C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2008. (IV. 18.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének módosításáról
Záradék: Kihirdetés ideje: 2008. április 18. Hatálybalépés ideje: 2008. április 18.
Erdélyi Sándorné dr. jegyző
2
Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. §-a és a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. CLXIX. Sz. törvény alapján, az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1. §. Bevételek és kiadások főösszegei 1.) A Rendelet 2.§. (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: „ (1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2008. évi költségvetésének a.) kiadási főösszegét 567.518,- E Ft-ban, b.) bevételi főösszegét 567.518,- E Ft-ban állapítja meg.” 2.) A Rendelet 2.§. (2) bekezdésének c.) és d.) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép: „ c.) működési célú bevételt d.) működési célú kiadást
548.295 E Ft-ban 548.295 E Ft-ban”
3.) A Rendelet 2.§. (3) bekezdésének d.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „ d.) az ellátottak pénzbeli juttatásait,
22.220 E Ft-ban”
2. §. Az önkormányzat kiadásai 1.) A Rendelet 4.§. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „ (5) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 6. számú melléklet szerint tervezi.” 3. §. Záró rendelkezések (1) E rendelet 2008. április 18. napján lép hatályba. (2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. (3) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. (4) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. (5) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
3
(6) A Rendelet 8. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép. Csanádpalota, 2008. április 15. Kovács Sándor polgármester
Erdélyi Sándorné dr. jegyző
Záradék: a rendelet az Európai Uniós jogharmonizáció céljából felülvizsgált, és a közösségi normákkal harmonizált központi jogszabályokon alapul. Csanádpalota, 2008. április 18. Erdélyi Sándorné dr. jegyző
4
1. számú melléklet a 10/2008. (IV. 18.) ÖR. számú rendelethez 2. sz melléklet az 1/2008. (I. 30.) ÖR. számú rendelethez
CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL E Ft-ban SorFelhalmoszám Megnevezés Összesen Működési zási célú I. rész BEVÉTELEK 1.
Intézményi működési bevételek
38 057
2.
Helyi adók
24 000
24 000
ebből: iparűzési adó
24 000
24 000
kommunális adó 3.
Átengedett központi adók ebből: átengedett normatív SZJA Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából szárm. Szja
4.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei ebből:- önkormányzati lakások és egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel - Pótlék, bírság
5.
Normatív hozzájárulások
6.
Központi támogatások
7.
Normatív kötött felhasználású támogatások ebből:- egyes szociális feladatok kieg.tám.(közcélú)
109 606
109 606
98 306
98 306
11 000
11 000
300
300
8 425
8 425
8 215
8 215
210
210
220 003
206 183
20 543
20 543
5 544 -
- Oktatási szakmai fejlesztési norm.tám.
-
Céltámogatások
9.
TERKI támogatás
10.
Kiegészítő támogatások
742
1 033
1 033
-
Vis Maior
-
Működésképtelen önk. Támogatása
-
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei
12.
Támogatásértékű bevételek
5 544
742
ÖNHIKI
11.
3 628
3 628
54 135
54 135
450
450
6 232
6 232
47 453
47 453
Nagylak körjegyzőség
11 258
11 258
Szociális társulás
24 421
24 421
7 444
7 444
ebből: - elkülönített pénzügyi alapoktól - OEP-tól - Társulásoktól
Makó többcélú kistérségi társulás
13 820
-
- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 8.
38 057
5
Csanád mikrotérség társulás
68
68
Kövegy int.fenntart. társulás
3
3
4 259 81 802
4 259
14. 15.
Királyhegyes oktatási társulás Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási célú kölcsönök visszatérülése Működési célú hitel
16.
Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)
13.
Bevételek mindösszesen
1. 2.
II. rész KIADÁSOK Részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása A polgármesteri hivatal működési igazgatási kiadása
567 518
19 223
343 505 115 313
-
58 614
58 614
-
22 220
22 220
-
8 643
8 643
-
4. 5.
Átadott pénzeszközök
6.
Hitel törlesztés kamattal
-
7.
Felhalmozási kiadások
19 223
Kiadások összesen ( 1-7-ig )
548 295
343 505 115 313
A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi - működési kiadások Rendszeres és nem rendszeres működési célú pénzbeni ellátások
3.
81 802
567 518
548 295
19 223 19 223
2. számú melléklet a 10/2008. (IV. 18.) ÖR. számú rendelethez 5. sz melléklet az 1/2008. (I. 30.) ÖR. számú rendelethez POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS MŰKÖDÉSI JELLEGŰ - NEM INTÉZMÉNYI - FELADATOK 2008. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Alcím
Működési célú bevételek
Cím
Megnevezés
VI.
