2008. (IV.18.) rendelete. a évi költségvetés teljesítéséről

-1-

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7/2008. (IV.18.) rendelete a 2007. évi költségvetés teljesítéséről

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az 1992. évi XXXVIII. törvény alapján 2007. évi költségvetésének teljesítéséről a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) Kunhegyes Város 2007. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót a képviselőtestület jelen rendelet 1-19. számú mellékleteiben foglalt részletezésnek megfelelően = = = = = = = = = =

2.097.684 eFt bevétellel, amelyből 105.179 eFt intézményi működési bevétel, 687.115 eFt önkormányzatok sajátos működési bevételei, 851.159 eFt önkormányzatok költségvetési támogatása, 3.163 eFt felhalmozási és tőkejellegű bevételek, 196.510 eFt támogatásértékű bevételek, 6.092 eFt véglegesen átvett pénzeszközök, 171 eFt támogatási kölcsönök visszatérülése, 65.617 eFt hitelfelvétel, 194.794 eFt előző évi pénzmaradvány igénybe vétele, -12.116 eFt kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek,

és -

2.044.575 eFt kiadással , amelyből = 784.186 eFt személyi juttatás, = 257.057 eFt munkaadót terhelő járulékok, = 345.780 eFt dologi kiadás (hitelkamatok nélkül), = 165.620 eFt önkormányzat által folyósított ellátások, = 40 eFt pénzbeli kártérítés és egyéb pénzbeli juttatás, = 206.975 eFt pénzeszköz átadások, = 50.329 eFt támogatásértékű kiadások, = 4.420 eFt ellátottak pénzbeli juttatása, = 8.763 eFt nyújtott kölcsönök, = 185.572 eFt felújítási kiadás, = 34.941 eFt beruházási kiadás, = 20.520 eFt hitel tőke- és kamattörlesztések, = - 19.628 eFt függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások elfogadja.

G:\Rendeletek\Hatályos önkormányzati rendeletek\7-2008. 2007.évi ktv.beszámoló és mellékletei\2007. évi ktv. beszámoló (7).doc

-22. §

(1) Kunhegyes Város Önkormányzata 2007. évi bevételeinek előirányzatát és teljesítését az 1. számú melléklet foglalja magában. Az 1/a. számú melléklet intézményenkénti bontásban tartalmazza az intézményi működési bevételek 2007. évi alakulását. Az 1/b. számú melléklet az önkormányzati bevételek központi költségvetési forrásból származó részét mutatja be jogcímenként. Az 1/c. számú melléklet a normatív állami hozzájárulások alakulását láttatja jogcímenként és intézményenként. Az 1/d. számú melléklet a normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatásokat tartalmazza jogcímenként és intézményenként. Az 1/e. számú melléklet a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda és Könyvtár normatív állami hozzájárulásai, az 1/f. számú melléklet a normatív, kötött felhasználású támogatásai jogcímenkénti és tagintézményenkénti bemutatására szolgál. Az 1/g. számú melléklet a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye normatív állami hozzájárulásait, az 1/h. számú melléklet a normatív, kötött felhasználású támogatásait láttatja jogcímenként és tagintézményenként. Az 1/i. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata intézményei pénzforgalom nélküli bevételeinek alakulását mutatja be. (2) Kunhegyes Város Önkormányzata részben önálló intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatait és teljesítését a 2. számú melléklet szemlélteti. Az 2/a. számú melléklet a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda és Könyvtár bevételi és kiadási előirányzatait és teljesítését, a 2/b. számú melléklet a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye bevételi és kiadási előirányzatait és teljesítését láttatja jogcímenként és tagintézményenként. (3) A Polgármesteri Hivatal saját bevételeinek és működési kiadásainak 2007. évi előirányzatát és teljesítését szakfeladatonkénti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza. (4) A 4. számú melléklet az önkormányzati szinten felmerült kiadások összesítője. A 4/a. melléklet az egyéb szervek támogatásainak alakulását mutatja be feladatonként. A 4/b. számú melléklet a támogatási kölcsönök nyújtásának alakulását szemlélteti. A 4/c. számú melléklet a felhalmozási célú pénzeszközátadásokat tartalmazza. A 4/d. számú melléklet a felhalmozási kiadások előirányzatait és teljesítését foglalja magában feladatonkénti bontásban. A 4/e. számú melléklet a felújítási kiadások alakulását szemlélteti. A 4/f. számú melléklet a céltartalék alakulását láttatja. A 4/g. számú melléklet az általános tartalék változásának bemutatására szolgál. (5) Az 5. számú melléklet a hiteltörlesztések és kamatok kiemelt feladat előirányzatait és teljesítését tartalmazza. (6) A több éves elkötelezettséggel járó feladatok előirányzatait évenkénti bontásban a 6. számú melléklet szemlélteti. (7) Kunhegyes Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2007-2008-2009. évi alakulását bemutató mérleget a 7. számú melléklet foglalja magában.


-3(8) Az intézményi és polgármesteri hivatali létszámkeret alakulásáról a 8. számú melléklet ad tájékoztatást. A 8/a. számú melléklet a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda és Könyvtár létszámkeretét, a 8/b. számú melléklet a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye létszámkeretét láttatja jogcímenként és tagintézményenként. (9) A 9. számú melléklet az előirányzat-felhasználási ütemtervet tartalmazza. (10) Kunhegyes Város Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzata költségvetésének teljesítését a 10. számú melléklet mutatja be.

2007.

évi

(11) A 11. számú melléklet a közvetett támogatásokat szemlélteti. (12) A 12. számú melléklet Kunhegyes Város könyvviteli vagyonmérlegét, a 13. számú melléklet a „0”-ra leírt eszközök állományát tartalmazza. (13)

A 14. számú melléklet az önkormányzati vagyont mutatja be a vagyonkataszter adatai alapján.

(14)

A 15. számú melléklet a hitelállomány és hiteltörlesztés alakulását szemlélteti.

(15)

A 16. számú melléklet a felvállalt készfizető kezességi hitelek visszafizetési ütemét mutatja be. 3. §

(1) A 17. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata 2007. évi pénzmaradványát, a 18. számú melléklet a Polgármesteri Hivatal és intézményei 2007. évi pénzmaradványát, előirányzat-maradványát tartalmazza. A 19. számú melléklet a 2007. évi elszámolást foglalja magában a Kunhegyesi Mikro-térségi Közoktatási Intézményi Társulás vidéki tagintézményeire vonatkozóan. (2) A Közép-Tiszavidéki Települések Kistérségi Társulása pénzmaradványa negatív (17 ezer Ft), mely kiadás pénzkészletéből kerül fedezésre. (3) A Polgármesteri Hivatal 6.566 ezer Ft negatív pénzmaradvánnyal rendelkezik, ezért a 2008. évi költségvetésének kiadási előirányzata 6.566 ezer Ft-tal csökken. (4) A Kunhegyesi Mikro-térségi Közoktatási Intézményi Társulás vidéki tagintézményei 21.008 ezer Ft pénzmaradvánnyal rendelkeznek, melyet a következők szerint használnak fel: - 9.225 ezer Ft-ot az integrációs normatívával való elszámolásra, mely a tiszagyendai általános iskola esetén: 1.722 ezer Ft, a tiszaroffi általános iskola esetén: 7.503 ezer Ft. - 59 ezer Ft-ot pedagógus szakvizsga és továbbképzés kiadásaira a tiszagyendai tagintézménynél, - 11.724 ezer Ft-ot az önkormányzati kiegészítések csökkentésére, mely csökkentés: a tiszagyendai tagintézmény esetén: 4.069 ezer Ft, a tiszaroffi általános iskola esetén: 4.929 ezer Ft, G:\Rendeletek\Hatályos önkormányzati rendeletek\7-2008. 2007.évi ktv.beszámoló és mellékletei\2007. évi ktv. beszámoló (7).doc

-4a tomajmonostorai óvoda esetén: a tiszaroffi óvoda esetén: a tiszaszentimrei óvoda esetén:

753 ezer Ft, 1.338 ezer Ft, 635 ezer Ft.

4. § Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, egyúttal hatályon kívül helyezésre kerül a Kunhegyes Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 7/2007. (II. 16.) rendelet, az azt módosító 11/2007. (IV. 13.), a 13/2007. (IV. 13.), a 14/2007. (IV. 18.), a 16/2007. (V. 09.), a 19/2007. (IX. 14.), a 21/2007. (X. 02.), a 23/2007. (XI. 30.), a 4/2008. (II. 29.) és a 6/2008. (III. 28.) rendeletek, valamint a 2007. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló 20/2007. (IX. 14.) rendelet.

Kunhegyes, 2008. április 17.

Szabó András polgármester

Rentzné Dr. Bezdán Edit jegyző

ZÁRADÉK: Kihirdetve: Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2007. (III.28.) rendelete 24. § (1)-(2) bekezdése alapján: 2008. április 18. napján

Rentzné dr.Bezdán Edit jegyző


1. számú melléklet ezer Ft

Önkormányzati bevételek 2007. év SorBevétel megnevezése szám I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei A. Illetékek B. Helyi adók ba. Magánszemélyek kommunális adója Ebből: felhalmozási célú bb. Idegenforgalmi adó tartózkodás után bc. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után bd. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után be. Pótlékok, bírságok C. Átengedett központi adók ca. Személyi jövedelemadó átengedett része cb. Személyi jövedelemadó jövedelemdifferenciálódás mérséklése miatt cc. Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott cd. Gépjárműadó ce. Föld bérbeadásának forrásadója D. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek da. Környezetvédelmi, műemlékvédelmi bírság db. Talajterhelési díj dc. Egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása A. Normatív hozzájárulások aa. Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött ab. Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött B. Központosított előirányzat Központosított előirányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzat működéséhez Egyéb központosított előirányzat C. Helyi önkormányzatok színházi támogatása D. Normatív, kötött felhasználású támogatások E. Fejlesztési célú támogatások ea. Céltámogatás szennyvizcsatorna beruházáshoz eb. Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás ec. Céljellegű decentralizál támogatás F. Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása G. Egyéb központi támogatás III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2007.évi ktv.beszámoló mellékletei (7)/1. számú melléklet

Eredeti Mód. ei. Teljesítés elői. 777 218 763 775 792 294 122 050 100 676 105179 655 168 663 099 687 115 0 0 0 89 900 89 900 105 069 17 500 17 500 16586 17 500 17 500 16586 200 200 159 70 000 70 000 85722

Telj. %a 103,73 104,47 103,62 0,00 116,87 94,78 94,78 79,50 122,46

900

900

732

81,33

1 300 564 293 36 433 284 719

1 300 572 224 36 433 276 575

1870 580 009 36433 276575

143,85 101,36 100,00 100,00

219 140 24 001 0 975 0 270 705 620 500 620 500 577 810 3 987 573 823

235 215 24 001 0 975 0 270 705 851 159 851 159 534 351 3 987 530 364

235215 31786 0 2 037 71 795 1171 851 159 851 159 534 351 3987 530364

100,00 132,44 0,00 208,92 0,00 294,44 166,10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

640 0

104 973 640

104 973 100,00 640 100,00

0 0 42 050 0 0 0

104 333 0 49 159 0 0 0

104333 100,00 0 0,00 49159 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

0 0

0 112 483

0 0,00 112 483 100,00

0

112 483

112 483 100,00

0 9 979 9 979

50 193 31 698 31 698

50193 100,00 3 163 9,98 2020 6,37

1/133


Önkormányzati bevételek 2007. év SorBevétel megnevezése szám 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevétel 1. Működési célú támogatásértékű bevétel A. Társadalombiztosítási alapból átvett támogatásértékű bevétel B. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Közhasznú foglalkoztatottak támogatása 2006. évi rendezvények támogatása "Virágzóbb, tisztább Kunhegyesért" pályázat Kunhegyesi Általános Iskola Tiszagyendai Tagintézményének működtetésére átvett Kunhegyesi Általános Iskola Tiszaroffi Tagintézményének működtetésére átvett támogatásértékű bevétel Egyszeri gyermekvédelmi támogatásra átvett pénzeszköz Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Támogatásértékű bevétel ügyfélkapu regisztráció többletköltségéhez Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra átvett támogatásértékű bevétel Országos és kisebbségi önkormányzati képviselőválasztásra kapott támogatás értékű bevétel eMagyarország pályázatra kapott támogatás Kunhegyesi mikro-térség közoktatási intézményi normatíva átvétel Tiszafüred Többcélú Társulástól Tiszaroff Község Önkormányzatától pályázati díjakra kapott támogatásértékű bevétel Tiszagyenda Község Önkormányzatától pályázati díjakra kapott támogatásértékű bevétel Tiszaroff Község Önkormányzatától iskolatej program lebonyolítására kapott támogatásértékű bevétel Foglalkoztatási támogatás (Ált.Iskola Kunhegyesi Tagint.) Nemzeti Utánpótlásnevelési Intézettől kapott támogatás (Ált.Iskola Kunhegyesi Tagint.) Útravaló ösztöndíjprogram támogatása (Ált.Iskola Kunhegyesi Tagint.) Foglalkoztatási támogatás (Ált.Iskola Tiszagyendai Tagint.) Gyermeknapi rendezvény támogatása (Óvoda) Területalapú támogatás (Szakképző I.)


Eredeti elői. 0

0

Telj. %a 1143 0,00

0 199 823 199 823 34 431

0 190 939 171 346 37 491

0 0,00 196 395 102,86 176 802 103,18 39276 104,76

165 392 30123 2969 1600 59787

133 855 13460 2969 1600 35853

137 526 102,74 8886 66,02 2969 100,00 1600 100,00 35368 98,65

59713

28200

29690 105,28

7200

0

4000 0

2555 114

0

0

0

22

22 100,00

0 0

300 22735

300 100,00 22735 100,00

0

17

17 100,00

0

30

30 100,00

0

258

258 100,00

0

2099

2099 100,00

0

110

110 100,00

0

315

315 100,00

0

945

945 100,00

0 0

40 930

40 100,00 930 100,00

Mód. Ei.

Teljesítés

0

0,00

2555 100,00 114 100,00 0

0,00

2/133


Önkormányzati bevételek 2007. év Sorszám

Útravaló ösztöndíjprogram támogatása (Szakképző I.)

0

2851

Telj. %a 2851 100,00

Hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatására kapott támogatás (Családsegítő Kp.) Szüreti mulatság program támogatása (Közműv.Int.)

0

40

40 100,00

0

20

20 100,00

Nagykunsági térségi rajzpályázat és városi szavalóvereny támogatása (Közműv.Int.) Foglalkoztatási támogatás (Közműv.Int.) Települési környezetért díj Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Kunhegyes Város Óvodai Intézménye Tiszaroffi Tagintézményének működtetésére átvett Kunhegyes Város Óvodai Intézménye Tiszaszentimrei Tagintézményének működtetésére átvett Kunhegyes Város Óvodai Intézménye Tomajmonostorai Tagintézményének működtetésére NKA Együtt egymásért pályázat (Közműv. Int.)

0

100

100 100,00

0 0 0

792 100 0

792 100,00 100 100,00 14479 0,00

0

4367

2623

60,06

0

5578

3682

66,01

0

6071

2472

40,72

0

500

500 100,00

Tiszagyenda Község Önkormányzatától pályázati önerőre átvett pénzeszköz Tiszaroff Község Önkormányzatától pályázati önerőre átvett pénzeszköz Tomajmonostora Község Önkormányzatától esélyegyenlőségi terv készítésére átvett pénzeszköz Tiszaroff Község Önkormányzatától esélyegyenlőségi terv készítésére átvett pénzeszköz Tiszaszentimre Község Önkormányzatától esélyegyenlőségi terv készítésére átvett pénzeszköz Kulturális szakemberek továbbképzésének támogatása Cigány származású fiatalok támogatása Érettségi vizsga lebonyolítására kapott támogatás Iskolatej program támogatása

0

31

31 100,00

0

35

35 100,00

0

25

25 100,00

0

61

61 100,00

0

77

77 100,00

0 0 0 0

64 106 50 118

Szent István Egyetem szakmai gyakorlatos hallgatók gyakorlatvezetésére kapott támogatás (Ált.Isk.kunhegyesi tagintézmény)

0

37

37 100,00

Útravaló ösztöndíjprogram (Ált. Isk.-kunhegyesi tagintézmény) Nemzeti Kulturális Alap-összművészeti fesztivál (Közműv. Int.)

0

130

130 100,00

0

150

150 100,00

0 0

19593 0

19593 100,00 0 0,00

0 0 0

19593 13323 2500

19593 100,00 13323 100,00 2500 100,00

Bevétel megnevezése

2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel A. Társadalombiztosítási alapból átvett támogatásértékű bevétel B. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Múzeum kialakításának támogatása Sportöltöző felújításának támogatása


Eredeti elői.

Mód. Ei.

Teljesítés

64 106 50 118

100,00 100,00 100,00 100,00

3/133


Önkormányzati bevételek 2007. év Sorszám

0

1270 2500

Telj. %a 1270 100,00 2500 100,00

1760 410 410 0 0 0

6039 3150 0 670 5 782

6092 3150 0 670 5 782

0

374

374 100,00

Ifjúsági Klub szakmai fejlesztésére átvett pénzeszköz

0

1008

1008 100,00

Budapest Banktól átvett pénzeszköz (Ált. Isk. kunhegyesi tagintérzmény) Közoktatási Közalapítványtól átvett pénzeszköz könyvtárfejlesztésre (Ált. Isk. kunhegyesi tagintézmény) Közoktatási Közalapítványtól átvett pénzeszköz könyvtárfejlesztésre (Ált. Isk. tiszaroffi tagintézmény)

0

100

100 100,00

0

11

11 100,00

0

100

100 100,00

Közoktatási Közalapítványtól hátránykompenzációs támogatás (Ált. Isk. tiszaroffi tagintézmény)

0

100

100 100,00

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Tanétterem akadálymentesítésére átvett pénzeszköz Szakképzési hozzájárulás (Szakképző I.) Befejezett víziközmű beruházás lakossági érdekeltségi hozzájárulás Szakképzési hozzájárulás (Általános iskolaKunhegyesi tagintézmény) Ifjusági Klub szakmai fejlesztésére átvett pénzeszköz Közoktatási Közalapítványtól átvett pénzeszköz Útépítéshez hozzájárulás Közoktatási Közalapítványtól átvett p.e. ált.isk. Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése

1350 500 850 0 0

2889 500 1114 0 450

2942 500 1114 30 450

101,83 100,00 100,00 0,00 100,00

0 0 0 0 112 91

210 489 0 126 112 91

210 489 23 126 171 92

100,00 100,00 0,00 100,00 152,68 101,10

szociális kölcsön visszatérülése (éven túli) szociális kölcsön visszatérülése (éven belüli) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven túli)

0 91 21

0 91 21

0

0

Munkáltatói lakáskölcsön visszatérülése (éven túli) Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven belüli)

21 0

21 0

Bevétel megnevezése Otthonteremtési támogatás Cserepes Sportöltöző felújítására kapott támogatás

V. 1.

2.

VI. 1.

2.

Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel Szakképzési hozzájárulás (Szakképző I.) Tempus ösztöndíjak támogatása (Szakképző I.) Kalendárium támogatása Közoktatási Közalapítványtól átvett pénzeszköz eszközbeszerzésre Kunsági Dózsa Vadásztársaságtól átvett pénzeszköz


Eredeti elői.

Mód. Ei.

Teljesítés

100,88 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00

0 0,00 92 101,10 79 376,19 4

0,00

23 109,52 52 0,00

4/133

Önkormányzati bevételek 2007. év Sorszám VII. 1. 2. VIII. 1.

2. IX. X.

Bevétel megnevezése

Eredeti Telj. %Mód. Ei. Teljesítés elői. a 605386 184402 65617 35,58 557 682 120 289 1504 1,25 47 704 64 113 64113 100,00 0 195 113 194 794 99,84 0 195 113 194 794 99,84 0 194 703 178176 91,51 0 410 16618 0,00 0 0 0 0,00

Hitelek: Működési célú hitelek Felhalmozási célú hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele Előző évi vállalkozói eredmény igénybe vétele pénzmaradvány igénybe vétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 Települési Önkormányzat bevételei össz. 2 214 778 2 223 237 0 115 Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei Önkormányzati bevételek mindösszesen: 2 214 778 2 223 352



-12 116 0,00 2 097 569 94,35 115 100,00 2 097 684 94,35

5/133

Kunhegyes Város Önkormányzata intézményeinek 2007. évi intézményi működési bevételei

Cím Alcím 1

2 3 1 2 3 4

Intézmény megnevezése Városi Óvodai Intézmény Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda és Könyvtár Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Oktatási Intézmények összesen Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Polgármesteri Hivatal

Összesen:

2007.évi ktv.beszámoló mellékletei (7)/1a. melléklet

1/a. számú melléklet ezer Ft-ban

Eredeti Mód. ei. ei.

Teljesítés

24 327

25 436

20772

6 091

6 905

6660

33 137 63 555 3 485 22 088 32 922

9 270 41 611 3 485 22 210 33 370

9270 36 702 2342 22210 43925

122 050

100 676 105 179

6/133

Kunhegyes Város Önkormányzata intézményeinek 2007. évi intézményi működési bevételei


Telj. %a 81,66

96,45 100,00 88,20 67,20 100,00 131,63 104,47


7/133

Önkormányzati bevételek központi költségvetési forrásból jogcímenként 2007. évben Eredeti ktvet.sz.norm. Sorszám

Megnevezés alapja fő összege

Központilag számított hozzájárulások 1 1.a.1.Települési önkormányzatok fel. 2 1.b. Közösségi közlekedési feladatok Települési önkormányzatok feladatai 3 2.a.a Körzeti ig.fel. /alaphozzájárulás/ 4 2.a.b. Okmányiroda működési kiad. 5 2.a.c. Gyámügyi igazgatási feladatok 6 2.b. Építésügyi ig.feladatok Körzeti igazgatási feladatok 7 5. Lakott külterülettel kapcsolatos fel. 8 6. Lakossági tel.foly.hulladék ártalm. 9 8. Üdülőhelyi feladatok 10 9. Pénzbeni szoc. juttatások 11 10. Lakáshoz jutás feladatai 12 18. Helyi közm.közgy.feladatok

8 717 8 717

1 380 515

10 137 15 501

513 280

145

3 800

8 717

1 135

támogatás (eFt) 12 030 4 489 16 519 3 300 6 000 4 340 1 782 15 422 551 300 400 60 897 15 131 9 894

1/b. számú melléklet ezer Ft-ban

Módosított ktvet.sz.norm. alapja fő

Teljesítés támogatás támogaösszege (eFt) tás (eFt)

8 717 8 717

1 380 515

10 137 15 501

513 280

145

3 800

8 717

1 135

12 030 4 489 16 519 3 300 6 000 4 340 1 782 15 422 551 300 400 60 897 15 131 9 894

12 030 4 489 16 519 3 300 6 000 4 340 1 782 15 422 551 300 400 60 897 15 131 9 894

Központilag számított hozzájárulások összesen:

119 114

119 114

119 114

Önkormányzati igények alapján számított hozzájárulások 13 11.ab1.Családsegítés 14 11.ab2.Gyermekjóléti szolgálat 15 11.c.Szociális étkeztetés 16 11.d1. Házi segítségnyújtás 17 11.j. Időskorúak nappali int.ellátása Szociális és gyermekjóléti alapszolg.felad. 18 14.a2. Bölcsödei ellátás 19 14.c. Ingyenes intézményi étkeztetés Gyermekek napközbeni ellát. 20 15.1.1 Óvodai nevelés 21 15.1.2.1. Iskolai oktatás 1-4 évf. 22 15.1.2.2.a. Iskolai oktatás 5-8 évf. 23 15.1.2.3.a. Iskolai oktatás 9-13 évf. 24 15.1.2.3.b2. Szerv.felz.okt. 9 évfolyamon

3 444 3 443 11 855 3 568 3 600 25 910 5 470 200 5 670 33 034 32 368 50 456 102 180 3 144

3 444 3 443 11 612 3 568 3 600 25 667 6 017 150 6 167 33 034 32 368 50 456 102 180 3 144

3 444 3 443 11 612 3 568 3 600 25 667 6 017 150 6 167 33 034 32 368 50 456 102 180 3 144

146 32 24

81 200 111 500 150 000

10 4

547 000 50 000

166 159 238 390 6

199 000 204 000 212 000 262 000 524 000

143 32 24

81 200 111 500 150 000

11 3

547 000 50 000

166 159 238 390 6

199 000 204 000 212 000 262 000 524 000

2007.évi ktv.beszámoló mellékletei (7)/1b. melléklet 8/133

Önkormányzati bevételek központi költségvetési forrásból jogcímenként 2007. évben 25 15.1.2.4. Iskolai szakképzés /szakm.elm.k./ 26 15.2.3. Óvodai nevelés /1 nevelési év/ 27 15.2.4. Óvodai nevelés /2-3.nev.év./ 28 15.2.5. Iskolai okt. /1 évf./ 29 15.2.6. Iskolai okt. /2-3 évf./ 30 15.2.7. Iskolai okt. /4 évf./ 31 15.2.8. Iskolai okt. /5 évf./ 32 15.2.9. Iskolai okt. /6 évf./ 33 15.2.10. Iskolai okt. /7-8 évf./ 34 15.2.11. Isk.okt.szakisk. /9 évf./ 35 15.2.12. Isk.okt.középisk. /9 évf./ 36 15.2.13. Isk.okt.szakisk. /10 évf./ 37 15.2.14. Isk.okt.középisk. /10évf./ 38 15.2.15. Isk.okt.szakisk. /11-13 évf./ 39 15.2.16. Szakm.elm.k. 9 évf. felz.okt. 40 15.2.17. Szakm.elm.k.1/11 évf.szakisk. 41 15.2.18. Szakm.elm.k.1/12 évf.szakisk. 42 15.2.19.Szakm.elm.k.1/13 szakköz. 43 15.2.20.Szakm.elm.k.1/14 szakköz. Közoktatási alap-hozzájárulások 44 16.1.1.1. Isk.gyak.okt. sz.isk.sz.köz.9-10 45 16.1.2.a.1. Gyak.okt.szakképzési évf. 46 16.1.2.b.1.Gyak.okt.szakképzési évf. 47 16.1.2.c.1. Gyak.okt.szakképzési évf. 48 16.1.2.d.1.Gyak.okt.szakképzési évf. 49 16.1.1.2. Isk.gyak.okt. sz.isk.sz.köz.9-10 50 16.1.2.a.2. Gyak.okt.szakképzési évf. 51 16.1.2.b.2.Gyak.okt.szakképzési évf. 52 16.1.2.c.2. Gyak.okt.szakképzési évf. 53 16.1.2.d.2.Gyak.okt.szakképzési évf. 54 16.2.1.1.Alapfokú művészetoktatás 55 16.2.1.3.Alapfokú művészetoktatás 56 16.3.1.1. Kollégiumi nevelés 57 16.3.1.2. Kollégiumi nevelés 58 16.4.1.a.3.Saj.nev.ig.magánt.9-13 59 16.4.1.a.4.Saj.nev.ig.magánt.9-10 szakisk.

