.szolg.bev. Összesen
0
2 084
1 566
0
3 650
1 000 2 685 0
0 672 0
318 1 000 3 357 150
0 3 440
1 890 0
1 890 3 440 229 120 346 30
Polgármesteri Hivatal ktg-vetésében szereplő - nem intézményi - működési bevételek VIII. 1. Kisegítő m.g.szolg. 318 2. 5. 7. 17. 11. 18. 21. 4. 23.
XI. Összesen nem intézményi feladatok
25. 1.
Üdültetés Saját vagy bérelt.ing.hasznosítása Karbantartó Műhely Egészségügyi ellátás egyéb feladatai Köztemető fenntartási feladatok Állategészségügyi tevékenység Települési hulladék kezelés Közutak üzemeltetése Máshová nem sorolt kult.tev. Máshová nem sorolható szolg.(Busz) Rendszeres szoc. segély visszafiz.
Mindösszesen saját bevételek
0 0 0
0 0 150
0 0 229 120
346 30 0
2 150
0
0 33
2 150 33
0
2 967
7 501
2 595
13 063
25 818 6 229
9 430
2 595 44 072
4.sz. melléklet a 8/2008(IV. 18.)ÖR számú rendelethez "4.sz. melléklet az 1/2007(II.14.)ÖR számú rendelethez"
AZ ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2007. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Működési célú bevételek Cím
Alcím
Intézmény megnevezése
1 2 3 4 5 6
Dér István Általános Iskola Iskolai intézményi közétkeztetés Intézményi vagyon működtetése Iskolai oktatás Napközis foglalkoztatás Oktatási célok és egyéb feladatok Diáksport
1 2 3
Kelemen László Művelődési Ház Művelődési házak tevékenysége Teleház tevékenysége Múzeumi tevékenység
I
II
III 1 2 3
4 IV 1 V 5 6 7 1 2
Napsugár Óvoda és Bölcsöde Óvodai intézményi közétkeztetés Intézményi vagyon működtetése Óvodai nevelés Csanádpalota Királyhegyes Bölcsöde Községi Könyvtár Könyvtári tevékenység Alapszolg. Közp. és Gyer.jóléti szolg. Kieg.alapellátási szolg./fizikoter./ Védőnői szolgálat Átmeneti elhelyezést bizt.idősek k. Családsegítés és gyermekjólét Házi segítségnyújtás Csanádpalota Ambrózfalva
Intézm. tev.bev. 4 604 4 241 363 1 064 824 240 2 834 1 933 58 58 843 114 114
normatív támogat. 83 303 5 555 74 360 3 388
1 861 1 861 42 434 3 245 29 490 27 289 2 201 9 699 1 861 1 861
átvett bevétel 799 546 253
Működési kiadásból
fel.nem terv.műk.be/pénzmaradvány
Bevétel összesen
Kiadás összesen
Személyi jellegű
Munkaadót terhelő
Dologi jellegű
728 728
416 416
20 072 3 222 -
110 741 3 264 5 809
110 741 3 264 5 809
58 601 2 149 3 894
18 331 694 1 181
33 809 421 734
37 1 2
7 778 3 988 821 821 -
25 677 15 646 12 575 6 221 2 093
25 677 15 646 12 575 6 221 2 093
14 040 8 573 6 654 2 988 1 121
4 537 2 657 2 367 917 633
7 100 4 416 3 554 2 316 339
8 5 7 2 2
14 842
-
11 11
1 441
18 743 -
45 751 -
25 566 5 798
609 42 11
6 614 14 3 694 2 724 321
11 285 5 777 4 796 2 676 1 115
5 859 3 264
8 -
657
127 863 16 636 14 235 91 126 5 490 376 13 377 11 867 1 380 130 70 512 9 363 10 907 36 231 32 531 3 700 14 011 8 588 8 588
127 863 16 636 14 235 91 126 5 490 376 13 377 11 867 1 380 130 70 512 9 363 10 907 36 231 32 531 3 700 14 011 8 588 8 588
74 659 6 875 63 716 4 068
23 747 2 188 20 140 1 419
29 457 16 636 5 172 7 270 3
7 493 6 632 861 39 779 6 007 26 684 24 651 2 033 7 088 4 819 4 819
2 181 1 880 301 12 361 1 926 8 221 7 572 649 2 214 1 489 1 489
