C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2007. (V.30.)ÖR. rendelet Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007.(II.14.)ÖR. rendelet módosításáról
Záradék: Kihirdetés ideje: 2007. május 30. Hatálybalépés ideje: 2007. május 30. A VI. Cím Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgáltatás előirányzattal Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 42/2007./III.22./ számú határozatával, Ambrózfalva és Csanádpalberti Községek Képviselőtestületei együttes ülésükön a 7/2007. (II.12.) sz. Önkormányzati határozataival, Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2007. (III.01.) Ö. h., Nagyér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2007.(II.28.) Kt. h. és 13/2007. (II.28.) Kt. h. határozataival egyetértett. Az I. Cím Dér István Általános Iskola előirányzattal Kövegy Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 27/2007.IV.11.)Kt. h. határozatával egyetértett.
Erdélyi Sándorné dr. Jegyző
2
Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. §-a és a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. CXXVII. Sz. törvény alapján, az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről alkotott 1/2007.(II.14.)ÖR. rendeletének módosításáról ( továbbiakban: rendelet) az alábbi rendeletet alkotja: 1. §. A rendelet 2.§. (1), (2), (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetését 577.444 eFt bevétellel, 577.444 eFt kiadással, ezen belül 84.709 eFt hiánnyal állapítja meg. a.) a felhalmozási célú bevételt b.) a felhalmozási célú kiadást c.) a működési célú bevételet d.) a működési kiadásokat állapítja meg. (2)
42.129 eFt-ban 42.129 eFt-ban 535.315 eFt-ban 535.315 eft-ban
(3) A (2) bekezdés d.) pontjában meghatározott 535.315 eFt működési célú kiadási főösszegen belül a.) személyi jellegű kiadásokat 259.837 eFt-ban b.) munkaadókat terhelő járulékokat 81.665 eFt-ban c.) dologi és folyó kiadásokat 151.842 eFt-ban d.) ellátottak pénzbeli juttatásait 27.083 eFt-ban e.) speciális célú támogatásokat 14.888 eft-ban állapítja meg. 2.§. A rendelet 4. §. (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzat a kiadások között felhalmozási tartalékként 7.511 eFt-ot határoz meg. 3.§. A rendelet 6.§. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: Csanádpalota Nagyközség Önkormányzata működési költségvetésének forráshiánya: 84.709 eFt. 4.§. A rendelet 1-9 számú melléklete helyébe jelen rendelet 1-9 számú melléklete lép.
3
A rendelet a 12. számú melléklettel egészül ki, mely tartalmazza az önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei célok szerint, évenkénti bontásban. E rendelet 2007 május 30. napján lép hatályba.
Csanádpalota, 2007. május 16. Kovács Sándor polgármester
Erdélyi Sándorné dr. jegyző
Záradék: a rendelet az Európai Uniós jogharmonizáció céljából felülvizsgált, és a közösségi normákkal harmonizált központi jogszabályokon alapul. Csanádpalota, 2007. május 16. Erdélyi Sándorné dr. jegyző
4
Indoklás Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. ( II. 14.)ÖR számú rendeletének módosításáról szóló 10/2007.(V.30.)ÖR rendelethez I.
Általános Indoklás Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosított előirányzati főösszege 577.444 eFt, mely 47.294 eFt összegű növekedést jelent a már módosított költségvetési rendelethez képest. A bevételek növekedését a központi költségvetésből biztosított, igénylés alapján folyósított szociális támogatások összege, az igényelt kiegészítő támogatások ÖNHIKI előleg összege, valamint az elfogadott pénzmaradvány szerepeltetése okozza. A költségvetési rendelet tartalmazza a Képviselő-testület által hozott határozatait is. II. Részletes indoklás A Magyar Államkincstár igénylés alapján a kifizetett szociális juttatásokhoz 10.047 eFt összeget biztosított, mely összeggel a szociális juttatások kiadási előirányzata került megemelésre. Szintén a Magyar Államkincstár igénylés alapján kiegészítő támogatásként előleget biztosított az „Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok” támogatására benyújtott 2006. évi megítélt támogatás 50 %-ának erejéig. Ez a nettó finanszírozás keretén belül 15.000 eFt összeg mely a forráshiányt csökkentette. A Munkaügyi Központ szintén igénylés alapján a közhasznú és közcélú foglalkoztatottakra nyújtott támogatást 1.302 eFt összegben. A véglegesen átvett pénzeszközök előirányzatát emelte 7 eFt-al a Egyház támogatása gyermekétkeztetésre. Az önkormányzat 2006. évben megrendezett nyári tábor kiadásainak fedezetére elnyert pályázati összeget megkapta 686 eFt-ot, mely a forráshiányt csökkentette 631 eFt-al. A különbözet 55 eFt árfolyamvesztéségként dologi kiadások fedezésére került beépítésre az önkormányzat igazgatás szakfeladatára. A Családsegítő Központ a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól pályázaton nyert 750 eFt-ot beilleszkedést segítő program beindításához, melyből 250 eFt működési bevétel, 500 eFt felhalmozási bevétel növelte a költségvetés bevételi előirányzatát. A Képviselő-testület által elfogadott 2006. évi pénzmaradvány összege a rendelet szerinti felosztás szerint került átvezetésre. Működési bevétel 13.410 eFt felhalmozási bevétele 6.177 eFt. Az intézményi tevékenység bevételeit növelte a 45 eFt ebbiléta az állatorvos által 2006. évben beszedett ára, valamint ROP pályázat kapcsán befizettet mentorálási díj 188 eFtal.