214

210 000

136 20 109 49 34 117 25 39 26 8 25 20 41 21 1 1

40 000 112 000 156 800 67 200 22 400 40 000 112 000 156 800 67 200 22 400 105 000 105 000 318 000 318 000 464 000 464 000

44 940 0 19 805 2 805 7 650 4 845 4 590 6 375 14 790 10 285 3 570 11 050 5 015 17 680 595 6 375 12 580 1 020 1 360 396 512 5 440 2 240 17 143 3 315 762 4 667 2 837 6 115 1 747 187 2 660 2 100 13 144 6 572 310 309


214

210 000

136 20 109 49 34 17 0 4 3 0 25 13 41 0 1 1

40 000 112 000 156 800 67 200 22 400 40 000 112 000 156 800 67 200 22 400 105 000 105 000 318 000 318 000 464 000 464 000

44 940 3 060 30 090 3 910 11 390 7 565 5 695 7 905 17 850 1 785 0 1 870 0 0 595 765 680 0 0 359 282 5 440 2 240 17 143 3 315 761 667 0 679 224 0 2 660 1 400 13 144 0 310 309

44 940 3 060 30 090 3 910 11 390 7 565 5 695 7 905 17 850 1 785 0 1 870 0 0 595 765 680 0 0 359 282 5 440 2 240 17 143 3 315 761 667 0 679 224 0 2 660 1 400 13 144 0 310 309


Önkormányzati bevételek központi költségvetési forrásból jogcímenként 2007. évben 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Sorszám 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

16.4.1.c.3. Testi,érzéksz.… fogy.t.5-8 16.4.1.d.1. Besz.fogy.int.okt.óvodás 16.4.1.d.2. Besz.fogy.int.okt.tan.1-4 16.4.1.d.3. Besz.fogy.int.okt.tan.5-8 16.4.1.d.4. Besz.fogy.int.okt.t.k.isk.9-13 16.4.1.d.5. Besz.fogy.int.okt.t.sz.i.9-10. 16.4.1.d.6. Besz.fogy.int.okt.t.szak.évf. 16.4.1.e.2. Saj.nev.tan.kül.csop.1-4 16.4.1.e.3. Saj.nev.tan.kül.csop. 5-8 16.4.1.c.8. Saj.nev.ig.gyerm./óvodás/ 16.4.1.d.7.. Saj.nev.gyerm.integráltan 16.4.1.d.8.. Saj.nev.tan.int.okt.1-4 évf. Megnevezés 16.4.1.d.9.. Saj.nev.tan.int.okt.5-8 évf. 16.4.1.d.10. Saj.nev.tan.int.okt.9-13 évf. 16.4.1.d.11.Saj.nev.tan.k.isk. sz.i.9-10 16.4.1.d.12.Saj.nev.tan.szakképz.évf. 16.4.1.e.8. Saj.nev.tan.kül.csop. 1-4 16.4.1.e.9. Saj.nev.tan.kül.csop. 5-8 16.5.a. Ált.isk.napközis fogl. 16.5.b.1. Iskolaotthonos okt. 1-4 évf. 16.5.b.2. Iskolaotthonos okt. 1-4 évf. 16.6.b. Integrációs felkészítés 16.7.a.2.1. Kiz.magy.ny.kisebbs.okt. 16.7.a.2.2. Kiz.magy.ny.kisebbs.okt. 16.9. Hozzájárulás szakm.szolg.ig.vét. 16.11.1.a.1.1. Bejáró t.el.k.i.9-13.sz.i.9-10 16.11.1.a.2.1.Bejáró t.el.k.i.szakképz.évf. 16.11.1.a.1.2. Bejáró t.el.k.i.9-13.sz.i.9-10 16.11.1.a.2.2.Bejáró t.el.k.i.szakképz.évf. 16.11.1.b.2. Bejáró t.el.ált.isk. 1-4. 16.11.1.b.3. Bejáró t.el.ált.isk. 5-8 16.11.2.1.1. Int.társ.óvodájába járó gyerm.tám. 16.11.2.2.1. Int.társ.isk.járó gyerm.tám. /1-4 évf./


1 603 200 402 1 603 200 402 402 1 417 600 557 1 417 600 557 557 13 417 600 5 568 13 417 600 5 568 5 568 19 417 600 8 074 19 417 600 8 074 8 074 5 417 600 2 227 5 417 600 2 227 2 227 12 417 600 5 011 12 417 600 5 011 5 011 18 417 600 7 517 18 417 600 7 517 7 517 4 371 200 1 485 4 371 200 1 485 1 485 5 371 200 1 980 5 371 200 1 980 1 980 0 384 000 0 0 384 000 0 0 1 192 000 128 3 192 000 512 512 5 192 000 896 11 192 000 2 176 2 176 Eredeti ktvet.sz.norm. Módosított ktvet.sz.norm. Teljesítés támogatás támogatás támogaalapja fő összege alapja fő összege (eFt) (eFt) tás (eFt) 13 192 000 2 432 16 192 000 3 008 3 008 3 192 000 512 0 192 000 0 0 8 192 000 1 472 4 192 000 768 768 10 192 000 1 984 4 192 000 704 704 1 192 000 192 1 192 000 192 192 3 192 000 640 3 192 000 640 640 96 23 000 2 208 128 23 000 2 944 2 944 15 32 200 494 15 32 200 494 494 16 32 200 504 0 32 200 0 0 109 61 500 6 724 109 61 500 6 724 6 724 89 45 000 3 990 89 45 000 3 990 3 990 42 45 000 1 890 42 45 000 1 890 1 890 1 253 720 902 1 253 720 902 902 213 15 000 3 190 213 15 000 3 190 3 190 165 15 000 2 480 165 15 000 2 480 2 480 103 15 000 1 550 13 15 000 195 195 101 15 000 1 515 7 15 000 110 110 3 15 000 50 3 15 000 50 50 14 15 000 210 14 15 000 210 210 0 45 000 0 21 45 000 930 930 0 45 000 0 94 45 000 4 230 4 230


Önkormányzati bevételek központi költségvetési forrásból jogcímenként 2007. évben 93 16.11.2.3.1. Int.társ.isk.járó gyerm.tám. /5-8 évf./ 94 16.11.2.1.2. Int.társ.óvodájába járó gyerm.tám. 95 16.11.2.2.2. Int.társ.isk.járó gyerm.tám. /1-4 évf./ 96 16.11.2.3.2. Int.társ.isk.járó gyerm.tám. /5-8 évf./ Közoktatási kiegész.hozzájárulások 97 17.1.1. Szerv.kedv.étk. 50% kedv. 98 17.1.2. Szerv.kedv.étk. 50% kedv. 99 17.1.3. Szerv.kedv.étk. 50% kedv. 100 17.1.4. Szerv.kedv.étk.Ingy.óvodai 101 17.1.5. Szerv.kedv.étk. Ingy.1-4 évf. 102 17.2.b.Ált.hozz.tanuló tankönyv ell. 103 17.2.a.1.Nappali tan.ingy.tank.el.tart.bet.i 104 17.2.a.2.Nappali tan.ingy.tank.el.saj.nev. 105 17.2.a.4.Nap.tan.ingy.tank.el.rgyv.kedv. 106 17.2.a.5.Nap.tan.ingy.tank.el.egy.szülő 107 17.2.a.6.Nap.tan.ingy.tank.el. Három gy. Gyermek-és ifjúságvéd.összefüggő juttatások

0 0 0 0

45 000 45 000 45 000 45 000

15 61 72 105 119 1 535 5 15 375 21 79

55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 1 000 10 000 10 000 10 000 0 10 000

0 0 0 0 136 332 825 3 355 3 960 5 775 6 545 1 535 50 150 3 750 0 790 26 735

1/b. számú melléklet ezer Ft-ban 66 61 48 33

45 000 45 000 45 000 45 000

10 76 75 117 153 913 8 15 405 42 97

55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 1 000 10 000 10 000 10 000 0 10 000

2 970 2 745 2 160 1 500 126 827 550 4 180 4 125 6 435 8 415 913 80 150 4 050 0 970 29 868

2 970 2 745 2 160 1 500 126 827 550 4 180 4 125 6 435 8 415 913 80 150 4 050 0 970 29 868

Önkormányzati igények alapján számított hozzájárulások összesen:

591 159

547 811

547 811

Normatív állami hozzájárulás összesen:

710 273

666 925

666 925

Sorszám

Megnevezés

108 I.1.(1) Pedagógus szakvizsga,továbbképzés 109 I.1.(2) Pedagógus szakvizsga,továbbképzés Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 110 II.1. Egyes jövedelempótló tám. Kiegészítése 111 II.2. Önkormányzat által szervezett közfoglalkozt.tám. 112 II.3. Szociális továbbképzés és szakvizsga tám. Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen:

Eredeti ktvet.sz.norm. Módosított ktvet.sz.norm. Teljesítés támogatás támogatás támogatá alapja fő összege alapja fő összege (eFt) (eFt) s (eFt) 126 11 700 1 474 126 11 700 1 474 1 474 60 11 700 706 40 11 700 472 472 2 180 1 946 1 946 107 599 130 497 130 497 18 948 19 310 19 310 0 9 400 0 5 9 400 47 47 128 727 151 800 151 800


Önkormányzati bevételek központi költségvetési forrásból jogcímenként 2007. évben Személyi jövedelemadó bevétel: 113 SZJA átengedett rész 8 % 114 a tel.önk. jövedelemdifferenciálódásának mérséklése Költségvetési kapcsolatokból összesen:

321 152 36 433 284 719 1 160 152

1/b. számú melléklet ezer Ft-ban 313 008 313 008 36 433 36 433 276 575 276 575 1 131 733 1 131 733


Normatív állami hozzájárulások jogcímenként 2007. év Sorsz ám 1

2

3

4

5

Megnevezés 1.a.1.Települési önkormányzatok fel. Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 1.b. Tömegközlekedési feladatok Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 2.a.a Körzeti ig.fel. /alaphozzájárulás/ Eredeti előirányzat összeg Támogatás összege (Ft.) Tényleges körzetközpont Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés körzetközpont Támogatás összege (Ft.) 2.a.b. Okmányiroda működési kiad. Eredeti előirányzat ügyiratszám összeg Támogatás összege (Ft.) Tényleges ügyiratszám Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés ügyiratszám Támogatás összege (Ft.) 2.a.c. Gyámügyi igazgatási feladatok Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.)

2007.évi ktv.beszámoló mellékletei (7)/1c. melléklet

Óvodai Intézmény

Kunhegyesi Általános Iskola

Nagy László Szakk.Int.

Oktatási Int.összesen

Családs. és Gyermekj. Szolg.

1/c. számú melléklet Ft-ban Vár.Könyvtár Polgármesteri és Mindösszesen Hivatal Közműv.Int. 8 717 1 380 12 029 460 8 717 12 029 460 0 0

8 717 1 380 12 029 460 8 717 12 029 460 0 0

8 717 515 4 489 255 8 717 4 489 255 0 0

8 717 515 4 489 255 8 717 4 489 255 0 0

1 3 300 000 3 300 000 1 3 300 000 0 0

1 3 300 000 3 300 000 1 3 300 000 0 0

0 513 6 000 000 0 6 000 000 0 0

0 450 6 000 000 0 6 000 000 0 0

15 501 280 4 340 280 15 501 4 340 280

15 501 280 4 340 280 15 501 4 340 280

13/133

Normatív állami hozzájárulások jogcímenként 2007. év Év végi eltérés

6

7

8

9

10

fő Támogatás összege (Ft.) 2.b. Építésügyi ig.feladatok Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 5. Lakott külterülettel kapcsolatos fel. Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 6. Lakossági tel.foly.hulladék ártalm. Eredeti előirányzat m3 összeg Támogatás összege (Ft.) Tényleges m3 Támogatás összege (Ft.) Évvégi eltérés m3 Támogatás összege (Ft.) 8. Üdülőhelyi feladatok Eredeti előirányzat idegenf.adóforint összeg Támogatás összege (Ft.) Tényleges idegenf.adóforint Támogatás összege (Ft.) Évvégi eltérés idegenf.adóforint Támogatás összege (Ft.) 18. Helyi közm.közgy.feladatok Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő

1/c. számú melléklet Ft-ban


8 717 1 135 9 893 795 8 717 9 893 795 0

0 0

0 0

15 501 1 782 450 15 501 1 782 450 0 0

15 501 0 1 782 450 15 501 1 782 450 0 0

145 3 800 551 000 145 551 000 0 0

145 3 800 551 000 145 551 000 0 0

3 000 100 300 000 4 920 492 000 1 920 192 000

3 000 100 300 000 4 920 492 000 1 920 192 000

200 000 2 400 000 159 200 318 400 -40 800 -81 600

200 000 2 400 000 159 200 318 400 -40 800 -81 600 8 717 1 135 9 893 795 8 717 9 893 795 0

14/133

Normatív állami hozzájárulások jogcímenként 2007. év 11

Támogatás összege (Ft.) 9. Pénzbeni szoc. juttatások Eredeti előirányzat

1/c. számú melléklet Ft-ban 0

0

Támogatás összege (Ft.)

60 896 962

60 896 962


60 896 962

60 896 962


0

0

Tényleges Év végi eltérés

Sorsz ám 12

Megnevezés

Óvodai Intézmény





Vár.Könyvtár Polgármesteri és Mindösszesen Hivatal Közműv.Int.

10. Lakáshoz jutás feladatai Eredeti előirányzat Támogatás összege (Ft.)

15 131 364

15 131 364


15 131 364

15 131 364


0

0

Tényleges Év végi eltérés 13

14

15

11.ab1.Családsegítés Eredeti előirányzat

fő összeg Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 11.ab2.Gyermekjóléti szolgálat Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 11.c.Szociális étkeztetés


0 0 3 443 215 0 3 443 215 0 0

0 0 3 443 215 0 3 443 215 0 0

0 0 3 443 215 0 3 443 215 0 0

0 0 3 443 215 0 3 443 215 0 0

15/133

Normatív állami hozzájárulások jogcímenként 2007. év Eredeti előirányzat

16

17

18

19

fő összeg Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Júl.lemond../ fő Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat fő Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 11.d1. Házi segítségnyújtás Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 11.j. Időskorúak nappali int.ellátása Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 14.a2. Bölcsödei ellátás Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Júl.lemond../ fő Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat fő Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 14.c. Ingyenes intézményi étkeztetés Eredeti előirányzat fő



146 81 200 11 855 200 -3 -243 600 143 11 611 600 141 11 449 200 -2 -162 400

146 81 200 11 855 200 -3 -243 600 143 11 611 600 141 11 449 200 -2 -162 400

32 111 500 3 568 000 32 3 568 000 0 0

32 111 500 3 568 000 32 3 568 000 0 0

24 150 000 3 600 000 24 3 600 000 0 0

24 150 000 3 600 000 24 3 600 000 0 0 10 547 000 5 470 000 1 547 000 11 6 017 000 12 6 564 000 1 547 000

10 547 000 5 470 000 1 547 000 11 6 017 000 12 6 564 000 1 547 000

4

4

16/133

Normatív állami hozzájárulások jogcímenként 2007. év

20

21

Sorsz ám 22

23

összeg Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Júl.lemond../ fő Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat fő Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 15.1.1 Óvodai nevelés Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 15.1.2.1. Iskolai oktatás 1-4 évf. Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) Megnevezés 15.1.2.2.a. Iskolai oktatás 5-8 évf. Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 15.1.2.3.a. Iskolai oktatás 9-13 évf. Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.)


1/c. számú melléklet Ft-ban 50 000 200 000 -1 -50 000 3 150 000 5 250 000 2 100 000

166 199 000 33 034 000 171 34 095 333 5 1 061 333

Óvodai Intézmény

159 204 000 32 368 000 159 32 368 000 0 0 Kunhegyesi Általános Iskola


238 212 000 50 456 000 238 50 456 000 0 0 19 262 000 5 065 333

371 262 000 97 114 667

50 000 200 000 -1 -50 000 3 150 000 5 250 000 2 100 000

166 199 000 33 034 000 171 34 095 333 5 1 061 333

166 199 000 33 034 000 171 34 095 333 5 1 061 333

159 204 000 32 368 000 159 32 368 000 0 0

159 204 000 32 368 000 159 32 368 000 0 0




238 212 000 50 456 000 238 50 456 000 0 0

238 212 000 50 456 000 238 50 456 000 0 0

390 262 000 102 180 000

390 262 000 102 180 000

17/133

Normatív állami hozzájárulások jogcímenként 2007. év Tényleges

24

25

26

27

fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 15.1.2.3.b2. Szerv.felz.okt. 9 évfolyamon Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 15.1.2.4. Iskolai szakképzés /szakm.elm.k./ Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 15.2.3. Óvodai nevelés /1. nev.év./ Eredeti előirányzat teljesítménymutató összeg Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Júl.int.átad./ teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) Tényleges teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) 15.2.4. Óvodai nevelés /2-3.nev.év./ Eredeti előirányzat teljesítménymutató összeg Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Júl.int.átad./ teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Júl.lemondás/ teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Okt..lemondás/teljesítménymutató


19 5 065 333 0 0

371 97 114 667 0 0


390 102 180 000 0 0

390 102 180 000 0 0

6 524 000 3 144 000 6 3 144 000 0 0

6 524 000 3 144 000 6 3 144 000 0 0

214 210 000 44 940 000 219 45 920 000 5 980 000

214 210 000 44 940 000 219 45 920 000 5 980 000

0

0

0

0 3,6 3 060 000 3,6 3 060 000 0,0 0 -3,6 -3 060 000

0 3,6 3 060 000 3,6 3 060 000 0,0 0 -3,6 -3 060 000

0 3,6 3 060 000 3,6 3 060 000 0,0 0 -3,6 -3 060 000

23,3

23,3

23,3

19 805 000 13,1 11 135 000 2,0 1 700 000 -3

19 805 000 13,1 11 135 000 2,0 1 700 000 -3

6 524 000 3 144 000 6 3 144 000 0 0 15 210 000 3 080 000 20 4 060 000 5 980 000

19 805 000 10,2 8 670 000 2,0 1 700 000 -3

2,9 2 465 000

199 210 000 41 860 000 199 41 860 000 0 0

18/133

Normatív állami hozzájárulások jogcímenként 2007. év Támogatás összege (Ft.) teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) Tényleges teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) 15.2.5. Iskolai okt. /1 évf./ Eredeti előirányzat teljesítménymutató összeg Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./április/ teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Júl.int.átad./ teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) Tényleges teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) 15.2.6. Iskolai okt. /2-3 évf./ Eredeti előirányzat teljesítménymutató összeg Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Júl.int.átad./ teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Okt..lemondás/teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) Tényleges teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat

28

29


-2 550 000 32,5 27 625 000 37,84 32 164 000 5,34 4 539 000


-2 550 000 35,4 30 090 000 40,70 34 595 000 5,30 4 505 000

-2 550 000 35,4 30 090 000 40,70 34 595 000 5,30 4 505 000

3,3

3,3

3,3

2 805 000 -0,6 -510 000 1,9 1 615 000 4,6 3 910 000 4,7 3 995 000 0,1 85 000

2 805 000 -0,6 -510 000 1,9 1 615 000 4,6 3 910 000 4,7 3 995 000 0,1 85 000

2 805 000 -0,6 -510 000 1,9 1 615 000 4,6 3 910 000 4,7 3 995 000 0,1 85 000

9,0

9,0

9,0

7 650 000 4,6 3 910 000 -0,2 -170 000 13,4 11 390 000 13,4 11 390 000 0,0 0

7 650 000 4,6 3 910 000 -0,2 -170 000 13,4 11 390 000 13,4 11 390 000 0,0 0

7 650 000 4,6 3 910 000 -0,2 -170 000 13,4 11 390 000 13,4 11 390 000 0,0 0

2,9 2 465 000 2,86 2 431 000 -0,04 -34 000

0,00 0

19/133


31

32

Megnevezés 15.2.7. Iskolai okt. /4 évf./ Eredeti előirányzat teljesítménymutató összeg Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Júl.int.átad./ teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Okt..lemondás/teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) Tényleges teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) 15.2.8. Iskolai okt. /5 évf./ Eredeti előirányzat teljesítménymutató összeg Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Júl.int.átad./ teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Okt..lemondás/teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) Tényleges teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) 15.2.9. Iskolai okt. /6 évf./ Eredeti előirányzat teljesítménymutató összeg Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Júl.int.átad./ teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) Tényleges teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.)


Óvodai Intézmény





1/c. számú melléklet Ft-ban Vár.Könyvtár Polgármesteri és Mindösszesen Hivatal Közműv.Int.

5,7

5,7

5,7

4 845 000 4,1 3 485 000 -0,9 -765 000 8,9 7 565 000 8,9 7 565 000 0,0 0

4 845 000 4,1 3 485 000 -0,9 -765 000 8,9 7 565 000 8,9 7 565 000 0,0 0

4 845 000 4,1 3 485 000 -0,9 -765 000 8,9 7 565 000 8,9 7 565 000 0,0 0

5,4 0 4 590 000 1,9 1 615 000 -0,6 -510 000 6,7 5 695 000 6,7 5 695 000 0,0 0

5,4 0 4 590 000 1,9 1 615 000 -0,6 -510 000 6,7 5 695 000 6,7 5 695 000 0,0 0

5,4 0 4 590 000 1,9 1 615 000 -0,6 -510 000 6,7 5 695 000 6,7 5 695 000 0,0 0

7,5

7,5

7,5

6 375 000 1,8 1 530 000 9,3 7 905 000 9,9 8 415 000

6 375 000 1,8 1 530 000 9,3 7 905 000 9,9 8 415 000

6 375 000 1,8 1 530 000 9,3 7 905 000 9,9 8 415 000

20/133


33

34

35

36

teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) 15.2.10. Iskolai okt. /7-8 évf./ Eredeti előirányzat teljesítménymutató összeg Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Júl.int.átad./ teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Okt..lemondás/teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) Tényleges teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) 15.2.11. Isk.okt.szakisk. /9 évf./ Eredeti előirányzat teljesítménymutató összeg Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Júl.int.átad./ teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) Tényleges teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) 15.2.12. Isk.okt.középisk. /9 évf./ Eredeti előirányzat teljesítménymutató összeg Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Júl.int.átad./ teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) Tényleges teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) 15.2.13. Isk.okt.szakisk. /10 évf./



0,6 510 000

0,6 510 000

0,6 510 000

17,4

17,4

17,4

14 790 000 4,2 3 570 000 -0,6 -510 000 21,0 17 850 000 21,0 17 850 000 0,0 0

14 790 000 4,2 3 570 000 -0,6 -510 000 21,0 17 850 000 21,0 17 850 000 0,0 0

14 790 000 4,2 3 570 000 -0,6 -510 000 21,0 17 850 000 21,0 17 850 000 0,0 0

2,1

10,0

12,1

12,1

1 785 000

8 500 000 -10,0 -8 500 000 0,0 0 0,0 0 0,0 0

10 285 000 -10,0 -8 500 000 2,1 1 785 000 2,2 1 870 000 0,1 85 000

10 285 000 -10,0 -8 500 000 2,1 1 785 000 2,2 1 870 000 0,1 85 000

4,2

4,2

4,2

3 570 000 -4,2 -3 570 000 0 0 0 0 0 0

3 570 000 -4,2 -3 570 000 0 0 0 0 0 0

3 570 000 -4,2 -3 570 000 0 0 0 0 0 0

2,1 1 785 000 2,2 1 870 000 0,1 85 000

21/133


Évközi vált./Júl.int.átad./ Módosított előirányzat Tényleges Év végi eltérés

Sorsz ám 37

38

39

teljesítménymutató összeg Támogatás összege (Ft.) teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.)

Megnevezés 15.2.14. Isk.okt.középisk. /10évf./ Eredeti előirányzat teljesítménymutató összeg Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Júl.int.átad./ teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) Tényleges teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) 15.2.15. Isk.okt.szakisk. /11-13 évf./ Eredeti előirányzat teljesítménymutató összeg Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Júl.int.átad./ teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) Tényleges teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) 15.2.16. Szakm.elm.k. 9 évf. felz.okt.


2,2

10,8

13,0

13,0

1 870 000

9 180 000 -10,8 -9 180 000 0,0 0 0,0 0 0,0 0

11 050 000 -10,8 -9 180 000 2,2 1 870 000 1,2 1 020 000 -1,0 -850 000

11 050 000 -10,8 -9 180 000 2,2 1 870 000 1,2 1 020 000 -1,0 -850 000

2,2 1 870 000 1,2 1 020 000 -1,0 -850 000

Óvodai Intézmény



5,9

5,9

Vár.Könyvtár Polgármesteri és Mindösszesen Hivatal Közműv.Int. 0 5,9

5 015 000 -5,9 -5 015 000 0,0 0 0,0 0 0,0 0

5 015 000 -5,9 -5 015 000 0,0 0 0,0 0 0,0 0

5 015 000 -5,9 -5 015 000 0,0 0 0,0 0 0,0 0

20,8

20,8

20,8

17 680 000 -20,8 -17 680 000 0,0 0 0,0 0 0,0 0

17 680 000 -20,8 -17 680 000 0,0 0 0,0 0 0,0 0

17 680 000 -20,8 -17 680 000 0,0 0 0,0 0 0,0 0




22/133


40

41

42

teljesítménymutató összeg Támogatás összege (Ft.) Tényleges teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) 15.2.17. Szakm.elm.k.1/11 évf.szakisk. Eredeti előirányzat teljesítménymutató összeg Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Júl.int.átad./ teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) Tényleges teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) 15.2.18. Szakm.elm.k.1/12 évf.szakisk. Eredeti előirányzat teljesítménymutató összeg Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Júl.int.átad./ teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) Tényleges teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) 15.2.19.Szakm.elm.k.1/13 szakköz. Eredeti előirányzat teljesítménymutató összeg Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Júl.int.átad./ teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) Tényleges teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.)



0,7

0,7

0,7

595 000 0,5 425 000 -0,2 -170 000

595 000 0,5 425 000 -0,2 -170 000

595 000 0,5 425 000 -0,2 -170 000

1,0

6,5

7,5

7,5

850 000 -0,1 -85 000 0,9 765 000 1,8 1 530 000 0,9 765 000

5 525 000 -6,5 -5 525 000 0,0 0 0,0 0 0,0 0

6 375 000 -6,6 -5 610 000 0,9 765 000 1,8 1 530 000 0,9 765 000

6 375 000 -6,6 -5 610 000 0,9 765 000 1,8 1 530 000 0,9 765 000

0,7

14,1

14,8

14,8

595 000 0,1 85 000 0,8 680 000 0,5 425 000 -0,3 -255 000

11 985 000 -14,1 -11 985 000 0,0 0 0,0 0 0,0 0

12 580 000 -14,0 -11 900 000 0,8 680 000 0,5 425 000 -0,3 -255 000

12 580 000 -14,0 -11 900 000 0,8 680 000 0,5 425 000 -0,3 -255 000

1,2

1,2

1,2

1 020 000 -1,2 -1 020 000 0,0 0 0,0 0

1 020 000 -1,2 -1 020 000 0,0 0 0,0 0

1 020 000 -1,2 -1 020 000 0,0 0 0,0 0

23/133


43

44

Sorsz ám 45

46

teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) 15.2.20.Szakm.elm.k.1/14 szakköz. Eredeti előirányzat teljesítménymutató összeg Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Júl.int.átad./ teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) Tényleges teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) 16.1.1.1. Isk.gyak.okt. sz.isk.sz.köz.9-10 Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Tényleges teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.)

Megnevezés 16.1.2.a.1. Gyak.okt.szakképzési évf. Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 16.1.2.b.1.Gyak.okt.szakképzési évf. Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.)


25 40 000 1 013 333 25 1 013 333 0 0

Óvodai Intézmény


9 156 800 1 358 933


0,0 0

0,0 0

0,0 0

1,6

1,6

1,6

1 360 000 -1,6 -1 360 000 0,0 0 0,0 0 0,0 0

1 360 000 -1,6 -1 360 000 0,0 0 0,0 0 0,0 0

1 360 000 -1,6 -1 360 000 0,0 0 0,0 0 0,0 0

111 40 000 4 426 667 111 4 426 667 0 0

136 40 000 5 440 000 136 5 440 000 0 0

136 40 000 5 440 000 136 5 440 000 0 0





20 112 000 2 240 000 20 2 240 000 0 0

20 112 000 2 240 000 20 2 240 000 0 0

20 112 000 2 240 000 20 2 240 000 0 0

100 156 800 15 784 534

109 156 800 17 143 467

109 156 800 17 143 467

24/133


47

48

49

50

fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 16.1.2.c.1. Gyak.okt.szakképzési évf. Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 16.1.2.d.1.Gyak.okt.szakképzési évf. Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 16.1.1.2. Isk.gyak.okt. sz.isk.sz.köz.9-10 Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Júl.int.átad./ fő Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat fő Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 16.1.2.a.2. Gyak.okt.szakképzési évf. Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Júl.int.átad./ fő Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat fő Támogatás összege (Ft.)