376 3 703 3 355 218 130 18 372 9 363 2 974 1 326 308 1 018 4 709 2 280 2 280
Létszám
38 301 6 294 14 221 15 308 2 102 376 9 721 9 182 409 130 23 792 4 185 10 896 5 242 5 242 3 469 5 469 5 469
731 731 1 441 1 441
856
Műk. kv. támogatás
27 4 21 2
3 3 22 4 13 10 3 5 2 2
17
3
4
Csannádalberti Nagyér Pitvaros Szociális étkeztetés Csanádpalota Ambrózfalva Csannádalberti Nagyér Pitvaros Nappali szociális ellátás Csanádpalota Ambrózfalva Csannádalberti Nagyér Pitvaros Intézmények mindösszesen
68 225 356 2 654 1 415 30
558 112 335 3 493 2 275
295 914 5 767 858 836 282 2 592 1 199 27 359
325 893 20 400 3 750 3 900 4 500 3 750 4 500 175 210
-
-
1 123 112 1 596 1 237
296 941 11 882 3 869 1 980 3 216 2 817 29 265
-
590 12 7 8 563 1 892
-
565 565 4 786 4 786 97 355
1 749 225 2 287 4 345 3 125 30 324 866 43 425 9 406 8 612 6 762 9 566 9 079 331 081
1 749 225 2 287 4 345 3 125 30 324 866 43 425 9 406 8 612 6 762 9 566 9 079 331 081
1 273
408
1 272 -
409 -
23 291 5 648 5 012 3 910 4 286 4 435 185 351
6 895 1 787 1 234 1 163 1 288 1 423 58 109
68 225 606 4 345 3 125 30 324 866 13 239 1 971 2 366 1 689 3 992 3 221 87 621
1 1
15 3 3 3 3 3 91
5. sz.melléklet a 8/2008.(IV. 18.)ÖR. számú rendelethez "5. sz.melléklet az 1/2007.(II.14.)ÖR. számú rendelethez"
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS MŰKÖDÉSI JELLEGŰ - NEM INTÉZMÉNYI - FELADATOK 2007. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Alcím
Működési célú bevételek
Cím
Megnevezés
VI.
Csanád Mikro-térségi társulás
VII.
Polg. Hivatal igazgatási kiadásai Csanádpalota
Intézm. tev.bev.
normatív támogat. -
átvett bevétel -
3 650
Polg. Hivatal igazgatási kiadásai Nagylak ROP pályázat HEFOP pályázat
Működési kiadásból
fel.nem terv.műk.be/pénzmaradvány
Műk. kv. támogatás
68
Bevétel összesen
Kiadás összesen
33
101
101
Személyi -
Munkaadót terhelő járulék -
Dologi kiadás
Létszám
101 16 665
-
9 126
10 590
64 310
87 676
87 676
55 307
15 704
18
1 180 110 111
22 295
-
1 180 132 406
1 180 132 406
885 16
295 2
288 1 000 -
606 -
606 -
-
-
-
-
1 190 3 624 140 12 132 138
231 6 994 140 12 282 262
231 6 994 140 12 282 262
7 296 194
2 492 68
648
3 878
3 878
2 691
953
234
2 637
7 581
7 581
4 989
2 465
127
-
182 294 3 348 10 050 -
1 226 294 97 10 050 -
1 226 294 97 10 050 -
786 -
276 -
164 294 97 10 050
-
3 114 406
VIII. Polgármesteri Hivatal ktg-vetésében szereplő - nem intézményi - működési bevételei és kiadások 1 Kisegítő mg-i szolg. 2 Üdültetés 3 Helyi közutak létesítése felújítása 4 5 6 7 8
Közutak üzemeltetése, fenntartása Saját vagy bérelt ing. haszn. Önk. Tűzoltó Egyes. Karbantartó műhely Vízkárelhárítás
318 1 000 -
-
346 3 357 150 -
-
- Közcélú foglalkoztatás eszközb.
Közcélú fogl. (Parlagfüves pály.) Települési vízellátás Köztemető fenntartás Közvilágítás Önkormányzatok elszámolásai
1 075 124
-
-
13
3 230
9 Város-és község.szolg.(Közcélú) 10 11 12 13
-
4 944
3 440 -
-
1 044 -
5
-
606
231 6 994 140 2 494
3 -
19
14 Önk. Fela. Nem terv. 15 Finanszírozási műveletek 16 Iskolaegészségügyi tevékenység 17 Egészségügyi ellátás egyéb 18 Állateü. tev.