5
A felhalmozási bevételek növekedtek az önkormányzat tulajdonában lévő szippantó értékesítéséből származó 200 eFt-al, valamint az általános iskola vizesblokkjának felújítására nyert pályázatból 923 eFt. A kiadási előirányzatok a bevételi előirányzat növekménnyel és a Képviselő-testület által hozott határozatok alapján kerültek módosításra, melyet a költségvetési rendelet mellékletét képező táblázatok intézményenként, szakfeladatonként, valamint kiemelt előirányzatonkénti bontásban tartalmazzák. Módosításra került a rendszeres szociális pénzbeli ellátások előirányzata 10.047 eFt a kincstár által igényelt támogatás összegével. A személyi juttatások kiadási előirányzata módosult a közhasznú foglalkoztatottak Munkaügyi Központ által leutalt támogatás összegével 1.302 eFt. A dologi kiadások a működési célú pénzmaradvány 13.410 eFt összegével, valamint a Családsegítő Központ pályázaton nyert 250 eFt-al, az önkormányzat igazgatási kiadásai 55 eFt-al árfolyamveszteség miatt. A felhalmozási kiadások növekedését a Képviselő-testület által hozott határozatokat tartalmazzák. Részletezve: a háziorvosoknak nyomtató vásárlásra adott 96 eFt, Az általános iskola zenekarának Tuba vásárlás 260 eFt, az általános iskola tervkészítés 3.084 eFt, Csanádpalota Sirály utca 3. szám alatti ingatlan vásárlás 1.400 eFt, a sportöltöző többletkiadásainak fedezetére 1.525 eFt, valamint a gurulós állványra 470 eFt. A felhalmozási kiadásokat növelte a Családsegítő Központ pályázaton nyert 500 eFt projektor vásárlás. A felhalmozási tartalék összege 7.511 eFt-ra módosult. E rendelet, a fenti módosításokat a költségvetési rendelet mellékletét képező táblázatok intézményenként, kiemelt előirányzatonkénti bontásban tartalmazzák.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
6
Előirányzat módosítás 2007.05.29. Bevételi előirányzat
751153 Önk. igazgatási tevékenysége Működési c. pe. átvétel áht-n kívülről 7 751153 Önk. igazgatási tevékenysége EU-tól átvett pályázati pénzeszköz 686 (2006. évi) 751999 Finanszírozási műveletek Forráshiány csökkentés -631 751153 Önk. igazgatási tevékenysége Egyéb működési bevétel 188
Kiadási előirányzat 701015 Saját v. bérelt ingatlan hasznosítás Felhalmozási kiadások -923 Felhalmozási tartalék 923 552323 Iskolai intézményi közétkeztetés Dologi kiadások 7 751153 Önk. igazgatási tevékenysége Dologi kiadások 55
751153 Önk. igazgatási tevékenysége Személyi juttatások 157 Járulékok 31
852018 Állategészségügyi tevékenység Egyéb működési bevétel 45 751999 Finanszírozási műveletek Forráshiány csökkentés -45 751153 Önk. igazgatási tevékenysége Felhalmozási bevétel 200 (szippantó értékesítés) 751834 Vízkárelhárítás Munkaügyi központtól átvett pe. 124 751966 Önk. feladatra n.terv.elszámolások Szociális ellátások támogatása 10.047
751966 Önk. feladatra n.terv.elszámolások ÖNHIKI előleg 15.000 751999 Finanszírozási műveletek Forráshiány csökkentés -15.000 853244 Családsegítés Áht-n belülről átvett működési c. pe 250 Áht-n belülről átvett felhalmozási c.pe 500 901215 Településtisztasági szolgáltatás Munkaügyi központtól átvett pe. 986
751153 Önk. igazgatási tevékenysége Felhalmozási tartalék 200 751834 Vízkárelhárítás Személyi juttatások 124 853311 Rendszeres pénzbeni ellátások Időskorúak járadéka 392 Ápolási díj 2.010 Lakásfenntartási támogatás 954 Rendsz.szoc. segély 67%-os 175 853333 Munkanélküli ellátások Rendszeres szociális segély 6.516
921826 Közösségi színterek tevékenysége Munkaügyi központtól átvett pe. 191
853244 Családsegítés Dologi kiadások 250 Felhalmozási kiadások 500 901215 Településtisztasági szolgáltatás Személyi juttatások 670 Járulékok 316 921826 Közösségi színterek tevékenysége Személyi juttatások 191
Bevételi ei. összesen 12.548
Kiadási ei. összesen 12.548
7
1.számú melléklet a 10/2007.(V.30,) ÖR. számú rendelethez „1.számú melléklet az 1/2007.(II.14.) ÖR. számú rendelethez”
CÍM- ÉS ALCÍMREND I. Cím
Dér István Általános Iskola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
II. Cím
Iskolai intézményi közétkeztetés Intézményi vagyon működtetése Iskolai oktatás Napközis foglalkoztatás Oktatási célok és egyéb feladatok Diáksport Máshová nem sorolható szolgáltatás (busz)
Kelemen László Művelődési Ház 1. 2. 3.