Csanád Mikro-térségi társulás
VII.
Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai
Intézm. tev.bev.
normatív támogat.
átvett bevétel
Működési kiadásból
fel.nem terv.műk.be
Műk. kv. támogatás
Bevétel összesen
Kiadás összesen
Személyi
-
-
68
33
101
101
2 340
16 362
1 131
84 542
104 375
104 375
57 808
16 675
710
10 127
10 837
10 837
8 317
2 520
-
-
-
-
6 592
2 131
Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai Nagylak
-
Munkaadót terhelő járulék -
Dologi kiadás
Létszám
101 29 892
17 3
VIII. Polgármesteri Hivatal ktg-vetésében szereplő - nem intézményi - működési bevételei és kiadások 1 Kisegítő mg-i szolg. 2 Üdültetés 3 Helyi közutak létesítése felújítása 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Közutak üzemeltetése, fenntartása Saját vagy bérelt ing. haszn. Önk. Tűzoltó Egyes. Karbantartó műhely Vízkárelhárítás Város-és községgazd.szolg.Kcélú Települési vízellátás Köztemető fenntartás Közvilágítás Önkormányzatok elszámolásai Önk. Fela. Nem terv. Finanszírozási műveletek
800 -
-
1 300 120 -
-
1 200 -
5 544 -
133 752
-
606 -
450 -
-
43 725
606 -
150 5 700 140 10 811 200
300 7 000 140 10 931 200
300 7 000 140 10 931 200
550 1 050 10 886 177 477 -
5 544 550 150 10 886 -
5 544 550 150 10 886 -
-
-
606 800 -
-
5 544 -
-
-
-
606
300 7 000 140 2 208 200
550 150 10 886
5 -
7
16 Iskolaegészségügyi tevékenység 17 Egészségügyi ellátás egyéb 18 Állateü. tev. 19 Szennyvíz elvezetés és kezelés 20 Település tiszt.szolg.Közhasznú 21 22 23 24
Település hulladékkezelés Sportlétesítmények Máshová nem sorolt kult.rend Családi ünnepek
172 1 890 400 -
-
-
-
-
-
Meáshová nem sorlt egyb szolg. 25 Busz
2 500
Polgármesteri Hivatal kv.-ben szereplő nem intézményi - működési kiadások
8 210
-
-
139 296
-
622
43 725
-
3 600
172 1 890 4 000
172 1 890 4 000
-
-
172 1 890 4 000
518 5 882
518 5 882
518 5 882
34 4 140
4 1 442
480 300
-
781 661 3 000 558
781 661 3 000 558
781 661 3 000 558
-
-
-
-
781 661 3 000 558
2 345
4 845
4 845
1 750
548
2 547
1
133 239
58 614
58 614
18 060
4 125
36 429
-
-
6
-2-
Alcím
Működési célú bevételek
Cím
Megnevezés
IX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 X 1 XI 1 XII 2 3 4
Rendszeres szociális pénzbeni ellátások Rendsz. szoc. s. (67%-os rokkant) Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támog. Egyéb lakásfenntartási tám. Normatív ápolási díj Egyéb ápolási díj Bursa Hungarica ösztöndíj Szemétdíj támogatás Arany János tehetséggond.program Renszeres gyermekv. Pénzbeni ell. Rendszeres gyermv.tém. Munkanélküli ellátások Tartós munkn.rendsz.szoc.segély Eseti pénzbeni szociális ellátások Pénzbeni átmeneti segély Pénzbeni temetési segély Gyógyszertámogatás
Mozgáskorlátozottak támogatása Köztemetés Közgyógyellátás Egészségügyi szolg.való jogosultság Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások 1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 5 6 7 8
XIII
Speciális támogatás
Közp. támogatások
Működési kv. támogatás
3502 254 300 1023
8709 129 200 560 150 600 6000 500 500 70
12211 383 500 1583 150 2525 6000 500 500 70
12211 383 500 1583 150 2525 6000 500 500 70
12211 383 500 1583 150 2525 6000 500 500 70
2500 2500 2600 450 400 500
6909 6909 2600 450 400 500
6909 6909 2600 450 400 500
6909 6909 2600 450 400 500
0 200 1000 50 500 500
0 200 1000 50 500 500
0 200 1000 50 500 500
200 1000 50 500 500
22220
1925
4409 4409 0
0 0
Működési bev. összesen
Működési kiadás összesen
Szoc. ellátás
Átadott pe.