9 1 358 933 0 0

100 15 784 534 0 0

109 17 143 467 0 0

109 17 143 467 0 0

10 67 200 672 000 10 672 000 0 0

39 67 200 2 643 200 39 2 643 200 0 0

49 67 200 3 315 200 49 3 315 200 0 0

49 67 200 3 315 200 49 3 315 200 0 0

4 22 400 89 600 4 89 600 0 0

30 22 400 672 000 30 672 000 0 0

34 22 400 761 600 34 761 600 0 0

34 22 400 761 600 34 761 600 0 0

17 40 000 666 667

100 40 000 4 000 000 -100 -4 000 000 0 0 0 0 0 0

117 40 000 4 666 667 -100 -4 000 000 17 666 667 13 533 333 -4 -133 334

117 40 000 4 666 667 -100 -4 000 000 17 666 667 13 533 333 -4 -133 334

25 112 000 2 837 333 -25 -2 837 333 0 0

25 112 000 2 837 333 -25 -2 837 333 0 0

25 112 000 2 837 333 -25 -2 837 333 0 0

17 666 667 13 533 333 -4 -133 334

25/133


51

52

fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 16.1.2.b.2.Gyak.okt.szakképzési évf. Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Júl.int.átad./ fő Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat fő Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 16.1.2.c.2. Gyak.okt.szakképzési évf. Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Júl.int.átad./ fő Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat fő Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.)


4 156 800 679 467

4 679 467 3 522 667 -1 -156 800 3 67 200 224 000

3 224 000 2 112 000 -1 -112 000


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

35 156 800 5 435 733 -35 -5 435 733 0 0 0 0 0 0

39 156 800 6 115 200 -35 -5 435 733 4 679 467 3 522 667 -1 -156 800

39 156 800 6 115 200 -35 -5 435 733 4 679 467 3 522 667 -1 -156 800

23 67 200 1 523 200 -23 -1 523 200 0 0 0 0 0 0

26 67 200 1 747 200 -23 -1 523 200 3 224 000 2 112 000 -1 -112 000

26 67 200 1 747 200 -23 -1 523 200 3 224 000 2 112 000 -1 -112 000

26/133


54

55

56

Megnevezés 16.1.2.d.2.Gyak.okt.szakképzési évf. Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Júl.int.átad./ fő Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat fő Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 16.2.1.1.Alapfokú művészetoktatás Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 16.2.1.3.Alapfokú művészetoktatás Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Júl.lemond./ fő Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Okt..lemond./ fő Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat fő Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 16.3.1.1. Kollégiumi nevelés Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.)


Óvodai Intézmény





8 22 400 186 667 -8 -186 667 0 0 3 59 733 3 59 733

8 22 400 186 667 -8 -186 667 0 0 3 59 733 3 59 733

25 105 000 2 660 000 25 2 660 000 0 0

25 105 000 2 660 000 25 2 660 000 0 0

25 105 000 2 660 000 25 2 660 000 0 0

20 105 000 2 100 000 -3 -350 000 -4 -350 000 13 1 400 000 14 1 505 000 1 105 000

20 105 000 2 100 000 -3 -350 000 -4 -350 000 13 1 400 000 14 1 505 000 1 105 000

20 105 000 2 100 000 -3 -350 000 -4 -350 000 13 1 400 000 14 1 505 000 1 105 000

41 318 000 13 144 000

41 318 000 13 144 000

3 59 733 3 59 733

8 22 400 186 667 -8 -186 667 0 0 0 0 0 0



41 318 000 13 144 000

27/133


57

58

59

60

61

fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 16.3.1.2. Kollégiumi nevelés Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Júl.int.átad./ fő Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat fő Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 16.4.1.a.3.Saj.nev.ig.magánt.9-13 Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 16.4.1.a.4.Saj.nev.ig.magánt.9-10 szakisk. Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 16.4.1.c.3. Testi,érzéksz.… fogy.t.5-8 Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 16.4.1.d.1. Besz.fogy.int.okt.óvodás


1 603 200 402 133 1 402 133 0 0


41 13 144 000 0 0

41 13 144 000 0 0

41 13 144 000 0 0

21 318 000 6 572 000 -21 -6 572 000 0 0 0 0 0 0

21 318 000 6 572 000 -21 -6 572 000 0 0 0 0 0 0

21 318 000 6 572 000 -21 -6 572 000 0 0 0 0 0 0

1 464 000 309 333 1 309 333 0 0

1 464 000 309 333 1 309 333 0 0

1 464 000 309 333 1 309 333 0 0

1 464 000 309 333 1 309 333 0 0

1 464 000 309 333 1 309 333 0 0

1 464 000 309 333 1 309 333 0 0

1 603 200 402 133 1 402 133 0 0

1 603 200 402 133 1 402 133 0 0

28/133



Sorsz ám 62

63

64

65

fő összeg Támogatás összege (Ft.) fő Támogatás összege (Ft.) fő Támogatás összege (Ft.)

Megnevezés 16.4.1.d.2. Besz.fogy.int.okt.tan.1-4 Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 16.4.1.d.3. Besz.fogy.int.okt.tan.5-8 Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 16.4.1.d.4. Besz.fogy.int.okt.t.k.isk.9-13 Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 16.4.1.d.5. Besz.fogy.int.okt.t.sz.i.9-10.


1 417 600 556 800 1 556 800 0 0

Óvodai Intézmény

1 417 600 556 800 1 556 800 0 0




1/c. számú melléklet Ft-ban 1 417 600 556 800 1 556 800 0 0



13 417 600 5 568 000 13 5 568 000 0 0

13 417 600 5 568 000 13 5 568 000 0 0

13 417 600 5 568 000 13 5 568 000 0 0

19 417 600 8 073 600 20 8 352 000 1 278 400

19 417 600 8 073 600 20 8 352 000 1 278 400

19 417 600 8 073 600 20 8 352 000 1 278 400

5 417 600 2 227 200 5 2 227 200 0 0

5 417 600 2 227 200 5 2 227 200 0 0

5 417 600 2 227 200 5 2 227 200 0 0

29/133


66

67

68

69

fő összeg Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 16.4.1.d.6. Besz.fogy.int.okt.t.szak.évf. Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 16.4.1.e.2. Saj.nev.tan.kül.csop.1-4 Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 16.4.1.e.3. Saj.nev.tan.kül.csop. 5-8 Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 16.4.1.c.8. Saj.nev.gyermek óvodás Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Júl.lemond./ fő Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Okt.lemond./ fő Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat fő Támogatás összege (Ft.)


0 384 000 0 1 256 000 -1 -256 000 0 0


6 417 600 2 505 600 6 2 505 600 0 0

6 417 600 2 505 600 6 2 505 600 0 0

12 417 600 5 011 200 12 5 011 200 0 0

12 417 600 5 011 200 12 5 011 200 0 0

8 417 600 3 340 800 8 3 340 800 0 0

10 417 600 4 176 000 10 4 176 000 0 0

18 417 600 7 516 800 18 7 516 800 0 0

18 417 600 7 516 800 18 7 516 800 0 0

4 371 200 1 484 800 5 1 979 733 1 494 933

4 371 200 1 484 800 5 1 979 733 1 494 933

4 371 200 1 484 800 5 1 979 733 1 494 933

5 371 200 1 979 733 4 1 484 800 -1 -494 933

5 371 200 1 979 733 4 1 484 800 -1 -494 933

5 371 200 1 979 733 4 1 484 800 -1 -494 933

0 384 000 0 1 256 000 -1 -256 000 0 0

0 384 000 0 1 256 000 -1 -256 000 0 0

30/133


70

Sorsz ám 71

fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 16.4.1.d.7.Saj.nev.gyerm.int.óvodás Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Júl.int.átad./ fő Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Júl.lemond./ fő Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat fő Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.)

Megnevezés 16.4.1.d.8.. Saj.nev.tan.int.okt.1-4 évf. Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Júl.int.átad./ fő Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat fő Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.)



0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 192 000 128 000 1 192 000 1 192 000 3 512 000 3 512 000 0 0

1 192 000 128 000 1 192 000 1 192 000 3 512 000 3 576 000 0 64 000

1 192 000 128 000 1 192 000 1 192 000 3 512 000 3 576 000 0 64 000

Óvodai Intézmény

0 64 000 0 64 000

Kunhegyesi Általános Iskola 5 192 000 896 000 6 1 280 000 11 2 176 000 12 2 368 000 1 192 000


Oktatási Int.összesen 5 192 000 896 000 6 1 280 000 11 2 176 000 12 2 368 000 1 192 000


Vár.Könyvtár Polgármesteri és Mindösszesen Hivatal Közműv.Int. 5 192 000 896 000 6 1 280 000 11 2 176 000 12 2 368 000 1 192 000

31/133


73

74

75

16.4.1.d.9.. Saj.nev.tan.int.okt.5-8 évf. Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Júl.int.átad./ fő Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Okt.lemond./ fő Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat fő Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 16.4.1.d.10. Saj.nev.tan.int.okt.9-13 évf. Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Júl.int.átad./ fő Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat fő Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 16.4.1.d.11.Saj.nev.tan.k.isk. sz.i.9-10 Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Júl.int.átad./ fő Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat fő Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 16.4.1.d.12.Saj.nev.tan.szakképz.évf. Eredeti előirányzat fő összeg


13 192 000 2 432 000 3 640 000 0 -64 000 16 3 008 000 16 3 008 000 0 0


13 192 000 2 432 000 3 640 000 0 -64 000 16 3 008 000 16 3 008 000 0 0

13 192 000 2 432 000 3 640 000 0 -64 000 16 3 008 000 16 3 008 000 0 0

3 192 000 512 000 -3 -512 000 0 0 0 0 0 0

3 192 000 512 000 -3 -512 000 0 0 0 0 0 0

3 192 000 512 000 -3 -512 000 0 0 0 0 0 0

5 192 000 832 000 -1 -64 000 4 768 000 3 640 000 -1 -128 000

3 192 000 640 000 -3 -640 000 0 0 0 0 0 0

8 216 000 1 472 000 -4 -704 000 4 768 000 3 640 000 -1 -128 000

8 216 000 1 472 000 -4 -704 000 4 768 000 3 640 000 -1 -128 000

3 192 000

7 192 000

10 192 000

10 192 000

32/133

Normatív állami hozzájárulások jogcímenként 2007. év Támogatás összege (Ft.) fő Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat fő Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 16.4.1.e.8. Saj.nev.tan.kül.csop. 1-4 Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 16.4.1.e.9. Saj.nev.tan.kül.csop. 5-8 Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 16.5.a. Ált.isk.napközis fogl. Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Júl.int.átad./ fő Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat fő Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Júl.int.átad./

76

77

78


640 000 1 64 000 4 704 000 2 384 000 -2 -320 000

1 344 000 -7 -1 344 000 0 0 0 0 0 0


1 984 000 -6 -1 280 000 4 704 000 2 384 000 -2 -320 000

1 984 000 -6 -1 280 000 4 704 000 2 384 000 -2 -320 000

1 192 000 192 000 1 192 000 0 0

1 192 000 192 000 1 192 000 0 0

1 192 000 192 000 1 192 000 0 0

3 192 000 640 000 4 704 000 1 64 000

3 192 000 640 000 4 704 000 1 64 000

3 192 000 640 000 4 704 000 1 64 000

96 23 000 2 208 000 32 736 000 128 2 944 000 137 3 151 000 9 207 000

96 23 000 2 208 000 32 736 000 128 2 944 000 137 3 151 000 9 207 000

96 23 000 2 208 000 32 736 000 128 2 944 000 137 3 151 000 9 207 000

33/133


80

81

82

83

Megnevezés 16.5.b.1. Iskolaotthonos okt. 1-4 évf. Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 16.5.b.2. Iskolaotthonos okt. 1-4 évf. Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Okt.lemond./ fő Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat fő Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 16.6.b. Integrációs felkészítés Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 16.7.a.2.1. Kiz.magy.ny.kisebbs.okt. Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 16.7.a.2.2. Kiz.magy.ny.kisebbs.okt. Eredeti előirányzat fő


Óvodai Intézmény






15 32 200 493 733 9 279 067 -6 -214 666

15 32 200 493 733 9 279 067 -6 -214 666

15 32 200 493 733 9 279 067 -6 -214 666

16 32 200 504 467 -16 -504 467 0 0 0 0 0 0

16 32 200 504 467 -16 -504 467 0 0 0 0 0 0

16 32 200 504 467 -16 -504 467 0 0 0 0 0 0

109 61 500 6 724 000 108 6 642 000 -1 -82 000

109 61 500 6 724 000 108 6 642 000 -1 -82 000

109 61 500 6 724 000 108 6 642 000 -1 -82 000

19 45 000 870 000 17 780 000 -2 -90 000

70 45 000 3 120 000 54 2 430 000 -16 -690 000

89 45 000 3 990 000 71 3 210 000 -18 -780 000

89 45 000 3 990 000 71 3 210 000 -18 -780 000

10

32

42

42

34/133


84

85

86

87

összeg Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 16.9. Hozzájárulás szakm.szolg.ig.vét. Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 16.11.1.a.1.1. Bejáró t.el.k.i.9-13.sz.i.9-10 Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 16.11.1.a.2.1.Bejáró t.el.k.i.szakképz.évf. Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 16.11.1.a.1.2. Bejáró t.el.k.i.9-13.sz.i.9-10 Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Júl.int.átad./ fő Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Okt../ fő Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat fő Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő


45 000 435 000 15 690 000 5 255 000

45 000 1 455 000 27 1 185 000 -5 -270 000

167 720 120 480 172 124 320 5 3 840

493 720 355 200 499 359 040 6 3 840


45 000 1 890 000 42 1 875 000 0 -15 000

45 000 1 890 000 42 1 875 000 0 -15 000

593 720 426 720 593 426 720 0 0

1 253 720 902 400 1 264 910 080 11 7 680

1 253 720 902 400 1 264 910 080 11 7 680

24 15 000 360 000 24 360 000 0 0

189 15 000 2 830 000 189 2 830 000 0 0

213 15 000 3 190 000 213 3 190 000 0 0

213 15 000 3 190 000 213 3 190 000 0 0

19 15 000 280 000 15 210 000 -4 -70 000

146 15 000 2 200 000 146 2 200 000 0 0

165 15 000 2 480 000 161 2 410 000 -4 -70 000

165 15 000 2 480 000 161 2 410 000 -4 -70 000

14 15 000 210 000 0 0 -1 -15 000 13 195 000 13

89 15 000 1 340 000 -89 -1 340 000

103 15 000 1 550 000 -89 -1 340 000 -1 -15 000 13 195 000 13

103 15 000 1 550 000 -89 -1 340 000 -1 -15 000 13 195 000 13

0 0 0

35/133


Sorsz ám 88

89

90

Támogatás összege (Ft.) fő Támogatás összege (Ft.)

Megnevezés 16.11.1.a.2.2.Bejáró t.el.k.i.szakképz.évf. Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Júl.int.átad./ fő Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat fő Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 16.11.1.b.2.1. Bejáró t.el.ált.isk. 1-4. Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 16.11.1.b.3.1 Bejáró t.el.ált.isk. 5-8 Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő


195 000 0 0

Óvodai Intézmény

Kunhegyesi Általános Iskola 7 15 000 110 000 0 0 7 110 000 5 80 000 -2 -30 000

0 0 0

Nagy László Szakk.Int. 94 15 000 1 405 000 -94 -1 405 000 0 0 0 0 0 0

195 000 0 0


1/c. számú melléklet Ft-ban 195 000 0 0



101 15 000 1 515 000 -94 -1 405 000 7 110 000 5 80 000 -2 -30 000

101 15 000 1 515 000 -94 -1 405 000 7 110 000 5 80 000 -2 -30 000

3 15 000 50 000 3 50 000 0 0

3 15 000 50 000 3 50 000 0 0

3 15 000 50 000 3 50 000 0 0

14 15 000 210 000 14

14 15 000 210 000 14

14 15 000 210 000 14

36/133

Normatív állami hozzájárulások jogcímenként 2007. év Támogatás összege (Ft.) fő Támogatás összege (Ft.) 16.11.2.1.1 Int.társ.óvodájába járó gyermek Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Júl.int.átad./ fő Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat fő Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 16.11.2.2.1 Int.társ.ált.isk.jár.gyerm. 1-4 évf. Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Júl.int.átad./ fő Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat fő Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 16.11.2.3.1. Int.társ.ált.isk.járó gyerm. 5-8. Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Júl.lemond./ fő Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat fő Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 16.11.2.1.2Int.társ.óvodájába járó gyerm.t. Eredeti előirányzat fő Év végi eltérés

91

92

93

94


0


210 000 0 0

210 000 0 0

210 000 0 0

0 45 000 0 21 930 000 21 930 000 21 930 000 0 0

0 45 000 0 21 930 000 21 930 000 21 930 000 0 0

0 45 000 0 21 930 000 21 930 000 21 930 000 0 0

0 45 000 0 94 4 230 000 94 4 230 000 93 4 170 000 -1 -60 000

0 45 000 0 94 4 230 000 94 4 230 000 93 4 170 000 -1 -60 000

0 45 000 0 94 4 230 000 94 4 230 000 93 4 170 000 -1 -60 000

0 45 000 0 66 2 970 000 66 2 970 000 65 2 940 000 -1 -30 000

0 45 000 0 66 2 970 000 66 2 970 000 65 2 940 000 -1 -30 000

0 45 000 0 66 2 970 000 66 2 970 000 65 2 940 000 -1 -30 000

0

0

0

37/133


95

Sorsz ám 96

összeg Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Júl.lemond./ fő Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat fő Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 16.11.2.2.2.Int.társ.isk. járó gyerm.t. 1-4 Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Júl.lemond./ fő Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat fő Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.)

Megnevezés 16.11.2.3.2.Int.társ.isk. járó gyerm.t. 5-8 Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Júl.lemond./ fő Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat fő Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.)


45 000 0 51 2 295 000 51 2 295 000 52 2 355 000 1 60 000

Óvodai Intézmény


45 000 0 10 450 000 10 450 000 10 450 000 0 0

45 000 0 61 2 745 000 61 2 745 000 62 2 805 000 1 60 000

45 000 0 61 2 745 000 61 2 745 000 62 2 805 000 1 60 000

0 45 000 0 48 2 160 000 48 2 160 000 48 2 145 000 0 -15 000

0 45 000 0 48 2 160 000 48 2 160 000 48 2 145 000 0 -15 000

0 45 000 0 48 2 160 000 48 2 160 000 48 2 145 000 0 -15 000

Kunhegyesi Általános Iskola 0 45 000 0 33 1 500 000 33 1 500 000 36 1 620 000 3 120 000


Oktatási Int.összesen 0 45 000 0 33 1 500 000 33 1 500 000 36 1 620 000 3 120 000


Vár.Könyvtár Polgármesteri és Mindösszesen Hivatal Közműv.Int. 0 45 000 0 33 1 500 000 33 1 500 000 36 1 620 000 3 120 000

38/133


98

99

100

17.1.1. Szerv.kedv.étk. 50% kedv. Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Júl.int.átad./ fő Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat fő Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 17.1.2. Szerv.kedv.étk. 50% kedv. Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Júl.int.átad./ fő Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Júl.lemond./ fő Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat fő Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 17.1.3. Szerv.kedv.étk. 50% kedv. Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Júl.int.átad./ fő Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat fő Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 17.1.4. Szerv.kedv.étk.Ingy.óvodai Eredeti előirányzat fő összeg


1 55 000 55 000

4 55 000 220 000

1 55 000 2,6 143 000 1,6 88 000

4 220 000 0,4 22 000 -3,6 -198 000

8 55 000 440 000

29 55 000 1 595 000 5 275 000

8 440 000 10,8 594 000 2,8 154 000

105 55 000


10 55 000 550 000 -5 -275 000 5 275 000 5,0 275 000 0,0 0

15 55 000 825 000 -5 -275 000 10 550 000 8,0 440 000 -2,0 -110 000

15 55 000 825 000 -5 -275 000 10 550 000 8,0 440 000 -2,0 -110 000

24 55 000 1 320 000

34 1 870 000 29,2 1 606 000 -4,8 -264 000

10 550 000 34 1 870 000 34,0 1 870 000 0,0 0

61 55 000 3 355 000 5 275 000 10 550 000 76 4 180 000 74,0 4 070 000 -2,0 -110 000

61 55 000 3 355 000 5 275 000 10 550 000 76 4 180 000 74,0 4 070 000 -2,0 -110 000

32 55 000 1 760 000 12 660 000 44 2 420 000 36 1 980 000 -8 -440 000

40 55 000 2 200 000 -9 -495 000 31 1 705 000 31 1 705 000 0 0

72 55 000 3 960 000 3 165 000 75 4 125 000 67 3 685 000 -8 -440 000

72 55 000 3 960 000 3 165 000 75 4 125 000 67 3 685 000 -8 -440 000

105 55 000

105 55 000

0 55 000

39/133

Normatív állami hozzájárulások jogcímenként 2007. év Támogatás összege (Ft.) fő Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Júl.int.átad./ fő Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat fő Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 17.1.5. Szerv.kedv.étk. Ingy.1-4 évf. Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Júl.int.átad./ fő Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat fő Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 17.2.b.Ált.hozz.tanuló tankönyv ell. Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Júl.int.átad./ fő Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Okt.lemond./ fő Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat fő Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./április/

101

102


5 775 000 -8 -440 000 14 770 000 111 6 105 000 111,8 6 149 000 0,8 44 000

0


6 330 000 6 330 000 6,2 341 000 0,2 11 000

5 775 000 -8 -440 000 20 1 100 000 117 6 435 000 118,0 6 490 000 1,0 55 000

5 775 000 -8 -440 000 20 1 100 000 117 6 435 000 118,0 6 490 000 1,0 55 000

119 55 000 6 545 000 34 1 870 000 153 8 415 000 157 8 635 000 4 220 000

119 55 000 6 545 000 34 1 870 000 153 8 415 000 157 8 635 000 4 220 000

119 55 000 6 545 000 34 1 870 000 153 8 415 000 157 8 635 000 4 220 000

1 535 1 000 1 535 000 -584 -584 000 -38 -38 000 913 913 000 917 917 000 4 4 000

1 535 1 000 1 535 000 -584 -584 000 -38 -38 000 913 913 000 917 917 000 4 4 000

707 1 000 707 000 244 244 000 -38 -38 000 913 913 000 917 917 000 4 4 000

828 1 000 828 000 -828 -828 000

0 0 0 0 0 0

40/133


104

105

106

Megnevezés 17.2.a1.Nappali tan.ingy.tank.el.tart.bet.i Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Júl.int.átad./ fő Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat fő Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 17.2.a2.Nappali tan.ingy.tank.el.saj.nev. Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 17.2.a.4.Nap.tan.ingy.tank.el.rgyv.kedv. Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Kiegészítő felmérés fő Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Júl.int.átad./ fő Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Okt.lemond./ fő Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat fő Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 17.2.a.5.Nap.tan.ingy.tank.el.egy.szülő Eredeti előirányzat fő


Óvodai Intézmény






5 10 000 50 000 3 30 000 8 80 000 8 80 000 0 0

5 10 000 50 000 3 30 000 8 80 000 8 80 000 0 0

5 10 000 50 000 3 30 000 8 80 000 8 80 000 0 0

15 10 000 150 000 49 490 000 34 340 000

15 10 000 150 000 49 490 000 34 340 000

15 10 000 150 000 49 490 000 34 340 000

375 10 000 3 750 000 21 210 000 179 1 790 000 -170 -1 700 000 405 4 050 000 413 4 130 000 8 80 000

375 10 000 3 750 000 21 210 000 179 1 790 000 -170 -1 700 000 405 4 050 000 413 4 130 000 8 80 000

375 10 000 3 750 000 21 210 000 179 1 790 000 -170 -1 700 000 405 4 050 000 413 4 130 000 8 80 000

21

21

21

41/133


107

összeg Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Júl.int.átad./ fő Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat fő Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 17.2.a.6.Nap.tan.ingy.tank.el. Három gy. Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Júl.int.átad./ fő Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat fő Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) 2007. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT: KIEGÉSZÍTŐ FELMÉRÉS ÉVKÖZI VÁLTOZÁS /ÁPRILIS/ ÉVKÖZI VÁLTOZÁS /JÚL.INT.ÁTAD-ÁTVÉT/ ÉVKÖZI VÁLTOZÁS /JÚL.LEMONDÁS-PÓTIG./ ÉVKÖZI VÁLTOZÁS /OKT.LEMONDÁS./ MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT TÉNYLEGES ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÉV VÉGI ELTÉRÉS


61 219 280 0 -440 000 12 692 000 4 443 000 -2 806 000 75 108 280 78 163 453 3 055 173


0 0 21 0 42 0 0 0 0 0

0 0 21 0 42 0 0 0 0 0

0 0 21 0 42 0 0 0 0 0

79 10 000 790 000 18 180 000 97 970 000 164 1 640 000 67 670 000 210 961 399 210 000 -510 000 31 385 000 6 730 000 -4 626 467 244 149 932 244 471 105 321 173

79 10 000 790 000 18 180 000 97 970 000 164 1 640 000 67 670 000 559 578 866 210 000 -950 000 -47 151 933 11 723 000 -7 432 467 515 977 466 519 353 812 3 376 346

79 10 000 790 000 18 180 000 97 970 000 164 1 640 000 67 670 000 710 273 062 210 000 -950 000 -47 151 933 11 976 400 -7 432 467 666 925 062 670 896 408 3 971 346

287 398 187 0 0 -91 228 933 550 000 0 196 719 254 196 719 254 0

25 909 630 0 0 0 -243 600 0 25 666 030 25 503 630 -162 400

9 893 795 0 0 0 0 0 9 893 795 9 893 795 0

114 890 771 0 0 0 497 000 0 115 387 771 116 145 171 757 400

42/133

Normatív, kötött felhasználású támogatás jogcímenként 2007. év

Sorsz ám 1

2

3

Megnevezés I.1.1.Ped. szakvizsga és továbbképzés Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) Dec.31-ig ténylegesen felhasznált összeg: Fel.terhelt fel nem használt összeg: Eltérés /mut.szám és felhaszn.szerint/ I.1.2. Ped. szakvizsga és továbbképzés Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./április/ fő Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Júl.int.átad./ fő Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Okt.int.átad./ fő Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat fő Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) Dec.31-ig ténylegesen felhasznált összeg: Fel.terhelt fel nem használt összeg: Eltérés /mut.szám és felhaszn.szerint/ II.l. Egyes jövedelempótló tám.kieg. Eredeti előirányzat Decemberi vált. Módosított előirányzat

Óvodai Intézmény


15 11 700 171 600 14 156 000 -1 -15 600 156 000 0 -15 600

53 11 700 616 200 53 616 200 0 0 616 200 0 0

58 11 700 686 400 58 686 400 0 0 686 400 0 0

126 11 700 1 474 200 125 1 458 600 -1 -15 600 1 458 600 0 -15 600

126 11 700 1 474 200 125 1 458 600 -1 -15 600 1 458 600 0 -15 600

6 11 700 70 200

25 11 700 292 500 -5 -58 500 10 113 100 -1 -3 900 29 343 200 29,1 340 860 0,1 -2 340 282 360 58 500 -2 340

29 11 700 343 200

60 11 700 705 900 -5 -58 500 -14 -171 600 -1 -3 900 40 471 900 39,3 460 200 -0,7 -11 700 376 800 58 500 -36 600

60 11 700 705 900 -5 -58 500 -14 -171 600 -1 -3 900 40 471 900 39,3 460 200 -0,7 -11 700 376 800 58 500 -36 600

5 58 500

11 128 700 10,2 119 340 -0,8 -9 360 94 440 0 -34 260


-29 -343 200

0 0

0,0 0 0 0 0



1/d. számú melléklet Ft-ban


107 676 024 22 820 714 130 496 738

107 676 024 22 820 714 130 496 738

2007.évi ktv.beszámoló mellékletei (7)/1d. melléklet 43/133

Normatív, kötött felhasználású támogatás jogcímenként 2007. év

4.

5

Tényleges Év végi eltérés Dec.31-ig ténylegesen felhasznált összeg: Fel.terhelt fel nem használt összeg: Eltérés /mut.szám és felhaszn.szerint/ II.2b. Közcélú f./ökt. által szerv./ Eredeti előirányzat Decemberi vált. Módosított előirányzat Tényleges Év végi eltérés Dec.31-ig ténylegesen felhasznált összeg: Fel.terhelt fel nem használt összeg: Eltérés /mut.szám és felhaszn.szerint/ II.3. Szociális továbbképzés és szakvizsga Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Júl.lemondás/ fő Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat fő Támogatás összege (Ft.) Tényleges fő Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés fő Támogatás összege (Ft.) Dec.31-ig ténylegesen felhasznált összeg: Fel.terhelt fel nem használt összeg: Eltérés /mut.szám és felhaszn.szerint/ 2007. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT: ÉVKÖZI VÁLTOZÁS /ÁPRILIS/ ÉVKÖZI VÁLTOZÁS /JÚL.INT.ÁTAD-ÁTVÉT/ ÉVKÖZI VÁLTOZÁS /JÚL.LEMONDÁS-PÓTIG./ ÉVKÖZI VÁLTOZÁS /OKT.LEMONDÁS./ DECEMBERI VÁLTOZÁS: MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT TÉNYLEGES ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÉV VÉGI ELTÉRÉS DEC.31-IG TÉNYLEGESEN FELH.ÖSSZEG FEL.TERHELT FEL NEM HASZNÁLT ÖSSZEG: ELTÉRÉS /MUT.SZÁM ÉS FELHASZN.SZER.