33
113 231
-
142 345 10 000
-
62
-
214 1 896 4 000
-
-
-
-
214 1 896 4 000
404 -
133 -
214 1 359 4 000
-
1 890 229
-
-
29 6 3 771
19 Szennyvíz elvezetés és kezelés
-
-
-
327
327
327
34
4
289
-
20 Település tiszt.szolg.(közhasznú)
-
8 315
14
3 076
11 405
11 405
8 494
2 796
115
2
120 30 2 150
-
433 13 22 7
3 653 442 2 248 519 974
4 206 455 2 300 526 3 914
4 206 455 2 300 526 3 914
1 919 78 1 613
642 9 504
1 645 455 2 213 526 1 797
112 763
72 884
72 884
28 498
10 342
34 044
21 22 23 24 25
Település hulladékkezelés Sportlétesítmények Máshová nem sorolt kult.rend Családi ünnepek Máshová nem sorolható szolg.
Polgármesteri Hivatal kv.-ben szereplő nem intézményi - működési kiadások
181
29 081 10 000
13 063
-
118 175
790 14 759
39 650
-
-
5
-2-
Alcím
Működési célú bevételek
Cím
Megnevezés
IX
Rendszeres szociális pénzbeni ellátások Rendsz. szoc. s. (67%-os rokkant) Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támog. Egyéb lakásfenntartási tám. Normatív ápolási díj Egyéb ápolási díj Bursa Hungarica ösztöndíj Szemétdíj támogatás Arany János tehetséggond.program Renszeres gyermekv. Pénzbeni ell. Rendszeres gyermv.tém. Munkanélküli ellátások Tartós munkn.rendsz.szoc.segély Eseti pénzbeni szociális ellátások Pénzbeni átmeneti segély Pénzbeni temetési segély Gyógyszertámogatás
normatív és átvett tám.ért.bev.
Működési kv. támogatás
Speciális támogatás
Működési bev. összesen
11 856 1 254 1 115 3 187 0 6 300 0 0 0 0 0
7 068 129 209 437
18 924 1 383 1 324 3 624
857 4 861 475 0 100
16 112 16 112 570 0 0 0
2 808 2 808 2 078 417 278 319
7 157 4 861 475 0 100 0 0 18 920 18 920 2 648 417 278 319
Mozgáskorlátozottak támogatása Köztemetés Közgyógyellátás Egészségügyi szolg.való jogosultság Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások 1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Nyári gyermekétkeztetés
570 0 0 0 2 105 0 2 105
160 866 38 413 413
Rendszeres és eseti pénzbeni ellátások összesen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 X 1 XI 1 XII 2 3 4 5 6 7 8 XIII
Működési kiadás összesen
Szoc.ellátás
18 924 1 383 1 324 3 624 0 7 157 4 861 475 0 100
18 924 1 383 1 324 3 624
18 920 18 920 2 648 417 278 319
18 920 18 920 2 648 417 278 319
570 160 866 38 2 518 413 2 105
570 160 866 38 2 518 413 2 105
570 160 866 38 2 518 413 2 105
43 010
Átadott pe.
7 157 4 861 475 100 0
30 643
12 367
43 010
43 010
XIV
Átadott pénzeszköz államháztartáson belül 1 Közbisztonsági társulás 2 Többcélú Kistérségi Társulás 3 Maroshát Mezőhegyes 4 Egyéb társulási tagság Pénzmaradvány-ból társulásnak visszafiz.
0 0 0 0 0
10 294 1 042 3 229 110 199 5 714
10 294 1 042 3 229 110 199 5 714
10 294 1 042 3 229 110 199 5 714
10 294 1 042 3 229 110 199 5 714
XV
Átadott pénzeszköz államháztartáson kívül 1 Társadalmi szervek tám. - Csanádpalota Polgárőr Egyesület - Csanádpalota Lovas Egyesület - Csanádpalotai Horgászegyesület - Csanádpalotai Vadásztársaság - Csanádpalotai Futball Club - "Egészséges Életért és szebb körny - Mozgáskorl.csanádpalotai csoportja - Magyar Vöröskereszt helyi csop.
0 0
3 887 3 370 150 100 100 100 2 400 50 40 40
3 887 3 370 150 100 100 100 2 400 50 40 40
3 887 3 370 150 100 100 100 2 400 50 40 40
3 887 3 370 150 100 100 100 2 400 50 40 40
- Deszki nagycsal. Csanádpalotai csop. - Galamb-és Kisállattenyésztők
50 100
50 100
50 100
50 100
- Százszorszép Faluszépítő Egyesület - Cspalotai Honismereti Kör - Nyugdíjas Klub
100 60 40
100 60 40
100 60 40
100 60 40
21
2 3 4 5 6
- Cspalotai Motorosok Belvíz érd. Hozzájár. Vasutas Települések Szövetsége Marosvidék folyóirat DARFT ivóvízminőségjavító DAREH hozzájárulás
Átadott pénzeszközök összesen Önkormányzat (működési célú hitel törlesztésének kiadásaKincstárjegy vásárlás)
0
40 280 7 65 99 66
40 280 7 65 99 66
40 280 7 65 99 66
40 280 7 65 99 66
14 181
14 181
14 181
14 181
10 000
10 000
6.sz.melléklet a 8/2008 (IV. 18.)ÖR.számú rendelethez "6.sz.melléklet az 1/2007.(II.14.)ÖR.számú rendelethez"
CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI Cím Alcím Intézmény, feladat megnevezése
Bevételi forrás
Összeg (eFt)
Kiadási jogcím
Társadalmi-gazd. és inf.szemp.elm.tel.t.
