5/2006. (II.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet a 2005. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 6/2005.(II.25.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet módosításáról
A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviselő – testülete ( a továbbiakban : képviselő – testület ) a Magyar Köztársaság 2005.évi költségvetéséről szóló 2004.évi CXXXV. tv., a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban : Ötv.) az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. (a továbbiakban : ÁHT.), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet (a továbbiakban : Kr.) felhatalmazása alapján a képviselő – testület a 2005.évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 6/2005 (II.25.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendeletének módosítását a következőkben alkotja meg: 1. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 11,0 e Ft-tal megemeli a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat bevételi többlete címén. (2) A képviselő-testület a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat bevételi – működési saját – és kiadási - dologi – előirányzatát 11,0 e Ft-tal megemeli kamatbevétel címén a Kisebbségi Önkormányzat 41/2005.(XII.09.) számú határozata alapján. 2. § A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó „ Őszirózsa „ Gondozó Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadási dologi előirányzatán belül a szociális étkeztetés előirányzatát 224,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a szolgáltatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a lakosság internet használata címén. 3. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási dologi előirányzatán belül a RÉV 8 Rt. bonyolításában CSZP pályázati kiírás díját 586,0 e Ft-tal, a felújítás Baross u. 38.számú épület maradvány összegét 346,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzat 932,0 e Ft-tal megemeli bonyolítási díj címén. 4. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 921925 szakfeladat dologi előirányzatát 300,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás
1
előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli Józsefváros története 1927-től című könyv kéziratának, jogdíjának megvásárlása címén.
5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 100,0 e Ft-tal megemeli a Roma Szolgálat pályázaton elnyert pénzeszköze címén. (2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Roma Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – dologi – előirányzatát 100,0 e Ft-tal megemelte nyári táboroztatásra elnyert pénzeszköz címén. 6. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – felhalmozásra átvett pénzeszköz – és kiadási – felhalmozásra átadott pénzeszköz – előirányzatát 8.000,0 e Ft-tal megemeli a Szenvedélybetegek közösségi ellátása Budapest VIII. kerületében című pályázaton elnyert pénzeszköz címén. 7. § (1) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Tolnai Lajos u.7-9. részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadás dologi előirányzatát 721,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli nagy értékű tárgyi eszközök vásárlása címén. (2) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Napsugár (Dankó u.) részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadás dologi előirányzatát 272,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli nagy értékű tárgyi eszközök vásárlása címén. (3) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Százszorszép (Szűz u.) részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadás dologi előirányzatát 85,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli nagy értékű tárgyi eszközök vásárlása címén. (4) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Koszorú u.-i részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadás dologi előirányzatát 151,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli nagy értékű tárgyi eszközök vásárlása címén. (5) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Hétszínvirág (Kun.) részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadás dologi előirányzatát 458,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli nagy értékű tárgyi eszközök vásárlása címén. (6) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Szivárvány (Szigony u.) részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadás dologi előirányzatát 422,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel
2
egyidejűleg a kiadás felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli nagy értékű tárgyi eszközök vásárlása címén. (7) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Gyerek – Virág (Baross u.) részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadás dologi előirányzatát 172,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli nagy értékű tárgyi eszközök vásárlása címén. (8) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Katica Óvoda –Bölcsőde (Vajda P. u.) részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadás dologi előirányzatát 237,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli nagy értékű tárgyi eszközök vásárlása címén. (9) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Kincskereső (Bláthy O.u.) részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadás dologi előirányzatát 313,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli nagy értékű tárgyi eszközök vásárlása címén. (10) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Pitypang (Százados út) részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadás dologi előirányzatát 144,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli nagy értékű tárgyi eszközök vásárlása címén. 8. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi felhalmozásra átvett pénzeszköz és kiadási felhalmozási céltartalékon belül a Parkoló Alap előirányzatát 840,0 e Ft-tal megemeli parkoló megváltás befizetése címén. 9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi működésre átvett pénzeszköz és kiadási működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 7.752,0 e Ft-tal megemeli otthonteremtési támogatás – 6.379,7 e Ft - , gyermektartás megelőlegezés - 1.372,3 e Ft - címén. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi működésre átvett pénzeszköz és kiadási működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 5,0 e Ft-tal megemeli mozgáskorlátozottak támogatása címén. 10. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatalon belül a Corvin Sétány Projekt kiadás – felhalmozás lakásvásárlás 2.ütem - előirányzatát 21.196,9 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felújítás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli lakások felújítása címén. 11. §
3
A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel – működésre átvett pénzeszköz – és kiadás – működési céltartalékon belül a közhasznúak foglalkoztatása – előirányzatát 126,3 e Ft-tal csökkenti bevételi kiesés miatt.
12. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadás – személyi juttatás 64,3 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 76,5 e Ft – előirányzatát 140,8 e Ft-tal csökkenti a „ Társadalmi befogadás „ című pályázati pénzeszköz elszámolása címén. 13. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás dologi előirányzatát 777,3 e Ft-tal, felhalmozás előirányzatát 76,6 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 853,9 e Ft-tal megemeli 2004. évben elnyert pályázatok elszámolása és visszafizetése címén. 14. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – felújításra átvett pénzeszköz – és kiadási RÉV 8 RT. bonyolításában – rehabilitáció felújítás – előirányzatát 44.726,5 e Ft-tal megemeli pályázati pénzeszköz lehívása címén. 15. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – felújításra átvett pénzeszköz – és kiadási – felhalmozás - előirányzatát 19.790,7 e Ft-tal megemeli a Molnár Ferenc tér felújítására elnyert pályázati pénzeszköz lehívása, elszámolása címén. 16. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatalon belül a Corvin Sétány Program bevételi – felhalmozási kölcsön felvétel 30.908,5 e Ft, felhalmozásra átvett pénzeszköz 13.057,7 e Ft - előirányzatát 43.966,2 e Ft – tal megemeli pályázaton elnyert pénzeszközök lehívása címén. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatalon belül a Corvin Sétány Program kiadás felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzatát 30.679,7 e Ft-tal megemeli lakásbérleti jogviszony megváltása címén. (3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatalon belül a Corvin Sétány Program kiadás felhalmozás előirányzatát 7.173,1 e Ft-tal megemeli lakásvásárlás címén. (4) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás dologi előirányzatát 6.113,4 e Ft-tal megemeli bonyolítási díj címén. 17. §
4
A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatalon belül a Corvin Sétány Projekt kiadás felhalmozás lakásvásárlás előirányzatát 35.185,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli bérleti jogviszony megváltása címén. 18. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 751153 szakfeladat kiadás személyi juttatás ezen belül – rendszeres – előirányzatáról 23,0 e Ft-ot átcsoportosít a 751670 szakfeladat személyi juttatás – költségtérítések, hozzájárulások – előirányzatára. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 751153 szakfeladat kiadás munkáltatót terhelő járulékok előirányzatáról 7,4 e Ft-ot átcsoportosít a 751670 szakfeladat munkáltatót terhelő járulékok előirányzatára. 19. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatalon belül a Polgári Védelem bevétel felhalmozás előirányzatát 1.250,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal, dologi – áfa befizetés – előirányzatát 250,0 e Ft-tal törli gépjármű értékesítés tárgyévi teljesítés elmaradása címén. 20. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás nemzetközi kapcsolatok feladat személyi juttatás előirányzatát 2.241,4 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 448,3 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 2.689,7 e Ft-tal megemeli. 21. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás oktatási, közművelődési feladatokért felelős alpolgármester saját keretén belül a személyi juttatás előirányzatát 189,3 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 37,8 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 27,1 e Ft-tal, működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 200,0 e Ft-tal megemeli. 22. § A képviselő-testület az alábbi előirányzatokat a zárolás alól feloldja: - Parkoló Alap 123.500,0 e Ft - Működési általános tartalék 25.544,0 e Ft - Hivatal informatika felhalmozás 16.959,0 e Ft - Hivatal informatika dologi 10.000,0 e Ft.
23. §
5
A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – működésre átadott pénzeszköz – előirányzatát 63,0 e Ft-tal csökkenti időskorúak támogatása címén. 24. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatát 706.684,6 e Ft-tal megemeli bevételi többletek és bevételi kiesések címén az 1.számú mellékletben részletezettek alapján. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás lakóházműködtetés dologi előirányzatán belül a karbantartás előirányzatából 39.318,5 e Ft-ot átcsoportosít közüzemi előirányzatokra a működtetés biztosítása címén. 25. § (1) Az 1-24. § - ban foglalt módosítások miatt az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata 22.349.889,9 e Ft-ról 23.180.185,8 e Ft-ra módosul. A Polgármesteri Hivatal, ezen belül az osztályok és az intézmények módosított költségvetési előirányzatait a 2. számú melléklet tartalmazza. (2) A jelen rendelet a kihirdetést követő 3. napon lép hatályba.
6