241 800 0 58 500 0 0 0 300 300 275 340 -24 960 250 440 0 -49 860

908 700 -58 500 113 100 0 -3 900 0 959 400 957 060 -2 340 898 560 58 500 -2 340

1 029 600 0 -343 200 0 0 0 686 400 686 400 0 686 400 0 0

2 180 100 -58 500 -171 600 0 -3 900 0 1 946 100 1 918 800 -27 300 1 835 400 58 500 -52 200

0 9 400 0 5 47 000 5 47 000 5 47 000 0 0 47 000 0 0 0 0 0 47 000 0 0 47 000 47 000 0 47 000 0 0

1/d. számú melléklet Ft-ban

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130 496 738 0 130 496 738 0 0

130 496 738 0 130 496 738 0 0

18 947 721 362 081 19 309 802 19 309 802 0 19 309 802 0 0

18 947 721 362 081 19 309 802 19 309 802 0 19 309 802 0 0

126 623 745 0 0 0 0 23 182 795 149 806 540 149 806 540 0 149 806 540 0 0

0 9 400 0 5 47 000 5 47 000 5 47 000 0 0 47 000 0 0 128 803 845 -58 500 -171 600 47 000 -3 900 23 182 795 151 799 640 151 772 340 -27 300 151 688 940 58 500 -52 200

2007.évi ktv.beszámoló mellékletei (7)/1d. melléklet 44/133

Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda és Könyvtár normatív állami hj.-ai jogcímenként és tagintézményenként 2007. év Sorsz ám 1

Megnevezés

fő összeg Támogatás összege (Ft.)

Tényleges

fő

Év végi eltérés

159

159

204 000

204 000

32 368 000

32 368 000 159

32 368 000

32 368 000

fő

0

0


0

0

15.1.2.2.a. Iskolai oktatás 5-8 évf. Eredeti előirányzat


Tényleges

fő

Év végi eltérés

238

238

212 000

212 000

50 456 000

50 456 000

238

238

50 456 000

50 456 000

fő

0

0


0

0


15.1.2.3.a. Iskolai oktatás 9-13 évf. Eredeti előirányzat


Tényleges

fő

Év végi eltérés

19

19

262 000

262 000

5 065 333

5 065 333

19

19

5 065 333

5 065 333

fő

0

0


0

0


4

Kunhegyesi Mindösszesen: tagintézmény

159


3

Tiszagyendai tagintézmény

15.1.2.1. Iskolai oktatás 1-4 évf. Eredeti előirányzat

2

Tiszaroffi tagintézmény

1/e. sz. melléklet Ft-ban

15.1.2.3.b2. Szerv.felz.okt. 9 évfolyamon Eredeti előirányzat


Tényleges

fő

6 524 000

3 144 000

3 144 000

6

6

3 144 000

3 144 000

fő

0

0


0

0

Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés

6 524 000

2007.évi ktv.beszámoló mellékletei (7)/1e. melléklet 45/133

5

Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda és Könyvtár normatív állami hj.-ai jogcímenként és tagintézményenként 2007. év 15.1.2.4. Iskolai szakképzés /szakm.elm.k./ Eredeti előirányzat


Tényleges

fő Támogatás összege (Ft.)

Év végi eltérés


6

15

15

210 000

210 000

3 080 000

3 080 000

20

20

4 060 000

4 060 000

5

5

980 000

980 000


15.2.4. Óvodai nevelés /2-3.nev.év./ Eredeti előirányzat

teljesítménymutató

0

0

összeg Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Júl.int.átad./

teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.)

Módosított előirányzat


Tényleges


Év végi eltérés


7

0

0

2,9

2,9

2 465 000

2 465 000

2,9

2,9

2 465 000

2 465 000

2,86

2,86

2 431 000

2 431 000

-0,04

-0,04

-34 000

-34 000

15.2.5. Iskolai okt. /1 évf./ Eredeti előirányzat


0,0

0,0

3,3

3,3

0

0

2 805 000

2 805 000

összeg Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./április/


Évközi vált./Júl.int.átad./




Tényleges


Év végi eltérés


8

-0,6

-0,6

-510 000

-510 000

1,2

0,7

1,9

1 020 000

595 000

1 615 000

1,2

0,7

2,7

4,6

1 020 000

595 000

2 295 000

3 910 000

1,20

0,80

2,70

4,70

1 020 000

680 000

2 295 000

3 995 000

0,00

0,10

0,00

0,10

0

85 000

0

85 000

0,0

0,0

9,0

9,0

15.2.6. Iskolai okt. /2-3 évf./ Eredeti előirányzat



Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda és Könyvtár normatív állami hj.-ai jogcímenként és tagintézményenként 2007. év összeg Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Júl.int.átad./


Évközi vált./Okt..lemondás/teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat


Tényleges


Év végi eltérés


Sorsz ám 9

Megnevezés

0

0

3,3

1,3

7 650 000

4,6

2 805 000

1 105 000

3 910 000


7 650 000

-0,3

0,2

-0,1

-0,2

-255 000

170 000

-85 000

-170 000

3,0

1,5

8,9

13,4

2 550 000

1 275 000

7 565 000

11 390 000

3,00

1,50

8,90

13,40

2 550 000

1 275 000

7 565 000

11 390 000

0,00

0,00

0,00

0,00

0 Tiszaroffi tagintézmény

0 Tiszagyendai tagintézmény

0,0

0,0

5,7

5,7

0

0

4 845 000

4 845 000

0 0 Kunhegyesi Mindösszesen: tagintézmény


teljesítménymutató összeg Támogatás összege (Ft.)





Tényleges


Év végi eltérés 10

2,8

1,3

4,1

2 380 000

1 105 000

3 485 000

-0,2

-0,2

-0,5

-0,9

-170 000

-170 000

-425 000

-765 000

2,6

1,1

5,2

8,9

2 210 000

935 000

4 420 000

7 565 000

2,60

1,10

5,20

8,90

2 210 000

935 000

4 420 000

7 565 000


0

0

0

0


0

0

0

0

0,0

0,0

5,4

5,4

4 590 000

4 590 000





Évközi vált./Okt..lemondás/teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.)

0

0

1,3

0,6

1,9

1 105 000

510 000

1 615 000

0,1

-0,7

-0,6

85 000

-595 000

-510 000


Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda és Könyvtár normatív állami hj.-ai jogcímenként és tagintézményenként 2007.0,7év Módosított előirányzat teljesítménymutató 1,3 4,7 6,7 Támogatás összege (Ft.) Tényleges


Év végi eltérés


11

1 105 000

595 000

3 995 000

1,30

0,70

4,70

6,70

1 105 000

595 000

3 995 000

5 695 000

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0,0

0,0

7,5

7,5

0

0

6 375 000

6 375 000


5 695 000







Tényleges


Év végi eltérés


12

0,9

0,9

1,8

765 000

765 000

1 530 000

0,9

0,9

7,5

9,3

765 000

765 000

6 375 000

7 905 000

1,21

1,09

7,60

9,90

1 028 500

926 500

6 460 000

8 415 000

0,31

0,19

0,10

0,60

263 500

161 500

85 000

510 000

0,0

0,0

17,4

17,4

14 790 000

14 790 000

15.2.10. Iskolai okt. /7-8 évf./ Eredeti előirányzat






Tényleges


Év végi eltérés


13

0

0

2,5

1,7

4,2

2 125 000

1 445 000

3 570 000

-0,1

0,1

-0,6

-0,6

-85 000

85 000

-510 000

-510 000

2,4

1,8

16,8

21,0

2 040 000

1 530 000

14 280 000

17 850 000

2,40

1,80

16,80

21,00

2 040 000

1 530 000

14 280 000

17 850 000

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

2,1

2,1

1 785 000

1 785 000

15.2.11. Isk.okt.szakisk. /9 évf./ Eredeti előirányzat



Tényleges

Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda és Könyvtár normatív állami hj.-ai jogcímenként és tagintézményenként 2007. év teljesítménymutató 2,2 2,2 Támogatás összege (Ft.)

Év végi eltérés

1 870 000


14


1 870 000

0,1

0,1

85 000

85 000

2,2

2,2

1 870 000

1 870 000

15.2.13. Isk.okt.szakisk. /10 évf./ Eredeti előirányzat






Tényleges


Év végi eltérés


15

2,2

2,2

1 870 000

1 870 000

1,2

1,2

1 020 000

1 020 000

-1,0

-1,0

-850 000

-850 000

0,7

0,7

595 000

595 000

0,5

0,5

425 000

425 000

-0,2

-0,2

15.2.16. Szakm.elm.k. 9 évf. felz.okt. Eredeti előirányzat


Tényleges


Év végi eltérés


Támogatás összege (Ft.) Támogatás összege (Ft.) Sorsz ám 16

Megnevezés



-170 000 -170 000 Kunhegyesi Mindösszesen: tagintézmény

15.2.17. Szakm.elm.k.1/11 évf.szakisk. Eredeti előirányzat


1,0

1,0

850 000

850 000





Tényleges


-0,1

-0,1

-85 000

-85 000

0,9

0,9

765 000

765 000

1,8

1,8

1 530 000

1 530 000


Év végi eltérés

Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda és Könyvtár normatív állami hj.-ai jogcímenként és tagintézményenként 2007. év teljesítménymutató 0,9 0,9 Támogatás összege (Ft.)

17

765 000

765 000

0,7

0,7

595 000

595 000


15.2.18. Szakm.elm.k.1/12 évf.szakisk. Eredeti előirányzat






Tényleges


Év végi eltérés


18


Tényleges

fő

85 000

0,8

0,8

680 000

680 000

0,5

0,5

425 000

425 000

-0,3

-0,3

-255 000

-255 000

Év végi eltérés

25

25

40 000

40 000

1 013 333

1 013 333

25

25

1 013 333

1 013 333

fő

0

0


0

0


16.1.2.b.1.Gyak.okt.szakképzési évf. Eredeti előirányzat


Tényleges

fő

Év végi eltérés

9

9

156 800

156 800

1 358 933

1 358 933

9

9

1 358 933

1 358 933

fő

0

0


0

0

10

10


20

0,1

85 000

16.1.1.1. Isk.gyak.okt. sz.isk.sz.köz.9-10 Eredeti előirányzat

19

0,1

16.1.2.c.1. Gyak.okt.szakképzési évf. Eredeti előirányzat


Tényleges


67 200

67 200

672 000

672 000

10

10

672 000

672 000


Év végi eltérés

Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda és Könyvtár normatív állami hj.-ai jogcímenként és tagintézményenként 2007. év fő 0 0 Támogatás összege (Ft.)

21

0

16.1.2.d.1.Gyak.okt.szakképzési évf. Eredeti előirányzat

Tényleges

fő

4

4

összeg

22 400

22 400


89 600

89 600

fő

4

4

89 600

89 600

fő

0

0


0

0

Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés 22

0


16.1.1.2. Isk.gyak.okt. sz.isk.sz.köz.9-10 Eredeti előirányzat



fő


fő

17

17

40 000

40 000

666 667

666 667

Támogatás összege (Ft.) Támogatás összege (Ft.) Tényleges


Év végi eltérés


23

17

17

666 667

666 667

13

13

533 333

533 333

-4

-4

-133 334

-133 334

16.1.2.b.2.Gyak.okt.szakképzési évf. Eredeti előirányzat

fő

4

4

összeg

156 800

156 800


679 467

679 467


fő


fő



Év végi eltérés


4

4

679 467

679 467

3

3

522 667

522 667

-1

-1

-156 800

-156 800


Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda és Könyvtár normatív állami hj.-ai jogcímenként és tagintézményenként 2007. év Tiszaroffi Tiszagyendai Kunhegyesi

Sorsz ám 24

Megnevezés

tagintézmény

tagintézmény

tagintézmény


Mindösszesen:

16.1.2.c.2. Gyak.okt.szakképzési évf. Eredeti előirányzat



fő


fő

3

3

67 200

67 200

224 000

224 000



Év végi eltérés


25


Tényleges


Év végi eltérés


2

2

112 000

112 000

-1

-1

-112 000

-112 000

0

0

22 400

22 400

0

0

3

3

59 733

59 733

3

3

59 733

59 733

16.2.1.1.Alapfokú művészetoktatás Eredeti előirányzat


Tényleges

fő

Év végi eltérés

25

25

105 000

105 000

2 660 000

2 660 000

25

25

2 660 000

2 660 000

fő

0

0


0

0


27

3 224 000

16.1.2.d.2.Gyak.okt.szakképzési évf. Eredeti előirányzat

26

3 224 000

16.2.1.3.Alapfokú művészetoktatás Eredeti előirányzat


Évközi vált./Júl.lemond./


20

20

105 000

105 000

2 100 000

2 100 000

-3

-3

-350 000

-350 000


Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda és Könyvtár normatív állami hj.-ai jogcímenként és tagintézményenként 2007. év Évközi vált./Okt..lemondás/teljesítménymutató -4 -4 Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat


Tényleges


Év végi eltérés

fő


14

14

1 505 000

1 505 000 1 105 000

1

1

összeg

603 200

603 200


402 133

402 133

fő

fő

1

1

402 133

402 133

fő

0

0


0

0

16.4.1.d.2. Besz.fogy.int.okt.tan.1-4 Eredeti előirányzat


Tényleges


Év végi eltérés

13

13

417 600

417 600

5 568 000

5 568 000

13

13

5 568 000

5 568 000

fő

0

0


0

0

16.4.1.d.3. Besz.fogy.int.okt.tan.5-8 Eredeti előirányzat


Tényleges


Év végi eltérés


31

1 400 000

1


30

13

1 400 000

16.4.1.c.3. Testi,érzéksz.… fogy.t.5-8 Eredeti előirányzat

29

-350 000

13

105 000

Támogatás összege (Ft.) 28

-350 000


19

19

417 600

417 600

8 073 600

8 073 600

20

20

8 352 000

8 352 000

1

1

278 400

278 400

16.4.1.d.5. Besz.fogy.int.okt.t.sz.i.9-10. Eredeti előirányzat


6

6

417 600

417 600

2 505 600

2 505 600


Tényleges



2 505 600

2 505 600

fő

0

0


0

0

16.4.1.d.6. Besz.fogy.int.okt.t.szak.évf. Eredeti előirányzat


Tényleges


Év végi eltérés


Sorsz ám 33

Megnevezés




Tényleges


Év végi eltérés


8 417 600

3 340 800

3 340 800

8

8

3 340 800

3 340 800

0

0

0 0 Kunhegyesi Mindösszesen: tagintézmény 4

4

371 200

371 200

1 484 800

1 484 800

5

5

1 979 733

1 979 733

1

1

494 393

494 393

16.4.1.e.3. Saj.nev.tan.kül.csop. 5-8 Eredeti előirányzat


Tényleges


Év végi eltérés


35

8 417 600

16.4.1.e.2. Saj.nev.tan.kül.csop.1-4 Eredeti előirányzat

34


5

5

371 200

371 200

1 979 733

1 979 733

4

4

1 484 800

1 484 800

-1

-1

-494 933

-494 933

16.4.1.d.7.Saj.nev.gyerm.int.óvodás Eredeti előirányzat

fő

0

0

192 000

192 000


0

0

fő

0

0

64 000

64 000

összeg Tényleges



Év végi eltérés

Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda és Könyvtár normatív állami hj.-ai jogcímenként és tagintézményenként 2007. 0év fő 0 Támogatás összege (Ft.)

36

fő

0

0

5

5

192 000

192 000

192 000

192 000


0

0

896 000

896 000

fő

4

2

6

896 000

384 000

1 280 000

összeg Évközi vált./Júl.int.átad./

Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat


Tényleges


Év végi eltérés


4

2

5

11

896 000

384 000

896 000

2 176 000

5

3

4

12

1 024 000

576 000

768 000

2 368 000

1

1

-1

1

128 000

192 000

-128 000

192 000

16.4.1.d.9.. Saj.nev.tan.int.okt.5-8 évf. Eredeti előirányzat

fő

0

0

13

13

192 000

192 000

192 000

192 000


0

0

2 432 000

2 432 000

fő

2

1

3

320 000

320 000

640 000

0

1

-1

0

64 000

128 000

-256 000

-64 000

2

2

12

16

384 000

448 000

2 176 000

3 008 000


Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Okt.lemond./ fő Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat


Tényleges


Év végi eltérés


38

64 000

16.4.1.d.8.. Saj.nev.tan.int.okt.1-4 évf. Eredeti előirányzat

37

64 000


2

2

12

16

384 000

448 000

2 176 000

3 008 000

0 0

0 0

0 0

0 0

16.4.1.d.11.Saj.nev.tan.k.isk. sz.i.9-10 Eredeti előirányzat


fő

5

5

összeg

192 000

192 000


832 000

832 000




-1

-1

-64 000

-64 000

4

4

768 000

768 000


Tényleges


Év végi eltérés

640 000


39

fő

Évközi vált./Júl.int.átad./ Módosított előirányzat

-128 000

3

3

192 000

192 000


640 000

640 000

fő fő Támogatás összege (Ft.)

Tényleges


Év végi eltérés


1

1

64 000

64 000

4

4

704 000

704 000

2

2

384 000

384 000

-2

-2

-320 000

-320 000


fő

1

1

összeg

192 000

192 000


192 000

192 000

1

1

192 000

192 000

0

0

Tényleges

fő

Év végi eltérés

fő

Támogatás összege (Ft.) Támogatás összege (Ft.) Sorsz ám

Megnevezés



0 0 Kunhegyesi Mindösszesen: tagintézmény


Tényleges

fő

3

3

összeg

192 000

192 000


640 000

640 000


Év végi eltérés


42

-1

-128 000

összeg


41

640 000

-1

16.4.1.d.12.Saj.nev.tan.szakképz.évf. Eredeti előirányzat

40


4

4

704 000

704 000

1

1

64 000

64 000

96

96

16.5.a. Ált.isk.napközis fogl. Eredeti előirányzat

fő

0

0


Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda és Könyvtár normatív állami hj.-ai jogcímenként és tagintézményenként 2007. összeg 23 000 23 000év 23 000 23 000 Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Júl.int.átad./




Tényleges


Év végi eltérés


43


Tényleges


Év végi eltérés


7

2 208 000

2 208 000 32

575 000

161 000

736 000

25

7

96

128

575 000

161 000

2 208 000

2 944 000

17,3

8,7

111,0

137,0

397 900

200 100

2 553 000

3 151 000

-7,7

1,7

15,0

9,0

-177 100

39 100

345 000

207 000

15

15

32 200

32 200

493 733

493 733

9

9

279 067

279 067

-6

-6

-214 666

-214 666

16.5.b.2. Iskolaotthonos okt. 1-4 évf. Eredeti előirányzat


Évközi vált./Okt.lemond./ fő Módosított előirányzat Tényleges Év végi eltérés

16

16

32 200

32 200

504 467

504 467

-16

-16

-504 467

-504 467

fő

0

0


0

0

fő

0

0


0

0

fő

0

0


0

0

109

109


45

0

16.5.b.1. Iskolaotthonos okt. 1-4 évf. Eredeti előirányzat

44

0 25


16.6.b. Integrációs felkészítés Eredeti előirányzat


Tényleges


61 500

61 500

6 724 000

6 724 000

108

108

6 642 000

6 642 000


Év végi eltérés

Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda és Könyvtár normatív állami hj.-ai jogcímenként és tagintézményenként 2007. év fő -1 -1 Támogatás összege (Ft.)

46


Tényleges


Év végi eltérés

fő Támogatás összege (Ft.) fő összeg Támogatás összege (Ft.)

Tényleges


Év végi eltérés

fő

70 45 000

3 120 000

3 120 000

54

54

2 430 000

2 430 000

-16

-16

-690 000

-690 000

32

32

45 000

45 000

1 455 000

1 455 000

27

27

1 185 000

1 185 000

-5

-5

-270 000

-270 000

fő

493

493

összeg

720

720

355 200

355 200

Támogatás összege (Ft.) 16.9. Hozzájárulás szakm.szolg.ig.vét. Eredeti előirányzat

Támogatás összege (Ft.) Tényleges


Év végi eltérés


49

70 45 000

16.7.a.2.2. Kiz.magy.ny.kisebbs.okt. Eredeti előirányzat

48

-82 000


47

-82 000


499

499

359 040

359 040

6

6

3 840

3 840

16.11.1.a.1.1. Bejáró t.el.k.i.9-13.sz.i.9-10 Eredeti előirányzat


Tényleges

fő

24 15 000

360 000

360 000

24

24

360 000

360 000

fő

0

0


0

0


24 15 000



Sorsz ám 50

Megnevezés


Tényleges

fő

Év végi eltérés

fő

Támogatás összege (Ft.) Támogatás összege (Ft.)

tagintézmény

Mindösszesen:

19

19

15 000

15 000

280 000

280 000

15

15

210 000

210 000

-4

-4

-70 000

-70 000

16.11.1.a.1.2. Bejáró t.el.k.i.9-13.sz.i.9-10 Eredeti előirányzat



210 000

0

0


0

0

-1

-1

-15 000

-15 000


Tényleges

fő

13

13

195 000

195 000

13

13

195 000

195 000

fő

0

0


0

0


14 15 000

210 000


14 15 000

fő

Évközi vált./Okt.int.átad./ fő

52

tagintézmény

16.11.1.a.2.1.Bejáró t.el.k.i.szakképz.évf. Eredeti előirányzat

51

tagintézmény


16.11.1.a.2.2.Bejáró t.el.k.i.szakképz.évf. Eredeti előirányzat


7

7

15 000

15 000

110 000

110 000


fő

0

0


0

0


fő

7

7

110 000

110 000



Év végi eltérés


5

5

80 000

80 000

-2

-2

-30 000

-30 000


53

Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda és Könyvtár normatív állami hj.-ai jogcímenként és tagintézményenként 2007. év 16.11.1.b.2.1. Bejáró t.el.ált.isk. 1-4. Eredeti előirányzat

Tényleges

fő

3

3

összeg

15 000

15 000


50 000

50 000

fő

3

3

50 000

50 000

fő

0

0


0

0

14

14


16.11.1.b.3.1 Bejáró t.el.ált.isk. 5-8 Eredeti előirányzat


Tényleges

fő

Év végi eltérés

15 000 210 000

14

14 210 000

fő

0

0


0

0

16.11.2.1.1 Int.társ.óvodájába járó gyermek Eredeti előirányzat

fő összeg

0

0

45 000

45 000


0

0


fő

21

21

930 000

930 000


fő




15 000 210 000 210 000


55


21

21

930 000

930 000

21

21

930 000

930 000

fő

0

0


0

0

16.11.2.2.1 Int.társ.ált.isk.jár.gyerm. 1-4 évf. Eredeti előirányzat






0

0

0

45 000

45 000

45 000

0

0

0

65

29

94

2 910 000

1 320 000

4 230 000

65

29

94

2 910 000

1 320 000

4 230 000


Tényleges

Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda és Könyvtár normatív állami hj.-ai jogcímenként és tagintézményenként 2007.29év fő 64 93 Támogatás összege (Ft.)

Év végi eltérés


Sorsz ám 57

Megnevezés

1 320 000

-1

0

4 170 000 -1

-60 000

0

-60 000




16.11.2.3.1. Int.társ.ált.isk.járó gyerm. 5-8. Eredeti előirányzat






Tényleges


Év végi eltérés


58

2 850 000


0

0

0

45 000

45 000

45 000

0

0

0

37

29

66

1 680 000

1 290 000

2 970 000

37

29

66

1 680 000

1 290 000

2 970 000

37

28

65

1 650 000

1 290 000

2 940 000

0

-1

-1

-30 000

0

-30 000

16.11.2.1.2Int.társ.óvodájába járó gyerm.t. Eredeti előirányzat



fő


fő



0

0

45 000

45 000

0

0

10

10

450 000

450 000

10

10

450 000

450 000

10

10

450 000

450 000


Év végi eltérés

Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda és Könyvtár normatív állami hj.-ai jogcímenként és tagintézményenként 2007. 0év fő 0 Támogatás összege (Ft.)

59



fő


fő



Év végi eltérés


0

0

0

45 000

45 000

45 000

0

0

0

33

15

48

1 485 000

675 000

2 160 000

33

15

48

1 485 000

675 000

2 160 000

32

16

48

1 410 000

735 000

2 145 000

-1

1

0

-75 000

60 000

-15 000

16.11.2.3.2.Int.társ.isk. járó gyerm.t. 5-8 Eredeti előirányzat



fő


fő

Tényleges

fő

Támogatás összege (Ft.) Támogatás összege (Ft.) Támogatás összege (Ft.) Év végi eltérés


61

0

16.11.2.2.2.Int.társ.isk. járó gyerm.t. 1-4 Eredeti előirányzat

60

0


0

0

0

45 000

45 000

45 000

0

0

0

20

13

33

900 000

600 000

1 500 000

20

13

33

900 000

600 000

1 500 000

21

15

36

930 000

690 000

1 620 000

1

2

3

30 000

90 000

120 000

17.1.1. Szerv.kedv.étk. 50% kedv. Eredeti előirányzat




Tényleges


Év végi eltérés


4

4

55 000

55 000

220 000

220 000

4

4

220 000

220 000

0,4

0,0

0,4

22 000

0

22 000

0,4

0,0

-4,0

-3,6

22 000

0

-220 000

-198 000


62

Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda és Könyvtár normatív állami hj.-ai jogcímenként és tagintézményenként 2007. év 17.1.2. Szerv.kedv.étk. 50% kedv. Eredeti előirányzat

fő

0

0

29

29

55 000

55 000

55 000

55 000


0

0

1 595 000

1 595 000

fő

2

3

5

110 000

165 000

275 000




Tényleges


Év végi eltérés


63

3

29

34

165 000

1 595 000

1 870 000

2,0

5,7

21,5

29,2

110 000

313 500

1 182 500

1 606 000

0,0

2,7

-7,5

-4,8

0

148 500

-412 500

-264 000


fő

0

0

32

32

55 000

55 000

55 000

55 000


0

0

1 760 000

1 760 000

fő

9

3

12

495 000

165 000

660 000




Tényleges

fő

Év végi eltérés

fő

Támogatás összege (Ft.) Támogatás összege (Ft.) Sorsz ám 64

2 110 000


Megnevezés

9

3

32

44

495 000

165 000

1 760 000

2 420 000

7,3

1,5

27,2

36,0

401 500

82 500

1 496 000

1 980 000

-2

-2

-5

-8

-93 500 Tiszaroffi tagintézmény

-82 500 Tiszagyendai tagintézmény

-264 000 -440 000 Kunhegyesi Mindösszesen: tagintézmény

17.1.4. Szerv.kedv.étk.Ingy.óvodai Eredeti előirányzat


0

0

0

0

55 000

55 000

55 000

55 000

0

0

0

6

0


fő


fő

0

6

0

6


0

330 000

0

330 000


Tényleges


6

330 000

330 000

6,2

6,2

341 000

341 000


Év végi eltérés

Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda és Könyvtár normatív állami hj.-ai jogcímenként és tagintézményenként 2007.0,2év fő 0,2 Támogatás összege (Ft.)

65






Tényleges


Év végi eltérés


0

0

119

119

55 000

55 000

55 000

55 000

6 545 000

6 545 000

0

0

23

11

34

1 265 000

605 000

1 870 000

23

11

119

153

1 265 000

605 000

6 545 000

8 415 000

27,6

16,1

113,3

157,0

1 518 000

885 500

6 231 500

8 635 000

4,6

5,1

-5,7

4,0

253 000

280 500

-313 500

220 000

17.2.b.Ált.hozz.tanuló tankönyv ell. Eredeti előirányzat




Évközi vált./Okt.lemond./ fő Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat


Tényleges


Év végi eltérés


67

11 000

17.1.5. Szerv.kedv.étk. Ingy.1-4 évf. Eredeti előirányzat

66

11 000


0

0

707

707

1 000

1 000

1 000

1 000

707 000

707 000

0

0

159

85

244

159 000

85 000

244 000

-8

10

-40

-38

-8 000

10 000

-40 000

-38 000

151

95

667

913

151 000

95 000

667 000

913 000

156

95

666

917

156 000

95 000

666 000

917 000

5

0

-1

4

5 000

0

-1 000

4 000

17.2.a1.Nappali tan.ingy.tank.el.tart.bet.i Eredeti előirányzat






0

0

5

5

10 000

10 000

10 000

10 000

0

0

50 000

50 000

3

3

30 000

30 000

3

0

5

8

30 000

0

50 000

80 000


Tényleges

Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda és Könyvtár normatív állami hj.-ai jogcímenként és tagintézményenként 2007. év fő 2 6 8 Támogatás összege (Ft.)