III. Cím
Napközi Otthonos Óvoda 1. 2. 3.
IV. Cím
Óvodai intézményi közétkeztetés Intézményi vagyon működtetése Óvodai nevelés
Községi Könyvtár 1.
VI. Cím
Művelődési házak tevékenysége Teleház tevékenysége Múzeumi tevékenység
Közművelődési könyvtári tevékenység
Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 1. 2.
3.
4.
5. 6. 7.
Családsegítés és gyermekjólét Házi segítségnyújtás - Csanádpalota - Ambrózfalva - Csanádalberti - Nagyér - Pitvaros Szociális étkeztetés - Csanádpalota - Ambrózfalva - Csanádalberti - Nagyér - Pitvaros Nappali szociális ellátás - Csanádpalota - Ambrózfalva - Csanádalberti - Nagyér - Pitvaros Kiegészítő alapellátási szolgáltatások (fizikoterápia) Védőnői szolgálat Átmeneti elhelyezést biztosító idősek klubja
8
8.
Bölcsödei ellátás
VII. Cím
Csanád Mikro-térségi társulás
VIII. Cím
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
IX. Cím
Polgármesteri Hivatal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
X. Cím
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
XI. Cím
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Üdültetés Helyi közutak létesítése, felújítása Közutak üzemeltetése, fenntartása Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Máshová nem sorolható szervek tevékenysége (Önkéntes Tűzoltó Egyesület) Karbantartó műhely Vízkárelhárítás Város- és községgazdálkodási szolgáltatás Települési vízellátás és vízminőség-védelem Köztemető fenntartási feladatok Közvilágítási feladatok Önkormányzatok elszámolásai Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolása Finanszírozási műveletek Iskola egészségügyi tevékenység Egészségügyi ellátás egyéb feladatai Állategészségügyi tevékenység Szennyvízelvezetés- és kezelés Településtisztasági szolgáltatás Települési hulladékok kezelése,köztisztasági tevékenység Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése Máshová nem sorolt kulturális tevékenység Családi ünnepek szervezése
Rendszeres szociális segély ( 67%-os rokkant) Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támogatás Egyéb lakásfenntartási támogatás Normatív ápolási díj Egyéb ápolási díj Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás Szemétdíj támogatás Arany János tehetséggondozó program
Rendszeres gyermekvédelmi Pénzbeli ellátás 1. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
XII. Cím
Munkanélküli ellátások 1. Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye
XIII. Cím
Eseti pénzbeli szociális ellátások 1. Helyi lakásépítési és vásárlási támogatás 2. Pénzbeli átmeneti segélyek 3. Pénzbeli temetési segélyek 4. Gyógyszertámogatás
9 5. Mozgáskorlátozottak támogatása 6. Köztemetés 7. Közgyógyellátás 8. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság XIV. Cím
Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások 1.
XV. Cím
Átadott pénzeszközök államháztartáson belül 1. 2. 3. 4.
XVI. Cím
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Közbiztonsági Társulás Többcélú Kistérségi Társulás Maroshát Mezőhegyes Egyéb társulási tagság
Átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre 1. Társadalmi szervezetek támogatása 2. Belvíz érdekeltségi hozzájárulás 3. Vasutas Települések Szövetsége 4. Marosvidék folyóirat 5. DARFT Ivóvízminőségjavító 6. DAREH hozzájárulás
10
2.sz. melléklet a 10/2007.(V.30.)ÖR.számú rendelthez "2. sz melléklet az 1/2007. /II. 14./ ÖR. számú rendelethez"
CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL E Ft-ban SorFelhalmoszám Megnevezés Összesen Működési zási célú I. rész BEVÉTELEK 1.
Intézményi működési bevételek
36 719
2.
Helyi adók
23 000
23 000
ebből: iparűzési adó
23 000
23 000
kommunális adó 3.
4.
36 719
-
Átengedett központi adók
97 345
97 345
ebből: átengedett normatív SZJA Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából szárm. Szja
86 045 11 000 300
86 045 11 000 300
7 695
7 695
7 495 200
7 495 200
217 534
203 673
Önkormányzatok sajátos működési bevételei ebből:- önkormányzati lakások és egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel - Pótlék, bírság
5.
Normatív hozzájárulások
6.
Központosított támogatások
7.