Rendszeres és eseti pénzbeni ellátások összesen
7911
14309
22220
22220
XIV
Átadott pénzeszköz államháztartáson belül 1 Közbisztonsági társulás 2 Többcélú Kistérségi Társulás 3 Egyéb társulási tagság
0 0 0 0
4484 1160 3064 260
4484 1160 3064 260
4484 1160 3064 260
4484 1160 3064 260
XV
Átadott pénzeszköz államháztartáson kívül 1 Társadalmi szervek tám.
0 0
- Csanádpalota Polgárőr Egyesület - Csanádpalota Lovas Egyesület - Csanádpalotai Horgászegyesület - Csanádpalotai Vadásztársaság - Csanádpalotai Futball Club - "Egészséges Életért és szebb körny - Mozgáskorl.csanádpalotai csoportja - Magyar Vöröskereszt helyi csop. - Deszki nagycsal. Csanádpalotai csop. - Galamb-és Kisállattenyésztők - Százszorszép Faluszépítő Egyesület - Cspalotai Honismereti Kör - Nyugdíjas Klub - Marosvidék Baráti Társaság - Cspalotai Motorosok - Modern tánccsoport - "Csibész" 2 Belvíz érd. Hozzájár.
0
4159 3650 150 100 100 60 2500 50 30 30 50 100 100 50 30 20 40 200 40 290
4159 3650 150 100 100 60 2500 50 30 30 50 100 100 50 30 20 40 200 40 290
4159 3650 150 100 100 60 2500 50 30 30 50 100 100 50 30 20 40 200 40 290
4159 3650 150 100 100 60 2500 50 30 30 50 100 100 50 30 20 40 200 40 290
9
5 DARFT ivóvízminőségjavító 6 DAREH hozzájárulás
Átadott pénzeszközök összesen Önkormányzat (működési célú hitel törlesztésének kiadása)
0
115 104
115 104
115 104
115 104
8643
8643
8643
8643
0
0
4. számú melléklet a 10/2008. (IV. 18.) ÖR. számú rendelethez 7. sz melléklet az 1/2008. (I. 30.) ÖR. számú rendelethez
Speciális célú támogatások
Működési kiadás Sorszám Cím 1. Dér István Általános Iskola Kelemen László Művelődési 2. Ház 3. Napsugár Óvoda és Bölcsöde 4. Községi Könyvtár Alapszolgáltatási Központ és 5. gyermekjóléti szolgálat 6. Csanád mikro-térség Polgármesteri Hivatal 7. igazgatási kiadásai
8. 9. 10.
Polgármesteri Hivatal ktgvetésében szereplő - nem intézményi - kiadások Eseti pénzbeni ellátások (lakásvásárlási támogatás) Önkormányzati hitel törlesztés kamattal növelten Önkormányzati kiadások mindösszesen
Személyi jellegű 68 352
Munkaadót terhelő 21 854
Dologi jellegű 27 795
Összesen 118 001
6 460 45 976 4 638
2 028 14 384 1 453
4 944 22 146 1 571
13 432 82 506 7 662
62 453 -
19 476 -
39 975 101
121 904 101
66 125
19 195
29 892
115 212
18 060
4 125
36 429
58 614
Felhalmozási tartalék
Felhalmozási kiadás
Szoc.ellátás keretében
Átadott pénzeszközök
Mindösszesen
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
12 624
-
22 220
8 643
22 220
8 643
-
272 064
82 515
162 853 BEVÉTELEK
517 432
12 624
-
560 919
11
Megnevezés
Saját bevételek
Működési Felhalmozási
38057
Önkormányzati bevételek összesen
38 057
Normatív támogatás
Átvett bevétel
Központi támogatások
Önk. felad. nem terv. bevételek felosztása
322665 13820
54135
7911
43725
336 485
54 135
7 911
43 725
Működési kv. Támogatás = működési célú hitel
Felhalmozási bevétel
81802
0 5403 81 802
5403
Mindösszesen
548 295 19 223 567 518
12
5. számú melléklet a 10/2008. (IV. 18.) ÖR. számú rendelethez 8. sz melléklet az 1/2008. (I. 30.) ÖR. számú rendelethez
CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE E Ft-ban BEVÉTELEK
KIADÁSOK
81802 7911
540384 81802
Összesen Többlet
548295 81802
272064 82515 162853
272064 82515 162853
14309 8643
22220 8643
540384
548295
Telj.