Év végi eltérés


68

20 000

0

60 000

-1

0

1

0

-10 000

0

10 000

0

80 000

17.2.a2.Nappali tan.ingy.tank.el.saj.nev. Eredeti előirányzat


Tényleges


Év végi eltérés


69


15

15

10 000

10 000

150 000

150 000

21

28

49

210 000

280 000

490 000

21

0

13

34

210 000

0

130 000

340 000

17.2.a.4.Nap.tan.ingy.tank.el.rgyv.kedv. Eredeti előirányzat


Kiegészítő felmérés

0

0

375

375

10 000

10 000

10 000

10 000

0

0

3 750 000

3 750 000






Tényleges


Év végi eltérés


21

21

210 000

210 000

110

69

179

1 100 000

690 000

1 790 000

-9 -90 000

-161

-170

-1 610 000

-1 700 000

101

69

235

405

1 010 000

690 000

2 350 000

4 050 000

36

69

308

413

360 000

690 000

3 080 000

4 130 000

-65

0

73

8

-650 000

0

730 000

80 000



Sorsz ám 70

Megnevezés

Mindösszesen:

tagintézmény

tagintézmény

fő

0

0

21

21

összeg

0

0

0

0


0

0

0

17

4

17.2.a.5.Nap.tan.ingy.tank.el.egy.szülő Eredeti előirányzat



0 21

0

0

17

4

21

42


0

0

0

0

fő

0

0

0

0


0

0

0

0

fő

0

0

0

0


0

0

0

0

17.2.a.6.Nap.tan.ingy.tank.el. Három gy. Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.)

0 10 000 0

0 10 000 0

79 10 000 790 000

79 10 000 790 000


fő

Tényleges Év végi eltérés 71

tagintézmény






Tényleges


Év végi eltérés

fő

0

6

12

18

60 000

120 000

180 000

6

12

79

97

60 000

120 000

790 000

970 000

62

13

89

164

620 000

130 000

890 000

1 640 000

56

1

10

67

560 000

10 000

100 000

670 000

2007. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT:

0

0

210 961 399

210 961 399

KIEGÉSZÍTŐ FELMÉRÉS

0

0

210 000

210 000

ÉVKÖZI VÁLTOZÁS /ÁPRILIS/

0

0

-510 000

-510 000

18 120 000

13 265 000

0

31 385 000

4 065 000

3 015 000

-350 000

6 730 000

ÉVKÖZI VÁLTOZÁS /OKT.LEMONDÁS./ MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

-544 000 21 641 000

308 000 16 588 000

-4 390 467 205 920 932

-4 626 467 244 149 932

TÉNYLEGES ÁLLAMI TÁMOGATÁS

22 016 900

17 613 100

204 841 105

244 471 105

375 900

1 025 100

-1 079 827

321 173


ÉVKÖZI VÁLTOZÁS /JÚL.INT.ÁTAD-ÁTVÉT/ ÉVKÖZI VÁLTOZÁS /JÚL.LEMONDÁS-PÓTIG./

ÉV VÉGI ELTÉRÉS


Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda és Könyvtár normatív, 1/f. számú melléklet kötött felh.-ú tám.-ai tagintézményenként Ft-ban 2007. év Sorsz ám 1

Megnevezés



I.1.1.Ped. szakvizsga és továbbképzés Eredeti előirányzat


Tényleges

fő

Év végi eltérés

53

53

11 700

11 700

616 200

616 200

53

53

616 200

616 200

fő

0

0


0

0


616 200

616 200

Fel.terhelt fel nem használt összeg:

0

0

Eltérés /mut.szám és felhaszn.szerint/

0

0

Dec.31-ig ténylegesen felhasznált összeg:

2


I.1.2. Ped. szakvizsga és továbbképzés Eredeti előirányzat


Évközi vált./április/

0

0

25

25

11 700

11 700

11 700

11 700

0

0

292 500

292 500






Tényleges

fő

-5

-58 500

-58 500

5

5

10

54 600

58 500

113 100

-1

-1

-3 900

-3 900

4

5

20

29

50 700

58 500

234 000

343 200

4,3

5,0

19,8

29,1

50 700

58 500

231 660

340 860

fő

0

0

0

0


0

0

-2 340

-2 340


-5

Dec.31-ig ténylegesen felhasznált összeg:

50 700

0

231 660

282 360

Fel.terhelt fel nem használt összeg:

0

58 500

0

58 500


0

0

-2 340

-2 340

2007.évi ktv.beszámoló mellékletei (7)/1f. melléklet 67/133

Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda és Könyvtár normatív, 1/f. számú melléklet kötött felh.-ú tám.-ai tagintézményenként Ft-ban 2007. 0év 2007. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT: 0 908 700 908 700 ÉVKÖZI VÁLTOZÁS /ÁPRILIS/ ÉVKÖZI VÁLTOZÁS /JÚL.INT.ÁTAD-ÁTVÉT/

0

0

-58 500

-58 500

54 600

58 500

0

113 100

0

0

0

0

ÉVKÖZI VÁLTOZÁS /OKT.LEMONDÁS./

-3 900

0

0

-3 900

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

50 700

58 500

850 200

959 400


50 700

58 500

847 860

957 060

0

0

-2 340

-2 340

50 700

0

847 860

898 560

FEL.TERHELT FEL NEM HASZNÁLT ÖSSZEG:

0

58 500

0

58 500

ELTÉRÉS /MUT.SZÁM ÉS FELHASZN.SZER.

0

0

-2 340

-2 340

ÉVKÖZI VÁLTOZÁS /JÚL.LEMONDÁS-PÓTIG./

ÉV VÉGI ELTÉRÉS DEC.31-IG TÉNYLEGESEN FELH.ÖSSZEG

2007.évi ktv.beszámoló mellékletei (7)/1f. melléklet 68/133

Kunhegyes Város Óvodai Intézménye normatív állami hozzájárulásai jogcímenként 2007. év Sorsz ám 1

Megnevezés


Tomajmonostorai tagintézmény

Tiszaszentimrei tagintézmény

Kunhegyesi tagintézmény

Mindösszesen:

15.1.1 Óvodai nevelés Eredeti előirányzat


Tényleges


Év végi eltérés

fő

166

166

199 000

199 000

33 034 000

33 034 000

171

171

34 095 333

34 095 333

5

5

1 061 333

1 061 333

0,0

0,0

0,0

0

0

Támogatás összege (Ft.) 2

1/g. számú melléklet Ft-ban

15.2.3. Óvodai nevelés /1. nev.év./ Eredeti előirányzat


0,0

0,0

0

0






2,3

3,6

1 105 000

1 955 000

3 060 000

1,3

0

2,3

0,0

3,6

1 105 000

0

1 955 000

0

3 060 000 0,0


0

0

0

0,0


0

0

0

0

0

-1,3

0

-2,3

0,0

-3,6

-1 105 000

0

-1 955 000

0

-3 060 000

0

0

0

23,3

23,3


3

0

1,3

15.2.4. Óvodai nevelés /2-3.nev.év./ Eredeti előirányzat




0

0

0

19 805 000

19 805 000

4,6

1,9

3,7

0,0

10,2

3 910 000

1 615 000

3 145 000

0

8 670 000

Évközi vált./Júl.lemondás/ teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Okt.lemondás/teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat


2,0

2,0

1 700 000

1 700 000

0,2

0,9

-1,1

-3,0

-3,0

170 000

765 000

-935 000

-2 550 000

-2 550 000

4,8

2,8

2,6

22,3

32,5

4 080 000

2 380 000

2 210 000

18 955 000

27 625 000

2007.évi ktv.beszámoló mellékletei (7)/1g. melléklet 69/133



Kunhegyes Város Óvodai Intézménye normatív állami hozzájárulásai jogcímenként 2007. 6,67 2,95 év 5,34


5 669 500


4

2 507 500

4 539 000

Tényleges

37,84 32 164 000

1,87

0,15

2,74

0,58

5,34

1 589 500

127 500

2 329 000

493 000

4 539 000

1

1

összeg

fő

417 600

417 600


556 800

556 800

fő

1

1

556 800

556 800

fő

0

0


0

0


16.4.1.c.8. Saj.nev.gyermek óvodás Eredeti előirányzat

fő

0

0

384 000

384 000


0

0

fő

1

1

256 000

256 000

összeg Évközi vált./Júl.lemond./

Támogatás összege (Ft.) Évközi vált./Okt.lemond./ fő Támogatás összege (Ft.)

-1

-1

-256 000

-256 000


fő

0

0


0

0

Tényleges

fő

0

0


0

0

fő

0

0


0

0


22,88

19 448 000

16.4.1.d.1. Besz.fogy.int.okt.óvodás Eredeti előirányzat

5


16.4.1.d.7.Saj.nev.gyerm.int.óvodás Eredeti előirányzat

fő összeg

Évközi vált./Júl.int.átad./ Évközi vált./Júl.lemond./

0

0

0

1

1

192 000

192 000

192 000

192 000

192 000 128 000


0

0

0

128 000

fő

0

0

1

0

1


0

64 000

128 000

0

192 000



1

1

192 000

192 000

fő

0

0

1

2

3


0

64 000

128 000

320 000

512 000


Tényleges

fő

Kunhegyes Város Óvodai Intézménye normatív állami hozzájárulásai jogcímenként 2007.0 év 1


64 000

192 000

fő

0

0

0

0

0

0

0

64 000

-64 000

0


Tényleges


Év végi eltérés


Sorsz ám

Megnevezés




19

19

45 000

45 000

870 000

870 000

17

17

780 000

780 000

-2

-2

-90 000 Kunhegyesi tagintézmény

-90 000 Mindösszesen:



Tényleges


Év végi eltérés

fő

10

10

45 000

45 000

435 000

435 000

6

9

15

262 500

427 500

690 000

6

-1

5

262 500

-7 500

255 000

fő

167

167

összeg

720

720

120 480

120 480

Támogatás összege (Ft.) 16.9. Hozzájárulás szakm.szolg.ig.vét. Eredeti előirányzat



Év végi eltérés


10

3 512 000


összeg

9

2 256 000


8


172

172

124 320

124 320

5

5

3 840

3 840

16.11.2.1.2Int.társ.óvodájába járó gyerm.t. Eredeti előirányzat




0

0

0

0

0

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

0

0

0

0

0

22

7

22

0

51

975 000

300 000

1 020 000

0

2 295 000




Tényleges


Év végi eltérés


11

Kunhegyes Város Óvodai Intézménye normatív állami hozzájárulásai jogcímenként 2007.7 év 22 22 975 000

300 000

1 020 000

1/g. számú melléklet Ft-ban 0

51

0

2 295 000

23

10

19

0

52

1 050 000

465 000

840 000

0

2 355 000

1

3

-3

0

1

75 000

165 000

-180 000

0

60 000


fő

1

1

összeg

55 000

55 000


55 000

55 000


fő


fő



Év végi eltérés


12

1 55 000

1,19

0,30

1,11

2,60

65 450

16 500

61 050

143 000

1,19

0,30

0,00

0,11

1,60

65 450

16 500

0

6 050

88 000



Tényleges


Év végi eltérés


13

1 55 000

8

8

55 000

55 000

440 000

440 000

0,50

0,70

3,30

6,30

10,80

27 500

38 500

181 500

346 500

594 000

0,50

0,70

3,30

-1,70

2,80

27 500

38 500

181 500

-93 500

154 000

17.1.4. Szerv.kedv.étk.Ingy.óvodai Eredeti előirányzat


Évközi vált./április/

0

0

0

105

105

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

0

0

0

5 775 000

5 775 000






-8

-8

-440 000

-440 000

14

14

770 000

770 000

14

0

0

97

111

770 000

0

0

5 335 000

6 105 000


Tényleges


Év végi eltérés

fő

Kunhegyes Város Óvodai Intézménye normatív állami hozzájárulásai jogcímenként 2007. 12,6 5,1 év 8,9 693 000

280 500

489 500

1/g. számú melléklet Ft-ban 85,2

111,8

4 686 000

6 149 000

-1,4

5,1

8,9

-11,8

0,8

-77 000

280 500

489 500

-649 000

44 000


0

0

0

61 219 280

61 219 280

KIEGÉSZÍTŐ FELMÉRÉS

0

0

0

0

0

ÉVKÖZI VÁLTOZÁS /ÁPRILIS/

0

0

0

-440 000

-440 000 12 692 000


ÉVKÖZI VÁLTOZÁS /JÚL.INT.ÁTAD-ÁTVÉT/

5 785 000

1 679 000

5 228 000

0

ÉVKÖZI VÁLTOZÁS /JÚL.LEMONDÁS-PÓTIG./

975 000

300 000

1 020 000

2 148 000

4 443 000

ÉVKÖZI VÁLTOZÁS /OKT.LEMONDÁS./

170 000

765 000

-935 000

-2 806 000

-2 806 000


6 930 000

2 744 000

5 313 000

60 121 280

75 108 280


7 767 950

3 372 000

6 242 000

60 781 503

78 163 453

837 950

628 000

929 000

660 223

3 055 173

ÉV VÉGI ELTÉRÉS


Kunhegyes Város Óvodai Intézménye normatív, kötött felhasználású támogatásai jogcímenként és tagintézményenként 2007. év

Sorsz Megnevezés ám 1 I.1.1.Ped. szakvizsga és továbbképzés Eredeti előirányzat




Kunhegyesi tagintézmény


Tényleges


Év végi eltérés


Dec.31-ig ténylegesen felhasznált összeg: Fel.terhelt fel nem használt összeg: Eltérés /mut.szám és felhaszn.szerint/ 2

1/h. számú melléklet Ft-ban

Mindösszesen:

15

15

11 700

11 700

171 600

171 600

14

14

156 000

156 000

-1

-1

-15 600

-15 600

156 000

156 000

0

0

-15 600

-15 600

I.1.2. Ped. szakvizsga és továbbképzés Eredeti előirányzat

fő

0

0

0

6

6

11 700

11 700

11 700

11 700

11 700


0

0

0

70 200

70 200

fő

2

1

2

0

5

23 400

11 700

23 400

0

58 500




Tényleges


Év végi eltérés


Dec.31-ig ténylegesen felhasznált összeg: Fel.terhelt fel nem használt összeg:

2

1

2

6

11

23 400

11 700

23 400

70 200

128 700

1,7

1,0

2,0

5,5

10,2

19 500

11 700

23 400

64 740

119 340

0

0

0

-1

-1

-3 900

0

0

-5 460

-9 360

10 000

11 700

8 000

64 740

94 440

0

0

0

0

0


-13 400

0

-15 400

-5 460

-34 260


0

0

0

241 800

241 800

ÉVKÖZI VÁLTOZÁS /ÁPRILIS/ ÉVKÖZI VÁLTOZÁS /JÚL.INT.ÁTAD-ÁTVÉT/ ÉVKÖZI VÁLTOZÁS /JÚL.LEMONDÁS-PÓTIG./

0

0

0

0

0

23 400

11 700

23 400

0

58 500

0

0

0

0

0

2007.évi ktv.beszámoló mellékletei (7)/1h. melléklet 74/133

Kunhegyes Város Óvodai Intézménye normatív, kötött felhasználású támogatásai jogcímenként és tagintézményenként 2007. 0 0 év 0 0 ÉVKÖZI VÁLTOZÁS /OKT.LEMONDÁS./

1/h. számú melléklet Ft-ban 0


23 400

11 700

23 400

241 800

300 300


19 500

11 700

23 400

220 740

275 340

DEC.31-IG TÉNYLEGESEN FELH.ÖSSZEG

10 000

11 700

8 000

220 740

250 440

0

0

0

0

0

-13 400

0

-15 400

-21 060

-49 860

FEL.TERHELT FEL NEM HASZNÁLT ÖSSZEG: ELTÉRÉS /MUT.SZÁM ÉS FELHASZN.SZER.

2007.évi ktv.beszámoló mellékletei (7)/1h. melléklet 75/133

Kunhegyes Város Önkormányzata pénzforgalom nélküli bevételei (pénzmaradványa) címenként

Al Cím cí m

1 2 3 4

Intézmény megnevezése

1 Városi Óvodai Intézmény Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda 2 és Könyvtár Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és 3 Kollégium Oktatási Intézmények összesen Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény

1/i. számú melléklet ezer Ft-ban

Telj. %Eredeti Módosított Teljesítés ei. ei. a 0

0

0

0,00

0

426

0

0,00

0 0

3 475 3 901

0

0

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Polgármesteri Hivatal Cigány Kisebbségi Önkormányzat

0 0 0

0 191 212 0

Összesen:

0

195 113

3 475 100,00 3 475 89,08 0

0,00

0 0,00 191 319 100,06 0 0,00 194 794 99,84

2007.évi ktv.beszámoló mellékletei (7)/1i. melléklet 76/133

2. számú melléklet ezer Ft-ban

Költségvetési szervek bevételei és kiadásai címenként és alcímenként 2007. év

Cím Alcím

Sorszám

1 Óvodai Int.

Megnevezés

1

KIADÁSOK Dologi kiadások

2

Személyi juttatások

3

Munkaadót terhelő járulékok

4.

Működési célú támogatásértékű kiadások

5.

Működési célú pénzeszköz átadások

6.

Ellátottak pénzbeni juttatása

7.

Működési kiadások: (1+2+3+4+5+6)

Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a


34 934 45 309 36 362 80,25 73 763 95 128 89 837 94,44 22 943 29 753 29 215 98,19 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 131 640 170 190 155 414 91,32

2 Kunhegyesi Általános Iskola 69 443 84 369 61 099 72,42 266 385 275 155 268 342 97,52 85 873 88 666 87 738 98,95 0 0 0 0,00 562 562 562 100,00 0 552 551 99,82 422 263 449 304 418 292 93,10

1

2

3

Oktatási Int. összesen

Városi Könyvtár és Közműv. Int.

3 NL. Szakképző 79 115 47 206 47 206 100,00 226 697 124 229 124 229 100,00 73 102 40 100 40 100 100,00 0 0 0 0,00 700 350 350 100,00 0 579 579 100,00 379 614 212 464 212 464 100,00

183 492 176 884 144 667 81,79 566 845 494 512 482 408 97,55 181 918 158 519 157 053 99,08 0 0 0 0,00 1 262 912 912 100,00 0 1 131 1 130 99,91 933 517 831 958 786 170 94,50

14 594 15 364 12 358 80,43 15 792 16 702 16 228 97,16 5 044 5 514 5 513 99,98 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 35 430 37 580 34 099 90,74

Családsegítő Intézmények Gyer.j.Szolg. összesen 23 127 23 762 23 749 99,95 22 098 21 263 21 202 99,71 6 937 7 283 7 283 100,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 52 162 52 308 52 234 99,86

221 213 216 010 180 774 83,69 604 735 532 477 519 838 97,63 193 899 171 316 169 849 99,14 0 0 0 0,00 1 262 912 912 100,00 0 1 131 1 130 99,91 1 021 109 921 846 872 503 94,65

77



Sorszám

Cím Alcím

1 Óvodai Int.

Megnevezés

8.

Beruházások,felújítások (ÁFÁ-val)

9.

Felhalmozási kiadások összesen: (8)

10. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

11. KIADÁSOK MINDÖSSZ.: (7+9+10)

Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a


0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 -250 0,00 131 640 170 190 155 164 91,17

2 Kunhegyesi Általános Iskola 0 1 002 126 12,57 0 1 002 126 12,57 0 0 -212 0,00 422 263 450 306 418 206 92,87

1

2

3



3 NL. Szakképző 850 2 948 2 948 100,00 850 2 948 2 948 100,00 0 0 0 0,00 380 464 215 412 215 412 100,00

850 3 950 3 074 77,82 850 3 950 3 074 77,82 0 0 -462 0,00 934 367 835 908 788 782 94,36

0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 -10 0,00 35 430 37 580 34 089 90,71

Családsegítő Intézmények Gyer.j.Szolg. összesen 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 -9 0,00 52 162 52 308 52 225 99,84

850 3 950 3 074 77,82 850 3 950 3 074 77,82 0 0 -481 0,00 1 021 959 925 796 875 096 94,52

78



Sorszám

Cím Alcím

1 Óvodai Int.

Megnevezés

2 Kunhegyesi Általános Iskola

1

2

3



3 NL. Szakképző

Családsegítő Intézmények Gyer.j.Szolg. összesen

BEVÉTELEK 12. Intézményi működési bevétel

13. Működési célú támogatásértékű bevétel

14. Működési célú pénzeszköz átvétel

15. Működési pénzmaradvány

16. Önkormányzati támogatás működésre

17. Működési bevételek: (12+13+14+15+16)

18. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel



24 327 25 436 20 772 81,66 0 16 183 8 944 55,27 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 107 313 128 571 125 698 97,77 131 640 170 190 155 414 91,32 0 0 0 0,00

6 091 6 905 6 660 96,45 119 500 67 562 68 567 101,49 0 311 311 0,00 0 0 0 0,00 296 672 374 526 342 754 91,52 422 263 449 304 418 292 93,10 0 0 0 0,00

33 137 9 270 9 270 100,00 0 3 781 3 781 100,00 410 670 670 100,00 0 410 410 100,00 346 067 198 333 198 333 100,00 379 614 212 464 212 464 100,00 0 0 0 0,00

63 555 41 611 36 702 88,20 119 500 87 526 81 292 92,88 410 981 981 100,00 0 410 410 100,00 750 052 701 430 666 785 95,06 933 517 831 958 786 170 94,50 0 0 0 0,00

3 485 3 485 2 342 67,20 0 1 562 1 562 100,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 31 945 32 533 30 195 92,81 35 430 37 580 34 099 90,74 0 0 0 0,00

22 088 22 210 22 210 100,00 0 40 40 100,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 30 074 30 058 29 984 99,75 52 162 52 308 52 234 99,86 0 0 0 0,00

89 128 67 306 61 254 91,01 119 500 89 128 82 894 93,01 410 981 981 100,00 0 410 410 100,00 812 071 764 021 726 964 95,15 1 021 109 921 846 872 503 94,65 0 0 0 0,00

79



Sorszám

Cím Alcím

1 Óvodai Int.

Megnevezés

19. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

20. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

21. Felhalmozási pénzmaradvány

22. Önkormányzati támogatás felhalmozásra

23. Felhalmozási bevételek összesen: (18+19+20+21+22)

24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

25. BEV. MINDÖSSZESEN: (17+23+24)



0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 156 0,00 131 640 170 190 155 570 91,41

2 Kunhegyesi Általános Iskola 0 576 576 0,00 0 0 0 0,00 0 426 0 0,00 0 0 -450 0,00 0 1 002 126 0,00 0 0 5 260 0,00 422 263 450 306 423 678 94,09

1

2

3



3 NL. Szakképző 850 1 114 1 114 100,00 0 0 0 0,00 0 3 065 3 065 100,00 0 -1 231 -1 231 0,00 850 2 948 2 948 100,00 0 0 -211 0,00 380 464 215 412 215 201 99,90

850 1 690 1 690 100,00 0 0 0 0,00 0 3 491 3 065 100,00 0 -1 231 -1 681 0,00 850 3 950 3 074 77,82 0 0 5 205 0,00 934 367 835 908 794 449 95,04

0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 181 0,00 35 430 37 580 34 280 91,22

Családsegítő Intézmények Gyer.j.Szolg. összesen 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 58 0,00 52 162 52 308 52 292 99,97

850 1 690 1 690 100,00 0 0 0 0,00 0 3 491 3 065 100,00 0 -1 231 -1 681 0,00 850 3 950 3 074 77,82 0 0 5 444 0,00 1 021 959 925 796 881 021 95,16

80

Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda és Könyvtár bevételei és kiadásai 2007. évben tagintézményenként 2

Alcím Sorszám

1 Ebből:

Sorszám

Kunhegyesi Ált.Iskola

Megnevezés

1


2


3


4.


5.


6.


7.


2/a. számú melléklet ezer Ft



47 064 52 883 42 021 79,46 191 369 197 031 193 962 98,44 61 461 63 562 63 539 99,96 0 0 0 0,00 562 562 562 100,00 0 474 473 99,79 300 456 314 512 300 557 95,56

Alternatív Szakiskola

181 67 65 97,01 15 542 16 826 14 892 88,51 4 941 5 028 5 004 99,52 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 5 5 0,00 20 664 21 926 19 966 91,06

Alapfokú Művészetokt.

22 19 20 105,26 5 399 5 399 5 399 100,00 1 530 1 678 1 678 100,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 6 951 7 096 7 097 100,01

2 Tiszagyendai Ált.Iskola, Óvoda és Könyvtár 11 777 13 807 9 814 71,08 36 984 38 970 37 519 96,28 12 104 12 437 12 070 97,05 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 60 865 65 214 59 403 91,09

3 Tiszaroffi Ált.Iskola

10 602 17 679 9 264 52,40 38 032 39 154 36 861 94,14 12 308 12 667 12 129 95,75 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 78 78 0,00 60 942 69 578 58 332 83,84

Kunhegyesi Általános Iskola összesen 69 443 84 369 61 099 72,42 266 385 275 155 268 342 97,52 85 873 88 666 87 738 98,95 0 0 0 0,00 562 562 562 100,00 0 552 551 99,82 422 263 449 304 418 292 93,10 81

Sorszám

8.

9.

10.

11.

Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda és Könyvtár 2/a. számú melléklet bevételei és kiadásai ezer Ft 2007. évben tagintézményenként 2 Alcím 1 2 3 Sorszám Kunhegyesi Ebből: Tiszagyendai Kunhegyesi Tiszaroffi Általános Ált.Iskola, Megnevezés Alternatív Alapfokú Ált.Iskola Ált.Iskola Iskola Óvoda és Szakiskola Művészetokt. összesen Könyvtár Beruházások,felújítások (ÁFÁ-val) Eredeti ei. 0 0 0 0 0 0 Mód.ei. 1 002 876 0 0 0 1 002 Teljesítés 126 0 0 0 0 126 Telj. %-a 12,57 0,00 0,00 0,00 0,00 12,57 0 0 Felhalmozási kiadások összesen: (8) Eredeti ei. 0 0 0 0 Mód.ei. 1 002 876 0 0 0 1 002 Teljesítés 126 0 0 0 0 126 Telj. %-a 12,57 0,00 0,00 0,00 0,00 12,57 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Eredeti ei. 0 0 0 0 0 0 Mód.ei. 0 0 0 0 0 0 Teljesítés -212 0 0 0 0 -212 Telj. %-a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KIADÁSOK MINDÖSSZ.: (7+9+10) Eredeti ei. 300 456 20 664 6 951 60 865 60 942 422 263 Mód.ei. 315 514 22 802 7 096 65 214 69 578 450 306 Teljesítés 300 471 19 966 7 097 59 403 58 332 418 206 Telj. %-a 95,23 87,56 100,01 91,09 83,84 92,87


82

Sorszám

Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda és Könyvtár 2/a. számú melléklet bevételei és kiadásai ezer Ft 2007. évben tagintézményenként 2 Alcím 1 2 3 Sorszám Ebből: Tiszagyendai Kunhegyesi Ált.Iskola, Tiszaroffi Általános Kunhegyesi Megnevezés Alternatív Alapfokú Óvoda és Ált.Iskola Iskola Ált.Iskola Szakiskola Művészetokt. Könyvtár összesen








Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Eredeti ei.