Normatív kötött felhasználású támogatások ebből:- egyes szociális feladatok kieg.tám.(közcélú)
8.
- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások - Oktatási szakmai fejlesztési norm.tám. Céltámogatások
9.
TERKI támogatás
10.
Kiegészítő támogatások ÖNHIKI Vis Maior Működésképtelen önk. Támogatása
14 877
14 877
4 830
4 830
10 047 -
10 047
910
910
2 723
2 723
15 000
15 000
15 000 -
15 000
-
11.
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei
12.
Támogatásértékű bevételek
37 494
37 494
ebből: - munkaügyi központól
1 302
1 302
9 934
9 934
26 258
26 258
- OEP-tól - Társulásoktól PHARE busz
13.
Szociális társulás Makó többcélú kistérségi társulás Csanád mikrotérség társulás Kövegy int.fenntart. társulás Véglegesen átvett pénzeszközök
13 861
2 800
2 800
1 579
1 579
19 528 5 080 68 3 1 893
19 528 5 080 68 3 1 393
500
11
14. 15.
- Vadásztársaságtól átvett - Gyermekétkeztetésre átvett - EU pályázat 2006. nyári tábor - Családsegítő Központ pályázat Támogatási célú kölcsönök visszatérülése Működési célú hitel
450 7 686 750 84 709
84 709
16.
Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)
19 587
13 410
17.
Felhalmozási hitel
15 158
1. 2.
500
6 177 15 158
Bevételek mindösszesen
577 444
535 315
II. rész KIADÁSOK Részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása A polgármesteri hivatal működési igazgatási kiadása
340 342 95 054
340 342 95 054
-
57 948
57 948
-
27 083
27 083
-
14 888
14 888
-
4.
A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi - működési kiadások Rendszeres és nem rendszeres működési célú pénzbeni ellátások
5.
Átadott pénzeszközök
6.
Hitel törlesztés kamattal
7.
Felhalmozási kiadások
42 129
Kiadások összesen ( 1-7-ig )
577 444
3.
450 7 686 250
42 129
535 315
42 129 42 129
12
3. sz. melléklet a 10/2007.(V.30.)ÖR.számú rendelethez "3. sz. melléklet az 1/2007. (II.14.) ÖR. számú rendelethez"
CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI INTÉZMÉNYI ÉS INTÉZMÉNYHEZ NEM KÖTÖTT TEVÉKENYSÉGÉNEK BEVÉTELEI Cím Alcím
Megnevezés
Intézményi ellátás
AT körében végzett szolg.
Bérleti díjak
Továbbszáml. szolg. bev.
Összesen
Részben önállóan gazdálkodó intézmények I 1 2 3 4 5 6 7 II 1 2 3 III 1 2 3 IV 1 V VI 1 2 3 4 5 6
7
8
Dér István Általános Iskola Iskolai intézményi közétkeztetés Intézményi vagyon működtetése Iskolai oktatás Napközis foglalkoztatás Oktatási célok és egyéb feladatok Diáksport Máshová nem sorolható szolg.(Busz) Kelemen László Művelődési Ház Művelődési házak tevékenysége Teleház tevékenysége Múzeumi tevékenység Napközi Otthonos Óvodák Óvodai intézményi közétkeztetés Intézményi vagyon működtetése Óvodai nevelés Községi Könyvtár Könyvtári tevékenység Területi Gondozási Központ Alapszolgáltatási Központ Kieg.alapellátási szolg./fizikoter./ Védőnői szolgálat Átmeneti elhelyezést biztosító idősek klubja Bölcsödei ellátás Családsegítés Házi segítségnyújtás Csanádpalota Ambrózfalva Csanádalberti Nagyér Pitvaros Szociális étkeztetés Csanádpalota Ambrózfalva Csanádalberti Nagyér Pitvaros Nappali szociális ellátás Csanádpalota
4 804 4 804 1 933 1 933 19 361 6 588 611 3 900 2 724 287 68 225 596 2 444 1 415
215 814 5 818 665
2 150
-
-
6 954 4 804 2 150 1 064 824 240 1 933 1 933 84 84
-
-
19 361 6 588 611
-
-
-
-
-
-
-
-
3 900 2 724 287 68 225 596 2 444 1 415 215 814 5 818 665
2 150 1 064 824 240 84 84 -
-
-
13 Ambrózfalva Csanádalberti Nagyér Pitvaros
900 282 2 672 1 299
Részben önálló intézmények összesen
26 098
900 282 2 672 1 299 3 298
-
-
29 396
-2Cím Alcím
Megnevezés
Polgármesteri Hivatal igazgatás
VIII
Intézményi ellátás
-
AT körében végzett szolg.
488
Bérleti díjak
Továbbszáml.szolg.bev.
Összesen
1 500
-
1 988
Polgármesteri Hivatal ktg-vetésében szereplő - nem intézményi - működési bevételek
2. 5. 7. 17. 11.