81802
Telj.
81782 54135 322665
Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások (hit.kam.nél.) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás Államháztartási tartalék Hitel visszafizetés
Mód.
Összesen Hiány
81782 54135 322665
2008. évi előirányzatok Eredeti
Előző évi pénzmaradvány Működési célú hitel Felhalmozási bevételekből működési kiadásra Központi támogatások
Mód.
Megnevezés Működési bevételek Átvett pénzeszközök Támogatások
Eredeti
2008. évi előirányzatok
CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE E Ft-ban
BEVÉTELEK
KIADÁSOK
3 348 742
1 775
Telj.
Mód.
Megnevezés Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Beruházási kiadások
Eredeti
2008. évi előirányzatok Telj.
Mód.
Megnevezés Önkormányzatok felhalmozási és tőke bev. Előző évi felhalmozási célú maradvány CÉDE támogatás
Eredeti
2008. évi előirányzatok
13
TERKI támogatás Lakásvásárlás törlesztése Normatívából felhalmozási bevétel Eszközfejlesztési normatív hozzájárulás Átvett pénze. Összesen Működésre átadott
Felhalmozási célú tartalék Hitel
1 033 280
17448
13 820
19 223
0
Összesen
19 223
0
3. számú melléklet a 10/2008. (IV. 18.) ÖR. számú rendelethez 6. sz melléklet az 1/2008. (I. 30.) ÖR. számú rendelethez
CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
Cím Alcím
Intézmény, feladat megnevezése
Bevételi forrás
Társadalmi-gazd. és inf.szemp.elm.tel.t. Dolgozói lakásvásárlás megtérülése CÉDE pályázat
Normatíva befizetés
TEKI Pályázat
támogatás
1033 TEKI iskolai vizesblokk felújítása
1033
támogatás
Duó Wc konténer vásárlása
996
támogatás
DARFT-TEUT Hóvirág utca felújítása
Önkormányzat igazgatási tevékenysége
támogatás
államkötv. kamata
Összeg (Eft)
Kiadási jogcím
Összeg (Eft)
8152 280 742 CÉDE utak kátyuzása
742
2014
DAOP Közösségi fejlesztési pályázat önerő
814
Könyvtár Közkincs pályázatához önerő
600
Tájház pályázathoz önerő (Mi kiállításunk)
250
Tájház pályázathoz önerő (Mi diákjaink)
150
3348 Felhalmozási tartalék
12624
Eseti pénzbeni ellátások
1
Lakáshozjutás, lakásvásárlás támogatásának 100%-a
Összesen:
Normatíva
5668
19223
19223
Indoklás Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30. )ÖR számú rendeletének módosításáról szóló 10/2008. (IV. 18.) ÖR. számú rendeletéhez I.
Általános Indoklás Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének rendeletét az egyes jövedelempótló támogatás jogcímen kiutalásával, valamint a Képviselő-testület által vállalt kötelezettségek felhalmozási tartalékból történő elkülönítése miatt szükséges módosítani. II. Részletes indoklás A Magyar Államkincstár minden hónapban kiközli az előző hónap végén önkormányzatnak az igénylése alapján kiutalt segélyek összegét. Mivel az eredeti költségvetés tervezésekor a segélyek tervezésekor, csak az önkormányzat saját része kerül betervezésre, ezért negyedévente a kiközléssel meg kell emelni mind a kiadási mind a bevételi előirányzatot. Jelenleg a január 25. és február 25. napjáig kiutalt támogatások kerültek kiközlésre az önkormányzatnak, így az alábbi módosítások kerültek a rendeleten átvezetésre: Megnevezés Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély (67%) Tartós munkanélküliek rendszeres szociális segélye Normatív ápolási díj Normatív lakásfenntartási támogatás
Kiutalt összeg 299.823,254.000,4.409.336,1.925.143,1.022.580,-
A rendelet 6. számú mellékletében a Képviselő-testület által az önkormányzat felhalmozási tartaléka terhére 2008. március 31. napjáig vállalt kötelezettségek kerültek elkülönítésre, mellyel csökkentésre került a felhalmozási tartalék összege, ezek a következők: Duó Wc konténer vásárlása DARFT-TEUT Hóvirág utca felújítása DAOP Közösségi fejlesztési pályázat önerő Könyvtár Közkincs pályázatához önerő Tájház pályázathoz önerő (Mi kiállításunk) Tájház pályázathoz önerő (Mi diákjaink)