Normatíva
8 193 Felhalmozási Hitel törlesztése
Dolgozói lakásvásárlás megtérülése TEKI járda felújítás pályázat
befizetés
1 949 Pázsit sor utépítés 576 Járda felújítás 576 Út felújítás 576 Belvízcsatorna felújítás
Összeg (eFt) 5 000 200
TEKI út felújítás pályázat TEKI belvízcsatornahálózat pályázat
támogatás támogatás támogatás
TEKI iskola vizesblokk pályázat
támogatás
CÉDE kátyuzás pályázat
támogatás
Szippantó értékesítés
befizetés
200 DARFT-TEUT útfelújítás sajáterő
Munkagép értékesítés
befizetés
350
- 1.)Nefelejcs utca, Viola utca, Búza sor
9 088
Családsegítő pályázat
támogatás
723
- 2.)Sirály utca
4 200
- 4.)Táncsics utca
3 805
923 Kerékpárút tervkészítés pályázat saját erő 1 323 Útak kátyuzása Településrendezési terv
Pénzmaradvány felosztás
6 177
823 857 823 1 428 1 323 384 17 093
Sportöltöző pályázat
támogatás
5 000 HÖF-CÉDE Diófa u. játszótér saját erő
4 028
Önkormányzat igazgatási tevékenysége
államkötv. kamata
1 356 Felhalmozási tartalék
8 463
Művelődési Ház ÉNT pályázat
támogatás
Lakáshozjutás, lakásvásárlás támogatásának 100%-a
Normatíva
Államkötvány és Kincstárjegy értékesítés
Eladás
154 Tuba vásárlás iskola 5 668 Háziorvosok nyomtató vásárlás 15 540 Kincstárjegy vásárlás Pályázatírási díj iskola felújítás Monitor vásárlás szakmai fejlesztés normatíva
Szakmai fejlesztés iskola Diófa u. játszótér
normatíva
TEUT pályázat utak felújítása
támogatás
Átvett pénzeszköz háztartásoktól
pályázat
95 Közbeszerzési eljárás lebonyolítási díj 1 455 Könyvtár technikai eszköz pályázat saját erő 17 093 Általános iskola terv 291 Sirály u. 1. sz.ingatlan vásárlás
260 96 14 654 168 95 223 180 3 084 1 400
23
Sportöltöző többletkiadás
724
Gurulós álvány vásárlás
470
ÉNT pályázat Művelődési Ház
454
DARFT ivóvízminőségjavító
624
Bölcsöde áthelyezési terv készítés
288
Szennyvízberuházás pályázat írási díj
68 218
240
Rendelő akadálymentesítése
1 111
Útalap h.jár. Béke, Gyöngy, Nap u.
1 600
Dolgozói kölcsön Összesen:
1 525
Családsegítő prijektor vásárlás
600
68 218
7. sz. melléklet a 8/2008.(IV. 18.)ÖR.számú melléklethez "7. sz. melléklet az 1/2007.(II.14.)ÖR.számú melléklethez"
Speciális célú támogatások
Működési kiadás Sorszám Cím 1. Dér István Általános Iskola Kelemen László Művelődési 2. Ház 3. Napsugár Óvoda és Bölcsöde 4. Községi Könyvtár 5. Területi Gondozási Központ Alapszolgáltatási Központ és 6. gyermekjóléti szolgálat 7. Csanád mikro-térség Polgármesteri Hivatal 9. igazgatási kiadásai
10. 11. 12.