Üdültetés Saját vagy bérelt.ing.hasznosítása Karbantartó Műhely Egészségügyi ellátás egyéb feladatai Köztemető fenntartási feladatok Állategészségügyi tevékenység
Összesen nem intézményi feladatok
Mindösszesen saját bevételek
-
-
1 000
-
1 000
-
-
1 200 -
-
-
1 890
1 890
1 200
-
1 200
45
3 400
1 890
4 090
3 831
4 900
1 890
36 719
-
-
45
-
26 098
4.sz. melléklet a 10/2007(V.30.)ÖR számú rendelethez "4.sz. melléklet az 1/2007(II.14.)ÖR számú rendelethez"
AZ ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2007. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Működési célú bevételek Cím Alcím
Intézmény megnevezése
1 2 3 4 5 6 7
Dér István Általános Iskola Iskolai intézményi közétkeztetés Intézményi vagyon működtetése Iskolai oktatás Napközis foglalkoztatás Oktatási célok és egyéb feladatok Diáksport Máshová nem sorolható szolg.(Busz)
1 2 3
Kelemen László Művelődési Ház Művelődési házak tevékenysége Teleház tevékenysége Múzeumi tevékenység
1 2 3
Napközi Otthonos Óvoda Óvodai intézményi közétkeztetés Intézményi vagyon működtetése Óvodai nevelés
1
Községi Könyvtár Könyvtári tevékenység
I
II
III
IV
Intézm. tev.bev.
normatív támogat.
6 954 4 804 2 150 1 064 824 240 1 933 1 933 84 84
83 303 5 555 74 360 3 388
1 861 1 861 30 534 3 245 27 289 1 861 1 860
átvett bevétel 1 589 7 3
1 579 191 191 -
Működési kiadásból
fel.nem terv.műk.be/pénzmaradvány 856 14 842
-
11 11 416 416
Műk. kv. támogatás 42 066 7 322 17 316 14 693 1 585 376 774 9 986 9 602 254 130 20 730 4 185 10 464 6 081 5 204 5 205
Bevétel összesen
Kiadás összesen
Személyi jellegű
Munkaadót terhelő
Dologi jellegű
134 768 17 688 17 330 89 898 4 973 376 4 503 13 102 12 287 685 130 53 208 9 363 10 475 33 370 7 565 7 565
134 768 17 688 17 330 89 898 4 973 376 4 503 13 102 12 287 685 130 53 208 9 363 10 475 33 370 7 565 7 565
77 770 7 707 64 695 3 736
24 181 2 373 20 147 1 150
32 817 17 688 7 250 5 056 87
1 632 6 652 6 461 191 30 772 5 506 25 266 4 715 4 715
511 2 013 1 868 145 9 742 1 861 7 881 1 349 1 349
376 2 360 4 437 3 958 349 130 12 694 9 363 3 108 223 1 501 1 501
131 598 4 582 5 686 27 632 13 779 16 697 15 443 7 962 2 980
131 598 4 582 5 686 27 632 13 779 16 697 15 443 7 962 2 980
69 197 3 005 3 664 14 433 7 107 9 698 8 367 3 780 2 042
21 537 969 1 185 4 517 2 200 3 009 2 607 1 157 633
40 864 608 837 8 682 4 472 3 990 4 469 3 025 305
Létszám 36 5 28 2
1 3 3 14 4 10 2 2
Területi Gondozási Központ
V VI 1 2 3 4 5 6
Alapszolg. Közp. és Gyer.jóléti szolg. Kieg.alapellátási szolg./fizikoter./ Védőnői szolgálat Átmeneti elhelyezést bizt.idősek k. Bölcsőde Családsegítés és gyermekjólét Házi segítségnyújtás Csanádpalota Ambrózfalva
19 361 6 588 611 3 900 2 724 287
59 200 11 285 9 699 5 777 4 796 2 676 1 115
25 453 5 675 6 109 4 185 1 578
609 42 11
8 -
26 933 4 540 9 759 3 469 4 803 2 562 2 562
44 2 2 8 5 5 7 3 2
15
7
8
Csannádalberti Nagyér Pitvaros Szociális étkeztetés Csanádpalota Ambrózfalva Csannádalberti Nagyér Pitvaros Nappali szociális ellátás Csanádpalota Ambrózfalva Csannádalberti Nagyér Pitvaros Intézmények mindösszesen
68 225 596 2 444 1 415
558 112 335 3 493 2 275
215 814 5 818 665 900 282 2 672 1 299 29 396
325 893 24 150 7 500 3 900 4 500 3 750 4 500 176 759
-
-
1 123 112 1 596 1 477
296 1 181 10 961 2 948 1 980 3 216 2 817 27 233
-
590 12 7 8 563 1 892
-
330 330
2 130 2 130
104 919
1 749 225 2 527 4 130 3 360 244 526 43 649 10 307 7 755 6 762 9 646 9 179 340 241
1 749 225 2 527 4 130 3 360 244 526 43 649 10 307 7 755 6 762 9 646 9 179 340 241
1 273
408
1 272 -
409 -
22 923 6 201 4 091 3 910 4 286 4 435 189 106
7 050 1 942 1 234 1 163 1 288 1 423 58 822
68 225 846 4 130 3 360
244 526 13 676 2 164 2 430 1 689 4 072 3 321 92 313
1 1
15 4 2 3 3 3 99
5. sz.melléklet a 10/2007.(V.30.)ÖR. számú rendelethez "5. sz.melléklet az 1/2007.(II.14.)ÖR. számú rendelethez"
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS MŰKÖDÉSI JELLEGŰ - NEM INTÉZMÉNYI - FELADATOK 2007. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Működési kiadásból
Alcím
Működési célú bevételek
Cím
Megnevezés
VII.