3 784 4 598 4 597 99,98 0 2 564 2 564 100,00 0 111 111 0,00 0 0 0 0,00 296 672 307 239 293 285 95,46 300 456

0 290 290 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 20 664 21 636 19 676 90,94 20 664

226 220 220 100,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 6 725 6 876 6 877 100,01 6 951

1 078 1 078 1 012 93,88 59 787 36 798 36 313 98,68 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 27 338 22 078 0,00 60 865

1 229 1 229 1 051 85,52 59 713 28 200 29 690 105,28 0 200 200 0,00 0 0 0 0,00 0 39 949 27 391 0,00 60 942

6 091 6 905 6 660 96,45 119 500 67 562 68 567 101,49 0 311 311 0,00 0 0 0 0,00 296 672 374 526 342 754 91,52 422 263

Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a

314 512 300 557 95,56 0 0 0 0,00

21 926 19 966 91,06 0 0 0 0,00

7 096 7 097 100,01 0 0 0 0,00

65 214 59 403 91,09 0 0 0 0,00

69 578 58 332 83,84 0 0 0 0,00

449 304 418 292 93,10 0 0 0 0,00


83

Sorszám

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25

Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda és Könyvtár 2/a. számú melléklet bevételei és kiadásai ezer Ft 2007. évben tagintézményenként 2 Alcím 1 2 3 Sorszám Kunhegyesi Ebből: Tiszagyendai Tiszaroffi Általános Kunhegyesi Ált.Iskola, Megnevezés Alternatív Alapfokú Ált.Iskola Iskola Ált.Iskola Óvoda és Szakiskola Művészetokt. összesen Könyvtár Eredeti ei. 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 Mód.ei. 576 450 0 0 0 576 Teljesítés 576 450 0 0 0 576 Telj. %-a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Eredeti ei. 0 0 0 0 0 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 0 Mód.ei. 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 0 0 0 0 0 0 Telj. %-a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Felhalmozási pénzmaradvány Eredeti ei. 0 0 0 0 0 0 Mód.ei. 426 426 0 0 0 426 Teljesítés 0 0 0 0 0 0 Telj. %-a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Eredeti ei. 0 0 0 0 0 Önkormányzati támogatás felhalmozásra 0 Mód.ei. 0 0 0 0 0 0 Teljesítés -450 -450 0 0 0 -450 Telj. %-a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Felhalmozási bevételek összesen: Eredeti ei. 0 0 0 0 0 0 (18+19+20+21+22) Mód.ei. 1 002 876 0 0 0 1 002 Teljesítés 126 0 0 0 0 126 Telj. %-a 12,57 0,00 0,00 0,00 0,00 12,57 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Eredeti ei. 0 0 0 0 0 0 Mód.ei. 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 5 070 0 0 34 156 5 260 Telj. %-a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Eredeti ei. 300 456 20 664 6 951 60 865 60 942 422 263 BEV. MINDÖSSZESEN: (17+23+24) Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a


315 514 305 753 96,91

22 802 19 966 87,56

7 096 7 097 100,01

65 214 59 437 91,14

69 578 58 488 84,06

450 306 423 678 94,09

84

Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda és Könyvtár bevételei és kiadásai 2007. évben tagintézményenként



85




86




87




88


Kunhegyes Város Óvodai Intézménye bevételei és kiadásai 2007. évben tagintézményenként Alcím Sorszám

1

Sorszám

1

Megnevezés

Kunhegyesi Óvodai Intézmény

1


2


3


4.


5.


6.


7.



2007.évi ktv.beszámoló mellékletei (7)/2b. számú melléklet

34 934 33 876 31 651 93,43 73 763 75 202 71 565 95,16 22 943 23 533 23 280 98,92 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 131 640 132 611 126 496 95,39

2

3

4

Kunhegyes Tomajmonostorai Tiszaszentimrei Tiszaroffi Város Óvodai Napköziotthonos Napköziotthonos Napköziotthonos Intézménye Óvoda Óvoda Óvoda összesen 0 4 467 827 18,51 0 4 494 4 047 90,05 0 1 381 1 295 93,77 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 10 342 6 169 59,65

0 3 277 2 230 68,05 0 7 842 7 111 90,68 0 2 448 2 322 94,85 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 13 567 11 663 85,97

0 3 689 1 654 44,84 0 7 590 7 114 93,73 0 2 391 2 318 96,95 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 13 670 11 086 81,10

34 934 45 309 36 362 80,25 73 763 95 128 89 837 94,44 22 943 29 753 29 215 98,19 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 131 640 170 190 155 414 91,32

89


Kunhegyes Város Óvodai Intézménye bevételei és kiadásai 2007. évben tagintézményenként

1

Alcím Sorszám Sorszám

1 Kunhegyesi Óvodai Intézmény

Megnevezés

8.

Beruházások,felújítások (ÁFÁ-val)

9.

Felhalmozási kiadások összesen: (8)

10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

11. KIADÁSOK MINDÖSSZ.: (7+9+10)

Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a


0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 -208 0,00 131 640 132 611 126 288 95,23

2 3 4 Kunhegyes Tomajmonostorai Tiszaszentimrei Tiszaroffi Napköziotthonos Napköziotthonos Napköziotthonos Város Óvodai Intézménye Óvoda Óvoda Óvoda összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -42 -250 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 131 640 10 342 13 567 13 670 170 190 6 169 11 663 11 044 155 164 59,65 85,97 80,79 91,17

90


Kunhegyes Város Óvodai Intézménye bevételei és kiadásai 2007. évben tagintézményenként Alcím Sorszám Sorszám

1 Kunhegyesi Óvodai Intézmény

Megnevezés

1 2 3 4 Kunhegyes Tomajmonostorai Tiszaszentimrei Tiszaroffi Város Óvodai Napköziotthonos Napköziotthonos Napköziotthonos Intézménye Óvoda Óvoda Óvoda összesen










24 327 24 327 19 983 82,14 0 167 167 100,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 107 313 108 117 106 346 98,36 131 640 132 611 126 496 95,39 0 0 0 0,00

0 514 234 45,53 0 6 071 2 472 40,72 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 3 757 3 463 92,17 0 10 342 6 169 59,65 0 0 0 0,00

0 357 374 104,76 0 5 578 3 682 66,01 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 7 632 7 607 99,67 0 13 567 11 663 85,97 0 0 0 0,00

0 238 181 76,05 0 4 367 2 623 60,06 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 9 065 8 282 91,36 0 13 670 11 086 81,10 0 0 0 0,00

24 327 25 436 20 772 81,66 0 16 183 8 944 55,27 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 107 313 128 571 125 698 97,77 131 640 170 190 155 414 91,32 0 0 0 0,00

91

Kunhegyes Város Óvodai Intézménye bevételei és kiadásai 2007. évben tagintézményenként Alcím Sorszám Sorszám

Megnevezés Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Felhalmozási pénzmaradvány Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Önkormányzati támogatás felhalmozásra Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Felhalmozási bevételek összesen: Eredeti ei. Mód.ei. (18+19+20+21+22) Teljesítés Telj. %-a Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a BEV. MINDÖSSZESEN: (17+23+24) Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a

19. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

20.

21.

22.

23.

24.

25


1 Kunhegyesi Óvodai Intézmény 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 -49 0,00 131 640 132 611 126 447 95,35


1 2 3 4 Tomajmonostorai Kunhegyes Tiszaroffi Tiszaszentimrei Napköziotthonos Város Óvodai Napköziotthonos Napköziotthonos Óvoda Intézménye Óvoda Óvoda összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 59 14 132 156 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 131 640 10 342 13 567 13 670 170 190 6 228 11 677 11 218 155 570 60,22 86,07 82,06 91,41

92




93




94




95




96

A Polgármesteri Hivatal saját bevételei és működési kiadásai szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként 2007. év

Cím

Alcím

1

1.

2

3

4

5

6

7

Feladat/tevékenység megnevezése

Igazgatás

Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Polgármesteri Hivatal működése összesen: Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Személygépkocsi üzemeltetés Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Településtisztasági szolgálat Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Ingatlanhasznosítás Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Temetőfenntartás Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Eredeti ei. Közvilágítás Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Közhasznú foglalkoztatás Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a


Saját bevétel összesen 3 683 3 683 7 645 207,58 3 683 3 683 7 645 207,58 0 0 85 0,00 0 0 0 0,00 6 302 6 302 9 821 155,84 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 30 123 13 460 8 886 66,02

Összesen

211 446 210 658 200 199 95,04 211 446 210 658 200 199 95,04 8 508 10 724 10 616 98,99 300 492 492 100,00 7 648 8 151 8 149 99,98 20 32 32 100,00 19 085 19 085 16 512 86,52 53 196 36 565 36 071 98,65


Kiadások Dologi Ellátottak Spec.célú Függő, kiadások pénzbeni támogatás átfutó, kiegy. kiadás juttatása 38 860 42 630 0 0 0 40 189 36 629 0 0 0 38 750 34 393 0 0 0 96,42 93,90 0,00 0,00 0,00 38 860 42 630 0 0 0 40 189 36 629 0 0 0 38 750 34 393 0 0 0 96,42 93,90 0,00 0,00 0,00 1 126 3 396 0 0 0 1 210 5 186 0 0 0 1 209 5 081 0 0 0 99,92 97,98 0,00 0,00 0,00 0 300 0 0 0 0 492 0 0 0 0 492 0 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0 7 648 0 0 0 0 8 151 0 0 0 0 8 149 0 0 0 0,00 99,98 0,00 0,00 0,00 0 20 0 0 0 0 32 0 0 0 0 32 0 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0 19 085 0 0 0 0 19 085 0 0 0 0 16 512 0 0 0 0,00 86,52 0,00 0,00 0,00 13 483 130 0 0 0 9 158 133 0 0 0 9 069 2 0 0 0 99,03 1,50 0,00 0,00 0,00

Személyi Munkaadót juttatás terhelő jár. 129 956 133 840 127 056 94,93 129 956 133 840 127 056 94,93 3 986 4 328 4 326 99,95 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 39 583 27 274 27 000 99,00

97/133


Cím

Alcím

2.


Kommunális tevékenység összesen:

8

Marhalevél kezelés

9

Városi kiadványok

10 Önkormányzati egyéb feladatok

11 Képviselőtestület működése

12 Városi ünnepségek, rendezvények

13 Gyámhivatal

14 Okmányiroda


Saját bevétel összesen Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a

36 425 19 762 18 792 95,09 50 50 0 0,00 200 205 232 113,17 664 664 0 0,00 0 0 0 0,00 2 969 2 969 3 075 103,57 0 0 0 0,00 1 000 1 114 1 435 128,82

Összesen

88 757 75 049 71 872 95,77 24 24 0 0,00 2 500 3 004 2 999 99,83 15 539 17 541 16 572 94,48 18 566 18 566 18 282 98,47 8 680 8 680 7 504 86,45 16 459 17 378 17 204 99,00 16 001 16 870 16 090 95,38


Kiadások Dologi Ellátottak Spec.célú Függő, kiadások pénzbeni támogatás átfutó, kiegy. kiadás juttatása 14 609 30 579 0 0 0 10 368 33 079 0 0 0 10 278 30 268 0 0 0 99,13 91,50 0,00 0,00 0,00 0 24 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2 200 0 0 0 0 2 769 0 0 0 0 2 764 0 0 0 0,00 99,82 0,00 0,00 0,00 267 11 951 2 100 460 0 279 13 894 2 100 500 0 262 13 615 1 770 160 0 93,91 97,99 84,29 32,00 0,00 4 265 240 0 0 0 4 265 240 0 0 0 4 175 85 0 0 0 97,89 35,42 0,00 0,00 0,00 532 6 313 0 0 0 532 6 957 0 0 0 95 6 674 0 0 0 17,86 95,93 0,00 0,00 0,00 3 498 1 389 0 0 0 3 633 1 752 0 0 0 3 548 1 751 0 0 0 97,66 99,94 0,00 0,00 0,00 3 340 1 280 0 0 0 3 553 1 394 0 0 0 3 540 1 264 0 0 0 99,63 90,67 0,00 0,00 0,00

Személyi Munkaadót juttatás terhelő jár. 43 569 31 602 31 326 99,13 0 0 0 0,00 300 235 235 100,00 761 768 765 99,61 14 061 14 061 14 022 99,72 1 835 1 191 735 61,71 11 572 11 993 11 905 99,27 11 381 11 923 11 286 94,66

98/133


Cím

Alcím


15 Építésügy

16

17

18

19

20

21

22

Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Sportlétesítmények fenntartása Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Eredeti ei. Szakmai tevékenységet kisegítő szolg. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Szociális étkeztetés Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Bölcsőde Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Eredeti ei. Eszközbeszerzés jogszabályi köt.miatt Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Önk.feladatra nem tervezhető elszámolása Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Országos és kisebbségi önkormányzati Eredeti ei. Mód.ei. képviselőválasztás Teljesítés Telj. %-a


Saját bevétel összesen 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 12 191 85 197 70 915 83,24 20 551 20 551 21 302 103,65 472 472 693 146,82 0 0 0 0,00 581 468 647 220 687 115 106,16 0 22 22 100,00

Összesen

18 299 19 928 19 920 99,96 1 033 1 033 596 57,70 3 000 52 105 66 879 128,35 30 597 30 391 26 648 87,68 11 216 11 656 6 517 55,91 7 034 8 867 4 431 49,97 0 0 0 0,00 0 42 41 97,62


Kiadások Dologi Ellátottak Spec.célú Függő, kiadások pénzbeni támogatás átfutó, kiegy. kiadás juttatása 3 974 1 303 0 0 0 4 281 1 644 0 0 0 4 281 1 638 0 0 0 100,00 99,64 0,00 0,00 0,00 0 1 033 0 0 0 0 1 033 0 0 0 0 596 0 0 0 0,00 57,70 0,00 0,00 0,00 0 3 000 0 0 0 0 3 000 0 49105 0 0 17 774 0 49105 0 0,00 592,47 0,00 100,00 0,00 2 776 18 820 0 0 0 2 857 18 491 0 0 0 2 002 18 439 0 0 0 70,07 99,72 0,00 0,00 0,00 2 150 2 063 0 0 0 2 191 2 663 0 0 0 991 2 319 0 0 0 45,23 87,08 0,00 0,00 0,00 0 7 034 0 0 0 0 8 867 0 0 0 0 4 431 0 0 0 0,00 49,97 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 5 22 0 0 0 4 22 0 0 0 80,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Személyi Munkaadót juttatás terhelő jár. 13 022 14 003 14 001 99,99 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 9 001 9 043 6 207 68,64 7 003 6 802 3 207 47,15 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 15 15 100,00

99/133


Cím

Alcím


23 Közép-Tiszavidéki Kistérségi Társulás

24

3.

25

26

27

28

Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Nagy László Szakképző Iskola Eredeti ei. Mód.ei. megszűnéséhez kapcsolódó költségek Teljesítés Telj. %-a Önkormányzati egyéb feladatok összesen: Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Háziorvosi szolgálat Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Fogorvosi ellátás Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Védőnői szolgálat Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Anya-, gyermek és csecsemővédelem Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a


Saját bevétel összesen 0 0 0 0,00 0 448 439 97,99 619 565 758 912 785 228 103,47 12 121 13 455 16 876 125,43 4 747 4 747 2 909 61,28 16 573 16 573 16 797 101,35 990 990 969 97,88

Összesen

0 0 18 0,00 0 14 868 14 509 97,59 148 948 220 953 218 210 98,76 32 078 33 640 33 642 100,01 3 868 3 838 3 401 88,61 15 263 15 545 12 661 81,45 990 990 905 91,41


Kiadások Dologi Ellátottak Spec.célú Függő, kiadások pénzbeni támogatás átfutó, kiegy. kiadás juttatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 2 411 530 1 520 0 0 2 409 530 1 520 0 0 99,92 100,00 100,00 0,00 0,00 20 802 56 650 2 100 460 0 24 007 63 280 3 620 49 605 0 21 307 71 920 3 290 49 265 0 88,75 113,65 0,00 0,00 0,00 2 144 23 385 0 0 0 2 787 21 989 0 0 0 2 786 22 012 0 0 0 99,96 100,10 0,00 0,00 0,00 0 3 868 0 0 0 0 3 838 0 0 0 0 3 401 0 0 0 0,00 88,61 0,00 0,00 0,00 3 368 1 479 0 0 0 3 475 1 479 0 0 0 2 809 1 286 0 0 0 80,83 86,95 0,00 0,00 0,00 0 990 0 0 0 0 990 0 0 0 0 905 0 0 0 0,00 91,41 0,00 0,00 0,00

Személyi Munkaadót juttatás terhelő jár. 0 0 0 0,00 0 10 407 10 050 96,57 68 936 80 441 72 428 90,04 6 549 8 864 8 844 99,77 0 0 0 0,00 10 416 10 591 8 566 80,88 0 0 0 0,00

100/133


A Polgármesteri Hivatal saját bevételei és működési kiadásai szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként 2007. év Alcím Cím


29 Egyéb egészségügyi feladatok

29.a. Egészségügyi ellátás egyéb feladatai

4.

OEP finanszírozású feladatok

30 Rendszeres szociális segély (egyéb címen)

31 Tartósan m.nélküliek rend.szoc.segélye

32 Ápolási díj

33 Időskorúak járadéka

34 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás


Saját bevétel összesen Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Eredeti ei.

0 1 726 1 864 108,00 0 0 0 0,00 34 431

20 344 24 139 21 378 88,56 0 7 20 285,71 72 543

15 398 18 889 16 128 85,38 0 0 0 0,00 32 363

Kiadások Dologi Ellátottak Spec.célú Függő, kiadások pénzbeni támogatás átfutó, kiegy. juttatása kiadás 4 946 0 0 0 0 5 250 0 0 0 0 5 250 0 0 0 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 20 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 458 29 722 0 0 0

Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a

37 491 39 415 105,13 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 ú 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00

78 159 72 007 92,13 3 000 3 000 2 939 97,97 76 600 94 499 91 801 97,14 31 722 36 579 34 782 95,09 3 348 3 348 2 368 70,73 0 142 142 100,00

38 344 33 538 87,47 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00

11 512 10 845 94,21 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 4 839 6 028 6 028 100,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00

Összesen

Személyi Munkaadót juttatás terhelő jár.

28 296 27 604 97,55 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00

0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00

7 20 285,71 3 000 3 000 2 939 97,97 76 600 94 499 91 801 97,14 26 883 30 551 28 754 94,12 3 348 3 348 2 368 70,73 0 142 142 100,00

0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00

101/133


A Polgármesteri Hivatal saját bevételei és működési kiadásai szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként 2007. év Alcím


Saját bevétel összesen

Cím

35 Lakásfenntartási támogatás

38

39

40

Kiadások Dologi Ellátottak kiadások pénzbeni juttatása

Spec.célú Függő, támogatás átfutó, kiegy. kiadás

0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0

21 600 21 600 20 939 96,94 100 100 72 72,00 136370

0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0

0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 4839

0 0 0 0,00 100 100 72 72,00 100

0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0

21 600 21 600 20 939 96,94 0 0 0 0,00 131431

0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0

Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Átmeneti szociális segély Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a

0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00

159268 153043 96,09 2 000 3 850 3 810 98,96 1 500 1 500 1 370 91,33 7 200 7 200 6 976 96,89 4 000 2 555 2 555 100,00

0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00

6028 6028 100,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00

100 72 72,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00

0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00

153140 146943 0,00 2 000 3 850 3 810 98,96 1 500 1 500 1 370 91,33 7 200 7 200 6 976 96,89 4 000 2 555 2 555 100,00

0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00

Rendszeres nevelési és szociális segély

37


Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Eredeti ei.

36 Folyósítással kapcsolatos kiadások

5.

Összesen


102/133


Cím

Alcím


41 Közgyógy.igazolvány térítése

42 Köztemetés

43 Temetési segély

44 Természetben nyújtott egyéb ellátás


Saját bevétel összesen Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a

0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00

Összesen

4 500 4 000 1 473 36,83 1 500 1 000 828 82,80 1 100 250 250 100,00 300 1 600 1 415 88,44


Kiadások Dologi Ellátottak Spec.célú Függő, kiadások pénzbeni támogatás átfutó, kiegy. juttatása kiadás 0 0 0 4 500 0 0 0 0 4 000 0 0 0 0 1 473 0 0,00 0,00 0,00 36,83 0,00 0 0 0 1 500 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 828 0 0,00 0,00 0,00 82,80 0,00 0 0 0 1 100 0 0 0 0 250 0 0 0 0 250 0 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0 0 0 300 0 0 0 0 1 600 0 0 0 0 1 415 0 0,00 0,00 0,00 88,44 0,00

Személyi Munkaadót juttatás terhelő jár. 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00

103/133



Cím

6.

7.

Alcím


Saját bevétel összesen

Egyéb pénzbeli és természetbeni támogatás Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Társadalom- és szociálpolitikai juttatás Eredeti ei. összesen: Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Polgármesteri Hivatal saját bevétele és Eredeti ei. működési kiadásai összesen Mód.ei. (1+2+3+4+5+6+7 címek): Teljesítés Telj. %-a


Összesen


Kiadások Dologi Ellátottak kiadások pénzbeni juttatása

Spec.célú Függő, támogatás átfutó, kiegy. kiadás

0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 694 104

22100 21955 18677 85,07 158470 181223 171720 94,76 0 0 -19147 0,00 680 164

0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 274 824

0 0 0 0,00 4839 6028 6028 100,00 0 0 0 0,00 89 568

0 0 0 0,00 100 100 72 72,00 0 0 0 0,00 159 681

0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 2 100

22100 21955 18677 0,00 153531 175095 165620 0,00 0 0 0 0,00 153 991

0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 -19147 0,00 0

819 848

766 042

284 227

92 104

161 384

3 620

224 707

0

851 080

714 861

264 348

87 208

164 257

3 290

214 905

-19 147

103,81

93,32

93,01

94,68

101,78

90,88

95,64

0,00

104/133


2007. évi költségvetési kiadások összesítője

Melléklet 2. 2. 3. 4/a 4/b 4/b 4/c 4/d 4/e 4/f 4/g 5.

10. 10.

Megnevezés Intézmények működési kiadásai Intézmények függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásai Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok Egyéb szervek támogatása Támogatási kölcsönök nyújtása műk. célra Támogatási kölcsönök nyújtása felh. célra Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Fejlesztési kiadások Felújítási kiadások Céltartalék Általános tartalék Hiteltörlesztés és kamat Települési önkormányzat kiadásai összesen: Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési kiadásai Cigány Kisebbségi Önkormányzat felhalmozási kiadásai Kiadások mindösszesen:


Telj. a

Telj.

Eredeti ei. Mód. Ei. 1 021 109

921 846

872503

94,65

0

0

-481

0,00

680 164

766 042

714861

93,32

190 499

102 221

500

9 063

8763

96,69

0

0

0

0,00

9 056

168 302

104 926

62,34

9 566

39 628

34 941

88,17

63 863

185 695

185 572

99,93

3 000

0

0

0,00

5 000

4 600

0

0,00

231 381

25 200

20520

2 214 138 2 222 597 2 043 826

81,43 91,96

102 221 100,00

640

755

749

99,21

0

0

0

0,00

2 214 778 2 223 352 2 044 575 91,96

105/133

Az egyéb szervek támogatása kiemelt feladat 2007. év

Alcím 1 2 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.

10.

Támogatott szerv megnevezése Sportegyesületek és feladatok Városi szervezetek Kunhegyes Városért Közalapítvány Karcagi Bűnmegelőzési Alapítvány Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tiszafüredi Kirendeltség Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság Cigány Kisebbségi Önkormányzat Közép-Tiszavidékért Kht. Közmunkaprogram önerő biztosítása Kunhegyesi mikro-térség közoktatási intézményi normatíva átadás Tiszagyenda Község Önkormányzata részére Kunhegyesi mikro-térség közoktatási intézményi normatíva átadás Tiszaroff Község Önkormányzata részére Egyéb szervek támogatása összesen:


Eredeti Mód. ei. ei. 4 500 4 500 1 128 1 128 181 607 91 564 300 600 349 349


Telj. %a

Telj. 4500

100

1128

100

91564

100

600

100

349

100

2 615 0 0

2 615 100 1 365

2615

100

100

100

1365

100

0

0

0

0

0

0

0

0

102 221 102 221

100,00

190 499

106/133


Támogatási kölcsönök nyújtása 2007. év

Sorszám

1.

2.

3.

Megnevezés

5. 6. 7.

Mód. ei.

Telj.

Dolg.lakásép.-re, vás.-ra folyósított kölcsön (közszolg.szab)

0

0

0

Szociális kölcsön nyújtása felhalmozási célra

0

0

0

0

0

0

250

250

0

0

8 563

8563

250

8 813

8 563

250

8 813

8 563

0

0

0

0

0

0

250

250

200

250

250

200

250

250

200

500

9 063

8 763

Felhalmozási célú éven túli támogatási kölcsönök nyújtása: Szociális kölcsön nyújtása működési célra Kölcsön nyújtás Csatornaberuházó Víziközmű Társulat részére Működési célú éven túli támogatási kölcsönök nyújtása: Éven túli kölcsönök nyújtása összesen (1+2) Szociális kölcsön nyújtása felhalmozási célra

4.

Eredeti ei.

Felhalmozási célú, éven belüli támogatási kölcsönök nyújtása Szociális kölcsön nyújtása működési célra Működési célú éven belüli támogatási kölcsönök nyújtása Éven belüli kölcsönök nyújtása összesen (4+5) ÖSSZESEN (3+6):

2007.évi ktv.beszámoló mellékletei (7)/4.b sz. melléklet

107/133

Támogatási kölcsönök nyújtása 2007. év


Telj. a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,16 97,16 0,00 0,00 80,00 80,00 80,00 96,69

2007.évi ktv.beszámoló mellékletei (7)/4.b sz. melléklet

108/133

4/c. számú melléklet ezer Ft-ban

Felhalmozási célú pénzeszközátadások 2007. év

Sorszám 1. 2. 3. 4.

1. 2.

1.

1.

Megnevezés Helyi kulturális örökség védelem alá helyezett ingatlanok megőrzésének támogatása Lakossági közműfejlesztési támogatás Belvíz okozta lakossági károk enyhítése Otthonteremtési támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak Tűzoltóság gépjármű vásárlására átadott pénzeszköz Tisza-Tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak átadott pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola támogatása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek JNSz. Megyei Önkormányzat részére átadott szakk.hj. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szervnek Mindösszesen:


Eredeti Mód. ei. ei. 100

100

Telj. %-a

Telj. 0

0 112 0 155 578 0 1 270

92302

100 157 060

93 684

0,00

112 100,00 59,33

1270 100,00 59,65

8 956

8 956

8956 100,00

0

1 005

1005 100,00

8 956

9 961

9 961 100,00

0

50

50 100,00

0

50

50 100,00

0

1 231

1231 100,00

0

1 231

1 231 100,00

9 056 168 302 104 926

62,34

109/133

4/d. számú melléklet ezer Ft-ban

Felhalmozási kiadások feladatonként 2007. év

Sorszám 1 2 3 4 5 6 7

Megnevezés Skoda személygépkocsi lízingdíja SUZUKI Vitara gépkocsi lízingdíj Számítástechnikai eszközbeszerzés (106/2003. (V. 27.) számú Kt. határozat alapján) Ford Tranzit lízingdíj (Szakképző I.) Múzeum kialakítása Ifjúsági Klub vizesblokk kialakítás Kun Kapitány Háznál népi mesterségeket bemutató szín kialakítása "Strandfürdő fejlesztési tanulmányterv 2007-2013-as évekre" pályázati önerő Strandfürdő fejlesztés

8 9 10 Segély szoftver

Eredeti előir.

Mód. Ei.

Telj. %-a

Telj.