Polgármesteri Hivatal ktgvetésében szereplő - nem intézményi - kiadások Eseti pénzbeni ellátások (lakásvásárlási támogatás) hitel törlesztés kincstárjegy eladás
Önkormányzati kiadások mindösszesen
Személyi Munkaadót jellegű terhelő 74 659 23 747
Dologi jellegű 29 457
Összesen 127 863
Felhalmozási tartalék
Felhalmozási Szoc.ellátás kiadás keretében 355
7 493 39 779 4 819
2 181 12 361 1 489
3 703 18 372 2 280
13 377 70 512 8 588
454
58 601 0
18 331 0
33 809 101
110 741 101
724
56 208
16 001
17 185
89 394
28 498
10 342
34 044
72 884
Átadott pénzeszközök
Mindösszesen
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
180
8 463
624
51 818
43 010
14 181
43 010
14 181
600 10 000
270 057
84 452
138 951
503 460
5 000
8 463
59 755
628 869
25
BEVÉTELEK
Megnevezés Működési Felhalmozási
Önkormányzati bevételek összesen
Saját Normatív bevételek támogatás 44 072 289 796 14 110
44 072
303 906
Átvett pénzmaradbevétel vány 55 412 13 410 6 177
55 412
19 587
Adók, Közponátengetosított, dett adó, Felhalmokieg. sajátos zási Kieg.tám. tám. bev. bevétel Hitel 0 112 656 45 305 47 931
112 656
45 305
47 931
0
Mind összesen 560 651 68 218
628 869
8. számú melléklet a 8/2008. (IV. 18.)ÖR. számú rendelethez "11. számú melléklet az 1/2007. (II.14.)ÖR. számú rendelethez" CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2007.SZEPTEMBER 01. NAPJÁN ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELYEK MEGHATÁROZÁSA
Intézmény Napsugár Óvoda és Bölcsöde Csanádpalota Királyhegyes Csanádpalota Királyhegyes Bölcsőde
Dér István Általános Iskola
Kelemen László Művelődési Ház
Községi Könyvtár
Polgármesteri Hivatal Igazgatás Csanádpalota Nagylak
álláshely létszám összesen vezetó óvónő 1 óvónő 8 óvónő 2 dajka 4 dajka 1 fejlesztő pedagógus 1 részegységvezető 1 gondozónő 3 kisegítő 1 Napsugár Óvoda és Bölcsöde 22 iskola igazgató 1 pedagógus 20 fejlesztő pedagógus 1 ügyintéző 1 iskola titkár 1 kisegítő 3 Dér István Általános Iskola összesen 27 vezető 1 pénztáros-ügyintéző 1 kisegítő 1 Kelemen László Művelődési Ház összesen 3 vezető 1 könytáros aszisztens 1 Községi Könyvtár összesen 2 polgármester 1 jegyző 1 köztisztviselő 14 köztisztviselő 3 hivatal segéd 1 busz sofőr 1 Polgármesteri Igazgatás összesen 21 3 közalkalmazott 3 2 közalkalmazott 2
Műhely Köztisztasági tevékenység Területi Gondozási Központ Alapszolgáltalási és Gyermekjóléti Központ Családsegítő és Gyermekjólét
Nappali ellátás Csanádpalota Nappali ellátás Pitvaros Nappali ellátás Nagyér
CSSK vezető családgondozó adminisztrátor klub vezető gondozónő klub vezető gondozónő klub vezető gondozónő
1 3 1 1 2 1 2 1 2
27
Nappali ellátás Ambrózfalva Nappali ellátás Csanádalberti
klub vezető gondozónő klub vezető
1 2 1
Házi Házi Házi Házi
gondozónő gondozónő gondozónő gondozónő gondozónő
2 2 1 2 1
gondozás Csanádpalota gondozás Pitvaros gondozás Ambrózfalva gondozás Csanádalberti
-2Naplemente gondozóház
részegységvezető 1 vezető gondozónő 1 gondozónő 5 kisegítő 1 Védőnői szolgálat védőnő 1 védőnő 1 Fiziotherápia szakaszisztens 1 Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen
Önkormányzat összesen
37
117
9.számú melléklet a 8/2008 (IV. 18.) ÖR.számú rendelethez "12. számű melléklet a 1/2007.(II.14.)ÖR.rendelethez"
AZ ÖNKORMÁNYZAT TŐBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEI CÉLOK SZERINT, ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN
E Ft-ban Sorszám Kötelezettség jogcíme
Kötelezettség vállalás éve
Lejárat
Kiadás vonzata évenként 2006.
1. 2. 3. 4. 5.
CAMINUS Rt óvodai fűtésrendszere bérlete Busz üzemeltetéséhez kezesség vállalás
2004 2002
2014 2022
Összesen 2008. 2007. 2008. után 744 760 783 5995 2500 2500
8282 5000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖTELEZETSÉGEK ÖSSZESEN
3244
3260
783
5995
13282
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN:
3244
3260
783
5995
13282
6. 7. 8. 9. 10. 11.