Csanád Mikro-térségi társulás Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai ROP pályázat HEFOP pályázat
VIII.
Intézm. tev.bev.
normatív támogat. -
átvett bevétel -
1 988
fel.nem terv.műk.be/pénzmaradvány
Műk. kv. támogatás
68 9 844
6 072 22 295
Bevétel összesen
Kiadás összesen
33
101
101
76 851
94 755 22 295
94 755 22 295
606 -
Személyi -
Munkaadót terhelő járulék -
Dologi kiadás
Létszám
101
53 741 16
16 284 2
606 -
-
-
-
-
-
6 629 124 5 329 -
2 197
-
-
24 730 4 295
17
IX. Polgármesteri Hivatal ktg-vetésében szereplő - nem intézményi - működési bevételei és kiadások 1 Kisegítő mg-i szolg. 2 Üdültetés Helyi közutak létesítése 3 felújítása 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Közutak üzemeltetése, fenntartása Saját vagy bérelt ing. haszn. Önk. Tűzoltó Egyes. Karbantartó műhely Vízkárelhárítás Város-és községgazd.szolg. Települési vízellátás Köztemető fenntartás Közvilágítás Önkormányzatok elszámolásai Önk. Fela. Nem terv. Finanszírozási műveletek
1 000
-
-
-
1 200 -
4 830 -
1 200 -
127 959
-
-
-
450 124 -
606 1 000 -
13
5
-
46 556
-
32 6 068 140 11 164 316 2 994 858 1 033 10 886
482 7 281 140 11 164 440 7 824 858 172 10 886 -
169 954 -
482 7 281 140 11 164 440 7 824 858 172 10 886 -
2 495 -
606
482 7 281 140 2 338 316 858 172 10 886
5 -
17
16 Iskolaegészségügyi tevékenység 17 Egészségügyi ellátás egyéb 18 Állateü. tev. 19 Szennyvíz elvezetés és kezelés 20 Település tiszt.szolg. 21 22 23 24
Település hulladékkezelés Sportlétesítmények Máshová nem sorolt kult.rend Családi ünnepek
Polgármesteri Hivatal kv.-ben szereplő nem intézményi - működési kiadások
181 1 890 45 -
62
21 530 3 955
264 1 360 4 000
264 1 360 4 000
-
14
518 2 784
518 3 784
518 3 784
4 048 661 2 500 485
4 481 674 2 522 492
124 481
57 948
-
-
-
986
-
-
-
-
-
433 13 22 7
5 335
132 789
1 741
47 125
-
-
264 1 360 4 000
-
34 2 471
4 999
480 314
2
4 481 674 2 522 492
2 403 -
864 -
-
-
1 214 674 2 522 492
57 948
16 990
6 559
34 399
-
8
-2-
Alcím
Működési célú bevételek
Cím
Megnevezés
X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 XI 1 XI 1 XII 2 3 4
Rendszeres szociális pénzbeni ellátások Rendsz. szoc. s. (67%-os rokkant) Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támog. Egyéb lakásfenntartási tám. Normatív ápolási díj Egyéb ápolási díj Bursa Hungarica ösztöndíj Szemétdíj támogatás Arany János tehetséggond.program Renszeres gyermekv. Pénzbeni ell. Rendszeres gyermv.tém. Munkanélküli ellátások Tartós munkn.rendsz.szoc.segély Eseti pénzbeni szociális ellátások Pénzbeni átmeneti segély Pénzbeni temetési segély Gyógyszertámogatás
3 531 175 392 954 2 010
6 516 6 516 -
Mozgáskorlátozottak támogatása Köztemetés Közgyógyellátás Egészségügyi szolg.való jogosultság Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások 1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 5 6 7 8
XIII
Rendszeres és eseti pénzbeni ellátások összesen XIV
XV
Átadott pénzeszköz államháztartáson belül 1 Közbisztonsági társulás 2 Többcélú Kistérségi Társulás 3 Maroshát Mezőhegyes 4 Egyéb társulási tagság Pénzmaradvány-ból társulásnak visszafiz. Átadott pénzeszköz államháztartáson kívül 1 Társadalmi szervek tám. - Csanádpalota Polgárőr Egyesület - Csanádpalota Lovas Egyesület - Csanádpalotai Horgászegyesület - Csanádpalotai Vadásztársaság - Csanádpalotai Futball Club - "Egészséges Életért és szebb körny - Mozgáskorl.csanádpalotai csoportja - Magyar Vöröskereszt helyi csop.