632 664

632 664

632 100,00

960 850 1 748 480

272 344 15 071 210

272 100,00

1 500

1 500

158 2 424 150

0 5 806 150

0

0

0

1 758

0

876

0 0 0 0 0 0

2 604 0 118 0 3 468 3 976

2604 100,00

0

820

820 100,00

0

0

0

489 15 12 126 324 344 49 39 628

664 100,00

344 100,00 15071 100,00 210 100,00 1500 100,00 0

0,00

5806 100,00 150 100,00

Városi Strandfürdő szociális blokk, öltöző építése pályázati

11 önerő 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Belterületi lakóutak építése (Bem apó u., Bocskai u., Bródy Sándor u., Vénkert u., Kuthen vezér u.) Szakképzési hozzájárulás terhére megvalósított fejlesztés (Ált.Isk.) Szakképzési hozzájárulás terhére megvalósított fejlesztés (Szakképző I.) Környezetvédelmi beruházás Hőkötőgép beszerzés Fejlesztési hitelhez kapcsolódó prolongálási díjak Strandfürdő elektromos hálózat kiépítése Iskolaadminisztációs szoftver Gépek, berendezések, felszerelések felzárkóztató támogatásból általános iskola részére Berendezések Ifjúsági Klub szakmai fejlesztésére átvett pénzeszközből Berendezések beszerzése Közoktatási Közalapítványtól átvett pénzeszközből Kazinczy utca építése Kujkó-köz építése Szoftver Könyvtárfejlesztési támogatásból Szennyvízcsatorna beruházás I. ütem 2 db szelektív hulladékgyűjtő Önkormányzati lakáshoz kerítéskészítés

Fejlesztési kiadások minösszesen

2007.évi ktv.beszámoló mellékletei (7)/4d. számú melléklet

9 566

0

0,00

1156 65,76 0

0

0,00

0,00

118 100,00 0

0,00

3468 100,00 767 19,29

0

0,00

489 100,00 15 100,00 12 100,00 126 100,00 324 100,00 344 100,00 49 100,00

34 941 88,17

110/133

4/e. számú melléklet ezer Ft-ban

Felújítási kiadások feladatonként 2007. év

SorCí Alszá m cím m 5

Megnevezés Polgármesteri Hivatal Strandfürdő felújítása

1 2 Járdafelújítás és készítés lakossági bevonással 3 Önkormányzati intézmények felújítása Polgármesteri Hivatal pince felújítása vis maior támogatásból

4 5 Sportöltöző felújítás 6

Strandfürdő vizesblokk, öltöző, elektromos hálózat felújítása

Eredeti Mód. Ei. Telj. előir. 63 863 185 695 185 572 52 708 42 596 42596 3 335 3 436 3436 6 324 6 794 6794

Telj. %-a 99,93 100,00 100,00 100,00

180 1 316

12 305 6 426

12305 100,00

0

26 565

26565 100,00

0 0

0 184

0

85 108

6426 100,00

7 Dózsa György úti alapfokú oktatási intézmény működési biztonságát segítő felújítás pályázati önerő

8 Önkormányzati bérlakás felújítása

0

0,00

61

33,15

Vis maior támogatásból megvalósuló felújítási

9 kiadások 10

Csapadékvíz okozta károk helyreállítása a Művelődési Központ épületében

Felújítási kiadások minösszesen

2007.évi ktv.beszámoló mellékletei (7)/4e. sz. melléklet

85108 100,00

0 2 281 2281 100,00 63 863 185 695 185 572 99,93

111/133

4/f. számú melléklet ezer Ft-ban

Céltartalék 2007. év

Megnevezés Felhalmozási tartalék pályázati önerő biztosítására Céltartalék összesen:

2007.évi ktv.beszámoló mellékletei (7)/4f. sz. melléklet

Eredeti Mód. Ei. Teljesítés ei. 3000 0 0 3000 0 0

112/133

4/g. számú melléklet ezer Ft-ban

Általános tartalék 2007. év

Megnevezés Általános tartalék Általános tartalék összesen:

2007.évi ktv.beszámoló mellékletei (7)/4g. sz. melléklet

Módosított Teljesítés ei. 5000 4600 0 5000 4600 0

Eredeti ei.

113/133


Hiteltörlesztések és kamatok kiemelt feladat 2007. év

Megnevezés Fejlesztési hitelek Rövid lejáratú működési hitel Hiteltörlesztés összesen: Fejlesztési hitelek kamatai összesen: Rövid lejáratú működési hitel kamata Munkabérhitel kamata Működési hitel kamatai összesen: Hitelkamatok összesen: Hiteltörlesztésre és kamatra összesen:

2007.évi ktv.beszámoló mellékletei (7)/5. sz. melléklet

Eredeti ei. 0 206 181 206 181 6 200 16 000 3 000 19 000 25 200 231 381

Mód. ei.

Telj. %-a

Telj.

0

0

0,00

0 0 8 010 14 190 3 000 17 190 25 200 25 200

0

0,00

0

0,00

5030

62,80

12490

88,02

3000 100,00

15 490 90,11 20 520 81,43 20 520 81,43

114/133


Több éves elkötelezettséggel járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Megnevezés SUZUKI Vitara lízingdíja Közvilágítás Közvilágítás üzemeltetési, karbantartási díj Skoda lízingdíja Fejlesztési hitel törlesztés kamattal Fejlesztési hitel törlesztés kamattal Tisza-Tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás részére fizetendő kompenzáció Fejlesztési hitel törlesztés kamattal Összesen

2007. év

2008. év

2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. év év év év év év év év év év év év év év év év év év év

1147

823

824

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7908

7908

7908

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3964

3964

3964

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

937

899

899

899

35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3732

3793

8021

7885

7747

7610

7474

7337

7201

7065

6927

6790

6654

6517

6381

6244

6107

5971

5834

0

0

3584

3026

5867

6660

6485

6309

6134

5958

5784

5607

5433

5256

5082

4906

4731

4555

4380

4204

4029 1948

11

1874

1293

1332

1372

1413

1455

1499

1544

1590

1638

1687

1738

1790

1844

1899

1956

2014

2075

2137 2201

2267

693

1308

1094

2130

2429

2365

2302

2238

2173

2110

2047

1983

1919

1855

1791

1728

1664

1600

1536 1473

725

23839 23014 29909 18946 18109 17739 17409 17077 16748 16420 16094 15767 15445 15122 14802 14483 14165 13850 13536 5622

3003

2007.évi ktv.beszámoló mellékletei (7)/6. sz. melléklet

115/133

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2007-2008-2009. évi alakulását bemutató mérleg

Ssz. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20 21. II. 22. 23

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.


Megnevezés 2007. év 2008.év. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek 105 179 94 470 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 655 398 581 767 Önkormányzatok költségvetési tám. 796 982 486 964 Működési célú támogatásértékű bevételek 176 902 168 471 Működési célú pénzeszközátvétel 3 165 0 Rövidlejáratú hitel (működési) 1 504 259 530 Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése 92 0 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 16 618 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -12 116 0 Működési célú bevételek összesen (1+..+9) 1 743 724 1 591 202 Személyi juttatások 784 186 653 152 Munkaadót terhelő járulékok 257 057 210 458 Dologi kiadások 361 270 302 086 Ellátottak pénzbeni ellátása 4 420 2 100 Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás 318 038 217 906 Működési célra nyújtott szoc.kölcsön 8 763 500 Rövidlejáratú hitel és kamatának visszafizetése 0 200 000 Céltartalék 0 0 Általános tartalék 0 5 000 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -19 628 Működési célú kiadások összesen (11+..+20) 1 714 106 1 591 202 Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei 3 163 0 Fejlesztési célú támogatások és átengedett SZJA 69 308 16 069 Társ. és gazd.-i szempontból elmarad.telep. támogatása az SZJA-ból 0 0 átengedett bevétel Lakáshoz jutás feladatai 15 131 16 069 Központosított előirányzatok 4 908 0 Fejlesztési célú támogatások 0 0 Egyéb központi támogatás 49 269 Magánszemélyek kommunális adója 16 586 17 500 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 19 593 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2 942 1 500 Felhalm. célú kölcsön törl. 79 0 Felhalmozási célú hitel 64 113 0 Felhalmozási célú ÁFA-visszatérülés 0 0 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 178 176 0 Felhalmozási célú bevételek (22+..+30) 353 960 35 069 Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt) 34 941 12 347 Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) 185 572 10 000 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 1 231 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 103 695 2 000 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0 0 Felhalmozási célú hitel és kamatának visszafizetése 5 030 7 722 Felhalmozási tartalék 0 3 000 Felhalmozási célú kiadások (32+...+38) 330 469 35 069 Önkormányzat bevételei összesen: (10+31) 2 097 684 1 626 271 Önkormányzat kiadásai összesen: (21+39) 2 044 575 1 626 271


2009.év 97 304 599 220 501 572 173 525 0 228 127 0 0 0 1 599 748 658 000 212 020 311 148 2 100 230 980 500 180 000 0 5 000 1 599 748 0 16 551 0 16 551 0 0 17 500 0 2 000 0 0 0 0 36 051 6 221 10 000 2 000 0 14 830 3 000 36 051 1 635 799 1 635 799

116/133

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2007-2008-2009. évi alakulását bemutató mérleg



117/133

8. számú melléklet

2007. évi létszámkeret

C Al Sz í cí á m m m

1 1 2

3

1

2 3


I.Intézmények Városi Óvodai Intézmény Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Oktatási Intézmények összesen: Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény Családsegítő Központ és

2007.évi eredeti létszámelőirányzat Ebből: Összesen

2007.évi módosított létszámelőirányzat Ebből:

2007.évi teljesítés Ebből:

ÖsszePedaNem Össze- Peda- Nem sen gógus pedagó- sen gó- pedagógus gus gus

PedaNem gógus pedagógus

38

21

17

56

32

24

55

31

24

134

110

24

108

88

20

106

86

20

112

91

21

0

0

0

0

0

0

284

222

62

164

120

44

161

117

44

8

0

8

8

0

8

8

0

8

14

0

14

13

0

13

13

0

13

306

222

84

185

120

65

182

117

65

Gyermekjóléti Szolgálat

I. Intézmények összesen:


118/133

8. számú melléklet

2007. évi létszámkeret C Al í cí m m Feladat megnevezése

2007.évi eredeti 2007.évi módosított 2007.évi teljesítés létszámelőirányzat létszámelőirányzat Ebből: Ebből: Ebből: köztiszt- közalkal- Egyéb köztiszt- közalkal- Egyéb köztiszt- közalkal- Egyéb Összese viselő mazott ir.hatá Össze viselő mazott ir.hatá viselő mazott ir.hatál Összesen n lya alá sen lya alá ya alá tart. tart. tart.

II. Polgármesteri Hivatal 1 2 3 3 3 3 3 3 4 4

1 Igazgatás * 2 Személygépkocsi üzemeltetés egyéb 10 Önkormányzati feladatok 13 Okmányiroda 14 Gyámhivatal 15 Építési Hivatal 18 Szociális étkeztetés 19 Bölcsöde 22 Háziorvosi szolgálat 24 Védőnői szolgálat

II. Polgármesteri Hivatal összesen:

49

40

9

42

2

2

2

2

1

1

1

1

9

47

2

2

1

1

6 2 3 7 5 5 5

6 2 3

85

51

7 5 1 5 18

4

16

38

6 2 2 7 5 5 5

6 2 2

82

48

7 5 1 5 18

4

16

36

6 2 2 6 2 5 4

6 2 2

72

46

6

6 2 1 4 13

4

13

* Tartalmazza a polgármester létszámát is


119/133

Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda és Könyvtár 8/a. számú melléklet 2007. évi létszámkerete tagintézményenként

2007.évi eredeti létszámelőirányzat C Al Sz í cí á m m m


1 Kunhegyesi Általános Iskola Tiszagyendai Általános Iskola,Óvoda 2 és Könyvtár 3 Tiszaroffi Általános Iskola 2

Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda és Könyvtár

2007.évi módosított létszámelőirányzat

Ebből:

2007.évi teljesítés

Ebből:

Ebből:

Összese Nem Összese Nem Összese Nem PedagóPedagón n n pedagóPedagó- pedagópedagógus gus gus gus gus gus 97

80

17

72

59

13

72

59

13

19

14

5

18

13

5

18

13

5

18

16

2

18

16

2

16

14

2

134

110

24

108

88

20

106

86

20

2007.évi ktv.beszámoló mellékletei (7)/8a. számú melléklet

120/133

8/b. számú melléklet

Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 2007. évi létszámkerete tagintézményenként

2007.évi eredeti létszámelőirányzat

2007.évi módosított létszámelőirányzat

2007.teljesítés

C Al Sz Ebből: Ebből: Ebből: í cí á Intézmény megnevezése Nem Összese Nem m m m Összesen Pedagó- Nem Összesen n pedagóPedagó- pedagóPedagó- pedagógus gus gus gus gus gus Kunhegyesi tagintézmények 18 16 17 16 38 21 17 34 33 1 2 Tiszaroff Óvodai tagintézmény Tiszaszentimre Óvodai 3 tagintézmény Tomajmonostora Óvodai 4 tagintézmény 1

Kunhegyes Intézménye

Város

Óvodai

0

0

0

8

5

3

8

5

3

0

0

0

9

6

3

9

6

3

0

0

0

5

3

2

5

3

2

38

21

17

56

32

24

55

31

24

2007.évi ktv.beszámoló mellékletei (7)/8b.számú melléklet

121/133


Kunhegyes Város Önkormányzatának 2007. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

S. sz

Megnevezés

Bevételek 1. Előző havi záró pénzáll. 2. Int.-i működési bevételek 3. Önk.-i sajátos működési bev. 4. Felh. és tőkejellegű bevételek 5. Támogatás 6. Műk.c.támogatásértékű bev. 7. Felh.c.támogatásértékű bev. 8. Működési célú p.e.-átvétel 9. Felh. célú pénzeszközátvétel 10. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. 11. Felh..célú tám.-i kölcs. visszat. 12. Hitel Pénzforgalom nélküli bevételek 13. Bevételek összesen: 14. Működési kiadások (tart.nélkül) 15. Hiteltörlesztés (kamattal) 16. Felújítási kiadások 17. Fejlesztési kiadások 18. Felhalmozási célú p.e.átadás 19. Műk.- tartalékok 20. Felhalm.tartalékok 21. Kiadások összesen: 22 Egyenleg havi záró pénzáll.: . (1+13-21)

Január

Február Március

Április

Május

Június

Július

218543 6302 93119 14 112168 5769 0 662 320 5 8 0 0 218367 187032 250 5797 170 1075 0 0 194324

242586 6886 46179 34 55569 3968 0 8 854 14 1 0 0 113513 129115 250 12125 694 12790 0 0 154974

169692 10592 46673 364 60706 14988 3770 0 0 14 7 0 0 137114 150569 250 17557 6567 6567 0 0 181510

125296 7747 76043 84 30103 41179 0 0 0 5 1 0 0 155162 146944 250 961 1663 13912 0 0 163730

116728 14401 33270 14 69013 28747 0 0 440 9 3 0 72689 218586 163844 5800 17316 3922 14645 0 0 205527

129787 8864 42602 14 46618 10184 0 0 0 7 0 72704 0 180993 121727 250 9659 179 16000 0 0 147815

162965 8834 47268 14 54118 13630 0 0 0 7 0 0 0 123871 113722 250 7000 7179 17000 0 0 145151

141685 12525 75561 14 40288 34602 0 0 450 7 0 21442 0 184889 155784 5800 8000 1242 20000 0 0 190826

242586 201125 169692 125296 116728 129787 162965 141685

135748


201125 10375 71700 34 79589 11234 13323 0 0 15 1 0 0 186271 175869 5800 3064 17178 15793 0 0 217704

Augusz- Szeptemb Október tus er

November

December

Összesen

135748 27248 22315 5086 4400 4664 100676 37553 38553 54578 663099 14 14 31084 31698 55609 55609 191769 851159 5946 493 721 171461 0 0 2500 19593 0 0 2480 3150 0 0 825 2889 0 0 8 91 0 0 0 21 49000 41256 0 184402 0 0 122424 195113 153208 140325 411053 2223352 147938 143924 163459 1799927 250 250 5800 25200 84000 746 19470 185695 179 338 317 39628 29341 0 21179 168302 0 0 4600 4600 0 0 0 0 261708 145258 214825 2223352 27248

22315 218543

0

122/133

HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZTA 2007.évi bevételei és kiadásai

Sorszám 1. 2. 3.

1. 2.

3.

4. 5.

Bevételi és kiadási jogcím megnevezése Bevételek: Központosított előirányzat Saját bevétel (kapott kamat) Működési célú támogatásértékű bevételek Bevételek összesen: Kiadások: Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Készletbeszerzés irodaszer, nyomtatvány könyv, folyóirat, egyéb információ-hordozó kisértékű tárgyi eszköz beszerzés egyéb készletbeszerzés Szolgáltatási kiadások nem adatátviteli célú távközlési díjak szállítási szolgáltatás postai szolgáltatás egyéb üzemeltetési fennt. szolg. Különféle dologi kiadások - vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése - belföldi kiküldetés - reprezentáció egyéb dologi kiadás Egyéb folyó kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Dologi kiadások összesen: Működési célú pénzeszköz-átadás sakkszakkör támogatására Speciális célú támogatások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Működési kiadások: Kiadások összesen:


1. sz. melléklet ezer Ft-ban

Eredeti Mód. ei. Telj. ei. 640 0 0 640

640 0 115 755

0 0 51 15 10 12 14 180 0 100 0 80 409

0 0 68 58 0 7 3 71 0 67 0 4 616

59

33

200 110 40 0 0 640

542 35 6 0 0 755

0

0

0 0 640 640

0 0 755 755

Telj. %a

640 100,00 2

0,00

115 100,00

757 100,26 0

0,00

0

0,00

68 100,00 58

0,00

0

0,00

7 100,00 3 100,00

71 100,00 0

0,00

67 100,00 0

0,00

4 100,00

610

99,03

33 100,00 542 100,00 35 100,00 0

0,00

0

0,00

0

0,00

749

99,21

0

0,00

0

0,00

0

0,00

749 749

99,21 99,21

123/133

HELYI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZTA 2007.évi pénzmaradványa

Sorszám 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12.

Megnevezés Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+,-) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradvány (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4) Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) Költségvetési pénzmaradvány (05+-06+-7) A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-) Módosított pénzmaradvány (8+-9+-10) A 11. sorból az Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa

2007.évi ktv.beszámoló mellékletei (7)/10. számú melléklet (2)


Összeg (ezer Ft-ban)

8 0 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0

124/133


KIMUTATÁS a 2007. évi közvetett támogatásokról

Megnevezés Magánszemélyek kommunális adója Késedelmi pótlék Talajterhelési díj Közvetett támogatások összesen:


Összeg 556 12 156 724

125/133

Kunhegyes Város könyvviteli vagyonmérlege 2007. december 31-én


ESZKÖZÖK MEGNEVEZÉSE I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek, berendezések és felszerelések 3. Járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek 7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Egyéb tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök A. Befektetett eszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B. Forgóeszközök összesen

E Ft 4 069 1 672 965 1 473 071 19 208 8 388 0 172 298 0 0 0 157 023 141 915 0 14 751 0 357 63 510 1 897 567 916 44 767 0 76 973 27 827 150 483

FORRÁSOK MEGNEVEZÉSE D. Saját tőke I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok E. Tartalékok összesen I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások F. Kötelezettségek összesen

E Ft 1 333 338 48 117 0 48 117 223 807 386 105 56 683 666 595

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

2 048 050

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

2 048 050


126/133


0-ra leírt eszközök állománya 2007. december 31-én

ESZKÖZCSOPORT Főkönyvi Megnevezés szám 11194 0-ig leírt szellemi termékek aktivált áll.értéke Immateriális javak összesen 12193 0-ig leírt épületek aktivált áll.értéke 12194 0-ig leírt egyéb építmények aktivált áll.értéke 131191 0-ig leírt ügyv.szám.tech.eszközök aktivált áll.ért. 131192 0-ig leírt egyéb gép, berendezés aktivált áll.értéke 13219 0-ig leírt járművek aktivált áll.ért. Tárgyi eszközök összesen 16191 0-ig leírt üzemeltetésre átadott ingatlan 16192 0-ig leírt üzemeltetésre átadott gépek, berendezések 16193 0-ig leírt üzemeltetésre átadott járművek Üzemeltetésre átadott eszközök összesen 0-IG LEÍRT ESZKÖZÁLLOMÁNY ÖSSZESEN


Használatban lévő Használaton kívüli Bruttó érték Bruttó érték darab darab E Ft E Ft 10 102 19 0 10 102 19 0 6 272 10 0 291 9 0 34 393 166 0 16 608 151 0 209 3 0 57 773 339 0 254 2 0 8 847 31 0 0 0 0 9 101 33 0 76 976 391 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

127/133


Hitelállomány és hiteltörlesztés alakulása 2007. december 31-én

Megnevezés

Áll. 2007. 2008. 2009. 2007.XII. év év év 31-én

2010. év

2011. év

2012. év

2013. év

4365

4365

2014. 2015. év év

2016. év

2017. év

2018. 2019. év év

2020. év

2021. 2022. év év

2023. év

2024. év

2025. 2026. 2027. év év év

OTP Banknál: Hosszú lej.fejl.hitel Kamat Hosszú lej.fejl.hitel

66 707

0

1091

0

2460

1283

1222

1148

1073

998

924

849

774

700

625

550

476

401

327

252

177

24 469

0

355

1419

1419

1419

1419

1419

1419

1419

1419

1418

1418

1418

1418

1418

1418

1418

1272

1064

1014

952

890

828

766

704

643

581

519

457

395

333

271

209

147

85

0

0

2907

3875

3876

3875

3876

3875

3876

3875

3876

3875

3876

3875

3876

3875

3876

3875

Kamat Hosszú lej.fejl.hitel

66 852

Kamat Hosszú lej.fejl.hitel

4366

4365

4365

4365

4365

4365

4365

4365

4365

4365

4365

4365

4365

4365

0

0

103

28

0

0

1418

1418

0

0

23

0

0

3876 1937

0

3584

3026

2960

2785

2609

2434

2258

2083

1908

1732

1557

1381

1206

1031

855

680

504

329

25 000

0

0

0

1087

1450

1450

1450

1450

1449

1449

1449

1449

1449

1449

1449

1449

1449

1449

1308

1094

1043

979

915

852

788

724

661

598

534

470

406

342

279

215

151

183028

8009

Kamat Adósságszolgálat

4366

693

11

11

1449 1449

153

725

24

0

8127 14982 16675 16661 16284 15910 15533 15158 14782 14407 14029 13655 13278 12903 12527 12151 11775 11399 3421

736


87

128/133

Kunhegyes Város Önkormányzata által felvállalt készfizető kezességi hitelek visszafizetési üteme

Hitel felvevője Kunhegyesi Csatornaberuházó Víziközmű Társulat Összesen:


2006. 5 592 5 592

2007. 5 103 5 103

2008. 5 107 5 107

2009. 5 110 5 110


2010. Összesen: 77 216 98 128 77 216 98 128

129/133


Kunhegyes Város Önkormányzata 2007. évi pénzmaradványa

Tárgyévi adatból:

Sorszám

Megnevezés

76858 -28741

76657 -28741

8 0

193 0

Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradvány (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4) Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) Költségvetési pénzmaradvány (05+-6+-7) A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-)

637 0 196677 -1638 0 195039 0

17010 0 31107 -16674 0 14433 0

16800 0 31116 -16674 0 14442 0

0 0 8 0 0 8 0

210 0 -17 0 0 -17 0

-4372

-1275

-1275

0

0

Módosított pénzmaradvány (8+-9+-10) A 11. sorból az Egészségbiztosítási folyósított pénzeszköz maradványa

190667 0

13158 0

13167 0

8 0

-17 0

Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pénzügyi összevont záróegyenlege (+,-)

03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.

11. 12.

Tárgyév

KözépTiszavidéki Tel. Kist. Társ.

218543 -21229

01. 02.

10.

Előző év

Polgárm.Hiv., intézményei és Helyi Cigány közoktatási K.Ö. társulások


elszámolások

Alapból

130/133

Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatala és intézményei 2007. évi pénzmaradványa, előirányzat-maradványa 18. sz. melléklet ezer Ft-ban

Pénzmaradvány/előirányzatmaradvány jogcíme, megnevezése

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7.

8. 9.

Kiadás megtakarítás (+) Kiadás túllépés (-) Bevételi többlet (+) Bevételi elmaradás (-) Előző évet érintő támogatás (-) Helyesbített pénzmaradvány/előirányzatmaradvány (1+2+3+4+5) Finanszírozásból származó korr. Költségvetési pénzmaradvány/előirányzatmaradvány (6+-7) Pénzmaradványt terhelő elvonások

A váll. tev. eredményéből alaptevékenység ellátására felh. 10. összeg

11.

Költségvetési pm.-t külön jogaszabály alapján módosító tétel

Módosított pénzmaradvány/előirányzat12. maradvány (8+-9+10+-11)

Kunhegyes Polgárm. Város Óvodai Hivatal Int.-e

Kunhe-gyesi Ált. Iskola, A.fokú Műv,okt, Int, Szakiskola, Óvoda és Könyvtár

Nagy CsaládLászló Városi KözépPénzmasegítő Kp. Szakképző Könyvtár Tiszavidéki radvány/ és Isk., és KözműTelepülések előirányzatGyermekGimnázium velődési Kistérségi maradvány jóléti és Intézmény Társulása összesen Szolgálat Kollégium

108948 0 0 -100844 -14485

14775 0 1 -11903 0

31888 0 334 0 0

0 0 0 0 0

3481 0 0 -1143 0

73 0 0 0 0

0 -18 0 0 0

159165 -18 335 -113890 -14485

-6381 -16674

2873 0

32222

0 0

2338 0

73 0

-18 0

31107 -16674

-23055

2873

32222

0

2338

73

-18

14433

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-825

0

-450

0

0

0

0

-1275

-23880

2873

31772

0

2338

73

-18

13158


131/133


2007. évi elszámolás a Kunhegyesi Mikro-térségi Közoktatási Intézményi Társulás vidéki tagintézményeire vonatkozóan Sorszám

I. 1. 2. a. b. c. d. e. f. g. h. 3. a. b. 4. a. b. c. d. e. 5. 6. 7. 8.

II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. a. 8. a. b. c. d. 9.