Működési kv. támogatás
normatív támogat.
-
10 047 -
- Deszki nagycsal. Csanádpalotai csop. - Galamb-és Kisállattenyésztők - Százszorszép Faluszépítő Egyesület - Cspalotai Honismereti Kör - Nyugdíjas Klub - Cspalotai Motorosok 2 Belvíz érd. Hozzájár.
-
Speciális támogatás
Működési bev. összesen
Működési kiadás összesen
Szoc.ellátás
14 114 304 601 1 391 150 2 867 7 871 500 360 70
14 114 304 601 1 391 150 2 867 7 871 500 360 70
14 114 304 601 1 391 150 2 867 7 871 500 360 70
14 114 304 601 1391 150 2867 7871 500 360 70
9 324 9 324 3 145 300 375 560
9 324 9 324 3 145 300 375 560
9 324 9 324 3 145 300 375 560
9324 9324 3 145 300 375 560
200 1 665 45 500 500
200 1 665 45 500 500
200 1 665 45 500 500
200 1665 45 500 500
27 083
27 083
27 083
Átadott pe.
27 083
11 050 1 042 5 113 120 238 4 537
11 050 1 042 5 113 120 238 4 537
11 050 1 042 5 113 120 238 4 537
11 050 1 042 5 113 120 238 4 537
3 838 3 370 150 100 100 100 2 400 50 40 40
3 838 3 370 150 100 100 100 2 400 50 40 40
3 838 3 370 150 100 100 100 2 400 50 40 40
3 838 3 370 150 100 100 100 2 400 50 40 40
50 100
50 100
50 100
50 100
100 60 40 40 231
100 60 40 40 231
100 60 40 40 231
100 60 40 40 231
19
3 4 5 6
IX.
Vasutas Települések Szövetsége Marosvidék folyóirat DARFT ivóvízminőségjavító DAREH hozzájárulás
Átadott pénzeszközök összesen Önkormányzat (működési célú hitel törlesztésének kiadása)
10 047
7 65 99 66
7 65 99 66
14 888
24 935
7 65 99 66
14 888 0
-
7 65 99 66
14 888
6.sz.melléklet a 10/2007 (V.30.)ÖR.számú rendelethez "6.sz.melléklet az 1/2007.(II.14.)ÖR.számú rendelethez" CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI Cím Alcím Intézmény, feladat megnevezése
Bevételi forrás
Összeg (Eft)
Kiadási jogcím
Társadalmi-gazd. és inf.szemp.elm.tel.t.
Normatíva
8193 Felhalmozási Hitel törlesztése
Dolgozói lakásvásárlás megtérülése TEKI járda felújítás pályázat
befizetés
1000 Pázsit sor utépítés
TEKI út felújítás pályázat TEKI belvízcsatornahálózat pályázat
támogatás támogatás támogatás
600 Járda felújítás 600 Út felújítás 600 Belvízcsatorna felújítás
TEKI iskola vizesblokk pályázat
támogatás
923
CÉDE kátyuzás pályázat
támogatás
910 Útak kátyuzása
DARFT-TEUT pályázat
hitel
Szippantó értékesítés
befizetés
200 DARFT-TEUT útfelújítás sajáterő
Családsegítő pályázat
támogatás
500
Pénzmaradvány felosztás
15158 TEKI Orvosi rendelő akadályment. saját erő
6177
államkötv. kamata
Összesen:
1323 1104 15158 3524
- 3.)Hóvirág utca
2013
- 4.)Táncsics utca
2843
1600 Felhalmozási tartalék
403 7511 260 96
Általános iskola terv
3084
Sirály u. 1. sz.ingatlan vásárlás
1400
Sportöltöző többletkiadás
1525
Családsegítő prijektor vásárlás
500
Gurulós álvány vásárlás
470
ÉNT pályázat Művelődési Ház
300
DARFT ivóvízminőségjavító
624
5668 Dolgozói kölcsön
42129
857 857 857
6778
Háziorvosok nyomtató vásárlás
Normatíva
200
- 2.)Sirály utca
Tuba vásárlás iskola
Lakáshozjutás, lakásvásárlás támogatásának 100%-a
5000
- 1.)Nefelejcs utca, Viola utca, Búza sor
HÖF-CÉDE Diófa u. játszótér saját erő Önkormányzat igazgatási tevékenysége
Összeg (Eft)
600
42129
7. sz. melléklet a 10/2007.(V.30.)ÖR.számú melléklethez "7. sz. melléklet az 1/2007.(II.14.)ÖR.számú melléklethez"
Speciális célú támogatások
Működési kiadás Sorszám Cím 1. Dér István Általános Iskola Kelemen László Művelődési 2. Ház 3. Napközi Otthonos Óvoda 4. Községi Könyvtár 5. Területi Gondozási Központ Alapszolgáltatási Központ és 6. gyermekjóléti szolgálat 7. Csanád mikro-térség Polgármesteri Hivatal 9. igazgatási kiadásai
10. 11. 12.