Jogcímek

Tiszagyenda-iskola Tiszaroff-iskola Tomajmonostora-óvoda Tiszaroff-óvoda Tiszaszentimre-óvoda Összesen Eredeti Módosí Teljesít Eredeti Módosí Teljesít Ered Módos Teljes Telj.% - Eredet Módosí Teljesít Telj.% - Erede Módos Teljesí Telj.% - Eredeti Módosít Teljesíté Telj.% Telj.% -a Telj.% -a ei. tott ei. és ei. tott ei. és eti ei. ított ei. ítés a i ei. tott ei. és a ti ei. ított ei. tés a ei. ott ei. s a

Bevételek Intézményi működési bevétel 1 078 1 078 1 012 Támogatásértékű bevételek 59 787 43 451 42 966 Önkormányzati kiegészítés 59 787 35 853 35 368 Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulástól átvett p.e. 0 6 592 6 592 Iskolatej-programra átvett pénzeszközök 0 0 0 Elkül.állami pénzalap (bértámogatás) 0 945 945 Pályázati díjakra átutalt összeg 0 30 30 Pályázati önerőre átutalt összeg 0 31 31 Esélyegyenlőségi terv 0 0 0 Iskolatej program támogatása 0 0 0 Működési célú pénzeszköz-átvétel 0 0 0 Közokt.Közalapítvány - könyvtárfejlesztés 0 0 0 Közokt.Közalapítvány - hátránykompenzációs pályázat 0 0 0 Támogatások 0 20 746 20 746 Normatív állami hozzájárulás 0 16 588 16 588 Normatív, kötött felhasználású támogatás 0 58 58 13. havi illetmény támogatásának arányos 0 1 374 1 374 "Prémium Évek" Program támogatása 0 1 004 1 004 Integrációs normatíva 1 722 1 722 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 0 0 Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 0 0 0 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek 0 0 34 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 60 865 65 275 64 758 Kiadások Dologi kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Működési célú támogatásértékű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Beruházások, felújítások Közös költség 1 fő arányos bére Gesztor önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások Iskolatej program kiadásai Pályázati díjakra Pályázati önerő Esélyegyenlőségi terv Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

11 777 13 807 36 984 38 970 12 104 12 437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 814 37 519 12 070 0 0 0 435 435

61 0 30 31

61 0 30 31

0 0 60 865 65 275

0 59 899


93,88 1 229 98,88 59 713 98,65 59 713

85,52 103,93 105,28

0 0 0

9 273 258 0 17 35 0 118 200 100

100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0 100,00 0 100,00 0 100,00 0 100,00 0 100,00 0 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 99,21 60 942

100 100 30 676 30 676 21 641 21 641 51 51 1 481 1 481 0 0 7 503 7 503 0 0 0 0 0 0 0 156 70 006 71 474

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,10

0 0 0 0,00 0 3 127 3 127 100,00 0 2 744 2 744 100,00 0 12 12 100,00 0 371 371 100,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 10 367 6 488 62,58

0 0 0 0 7 540 7 540 0 6 930 6 930 0 23 23 0 587 587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 0 13 731 12 062

71,08 10 602 96,28 38 032 97,05 12 308 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0

17 679 9 264 39 154 36 861 12 667 12 129 0 0 78 78 0 0 0 387 0 387

52,40 94,14 95,75 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0

18,51 90,05 93,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0

3 689 7 590 2 391 0 0 0 0

543 491 17 35

126,87 130,59 100,00 100,00

0 0

0 0

61 0

0 0 70 006 59 262

0,00 84,65

25 100,00 0 0,00 0,00 0 0,00 25 0 0,00 6 363 61,38

100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00 0,00 100,00 100,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0 91,76 60 942

1 229 1 051 37 901 39 391 28 200 29 690 9 273 258 0 17 35 0 118 200 100

428 376 17 35

514 234 6 726 3 127 6 071 2 472 630 0 0 0 0 25 0 0 0

45,53 46,49 40,72

0 0 0

238 5 953 4 367

181 4 209 2 623

76,05 70,70 60,06

0 0 0

357 7 250 5578

374 104,76 2 307 3 416 5 354 73,85 119 500 101 281 3682 66,01 119 500 80 069

2 852 95 047 73 835

630 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 25 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 525 0 0 0 0 61 0 0 0

1 525 100,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 61 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1595 0 0 0 0 77 0 0 0

1595 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 77 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

19 615 100,00 258 0,00 945 0,00 47 0,00 66 0,00 163 100,00 118 0,00 200 0,00 100 0,00

4 467 827 4 494 4 047 1 381 1 295 0 0 0 0 0 0 0 169 169 25 0

0 0 0 25 0 0 0 10 367

1 654 7 114 2 318 0 0 0 269 269

0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,85

0 0 0 0 6 037 6 037 0 5313 5313 0 23 23 0 701 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 13644 11779

0 0 0 0 0 0 0 0

3277 7842 2448 0 0 0 0 0

2230 7111 2322 0 0 0 304 304

68,05 90,68 94,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61 100,00 0 0,00

0 0

77 0

77 0

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 82,83

19 615 258 945 47 66 163 118 200 100

0,00 0 100 100,00 0 68 126 100,00 0 53 216 100,00 0 167 100,00 0 4 514 0,00 0 1 004 0,00 0 9 225 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 86,33 121 807 173 023

44,84 93,73 96,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 61 61 0 0 -42 0 13 731 11 374

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0,00 0 77 77 100,00 0 0 0 0,00 0 13644 12044 88,27

22 379 75 016 24 412 0 0 0 0 0

42 919 98 050 31 324 0 78 0 0 0

0 652 0 376 0 47 0 66 0 163 0 0 121 807 173 023

83,49 93,84 92,21

100 68 126 53 216 167 4 514 1 004 9 225 0 0 0 336 166 561

0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,27

23 789 92 652 30 134 0 78 0 1 564 1 564

55,43 94,49 96,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

767 0,00 491 0,00 47 66 0,00 163 100,00 -42 0,00 148 942 86,08

132/133


2007. évi elszámolás a Kunhegyesi Mikro-térségi Közoktatási Intézményi Társulás vidéki tagintézményeire vonatkozóan

Sorszám

Tiszagyenda-iskola Tiszaroff-iskola Tomajmonostora-óvoda Tiszaroff-óvoda Tiszaszentimre-óvoda Összesen Eredeti Módosí Teljesít Eredeti Módosí Teljesít Ered Módos Teljes Telj.% - Eredet Módosí Teljesít Telj.% - Erede Módos Teljesí Telj.% - Eredeti Módosít Teljesíté Telj.% Telj.% -a Telj.% -a ei. tott ei. és ei. tott ei. és eti ei. ított ei. ítés a i ei. tott ei. és a ti ei. ított ei. tés a ei. ott ei. s a

Bevételek és kiadások egyenlege (függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek és kiadások nélkül)

III.

IV. a. b. V. a. b.

a. b.

Jogcímek

2007. évi normatíva-elszámolás alapján járó támogatás Normatív állami hozzájárulás Normatív, kötött felhasználású támogatás 2007. évi normatíva-elszámolás alapján visszautalandó támogatás Normatív állami hozzájárulás Normatív, kötött felhasználású támogatás Tagintézmény részére járó elszámolási különbözet (III+IV-V) Ebből feladattal terhelt: Integrációs normatíva Pedagógus szakvizsga és továbbképzés


4 825

12 056

125

514

-279

17 241

1 025

376

628

838

929

3 796

1 025 0

376 0

628 0

838

929

3 796 0

0

0

0

14

15

29

0 0

0 0

14 0

15

29 0

5 850

12 432

753

1 338

635

21 008

1 781 1 722 59

7 503 7 503 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

9 284 9 225 59

133/133

Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási csoport

14. melléklet

Kimutatás az Önkormányzati vagyonról a vagyonkataszter alapján Forgalomképesség szerinti bontásban Forgalomképtelen

Helyr.szám 16/ / / 39/ / / 46/ / / 70/ / / 71/ / / 93/ / / 117/ / / 139/ / / 171/ / / 201/ / / 216/ / / 243/ / / 244/ / / 245/ / / 260/ / / 271/ / / 281/ / / 294/ / / 308/ / / 318/ 5/ / 318/ 8/ / 318/ 10/ / 318/ 14/ / 335/ / / 353/ / / 362/ / / 403/ / / 406/ 1/ / 406/ 6/ / 424/ / / 425/ / / 430/ / / 453/ / / 454/ / / 467/ / / 477/ / / 483/ / / 494/ / / 568/ / / 584/ / / 597/ / / 617/ / / 618/ / / 624/ / /

Megnevezés Közterület KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KAKAT-ÉR KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET MOCSÁR KAKAT-ÉR KAKAT-ÉR KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KAKAT-ÉR KÖZTERÜLET KAKAT-ÉR KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KAKAT-ÉR KAKAT-ÉR Ilosvai Emléktábla KAKAT-ÉR ZUG KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET

Utca+hsz MIRHÓ KÖZ 16 KIS-ÉR 39 FEKETE-HEGY 46 KAZINCZY 70 FEKETE-HEGY 71 FEKETE-HEGY 93 VÖRÖSMARTY 117 FEKETE-HEGY 139 ARANY JÁNOS 171 VÖRÖSMARTY 201 KAZINCZY 216 ARANY JÁNOS 243 ADY ENDRE ARANY JÁNOS 245 MIRHÓ KÖZ 260 PETŐFI 271 KISKAKAT 281 KUJKÓ KÖZ NAGYKAKATSZÉL 318 RÓNA KÖZ KISKAKAT 362 PETŐFI 403 MIRHÓ KÖZ 406 ADY ENDRE 425 KOSSUTH 430 KAZINCZY CSOKONAI KÖLCSEY KÖLCSEY KOSSUTH CSOKONAI TOMPA 624

Tel.ter(m2) 1993 6188 2297 1753 2419 4829 1821 6760 24215 3649 3467 3615 5950 10453 3604 4942 364 8526 1662 2300 4163 1901 10251 2033 3096 2528 174 2090 1097 4316 2131 290 573 4498 2829 0 6160 210 3907 6019 749 61017 1925 7489

Helyr.szám 644/ / / 660/ / / 664/ / / 670/ / / 671/ / / 672/ / / 694/ / / 698/ / / 738/ / / 741/ / / 774/ / / 804/ / / 807/ / / 837/ / / 856/ / / 881/ / / 897/ 1/ / 932/ / / 976/ / / 1007/ / / 1034/ / / 1035/ / / 1040/ / / 1056/ / / 1067/ / / 1093/ / / 1111/ / / 1122/ / / 1170/ / / 1187/ / / 1202/ / / 1228/ / / 1240/ / / 1266/ / / 1300/ / / 1301/ / / 1325/ / / 1356/ / / 1377/ / / 1393/ / / 1448/ / / 1457/ / / 1458/ 1/ / 1458/ 2/ / 1481/ / / 1496/ / / 1497/ 20/ / 1507/ 1/ / 1509/ / / 1519/ / / 1524/ / / 1525/ 1/ / 1525/ 2/ /

Megnevezés KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KAKAT-ÉR KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET Kun Emlékpark KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET ÚT, JÁRDA VÍZÁLLÁS KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZPARK PARK PARK

Utca+hsz FEKETE-HEGY 670 LENIN 671 JÓZSEF ATTILA 694 HÁMÁN K. 738 HÁMÁN KATÓ NAGY SÁNDOR 774 FÜLEKI S. 807 SÁGVÁRI 837 DAMJANICH 856 MÓRICZ ZS. 881 BEM 897 ÚTTÖRŐ 932 BEM 976 KUTHEN VEZÉR 1007 BEM 1034 ÁRPÁD KÖRÚT 1035 ÁRPÁD KÖRÚT 1040 KOSSUTH 1056 SÁNTA KÖZ LEJTŐ 1093 LEJTŐ MAJAKOVSZKIJ 1122 KUTHEN VEZÉR 1170 MAJAKOVSZKIJ 1187 KUTHEN VEZÉR 1202 ÁRPÁD KÖRÚT 1228 PURGÁNY 1266 ÁRPÁD KÖRÚT 1300 BOCSKAY 1301 NYÍLT 1325 LEJTŐ 1356 CSETE KÖZ LEJTŐ 1393 KUTHEN VEZÉR 1448 ZÁDOR PÓSA LAJOS 1458 DANKÓ P. 1458 ÚTTÖRŐ PURGÁNY 1496 MARGARÉTA 1497 KAMILLA BRÓDY 1519 -

Tel.ter(m2) 709 1283 709 11213 14436 8701 5868 1501 1991 3664 5017 3199 3971 1848 1903 5183 406 2430 281 4298 620 8413 904 304 3811 2466 624 771 2955 5987 3139 3454 306 13330 3164 4246 3832 445 952 4397 2747 10703 18629 4803 3632 11573 6952 13814 4425 12723 1952 9423 17504

2

Helyr.szám 1526/ 1527/ 1528/ 1533/ 1534/ 1538/ 1538/ 1538/ 1538/ 1538/ 1539/ 1549/ 1550/ 1560/ 1579/ 1613/ 1629/ 1630/ 1644/ 1684/ 1703/ 1734/ 1781/ 1816/ 1830/ 1842/ 1866/ 1893/ 1913/ 1933/ 1960/ 1964/ 1965/ 1966/ 1968/ 1969/ 1970/ 1971/ 1972/ 1984/ 2013/ 2014/ 2037/ 2081/ 2102/ 2126/ 2163/ 2175/ 2175/ 2175/ 2175/ 2181/ 2184/ 2185/

/ / 1/ 83/ / 15/ 32/ 33/ 34/ 36/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 13/ 15/ 16/ 19/ / / /

Megnevezés / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

KÖZTERÜLET PARK PARK BEÉPÍTETLEN TERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET ÁROK KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZPARK KÖZPARK KÖZTERÜLET KÖZPARK KÖZPARK KÖZPARK KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET Holocaust emlékmű KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET

Utca+hsz GORKIJ VÁSÁRTÉR 1538KHONONCSENKÓ 1538 MALOM 1538 KHONONCSENKÓ 1539 MALOM 1550 NAGYKUN 1560 MALOM 1579 ZÁDOR 1629 ZÁDOR 1630 ÁRPÁD KÖRÚT 1644 KOLBÁSZ SZÉK 1703 HÉTVEZÉR 1734 ÁRPÁD KÖRÚT 1781 ZRINYI WESSELÉNYI 1830 ÁRPÁD KÖRÚT 1842 MIKES 1866 BEZERÉDI 1893 BERCSÉNYI 1913 BÉKE 1933 ZÁDOR 1960 SZABADSÁG TÉR SZABADSÁG TÉR 1965 SZABADSÁG TÉR 1966 SZABADSÁG TÉR 1971 SZABADSÁG TÉR 1970 SZABADSÁG TÉR 1971 SZABADSÁG TÉR 1972 BÉKE 1984 RÁKÓCZI 2013 MARTINOVICS 2014 BETHLEN GÁBOR 2037 TOLDI 2081 TOLDI 2081 BELOIANNISZ 2126 MAGYAR 2163 BIHARI BIHARI 2175 MÁJUS 1. BIHARI 2181 DÓZSA 2184 VADÁSZ 2185

Tel.ter(m2) 13210 32832 7252 1914 4406 2485 1052 2830 2427 3026 2181 469 4343 5067 3940 6081 761 906 2818 365 12606 6609 6643 977 9749 718 2405 1868 2083 2424 341 1825 608 2343 1553 511 3326 3772 3980 3730 16004 1686 2602 271 4813 4662 10937 2162 1090 3340 4297 23836 5086 5246

3

Helyr.szám 2186/ 2223/ 2273/ 2315/ 2322/ 2341/ 2345/ 2346/ 2349/ 2385/ 2405/ 2433/ 2434/ 2461/ 2468/ 2487/ 2499/ 2506/ 2514/ 2517/ 2546/ 2577/ 2581/ 2586/ 2586/ 2596/ 2619/ 2655/ 2687/ 2713/ 2743/ 2774/ 2785/ 2795/ 2830/ 2852/ 2863/ 2888/ 2897/ 2898/ 2900/ 2900/ 2937/ 2978/ 2978/ 2982/ 2984/ 2984/ 2988/ 2990/ 3022/ 3057/ 3104/ 3153/

/ / / / / / 24/ 3/ / / / / / 2/ / / / / / / / / 3/ 1/ 3/ / / / / / / / / / / / / / / / 20/ 21/ 5/ 1/ 7/ / 2/ 12/ / / / / / /

Megnevezés / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET BEÉPÍTETLEN TERÜLET BEÉPÍTETLEN TERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET ÚT, JÁRDA

Utca+hsz MÁJUS 1. 2186 BELOIANNISZ 2223 LEHEL 2273 BETHLEN 2315 BETHLEN GÁBOR 2322 SZABADSÁG TÉR 2341 DÓZSA 2345 DÓZSA 2346 DÓZSA HAJNAL CSEPREGI 2405 KINIZSI TOMAJ BELOIANNISZ 2468 TOMAJ 2487 VADÁSZ VADÁSZ 2506 SZIGLIGETI SZIGLIGETI 2517 KÜRT TISZASZENTIMREI BELOIANNISZ 2655 KINIZSI 2687 DOBÓ 2713 HAJNAL 2743 KELET 2774 KELET SZÉCHENYI RAKAMAZ VÉNKERT 2852 VÉNKERT 2863 SZÉCHENYI I. 2888 GYEPSZÉL 2897 SZÉCHENYI 2898 SZÉCHENYI 2900 SZÉCHENYI 2900 ABÁDSZALÓKI 2978 ABÁDSZALÓKI 2978 NAGYKAKATSZÉL 2982 VASÚT 2984 VASÚT GARAY SZIVÁRVÁNY TISZABURAI JOSIKA MIKSZÁTH 3104 JÓKAI 3153

Tel.ter(m2) 4928 2402 9276 112 2246 4633 4235 839 17825 10428 489 814 6677 27 2517 1215 6090 1740 57 2015 1233 18679 3826 1836 191 4182 671 3088 3227 7438 367 614 4377 578 3125 698 5192 962 16003 18018 621 1080 17 7141 587 5630 3852 0 21666 13106 8928 5501 5822 5573

4

Helyr.szám

Megnevezés

Utca+hsz

Tel.ter(m2)

3201/ / / KÖZTERÜLET BAJCSY ZS 3201 2417 3203/ / / KÖZTERÜLET BAJCSY ZS 3203 3200 3204/ / / SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT 240 3218/ / / ÁROK 505 3221/ 1/ / ÁROK 531 3221/ 2/ / ÁROK 158 3225/ 2/ / KÖZTERÜLET KISFALUDY 3225 4683 3241/ 5/ / KÖZTERÜLET ÚT A RAVATALOZÓHOZ 2648 3241/ 14/ / JÁRDA 198 3256/ 5/ / MOCSÁR TOMPA 3256 7308 3256/ 7/ / BEÉPÍTETLEN TERÜLET CSOKONAI 3256 7187 3256/ 10/ / KÖZTERÜLET KAZINCZY 5769 3256/ 14/ / KÖZTERÜLET 5487 3256/ 15/ / KÖZTERÜLET SZEGFŰ 3256 22060 3256/ 20/ / KÖZTERÜLET KIS-ÉR 3256 722 3256/ 47/ / KÖZÚT ARANY JÁNOS 3256 764 3351/ / / KÖZTERÜLET NÉVTELEN 3351 2300 3352/ 1/ / KÖZTERÜLET NYÁR 3352 8874 3352/ 2/ / KÖZTERÜLET NÉVTELEN 3352 2160 5084/ 1/ / ÁROK 353 5084/ 3/ / ÁROK 765 0464/ 3/ / TANYA VILLAMOSÍTÁS PÉNZESKERT MELLETT 0 0409/ 11/ / Hulladéklerakó 27626 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Tel.ter(m2) ---------------- -------------------- ------------------------- ----------Összesen (228 darab): 1102681

5

Korlátozottan forgalomképes Helyr.szám 34/ / / 426/ 2/ / 1340/ / / 1497/ 58/ / 1590/ 1/ / 2193/ / / 2212/ / / 2427/ / / 2567/ / / 5/ / / 255/ / / 270/ / / 431/ / / 432/ / / 435/ / / 445/ /2/ 445/ /3/ 445/ /5/ 446/ / / 447/ / / 450/ / / 452/ / / 459/ / / 461/ / / 464/ / / 466/ / / 513/ / / 524/ / / 711/ / / 1166/ / / 1380/ / / 1384/ 3/ / 1392/ / / 1511/ 1/ / 1535/ / / 1780/ / / 1796/ / / 1963/ / / 1967/ / / 2015/ 1/ / 2026/ 1/ / 2028/ / / 2029/ / / 2031/ 1/ / 2172/ / / 2173/ / / 2175/ 30/ / 2277/ / / 2303/ / / 2323/ 6/ / 2331/ / /

Megnevezés Lakóépület UDVAR Lakóház, udvar, gazd Lakás Lakóház, udvar Lkaóház, udvar Lakás Kunkapitányház LAKÁS ÓVODA Családi napközi otth LAKÁS PIACTÉRI MÁZSAHÁZ PIACTÉR OKMÁNYIRODA LAKÓHÁZ LAKÁS LAKÓHÁZ EBÉDLŐ KÖNYVTÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA BEÉPÍTETLEN TERÜLET TÜDŐGONDOZÓ + FOGÁSZ BEÉPÍTETLEN TERÜLET EGÉSZSÉGÜGYI KHT BEÉPÍTETLEN TERÜLET CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT ÓVODA LAKÓHÁZ UDVAR LAKÁS ÖREGEK NAPKÖZI OTTHO LAKÓHÁZ, UDVAR, GAZD ÓVODA UDVARRAL SZÉLMALOM VÁSÁRTÉR ÓVODA - RÁKÓCZI LAKÓHÁZ UDVAR ÁLTALÁNOS ISKOLA VÁROSHÁZA TÁRSASHÁZ UDVARA MŰVELŐDÉSI HÁZ Lakóház BEÉPÍTETLEN TERÜLET BEÉPÍTETLEN TERÜLET SPORTTELEP SPORTTELEP BEÉPÍTETLEN TERÜLET ÁLTALÁNOS ISKOLA LAKÓHÁZ, UDVAR, GAZD ORVOSI RENDELŐ LAKÓHÁZ

Utca+hsz ARANY JÁNOS 25 NYÍLT 8 KAMILLA 20 PÓSA LAJOS 8 VADÁSZ 6 GYEPSZÉL 40 TOMAJ 9 BIHARI 18 GARAI 2 ARANY JÁNOS 26/A ARANY JÁNOS 2 ADY ENDRE 431 KOSSUTH 58 ADY ENDRE 4 ADY ENDRE 4 ADY ENDRE 4 ADY ENDRE 2 ADY ENDRE 2 ADY ENDRE 1 ADY ENDRE 1 KOSSUTH 68 KOSSUTH 67 KOSSUTH KOSSUTH 106 KOSSUTH 112 JÓZSEF ATTILA 31 KUTHEN VEZÉR 26 KOSSUTH 55 KOSSUTH 49 ZÁDOR 8/A KUNMADARASI ÁRPÁD KÖRÚT 106 RÁKÓCZI 29 KOSSUTH 43 SZABADSÁG TÉR 1 RÁKÓCZI SZABADSÁG TÉR 7 KÁLVIN 6 BETHLEN 8 BETHLEN 6 RÁKÓCZI 2172 VÁSÁRTÉR 1 DÓZSA 38 DÓZSA 14 DÓZSA 4 KÁLVIN 9

Tel.ter(m2) 1133 2933 390 1080 396 1075 1204 1877 236 1462 4344 502 255 5278 3853 380 295 228 782 953 2560 272 2870 1367 2192 1098 1463 3654 1116 722 791 609 1704 416 29624 928 612 5930 2491 2196 2938 1665 1238 523 20427 1385 1212 4606 1226 3060 625

6

Helyr.szám

Megnevezés

Utca+hsz

Tel.ter(m2)

2335/ 6/ / UDVAR KÁLVIN 1 123 2340/ /A/ 1 LAKÁS SZABADSÁG TÉR 4 100 2344/ 1/ / MÚZEUM KOSSUTH 39 977 2344/ 3/ / BEÉPÍTETLEN TERÜLET 126 2388/ / / ÓVODA HAJNAL 3 1498 2435/ 1/ / LAKÁS DÓZSA 31 1075 2576/ / / BEÉPÍTETLEN TERÜLET BIHARI 2576 489 2900/ 12/ / BEÉPÍTETLEN TERÜLET 387 3192/ 1/ / Lakóház, udvar, gazd BAJCSY ZS 5 549 3241/ 8/ / BEÉPÍTETLEN TERÜLET 2345 3247/ / / RAVATALOZÓ TISZAGYENDAI 0 3303/ 5/ / BEÉPÍTETLEN TERÜLET 3297 3303/ 7/ / SPORTTELEP 17372 0833/ 41/ / MÁZSAHÁZ - ÁLLATBESZ TISZAGYENDAI 7576 4574/ /A/ 47 Lakás NAGY IMRE KRT 3 0 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Tel.ter(m2) ---------------- -------------------- ------------------------- ----------Összesen (66 darab): 166090

7

Forgalomképes Helyr.szám 5270/ 40/ 264/ 318/ 455/ 469/ 523/ 673/ 896/ 897/ 897/ 909/ 933/ 959/ 1497/ 1538/ 1615/ 1697/ 1985/ 2026/ 2032/ 2175/ 2175/ 2175/ 2175/ 2175/ 2175/ 2175/ 2175/ 2323/ 2325/ 2335/ 2335/ 2345/ 2345/ 2345/ 2578/ 2581/ 2582/ 2585/ 2900/ 2900/ 2902/ 2919/ 3241/ 3303/ 3309/ 3309/ 3310/ 3382/ 3383/

/ / / / / / 7/ / / / 4/ / 1/ / / / / / 2/ / 3/ / 2/ / / / / / 54/ / 49/ / / / 1/ / / / 2/ / / / 3/ / 4/ / 6/ / 14/ / 18/ / 24/ / 34/ / 35/ / 8/A/ 4/ / 2/ / 5/ / 14/ / 16/ / 17/ / / / 1/ / 1/ / 3/ / 17/ / 19/ / / / / / 10/ / 9/ / 2/ / 3/ / / / / / / /

Megnevezés BEÉPÍTETLEN TERÜLET LAKÓHÁZ UDVAR BEÉPÍTETLEN TERÜLET BEÉPÍTETLEN TERÜLET IRODAHÁZ SPORTPÁLYA ÉPÜLETTEL BEÉPÍTETLEN TERÜLET LAKÓHÁZ UDVAR BEÉPÍTETLEN TERÜLET VÍZÁLLÁS VÍZÁLLÁS ANYAGGÖDÖR BEÉPÍTETLEN TERÜLET BEÉPÍTETLEN TERÜLET Lakóház, udvar VÁSÁRTÉR LAKÁS GAZDASÁGI ÉPÜLET Autóbusz állomás BEÉPÍTETLEN TERÜLET UDVAR BEÉPÍTETLEN TERÜLET VÍZÁLLÁS BEÉPÍTETLEN TERÜLET VÍZÁLLÁS BEÉPÍTETLEN TERÜLET BEÉPÍTETLEN TERÜLET BEÉPÍTETLEN TERÜLET BEÉPÍTETLEN TERÜLET 3 LAKÁS BEÉPÍTETLEN TERÜLET BEÉPÍTETLEN TERÜLET BEÉPÍTETLEN TERÜLET BEÉPÍTETLEN TERÜLET BEÉPÍTETLEN TERÜLET BEÉPÍTETLEN TERÜLET VÍZÁLLÁS BEÉPÍTETLEN TERÜLET BEÉPÍTETLEN TERÜLET BEÉPÍTETLEN TERÜLET BEÉPÍTETLEN TERÜLET BEÉPÍTETLEN TERÜLET VASFELVÁSÁRLÓ TELEP BEÉPÍTETLEN TERÜLET VEGYES SZÁNTÓ LAKÓHÁZ, UDVAR STRANDFÜRDŐ MUNKÁSÖRSÉG BEÉPÍTETLEN TERÜLET BEÉPÍTETLEN TERÜLET

Utca+hsz ŐSZIKE FEKETE-HEGY 2/A ARANY JÁNOS NAGYKAKATSZÉL ADY ENDRE 3 VÖRÖSMARTY 5 JÓZSEF ATTILA 40 MÓRICZ ZS. 25 ÚTTÖRŐ 933 MAJAKOVSZKIJ 959 KAMILLA 28 KOLBÁSZ SZÉK 36 KOLBÁSZ SZÉK 50/A BÉKE 1 KÁLVIN 2 BETHLEN BETHLEN 16 DÓZSA 2325 KÁLVIN 1 KÁLVIN 1 DÓZSA 2345 DÓZSA 2345 DÓZSA 2345 TISZASZENTIMREI 1 SZIVÁRVÁNY 10 SZIVÁRVÁNY 12

Tel.ter(m2) 375 498 321 1029 3145 469 1332 1661 1365 23102 17067 18048 2705 721 1080 10231 288 201 1770 927 1201 7811 33205 7400 17292 4441 5335 5593 850 69 144 852 112 17 17 17 19373 706 7845 614 448 333 4019 3235 37718 140594 566 71186 32404 1080 825

8

Helyr.szám

Megnevezés

Utca+hsz

Tel.ter(m2)

3384/ / / BEÉPÍTETLEN TERÜLET SZIVÁRVÁNY 14 612 3385/ / / BEÉPÍTETLEN TERÜLET SZIVÁRVÁNY 16 760 3387/ / / BEÉPÍTETLEN TERÜLET SZIVÁRVÁNY 20 1080 3390/ / / BEÉPÍTETLEN TERÜLET SZIVÁRVÁNY 26 1080 3392/ / / BEÉPÍTETLEN TERÜLET SZIVÁRVÁNY 30 1080 3393/ / / BEÉPÍTETLEN TERÜLET SZIVÁRVÁNY 32 1080 3397/ / / BEÉPÍTETLEN TERÜLET SZIVÁRVÁNY 40 1080 3401/ / / BEÉPÍTETLEN TERÜLET SZIVÁRVÁNY 48 1080 4297/ / / KERT 1318 4343/ / / KERT 188 4619/ 3/ / BEÉPÍTETLEN TERÜLET 529 4643/ / / KERT 1393 4874/ / / BEÉPÍTETLEN TERÜLET 386 5025/ / / KERT 1444 5043/ / / KERT 1908 06/ 8/ / SZÁNTÓ ÉS ANYAGGÖDÖR 99160 0485/ 2/ / VOLT IKVAI ISKOLA, T 3244 0999/ 12/ / SZÁNTÓ 49759 01008/ 28/ / SZÁNTÓ 6905 01008/ 31/ / SZÁNTÓ 9073 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Tel.ter(m2) ---------------- -------------------- ------------------------- ----------Összesen (71 darab): (Forgalomképes): 674796 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————

9

Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási csoport

Kunhegyes 08.04.09 Ingatlanvagyon-Kataszter Szabadság tér 1.

14. melléklet

Kataszteri napló

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Tel.ter(m2) ---------------- -------------------- ------------------------- ----------MindÖsszesen (365 darab): 1943567 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————

2008. (IV.18.) rendelete. a évi költségvetés teljesítéséről

Recommend Documents