Polgármesteri Hivatal ktgvetésében szereplő - nem intézményi - kiadások Eseti pénzbeni ellátások (lakásvásárlási támogatás) Önkormányzati hitel törlesztés kamattal növelten Önkormányzati kiadások mindösszesen
Személyi jellegű 77 770
Munkaadót terhelő 24 181
Dologi jellegű 32 817
Összesen 134 768
6 652 30 772 4 715
2 013 9 742 1 349
4 437 12 694 1 501
13 102 53 208 7 565
69 197 -
21 537 -
40 864 101
131 598 101
53 741
16 284
25 029
95 054
16 990
6 559
34 399
57 948
Felhalmozási tartalék
Felhalmozási kiadás 260
Szoc.ellátás keretében
Átadott pénzeszközök
Mindösszesen
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
300
7 511
624
27 834
27 083
14 888
27 083
14 888
600 5 000 259 837
81 665
151 842
493 344
7 511
34 618
577 444
22
BEVÉTELEK
Megnevezés
Saját bevételek
Működési Felhalmozási
36719
Önkormányzati bevételek összesen
36 719
Normatív támogatás
319595 13861 333 456
Átvett bevétel
Önk. felad. nem terv. bevételek felosztása/pénzmaradvány
Működési kv. Támogatás = forráshiány
Felhalmozási bevétel
38886
55406
84709
0 28268
38 886
55 406
84 709
28268
Mindösszesen
535 315 42 129 577 444
8. számú melléklet a 10/2007. (V.30.)ÖR. számú rendelethez "11. számú melléklet az 1/2007. (II.14.)ÖR. számú rendelethez" CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2007. ÁPRILIS 1. NAPJÁN ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELYEK MEGHATÁROZÁSA
Intézmény Napköziotthonos Óvoda
Déri István Általános Iskola
Kelemen László Művelődési Ház
Községi Könyvtár
Polgármesteri Hivatal Igazgatás
álláshely létszám összesen vezetó óvónő 1 óvónő 8 dajka 4 fejlesztő pedagógus 1 Napköziotthonos Óvoda összesen 14 iskola igazgató 1 pedagógus 26 fejlesztő pedagógus 1 ügyintéző 1 iskola titkár 1 kisegítő 4 szabadidő szervező 1 busz sofőr 1 Déri István Általános Iskola összesen 36 vezető 1 pénztáros-ügyintéző 1 kisegítő 1 Kelemen László Művelődési Ház összesen 3 vezető 1 könytáros aszisztens 1 Községi Könyvtár összesen 2 polgármester 1 jegyző 1 köztisztviselő 14 hivatal segéd 1 Polgármesteri Igazgatás összesen 17 5 közalkalmazott 5 2 közalkalmazott 2
Műhely Köztisztasági tevékenység Területi Gondozási Központ Alapszolgáltalási és Gyermekjóléti Központ Családsegítő és Gyermekjólét
Nappali ellátás Csanádpalota
Nappali ellátás Pitvaros Nappali ellátás Nagyér Nappali ellátás Ambrózfalva Nappali ellátás Csanádalberti
CSSK vezető családgondozó adminisztrátor klub vezető gondozónő kisegítő klub vezető gondozónő klub vezető gondozónő gondozónő gondozónő klub vezető
1 3 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1
gondozónő
2
24
Házi gondozás Csanádpalota Házi gondozás Pitvaros Házi gondozás Ambrózfalva Házi gondozás Csanádalberti Naplemente gondozóház
gondozónő gondozónő gondozónő gondozónő része.vezető vezető gondozónő gondozónő kisegítő
3 1 1 1 1 1 5 1
-2Védőnői szolgálat Fiziotherápia Bölcsőde
védőnő 1 védőnő 1 szakaszisztens 2 részegységvezető 1 gondozónő 3 kisegítő 1 Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen
Önkormányzat összesen
44
123
9.számú melléklet a 10/2007.(V.30.) ÖR.számú rendelethez 12.számú melléklet a 1/2007.(II.14.) ÖR.számú rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT TŐBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEI CÉLOK SZERINT, ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN
E Ft-ba Sorszám Kötelezettség jogcíme
Kötelezettség vállalás éve
Lejárat
Kiadás vonzata évenként 2006.
1. 2. 3. 4. 5.
CAMINUS Rt óvodai fűtésrendszere bérlete Busz üzemeltetéséhez kezesség vállalás
2004 2002
2014 2022
Össze 2008. 2007. 2008. után 744 760 783 5995 2500 2500
82 50
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖTELEZETSÉGEK ÖSSZESEN
3244
3260
783
5995
132
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN:
3244
3260
783
5995
132
6. 7. 8. 9. 10. 11.
